KATA PENGANTAR - cianjurkab.go.idLaporan Kinerja BAPPEDA mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8...
Transcript of KATA PENGANTAR - cianjurkab.go.idLaporan Kinerja BAPPEDA mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8...
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Cianjur Tahun 2019 dapat
diselesaikan pada waktunya. Laporan kinerja ini merupakan bagian dari
pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam rangka good governance
dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis. Penyusunan
Laporan Kinerja BAPPEDA mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas
Laporan Kinejr Instansi Pemerintah.
Perwujudan good governance merupakan hal yang signifikan dalam upaya
menggulirkan proses demokrasi. Pemerintah Kabupaten Cianjur harus tetap
menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan
pelayanan publik yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana
pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka
penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui
seluruh jajaran birokrasinya.
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2019 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja
yang telah dicapai oleh Bappeda selama tahun 2019. Diharapkan laporan kinerja
Bappeda ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders
tentang pencapaian kinerja Bappeda Cianjur dalam periode tahun 2016-2021
Semoga di tahun mendatang capaian dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat
memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Cianjur.
ii
Cianjur, Februari 2020
Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
BUDHI RAHAYU TOYIB, S.Sos, MM
NIP. 196711111989031011
iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI ............................................................................................................
i
iii
DAFTAR TABEL ................................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................... v
IKHTISAR EKSEKUTIF ...................................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang .................................................................................................. 1
1.2. Tugas dan Fungsi ................................................................................ 2
BAB II PERECANAAN KINERJA ..................................................................... 10
2.1. Rencana Strategis .............................................................................................. 10
2.2. Penetapan Kinerja ............................................................................................. 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................ 21
3.1. Capaian Kinerja Organisasi ................................................................ 21
3.1.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1....................................... 24
3.1.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2....................................... 63
3.2. Akuntabilitas Keuangan ..................................................................................... 68
BAB IV PENUTUP ................................................................................................ 75
iv
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Profil Sumber Daya Manusia BAPPEDA Kabupaten Cianjur .................................. 5
Tabel 2.1 Sasaran Strategis Jangka Menengah .......................................................................... 12
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur .................................................................
15
Tabel 2.3 Peranan Bidang Terhadap Target dan Realisasi ........................................................ 17
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja ................................................................................................... 22
Tabel 3.2 Program Prioritas ....................................................................................................... 26
Tabel 3.3 Tahapan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2019 ..................................................................................................
39
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Renja Triwulan IV ............................. 39
Tabel 3.5 Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra Perangkat Daerah Terhadap
Target Program RPJMD ............................................................................................
43
Tabel 3.6 Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja Perangkat Daerah Terhadap
Target Kegiatan dan Dalam RKPD .............. .............................................
45
Tabel 3.7 Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Dalam Musrenbang RKPD di
Kecamatan Tahun 2019 ……………………………………………… ....................
47
Tabel 3.8 Pelaksanaan Pengembangan Tahun 2019 Kesesuaian RTR......... ............................. 58
Tabel 3.9 Penelitian dan Inovasi Yang Dilakukan Dalam Program Kegiatan
Perangkat Daerah di Kabupaten Cianjur ...................................................................
66
Tabel 3.10 Akuntabilitas Keuangan................................................................ ............................. 68
Tabel 3.11 Capaian Kinerja......................................................................... ............................... . 69
v
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Cianjur .......................... 4
Gambar 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan............................ 8
Gambar 1.3 Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Kepangkatan ........................ 8
Gambar 1.4 Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin .................................... 9
Gambar 2.1 Diagram Keterkaitan RPJMD dan Renstra BAPPEDA ..................... 10
Gambar 2.2 Sasaran RPJMD, Sasaran Renstra dan Indikator Sasaran .................. 14
Gambar 3.1 Sasaran Strategis................................................................................. 24
Gambar 3.2 Indikator Sasaran ................................................................................ 24
Gambar 3.3 Indikator Sasaran ................................................................................ 38
Gambar 3.4 Indikator Sasaran ................................................................................ 43
Gambar 3.5 Indikator Sasaran ................................................................................ 45
Gambar 3.6 Indikator Sasaran ................................................................................ 47
Gambar 3.7 Indikator Sasaran ................................................................................ 57
Gambar 3.8 Sasaran Strategis................................................................................. 64
Gambar 3.9 Indikator Sasaran ................................................................................ 65
vi
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja BAPPEDA Tahun 2019 merupakan wujud
pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja
yang ingin dicapai dalam tahun 2019. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Cianjur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, senantiasa
berusaha untuk meningkatkan kinerjanya secara profesional dan proporsional.
Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerjanya tersebut adalah
dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021. Berdasarkan
renstra yang telah tersusun tersebut diharapkan telah tergambar rencana kinerja
yang ingin dicapai dalam jangka menengah.
Penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2019 adalah bagian dari penggalan
perjalanan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan sasaran di
dalam renstra yang ingin dicapai pada tahun 2019 dijabarkan terkait ke dalam
rencana kerja (renja). Untuk operasionalisasi rencana kerja, maka Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur menyusun rencana kerja
dan anggaran yang tertuang dalam APBD tahun 2019.
Laporan Kinerja disusun sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan
pemerintahan. Oleh karena itu, informasi yang disajikan bukan hanya berisi
tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai, tetapi juga harus memuat
kekurangan-kekurangan yang masih dijumpai sehingga dapat dirumuskan solusi
perbaikan dimasa mendatang. Keberhasilan dan kekurangan tersebut terumuskan
dalam pengukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Hasil identifikasi
kekurangan serta keberhasilan tersebut diharapkan dapat memberikan masukan
bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintah.
Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi sebagai bahan evaluasi
terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Cianjur pada umumnya dan
Bappeda Kabupaten Cianjur pada khususnya.
vii
Cianjur, Februari 2020
Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,
BUDHI RAHAYU TOYIB, S.Sos, MM
NIP. 196711111989031011
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten
Cianjur bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertama, berperan dalam
menjaga ketentuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Amanat
peran tersebut tertuang dalam peraturan perundang- undangan, yaitu (i)
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN); (ii) Peraturan Bupati Cianjur No. 50 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur; (iii)
Peraturan Bupati Cianjur No. 77 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Cianjur. Kedua, berperan mensinergikan perencanaan di
daerah untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah
daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan
mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan.
Dalam pelaksanaannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Cianjur berkewajiban untuk menyiapkan konsep kebijakan
pemerintah berupa perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (20
tahunan), rencana pembangunan jangka menengah (5 tahunan), dan rencana
pembangunan jangka pendek (1 tahunan). Selanjutnya, dokumen-dokumen
perencanaan pembangunan yang dihasilkan menjadi acuan dan pedoman
bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun rencana kerja PD
masing-masing dan sebagaimana dasar merumuskan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Sesuai dengan renstra 2016-2021, BAPPEDA Kabupaten Cianjur
mempunyai tujuan:
(1) Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;
2
(2) Meningkatkan hasil-hasil penelitian pengembangan daerah yang
berkualitas.
Rencana pembangunan dituangkan dalam produk rencana
pembangunan RKPD setiap tahun. Rancangan kebijakan disusun melalui
serangkaian kegiatan dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan
pelaksanaan analisa kebijakan tingkat pusat, provinsi dan daerah maupun
sektoral / lintas sektoral. Selanjutnya, koordinasi yang melibatkan berbagai
sektor dan pemangku kepentingan terus dilakukan untuk menangani
permasalahan pembangunan sesuai penugasan dari Bupati atau Wakil Bupati
dalam urusan perencanaan.
Selama tahun 2019, pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA
Kabupaten Cianjur diupayakan secara optimal. Upaya tersebut senantiasa
ditingkatkan, antara lain meningkatkan keselarasan antara rencana
pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD); antara
RKPD dengan rencana-rencana kerja PD.
Peran BAPPEDA Kabupaten Cianjur sebagai pemangku kebijakan dan
administrator perencanaan pembangunan daerah terus ditingkatkan. Faktor-
faktor yang dapat menjadi ruang penyempurnaan peran BAPPEDA antara
lain; (i) peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur perencana di
PD, (ii) mengoptimalkan hasil monitoring dan evaluasi sebagai masukan
yang efektif dalam proses perencanaan, (iii) pelaksanaan kajian kebijakan
dan pemanfaatannya dalam rangka mendukung kualitas perencanaan.
1.2. TUGAS DAN FUNGSI
Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 77 Tahun 2016 tentang Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur, BAPPEDA Kabupaten Cianjur
merupakan unsur penunjang pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan. Tugas BAPPEDA Kabupaten Cianjur adalah membantu
Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan penunjang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di
3
bidang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan. Sedangkan fungsi
BAPPEDA Kabupaten Cianjur adalah:
a. Penyusunan dan penetapan Rencana Stategis (Renstra), Rencana Kerja
Tahunan (RKT), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan;
b. Penyusunan dan penetapan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ),
dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan;
c. Perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan pelaksanaan kegiatan
pengelolaan dibidang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan;
d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan teknis operasional
bidang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan;
e. Penyelenggaraan pengelolaan aparatur sipil negara, keuangan,
perlengkapan, urusan tata usaha, barang milik daerah/negara, rumah
tangga, dan penatausahaan Badan;
f. Penyelenggaran pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi
pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, serta penelitian dan
pengembangan;
g. Penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi terhadap pengelolaan
UPTB;
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya
Berdasarkan Peraturan Bupati No. 77 Tahun 2016 tentang Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur, secara umum struktur organisasi
BAPPEDA Kabupaten Cianjur adalah Kepala BAPPEDA dibantu oleh
Sekretaris, 3 (tiga) kasubag , 3 (tiga) kepala bidang, 9 (sembilan) kasubid dan 3
(tiga) pejabat fungsional perencana. Struktur Organisasi BAPPEDA dapat
dilihat pada gambar 1 berikut
4
Gambar 1.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Cianjur
5
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan rencana
pembangunan daerah yang berkualitas perlu didukung oleh sumber daya
manusia yang handal. Tabel 1.1 menunjukkan profil Sumber Daya Manusia
BAPPEDA Kabupaten Cianjur.
