Kata Pengantar -...

ii

Kata Pengantar

Dengan mengucap Syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT,

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Banggai dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja (RENJA)

Tahun 2019. Dokumen Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar

guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan

Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung Jawabkan.

Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada

semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan Litbang Kab. Banggai tahun

2019 ini. Kami sadar bahwa Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan Litbang

masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan saran-saran yang

konstruktif demi perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Rencana

Kerja (Renja) berikutnya.

Luwuk, 21 Agustus 2018

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG

KAB. BANGGAI

MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST., M.Si PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c NIP. 19690815 199803 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kawasan Kantor Bupati, Kelurahan Tombang Permai, Telp (0461) 3128008,

Fax (0461) 3128111

LUWUK – SULAWESI TENGAH 947111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR : 160.a/050/03/BAPPEDA-LITBANG

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat wakktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusun Renja Bappeda dan Litbang Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda dan Litbang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud

pada dictum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini

dibebankan pada Anggaran Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Banggai pada tanggal 2 Agustus 2019


KAB. BANGGAI

MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST., M.Si PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c

NIP. 19690815 199803 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI NOMOR : 160.a/050/03/BAPPEDA-LITBANG TANGGAL : 2 Agustus 2019 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA

(RENJA) BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

Jabatan dalam Tim Nama Jabatan Penanggung Jawab : Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai

Ketua : Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Banggai

Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Umum

2. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

3. Kepala Bidang Ekonomi dan SDA

4. Kepala Bidang Sosial Budaya

5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

6. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

7. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

8. Sub Bagian Keuangan dan Aset

9. Sub Bidang Data;

10. Sub Bidang Penyusunan Dokumentasi Perencanaan

11. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.

12. Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

13. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan

Olahraga

14. Sub Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kepegawaian

dan Sekretariat Daerah

15. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian ESDM, Koperasi

dan UKM

16. Sub Bidang Keuangan, Inspektorat dan Pariwisata

17. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian,

Pangan,Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

18. Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

19. Sub Bidang Trantibum Linmas, Kesbang Linmas dan

AdministrasiKependudukan dan Pencatatan Sipil

20. Sub Bidang Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat

DPRD

21. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

22. Sub Bidang Perhubungan, Perumahan, Pemukiman dan

Pertanahan

23. Sub Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik,

Persandian dan Kecamatan

24. Sub Bidang Pengembangan, Penerapan Teknologi dan

Inovasi Daerah

25. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Pemerintahan,

Sosial dan kependudukan

26. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan

Pembangunan

27. Staf Subbag Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat.

Ditetapkan di Banggai Pada tanggal 2 Agustus 2019


KAB. BANGGAI


NIP. 19690815 199803 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kawasan Kantor Bupati, Kelurahan Tombang Permai, Telp (0461) 3128008,

Fax (0461) 3128111

LUWUK – SULAWESI TENGAH 947111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR : 169.a/050/03/BAPPEDA-LITBANG

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

Menimbang : a. bahwa Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Nomor 800/ 040/ 2018 tanggal 9 Desember 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2019;

b. bahwa Kepala Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti hasil

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah disahkan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja Bappeda dan Litbang Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN 2019.

KESATU : Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.

KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaraan (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada Tahun 2019.

KETIGA : Sistematika RENJA Badan Perencanaan Pembangunan

Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2019, meliputi : Bab I. Pendahuluan Bab II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tahun lalu Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Bab IV. Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Bab V Penutup

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019.

Ditetapkan di Banggai pada tanggal 21 Agustus 2019


KAB. BANGGAI


NIP. 19690815 199803 1 008

v

BAPPEDA DAN LITBANG KAB. BANGGAI

Daftar Isi HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR ................................................................................... ii SK PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENJA.................................................. iii SK PENETAPAN RENJA............................................................................... iv DAFTAR ISI ............................................................................................ v DAFTAR TABEL ....................................................................................... vi BAB I.

BAB II. BAB III. BAB IV. BAB V.

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang …..…………………………............................ 1.2 Landasan Hukum ........................................................ 1.3 Maksud dan Tujuan ......................................................... 1.4 Sistematika Penulisan........................................................

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan capaian Renstra

Bappeda Litbang Kabupaten Banggai……………………….......... 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang Kab.

Banggai……….................................................................... 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Kab. BanggaI................................................................... 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD ………………............ 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.........

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional............................... 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Kab. Banggai…............ 3.3 Program dan Kegiatan Bappeda Kab. Banggai....................

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENUTUP ……………………………………………………………….......... LAMPIRAN

1 2 3 4

1 20

26 28 38

1 6 9

1 1

vi


Daftar Tabel Tabel 2 Tabel 2.1 Tabel 2.2

Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 4.1

Capaian Kinerja Sasaran strategis Perangkat Daerah Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2018 Kabupaten Banggai

Pencapaian kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kab. Banggai (Sebelum Perubahan Renstra Ta. 2016-2021) Pencapaian kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kab. Banggai (Sesudah Perubahan Renstra Ta. 2016-2021) Review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2019 Kabupaten Banggai Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kabupaten Banggai Identifikasi Kebijakan Nasional Kabupaten Banggai Tujuan dan Sasaran Bappeda dan Litbang Tahun 2019 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Litbang Kab. Banggai tahun 2019 dan Prakiraan maju Tahun 2020 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah

3 9

25

25

29

39 2 8

10 4

vi


RENJA PERUBAHAN 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai

I | 1

BBAABB II PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun

dokumen Rencana Kerja. Dimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (30) berbunyi

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat

Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)

tahun.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah diawali dengan

pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan informasi, penyusunan

rancangan awal, perumusan rancangan, verifikasi rancangan, perumusan

rancangan akhir, verifikasi rancangan akhir, dan penetapan Renja melalui

Peraturan Kepala Daerah. Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat

pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua

dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya.


I | 2

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana

Kerja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan

dan proyeksi anggaran sehingga tahapan kebijakan yang dimulai dengan

formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya

akselerasi program pembangunan. Untuk itu dipandang perlu Bappeda dan

Litbang Kabupaten Banggai menyusun dokumen Rencana Kerja untuk

mewujudkan formulasi perencanaan pembangunan yang prospektif, realistis,

akuntabel dan transparan menuju Kabupaten Banggai Maju dan Terdepan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Bappeda dan Litbang Kabupaten

Banggai memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019

yang merupakan penjabaran Program dari Renstra Perangkat Daerah Kabupaten

Banggai Tahun 2016-2021.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan menjadi Pedoman dalam

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappeda dan Litbang Kabupaten

Banggai Tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai

Tahun 2019 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1822);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


I | 3

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai

Tahun 2018 Nomor 9);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan Litbang Kabupaten

Banggai dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan dan

menjadi acuan bagi konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Adapun, tujuan penyusunan Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten

Banggai Tahun 2019 adalah sebagai berikut :


I | 4

1. Memperlancar tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai

sebagai unsur pendukung dalam pencapaan Kebijakan dan Program

Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2019;

2. Menjadi acuan bagi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai dalam

pelaksanaan program dan kegiatanTahun 2019;

3. Menyediakan arahan bagi aparatur Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai

dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara

terpadu, terarah dan terukur;

4. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Bappeda dan Litbang Kabupaten

Banggai dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional

Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Bappeda dan Litbang Kabupaten

Banggai terdiri dari 5 (lima) bab yang dapat diuraikan, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan

Tujuan, serta Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat daerah tahun lalu

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian

Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Banggai, Analisis Kinerja

Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai, Isu-isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Litbang Kabupaten

Banggai, Review Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program

dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah

Bab ini memuat Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan


I | 5

Sasaran Renja Bappeda Litbang Kabupaten Banggai, serta Program

dan Kegiatan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda dan Litbang

Kabupaten Banggai Tahun 2019

Bab V Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik

dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan kaidah-kaidah

pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

Lampiran-Lampiran


II | 1

BBAABB IIII HHAASSIILL EEVVAALLUUAASSII RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA

PPEERRAANNGGKKAATT DDAAEERRAAHH TTAAHHUUNN LLAALLUU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra

Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai.

Rencana Kerja Bappeda merupakan penjabaran perencanaan tahunan

dan Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai, tercapai

tidaknya pelaksanaan program yang telah diformulasikan dapat dilihat

berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yangmerupakan suatu bentuk

perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur

tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan

oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan,

karena evaluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya evaluasi

terhadap suatu kebijakan atau program maka diharapkan kebijakan kedepannya


II | 2

akan lebih baik, dapat memberikan masukan dan manfaat bagi proses

pengambilan kebijakan yang akan datang.

Demikian dapat dimaknai secara umum Rencana Kerja Bappeda dan

Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2019 memuat rencana program dan kegiatan

dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan

perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional yang tertuang

dalam Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai, keberhasilan

perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya,

sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak

terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah,

hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk

menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan. Rencana Kerja Bappeda dan

Litbang Kabupaten pada Tahun 2017 memuat 20 (Dua Puluh) program dan 92

( Sembilan Puluh Lima ) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.

22.980.835.124,- ( Dua puluh dua milyar Sembilan ratus delapan puluh juta

delapan ratus tiga puluh lima ribu serratus dua puluh empat Rupiah) setelah

melalui beberapa tahapan proses perencanaan dan penganggaran, berdasarkan

Rekapitulasi Fisik dan Keuangan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai,

anggaran yang terealisasi pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.

22.123.902.570,- ( Dua puluh dua milyar serratus dua puluh tiga juta Sembilan

ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh Rupiah ) atau 99,05% ( Sembilan Puluh

Sembilan koma lima Persen ) Tahapan berikutnya diuraikan rangkaian

pengukuran kinerja pengelolaan sumber daya keuangan berdasarkan sasaran

strategis jangka menengah Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai sebagai

berikut :

a. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Sasaran 1 ditunjang dengan 10 (Sepuluh) program yaitu Program

perencanaan pembangunan, Program Pengembangan


II | 3

Data/Informasi/Statistik Daerah, Program Pengembangan Data/Informasi,

Program Pengendalian Monitoring dan Evaluasi, Program Perencanaan

Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Program Perencanaan

Pembangunan Sosial Budaya, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi,

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar,

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA, Program Perencanaan

Infrastruktur dan Tata Ruang. Dan didukung dengan 40 (Empat Puluh)

kegiatan. Berikut capaian kinerja sasaran 1 tersaji dalam tabel :

SASARAN

STRATEGIS

PROGRAM TARGET REALISASI CAPAIAN

KINERJA

Meningkatnya

Kualitas

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Program Perencanaan

Pembangunan

100% 99,98% 100%

Program

Pengembangan

Data/Informasi/Statist

ik Daerah

100% 97,38% 99,79%

Program

Pengembangan

Data/Informasi

100% 99,78% 98,82%

Program

Pengendalian

Monitoring dan

Evaluasi

100% 99,93% 99,65%

Program Perencanaan 100% 99,99% 99,61%


II | 4

Pembangunan

Manusia dan

Masyarakat

Program Perencanaan

Pembangunan Sosial

Budaya

100% 99,88% 99,83%

Program Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

100% 99,98% 98,70%

Program Perencanaan

Pengembangan Kota-

kota Menengah dan

Besar

100% 99,62% 99,58%

Program Perencanaan

Prasarana Wilayah

dan SDA

100% 77,63% 8,80%

Program Perencanaan

Tata Ruang

100% 98,17% 100%

Capaian Kinerja masing-masing program pada sasaran 1 adalah 121,7%

(Seratus dua puluh satu koma tujuh) dan berada pada kategori “Baik

Sekali”. Untuk mewujudkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

pada Tahun 2017 dapat dilihat dari indikator seberapa besar persentase

keselarasan program pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD yang

direncanakan dan tertuang dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan telah sesuai target yang telah ditetapkan sebesar 80%

(Delapan Puluh) dan realisasi 97,4% (Sembilan puluh tujuh koma empat).


II | 5

b. Sasaran 2 : Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang

implementatif, sasaran 2 ditunjang dengan 2 (Dua) program yaitu Program

Pengembangan, Penerapan Tekhnologi dan Inovasi Daerah, dan Program

Penelitian dan Pengembangan yang didukung dengan 3 (Tiga) kegiatan.

Berikut capaian kinerja sasaran 2 tersaji dalam tabel :

SASARAN

STRATEGIS


KINERJA

Meningkatnya

Hasil

Kelitbangan

dan Inovasi

Daerah yang

implementatif

Program

Pengembangan,

Penerapan Tekhnologi

dan Inovasi Daerah

100%

99,99%

98,20%

Program Penelitian

dan Pengembangan

Bidang pemerintahan,

Sosial dan

Kependudukan

100%

99,94%

100%

Program Penelitian

dan Pengembangan

Bidang Ekonomi dan

Pembangunan

100%

99,95%

100%

Pada sasaran 2 ini, capaian kinerja program di atas 125% (Seratus Dua

Puluh Lima) dan berada pada kategori “Baik Sekali”, indikator yang


II | 6

ditetapkan pada sasaran ini adalah persentase pertumbuhan inovasi dan

persentase hasil kelitbangan yang diimplementasikan dimana pada Tahun

2017 secara keseluruhan sudah ditindak lanjuti oleh perangkat daerah yang

berkompeten, dan telah melampaui target sesuai perjanjian kinerja adalah

70% (Delapan Puluh) dan realisasi 87,5 % (delapan puluh tujuh koma lima).

c. Sasaran 3 : Meningkatnya Tatakelola Bappeda Ltbang yang Baik, Bersih dan

Akuntabel, sasaran 3 ditunjang dengan 8 (Delapan) program yaitu Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Perencanaan Pembangunan

Daerah, Program Sistem Informasi /Data, Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan

Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Disiplin Aparatur,

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS, Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur . Dan didukung dengan 35 (Tiga Puluh Lima)

kegiatan. Berikut capaian kinerja sasaran 2 tersaji dalam tabel:

SASARAN

STRATEGIS


KINERJA

Meningkatnya

Tatakelola Bappeda

Litbang yang Baik,

Bersih dan

Akuntabel

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100% 97,27% 100%

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

100% 95,23% 100 %


II | 7

Aparatur

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Laporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

100% 94,75% 100 %

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

100% 96,04%

100 %

Program

Fasilitas

Pindah/Purna

Tugas PNS

100% 100% 100 %

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur

100% 66,74% 100 %

Untuk sasaran 3 ini rata-rata berada pada 101,01% (Seratus Satu Koma Nol

Satu) lebih capaian kinerja programnya dan berada pada ketegori “Baik

Sekali”. Dalam meningkatkan Tatakelola Bappeda Litbang yang Baik, Bersih

dan Akuntabel, telah ditetapkan indikator yang terdiri dari 2 (Dua) yakni Nilai

Akuntabilitas Kinerja dengan target nilai capaian “A” dan persentase

peningkatan disiplin ASN dengan target capaian 90% ( Sembilan Puluh) .


II | 8

Dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah tidak berdiri sendiri

melainkan perlu dilakukan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya dan

review capaian Rencana Strategis (Rensta) Perangkat Daerah yang ditujukan

untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan organisasi perangkat daerah

baik dalam melaksanakan program dan kegiatannya maupun dalam pencapaian

taget kinerja yang bersifat outcome dan output. Disisi lain evaluasi hasil

perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan

program dan kegiatan selanjutnya. Sebagaimana periodesasi RPJMD Kabupaten

Banggai Tahun 2016-2021 serta Renstra Bappeda dan Litbang Daerah Tahun

2016-2021, maka acuan perencanaan untuk Tahun 2019 merupakan tahun

keempat pelaksanaan RPJMD 2016-2021 dan kebijakan prioritas pembangunan

dalam RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2019 serta sasaran pokok RPJPD

Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025.

Selanjutnya keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat

dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan

program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang

telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut

sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan

perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Berikut Rekapitulasi

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Litbang Kabupaten Banggai dan

Pencapaian Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Banggai sampai dengan tahun

berjalan tersaji pada tabel 2.1 sebagai berikut :


II | 9

TABEL 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Kabupaten Banggai

Kode Urusan/Bidang Urusan

Perangkat daerah Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan

(Output)

Target Kinerja capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

dengan Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Target Program dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d

Tahun 2019

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018

Tingkat capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

(403) PERENCANAAN

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

100 % 100 % 100 % 100 % 100

%

29,46 %

29,46

% 29,46

%

01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang diproses/diagenda

1000 surat 500 Lbr 600 Lbr 600 Lbr

100,00

% 700 Lbr 700 Lbr 23,33

%

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah Rekening yang dibayarkan

4 rek 4 rek 4 rek 4 rek

100,00

% 4 rek 4 rek 33,33

%

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional

Jumlah STNK R2 dan R4 yang dibayarkan

44 unit 43 unit 43 unit 43 unit

100,00

% 43 unit 43 unit 32,58

%

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Jumlah orang petugas Kebersihan

7 org 5 org 5 org 5 org

100,00

% 5 org 5 org 23,81

%

10 Penyediaan alat tulis kantor - Jumlah ATK yang dipergunkan 24 jenis 22 jenis 22 jenis 22 jenis

100,00

% 22 jenis 22 jenis 30,56

%


II | 10

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Jumlah Barang cetak dan penggandaan

62.200

lembar

62000

lembar

62.000

lembar

62.000

lembar

100,00

%

62.000

lembar

62.000

lembar 33,23

%

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik 25 jenis 15 jenis 15 jenis 15 jenis

100,00


%

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan

3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis

100,00


%

17 Penyediaan makanan dan minuman - Jumlah Makanan dan Minuman Rapat

450 dos 400 dos 400 dos 400 dos

100,00

% 400 dos 400 dos 29,63

%

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah

90 kali 87 kali 87 kali 87 kali

100,00

% 87 kali 87 kali 32,22

%

19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

- Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah

155 kali 153 kali 153 kali 153 kali

100,00

% 154 kali 154 kali 33,12

%

20 Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran

- Jumlah Tenaga pendukung Teknis dan Admnistrasi Perkantoran

20 orang orang 17 orang 17 orang

100,00

% 17 orang 17 orang 28,33

%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sarana Prasarana Aparatur yang layak fungsi

100 % 100 % 100 % 100 % 100

%

33,33 %

33,33

% 33,33

%

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan

6 unit 4 jenis 5 jenis 5 jenis

100,00

% 6 jenis

6

jenis 33,33

%

09 Pengadaan peralatan gedung kantor - Jumlah Peralatan Kantor yang dibutuhkan

7 jenis 5 jenis 6 jenis 6 jenis

100,00

% 7 jenis

7

jenis 33,33

%

10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Meubelair kantor 5 jenis 3 jenis 4 jenis 4 jenis

100,00

% 5 jenis

5

jenis 33,33

%

24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara


100,00

% 46 unit

46

unit 33,33

%

26 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

- Jumlah Perlengkapan gedung Kantor yang terpelihara


100,00

% 24 unit

24

unit 33,33

%

28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

- Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara


100,00

% 32 unit

32

unit 33,33

%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Cakupan Layanan Kepegawaian

100

% 100 % 100

% 100

% 100

%

32,95

%

32,95

% 32,95

%

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

87

psg 78 psg 86 psg 86 psg

100,00

%

86

psg

86 psg 32,95

%

05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

87

psg 78 psg 86 psg 86 psg

100,00

%

86

psg

86 psg 32,95

%


II | 11

04 Program Fasilitas pindah/tugas PNS

Persentase cakupan Layanan Kepegawaian

100 % 100 % 100 % 100 % 100

% 22,22 % 22,22 % 22,22

%

01 Pemulangan pegawai yang pensiun Jumlah pegawai yang pensiun 3 org 2 org 2 org

100,00

%

2 orang 2

orang 22,22

%

05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase cakupan Layanan Kepegawaian

100 % 100 % 100 % 100 % 100

%

33,33 % 33,33 % 33,33

%

04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur

Persentase penyelesaian ANJAB, EVJAB dan SOP

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

100,00

% 1 dok 1 dok 33,33

%

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan Kinerja dan Keuangan

100 % 100 % 100 % 100 % 100

% 33,33 % 33,33 % 33,33

%

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Jumlah Dokumen LKjIP 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

100,00

%

1 Dok 1 Dok 33,33

%

- Jumlah Laporan realisasi Keuangan perbulan

12 Lap 12 Lap 12 Lap 12 Lap

100,00

%

12 Lap 12 Lap 33,33

%

02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran

- Jumlah Laporan Keuangan yang dihasillkan persemester

2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap

100,00

%

2 Lap 2 Lap 33,33

%

05 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD

Jumlah Dokumen LKPJ PD, RKA, DPA, RENJA, RKAP dan DPPA

6 Dok 6 Dok 6 Dok 6 Dok

100,00

%

6 Dok 6 Dok 33,33

%

7 Penyusunan Dokumen RKBU SKPD - Jumlah Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah


100,00

%

2 Dok 2 Dok 33,33

%

09 Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai

Jumlah Laporan Inventarisasi Pemeliharaan aset Pemerintah

1 lap 1 lap 1 lap 1 lap

100,00

%

1 lap 1 lap 33,33

%


II | 12

07 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data

Persentase Ketersediaan data/informasi PD

100 % 100 % 100 % 100 % 100

%

31,48 %

31,48

% 31,48

%

06 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Jumlah Buku Profil 30 buku buku 25 buku 25 buku

