KATA PENGANTAR -...
Transcript of KATA PENGANTAR -...
1| LKj Sekretariat DPRD 2016
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja (LKj) adalah merupakan kewajiban Dinas / Lembaga Satuan Kerja di JajaranPemkab Tanah Bumbu yang harus dibuat un
tuk mengetahui Tingkat Kinerja dari masing-masing Dinas / Badan / Lembaga
Satuan kerja yang bersangkutan.
Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu ini merupakan Laporan Kinerja selama tahun 2016 dan
merupakan penjabaran dan tindak lanjut pola dasar Pembangunan Daerah dan
Rencana Strategis (RENSTRA).
Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu ini dibuat dan disusun berdasarkan RENSTRA terutama
pada Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang di dukung oleh Anggaran /
Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Sumber Daya
Manusia yang ada.
Pelaksanaan 5 (Lima) program kegiatan sebagai ekstraksi dari berbagai kebijakan
Sekretariat DPRD harus dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu :
1) Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3) Peningkatan Disiplin Aparatur;
4) Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
5) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
Terkait dengan pelaksanaan pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD tahun
2016, kita menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016. Hal ini semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa
Sekretariat DPRD mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan
kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa penyusunan LKj
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu juga dimaksudkan sebagai
pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar
penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.
2| LKj Sekretariat DPRD 2016
Mudah-mudahan, penyajian LKj Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
ini memberikan informasi yang diharapkan oleh stakeholders tentang pencapaian
kinerja kegiatan-kegiatan yang telah di laksanakan oleh Sekretariat DPRD
Kabupaten Tanah Bumbu dan menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi
kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan
secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek keuangan maupun
koordinasi pelaksanaannya.
Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk
meningkatkan kinerja instansi ini dimasa yang akan datang, sehingga dapat
memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Tanah
Bumbu.
Tanah Bumbu, 15 Desember 2016
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH BUMBU
H. NOORYAKIN,SE.MMNIP. 19581010 198503 1 042
DAFTAR ISI
3| LKj Sekretariat DPRD 2016
Kata Pengantar ...................................................................................Daftar Isi ..............................................................................................Ringkasan Eksekutif ..........................................................................I Pendahuluan ................................................................................
A. Latar Belakang .......................................................................................B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ...................................................C. Struktur Organisasi ................................................................................D. Sistematika Penyajian ............................................................................
II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ........................................A. RPJMD 2016-2021 .................................................................................B. Rencana Strategi Tahun 2016-2021 ......................................................C. Penetapan Kinerja Tahun 2016 .............................................................
III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 .............................................A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016 .............................................B. Analisis Capaian Kinerja ........................................................................C. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya .............................................D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Kerja ...................................................................................E. Perbandingan Anatara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun
Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir ..........................F. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka
Menengah yang Terdapat dalam Dokumen RENSTRA .........................G. Akuntabilitas Keuangan .........................................................................
IV Penutup ........................................................................................A Simpulan ................................................................................................B Saran .....................................................................................................
Lampiran .............................................................................................1. IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu..........................................2. Penetapan Kinerja ........................................................................................
RINGKASAN EKSEKUTIF
4| LKj Sekretariat DPRD 2016
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pertama
RPJMD 2016-2021 . Untuk itu, seluruh program kerja Sekretariat DPRD Kabupaten
Tanah Bumbu didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang
telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kontrak
Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dengan Bupati, serta Rencana
Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021
secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu telah menetapkan 9 (sembilan)
sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2016. Ke sembilan sasaran
strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan indikator kinerja dan
target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari sembilan sasaran
strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2016, terdapat
4 sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100%), yaitu Sasaran
Strategis 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan 4 Sasaran Strategis lainnya belum sepenuhnya
dilaksanakan dengan baik, yaitu Sasaran Strategis 1, 3, 8, dan 9. Meskipun begitu
rata-rata tingkat pencapaian 4 sasaran strategis tersebut adalah 90,65%. Serta 1
sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan melebihi target, yaitu pada sasaran
strategis 2 dengan persentase 169,05%. Secara keseluruhan, tingkat pencapaian
kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebesar 103,52%.
BAB I
5| LKj Sekretariat DPRD 2016
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Keberadaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu, tidak terlepas dari perjalanan panjang sejarah Dewan Perwakilan dalam
mengawal perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita luhur
sebagaimana ditegaskan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yaitu “membentuk
suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
Sejak awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
Dewan Perwakilan Rakyat telah menyertai dan menjaga perjalanan sejarah bangsa
Indonesia agar tidak tercabik-cabik dalam keterpurukan dan tetap utuh dalam
kerangka NKRI. Dengan memberikan arah kebijakan strategis yang menjadikan
DPR di pusat dan daerah dapat berperan aktif menyelenggarakan tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan sehingga tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Meskipun gelombang pasang surut terjadi dalam dinamika sejarah perjuangan
bangsa dan diwarnai pergolakan sosial yang kuat, berkat komitmen dan kinerja
aparatur negara yang netral, profesional dan beretika, pelaksanaan pembangunan
nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang aman, adil, sejahtera dan
bermartabat tetap berjalan sampai dengan yang diharapkan.
Ketika reformasi bergelora di Indonesia, segenap komponen bangsa terpacu
untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kerja dan upaya-upaya
lainnya ke arah kemajuan. Semangat itu pula yang memberikan dorongan betapa
pentingnya melakukan upaya-upaya sistematis guna mewujudkan masyarakat
madani yang dicita-citakan. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa Dewan Perwakilan
Rakyat yang ideal merupakan suatu keniscayaan hakiki bagi keberlangsungan
pembangunan nasional.
6| LKj Sekretariat DPRD 2016
Pada era penyelenggaraan pemerintahan 2010-2015, telah ditetapkan 11
prioritas pembangunan nasional untuk dilaksanakan sebagaimana ditegaskan dalam
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Sehubungan dengan amanat,
untuk melaksanakan amanat strategis tersebut, Presiden Republik Indonesia telah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah no 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan tugas pokok kepada Sekretariat DPRD
Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Perda No 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Sekretariat
Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Tugas tersebut harus
senantiasa dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, efektif, efisien dan
akuntabel. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999
tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden
tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara
negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta
peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan
kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.
Tabel Jumlah PNS dan PTT Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah BumbuBerdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015
No PendidikanStatus Kepegawaian
JumlahPNS PTT
1 SD 1 0 12 SMP 3 1 43 SLTA 21 12 334 DI 0 1 15 DII 0 0 06 DIII 0 1 17 S1 16 9 258 S2 7 1 89 S3 0 0 0
JUMLAH 48 25 73
7| LKj Sekretariat DPRD 2016
Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pedidikan tersebut di atas, Pegawai
Sekretariat DPRD Kabupaten tanah Bumbu sangat menunjang di dalam
melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya di dalam menentukan proses
perencanaan dan mensinergikan program/kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat
Daerah, dengan tingkat pendidikan terdiri atas :
SD sebesar 1,37 %, SMP sebesar 5,48 %, SLTA sebesar 45,21 %, DI
sebesar 1,37 %, DII sebesar 0,00 %, DIII sebesar 21,37%, S1 sebesar 34,25 %, S2
sebesar 10,96 %, dan S3 sebesar 0,00 %.
B. Tugas Pokok dan Fungsi1. Tugas Pokok
Berdasarkan Perda No 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Sekretariat Daerah
dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Sekretariat DPRD Kabupaten
Tanah Bumbu mempunyai tugas pokok yaitu :
a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD
b. Menyelenggarakan administarsi keuangan DPRD
c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan
d. Menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang di perlukan oleh
DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Diagram Jumlah PNS dan PTT Sekretariat DPRD BerdasarkanPendidikan
SD
SMP
SLTA
DI
DII
DIII
S1
S2
S3
8| LKj Sekretariat DPRD 2016
2. FungsiSedangkan dalam hal fungsinya, maka Sekretariat DPRD mempunyai
fungsi sebagai berikut:
a. Fasilitasi rapat/sidang Anggota DPRD
b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas DPRD
c. Pengelolaan tata usaha DPRD
d. Pengelolaan keuangan DPRD
3. UraianUntuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut sebagaimana di
tetapkan dalam Perbup No 10 tahun 2008, bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten
Tanah Bumbu mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. Menetapkan kebijakan operasional Sekretariat DPRD berdasarkan kebijakan
pimpinan DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku
b. Merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan
pelaksanaan urusan keuangan
c. Merencanakan dan menetapkan program kerja Sekretariat DPRD
berdasarkan kebijakan operasional
d. Merencanakan, mengkoordinasikan dan memantau dan mengendalikan
pelaksana urusan ketata usahaan dan kepegawaian
e. Merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan
penyiapan fasilitasi persidangan dan rapat-rapat anggota DPRD
f. Merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan
pelaksanaan urusan hukum dan perundang-undangan serta hubungan
masyarakat
g. Merencanakan, mengkoordinasikan dan memantau serta mengendalikan
pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga
h. Mengatur kebersihan dan pengawasan kantor
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
9| LKj Sekretariat DPRD 2016
C. Struktuk Organisasi
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah terdiri dari:1. Sekretaris DPRD2. Kepala Bagian umum
a. Kepala Sub.Bag. TU dan Kepegawaian
b. Kepala Sub. Bag. RT dan Perlengkapan
c. Kepala Sub .Bag. Penyusunan Program dan Evaluasi
3. Kepala Bagian Keuangana. Kepala Sub. Bag. Anggaran
b. Kepala Sub. Bag. Perbendaharaan dan Pembukuan
c. Kepala Sub. Bag. Verifikasi
4. Kepala Bagian Persidangan, Hukum dan Risalaha. Kepala Sub. Bag. Persidangan
b. Kepala Sub. Bag. Hukum
c. Kepala Sub. Bag. Risalah, Perlengkapan dan Pelaporan
5. Kepala Bagian Humas dan Dokumentasia. Kepala Sub. Bag. Humas dan Dokumentasi
PERPUSTAKAAN DANPENGELOLAAN DATA
PERBENDAHARAAN DANPEMBUKUAN
Agus Ridani, ST19770807 200903 1 005
SUB BAGIAN
RT DAN PERLENGKAPAN
TU DAN KEPEGAWAIAN PERSIDANGAN
SUB BAGIAN
Hj. Rukayah19581011 198103 2 001
SUB BAGIAN
SEKRETARIS DPRDKAB. TANAH BUMBU
H. Nooryakin, SE, MM19581010 198503 1 042
KEPROTOKOLAN
SUB BAGIAN
Hj. Nor Aisyah Hidayah, S.AP19700401 200701 2 030
Muhammad Ikhlas, S.Sos19580721 198101 1 002
RISALAH, PENGKAJIAN DANPELAPORAN
Drs. M. Junaidi19600101 198303 1 072
SUB BAGIAN
19630506 198703 1 003
SUB BAGIAN
Fajerin Safawi, SH19690105 199403 1 003
HUMAS DAN DOKUMENTASIHUKUM DAN LAYANANASPIRASI
SUB BAGIAN
Rahmadi, A.Ma, Pd19610101 198202 1 013
VERIFIKASI
Mursani, S.PT
ANGGARAN
BAGIAN
H. Syamsuri, SE, M.AP19610707 198902 1 005
SUB BAGIAN
BAGIAN
Maria Olfah, SE, MM19600128 198303 1 015
SUB BAGIAN
HUMAS DAN PROTOKOLKEUANGAN
BAGIAN
Halidie, S.AP, MM19690201 198903 1 005
SUB BAGIAN
PERSIDANGAN DAN RISALAH
BAGIAN
Mamang, S.Sos, M.AP19600128 198303 1 015
H. Akhmad Rozain, S.Ag19700527 200312 1 008
UMUM
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
M.Rus'an Rusbandi, S.Ag,19680914 199702 1 004
Fatmi Wardani, SH, M.Pd19760504 200701 2 024
PENYUSUNAN PROGRAMDAN EVALUASI
Zainudin19610427 198103 1 004
10| LKj Sekretariat DPRD 2016
b. Kepala Sub. Bag. Perpustakaan dan Pengelolaan Data informasi
c. Kepala Sub. Bag. Keprotokolan
Dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 10
Tahun 2008 tentang Tugas pokok, fungsi urain tugas dan tata kerja unsur
unsur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu.