Tabel 1.1
Profil Sumber Daya Manusia BAPPEDA Kabupaten Cianjur
No Jabatan
Tingkat
Pendidikan
Jenis
Kelamin Golongan Jumlah
S3 S2 S1 SMA L P IV III II
1 Kepala BAPPEDA
2 Sekretariat
Fungsional Perencana 1 2
2 1 2 1
3
a. Sekretaris
1
1 1
1
b. Kasubag Umum
dan Kepegawaian 1
1
1
1
c. Kasubag Keuangan
1
1
1
1
d. Kasubag
Perencanaan 1
1
1
1
e. Fungsional Umum
2 3 4 1
2 3 5
3
Bidang Penelitian dan
Pengembangan dan
Penyusun Rencana
Pembangunan
a. Kepala Bidang
Penelitian dan
Pengembangan dan
Penyusun Rencana
Pembangunan
1
1 1
1
b. Kasubid Penyusun
Rencana Kerja
1
1
1
1
6
No Jabatan
Tingkat
Pendidikan
Jenis
Kelamin Golongan Jumlah
S3 S2 S1 SMA L P IV III II
Pembangunan Daerah
c. Kasubid Penelitian
dan Pengembangan 1
1
1
1
d. Kasubid
Pengendalian dan
Pelaporan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
1
1
1
1
e. Fungsional Umum
2 1 1 2
3
3
4
Bidang Perencanaan
Pemerintahan dan
Sosial Budaya
a. Kepala Bidang
Pemerintahan dan
Sosial Budaya
1
1
1
1
b. Kasubid
Perencanaan
Pemerintahan
1
1
1
1
c. Kasubid
Perencanaan Sosial
Budaya
1
1
1
1
d. Kasubid
Perencanaan Aparatur
dan Keuangan
1
1
1
1
e. Fungsional Umum
3
2 1
3
3
5
Bidang Perencanaan
Ekonomi dan
Infrastruktur
7
No Jabatan
Tingkat
Pendidikan
Jenis
Kelamin Golongan Jumlah
S3 S2 S1 SMA L P IV III II
a. Kepala Bidang
Perencaaan Ekonomi
dan Infrastruktur
1
1
1
1
b. Kasubid
Perencanaan Ekonomi 1
1
1
1
c. Kasubid
Perencanaan
Infrastruktur, Tata
Ruang dan Investasi
1
1
1
1
d. Kasubid
Perencanaan
Permukiman,
Lingkungan Hidup
dan Perhubungan
1
1
1
1
e. Fungsional Umum
1
1
1
1
Jumlah 1 8 18 4 20 11 6 22 3 31
Sumber: Sekretariat
Pada tahun 2019, kualitas sumber daya manusia BAPPEDA Kabupaten
Cianjur relatif baik, tercermin dari tingkat pendidikan. Jumlah pegawai
BAPPEDA Kabupaten Cianjur sebanyak 31 orang, 1 orang berpendidikan
doktor (S3), 8 orang berpendidikan master (S2), 18 orang berpendidikan
sarjana (S1), 4 orang berpendidikan SMA. Gambar 2 menunjukkan komposisi
SDM berdasarkan tingkat pendidikan.
8
Gambar 1.2 Komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan
Sumber: Sekretariat
Sedangkan menurut posisi jabatan BAPPEDA Kabupaten Cianjur
memiliki, 4 orang pejabat eselon III, 12 orang pejabat eselon IV, 3 orang
fungsional perencana dan 12 orang fungsional umum. Gambar 3 menunjukkan
komposisi SDM berdasarkan tingkat jabatan.
Gambar 1.3 Komposisi SDM berdasarkan tingkat jabatan
Sumber: Sekretariat
9
BAPPEDA Kabupaten Cianjur memiliki 20 orang pegawai laki-laki dan
11 orang pegawai perempuan. Komposisi tersebut dapat dilihat pada gambar 4
berikut ini:
Gambar 1.4 Komposisi SDM berdasarkan jenis kelamin
Sumber: Sekretariat
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Cianjur pada
tahun 2019 telah dilaksanakan dengan baik, namun masih ada kendala yang
dihadapi diantaranya:
1. Belum adanya jabatan fungsional peneliti.
2. Pendelegasian jabatan fungsional perencana yang kurang optimal dalam
mendukung tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan organisasi.
3. Kurangnya pegawai untuk jabatan fungsional umum.
10
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. RENCANA STRATEGIS
Peran dan fungsi, sasaran dan indikator BAPPEDA Kabupaten Cianjur
dalam Renstra BAPPEDA tahun 2016-2021 pada tahun 2019 mengalami
penyesuaian sejalan dengan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD) Kabupaten Cianjur. Perubahan tersebut meliputi: (i) penajaman sasaran
strategis; dan (ii) penyempurnaan indikator kinerja sesuai dengan perjanjian
kinerja yang sudah ditandatangani. Keterkaitan RPJMD dan Renstra BAPPEDA
dijabarkan pada gambar 2.1 berikut ini
Gambar 2.1 Diagram keterkaitan RPJMD dan Renstra BAPPEDA
Sumber: Renstra BAPPEDA Tahun 2016-2021
Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan
pembangunan dan penelitian dan pengembangan daerah, BAPPEDA Kabupaten
Cianjur dituntut untuk mewujudkan perencanaan daerah yang selaras dan
meningkatkan penelitian pengembangan daerah yang dilaksanakan. Rencana
pembangunan daerah yang selaras dapat dilihat dari: (i) tingkat kesesuaian
prioritas pembangunan RKPD dengan prioritas pembangunan RPJMD; (ii) tingkat
kesesuaian target program renstra PD terhadap target program RPJMD; (iii)
tingkat kesesuaian target kegiatan renja PD terhadap target kegiatan RKPD; (iv)
11
persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam RKPD; (v) persentase
kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah. Sedangkan
hasil penelitian pengembangan yang dilaksanakan dapat dilihat dari (i) Persentase
jumlah PD yang melaksanakan kelitbangan dalam program kegiatan.
Untuk mewujudkan sasaran di atas, BAPPEDA Kabupaten Cianjur
menetapkan indikator sasaran. Keterkaitan sasaran RPJMD, sasaran Renstra dan
Indikator Sasaran dapat dilihat pada gambar 6 berikut ini:
12
Tabel 2.1 Sasaran Strategis Jangka Menengah
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI
AWAL
TARGET KONDISI
AKHIR TAHUN
I
TAHUN
II
TAHUN
III
TAHUN
IV
TAHUN
V
1 Terwujudnya perencanaan
pembangunan daerah yang
selaras
Tingkat kesesuaian prioritas
pembangunan RKPD degan prioritas
RPJMD
Persen 100 100 100 100 100 100 100
Tingkat kesesuainan target program
renstra PD terhadap target program
RPJMD
Persen 100 100 100 100 100 100 100
Tingkat kesesuaian target kegiatan renja
PD terhadap target kegiatan RKPD
Persen 100 100 100 100 100 100 100
Persentase usulan musrenbang yang di
akomodir dalam RKPD
Persen 30 30 30 30 30 30 30
Persentase kesesuaian rencana
pembangunan dengan Rencana Tata Ruag
Wilayah
Persen 100 100 100 100 100 100 100
2 Meningkatnya penelitian
pengembangan daerah yang
dilaksanakan
Persentase jumlah PD yang melaksanakan
kelitbangan dalam program kegiatan
Persen 32 32 32 32 32 32
13
Gambar 2.2 Sasaran RPJMD, sasaran renstra dan indikator sasaran
Sumber : Renstra BAPPEDA Tahun 2016-2021
14
2.2. PENETAPAN KINERJA
Perjanjian Kinerja tahun 2019 telah ditetapkan sebagai komitmen
pimpinan untuk berkinerja dengan baik. Perjanjian Kinerja tersebut disampaikan
pada tabel 2.2 berikut:
Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1
Terwujudnya perencanaan
pembangunan daerah yang
selaras
1. Tingkat kesesuaian
prioritas pembangunan
RKPD dengan prioritas
RPJMD
100%
2. Tingkat kesesuaian target
program renstra PD
terhadap target program
RPJMD
100%
3. Tingkat kesesuaian target
kegiatan renja PD terhadap
target kegiatan dalam
RKPD
100%
4. Persentase usulan
musrenbang yang di
akomodir dalam RKPD
30%
5. Persentase kesesuaian
rencana pembangunan
dengan Rencana Tata Ruag
Wilayah
100%
2
Meningkatnya penelitian
pengembangan daerah yang
dilaksanakan
Persentase jumlah PD yang
melaksanakan kelitbangan
dalam program kegiatan
20%
Sumber : Renstra BAPPEDA Tahun 2016-2021
15
Dalam menentukan target dan pencapaian realisasi indikator
kinerja, setiap bidang mempunyai peranan masing-masing seperti
tercantum dalam tabel 2.3 berikut:
16
Tabel 2.3
Peranan Bidang terhadap Target dan Realisasi
Sasaran Strategis Program Indikator Kinerja Target
Bidang Penelitian
dan Pengembangan
dan Penyusun
Rencana Kerja
Pembangunan
Daerah
Bidang
Perencanaan
Ekonomi dan
Infrastruktur
Bidang
Perencanaan
Pemerintahan
dan Sosial
Budaya
Terwujudnya
perencanaan
pembangunan daerah
yang selaras
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1. Tingkat kesesuaian
prioritas
pembangunan RKPD
dengan prioritas
RPJMD
100%
V
2. Tingkat kesesuaian
target program
renstra PD terhadap
target program
RPJMD
100% v
17
Sasaran Strategis Program Indikator Kinerja Target
Bidang Penelitian
dan Pengembangan
dan Penyusun
Rencana Kerja
Pembangunan
Daerah
Bidang
Perencanaan
Ekonomi dan
Infrastruktur
Bidang
Perencanaan
Pemerintahan
dan Sosial
Budaya
3. Tingkat kesesuaian
target kegiatan renja
PD terhadap target
kegiatan dalam
RKPD
100% V V
4. Persentase usulan
musrenbang yang di
akomodir dalam
RKPD
30% v
5. Persentase
kesesuaian rencana
pembangunan dengan
v
18
Sasaran Strategis Program Indikator Kinerja Target
Bidang Penelitian
dan Pengembangan
dan Penyusun
Rencana Kerja
Pembangunan
Daerah
Bidang
Perencanaan
Ekonomi dan
Infrastruktur
Bidang
Perencanaan
Pemerintahan
dan Sosial
Budaya
Rencana Tata Ruang
Wilayah
Meningkatnya
penelitian
pengembangan daerah
yang dihasilkan
Penelitian dan
pengembangan
Persentase Jumlah
Perangkat Daerah
yang telah
melaksanakan
kelitbangan dalam
program dan kegiatan
20% v
Sumber: Perjanjian Kinerja BAPPEDA Tahun 2019
19
Alokasi anggaran per sasaran strategis
Anggaran belanja langsung tahun 2019 BAPPEDA Kabupaten Cianjur yang
dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran
(Rupiah)
%
Anggaran
1 Terwujudnya
perencanaan
pembangunan
daerah yang
selaras
1. Tingkat kesesuaian
prioritas pembangunan
RKPD dengan prioritas
pembangunan RPJMD
3.651.003.610
92,84
2. Tingkat kesesuaian
target program renstra
PD terhdapa target
program RPJMD
3. Tingkat kesesuaian
target kegiatan renja PD
terhadap target kegiatan
dalam RKPD
4. Persentase usulan
musrenbang yang di
akomodir dalam RKPD
5. Persentase kesesuaian
rencana pembangunan
dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah
2 Meningkatnya
penelitian
pengembangan
daerah yang
dilaksanakan
Persentase jumlah PD
yang melaksanakan
kelitbangan dalam
program kegiatan
281.397.372
7,16
20
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pada tahun 2019 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana
Strategis Bappeda 2016-2021. Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan perlu dibuat analisis capaian kinerja organisasi sebagai tolak
ukur kinerja organisasi agar semakin baik dari tahun ke tahun. Capaian kinerja
organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan
dengan kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari
Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama
dengan hasil capaian selama satu tahun.
Tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Cianjur dilaksanakan sesuai dengan
tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2019 telah dihasilkan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 yang berkualitas serta
koordinasi kebijakan pembangunan lainnya dalam urusan perencanaan
pembangunan.
Sebagai wujud akuntabilitas kinerja organisasi, penilaian capaian indikator
kinerja utama menggambarkan capaian indikator outcome. Dengan demikian,
penilaian capaian kinerja Bappeda merupakan agregat dari capaian kinerja pada
bidang-bidang. Untuk mengukur indikator kinerja, penilaian dilakukan dengan
melakukan pemetaan terhadap aspek program, sasaran, kegiatan dan indikator
yang termuat dalam RPJMD, RKPD, Renja Bappeda dan RKA. Capaian kinerja
tahun 2017 dan tahun 2018 tidak dapat disandingkan untuk setiap indikatornya
disebabkan adanya perubahan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.
Diharapkan dengan adanya perubahan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja,
akan lebih memudahkan dalam pengukurannya.
Adapun rincian capaian kinerja Bappeda dari masing-masing sasaran
strategis terdapat pada tabel 4 berikut:
21
Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja
No Indikator Capaian
2018
2019 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capaian
s/d 2019
terhadap
2021
Target Realisasi %
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tingkat
kesesuaian
prioritas
pembangunan
RKPD
dengan
prioritas
pembangunan
RPJMD
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Tingkat
kesesuaian
target
program
renstra PD
terhadap
target
program
RPJMD
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat
kesesuaian
target
kegiatan renja
PD terhadap
target
kegiatan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
22
No Indikator Capaian
2018
2019 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capaian
s/d 2019
terhadap
2021
Target Realisasi %
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
dalam RKPD
4 Persentase
usulan
musrenbang
yang di
akomodir
dalam RKPD
36,22% 30% 38,12% 127,06% 30% 30%
5 Persentase
kesesuaian
rencana
pembangunan
dengan
Rencana Tata
Ruang
Wilayah
100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 Persentase
Jumlah
Perangkat
Daerah yang
telah
melaksanakan
kelitbangan
dalam
program dan
kegiatan
20% 20% 20% 20% 20%
23
3.1.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1
Rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) yang berkualitas telah
terwujud dengan melakukan perencanaan yang selaras yaiu terintegrasi
antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah dengan penganggarannya. Pada
tahun 2016, telah ditetapkan RPJMD 2016-2021 melalui Peraturan Daerah Nomor
9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten
Cianjur 2016-2021. RPJMD 2016-2021 merupakan penjabaran visi, misi dan
program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum,
program prioritas daerah serta kerangka ekonomi daerah.
Pada tahun 2019, telah dihasilkan dokumen RKPD Tahun 2020 yang
ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 pada tanggal 28 Juni 2019. Dokumen
RKPD Tahun 2020 memuat tema: “Memantapkan Pembangunan Infrastruktur
yang Didukung oleh Sumber Daya Manusia Berakhlak Mulia untuk Mewujudkan
Ekonomi yang Berdaya Saing”.
Sasaran strategis 1 yaitu terwujudnya perencanaan pembangunan daerah
yang selaras, seperti dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 3.1 Sasaran Strategis
Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 1 telah ditetapkan 5 (lima)
indikator kinerja, sebagaimana penjelasan berikut ini.
Gambar 3.2 Indikator Sasaran
Indikator kinerja “tingkat kesesuaian prioritas pembangunan RKPD dengan
prioritas pembangunan RPJMD” diukur dari:
24
Jumlah program prioritas pembangunan dalam RKPD yang sesuai dengan
prioritas pembangunan RPJMD / jumlah program prioritas pembangunan dalam
RPJMD x 100% . Pada dokumen RKPD terdapat 77 program prioritas dan pada
dokumen RPJMD terdapat 77 program prioritas, sehingga tingkat kesesuaian
prioritas pembangunan RKPD dengan prioritas RPJMD adalah 100%.
25
Tabel 3.2
Prioritas Daerah dan Program Prioritas Tahun 2019 yang mendukung Target Sasaran, Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2019
No Sasaran Indikator
Kinerja Sasaran
Realisasi
2018
Target
2019 Prioritas Daerah Program Prioritas
1 Meningkatnya
cakupan pelayanan
infrastruktur daerah
Persentase kondisi
mantap jalan
kabupaten
52,07 57
Peningkatan
Infrastruktur, Tata
Ruang dan
Lingkungan Hidup
1 Program Pembangunan Jalan, Jembatan
dan Trotoar
2 Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan,
jembatan, trotoar, saluran
drainase/gorong-gorong
3 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan
Pengendalian Tata Ruang
4 Program Pembinaan Jasa Konstruksi,
Bina Teknik dan Penataan Ruang
5 Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan dan Pengamanan Lalu Lintas
6 Program Pembangunan dan Rehabilitasi
Sarana, Prasarana dan Fasilitas
26
No Sasaran Indikator
Kinerja Sasaran
Realisasi
2018
Target
2019 Prioritas Daerah Program Prioritas
Perhubungan
7 Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Persentase
ketersediaan air
baku untuk
memenuhi
kebutuhan
masyarakat
74,56 76,24 Peningkatan
Infrastruktur, Tata
Ruang dan
Lingkungan Hidup
8 Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, rawa, dan jaringan
pengairan, Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
9 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air
Baku
10 Program Pengembangan Kinerja Air
Minum, Sanitasi dan Air Limbah
Persentase Rumah
layak huni
83,8 83,95 Peningkatan
Infrastruktur, Tata
Ruang dan
11 Program Lingkungan Sehat dan
Perumahan
27
No Sasaran Indikator
Kinerja Sasaran
Realisasi
2018
Target
2019 Prioritas Daerah Program Prioritas
Lingkungan Hidup
2
Meningkatnya
kualitas lingkungan
hidup
Indeks Kualitas
pencemaran air
20 25 Peningkatan
Infrastruktur, Tata
Ruang dan
Lingkungan Hidup
12 Program Pengendalian Pencemaran,
Perusakan Lingkungan Hidup dan
Konservasi SDA
Indeks Kualitas
pencemaran udara
97,72 97,72 Peningkatan
Infrastruktur, Tata
Ruang dan
Lingkungan Hidup
13 Program Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau
14 Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Indeks Tutupan
Lahan
63,02 63,09 Peningkatan
Infrastruktur, Tata
Ruang dan
Lingkungan Hidup
15 Program Pengelolaan Persampahan dan
Limbah
3 Meningkatnya sikap Persentase 82,31 82,64 Peningkatan Sosial 16 Program Penunjang Kegiatan Keagamaan
28
No Sasaran Indikator
Kinerja Sasaran
Realisasi
2018
Target
2019 Prioritas Daerah Program Prioritas
dan perilaku
masyarakat yang
menjunjung tinggi
nilai-nilai akhlak
mulia
penerimaan zakat
infaq sodaqoh
Keagamaan
Jumlah konflik
antar umat
beragama
0 0 Peningkatan Sosial
Keagamaan
17 Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan dan Pendidikan Politik
Masyarakat
4
Meningkatnya
derajat pendidikan
masyarakat
Indeks pendidikan 0,5616 0,5828 Peningkatan
Pendidikan dan
Kebudayaan
18 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non Formal
19 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
20 Program Pengembangan Budaya Baca
dan Pembinaan Perpustakaan
21 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan dan Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
29
No Sasaran Indikator
Kinerja Sasaran
Realisasi
2018
Target
2019 Prioritas Daerah Program Prioritas
22 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
23 Program Pengembangan Kepemudaan
dan Olahraga
5
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
Indeks kesehatan 0,7646 0,7652 Peningkatan
Kesehatan
24 Program Pengadaan Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Kesehatan Dasar dan Rujukan
25 Program Kebijakan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan
26 Program Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit serta Kesehatan Lingkungan
27 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
28 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
29 Program Upaya Kesehatan Perorangan
dan Kesehatan Masyarakat
30
No Sasaran Indikator
Kinerja Sasaran
Realisasi
2018
Target
2019 Prioritas Daerah Program Prioritas
30 Program Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Serta Ketahanan
Keluarga
31 Program Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
6
Meningkatnya
kualitas iklim usaha
dan investasi
Nilai investasi
PMA/PMDN
(triliun)
1,69 1,74 Peningkatan
Ekonomi
32 Program Peningkatan Iklim Investasi,
Realisasi Investasi dan Pelayanan
Perizinan
7 Meningkatnya
ekonomi sektor
agribisnis dan
pariwisata
Nilai PDRB sektor
industri pengolahan
(miliar)
2.174 2.264
Pengembangan
Agribisnis dan
Pariwisata
33 Program Pengembangan Industri Kecil
dan Menengah
Nilai PDRB sektor
pariwisata (miliar) 3.381 3.522
Pengembangan
Agribisnis dan
Pariwisata
34 Program Pengembangan Destinasi dan
Promosi Wisata serta Kemitraan
31
No Sasaran Indikator
Kinerja Sasaran
Realisasi
2018
Target
2019 Prioritas Daerah Program Prioritas
Nilai PDRB sektor
pertanian (miliar) 12.610 13.135
Pengembangan
Agribisnis dan