100,00

%

25 buku

25 % 27,78

%

Jumlah Buku Brosur 200 lbr lbr 200 lbr 200 lbr

100,00

%

200 lbr

200 % 33,33

%

Jumlah Buku Buletin 50 buku buku 50 buku 50 buku

100,00

%

50 buku

50 % 33,33

%

15 Program Pengembangan Data/Informasi

Persentase Ketersediaan Data/Informasi Pembangunan Daerah

100 % 100 % 100 % 100 % 100

%

32,61 %

32,61

% 32,61

%

05 Penyusunan profile daerah Jumlah Buku Profil Daerah Leaflet/brosur profil dan data visual yang dipublikasikan

115 buku buku 100 buku 100 buku

100,00

%

100 buku

100 % 28,99

%

06 Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Persentase pemenuhan data SIPD

1 dok dok 1 dok 1 dok

100,00

%

1 dok 1 % 33,33

%

08 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase implementasi Aplikasi e-planing

100 % % 100 % 100 %

100,00

%

100 %

100

% 33,33

%

13 Pengelolaan Situs Web Bappeda Pemanfaatan situs Web Bappeda 1 dok dok 1 dok 1 dok

100,00

% 1 dok

1

% 33,33

%

14 Penyusunan IKU dan Penetapan TAPKIN

Laporan Koordinasi Implementasi Sakip

2 dok dok 2 dok 2 dok

100,00

%

2 dok 2

% 33,33

%

15 Publikasi Capaian Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Publikasi Capaian Kinerja 1 dok dok 1 dok 1 dok

100,00

% 1 dok

1

% 33,33

%

(214) STATISTIK

15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Persentase ketersediaan data/informasi Perencanaan Daerah

100 % 100 % 100 % 100 %

100

%

33,33 % 33,33 % 33,33

%


II | 13

06 Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik

Jumlah Jenis Buku Statistik daerah

10 buku buku 10 buku 10 buku

100,00

%

10 buku

10 % 33,33

%

(407) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

15 Program Pengembangan Penerapan teknologi dan inovasi daerah

Persentase hasil Inovasi daerah yang dipublikasikan oleh PD

100 % 100 % 100 % 100 % 100

%

33,33 %

33,33

% 33,33

%

01 Fasilitasi dan Koordinasi penerapan tehknologi dan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Jumlah Inovasi daerah yang difasilitasi

1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok

100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

05 Publikasi dan Penerbitan Jurnal Hasil Penelitian

Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan


100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

06 Pengembangan Jaringan Penelitian (Jarlit)



100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

09 Forum Komunikasi Kelitbangan Tingkat Kabupaten, Propinsi, Regional dan Nasional



100,00

% 1 Dok

1

% 33,33

%

13 Diseminasi Hasil-hasil Penelitian Jumlah Laporan hasil

Pelaksanaan 1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok

100,00

% 1 Dok

1 % 33,33

%

16

Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan

Persentase hasil Kelitbangan yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh PD

100 % 100 % 100 % 100 %

100

%

33,33

%

33,33 % 33,33

%

01 Fasilitasi dan Pengembangan Bidang Pemerintahan

Jumlah Kegiatan Kelitbangan Bidang Pemerintahan


100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

02 Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial

Jumlah Kegiatan Kelitbangan Bidang Sosial


100,00

% 1 Dok

1

% 33,33

%

17 Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan


100 % 100 % 100 % 100 % 100

%

33,33 %

33,33

% 33,33

%


II | 14

01 Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi

Jumlah Kegiatan Kelitbangan Bidang Ekonomi

1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok 100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

02 Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan

Jumlah Kegiatan Kelitbangan Bidang Pembangunan


100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

19 Program Perencanaan Pengembangan Kota kota menengah dan besar

Cakupan Perencanaan Pengembangan Kota kota menengah dan besar

100 % 100 % 100 % 100 % 100

%

33,33 %

33,33

% 33,33

%

16 Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)



100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

20 Koordinasi Perencanaan Pbidang Pekerjaan Umum , Penataan Ruang dan Pertanahan



100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

21 Koordinasi Perencanaan bidang Perumahan, Permukiman dan Perhubungan



100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

22 Koordinasi Perencanaan bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan



100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tepat waktu, tepat proses dan tepat isi

100 % 100 % 100 % 100 % 100

%

33,33 %

33,33

% 33,33

%

08 Penyusunan RKPD Kab. Banggai Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen RKPD


100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

09 penyelenggaraan musrenbang RKPD Persentase usulan Musrenbang Kabupaten yang disepakati

1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

12 Koordinasi penyusunan LKPJ Persentase PD yang

menyampaikan LKPJ tepat waktu 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

100,00

% 1 Dok

1 % 33,33

%


II | 15

14 Forum Perangkat Daerah Persentase usulan hasil Forum PD yang disepakati oleh PD


%

1 Dok 1

% 33,33

%

15 Forkkom Bappeda SulawesiTengah Jumlah Peserta Forkkom Bappeda Sulawesi Tengah


100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

21 Penyusunan RKPD Perubahan Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen RKPD Perubahan


100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

22 Penganugerahan/Penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah laporan hasil pelaksanaan 1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok

100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase Renja PD mitra Bidang Ekonomi dan SDA yang disusun Tepat waktu, Tepat proses dan Tepat isi

100 % 100 % 100 % 100 % 100

%

33,33 %

33,33

% 33,33

%

09

Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan

Persentase Ketepatan waktu penyusunan KUA dan PPAS Perubahan

1

Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

10

Penyusunan KUA dan PPAS Penetapan

Persentase Ketepatan waktu penyusunan KUA dan PPAS Penetapan

1

Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

12 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang Ekonomi



100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

13 Penyusunan RIPPARDA Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan


100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

14 Penyusunan/Pengembangan Database program dan kegiatan perangkat daerah.

Jumlah Dokumen Database Program


100,00

% 1 Dok

1

% 33,33

%


II | 16

15 Koordinasi perencanaan Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi

Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi


100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

16 Koordinasi perencanaan Bidang Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata

Persentase Ketepatan waktu

penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata


100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

17 Koordinasi perencanaan Sub Bidang LH, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM

Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang LH, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM


100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

18 Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi

Jumlah Kegiatan PD yang mendukung RAD Pangan Gizi


100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

23 Program Perencanaan Sosial Budaya

Persentase Renja PD mitra Bidang Sosial Budaya yang disusun Tepat waktu, Tepat proses dan Tepat isi

100 % 100 % 100 % 100 % 100

%

33,33 %

33,33

% 33,33

%

03 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang Sosial Budaya



100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD Jumlah Rapat TKPKD yang difasilitasi


100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

06 Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Persentase Pemenuhan data aksi sesuai form


100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA LANSIA

Jumlah Kegiatan Komda Lansia yang difasilitasi


%

1 Dok 1

% 33,33

%


II | 17

08 Koordinasi Perencanaan bidang Sosial, PMD dan Transmigrasi

Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang Sosial, PMD dan Transmigrasi


100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

09 Koordinasi Perencanaan bidang Trantibum Linmas, Administrasi Dukcapil

Persentase Ketepatan waktu

penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang Trantibum Linmas, Administrasi Dukcapil


100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

10 Koordinasi Perencanaan bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD

Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD


100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

11 Updating dan Validasi Data Bidang Penanggulangan Kemiskinan



100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

12 Pelaksanaan Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi HAM Daerah

Persentase Pemenuhan data aksi sesuai form


100,00

% 1 Dok

1

% 33,33

%

24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA

Persentase Renja PD mitra Bidang Prasarana Wilayah dan SDA yang disusun Tepat waktu, Tepat proses dan Tepat isi

100 % 100 % 100 % 100 % 100

%

33,33 %

33,33

% 33,33

%

07 Penguatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (IPDMIP)



100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

26 Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

Realisasi capaian Program pembangunan dari sumber dana

100 % 100 % 100 % 100 % 100

%

33,33 %

33,33

% 33,33

%


II | 18

01

Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN, APBD Provinsi dan APBD

Dokumen Laporan hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN, APBD Provinsi dan APBD


100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

02 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK

Dokumen Laporan hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK


100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

03 Pengendalian Penyusunan RENSTRA dan RENJA PD

Jumlah Dokumen Pengendalian Renstra dan Renja PD


100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

04 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD

Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD


100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

27 Program Perencanaan Pembangunan Manusia

Persentase Renja PD mitra Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia yang disusun Tepat waktu, Tepat proses dan Tepat isi

100 % 100 % 100 % 100 % 100

%

33,33 %

33,33

% 33,33

%

01 Fasilitasi Pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten Banggai

Jumlah Kegiatan PD yang responsif gender


100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

02

Koordinasi Perencanaan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana


100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

03 Koordinasi Perencanaan bidang pendidikan

Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang pendidikan


100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%


II | 19

04 Koordinasi Perencanaan bidang Pemuda dan Olahraga

Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang Pemuda dan Olahraga


100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

05 Koordinasi Perencanaan bidang tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian, dan sekretariat daerah

Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian, dan sekretariat daerah


100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

06 Fasilitasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDG's) Kabupaten Banggai

Jumlah Kegiatan PD yang mendukung TPB/SDGs


100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

07 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang pembangunan Manusia dan Masyarakat



100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

28 Program Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang

Persentase Renja PD mitra Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang yang disusun Tepat waktu, Tepat proses dan Tepat isi

100 % 100 % 100 % 100 % 100

% 100 % 100 % 100

%

05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Jumlah Laporan hasil Perlaksanaan


100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%

06 Revisi Rencana Tata Ruang Jumlah Laporan hasil Perlaksanaan


100,00

%

1 Dok 1

% 33,33

%


II | 20

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten

Banggai, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang

Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan

pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk

memperbaiki pola pembangunan ditingkat daerah, sehingga daerah dapat

berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan

kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi

merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan

masyarakat. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di

manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan

yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan

dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang

selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan

yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu

pembangunan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan

hendaknya diperhatikan indikator kinerja kunci dan berbagai faktor yang

kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan

pembangunan.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses sampai

dengan tataran impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi

antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun

kabupaten. Namun disisi lain sering berubah rubahnya regulasi tentang

mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses

perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional


II | 21

dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan

kabupaten belum bisa secara optimal.

Melihat kondisi tersebut di atas Bappeda dan Litbang Daerah Kabupaten

Banggai selaku Institusi Perencana mencoba untuk mensinergikan proses

perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka, antara

lain:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah,

antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan

Daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan, dan berkelanjutan.

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai

pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam

melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang

digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator

kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang

direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan

pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat

diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan

kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja

yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan

dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh


II | 22

aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana

dituangkan dalam sasaran setiap misi perangkat daerah.

Adapun analisis Pencapaian kinerja Pelayanan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai, antara lain :

1. Penyediaan Dokumen Perencanaan RPJPD 2005-2025 yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah telah terlaksana dengan tahapan

yaitu : Persiapan Penyusunan RPJPD, Penyusunan Rancangan awal RPJPD,

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, Perumusan Rancangan akhir RPJPD dan

Penetapan RPJPD.

2. Penyediaan Dokumen Perencanaan RPJMD 2016-2021 yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah telah terlaksana dengan baik karena

sudah sesuai dengan Visi, misi dan Program Kepala Daerah, Arah Kebijakan

Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan daerah, Program Kewilayahan

dan Program SKPD.

3. Penyediaan Dokumen Perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Daerah telah terlaksana dengan baik, karena Rencana

Kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan

Kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD dimana

memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung

oleh Pemerintah Daerah disertai perhitungan Kebutuhan dana bersumber

dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang

direncanakan.

4. Penyediaan Dokumen Perencanaan Renstra PD yang ditetapkan dengan SK

Kepala PD sudah berjalan baik, karena Renstra PD sudah memuat Tujuan,

Strategi Kebijakan serta Program dan kegiatan dimana merupakan

instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan


II | 23

untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai Tugas dan Fungsi PD dalam

penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

5. Penyediaan Sistem dan prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah sudah

terlaksana dengan baik, dapat dilihat dengan adanya Rencana-rencana

Pembangunan dalam jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan yang

dilakukan oleh Unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dimana

Dokumen tersebut menjamin terciptanya Integrasi, sinkronisasi dan sinergi

antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan.

6. Penyediaan Sistem Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

telah berjalan dengan baik, oleh karena tahapan awal dalam Penyusunan

Dokumen Perencanaan dibutuhkan Data dan Sistem informasi yang

diperlukan bagi Proses perencanaan dalam menghasilkan Kebijakan dan

Keputusan tentang Rencana Pembangunan, serta Sasaran dan Hasil-hasil

yang telah dicapai.

7. Penyediaan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Daerah telah terlaksana dengan baik, karena dalam

rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah

perlu menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan

sasaran strategis organisasi.

8. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD telah berjalan baik, karena

RKPD dijadikan sebagai Dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk

pembangunan daerahnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan

sehingga Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian

khusus pada kualitas Proses Penyusunan Dokumen RKPD dimana harus

menterjemahkan RPJMD dalam satuan Tahunan dengan bentuk Program

dan penganggaran Tahunan serta menjembatani sinkronisasi dan


II | 24

harmonisasi Rencana Tahunan kedalam langkah-langkah Tahunan yang

lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya RPJMD.

9. Penyediaan Dokumen Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atau

PDRB sudah bisa terlaksana, sebagai salah satu indikator untuk melihat

tingkat percepatan perekonomian suatu daerah, dimana PDRB berbentuk

produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu wilayah dengan

dukungan faktor-faktor produksi dalam wilayah tersebut.

Capaian kinerja pelayanan pada Bappeda Litbang Kabupaten Banggai

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam norma, standar,

prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal maupun terhadap

indikator kinerja kunci sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Cara

menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Bappeda

Litbang Kabupaten Banggai adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 dan Perubahan Rencana

Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 seperti tersaji

pada tabel 2.2. berikut ini :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai


II | 25

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai

(Sebelum Perubahan Renstra Ta. 2016-2021)

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai (Sesudah Perubahan Renstra Ta. 2016-2021)

No Indikator SPM/

Standar

Nasional

IKK

Target Renstra Perangkat daerah Rasionalisasi

Capaian Proyeksi

Catatan

analisa Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Persentase

Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap

RPJMD

100% 95% 97% 100% 95% 97%

2 Persentase Renja PD

berkualitas Baik 100% 95% 97% 100% 95% 97%

3

Persentase Hasil

Kelitbangan yang diimplementasikan

100% 85% 95% 100% 85% 95%

4 Persentase pertumbuhan Inovasi

daerah

100% 85% 95% 100% 85% 95%

5 Nilai akuntabilitas kinerja

100% A A A A A

6 Persentase peningkatan Disiplin

PNS

100% 85% 90% 95% 85% 90%

No Indikator SPM/

Standar Nasional

IKK

Target Renstra Perangkat daerah Rasionalisasi

Capaian Proyeksi

Catatan analisa

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Tingkat keselarasan antar dokumen

perencanaan pembangunan daerah

100% 85% 90% 95% 100% 100% 97,44 98,87 95% 100%

2

Persentase hasil penelitian dan kajian

pengembangan daerah yang

dimanfaatkan

100% 80% 90% 80% 90% 100% 87,5 100 80% 90%

3 Nilai akuntabilitas kinerja

100% A A A A A BB BB A A

4 Persentase peningkatan Disiplin

PNS

100% 80% 85% 85% 95% 100% 91,09 95,44 85% 95%


II | 26

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda dan

Litbang Kabupaten Banggai.

2.3.1. Rendahnya Kemampuan Aparatur

Dengan memperhatihan ketersediaan sumber daya manusia, Dengan

memperhatihan ketersediaan sumber daya manusia, kondisi kepegawaian dan

tingkat pendidikan yang ada di Bappeda dan Litbang Daerah Kabupaten Banggai

saat ini masih perlu ditingkatkan, untuk dapat mengurangi beberapa

permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang

Daerah, antara lain sebagai berikut :

1. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan

tugas dan kewajiban utama-nya;

2. Belum dilakukan Perencanaan SDM dengan baik, hal ini dapat dilihat

dengan belum adanya langkah –langkah tertentu guna menjamin bahwa

bagi institusi Bappeda dan Litbang Daerah harus tersedia tenaga kerja

yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan

yang tepat pada waktu yang tepat. Kesemuanya itu dalam rangka

mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan.

3. Belum efektifnya pembagian tugas pokok kepada setiap staf administrasi

untuk menunjang kinerja setiap sub bagian dan sub bidang di setiap unit

organisasi Bappeda dan Litbang Daerah Kabupaten Banggai;

4. Masih kurangnya tenaga staf perencana yang profesional, baik itu

menterjemahkan, merumuskan, dan menganalisis data dengan baik, guna

menunjang kelancaran tugas pimpinan;

5. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan

struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda dan

Litbang Daerah;


II | 27

6. Belum optimalnya kebijakan pemerintah dalam mendukung penuh

terbentuknya jabatan fungsional perencana dan peneliti di lingkungan

Bappeda dan Litbang Daerah;

7. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM Perencana

di lingkungan Bappeda dan Litbang Daerah.

2.3.2. Rendahnya Kualitas Pelayanan SKPD

Berdasarkan fungsi pelayanan SKPD, Bappeda dan Litbang Daerah

Kabupaten Banggai saat ini diperhadapkan pada beberapa permasalahan antara

lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian

yang disusun Bappeda dan Litbang Daerah baik oleh internal maupun oleh

Dinas Teknis terkait;

2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang

otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan

penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan

tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;

3. Belum adanya sistem pengelolaan yang dapat menghimpun seluruh produk

Bappeda dan Litbang Daerah secara terintegrasi sehingga informasi

mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak

mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian

atau dokumen perencanan menjadi lebih besar;

4. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses

perencanaan sehingga sumber data beragam;


II | 28

5. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan

pembangunan daerah antara Bappeda dan Litbang dengan Perangkat

Daerah lain;

6. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;

7. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang

tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi,

serta pengendalian perencanaan pembangunan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan dokumen rencana tahunan dilakukan melalui proses

koordinasi antara instansi pemerintah daerah dan proses partisipasi seluruh

pelaku pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Tahun 2020. Selanjutnya proses penyusunan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2020 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal

(Ranwal RKPD) yang merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja

(Renja) Tahun 2020 yang ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh

Kepala Daerah. Seperti yang tersaji pada tabel 2.4 Review terhadap Rancangan

awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Banggai sebagai berikut ini :


II | 29


II | 30

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan kajian terhadap terhadap program/kegiatan

yang diusulkan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait

dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari

perangkat daerah kabupaten/kota yang ditujukan langsung kepada perangkat

daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat

daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan

musrenbang kabupaten/kota. Pada Forum Perangkat Daerah, usulan program

kegiatan dari pemangku kepentingan secara spesifik tidak ada yang ditujukan

langsung ke Bappeda Litbang Kabupaten Banggai tetapi kepada perangkat

daerah terkait. Usulan yang disampaikan kepada Bappeda Litbang Kabupaten

Banggai pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap

pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Adapun Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku kepentingan

Tahun 2019 Kabupaten Banggai sebagai berikut :


II | 31


III | 1

BBAABB IIIIII TTUUJJUUAANN DDAANN SSAASSAARRAANN,,

PPEERRAANNGGKKAATT DDAAEERRAAHH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang

dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana

diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap,

mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia

Tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang

pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka

menengah. Pembangunan Tahun 2019 berada pada tahap jangka menengah

yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi untuk mewujudkan

INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.

Untuk menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan

pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan

dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan mengenai

pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan terkait dengan


III | 2

tugas pokok dan fungsi bappeda Kabupaten Banggai dapat disajikan

sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Kebijakan Nasional

Kabupaten Banggai

No Kebijakan Nasional Sumber ket

1

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap

bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan

nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan

negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan

nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

RPJMN 2015-

1019

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun

tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis,

dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya

memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi

demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi

melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga

perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi

sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,

bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui

peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan

program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan

kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia

Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land

reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar,

program rumah kampung deret atau rumah susun murah

yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun

2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan

bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan

sektor-sektor strategis ekonomi domestik.


III | 3

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan

penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan

mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan,

yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan,

seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-

nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela

negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan

Indonesia

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi

sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan

kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog

antarwarga.

