LAPORAN KINERJAINSTANSI PEMERINTAH

( LKjIP )

PD KECAMATAN MANTUPTAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdullillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT atas Limpahan Rahmad dan

Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Tahun Anggaran 2018 unit kerja Kantor Kecamatan Mantup dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2018 disusun

atas dasar Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang

Pedoman Umum Tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,

sebagai wujud pertanggungjawaban secara sistematis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Bupati

Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten

Lamongan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKJIP ini masih terdapat kekurangan, oleh karena

itu demi sempurnanya laporan serupa di tahun mendatang sehingga harapan akhir bahwa dengan

melihat LKJIP, seseorang atau badan hukum akan dengan mudah mengetahui keberhasilan dan

kegagalan suatu organisasi dapat terwujud, kami sangat berterima kasih apabila terdapat saran.

Kami berharap mudah-mudahan Laporan yang sederhana ini ada guna dan manfaatnya, dan

akhirnya kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridloi pengabdian kita kepada Bangsa dan

Negara, Amien.

Mantup, Januari 2019

CAMAT MANTUP

SUKRI , SH.MM Pembina Tingkat I

NIP. 1963 1105 198603 1 014

IKTHISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Kecamatan Mantup Kabupaten

Lamongan pada hakekatnya adalah gambaran mengenai tingkat Capaian sasaran atau tujuan pada

Kantor Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

( SKPD ) di lingkup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan yang terdiri dari Sekretaris Kecamatan,

4 (empat) Kepala Seksi dan 2 (dua) Kasubbag. Sebagai penjabaran Visi, Misi dan Strategi

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan yang mengacu pada Rencana Stratejik (Renstra) Kec.

Mantup Kabupaten Lamongan dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ).

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Kecamatan Mantup

Kabupaten Lamongan Tahun 2018 telah dijabarkan dalam Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2018 .

Oleh karena itu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, Kecamatan Mantup

dalam upaya mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi Nasioanal maupun Global, maka

langkah-langkah antisipatif yang diambil oleh Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan adalah

sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi Daerah malalui peningkatan kualitas

penyelenggaraan pelayanan dan peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan ;

b. Meningkatkan kerja sama antara Muspika, Instansi Pemerintah, Kepala Desa, Perangkat

Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, pemantapan

kehidupan beragamaserta pembinaan tradisi dan nilai-nilai budaya masyarakat ;

c. Meningkatkan SDM melalui peningkatan DIKLAT, derajat kesehatan dan sosial serta

pendayagunaan system dan pengawasan.

Mantup, Januari 2019

CAMAT MANTUP

SUKRI, SH.MMPembina Tingkat I

NIP. 19631105 198603 1 014

1BAB. I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

semakin membuka kesempatan yang cukup luas bagi daerah untuk mewujudkan otonomi

daerah yang nyata dan bertanggung jawab, yang dalam penyelenggaraannya menekankan

pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan.

Pemberlakuan Otonomi Daerah telah membawa implikasi yang luas dan serius,

sehingga tidak sedikit masalah, tantangan dan kendala yang dihadapi oleh daerah. Implikasi

nyata adalah penyelenggaraan pemerintahan yang mengalami pergeseran dari sentralistik

birokratis ke arah demokratis partisipatoris. Disamping itu dalam penyelenggaraan

pemerintahan perlu dipenuhi tata pemerintahan yang baik antara lain perlu adanya partisipasi,

penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pengawasan,

efisien dan efektifitas, profesionalisme dan akuntabilitas. Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dimana setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam

mencapai misi dan tujuan organisasi SKPD Kecamatan Mantup untuk mempertanggung

jawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian visi dan misi yang diwujudkan melalui

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan

melalui pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas

keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi SKPD Kecamatan Mantup Kabupaten

Lamongan. Pengukuran kinerja tersebut di

samping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi kedepan, secara teknis dapat

dilihat sebagai sistem lacak kinerja masing-masing program pada SKPD Kecamatan Mantup

yang merupakan langkah awal pengendalian fungsi manajerial secara menyeluruh.

