KATA PENGANTAR -...

1

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua

limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.

Tanah Bumbu Tahun 2017 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggung

jawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaran

pemerintah yang baik (Good Governance), maka perlu sistem yang tepat, jelas

dan terukur dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan visi, misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanah Bumbu menyusun Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah sebagai media akuntabilitas.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang

dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan

publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas

kinerja birokrasi.

Akhirnya diharapkan laporan ini dapat menjadi media evaluasi agarkinerja diwaktu yang akan datang semakin lebih baik.

Batulicin, 10 Januari 2018

KEPALA DINAS PEK. UMUM DAN PENATAAN RUANGKABUPATEN TANAH BUMBU

ROY RIZALI ANWAR, MTNIP. 19810430 200312 1 006

Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kinerja Pemerintah T.A 2017Dinas Pek. Umum dan Penataan Ruang

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................................ 1

DAFTAR ISI ............................................................................................................ 2

DAFTAR TABEL...................................................................................................... 3

LAMPIRAN.............................................................................................................. 5

BAB I .................................................................................................................... 6

PENDAHULUAN ..................................................................................................... 6

1.1 Latar Belakang.......................................................................................... 6

1.2 Tugas dan Fungsi...................................................................................... 6

1.3 Struktur Organisasi.................................................................................. 6

STRUKTUR ORGANISASI ...................................................................................... 7

1.4 Aspek Strategis....................................................................................... 10

1.5 Isu Strategis ............................................................................................ 11

1.6 Sumber Daya Manusia.......................................................................... 14

1.7 Sarana dan Prasarana ............................................................................. 14

BAB. II .................................................................................................................. 16

PERENCANAAN KINERJA.................................................................................... 16

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS ....................................................................... 16

II.2 PERJANJIAN KINERJA .................................................................................. 20

II. 3 RENCANA AKSI............................................................................................ 21

BAB. III ................................................................................................................. 25

AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................. 25

III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ............................................................. 25

III.2 REALISASI ANGGARAN ............................................................................. 48

BAB IV .................................................................................................................. 51

PENUTUP .............................................................................................................. 51

Kesimpulan .......................................................................................................... 51

Saran .................................................................................................................. 52


3

DAFTAR TABEL

Tabel.I.1. JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) ........................ 14TABEL.I.2. ASET TETAP DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. TANAH

BUMBU....................................................................... 15Tabel.II.1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Jangka Menengah . 16Tabel.II.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD 18TABEL .II.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD ....................................... 20Tabel.II.4. RENCANA AKSI .............................................................. 21Table III.1 Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja................................. 25Table III.2.Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja T.A 2017 ...... 26Table III.3. Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 1........... 26Table III.4. Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 1........... 27Table III.5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja T.A 2017 ..... 27Table III.6. Capaian Kinerja Kegiatan Peningkatan Jalan pada tahun

2017............................................................................ 28Table III.7. Persentase kondisi jalan diakhir tahun 2017 ................. 29Table III.8. Capaian kinerja pada tahun 2017.................................. 30Table III.9. Realisasi kinerja dan capaian indikator bila

dibangdingkan dengan Renstra ................................... 31Table III.10. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja T.A 2017 ... 33Table III.11. Daftar Capaian Kegiatan Reahabilitasi/ ....................... 33TABLE III.12. REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3 .......... 34Table III.13. Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 3 bila

dibangdingkan dengan Renstra ................................... 35Table III.14. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja T.A 2017 ... 35Table III.15. Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 4 ......... 36Table III.16. Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 4 bila

dibangdingkan dengan Renstra ................................... 36Table III.17. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja T.A 2017 ... 37Table III.18. Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 5 ......... 38Table III.19. Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 5 bila

dibangdingkan dengan Renstra ................................... 38TABLE III.20. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA T.A 2017..... 40Table III.21. Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 6 ......... 41


4

Table III.22. Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 6 biladibangdingkan dengan Renstra ................................... 41

Table III.23. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja T.A 2017 ... 42Table III.24. Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 7 ......... 43Table III.25. Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 7 bila

dibangdingkan dengan Renstra ................................... 43Table III.26. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja T.A 2017 ... 43Table III.27. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja T.A 2017 ... 44Table III.28. Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 8 ......... 44Table III.29. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja T.A 2017 ... 45Table III.30. Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 9 ......... 46Table III.31. Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 9 bila

dibangdingkan dengan Renstra ................................... 46Table III.31. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja T.A 2017 ... 47Table III.32 Anggaran dan realisasi belanja langsung pada TA.2017 48


5

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2017

2. Penetapan Kinerja

3. Rencana Kerja Tahun SKPD Tahun 2017

4. IKU SKPD

5. Pengukuran Kinerja

6. Cascading/Pohon Kerja

7. Matrik Keselarasaan

8. Laporan Keuangan Triwulan IV tahun 2017


6

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangDalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansipemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahyang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikandari sistem perencanaan, pemrograman, penganggaran serta pelaksanaanprogram dan kemudian dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah (LKjIP)

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun sebagai bentukpertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telahdiamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan selluruhsumber daya meliputi sumberdaya manusia, sarana dan prasarana sertaanggaran (DPA).

Sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasiBirokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PerjanjianKinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, LKjIPDinas Pekerjaan Umum berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategissebagaimana yang telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja.Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan menegenai visi dan misi DinasPekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu, capaian kinerja tahun ini, capaiankinerja tahun berjalan dibangdingkan dengan target kinerjalima tahunanyang direncanakan, serta analisis penyebab kebrehasilan dan kegagalanprogramnya.

Pada tahuun 2017 ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Tanah Bumbu mendapatkan alokasi anggaran sebesarRp.147.212.713.374alokasi anggaran ini dipergunakan untukpeningkatandan pemeliharan jalan dan jembatan, pembangunan dan peningkatanjaringan irigasi, pembangunan dan pemeliharaan bangunan pantai dansungai, normalisasi saluran sungai, pembangunan sarana dan prasaranaaparatur negara, penyedian air minum, sanitasi, pembangunan RTH danpembinaan Jasa Konstruksi. Hal tersebut didukung dengan perwujudan..sasaran strategis melalui pelaksanaan ..program oleh empat (4) bidang


7

organisasi yaitu Bidang Bina Cipta Karya, Bidang Bina Marga, BidangSumber Daya Air dan Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi.

Pencapaian sasaran strategis tersebut tidaklah mudah, karena kebijakan,program dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawabpermasalahan mendasar dan isu strategis pembangunan infrastrukturpekerjaan umum.Namun berbagai upaya telah dilakukan oleh DinasPekerjaan dan Penataan Ruang Tanah Bumbu untuk mencapai sasaranstrategis tersebut.

1.2 Tugas dan FungsiDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanah Bumbu sesuaiPeraturatn Bupati Tanah Bumbu No. 24 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi,Uraian dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalammelaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidangpekerjaan umum dan penataan ruang.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagaiberikut :a. perumusan kebijakan daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan

ruang;b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan

ruang;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum dan

penataan ruang;d. pelaksanaan administrasi Dinas; dane. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur OrganisasiDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanah Bumbu sesuaiPeraturan Daerah No.19 Tahun 2016 tetntang pembentukan dan susunanperangkat daerah dan Peraturan Bupati Tanah Bumbu No. 29 Tahun 2016tentang kedudukan, Tugas, Fungsi dan susunan organisasi perangkatdaerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :Sekertariat, 4 Bidang, 1 Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok JabatanFungsional dengan rincian sebagai berikut :


8

1. SekretariatMenyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan danpemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi

2. Bidang Bina MargaMelakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis danpenyelenggaraan kegiatan Bina Marga

3. Bidang Cipta KaryaPenyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatandi bidang cipta karya.

4. Bidang Sumber Daya AirPenyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatandi bidang SDA

5. Bidang Tata Ruang dan Jasa KonstruksiPenyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatandi bidang tata ruang dan jasa kontruksi

6. Unit Pelaksana TeknisMelaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknispenunjang tertentu

7. Kelompok Jabatan FungsionalMelaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian danfungsinya


9

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSTRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKABUPATEN TANAH BUMBU


10

1.4 Aspek StrategisDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memegang peranan pentingdalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dan meningkatkanpertumbuhan ekonomi antara lain pembangunan sarana dan prasaranadibidang sumber daya air, jalan dan jembatan, infrastruktur permukiman(sir minum, air limbah, penanganan kumuh). Infrastruktur Pekerjaanumum diharapkan dapat memberikan dampak yang dirasakan secaralangsung dan tidak langsung kepada masyarakat antara lain mencapaikedaulatan pangan, ketahanan air, peningkatan konektivitas, peningkatankualitas lingkungan permukiman untuk meningkatkan kualitas hidupmasyarakat.

Pembangunan jalan dan jembatan yang dilakukan oleh Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang untuk meningkatkan konektivitas yang ada diwilayah Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga dengan adanya peningkatankonektivitas daerah yang relatif tertinggal dapat meningkatkanpertumbuhannya sehingga kesenjangan dapat dikurangi.

Untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Kabupaten Tanah Bumbu yaitudengan pembangunan bendungan dan peningkatan saluran irigasi teknismenjadi saluran teknis.

Rumah,air bersih dan lingkungan yang sehat merupakan kebutuhan pokokmanusia, sementara di beberapa daerah di kabupaten Tanah Bumbu yangmemiliki permasalahan tersendiri, yaitu hidup di lingkungan dengankondisi sanitasi yang tidak layak dan sulit mengakses air bersih. Untuk itu,guna meningkatkan kualitas lingkungan permukiman Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang menerapkan program Kementerian PUPR100-0–100, yaitu 100% akses air minum, 0% permukiman kumuh dan 100%akses sanitasi yang layak.

Sampai pada tahun 2021, Dinas Pek.Umum dan Penataan Ruang Kab.Tanah Bumbu masih terus berupaya untuk mencapai pembangunaninfrastruktur diantaranya meningkatkan ketahanan air dan pangan(Pembangunan bendungan Kusan; 2.494,75 Ha Daerah Irigasi dalamkondisi baik; 22.000 Meter panjang pengaman pantai; 40 unit penampungair/embung untuk penyediaan air baku; 22.000 Meter bangunanpengaman sungai), peningkatan konektivitas (96.8 Km pembangunan jalan;tersedianya 218 unit jembatan; dan 869,43 Km peningkatan kapasitasjalan), meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman (95,26% penduduk


11

yang mendapatkan akses air minum yang aman; 95.637 Jiwa rumah tanggayang bersanitasi; 448.121 meter drainase dalam kondisi baik) dan 364, 60Ha Luas RTH yang terbangun.

Program-program yang ada di Dinas Pek. Umum dan Penataan Ruangtentunya akan mendukung perwujudan Visi Bupati Kepala Daerah TanahBumbu yaitu: TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAIPOROS MARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DANPARIWISATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DANPOTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG MAJU,SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI

1.5 Isu StrategisDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengemban tugas beratuntuk meningkatkan keandalan infrastruktur di wilayah Kab. Tanah Bumbudalam mewujudkan kedaulatan pangan,ketahanan air, konekvitas bagipenguatan daya saing, layanan infrastruktur permukiman sehingga dapatmemenuhi kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan peran strategistersebut dilingkupi dengan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi, baikdalam skala jangka menengah maupun tahunan.