2

1. Menghapus Kemiskinan

2. Mengakhiri Kelaparan

3. Kesehatan dan Kesejahteraan

4. Kualitas Pendidikan yang baik

5. Kesetaraan Gender

6. Air bersih dan sanitasi

7. Akses ke energi yang terjangkau

8. Pertumbuhan ekonomi

9. Inovasi dan Infrastruktur

10. Mengurangi Ketimpangan

11. Pembangunan Berkelanjutan 12. Konsumsi dan Produksi berkelanjutan 13. Mencegah dampak Perubahan iklim 14. Menjaga Sumber Daya Laut 15. Menjaga Ekosistem laut 16. Perdamaian dan Keadilan 17. Revitalisasi Kemitraan Global

SDGs

2015-2030

3 MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH

DAN BERWIBAWA

RPJPD

(PJM Ke-

Empat)

2005-2025

1. Pengembangan dan Pemantapan prinsip – prinsip good

governance (Partisipatif, Transparan dan Akuntable)

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

pada semua lini dan tingkatan pemerintahan.

2. Pengembangan pelayanan prima dalam pelayanan publik

(Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan) serta

pengembangan E – Government

3. Peningkatan dan pengembangan Profesionalisme aparatur

dengan mengedepankan etika birokrasi dan budaya kerja

yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung

jawab

4. Penanaman budaya bebas KKN di kalangan birokrasi

daerah


III | 4

5. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha

dalam membiayai pelaksanaan pembangunan

MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG TANGGUH DAN

BERDAYA SAING

1. Pengembangan struktur perekonomian daerah yang

kokoh,melalui penguatan pada sector industry dan jasa

dengan basis keunggulan kompetitif pada sector unggulan

daerah

2. Pengembangan pelayanan investasi melalui pelayanan

prima (one stop service), serta optimalisasi jaringan

promosi, informasi, peluang investasi dan perdagangan.

3. Penguatan kompetensi dan produktivitas ekonomi

kerakyatan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan

menengah dan koperasi

4. Pengembangan jasa pelayanan infrastruktur daerah

melalui pemeliharaan dan rehabilitasi, serta

pengembangan peran serta dunia usaha untuk penyediaan

infrastruktur yang bersifat komersial dan layak secara

financial dengan di dukung oleh kerangka regulasi yag

efektif.

5. Pengembangan ketahanan pangan rumah tangga /

daerah, serta pengembangan produktivitas pertanian,

perikanan dan kehutanan

6. Pengembangan budaya dan jiwa wirausaha serta

peningkatan ketrampilan keluarga dan kelompok miskin

untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi produktif secara

mandiri

7. Peningkatan ekspansi belanja daerah untuk memacu

perekonomian daerah yang akan meningkatkan peran

serta masyarakat dan dunia usaha.

MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN

BERKUALITAS

1. Peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat

dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pendidikan

berbasis masyarakat serta peningkatan relevansi

pendidikan dengan kebutuhan pembangunan

2. Pengembangan mutu layanan kesehatan secara merata

pada seluruh strata pelayanan di barengi dengan

peningkatan kuantitas dan pengembangan kualitas tenaga

kesehatan serta pengembangan masyarakat / keluarga

dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara

seimbang.

3. Pengembangan kedudukan dan peran perempuan dalam

berbagai bidang kehidupan dan pembangunan melalui


III | 5

kebijakan yang responsive gender, termasuk

pengembangan peran organisasi perempuan.

4. Pengembangan perlindungan dan pelayanan

kesejahteraan social melalui penanganan masalah social,

akses bantuan social, rehabilitasi, jaminan social dan

penyiapan sarana dan prasarana pelayanan social dasar.

5. Pengembangan kualitas pelayanan Keluarga Berencana,

pengembangan kualitas keluarga dan kesehatan

reproduksi remaja.

6. Pengembangan Pembinaan pemuda dan olah raga di

daerah melalui pengembangan peran organisasi pemuda

dan olah raga, memasyarakatkan olah raga,

pengembangan sarana prasarana kepemudaaan dan olah

raga, serta pengembangan kewirausahaan pemuda

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG AMAN, LESTARI

DAN BERKELANJUTAN DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH

1. Pengembangan kapasitas aparatur, kelembagaan dan

pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung otonomi

daerah, sesuai peraturan per udang – undangan yang

berlaku.

2. Pengembangan pembangunan antar wilayah melalui

pengembangan ekonomi berdasarkan keunggulan

komparatif dan kompetitif, keunggulan geografis dan

pengembangan pembangunan perdesaan.

3. Pengembangan kemampuan dan keberdayaan

masyarakat secara individual dan kelompok untuk

berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta

pengembangan aksesibilitas terhadap pemenuhan dasar.

4. Pengembagan Pelayanan keamanan dan ketertiban

masyarakat

5. Pengembangan Pengelolaan sumber daya alam daerah

secara ber kesinambungan

6. Peningkatan pengendalian ruang, serta pemanfaatan dan

penggunaan tanah secara adil, transparan dan kondusif.


III | 6

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai

Tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Kerja Bappeda dan Litbang

Kabupaten Banggai yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan

yang diinginkan dan akan dicapai, adalah sebagai berikut:

Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mendukung Kinerja Bappeda dan

Litbang Kabupaten Banggai tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran

dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari

perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang

keadaan yang diinginkan oleh Bappeda dan Litbang selama kurun waktu lima

tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan

dan Inovasi Daerah.

Indikator Tujuan :

1. Anugerah PPD (Perencanaan Pembangunan Daerah).

2. Top 99 Sinovik.

3. Nilai SAKIP Bappeda Litbang

Sasaran Strategis:

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi daerah yang implementatif.

3. Meningkatnya Tata kelola Bappeda dan Litbang yang baik, bersih dan

akuntable.

Indikator Kinerja :

1. Persentase keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD.

2. Persentase Renja Perangkat daerah berkualitas baik.

3. Persentase hasil kelitbangan yang diimplementasikan.

4. Pertumbuhan Inovasi Daerah.


III | 7

5. Nilai akuntabilitas Kinerja.

6. Persentase peningkatan Disiplin PNS.

Adapun Motto Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai adalah

:””PIKIRKAN RENCANAKAN LAKSANAKAN (PINASA)”

Pikirkan, dimaksudkan bahwa segala sesuatu yang akan direncanakan

perlu melalui tahapan dimana menjadi tanggung jawab dari aparat Bappeda dan

Litbang untuk duduk bersama melakukan pembahasan terhadap permasalahan

yang dihadapi secara internal. Aktivitas koordinasi dan kerjasama antar bidang

urusan harus selalu terjaga, dalam rangka menampung aspirasi maupun saran

masukan secara bottom upmaupun top down sehingga tugas dan fungsi masing-

masing bidang dapat berjalan efektif dan efesien.

Rencanakan, dimaksudkan bahwa kegiatan yang sudah terbahas

sebelumnya berkaitan permasalahan yang ada, perlu dirumuskan dalam

perencanaan. Bappeda dan Litbang yang keberadaanya sangat diharapkan

untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang perencanaan pembangunan

daerah secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga

pembangunan dapat terlaksana dengan perencanaan yang

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan.

Untuk itu, Bappeda dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara

optimaldalam melaksanakan penyusunan kebijakan daerah dibidang perencanaan

pembangunan daerah.

Laksanakan, dimaksudkan bahwa sebagaimana kebijakan perencanaan

pembangunan daerah yang telah ditetapkan, maka Bappeda dan Litbang harus

konsisten terhadap pelaksanaannya. Perlu ada agenda maupun target

pelaksanaan seluruh kegiatan perencanaan, sehingga dapat terukur sejauhmana

kegiatan perencananan sudah terlaksana dengan maksimal. Seluruh tahapan


III | 8

terhadap kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan haruslah sesuai

ketentuan perundang-undangan.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta

indikator kinerjanya disajikan pada table 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang Tahun 2019

NO TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR SASARAN

2019

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah

Anugerah PPD 1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Persentase keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD

95%

2. Persentase Renja Perangkat daerah berkualitas baik

95%

Top 99 Sinovik 2. Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi daerah yang implementatif

3.

Persentase hasil kelitbangan yang diimplementasikan

95%

4. Persentase Pertumbuhan Inovasi Daerah

95%

Nilai SAKIP Bappeda Litbang

Meningkatnya Tata kelola Bappeda Litbang yang baik bersih dan akuntable

5. Nilai akuntabilitas kinerja

A

6. Persentase peningkatan Disiplin PNS

90%


III | 9

3.3 Program dan Kegiatan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Tahun

2019

Program dan kegiatan Bappeda dan Litbang dalam rangka pencapaian

sasaran strategis masuk ke dalam prioritas kebijakan daerah yang berkaitan dengan

bidang perencanaan pembangunan. Disamping program prioritas tersebut diatas

diperlukan program–program penunjang yang merupakan dukungan mendasar

untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pemenuhan belanja tetap dan mengikat

SKPD serta kegiatan yang bersifat sektoral dan rintisan. Adapun Rumusan Rencana

Program dan Kegiatan Bappeda Litbang Tahun 2019 da Prakiraan maju Tahun 2020

sebagaimana tabel 3.3 sebagai berikut :


III | 10


IV | 1

BBAABB IIVV RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA DDAANN PPEENNDDAANNAAAANN


Proses perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari

bentuk pelayanan kepada masyarakat dan menjadi ritme strategis dalam

keberhasilan seluruh program pembangunan. Karena itu upaya untuk

memperkuat dan memberdayakan masyarakat merupakan langkah dalam

mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan dalam

program pembangunan daerah.

Dalam kaitan itu, terdapat beberapa permasalahan yang sedang dihadapi

Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang

berasal dari internal faktor yaitu;

1. Masalah yang dihadapi dalam penanganan infrastruktur meliputi masalah

pada sarana dan prasarana transportasi darat, udara dan laut,

telekomunikasi, ketenagalistrikan, energi, sumber daya air, perumahan,

irigasi, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan serta fasilitas

infrastruktur penunjang pariwisata.

2. Pembangunan Manusia, yang berorientasi pada peningkatan pelayanan

pendidikan, pelayanan kesehatan; tersedianya perumahan layak huni bagi

masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta mendukung

pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme

dan cinta Tanah Air serta semangat bela Negara;


IV | 2

3. Pembangunan Sektor Unggulan, yang berorientasi pada upaya mendukung

terwujudnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenaga listrikan,

kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri;

4. Pemerataan Pembangunan Antarwilayah, berorientasi pada peningkatan

pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antar wilayah, antar

desa dan pinggiran serta antar kawasan, dan mengurangi kesenjangan

pembangunan dimasing-masing wilayah.

5. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen pemerintahan (tata kelola

pemerintahan) yang berbasis kinerja serta belum optimalnya profesionalisme

aparatur dan penataan kelembagaan pemerintah daerah.

Keberhasilan dalam melakukan pembangunan tergantung dari sejauh

mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan daerah

dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut

berpartisipasi dan diberi kepercayaan serta kewenangan yang cukup dalam

program pembangunan, sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan

sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Sehubungan dengan itu, untuk penyempurnaan proses perencanaan

pembangunan Kabupaten Banggai Tahun 2019 terdapat beberapa inovasi

perencanaan kedepan yaitu :

(a) SIPANDAI "SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DATA PEMBANGUNAN

DAERAH TERINTEGRASI" Memudahkan proses pengolahan data/informasi

serta statistik dasar pembangunan daerah sehingga dapat menghasilkan

informasi pembangunan daerah yang akurat, relevan, tepat waktu dan

bernilai bagi pemerintah daerah beserta seluruh perangkat daerah guna

meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi

pembangunan melalui dukungan ketersediaan data dan informasi


IV | 3

pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat

dipertanggungjawabkan,

(b) MUSRENBANG PLUS , Musyawarah yang terdiri dari 2 (tahapan), dimana

pertama forum antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan

menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang

tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan

Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di

wilayah kecamatan, Kedua Forum musyawarah antar kecamatan (gabungan

kecamatan) untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas rencana

kegiatan lintas desa/kelurahan antar kecamatan serta menyepakati lintas

kecamatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pada tahun

berikutnya.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda dan Litbang Tahun

2019, dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:


IV | 4


IV | 1

BBAABB IIVV RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA DDAANN PPEENNDDAANNAAAANN


Proses perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari

bentuk pelayanan kepada masyarakat dan menjadi ritme strategis dalam

keberhasilan seluruh program pembangunan. Karena itu upaya untuk

memperkuat dan memberdayakan masyarakat merupakan langkah dalam

mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan dalam

program pembangunan daerah.

Dalam kaitan itu, terdapat beberapa permasalahan yang sedang dihadapi

Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang

berasal dari internal faktor yaitu;

1. Masalah yang dihadapi dalam penanganan infrastruktur meliputi masalah

pada sarana dan prasarana transportasi darat, udara dan laut,

telekomunikasi, ketenagalistrikan, energi, sumber daya air, perumahan,

irigasi, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan serta fasilitas

infrastruktur penunjang pariwisata.

2. Pembangunan Manusia, yang berorientasi pada peningkatan pelayanan

pendidikan, pelayanan kesehatan; tersedianya perumahan layak huni bagi

masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta mendukung

pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme

dan cinta Tanah Air serta semangat bela Negara;


IV | 2

3. Pembangunan Sektor Unggulan, yang berorientasi pada upaya mendukung

terwujudnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenaga listrikan,

kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri;

4. Pemerataan Pembangunan Antarwilayah, berorientasi pada peningkatan

pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antar wilayah, antar

desa dan pinggiran serta antar kawasan, dan mengurangi kesenjangan

pembangunan dimasing-masing wilayah.

5. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen pemerintahan (tata kelola

pemerintahan) yang berbasis kinerja serta belum optimalnya profesionalisme

aparatur dan penataan kelembagaan pemerintah daerah.

Keberhasilan dalam melakukan pembangunan tergantung dari sejauh

mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan daerah

dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut

berpartisipasi dan diberi kepercayaan serta kewenangan yang cukup dalam

program pembangunan, sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan

sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Sehubungan dengan itu, untuk penyempurnaan proses perencanaan

pembangunan Kabupaten Banggai Tahun 2019 terdapat beberapa inovasi

perencanaan kedepan yaitu :

(a) SIPANDAI "SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DATA PEMBANGUNAN

DAERAH TERINTEGRASI" Memudahkan proses pengolahan data/informasi

serta statistik dasar pembangunan daerah sehingga dapat menghasilkan

informasi pembangunan daerah yang akurat, relevan, tepat waktu dan

bernilai bagi pemerintah daerah beserta seluruh perangkat daerah guna

meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi

pembangunan melalui dukungan ketersediaan data dan informasi


IV | 3

pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat

dipertanggungjawabkan,

(b) MUSRENBANG PLUS , Musyawarah yang terdiri dari 2 (tahapan), dimana

pertama forum antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan

menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang

tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan

Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di

wilayah kecamatan, Kedua Forum musyawarah antar kecamatan (gabungan

kecamatan) untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas rencana

kegiatan lintas desa/kelurahan antar kecamatan serta menyepakati lintas

kecamatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pada tahun

berikutnya.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda dan Litbang Tahun

2019, dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:


IV | 4


V | 1

BBAABB VV PPEENNUUTTUUPP

Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2019, merupakan

penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2019. Dengan

berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan

dan fungsinya, Renja Tahun 2019 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan

program dan kegiatan, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target

prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2019.

Adapun catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka

pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan

kebutuhan adalah sebagai berikut :

1. Dalam menyusun Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2019

berpedoman pada Renstra Bappeda Litbang Tahun 2016-2021 guna menjamin

kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta

prakiraan maju.

2. Selain berpedoman pada Renstra, Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai juga

berpedoman pada Hasil evaluasi hasil Renja tahun lalu, dan Hasil evaluasi tahun

berjalan guna memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan

baru yang disusun dalam Renja dilakukan, dalam rangka optimalisasi pencapaian

sasaran Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai serta memuat isu-isu

yang berkembang.


V | 2

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk

terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka

ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Penetapan Program dan Kegiatan dalam Dokumen Renja didasarkan atas prioritas

pembangunan yang merupakan penjabaran dari Visi misi serta arah kebijakan

pembangunan Kabupaten Banggai yang pelaksanaannnya diharapkan lebih

terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi dalam upaya pencapaian sasaran yang

telah ditetapkan.

2. Dalam pelaksanaan Renja Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2019

diutamakan pada Prinsip efektif, efesien, akuntabel dan transparan. Apabila tidak

cukup tersedia anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan yang tertuang dalam

Dokumen Renja ini, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada skala

prioritas terutama dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang

kabupaten Banggai.

Rencana Tindak Lanjut dalam rangka penyusunan Dokumen Renja Bappeda

dan Litbang Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan antara lain perlunya upaya peningkatan

kualitas dan kapasitas SDM aparatur perencana secara berkesinambungan dalam

rangka melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks.

2. Upaya penguatan peran serta masyarakat baik dalam proses perencanaan maupun

penganggaran sehingga pemahaman akan pentingnya perencanaan pembangunan

daerah dan transparansi akan terwujud.

3. Dalam menetapkan Dokumen Perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat

Peraturan perundang-uandangan yang berlaku.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Bappeda Litbang kabupaten Banggai

Tahun 2019, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan

umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan daan penguatan

Kinerja aparatur Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai yang lebih baik dimasa yang

akan datang.


V | 3

2 3

(403) PERENCANAAN

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % #### % #### % 110.84 % 1,330.14

01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang diproses/diagenda 1000 surat 333 Lbr 500 Lbr 500 Lbr 100.00 % 166.67 Lbr 1000 Lbr #### % 110.84

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Rekening yang dibayarkan 4 rek 4 rek 4 rek 4 rek 100.00 % 4 rek 4 rek 33.33 %

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional

Jumlah STNK R2 dan R4 yang dibayarkan 44 unit 43 unit 43 unit 43 unit 100.00 % 43 unit 43 unit 32.58 %

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Jumlah orang petugas Kebersihan 7 org 5 org 5 org 5 org 100.00 % 5 org 5 org 23.81 %

10 Penyediaan alat tulis kantor - Jumlah ATK yang dipergunkan 24 jenis 22 jenis 22 jenis 22 jenis 100.00 % 22 jenis 22 jenis 30.56 %

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Jumlah Barang cetak dan penggandaan

62,20

0

lemba

r ###

lemba

r

62,00

0

lemba

r

62,00

0

lembar 100.00 % 62,000

lembar 62,000 lembar 33.23 %

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik 25 jenis 15 jenis 15 jenis 15 jenis 100.00 % 15 jenis 15 jenis 20.00 %

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 100.00 % 3 jenis 3 jenis 33.33 %

17 Penyediaan makanan dan minuman - Jumlah Makanan dan Minuman Rapat 450 dos 400 dos 400 dos 400 dos 100.00 % 400 dos 400 dos 29.63 %

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah 90 kali 87 kali 87 kali 87 kali 100.00 % 87 kali 87 kali 32.22 %

19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

- Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah 155 kali 153 kali 153 kali 153 kali 100.00 % 154 kali 154 kali 33.12 %

20 Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran

- Jumlah Tenaga pendukung Teknis dan Admnistrasi Perkantoran

20 orang orang 17 orang 17 orang 100.00 % 17 orang 17 orang 28.33 %

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sarana Prasarana Aparatur yang layak fungsi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33.33 % 33.33 % 33.33 % 200.00

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan 6 unit 4 jenis 5 jenis 5 jenis 100.00 % 6 jenis 6 jenis 33.33 % 33.33

09 Pengadaan peralatan gedung kantor - Jumlah Peralatan Kantor yang dibutuhkan 7 jenis 5 jenis 6 jenis 6 jenis 100.00 % 7 jenis 7 jenis 33.33 %

10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Meubelair kantor 5 jenis 3 jenis 4 jenis 4 jenis 100.00 % 5 jenis 5 jenis 33.33 %

24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara 46 unit 42 unit 44 unit 44 unit 100.00 % 46 unit 46 unit 33.33 %

26 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

- Jumlah Perlengkapan gedung Kantor yang terpelihara 24 unit 22 unit 23 unit 23 unit 100.00 % 24 unit 24 unit 33.33 %

28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

- Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara 32 unit 30 unit 31 unit 31 unit 100.00 % 32 unit 32 unit 33.33 %

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Cakupan Layanan Kepegawaian 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 32.95 % 32.95 % 32.95 % 65.90

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 87 psg 78 psg 86 psg 86 psg 100.00 % 86 psg 86 psg 32.95 % 32.95

05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 87 psg 78 psg 86 psg 86 psg 100.00 % 86 psg 86 psg 32.95 %

04 Program Fasilitas pindah/tugas PNS

Persentase cakupan Layanan Kepegawaian 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 22.22 % 22.22 % 22.22 %

01 Pemulangan pegawai yang pensiun Jumlah pegawai yang pensiun 3 org 2 org 2 org 100.00 % 2 orang 2 orang 22.22 % 22.22

05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase cakupan Layanan Kepegawaian 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33.33 % 33.33 % 33.33 %

