Laporan Kinerja

Instansi

Pemerintah

Kecamatan Lendah

Kabupaten Kulon Progo

i

KATA PENGANTAR

uji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,atas rahmat dan

karunia-Nya Laporan Kinerja Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dapat

diselesaikan. Laporan Kinerja merupakanbentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas

dan fungsi yangdipercayakan kepada setiap instansi pemerintah ataspenggunaan

anggaran.Hal terpenting yang diperlukan dalampenyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja danevaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisisterhadappengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Lendah Tahun 2015 dilaksanakan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015

tentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu

atasLaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di

tahunyang akan datang rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lendah,

serta berguna bagi semua pihak

Lendah, Januari 2016

CAMAT LENDAH

Drs. SUMIRAN NIP. 196401011986021013

P

i

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

enyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga

berpedoman pada Peraturan Bupati Kulon Progo

Nomor 8 Tahun 2015tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini

merupakan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan

Lendahyang memuat informasi pencapaian tujuan dan

sasaran, serta realisasi pencapaian indikator kinerja

dalam rangka mencapaiVisiKecamatanLendah yang

tertuang dalam Rencana StrategisTahun 2011-2016

yaitu”Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan

umum Kecamatan Lendah mengacu pada prinsip-

prinsip clean government dan good governance”,

yang ditempuh melalui misi“Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

umum”.

Dari analisis terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga merupakan

indikator kinerja sasaran yang dipilih sebagai tolak ukur, dapat disimpulkan bahwa

indikator sasaran yang telah ditetapkan tercapai 100% (dengan predikat sangat berhasil)

dari target sebesar 87,55% dan terealisasi 87,55%.Keberhasilan yang dicapai adalah

berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan

serta ditingkatkan.

Walaupun secara umum telah berhasil tetapi masih terdapat beberapa kendala,

meliputi :

1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa belum diikuti dengan peraturan pelaksanaan dan

kesiapan SDM aparatur desa.

2. Tingkat kesadaran masyarakat akan kebutuhan dokumen formal kependudukan

masih kurang.

3. Jumlah pegawai belum sesuai dengan analisis kebutuhan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan secara intensif kepada Desa (penyusunan 5 perdes wajib

dan penyusunan RPJM Des).

2. Sosialisasi terkait pentingnya Administrasi Kependudukan.

3. Optimalisasi kinerja pegawai melalui kegiatan Peningkatan Kantor Sendiri (PKS).

P

iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR I

RINGKASAN EKSEKUTIF Ii

DAFTAR ISI Iii

DAFTAR TABEL Iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Fungsi Kecamatan 1

B. Struktur Organisasi 2

C. Isu-Isu Strategis 2

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 4

A. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan 4

1.Visi dan Misi 4

2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 4

B. Perencanaan dan Perjanjian Kunerja 5

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 6

A. Capaian Kinerja Tahun 2015 6

B. Realisasi Anggaran 13

BAB IV PENUTUP 16

LAMPIRAN - LAMPIRAN 17

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD 3

Tabel 1.2 Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal) 3

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan 4

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Lendah Tahun 2015 5

Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Lendah Tahun 2015 5

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 6

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Kecamatan Lendah Tahum 2015. 7

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun sebelumnya 8

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan RPJMD 9

Tabel 3.5 Hasil Survei per unsur pelayanan 10

Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2015 14

Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran 14

Tabel 3,8 Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2015 14

1

BAB

PENDAHULUAN

A. Fungsi Kecamatan

Kecamatan Lendah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon

Progo Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

dengan fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati

untuk menangani sebagian urusan Pemerintah Daerah dan menyelenggarakan fungsi

umum pemerintahan.

Berdasarkan perda tersebut, maka ditetapkan Peraturan Bupati Kulon Progo

Nomor 63 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas pada Kecamatan. Adapun fungsi Kecamatan

adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati

untuk menangani sebagian urusan pemerintah Daerah.

2. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.

3. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-

Undangan.

4. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayananUmum.

5. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

tingkatKecamatan.

6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnyadan atau

yang belum dilaksanakan pemerintahan desa.

