LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

FAKULTAS DHARMA DUTA IHDN DENPASAR2017

KATA PENGANTAR

Atas karunia Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa maka dengan ini

kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun

2017 Fakultas Dharma Duta (FDD) Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (IHDN) yang

merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang mewajibkan Kementerian/Lembaga menyusun laporan

Akuntabilitas Kinerja sebagai laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban

Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar dalam mencapai

tujuan/sasaran FDD IHDN Denpasar.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran Daftar Isian

Penggunaan Anggaran (DIPA) Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri

Denpasar Tahun 2017, maka dapat kami sampaikan kepada Rektor Institut Hindu Dharma

Negeri Denpasar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang memuat

Rencana Strategi 5 Tahun (2014-2019), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017,

Pengukuran Kinerja tahun 2018, dan Penetapan Kinerja tahun 2018

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, maka itu

kritik dan saran serta masukan yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini selain sebagai media

pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, juga

dapat menjadi sarana evaluasi atas capaian kinerja serta memberi umpan balik bagi upaya

perbaikan kinerja pada masa yang akan datang

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini kami

ucapkan terima kasih.

Denpasar, 31 Desember 2017Dekan,

Dr. Dra. Ida Ayu tary Puspa, S.Ag.,M.Par.NIP. 19641126 200312 20012

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR ..........................................................................................

DAFTAR ISI........................................................................................................

IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................................................

BAB I PENDAHULUAN I.............................................................................

A. Latar Belakang ........................................................................

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi......................................

C. Aspek Strategis .......................................................................

D. Struktur Organisasi .................................................................

E. Sistem Penyajian .....................................................................

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...........................

A. Rencana Strategis ....................................................................

B. Penetapan Kinerja....................................................................

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................

A. Pengukuran Kinerja .................................................................

B. Analisis Capaian Kinerja ........................................ ..................

C. Akuntabilitas Keuangan ..........................................................

BAB IV PENUTUP ......................................................................................

LAMPIRAN :

I. Rencana Kinerja Tahunan

II. Rencana Sratejik Tahun 2015 s/d 2019

III. Penetapan Kinerja

IV. Pengukuran Kinerja

1

2

3

6

6

6

7

7

8

11

11

16

19

19

19

20

21

3

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan laporan akuntabilitas adalah wujud pertanggungjawaban kepada

seluruh stakeholders mengenai keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam upaya

mencapai visi yang telah ditetapkan serta untuk memberikan umpan balik yang dapat

dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja dan pengambilan keputusan.

Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar memiliki Visi “Terdepan dalam bidang Ilmu Agama, Komunikasi, Hukum, Pariwisata dan Budaya” dengan misi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas, penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran dalam bidang Ilmu Agama, Komunkasi, Hukum, Pariwisata dan Budaya.

2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Penelitian dan Pengkajian Ilmu Agama, Komunikasi, Hukum, Pariwisata dan Budaya.

3. Meningkatkan Penyelengaraan Pengabdian kepada masyarakat Berbasiskan Riset Ilmu Agama, Komunikasi, Hukum, Pariwisata dan Budaya.

Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar yang merupakan

perpanjangan tangan dari Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, mempunyai tugas salah

satunya mewujudkan Rencana Stratejik yang telah dirumuskan oleh IHDN Denpasar

Kementerian Agama RI. Dalam implementasinya Rencana Stratejik tersebut, Fakultas

Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar menyusun dokumen perencanaan

berupa Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang dijabarkan menjadi 27 kegiatan.