04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur

Persentase penyelesaian ANJAB, EVJAB dan SOP 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100.00 % 1 dok 1 dok 33.33 % 33.33

06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan Kinerja dan Keuangan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33.33 % 33.33 % 33.33 %

TABEL 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Kabupaten Banggai

Kode Urusan/Bidang Urusan Perangkat daerah Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan

(Output)

Target Kinerja capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2021

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Target Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

1 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4)

Target Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018

Tingkat capaian Realisasi

Target Renstra (%)

2 31 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4)

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Jumlah Dokumen LKjIP 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 Dok 33.33 % 33.33

- Jumlah Laporan realisasi Keuangan perbulan 12 Lap 12 Lap 12 Lap 12 Lap 100.00 % 12 Lap 12 Lap 33.33 %

02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran

- Jumlah Laporan Keuangan yang dihasillkan persemester 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 100.00 % 2 Lap 2 Lap 33.33 %

05 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD

Jumlah Dokumen LKPJ PD, RKA, DPA, RENJA, RKAP dan DPPA 6 Dok 6 Dok 6 Dok 6 Dok 100.00 % 6 Dok 6 Dok 33.33 %

7 Penyusunan Dokumen RKBU SKPD - Jumlah Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 100.00 % 2 Dok 2 Dok 33.33 %

09 Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai

Jumlah Laporan Inventarisasi Pemeliharaan aset Pemerintah 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 100.00 % 1 lap 1 lap 33.33 %

07 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data

Persentase Ketersediaan data/informasi PD 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 31.48 % 31.48 % 31.48 % 94.44

06 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Jumlah Buku Profil 30 buku buku 25 buku 25 buku 100.00 % 25 buku 25 % 27.78 % 31.48

Jumlah Buku Brosur 200 lbr lbr 200 lbr 200 lbr 100.00 % 200 lbr 200 % 33.33 %

Jumlah Buku Buletin 50 buku buku 50 buku 50 buku 100.00 % 50 buku 50 % 33.33 %

15 Program Pengembangan Data/Informasi

Persentase Ketersediaan Data/Informasi Pembangunan Daerah

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 32.61 % 32.61 % 32.61 % 195.65

05 Penyusunan profile daerahJumlah Buku Profil Daerah Leaflet/brosur profil dan data visual yang dipublikasikan

115 buku buku 100 buku 100 buku 100.00 % 100 buku 100 % 28.99 % 32.61

06 Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Persentase pemenuhan data SIPD 1 dok dok 1 dok 1 dok 100.00 % 1 dok 1 % 33.33 %

08 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase implementasi Aplikasi e-planing 100 % % 100 % 100 % 100.00 % 100 % 100 % 33.33 %

13 Pengelolaan Situs Web Bappeda Pemanfaatan situs Web Bappeda 1 dok dok 1 dok 1 dok 100.00 % 1 dok 1 % 33.33 %

14 Penyusunan IKU dan Penetapan TAPKIN Laporan Koordinasi Implementasi Sakip 2 dok dok 2 dok 2 dok 100.00 % 2 dok 2 % 33.33 %

15 Publikasi Capaian Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Publikasi Capaian Kinerja 1 dok dok 1 dok 1 dok 100.00 % 1 dok 1 % 33.33 %

(214) STATISTIK

15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Persentase ketersediaan data/informasi Perencanaan Daerah

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33.33 % 33.33 % 33.33 % 33.33

06 Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Jumlah Jenis Buku Statistik daerah 10 buku buku 10 buku 10 buku 100.00 % 10 buku 10 % 33.33 %

(407) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

15Program Pengembangan Penerapan teknologi dan inovasi daerah

Persentase hasil Inovasi daerah yang dipublikasikan oleh PD

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33.33 % 33.33 % 33.33 % 166.67

01Fasilitasi dan Koordinasi penerapan tehknologi dan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Jumlah Inovasi daerah yang difasilitasi 1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 % 33.33

05 Publikasi dan Penerbitan Jurnal Hasil Penelitian Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan 1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

06 Pengembangan Jaringan Penelitian (Jarlit) Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan 1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

09Forum Komunikasi Kelitbangan Tingkat Kabupaten, Propinsi, Regional dan Nasional

Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan 1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

13 Diseminasi Hasil-hasil Penelitian Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan 1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

16

Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan


100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33.33 % 33.33 % 33.33 %

01 Fasilitasi dan Pengembangan Bidang Pemerintahan

Jumlah Kegiatan Kelitbangan Bidang Pemerintahan 1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

02 Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial

Jumlah Kegiatan Kelitbangan Bidang Sosial 1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

17Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan


100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33.33 % 33.33 % 33.33 %

01 Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi

Jumlah Kegiatan Kelitbangan Bidang Ekonomi 1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

02 Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan

Jumlah Kegiatan Kelitbangan Bidang Pembangunan 1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

19Program Perencanaan Pengembangan Kota kota menengah dan besar

Cakupan Perencanaan Pengembangan Kota kota menengah dan besar

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33.33 % 33.33 % 33.33 %

16 Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

2 31 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4)

20Koordinasi Perencanaan Pbidang Pekerjaan Umum , Penataan Ruang dan Pertanahan

Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

21Koordinasi Perencanaan bidang Perumahan, Permukiman dan Perhubungan


22Koordinasi Perencanaan bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan


21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tepat waktu, tepat proses dan tepat isi

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33.33 % 33.33 % 33.33 %

08 Penyusunan RKPD Kab. Banggai Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen RKPD 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

09 penyelenggaraan musrenbang RKPD Persentase usulan Musrenbang Kabupaten yang disepakati 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

12 Koordinasi penyusunan LKPJ Persentase PD yang menyampaikan LKPJ tepat waktu 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

14 Forum Perangkat Daerah Persentase usulan hasil Forum PD yang disepakati oleh PD 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

15 Forkkom Bappeda SulawesiTengah Jumlah Peserta Forkkom Bappeda Sulawesi Tengah 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

21 Penyusunan RKPD PerubahanPersentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen RKPD Perubahan

1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

22 Penganugerahan/Penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah laporan hasil pelaksanaan 1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase Renja PD mitra Bidang Ekonomi dan SDA yang disusun Tepat waktu, Tepat proses dan Tepat isi

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33.33 % 33.33 % 33.33 %

09 Penyusunan KUA dan PPAS PerubahanPersentase Ketepatan waktu penyusunan KUA dan PPAS Perubahan


10 Penyusunan KUA dan PPAS PenetapanPersentase Ketepatan waktu penyusunan KUA dan PPAS Penetapan


12 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang Ekonomi Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

13 Penyusunan RIPPARDA Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

14Penyusunan/Pengembangan Database program dan kegiatan perangkat daerah.

Jumlah Dokumen Database Program 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

15Koordinasi perencanaan Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi

Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi


16Koordinasi perencanaan Bidang Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata

Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata


17Koordinasi perencanaan Sub Bidang LH, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM

Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang LH, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM


18 Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi

Jumlah Kegiatan PD yang mendukung RAD Pangan Gizi 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

23 Program Perencanaan Sosial Budaya

Persentase Renja PD mitra Bidang Sosial Budaya yang disusun Tepat waktu, Tepat proses dan Tepat isi

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33.33 % 33.33 % 33.33 %

03 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang Sosial Budaya Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD Jumlah Rapat TKPKD yang difasilitasi 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

06Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Persentase Pemenuhan data aksi sesuai form 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA LANSIA

Jumlah Kegiatan Komda Lansia yang difasilitasi 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

08 Koordinasi Perencanaan bidang Sosial, PMD dan Transmigrasi

Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang Sosial, PMD dan Transmigrasi


09Koordinasi Perencanaan bidang Trantibum Linmas, Administrasi Dukcapil

Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang Trantibum Linmas, Administrasi Dukcapil


2 31 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4)

10Koordinasi Perencanaan bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD

Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD


11 Updating dan Validasi Data Bidang Penanggulangan Kemiskinan Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

12 Pelaksanaan Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi HAM Daerah

Persentase Pemenuhan data aksi sesuai form 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA

Persentase Renja PD mitra Bidang Prasarana Wilayah dan SDA yang disusun Tepat waktu, Tepat proses dan Tepat isi

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33.33 % 33.33 % 33.33 %

07 Penguatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (IPDMIP) Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

26 Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

Realisasi capaian Program pembangunan dari sumber dana

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33.33 % 33.33 % 33.33 %

01Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN, APBD Provinsi dan APBD

Dokumen Laporan hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN, APBD Provinsi dan APBD


02Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK

Dokumen Laporan hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK


03 Pengendalian Penyusunan RENSTRA dan RENJA PD

Jumlah Dokumen Pengendalian Renstra dan Renja PD 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

04 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD

Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD


27 Program Perencanaan Pembangunan Manusia

Persentase Renja PD mitra Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia yang disusun Tepat waktu, Tepat proses dan Tepat isi

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33.33 % 33.33 % 33.33 %

01Fasilitasi Pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten Banggai

Jumlah Kegiatan PD yang responsif gender 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

02

Koordinasi Perencanaan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana


03 Koordinasi Perencanaan bidang pendidikan

Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang pendidikan


04 Koordinasi Perencanaan bidang Pemuda dan Olahraga

Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang Pemuda dan Olahraga


05Koordinasi Perencanaan bidang tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian, dan sekretariat daerah

Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renja PD mitra sub bidang tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian, dan sekretariat daerah


06Fasilitasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDG's) Kabupaten Banggai

Jumlah Kegiatan PD yang mendukung TPB/SDGs 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

07Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang pembangunan Manusia dan Masyarakat


28 Program Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang

Persentase Renja PD mitra Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang yang disusun Tepat waktu, Tepat proses dan Tepat isi

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Jumlah Laporan hasil Perlaksanaan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

06 Revisi Rencana Tata Ruang Jumlah Laporan hasil Perlaksanaan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100.00 % 1 Dok 1 % 33.33 %

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai(Sebelum Perubahan Renstra Ta. 2016-2021)

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah

100% 85% 90% 95% 100% 100% 97.44 98.87 95% 100%

2

Persentase hasil penelitian dan kajian pengembangan daerah yang dimanfaatkan

100% 80% 90% 80% 90% 100% 87.5 100 80% 90%

3 Nilai akuntabilitas kinerja 100% A A A A A BB BB A A

4 Persentase peningkatan Disiplin PNS 100% 80% 85% 85% 95% 100% 91.09 95.44 85% 95%

Proyeksi

Catatan analisaNo Indikator

SPM/ Standar Nasional

IKK

Target Renstra Perangkat daerah Rasionalisasi Capaian

Tabel 2.3Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai(Sesudah Perubahan Renstra Ta. 2016-2021)

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD

100% 95% 97% 100% 95% 97%

2 Persentase Renja PD berkualitas Baik 100% 95% 97% 100% 95% 97%

3Persentase Hasil Kelitbangan yang diimplementasikan

100% 85% 95% 100% 85% 95%

4Persentase pertumbuhan Inovasi daerah

100% 85% 95% 100% 85% 95%

5 Nilai akuntabilitas kinerja 100% A A A A A

6Persentase peningkatan Disiplin PNS

100% 85% 90% 95% 85% 90%

Target Renstra Perangkat daerah Rasionalisasi Capaian Proyeksi

Catatan analisaNo Indikator

SPM/ Standar Nasional

IKK

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Banggai

Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

capaianPagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan Dana

Catatan

Penting

(214) STATISTIK (214) STATISTIK

15 Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik

Daerah

TERSEDIANYA DATA

STATISTIK DAERAH

1,000,000,000.00 Program Pengembangan


Daerah

TERSEDIANYA DATA

STATISTIK DAERAH

1,000,000,000.00

01 Penyusunan dan

Pengumpulan Data Statistik

Luwuk JUMLAH JENIS DATA

STATISTIK DAERAH YANG

TERSEDIA

10 Jenis 1,000,000,000.00 Penyusunan dan Pengumpulan

Data Statistik

Luwuk JUMLAH JENIS DATA


TERSEDIA

10 Jenis 1,000,000,000.00

(403) PERENCANAAN (403) PERENCANAAN

01 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

PERSENTASE

PEMANFAATAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

2,529,762,416.00 Program Pelayanan


PERSENTASE

PEMANFAATAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

2,529,762,416.00

01 Penyediaan jasa surat

menyurat

Luwuk JUMLAH SURAT YANG

DIPROSES / DIAGENDA

500 surat 50,000,000.00 Penyediaan jasa surat

menyurat

Luwuk JUMLAH SURAT YANG

DIPROSES / DIAGENDA

500 surat 50,000,000.00

02 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Luwuk JUMLAH REKENING YANG

DIBAYARKAN

4 Rekening 400,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi,



DIBAYARKAN

4 Rekening 400,000,000.00

06 Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/Operasional

Luwuk JUMLAH STNK KENDARAAN

R2 DAN R4 YANG

DIBAYARKAN

43 Unit 50,000,000.00 Penyediaan jasa pemeliharaan


dinas/Operasional

Luwuk JUMLAH STNK KENDARAAN

R2 DAN R4 YANG

DIBAYARKAN

43 Unit 50,000,000.00

08 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Luwuk 'JUMLAH BAHAN

PEMBERSIH,

7 Orang 158,041,147.00 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Luwuk 'JUMLAH BAHAN PEMBERSIH, 7 Orang 158,041,147.00

No

Rancangan awal RKPD Hasil analisis Kebutuhan

kantor PEMBERSIH, kantorJUMLAH PETUGAS

KEBERSIHAN

10 unit JUMLAH PETUGAS

KEBERSIHAN

10 unit

10 Penyediaan alat tulis kantor Luwuk JUMLAH JENIS ATK YANG

DIPERGUNAKAN

22 Jenis 43,650,769.00 Penyediaan alat tulis kantor Luwuk JUMLAH JENIS ATK YANG

DIPERGUNAKAN

22 Jenis 43,650,769.00

11 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Luwuk JUMLAH FOTOCOPY DAN

JILID YANG DIADAKAN

62000

Lembar

37,680,500.00 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Luwuk JUMLAH FOTOCOPY DAN

JILID YANG DIADAKAN

62000 Lembar 37,680,500.00

12 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Luwuk JUMLAH KOMPONEN

INSTALASI LISTRIK /

PENERANGAN KANTOR

YANG DIADAKAN

15 jenis 100,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

Luwuk JUMLAH KOMPONEN

INSTALASI LISTRIK /

PENERANGAN KANTOR YANG

DIADAKAN

15 jenis 100,000,000.00

15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

Luwuk JUMLAH BAHAN BACAAAN

DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

3 terbitan 50,490,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Luwuk JUMLAH BAHAN BACAAAN

DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

3 terbitan 50,490,000.00

29



Catatan

Penting

No


17 Penyediaan makanan dan

minuman

Luwuk JUMLAH BAHAN RAPAT 1 Dokumen 37,400,000.00 Penyediaan makanan dan

minuman

Luwuk JUMLAH BAHAN RAPAT 1 Dokumen 37,400,000.00

18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

Luwuk JUMLAH PERJALANAN

DINAS LUAR DAERAH

87 Kali 1,052,500,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan


Luwuk JUMLAH PERJALANAN DINAS

LUAR DAERAH

87 Kali 1,052,500,000.00


konsultasi dalam daerah

23 Kec JUMLAH PERJALANAN

DINAS DALAM DAERAH

152 Kali 200,000,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan


23 Kec JUMLAH PERJALANAN DINAS

DALAM DAERAH

152 Kali 200,000,000.00

20 Penyediaan Jasa Administrasi

perkantoran

Luwuk JUMLAH TENAGA

PENDUKUNG TEKNIS DAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

16 orang 350,000,000.00 Penyediaan Jasa Administrasi

perkantoran

Luwuk JUMLAH TENAGA

PENDUKUNG TEKNIS DAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

16 orang 350,000,000.00

02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

PERSENTASE SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR YANG LAYAK

FUNGSI

2,879,296,007.00 Program Peningkatan


Aparatur

PERSENTASE SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR YANG LAYAK

FUNGSI

2,879,296,007.00

03 pembangunan gedung kantor Luwuk Jumlah gedung kantor yang

dibangun

1 Unit 375,000,000.00 pembangunan gedung kantor Luwuk Jumlah gedung kantor yang

dibangun

1 Unit 375,000,000.00

05 Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional

Luwuk JUMLAH KENDARAAN

DINAS/OPERA-SIONAL

YANG DI ADAKAN

2 unit 800,000,000.00 Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional


DINAS/OPERA-SIONAL YANG

DI ADAKAN

2 unit 800,000,000.00

Luwuk 5 unit 163,000,000.00 Luwuk 5 unit 163,000,000.00

07 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Luwuk JUMLAH PERLENGKAPAN

GEDUNG KANTOR YANG DI

ADAKAN

4 unit 300,000,000.00 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor



ADAKAN

4 unit 300,000,000.00

09 Pengadaan peralatan gedung

kantor

Luwuk JUMLAH PERALATAN


ADAKAN

5 unit 380,000,000.00 Pengadaan peralatan gedung

kantor



ADAKAN

5 unit 380,000,000.00

10 Pengadaan Mebeleur Luwuk Jumlah Mebeleur kantor

YANG DIADAKAN

3 unit 134,986,707.00 Pengadaan Mebeleur Luwuk Jumlah Mebeleur kantor

YANG DIADAKAN

3 unit 134,986,707.00

22 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Luwuk Jumlah gedung kantor yang

DIPELIHARA

1 Unit 25,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor


DIPELIHARA

1 Unit 25,000,000.00


Kendaraan Dinas/Operasional

Luwuk JUMLAH KENDARAAN R2,

YANG DIPELIHARA

37 Unit 206,448,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala


Luwuk JUMLAH KENDARAAN R2,

YANG DIPELIHARA

37 Unit 206,448,000.00

Kendaraan Dinas/Operasional YANG DIPELIHARA Kendaraan Dinas/Operasional YANG DIPELIHARA

Luwuk JUMLAH KENDARAAN R4

YANG DIPELIHARA

6 Unit Luwuk JUMLAH KENDARAAN R4

YANG DIPELIHARA

6 Unit


Perlengkapan Gedung Kantor


GEDUNG KANTOR YANG

DIPELIHARA

22 unit 17,278,800.00 Pemeliharaan rutin/berkala



GEDUNG KANTOR YANG

DIPELIHARA

22 unit 17,278,800.00


Peralatan Gedung Kantor


GEDUNG KANTOR YANG

DIPELIHARA

30 unit 27,582,500.00 Pemeliharaan rutin/berkala



GEDUNG KANTOR YANG

DIPELIHARA

30 unit 27,582,500.00

42 Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

Luwuk JUMLAH GEDUNG KANTOR,

YANG DIREHABILITASI

2 unit 200,000,000.00 Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor


YANG DIREHABILITASI

2 unit 200,000,000.00

30



Catatan

Penting

No


45 Rehabilitasi bangunan/sarana

dan prasarana pelengkap

gedung kantor

Luwuk JUMLAH

BANGUNAN/SARANA DAN

PRASARANA GEDUNG

KANTOR YANG

DIREHABILITASI

2 Unit 250,000,000.00 Rehabilitasi bangunan/sarana


gedung kantor

Luwuk JUMLAH

BANGUNAN/SARANA DAN

PRASARANA GEDUNG

KANTOR YANG

DIREHABILITASI

2 Unit 250,000,000.00

- -


Disiplin Aparatur

CAKUPAN LAYANAN

ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN

550,000,000.00 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

CAKUPAN LAYANAN

ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN

550,000,000.00

02 Pengadaan Pakaian Dinas

beserta perlengkapannya

Luwuk Jumlah Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

85 psg 250,000,000.00 Pengadaan Pakaian Dinas


Luwuk Jumlah Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

85 psg 250,000,000.00

05 Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu

Luwuk Jumlah Pakaian Khusus Hari-

Hari Tertentu

85 psg 300,000,000.00 Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu

Luwuk Jumlah Pakaian Khusus Hari-

Hari Tertentu

85 psg 300,000,000.00

04 Program Fasilitas

pindah/tugas PNS

CAKUPAN LAYANAN

ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN

5,500,000.00 Program Fasilitas

pindah/tugas PNS

CAKUPAN LAYANAN

ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN

5,500,000.00

01 Pemulangan pegawai yang

pensiun

Luwuk PERSENTASE USULAN

PURNA TUGAS ASN YANG

DIAJUKAN TEPAT WAKTU

100% 5,500,000.00 Pemulangan pegawai yang

pensiun

Luwuk PERSENTASE USULAN PURNA

TUGAS ASN YANG DIAJUKAN

TEPAT WAKTU

100% 5,500,000.00

- -


kapasitas sumber daya

aparatur

CAKUPAN LAYANAN

ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN



aparatur

CAKUPAN LAYANAN

ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN

168,500,000.00

01 Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Luwuk JUMLAH APARATUR YANG