Disamping pelaksanaan fungsi diatas, dengan diterbitkannya Peraturan Bupati

Kulon Progo Nomor 48 tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan

Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2012

tentang uraian Tugas pada unsur Organisasi Terendah di Kecamatan telah semakin

memperjelas kewenangan pemerintahan yang dimiliki kecamatan. Keputusan Bupati

Kulon Progo Nomor 403 Tahun 2013 tentang Kecamatan sebagai Penyelenggaran

Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN) telah meyerahkan 19 perijinan yang

dilimpahkan ke kecamatan. Dari penjelasan tersebut fungsi kecamatan sebagai

penyelenggara pelayanan masyarakat menjadi semakin meningkat.

1

2

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 6 tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang selanjutnya dijelaskan

dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo nomor 63 tahun 2012 tentang Uraian

Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Kecamatan dijelaskan bahwa Tugas Pokok Camat

adalah Memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

kehidupan bermasyarakat serta pelayanan umum di kecamatan.Dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas Camat dibantu oleh aparat di

tingkat kecamatan yang terdapat di dalam struktur organisasi Kecamatan Lendah.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Lendah yang berada di bawah camat

adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

1) Sub Bagian Umum

2) Sub Bagian Keuangan

2. Seksi Pemerintahan

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

5. Seksi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

6. Seksi Kesejahteraan Sosial, dan

7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Struktur organisasi Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Perda

Kab. Kulon Progo Nomor 06 tahun 2008 terlampir

C. ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo, telaahan

RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh

Kecamatan Lendah adalah :

1. Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM (masyarakat)dalam pengelolaan

kegiatanekonomi.

2. Bencana banjir pada musim penghujan.

3. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih kurang.

4. Posisi strategis sebagai pintu masuk Kulon Progo bagian timur.

5. Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Lendah

Kabupaten Kulon Progo dan identifikasiisu-isu strategis dapat dilihat pada tabel 1.1 dan

tabel 1.2 berikut :

3

Tabel 1.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon progo

Aspek Kajian Capaian/

kondisi saat Ini

Standar yang digunakan

Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan

Pelayanan SKPD

Internal (kewenangan

SKPD)

Eksternal (di luar

kewenangan SKPD)

Gambaran Pelayanan SKPD

Pelayanan dalam rangka program Paten sudah berjalan

Musrenbang, monitoring pelaksanaan program kerja kegiatan, bulan bakti gotong royong masyarakat, lomba desa berjalan dengan lancar

Fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial telah berjalan

Penyusunan data base kecamatan sudah berjalan

Perbub nomor 48 tahun 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, Perbup Nomor

63 tahun 2012 tentang uraian tugas Unsur Terendah Kecamatan

Keterbatasan anggaran

Kemampuan personil kecamatan

Sarana dan prasarana

DPA SKPD

Peraturan (UU, PP, Perda, Perbup)

Kebijakan dari Kabupaten

APBD Kabupaten

Sarana gedung pelayanan tidak memadai

Keterbatasan personil baik kualitas dan kuantitas

Keterbatasan anggaran

Kajian terhadap RTRW

Menfasilitasi kegiatan sosialisasi dan kajian tentang RTRW

UU TR No.26 Tahun 2006

Perda Kulon Progo No.1 Tahun 2012

Anggaran

Personil

Sarana prasarana

Kebijakan Bupati

Kemampuan pesonil kecamatan terbatas

Anggaran tidak ada

Tabel 1.2

Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No Isu Strategis

Dinamika Internasional

Dinamika Nasional Dinamika Regional Lain-lain

1.

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip good governance

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Desa akan membawa dampak sosial, pembangunan dan ekonomi bagi masyarakat desa

Pemberdayaan dan penyiapan pemerintah desa agar mampu mengelola dana bantuan dari pemerintah pusat

Peningkatan SDM Pemerintah Desa mutlak sangat diperlukan

2. Perkembangan transportasi dengan rencana dibangunnya bandara di Temon dan akan dibangunnya Pabrik Pengolahan Besi Baja di Karangwuni, akan membawa dampak sosial yang cukup besar.