Dalam mewujudkan kaetahanan air masih terdapat permasalahan-permasalahan seperti: perubahan iklim terhadap ketersediaan dan kualitassumber daya air; perubahan pola hujan, erosi, banjir dan kekeringan sertatingginya pencemaran dan rendahnya kualitas air.

Sementara untuk mewujudkan ketahanan pangan masih terdapatpermasalahan diantaranya: pertama, perubahan pola hujan,peningkatankejadian banjir dan kekeringan yang berpengaruh kepada jadwal musimtanam petani dan pembangunan bangunan penampung air dan saluranirigasi. Kedua sebagian besar jaringan irigasi merupakan jaringan irigasinon teknis yang tidak dapat mengoptimalkan air yang tersedia.Ketiga,jaringan irigasi masih banyak yang mengalami kerusakan sehingga perluoptimalisasi dan disamping anggaran juga terkait dengan pembebasanlahan masyarakat.

Jumlah Sungai yang ada dikabupaten Tanah Bumbu sebanyak 164 sungaiyang tersebar di 10 kecamatan dengan total panjang sungai 821.267Km.Dan berdasarkan Keppres No. 12 Tahun 2012 tentang penetapan


12

wilayah sungai, diwilayah Kab. Tanah Bumbu terdapat 22 Daerah AliranSungai (DAS).

Kondisi sungai yang ada di kabupaten Tanah Bumbu telah banyak yangmengalami sedimentasi, penyebab sedimentasi diantaranya kurangnyapemeliharaan serta terjadinya banjir dan adanya penduduk yangbertempat tinggal di daerah sempadan sungai yang semakin membuatkondisi sungai semakin kritis.

Panjang garis pantai pada wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yaitu 77,68Km, dimana kondisi pantai sudah masuk dalam kategori yang berbahayakarena abrasi yang terjadi sudah merusak fasilitas umum seperti jalan rayadan pemukiman penduduk.

Terkait dengan pantai permasalahan yang muncul biasanya terkait denganperubahan iklim seperti peningkatan muka air laut yang akan membawaperubahan pada garis pantai yang akan menimbulkan masalah dalamkaitannya dengan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai.

Hingga akhir tahun 2017 Pemerintah kab. Tanah Bumbu telahmembangun Jalan diantaranya : Jalan Kabupaten: 1.586,12 Km, sertajembatan 153 unit dalam kondisi baik yang menghubungkan antar desadan antar kecamatan.

Kualitas infrastruktur jalan dalam mendukung konektivitas sudah cukupbaik dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.Lebih lanjut kualitasinfrastruktur jalan juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi dankinerja logistik, dimana sebagian besar logistik menggunakan modatransportasi darat.

Kemantapan jalan merupakan kunci dalam menjamin kelancaran mobilitasorang dan barang yang akan berpengaruh terhadap efesiensi waktu danbiaya, kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kondisi jalan di Kab.Tanah Bumbu pada akhir tahun 2015 dimana kondisi mantap mencapai72,22 % dan selebihnya 27,78 % dalam kondisi yang tidak mantap namunsampai pada akhir tahun 2017 kondisi jalan mantap menurun menjadi36,15 % dan kondisi jalan tidak mantap menjadi 63,85 %. Hal inidisebabkan oleh 1. Meningkatnya status jalan desa menjadi jalankabupaten sehingga total panjang jalan kabupaten yang sebelumnyasepanjang 831,6 Km meningkat menjadi 1.586,12 Km, 2. Adanyapenurunan kualitas permukaan jalan dengan bahan agregat mengalamipenurunan kondisi dari mantap menjadi tidak mantap.Untuk menjaga


13

kemantapan tersebut maka diperlukan pemeliharaan secaraberkala.Antisipasi kerusakan jalan sudah harus dipertimbangkan pada saatperencanaan konstruksi.Pembangunan jalan baru harusmempertimbangkan umur rencana (design life) yang lebih lama sertamampu menahan beban dan pengaruh cuaca.Kegiatan perbaikan jalanharus dilakukan secara terus menerus.

Pembangunan infrastruktur dasar untuk kualitas layanan air minum dansanitasi permukiman perkotaan dilakukan melalui peningkatan cakupanlayanan air minum, peningkatan jumlah pelayanan sanitasi.

Peningkatan kualitas layanan air minum dilakukan melalui pembangunanSistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 9 (sembilan) IKK yang dapatmeningkatkan persentase cakupan pelayanan air minum perpipaan sampaitahun 2017 menjadi dengan kapasitas 380 Ltr/detik. SPAM non perpipaantelah terbangun sebanyak 106 sistem SPAM Perdesaan dari 143desa/kelurahan. Adapun permasalahan Daerah kawasan permukimansangat berjauhan sehingga perlu pembiayaan yang sangat tinggi dalamrangka peningkatan cakupan layanan dan Biaya produksi masih terlalutinggi dibanding pendapatan rekening dan iuran.

Terkait sanitasi di Kab. Tanah Bumbu, permasalahan yang muncul masihberhubungan dengan perilaku hidup masyarakat, belum seluruhmasyarakat dapat menikmati akses yang layak (Angka buang air besarsembarangan (BABS) murni sebesar 22,04 %), dan 99,36 % pendudukbelum memiliki tangki septik dan pengolahan yang sesuai standarteknis/SNI.

Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di Kab. Tanah Bumbusampai pada tahun 2017 telah terbangun 29 Unit kantor dinas dan kantorlembaga teknis daerah, dan masih terdapat 11 unit kantor dinas dankantor lembaga teknis yang belum memiliki kantor

Pembangunan gedung kantor dinas/badan masih belum masuk dalamskala prioritas karena keterbatasan anggaran dan masih dimungkinkankantor, dinas/badan yang belum mempunyai kantor untuk menempatikantor bersama dengan kantor, dinas/badan yang lainnya.

Terkait dengan Ruang Terbuka hijau (RTH), Dinas Pek.Umum dan PenataanRuang telah melakukan penyusunan Dokumen Masterplan RTH dan DEDyang digunakan untuk pengembangan RTH di Kab. Tanah Bumbu.


14

Penyelenggaraan penataan ruang masih menghadapai berbagai kendala,antara lain masih kurangnya sumber daya manusia baik kualitasmaupunkuantitas dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan rencana tataruang, belum maksimalnya pengawasan dalam hal pemanfaatan ruanguntuk pemanfaatan ruang yang berkualitas, kondisi eksisting tidaksesuaidengan kententuan rencanan tata ruang seperti sempadan sungai,sempadan pantai dan lain-lain, minimnya ketersediaan RTH Publik danketerbatasan lahan strategis untuk RTH Perkotaan, belum adanya saranasistem informasi pemanfaatan ruang sebagai media sosialisasi aturan danpemanfaatan ruang dan adanya resistensi masyarakat terkait penetapankebijakan pemanfaatan ruang.

1.6 Sumber Daya ManusiaSumber daya manusia adalah salah satu unsur penting dalam pelaksanaanmanajemen organisasi pemerintahan. Sumber daya tersebut memegangperan utama dalam menggerakan dan menentukan keberhasilanorganisasi pemerintah dalam mencapai target atau sasarannya terutamadalam mewujudkan good governance.Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas PekerjaanUmum Kab. Tanah Bumbu sampai pada akhir tahun 2017didukungsebanyak 42 orang Pegawai Negeri Sipil. Jumlah pegawai pada unit kerja(sekertariat dan bidang) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.I.1. JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)DINAS PEK. UMUM KAB. TANAH BUMBU PER UNIT KERJA T.A 2017

NO. UNIT KERJA JUMLAH

1. Sekretariat 12 Orang2. Bidang Bina Marga 10 Orang

3. Bidang Pengairan 5 Orang

4. Bidang Bina Cipta Karya 12 Orang5. Bidang Tata Ruang dan Jasa konstruksi 3 Orang

Total 42 Orang

Dari jumlah pegawai sebanyak 42 orang, latar belakang belakangpendidikan S2 (7 orang), S1 (19 orang), (D4 1 orang), (D3 5 orang) dan(SMU 10 orang).

Jumlah tenaga administrasi dan tenaga teknis yang belum memenuhi porsisesuai kebutuhan instansi yag telah memiliki tugas pokok dan fungsi yang


15

diemban, disiplin karyawan serta kemampuan menggunakan fasilitas danteknologi yang tersedia yang perlu ditingkatkan.

1.7 Sarana dan PrasaranaKeadaan sarana dan prasarana yang di miliki Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Kab. Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

Tabel.I.2. ASET TETAP DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. TANAH BUMBUTAHUN ANGGARAN 2017

No. URAIAN NILAI (Rp)1. Tanah 542.367.876.387,59

2. Peralatan dan Mesin 3.940.658.802,56

3. Gedung dan Bangunan Lainnya 75.870.887.758,58

4. Jalan, jaringan dan irigasi 1.533.580.353.227,755. Aset tetap lainnya 33.798.818.654,71

6. Konstruksi dalam pengerjaan 57.993.838.573,00


16

BAB. IIPERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGISSebagai suatu instansi, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANGKabupaten Tanah Bumbu mempunyai rencana strategis yangmerupakan serangkaian program dan kegiatan-kegiatan prioritas yang menjadiacuan dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, untukmerespon tuntutan masyarakat.

Sebagai suatu instansi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan RuangKabupatenTanah Bumbu mempunyai rencana strategis yang merupakan serangkaianprogram dan kegiatan-kegiatan prioritas yang menjadi acuan dalammelaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, untuk merespontuntutan masyarakat. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internalmaupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalammemperhitungkan kekuatan(strengths), kelemahan(weaknesses),peluang(opportunities), dan tantangan/kendala(threats) yang ada. Analisisterhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagiperwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah, dalam hal iniadalah DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan :1. Meningkatkan kualitas layanan prasarana aparatur dan publik2. Meningkatkan kualitas prasarana transportasi3. Meningkatkan infrastruktur irigasi, sumberdaya air baku yang lebih

optimal untuk pertanian dan penganggulangan daya rusak air4. meningkatnya pelayanan air bersih, air limbah dan perumahan5. Meningkatkan Layanan jasa konstruksi

Adapun indikator kinerja tujuan seperti tabel dibawah ini :Tabel.II.1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Jangka Menengah

No TUJUANINDIKATOR KINERJA KONDISI

AWALKONDISI

AKHIRTUJUAN 2015 2021

(1) (2) (3) (4) (5)

1Meningkatkan kualitas

layanan prasarana aparaturdan publik

Persentase prasarana aparatur dan publik dalam kondisibaik 43.53% 100.00%


17

2Meningkatkan ketersediaanjalan yang menghubungkanpusat-pusat kegiatan dalam

wilayah kabupaten/kotaPersentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40

KM/Jam )

8.05% 5.37%

3Meningkatkan ketersediaan

jalan yang memudahkanmasyarakat perindividumelakukan perjalanan Persentase jembatan dalam kondisi baik 57.71% 89.42%