Pariwisata
35 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
36 Program Pemberdayaan Penyuluh
Lapangan
37 Program Pengembangan Agribisnis
38 Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan dan Pencegahan
Penanggulangan Penyakit Ternak
39 Program Pengembangan Pengelolaan
Sumber Daya Kelautan dan Masyarakat
Pesisir
40 Program Pengembangan Sumber Daya
Perikanan
8 Terwujudnya
kemandirian
Purchasing Power
Parity (paritas 7,874 7,990
Peningkatan
Ekonomi
41 Program Pemberdayaan Pengembangan
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan
32
No Sasaran Indikator
Kinerja Sasaran
Realisasi
2018
Target
2019 Prioritas Daerah Program Prioritas
ekonomi daerah
berbasis kerakyatan
daya beli) Menengah
42 Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan dalam Negeri, Perlindungan
Konsumen Pengamanan Perdagangan dan
Pembinaan PKL
43 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
9
Mantapnya
ketahanan pangan
masyarakat
Skor Pola Pangan
Harapan 72,9 71
Pengembangan
Agribisnis dan
Pariwisata
44 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
10 Menurunnya angka
kemiskinan
Persentase
penduduk miskin 9,81 9,73
Peningkatan Sosial
Keagamaan
45 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Peningkatan Sosial
Keagamaan
46 Program Penanganan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
33
No Sasaran Indikator
Kinerja Sasaran
Realisasi
2018
Target
2019 Prioritas Daerah Program Prioritas
47 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Bencana alam
48 Program Penanggulangan Kebakaran
49 Program Pemeliharaan Trantibum dan
Penegakan Peraturan Daerah
50 Program Pemberdayaan Potensi
Keamanan
Tingkat
pengangguran
terbuka
10,16 10,14
51 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
52 Program Peningkatan Kualitas,
Produktifitas dan Kesempatan Kerja
53 Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
11 Meningkatnya
pelayanan publik
Nilai indeks
kepuasan 75 85
Peningkatan Tata
Kelola Pemerintahan
54 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
34
No Sasaran Indikator
Kinerja Sasaran
Realisasi
2018
Target
2019 Prioritas Daerah Program Prioritas
yang transparan dan
akuntabel
masyarakat
terhadap
pelayanan publik
55 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
56 Program Penyediaan Data dan Statistik
57 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan
dan Kapasitas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah di Wilayah
Kecamatan
58 Program Layanan Pengadaan Barang/jasa
59 Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
60 Program Pembangunan dan Rehabilitasi
Gedung
12 Meningkatnya
penyelenggaraan Opini BPK WDP
WTP
ke-5
61 Program Peningkatan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
35
No Sasaran Indikator
Kinerja Sasaran
Realisasi
2018
Target
2019 Prioritas Daerah Program Prioritas
tatakelola
pemerintahan yang
baik
62 Program Pembinaan dan penyelenggaraan
pemerintahan Desa
Nilai LPPD 3,0294 3,0328 63 Program Penerapan Kepemerintahan yang
Baik
Nilai evaluasi
SAKIP 62,57 65
64 Program Perumusan Kebijakan Daerah
dan Peraturan Perundang-undangan
65 Program Pengembangan Pelayanan
Bantuan Hukum
66 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur dan KORPRI
67 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
68 Program Penyelamatan dan Pelestarian
36
No Sasaran Indikator
Kinerja Sasaran
Realisasi
2018
Target
2019 Prioritas Daerah Program Prioritas
Dokumen/Arsip Daerah
69 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
70 Program Penelitian dan Pengembangan
Peningkatan Tata
Kelola Pemerintahan
71 Program Kerjasama Daerah
72 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
73 Program Kehumasan dan Keprotokolan
74 Program Persandian
75 Program Peningkatan Pendapatan Daerah
76 Program Administrasi Pertanahan
Nilai Maturitas
SPIP 2,3 3
77 Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Sumber: Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang RPJMD Kab.Cianjur Tahun 2016-2021
37
Untuk meningkatkan kualitas RKPD, pada tahun 2019, mulai diterapkan
sistem e-planning untuk perencanaan pada kecamatan dan perangkat daerah.
Untuk mendukung pencapaian kinerja persentase program RPJMD ke
dalam RKPD dilakukan pengukuran indikator kinerja program, yaitu sebagai
berikut:
Gambar 3.3 Indikator Sasaran
Ketepatan waktu diukur dengan tenggat waktu penetapan Peraturan Bupati
yaitu tanggal 31 Mei.
Dokumen RKPD tahun 2020 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati
Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
pada tanggal 28 Juni 2019. Perbup ini merupakan pedoman bagi:
1. Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menyusun RKPD Tahun 2020.
2. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja PD.
Untuk menghasilkan dokumen RKPD tahun 2020 telah dilaksanakan
koordinasi penyusunan pembangunan daerah. Dokumen RKPD tahun 2020 telah
melalui rangkaian kegiatan penyusunan RKPD tahun 2019 yang terdiri dari
berbagai tahapan yaitu: (1) Persiapan penyusunan; (2) Penyusunan rancangan
awal; (3) Penyusunan rancangan; (4) Pelaksanaan musrenbang; (5) Perumusan
rancangan akhir; dan (6) Penetapan.
38
Tabel 3.3
Tahapan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2020
No Kegiatan Tanggal
1 Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD
2020
31 Januari 2019
2 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 4 s.d. 8 Februari 2019
3 Forum Perangkat Daerah 28 Februari 2019
4 Musrenbang Kabupaten 13 Maret 2019
5 Penetapan Perbup RKPD 2020 28 Juni 2019
Sumber: Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah
Terkait fungsi BAPPEDA dengan fungsi pengendalian kebijakan
pembangunan daerah, dilakukan pengukuran indikator kinerja Persentase PD yang
mencapai target kinerja dengan menghitung jumlah PD yang mencapai kinerja
“baik” / jumlah PD x 100%. Hasil perhitungan adalah sebagai berikut:
Tabel 3.4
Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2019
NO NAMA OPD
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran
Ket. Persentase
(%) Kotegori
Persentase
(%) Kategori
1 Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan 90 T 91 ST
2 Dinas Kesehatan 80.40 T 74.99 s
3 Rumah Sakit Umum
Daerah Sayang 79 T 87.09 T
4 Rumah Sakit Umum
Daerah Cimacan 100 ST 95.20 ST
5 Rumah Sakit Umum 44.44 SR 78.84 T
39
NO NAMA OPD
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran
Ket. Persentase
(%) Kotegori
Persentase
(%) Kategori
Daerah Pagelaran
6 Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang 99.88 ST 89.76 T
7
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman,
dan Pertanahan
94.04 ST 85.04 ST
8
Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam
Kebakaran
100. ST 99.58 ST
9 Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik 100. ST 100 ST
10 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah 79.88 T 96.23 ST
11 Dinas Sosial 90.50 ST 99.48 ST
12 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi 120 ST 80.6O T
13 Dinas Lingkungan
Hidup 81.25 T 71.98 S
14 Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil 89.93 T 96.17 ST
15 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa 100 ST 97.96 ST
16
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
100 ST 96.64 ST
40
NO NAMA OPD
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran
Ket. Persentase
(%) Kotegori
Persentase
(%) Kategori
17 Dinas Perhubungan 101 ST 96.64 ST
18
Dinas
Komunikasi,Informatika,
Statistik dan Persandian
100 ST 95.56 ST
19
Dinas Koperasi Usaha
Kecil Dan Menengah
Perdagangan Dan
Perindustrian
97.79 ST 88.14 T
20 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan 100 ST 90.45 ST
21
Dinas Kelautan,
Perikanan Dan
Peternakan
110.01 ST 98.2 ST
22
Dinas Pariwisata,
Kepemudaan Dan
Olahraga
100 ST 97.80 ST
23
Dinas Pertanian
Perkebunan Pangan Dan
Hortikultura
94.55 ST 96.69 ST
24 Sekretariat Daerah 93.02 ST 91.32 ST
25 Sekretariat DPRD 81.31 ST 86.47 T
26 Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah 100.13 ST 98.38 ST
27
Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
94.44 ST 95.58 ST
28 Inspektorat Daerah 83.13 T 82.92 T
41
NO NAMA OPD
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran
Ket. Persentase
(%) Kotegori
Persentase
(%) Kategori
29 Bappeda 100 ST 93.83 ST
30
Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset
Daerah
97.78 ST 76.94 T
31
Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan
Pelatihan Daerah
92.29 ST 96.80 ST
RATA- RATA CAPAIAN 99.02 ST 92.95 ST
Sumber : Evaluasi Litbang dan PRP
Keterangan :
Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Anggarannya dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah (Wajib,Pilihan, dan Fungsi Penunjang Pemerintahan)
ST Sangat tinggi (91% <
100%)
T Tinggi (76% < 90%)
S Sedang (66% < 75%)
R Rendah (51% < 65%)
SR Sangat Rendah ( < 50%)
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 31 (tiga puluh satu) Perangkat
Daerah (tanpa PD kecamatan) rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah baru
mencapai 99,02% dengan predikat kinerja sangat tinggi sedangkan realisasi
anggaran sebesar 92,95% dan berpredikat sangat tinggi.
Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang
selaras dilakukan pengukuran indikator tingat kesesuaian target program renstra
PD terhadap target program RPJMD, dengan rumus jumlah target program dalam
42
renstra PD yang sesuai dengan target program dalam RPJMD / jumlah target
program RPJMD x 100%.
Gambar 3.4 Indikator Sasaran
Tabel 3.5
Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra PD terhadap Target
Program RPJMD
No Perangkat Daerah Program Indikator
Program
1 Sekretariat Daerah 9 34
2 Sekretariat DPRD 1 3
3 Inspektorat 1 2
4 Dinas Pendidikan 4 7
5 Dinas Kesehatan 6 11
6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 7
7
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan
Kebakaran 3 4
8 Dinas Sosial 2 2
9 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2 3
10
Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan
Hortikultura 4 8
11 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan 3 15
12
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak 3 4
13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1 5
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 3
43
No Perangkat Daerah Program Indikator
Program
15
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu 1 3
16
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan 3 6
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 5
18
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian
dan Statistik 3 4
19 Dinas Pehubungan 3 6
20 Dinas Lingkungan Hidup 2 14
21 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah 2 2
22
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan 6 6
23 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 7
24
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah 1 1
25 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1 1
26 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1 4
27 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 2
28 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 5
29 RSUD Sayang 4 5
30 RSUD Cimacan 4 4
31 RSUD Pagelaran 3 3
88 186
Dokumen RKPD tahun 2020 dalam penyusunannya telah melibatkan
seluruh sektor dalam rangka terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang
selaras. Untuk memastikan bahwa sasaran dan program yang dicanangkan dalan
44
RPJMD tahun 2016 – 2021 benar-benar dioperasionalisasikan oleh PD dilakukan
verifikasi terhadap rensta PD. Dalam renstra PD di seluruh Kabupaten Cianjur
terdapat 186 indikator program dan pada RPJMD terdapat 186 indikator
program. Sehingga tercapai 100%.
Indikator sasaran 1.3 tingkat kesesuaian target kegiatan renja PD terhadap
target kegiatan dalam RKPD dihitung dengan jumlah target kegiatan dalam renja
PD yang sesuai dengan target kegiatan dalam RKPD / jumlah target kegiatan
dalam RKPD x 100%.
Gambar 3.5 Indikator Sasaran
Pada tahun 2019, terdapat 470 kegiatan dari seluruh PD di Kabupaten
Cianjur, dengan 744 indikator kegiatan. Jumlah kegiatan dan indikator kegiatan
pada renja PD dan RKPD 2019 adalah sama dengan yang terdapat pada renja PD.
Sehingga didapatkan nilai 100%
Tabel 3.6
Tingkat kesesuaian target kegiatan renja PD terhadap target kegiatan dalam
RKPD
No Perangkat Daerah Kegiatan Indikator
Kegiatan
1 Sekretariat Daerah 34 78
2 Sekretariat DPRD 9 9
3 Inspektorat 4 10
4 Dinas Pendidikan 33 33
5 Dinas Kesehatan 23 30
6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 60 60
7
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan
Kebakaran 45 45
8 Dinas Sosial 9 9
45
No Perangkat Daerah Kegiatan Indikator
Kegiatan
9 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 14 29
10
Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan
Hortikultura 20 121
11 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan 14 21
12
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak 11 28
13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 10 20
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 8
15
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu 22 22
16
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan 19 19
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10 18
18
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik 6 14
19 Dinas Pehubungan 18 22
20 Dinas Lingkungan Hidup 11 13
21 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah 8 12
22
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan 16 16
23 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9 10
24
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah 3 3
25 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 11 16
26 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5 33
27 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 9
28 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8 8
46
No Perangkat Daerah Kegiatan Indikator
Kegiatan
29 RSUD Sayang 10 11
30 RSUD Cimacan 11 11
31 RSUD Pagelaran 6 6
470 744
Gambar 3.6 Indikator Sasaran
Musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) merupakan salah satu
tahapan dalam penyusunan dokumen RKPD. Jumlah usulan kegiatan prioritas
tahun 2020 dari 32 kecamatan adalah sebanyak 160 usulan, sedangkan jumlah
usulan kegiatan prioritas yang masuk RKPD sebanyak 61 usulan kegiatan atau
38,125%. Jumlah usulan anggaran Rp 424.256.470.000,- , sedangkan yang
jumlah usulan kegiatan yang masuk dalam RKPD sebesar Rp 184.034.000.000,-
atau sebesar 43,38%. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut
Tabel 3.7
Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Dalam Musrenbang RKPD Di
Kecamatan Tahun 2020
No Kecamatan
Musrenbang RKPD RKPD 2019
Jumlah
Usulan
Kegiatan
Prioritas
Tahun 2020
Jumlah Usulan
Anggaran
Tahun 2020
Jumlah
Usulan
Kegiatan
yang
Masuk
RKPD 2020
Jumlah Usulan
Anggaran yang
Masuk RKPD
2020
1 Agrabinta 5 14.463.000.000 2 5.913.000.000
2 Bojongpicung 5 6.590.000.000 2 5.695.000.000
3 Campaka 5 5.596.970.000 2 1.200.000.000
47
No Kecamatan
Musrenbang RKPD RKPD 2019
Jumlah
Usulan
Kegiatan
Prioritas
Tahun 2020
Jumlah Usulan
Anggaran
Tahun 2020
Jumlah
Usulan
Kegiatan
yang
Masuk
RKPD 2020
Jumlah Usulan
Anggaran yang
Masuk RKPD
2020
4 Campaka Mulya 5 26.900.000.000 1 600.000.000
5 Cianjur 5 9.198.000.000 2 5.800.000.000
6 Cibeber 5 32.300.000.000
7 Cibinong 5 4.470.000.000 2 4.290.000.000
8 Cidaun 5 6.300.000.000 2 5.300.000.000
9 Cijati 5 31.600.000.000
10 Cikadu 5 26.250.000.000
11 Cikalongkulon 5 8.120.000.000 3 4.320.000.000
12 Cilaku 5 5.600.000.000 3 4.250.000.000
13 Cipanas 5 9.600.000.000
14 Ciranjang 5 13.380.000.000 3 12.600.000.000
15 Cugenang 5 7.820.000.000
16 Gekbrong 5 1.575.000.000 4 1.200.000.000
17 Haurwangi 5 2.765.000.000 4 2.700.000.000
18 Kadupandak 5 15.500.000.000 1 6.000.000.000
19 Karangtengah 5 4.530.000.000 2 7.500.000.000
20 Leles 5 19.150.000.000 1 7.800.000.000