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi, Fakultas Dharma Duta

Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tidak lepas dari pengaruh lingkungan eksternal

maupun internal yang berpengaruh terhadap kinerja Fakultas Dharma Duta Institut Hindu

Dharma Negeri Denpasar selama tahun 2017

Dari hasil penilaian sendiri (self assesment) terhadap keberhasilan program di

tahun 2017 yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan perbandingan

antara realisasi dengan rencana, menunjukkan bahwa capaian masing-masing indikator

kinerja program tersebut sangat bervariasi antara 0,00 % sampai dengan 100 % yang

menunjukkan ada beberapa program yang belum berhasil dicapai. Rata-rata capaian

masing-masing indikator program mendapat nilai 39,90 % dengan kategori kurang

optimal

Kinerja Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar secara rata-

rata belum dapat mencapai suatu tingkatan yang memuaskan, masih banyak terdapat

4

permasalahan yang memerlukan perhatian khusus antara lain adalah:

1. Masih ada pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas pelatihan asesor profesi

pariwisata, lab peradilan semu, lab komunikasi, biaya pengelolaan pengadaan yang

belum teralisasi dengan rencana dalam Penetapan Kinerja

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, diperlukan strategi

pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Mengadakan koordinasi yang baik dengan Rektorat perlu terus ditingkatkan

sehingga dapat mengatasi masalah-masalah teknis dalam perencanaan anggaran..

2. Melakukan komunikasi yang intensif dan efektif dengan fihak internal dalam hal ini

unit kerja di lingkungan Fakultas Dharma Duta IHDN Denpasar

3. Membangun sistem pengumpulan data kinerja yang lebih baik sehingga data

kinerja valid dan diandalkan.

4. Membuat perencanaan anggaran dana yang lebih baik dan komitmen penggunaan

dana berdasarkan ABK.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi Fakultas Dharma Duta IHDN Denpasar yang

telah ditetapkan , terdapat beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

a. Menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesi dan/atau

vokasi dalam mengembangkan, menciptakan dan menerapkan Nilai Agama

Hindu, Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya.

b. Mengembangkan, menyebarluaskan ajaran agama Hindu, ilmu pengetahuan

dan teknologi, mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf

kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dimaksud untuk memberikan gambaran

yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan tentang kinerja Fakultas Dharma

Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tahun 2017. Selanjutnya penyusunan laporan

ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran dalam mencermati berbagai

permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program ditahun berikutnya. Sehingga

program ditahun mendatang dapat disusun lebih matang, agar dapat mencapai tujuan yang

lebih efektif efisien, dan ekonomis serta bisa lebih akuntabel.

5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memperhatikan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2006 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi /

Kerja di lingkungan Kementerian Agama serta Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, maka dapat disusun dan disampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tahun 2017.

Laporan ini merupakan gambaran dari realisasi pelaksanaan program Tri Dharma

Perguruan Tinggi pada kegiatan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar selama kurun

waktu setahun yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2017,

sesuai dengan rencana kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana tertuang

pada DIPA. Walaupun sudah diupayakan secara optimal, namun diakui masih terdapat

kekurangan maupun kendala, karena adanya berbagai penyebab atau berbagai faktor

yang berkaitan, terutama terbatasnya sumber daya manusia dan dana yang tersedia.

.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI nomor 32 tahun 2013 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar pada Bab I pasal 1:

1. Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar yang selanjutnya disebut Institut adalah

perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama

2. Institut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara fungsional dibina oleh Direktur

Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

Selanjutnya seperti tertuang dalam pasal 2 Institut Hindu Dharma Negeri

Denpasar mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang

meliputi program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

keagamaan Hindu dan ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –

undangan.

6

Selanjutnya pasal 3 menegaskan bahwa Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

menjalankan fungsi :

a.Perumusan dan penetapan Visi, Misi, Kebijakan dan perencanaan program.

b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan / atau profesi,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan,

teknologi keagamaan Hindu dan ilmu umum.

c.Pelaksanaan Pembinaan sivitas akademika dan ;

d. Pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

Berdasarkan hal di atas, maka Fakultas Dharma Duta memiliki kedudukan untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang relevan dengan yang terdapat di Institut.

C. Aspek Strategis

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki peran dan

fungsi strategis untuk evaluasi pelaksanaan penggunaan anggaran pada satu tahun anggaran.