Penyiapan lahan bagi investor yang akan menanamkan investasinya di Kabupaten Kulon Progo, maka Kecamatan Lendah sebagai alternatif tedepan

Kecamatan Lendah sebagai daerah penghubung dengan daerah-daerah lain diperlukan kesiapan sarana jalan yang memadai

Perlu adanya penyiapan SDM agar dapat bersaing dan mampu meraih kesempatan karena adanya perubahan

4

BAB

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran SKPD

1. Visi dan Misi

Sesuai Renstra Kecamatan Lendah tahun 2011-2016, memiliki visi ”Terwujudnya

Penyelenggaraan Pemerintahan UmumKecamatan Lendah mengacupadaprinsip-

prinsipclean governmentdangood governance”

Untukmewujudkanvisitersebut, ditetapkan misi KecamatanLendah tahun 2011-

2016 adalah “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum”.

2. Tujuan dan SasaranSKPD

Tujuan dan sasaran didasarkan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Kecamatan Lendah yang dikaitkan dengan target kinerja dari rumusan awal renstra

tahun 2011-2016.

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi

yang diemban Kecamatan Lendah tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

II.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Terwujudnya

fasilitasi

penyelenggaraan

pemerintahan umum

yang transparan,

akuntabel dan

partisipatif

Meningkatnya

fasilitasi

penyelenggaraan

pemerintahan umum

Meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan

Peningkatan

kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan

2

5

B. Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.

Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan Kecamatan Lendah

menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai

tiap tahun.Target kinerja tahun 2015direncanakan menyesuaikan dengan Renstra SKPD

Tahun 2011-2016 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015. Adapun RKT 2015

sepertidijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Kecamatan Lendah Tahun 2015

No. Sasaran Strategis Indikator Satuan Target

1 Meningkatnya fasilitasi

penyelenggaraan

pemerintahan umum

Capaian Peningkatan

Pelayanan Kecamatan

% 87,55

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan

Tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Program dan Kegiatan Kecamatan Lendah Tahun 2015

Program Kegiatan

Program Peningkatan

Pelayanan Kecamatan

1. Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan

2. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa/Kelurahan

3. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan

4. Penyusunan Database Kecamatan

5. Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

6. Pembinaan Peningkatan Kualitas Pendidikan

7. Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan

Olahraga

8. Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan

Pembangunan Daerah

9. Pembinaan Wawasan Kebangsaan

10. Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan

Ekonomi Produktif

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015 terlampir

6

BAB

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian kinerja Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dengan berpedoman

pada Penetapan Kinerja Tahun 2015.Penilaian ini dilakukan untuk

mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuandan

sasaran. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai

dengan kategori kinerja (penentuan posisi), adalah :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Sumber: Permendagri No.54 Tahun 2010

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran

strategis Kecamatan Lendahbeserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan

pada tabel berikut ini:

No. Interval Nilai

Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

Kode

1 91 ≤ 100 Sangat Tinggi

2 76 ≤ 90 Tinggi

3 66 ≤ 75 Sedang

4 51 ≤ 65 Rendah

5 ≤ 50 Sangat rendah

3

7

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Kecamatan Lendah Tahun 2015

No Indikator Kinerja

Formulasi Penghitungan

Satuan Target Realisasi Persent

ase

Kriteria/

Kode

1 Capaian

Peningkatan

Pelayanan

Kecamatan

(Jumlah Sebagian

Urusan Bupati yang

dapat dilaksanakan

Kecamatan/Jumlah

Sebagian Urusan

yang dilimpahkan

Bupati Kepada

Camatx100%)+(Juml

ah Fasilitasi kegiatan

yang dilaksanakan

/Jumlah fasilitasi

kegiatan yang

seharusnya

dilaksanakan)x100%

+((Jumlah dokumen

yang disampaikan

tepat waktu/jumlah

dokumen

(Profil,Rencana

Pembangunan

Tahunan

Kecamatan)x100)/3.

% 87,55 87,55 100

Dari tabel 3.2 menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis

meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum sebesar 100%memperoleh

klasifikasi sangat baik berdasarkan Permendagri No.54 tahun 2010.

Selain melakukan pengukuran atas kinerja pada Tahun 2015, kami juga mencoba

melakukan perbandingan terhadap capaian kinerja pada tahuntahun sebelumnya. Tujuan

perbandingan ini adalah untuk melihat progress capaian per tahun dan juga untuk

mengetahui capaian kinerja sampai saat ini terhadap target kinerja pada akhir Renstra

seperti pada tabel berikut ini :

8

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun sebelumnya

No Indikator Kinerja

Formulasi Penghitungan Satuan

Capaian Tahun Tahun 2015

2013 2014 Target Realisasi %

Capaian

Peningkatan

Pelayanan

Kecamatan

(Jumlah Sebagian

Urusan Bupati yang

dapat dilaksanakan

Kecamatan/Jumlah

Sebagian Urusan

yang dilimpahkan

Bupati Kepada

Camatx100%)+(Juml

ah Fasilitasi kegiatan

yang dilaksanakan

/Jumlah fasilitasi

kegiatan yang

seharusnya

dilaksanakan)x100%

+((Jumlah dokumen

yang disampaikan

tepat waktu/jumlah

dokumen

(Profil,Rencana

Pembangunan

Tahunan

Kecamatan)x100)/3.