4 meningkatnya pelayanan airbersih dan air limbah

Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih 53.32% 94.86%

Terbangunnya Sistem pengolahan air minum (SPAM) NonPerpipaan

Persentase tersedianya bangunan prasarana air limbah 15.61% 100.00%

5 Meningkatkan Layanan jasakonstruksi

Persentase usaha jasa konstruksi yang telah memiliki SIUJK 79.00% 85.00%

6Meningkatkan kualitas

penyelenggaraan penataanruang

RTH publik yang terbangun/tersedia (ha) 285 Ha 310 Ha

Persentase Ketersediaan informasi mengenai Rencana TataRuang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana

rincinya melalui peta analog dan peta digital

- 80.00%

Persentase Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izinpemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerahtentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana

rincinya

Persentase Terlaksanakannya tindakan awal terhadappengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang

penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja

7

Meningkatkan infrastrukturirigasi, sumberdaya air baku

yang lebih optimal untukpertanian dan

penganggulangan dayarusak air

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 11,545 13,460

Kapasitas air baku yang telah ditampung876.013

m3 882.000 m3

Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuanganaliran air tidak tersumbat 9.111 ha 13.959 Ha

persentase berkurangnya panjang pantai yang terkenaabrasi 5.15% 49.15%

Adapun tujuan dan sasaranyang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum DanPenataan RuangKabupaten Tanah Bumbu baik jangka pendek, jangkamenengah dan jangka panjang adalah sejalan dengan misi yang hendakdicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yaitu :


18

Tabel.II.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE -

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1Meningkatkan kualitas layananprasarana aparatur danpublik

Meningkatnyakualitas dan kuantitasprasarana aparaturdan publik

Persentase prasarana aparatur dan publik dalam kondisibaik 52.94% 64.71% 76.47% 88.24% 100.00% 100.00%

2Meningkatkan ketersediaanjalan yang menghubungkanpusat-pusat kegiatan dalamwilayah kabupaten/kota

Meningkatkan kualitasprasarana transportasi

Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40KM/Jam )

51.85% 60.69% 69.53% 72.57% 79% 78.84%

3Meningkatkan ketersediaanjalan yang memudahkanmasyarakat perindividumelakukan perjalanan

Persentase jembatan dalam kondisi baik 63.56% 66.67% 72.44% 81.78% 100.00% 100.00%

4 meningkatnya pelayanan airbersih dan air limbah

Meningkatnya kinerjapengelolaan air bersih Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih

63.51% 70.46% 77.05% 83.30% 89.23% 94.80%

Meningkatnya kinerjapengelolaan airlimbah

61.81% 67.36% 71.53% 75.69% 79.86% 79.86%

Terbangunnya Sistem pengolahan air minum (SPAM)Non Perpipaan 20.23% 75.72% 88.44% 92.49% 100% 100%

Meningkatnya kualitasperumahan Persentase tersedianya bangunan prasarana air limbah 80.00% 85.00% 90.00% 95.00% 100.00% 100.00%

5 Meningkatkan Layanan jasakonstruksi

Tersedianya LayananIzin Usaha Jasa Persentase usaha jasa konstruksi yang telah memiliki 100.00 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%


19

Konstruksi SIUJK %

6Meningkatkan kualitaspenyelenggaraan penataanruang

Terwujudnya LahanRTH

RTH publik yang terbangun/tersedia (ha)290 ha 295 300 305 310 310

meningkatnyapengembangan danpengelolaan sistem irigasi

Persentase Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR)wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog danpeta digital

0.00% 13.33% 26.67% 40.00% 53.33% 66.67%

Persentase Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatanruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayahkabupaten/kota beserta rencana rincinya

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Persentase Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduanmasyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5(lima) hari kerja

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

7

Meningkatkan infrastrukturirigasi, sumberdaya air bakuyang lebih optimal untukpertanian danpenganggulangan daya rusakair

Meningkatnya kapasitastampung sumber daya airyang dibangun, ditingkatkandan dipelihara

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 48.00% 53.00% 55.00% 57.00% 60.00% 62.00%

Kapasitas air baku yang telah ditampung878.000m3

879.000m3

880.000m3 881.000 m3 882.000 m3 882.000 m3

Berkurangnya banjir,genangan dan abrasi dipermukiman dan jalan

Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidaktersumbat 59.93% 61.22% 62.51% 63.79% 65.08% 65.08%

persentase berkurangnya panjang pantai yang terkena abrasi 19.17% 26.66% 34.14% 45.66% 49.15% 49.15%


20

Tabel .II.3. Indikator Kinerja Utama SKPD

II.2 PERJANJIAN KINERJAPerjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yangmerepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas danterukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkansumber daya yang dikelolanya. Tujuan dari Perjanjian kinerja antara lain untukmeningkatkan akuntabilitas, transpransi dan kinerjaaparatur sebagai wujudnyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar peneilaian keberhasilan/kegagalanpencapaian tujuan, sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagaidasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian kinerja Tahun 2017 merupakan kinerja tahun kedua dari RenstraDinas Pekerjaan Umum Kab.Tanah Bumbu 2016-2021 yang didukung dengananggaran sebesar Rp. 147.212.713.374 (Perjanjian Kinerja Dinas Pek.Umumdan Penataan Ruang Kab.Tanah Bumbu Tahun 2017 terlampir pada Lampiran).

NO SASARAN INDIKATOR KINERJAUTAMA FORMULASI/PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB

1Meningkatkankualitas prasaranatransportasi

Persentase Panjang jalankabupaten dalam kondisibaik ( > 40 KM/Jam )

" Panjang jalan kabupatendalam kondisi baik " /"Panjangseluruh jalan kabupaten didaerah tersebut " "x100"

Dinas Pekerjaan umumdan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan umum danPenataan Ruang

Persentase jembatandalam kondisi baik

Jumlah jembatan yang baik/jumlah total target jembatan X100



2Meningkatnyapengembangan danpengelolaan sistemirigasi

Luas irigasi Kabupatendalam kondisi baik

"Luas irigasi kabupaten dalamkondisi baik " /("Luas irigasikabupaten " ) "x100"



3

Berkurangnyabanjir, genangandan abrasi dipermukiman danjalan

Persentase Drainasedalam kondisi baik/pembuangan aliran airtidak tersumbat

(" Panjang drainase tidaktersumbat pembuangan aliranair (Km)" )/"Panjang seluruhdrainase di daerah kabupaten(Km)" "x100"



4Meningkatnyakinerja pengelolaanair bersih

Persentase RumahTangga pengguna airbersih

"Jumlah RT menggunakan airbersih " /"Jumlah RT" " x100"



5 TerwujudnyaLahan RTH

RTH publik yangterbangun/tersedia (ha)

Total luas RTH yang Sudahterbangun tiap tahun



6TersedianyaLayanan Izin UsahaJasa Konstruksi

Persentase usaha jasakonstruksi yang telahtelah memiliki SIUJK

∑usaha jasa konstruksi yangmemiliki SIUJK/ ∑usaha jasakonstruksi seluruhnya




21

II. 3 RENCANA AKSIRencana aksi merupakan rangkuman pekerjaan yang akan dilakukan oleh suatu instansi. Suatu instansi harus mempunyai siklusperencanaan yang mencakup proses perencanaan strategis. Rencana aksi ini dapat dijadikan dasar dalam pencapaian tujuan sasaramdalam rangka meningkatkan kinerja.

Tabel.II.4. RENCANA AKSIDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN TANAH BUMBUTAHUN 2017

NO TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN TARGET PROGRAM INDIKATOR

KINERJA TARGET KEGIATAN INDIKATORKINEJA TARGET ANGGARAN RENCANA AKSI

JADUAL KEGIATAN

PENANGGUNG JAWABTW

ITWII

TWIII

TWIV

1

Meningkatkankualitas layananprasaranaaparatur danpublik

Meningkatnyakualitas dankuantitasprasaranaaparatur danpublik

Persentaseprasaranaaparatur danpublik dalamkondisi baik

64.71%ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaAparatur

Tingkat Kelengkapansarana dan prasaranaaparatur

100.00%

Pembangunangedung kantor

Jumlah prasaranayang dibangun dandipelihara (Unit)

19

17,705,195,200.00

Kepala seksiPenataanBangunandan BangkimTerbangun dan

terpeliharanya saranadan prasarana publik(Bangunan umum)

55 UnitJumlah saranaumum yangdibangun dandipelihara (Unit)

36

Melaksanakan pemeliharaanrumah ibadah (mesjid);pembangunan pudalops;pembangunan rumahsinggah di desa batulicinirigasi

√ √ √ √

2

Meningkatkanketersediaanjalan yangmenghubungkanpusat-pusatkegiatan dalamwilayahkabupaten/kota

Meningkatkankualitasprasaranatransportasi

PersentasePanjang jalankabupatendalamkondisi baik (> 40 KM/Jam)

60.69%

Programpembangunan jalandan jembatan

Persentase kondisijalan Kabupaten baikdan sedang (%)

73.00% PeningkatanJalan

Panjang jalan yangditingkatkan (Km) 717.12 56,347,058,800.0

0Melaksanakan peningkatanjalan di di 10 kecamatan √ √ √ √ Kepala seksi

Jalan

Meningkatkanketersediaanjalan yangmemudahkanmasyarakatperindividumelakukanperjalanan

ProgramPeningkatan JalanLingkungan

Panjang lingkungandalam kondisi baik 40.81% Peningkatan

Jalan Lingkungan

Panjang JalanLingkungan dalamkondisi baik(Meter)

123,823 1,545,157,000.00Melaksanakan peningkatanjalan di di kec. Kusan Hilir √ √ √ √

Kepala seksiPenataanBangunandan Bangkim

3

Programrehabilitasi/pemeliharaan jalan danjembatan

Persentase jalanyang terpelihara (%) 100.00% Rehabilitasi/peme

liharaan jalanPanjang jalan yangdi lakukanpemeliharaan (Km)

6.83 3,276,900,000.00

melaksanakanrehabilitasi/pemeliharaanjalan di 6 kecamatan:Karang bintang; KusanHilir;Batulicin; Kusan Hulu;Simpang Empat danMentewe

√ √ √ √ Kepala UPSP

Persentasejembatandalamkondisi baik

66.67%Programrehabilitasi/pemeliharaan jalan danjembatan

Persentase jembatanyang terpelihara (%) 100.00%

Rehabilitasi/pemeliharaanjembatan

Jumlah jembatanyang direhab (Unit) 27 2,243,200,000.00

melaksanakanrehabilitasi/pemeliharaan di7 kecamatan : Angsana;Batulicin; Karang Bintang;KusanHilir; Mentewe;Simpang Empat

√ √ √ √ Kepala seksijembatan


22

4

Meningkatkaninfrastruktur

irigasi,sumberdaya air

baku yanglebih optimal

untukpertanian dan

penganggulangan daya rusak

air

meningkatnyapengembangan danpengelolaansistem irigasi

Luas irigasiKabupatendalamkondisi baik

53.00%

ProgramPengembangan danPengelolaan JaringanIrigasi, Rawa danJaringan Pengairanlainnya

Persentasetersedianya air irigasiuntuk pertanianrakyat pada sistemirigasi yang sudahada sesuai dengankewenangannya

74,46%

Perencanaanpembangunanjaringan irigasi

Jumlah dokumenyang dihasilkan 4 569,152,800.00

Kepala seksiirigasi danrawa

Perencanaannormalisasisaluran sungai

Jumlah dokumenyang dihasilkan 1 331,985,500.00

Kepala seksiPLP dan AirMinum

Pembangunanpintu air

Jumlah pintu airyang dibangun 6 272,700,000.00

Pembangunan pintu air didesa Hantiif dan desa SinarBulan

√ √ √ √Kepala seksiirigasi danrawa

Rehabilitasi/pemeliharaanjaringan irigasi

Luas Daerah irigasiyang dipelihara(Ha) 1,131.94 11,770,577,000.