Disamping itu juga bisa digunakan sebagai bahan untuk penyusunan rencana anggaran kerja

di tahun berikutnya. Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) diharapkan penyusunan rencana anggaran di tahun berikutnya menjadi lebih

efektif dan efisien, sehingga dengan ini diharapkan juga pelaksanaan penggunaan anggaran

menjadi lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien

akan memberikan nilai tambah terhadap pencapaian visi dan misi Fakultas Dharma Duta

IHDN Denpasar.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI nomor 32 tahun 2013 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar pada Bab II pasal 5

organ pengelola Institut terdiri dari yang nantinya diejawantahkan di Fakultas Dharma

Duta:

a. Dekan dan Wakil Dekan,

b. Jurusan;

c.Program Studi;

d. Tata Usaha;

e.Laboratorium;

f. Kelompok Dosen.

Struktur Organisasi seperti terlampir

7

E. Sistem Panyajian

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) ini mengacu pada Peraturan Meneg. PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Adapun sistem penyajian dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

sebagai berikut :

1. Sampul Luar

Merupakan sampul luar dari laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP), memuat informasi mengenai Satuan Kerja dan periode penyampaian

laporan keuangan.

2. Sampul Dalam

Merupakan sampul dalam dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP), memuat informasi mengenai satuan kerja dan periode penyampaian

laporan keuangan.

3. Kata Pengantar

Merupakan pengantar dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan

gambaran ringkas mengenai laporan yang disampaikan

4. Daftar Isi

Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya

5. Ikhtisar Eksekutif

Merupakan wujud pertanggungjawaban kepada seluruh stakeholders mengenai

keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam upaya mencapai visi dan misi

yang telah ditetapkan serta untuk memberikan umpan balik yang dapat dimanfaatkan

bagi peningkatan kinerja dan pengambilan keputusan

6. Latar Belakang

Merupakan gambaran realisasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada

kegiatan Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Dnpasar selama

kurun waktu setahun dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2017

7. Kedudukan

1. Fakultas Dharma Dua Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

yang selanjutnya disebut Fakultas pada Institut adalah perguruan tinggi yang

8

diselenggarakan oleh IHDN di bawah Kementerian Agama bertanggung jawab

kepada Rektor dan Rektor betanggung jawab kepada Menteri Agama

2. Fakultas dibina oleh Institut dan Institut sebagaimana dimaksud

pada ayat 1 secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Hindu.

8. Tugas Pokok dan Fungsi

Mmpunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi

program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Hindu

dan ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Dan menjalankan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan Visi, Misi, Kebijakan dan perencanaan program.

2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan / atau

profesi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu

pengetahuan, teknologi keagamaan dan ilmu umum

3. Pelaksanaan Pembinaan sivitas akademika dan

4. Pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

9. Aspek Srategis

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki peran dan

fungsi strategis untuk evaluasi pelaksanaan penggunaan anggaran pada satu tahun

anggaran.

10. Struktur Organisasi

Organ pengelola Fakultas terdiri dari :

a. Dekan dan Wakil Dekan,

b. Jurusan;

c. Program Studi;

d. Tata Usaha;

e. Laboratorium;

f. Kelompok Dosen

11. Rencana Strategis

Merupakan Visi dan Misi, Tujuan Dan Sasaran

12. Penetapan Kinerja

Merupakan penetapan kinerja tahun 2017. Penetapan kinerja mengandung unsur-

unsur meliputi : sasaran, program dan kegiatan

9

13. Kengukuran Kinerja

Merupakan tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan

indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes,

menentukan satuan setiap kelompok indikator; menghitung rencana dan realisasi

untuk mendapatkan prosentasenya. Pada tahun 2017 Fakultas Dharma Duta IHDN

Denpasar memiliki 27 kegiatan dengan persentase pencapaian rata-rata 39,90 %

14. Analisi Capaian Kinerja

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari formulir PKK diproleh kesimpulan

bahwa pencapaian visi dan misinya dipandang cukup berhasil. Namun mengingat

dana yang terbatas dan kurangnya sumber daya manusia, maka kinerja Fakultas

Dharma Duta IHDN tahun 2017 kurang optimal.