21 Mande 5 8.225.000.000 2 2.500.000.000
22 Naringgul 5 12.900.000.000 3 12.200.000.000
23 Pacet 5 736.000.000 2 516.000.000
24 Pagelaran 5 51.500.000.000 3 30.500.000.000
25 Pasirkuda 5 35.100.000.000 1 5.000.000.000
26 Sindangbarang 5 7.662.500.000 3 16.000.000.000
48
No Kecamatan
Musrenbang RKPD RKPD 2019
Jumlah
Usulan
Kegiatan
Prioritas
Tahun 2020
Jumlah Usulan
Anggaran
Tahun 2020
Jumlah
Usulan
Kegiatan
yang
Masuk
RKPD 2020
Jumlah Usulan
Anggaran yang
Masuk RKPD
2020
27 Sukaluyu 5 15.000.000.000 2 8.000.000.000
28 Sukanagara 5 14.250.000.000 2 15.000.000.000
29 Sukaresmi 5 3.360.000.000 4 9.550.000.000
30 Takokak 5 1.620.000.000 1 2.000.000.000
31 Tanggeung 5 16.070.000.000 1 3.300.000.000
32 Warungkondang 5 6.125.000.000 3 4.300.000.000
JUMLAH 160 424.256.470.000 61 184.034.000.000
Sumber: Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Penyusun Rencana
Pembangunan
49
No Perangkat Daerah
Jumlah
Usulan
Kegiatan
Prioritas
Tahun
2020
Jumlah Usulan
Anggaran Tahun
2020
Jumlah Usulan
Kegiatan yang
Masuk RKPD
2020
Jumlah Usulan
Anggaran yang
Masuk RKPD
2020
Jumlah Usulan
Kegiatan yang
Masuk PPAS
2020
Jumlah Realisasi
Anggaran yang
Masuk PPAS
2020
1 Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan
71 384.895.641.234 89 414.892.799.109 49 36.575.909.500
2 Dinas Kesehatan 19 320.180.133.600 24 278.122.947.200 10 73.018.320.400
3 Rumah Sakit Umum
Daerah Sayang
10 80.381.745.000 11 89.886.593.005 4 26.360.000.000
4 Rumah Sakit Umum
Daerah Cimacan
2 57.000.000.000 10 122.100.000.000 7 53.550.000.000
5 Rumah Sakit Umum
Daerah Pagelaran
7 51.500.000.000 8 87.610.000.000 5 9.000.000.000
6 Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang
39 773.583.600.000 47 2.441.216.603.580 27 180.102.998.000
50
No Perangkat Daerah
Jumlah
Usulan
Kegiatan
Prioritas
Tahun
2020
Jumlah Usulan
Anggaran Tahun
2020
Jumlah Usulan
Kegiatan yang
Masuk RKPD
2020
Jumlah Usulan
Anggaran yang
Masuk RKPD
2020
Jumlah Usulan
Kegiatan yang
Masuk PPAS
2020
Jumlah Realisasi
Anggaran yang
Masuk PPAS
2020
7 Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman,
Dan Pertanahan
26 536.510.240.000 33 748.055.149.802 17 60.553.023.000
8 Satuan Polisi Pamong
Praja Dan Pemadam
Kebakaran
21 11.236.000.000 27 22.577.260.000 19 8.606.260.000
9 Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik
16 5.650.000.000 17 6.450.000.000 11 2.700.000.000
10 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
17 7.944.000.000 14 6.107.000.000 11 5.075.000.000
11 Dinas Sosial 9 4.544.797.000 16 8.216.694.000 12 6.788.764.000
12 Dinas Tenaga Kerja Dan 11 1.790.204.000 11 2.092.374.000 11 2.092.374.000
51
No Perangkat Daerah
Jumlah
Usulan
Kegiatan
Prioritas
Tahun
2020
Jumlah Usulan
Anggaran Tahun
2020
Jumlah Usulan
Kegiatan yang
Masuk RKPD
2020
Jumlah Usulan
Anggaran yang
Masuk RKPD
2020
Jumlah Usulan
Kegiatan yang
Masuk PPAS
2020
Jumlah Realisasi
Anggaran yang
Masuk PPAS
2020
Transmigrasi
13 Dinas Lingkungan
Hidup
13 81.306.928.000 13 84.382.928.000 10 9.868.200.000
14 Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
7 8.506.312.000 15 10.961.692.000 13 2.825.000.000
15 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
18 21.052.718.000 27 96.407.283.000 11 3.465.000.000
16 Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana
Pemberdayaan
Perempuan Dan
7 32.313.607.900 7 55.325.247.900 4 16.350.000.000
52
No Perangkat Daerah
Jumlah
Usulan
Kegiatan
Prioritas
Tahun
2020
Jumlah Usulan
Anggaran Tahun
2020
Jumlah Usulan
Kegiatan yang
Masuk RKPD
2020
Jumlah Usulan
Anggaran yang
Masuk RKPD
2020
Jumlah Usulan
Kegiatan yang
Masuk PPAS
2020
Jumlah Realisasi
Anggaran yang
Masuk PPAS
2020
Perlindungan Anak
17 Dinas Perhubungan 17 41.975.000.000 17 44.475.000.000 13 9.200.000.000
18 Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik
Dan Persandian
8 4.458.900.500 13 21.324.200.000 9 3.650.000.000
19 Dinas Koperasi Usaha
Kecil Dan Menengah
Perdagangan Dan
Perindustrian
33 56.060.000.000 35 68.738.000.000 19 6.490.000.000
20 Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan
8 4.293.900.000 10 9.793.900.000 6 1.055.615.000
53
No Perangkat Daerah
Jumlah
Usulan
Kegiatan
Prioritas
Tahun
2020
Jumlah Usulan
Anggaran Tahun
2020
Jumlah Usulan
Kegiatan yang
Masuk RKPD
2020
Jumlah Usulan
Anggaran yang
Masuk RKPD
2020
Jumlah Usulan
Kegiatan yang
Masuk PPAS
2020
Jumlah Realisasi
Anggaran yang
Masuk PPAS
2020
21 Dinas Kelautan,
Perikanan Dan
Peternakan
21 29.850.000.000 19 23.473.820.000 10 7.288.800.000
22 Dinas Pariwisata,
Kepemudaan Dan
Olahraga
14 70.163.700.000 15 126.836.700.000 12 9.015.000.000
23 Dinas Pertanian
Perkebunan Pangan
Dan Hortikultura
20 34.900.000.000 23 61.548.000.000 16 11.918.800.000
24 Sekretariat Daerah 39 20.256.050.250 36 23.756.625.250 34 15.335.573.300
25 Sekretariat Dprd 9 17.891.534.622 9 25.203.665.500 9 22.415.895.678
26 Badan Pengelolaan 12 8.238.167.600 10 9.343.500.000 10 7.103.200.000
54
No Perangkat Daerah
Jumlah
Usulan
Kegiatan
Prioritas
Tahun
2020
Jumlah Usulan
Anggaran Tahun
2020
Jumlah Usulan
Kegiatan yang
Masuk RKPD
2020
Jumlah Usulan
Anggaran yang
Masuk RKPD
2020
Jumlah Usulan
Kegiatan yang
Masuk PPAS
2020
Jumlah Realisasi
Anggaran yang
Masuk PPAS
2020
Pendapatan Daerah
27 Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
5 1.267.221.496 7 1.512.051.915 7 1.335.124.300
28 Inspektorat 4 6.100.000.000 4 6.100.000.000 4 6.100.000.000
29 Bappeda 9 3.650.000.000 11 6.930.000.000 11 4.460.000.000
30 Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset
Daerah
9 6.359.474.000 10 6.359.447.000 10 5.595.532.500
31 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan
Pelatihan Daerah
2 7.291.322.000 3 12.715.951.000 3 5.640.000.000
55
No Perangkat Daerah
Jumlah
Usulan
Kegiatan
Prioritas
Tahun
2020
Jumlah Usulan
Anggaran Tahun
2020
Jumlah Usulan
Kegiatan yang
Masuk RKPD
2020
Jumlah Usulan
Anggaran yang
Masuk RKPD
2020
Jumlah Usulan
Kegiatan yang
Masuk PPAS
2020
Jumlah Realisasi
Anggaran yang
Masuk PPAS
2020
JUMLAH 503
2.691.151.197.202
594 4.922.515.432.261 394 613.534.389.678
56
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah usulan kegiatan prioritas yang
masuk ke 31 PD adalah sejumlah 503 usulan dengan jumlah usulan anggaran Rp
707,942,779,500,- sedangkan jumlah usulan prioritas yang masuk ke RKPD
sejumlah 134 usulan dan anggaran sebanyak Rp 407,876,171,000,-.
Gambar 3.7 Indikator Sasaran
Indikator sasaran berikutnya adalah persentase kesesuaian rencana
pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Indikator ini
dihitung dengan rumus jumlah rencana pembangunan yang sesuai dengan tata
ruang / rencana pembangunan yang memerlukan ruanag x 100%
Berikut adalah kegiatan pembangunan dalam perwujudan struktur dan pola
ruang yang dilakukan tahun 2019, yang dibiayai dari APBD Kabupaten, Provinsi,
maupun pusat.