% 86,47 86,69 87,55 87,55 100

Capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya fasilitasi

penyelenggaraan pemerintahan umum pada Tahun 2015 sebesar 100% dengan klasifikasi

sangat baik.

Untuk capaian indikator kinerja sampai tahun 2015 dengan RPJMD dapat dilihat

pada tabel berikut ini:

9

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan RPJMD

Indikator Kinerja

Formulasi

Penghitungan Satuan

Realisasi Target akhir

renstra 2016

Capaian s/d 2015 terhadap

2016 2013 2014 2015

Capaian

Peningkatan

Pelayanan

Kecamatan

(Jumlah Sebagian Urusan Bupati yang dapat dilaksanakan Kecamatan/Jumlah Sebagian Urusan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camatx100%)+(Jumlah Fasilitasi kegiatan yang dilaksanakan /Jumlah fasilitasi kegiatan yang seharusnya dilaksanakan)x100%+((Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu/jumlah dokumen (Profil,Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan)x100)/3.

% 86,47 86,69 87,55 88,31 99,14

Hasil capaian kinerja kecamatan Lendah sejak tahun pertama RPJMD Tahun

2013 sampai dengan Tahun 2015 menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis.

Perkembangan capaian tersebut bisa dilihat dalam grafik dibawah ini :

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Target akhir

renstra 2016

Capaian s/d 2015 terhadap

2016

86.47 87.01 87.5588.31

86.47 86.69 87.55

0

99.14

Target Realisasi

10

Capaian kinerja sampai dengan tahun 2015berhasil dilaksanakan dengan angka

87,55% sesuai target yang ditetapkan, capaian tersebut meningkat dibandingkan dengan

capaian pada Tahun 2014yang berhasil melaksanakan kinerja sebesar 86,69%. Dengan

capaian Tahun 2015, maka capaian secara keseluruhan terhadap Target Kinerja Akhir

Tahun Renstra SKPD sebesar99,15%.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Lendah diukur dengan

menggunakan berbagai sumber yang terdiri dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),

Penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan ke Kecamatan, dan Pelaksanaan Fasilitasi

kegiatan masyarakat serta Kepatuhan terhadap ketepatan penyampaian dokumen.

Secara rinci capaian kinerja Kecamatan Lendah sebagai berikut :

1. Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2015 yang

dilakukan oleh Tim yang dikoordinir Bagian Organisasi Setda. Kab. Kulon Progo, dapat

disimpulkan bahwa secara umum pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh

instansi pemerintah telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil

survei IKM Tahun 2015Kecamatan Lendah berpredikat ”Baik” dengan nilai 78,24.

Adapun Hasil Survei Per unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5

Hasil Survei Per unsur pelayanan

No. Unsur Pelayanan Nilai Pelayanan

1. Prosedur Pelayanan 3.080

2. Persyaratan Pelayanan 3.033

3. Kejelasan Petugas Pelayanan 3.173

4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan 3.080

5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 3.280

6. Kemampuan petugas Pelayanan 3.233

7. Kecepatan Pelayanan 2.987

8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan 3.147

9. Kesopanan dan Keramahan Petugas 3.200

10. Kewajaran Biaya Pelayanan 3.193

11. Kepastian Biaya Pelayanan 3.227

12. Kepastian Jadwal Pelayanan 3.140

13. Kenyamanan Lingkungan 3.127

14. Keamanan pelayanan 3.180

Sumber : Bagian Organisasi setda. Kab. Kulon Progo

11

Berdasarkan tabel 3.5 dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan di Kecamatan Lendah menunjukan hasil yang cukup baik, namun

demikian terdapat unsur pelayanan yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya yaitu

Kecepatan Pelayanan dengan nilai 2.987%.