Dalam hal ini dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagian Umum melaksanakan tugas penyiapan fasilitas sebagaiberikut :a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, pengadaan dan
kepegawaian.
b. Pelaksanaan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam dan
perjalanan serta pemeliharaan.
c. penyiapan fasilitas rapat.
d. Penyusunan laporan kerja tahunan.
e. Penyusun program mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
pengelolaan urusan umum, surat menyurat dan kearsipan.
f. Penyusun program mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
pengelolaan administrasi kepegawaian.
g. Penyusun program mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
Pengumpulan, pengelolaan penyajian analisa data.
h. Penyusun program mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
penyusunan rencana dan program kegiatan sekretariat DPRD.
i. Penyusun program mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi
keuangan.
j. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidan
tugas.
2. Bagian Keuangan Melaksanakan tugas sebagai berikut :a. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran DPRD dan
sekretariat DPRD.
b. Penyusunan rencana anggaran belanja pegawai dan belanja barang.
c. Penyelenggarakan pembendaharaan dan perbankan.
11| LKj Sekretariat DPRD 2016
d. Pelaksanaan verifikasi keuangan DPRD dan sekretariat DPRD.
e. Penyusunan laporan keuangan DPRD dan sekretariat DPRD.
f. Penyiapkan bahan peyusunan rencana anggaran DPRD sekretariat
DPRD.
g. Menghimpun, menyiapkan bahan dan peyusunan rencana strategis
serta laporan akuntabilitas sekretariat DPRD.
h. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja
Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran ( DPA ).
i. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi rencana Anggaran
tidak langsung Sekretariat DPRD, Pembayaran belanja DPRD dan
Sekretariat DPRD.
j. Menyiapkan bahan dan menyusun pertanggung jawaban pelaksanaan
anggaran.
k. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan sebagai
bahan perhitungan anggaran.
l. Menyiapkan dan menyusun laporan keuangan daan memelihara
dokumen arsip administrasi keuangan.
m.Membuat laporan pelaksanaan tugas.
n. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai bidang
tugas.
3. Bagian Persidangan, Hukum dan Risalah Melaksanakan tugassebagai berikut :a. Mengumpulkan bahan pembuat risalah rapat.
b. Penyiapan bahan persidangan dan tata tempat.
c. Pemberian pelayanan terhadap komisi dan kepanitiaan DPRD.
d. Penyiapan data resume dan laporan hasil rapat DPRD.
e. Pengkajian dan penelahaan hukum.
f. Penyiapan dan pengolahan dokumentasi peraturan perundang-
undangan. produk- produk hukum daerah dan produk-produk hukum
DPRD.
g. Merencanakan program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan,
pengumpulan dan penyiapan bahan penyelenggara rapat dan
persidangan.
12| LKj Sekretariat DPRD 2016
h. Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan
pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan risalah rapat.
i. Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan
pengumpulan dan penyiapan terhadap Komisi dan kepanitiaan.
j. Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi kegiatan
pengumpulan dan pendokumentasian peraturan perundang –
undangan dan produk-produk hukum daerah serta produk-produk
hukum DPRD.
k. Menelaah atau mengkaji produk hukum daerah dan produk hukum
DPRD.
l. Membuat laporan pelaksanaan tugas.
m.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas.
4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi Melaksanakan tugassebagai berikut :a. Pengelolaan dan fasilitas peliputan dan pemberitaan.
b. Pengelolaan Perpustakaan DPRD.
c. Pelaksanaan dokumentasi kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD.
d. Penyiapan dan pengaturan urusan Keprotokolan.
e. Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi kegiatan peliputan
dan pemberitaan / publikasi.
f. Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan
perpustakaan.
g. Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi serta mengumpul
dan mendokumentasikan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD.
h. Menyiapkan dan mengatur urusan keprotokolan.
i. Membuat laporan pelaksanaan tugas.
j. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas.
13| LKj Sekretariat DPRD 2016
D. Sistematika PenyajianPada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai
pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kab. Tanah Bumbu tahun 2016. Capaian
kinerja (performance result) tahun 2015 tersebut dibandingkan dengan Penetapa
Kinerja (performance agreement) Tahun 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan
Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan
memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi
perbaikan kinerja dimasa mendatang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKJ)
Sekretariat DPRD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan
Daerah, sebagai berikut :
Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek
strategis Sekretariat DPRD Kab. Tanah Bumbu, serta struktur organisasi;
Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas
dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan
anggaran Sekretariat DPRD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016 meliputi RPJMD 2016-
2021, Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016-2021
dan Penetapan Kinerja Tahun 2016.
Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016, menjelaskan analisis
pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kab. Tanah Bumbu dikaitkan dengan
pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun
2016.
Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja
Sekretariat DPRD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016 dan menguraikan rekomendasi
yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.
14| LKj Sekretariat DPRD 2016
BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Berdasarkan Perda No 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan
Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan
tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD
menyelenggarakan fungsi :
a. Fasilitasi Rapat / Sidang Anggota DPRD
b. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Perjalanan Dinas DPRD
c. Pengelolaan Tata Usaha DPRD
d. Pengelolaan Keuangan DPRD
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien
dan akuntabel, Sekretariat DPRD berpedoman pada dokumen perencanaan yang
terdapat pada :
a. RPJMD 2016-2021;
b. Renstra Sekretariat DPRD Kab. Tanah Bumbu 2016-2021;
c. Penetapan Kinerja Tahun 2016.
15| LKj Sekretariat DPRD 2016
A. RPJMD 2016-2021RPJMD 2016-2021 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali
kabupaten tanah bumbu di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan
kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan
teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Berkaitan dengan ini telah di
tetapkan kerangka Visi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) 2011-2015 yaitu :
1. VISI“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS
MARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN
PARIWISATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DAN
POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG MAJU,
SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI (MARDANI)”.
Guna terwujudnya visi Kabupaten Tanah Bumbu, maka dalam rangka
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah
Bumbu menetapkan visi, yaitu mewujudkkan penyelenggaraan fasilitasi kegiatan
DPRD Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan prinsip good governance tentu
dengan terselenggaranya fasilitasi kegiatan terhadap DPRD secara baik dan optimal
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akhirnya tugas-tugas
pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan pembangunan akan
berjalan lancar sesuai yang diharapkan.
2. MISIDalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016-2021 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu
adalah sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal
point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta
menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong
optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.
b. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi
Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku
16| LKj Sekretariat DPRD 2016
Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus
Regional dan Nasional.
c. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya
Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan
Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan.
d. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang
memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN
(MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar
lokal.
e. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif
dan Bersih.
3. Telaah tata Ruang wilayah & Kajian Lingkungan Hidup StrategisTugas Pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Sebagaimana
dalam Perda no 14 Tahun 2007 adalah menyelengarakan asministrasi
kesekretariatan, keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan
menyediakan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan
keuangan.
Terkait dengan Renstra Kabupaten (RPJMD) yang merupakan penjabaran
dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih, maka dalam tugas pokok tersebut
dengan memperhatikan misi kabupaten, yaitu antara lain menyelenggarakan tata
kelola birokrasi Pemerintahan yang baik dan bersih yaitu misi ke 6 (enam). Tentu
saja karena tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD tidak berkaitan dengan soal
tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, kecuali sebagai
penyelenggaraan administrasi itra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.
17| LKj Sekretariat DPRD 2016
B. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis
merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar
mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap
berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.
Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2011 - 2015 adalah dokumen perencanaan tentang program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011 sampai dengan 2015, dengan
berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Strategis.
Untuk memenuhi berbagai fungsi tersebut diatas diperlukan adanya Visi dan
Misi bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
dalam perumusan Visi itu dihadapkan pada masalah primanya pelayanan kepada
seluruh Anggota Dewan serta terwujudnya suatu koordinasi yang diharapkan
mampu memberikan dukungan dan fasilitas bagi pemberdayaan Sekretariat DPRD
dalam rangka mensinergikan hubungan Badan Eksekutif dan Legaslatif Daerah,
karena itu telah ditetapkan Visi dan Misi sebagai berikut.
“TERWUJUDNYA FASILITASI KEGIATAN DPRD KABUPATEN TANAHBUMBU BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE”
1. Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbua. Mewujudkan sumber daya manusia aparatur dan Kelembagaan DPRD yang
Profesional
b. Memfasilitasi kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
2. Tujuan Sekretariat DPRD Kab. Tanah BumbuTujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 5 (lima) Tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan
visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi
18| LKj Sekretariat DPRD 2016
yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna
memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi,
yaitu :
1. Meningkatkan kapasitas Sumber daya manusia aparatur dan kelembagaan
DPRD yang Profesional
2. Memfasilitasi kegiatan DPRD dalam Pembuatan Produk Hukum Daerah
3. Sasaran, Tujuan dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRDKab. Tanah Bumbu
Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Sekretariat DPRD menjabarkan
dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama
periode Renstra. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu juga telah
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran
keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi.
Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten
Tanah Bumbu serta RPJMD tahun 2016-2021. Indikator kinerja utama
ditetapkan dengan menjabarkan indikator-indikator kinerja yang ada dalam
Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011-2015 yang
memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada
internal bussines procces (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak
dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.
Indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang
akan digunakan untuk periode waktu tahun 2011-2015 sesuai periode Renstra
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Tujuan, sasaran strategis dan
indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan rencana strategis selama tahun
2011-2015 adalah sebagai berikut :
Sasaran Indikator Kinerja Utama
Tujuan 1 : Maksimalnya fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran budeting, dan fungsi
pengawasan.
19| LKj Sekretariat DPRD 2016
Sasaran Strategis 1 :Terwujudnya pembahasan
Raperda secara maksimal dan
komprehensip
1. Jumlah Raperda inisiatif yang
diusulkan;
2. Jumlah Raperda yang dibahas;
3. Jumlah Raperda yang disahkan/ di
setujui;
4. Jumlah Rapat Paripurna;
5. Jumlah Rapat Gabungan;
6. Jumlah Rapat AKD
7. Jumlah Dokumen Hasil Rapat;
Sasaran strategis 2 :Terwujudnya kapasitas lembaga
DPRD yang kuat, Profesional dan
akuntabel
1. Jumlah Bimtek / Dilkat yang diikuti;
2. Jumlah konsultasi yang dilaksanakan;
3. Jumlah Kunker (Kunjugan Kerja) yang
dilaksanakan;
4. Jumlah Dokumen Tatib;
Sasaran strategis 3 :Terwujudnya pengawasan
pelaksanaan pemerintahan oleh
DPRD secara transparan dann
efektif
1. Jumlah Monitoring yang
dilaksanakan;
Sasaran Strategis 4 :Terwujudnya penjaringan aspirasi
masyarakat secara cepat dan tepat
1. Jumlah Reses yang dilaksanakan;
2. Jumlah Dokumen Laporan Hasil
Reses;
Sasaran Strategis 5 :Terwujudnya sosialisasi kegiatan-
kegiatan DPRD secara maksimal
melalui berbagai media kepada
masyarakat
1. Jumlah media cetak ( surat kabar);
2. Jumlah Broad Casting;
3. Jumlah Baliho;
4. Jumlah Buletin;
Sasaran Strategis 6 :Terwujudnya ketesediaan tenaga
ahli DPRD yang berkapasitas dan
profesional
1. Jumlah Tenaga Ahli;
2. Tingkat Pendidikan Tenaga Ahli;
3. Tingkat Honor Tenaga Ahli;
Tujuan 2 : Terselenggaranya sistem administrasi kesekretariatan dan
keuangan secara cepat, tepat, akuntable serta okomodatif.
20| LKj Sekretariat DPRD 2016
Sasaran Strategis 7 :Terwujudnya penyelenggaraan
administrasi kesekretariatan yang
tertib, efektif dan efisien
1. Jumlah Surat Masuk dan Keluar
dikelola dengan Standar Baku;
2. Jumlah Renstra SKPD;
3. Jumlah Renja SKPD;
4. Jumlah LKJ SKPD;
Sasaran Strategis 8 :Terwujudnya penyeleggaraan
administrasi keuangan yang
akuntabel dan transparan
1. Jumlah RKA SKPD;
2. Jumlah DPA SKPD;
3. Jumlah dokumen SPJ;
Tujuan 3 : Terwujudnya aparatur : PNS dan PTT yang profesional, efektif,
efisien, dan akuntable.
Sasaran Strategis 9 :Terwujudnya SDM aparatur
profesional, berkinerja, akuntable,
dan sejahtera
1. Jumlah Bimtek / Diklat yang diikuti;
2. Jumlah pengawas yang menyusun
SKP;
4. Rencana Kinerja Tahun 2016Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu
tahun 2011-2015, untuk Tahun Anggaran 2015 Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat melaksanakan 5 program dan 25 kegiatan yang terdiri atas :
NO PROGRAM KEGIATANA. BELANJA LANGSUNG URUSAN SKPDI.
Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikPenyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasionalPenyediaan jasa administrasi keuanganPenyediaan Kebersihan KantorPenyediaan alat tulis kantorPenyediaan barang cetakan dan penggandaanPenyediaan komponen instalasi listrik / peneranganbangunan kantorPenyediaan peralatan dan perlengkapan kantorPenyediaan makanan dan minumanRapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam DaerahPenyediaan Jasa Non PNSRapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah
II. Program PeningkatanSarana dan Prasarana
Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan KantorPemeliharaan Rutin / Bekala Gedung Kantor
21| LKj Sekretariat DPRD 2016
Keseluruhan Program dan Kegiatan tersebut dialokasikan anggaran sebesar
Rp. 42.987.766.829,-, anggaran tersebut terdiri dari belanja tak langsung sebesar
Rp. 4.745.518.307,- dan belanja langsung sebesar Rp. 38.242.248.522,-.
Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
Anggaran Dana : RP. 840.830.000,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu
INDIKATOR TOLAK UKURKERJA
TARGETKINERJA REALISASI
Masukan Jumlah Dana Rp. 840.830.000,-
KeluaranTersedianya jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik
1 Tahun 1 Tahun
HasilTingkat Pelayananadministrasiperkantoran
100 %
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas /OperasionalLokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
Anggaran Dana : Rp. 368.000.000,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu
Aparatur Pemeliharaan Rutin / Bekala Peralatan / PerlengkapanKantor
III. Peningkatan DisiplinAparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta PerlengkapannyaPengadaan Pakaian Kerja LapanganPengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu
VI.Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan RakyatDaerah
Pembahasan Rancangan Peraturan DaerahRapat - rapat alat Kelengkapan DewanRapat-rapat ParipurnaKegiatan ResesKunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalamDaerahPeningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRDTunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
V.Program OptimalisasiPemanfaatan TeknologiInformasi
Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
22| LKj Sekretariat DPRD 2016
INDIKATOR TOLAK UKURKERJA
TARGETKINERJA REALISASI
Masukan Jumlah Dana Rp. 368.000.000,-
Keluaran
Tersedianya jasapemeliharaan danperijinan kendaraanDinas / operasional
HasilTingkat pelayananadministrasiperkantoran
100 %
3) Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganLokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
Anggaran Dana : Rp. 175.350.000,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu
INDIKATOR TOLAK UKURKERJA
TARGETKINERJA REALISASI
Masukan Jumlah Dana Rp. 175.350.000,-
KeluaranTersedianya jasaadministrasikeuangan
HasilTingkat pelayananadministrasiperkantoran
100 %
4) Penyediaan Jasa Kebersihan KantorLokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
Anggaran Dana : Rp. 48.417.000,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu
INDIKATOR TOLAK UKURKERJA
TARGETKINERJA REALISASI
Masukan Jumlah Dana Rp. 48.417.000,-
KeluaranTersedianya jasakebersihan kantor 1 Tahun
HasilTingkat pelayananadministrasiperkantoran
100 %
23| LKj Sekretariat DPRD 2016
5) Penyediaan Jasa Alat Tulis KantorLokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
Anggaran Dana : Rp. 176.633.522,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu
INDIKATOR TOLAK UKURKERJA
TARGETKINERJA REALISASI
Masukan Jumlah Dana Rp. 176.633.522,-
Keluaran Tersedia alat tulis
HasilTingkat pelayananadministrasiperkantoran
100 %
6) Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanLokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
Anggaran Dana : Rp. 107.200.000,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu
INDIKATOR TOLAK UKURKERJA
TARGETKINERJA REALISASI
Masukan Jumlah Dana Rp. 107.200.000,-
Keluaran Tersedianya barangcetakan danpenggandaan
HasilTingkat pelayananadministrasiperkantoran
100 %
7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan BangunanKantorLokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
Anggaran Dana : Rp. 71.255.000,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu
INDIKATOR TOLAK UKURKERJA
TARGETKINERJA REALISASI
Masukan Jumlah Dana Rp. 71.255.000,-
Keluaran
Tersedianya alatlistrik danelektronik 1 Tahun
24| LKj Sekretariat DPRD 2016
HasilTingkat pelayananadministrasiperkantoran
100 %
8) Peralatan dan Perlengkapan KantorLokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
Anggaran Dana : Rp. 763.420.000,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu
INDIKATOR TOLAK UKURKERJA TARGET KINERJA REALISASI
Masukan Jumlah Dana Rp. 763.420.000,-
Keluaran
Tersedianyaperalatan danperlengkapankantor
1 Tahun
Hasil
Tingkatpelayananadministrasiperkantoran
100 %
9) Penyediaan Makan dan MinumLokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
Anggaran Dana : Rp. 188.880.000,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu
INDIKATOR TOLAK UKURKERJA
TARGETKINERJA REALISASI
Masukan Jumlah Dana Rp. 188.880.000,-
Keluaran
Tersedianyamakan dan minumanggota DPRD
35 Anggota DPRDdan tamu
HasilTingkat pelayananadministrasiperkantoran
100 %
25| LKj Sekretariat DPRD 2016
10) Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerahLokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
Anggaran Dana : Rp. 2.781.950.000,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu
INDIKATOR TOLAK UKURKERJA TARGET KINERJA REALISASI
Masukan Jumlah Dana Rp. 2.781.950.000,-
Keluaran
TerselenggaranyaRapat Koordinasidan konsultasikeluar daerah
HasilTingkat pelayananadministrasiperkantoran
100 %
11) Penyediaan Jasa Non PNSLokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
Anggaran Dana : Rp. 3.348.700.000,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu
INDIKATOR TOLAK UKURKERJA TARGET KINERJA REALISASI
Masukan Jumlah Dana Rp. 3.348.700.000,-
Keluaran Tersedianya JasaNon PNS
HasilTingkat pelayananadministrasiperkantoran
100 %
12) Rapat-rapat Koordinasi Dalam DaerahLokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
Anggaran Dana : Rp. 66.150.000,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu
INDIKATOR TOLAK UKURKERJA
TARGETKINERJA REALISASI
Masukan Jumlah Dana Rp. 66.150.000,-
KeluaranTerselenggaranyaRapat Koordinasidalam Daerah
26| LKj Sekretariat DPRD 2016
HasilTingkat pelayananadministrasiperkantoran
100 %
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
1) Pengadaan Fasilitas Kegiatan Penunjang KantorLokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
Anggaran Dana : Rp. 693.650.000,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu
INDIKATOR TOLAK UKURKERJA TARGET KINERJA REALISASI
Masukan Jumlah Dana Rp. 693.650.000,-
KeluaranJumlah FasilitasPenunjang kegiatanKantor yangterbangun
HasilMeningkatkanSarana danPrasarana Aparatur
100 %
2) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung KantorLokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
Anggaran Dana : Rp. 287.750.000,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu
INDIKATOR TOLAK UKURKERJA TARGET KINERJA REALISASI
Masukan Jumlah Dana Rp. 287.750.000,-
Keluaran Terpeliharanyagedung kantor
HasilMeningkatnyakualitas Sarana danPrasarana Aparatur
100 %
3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan KantorLokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
Anggaran Dana : Rp. 95.270.000,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu
INDIKATOR TOLAK UKURKERJA
TARGETKINERJA REALISASI
Masukan Jumlah Dana Rp. 95.270.000,-
Keluaran Terpeliharanyagedung kantor 1 Tahun
27| LKj Sekretariat DPRD 2016
HasilMeningkatnyakualitas Sarana danPrasarana Aparatur
100 %
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
Anggaran Dana : Rp. 304.000.000,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu
INDIKATOR TOLAK UKURKERJA
TARGETKINERJA REALISASI
Masukan Jumlah Dana Rp. 304.000.000,-
Keluaran
Terlaksananya tertibberpakaian dinasbagi anggota DPRDdan Set DPRD
388 steel dalam 4jenis
Hasil MeningkatnyaDisiplin Aparatur 100 %
2) Pengadaan Pakaian Kerja LapanganLokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
Anggaran Dana : Rp. 37.600.000,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu
INDIKATOR TOLAK UKURKERJA
TARGETKINERJA REALISASI
Masukan Jumlah Dana Rp. 37.600.000,-
KeluaranTerlaksananyapakaian khusushari-hari tertantu
147 steel dalam 2jenis
Hasil MeningkatnyaDisiplin Aparatur 100 %
3) Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari tertentuLokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
Anggaran Dana : Rp. 69.500.000,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu
INDIKATOR TOLAK UKURKERJA
TARGETKINERJA REALISASI
Masukan Jumlah Dana Rp. 69.500.000,-
Keluaran Terlaksananya 147 steel dalam 2
28| LKj Sekretariat DPRD 2016
pakaian khusushari-hari tertantu
jenis
Hasil MeningkatnyaDisiplin Aparatur 100 %
d. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
Anggaran Dana : Rp. 2.499.800.000,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu
INDIKATOR TOLAK UKURKERJA
TARGETKINERJA REALISASI
Masukan Jumlah Dana Rp. 2.499.800.000,-
Keluaran
Terwujudnyaperaturan daerahkabupaten tanahbumbu
Hasil
Meningkatkankapasitas lembagaPerwakilan RakyatDaerah
100 %
2) Rapat – Rapat Alat Kelengkapan DewanLokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
Anggaran Dana : Rp. 19.938.105.000,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu
INDIKATOR TOLAK UKURKERJA TARGET KINERJA REALISASI
Masukan Jumlah Dana Rp. 19.938.105.000,-
Keluaran
Terlaksananyarapat-rapat alatkelengkapandewan
35 Anggota DPRD
Hasil
Meningkatkankapasitas lembagaPerwakilan RakyatDaerah
100 %
29| LKj Sekretariat DPRD 2016
3) Rapat-rapat ParipurnaLokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
Anggaran Dana : Rp. 678.018.000,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu
INDIKATOR TOLAK UKURKERJA TARGET KINERJA REALISASI
Masukan Jumlah Dana Rp. 678.018.000,-
Keluaran
Terlaksananyarapat-rapat alatkelengkapandewan
35 Anggota DPRD
Hasil
Meningkatkankapasitas lembagaPerwakilan RakyatDaerah
100 %
4) Kegiatan ResesLokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
Anggaran Dana : Rp. 1.692.000.000,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu
INDIKATOR TOLAK UKURKERJA TARGET KINERJA REALISASI
Masukan Jumlah Dana Rp. 1.692.000.000,-
Keluaran
Terlaksananyapenjaringanaspirasimasyarakat
3 kegiatan 2 kegiatan
Hasil
Meningkatkankapasitas lembagaPerwakilan RakyatDaerah
100 % 66,67 %
5) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam DaerahLokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
Anggaran Dana : Rp. 121.500.000,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu
INDIKATOR TOLAK UKURKERJA
TARGETKINERJA REALISASI
30| LKj Sekretariat DPRD 2016
Masukan Jumlah Dana Rp. 121.500.000,-
Keluaran
Terlaksananyamonitoring danpelaksanaanproduk hukumdaerah dikecamatan dandesa
Hasil
Meningkatkankapasitas lembagaPerwakilan RakyatDaerah
100 % 100 %
6) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRDLokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
Anggaran Dana : Rp. 1.821.800.000,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu
INDIKATOR TOLAK UKURKERJA TARGET KINERJA REALISASI
Masukan Jumlah Dana Rp. 1.821.800.000,-
Keluaran
Terlaksananyapelatihan danbimtek bagipimpinan dananggota DPRDserta aparaturSet-DPRD
1 Tahun
Hasil
MeningkatkankapasitaslembagaPerwakilanRakyat Daerah
100 %
7) Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRDLokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
Anggaran Dana : Rp. 285.200.000,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu
INDIKATOR TOLAK UKURKERJA TARGET KINERJA REALISASI
Masukan Jumlah Dana Rp. 1285.200.000,-
KeluaranJumlah MedicalCheck up anggotaDPRD danTanggungannya
140 Orang
31| LKj Sekretariat DPRD 2016
Hasil
MeningkatkankapasitaslembagaPerwakilanRakyat Daerah
100 %
e. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi1) Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
Anggaran Dana : Rp. 745.950.000,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Tanah Bumbu
INDIKATOR TOLAK UKURKERJA TARGET KINERJA REALISASI
Masukan Jumlah Dana Rp. 745.950.000,- Rp. 652.753.000,-
KeluaranTeroptimalisasinyapemanfaatanteknologi informasi
5 Media 5 Media
Hasil
Meningkatkanoptimalisasipemanfaatanteknologi informasi
100 % 100 %
32| LKj Sekretariat DPRD 2016
C. Penetapan Kinerja Tahun 2016Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat
Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan
Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya
yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk:
meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata
komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar
penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai
dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu telah membuat penetapan
kinerja tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi
yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD
Kabupaten Tanah Bumbu serta RPJMD tahun 2011-2015. Oleh karena itu indikator
– indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini
adalah Indikator Kinerja Utama tingkat daerah yang telah ditetapkan dan telah
diintegrasikan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun
2011-2015.
Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015
adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis I
Terwujudnya pembahasan Raperda secara maksimal dan komprehensipIndikator Kinerja Utama Target
Jumlah Raperda inisiatif yang diusulkan
Jumlah Raperda yang dibahas
Jumlah Raperda yang disahkan/ di setujui
Jumlah Rapat Paripurna
33| LKj Sekretariat DPRD 2016
Jumlah Rapat Gabungan
Jumlah Rapat AKD
Jumlah Dokumen Hasil Rapat
Sasaran Strategis IITerwujudnya kapasitas lembaga DPRD yang kuat, Profesional dan akuntabel
Indikator Kinerja Utama TargetJumlah Bimtek / Dilkat yang diikuti
Jumlah Konsultasi yang dilaksanakan
Jumlah Kunker (Kunjugan Kerja) yang dilaksanakan
Jumlah Dokumen Tatib
Sasaran Strategis IIITerwujudnya pengawasan pelaksanaan pemerintahan oleh DPRD secara
transparan dann efektifIndikator Kinerja Utama Target
Jumlah Monitoring yang dilaksanakan
Sasaran Strategis IVTerwujudnya penjaringan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat
Indikator Kinerja Utama TargetJumlah Reses yang dilaksanakan
Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reses
Sasaran Strategis V
Terwujudnya sosialisasi kegiatan-kegiatan DPRD secara maksimal melaluiberbagai media kepada masyarakat
Indikator Kinerja Utama Target
Jumlah media cetak ( surat kabar)
Jumlah Broad Casting
Jumlah Baliho
Jumlah Buletin
Jumlah Selayang Pandang
Jumlah Profil
34| LKj Sekretariat DPRD 2016
Sasaran Strategis VI
Terwujudnya ketesediaan tenaga ahli DPRD yang berkapasitas dan profesional
Indikator Kinerja Utama Target
Jumlah Tenaga Ahli
Tingkat Pendidikan Tenaga Ahli
Tingkat Honor Tenaga Ahli
Sasaran Strategis VIITerwujudnya penyelenggaraan administrasi kesekretariatan yang tertib, efektif
dan efisienIndikator Kinerja Utama Target
Jumlah surat masuk dan keluar dikelola dengan standartBaku
Jumlah Renstra SKPD
Jumlah Renja SKPD
Jumlah LKJ SKPD
Sasaran Strategis VIII
Jumlah jadwal kegiatan DPRDIndikator Kinerja Utama Target
Jumlah RKA SKPD
Jumlah DPA SKPD
Jumlah Dokumen SPJ
Sasaran Strategis IXTerwujudnya penyeleggaraan administrasi keuangan yang akuntabel dan
transparanIndikator Kinerja Utama Target
Jumlah Bimtek / Diklat yang diikuti
Jumlah Pegawai yang Menyusun SKP
35| LKj Sekretariat DPRD 2016
Terdapat perbedaan indikator kinerja antara PK (Penetapan Kinerja) dan IKU
(Indikator Kinerja Utama) dikarenakan :
1. PK Tahun 2015 telah ditetapkan pada bulan Januari 2015; sedangkan
2. IKU Tahun 2015 baru ditetapkan pada bulan Januari 2015; dikarenakan
menyesuaikan dengan kondisi aktual Sekratariat DPRD Kabupaten tanah
Bumbu saat ini.
Indikator Kinerja yang dipergunakan dalam pengukuran kinerja (LKj
Sekratariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu) tahun 2015 adalah indikator kinerja
yang terdapat pada PK tahun 2015.
36| LKj Sekretariat DPRD 2016
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah
Bumbu tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target
pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015 dengan realisasinya.
Tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015
berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :
Sasaran Strategis ITerwujudnya Pembahasan Raperda Secara Maksimal dan Komprehensip
Indikator Kinerja Kunci Target Realisasi %
Jumlah Raperda inisiatif yang di usulkan
Jumlah Raperda yang dibahas
Jumlah Raperda yang disahkan / disetujui
Jumlah Rapat ParipurnaJumlah Rapat GabunganJumlah Rapat AKDJumlah Dokumen Hasil Rapat
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I 89,98
Sasaran Strategis IITerwujudnya Kapasitas Lembaga DPRD yang Kuat, Profesional dan
AkuntabelIndikator Kinerja Kunci Target Realisasi %
Jumlah Bimtek / Diklat yang diikuti
Jumlah Konsultasi yang dilaksanakan
Jumlah Kunker (Kunjungan Kerja) yang dilaksanakanJumlah Dokumen Tatib
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II 169,06
37| LKj Sekretariat DPRD 2016
Sasaran Strategis IIITerwujudnya Pengawasan Pemerintahan oleh DPRD Secara Transparan dan
EfektifIndikator Kinerja Kunci Target Realisasi %
Jumlah monitoring yang dilaksanakan
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III 87,50
Sasaran Strategis IVTerwujudnya Penjaringan Aspirasi Masyarakat Secara Cepat dan Tepat
Indikator Kinerja Kunci Target Realisasi %Jumlah reses yang dilaksanakan
Jumlah dokumen laporan hasil reses
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV 100,00
Sasaran Strategis VTerwujudnya Sosialisasi Kegiatan-kegiatan DPRD secara Maksimal melalui
berbagai Media kepada MasyarakatIndikator Kinerja Kunci Target Realisasi %
Jumlah media cetak (surat kabar)Jumlah Broad CastingJumlah BalihoJumlah BuletinJumlah Selayang PandangJumlah Profil
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis V 100,00
Sasaran Strategis VITerwujudnya Ketersediaan Tenaga Ahli DPRD yang Berkapasitas dan
ProfesionalIndikator Kinerja Kunci Target Realisasi %
Jumlah tenaga ahliTingkat pendidikan tenaga ahliTingkat honor tenaga ahli
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategi VI 100,00
38| LKj Sekretariat DPRD 2016
Sasaran Strategi VIITerwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan yang Tertib,
Efektif dan EfisienIndikator Kinerja Kunci Target Realisasi %
Jumlah surat masuk dan keluar dikelola denganstandar bakuJumlah Renstra SKPDJumlah Renja SKPDJumlah LAKIP SKPD
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VII 100,00
Sasaran Strategis VIIITerwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan yang Akuntabel dan
TransparanIndikator Kinerja Kunci Target Realisasi %
Jumlah RKA SKPDJumlah DPA SKPDJumlah dokumen SPJ
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VIII 91,72
Sasaran Strategis IX
Terwujudnya SDM Aparatur Profesional, Berkinerja, Akuntabel dan Sejahtera.
Indikator Kinerja Kunci Target Realisasi %Jumlah Bimtek / Diklat yang diikuti
Jumlah Pegawai Negri Sipil yang menyusun SKP
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IX 93,4Rata-rata capaian kinerja keseluruhan 103,5
39| LKj Sekretariat DPRD 2016
B. Analisis Capaian Kinerja
Sasaran Strategis ITerwujudnya pembahasan Raperda secara maksimaldan komprehensip
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja Target Realisasi %
1) Jumlah Raperda inisiatif yang
di usulkan
2) Jumlah Raperda yang dibahas
3) Jumlah Raperda yang
disahkan / disetujui
4) Jumlah Rapat Paripurna
5) Jumlah Rapat gabungan
6) Jumlah Rapat AKD
7) Jumlah Dokumen Hasil Rapat
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai
berikut :
Jumlah Raperda Inisiatif Yang Diusulkan
REKAPITULASI PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURANDAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2015
No Raperda2015
KetPenyampaian Disetujui
1 2 3 4 5
1 Raperda Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pencalonan,
01 Agusus 2013 03 Maret 2015
Masih dalam
Proses
Pembahasan
40| LKj Sekretariat DPRD 2016
Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan, dan
Pemberhentian Kepala
Desa
2 Raperda tentang
Pemberdayaan,
Pelestarian,
Pengembangan dan
Perlindungan Adat Istiadat
serta Lembaga Adat
03 Desember
201303 Maret 2015
Raperda
Tahun
Sebelumnya
3 Raperda tentang Hari
Pahlawan 23 Januari 2015 03 Maret 2015
4 Raperda Tentang Hymne
dan Mars Tanah Bumbu23 Januari 2015 03 Maret 2015
5 Raperda tentang
Pemberian Nama Jalan23 Januari 2015 03 Maret 2015
6 Raperda Tentang
Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan
23 Januari 201518 Desember
2015
7 Petunjuk Pelaksanaan
Kerjasama Antara
Perusahaan Daerah
dengan Pihak Ketiga di
Kabupaten Tanah Bumbu
02 Februari 2015 03 Maret 2015
Diluar
Prolegda
8 Panitia Penuntut
Kabupaten Tanah Bumbu
Belum
Disampaikan
9 Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani21 Oktober 2015
18 Desember
2015
10 Penanganan dan
Perlindungan Anak Yatim
Piatu & Anak Miskin
21 Oktober 201518 Desember
2015
11 Penanganan dan
Ketenenaga kerjaan21 Oktober 2015
18 Desember
2015
Diluar
Prolegda
41| LKj Sekretariat DPRD 2016
12 Pendaftaran Wajib Pajak
bagi Wajib Pajang
Cabang/Lokasi bagi Pelaku
Usaha Yang
Bekerja/Melakukan Usaha
di Kabupaten Tanah
Bumbu
21 Oktober 201518 Desember
2015
Diluar
Prolegda
Jumlah Raperda Yang Dibahas, Disahkan, dan Disetujui
Target Rancangan Peraturan Daerah yang di targetkan akan di bahas adalah 27.
Namun karena ada kendala tertentu hanya 15 Rancangan Peraturan Daerah yang
di bahas.
REKAPITULASI PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURANDAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2015 - 2020
No Raperda2014
KetPenyampaian Disetujui
1 2 3 4 5
1 Raperda tentang
Penambahan Penyertaan
Modal Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu
ke Dalam Modal PDAM
bersujud kabupaten Tanah
Bumbu Tahun Anggaran
2015
20 Februari 2015 26 Maret 2015
Pengajuan
tanggal 17
Februari
2015
2 Raperda tentang
Penambahan Penyertaan
Modal Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu
ke Dalam Modal Perusda
Batulicin Jaya Utama
Tahun Anggaran 2015
20 Februari 2015 26 Maret 2015
Pengajuan
tanggal 17
Februari
2015
42| LKj Sekretariat DPRD 2016
3 Raperda tentang
Penambahan Penyertaan
Modal Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu
ke Dalam Modal
Perusahaan PT. Nusantara
Batulicin Tahun Anggaran
2015
20 Februari 2015 07 Juli 2015
Pengajuan
tanggal 17
Februari
2015
4 Raperda tentang
Penambahan Penyertaan
Modal Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu
ke Dalam Modal PT. BPD
Kal-sel Tahun Anggaran
2015
20 Februari 2015 26 Maret 2015
Pengajuan
tanggal 17
Februari
2015
5 Raperda tentang Analisis
Dampak Lalu Lintas di
Jalan20 Februari 2015 07 Juli 2015
Pengajuan
tanggal 17
Februari
2015
6 Raperda tentang
Penyelenggaraan Lalu
Lintas Jalan di Wilayah
Kabupaten Tanah Bumbu
20 Februari 2015 07 Juli 2015
Pengajuan
tanggal 17
Februari
2015
7 Raperda tentang
Pembentukan Kecamatan
Kusan Tengah dan
Kecamatan Kusan Raya
26 Maret 2015 07 Juli 2015
Pengajuan
tanggal 25
Maret 2015
8 Raperda tentang
Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun
2006
26 Maret 201529 Desember
2015
Pengajuan
tanggal 25
Maret 2015
9 Raperda tentang
Pembentukan Pertanggung
Jawaban Pelaksanaan
APBD TA 2014
29 Mei 2015 23 Juni 2015
Pengajuan
tanggal 27
Mei 2015
43| LKj Sekretariat DPRD 2016
Jumlah Rapat Paripurna
14 rapat paripurna tidak terlakasana di karenakan jadwal Dewan bertepatan
dengan jadwal Rapat Paripurna atau ada kendala lain yang menghalangi rapat
paripurna terlaksana seluruhnya. Oleh karena itu hanya 49 rapat paripurna yang
terlaksana.
10 Raprda tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun Anggaran 2015
07 Juli 2015 30 Juli 2015
Pengajuan
tanggal 06
Juli 2015
11 Raperda tentang
Pengelolaan Keuangan
Desa Dikabupaten Tanah
Bumbu
02 September
2015
29 Desember
2015
Pengajuan
tanggal 07
Agustus
2015
12 Raperda tentang Izin
Usaha Jasa Kontruksi 02 September
2015
29 Desember
2015
Pengajuan
tanggal 07
Agustus
2015
13 Raperda tentang
Pembiayaan Operasional
Pendidikan
02 September
2015
29 Desember
2015
Pengajuan
tanggal 13
Agustus
2015
14 Raperda tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun
Anggaran 2016
27 Oktober 20518 November
2015
Pengajuan
tanggal 06
Juli 2015
Keterangan :
1. Raperda yang disampaikan : 14 buah Raperda
2. Raperda yang disetujui : 14 buah Raperda
44| LKj Sekretariat DPRD 2016
Jumlah Rapat Gabungan
14 rapat paripurna tidak terlakasana di karenakan jadwal Dewan bertepatan
dengan jadwal Rapat Paripurna atau ada kendala lain yang menghalangi rapat
paripurna terlaksana seluruhnya. Oleh karena itu hanya 49 rapat paripurna yang
terlaksana.
Jumlah Rapat Alat Kelengkapan Dewan yang di targetkan sebanyak 72 kegiatan
dan terlaksana dalam 68 kali kegiatan, keseluruhan dengan capaian kinerja
94,44%.
Jumlah Dokumen Hasil Rapat
Jumlah Dokumen Hasil Rapat yang di targetkan sebanyak 3 dokumen dan
terlaksana dalam 3 dokumen, keseluruhan dengan capaian kinerja 100,00%.
Jumlah Rapat AKD
45| LKj Sekretariat DPRD 2016
Sasaran Strategis IITerwujudnya Kapasitas Lembaga DPRD Yang Kuat,Profesional dan Akuntable
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi %
Jumlah Bimtek / Diklat yang diikuti
Jumlah Konsultasi yang dilaksanakan
Jumlah Kunker (Kunjungan Kerja) yang di
laksanakan
Jumlah Dokumen Tatib
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai
berikut :
Jumlah Bimtek / Diklat Yang Diikuti
Bimbingan Teknis atau Diklat yang di targetkan sebanyak 4 kegiatan dan
terlaksana dalam 2 kali kegiatan, keseluruhan dengan capaian kinerja 50,00%.
Jumlah Konsultasi Yang Dilaksanakan
Konsultasi-Konsultasi yang di targetkan sebanyak 16 kegiatan dan terlaksana
dalam 41 kali kegiatan, keseluruhan dengan capaian kinerja 256,25%.
Jumlah Kunker (Kunjungan Kerja) Yang Dilaksanakan
Kunjungan Kerja yang di targetkan sebanyak 10 kegiatan dan terlaksana dalam
27 kali kegiatan, keseluruhan dengan capaian kinerja 270,00%.