MENGIKUTI DIKLAT

FORMAL

1 Orang 80,000,000.00 Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Luwuk JUMLAH APARATUR YANG

MENGIKUTI DIKLAT FORMAL

1 Orang 80,000,000.00

04 Pembinaan dan Pemantauan

Kerja Aparatur

Luwuk PERSENTASE

PENYELESAIAN DOKUMEN

ANJAB, EVJAB DAN SOP

100 % 88,500,000.00 Pembinaan dan Pemantauan

Kerja Aparatur

Luwuk PERSENTASE PENYELESAIAN

DOKUMEN ANJAB, EVJAB

DAN SOP

100 % 88,500,000.00

ANJAB, EVJAB DAN SOP DAN SOP

- -


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

TINGKAT KETEPATAN

WAKTU PENYUSUNAN

LAPORAN KINERJA DAN

KEUANGAN


Pengembangan Sistem


dan Keuangan

TINGKAT KETEPATAN

WAKTU PENYUSUNAN

LAPORAN KINERJA DAN

KEUANGAN

320,811,640.00

01 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Luwuk JUMLAH DOKUMEN LKJiP

YANG DISUSUN TEPAT

WAKTU

1 dokumen 55,665,672.00 Penyusunan laporan capaian


kinerja SKPD

Luwuk JUMLAH DOKUMEN LKJiP

YANG DISUSUN TEPAT

WAKTU

1 dokumen 55,665,672.00

JUMLAH LAPORAN

REALISASI KEUANGAN

PERBULAN YANG TEPAT

WAKTU

12 Laporan JUMLAH LAPORAN REALISASI

KEUANGAN PERBULAN YANG

TEPAT WAKTU

12 Laporan

31



Catatan

Penting

No


02 Penyusunan pelaporan

Keuangan Semesteran

Luwuk JUMLAH LAPORAN

KEUANGAN SEMESTERAN

YANG TEPAT WAKTU

2 laporan 50,000,000.00 Penyusunan pelaporan

Keuangan Semesteran


KEUANGAN SEMESTERAN

YANG TEPAT WAKTU

2 laporan 50,000,000.00

05 Penyusunan dokumen

perencanaan dan anggaran

SKPD

Luwuk JUMLAH DOKUMEN LKPJ

PD, RKA, DPA, RENJA, RKAP

DAN DPPA YANG TEPAT

WAKTU

7 dokumen 114,578,856.00 Penyusunan dokumen


SKPD

Luwuk JUMLAH DOKUMEN LKPJ PD,

RKA, DPA, RENJA, RKAP DAN

DPPA YANG TEPAT WAKTU

7 dokumen 114,578,856.00

07 Penyusunan Dokumen RKBU

Perangkat Daerah

Luwuk JUMLAH DOKUMEN RKBU

YANG TEPAT WAKTU

1 dokumen 50,000,000.00 Penyusunan Dokumen RKBU

Perangkat Daerah

Luwuk JUMLAH DOKUMEN RKBU

YANG TEPAT WAKTU

1 dokumen 50,000,000.00

09 Penyusunan Laporan

Inventarisasi Aset Pemerintah

Kabupaten Banggai


INVENTARISASI ASET

PEMERINTAH PADA

BAPPEDA LITBANG TEPAT

WAKTU

4 laporan 50,567,112.00 Penyusunan Laporan


Kabupaten Banggai


INVENTARISASI ASET

PEMERINTAH PADA BAPPEDA

LITBANG TEPAT WAKTU

4 laporan 50,567,112.00

- -


Sistem Informasi/Data

PERSENTASE

KETERSEDIAAN DATA

INFORMASI

PERANGKAT DAERAH

45,972,580.00 Program Pengembangan


PERSENTASE

KETERSEDIAAN DATA

INFORMASI PERANGKAT

DAERAH

45,972,580.00

03 Penyusunan Profil Perangkat

Daerah

Luwuk JUMLAH BUKU PROFIL,

JUMLAH BROSUR , JUMLAH

BANNER

35 Buku

Profil,

Jumlah

Brosur,

Jumlah

banner

45,972,580.00 Penyusunan Profil Perangkat

Daerah

Luwuk JUMLAH BUKU PROFIL,

JUMLAH BROSUR , JUMLAH

BANNER

35 Buku

Profil, Jumlah

Brosur,

Jumlah

banner

45,972,580.00

- -


Data/Informasi

PERSENTASE

KETERSEDIAAN

DATA/INFORMASI

PEMBANGUNAN

DAERAH


Data/Informasi PERSENTASE

KETERSEDIAAN

DATA/INFORMASI

PEMBANGUNAN DAERAH

400,000,000.00

05 Penyusunan profile daerah Luwuk 45 Buku 200,000,000.00 Penyusunan profile daerah Luwuk 45 Buku profil, 200,000,000.00 05 Penyusunan profile daerah LuwukJUMLAH JENIS DATA


TERSEDIA

45 Buku

profil, 1 video

profil daerah

200,000,000.00 Penyusunan profile daerah LuwukJUMLAH JENIS DATA


TERSEDIA

45 Buku profil,

1 video profil

daerah

200,000,000.00

06 Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD)

LuwukPERSENTASE PEMENUHAN

DATA SIPD

85% 100,000,000.00 Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD)

LuwukPERSENTASE PEMENUHAN

DATA SIPD

85% 100,000,000.00

07 Sistem Informasi Perencanaan

Daerah

Luwuk PERSENTASE

IMPLEMENTASI APLIKASI E-

PLANNING

100% 100,000,000.00 Sistem Informasi Perencanaan

Daerah

LuwukPERSENTASE IMPLEMENTASI

APLIKASI E-PLANNING

100% 100,000,000.00

32



Catatan

Penting

No


21 Program Perencanaan

Pembangunan DaerahPERSENTASE

PENYUSUNAN

DOKUMEN

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN YANG

TEPAT WAKTU, TEPAT

PROSES DAN TEPAT ISI

2,704,571,400.00 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah PERSENTASE

PENYUSUNAN DOKUMEN

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN YANG

TEPAT WAKTU, TEPAT


2,704,571,400.00

08 Penyusunan RKPD Kab.

Banggai

Luwuk % KETEPATAN WAKTU,

PENYUSUNAN DOKUMEN

RKPD

100% 120,000,000.00 Penyusunan RKPD Kab.

Banggai

Luwuk % KETEPATAN WAKTU,

PENYUSUNAN DOKUMEN

RKPD

100% 120,000,000.00

09 penyelenggaraan musrenbang

RKPD

23 Kec,

Dalam/Luar

daerah

% USULAN MUSRENBANG

KABUPATEN YANG DI

AKOMODIR DALAM RKPD

30% 950,000,000.00 penyelenggaraan musrenbang

RKPD

23 Kec,

Dalam/Luar

daerah

% USULAN MUSRENBANG

KABUPATEN YANG DI

AKOMODIR DALAM RKPD

30% 950,000,000.00

12 Koordinasi penyusunan LKPJ Luwuk% PD YANG

MENYAMPAIKAN LAPORAN

LKPJ TEPAT WAKTU

100% 60,000,000.00 Koordinasi penyusunan LKPJ Luwuk% PD YANG MENYAMPAIKAN

LAPORAN LKPJ TEPAT

WAKTU

100% 60,000,000.00

14 Forum Perangkat Daerah% USULAN HASIL FORUM

PD YANG DISEPAKATI

PERANGKAT DAERAH

30% 400,000,000.00 Forum Perangkat Daerah% USULAN HASIL FORUM PD

YANG DISEPAKATI

PERANGKAT DAERAH

30% 400,000,000.00

15 Forkkom Bappeda

SulawesiTengah

Dalam/Luar

daerah

HASIL REKOMENDASI

FORKKOM YANG DITINDAK

LANJUTI

1 Dokumen 199,571,400.00 Forkkom Bappeda

SulawesiTengah

Dalam/Luar

daerah

HASIL REKOMENDASI

FORKKOM YANG DITINDAK

LANJUTI

1 Dokumen 199,571,400.00

16 Penyusunan KUA dan PPAS

Penetapan

Luwuk % KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN DOKUMEN

KUA PPAS PENETAPAN

100% 200,000,000.00 Penyusunan KUA dan PPAS

Penetapan


PENYUSUNAN DOKUMEN

KUA PPAS PENETAPAN

100% 200,000,000.00


Perubahan


PENYUSUNAN DOKUMEN

KUA PPAS PERUBAHAN

100% 200,000,000.00 Penyusunan KUA dan PPAS

Perubahan


PENYUSUNAN DOKUMEN

KUA PPAS PERUBAHAN

100% 200,000,000.00

18 Koordinasi dan Fasilitasi Dalam/Luar 56 PD 200,000,000.00 Koordinasi dan Fasilitasi Dalam/Luar 56 PD 200,000,000.00 18 Koordinasi dan Fasilitasi

Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP)

Dalam/Luar

daerahJUMLAH DOKUMEN SAKIP

YANG TERFASILITASI

56 PD 200,000,000.00 Koordinasi dan Fasilitasi

Implementasi Sistem


Pemerintah (SAKIP)

Dalam/Luar

daerahJUMLAH DOKUMEN SAKIP

YANG TERFASILITASI

56 PD 200,000,000.00

19 Publikasi capaian kinerja

perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan daerah

LuwukJUMLAH MAJALAH DAN

POSTER YANG DI CETAK

116 majalah,

45 poster

175,000,000.00 Publikasi capaian kinerja


pembangunan daerah

LuwukJUMLAH MAJALAH DAN

POSTER YANG DI CETAK

116 majalah,

45 poster

175,000,000.00

20 Sosialisasi RPJMD Luwuk

% KEIKUTSERTAAN PD

PADA SOSIALISASI RPJMD

Persentase

keikutsertaan

PD pada

Sosialisasi

RPJMD

200,000,000.00 Sosialisasi RPJMD Luwuk

% KEIKUTSERTAAN PD PADA

SOSIALISASI RPJMD

Persentase

keikutsertaan PD

pada Sosialisasi

RPJMD

200,000,000.00

33



Catatan

Penting

No



Pembangunan Ekonomi % RENJA PD MITRA

BIDANG EKONOMI DAN

SDA YANG DI SUSUN

TEPAT WAKTU, TEPAT


530,000,000.00 Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi % RENJA PD MITRA