57
Tabel 3.8
Pelaksanaan Pembangunan tahun 2019 Kesesuaian RTRW
enis Urusan Kegiatan / Pekerjaan Kecamatan Desa
Titik Koordinat
Lokasi Kegiatan
Google Earth)
Luasan
(m2)
Nilai
Anggaran
(Rp)
Sumber
Anggaran
Pariwisata Penataan wisata Cikundul Cikalongkulon Cijagang 6 42 2 S, 107 10 52 E - 569.230.000 DAU
Penataan wisata kampung
pandanwangi (Tahap 3)
Warungkondang Tegalega 6 51 15 S, 107 3 56 E 3 Ha 1.724.600.000 DAU
Pemabngunan plaza
kuliner/pusat jajanan &
gapura identitas kawasan
wisata Cibodas
Cipanas Cimacan 6 44 1 S, 107 0 30 E 3400 1.021.750.000 DAK
Pemuda &
Olah raga
pemb sirkuit road race
tahap 2
Cilaku Sirnagalih 6 51 55 S, 107 8 2 E 1 Ha 1.130.000.000 DAU
Rehab areal GGM Limbangansari Cianjur 6 48 45 S, 107 7 40 E 0,5 Ha 1.950.000.000 DAU
Pertanian Pembangunan Embung Jayapura Cidaun - 200.000.000 DAK
Pembangunan Embung Cipendawa Pacet - 200.000.000 DAK
Pembangunan Embung Sukamulya Cugennag - 200.000.000 DAK
Pembangunan Embung Wangunjaya Cugenang - 200.000.000 DAK
Pembangunan Dam Parit Sukajadi Cibinong - 150.000.000 DAK
Pembangunan Dam Parit Kalapanunggal Cikadu - 150.000.000 DAK
58
enis Urusan Kegiatan / Pekerjaan Kecamatan Desa
Titik Koordinat
Lokasi Kegiatan
Google Earth)
Luasan
(m2)
Nilai
Anggaran
(Rp)
Sumber
Anggaran
Pembangunan Dam Parit Cidamar Cidaun - 150.000.000 DAK
Pembangunan Dam Parit Jayagiri Sukanagara - 150.000.000 DAK
Pembangunan Dam Parit Wangunsari Naringgul - 150.000.000 DAK
Pembangunan Dam Parit Mekarsari Naringgul - 150.000.000 DAK
Pembangunan Dam Parit Sukabungah Campakamulya - 150.000.000 DAK
Pembangunan Gedung
Aula Pertemuan BPP
Karangtengah
Sabandaer Karangtengah 6 48 26 S, 107 8 16 E - 600.000.000 DAK
Pembangunan Rumah
Dinas BPP
Sindangbarang
Saganten Sindangbarang 7 27 9 S, 107 8 16 E - 150.000.000 DAK
Pembangunan Outlet
Komoditas Pertanian STA
Cigombong
Ciherang Pacet 6 45 26 S, 107 2 49 E 3600 150.000.000 DAU
Perdagangan pemb hanggar pasar
sukanagara (tahap 3)
Sukalaksana Sukanagara 7 6 20 S, 107 7 9 E 1,6 Ha 1.100.000.000 DAU
Pembangunan pasar leles Pusakasari Leles - - 1.300.000.000 DAK
59
enis Urusan Kegiatan / Pekerjaan Kecamatan Desa
Titik Koordinat
Lokasi Kegiatan
Google Earth)
Luasan
(m2)
Nilai
Anggaran
(Rp)
Sumber
Anggaran
Pembangunan pasar
naringgul
Naringgul Naringgul 7 20 5 S, 107 19 40 E 2200 1.300.000.000 DAK
Bangunan
Gedung
Rest Area Haurwangi
(lanjutan)
Haurwangi Haurwangi 6 49 37 S, 107 19 18 E 2,45 Ha 2.737.500.000 DAU
Rest Area Cidaun
(lanjutan)
Karangwangi Cidaun 7 30 7 S, 107 25 21 E 2000 1.950.000.000 DAU
Kantor kecamatan
naringgul
Wangunjaya Naringgul 7 26 16 S, 107 20 1 E 3300 950.000.000 DAU
Kantor kecamatan pacet Cipendawa Pacet 6 45 3 S, 107 2 53 E 1200 1.935.000.000 DAU
Kantor kecamatan leles Pusakasari Leles 7 22 24 S, 106 58 56 E 600 1.835.000.000 DAU
Rumah dinas camat
Sindangbarang
Saganten SIndangbarang 800.000.000 DAU
Pemabangunan gedung
sekolah (SD selakopi)
Nagrak Cianjur 6 50 1 S, 107 7 16 E 1600 2.100.000.000 DAU
Pemabangunan gedung
kantor KORAMIL
pagelaran
Pagelaran Pagelaran 7 12 38 S, 107 8 25 E 1000 487.000.000 DAU
60
enis Urusan Kegiatan / Pekerjaan Kecamatan Desa
Titik Koordinat
Lokasi Kegiatan
Google Earth)
Luasan
(m2)
Nilai
Anggaran
(Rp)
Sumber
Anggaran
Pemabangunan gedung
kantor kejari (lanjutan)
Nagrak Cianjur 6 50 0 S, 107 7 18 E 8000 5.800.000.000 DBH
61
Dimulai dari tahun 2016, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur sampai
dengan saat ini sedang melakukan proses revisi atas Perda Nomor 17 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031.
Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah dibahas dengan pihak DPRD
Kabupaten dalam masa prolegda tahun 2017 melalui Panitia
Khusus II DPRD Kabupaten Cianjur, yang telah dilaporkan hasilnya melalui
sidang Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur Pada Hari Kamis, 3 Agustus 2017.
Adapaun hasil pembahasan dengan Pansus untuk Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur tahun 2011-2031,
menurut pandangan Pansus II bahwa ”Berdasarkan hasil kajian Konsultan yang
telah ditelaah dan dibahas oleh Pansus II bersama-sama dengan Tim Asistensi
Eksekutif serta hasil konsultasi ke Bappeda Provinsi Jawa Barat dan Bappenas
Republik Indonesia, menyepakati secara keseluruhan terhadap materi dan
substansi yang terkandung dalam rancangan Peraturan Daerah Perubahan atas
Perda Nomor 17 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Cianjur 2011-2031”.
Dengan demikian, Rancangan Perda Perubahan atas Perda Nomor 17 tahun
2012 telah disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Cianjur dengan Bupati
Cianjur dengan Nomor 172.2/12/DPRD/2017, Nomor 172.2/13 Huk/2017 tentang
4 (empat) buah Rancanagan Peraturan Daerah dan 8 (delapan) Rancangan
Peraturan Daerah Usul Eksekutif. Selain itu juga ditetapkan kesepakatan bersama
antara DPRD Kabupaten Cianjur dengan Bupati Cianjur Nomor
172.2/14/Huk/2017, Nomor 172.2/13/DPRD/2017 tentang Rancangan Peraturan
Daerah Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur 2011-2031.
Dalam kurun waktu tahun 2017 tersebut selain diadakan pembahasan
bersama dengan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Cianjur, juga dilakukan
kegiatan pemaduserasian antara rencana tata ruang wilayah Kabupaten Cianjur
dengan rencana tata ruang wilayah daerah yang berbatasan. Adapun daerah yang
berbatasan tersebut yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten
Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten
62
Garut. Selain itu diadakan juga konsultasi publik sebagai desiminasi proses
review RTRW Kabupaten Cianjur kepada para stakeholder terkait.
Melalui surat Bupati Cianjur Nomor 900/5740/Bapp tanggal 2 November
2017 Perihal Permohohonan Rekomendasi Gubernur atas Substansi Raperda
RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031, telah disampaikan kepada Gubernur
Jawa Barat, dengan melampirkan berbagai persyaratan administrasi. Namun
progres untuk pembahasan revisi RTRW di tingkat provinsi, sesuai dengan
Peraturan Kementerian ATR/BPN masih belum dapat dilaksanakan dengan Tim
Kooordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat. Hal ini terkendala oleh
persyaratan, kewajiban untuk memenuhi dokumen KLHS yang telah divalidasi
oleh Gubernur dan rekomendasi atas peta dasar yang dikeluarkan oleh BIG.
Oleh karena itu pada tahun 2018 dilakukan proses kegiatan review
dokumen KLHS sesuai dengan Permen LHK Nomor
P.69/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis. Sebagai tindak lanjut kegiatan review dokumen KLHS maka
diadakan pula konsultasi publik dokumen KLHS sebagai desiminasi proses
review RTRW Kabupaten Cianjur kepada para stake holder terkait.
Sesuai dengan Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa barat
Nomor 005/5656/Bid.I/ tanggal 01 Oktober 2018 Perihal Undangan Validasi,
telah dilaksanakan validasi atas KLHS revisi RTRW kabupaten Cianjur yang
dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2018 bertempat di gedung kantor Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Jawa barat. Telah dilakukan dua kali perbaikan,
sesuai dengan notulesi rapat validasi dilakukan. Dan surat persetujuan validasi
dari Gubernur Jawa barat baru keluar pada tanggal 8 Februari 2019 melalui surat
Gubernur Jawa barat nomor 660.1/473/DLH perihal Persetujuan Validasi KLHS
Revisi RTRW Kabupaten Cianjur, yang pada prinsipnya bahwa dokumen KLHS
Revisi RTRW Kabupaten Cianjur dinyatakan telah memenuhi kriteria untuk
disetujui hasil validasinya.
Setelah dokumen KLHS divalidasi maka pada tahun 2019, maka kembali
memfokuskan proses kegiatan untuk pemenuhan prasyarat lainnya yaitu
rekomendasi peta dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Setelah sebanyak 12
63
(dua belas) kali melalukan dan mengikuti asistensi dan supervisi peta revisi, maka
pada tanggal 16 Desember 2019 setelah melalui Rapat Pleno BIG mengeluarkan
Surat Rekomendasi Penyusunan Peta RTRW Kabupaten Cianjur melalui surat
nomor RTRW-84/BIG/IGT/PTRA/12/2019, yang menerangkan bahwa
berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah
nomor 8 tahun 2013 tetang ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, maka
memberikan rekomendasi peta tata ruang dalam rangka persetujuan aspek teknis
Peta sebagai lampiran Raperda Revisi RTRW Kabupaten Cianjur.
Dengan 2 prasyarat pendukung utama yaitu validasi KLHS dan
rekomendasi BIG telah dipenuhi, maka pemerintah kabupaten Cianjur
mengajukan kembali dokumen kelengkapan revisi RTRW Kabupaten Cianjur
untuk dapat diproses perihal permohonan rekomendasi Gubernur dengan surat
Bupati Cianjur pada bulan Desember 2019 melalui Dinas BMPR Provinsi Jawa
barat.
3.1.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2
Penelitian dan pengembangan menjadi urusan BAPPEDA dan menjadi
sasaran strategis yaitu terwujudnya hasil penelitian dan inovasi daerah yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
Gambar3.8 SasaranStrategis
Indikator dari sasaran strategis terwujudnya hasil penelitian pengembangan
yang dihasilkan adalah persentase jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan
kelitbangan dalam program inovasi dalam program kegiatan. Cara pengukuran
indikatornya adalah: jumlah perangkat daerah (di luar kecamatan) yang
melaksanakan kelitbangan dalam program kegiatan dibagi dengan jumlah total
seluruh PD dikali 100%.
SasaranStrategis 2 Terwujudnya hasil penelitian
pengembangan yang dihasilkan
64
Sedangkan indikator program penelitian dan pengembangan adalah jumlah
penelitian atau inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah. Cara pengukuran
indikatornya adalah jumlah penelitian atau inovasi yang telah dilakukan oleh
perangkat daerah dalam program kegiatan pembangunan.
Gambar3.9 Indikator Sasaran
Hingga tahun 2019, capaian indikator sasaran strategis mencapai 32 persen.
Sedangkan capaian indikator program yaitu jumlah penelitian atau inovasi yang
telah dilakukan oleh perangkat daerah dalam program kegiatan pembangunan
tercapai sebanyak 11 inovasi. Penelitian/Inovasi daerah yang dihasilkan di
Kabupaten Cianjur pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:
Indikator sasaran: Jumlah PD yang
melaksanakan kelitbangan dalam
program kegiatan
Indikator Program:
Jumlah penelitan atau inovasi
yag dihasilkan oleh PD
.