Keberhasilan capaian kinerja ini didukung dengan adanya struktur organisasi dan

pembagian tugas yang jelas serta ketersediaan sumber daya manusia yang cukup

memadai. Adapun kendala yang dihadapi pada umumnya berkaitan dengan ketersediaan

sarana dan prasaran pendukung. Untuk itu, dalam upaya meningkatkan kualitas

pelayanan Kecamatan Lendah terus berupaya mengoptimalkan sarana dan prasarana

yang ada serta mengusulkan pengadaan untuk mengganti sarana dan prasarana yang

sudah tidak dapat dioptimalkan lagi.

2. Penyelenggaraan Urusan yang dilimpahkan ke Kecamatan Lendah

Pada Tahun 2015 Kecamatan Lendah telah dapat melaksanakan urusan

wajib dan urusan pilihan sejumlah 33 urusan atau sebesar 100% dari 33 urusanyang

dilimpahkan ke Kecamatan.

Adapun sebagian urusan wajib yang dilimpahkan Bupati kepada Camat

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012, Pasal 11 ayat

(2) meliputi bidang-bidang :

1) bidang pendidikan;

2) bidang kesehatan;

3) bidang lingkungan hidup;

4) bidang pekerjaan umum;

5) bidang penataan ruang;

6) bidang perencanaan pembangunan;

7) bidang perumahan;

8) bidang kepemudaan dan olahraga;

9) bidang koperasi dan usaha kecil menengah;

10) bidang kependudukan dan catatan sipil;

11) bidang ketenagakerjaan;

12) bidang ketahanan pangan;

13) bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

14) bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

15) bidang perhubungan;

16) bidang komunikasi dan informasi;

17) bidang pertanahan;

12

18) bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

19) bidang otonomi daerah, pemerintahan umumadministrasi keuangan daerah,

perangkatdaerah, kepegawaian dan persandian;

20) bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

21) bidang sosial;

22) bidang kebudayaan ;

23) bidang statistik;

24) bidang kearsipan; dan

25) bidang perpustakaan.

Sedangkan Sebagian urusan pilihan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi bidang-bidang :

1) bidang kelautan dan perikanan;

2) bidang pertanian;

3) bidang kehutanan;

4) bidang energi dan sumber daya mineral;

5) bidang pariwisata;

6) bidang industri;

7) bidang perdagangan; dan

8) bidang ketransmigrasian.

Keberhasilan capaian ini disebabkan oleh:

1) Adanya struktur organisasi yang jelas;

2) Pembagian tugas yang jelas sesuai dengan uraian tugas masing-masing unit;

3) SDM cukup dan kompeten;

3. Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan

Fasilitasiyang dapat dilaksanakan Kecamatan Lendah mengacu pada

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur

Organisasi Terendah Pada Kecamatan.Dalam peraturan bupati tersebut, kegiatan

fasilitasi masyarakat yang ada sejumlah 308 kegiatan.Pada Tahun 2015 telah dapat

dilaksanakan sejumlah 193 fasilitasi. Capaian fasilitasi tersebut di laksanakan oleh

lima seksi yang ada di Kecamatan Lendah, sesuai dengan target kinerja triwulanan

yang telah disusun. Adapun capaian fasilitasi pertriwulan dapat dilihat pada

lampiran.

13

Capaian kegiatan fasilitasi Kecamatan Lendah baru tercapai 193 (62,66%)

dari 308 kegiatan yang ada ini disebabkan oleh :

1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa belum diikuti dengan peraturan pelaksanaan

dan kesiapan SDM aparatur desa.

2. Tingkat kesadaran masyarakat akan kebutuhan dokumen formal kependudukan

masih kurang.

3. Jumlah pegawai belum sesuaidengan analisis kebutuhan.

Disamping kendala tersebut, hal-hal yang mendukung capaian kinerja

kecamatan Lendah :

1. Adanya struktur organisasi yang jelas;

2. Pembagian tugas yang jelas sesuai dengan uraian tugas masing-masing unit;

3. Kompetensi SDM memadai.

4. Dukungan dari semua elemen masyarakat

4. Jumlahdokumen yang disampaikan tepat waktu

Salah satu kewajiban kecamatan adalah menyusun dokumen Profil

Kecamatan dan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) yang

kesemuanya harus disampaikan paling lambat triwulan I tahun berikutnya ke

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Kinerja untuk jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu telah

tercapai 100%, yaitu penyampaian profil kecamatan pada bulan Februari dan RPTK

pada bulan Maret.