Dengan telah dikeluarkannya Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang baru melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas

2

Kinerja Instansi Pemerintah dimana tidak hanya kegiatan yang ditetapkan indikatornya, namun

sasaran juga harus ditetapkan indikatornya.

Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran,

hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin

dicapai/diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun atau kurang.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Tuntutan layanan masyarakat khususnya di daerah semakin meningkat tajam, baik

dalam kwantitas maupun kwalitas pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menuntut

adanya pola pikir yang terukur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan

tuntutan perkembangan ekonomi, poltik dan budaya.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada

pencapaian hasil dan pertanggung jawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju Good Governance yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab. Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LKJIP) disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Inpres ini memberikan

tuntutan kepada semua instansi pemerintah

secara utuh yang berada dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) memiliki dua fungsi utama

sekaligus yaitu :

a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan sarana evaluasi

atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki dimasa yang akan datang.

b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan sarana bagi

instansi pemerintah untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada pimpinan.

Dua fungsi utama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tersebut

merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) oleh pemerintah.

Jadi maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LKJIP) adalah sebagai berikut :

3

1. Aspek Akuntabitas kinerja untuk keperluan eksternal organisasi merupakan sarana

pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun,

esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi dan misi

telah dilaksanakan.

2. Aspek menejemen kinerja, bagian keperluan internal organisasi merupakan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai sarana

3. pencapaian tujuan kinerja untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang sehingga

dapat ditingkatkan perbaikan secara berkelanjutan.

3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Kecamatan Mantup merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten

Lamongan yang berada di sebelah selatan + 19 Km dari Ibu Kota Kabupaten Lamongan,

dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan Tipe C dengan jumlah jabatan struktural

sebanyak 8 .

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2018

tentang Pembentukan dan Susunan Pemerfintahan Daerah Kabupaten Lamongan, Perbup

Nomor 88 Tahun 2018 tentang Kedudukan, SO, Tusi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten

Lamongan, Kecamatan Mantup dipimpin oleh seorang Camat, yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas :

( 1.1 ) Sekretaris Kecamatan

( 1.2 ) Sub Bagian Umum

( 1,3 ) Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan

2. Seksi Tata Pemerintahan.

3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

4

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar struktur organisasi dibawah ini :