00

Peningkatan jaringan irigasidi Dike. Kusan Hilir; KusanHulu; Simpang Empat danBatulicin seluas 881 Ha


Rehabilitasi/pemeliharaannormalisasisaluran sungai

Panjang Sungaiyang di pelihara(Meter) 18,000 272,800,000.00

Normalisasi sungai di Kec.Kusan Hulu; Kusan HilirdanSimpang empat

√ √ √ √Kepala seksiPLP dan AirMinum

Meningkatnya kapasitastampungsumber dayaair yangdibangun,ditingkatkandandipelihara

Kapasitas airbaku yangtelahditampung

879.000m3

ProgramPengembangan,Pengelolaan, danKonservasi Sungai,Danau dan SumberDaya Air Lainnya

Jumlah BangunanPenampung Air(Unit)

41.00

Pembangunanembung, danbangunanpenampung airlainnya

Jumlah BangunanPenampung Air(Unit) 6 450,000,000.00 √ √ √ √

Kepala seksiirigasi danrawa

PerencanaanPengembanganPengelolaan danKonservasiSungai, Danaudan Sumberdaya air

Jumlah dokumenyang dihasilkan 1 2,201,430,000.0

0

Melakukan penusunandokumen DED, Model Testdan Sertifikasi BendunganKusan Kab. Tanah Bumbu


Berkurangnya banjir,

genangandan abrasi dipermukiman

dan jalan

PersentaseDrainasedalamkondisi baik/pembuanganaliran airtidaktersumbat

61.22%

Programpembangunansalurandrainase/gorong-gorong

Persentase pendudukyang terlayani sistemjaringan drainaseskala kota sehinggatidak terjadigenangan (lebih dari30 cm, selama 2jam) dan tidak lebihdari 2 kali setahun

19.37%Pembangunansalurandrainase/gorong-gorong

Panjang Drainasedalam Kondisi Baik(Meter) 448,121 9,421,670,700.0

0

Pembangunan kolam retensi;Pemeliharaan drainase diKec. Simpang empat danBatulicin

√ √ √ √

Kepala seksiPenataanBangunandan Bangkim

persentaseberkurangnya panjangpantai yangterkenaabrasi

26.66% ProgramPengendalian Banjir

Persentaseberkurangnyapanjang pantai yangterkena abrasi (%)

26.66%

Pembangunanprasaranapengaman pantai

Panjang pengamansungai lainnyayang terbangun(Meter)

354 4,621,200,000.00

Pembangunan dermaga jetykota pagatan; PembangunanPrasarana Pengaman PantaiKeramat Pisang;Pembangunan DermagaKampung Trans Nelayan Kec.Angsana dan PemeliharaanBangunan Pengaman PantaiKec. Kusan Hilir

√ √ √ √Kepala seksisungai danpantai

Pembangunanbantaran dantanggul sungai

Panjang bantarandan tanggul sungaiyang dibangun(Meter)

22,000 445,100,000.00

Normalisasi Sungai KampungTrans Nelayan Kec. Angsana;Pembangunan Tanggul DesaSatiung Kec. Kusan Hilir

√ √ √ √Kepala seksisungai danpantai


23

5meningkatnyapelayanan airbersih dan airlimbah

Meningkatnyakinerjapengelolaanair bersih

PersentaseRumahTanggapenggunaair bersih

70.46% ProgramPengembangan SPAM

Persentasependuduk yangmendapatkan aksesair minum yangaman (%)

62.74%

PengembanganSPAM

Jumlah KapasitasInstalasi PengolahAir di PDAM(Ltr/Dtk)

380 19,084,176,000.00

Pengadaan dan PemasanganPipa Transmisi SPAM IKKKusan Hulu, PemeliharaanSPAM IKK Kec. Mantewe,Pembangunan Intake danSarana Pendukung Air BakuSPAM IKK Sungai Loban,Pembangunan JaringanPerpipaan dan AksesorisKawasan Sari Mulya,perluasan sambungan rumahdi desa Sari Utama; desa Girimulya; Desa Muara Pagatan;dan desa Sungai Cuka,Pengadaan Pemasangan PipaDistribusi dan PembangunanReservoir Kapasitas 400 m3SPAM IKK Saring Sei BinjaiKec. Kusan Hilir


Persentasetersedianya air bakuuntuk memenuhikebutuhan pokokminimal sehari-hari(%)

4.91%

Terbangunnya Sistempengolahanair minum(SPAM) NonPerpipaan

67.36%Programpembangunaninfrastrukturperdesaan

TerbangunnyaSPAM NonPerpipaan (%)

67.36%Pembangunan airminum & sanitasiberbasismasyarakat

Jumlah Desa yangterfasilitasikegiatan air bersih(Desa)

97 767,511,000.00Pembangunan SPAMPerdesaan Reguler di 5 (lima)kecamatan sebanyak 20 unit


Meningkatnyakinerjapengelolaanair limbah

Persentasetersedianyabangunanprasaranaair limbah

75.72%ProgramPengembangan KinerjaPengelolaan Air Minumdan Air Limbah

Persentasependuduk yangterlayani sistem airlimbah yangmemadai

4.18%Penyediaanprasarana dansarana air limbah

Rumah TanggaBersanitasi(Jiwa) 12,000 4,783,077,598.0

0

Melaksanakan IPAL KomunalPerpipaan 50 SR sebanyak 7unit di Kec. Batulicin 1unit;Kec. Kusan Hilir 3 unit danKec. Simpang Empat 3 Unit;Pembangunan PembangunanTangki Septik Komunal 10 20KKdi Kec. Kusan hilirsebanyak 3 unit danPembangunan Tangki SeptikIndividual Batulicin Irigasisebanyak 400 unit.


Meningkatnyakualitasperumahan

Rasio rumahlayak huni 85.00%


24

6

Meningkatkankualitaspenyelenggaraan penataanruang

TerwujudnyaLahan RTH

RTH publik yangterbangun/tersedia(ha) 295

Programpengelolaanruang terbukahijau (RTH)

Persentase tersedianyaluasan RTH publiksebesar 20% dari luaswilayah kota/kawasanperkotaan (%)

2.09% Penataan RTHLuasan RTHTerbangun(Ha)

295 1,739,717,000.00Pembangunan RTH diKec. Sungai Loban seluas1,2 Ha

√ √ √ √ Kepala seksiTata Ruang

MeningkatnyakinerjaPerencanaan,PemanfaatandanPengendalianTata ruang

PersentaseKetersediaaninformasi mengenaiRencana Tata Ruang(RTR) wilayahkabupaten/kotabeserta rencanarincinya melalui petaanalog dan petadigital

13.33%ProgramPerencanaanTata Ruang

Tersedianya informasimengenai RencanaTata Ruang (RTR)wilayahProvinsi/Kabupaten/Kota beserta rencanarincinya melalui PetaAnalog dan PetaDigital. (%)

4.54%PenyusunanRencana DetailTata RuangKawasan

Jumlahdokumen yangdilegalisasi 1 1,123,571,000.00

Menyiapkan dokumenmengenai Rencana TataRuang Wilayah


PersentaseTerlayaninyamasyarakat dalampengurusan izinpemanfaatan ruangsesuai denganPeraturan Daerahtentang RTR wilayahkabupaten/kotabeserta rencanarincinya

100.00%Membuat aplikasi Sisteminformasi Tata Ruang(SITARUNG)


PersentaseTerlaksanakannyatindakan awalterhadap pengaduanmasyarakat tentangpelanggaran di bidangpenataan ruang,dalam waktu 5 (lima)hari kerja

100.00%Membuka sistem layananpengaduan melaluiWebsite SITARUNg danWebsite Dinas PUPR


7MeningkatkanLayanan jasakonstruksi

TersedianyaLayanan IzinUsaha JasaKonstruksi

Persentase usaha jasakonstruksi yang telahmemiliki SIUJK

100.00%Mempercepat prosespengurusan rekomendasiSIUJK kurang dari 10 hari

√ √ √ √ Kepala seksiJasakonstruksi

Kepela Dinas Pekerjaan Umum danPenataan RuangKabupaten Tanah Bumbu

ROY RIZALI ANWAR, MTNIP. 19810430 200312 1 006


25

BAB. IIIAKUNTABILITAS KINERJA

III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASIPenilaian kinerja mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Kab. Tanah Bumbu TA. 2017 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untukmengukur dan mengevaluasi kinerja yang hasilnya akan memberikan gambarankeberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.Pengukuran kinerja mencakup pencapaian sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Kabupaten Tanah Bumbu terhadap dokumen rencana kinerja yang telahditetapkan.Setelah diperolah data hasil pengukuran kinerja maka dilakukan pengukurantingkat pencapaian sasaran.Untuk lebih mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja kegiatan makadipergunakan skala ordinal dan makna dari nilai tersebut yaitu:

Table III.1 Tabel Skala Nilai Peringkat KinerjaUrutan Interval Nilai Realisasi Kinerja Kategori Penilaian Realisasi Kinerja

I Lebih dari 90% Sangat baik

II 80% hingga 90% Baik

III 60% hingga 79 % Cukup Baik

IV Kurang dari 60% Kurang Baik

Pengukuran ini dilakukan dengan metode perbandingan antara rencana tingkat capaian(target) dengan realisasi capaian di setiap indikator sasaran, dengan rincian sebagaiberikut:

SASARAN 1 MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANAAPARATUR DAN PUBLIK

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan prasarana pemerintah danmasyarakat, melalui pembangunan gedung kantor dan prasarana publik dan tugaspemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat.

Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas selama 2017 adalah sebagaiberikut :


26

Table III.2.Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja T.A 2017

No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi (%)1. Persentase prasarana

aparatur dan publik dalamkondisi baik

64,71 % 57,50 % 88,86 %

Capaian sasaran (sangat berhasil) : (1 X 85,5)/1 = 85,50Total rata-rata capaian sasaran = 85,50Capaian Kinerja sasaran 1 (satu) Persentase prasarana aparatur dan publik dalam kondisibaikadalah 88,86% atau dengan kategori berhasil.

Pada tahun 2017 sasaran strategis ini ditargetkan sebesar 64,71 % namun realisasi hanyamencapai 57,50 % hal ini diakibatkan pada tahun 2016 dan 2017 pembangunan saranadan prasarana aparatur pemerintahan di Kab. Tanah Bumbu tidak ada realisasi, selainkarena keterbatasan anggaran, masih dimungkinkan kantor, dinas/badan yang belummempunyai kantor untuk menempati kantor bersama dengan kantor, dinas/badan yanglainnya.

Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di Kab.Tanah Bumbu sampai padatahun 2017 telah terbangun 15 Unit gedung/kantor (prasarana aparatur) dari 25 unitgedung/kantor yang direncanakan.

Sementara untuk sarana dan prasarana publik pada tahun 2017 realisasinya 100 %.Pemerintah Kab. Tanah Bumbu melalui Dinas Pek. Umum dan Penataan Ruang telahmelakukan pembangunan dan pemeliharan sarana dan prasarana publik diantaranya :Pemeliharaan Masjid Agung Nurrusalam, pembangunan lapangan volly dan pembangunanpagar.

Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 1 bila dibangdingkan dengan realisasikinerja dan capaian kinerja tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Table III.3. Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 1

No Indikator Kinerja Sasaran 2016 2017

1. Persentase prasaranaaparatur dan publik dalamkondisi baik

50,59 % 57,50 %


27

Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 1 bila dibangdingkan dengan Renstra DinasPek. Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :


No Indikator Kinerja Sasaran Realisasi s/d2017

Target RenstraTahun 2021

1. Persentase prasaranaaparatur dan publik dalamkondisi baik

57,50 % 100 %

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 1 sebagai berikut

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturIndikator outcome pada program ditargetkan pada tahun 2017sebesar : 100 % danterealisasi 93,64 %. Adapun kegiatan yang menunjang pencapaian program ini adalaha. Pembangunan gedung kantor dengan pagu Rp. 14.651.430.200 terealisasi Rp.

5.573.570.526dengan output kegiatan Pemeliharaan Masjid Agung Nurrusalam,pembangunan lapangan volly dan pembangunan pagar. Untuk pagu anggaran yangterdapat di kegiatan pembangunan gedung kantor selain digunakan untuk membiayaipembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur dan publik jugadigunakan untuk membayar hutang tahun anggaran 2016.

SASARAN 2 MENINGKATNYA KUALITAS PRASARANA TRASNPORTASI

Pembangunan jaringan jalan dan jembatan dimaksudkan untuk mendukung konektifitasantar wilayah, antar pusat pelayanan dan akses terhadap sentra-sentra produksi danpermukiman penduduk.


Table III.5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja T.A 2017

No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi (%)1. Persentase panjang jalan

kabupaten dalam kondisibaik (>40 Km/Jam)

60,69 % 36,15 % 59,57 %

2. Persentase jembatan dalamkondisi baik 66,67 % 68,00% 101,99%

Capaian sasaran (sangat berhasil) : (1 X 95,5)/2 = 47,75


28

Capaian sasaran (cukup berhasil) : (1 X 70,5)/2 = 35,25Total rata-rata capaian sasaran = 82,50Pada indikator Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam)capaian kinerjanya 59,57 %. Nilai indikator ini dihitung dari perbandingan panjang jalandalam kondisi baik dan sedang dengan eksisting panjang jalan kabupaten. Untuk kondisipanjang jalan dalam kondisi baik sampai pada akhir tahun 2017 sepanjang 573,326 Kmsedangkan panjang jalan kabupaten Tanah Bumbu sepanjang 1.586,12Km.

Table III.6. Capaian Kinerja Kegiatan Peningkatan Jalan pada tahun 2017

No. Kegiatan Panjang(Km) Kecamatan Desa/kelurahan

1. Peningkatan Struktur Jalan Masuk PantaiAngsana (DAK) 2,216 Angsana Angsana

2. Peningkatan Kapasitas Jalan MuaraPagatan (Lanjutan) (DAK) 3,900 Kusan Hilir Muara Pagatan

3. Peningkatan Struktur Jalan Barugelang -Beringin - Salimuran (Lanjutan) (DAK) 4,400 Kusan Hilir

Barugelang,Beringin,Salimuran

4.Peningkatan Struktur Jalan Pakatellu -Saring Sei. Bubu - Saring Sei. Binjai(Lanjutan) (DAK)

1,400 Kusan Hilir

Pakatellu,Saring Sei.Bubu,Saring Sei.Binjai

5. Peningkatan Struktur Jalan TelukKepayang - Tapus - Giri Mulya (DAK) 2,400

KusanHulu,Kuranji

Teluk Kepayang,Tapus,Giri Mulya

6. Peningkatan Jalan Liang Bangkai 1,620 Mentewe Dukuh Rejo

7. Peningkatan Jalan Halaman Polres TanahBumbu dan Halaman Polsek Batulicin 0,424 Simpang

Empat

8. Peningkatan Jalan Karya Bakti Kec.Mentewe (TMMD) 5,500 Mentewe Suka Damai

9. Peningkatan Jalan Menuju LembagaPermasyarakatan 0,375 Kusan Hilir Saring Sei Bubu

10.Peningkatan Jalan Masuk Pantai MelastiPerkerasan Lokasi Parkir MelastiPerkerasan Area Kegiatan Melasti

0,8380,2560,401

Sei Loban Sei Loban

11. Pembangunan Pasangan Batu di JalanPoros Kuranji depan SMK 1 Kec. Kuranji 0,098 Kuranji Giri Mulya

12. Peningkatan Struktur Jalan Sepunggur -Gunung Tinggi (Sisa DAK) 0,320 Kusan Hilir Sepunggur

13. Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.SImpang Empat 2,279 Simpang

Empat

Barokah,Bersujud,Gunung Besar

14. Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Satui 3,110 Satui Satui Timur,Satui Barat,


29

No. Kegiatan Panjang(Km) Kecamatan Desa/kelurahan

Sungai Danau,Setarap,SumberMakmur

15. Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Batulicin 3,306 Batulicin

Batulicin,Suka Maju,Suka Makmur

16. Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. KusanHilir 1,181 Kusan Hilir

Betung,Kampung Baru,Rantau PanjangHulu, RantauPanjang Hilir,Pakatellu

17. Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Angsana 1,891 Angsana Sumber Baru

Mekar Jaya

18. Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.KarangBintang 1,258 Karang

BintangMaduretnoMaju Sejahtera

19. Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Kuranji 0,999 KuranjiMustikaWarimginTunggal

20. Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. SeiLoban 0,989 Sei Loban Kerta Buana

Batu Meranti

21. Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.KusanHulu 1,024 Kusan Hulu Pacakan

Teluk Kepayang

22. Peningkatan Jalan LingkunganKec.Mentewe 1,462 Mentewe Suka Damai

Total 42,678

Selain capain tersebut diatas juga dilaksanakan rehabilitasi/pemeliharaan jalan di 6 (enam)kecamatan. 6 kecamatan tersebut sebagai berikut: 1. Kec. Karang Bintang dengan totalpanjang jalan yang dipelihara yaitu : 0,726 Km, 2. Kec. Kusan Hilir dengan total panjangjalan yang dipelihara yaitu : 0,779 Km, 3. Kec. Batulicin dengan total panjang jalan yangdipelihara yaitu : 0,32 Km, 4. Kec. Kusan Hulu dengan total panjang jalan yang dipeliharayaitu : 0,764 Km, 5. Kec. Mentewe dengan total panjang jalan yang dipelihara yaitu : 0,150Km dan 6. Kec. Simpang Empat dengan total panjang jalan yang dipelihara yaitu: : 0,520Km. dengan total panjang yang dipelihara : 3,71 Km.

Pada indikator Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam)ditargetkan sebesar 60,69 % namun yang terealisasi hanya 36,15%. Hal ini diakibatkanKondisi jalan di Kab. Tanah Bumbu pada akhir tahun 2015 dimana kondisi mantapmencapai 72,22 % dan selebihnya 27,78 % dalam kondisi yang tidak mantap namunsampai pada akhir tahun 2016 kondisi jalan mantap menurun menjadi 31,05 % dan kondisijalan tidak mantap menjadi 68,09 %. Hal ini disebabkan oleh 1. Meningkatnya status jalan


30

desa menjadi jalan kabupaten sehingga total panjang jalan kabupaten yang sebelumnyasepanjang 831,6 Km meningkat menjadi 1.586,12 Km, 2. Adanya penurunan kualitaspermukaan jalan dengan bahan agregat mengalami penurunan kondisi dari mantapmenjadi tidak mantap.

Persentase kondisi jalan diakhir tahun 2017 dengan total panjang 1.586,12 Km dapatdilihat pada table berikut :

Table III.7. Persentase kondisi jalan diakhir tahun 2017

KONDISI JALAN Panjang (Km) Presentase(%) Kondisi Umum

BAIK 387.386 24.42% 36.15% MANTAPSEDANG 185.940 11.72%

RUSAK RINGAN 944.16 59.53% 63.85% TIDAKMANTAPRUSAK BERAT 68.63 4.33%

Kemantapan jalan merupakan kunci dalam menjamin kelancaran mobilitas orang danbarang yang akan berpengaruh terhadap efesiensi waktu dan biaya, kenyamanan dankeselamatan pengguna jalan. Untuk menjaga kemantapan tersebut maka diperlukanpemeliharaan secara berkala.Antisipasi kerusakan jalan sudah harus dipertimbangkanpada saat perencanaan konstruksi.Pembangunan jalan baru harus mempertimbangkanumur rencana (design life) yang lebih lama serta mampu menahan beban dan pengaruhcuaca.Kegiatan perbaikan jalan harus dilakukan secara terus menerus.

Pada indikator Persentase jembatan dalam kondisi baik capaian kinerjanya 100 %.Capaian kinerja diukur dari perbandingan jumlah jembatan dalam kondisi baik denganjumlah jembatan yang terbangun. Pada tahun 2017 ditargetkan jumlah jembatan dalamkondisi baik sebanyak 150 unit jembatan dan sampai pada akhir tahun 2017 jembatandalam kondisi baik sebanyak 153 unit jembatan.

Capaian kinerja pada tahun 2017 yaitu : sebanyaknya 13 (tiga belas) unit jembatan yangterpelihara. Pemeliharaan jembatan ini terlaksana di 7 (tujuh) kecamatan yaitu 1). Kec.Angsana 1 unit jembatan, 2). Kecamatan Batulicin 4 unit jembatan 3). Kec. KarangBintang 1 unit jembatan, 4) Kec. Simpang Empat 1 unit, 5) Kec. Kusan Hilir 4 unit jembatan,6). Kec. Kuranji 1 unit jembatan an 7). Kec. Mentewe 1 unit jembatan.Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 2 bila dibandingkan dengan realisasi kinerjadan capaian kinerja tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :


31

Table III.8. Capaian kinerja pada tahun 2017

No Indikator Kinerja Sasaran 2016 20171. Persentase panjang jalan

kabupaten dalam kondisi baik(>40 Km/Jam)

34,22 % 36,15 %

2. Persentase jembatan dalamkondisi baik 62,22 % 68,00 %

Kualitas infrastruktur jalan dalam mendukung konektivitas sudah cukup baik danmengalami peningkatan setiap tahunnya.Lebih lanjut kualitas infrastruktur jalan jugaberdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kinerja logistik, dimana sebagian besarlogistik menggunakan moda transportasi darat.

Realisasi kinerja dan capaian indikator bila dibangdingkan dengan Renstra Dinas Pek.Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

Table III.9. Realisasi kinerja dan capaian indikator bila dibangdingkan dengan Renstra



1. Persentase panjang jalankabupaten dalam kondisi baik(>40 Km/Jam)

36,15 % 78,84%

2. Persentase jembatan dalamkondisi baik 68,00% 100 %

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja indiaktor Persentase panjangjalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam) sebagai berikut1. Program pembangunan jalan dan jembatanIndikator outcome pada program ditargetkan pada tahun 2017sebesar : 73 % danterealisasi 36,15 %. Adapun kegiatan yang menunjang pencapaian program ini adalaha. Peningkatan Jalan dengan pagu Rp. 57.598.885.305terealisasi Rp. 57.203.320.876

dengan output pada kegiatan peningkatan jalan, telah dilakukan peningkatan jalansepangjang 42,678 Km di 10 (sepuluh) kecamatan di Kab. Tanah Bumbu.