Secara umum Keberhasilan capaian kinerja tahun 2015 didukung dengan

adanya tugas yang jelas dan kerja sama yang solid dari segenap aparat di Kecamatan

Lendah,para pemangku kepentingan baik di tingkat desa, kecamatan, maupun

pemerintah daerah serta dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam

mendukung setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Lendah.

B. REALISASI ANGGARAN

Capaian kinerja Kecamatan Lendah Pada Tahun 2015 didukung dengan

Anggaransebesar Rp. 1.852.588.694,00 dengan Belanja Langsung sebesar Rp.

396.567.000,00 yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan.

Adapun target dan realisasi anggaran Tahun 2015 sebagai berikut :

14

Tabel 3.6

Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Lendah

Tahun 2015

No. Uraian Rencana

(RP) Realisasi

(Rp) %

1. Belanjatidaklangsung 1.456.021.694,00 1.456.021.694,00 99,26

2. Belanjalangsung 396.567.000,00 390.856.223,00 98,56

Jumlah 1.852.588.694,00 1.836.145.277,00 99,11

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Sasaran

No Sasaran Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Persentase

(%)

1 Meningkatnya fasilitasi

penyelenggaraan

pemerintahan umum

178.500.000 176.977.600 99,15

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan capaian keuanganTahun2015 pada

Kecamatan Lendah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8

Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2015

SasaranStrategis Indikator Satuan Kinerja Keuangan Target Realisasi % Program Target Realisasi %

Meningkatnya

fasilitasi

penyelenggaraan

pemerintahan

umum

Capaian

peningkatan

pelayanan

kecamatan

%

87,55

87,55

100 Peningkatan

Pelayanan

Kecamatan

178.500.000 176.977.600 99,15

Dari data perbandingan antara capaian kinerja dan keuangan diatas dapat

diketahui bahwa dengan realisasi keuangan sebesar 99,15% dapat mencapai kinerja

sebesar 100%. (terdapat penghematan anggaran sebesar 0,85%).

15

Capaian indikator kinerja output rata-rata 100% dari target yang ditentukan,

dengan realisasi dana sebesar Rp 178.500.000,00 dari anggaran sebesar Rp.

176.977.600,00 Pelaksanaan urusan ini tercapai 100% sedangkan realisasi anggaran 99,15

% dengan efisiensiRp. 1.522.400.- atau0,85%.

Efisiensi penggunaan anggaran tersebut dilakukan dengan penggunaan anggaran

sesuai harga riil yang ada. hal ini disebabkan bahwa dalam perencanaan anggaran

mengacu pada ketentuan Standar Harga Barang dan Jasa yang ada, namun demikian

dalam ketentuan tersebut mencantumkan harga maksimal/tertinggi.

16

BAB

PENUTUP

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lendah disusun

berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2015 serta

Penetapan Kinerja Tahun 2015 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi dan

merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta

dalam rangka perwujudan good governance.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2015 terhadap capaianIndikator

Kinerja Utamatelah berhasil mencapai target yang telah ditentukan, yaitu dari target

87,55% dapat diraih pencapaian sebesar 87,55%. Keberhasilan yang dicapaiadalah berkat

kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta

ditingkatkan.

Walaupun secara umum telah berhasil tetapi masih terdapat beberapa kendala,

meliputi :

1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa belum diikuti dengan peraturan pelaksanaan dan

kesiapan SDM aparatur desa.

2. Tingkat kesadaran masyarakat akan kebutuhan dokumen formal kependudukan

masih kurang.

3. Jumlah pegawai belum sesuai dengan analisis kebutuhan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan secara intensif kepada Desa (penyusunan 5 perdes wajib

dan penyusunan RPJM Des).