65
Tabel 3.9
Penelitian dan Inovasi yang dilakukan dalam program kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Cianjur
NO PERANGKAT DAERAH INOVASI YANG DILAKSANAKAN
1 Dinas Kesehatan Sereh wangi (Semua Rencana Kehamilan Disayangi)
Karoseri (Kartu Kontrol Sehat Rongga Mulut Ibu Hamil)
Geber Insting (Gerak Bersama Intervensi Stunting)
Dihati (Screening Hepatitis Pada Ibu Hamil)
TAJAM (Tabungan Jamban)
Gemass Legit (Gerakan Makan Sehat Seimbang di TK Langgeng Garjita)
SAKINA (Stop Angka Kematian Ibu dan Anak
2 Kelurahan Sawahgede “SI PAPA” (Sistem Informasi Pelayanan Administasi Publik Andalan)
3 Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman,Dan
Pertanahan
SIMAPAN (Sistem Informasi Manajemen Pertanahan) di Kabupaten Cianjur
4 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Si Kancil Saba Desa
66
NO PERANGKAT DAERAH INOVASI YANG DILAKSANAKAN
5 Dinas Pemberdayan Masyarakat Desa Bursa Inovasi Desa
6 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan
Persandian
Cianjur Satu Data
7 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Bursa Kerja Online
8 BAPPEDA
SIE RENCANG (Sistem Informasi Ealuasi Perencanaan Pembangunan) yang terintegrasi
dengan sistem informasi perencanaan dan keuangan daerah pada Bappeda Kabupaten Cianjur
9
Dinas Pendidikan
PKBM Plus
10 Diskominfosantik Aplikasi Cianjur FM
11 BPBD RETANA (Relawan Tangguh Bencana)
Sumber: Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Penyusun Rencana Pembangunan
67
3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Anggaran BAPPEDA Kabupaten Cianjur pada tahun 2019 adalah sebesar
Rp 4.196.500,- dengan realisasi anggaran Rp 3.932.400.982,- atau 93,71%.
Rincian realisasi anggaran BAPPEDA tahun 2019 terbagi dalam 2 (dua) program
sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.10
Akuntabilitas Keuangan
NO PROGRAM / KEGIATAN Jumlah
Anggaran Realisasi Persentase
1 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
1.1
Pengendalian dan Pelaporan
Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Cianjur
443,000,000 412,742,168 93.17
1.2
Penyusunan RKPD serta
Penyusunan KUA-PPAS Murni
dan Perubahan
1,390,000,000 1,388,011,129 99.86
1.3 Perencanaan Ekonomi 345,000,000 338,836,591 98.21
1.4 Perencanaan Infrastruktur, Tata
Ruang dan Investasi 450,300,000 378,961,139 84.16
1.5
Perencanaan Permukiman,
Perhubungan dan Lingkungan
Hidup
350,000,000 222,604,061 63.60
1.6 Perencanaan Sosial Budaya 461,450,000 457,950,277 99.24
1.7 Perencanaan Aparatur dan
Keuangan 150,000,000 148,713,828 99.14
1.8 Perencanaan Pemerintahan 223,750,000 214,701,983 95.96
1.9 Penguatan Kelembagaan TKPKD
Kab. Cianjur (Banprov 2019) 100,000,000 88,482,434 88.48
68
NO PROGRAM / KEGIATAN Jumlah
Anggaran Realisasi Persentase
Jumlah program 1 3,913,500,000 3,651,003,610 93.29
2 Program Penelitian dan
Pengembanga
2.1 Pengembangan Inovasi Daerah
Kabupaten Cianjur 283,000,000 281,397,372 99.43
Jumlah Program 2 283,000,000 281,397,372 99.43
Jumlah Program 1 dan 2 4,196,500,000 3,932,400,982 93.71
Sumber : Sekretariat
Capaian kinerja output tahun 2019 dari masing-masing program dapat
dilihat pada tabel 3.11 berikut:
Tabel 3.11
Capaian Kinerja
NO PD / PROGRAM
/ KEGIATAN
INDIKATOR
/ TOLAK
UKUR
TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN
BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
1
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1.1
Pengendalian dan
Pelaporan
Perencanaan
Pembangunan
Kabupaten Cianjur
Input Dana 443,000,000 412,742,168 93.17
69
NO PD / PROGRAM
/ KEGIATAN
INDIKATOR
/ TOLAK
UKUR
TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN
Output
Jumlah
Dokumen
Hasil
Pengendalian
dan Evaluasi
Perencanaan
Pembangunan
outcome
Persentase
Pelaksanaan
Program
Pembangunan
yang sesuai
dengan
rencana
pembangunan
1.2
Penyusunan RKPD
serta Penyusunan
KUA-PPAS Murni
dan Perubahan
Input Dana
1,390,000,000
1,388,011,129 99.86
Out Put
Jumlah
Dokumen
RKPD Murni
dan
Perubahan
Jumlah
Dokumen
KUA-PPAS
Murni dan
Perubahan
Jumlah Renja
Perangkat
Daerah
Out
Come
Tersedianya
Dokumen
70
NO PD / PROGRAM
/ KEGIATAN
INDIKATOR
/ TOLAK
UKUR
TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN
RKPD dan
KUA-PPAS
setiap
tahunnya
1.3
Perencanaan
Ekonomi Input Dana 345,000,000 338,836,591 98.21
Out Put
Jumlah
dokumen
perencanaan
ekonomi
Out
Come
Sebagai bahan
perencanaan
pembangunan
yang
ditindaklanjuti
1.4
Perencanaan
Infrastruktur, Tata
Ruang dan Investasi
Input Dana 450,300,000 378,961,139 84.16
Out Put
Jumlah
dokumen
perencanaan
Infrastruktur,
Tata Ruang
dan Investasi
Out
Come
Sebagai bahan
perencanaan
pembangunan
yang
ditindaklanjuti
1.5
Perencanaan
Permukiman,
Perhubungan dan
Lingkungan Hidup
Input Dana 350,000,000 222,604,061 63.60
71
NO PD / PROGRAM
/ KEGIATAN
INDIKATOR
/ TOLAK
UKUR
TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN
Out Put
Jumlah
dokumen
perencanaan
Permukiman,
Perhubungan
dan
Lingkungan
Hidup
Out
Come
Sebagai bahan
perencanaan
pembangunan
yang
ditindaklanjuti
1.6
Perencanaan Sosial
Budaya Input Dana 461,450,000 457,950,277 99.24
Out Put
Jumlah
dokumen
perencanaan
Sosial Budaya
Out
Come
Sebagai bahan
perencanaan
pembangunan
yang
ditindaklanjuti
1.7
Perencanaan
Aparatur dan
Keuangan
Input Dana 150,000,000 148,713,828 99.14
Out Put
Jumlah
dokumen
perencanaan
Aparatur dan
Keuangan
Out
Come
Sebagai bahan
perencanaan
72
NO PD / PROGRAM
/ KEGIATAN
INDIKATOR
/ TOLAK
UKUR
TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN
pembangunan
yang
ditindaklanjuti
1.8
Perencanaan
Pemerintahan Input Dana 223,750,000 214,701,983 95.96
Out Put
Jumlah
dokumen
perencanaan
Pemerintahan
Out
Come
Sebagai bahan
perencanaan
pembangunan
yang
ditindaklanjuti
1.9
Penguatan
Kelembagaan
TKPKD Kab.
Cianjur (Banprov
2019)
Input Dana 100,000,000 88,482,434 88.48
Out Put
Jumlah
dokumen
Kelembagaan
TKPKD
Out
Come
Sebagai bahan
perencanaan
pembangunan
yang
ditindaklanjuti
2
Program Penelitian
dan Pengembangan
2.1
Pengembangan
Inovasi Daerah
Kabupaten Cianjur
Input Dana 283,000,000 281,397,372 99.43
73
NO PD / PROGRAM
/ KEGIATAN
INDIKATOR
/ TOLAK
UKUR
TARGET REALISASI TINGKAT
CAPAIAN
Output
Jumlah Hasil
Inovasi
Pembangunan
Jumlah hasil
kajian
kelitbangan
Outcome
Sebagai
Bahan Inovasi
Daerah
Sumber : Sekretariat
74
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
tahun 2019 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2019. BAPPEDA
Kabupaten Cianjur pada tahun 2019 telah menghasilkan dokumen RKPD 2020
melalui Peraturan Bupati nomor 25 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2020 pada tanggal 28 Juni 2019 memuat tema: “Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur yang Didukung oleh Sumber Daya Manusia
Berakhlak Mulia untuk Mewujudkan Ekonomi yang Berdaya Saing”. Dokumen
RKPD 2020 dihasilkan melalui serangkaian tahapan kegiatan sesuai peraturan
perundang-undangan. Inovasi daerah juga terus dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Cianjur untuk melayani kebutuhan masyarakat.
BAPPEDA Kabupaten Cianjur telah meningkatkan perannya dalam
koordinasi dan kerjasama pembangunan. Seluruh kebijakan, program dan
kegiatan tahun 2019 telah berhasil dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan,
sasaran strategis, dan indikator kinerjanya telah berhasil dicapai.
Secara umum BAPPEDA Kabupaten Cianjur telah berhasil melaksanakan
tugas dan fungsinya sesuai dengan sasaran strategis serta indikator kinerja.
Beberapa pembenahan yang telah dilakukan selama tahun 2019 adalah sebagai
berikut: (1) penerapan e-planning pada tahun 2019; (2) perbaikan indikator dan
proses cascading.
Akhirnya melalui Laporan Kinerja yang tansparan dan akuntabel ini
diharapkan dapat memacu percepatan terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik (good governance) sehingga nantinya akan menambah tingkat kepercayaan
masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur, serta dapat digunakan
sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah di tahun berikutnya.
75
Cianjur, Februari 2020
Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
BUDHI RAHAYU TOYIB, S.Sos, MM
NIP. 196711111989031011