Anggaran yang terealisasi pada kegiatan ini tidak sepenuhnya dilakukan untuk membiayaipeningkatan jalan tetapi juga digunakan untuk membayar hutang tahun anggaran 2016.

Pada kegiatan peningkatan jalan terdapat satu kegiatan yang tidak terlaksana yaitu surveykondisi jalan.


32

2. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan JembatanIndikator outcome pada program ditargetkan pada tahun 2017sebesar : 100 % danterealisasi 100 %. Adapun kegiatan yang menunjang pencapaian program ini adalah :a. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dengan pagu Rp.3.035.224.000 terealisasi

Rp.2.983.924.000 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan sepanjang 3,71 km.

3. Program Peningkatan Jalan LingkunganIndikator outcome pada kegiatan ini adalah Panjang Jalan Lingkungan dalam kondisi baik(Meter), adapun kegiatan yang menunjang pencapaian program ini adalah :a. Peningkatan Jalan Lingkungan dengan pagu Rp. 1.919.088.000 terealisasi Rp.

1.616.839.000 dengan output kegiatan peningkatan paving pantai pagatan dan pavingaula pantaipagatan, selain itu anggaran yang tersedia digunakan untuk membayarhutang kegiatan tahun 2016.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Persentase jembatan dalamkondisi baik sasaran sebagai berikut :1. Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan JembatanIndikator outcome pada program ditargetkan pada tahun 2017sebesar : 100 % danterealisasi 100 %. Adapun kegiatan yang menunjang pencapaian program ini adalah :a. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan dengan pagu Rp. 2.874.201.000 terealisasi Rp.

2.853.516.000 dengan output kegiatan sebanyak 13 unit jembatan yang terpelihara.

SASARAN 3 MENINGKATNYA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAANSISTEM IRIGASI

Pembangunan infrastruktur sumber daya air diarahkan untuk mendukung ketahanan airyang diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan untuk peningkatan produksipadi.Sesuai dengan Permen Pek.Umum dan Perumahan Rakyat No. : 14/PRT/M/2015tentang kriteria dan penetapan daerah irigasi, sesuai kewenagannya Kab. Tanah Bumbumemiliki kewenangan 38 Daerah Irigasi dengan luas 14.472 Ha dan 28 daerah irigasi rawadengan luas 7.366 Ha.

Sasaran Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi didukung olehindikator kinerja yaitu luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik.



33


No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi (%)

1. Luas irigasi kabupatendalam kondisi baik 53 % 48,45% 91,42 %

Capaian sasaran (sangat berhasil) : (1 X 95,5)/1 = 95,50Total rata-rata capaian sasaran = 95,50

Besarnya nilai indikator Luas Lahan Pertanian yang Beririgasidiukur dari perbandinganantara luas lahan irigasi dalam kondisi baik dengan luas irigasi kabupaten.Berdasarkancapaian pada indikator sasaran 3 di atas, terlihat bahwa capaian yang diperoleh sangatberhasil.

Pada tahun 2017 luas irigasi dalam kondisi baik ditargetkan 53%, namun realisasi hanya48,45% hal ini diakibatkan Peningkatan Daerah Irigasi Segumbang di Kec. Kusan Hilirmengalami putus kontrak.

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu melakukan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringanirigasi dengan luas jaringan irigasi yang tertangani seluas 847Ha (capaian kinerja dapatdilihat pada tabel)sehingga luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik sampai pada tahun2017 yaitu 12.400 Ha,sementara luas irigasi kabupaten sebesar 25.593 Ha.

Table III.11. Daftar Capaian Kegiatan Reahabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun 2017

No. Kegiatan Luas Jaringan IrigasiYang tertangani (Ha)

1 Peningkatan Daerah Irigasi Desa Saring Sei BubuKec. Kusan Hilir 40

2 Peningkatan Daerah Irigasi Desa Pulau Wali Kec.Batulicin 110

3 Peningkatan Daerah Irigasi Desa Salimuran Kec.Kusan Hilir 50

4 Peningkatan Daerah Irigasi Desa Saring Sei. BinjaiKec. Kusan Hulu 35

5 Peningkatan Daerah Irigasi Desa Sepunggur Kec.Kusan Hilir 50

6 Peningkatan Daerah Irigasi Desa Tibarau PanjangKec. Kusan Hulu 12

7 Peningkatan Daerah Irigasi Desa Segumbang Kec.Batulicin 27

8 Peningkatan Daerah Irigasi Desa Mekar Jaya Kec.Kusan Hilir 10


34

No. Kegiatan Luas Jaringan IrigasiYang tertangani (Ha)

9 Peningkatan Daerah Irigasi Desa Pacakan Kec.Kusan Hulu 10

10 Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Desa SarigadungKec. Simpang Empat 25

11 Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Desa PakatelluKec. Kusan Hilir 75

12 Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Desa Satiung Kec.Kusan Hilir 100

13 Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Desa Karya BaktiKec. Kusan Hilir 45

14 Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Desa Anjir BaruKec. Kusan Hulu 32

15 Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Desa TanggulLasung Kec. Kusan Hulu 30

16 Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Desa SardanganKec. Kusan Hilir 22

17 Peningkatan Daerah Irigasi Api-Api Kec. KusanHilir 14

18 Peningkatan Daerah Irigasi Sei Loban Kec. Sei.Loban 13

19 Peningkatan Daerah Irigasi Harapan Jaya Kec.Kusan Hulu 16

20 Peningkatan Daerah Irigasi Tapus Kec. Kusan Hulu 15

21 Peningkatan Daerah irigasi Sumber Baru Kec.Angsana 13

22 Peningkatan Daerah Irigasi Darasan Binjai Kec.Kusan Hulu 13

23 Rehabilitasi Daerah irigasi Rawa Desa RantauPanjang Hulu Kec. Kusan Hilir 21

24 Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Desa GuntungKec. Kusan Hulu 21

25 Regabilitasi Daerah Irigasi Rawa KepayangKec.Kusan Hulu 23

26 Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa KuranjiKodeco/Desa Maju Bersama Kec. Batulicin 25

Total 847

Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 3 bila dibangdingkan dengan realisasikinerja dan capaian kinerja tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Table III.12. Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 3No Indikator Kinerja Sasaran 2016 2017

1. Luas irigasi kabupaten dalamkondisi baik 47,93% 48,45%


35


Table III.13. Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 3 bila dibangdingkan denganRenstra



1. Luas irigasi kabupaten dalamkondisi baik 48,45% 62%

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 1 sebagai berikut :1. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringanpengairan lainnyaIndikator outcome pada program ditargetkan pada tahun 2017 sebesar :74,46 % dan terealisasi 79,51 %. Adapun kegiatan yang menunjang pencapaian programini adalah :a. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi dengan pagu Rp. 569.152.800 terealisasi

Rp. 466.049.000, pagu anggaran yang terdapat di DPA dipergunakan untuk membayarhutang T.A 2016.

b. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dengan pagu Rp. 11.704.169.000 terealisasiRp. 11.058.753.038 dengan output kegiatan luas jaringan irigasi yang ditangani seluas847 Ha. (rincian kegiatan peningkatan layanan irigasi dapat dilihat pada tabel) danpada kegiatan ini terdapat satu kegiatan yang tidak terlaksana yaitu peningkatandaerah irigasi segumbang Kec. Kusan Hilir.

SASARAN 4 MENINGKATNYA KAPASITAS TAMPUNG SUMBER DAYAAIR YANG DIBANGUN, DITINGKATKNDAN DIPELIHARA

Sasaran strategis meningkatnya kapasitas tampung sumber daya air yang dibangun,ditingkatkan dan dipeliharan diukur melalui indikator kapasitas air yang telah ditampung.Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas selama 2017 adalah sebagaiberikut :IDT


No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi (%)1. Kapasitas air yang telah

ditampung 879.000 M3 885.169 M3 100,70%



36

Pelaksanaan pembangunan embung, dalam usaha konservasi sumber air dan pengawetanair.Kegiatan ini juga bertujuan selain untuk konservasi/pengawetan air juga dapatdimanfaatkan untuk tujuan penyediaan air pada kawasan rawan air dimana kelebihan airdimusim hujan ditampung dan dimanfaatkan pada musim kemarau, baik untuk tujuanpenyedian air baku, irigasi maupun air minum ternak dll.

Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 4 bila dibangdingkan dengan realisasikinerja dan capaian kinerja tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :Table III.15. Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 4

No Indikator Kinerja Sasaran 2016 20171. Kapasitas air yang telah

ditampung885.169 M3 885.169 M3

Capaian kinerja pada sasaran 4 telah mencapai target.akan tetapi pada tahun 2017 tidakdilaksanakan pembangunan embung/situ/waduk karena capaian kinerja pada tahunsebelumnya (2016) telah melampaui target yang direncanakan. Anggaran yang terdapatpada kegiatan yang mendukung capaian sasaran ini dipergunakan untuk membayarhutang pembangunan embung pada tahun 2016 juga dipergunakan untuk dokumen DED,Model Test dan Sertifikasi Bendungan Kusan Kab. Tanah Bumbu, yang nantinya juga akandigunakan untuk dalam penyusunan program pengembangan lahan pertanian yangberkelanjutan. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan multy years yang akan berakhirpada tahun 2019.





1. Kapasitas air yang telahditampung 885.169 M3 882.000M3

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 4 sebagai berikut :1. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber dayaair lainnyaIndikator outcome pada program ditargetkan pada tahun 2017sebesar :100 % danterealisasi 100%. Adapun kegiatan yang menunjang pencapaian program ini adalah :


37

a. Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya dengan pagu Rp.250.000.000Terealisasi Rp. 246.822.000, anggaran yang ada di DPA kegiatandipergunakan untuk membayar hutang T.A 2016.

b. Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya air dengan pagu Rp. 4.401.430.000terealisasi Rp. 4.374.858.000 dengan outputkegiatan dokumen DED, Model Test dan Sertifikasi Bendungan Kusan Kab. TanahBumbu,. Selain itu anggaran yang juga dipergunakan untuk membayar hutang kegiatandi tahun 2016.

SASARAN 5 BERKURANGNYA BANJIR, GENANGAN DAN ABRASI DIPERMUKIMAN DAN JALAN

Dalam rangka pengendalian daya rusak air, pada tahun 2017 ini telah dilakukan upayaperlindungan terhadap kawasan yang berpotensi terkena dampak banjir melaluipembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir.



No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi (%)1. Persentase drainase dalam

kondisi baik/pembuangan airtidak tersumbat

61,22% 99,75% 162,93%

2. Persentase berkurangnyapanjang pantai yang terkenaabrasi

26,66% 5,65 % 21,19%

Capaian sasaran (sangat berhasil) : (1 X 95,5)/2 = 47,75Capaian sasaran (kurang berhasil) : (1 X 30,5)/2 = 15,25Total rata-rata capaian sasaran = 63,00

Capaian kinerja untuk persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidaktersumbat diatas 100%. Nilai indikator ini diperoleh dari perbandingan antara panjangdrainase tidak tersumbat pembuangan aliran air dengan panjang seluruh drainase dikabupaten Tanah Bumbu . Pada tahun 2017 panjang drainase yang tersumbat sepanjang1.130 meter sedangkan total panjang drainase di Kab. Tanah Bumbu yaitu 448.120,62meter.