STRUKTUR ORGANISASISKPD KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

5

PERSONIL

NOJABATAN STRUK-TURAL

JML PANGKAT/GOL.RUANG JML

PENDIDIKAN

FORMALJML KET

1 2 3 4 5 6 7 8

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

CAMAT

KASUBAGUmum

KASUBAGKeu &

Perlengkapan

SEKSIEKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

SEKSIP M D

SEKSITRANTIBUM

SEKSITATA

PEMERINTAHAN

1. Camat 1 Pembina ( IV/a ) 1 S-2 1

2. Sekcam 1 Penata ( III/c) 1 S-1 1

3. Kasi 1 Penata Tk.I ( III/d ) 4 S-1 4

4. Kasubag 1 Penata Muda Tk.I (III/b ) 1 S-1 1

1 Penata Muda Tk. I (III/b ) 1 S-1 1

5. Staf Penata MudaTk.I( III/b) 1 S-1 1

Penata Muda( III/a) 1 S-1 1

Tenaga Kontrak 3 S-1 3

Tenaga Kontrak 6 SMA 6

JUMLAH 8 19 19

6 SARANA DAN PRASARANA

NO JENIS BARANG JML KETERANGAN

1 2 3 4

1 Pendopo Kecamatan 1

2 Kantor Camat 1

3 Kantor Sekretariat 1

4 Rumah Dinas Camat 1

5 Kantor PKK 1

6 Kendaraan Roda 4 1

7 Kendaraan Roda 2 7

8 Compiuter 9

9 Printer 8

10 Compiuter Simduk 2

11 Mesin Ketik 1

12 Almari 3

13 Filling Kabinet 5

14 Meja Tulis 40

15 Kursi Plastik 112

16 Kursi Kayu Panjang 3

17 Televisi

Kursi Rapat

3

50

7

1 2 3 4

18 Warreles 1

19 Mesin Potong rumput 1

20 Meja Tamu 2

21 Meja Rapat 7

22 Podium 1

23 Papan data Penduduk 1

24 Tempat Tidur 1

25 Radio Gram 1

26 Sound system 1

27 Telepon 2

28

29

Kipas angina

AC / Mesin Pendingin

2

5

30 Menara Jaringan Internet Kab. Lmg 1

31 Pompa air 1

32 LCD Projector 1

33 Tabung Pemadam Kebakaran 1

34 Jenset 1

35 Laktop 4

8

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGISBeranjak dari Visi dan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2018-2021 sebagaimana

yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2011,

maka SKPD Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan yang merupakan bagian dari

Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai institusi yang mempunyai fungsi pelayanan dan

sekaligus sebagai SKPD penghasil, menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :.

V i s i :

Visi Kabupaten Lamongan yakni “ TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING

Dalam rangka mewujudkan Visi SKPD Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan maka

ditetapkan Misi SKPD Kecamatan Mantup lima tahun kedepan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Umum ;.

1. Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa;

2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Optimalisasi Pemberdayaan

Masyarakat;.

3. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Pelayanan Umum di Bidang

Kesejahteraan Sosial;

4. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Kehiodupan

bermasyarakat.

Sebagai penjabaran atas visi dan misi SKPD Kecamatan Mantup Kabupaten

Lamongan selama tahun 2018, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai adalah

sebagai berikut :

9

- Tujuan yang dicapai SKPD Kecamatan Mantup adalah sebagai berikut :1. Peningkatan Perencanaan pembangunan daerah

2. Peningkatan Peran serta Kepemudaan

3. Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan

4. Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran

5. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

6. Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan

7. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

8. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

- Sasaran yang dicapai SKPD Kecamatan Mantup adalah sebagai berikut :1. Pelaksanaan musyawarah Perencanaan pembangunan daerah

2. Pembinaan Organisasi Kepemudaan

3. Pengendalian Keamanan dan kenyamanan lingkungan

4. Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran

5. Pengadaan sarana dan prasarana aparatur

6. Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

7. Pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam membangun Desa

8. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

LKJIP ini menyajikan capaian kinerja SKPD Kecamatan Mantup selama tahun 2018

yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, capaian kinerja tahun 2018

tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan SKPD

Kecamatan Mantup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Analisis atas capaian

kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah

kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

M i s i :a. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Umum ;

Penjelasan : dengan meningkatnya pengelolaan administrasi surat menyurat

dilingkup Kecamatan Mantup.

b. Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa ;

Penjelasan : Meningkatnya kualitas pelaksanaan rapat kerja dengan instansi

dan UPT Dinas tingkat Kecamatan dan pelaksanaan rapat

Kades, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

serta kegiatan Pemerintahan.

10

c. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Optimalisasi Pemberdayaan

Masyarakat ;

Penjelasan : Meningkatnya efekyifitas perencanaan dan pengendalian maupun

evaluasi pembangunan di Kecamatan Mantup.

d. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Pelayanan Umum di

Bidang Kesejahteraan Sosial ;

Penjelasan : Menurunnya Masyarakat pecandang masalah kesejah teraan sosial

dan meningk. kesejahteraan warga miskin.

e. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Kehidupan

Bermasyarakat .

Penjelasan : Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan

bermasyarakat.

1. Tujuan :Berdasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang akan dilakukan

setelah penentuan visi dan misi, hal ini dimaksudkan agar SKPD Kecamatan Mantup

mampu mencapai tujuan.