15. Akuntabilitas Keuangan

Pelaksanaan kegiatan Rutin dan Pembangunan pada bagian unit kegiatan Fakultas

Dharma Duta IHDN Denpasar ditinjau dari Akuntabilitas keuangan yang sumbernya

dari DIPA IHDN sebesar Rp. 2.288.820.000 ( Dua milyar dua ratus delapan puluh

delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). Namun dalam perjalanan satu

tahun realisasi dana sebesar Rp. 913.426.047,- (Sembilan ratus tiga belas juta empat

ratus dua puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah), serta untuk pengembalian

belanja sebesar Rp. 544.025.000,- (Lim ratus empat puluh empat juta dua puluh

lima ribu rupiah)

16. Penutup

Secara umum program dan kegiatan Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma

Negeri Denpasar tahun 2017 dapat dilaksanakan, namun ada beberapa program

yang belum terlaksana, dengan demikian hasil yang diperoleh masih perlu

peningkatan. Kepada semua pihak, kami mohon kritik/saran yang bersifat

membangun demi tercapainya visi dan misi Fakultas Dharma Duta Institut Hindu

Dharma Negeri Denpasar.

17. Lampiran

I. Rencana Kinerja Tahunan

II. Rencana Sratejik

III. Penetapan Kinerja

IV. Pengukuran Kinerja

10

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEJIK

Rencana Stratejik (Renstra) 2015 – 2019 merupakan perencanaan jangka

menengah Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar yang berisi

tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu

lima tahun Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar beserta

Strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan,

tugas dan fungsi.

1. Visi

“Terdepan dalam Bidang, Ilmu Agama, Komunikasi, Hukum, Pariwisata dan Budaya”.

2. Misi

Berdasarkan visi tersebut Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri

Denpasar Mengemban misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran dalam bidang

Ilmu Agama, Komunikasi, Hukum, Pariwisata dan Budaya.

2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Penelitian dan Pengkajian

Ilmu Agama, Komunikasi, Hukum, Pariwisata dan Budaya.

3. Meningkatkan Penyelenggaraan Pengabdian kepada masyarakat Berbasiskan Riset

Ilmu Agama, Komunikasi, Hukum, Pariwisata dan Budaya.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

1. Menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesi

dan/atau vokasi dalam mengembangkan, menciptakan dan

menerapkan Nilai Agama Hindu, Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

budaya.

2. Mengembangkan, menyebarluaskan ajaran agama Hindu, ilmu

pengetahuan dan teknologi, mengupayakan penggunaannya untuk

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya

kebudayaan nasional.

11

Sasaran :

1. Terlaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian pengawasan

terhadap pengelolaan keuangan dan pendayagunaan barang milik Barang

Milik Negara

2. Terlaksanananya sistem pelayanan prima dibidang ketatausahaan

perlengkapan dan kerumahtanggaan

3. Terlaksananya penyusunan rencana anggaran dan program Fakultas

Dharma Duta IHDN

4. Terlaksananya pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan

5. Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian

6. Terlaksananya pelayanan administrasi pelayanan administrasi pendidikan

dan pengajaran

7. Terlaksananya pelayanan administrasi kemahasiswaan dan alumni

8. Terlaksananya pelayanan administrasi kerjasama antar lembaga

9. Terlaksananya pelayanan administrasi system informasi akademik

10. Terlaksananya penelitian ilmiah sesusai standar nasional

11. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat

12. Terlaksananya program penjaminan mutu

13. Terlaksananya administrasi umum pada Jurusan Pariwisata Budaya,

Jurusan Komunikasi dan Penerangan dan Jurusan Hukum.

14. Terlaksananya pelayanan administrasi akademik pada Jurusan Pariwisata

Budaya, Jurusan Komunikasi dan Penerangan dan Jurusan Hukum

15. Terlaksananya pendidikan dan pengajaran pada Jurusan Pariwisata

Budaya, Jurusan Komunikasi dan Penerangan, dan Jurusan Hukum.

16. Terlaksananya penelitian ilmiah pada Jurusan Pariwisata Budaya, Jurusan

Komunikasi Penerangan, dan Jurusan Hukum.

17. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat pada Jurusan Pariwisata

Budaya, Jurusan Komunikasi, dan Jurusan Hukum.