2. Sosialisasi terkait pentingnya Administrasi Kependudukan.

3. Optimalisasi kinerja pegawai melalui kegiatan Peningkatan Kantor Sendiri (PKS)

Lendah, Januari 2016

CAMAT LENDAH

Drs. SUMIRAN NIP. 196401011986031013

4

L

17

1. Struktur organisasi Kecamatan Lendah

2. Perjanjian Kinerja

3. Capaian Kinerja

4. SOP Pengumpulan data Kinerja

Lampiran

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

KecamatanSesuai Peraturan Daerah nomor 06

Tahun 2008 :

Seksi Kesejahteraa

n Sosial

Seksi Pendidikan,Kebudaya

anPemuda danO.R

Seksi Ketentraman

danKetertiban

SeksiPerekonomiandanPembangu

nan

Seksi Pemerintahan

Camat

Sekretaris Kecamatan

Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian

Keuangan

Kelompok Jabatan Fungsional

Desa UPTD Kelurahan

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN LENDAH Alamat : Botokan Jatirejo Lendah Kulon Progo Telp. 0274-7102540

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta

berorensi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUMIRAN

Jabatan : CAMAT LENDAH

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG (K)

Jabatan : BUPATI KULON PROGO

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sessuai

lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak

pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lendah, 28Januari 2015

Pihak Pertama,

Drs. SUMIRAN NIP. 19640101 198602 1 013

PERJANJIAN KINERJA

SKPD : Kecamatan Lendah Tahun : 2015

Sasaran Strategis IndikatorKinerja

Target (%)

Program/ Kegiatan Anggaran(Rp)

Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum

Capaian peningkatan pelayanan kecamatan

87,01 Program: Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Kegiatan :

178.500.000

Penyusunan Database Kecamatan

4.000.000

Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

32.000.000

Pembinaan Dukungan Peningkatan Kualitas Pendidikan

15.000.000

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan

23.000.000

Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan

16.500.000

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

32.000.000

Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah Raga

16.000.000

Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan

10.000.000

Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif

5.000.000

Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

25.000.000

Lendah,28 Januari 2015

CAMAT LENDAH

Drs. SUMIRAN NIP. 19640101 198602 1 013

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Tahun 2015

Pencapaian Indikator yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja SKPD Kecamatan

Lendah adalah sebagai berikut :

No

Uraian Program/KegiatandanIndikator

Satuan

Targ

et

Realisa

si

Capaia

n

%

1 2 3 4 5 6

1. Belanjapegawai bulan 13 13 100

A. Program PelayananAdministrasiPerkantoran

1. PenyediaanJasadanPeralatanPerkantoran. - Tersedianyajasaperkantoran (jasapersuratan,

jasapegawaitidaktetap), tersedianyaperalatankantor (alattuliskantor, cetak, penggandaandanbahanpustaka)

bulan

12

12

100

2. PenyediaanJasaKeuangan - Terbayarnya honorarium

petugaspenatausahaankeunagndanbarang (8 orang)

bulan

12

12

100

3. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi. - Tersedianya makanan dan minuman rapat dan

tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi.

bulan

12

12

100

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

1. PengadaanSaranadanPrasaranaPerkantoran - Tersedianya 2 unit kendaraan dinas roda 2, 2 buah lemari

arsip, 1 unit printer, 1 unit sound system, 1 unit kamera dan 1 unit megaphone, i unit laptop untuk e-plan dan e-monev, 4 buah bendera merah putih, dan 2 buah kalkulator.

unit

15

15

100

2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran. - Terpeliharanya aset 1 unit gedung kantor, 6 unit

komputer, 3 unit printer, 1 unit laptop, 4 unit mesin ketik, 25 unit mebeleur, 1 unit rumah dinas, 1 unit kendaraan dinas roda 4, 6 unit kendaraan dinas roda 2,

- Terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (listrik, telepon, air dan perijinan kendaraan) dan tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik, alat kebersihan) serta

- Tersedianya BBM kendaraan operasional dan 8 buah sekat pendopo.

Unit

56

56

100

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

1. Pengadaan Pakaian Dinas Harian - - Tersedianya Pakaian PDH Batik PNS

orang

27

27

100

E. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

1. Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD - Tersusunnya Recana SKPD

dokumen

1

1

100

2. Penyusunan Laporan keuangan - Tersusunnyalaporancapaiankinerjakeuangansemesteran

Dokumen

2

2

100

3. Pengendalian, EvaluasidanPelaporanKinerja - Tersusunnyalaporanpengendaliandanevaluasikinerja,

LAKIP, laporantahunan, profilkenerja SKPD danpenerapan SPIP SKPD

Dokumen

19

19

100

1 2 3 4 5 6

E. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

1 Penyusunan Database Kecamatan

- Tersusunnya ProfilKecamatan

dokumen

1

1

100

2. PembinaanSosialdanKemasyarakatan

- Terfasilitasinyapembinaan PMKS/PSKS, KAKB, PKK, Perempuandananak, keagamaan, kesehatan, penanggulangankemiskinan.