Tujuan ini dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi dan

meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas

dalam melaksanakan misi tersebut.

Adapun tujuan SKPD Kecamatan Mantup adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-Penyediaan jasa perkantoran

-Penyediaan barang pakai habis.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-Pengadaan perlengkapan dan peralatan Kantor

-Pemeliharaan rutin berkala gedung Kantor

-Rehabilitasi sedang berat gedung Kantor

-Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-Pendidikan dan pelatihan formal

11

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

-Penyusunan pelaporan keuangan secara berkala

-Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

f. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

-Sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu Kecamatan

g. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

-Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan

-Pembinaan organisasi kepemudaan

-Pengendalian keamanan lingkungan

-Monitoring dan evaluasi APBD Desa dan Perdes

-Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

-Pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat

-Fasilitasi kemiskinan.

12

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan,

maka langkah-langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan kedalam program

dan kegiatan indikatif yang dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif melalui suatu

rumusan indikator kinerja berdasarkan kelompok sasaran yang disertai dengan kebutuhan

pendanaan / pagu indikatif secara bertahap selama lima tahun. Program berperan sebagai

arah untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang pada akhirnya mempunyai

konstribusi dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan :- Penyediaan jasa perkantoran- Penyediaan barang pakai habis perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :- Pengadaan peralatan gedung kantor- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor- Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

3. Program peningkatan disiplin aparatur :- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :- Pendidikan dan pelatihan formal- Sosialisasi peraturan perundang-undangan

5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan- Sarana prasaran pelayanan administrasi perkantoran

6. Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan :- Penyusunan laporan keuangan secara berkala- Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan- Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan- Pembinaan organisasi kepemudaan- Pengendalian Keamanan lingkungan- Monitoring dan evaluasi APBD Desa dan Perdes- Fasilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa- Pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat- Fasilitasi kemiskinan

13C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

\

14

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana Rencana

Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan 2010 - 2018, telah ditetapkan Kebijakan, Program dan Kegiatan yang didistribusikan pada Sekretariat dan Bidang - Bidang dilingkungan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan, untuk Tahun Anggaran 2018 telah melaksanakan 5 ( lima ) tujuan dan 5 ( lima ) sasaran. Dimana untuk mencapai sasaran tersebut diwujudkan dalam 5 (lima) Program dan 26 ( dua puluh enam) Kegiatan .

Analisis pencapaian kinerja didasarkan pada kerangka pengukuran kinerja organisasi, secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan di SKPD Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan baik kegiatan yang bersifat administrasi, ketatausahaan maupun bersifat teknis secara profesional telah berjalan dengan baik.

Analisis capaian kinerja dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Realisasi Kinerja dibanding dengan target kinerja Tahun 2018Sasaran Satuan Tahun 2018 KeteranganUraian Indikator Target Capaian

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

% Capaian Layanan Publik ( PATEN ) yang sesuai SOP

% Rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang ditintaklajuti.% Desa yang sudah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja ( ABK )

%

%

77,70%

77,70%

77,70 %

77,70 %

Berhasil

Berhasil

2. Realisasi kinerja serta capaian kinerja dibanding tahun lalu dan sebelumnya

Sasaran Tahun 2017 Tahun 2018Uraian Indikator Realisasi Capaian Realisasi Capaian

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

% Capaian Layanan Publik ( PATEN ) yang sesuai SOP

% Rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang ditintaklajuti.% Desa yang sudah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja ( ABK )

76,20%

76,20%

76,20 %

76,20 %

77,70 %

77,70 %

77,70 %

77,70 %

15

3. Realisasi Kinerja dibanding target RPJMD / Renstra SKPD Tahun 2018Sasaran Target RPJMD / Tahun 2018

Uraian Indikator Renstra-SKPD Realisasi Capaian

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

% Capaian Layanan Publik ( PATEN ) yang sesuai SOP

% Rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang ditintaklajuti.% Desa yang sudah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja ( ABK )

77,70 %

77,70 %

77,70 %

77,70 %

100 %

100 %

4. Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan standart NasionalNIHIL

16

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 20181.Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan

adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana

pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 yang

selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan .

2.Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dayaSumber daya aparatur yang di SKPD Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan

berdasarkan hasil analisa jabatan (Anjab) dari jumlah 4 Kasi dan 2 Kasubag masih ada

salah satu Kasi yang tidak mempunyai staf.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai

target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan baik RPJMD, Renstra-SKPD

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan

keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang

dilaksanakan, selanjutnya sumber biaya yang tersedia sebesar Rp.1.336.870.600,- telah

dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp. 1.156.038.050,- sehingga

terdapat saldo / sisa anggaran sebesar Rp. 180.832.550,-

3.Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilanProgram dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak

terlepas dari sistem perencanaan yang membreakdown dari target kinerja sasaran yang

ingin dicapai khususnya yang langsung bersentuhan dengan kepentingan pelayanan

masyarakat .

Keberhasilan capaian kinerja di Kecamatan Mantup 86,87 % tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut :.

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan :

Penyediaan jasa Perkantoran dengan Capaian Kinerja 84,58 % dan terpenuhi dengan

baik

Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran dengan hasil Capaian Kinerja 99,65 %

dan terpenuhinya kebutuhan Kantor dengan baik.

2) Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : Pengadaan peralatan dan Perlengkapan gedung kantor dengan hasil capaian kinerja

99,84 % berupa pengadaan peralatan Kantor sangat berhasil dengan baik.

17

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor tercapai dengan hasil capaian kinerja 100

% berupa pemeliharaan rutin gedung kantor sangat berhasil.

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional tercapai dengan hasil

capaian kinerja 82,18 % dan terjaganya kondisi yang laik jalan sangat berhasil.

Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor dengan capaian Kinerja 100% berupa

Pembangunan gedung Kantor Kecamatan dengan pelaksanaan berhasil

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur :. Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya dengan hasil capaian kinerja 99,59%

4) Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan capaian kinerja 100% dan berjalan baik.

5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, dengan kegiatan Penyusunan laporan Keuangan secara berkala realisasi tercapai dengan hasil capaian

99,81 % berupa laporan tepat waktu sangat berhasil.

Penyusunan Dokumen perencanaan dan evaluasi tercapai dengan hasil capaian

kinerja 97,69 % berupa kegiatan dan laporan tepat waktu berhasil.

6) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan

hasil capaian kinerja 100 %

7) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tercapai dengan banyaknya

usulan dari Desa dengan hasil capaian 98,35 %

Pembinaan Organisasi Kepemudaan tercapai dengan pembinaan terhadap organisasi

kepemudaan dengan hasil Capaian 99,98 %

Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan pembinaan Satgas Linmas dengan hasil

capaian 98,16 %

Monitoring dan Evaluasi APBD Desa berhasil dengan pembinaan pembuatan Perdes

yang sesuai peraturan dengan capaian kinerja 87,76 %

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tercapai dengan pembinaan berkala

program ADD di Desa dengan hasil capaian 97,85 %

Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat, berhasil dengan banyaknya Desa

berprestasi dibidang kebersihan dengan hasil capaian 99,66 %

Fasilitasi Kemiskinan dengan pendataan jumlah orang miskin untuk mendapatkan

bantuan dengan hasil capaian 100 %.

18

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018 Realisasi anggaran yang diperlukan dalam menunjang kegiatan di bidang

Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum SKPD Kecamatan Mantup adalah dana

operasional yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2018, dimana Kecamatan

merupakan SKPD pengguna anggaran.

Adapun pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana tersebut telah disampaikan

setiap bulan sesuai pos belanja yang disampaikan oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

dan Aset Kabupaten Lamongan, selaku penanggung jawab anggaran.