4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Fakultas

Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar melalui program dan

12

kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang merupakan penjabaran dari tujuan

dan sasaran yang ada.

Adapun kebijakan yang diambil yaitu :

a. Peningkatan pendayagunaan sumber daya ke tatausahaan perlengkapan dan

kerumahtanggan

b. Peningkatan pendayagunaan sumber daya perencanaan dan pengendalian

program

c. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya organisasi dan

ketatalaksanaan

d. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen dan

kepegawaian

e. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen

pendidikan dan pengajaran

f. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen

kemahasiswaan dan alumni

g. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen

kerjasama antar lembaga

h. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen sistem

informasi akademik

i. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen

penelitian ilmiah

j. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen

pengabdian pada masyarakat

k. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen

penjaminan mutu

l. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen

pendidikan dan pengajaran kemahasiswaan dan alumni, kerjasama antar

lembaga dan informasi akademik pada Jurusan Pariwisata Budaya, Jurusan

Komunikasi dan Penerangan, dan Jurusan Hukum.

m. Peningkatan pelayanan proses pembelajaran menurut mata kuliah pada

Jurusan Pariwisata Budaya, Jurusan Komunikasi dan Penerangan, dan

Jurusan Hukum.

13

n. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen

penelitian ilmiah pada Jurusan Pariwisata Budaya, Jurusan Komunikasi dan

Penerangan, dan Jurusan Hukum.

o. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen

pengabdian pada masyarakat pada Jurusan Pariwisata Budaya, Jurusan

Komunkasi dan Penerangan, dan Jurusan Hukum.

Sedangkan program yang dibuat adalah :

a. Peningkatan pengadaan pendayagunaan sumber daya ketatausahaan

perlengkapan dan kerumahtanggaan

b. Peningkatan pembinaan sumber daya manusia perencanaan, pendayagunaan

sarana dan metode kerja untuk mendukung perencanaan dan pengendalian

program

c. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan organisasi dan ketatalaksanaan

d. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen

kepegawaian

e. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen

pendidikan dan pengajaran

f. Peningkatan pembinaan, pendayagunaan sumber daya manajemen

kemahasiswaan dan alumni

g. Peningkatan pembinaan, pendayagunaan sumber daya manajemen kerjasama

antar lembaga

h. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen

system informasi akademik

i. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen

penelitian ilmiah

j. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen

pengabdian pada masyarakat

k. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen Pusat

Bahasa dan Meditasi

l. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen

penjaminan mutu

14

m. Penignkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen

pendidikan dan pengajaran kemahasiswaan dan alumni, kerjasama antar

lembaga dan informasi pada Jurusan Pariwisata Budaya, Jurusan Komunikasi

dan Penerangan, dan Jurusan Hukum.

n. Peningkatan pelayanan proses pembelajaran menurut prodi matakuliah pada

Jurusan Pariwisata Budaya, Jurusan komunikasi dan Penerangan, dan

Jurusan Hukum.

o. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen

penelitian ilmiah pada Jurusan Pariwisata Budaya, Jurusan Komunikasi dan

Penerangan, dan Jurusan Hukum.

p. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen

pengabdian masyarakat pada Jurusan Pariwisata Budaya, Jurusan

Komunikasi dan Penerangan, dan Jurusa Hukum.

B. PENETAPAN KINERJA

Yang dimaksud dengan Penetapan kinerja ini adalah penetapan kinerja

tahun 2017. Penetapan kinerja mengandung unsur-unsur meliputi : sasaran,

program dan kegiatan. Dalam uraian sasaran dan kegiatan telah pula ditetapkan

indikator keberhasilannya sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat keberhasilan /

kegagalan sasaran dan kegiatan yang telah direncanakan.