BIDANG EKONOMI DAN

SDA YANG DI SUSUN

TEPAT WAKTU, TEPAT


530,000,000.00

09 Fasilitasi dan Koordinasi

perencanaan Sub Bidang LH,

Pertanian, Pangan,

Kehutanan, Kelautan dan

Perikanan

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA

SUBBIDANG LH,

PERTANIAN, PANGAN,

KEHUTANAN, KELAUTAN

DAN PERIKANAN

100% 150,000,000.00 Fasilitasi dan Koordinasi


Pertanian, Pangan, Kehutanan,

Kelautan dan Perikanan

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA

SUBBIDANG LH, PERTANIAN,

PANGAN, KEHUTANAN,

KELAUTAN DAN PERIKANAN

100% 150,000,000.00


perencanaan Sub Bidang

Keuangan, Inspektorat dan

Pariwisata

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA

SUBBIDANG KEUANGAN,

INSPEKTORAT DAN

PARIWISATA




Pariwisata

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA

SUBBIDANG KEUANGAN,

INSPEKTORAT DAN

PARIWISATA

100% 150,000,000.00



Perdagangan, Perindustrian

ESDM, Koperasi dan UKM

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA

SUBBIDANG

PERDAGANGAN,

PERINDUSTRIAN, ESDM,

KOPERASI DAN UKM





23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA

SUBBIDANG PERDAGANGAN,


KOPERASI DAN UKM

100% 150,000,000.00

12 Penyusunan/Pengembangan

Database program dan

kegiatan Perangkat Daerah

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

DOKUMEN DATA BASE

PROGRAM

100% 80,000,000.00 Penyusunan/Pengembangan



23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

DOKUMEN DATA BASE

PROGRAM

100% 80,000,000.00

- -


Sosial Budaya % RENJA PD MITRA

BIDANG SOSIAL


Sosial Budaya % RENJA PD MITRA 450,000,000.00

Sosial Budaya BIDANG SOSIAL

BUDAYA YANG DI

SUSUN TEPAT WAKTU,

TEPAT PROSES DAN

TEPAT ISI

Sosial Budaya % RENJA PD MITRA

BIDANG SOSIAL BUDAYA

YANG DI SUSUN TEPAT

WAKTU, TEPAT PROSES

DAN TEPAT ISI


Perencanaan Subbidang

Trantibum Linmas, Kesbang

POL, Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA SUB

BIDANG TRANTIBUM

LINMAS, KESBANGPOL,

DAN DUKCAPIL





Pencatatan Sipil

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA SUB

BIDANG TRANTIBUM

LINMAS, KESBANGPOL, DAN

DUKCAPIL

100% 150,000,000.00



Sosial, PMD dan Transmigrasi

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA SUB

BIDANG SOSIAL, PMD DAN

TRANSMIGRASI


Perencanaan Subbidang Sosial,

PMD dan Transmigrasi

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA SUB

BIDANG SOSIAL, PMD DAN

TRANSMIGRASI

100% 150,000,000.00

34



Catatan

Penting

No




Kebudayaan, Perpustakaan,

Kearsipan dan Sekretariat

DPRD

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA SUB

BIDANG KEBUDAYAAN,

PERPUSTAKAAN DAN

SEKRETARIAT DPRD





DPRD

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA SUB

BIDANG KEBUDAYAAN,

PERPUSTAKAAN DAN

SEKRETARIAT DPRD

100% 150,000,000.00

- -

26 Program Pengendalian,

Monitoring dan Evaluasi

REALISASI CAPAIAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN DARI

SUMBER DANA APBN,

APBD PROPINSI DAN

APBD KABUPATEN

995,000,000.00 Program Pengendalian,


REALISASI CAPAIAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN DARI

SUMBER DANA APBN,

APBD PROPINSI DAN

APBD KABUPATEN

995,000,000.00

01 Pengendalian, Monitoring dan

Evaluasi Program

Pembangunan Daerah Sumber

Dana APBN, APBD Provinsi

dan APBD

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

DOKUMEN LAPORAN HASIL

PENGENDALIAN,

MONITORING DAN

EVALUASI PROGRAM

PEMBANGUNAN DARI

SUMBER DANA APBN, APBD

PROPINSI DAN APBD

KABUPATEN

4 Laporan 380,000,000.00 Pengendalian, Monitoring dan

Evaluasi Program


Dana APBN, APBD Provinsi dan

APBD

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah


PENGENDALIAN,

MONITORING DAN EVALUASI

PROGRAM PEMBANGUNAN

DARI SUMBER DANA APBN,

APBD PROPINSI DAN APBD

KABUPATEN

4 Laporan 380,000,000.00


Evaluasi Program


Dana DAK

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah


PENGENDALIAN,

MONITORING DAN

EVALUASI PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH

SUMBER DANA DAK

4 Laporan 380,000,000.00 Pengendalian, Monitoring dan

Evaluasi Program


Dana DAK

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah


PENGENDALIAN,

MONITORING DAN EVALUASI

PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH SUMBER DANA DAK

4 Laporan 380,000,000.00

03 Pengendalian Penyusunan

RENSTRA dan RENJA PD

Luwuk % DOKUMEN RENSTRA

DAN RENJA PD YANG DI

SUSUN DAN DI REVISI

TEPAT WAKTU

100% 85,000,000.00 Pengendalian Penyusunan


Luwuk % DOKUMEN RENSTRA DAN

RENJA PD YANG DI SUSUN

DAN DI REVISI TEPAT

WAKTU

100% 85,000,000.00

04 Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan RPJPD, RPJMD

Luwuk JUMLAH DOKUMEN

PENGENDALIAN DAN

1 Laporan 150,000,000.00 Pengendalian dan Evaluasi



PENGENDALIAN DAN

1 Laporan 150,000,000.00


dan RKPD

PENGENDALIAN DAN

EVALUASI RPJPD, RPJMD

DAN RKPD


dan RKPD

PENGENDALIAN DAN

EVALUASI RPJPD, RPJMD

DAN RKPD - -


Pembangunan Manusia% RENJA PD MITRA

BIDANG

PEMBANGUNAN

MANUSIA DAN

MASYARAKAT YANG DI

SUSUN TEPAT WAKTU,

TEPAT PROSES DAN

TEPAT ISI


Pembangunan Manusia % RENJA PD MITRA

BIDANG PEMBANGUNAN

MANUSIA DAN

MASYARAKAT YANG DI

SUSUN TEPAT WAKTU,

TEPAT PROSES DAN

TEPAT ISI

570,000,000.00

35



Catatan

Penting

No



Perencanaan sub bidang

kesehatan, pemberdayaan

perempuan, perlindungan

anak, pengendalian penduduk

dan keluarga berencana

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA

SUBBIDANG KESEHATAN,

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KB




perempuan, perlindungan anak,

pengendalian penduduk dan

keluarga berencana

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA

SUBBIDANG KESEHATAN,

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KB

100% 185,000,000.00



pendidikan dan kebudayaan,

pemuda dan olahraga

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA

SUBBIDANG PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA




pemuda dan olahraga

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA

SUBBIDANG PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA

DAN OLAHRAGA

100% 190,000,000.00



tenaga kerja, transmigrasi,

kepegawaian, dan sekretariat

daerah

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA

SUBBIDANG BIDANG

TENAGA KERJA,

TRANSMIGRASI,

KEPEGAWAIAN DAN

SEKRETARIAT DAERAH





daerah

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA

SUBBIDANG BIDANG

TENAGA KERJA,

TRANSMIGRASI,

KEPEGAWAIAN DAN

SEKRETARIAT DAERAH

100% 195,000,000.00

- -

28 Perencanaan

Pembangunan Prasarana

Wilayah, Sumber Daya

Alam dan Tata Ruang

% RENJA PD MITRA

BIDANG

INFRASTRUKTUR DAN

PENGEMBANGAN

WILAYAH YANG

DISUSUN TEPAT

944,420,000.00 Perencanaan Pembangunan

Prasarana Wilayah, Sumber

Daya Alam dan Tata Ruang

% RENJA PD MITRA

BIDANG

INFRASTRUKTUR DAN

PENGEMBANGAN

WILAYAH YANG DISUSUN

TEPAT WAKTU, TEPAT

944,420,000.00

WAKTU, TEPAT PROSES

DAN TEPAT ISI

TEPAT WAKTU, TEPAT



Perencanaan Pembangunan

sub bidang Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA

SUBBIDANG PUPR




dan Penataan Ruang

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA

SUBBIDANG PUPR

100% 250,000,000.00



sub bidang Kominfo, Statistik,


23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA

SUBBIDANG KOMINFO,

STATISTIK, PERSANDIAN

DAN KECAMATAN





23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA

SUBBIDANG KOMINFO,

STATISTIK, PERSANDIAN

DAN KECAMATAN

100% 150,000,000.00

36



Catatan

Penting

No




sub bidang Perhubungan,

Perumahan, Permukiman dan

Pertanahan

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA

SUBBIDANG BIDANG

PERHUBUNGAN DAN

PERKIMTAN





Pertanahan

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN DOKUMEN

RENJA PD MITRA

SUBBIDANG BIDANG

PERHUBUNGAN DAN

PERKIMTAN

100% 150,000,000.00

06 Penguatan Pengelolaan Irigasi

Partisipatif

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

PERSENTASE PEMENUHAN

DOKUMEN PSETK DAERAH

IRIGASI

100% 394,420,000.00 Penguatan Pengelolaan Irigasi

Partisipatif

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah



IRIGASI

100% 394,420,000.00

- -

29 Program Sinkronisasi

Kebijakan Pemerintah

Pusat di Daerah

% KEBIJAKAN DAN

PROGRAM PUSAT DI

DAERAH YANG

DIFASILITASI

1,596,000,000.00 Program Sinkronisasi


Pusat di Daerah

% KEBIJAKAN DAN

PROGRAM PUSAT DI

DAERAH YANG

DIFASILITASI

1,596,000,000.00


Pelaksanaan Pengelolaan

Irigasi Partisipatif

Dalam/Luar

Daerah

LAPORAN PENGELOLAAN

IRIGASI PARTISIPATIF

1 Laporan 150,000,000.00 Fasilitasi dan Koordinasi



Dalam/Luar

Daerah

LAPORAN PENGELOLAAN


1 Laporan 150,000,000.00


Penyediaan Air Minum dan

Sanitasi Berbasis Masyarakat

Dalam/Luar

Daerah

PERSENTASE DESA YANG

TERFASILITASI PROGRAM

PAMSIMAS




Dalam/Luar

Daerah



PAMSIMAS

100% 116,000,000.00


Pelaksanaan Aksi Daerah

Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi

Dalam/Luar

Daerah % PEMENUHAN DATA AKSI

SESUAI FORM



Pencegahan dan


Dalam/Luar


SESUAI FORM

100% 80,000,000.00


Pelaksanaan Pelaporan Bidang

Hukum dan Aksi HAM Daerah

Dalam/Luar


SESUAI FORM




Dalam/Luar


SESUAI FORM

100% 80,000,000.00

05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi

TKPKD

Dalam/Luar

Daerah

JUMLAH KEGITAN TKPKD

YANG DIFASILITASI

1 Kegiatan 200,000,000.00 Fasilitasi Tugas dan Fungsi

TKPKD

Dalam/Luar

Daerah

JUMLAH KEGITAN TKPKD

YANG DIFASILITASI

1 Kegiatan 200,000,000.00

06 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas

KOMDA LANSIA

Dalam/Luar

Daerah

JUMLAH KEGIATAN KOMDA

LANSIA YANG DI

1 Kegiatan 190,000,000.00 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas

KOMDA LANSIA

Dalam/Luar

DaerahJUMLAH KEGIATAN KOMDA

LANSIA YANG DI FASILITASI

1 Kegiatan 190,000,000.00

KOMDA LANSIA Daerah LANSIA YANG DI

FASILITASI

KOMDA LANSIA DaerahLANSIA YANG DI FASILITASI

08 Penyusunan Dokumen

RIPPARKAB

Dalam/Luar

DaerahJUMLAH DOKUMEN

RENCANA

KEPARAWISATAAN YANG

DIFASILITASI DAN

DIKOORDINASIKAN SESUAI

TAHAPAN PENYUSUNAN

100% 250,000,000.00 Penyusunan Dokumen

RIPPARKAB

Dalam/Luar

Daerah JUMLAH DOKUMEN RENCANA

KEPARAWISATAAN YANG

DIFASILITASI DAN


TAHAPAN PENYUSUNAN

100% 250,000,000.00

09 Evaluasi Rencana Aksi Daerah

(RAD) Pangan dan Gizi

Dalam/Luar

DaerahCAPAIAN RAD - PANGAN

GIZI

30% 100,000,000.00 Evaluasi Rencana Aksi Daerah


Dalam/Luar

Daerah CAPAIAN RAD - PANGAN GIZI30% 100,000,000.00

10 Fasilitasi Pelaksanaan

pengarusutamaan gender di

kabupaten Banggai

Dalam/Luar

DaerahJUMLAH KEGIATAN PD

YANG RESPOSIVE GENDER

1 Kegiatan 200,000,000.00 Fasilitasi Pelaksanaan


kabupaten Banggai

Dalam/Luar

DaerahJUMLAH KEGIATAN PD YANG

RESPOSIVE GENDER

1 Kegiatan 200,000,000.00

37



Catatan

Penting

No


11 Fasilitasi pelaksanaan tujuan

pembangunan berkelanjutan

(TPB/SDG's) Kabupaten

Banggai

Dalam/Luar

Daerah CAPAIAN TARGET

INDIKATOR TPB/SDGs

1 Kegiatan 230,000,000.00 Fasilitasi pelaksanaan tujuan



Banggai

Dalam/Luar

Daerah CAPAIAN TARGET

INDIKATOR TPB/SDGs

1 Kegiatan 230,000,000.00

(407) PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN


PENGEMBANGAN 15 Program Pengembangan

Penerapan teknologi dan

inovasi daerah

PERSENTASE HASIL

INOVASI DAERAH YANG

DIIMPLENTASIKAN

OLEH PD



inovasi daerah

PERSENTASE HASIL

INOVASI DAERAH YANG

DIIMPLENTASIKAN OLEH

PD

750,000,000.00


penerapan tehknologi dan

Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Dalam/Luar

Daerah JUMLAH INOVASI DAERAH

YANG DIFASILITASI

40 Inovasi 750,000,000.00 Fasilitasi dan Koordinasi



Dalam/Luar


YANG DIFASILITASI

40 Inovasi 750,000,000.00

- -

16 Program Penelitian dan

Pengembangan

PERSENTASE HASIL

KELITBANGAN YANG

DITINDAKLANJUTI /

DIMANFAATKAN OLEH

PD

1,500,000,000.00 Program Penelitian dan

Pengembangan PERSENTASE HASIL

KELITBANGAN YANG

DITINDAKLANJUTI /

DIMANFAATKAN OLEH PD

1,500,000,000.00

01 Fasilitasi Koordinasi penelitian

dan pengembangan bidang

sosial budaya dan

pemerintahan

Dalam/Luar

Daerah

JUMLAH KEGIATAN

KELITBANGAN BIDANG

SOSIAL BUDAYA DAN

PEMERINTAHAN YANG

DIFASILITASI

1 Kegiatan 750,000,000.00 Fasilitasi Koordinasi penelitian


sosial budaya dan

pemerintahan

Dalam/Luar

Daerah

JUMLAH KEGIATAN

KELITBANGAN BIDANG

SOSIAL BUDAYA DAN

PEMERINTAHAN YANG

DIFASILITASI

1 Kegiatan 750,000,000.00



Ekonomi dan Pembangunan

Dalam/Luar

Daerah

JUMLAH KEGIATAN

KELITBANGAN BIDANG

EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN YANG

DIFASILITASI

1 Kegiatan 750,000,000.00 Fasilitasi Koordinasi penelitian



Dalam/Luar

Daerah

JUMLAH KEGIATAN

KELITBANGAN BIDANG

EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN YANG

DIFASILITASI

1 Kegiatan 750,000,000.00

17,939,834,043 #########

38

Tabel 2.5

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN

/VOLUMECATATAN

(214) STATISTIK15 Program Pengembangan


Daerah

TERSEDIANYA DATA

STATISTIK DAERAH

01 Penyusunan dan Pengumpulan Data

Statistik

LuwukJUMLAH JENIS DATA STATISTIK

DAERAH YANG TERSEDIA

10 Jenis

(403) PERENCANAAN01 01 Program Pelayanan


PERSENTASE PEMANFAATAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN01 Penyediaan jasa surat menyurat Luwuk JUMLAH SURAT YANG DIPROSES

/ DIAGENDA

500 surat

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik


DIBAYARKAN

4 Rekening

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/Operasional

Luwuk JUMLAH STNK KENDARAAN R2

DAN R4 YANG DIBAYARKAN

43 Unit

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Luwuk 'JUMLAH BAHAN PEMBERSIH, 7 Orang JUMLAH PETUGAS KEBERSIHAN 10 unit

10 Penyediaan alat tulis kantor Luwuk JUMLAH JENIS ATK YANG

DIPERGUNAKAN

22 Jenis

11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Luwuk JUMLAH FOTOCOPY DAN JILID

YANG DIADAKAN

62000

Lembar 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Luwuk JUMLAH KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK / PENERANGAN

KANTOR YANG DIADAKAN

15 jenis



Luwuk JUMLAH BAHAN BACAAAN DAN

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

3 terbitan

17 Penyediaan makanan dan minuman Luwuk JUMLAH BAHAN RAPAT 1

Dokumen 18 Rapat-rapat koordinasi dan


Luwuk JUMLAH PERJALANAN DINAS

LUAR DAERAH

87 Kali

19 Rapat-rapat koordinasi dan 23 Kec JUMLAH PERJALANAN DINAS 152 Kali

NO

Usulan program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kabupaten Banggai

PD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



23 Kec JUMLAH PERJALANAN DINAS

DALAM DAERAH

152 Kali


perkantoran

Luwuk JUMLAH TENAGA PENDUKUNG

TEKNIS DAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

16 orang

02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

PERSENTASE SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

YANG LAYAK FUNGSI03 pembangunan gedung kantor Luwuk Jumlah gedung kantor yang

dibangun

1 Unit


Operasional


DINAS/OPERA-SIONAL YANG DI

ADAKAN

2 unit

Luwuk 5 unit07 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor



ADAKAN

4 unit

09 Pengadaan peralatan gedung kantor Luwuk JUMLAH PERALATAN GEDUNG

KANTOR YANG DI ADAKAN

5 unit

10 Pengadaan Mebeleur Luwuk Jumlah Mebeleur kantor YANG

DIADAKAN

3 unit

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor


DIPELIHARA

1 Unit



Luwuk JUMLAH KENDARAAN R2, YANG

DIPELIHARA

37 Unit

Luwuk JUMLAH KENDARAAN R4 YANG

DIPELIHARA

6 Unit




GEDUNG KANTOR YANG

DIPELIHARA

22 unit

39


/VOLUMECATATANNO

28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan

Gedung Kantor

Luwuk JUMLAH PERALATAN GEDUNG

KANTOR YANG DIPELIHARA

30 unit

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor


YANG DIREHABILITASI

2 unit

45 Rehabilitasi bangunan/sarana dan

prasarana pelengkap gedung kantor

Luwuk JUMLAH BANGUNAN/SARANA

DAN PRASARANA GEDUNG

KANTOR YANG DIREHABILITASI

2 Unit

03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

CAKUPAN LAYANAN

ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapannya

Luwuk Jumlah Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

85 psg

05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu

Luwuk Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu

85 psg

04 Program Fasilitas pindah/tugas

PNS

CAKUPAN LAYANAN

ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN01 Pemulangan pegawai yang pensiun Luwuk PERSENTASE USULAN PURNA

TUGAS ASN YANG DIAJUKAN

TEPAT WAKTU

100%

05 Program Peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

CAKUPAN LAYANAN

ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Luwuk JUMLAH APARATUR YANG

MENGIKUTI DIKLAT FORMAL

1 Orang

04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja

Aparatur

Luwuk PERSENTASE PENYELESAIAN

DOKUMEN ANJAB, EVJAB DAN

SOP

100 %


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

TINGKAT KETEPATAN

WAKTU PENYUSUNAN

LAPORAN KINERJA DAN

KEUANGAN01 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Luwuk JUMLAH DOKUMEN LKJiP YANG

DISUSUN TEPAT WAKTU

1 dokumen

JUMLAH LAPORAN REALISASI

KEUANGAN PERBULAN YANG

TEPAT WAKTU

12 Laporan

TEPAT WAKTU02 Penyusunan pelaporan Keuangan

Semesteran

Luwuk JUMLAH LAPORAN KEUANGAN

SEMESTERAN YANG TEPAT

WAKTU

2 laporan

05 Penyusunan dokumen perencanaan

dan anggaran SKPD

Luwuk JUMLAH DOKUMEN LKPJ PD,

RKA, DPA, RENJA, RKAP DAN

DPPA YANG TEPAT WAKTU

7 dokumen


Perangkat Daerah

Luwuk JUMLAH DOKUMEN RKBU YANG

TEPAT WAKTU

1 dokumen

09 Penyusunan Laporan Inventarisasi

Aset Pemerintah Kabupaten Banggai


INVENTARISASI ASET

PEMERINTAH PADA BAPPEDA

LITBANG TEPAT WAKTU

4 laporan

07 Program Pengembangan Sistem

Informasi/Data

PERSENTASE

KETERSEDIAAN DATA

INFORMASI PERANGKAT 03 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Luwuk JUMLAH BUKU PROFIL, JUMLAH

BROSUR , JUMLAH BANNER

35 Buku

Profil,

Jumlah

Brosur,

Jumlah

banner


Data/Informasi

PERSENTASE

KETERSEDIAAN

DATA/INFORMASI 05 Penyusunan profile daerah Luwuk

JUMLAH JENIS DATA STATISTIK

DAERAH YANG TERSEDIA

45 Buku

profil, 1

video profil

daerah

40


/VOLUMECATATANNO

06 Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD)

Luwuk PERSENTASE PEMENUHAN DATA

SIPD

85%


Daerah

Luwuk PERSENTASE IMPLEMENTASI

APLIKASI E-PLANNING

100%


Pembangunan Daerah

PERSENTASE PENYUSUNAN

DOKUMEN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN YANG TEPAT

WAKTU, TEPAT PROSES DAN

TEPAT ISI08 Penyusunan RKPD Kab. Banggai Luwuk % KETEPATAN WAKTU,

PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD

100%

09 penyelenggaraan musrenbang RKPD 23 Kec,

Dalam/Luar

daerah

% USULAN MUSRENBANG

KABUPATEN YANG DI

AKOMODIR DALAM RKPD

30%

12 Koordinasi penyusunan LKPJ Luwuk % PD YANG MENYAMPAIKAN

LAPORAN LKPJ TEPAT WAKTU

100%

14 Forum Perangkat Daerah % USULAN HASIL FORUM PD

YANG DISEPAKATI PERANGKAT

DAERAH

30%

15 Forkkom Bappeda SulawesiTengah Dalam/Luar

daerahHASIL REKOMENDASI FORKKOM

YANG DITINDAK LANJUTI

1 Dokumen


Penetapan


PENYUSUNAN DOKUMEN KUA

PPAS PENETAPAN

100%


Perubahan


PENYUSUNAN DOKUMEN KUA

PPAS PERUBAHAN

100%

18 Koordinasi dan Fasilitasi

Implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dalam/Luar

daerah JUMLAH DOKUMEN SAKIP YANG

TERFASILITASI

56 PD



pembangunan daerah

LuwukJUMLAH MAJALAH DAN POSTER

YANG DI CETAK

116

majalah, 45

poster 20 Sosialisasi RPJMD Luwuk

% KEIKUTSERTAAN PD PADA

SOSIALISASI RPJMD

Persentase

keikutserta

an PD pada

Sosialisasi

RPJMD


Pembangunan Ekonomi

% RENJA PD MITRA

BIDANG EKONOMI DAN SDA

YANG DI SUSUN TEPAT


TEPAT ISI 09 Fasilitasi dan Koordinasi




23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA

PD MITRA SUBBIDANG LH,

PERTANIAN, PANGAN,

KEHUTANAN, KELAUTAN DAN

PERIKANAN

100%


perencanaan Sub Bidang Keuangan,

Inspektorat dan Pariwisata

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU


PD MITRA SUBBIDANG

KEUANGAN, INSPEKTORAT DAN

PARIWISATA

100%



Perdagangan, Perindustrian ESDM,

Koperasi dan UKM

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU


PD MITRA SUBBIDANG

PERDAGANGAN,


KOPERASI DAN UKM

100%


Database program dan kegiatan

Perangkat Daerah

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

DOKUMEN DATA BASE

PROGRAM

100%

41


/VOLUMECATATANNO

23 Program Perencanaan Sosial

Budaya

% RENJA PD MITRA

BIDANG SOSIAL BUDAYA

YANG DI SUSUN TEPAT


TEPAT ISI 05 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan

Subbidang Trantibum Linmas,

Kesbang POL, Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU


PD MITRA SUB BIDANG

TRANTIBUM LINMAS,

KESBANGPOL, DAN DUKCAPIL

100%

06 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan

Subbidang Sosial, PMD dan

Transmigrasi

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU


PD MITRA SUB BIDANG SOSIAL,

PMD DAN TRANSMIGRASI

100%


Subbidang Kebudayaan,

Perpustakaan, Kearsipan dan

Sekretariat DPRD

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU


PD MITRA SUB BIDANG

KEBUDAYAAN, PERPUSTAKAAN

DAN SEKRETARIAT DPRD

100%



REALISASI CAPAIAN

PROGRAM PEMBANGUNAN

DARI SUMBER DANA APBN,

APBD PROPINSI DAN APBD

KABUPATEN 01 Pengendalian, Monitoring dan

Evaluasi Program Pembangunan

Daerah Sumber Dana APBN, APBD

Provinsi dan APBD

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah


PENGENDALIAN, MONITORING

DAN EVALUASI PROGRAM

PEMBANGUNAN DARI SUMBER

DANA APBN, APBD PROPINSI

DAN APBD KABUPATEN

4 Laporan



Daerah Sumber Dana DAK

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah


PENGENDALIAN, MONITORING

DAN EVALUASI PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH

SUMBER DANA DAK

4 Laporan

03 Pengendalian Penyusunan RENSTRA

dan RENJA PD

Luwuk % DOKUMEN RENSTRA DAN

RENJA PD YANG DI SUSUN DAN

DI REVISI TEPAT WAKTU

100%


Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan

RKPD


PENGENDALIAN DAN EVALUASI

RPJPD, RPJMD DAN RKPD

1 Laporan


Pembangunan Manusia

% RENJA PD MITRA

BIDANG PEMBANGUNAN

MANUSIA DAN MASYARAKAT

YANG DI SUSUN TEPAT

WAKTU, TEPAT PROSES DAN 01 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan

sub bidang kesehatan,

pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU


PD MITRA SUBBIDANG

KESEHATAN, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KB

100%


sub bidang pendidikan dan

kebudayaan, pemuda dan olahraga

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU


PD MITRA SUBBIDANG

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA

100%


sub bidang tenaga kerja,

transmigrasi, kepegawaian, dan

sekretariat daerah

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU


PD MITRA SUBBIDANG BIDANG

TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI,

KEPEGAWAIAN DAN

SEKRETARIAT DAERAH

100%

28 Perencanaan Pembangunan



% RENJA PD MITRA BIDANG

INFRASTRUKTUR DAN

PENGEMBANGAN WILAYAH

YANG DISUSUN TEPAT


TEPAT ISI

42


/VOLUMECATATANNO


Pembangunan sub bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU


PD MITRA SUBBIDANG PUPR

100%


Pembangunan sub bidang Kominfo,

Statistik, Persandian dan Kecamatan

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU


PD MITRA SUBBIDANG

KOMINFO, STATISTIK,

PERSANDIAN DAN KECAMATAN

100%


Pembangunan sub bidang

Perhubungan, Perumahan,

Permukiman dan Pertanahan

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

% KETEPATAN WAKTU


PD MITRA SUBBIDANG BIDANG

PERHUBUNGAN DAN PERKIMTAN

100%


Partisipatif

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah



IRIGASI

100%

29 Program Sinkronisasi Kebijakan

Pemerintah Pusat di Daerah

% KEBIJAKAN DAN

PROGRAM PUSAT DI

DAERAH YANG 01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan

Pengelolaan Irigasi Partisipatif

Dalam/Luar

Daerah

LAPORAN PENGELOLAAN


1 Laporan

02 Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan

Air Minum dan Sanitasi Berbasis

Masyarakat

Dalam/Luar

Daerah



PAMSIMAS

100%

03 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan

Aksi Daerah Pencegahan dan


Dalam/Luar


SESUAI FORM

100%

04 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan

Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi

HAM Daerah

Dalam/Luar

Daerah% PEMENUHAN DATA AKSI

SESUAI FORM

100%

05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD Dalam/Luar

Daerah

JUMLAH KEGITAN TKPKD YANG

DIFASILITASI

1 Kegiatan

06 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA

LANSIA

Dalam/Luar

Daerah

JUMLAH KEGIATAN KOMDA

LANSIA YANG DI FASILITASI

1 Kegiatan

08 Penyusunan Dokumen RIPPARKAB Dalam/Luar

Daerah

JUMLAH DOKUMEN RENCANA

KEPARAWISATAAN YANG

DIFASILITASI DAN


TAHAPAN PENYUSUNAN

100%

TAHAPAN PENYUSUNAN09 Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD)

Pangan dan Gizi

Dalam/Luar

DaerahCAPAIAN RAD - PANGAN GIZI

30%



kabupaten Banggai

Dalam/Luar

DaerahJUMLAH KEGIATAN PD YANG

RESPOSIVE GENDER

1 Kegiatan



(TPB/SDG's) Kabupaten Banggai

Dalam/Luar

DaerahCAPAIAN TARGET INDIKATOR

TPB/SDGs

1 Kegiatan




inovasi daerah

PERSENTASE HASIL

INOVASI DAERAH YANG

DIIMPLENTASIKAN OLEH PD 01 Fasilitasi dan Koordinasi penerapan

tehknologi dan Sistem Inovasi

Daerah (SIDa)

Dalam/Luar


YANG DIFASILITASI

40 Inovasi


Pengembangan

PERSENTASE HASIL

KELITBANGAN YANG

DITINDAKLANJUTI /

DIMANFAATKAN OLEH PD 01 Fasilitasi Koordinasi penelitian dan

pengembangan bidang sosial budaya

dan pemerintahan

Dalam/Luar

Daerah

JUMLAH KEGIATAN

KELITBANGAN BIDANG SOSIAL

BUDAYA DAN PEMERINTAHAN

YANG DIFASILITASI

1 Kegiatan

02 Fasilitasi Koordinasi penelitian dan

pengembangan bidang Ekonomi dan

Pembangunan

Dalam/Luar

Daerah

JUMLAH KEGIATAN

KELITBANGAN BIDANG

EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

YANG DIFASILITASI

1 Kegiatan

43


/VOLUMECATATANNO

06Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan

Subbidang Sosial, PMD dan

Transmigrasi

Luwuk Jumlah Dokumen 1

Dokumen

Jumlah Kunjungan 2 kegiatan Jumlah Rapat 2 kegiatan

07

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan

Subbidang Kebudayaan,

Perpustakaan, Kearsipan dan

Sekretariat DPRD


Dokumen


26Program Pengendalian,


Persentase Pengendalian,


Program Pembangunan

Daerah

01

Pengendalian, Monitoring dan



Provinsi dan APBD

LuwukJumlah Dokumen Pengendalian,

Monitoring dan Evaluasi 1 dok

Jumlah Rapat 4 kegiatan Jumlah Kunjungan Lapangan 4 kegiatan Jumlah SK Tim Koordinasi 1 surat