Sedangkan realisasi anggaran dana Opersional SKPD Kecamatan Mantup yang

bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan sebagaimana berikut :

NO URAIANJML

TARGET ( Rp )

JMLREALISASI

( Rp )

1 2 3 4APBD KABUPATEN 2018

- Pendapatan dari APBD Kabupaten 1.336.870.600 1.156.038.050

- Belaja langsung 0perasional Kec. Mantup 1.336.870.600 1.156.038.050

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran- Penyediaan Jasa Perkantoran

- Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran

152.070.600,-

90.600.000,-

128.908.800,-

90.284.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Srasarana Aparatur

- Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

- Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor

- Pemeliharaaqn Rutin/Berkala Geduing Kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

45.700.000,-

700.000.000,-

55.000.000,-

30.000.000,-

45.625.000,-

555.684 200,-

55.000.000,-

24.653.050,-

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 24.650.000,- 24.550.000,-

4 Program Peningkatan Kapsitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal 18.800.000,- 18.800.000,-

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan.-Penyusunan Laporan keuangan secara berkala

-Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

5.000.000,-

5.000.000,-

4.990.400,-

4.884.400,-

6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan- Pengadaan Sarana Prsasaran Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan

31.550.000,- 31.550.000,-

7 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan

- Pembinaan Organisasi Kepemudaan

- Pengendalian Keamanan Lingkungan

- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes

- Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat

- Fasilitasi Kemiskinan

10.000.000,-

35.000.000,-

8.000.000,-

50.000.000,-

25.500.000,-

35.000.000,-

15.000.000,-

9.835.000,-

34.994.000,-

7.852.600,-

43.877.900,-

24.952.900,-

34.879.800,-

15.000.000,-

JUMLAH 1.336.870.600,- 1.156.038.050,-

19

Sedangkan realisasi anggaran dana Opersional SKPD Kecamatan Mantup yang bersumber

dari APBD Kabupaten Lamongan dapat diuraikan sebagaimana berikut :

Program dan Kegiatan : Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Kecamatan Mantup pada Tahun

Anggaran 2018 dilaksanakan oleh Kecamatan Mantup melalui Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program

Peningkatan Pengembangan

Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program dan kegiatan yang direalisasikan

oleh Kecamatan Mantup dalam rangka Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran,

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta peningkatan pengembangan sistim

pelaporan capaian kinerja dan keuangan pada tahun 2018.

Alokasi anggaran pembangunan ( sesuai Pagu APBD ) Kabupaten sebesar

Rp.1.336.870.600,00 - dan terealisasi sebesar Rp. 1.156.038.050,00 - (86,47%), Adapun

rincian Anggaran pembangunan sebagai berikut :

a. Penggunaan Anggaran :

Penggunaan anggaran kegiatan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp- 218.908.800,- ( 90,21 % ) dengan rincian sebagai berikut :

- Penyediaan Penyediaan Jasa Perkantoran Rp.128.624.800,- ( 84,58% )

- Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran Rp.90.284.000,- ( 99,65%

)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 680.962.250,- ( 81,97% ) dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan Perlengkapan dan peralatan kantor Rp. 45.625.000,-

( 99,84% )

- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Rp. 55.000.000,- ( 100% )

- Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Rp. 555.684.200,- ( 79,38% )

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kendaraan dinas Rp. 24.653.050,-

( 82,18% )

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Sebesar Rp. 24.550.000,- ( 99,59% ) dengan rincian sebagai berikut :

20- Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapanya Rp. 24.550.000,- ( 99,59% )

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur sebesar Rp. 18.800.000,- ( 100% ) dengan rincian sebagaiberikut :- Pendidikan dan pelatihan formal Rp. 18.800.000,- ( 100% )

5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Sebesar Rp. 31.550.000,- ( 100% ) dengan rincian sebagai berikut :- Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Rp. 31.550.000,- ( 100% )

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan sebesar Rp. 10.000.000,- ( 98,75% ) dengan rincian sebagai berikut :