1. Sasaran dan program sebagaimana tercantum dalam Rencana Stratejik

2. Kegiatan :

2.1 Melaksanakan Pemeliharaan Gedung dan Halaman

2.2 Melaksanakan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

2.3 Melaksanakan Sarana Gedung dan Inventaris

2.4 Melaksanakan Belanja Keperluan Perkantoran

2.5 Melaksanakan Seminar Internasional

2.6 Melaksanakan Seminar Nasional

2.7 Melaksanakan Stadium General

2.8 Menyelenggarakan Pratikum Media dan Siaran

2.9 Penyelenggaraan Praktikum Keahlian dan Keterampilan Hukum

2.10 Penyelenggaraan Praktikum Industri Perjalanan

2.11 Menyelenggaraka Akreditasi

15

2.12 Menyelenggarakan Penerimaan Mahasiswa Baru

2.13 Menyelenggarakan Ospek

2.14 Menyelenggaran Pelepasan Calon Wisudawan

2.15 Menyelenggarakan Workshop sesuai Program Studi

2.16 Melaksanakan Pembayaran Honor-Honor Proses Pembelajaran

2.17 Memberikan Bantuan Dosen yang kualifikasi /S3

2.18 Memberikan Beasiswa Mahasiswa Miskin dan berprestasi

2.19 Menerbitkan Jurnal Fakultas sesuai jurusan

2.20 Melaksanakan Keperluan Proses Pembelajaran

2.21 Melaksanakan Rapat-Rapat Konsultasi dan Evaluasi

16

BAB III`

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja Kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja

kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan

kelompok input, output, outcome, menentukan satuan setiap kelompok indikator;

menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada tahun 2017

Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar memiliki 27 kegiatan

dengan persentase pencapaian rata-rata 39,90 %

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Semua rencana kinerja hampir seluruhnya dapat dicapai, namun demikian

perlu mendapat bantuan dan dukungan dari semua pihak. Mengingat jumlah SDM

yang ada sangat terbatas, sedangkan kampus yang dibina tersebar di tiga wilayah yaitu

: Denpasar, Bangli dan Singaraja sedangkan sarana dan prasarana sangat terbatas

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur

keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk

mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan

kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci

dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah

ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari formulir PKK diproleh

kesimpulan bahwa pencapaian visi dan misinya dipandang cukup berhasil. Namun

mengingat dana yang terbatas dan kurangnya sumber daya manusia, maka kinerja

Fakultas Dharma Duta IHDN Denpasar tahun 2017 belum optimal.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan perencanaan visi dan

misinya antara lain melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan

peningkatan profesionalisme kerja. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana

prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Fakultas Dharma Duta

IHDN Denpasar dapat tercapai/meningkat sesuai dengan yang dirahapkan.

17

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan kegiatan Rutin dan Pembangunan pada bagian unit kegiatan

Fakultas Dharma Duta IHDN Denpasar ditinjau dari Akuntabilitas keuangan yang

sumbernya dari DIPA IHDN Denpasar Rp. 2.288.820.000- (dua milyar dua ratus

delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Realisasi anggaran sebesar Rp. 913.426.047,- ( sembilan ratus tiga belas juta empat

ratus dua puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah), serta ada pengembalian belanja

sebesar Rp. 544.025.000,- ( lima ratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu

rupiah)

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program kegiatan pada unit kegiatan,

Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar berpedoman pada

program Rencana Stratejik dengan skala prioritas melalui analisis kebutuhan. Dengan

demikian besar kecilnya dana yang tersedia bukan merupakan faktor penghambat yang

utama dalam melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan.

18

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri

Denpasar tahun 2017 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan

tahun anggaran 2017, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum program dan kegiatan Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma

Negeri Denpasar tahun 2017 dapat dilaksanakan, namun ada beberapa program yang

belum terealisasikan , dengan demikian hasil yang diperoleh perlu ditingkatkan. Kepada

semua pihak, kami mohon kritik/saran yang bersifat membangun demi tercapainya visi dan

misi Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Fakultas Dharma Duta

IHDN Denpasar tahun 2017 disusun semoga bermanfaat bagi semua pihak

Denpasar, 31 Desember 2017Dekan,

Dr.Dra. Ida Ayu Tary Puspa, S.Ag.,M.Par.NIP. 19641126 200312 2 001

19

20