38

Untuk mengurangi titik genangan melalui program pembangunan salurandrainase/gorong-gorong telah dilaksanakan pembangunan drainase sepanjang 1.200meter dan pemeliharaan drainase sepanjang 291 meter.

Untuk indikator Persentase berkurangnya panjang pantai yang terkena abrasi capaiannya5,65%.Nilai indikator kinerja diperoleh dari perbandingan antara panjang pantai yang tertanganidari abrasi dengan total panjang pantai yang berpotensi terkena abrasi. Sampai pada akhirtahun 2017 panjang garis pantai yang tertangani sepanjang 4.390 meter, sedangkanpanjang pantai yang ada di Kab.Tanah Bumbu yang berpotensi abrasi sepanjang 77,68 Km.

Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 5 bila dibandingkan dengan realisasi kinerjadan capaian kinerja tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :


No Indikator Kinerja Sasaran 2016 20171. Persentase drainase dalam

kondisi baik/pembuangan airtidak tersumbat

99,75% 99,75%


5,15% 5,65%

Kegiatan dalam rangka pengendalian banjir dan pengaman pantai untuk mengurangidampak kawasan akibat daya rusak airtelah dilakukan pembangunan kolam retensi danpemeliharaan drainase di kec.Simpang empat dan kec.Batulicin.





1. Persentase drainase dalamkondisi baik/pembuangan airtidak tersumbat

99,75% 65,08%


5,65% 49,15%


39

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 5 indikatorPersentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat sebagai berikut :1. Program Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorongIndikator outcome Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skalakota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari2 kali setahun,pada program ditargetkan pada tahun 2017 sebesar : 19,37 % danterealisasi 83,34%. Adapun kegiatan yang menunjang pencapaian program ini adalah :a. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dengan pagu Rp.

9.649.773.600Terealisasi Rp. 9.061.911.800 dengan output kegiatan pembangunansaluran drainase sepanjang 1.200 meter dan pemeliharaan drainase sepanjang 291meter.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 5 Persentaseberkurangnya panjang pantai yang terkena abrasi sebagai berikut :1. Program Pengendalian banjirIndikator outcome Persentase berkurangnya panjang pantai yang terkena abrasi padaprogram ini ditargetkan pada tahun 2017 sebesar : 26,66 % dan terealisasi 5,65 %. Adapunkegiatan yang menunjang pencapaian program ini adalah :a. Pembangunan prasarana pengaman pantai dengan pagu Rp. 4.993.050.000Terealisasi

Rp. 4.699.009.322 dengan output kegiatan adalah pembangunan dermaga jeti kotapagatan.

b. Pembangunan bantaran dan tanggul sungai dengan pagu Rp. 210.550.000terealisasiRp. 208.600.000 dengan output Normalisasi Sungai Kampung Trans Nelayan Kec.Angsana sepanjang 390 meter.

SASARAN 6 MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN AIR BERSIH

Pembangunan infrastruktur dasar untuk kualitas layanan air minum dilakukan melaluipeningkatan cakupan layanan air minum. Peningkatan kualitas layanan air minumdilakukan melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 9 (sembilan) IKKyang dapat meningkatkan persentase cakupan pelayanan air minum perpipaan sampaitahun 2017 dengan kapasitas 380 Ltr/detik. SPAM non perpipaan telah terbangunsebanyak 106 sistem SPAM Perdesaan dari 149 desa/kelurahan.

Sasaran strategis Meningkatnya SPM Air minum diukur oleh indikator kinerja : 1).Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman, 2). TerbangunnyaSPAM non perpipaan.


40




1. Persentase rumah tanggapengguna air bersih 70,46 % 65,20% 92,53%

2.Terbangunnya SistemPengelolaan air minum(SPAM) Non Perpipaan

67,36 % 73,61% 109,28%


Capaian kinerja untuk indikator Persentase rumah tangga pengguna air bersih 92,53%.Besarnya nilai indikator dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk yangmemiliki akses air minum yang layak dengan total jumlah penduduk dalam satuan persen.

Melalui kegiatan pengembangan spam telah dilakukan Pengadaan dan Pemasangan PipaTransmisi SPAM IKK Kusan Hulu, Pemeliharaan SPAM IKK Kec. Mantewe, PembangunanIntake dan Sarana Pendukung Air Baku SPAM IKK Sungai Loban, Pembangunan JaringanPerpipaan dan Aksesoris Kawasan Sari Mulya, perluasan sambungan rumah di desa SariUtama; desa Giri mulya; Desa Muara Pagatan; dan desa Sungai Cuka, PengadaanPemasangan Pipa Distribusi dan Pembangunan Reservoir Kapasitas 400 m3 SPAM IKKSaring Sei Binjai Kec. Kusan Hilir serta kegiatan Pembangunan SPAM Perdesaan Reguler di5 (lima) kecamatan, sehingga pada pada tahun 2017 di wilayah Kab. Tanah Bumbusebanyak 219.736 Jiwa penduduk Kab.Tanah Bumbu mendapatkan akses air minum.

Capaian kinerja untuk indikator terbangunnya SPAM Non perpipaan 109,28%. Besarnyanilai indikator dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah SPAM non perpipaanyang terbangun dengan jumlah total SPAM non perpipaan yang direncanakan.

Pada tahun 2017 jumlah SPAM non perpipaan yang terbangun sebanyak 106 unit, dantarget SPAM non perpipaan yang akan terbangun sampai pada tahun 2021 adalah 143unit. Pada tahun 2017 jumlah SPAM non perpipaan yang terbangun sebanyak 20(duapuluh) unit.



41


No Indikator Kinerja Sasaran 2016 2017

1. Persentase rumah tanggapengguna air bersih

58,70 % 65,20%


61,81 % 73,61%





1. Persentase rumah tanggapengguna air bersih 65,20% 94,80%


73,61% 79,86%

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 6 indikator Persentaserumah tangga pengguna air bersih sebagai berikut :1. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnyaIndikator outcome Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang amanpada program ditargetkan pada tahun 2017 sebesar : 62,74 % dan terealisasi 65,20 %.Adapun kegiatan yang menunjang pencapaian program ini adalah :a. Pembangunan jaringan air bersih/air minum dengan pagu Rp.

17.932.675.100Terealisasi Rp.17.450.013.535, dengan output kegiatan yaitu JumlahKapasitas Instalasi Pengolah Air di PDAM (Ltr/Dtk) 380 Ltr/detik.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 6 indikatorTerbangunnya Sistem Pengelolaan air minum (SPAM) Non Perpipaan sebagai berikut1. Program pembangunan infrastruktur perdesaanIndikator outcome Terbangunnya SPAM Non Perpipaan pada program ditargetkan padatahun 2017 sebesar : 67,36 % dan terealisasi 73,61 %. Adapun kegiatan yang menunjangpencapaian program ini adalah :a. Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masyarakat dengan pagu Rp.

2.567.511.000Terealisasi Rp. 2.547.111.000 dengan output kegiatan terbangunnyaSPAM non perpipaan di 20 (duapuluh) desa.


42

SASARAN 7 MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan air limbah di Kab. Tanah Bumbu yangbaik dan terpadu serta mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman perkotaanyang layak, sehat , bersih aman dan serasi dengan lingkungan sekitarnya denganmemperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Sasaran strategis Meningkatnya kinerja pengelolaan air limbah diukur oleh indikatorkinerja : Persentase tersedianya bangunan prasarana air limbah.



No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi (%)1. Persentase tersedianya

bangunan prasarana airlimbah

75,72 % 59,00% 77,92%

Capaian sasaran (sangat berhasil) : (1 X85,50 )/1 = 85,50Total rata-rata capaian sasaran = 85,50Besarnya nilai indikator persentase tersedianya bangunan prasarana air limbah dihitungberdasarkan perbandingan antara jumlah infrastruktur air limbah yang terbangun dibagidengan jumlah bangunan air limbah yang direncanakan yang dinyatakan dalam satuanpersen.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 7 sebagai berikut :1. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbahIndikator outcomePersentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadaipada program ditargetkan pada tahun 2017 sebesar : 4,18 % dan terealisasi 4,81 %.Adapun kegiatan yang menunjang pencapaian program ini adalah :a. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah dengan pagu Rp. 618.3077.598

Terealisasi Rp. 6.096.241.998, dengan output kegiatan 411 unit infrastruktur airlimbah



43


No Indikator Kinerja Sasaran 2016 20171.

Persentase tersedianyabangunan prasarana airlimbah

19,08% 59,00%

Melalui kegiatan Penyediaan prasarana air limbah telah terbangun IPAL KomunalPerpipaan 50 SR sebanyak 7 unit di Kec. Batulicin 1unit; Kec. Kusan Hilir 3 unit dan Kec.Simpang Empat 3 Unit; Pembangunan Pembangunan Tangki Septik Komunal 10 20 KKdiKec. Kusan hilir sebanyak 3 unit dan Pembangunan Tangki Septik Individual Batulicin Irigasisebanyak 400 unit.





1.Persentase tersedianyabangunan prasarana airlimbah

59,00% 100%

SASARAN 8 TERWUJUDNYA LAHAN RTH

Sasaran strategis Tersedianya dan terpenuhinya ruang terbuka hijau (RTH) publik 20 %diukur oleh indikator kinerja : 1). RTH publik yang tersedia.




1. RTH publik yang tersedia (Ha) 295 Ha 299Ha 100,35%


44


Capaian pada indikator kinerja Persentase Terwujudnya Lahan RTH adalah 100,35%.

Pada tahun 2017, telah dilakukan pemabangunan RTH di Kec. Sungai Loban dengan luas1,2 Ha.



No Indikator Kinerja Sasaran 2016 20171. RTH publik yang tersedia (Ha) 297,8 Ha 229 Ha

Pada tahun 2017, telah dilakukan pemabangunan RTH di Kec. Sungai Loban dengan luas1,2 Ha.





1.Persentase tersedianyabangunan prasarana airlimbah

299 Ha 310 Ha

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 7 sebagai berikut :1. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)Indikator outcome Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luaswilayah kota/kawasan perkotaan (%)pada program ditargetkan pada tahun 2016 sebesar :2,09 % dan terealisasi 1,95 %. Adapun kegiatan yang menunjang pencapaian program iniadalah :a. Penataan RTH dengan pagu Rp. 1.684.316.000Terealisasi Rp. 1.625.446.000 denganoutput 1,2 Ha RTH

SASARAN 9 MENINGKATNYA KINERJA PERENCANAAN,PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN TATA RUANG


45

Sasaran strategis Meningkatnya kinerja perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tataruang diukur oleh 3 (tiga) indikator kinerja



No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi (%)1. Persentase Ketersediaan informasi

mengenai Rencana Tata Ruang(RTR) wilayah kabupaten/kotabeserta rencana rincinya melaluipeta analog dan peta digital

13,33 % 43,3% 325%

2. Persentase Terlayaninyamasyarakat dalam pengurusan izinpemanfaatan ruang sesuai denganPeraturan Daerah tentang RTRwilayah kabupaten/kota besertarencana rincinya

100 % 100 % 100 %

3. Persentase Terlaksanakannyatindakan awal terhadap pengaduanmasyarakat tentang pelanggaran dibidang penataan ruang, dalamwaktu 5 (lima) hari kerja

100 % 100 % 100 %


Telah disahkan Perda No. 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenTanah Bumbu Tahun 2017- 2037.Perda RTRW merupakan landasan hukum yangmemayungi penyelenggaraan penataan ruang secara dalam rangka mewujudkan ruangyang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan.