02Pengendalian, Monitoring dan



LuwukJumlah Dokumen Pengendalian,

Monitoring dan Evaluasi 1 dok

Jumlah Rapat 4 kegiatan Jumlah Kunjungan Lapangan 4 kegiatan Jumlah SK Tim Koordinasi 1 surat

03Pengendalian Penyusunan RENSTRA

dan RENJA PDLuwuk

Jumlah Dokumen Pengendalian

Penyusunan RENSTRA dan

RENJA PD

1 dokumen

Jumlah Rapat 4 kegiatan

04Pengendalian dan Evaluasi


RKPD

LuwukJumlah Dokumen Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD,

RPJMD dan RKPD

1 dokumen


27Program Perencanaan

Pembangunan Manusia

cakupan Perencanaan

Pembangunan Manusia yg

disusun sesuai aturan dan

tepat waktu


01


sub bidang kesehatan,

pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana


Dokumen


02


sub bidang pendidikan dan

kebudayaan, pemuda dan olahraga


Dokumen


03


sub bidang tenaga kerja,

transmigrasi, kepegawaian, dan

sekretariat daerah


Dokumen


28Perencanaan Pembangunan



Cakupan Perencanaan

Infrastruktur dan Tata

Ruang

01


Pembangunan sub bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

Jumlah Kunjungan 4 kegiatan

Jumlah Rapat Koordinasi 4 kegiatan

Jumlah Dokumen Rekomendasi 1 Dokumen

Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen

44


/VOLUMECATATANNO

Jumlah Dokumen RAD AMPL 1 Dokumen

02


Pembangunan sub bidang Kominfo,

Statistik, Persandian dan Kecamatan



Jumlah Dokumen Rekomendasi 1 Dokumen

Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen

03


Pembangunan sub bidang

Perhubungan, Perumahan,




Jumlah Dokumen Rekomendasi

PAMSIMAS1 Dokumen

Jumlah Dokumen Pamsimas sbg

bahan penyusunan Dokumen

perencanaan

1 Dokumen

06Penyusunan/Revisi Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Banggai

Jumlah Dokumen Koordinasi 1 Dokumen

07Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan

Tugas Tim Koordinasi Penataan

Ruang Daerah



Jumlah Dokumen Hasil

Koordinasi1 Dokumen

06Penguatan Pengelolaan Irigasi

Partisipatif

Jumlah Dokumen Penguatan

pengelolaan Irigasi partisipatif1 Dokumen

Jumlah Rapat Koordinasi IPDMIP 4 kali

29Program Sinkronisasi Kebijakan

Pemerintah Pusat di Daerah

Persentase Pemanfaatan

Kebijakan Pemerintah Pusat

di Daerah

01Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan

Pengelolaan Irigasi PartisipatifLuwuk

Jumlah Dokumen Fasilitasi dan

Koordinasi Pelaksanaan

Pengelolaan Irigasi Partisipatif

1 dokumen


02

Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan

Air Minum dan Sanitasi Berbasis

Masyarakat

Luwuk


Koordinasi Penyediaan Air Minum

dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

5 dokumen


03

Fasilitasi dan Koordinas Pelaksanaan

Aksi Daerah Pencegahan dan


Luwuk


Koordinas Pelaksanaan Aksi

Daerah Pencegahan dan


1 dokumen


04

Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan

Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi

HAM Daerah

Luwuk


Koordinasi Pelaksanaan

Pelaporan Bidang Hukum dan

Aksi HAM Daerah

5 dokumen


05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD LuwukJumlah Laporan Fasilitasi Tugas

dan Fungsi TKPKD 1 Laporan


06Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA

LANSIALuwuk

Jumlah Laporan Fasilitasi

Pelaksanaan Tugas KOMDA

LANSIA

1 Laporan


08 Penyusunan Dokumen RIPPARKAB Luwuk Jumlah Dokumen RIPPARKAB 1 dokumen


09Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD)

Pangan dan GiziLuwuk

Jumlah Laporan Evaluasi

Rencana Aksi Daerah (RAD)

Pangan dan Gizi

1 Laporan


45


/VOLUMECATATANNO


10Fasilitasi Pelaksanaan


kabupaten Banggai

LuwukJumlah Laporan Fasilitasi

Pelaksanaan pengarusutamaan

gender di kabupaten Banggai

1 Laporan

Jumlah Dokumen 2 dokumen


11Fasilitasi pelaksanaan tujuan


(TPB/SDG's) Kabupaten Banggai

Luwuk Jumlah Dokumen 1 dokumen

Jumlah Indikator gkobal dan

nasional (TPB/SDG's) Kabupaten

Banggai

2 kegiatan

(214) STATISTIK

15

Program Pengembangan


Daerah

Cakupan ketersediaan

data/informasi sebagai

Penunjang Perencanaan

Daerah

01Penyusunan dan Pengumpulan Data

StatistikLuwuk

Jumlah Jenis Buku Statistik

daerah 10 buku


PENGEMBANGAN

15

Program Pengembangan


inovasi daerah

Persentase Pemanfaatan

Pengembangan, Penerapan

Teknologi dan Inovasi

Daerah

01Fasilitasi dan Koordinasi penerapan

tehknologi dan Sistem Inovasi

Daerah (SIDa)

Luwuk Jumlah Dokumen 1 Laporan


16Program Penelitian dan

Pengembangan

Persentase pemanfaatan

Penelitian dan

Pengembangan

01Fasilitasi Koordinasi penelitian dan

pengembangan bidang sosial budaya

dan pemerintahan



Fasilitasi Koordinasi penelitian dan 02

Fasilitasi Koordinasi penelitian dan

pengembangan bidang Ekonomi dan

Pembangunan



46

LokasiTarget

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (10%) 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(214) STATISTIK



Daerah

TERSEDIANYA DATA STATISTIK DAERAH 1,000,000,000.00 1,100,000,000.00

01 Penyusunan dan Pengumpulan

Data Statistik

JUMLAH JENIS DATA STATISTIK DAERAH YANG

TERSEDIA

Luwuk 10 Jenis 1,000,000,000.00 10 Jenis 1,100,000,000.00

(403) PERENCANAAN

01 01 Program Pelayanan


PERSENTASE PEMANFAATAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

2,529,762,416.00 2,782,738,657.60

01 Penyediaan jasa surat menyurat JUMLAH SURAT YANG DIPROSES / DIAGENDA Luwuk 500 surat 50,000,000.00 500 surat 55,000,000.00



JUMLAH REKENING YANG DIBAYARKAN Luwuk 4 Rekening 400,000,000.00 4 Rekening 440,000,000.00

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/Operasional

JUMLAH STNK KENDARAAN R2 DAN R4 YANG

DIBAYARKAN

Luwuk 43 Unit 50,000,000.00 43 Unit 55,000,000.00

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 'JUMLAH BAHAN PEMBERSIH, Luwuk 7 Orang 158,041,147.00 7 Orang 173,845,261.70

JUMLAH PETUGAS KEBERSIHAN 10 unit 10 unit -

10 Penyediaan alat tulis kantor JUMLAH JENIS ATK YANG DIPERGUNAKAN Luwuk 22 Jenis 43,650,769.00 22 Jenis 48,015,845.90

11 Penyediaan barang cetakan dan JUMLAH FOTOCOPY DAN JILID YANG DIADAKAN Luwuk 62000 37,680,500.00 62000 Lembar 41,448,550.00

1

Tabel. 3.3RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020KABUPATEN BANGGAIPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode

Urusan/ Bidang urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program(Outcome)/Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2019Catatan

Penting

Perkiraan Maju Tahun 2020

11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

JUMLAH FOTOCOPY DAN JILID YANG DIADAKAN Luwuk 62000

Lembar

37,680,500.00 62000 Lembar 41,448,550.00

12 Penyediaan komponen instalasi


kantor

JUMLAH KOMPONEN INSTALASI LISTRIK /

PENERANGAN KANTOR YANG DIADAKAN

Luwuk 15 jenis 100,000,000.00 15 jenis 110,000,000.00



JUMLAH BAHAN BACAAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Luwuk 3 terbitan 50,490,000.00 3 terbitan 55,539,000.00


minuman

JUMLAH BAHAN RAPAT Luwuk 1 Dokumen 37,400,000.00 1 Dokumen 41,140,000.00



JUMLAH PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Luwuk 87 Kali 1,052,500,000.00 87 Kali 1,157,750,000.00

10

LokasiTarget

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (10%) 2 3 4 5 6 7 8 9 101

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja



Penting




JUMLAH PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH 23 Kec 152 Kali 200,000,000.00 152 Kali 220,000,000.00


perkantoran

JUMLAH TENAGA PENDUKUNG TEKNIS DAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Luwuk 16 orang 350,000,000.00 16 orang 385,000,000.00

02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana AparaturPERSENTASE SARANA DAN PRASARANA

APARATUR YANG LAYAK FUNGSI

2,879,296,007.00 3,167,225,607.70

03 pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun Luwuk 1 Unit 375,000,000.00 1 Unit 412,500,000.00


Operasional

JUMLAH KENDARAAN DINAS/OPERA-SIONAL

YANG DI ADAKAN

Luwuk 2 unit 800,000,000.00 2 unit 880,000,000.00

Luwuk 5 unit 163,000,000.00 5 unit 179,300,000.00

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

JUMLAH PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

YANG DI ADAKAN

Luwuk 4 unit 300,000,000.00 4 unit 330,000,000.00


kantor

JUMLAH PERALATAN GEDUNG KANTOR YANG

DI ADAKAN

Luwuk 5 unit 380,000,000.00 5 unit 418,000,000.00

10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur kantor YANG DIADAKAN Luwuk 3 unit 134,986,707.00 3 unit 148,485,377.70


gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang DIPELIHARA Luwuk 1 Unit 25,000,000.00 1 Unit 27,500,000.00



JUMLAH KENDARAAN R2, YANG DIPELIHARA Luwuk 37 Unit 206,448,000.00 37 Unit 227,092,800.00

JUMLAH KENDARAAN R4 YANG DIPELIHARA Luwuk 6 Unit 6 Unit -



JUMLAH PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

YANG DIPELIHARA

Luwuk 22 unit 17,278,800.00 22 unit 19,006,680.00



JUMLAH PERALATAN GEDUNG KANTOR YANG

DIPELIHARA

Luwuk 30 unit 27,582,500.00 30 unit 30,340,750.00

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung JUMLAH GEDUNG KANTOR, YANG Luwuk 2 unit 200,000,000.00 2 unit 220,000,000.00

kantor DIREHABILITASI45 Rehabilitasi bangunan/sarana dan

prasarana pelengkap gedung

kantor

JUMLAH BANGUNAN/SARANA DAN PRASARANA

GEDUNG KANTOR YANG DIREHABILITASI

Luwuk 2 Unit 250,000,000.00 2 Unit 275,000,000.00

- -

03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN

550,000,000.00 605,000,000.00

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Luwuk 85 psg 250,000,000.00 85 psg 275,000,000.00

05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-

Hari Tertentu

Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Luwuk 85 psg 300,000,000.00 85 psg 330,000,000.00

11

LokasiTarget

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (10%) 2 3 4 5 6 7 8 9 101

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja



Penting



pindah/tugas PNS


KEPEGAWAIAN

5,500,000.00 6,050,000.00


pensiun

PERSENTASE USULAN PURNA TUGAS ASN YANG

DIAJUKAN TEPAT WAKTU

Luwuk 100% 5,500,000.00 100% 6,050,000.00

- -



aparatur


KEPEGAWAIAN

168,500,000.00 185,350,000.00

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal JUMLAH APARATUR YANG MENGIKUTI DIKLAT

FORMAL

Luwuk 1 Orang 80,000,000.00 1 Orang 88,000,000.00

04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja

Aparatur

PERSENTASE PENYELESAIAN DOKUMEN ANJAB,

EVJAB DAN SOP

Luwuk 100 % 88,500,000.00 100 % 97,350,000.00

- -


Pengembangan Sistem


dan Keuangan

TINGKAT KETEPATAN WAKTU

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN

KEUANGAN

320,811,640.00 352,892,804.00



kinerja SKPD

JUMLAH DOKUMEN LKJiP YANG DISUSUN TEPAT

WAKTU

Luwuk 1 dokumen 55,665,672.00 1 dokumen 61,232,239.20

JUMLAH LAPORAN REALISASI KEUANGAN

PERBULAN YANG TEPAT WAKTU

12 Laporan 12 Laporan -

02 Penyusunan pelaporan Keuangan

Semesteran

JUMLAH LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

YANG TEPAT WAKTU

Luwuk 2 laporan 50,000,000.00 2 laporan 55,000,000.00


perencanaan dan anggaran SKPD

JUMLAH DOKUMEN LKPJ PD, RKA, DPA, RENJA,

RKAP DAN DPPA YANG TEPAT WAKTU

Luwuk 7 dokumen 114,578,856.00 7 dokumen 126,036,741.60


Perangkat Daerah

JUMLAH DOKUMEN RKBU YANG TEPAT WAKTU Luwuk 1 dokumen 50,000,000.00 1 dokumen 55,000,000.00

09 Penyusunan Laporan Inventarisasi

Aset Pemerintah Kabupaten

Banggai

JUMLAH LAPORAN INVENTARISASI ASET

PEMERINTAH PADA BAPPEDA LITBANG TEPAT

WAKTU

Luwuk 4 laporan 50,567,112.00 4 laporan 55,623,823.20

- -



PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA

INFORMASI PERANGKAT DAERAH

45,972,580.00 50,569,838.00

12

LokasiTarget

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (10%) 2 3 4 5 6 7 8 9 101

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja



Penting



Daerah

JUMLAH BUKU PROFIL, JUMLAH BROSUR ,

JUMLAH BANNER

Luwuk 35 Buku

Profil,

Jumlah

Brosur,

Jumlah

banner

45,972,580.00 35 Buku

Profil, 100

Brosur, 5

banner

50,569,838.00

- -


Data/Informasi

PERSENTASE KETERSEDIAAN

DATA/INFORMASI PEMBANGUNAN

DAERAH

400,000,000.00 440,000,000.00

05 Penyusunan profile daerahJUMLAH JENIS DATA STATISTIK DAERAH YANG

TERSEDIA

Luwuk 45 Buku

profil, 1 video

profil daerah

200,000,000.00 45 Buku profil,

1 video profil

daerah

220,000,000.00

06 Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD)PERSENTASE PEMENUHAN DATA SIPD

Luwuk 85% 100,000,000.00 85% 110,000,000.00


Daerah

PERSENTASE IMPLEMENTASI APLIKASI E-

PLANNING

Luwuk 100% 100,000,000.00 100% 110,000,000.00


Pembangunan Daerah

PERSENTASE PENYUSUNAN DOKUMEN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG

TEPAT WAKTU, TEPAT PROSES DAN TEPAT

ISI

2,704,571,400.00 2,975,028,540.00

08 Penyusunan RKPD Kab. Banggai % KETEPATAN WAKTU, PENYUSUNAN DOKUMEN

RKPD

Luwuk 100% 120,000,000.00 100% 132,000,000.00


RKPD% USULAN MUSRENBANG KABUPATEN YANG DI

AKOMODIR DALAM RKPD

23 Kec,

Dalam/Luar

daerah

30% 950,000,000.00 30% 1,045,000,000.00

12 Koordinasi penyusunan LKPJ % PD YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN LKPJ Luwuk 100% 60,000,000.00 100% 66,000,000.00 12 Koordinasi penyusunan LKPJ % PD YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN LKPJ

TEPAT WAKTU

Luwuk 100% 60,000,000.00 100% 66,000,000.00

14 Forum Perangkat Daerah % USULAN HASIL FORUM PD YANG DISEPAKATI

PERANGKAT DAERAH

30% 400,000,000.00 30% 440,000,000.00

15 Forkkom Bappeda SulawesiTengah HASIL REKOMENDASI FORKKOM YANG

DITINDAK LANJUTI

Dalam/Luar

daerah

1 Dokumen 199,571,400.00 1 Dokumen 219,528,540.00


Penetapan

% KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN DOKUMEN

KUA PPAS PENETAPAN

Luwuk 100% 200,000,000.00 100% 220,000,000.00


Perubahan


KUA PPAS PERUBAHAN

Luwuk 100% 200,000,000.00 100% 220,000,000.00

13

LokasiTarget

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (10%) 2 3 4 5 6 7 8 9 101

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja



Penting



Implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP)

JUMLAH DOKUMEN SAKIP YANG TERFASILITASI

Dalam/Luar

daerah

56 PD 200,000,000.00 56 PD 220,000,000.00



pembangunan daerah

JUMLAH MAJALAH DAN POSTER YANG DI CETAKLuwuk 116 majalah,

45 poster

175,000,000.00 116 majalah,

45 poster

192,500,000.00

20 Sosialisasi RPJMD % KEIKUTSERTAAN PD PADA SOSIALISASI

RPJMD

Luwuk 100% 200,000,000.00 100% 220,000,000.00


Pembangunan Ekonomi

% RENJA PD MITRA BIDANG EKONOMI

DAN SDA YANG DI SUSUN TEPAT WAKTU,

TEPAT PROSES DAN TEPAT ISI

530,000,000.00 583,000,000.00






RENJA PD MITRA SUBBIDANG LH, PERTANIAN,

PANGAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN

PERIKANAN

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

100% 150,000,000.00 100% 165,000,000.00




Pariwisata


RENJA PD MITRA SUBBIDANG KEUANGAN,

INSPEKTORAT DAN PARIWISATA

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

100% 150,000,000.00 100% 165,000,000.00



Perdagangan, Perindustrian ESDM,


RENJA PD MITRA SUBBIDANG PERDAGANGAN,

PERINDUSTRIAN, ESDM, KOPERASI DAN UKM

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

100% 150,000,000.00 100% 165,000,000.00


Database program dan kegiatan

Perangkat Daerah

DOKUMEN DATA BASE PROGRAM23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

100% 80,000,000.00 100% 88,000,000.00

- - - -

23 Program Perencanaan Sosial

Budaya

% RENJA PD MITRA BIDANG SOSIAL

BUDAYA YANG DI SUSUN TEPAT WAKTU,


450,000,000.00 495,000,000.00



Trantibum Linmas, Kesbang POL,

Kependudukan dan Pencatatan


RENJA PD MITRA SUB BIDANG TRANTIBUM

LINMAS, KESBANGPOL, DAN DUKCAPIL

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

100% 150,000,000.00 100% 165,000,000.00





RENJA PD MITRA SUB BIDANG SOSIAL, PMD DAN

TRANSMIGRASI

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

100% 150,000,000.00 100% 165,000,000.00

14

LokasiTarget

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (10%) 2 3 4 5 6 7 8 9 101

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja



Penting





Kearsipan dan Sekretariat DPRD


RENJA PD MITRA SUB BIDANG KEBUDAYAAN,

PERPUSTAKAAN DAN SEKRETARIAT DPRD

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

100% 150,000,000.00 100% 165,000,000.00

- -


Monitoring dan EvaluasiREALISASI CAPAIAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DARI SUMBER DANA APBN,

APBD PROPINSI DAN APBD KABUPATEN

995,000,000.00 1,094,500,000.00




Provinsi dan APBD

DOKUMEN LAPORAN HASIL PENGENDALIAN,

MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM

PEMBANGUNAN DARI SUMBER DANA APBN, APBD

PROPINSI DAN APBD KABUPATEN

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

4 Laporan 380,000,000.00 4 Laporan 418,000,000.00




DOKUMEN LAPORAN HASIL PENGENDALIAN,


PEMBANGUNAN DAERAH SUMBER DANA DAK

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

4 Laporan 380,000,000.00 4 Laporan 418,000,000.00


RENSTRA dan RENJA PD% DOKUMEN RENSTRA DAN RENJA PD YANG DI

SUSUN DAN DI REVISI TEPAT WAKTU

Luwuk 100% 85,000,000.00 100% 93,500,000.00



RKPD

JUMLAH DOKUMEN PENGENDALIAN DAN

EVALUASI RPJPD, RPJMD DAN RKPD

Luwuk 1 Laporan 150,000,000.00 1 Laporan 165,000,000.00

- -


Pembangunan Manusia


PEMBANGUNAN MANUSIA DAN

MASYARAKAT YANG DI SUSUN TEPAT

WAKTU, TEPAT PROSES DAN TEPAT ISI

570,000,000.00 627,000,000.00

WAKTU, TEPAT PROSES DAN TEPAT ISI01 Fasilitasi dan Koordinasi



perempuan, perlindungan anak,

pengendalian penduduk dan

keluarga berencana


RENJA PD MITRA SUBBIDANG KESEHATAN,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