- Penyusunan Pelaporan Keuangan secara berkala Rp. 4.990.400,- ( 99,81% )

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Rp. 4.884.000,- ( 97, 69% )

7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan sebesar

Rp. 171.392.200,- ( 96,02% ) dengan rincian sebagai berikut :

- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rp. 9.835.000,- ( 98,35% )

- Pembinaan Organisasi Kepemudaan Rp. 34.994.000,- ( 99,98% )

- Pengendalian Keamanan Lingkungan Rp. 7.852.600,- ( 99,92% )

- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes Rp. 43.877.900,- ( 87,76% )

- Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 24.952.900,- ( 97,85% )

- Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat Rp. 34.879.800,- ( 99,54% )

- Fasilitasi Kemiskinan Rp. 15.000.000,- ( 100% )

b. Pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dibiayai Pemerintah Daerah

dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, baik bidang Pemerintahan,

Pembangunan, Pembinaan masyarakat, Kesejahteraan sosial serta Peningkatan

Keamanan dan Ketertiban masyarakat secara umum dapat berjalan dengan lancar.

21

BAB IVP E N U T U P

KESIMPULAN :Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Kecamatan Mantup

Kabupaten Lamongan Tahun 2018 sebagai media akuntabilitas pertanggungjawaban dan pengukuran

kinerja pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sekaligus sebagai umpan

balik bagi pengambil keputusan serta bagi pihak-pihak yang terkait; serta sebagai media

pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan

indikator-indikatornya yang dikaji secara realistis.

Belum secara sempurna dapat menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti

yang diharapkan, sangat disadari dalam penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan

Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2018 ini, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan

berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan kewajiban

yang telah dilakukan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2018.

SARAN :Langkah – langkah penyempurnaan laporan kinerja ini senantiasa merupakan prioritas, agar

terwujud akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama, untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat

dan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, dapat diperoleh gambaran tentang penerapan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

khususnya pada Kantor Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Kedepannya Laporan

Akuntabilitas Kinerja ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat

memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan

kinerja Pemerintah, khususnya pada Kantor Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

Mantup, Januari 2019

CAMAT MANTUP

SUKRI, SH.MMPembina Tingkat I

NIP. 19631105 198603 1 014

22

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Rencana Strategi ( RS ) Tahun 2016- 20212. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 20183. Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK ) Tahun 20184. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

RENCANA STRATEGIS (RS)SKPD KECAMATAN MANTUP TAHUN 2018-2021

INSTANSI : OPD KECAMATAN MANTUP

TUJUANSASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

KETUraian Indikator Kebijakan Program1 2 3 4 5 6

Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan

Meningkatnya kualitas pelayanan public PATEN di Kecamatan

Prosentase Layanan Publik ( PATEN ) yang sesuai SOP

- Meningkatkan SDM Aparatur- Penyediaan sarana dan

prasarana

Meningkatkan kualitas pelayanan Kec.

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik

MeningkatnyaKoordinasi Pemerintahan

danPenyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prosentase rekomendasi hasil koordinasi Kecamatan yang ditindaklanjuti

Prosentase Desa yang sudah menerapkan Anggaran berbasis Kinerja

Meningkatkan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)TAHUN 2018

Unit OPD : Kecamatan MantupTahun Anggaran : 2018

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1 2 3

Program Pelayanan administrasi perkantoran - Penyediaan Jasa Surat Menyurat- Terpenuhinya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik- Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor- Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional- Terpenuhinya jasa kebersihan kantor- Terpenuhinya alat tulis kantor- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan- Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor- Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan- Tersedianya makanan dan minuman - Terpenuhinya jasa administrasi/teknis kegiatan

12 bulan12 bulan

12 kali1 kali

12 bulan12 bulan

12 kali50 buah60 buah36 buah

1600 kotak12 kali

Program Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat secara primaKegiatan : 1. Peralatan gedung kantor 2. Pengadaan Mebelier

3. Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4. Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4 unit/sett52 Unit

12 unit set12 buah/kali

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersediannya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 44 Unit

Program Pembuatan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDKegiatan : 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2. Penyusunan laporan keuangan semesteran3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun4. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

4 Lap2 Lap1 Lap5 Lap

- 2 -

1 2 3Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 3 unit/sett

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

-Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan-Pengendalian Keamanan Lingkungan-Monitoring dan Evaluasi APBD Desa-Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa-Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat

1 Kegiatan15 Kegiatan15 Kegiatan15 Kegiatan15 Kegiatan

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)SKPD KECAMATAN MANTUP TAHUN 2018

Formulir PKK

PROGRAM URAIANKEGIATAN % PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAKUPAN/TARGET

KETINDIKATOR KERJA SATUAN TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8Pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

INPUT- SDMOUTPUT- Frekwensi

INPUT- SDMOUTPUT- Frekwensi

INPUT- SDMOUTPUT- Frekwensi

INPUT- SDMOUTPUT- Frekwensi

INPUT- SDMOUTPUT- FrekwensiINPUT- SDMOUTPUT- Frekwensi

INPUT- SDMOUTPUT- Frekwensi

INPUT- SDMOUTPUT

Kali

Kali

Unit

Unit

Unit

Unit

Orang

Orang

Bulan

Bulan

Set

Set

Set

Set

Bulan

Bulan

200

-

3

-

2

-

2

-

12

-

300

-

15

-

12

-

200

-

3

-

2

-

2

-

12

-

300

-

15

-

12

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan

- Frekwensi

INPUT- SDMOUTPUT- Frekwensi

INPUT- SDMOUTPUT- Frekwensi

Kotak

Kotak

Orang

Orang

1600

-

4

-

1600

-

4

-

100%

-

100%

-

1 2 3 4 5 6 7 8

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan Mebelier

INPUT- SDMOUTPUT- FrekwensiINPUT- SDMOUTPUT- FrekwensiINPUT

Unit

Unit

Bulan

Bulan

Set

3

-

12

-

50

3

-

12

-

50

100%

-

100%

-

100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyediaan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Kantor

Penyediaan Pakaian Dinas

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

- SDMOUTPUT- FrekwensiINPUT- SDMOUTPUT- FrekwensiINPUT- SDMOUTPUT- FrekwensiINPUT- SDMOUTPUT- FrekwensiINPUT- SDMOUTPUT- FrekwensiINPUT- SDMOUTPUT- FrekwensiINPUT- SDM

Set

Bulan

Bulan

Unit

Unit

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

DokumenDokumen

-

12

-

44

-

4

-

2

-

1

-

5

-

12

-

44

-

4

-

2

-

1

-

5

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

1 2 3 4 5 6 7 8Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Peningkatan Peran serta Pemuda

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Pengendalian Keamanan Lingkungan

INPUT- SDMOUTPUT- FrekwensiINPUT- SDMOUTPUT- FrekwensiINPUT- SDMOUTPUT

Desa

Desa

Desa

Desa

Desa

Desa

15

-

15

-

15

-

15

-

15

-

15

-

100%

-

100%

-

!00%

-

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Terlaksananya Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa

Terlaksananya Pendataan UMKM di Wilayah Kecamatan

Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- Frekwensi INPUT- SDMOUTPUT- Frekwensi INPUT- SDMOUTPUT- Frekwensi INPUT- SDMOUTPUT- FrekwensiINPUT- SDMOUTPUT- Frekwensi

Unit

Unit

Desa

Desa

Desa

Desa

Desa

Desa

3

-

15

-

15

-

15

-

3

-

15

-

15

-

15

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

-

- Jumlah anggaran 2018 sebesar : Rp. 1.336.870.600,-- Realisasi Anggaran sebesar : Rp.1.156.038.050,- (86,87%)- Sisa Anggaran sebesar : Rp. 180.832.550,- (13,13%)