fasilitasi

7

7

100

3. Pembinaan Peningkatan Kualitas Pendidikan

- Terfasilitasinyapembinaan PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan latihan PASKIBRA

fasilitasi

5

5

100

4. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan

- TerfasilitasinyaPembinaanKetenteramandanKetertibanLingkungan (Patroliterpadu, pencegahanpenyakitmasyarakatdanpembinaanlinmas)

fasilitasi

3

3

100

5. Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan

- Terkelolanya dan tersosialisasikannya PATEN

fasilitasi

2

2

100

6. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

- Terfasilitasinyapenyelenggaranpemerintahandesa (penyusunanproduk hokum tingkatdesa, pendampinganpenyalurandanakedesa (DAD/ADD), tertibadministrasipenyelenggaraanpemerintahandesa, intensifikasi PBB, pemilihankades, pemilihandanpengisianperangkatdesadansosialisasi PKB

fasilitasi

6

6

100

7. PembinaanBudaya Daerah, PemudadanOlah Raga

- Terfasilitasinyapembinaankebudayaan, pemudadanolahraga (senidanbudaya, pemudadanolahraga)

fasilitasi

3

3

100

8. PembinaanWawasanKebangsaan

- Terfasilitasinyapembinaanwawasankebangsaanmasyarakat(Peringatan HUT RI, HariJadiKulonProgo, sosialisasiwawasankebangsaan)

fasilitasi

3

3

100

9. Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif

- Terfasilitasinyapembinaanlembagaekonomimasyarakat (pembinaan BUM Des, pembinaan UKM)

fasilitasi

2

2

100

10.

Perencanaan PengendaliandanPelaporan Pembangunan Daerah

- TersususnnyaHasilMusrenbangKecamatandanPengendalianPembangunandaerah (monitoring, pengendalian, pelaporanpembangunandaerah, bulanbaktigotongroyongmasyarakatdanlombadesa)

fasilitasi

4

4

100

Sumber dari laporan kegiatan di SKPD Kecamatan Lendah

PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Tahun 2015

Dalamtahunanggaran2015 SKPDKecamatanLendahmelaksanakan5 program dandirinci19kegiatan.

Kinerjakeuanganuntuktiapkegiatansebagaiberikut:

No Uraian Program/Kegiatan

dan indicator

Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian

%

1 2 3 4 5

1. Belanjapegawai 1.456.021.694 1.445.289.054 99,26

A. Program PelayananAdministrasiPerkantoran

1. Penyediaanjasa dan peralatan perkantoran

25.211.400 25.115.750 99,62

2. Penyediaanjasakeuangan 14.100.000 13.450.000 95,39

3. Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi

23.200.000 23.200.000 100,00

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

4. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

55.004.000 54.974.100 99,95

5. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

84.826.600 82.476.873 97,23

D. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia SKPD

9. Pengadaan pakaian dinas harian (PDH) 5.725.000 4.725.000 82,53

C. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

6. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD 1.500.000 1.468.100 97,87

7. Penyusunan laporan keuangan 3.500.000 3.492.000 99,77

8. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

5.000.000 4.976.800 99,54

E. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

10. PenyusunanDatabaseKecamatan 4.000.000 3.941.000 98,53

11. Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan 32.000.000 31.878.800 99,62

12. Pembinaan Peningkatan Kualitas Pendidikan

15.000.000 14.947.700 99,65

13. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan

23.000.000 22.952.600 99,79

14. Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan

16.500.000 16.367.600 99,20

15. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

32.000.000 31.826.600 99,46

16. Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah Raga

16.000.000 15.958.500 99,74

17. Pembinaan Wawasan Kebangsaan 10.000.000 9.992.000 99,92

18. Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif

5.000.000 5.000.000 100,00

19. Perencanaan Pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah

25.000.000 24.112.800 96,45

JUMLAH 1.852.588.694 1.836.145.277 99,11

Sumber dari laporan kegiatan di SKPD Kecamatan Lendah.