100% 185,000,000.00 100% 203,500,000.00




pemuda dan olahraga


RENJA PD MITRA SUBBIDANG PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

100% 190,000,000.00 100% 209,000,000.00

15

LokasiTarget

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (10%) 2 3 4 5 6 7 8 9 101

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja



Penting



Perencanaan sub bidang tenaga

kerja, transmigrasi, kepegawaian,

dan sekretariat daerah


RENJA PD MITRA SUBBIDANG BIDANG TENAGA

KERJA, TRANSMIGRASI, KEPEGAWAIAN DAN

SEKRETARIAT DAERAH

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

100% 195,000,000.00 100% 214,500,000.00

- -

28 Perencanaan Pembangunan




INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN

WILAYAH YANG DISUSUN TEPAT WAKTU,


944,420,000.00 1,038,862,000.00


Perencanaan Pembangunan sub

bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang


RENJA PD MITRA SUBBIDANG PUPR

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

100% 250,000,000.00 100% 275,000,000.00



bidang Kominfo, Statistik,



RENJA PD MITRA SUBBIDANG KOMINFO,

STATISTIK, PERSANDIAN DAN KECAMATAN

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

100% 150,000,000.00 100% 165,000,000.00



bidang Perhubungan, Perumahan,



RENJA PD MITRA SUBBIDANG BIDANG


23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

100% 150,000,000.00 100% 165,000,000.00


PartisipatifPERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN PSETK

DAERAH IRIGASI

23 Kec,

Dalam/Luar

Daerah

100% 394,420,000.00 100% 433,862,000.00

- -

29 Program Sinkronisasi

Kebijakan Pemerintah Pusat % KEBIJAKAN DAN PROGRAM PUSAT DI

DAERAH YANG DIFASILITASI

1,596,000,000.00 1,755,600,000.00

Kebijakan Pemerintah Pusat

di DaerahDAERAH YANG DIFASILITASI


Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi

Partisipatif

LAPORAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF Dalam/Luar

Daerah

1 Laporan 150,000,000.00 1 Laporan 165,000,000.00




PERSENTASE DESA YANG TERFASILITASI

PROGRAM PAMSIMAS

Dalam/Luar

Daerah

100% 116,000,000.00 100% 127,600,000.00



Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi

% PEMENUHAN DATA AKSI SESUAI FORM

Dalam/Luar

Daerah

100% 80,000,000.00 100% 88,000,000.00

16

LokasiTarget

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (10%) 2 3 4 5 6 7 8 9 101

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja



Penting





% PEMENUHAN DATA AKSI SESUAI FORMDalam/Luar

Daerah

100% 80,000,000.00 100% 88,000,000.00

05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD JUMLAH KEGITAN TKPKD YANG DIFASILITASI Dalam/Luar

Daerah

1 Kegiatan 200,000,000.00 1 Kegiatan 220,000,000.00


KOMDA LANSIAJUMLAH KEGIATAN KOMDA LANSIA YANG DI

FASILITASI

Dalam/Luar

Daerah


08 Penyusunan Dokumen RIPPARKAB JUMLAH DOKUMEN RENCANA KEPARAWISATAAN

YANG DIFASILITASI DAN DIKOORDINASIKAN

SESUAI TAHAPAN PENYUSUNAN

Dalam/Luar

Daerah

100% 250,000,000.00 100% 275,000,000.00


(RAD) Pangan dan GiziCAPAIAN RAD - PANGAN GIZI

Dalam/Luar

Daerah

30% 100,000,000.00 30% 110,000,000.00



kabupaten Banggai

JUMLAH KEGIATAN PD YANG RESPOSIVE

GENDER

Dalam/Luar

Daerah




(TPB/SDG's) Kabupaten BanggaiCAPAIAN TARGET INDIKATOR TPB/SDGs

Dalam/Luar

Daerah





inovasi daerah

PERSENTASE HASIL INOVASI DAERAH

YANG DIIMPLENTASIKAN OLEH PD

750,000,000.00 825,000,000.00


penerapan tehknologi dan Sistem JUMLAH INOVASI DAERAH YANG DIFASILITASI Dalam/Luar

Daerah

40 Inovasi 750,000,000.00 40 Inovasi 825,000,000.00

penerapan tehknologi dan Sistem

Inovasi Daerah (SIDa)

JUMLAH INOVASI DAERAH YANG DIFASILITASI Daerah

- -


Pengembangan

PERSENTASE HASIL KELITBANGAN YANG

DITINDAKLANJUTI / DIMANFAATKAN OLEH

PD

1,500,000,000.00 1,650,000,000.00


pengembangan bidang sosial

budaya dan pemerintahan

JUMLAH KEGIATAN KELITBANGAN BIDANG

SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN YANG

DIFASILITASI

Dalam/Luar

Daerah


17

LokasiTarget

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (10%) 2 3 4 5 6 7 8 9 101

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja



Penting



pengembangan bidang Ekonomi

dan Pembangunan

JUMLAH KEGIATAN KELITBANGAN BIDANG

EKONOMI DAN PEMBANGUNAN YANG

DIFASILITASI

Dalam/Luar

Daerah


17,939,834,043 19,733,817,447

18

2 3 4 5(214) STATISTIK



Daerah

MENINGKATNYA FASILITASI,

KOORDINASI, MONITORING DAN

EVALUASI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN SECARA PARTISIPATIF

DI DUKUNG DATA PEMBANGUNAN

YANG UP TO DATE

100% 1,000,000,000.00

01 Penyusunan dan Pengumpulan

Data Statistik

TERSEDIANYA DATA STATISTIK DAERAH

YANG DIPELAJARI DAN DIKAJI

10 Jenis 1,000,000,000.00

(403) PERENCANAAN01 01 Program Pelayanan


MENINGKATNYA PELAYANAN

ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL

PERKANTORAN

100% 2,529,762,416.00

01 Penyediaan jasa surat

menyurat

TERPENUHINYA LAYANAN ADMINISTRASI

SURAT MENYURAT

500 surat 50,000,000.00



TERSEDIANYA KEBUTUHAN JASA

KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK

4 Rekening 400,000,000.00

06 Penyediaan jasa pemeliharaan


dinas/Operasional

TERPENUHINYA JASA PEMELIHARAAN DAN

PERIJINAN KENDARAAN DINAS /

OPERASIONAL

43 Unit 50,000,000.00

08 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

TERPENUHINYA JASA KEBERSIHAN KANTOR 7 Orang 158,041,147.00

10 unit 10 Penyediaan alat tulis kantor TERPENUHINYA KEBUTUHAN ALAT TULIS

KANTOR YANG DIPERGUNAKAN

22 Jenis 43,650,769.00

11 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

TERPENUHINYA , BARANG CETAKAN DAN

PENGGANDAAN YANG DIADAKAN

62000

Lembar

37,680,500.00

12 Penyediaan komponen instalasi


kantor

TERPENUHINYA KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN

KANTOR

15 jenis 100,000,000.00



TERPENUHINYA BAHAN BACAAN DAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3 terbitan 50,490,000.00

1

Tabel. 4.1RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAHPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode Program/Kegiatan Sasaran Target Kebutuhan

Dana/Pagu


undangan

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


minuman

TERLAKSANANYA KEGIATAN RAPAT 1 Dokumen 37,400,000.00



TERPENUHINYA PERJALANAN DINAS

KELUAR DAERAH

87 Kali 1,052,500,000.00



TERPENUHINYA PERJALANAN DINAS

KEDALAM DAERAH

152 Kali 200,000,000.00


perkantoran

TERPENUHINYA TENAGA PENDUKUNG

TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

16 orang 350,000,000.00



Aparatur

MENINGKATNYA PELAYANAN

ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL

PERKANTORAN

100% 2,879,296,007.00

03 pembangunan gedung kantor TERSEDIANYA GEDUNG KANTOR 1 Unit 375,000,000.00


Operasional

TERSEDIANYA PENGADAAN KENDARAAN

DINAS / OPERASIONAL

2 unit 800,000,000.00

5 unit 163,000,000.00 07 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

TERSEDIANYA PERLENGKAPAN GEDUNG

KANTOR

4 unit 300,000,000.00


kantor

TERSEDIANYA PERALATAN GEDUNG

KANTOR

5 unit 380,000,000.00

10 Pengadaan Mebeleur TERSEDIANYA MEUBELAIR KANTOR 3 unit 134,986,707.00 22 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

TERSEDIANYA PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

1 Unit 25,000,000.00

4

2 3 4 51


Dana/Pagu



TERSEDIANYA PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

37 Unit 206,448,000.00

6 Unit26 Pemeliharaan rutin/berkala


TERPENUHINYA PEMELIHARAAN RUTIN /

BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG

KANTOR

22 unit 17,278,800.00



TERPENUHINYA PEMELIHARAAN RUTIN /

BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

30 unit 27,582,500.00

42 Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

TERPENUHINYA REHABILITASI SEDANG

/BERAT GEDUNG KANTOR

2 unit 200,000,000.00

45 Rehabilitasi bangunan/sarana


gedung kantor

TERPENUHINYA REHABILITASI SEDANG

/BERAT BANGUNAN SARANA DAN

PRASARANA PELENGKAP GEDUNG KANTOR

2 Unit 250,000,000.00

- 03 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

MENINGKATNYA DISIPLIN ASN DAN

PELAYANAN ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN

100% 550,000,000.00

02 Pengadaan Pakaian Dinas


TERSEDIANYA PAKAIAN DINAS BESERTA

PERLENGKAPANNYA

85 psg 250,000,000.00

05 Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu

TERSEDIANYA PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI

TERTENTU

85 psg 300,000,000.00


pindah/tugas PNS



KEPEGAWAIAN

100% 5,500,000.00


pensiun

PERSENTASE USULAN PURNA TUGAS ASN

YANG DIAJUKAN TEPAT WAKTU

100% 5,500,000.00

- 05 Program Peningkatan


aparatur



KEPEGAWAIAN

100% 168,500,000.00

01 Pendidikan dan Pelatihan

Formal

JUMLAH APARATUR YANG MENGIKUTI

DIKLAT FORMAL

1 Orang 80,000,000.00

04 Pembinaan dan Pemantauan

Kerja Aparatur

PERSENTASE PENYELESAIAN DOKUMEN

ANJAB, EVJAB DAN SOP

100 % 88,500,000.00

- 06 Program Peningkatan MENINGKATNYA LAPORAN KINERJA 100% 320,811,640.00 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan

MENINGKATNYA LAPORAN KINERJA

DAN KEUANGAN TEPAT WAKTU

100% 320,811,640.00



kinerja SKPD

TERSUSUNNYA LAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA PD

TEPAT WAKTU

1 dokumen 55,665,672.00

02 Penyusunan pelaporan

Keuangan Semesteran

TERSUSUNNYA LAPORAN KEUANGAN

SEMESTERAN TEPAT WAKTU

2 laporan 50,000,000.00



SKPD

TERSUSUNNYA DOKUMEN PERENCANAAN

DAN REALISASI KINERJA TEPAT WAKTU

7 dokumen 114,578,856.00


Perangkat Daerah

TERSUSUNNYA LAPORAN INVENTARISASI

ASET PEMERINTAH PADA BAPPEDA

LITBANG TEPAT WAKTU

1 dokumen 50,000,000.00

09 Penyusunan Laporan


Kabupaten Banggai

TERSEDIANYA DATA LAPORAN

INVENTARISASI ASET PEMERINTAH PADA

BAPPEDA LITBANG TEPAT WAKTU

4 laporan 50,567,112.00

- 07 Program Pengembangan







YANG UP TO DATE

100% 45,972,580.00

5

2 3 4 51


Dana/Pagu


Daerah

TERLAKSANANYA PUBLIKASI

PEMBANGUNAN DAERAH

35 Buku

Profil,

Jumlah

Brosur,

Jumlah

banner

45,972,580.00

- 15 Program Pengembangan

Data/Informasi






YANG UP TO DATE

100% 400,000,000.00

05 Penyusunan profile daerah TERLAKSANANYA PUBLIKASI

PEMBANGUNAN DAERAH

45 Buku

profil, 1

video profil

daerah

200,000,000.00

06 Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD)

TERPENUHINYA KEBUTUHAN DATA UNTUK

SIPD

85% 100,000,000.00


Daerah

TERSEDIANNYA E PLANNING 100% 100,000,000.00


Pembangunan Daerah






YANG UP TO DATE

100% 2,704,571,400.00

08 Penyusunan RKPD Kab.

Banggai

TERSUSUNNYA DOKUMEN RKPD

KABUPATEN BANGGAI

100% 120,000,000.00


RKPD

TERSEDIANYA DATA/ BAHAN DOKUMEN

MUSRENBANG RKPD YANG DIPELAJARI DAN

DIKAJI

30% 950,000,000.00

12 Koordinasi penyusunan LKPJ TERSEDIANYA DATA/ BAHAN LAPORAN LKPJ

YANG DIPELAJARI DAN DIKAJI

100% 60,000,000.00

14 Forum Perangkat Daerah TERSEDIANYA DATA/ BAHAN FORUM

PERANGKAT DAERA YANG DIPELAJARI DAN

DIKAJI

30% 400,000,000.00

DIKAJI 15 Forkkom Bappeda

SulawesiTengah

TERSEDIANYA BAHAN/DATA PARTISIPASI

DALAM PELAKSANAAN FORKKOM BAPPEDA

SULAWESI TENGAH

1 Dokumen 199,571,400.00


Penetapan

TERPENUHINYA HASIL ANALISIS BAHAN

LAPORAN PENYUSUNAN KUA PPAS

PENETAPAN

100% 200,000,000.00


Perubahan

TERPENUHINYA HASIL ANALISIS BAHAN

LAPORAN PENYUSUNAN KUA PPAS

PERUBAHAN

100% 200,000,000.00


Implementasi Sistem


Pemerintah (SAKIP)

TERSEDIANYA DATA/ BAHAN DOKUMEN

SAKIP YANG DIPELAJARI DAN DIKAJI

56 PD 200,000,000.00



pembangunan daerah

TERSEDIANYA DATA CAPAIAN KINERJA

PERENCANAAN DAERAH YANG DIPELAJARI

DAN DIKAJI

116

majalah, 45

poster

175,000,000.00

20 Sosialisasi RPJMD TERSEDIANYA DATA/ BAHAN SOSIALISASI

RPJMD YANG DIPELAJARI DAN DIKAJI

100% 200,000,000.00


Pembangunan Ekonomi

MENINGKATNYA KUALITAS

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

EKONOMI

100% 530,000,000.00

6

2 3 4 51


Dana/Pagu





TERLAKSANANYA FASILITASI DAN

KOORDINASI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN SUB BIDANG LH,

PERTANIAN, PANGAN, KEHUTANAN,

KELAUTAN DAN PERIKANAN

100% 150,000,000.00




Pariwisata



PEMBANGUNAN SUB BIDANG KEUANGAN,

INSPEKTORAT DAN PARIWISATA

100% 150,000,000.00







PEMBANGUNAN SUB BIDANG

PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, ESDM,

KOPERASI DAN UKM

100% 150,000,000.00




TERSUSUNNYA DATA BASE PROGRAM 100% 80,000,000.00

- 23 Program Perencanaan

Sosial Budaya



SOSIAL BUDAYA

100% 450,000,000.00





Pencatatan Sipil



PEMBANGUNAN SUB BIDANG TRANTIBUM

LINMAS, KESBANGPOL, DAN DUKCAPIL

100% 150,000,000.00






PEMBANGUNAN SUB BIDANG SOSIAL, PMD

DAN TRANSMIGRASI

100% 150,000,000.00





DPRD



PEMBANGUNAN SUB BIDANG KEBUDAYAAN,

PERPUSTAKAAN DAN SEKRETARIAT DPRD

100% 150,000,000.00

- 26 Program Pengendalian,





100% 995,000,000.00




YANG UP TO DATE01 Pengendalian, Monitoring dan

Evaluasi Program


Dana APBN, APBD Provinsi dan

APBD

TERLAKSANANYA PENGENDALIAN,


PEMBANGUNAN DAERAH SUMBER DANA

APBN, APBD PROPINSI DAN APBD

KABUPATEN

4 Laporan 380,000,000.00


Evaluasi Program


Dana DAK

TERLAKSANANYA PENGENDALIAN,


PEMBANGUNAN DAERAH SUMBER DANA

DAK

4 Laporan 380,000,000.00



TERLAKSANANYA PENGENDALIAN

PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD

100% 85,000,000.00



dan RKPD

TERSUSUNNYA DOKUMEN PENGENDALIAN

DAN EVALUASI RPJPD, RPJMD DAN RKPD

1 Laporan 150,000,000.00

- 27 Program Perencanaan

Pembangunan Manusia




MANUSIA DAN MASYARAKAT

100% 570,000,000.00

7

2 3 4 51


Dana/Pagu




perempuan, perlindungan

anak, pengendalian penduduk

dan keluarga berencana



PEMBANGUNAN SUB BIDANG KESEHATAN,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KB

100% 185,000,000.00




pemuda dan olahraga



PEMBANGUNAN SUB BIDANG PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN

OLAHRAGA

100% 190,000,000.00





daerah



PEMBANGUNAN SUB BIDANG TENAGA

KERJA, TRANSMIGRASI, KEPEGAWAIAN DAN

SEKRETARIAT DAERAH

100% 195,000,000.00

- 28 Perencanaan

Pembangunan Prasarana

Wilayah, Sumber Daya

Alam dan Tata Ruang



PRASARANA WILAYAH, SUMBER DAYA

ALAM DAN TATA RUANG

100% 944,420,000.00




dan Penataan Ruang



PEMBANGUNAN SUB BIDANG PUPR

100% 250,000,000.00







PEMBANGUNAN SUB BIDANG KOMINFO,

STATISTIK, PERSANDIAN DAN KECAMATAN

100% 150,000,000.00





Pertanahan



PEMBANGUNAN SUB BIDANG


100% 150,000,000.00


Partisipatif


KOORDINASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN


100% 394,420,000.00

- 29 Program Sinkronisasi


Pusat di Daerah

MENINGKATNYA SINKRONISASI DAN

KOORDINASI KEBIJAKAN PUSAT DAN

DAERAH

100% 1,596,000,000.00





KOORDINASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN


1 Laporan 150,000,000.00





KOORDINASI PENYEDIAAN AIR MINUM DAN

SANITASI BERBASIS MASYARAKAT

100% 116,000,000.00



Pencegahan dan



KOORDINASI PELAKSANAAN AKSI DAERAH

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

KORUPSI

100% 80,000,000.00





KOORDINASI PELAKSANAAN PELAPORAN

BIDANG HUKUM DAN AKSI HAM DAERAH

100% 80,000,000.00

05 Fasilitasi Tugas dan Fungsi

TKPKD

TERLAKSANANYA FASILITASI TUGAS DAN

FUNGSI TIM KOORDINASI

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

(TKPKD)

1 Kegiatan 200,000,000.00

8

2 3 4 51


Dana/Pagu


KOMDA LANSIA

TERLAKSANANYA FASILITASI TUGAS

KOMISARIAT DAERAH LANJUT USIA

(KOMDA LANSIA)

1 Kegiatan 190,000,000.00

08 Penyusunan Dokumen

RIPPARKAB

TERSUSUNNYA DOKUMEN RIPPARKAB 100% 250,000,000.00



TERLAKSANANYA EVALUASI RENCANA AKSI

DAERAH (RAD) PANGAN DAN GIZI

30% 100,000,000.00



kabupaten Banggai

TERLAKSANANYA FASILITASI PELAKSANAAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER DI

KABUPATEN BANGGAI

1 Kegiatan 200,000,000.00




Banggai

TERLAKSANANYA FASILITASI PELAKSANAAN

TPB/SDGs

1 Kegiatan 230,000,000.00




inovasi daerah

MENINGKATKATNYA INOVASI DAERAH

YANG DIIMPLEMENTASIKAN OLEH PD

100% 750,000,000.00





KOORDINASI PENERAPAN TEKNOLOGI DAN

INOVASI DAERAH

40 Inovasi 750,000,000.00

- 16 Program Penelitian dan

Pengembangan

MENINGKATNYA HASIL KELITBANGAN

YANG DITINDAKLANJUTI/

DIMANFAATKAN OLEH PD

100% 1,500,000,000.00



sosial budaya dan

pemerintahan

TERLAKSANANYA FASILITASI KEGIATAN

KELITBANGAN BIDANG SOSIAL BUDAYA

DAN PEMERINTAHAN

1 Kegiatan 750,000,000.00




TERLAKSANANYA FASILITASI KEGIATAN

KELITBANGAN BIDANG EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

1 Kegiatan 750,000,000.00

17,939,834,043

9

Kata Pengantar -...

Documents

Transcript of Kata Pengantar -...