Jumlah Dokumen Tatib
Jumlah dokumen tatib untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat ditargetkan
hanya 1 dokumen dan dalam 1 tahun pajang 2015 terselesaikan satu dokumen
hingga capaian kinerja untuk jumlah dokumen tatib 100%.
46| LKj Sekretariat DPRD 2016
Sasaran Strategis IIITerwujudnya Pengawasan Pelaksanaan PemerintahanOleh DPRD Secara Transparan dan Efektif
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi %
Jumlah monitoring yang dilaksanakan
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai
berikut :
Jumlah Monitoring Yang Dilaksanakan
Hanya 7 kegiatan Monitoring yang di laksanakan yang di karenakan kendala yang
tidak di sebutkan. Karena ketidakberhasilan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
dalam Indikator Kinerja Utama ini maka di harapkan kedepan nya bisa
melaksanakan dengan lebih baik.
47| LKj Sekretariat DPRD 2016
Sasaran Strategis IVTerwujudnya Penjaringan Aspirasi Masyarakat SecaraCepat dan Tepat
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi %
Jumlah Reses yang dilaksanakan
Jumlah dokumen laporan hasil Reses
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai
berikut :
Jumlah Reses Yang Dilaksanakan
Jumlah Kegiatan Reses DPRD Kab. Tanah Bumbu ditargetkan hanya 3 kali
kegiatan dan terlaksana dalam 2 kali kegiatan, keseluruhan dengan capaian
kinerja 66,67%.
Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reses
Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reses DPRD Kab. Tanah Bumbu ditargetkan
hanya 3 kali kegiatan dan terlaksana dalam 2 kali kegiatan, keseluruhan dengan
capaian kinerja 66,67%.
48| LKj Sekretariat DPRD 2016
Sasaran Strategis VTerwujudnya Sosialisasi Kegiatan-Kegiatan DPRDSecara Maksimal Melalui Berbagai Media KepadaMasyarakat
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi %Jumlah media cetak (surat kabar) 2520 2520 100,00Jumlah Broad Casting 1 1 100,00Jumlah Baliho 60 60 100,00Jumlah Buletin 1700 1700 100,00Jumlah Selayang Pandang 1000 1000 100,00Jumlah Profil 1000 1000 100,00
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai
berikut :
Jumlah Media Cetak (surat kabar)
Target penerimaan surat kabar sebanyak data di tabel dan memang terealisasi
keseluruhan dengan capaian kinerja 100% di Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
Jumlah Broad Casting
Target kegiatan Broad Casting di Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah
hanya satu kali dan terealisasi keseluruhan dalam tahun panjang 2015.
Jumlah Baliho
60 jumlah baliho yang di buat di pasang di beberapa tempat untuk menunjukkan
kinerja Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sosialisasi pada masyarakat
Kabupaten tanah Bumbu
Jumlah Buletin
Buletin diterbitkan di dalam Sekretariat DPRD untuk memberitahukan kepada
seluruh pegawai apa saja yang menjadi berita dalam kantor. Dengan buletin,
seluruh pegawai mengetahui kegiatan yang sedang berlangsung dan kegiatan
yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya.
49| LKj Sekretariat DPRD 2016
Jumlah Selayang Pandang
Target kegiatan Cetak Selayang Pandang di Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat
Daerah 1000 kali dan terealisasi 100,00% dalam tahun panjang 2015.
Jumlah Profil
Target kegiatan Cetak Profil di Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah 1000
kali dan terealisasi 100,00% dalam tahun panjang 2015.
50| LKj Sekretariat DPRD 2016
Sasaran Strategis VITerwujudnya Ketersediaan Tenaga Ahli DPRD YangBerkapasitas dan Profesional
.
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi %Jumlah Tenaga Ahli 11 11 100,00Tingkat Pendidikan Tenaga Ahli S1 S1 100,00Tingkat Honor Tenaga Ahli S1 S1 100,00
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai
berikut :
Jumlah Tenaga Ahli
Tenaga ahli dalam indikator kinerja utama ini adalah tenaga yang membantu
didalam kegiatan dewan dan fraksi-fraksi yang ada di Sekretariat DPRD
Kabupaten Tanah Bumbu.
Tingkat Pendidikan Tenaga Ahli
Tenaga Ahli di minimalkan mempunyai tingkat pendidikan yang mencapai target
agar memaksimalkan kinerja mereka dalam melaksanakan tugas. Tenaga ahli di
pilih melalui seleksi dasar tentang tingkat pendidikan terakhir dan pengalaman
kerja mereka.
Tingkat Honor Tenaga ahli
Honor tenaga ahli di sesuaikan dengan kebijakan yang berlangsung. Status
Tenaga ahli adalah Pegawai Honor Lepas.
51| LKj Sekretariat DPRD 2016
Sasaran Strategis VIITerwujudnya Penyelenggaraan AdministrasiKesekretariatan Yang Tertib, Efektif dan Efisien
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi %
Jumlah Surat Masuk dan Keluardikelola dengan Standar Baku
3.065 3.065 100,00
Jumlah Renstra SKPD 1 1 100,00Jumlah Renja SKPD 1 1 100,00Jumlah LKJ SKPD 1 1 100,00
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai
berikut :
Jumlah surat masuk dan keluar dikelola dengan standar baku
Surat masuk dan surat keluar ke atau dari Sekretariat DPRD adalah kumpulan
semua surat yang terhitung dari awal tahun 2015 sampai akhir tahun 2015. Surat-
surat tersebut di arsipkan dengan sangat rapi agar jika di perlukan untuk
memenuhi data-data terkait mudah untuk di laksanakan.
Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorietasi pada hasil yang
ingin di capai selama kurun waktu sampai dengan lima tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
Oleh karena itu Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara
mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan
yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkangkat Daerah tidak lain adalah dokumen
Perencanaan SKPD untuk atu tahun, dan kongkritnya adalah merupakan
dokumen yang berisi ungkapan seluruh aktifitas yang dilakukan oleh Sekretariat
DPRD Kabupaten Tanah Bumbu selama satu tahun kedepan sehingga seluruh
akifitas dimaksudkan nanti dapat di pertanggungjawabkan dalam rangka
Jumlah Renstra SKPD
Jumlah Renja SKPD
52| LKj Sekretariat DPRD 2016
pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya mengingat keberadaannya sebagai
suatu lembaga pemerintahan di daerah.
Laporan Kinerja (LKJ) adalah merupakan kewajiban Dinas / Badan / Lembaga
Satuan Kerja di jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang harus dibuat
untuk mengetahui Tingkat Kinerja dari masing-masing Dinas / Badan / Lembaga
Satuan Kerja yang bersangkutan.
Jumlah LKJ SKPD
53| LKj Sekretariat DPRD 2016
Sasaran Strategis VIIITerwujudnya Penyelenggaraan administrasi keuanganyang akuntable dan transparan
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi %
Jumlah RKA SKPD 25 25 100,00Jumlah DPA SKPD 25 25 100,00Jumlah Dokumen SPJ 7500 5636 100,00
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai
berikut :
RKA adalah Rancangan Kegiatan Anggaran yang di adakan setiap tahun sekali
untuk merencanakan anggaran tahun depan.
DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang di buat satu tahun sekali
untuk mengarsipkan pengeluaran anggaran yang terjadi di Sekretariat DPRD
Kabupaten Tanah Bumbu.
Dokumen SPJ yang di arsipkan di Sekretariat DPRD dengan rincian data :
Jumlah RKA SKPD
Jumlah DPA SKPD
Jumlah Dokumen SPJ
Target tahun
2015Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli Agt Sep Okt Nov Des Jumlah
5045 151 402 530 345 337 317 423 378 281 412 630 887 4793
Persentase 3 7 10 6 6 6 8 7 5 8 12 17 95
54| LKj Sekretariat DPRD 2016
Sasaran Strategis IXTerwujudnya SDM Aparatur Profesional, Berkinerja,Akuntable dan Sejahtera
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi %
Jumlah Bimtek / Diklat yang diikuti 38 33 86,84Jumlah Pegawai yang menyusun SKP 48 48 100,00
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai
berikut :
Jumlah Bimtek / Diklat Yang Diikuti
Bimtek adalah bimbingan teknis pagi pegawai SKPD yang bertujuan untuk
menyampaikan poin-poin penting penyusunan atau pembuatan data dengan
standar yang telah di sepakati bersama.
Jumlah Pegawai Yang Menyusun SKP
Berdasarkan PP no 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja Pegawai
Negeri Sipil (PNS).
55| LKj Sekretariat DPRD 2016
C. Analisis atas penggunaan Sumber DayaInstansi memandang pentingnya di adakan pengembagan SDM sebab pada
saat ini pegawai merupakan asset yang sangat penting dalam mencapai tujuan
instansi yang telah di tetapkan. Di samping itu dalam kegiatan pengembangan SDM
perrlu adanya koordinasi yang cukup baik antara setiap unit kerja yang ada di dalam
instansi dengan bagian kepegawaian.
Hal ini penting mengingat bahwa setiap unit kerja lebih mengetahui kebutuhan
pengembangan yang bersifat pengetahuan dan keterampilan teknis dari pegawai
yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, bagian kepegawaian dalam hal ini
pengembangan tersebut berperan sebagai pendukung dalam pelaksanaan aktivitas
pengembangan dan berhubungan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan
teknis dari setiap unit kerja, bagian kepegawaian dalam melakukan perencanaan
pengembangan karier pegawai agar organisasi memiliki pegawai yang siap pakai
pada saat di butuhkan untuk posisi atau jabatan baru.
Dalam tahap pengembangan sumber daya manusia terdapat dua aspek
kegiatan penting yang tidak dipisahkan satu sama lain, yakni kegiatan pelatihan dan
kegiatan pengembangan sumber daya manusia itu sendiri yang dimaksud agar
potensi yang dimiliki pegawai dapat digunakan secara efektif. Kegiatan pelatihan
dipandang sebagai awal yaitu dengan diadakannya proses orientasi yang kemudian
dilanjutkan secara berkelanjutan selama pegawai tersebut berada di dalam
organisasi.
CIDA (Canadian International Development Agency) seperti dikutip oleg
Effendi (1993) mengemukakan bahwa pengembangan sumber daya manusia
menekankan manusia baik sebagai alat (means) maupun sebagai tujuan akhir
pembangunan. Dalam jangka pendek, dapat diartikan sebagai pengembangan
pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi segera tenaga ahli teknik, kepemimpinan,
tenaga administrasi.
Pengertian di atas meletakkan manusia sebagai pelaku dan penerima
pembangunan. Tindakan yang perlu dilakukan dalam jangka pendek adalah
memberikan pendidikan dan latihan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja
terampil. Dalam hal ini Effendi (1992) mengemukakan bahwa meskipun unsur
kesehatan dan pengembangan karir ditempat kerja, dan kehidupan politik yang
bebas termasuk pendukung dalam pengembangan sumber daya manusia,
pendidikan dan pelatihan merupakan unsur terpenting dalam pengembangannya.
56| LKj Sekretariat DPRD 2016
Demikian pula Martoyo (1992) mengemukakan bahwa setiap organisasi
apapun bentuknya senantiasa akan berupaya dapat tercapainya yujuan organisasi
yang bersangkutan dengan efektif dan efisien. Efisiensi maupun kreatifitas
organisasi sangat bergantung pada baik buruknya oengembangan sumber daya
manusia / anggota organisasi itu sendiri. Ini berarti bahwa sumber daya manusia
yang ada dalam oganisasi tersebut secara proporsional harus diberikan pendidikan
dan latihan sebaik-baiknya, bahkan harus sesempurna mungkin.
Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa
pengembangan sumber daya manusia meliputi : unsur kesehatan dan gizi.
Kesempatan kerja, lingkungan hidup sehat, pengembangan karir ditempat kerja,
kehidupan politik yang bebas, serta pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan unsur-
unsur tersebut, pendidikan dan pelatihan merupakan unsur terpenting dalam
pengembangan sumber daya manusia. Sesuai dalam kesimpulan ini, maka yang
dimaksud dengan pengembangan sumber daya manusia melalui upaya
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
Mengenai arti pentingnya pengembangan sumber daya manusia
Heidjrachman dan Husnan (1993) mengemukakan bahwa sesudah karyawan
diperoleh, sudah selayaknya kalau mereka dikembangkan. Pengembangan ini
dilakukan untuk meningkatkan keterampilan melalui latihan (training), yang
diperlukan untuk menjalankan tugas dengan baik. Kegiatan ini makin menjadi
penting karena berkembangnya teknologi dan makin kompleksnya tugas-tugas
pimpinan.
Hingga hasil temuan dari Taylor sebagai bapak Scientific Management, orang
masih beranggapan bahwa pengembangan pegawai bukanlah tugas dari para
pimpinan. Pendapat yang demikian itu, dalam praktek dewasa ini masih dianut
segolongan pemimpin terlebih-lebih mereka yang belum menyadari betapa peranan
pengembangan pegawai itu sebagai salah satu cara terbaik untuk merealisir tujuan
organisasi yang dipimpinnya.
Untuk bahagian yang lebih besar, para pemimpin dewasa ini telah menyadari
bahwa merupakan tugas mereka untuk mengembangkan bawahannya. Jadi dengan
demikian jelaslah perkembangan seorang pegawai dalam suatu organisasi banyak
ditentukan oleh pimpinan atau atasan.
57| LKj Sekretariat DPRD 2016
Bahkan pengembangan sumber daya manusia merupakan keharusan mutlak,
seperti dikemukakan pleh Siagian (1993) bahwa baik untuk menghadapi tuntutan
tugas sekarang maupun dan terutama untuk menjawab tantangan masa depan,
pengembangan sumber daya manusia merupakan keharusan mutlak.
Tujuan pengembangan sumber daya manusia menurut Martoyo (1992)
adalah dapat ditingkatkannya kemampuan, keterampilan dan sikap karyawan /
anggota organisasi sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran-
sasaran program maupun tujuan organisasi.
Menurut Maullang (1980), tujuan pengembangan pegawai sebenarnya sama
dengan tujuan latihan pegawai. Sesungguhnya tujuan latihan atau tujuan
pengembangan pegawai yang efektif, adalah untuk memperoleh tiga hal itu :
1) Menambah pengetahuan
2) Menambah keterampilan
3) Merubah sikap
Sedangkan manfaat dan tujuan dari kegiatan pengembangan sumber daya
manusia menurut Schuler (1992), yaitu :
Mengurangi dan menghilangkan kinerja yang burukDalam hal ini kegiatan pengembangan akan meningkatkan kinerja pegawai
saat ini, yang dirasakan kurang dapat bekerja secara efektif dan ditujukan untuk
dapat mencapai efektifitas kerja sebagaimana yang diharapkan oleh instansi.
Meningkatkan produktivitasDengan mengikuti kegiatan pengembangan berarti pegawai juga memperoleh
tambahan keterampilan dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi pelaksanaan
pekerja mereka. Dengan demikian diharapkan juga secara tidak langsung
meningkatkan prouktivitas kerjanya.
Meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerjaDengan semakin banyaknya ketrampilan yang dimiliki pegawai, maka akan
lebih fleksibel dan mudah untuk menyesuaikan diri dengan kemungkinan adanya
perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi. Misalnya bila organisasi
memerlukan pegawai dengan kualifikasi tertentu, maka instansi tidak perlu lagi
58| LKj Sekretariat DPRD 2016
menambah pegawai yang baru, oleh karena pegawai yang dimiliki sudah cukup
memenuhi syarat untuk pekerjaaan tersebut.
Meningkatkan komitmen karyawanDengan memlalui kegiatan pengembangan, pegawai di harapkan memiliki
persepsi tentang organisasi yang secara tidak langsung dan meningkatkan
komitmen kerja serta dapat memotifasi mereka untuk menampilkan kinerja yang
baik.
Mengurangi turn over dan absensiBahwa dengan semakin besarnya komitmen pegawai terhadap organisasi
dan memberikan dampak terhadap adanya pengurangan tingkat over absensi,
dengan demikian juga berarti meningkatkan produktifitas organisasi.
Dalam Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu,
pengembangan sumber daya pegawai di lakukan dengan berbagai kegiatan. Salah
satu kegiatan tersebut masuk di dalam indikator kinerja utama. Diklat dan Bimtek.
Diklat di lakukan agar pengembangan sumber daya pegawai mencapai nilai
tinggi untuk memajukan instansi yang terkait. Bimbingan teknis di maksudkan agar
jika ada suatu keperluan yang mempunyai format dan penyusunan yang berbeda
agar menjadi satu susunan dan satu format.
59| LKj Sekretariat DPRD 2016
D. Analisis Program/Kegiatan yang menunjangkeberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja
NO Program / Kegiatan Indikator Outcome Capaian Keterangan
A Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
1- Penyediaan JasaKomunikasi Sumber Daya Airdan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasidan Listrik 100 Berhasil Maksimal
2
- Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraan dinas /operasional
Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang terpelihara 100 Berhasil Maksimal
3 - Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
Tersedianya Jasa AdministrasiKeuangan 100 Berhasil Maksimal
4 - Penyediaan JasaKebersihaan Kantor
Tersedianya Alat KebersihanKantor 100 Berhasil Maksimal
5 - Penyediaan Alat TulisKantor Tersedianya ATK 100 Berhasil Maksimal
6 - Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakandan Penggandaan 100 Berhasil Maksimal
7- Penyediaan KomponenListrik/PeneranganBangunan
Tersediannya PeralatanListrik dan PeneranganKantor
100 Berhasil Maksimal
8 - Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan danperlengkapan Kantor 100 Berhasil Maksimal
9-Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan yangTersedia 100 Berhasil Maksimal
10 - Penyediaan Makanan danMinuman
Tersedianya Makanan danMinuman untuk Rapat danTamu
100 Berhasil Maksimal
11 - Rapat-Rapat Konsultasi danKoordinasi ke Luar Daerah
Kegiatan Rapat-rapatKoordinasi Keluar Daerah 100 Berhasil Maksimal
12 - Penyediaan Tenaga NonPNS Jumlah Jasa Tenaga Non PNS 100 Berhasil Maksimal
13 - Rapat Rapat KoordinasiDalam Daerah
Jumlah Rapat-rapatKoordinasi Dalam Daerah 100 Berhasil Maksimal
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1- PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor
Jumlah Gedung Kantor yangTerpelihara 100 Berhasil Maksimal
2
- PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan/PerlengkapanKantor
JumlahPeralatan/perlengkapanKantor
100 Berhasil Maksimal
60| LKj Sekretariat DPRD 2016
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 - Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas yangTersedia 100 Berhasil Maksimal
2 -Pengadaan pakaian kerjalapangan
Jumlah Pakaian KerjaLapangan yang Tersedia 100 Berhasil Maksimal
3 - Pengadaan Pakaian khusushari-hari tertentu
Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang Tersedia 100 Berhasil Maksimal
D Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1- Pembahasan RancanganPeraturan Daerah (RaperdaInisiatif)
Jumlah PembahasanRancangan Peraturan DaerahInisiatif
100 Berhasil Maksimal
2 - Rapat-Rapat AlatKelengkapan Dewan
Jumlah PembahasanRancangan Peraturan Daerah 100 Berhasil Maksimal
3 -Rapat-rapat Paripurna Jumlah Rapat-rapat Paripurnayang Terlaksana 78 Berhasil
4 -Kegiatan Reses Jumlah Reses yangTerlaksana 100 Berhasil Maksimal
5- Kunjungan Kerja Pimpinandan Anggota DPRD ke DalamDaerah
Jumlah Kunjungan KerjaPimpinan dan Anggota DPRDke Dalam Daerah yangTerlaksana
88 Berhasil
6 - Peningkatan KapasitasPimpinan dan Anggota DPRD
Jumlah Pelatihan Bimtek bagiPimpinan dan Anggota DPRDyang Terlaksana
50 Berhasil
E Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1- Penyusunan SistemInformasi Terhadap LayananPublik
Jumlah Dokumentasi danPublikasi Kegiatan DPRD 100 Berhasil Maksimal
Menurut cakupan keberhasilan, jika ada program yang tidak terlaksana sampai
50% lebih maka program/kegiatan tersebut bisa dikatakan tidak berhasil atau gagal,
namun di dalam Sekretariat Dewan Perkalilan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu
tidak ada program atau kegiatan yang realisasi dan capaian kinerjanya dibawah 50%
meskipun ada yang masih 50%.
Jika dilihat lebih teliti dan melihat dari keseluruhan, jikapun ada yang mencapai
50% kegiatan itu masih terus berlanjut dan bisa di katakan cukup berhasil.
Kegiatan lain pun pasti mengalami kendala alami atau tak disengaja. Dan itu
bisa dipastikan bahwa Kabupaten Tanah Bumbu tidak memiliki program/kegiatan
dan indikator kinerja menjadi penunjang keberhasilan dan kemajuan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
61| LKj Sekretariat DPRD 2016
E. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTACAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALUDAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR
Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas / Operasional, pada tahun 2011 dan 2012 belum di adakan dan pada tahun
2013 baru diadakan. Begitu pula untuk Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor. Meskipun begitu Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor di hapus
setelah tahun 2012.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dan Kegiatan
Pemeliharaan Rutin / Beerkala Kendaraan Dinas / Operasional sama seperti
sebelumnya yang dihapus pada tahun 2013.
Bimtek di hapus di karenakann di ambil alih oleh Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) Kabupaten Tanah Bumbu, oleh karena itu setiap SKPD di tanah bumbu tidak
mengalokasikan dana lagi untuk program tersebut.
Untuk lebih jelasnya, silahkan di lihat pada tabel di bahwah ini :
Indikator Sasaran di tahun 2014 di ganti menjadi Indikator Kinerja Utama. Untuk 9
kegiatan dalam target terealisasi 14 kegiatan dan sangat lebih melewati target.
Indikator sasaran di jabarkan lagi menjadi lebih rinci dan di tambah di beberapa
tempat :
Target 2014 Realisasi 2014
Tujuan SasaranIndikatorSasaran
Tujuan SasaranIndikator
Kinerja UtamaTerciptanya
Sistem kerja
yang baik yang
di dukung oleh
administrasi
dan
pengarsipan
yang memadai
Kinerja
Pegawai
Terlaksananya
Pengadministra
sian dan
pengarsipan
dokumen kantor
Terselenggar
anya Sistem
Administrasi
Kesekretariat
an &
Keuangan
secara cepat,
tepat,
akuntabel
serta
okomodatif
Sasaran Strategis
7 :
Terwujudnya
Penyelenggaraan
Administrasi
Kesekretariatan
yang efektif, tertib
& efisien
1. Jumlah Surat Masuk
& Keluar di kelola
dengan standar baku.
2. Jumlah RENSTRA
SKPD
3. Jumlah RENJA
SKPD
4. Jumlah RENJA
SKPD
Sasaran Strategis 1. Jumlah RKA SKPD
62| LKj Sekretariat DPRD 2016
8 :
Terwujudnya
Penyelenggaraan
Administrasi
Keuangan yang
Akuntabel &
Transparan
2. Jumlah DPA SKPD
3. Jumlah Dokumen
SPJ
Sasaran Strategis
9 :
Terwujudnya
SDM aparatur
profesional,
kinerja, akuntabel
dan sejahtera
1. Jumlah Pengawas
yang menyusun SKP
2. Presentasi tingkat
kehadiran
3. Tingkat pendidikan
pegawai
Terlaksananya
peningkatan
sarana dan
prasarana
kantor
Mewujudkan
sistem
keamanan
dan
kenyamanan
kantor
Terlaksananya
pembangunan
pagarisasi
kantor DPRD
serta
pemeliharaan
gedung kantor
- - -
Terlaksananya
tertib
berpakaian
dinas bagi
anggota DPRD
dan Pegawai
Sekretariat
DPRD
Meningkatkan
kualitas
kinerja DPRD
serta pegawai
Sekretariat
DPRD
Mewujudkan
pakaian dinas
bagi Anggota
DPRD an
Pegawai
Sekretariat
DPRD
- - -
Terwujudnya
sumberdaya
aparatur
pemerintahan
yang
berkualitas
Meningkatkan
kualitas SDM
pegawai
Terlaksananya
pelatihan,
pendidikan dan
bimbingan
teknis bagi PNS
di Sekretariat
DPRD
Tujuan 1 :
Maksimalnya
fasilitasi
terhadap
pelaksanaan
tugas pokok
dan fungsi
DPRD, yaitu
fungsi
legislasi,
fungsi
Strategis 1 :
Terwujudnya
pembahasan
Raperda secara
maksimal dan
komprehensip
1. Jumlah Raperda
inisiatif yang di
usulkan
2. Jumlah Raperda
yang di bahas
3. Jumlah Raperda
yang disahkan / di
setujui
4. Jumlah Rapat
Paripurna
5. Jumlah Rapat
63| LKj Sekretariat DPRD 2016
penganggara
n budeting,
dan fungsi
pengawasan
Gabungan
6. Jumlah rapat AKD
7. Jumlah Dokumen
hasil rapat
Strategis 2 :
Terwujudnya
kapasitas
lembaga DPRD
yang kuat,
profesioal dan
akuntabel
1. Jumlah Bimtek /
Diklat yang di ikuti
2. Jumlah Konsultasi
yang di laksanakan
3. Jumlah Kunker (
Kunjungan Kerja )
yang di laksanakan
4. Jumlah dokumen
tatib
Strategis 3 :
Terwujudnya
pengawasan
pelaksanaan
pemerintahan
oleh DPRD
secara transparan
dan efektif
1. Jumlah monitoring
yang dilaksanakan
Strategis 4 :
Terwujudny
penjaringan
aspirasi
masyarakat
secara cepat dan
tepat.
1. Jumlah reses yang
di laksanakan
2.Jumlah dokumen
laporan hasil reses
Terlaksananya
fasilitas Tugas
Pokok dan
Fungsi DPRD
dalam rangka
menampung
aspirasi
masyarakat
Menampung
dan
Menjaring
aspirasi
masyarakat
Terlaksananya
kunjungan kerja,
monitoring,
serta reses
DPRD dalam
rangka
menjaring
aspirasi
Tujuan 1 :
Maksimalnya
fasilitasi
terhadap
pelaksanaan
tugas pokok
dan fungsi
DPRD, yaitu
Strategis 5 :
Terwujudnya
sosialisasi
kegiatan-kegiatan
DPRD secara
maksimal melalui
berbagai media
kepada
1. Jumlah media cetak
(surat kabar )
2. Jumlah Broad
Casting
3. Jumlah Baliho
4. Jumlah Buletin
64| LKj Sekretariat DPRD 2016
masyarakat
guna
meningkatkan
pelayanan
pemerintah
kepada
masyarakat
fungsi
legislasi,
fungsi
penganggara
n budeting,
dan fungsi
pengawasan
masyarakat
Terlaksananya
publikasi
kepada
masyarakat
tentanng
kegiatan-
kegiatan DPRD
Mengsosialis
asikan
Kegiatan-
kegiatan
DPRD
Terlaksananya
pendokumentasi
an kegiatan-
kegiatan DPRD
serta
mempublikasika
n kepada
masyarakat
sebagai
informasi guna
mengawasi
jalannya
pemerintah
- - -
65| LKj Sekretariat DPRD 2016
F. AKUNTABILITAS KEUANGANRealisasi anggaran dan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Pagu Belanja Langsung Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 28.192.285.800,- (Dua
Puluh Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh
Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah). Realisasi anggaran pada per 31 Desember 2015
adalah sebesar Rp. 19.537.974.621,- (Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh
Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu)
atau 69,30% dari pagu anggaran, dengan rincian :
- Belanja Pegawai Rp. 1.828.945.000,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 16.731.062.621,-
- Belanja Modal Rp. 977.967.000,-
-
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2015
NO PROGRAM ANGGARANREALISASI
ANGGARAN %
1 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Rp.9.826.451.500,- Rp.8.279.282.721,
-
84,26
2 Program Peningkatan
Saranan dan Prasarana
Aparatur
Rp.319.600.000,- Rp.294.926.000,- 92,28
3 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Rp.505.550.000,- Rp.455.500.000,- 90,10
4 Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat
Daerah
Rp.16.851.764.300,- Rp.9.856.512.900,
-
58,49
5 Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Rp.688.920.000,- Rp.651.753.000,- 94,61
Total Rp.28.192.285.800,- Rp.19.537.974.621
,-
69,30
66| LKj Sekretariat DPRD 2016
Realisasi belanja daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu per 31
Desember 2016 setelah di kurangi dengan pengembalian belanja adalah sebesar
Rp. 25.651.921.867,-. Realisasi belanja Sekretariat DPRD mengalami penurunan
sebesar 11% di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini di karenakan pagu
tahun anggaran 2015 lebih besar dari pagu anggaran tahun 2016, tetapi
penyerapannya lebih rendah di bandingkan dengan tahun anggaran yang lalu jika di
lihat dari perbandingan pagu anggaran dan realisasinya.
67| LKj Sekretariat DPRD 2016
BAB IVPENUTUP
A. Simpulan1. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu merupakan instansi Pemerintah
yang diberikan tugas, tanggungjawab dan amanah untuk melakukan perumusan
kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pendayagunaan
aparatur negara dan reformasi birokrasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal
612 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010. Dalam melaksanakan tugasnya,
Sekretariat DPRD berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang
ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMD) Tahun 2011-2015, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja
Sekretariat DPRD dengan Bupati, maupun Rencana Strategis (Renstra)
Sekretariat DPRD Tahun 2011-2015.
2. Laporan Kinerja (LKJ) Sekretariat DPRD Tahun 2016 ini menyajikan berbagai
keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh
Sekretariat DPRD pada Tahun Anggaran 2016. Berbagai capaian strategis
tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun
analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi
target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian,
berbagai pencapaian target indikator kinerja Sekretariat DPRD memberikan
gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pendayagunaan aparatur
negara, pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta pemberantasan korupsi secara
keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif
segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society
sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.
68| LKj Sekretariat DPRD 2016
B. Saran1. Dalam rangka mempertegas fungsi dan tugas pokok yang diemban oleh
Sekretariat DPRD kabuapten Tanah Bumbu perlu kiranya memperkuat peran
kelembagaan Sekretariat DPRD sehingga dapat lebih efektif pelaksanaan tugas
dan fungsi lembaga DPRD kabupaten Tanah Bumbu. Dalam hal penetapan
Raperda penganggaran pengawasan dalam mengawal jalannya roda
pemerintahan di daerah.
2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh
pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga tidak hanya menjadi wacana dan
pergulatan pemikiran semata-mata, namun benar-benar dapat diaplikasikan
dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil,
berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.
3. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran
menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program
kerja/anggaran dari pola “ top down ” menjadi “ bottom up ” sehingga
mencerminkan kebutuhan organisasi.
4. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian
target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat
dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan
sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai
faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah
percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan
perkembangan masalah-masalah aktual di bidang pendayagunaan aparatur
daerah.
5. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal
sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi
mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD
akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi
pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
6. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait
baik di dalam provinsi maupun diluar provinsi akan dilakukan dengan lebih
intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan
hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah daerah
dan pusat, masyarakat, dunia usaha dan civil society.
69| LKj Sekretariat DPRD 2016
7. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan
sinergitas antara Laporan Kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan,
sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan
berbanding lurus dengan out put maupun out comes kegiatan yang
bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja organisasi dari setiap
lembaga pemerintah yang dibiayai oleh APBN/APBD benar-benar terukur,
bermanfaat dan akuntabel.
8. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata
dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and punisment yang tegas
dan ketat.
Sekretariat DPRD
Kabupaten Tanah Bumbu
H. NOORYAKIN,SE.MMPembina Utama Muda IV/c
NIP. 19581010 198503 1 042