Selama kurun waktu 2017, di Kab. Tanah Bumbu sebanyak 7 pemohon yang mengajukanijin lokasi dengan total luas ijin yang diajukan 24.588,78 Ha, dan disetujui sebanyak 7lokasi dengan total luas area yang disetujui seluas 18.916,07 Ha. Untuk informasimengenai bidang penataan ruang Dinas PUPR Kab. Tanah Bumbu telah membuat aplikasiyaitu SITARUNG (sistem informasi tata ruang), pada aplikasi tersebut masyarakat dapatmemperoleh informasi di bidang penataan ruang.

Dan sepanjang tahun 2017 tidak ada masyrakat yang melakukan pengaduan terkaitpelanggaran dibidang penataan ruang. Layanan pengaduan masyarakat mengenai


46

pelanggaran di bidang penataan ruang dapat disampaikan melalui website SITARUNG(Sistem Informasi Tata Ruang) atau melalui website Dinas Pek. Umum dan Penetaan Ruangdan media sosial resmi Dinas PUPR Kab. Tanah Bumbu.



No Indikator Kinerja Sasaran 2016 20171. Persentase Ketersediaan

informasi mengenai RencanaTata Ruang (RTR) wilayahkabupaten/kota besertarencana rincinya melalui petaanalog dan peta digital

0 % 43,33%

2. Persentase Terlayaninyamasyarakat dalam pengurusanizin pemanfaatan ruang sesuaidengan Peraturan Daerahtentang RTR wilayahkabupaten/kota besertarencana rincinya

100% 100%

3. Persentase Terlaksanakannyatindakan awal terhadappengaduan masyarakattentang pelanggaran di bidangpenataan ruang, dalam waktu5 (lima) hari kerja

100% 100%





1. Persentase Ketersediaaninformasi mengenai RencanaTata Ruang (RTR) wilayahkabupaten/kota besertarencana rincinya melalui petaanalog dan peta digital

43,33 % 100%


47

2. Persentase Terlayaninyamasyarakat dalampengurusan izin pemanfaatanruang sesuai denganPeraturan Daerah tentangRTR wilayah kabupaten/kotabeserta rencana rincinya

100% 100%

3. Persentase Terlaksanakannyatindakan awal terhadappengaduan masyarakattentang pelanggaran di bidangpenataan ruang, dalam waktu5 (lima) hari kerja

100% 100%

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 9 sebagai berikut :1. Program Program Perencanaan Tata RuangIndikator outcome Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayahProvinsi/Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui Peta Analog dan PetaDigital.pada program ini ditargetkan pada tahun 2017 sebesar : 4,54 % dan terealisasi 4,54%. Adapun kegiatan yang menunjang pencapaian program ini adalah :a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dengan pagu Rp.

1.169.008.000Terealisasi Rp. 1.168.336.000, dengan output kegiatan yaitu 1 (satu)dokumen yang dilegalisasi.

SASARAN 10 TERSEDIANYA LAYANAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Sasaran tersedianya layanan izin usaha jasa konstruksi : 1). Persentase tersedianyalayanan izin usaha jasa konstruksi dengan waktu penerbitan paling lama 10 hari kerjasetelah persyaratan lengkap.



No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi (%)1. Persentase usaha jasa

konstruksi yang tealh memilikiSIUJK

100 % 100 % 100 %



48

Besarnya nilai Persentase usaha jasa konstruksi yang telah memiliki SIUJK yaituperbandingan antara Jumlah pemilik usaha jasa konstruksi yang memiliki ijin denganJumlah total pemilik usaha jasa konstruksi yang ada di wilayah kab. Tanah Bumbu.

Tahun 2017 terdapat 35 badan usaha yang mengajukan rekomendasi IUJK denganpersyaratan lengkap dan mendapatkan rekomendasi IUJK kurang dari 10 hari.Capaiankinerja pada indikator ini senilai 100%.

III.2 REALISASI ANGGARANPenyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar Rp. 134.869.763.73191,46 % dari total anggaran yang dialokasikan Rp. 147.212.713.374

Anggaran dan realisasi belanja langsung pada TA.2017 yang dialokasikan untuk membiayaiprogram/kegiatan dalam pencapaian sasaran dapat dilihat pada table berikut :Tabel Anggaran dan realisasi belanja langsung pada TA.2017

Table III.32 Anggaran dan realisasi belanja langsung pada TA.2017

Program/Kegiatan

Pagu (Rp)RealisasiFisik (%)

KeuanganSebelumPerubahan Setelah Perubahan

Rp %Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

92,400,000.00 89,400,000.00 100.00% 62,116,792.00 69.48%

Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

36,400,000.00 20,400,000.00 100.00% 20,165,700.00 98.85%

Penyediaan jasa administrasikeuangan

342,690,000.00 310,850,000.00 100.00% 290,150,000.00 93.34%

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,585,000.00 1,585,000.00 100.00% 1,585,000.00 100.00%

Penyediaan jasa perbaikan peralatankerja

11,700,000.00 11,700,000.00 100.00% 11,401,364.00 97.45%

Penyediaan alat tulis kantor 33,380,000.00 33,380,000.00 100.00% 33,380,000.00 100.00%

Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

11,750,000.00 11,550,000.00 100.00% 11,540,000.00 99.91%

Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

885,000.00 885,000.00 100.00% 885,000.00 100.00%

Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

2,280,000.00 2,280,000.00 100.00% 2,280,000.00 100.00%

Penyediaan makanan dan minuman 12,600,000.00 12,600,000.00 100.00% 12,600,000.00 100.00%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

170,350,000.00 165,400,000.00 100.00% 162,016,400.00 97.95%

Penyedia jasa tenaga non PNS 594,600,000.00 599,800,000.00 100.00% 576,584,000.00 96.13%

Rapat-rapat koordinasi dalam daerah 45,000,000.00 45,000,000.00 100.00% 45,000,000.00 100.00%


49

Program/Kegiatan



Rp %*)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor 17,705,195,200.00 14,651,430,200.00 91.21% 5,573,570,526.00 38.04%

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Peningkatan Jalan 56,347,058,800.00 57,598,885,305.00 100,00% 57,203,320,876.00 99.31%

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

9,421,670,700.00 9,649,773,600.00 100.00% 9,061,911,800.00 93.91%

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalandan Jembatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 3,276,900,000.00 3,035,224,000.00 100.00% 2,983,924,000.00 98.31%

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 2,243,200,000.00 2,874,201,000.00 100.00% 2,853,516,000.00 99.28%

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 569,152,800.00 569,152,800.00 100.00% 466,049,000.00 81.88%

Perencanaan normalisasi saluran sungai 331,985,500.00 331,985,500.00 100.00% 331,985,500.00 100.00%

Pembangunan pintu air 272,700,000.00 5,600,000.00 100.00% 5,600,000.00 100.00%

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 11,770,577,000.00 11,704,169,000.00 98.01% 11,058,753,038.00 94.49%

Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasisaluran sungai

752,586,000.00 272,800,000.00 100.00% 261,594,000.00 95.89%

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Pembangunan embung, dan bangunanpenampung air lainnya

450,000,000.00 250,000,000.00 100.00% 246,822,000.00 98.73%

Perencanaan Pengembangan Pengelolaandan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya air

2,201,430,000.00 4,401,430,000.00 100.00% 4,374,858,000.00 99.40%

Program pengembangan kinerjapengelolaan air minum dan air limbah

Penyediaan prasarana dan sarana airlimbah

4,783,077,598.00 6,183,077,598.00 100.00% 6,096,241,998.00 98.60%

Program pengendalian banjir

Pembangunan prasarana pengaman pantai 4,621,200,000.00 4,993,050,000.00 100.00% 4,699,009,322.00 94.11%

Pembangunan bantaran dan tanggul sungai 445,100,000.00 210,550,000.00 100.00% 208,600,000.00 99.07%

Program pembangunan infrastrukturperdesaan

Pembangunan air minum & sanitasiberbasis masyarakat*)

767,511,000.00 2,567,511,000.00 100.00% 2,547,111,000.00 99.21%

Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan Rencana Detail Tata RuangKawasan

1,123,571,000.00 1,169,008,000.00 100.00% 1,168,336,000.00 99.94%

Program Peningkatan Jalan Lingkungan

Peningkatan Jalan Lingkungan 1,545,157,000.00 1,919,088,000.00 100.00% 1,616,839,000.00 84.25%

Program Pengembangan SPAM

Pengembangan SPAM 19,084,176,000.00 17,932,675,100.00 100.00% 17,450,013,535.00 97.31%


50

Program/Kegiatan



Rp %Program Pengelolaan ruang terbuka hijau(RTH)

Penataan RTH 1,739,717,000.00 1,684,316,000.00 100.00% 1,625,446,000.00 96.50%

Total 140,807,585,598.00 143,308,757,103.00 98.94% 131,063,205,851.00 91.46%


51

BAB IVPENUTUP

Kesimpulan

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur berdasarkan 15 indikatorkinerja yang mendukung 10 Sasaran strategis. Dengan diantaranya dapat memenuhitarget dan yang tidak memenuhi target yang sebelumnya telah ditetapkan dalamperjanjian kinerja tahun 201Indikator kinerja yang capaian kinerjanya diatas 100 % adalah indikator tersebut adalah:

1. Persentase jembatan dalam kondisi baik2. RTH publik yang tersedia (Ha)3. Kapasitas air baku yang telah ditampung4. Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran tidak tersumbat.5. Terbangunnya Sistem pengolahan air minum (SPAM) Non Perpipaan6. Persentase Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah

kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

Indikator kinerja yang capaian kinerjanya 100 % adalah indikator tersebut adalah :1. Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang telah memiliki SIUJK2. Persentase Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai

dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencanarincinya

3. Persentase Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentangpelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja

Indikator kinerja yang capaian kinerjanya dibawah 100 % indikator tersebut adalah :Persentase prasarana aparatur dan publiK dalam kondisi baik1. Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik,2. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam)3. Persentase berkurangnya panjang pantai yang terkena abrasi4. Persentase Rumah tangga pengguna air bersih5. Persentase tersedianya bangunan prasarana air limbah6. Persentase prasarana aparatur dan publik dalam kondisi baik

Kinerja realisasi anggaran/keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangkab.Tanah Bumbu pada tahun 2017Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017sebesar Rp. 134.869.763.731 91,46 % dari total anggaran yang dialokasikan Rp.147.212.713.374


52

Saran

1. Mengevaluasi target yang terlalu tinggi/rendah pada saat review RENSTRA.2. Memprioritaskan kegiatan yang memiliki deviasi antara target dan realisasi yang

terlalu tinggi.3. Selalu melakukan updating data agar data yang disajikan adalah data yang valid.

Batulicin, 10 Januari 2018MengetahuiKepala Dinas Pek. Umum dan Penataan RuangKab. Tanah Bumbu

ROY RIZALI ANWAR, MTNI.P 19810430 200312 1 006

KATA PENGANTAR -...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR -...