KATA PENGANTAR - bappeda.kaltimprov.go.idbappeda.kaltimprov.go.id/kcfinder/upload/file/LAKIP BAPPEDA...

i LKjIP Tahun

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya

lah kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan lainnya sehingga Kami dapat

menyelesaikan Penyusulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDA Prov.

Kaltim.

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan

akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban, BAPPEDA Prov. Kaltim menyusun LKjIP yang

merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2014 - 2018, yang

selanjutnya dijabarkan setiap tahunnya dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK).

Setiap tahun, Program Kegiatan yang tercantum dalam RENSTRA dijabarkan lebih

lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam dokumen Penetapan

Kinerja (PK) yang merupakan kontrak kinerja Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim dengan

Gubernur Kaltim dan selanjutnya pertanggungjawabannya melalui laporan ini. Format dan

substansi PK serta LKjIP Bappeda tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga LKjIP Bappeda Tahun 2015 selain menjadi sarana pertanggungjawaban atas

kinerja yang telah ditetapkan, juga dapat menjadi sarana evaluasi dan perbaikan atas

pencapaian kinerja, serta memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada

penyusunan LKjIP tahun berikutnya.

Kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan LKjIP BAPPEDA Prov.

Kaltim tahun 2015 baik dengan tenaga maupun dengan pikiran diucapkan terima kasih

dan penghargaan yang tulus. Semoga LKjIP ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang

berkepentingan.

Samarinda, Februari 2016

Plt. KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ir. H. Nazrin, MSi

NIP. 19620222 199303 1 006

KATA PENGANTAR

ii LKjIP Tahun

Laporan Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menurut Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur negara No. 53 Tahun 2014 merupakan laporan kinerja tahunan

yang berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran

strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,

realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas

pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun

berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis

Instansi.

Visi Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Provinsi Kalimantan Timur (Prov. Kaltim) yang tertuang dalam Rencana Strategis

(RENSTRA) BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2014-2018 adalah

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS UNTUK

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALTIM TAHUN 2018”.

Sesuai dengan visi tersebut maka BAPPEDA Prov. Kaltim menetapkan 3 (tiga) buah

misi demi mewujudkan visi tersebut, yaitu : (1) Menyusun Perencanaan yang Berkualitas

dan Terintegrasi dengan Penganggaran Pembangunan Daerah; (2) Melakukan koordinasi

yang Efektif, Efisien Berbasis Data Statistik dan Data Spasial; dan (3) Meningkatkan

Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah. LKjIP BAPPEDA Prov.

Kaltim merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja BAPPEDA Prov.

Kaltim yang memuat Perencanaan, Pencapaian, dan Realisasi indikator kinerja dari sasaran

strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama

(IKU) BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2014-2018 sebagaimana tertuang pada RENSTRA

BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2014-2018.

IKU yang digunakan harus mampu mengukur pencapaian sasaran strategis yang

dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi,

kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam Renstra.

RINGKASAN EKSEKUTIF

iii LKjIP Tahun

Selanjutnya pada RENSTRA BAPPEDA Prov. Kaltim 2014-2018 ditetapkan 3 (tiga) Sasaran

Strategis dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran sebagai tolok ukur keberhasilan

organisasi.

Hasil analisa LKjIP BAPPEDA Prov. Kaltim tahun 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dari 6 (enam) indikator sasaran, sebanyak 1 (satu) indikator dengan kinerja sangat

rendah, 1 (satu) indikator dengan kinerja sedang dan 4 (empat) indikator dengan kinerja

sangat tinggi dengan rincian:

1. Indikator sasaran strategis Persentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah

melampaui target sebesar 3.3%;

2. Indikator sasaran strategis Persentase integrasi pembangunan Kaltim pada regional

Kalimantan dibawah target sebesar 67.11%;

3. Indikator sasaran strategis Persentase kesesuaian DPA dengan RKPD melampaui target

sebesar 25.00%;

4. Indikator sasaran strategis Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan

pembangunan di bawah target sebesar 20.56%;

5. Indikator sasaran strategis Persentase koordinasi perencanaan pembangunan

melampaui target sebesar 19.03 %;

6. Indikator yaitu Prosentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD melampaui

target sebesar 21.57%.

Dari penilaian indikator maka dapat dinilai bahwa pencapaian sasaran strategis

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja sasaran strategis ”Tercapainya integrasi dan sinkronisasi

antar fungsi perencanaan dan penganggaran”dengan rata-rata capaian sebesar

85,98%;

2. Capaian indikator kinerja sasaran strategis ”Meningkatnya Kualitas Data/informasi

dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Daerah”dengan rata-rata capaian sebesar 99.27%;

3. Capaian indikator kinerja sasaran strategis ”Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi

Kalimantan Timur” dengan capaian sebesar 130.94%.

Sehingga dapat disimpulkan bawah secara rata-rata pencapaian kinerja BAPPEDA

Prov. Kaltim pada tahun 2015 dikategorikan SANGAT BAIK dengan nilai rata-rata 105.35%.

iv LKjIP Tahun

KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................... ii

DAFTAR ISI ....................................................................................................................... iv

DAFTAR TABEL ................................................................................................................ vi

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... I-1

A. Dasar Pembentukan Organisasi ........................................................................ I-1

B. Aspek Strategis ....................................................................................................... I-3

C. Permasalahan Utama (Isu Strategis) ................................................................ I-3

D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Prov. Kaltim .................. I-6

E. Struktur Organisasi ................................................................................................ I-7

F. Sumber Daya Manusia ......................................................................................... I-9

G. Sistematika Penyajian ........................................................................................... I-12

BAB II PERENCANAAN PENETAPAN KINERJA .................................. II-1

A. Rencana Strategi 2014-2018 .............................................................................. II-1

B. Rencana Kerja Tahunan ...................................................................................... II-6

C. Perjanjian Kinerja .................................................................................................... II-8

D. Alokasi Anggaran Tahun 2015 ........................................................................... II-9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................... III-1

A. Capaian Kinerja BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2015 .................................. III-1

1) Pengukuran Capaian Kinerja 2015 ........................................................... III-2

2) Analisis Capaian Kinerja ............................................................................... III-4

DAFTAR ISI

v LKjIP Tahun

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2014 . III-22

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Target

Renstra (2018) ...................................................................................................................... III-23

5) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/

Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan .. III-23

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ............................... III-24

B. Realisasi Anggaran ................................................................................................ III-25

BAB IV PENUTUP .................................................................................. IV-1

vi LKjIP Tahun

Tabel I.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan ................................................ I-10

Tabel II.1. Hubungan Misi, Tujuan, dan Sasaran BAPPEDA Prov. Kaltim .................... II-4

Tabel II.2. Penetapan Kinerja Tahun 2015 ................................................................................. II-5

Tabel II.3. Alokasi Anggaran Tahun 2015 .................................................................................. II-9

Tabel II.4. Alokasi Anggran Per Sasaran Strategi ................................................................... II-10

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja ...................................................................................... III-2

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 .................................................................. III-2

Tabel III.3 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2015 ................................................................. III-3

Tabel III.4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2015

Terhadap Tahun 2014.................................................................................................... III-4

Tabel III.5 Perbandingan Realisasi Tahun 2015 dan 2014 Terhadap

Target Tahun 2014 (Jangka Menengah) ............................................................... III-6

Tabel III.6 Penilaian Indikator Prosentase Efektivitas Perencanaan

Pembangunan Daerah .................................................................................................. III-8

Tabel III.7 Realisasi dan Capaian Kegiatan pada Indikator

Kinerja 1 – Sasaran ke-1 ............................................................................................... III-10







Tabel III.11 Penilaian Indikator Prosentase Koordinasi Perencanaan

Pembangunan ................................................................................................................... III-16



Tabel III.13 Capaian RKPD 2015 terhadap RPJMD 2013-2018 ........................................... III-20


DAFTAR TABEL

vii LKjIP Tahun


Tabel III.15 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Tahun 2014............................................... III-23

Tabel III.16 Realisasi Anggaran BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2015 ............................... III-24

Tabel III.17 Realisasi Anggaran Tahun 2015 per Program/Kegiatan ............................... III-25

Tabel III.18 Alokasi Anggran berdasarkan Sasaran Strategis .............................................. III-27

Tabel III.19 Alokasi Anggran berdasarkan Sasaran Strategis,

Program dan Kegiatan .................................................................................................. III-27

viii LKjIP Tahun

Gambar 1.1 Struktur dan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan Urusan Pemerintahan ....................................................................... I-7

Gambar 1.2 Struktur Organisasi BAPPEDA Prov. Kaltim ........................................................ I-8

Gambar 1.3 Pejabat Struktural BAPPEDA Prov. Kaltim ........................................................... I-9

Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

BAPPEDA Prov. Kaltim ................................................................................................... I-9

Gambar 1.5 Prosentase jumlah Pegawai BAPPEDA Prov. Kaltim Berdasarkan

Pendidikan........................................................................................................................... I-10

Gambar 3.1 Tampilan Aplikasi SIPPD .............................................................................................. III-13

Gambar 3.2 Tampilan Aplikasi Bridge System ........................................................................... III-13

Gambar 3.3 Tampilan Aplikasi Sistem Informasi Data Kalimantan Timur ..................... III-15

DAFTAR GAMBAR

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Kalimantan Timur 2016

I - 1

LKjIP Tahun

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan

Timur sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah,

sebagaimana termuat dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor

46 Tahun 2008. Sejak awal terbentuknya Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BAPPEDA Prov. Kaltim) dituntut membantu

Gubernur untuk membawa Kalimantan Timur melakukan perencanaan pembinaan

pembangunan daerah dan wilayah dalam rangka mendorong pembangunan

daerah yang berkesinambungan. Hal itu tertuang dalam upaya untuk

memantapkan stabilitas ekonomi, perbaikan sarana dan prasarana, meningkatnya

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), menyerasikan laju pertumbuhan dengan

memperhatikan daerah yang terbelakang, pembangunan hukum yang terus

diupayakan melalui penerangan, politik, hankam dan administrasi negara,

kerjasama luar negeri yang mempunyai manfaat besar bagi kesejahteraan

masyarakat, pembiayaan dan pengendalian pembanguan dan sebagai pusat data

informasi perencanaan pembangunan daerah Kalimantan Timur.

Untuk mendukung semua itu, seluruh daya upaya dilakukan melalui beragam

aspek, yaitu aspek penguatan integrasi nasional, aspek politik dalam negeri, aspek

pemerintahan umum, aspek desentralisasi dan otonomi daerah, aspek

pembangunan daerah, dan aspek pembinaan aparatur. Dalam hal ini BAPPEDA

Prov. Kaltim melakukan koordinasi ke SKPD lingkup Provinsi Kalimantan Timur,

Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur, Pemerintah daerah antar

Provinsi dan Pemerintah Pusat seperti yang diamanatkan dalam Undang Undang

Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pembangunan merupakan suatu proses yang terintegrasi dan komprehensif

dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang tidak terpisahkan satu

sama lain. Untuk dapat mengetahui seberapa besar kinerja yang diperoleh, serta

BAB I

PENDAHULUAN



I - 2

LKjIP Tahun

melakukan analisa terhadap tingkat pencapaian target yang direncanakan, perlu

dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Salah

satu bentuk penilaian kinerja yang diperoleh adalah dengan menyusun Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain itu penyusunan LKjIP berfungsi sebagai

pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada masyarakat terkait dengan

pelaksanaan kinerja instansi yang telah direncanakan dan disepakati.

Penyusunan LKJjIP berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, juga merupakaan amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang

Percepatan dan Pemberantasan Pemberantas Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan

dengan berdasarkan pada Peraturan Mentri Negara Pemberdayaan Aparatur dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 yang diubah dengan Permen PAN-RB

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaporan capaian kinerja organisasi

secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggung jawaban atas

kinerja BAPPEDA Prov. Kaltim.

Dengan disusunnya LKJIP BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2015 diharapkan

dapat:

1. Mendorong BAPPEDA Prov. Kaltim didalam melaksanakan tugas dan fungsinya

secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan

yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak pihak

yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.

3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap BAPPEDA Prov. Kaltim di

dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

B. ASPEK STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM

Kedudukan BAPPEDA Prov. Kaltim diatur berdasarkan UU No. 25 tahun 2004

tentang SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) pasal 32 ayat 4 dan

pasal 33 ayat 1, 2, dan 4, yaitu Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah



I - 3

LKjIP Tahun

mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas dekonsentrasi dan

perbantuan. BAPPEDA Prov. Kaltim sebagai salah satu instansi pemerintah daerah

yang mempunyai peran sebagai penunjang pembangunan memiliki tugas dan

fungsi penting bagi keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh

pemerintah. BAPPEDA Prov. Kaltim mempunyai tugas membantu Kepala Daerah

dalam menentukan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah serta

bertugas memberi penilaian atas pelaksanaan pembangunan. BAPPEDA Prov.

Kaltim harus mampu merencanakan pembangunan daerah dengan suatu

perencanaan yang baik dan matang karena titik krisis dalam proses perencanaan

terletak pada ketepatan BAPPEDA Prov. Kaltim dalam mengungkapkan

permasalahan daerah tersebut. Pentingnya tugas yang harus dilaksanakan

BAPPEDA Prov. Kaltim dalam mendukung pembangunan otonomi daerah ini

membuat BAPPEDA Prov. Kaltim harus bekerja secara optimal agar pembangunan

yang dilaksanakan di daerah dapat berjalan dengan lancar. Tuntutan yang besar

terhadap kinerja BAPPEDA Prov. Kaltim membutuhkan dukungan dari semua pihak

baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Setiap pihak memiliki

perspektif yang berbeda satu sama lain sehingga BAPPEDA Prov. Kaltim harus

mampu menyesuaikan diri (adaptif) dengan tuntutan pelayanan dari berbagai

pihak agar fungsi pelayanan dapat lebih optimal. Untuk itu upaya identifikasi

terhadap perspektif peran dan kedudukan BAPPEDA Prov. Kaltim dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan menjadi sangat penting.

C. PERMASALAHAN UTAMA ( ISU STRATEGIS)

Isu stretegis merupakan permasalahan pokok yang berkaitan dengan

fenomena atau kondisi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode

lima tahun sebelumnya. Fenomena dalam isu strategis tersebut memiliki dampak

jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu

diantisipasi dan diatasi secara bertahap dan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan hasil

telaahan dan analisis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis BAPPEDA Prov.

Kaltim sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kelembagaan BAPPEDA Prov. Kaltim



I - 4

LKjIP Tahun

BAPPEDA Prov. Kaltim selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah

berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kelembagaan BAPPEDA Prov. Kaltim

dengan tujuan meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan agar

pencapaian hasil-hasil pembangunan dapat mewujudkan “Kaltim sejahtera dan

berkeadilan” sesuai amanat dari Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dalam

RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2013-2018. Maksud dari peningkatan kualitas

BAPPEDA Prov. Kaltim adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini

perlu dilakukan karena selama ini banyak kasus pelayanan publik yang

menunjukkan belum berpihaknya pemerintah kepada rakyat sebagai pemilik

kedaulatan. Sedangkan peningkatan kelembagaan merupakan peningkatan

kualitas aparatur pemerintah internal BAPPEDA Prov. Kaltim agar dapat

melaksanakan tugasnya dengan profesional dan bertanggungjawab.

2. Peningkatan fungsi koordinasi BAPPEDA Prov. Kaltim

BAPPEDA Prov. Kaltim adalah salah satu unsur/lembaga di daerah yang

mempunyai fungsi penting dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan

daerah dalam era otonomi daerah ditentukan oleh efektivitas BAPPEDA Prov.

Kaltim dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Oleh karena itu, peningkatan

kualitas kinerja BAPPEDA Prov. Kaltim perlu untuk dibenahi atau ditingkatkan

terutama dalam pengkoordinasian dengan instansi-instansi terkait.

3. Perencanaan yang matang

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi

untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja

organisasi. Selain itu, perencanaan merupakan proses terpenting dari

semua fungsi manajemen karena perencanaan merupakan pijakan awal dalam

tahapan selanjutnya seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan.

Mengingat vitalnya penyusunan perencanaan, maka perlu adanya rangkaian

analisis yang terintegrasi mulai dari profil pembangunan saat ini, permasalahan

dan isu-isu strategis, hingga tujuan akhir dari pembangunan daerah. Dengan

adanya rangkaian analisis tersebut, diharapkan perencanaan pembangunan

daerah lebih terkoordinir dan dapat mencapai visi dan misi pembangunan.

http://id.wikipedia.org/wiki/Fungsi



I - 5

LKjIP Tahun

4. Evaluasi kinerja yang maksimal

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kelembagaan BAPPEDA Prov.

Kaltim adalah dengan melakukan evaluasi kinerja aparatur pemerintah di

lingkungan BAPPEDA Prov. Kaltim. Evaluasi kinerja digunakan untuk menguji

efektivitas dan efisiensi kinerja para pegawai di lingkungan BAPPEDA Prov.

Kaltim dengan beberapa indikator seperti kedisiplinan, tanggung jawab, hingga

capaian kinerja. Evaluasi kinerja yang maksimal diharapkan dapat meningkatkan

kualitas kelembagaan BAPPEDA Prov. Kaltim terutama dalam mengembangkan

sumber daya manusia baik di dalam maupun di luar.

5. Penyajian data yang akurat

Perencanaan pembangunan suatu daerah tergantung pada target-target yang

menjadi capaian akhir suatu periode perencanaan. Dalam mengukur pencapaian

target tersebut diperlukan data yang valid terkait indikator sasaran yang akan

dievaluasi. Oleh karena itu, data memegang peranan penting dalam

pelaksanaan pembangunan karena penyajian data yang akurat dan terpercaya

akan mempengaruhi laju pembangunan. Perlu adanya perhatian khusus pada

proses pembentukan data yang dimulai dari perencanaan, pengumpulan,

pengolahan, hingga analisis data sehingga input yang berkualitas pada

perencanaan akan berdampak positif pada pengambilan kebijakan.

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPPEDA PROV. KALTIM

1. Kedudukan BAPPEDA Prov. Kaltim

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanan

penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. Badan Perencanaan Pembangun Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

perencanaan pembangunan dan statistik daerah.



I - 6

LKjIP Tahun

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi:

a) Perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai

dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

b) Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian

kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah;

c) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang

Ekonomi;

d) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);

e) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang

Pemerintahan dan Aparatur;

f) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang

Prasarana dan Pengembangan Wilayah;

g) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang

Statistik dan Pengendalian Pembangunan;

h) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang

Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah;

i) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

j) Penyelenggaraan unit pelaksana teknis badan;

k) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

l) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Perda Prov. Kaltim)

Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan

Timur (Pergub Kaltim) Nomor 46 Tahun 2008 yang kemudian diubah melalui

Pergub Kaltim Nomor 13 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural

pada Inspektorat, Badan Pererencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga



I - 7

LKjIP Tahun

Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka struktur Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan terdiri dari Sub Bagian

Penyusunan Program, Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan;

3. Bidang Ekonomi yang terdiri dari Sub Bidang Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup, Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Ekonomi

Kreatif;

4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari Sub Bidang

Pendidikan, Mental dan Spiritual dan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;

5. Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang terdiri dari Sub Bidang Pemerintah dan

Sub Bidang Pemerintahan;

6. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah yang terdiri dari Sub Bidang

Prasarana Wilayah dan Sub Bidang Pengembangan Wilayah;

7. Bidang Statistik dan Pengendalian Pembangunan yang terdiri dari Sub Bidang

Statistik dan Pendataan dan Sub Bidang Pengendalian Pembangunan;

8. Bidang Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Sub

Bidang Pengkajian Pembangunan Daerah dan Sub Bidang Pembiayaan

Pembangunan Daerah.

Struktur Organisasi BAPPEDA Prov. Kaltim dapat dilihat pada Gambar dibawah ini: Gambar I.1

Struktur dan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan Urusan Pemerintahan

STATISTIK

SEKRETARIS

SUBBID SDA

& LH

SUBBID PSDU

& PARSUBBID

PEMERINTAHAN

SUBBID

APARATUR

SUBBID

PRASARANA

WILAYAH

SUBBID

PENGEMBANGAN

WILAYAH

SUBBID

PENDIDIKAN

& SPIRITUAL

SUBBID

KESRA

SUBBID

PEMBIAYAAN

PD

SUBBID

PENGKAJIAN

PD

SUBBID

PENGENDALIAN

PEMBANGUNAN

SUBBID STATISTIK DAN

PENDAPATAN

PERENCANAAN

BIDANG EKONOMI

BIDANG

PEMERINTAHAN DAN

APARATUR

BIDANG PRASARANA

DAN PENGEMBANGAN

WILAYAH

BIDANG

PENGEMBANGAN SDM

BIDANG PENGKAJIAN

DAN PEMBIAYAAN

PEMBANGUNAN

DAERAH

BIDANG STATISTIK DAN

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

SUBBAG PERENCANAAN

PROGRAM

SUBBAG UMUM

SUBBAG KEUANGAN

KEPALA BAPPEDA PROV. KALTIM



I - 8

LKjIP Tahun

Gambar I.2

Struktur Organisasi BAPPEDA Prov. Kaltim

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh langsung terhadap kinerja

organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan

organisasi sangat bergantung pada kualitas personalia atau sumberdaya manusia

yang ada di dalamnya.

Sampai dengan Desember 2015, Jumlah pegawai yang bekerja BAPPEDA

Prov. Kaltim sebanyak 156 (Seratus Lima Enam) orang. Terdiri dari Pegawai Negeri

Sipil 111 (Seratus Sebelas) orang, Calon Pegawai Negeri Sipil 5 (Lima) orang, PTT 1

(Satu) orang dan Tenaga Non PNS 39 (Tiga Puluh Sembilan) orang:



I - 9

LKjIP Tahun

Pejabat Struktural

Kondisi Pejabat Struktural di BAPPEDA Prov. Kaltim untuk Eselon III terdiri dari 2

orang perempuan dan 5 orang laki-laki, sedangkan untuk Eselon IV terdiri dari 5

orang perempuan dan 10 orang laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dan

kesetaraan gender sudah mendapat perhatian dalam penentuan pengambilan

kebijakan di BAPPEDA Prov. Kaltim. Jumlah pejabat struktural di BAPPEDA Prov.

Kaltim dijelaskan pada gambar I.3 berikut :

Gambar 1.3

Pejabat Struktural BAPPEDA Prov. Kaltim

Secara rinci jumlah pegawai BAPPEDA Prov. Kaltim berdasarkan pangkat/

golongan dapat dilihat pada Gambar I.4

Gambar I.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Kepala (Es IIa)

Sekretaris (Es IIIa)

Kepala Bidang (Es IIIa)

Kepala SubBagian (Es Iva)

Kepala SubBidang (Es Iva)

Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Gender

Laki-laki

Perempuan

1 0 57

13 13

27

4 5

25

9

2 2 1 2 0

IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a



I - 10

LKjIP Tahun

Jumlah pegawai BAPPEDA Prov. Kaltim berdasarkan jenis untuk lulusan SD

sebanyak 4 (empat) orang, lulusan SMP 2 (dua) orang, Lulusan SMA 49 (empat

puluh Sembilan) orang, lulusan Sarjana Muda/Diploma Dua 3 (tiga) orang, lulusan

Sarjana 37 (tiga puluh tujuh) orang, lulusan Pasca Sarjana 20 (dua puluh) orang dan

Lulusan Doktoral 1 (satu) orang.

Secara rinci jumlah pegawai berdasarkan jenis pendidikan dapat dilihat pada Tabel

I.1

Tabel I. 1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan

Pendidikan Umum Jumlah ( Orang )

SD 4 Orang

SMP Sederajat 2 Orang

SMA Sederajat 49 Orang

Diploma 3 (Sarjana Muda) 3 Orang

Sarjana 37 Orang

Pasca Sarjana 20 Orang

Doktoral 1 Orang

Total 116 Orang

Gambar I.5

Porsentase jumlah Pegawai BAPPEDA Prov. Kaltim

Berdasarkan Pendidikan

3% 2%

42%

3%

32%

17%

1%SD

SMP Sederajat

SMA Sederajat

Diploma 3 (SarjanaMuda)Sarjana

Pasca Sarjana

Doktoral



I - 11

LKjIP Tahun

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini memuat penjelasan mengenai

pencapaian kinerja SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Kalimantan Timur selama Tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) Tahun

2015 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance

agreement) Tahun 2015 (hasil penyesuaian Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim),

sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan Organisasi. Analisa atas capaian kinerja

terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah

celah atau permasalahan kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di

tahun berikutnya. Sistematika penyajian laporan ini berpedoman pada Permen

PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

dengan sistematika:

BAB I – Pendahuluan,

A. Dasar Pembentukan Organisasi

B. Aspek Strategis Organisasi

C. Permasalahan Utama ( Isu Strategis )

D. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

E. Struktur Organisasi

F. Sumber Daya Manusia

G. Sistematika Penulisan

BAB II – Perencanaan Kinerja,

Pada Bab ini diuraikan Rencana Strategi, Rencana Kinerja Tahunan dan

ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;

BAB III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015,

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja

organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian

kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;



I - 12

LKjIP Tahun

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilanan

atuapun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV – Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.



II - 1

LKjIP Tahun

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan

akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

(BAPPEDA Prov. Kaltim) berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

Perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan

rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

A. RENCANA STRATEGIS 2014-2018

Penetapan visi dan misi merupakan komponen penting dalam peningkatan kinerja

perencanaan pembangunan khususnya pada BAPPEDA Prov. Kaltim. Hal ini sesuai

dengan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja

Instansi Pemerintah, bahwa perencanaan strategis merupakan dasar atau acuan

dalam penyusunan IKU, Perencanaan Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan

Kinerja, maupun komponen lainnya yang terdapat di dalam perencanaan dan

pelaksanaan program/kegiatan, sampai pada pelaporan kinerja. Visi dan misi

tersebut diterjemahkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan

pembangunan BAPPEDA Prov. Kaltim. Korelasi dan keterkaitan secara linier

beberapa substansi tersebut diperlukan dalam kerangka penyelarasan target-

target pembangunan.

Seiring dengan ditetapkannya Perda Prov. Kaltim Nomor 7 Tahun 2014 tentang

RPJMD Prov. Kaltim, maka Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim juga ditetapkan pada

tahun 2015. Pada Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim, agenda utama dalam lima tahun

kedepan yakni mensukseskan pencapaian prioritas pembangunan yang terangkum

dalam visi misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018. Agenda utama

tersebut akan dilaksanakan melaui antisipasi terhadap berbagai masalah dan

kendala yang belum sepenuhnya tertangani serta yang diperkirakan akan timbul

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA



II - 2

LKjIP Tahun

dalam lima tahun ke depan dimana salah satunya akibat dari perubahan

lingkungan strategis yang dinamis. Penyusunan Rencana strategis untuk menjamin

kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus

sasaran yang akan dicapai dalam periode berjalan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian tugas

pemerintahan dalam daerah, dirumuskan Visi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin

diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan

upaya perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur sejalan

dengan semangat reformasi yang peletakan dasar-dasarnya telah diinisiasi pada

masa-masa sebelumnya.

1. VISI BAPPEDA Prov. Kaltim

Mengacu kepada tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Kalimantan Timur, rumusan Visi adalah sebagai berikut:

”TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

YANG BERKUALITAS UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

KALIMANTAN TIMUR 2018 “

2. MISI BAPPEDA Prov. Kaltim

Rumusan misi yang merupakan penjabaran dari Visi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, adalah:

1) Menyusun Perencanaan yang Berkualitas dan Terintegrasi dengan

Penganggaran dan Pembangunan Daerah;

2) Melakukan Koordinasi yang Efektif, Efisien berbasis Data Statistik dan Data

Spasial;

3) Meningkatkan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan

Daerah.



II - 3

LKjIP Tahun

3. TUJUAN BAPPEDA Prov. Kaltim

Berdasarkan perumusan misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan

tujuan sebagai berikut:

1) Meningkatkannya Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Daerah;

2) Meningkatnya Kualitas Data/Informasi Spasial Perencana Pembangunan

Daerah serta mengoptimalkan Fungsi Koordinasi;

3) Terkendalinya Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah

4. SASARAN BAPPEDA Prov. Kaltim

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ingin dicapai pada

periode Tahun 2014 – 2018, adalah sebagai berikut:

1) Untuk mencapai tujuan 1: Meningkatnya Konsistensi Perencanaan dan

Pembangunan Daerah

S1) Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antara fungsi perencana dan

penganggaran dengan indikator:

a. Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah;

b. Presentase integrasi pembangunan Kaltim pada Regional Kalimantan;

c. Presentasi Kesesuaian DPA dengan RKPD.

2) Untuk mencapai tujuan 2: Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi serta

Fungsi Peran Koordinasi

S2) Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran

Korrdinasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Indikator :

a. Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan;

b. Persentasi koordinasi perencanaan pembangunan.

3) Untuk mencapai tujuan 3: Terkendalinya Pencapaian Sasaran Pembangunan

Daerah

S3) Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

a. Presentase Pencapaian RKPD terhadap sasaran RPJMD.



II - 4

LKjIP Tahun

Hubungan antara Misi, Tujan dan Sasaran dapat di lihat dari Tabel II.1. berikut:

Tabel II.1

Hubungan Misi, Tujuan, dan Sasaran BAPPEDA Prov. Kaltim

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -

2014 2015 2016 2017 2018

VISI : TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALTIM

TAHUN 2018

MISI 1: Menyusun Perencanaan yang berkualitas dan terintegrasi dengan Penganggaran Pembangunan Daerah

1.

Meningkatkan

Konsistensi Perencanaan

dan Penganggaran

Pembangunan Daerah

Tercapainya integrasi

dan sinkronisasi antar

fungsi perencanaan dan

penganggaran

Presentase efektifitas

perencanaan pembangunan

daerah

90 93 95 97 99

Presentase integrasi

pembangunan Kaltim pada

Regional Kalimantan

80 85 87 90 95

Persentase kesesuaian DPA

dengan RKPD 70 75 80 85 95

MISI 2: Melakukan Koordinasi yang Efektif, Efisien berbasis Data statistik dan Data spasial

2.

Meningkatkan Kualitas

Data /Informasi Spasial

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tercapainya Kualitas

Data/informasi dan

Spasial serta Fungsi

Peran Korrdinasi

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tingkat ketersediaan data

dan informasi perencanaan

pembangunan

70 75 85 95 100

Persentase koordinasi

perencanaan pembangunan 64 77 83 89 95

MISI 3: Meningkatkan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah

3.

Terkendalinya

Pencapaian Sasaran

Pembangunan Daerah

Tercapainya Sasaran

RPJMD Prov. Kaltim

Persentase Pencapaian

RKPD terhadap Sasaran

RPJMD

60 70 80 90 95

5. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja menjadi unsur penting dalam akuntabilitas kinerja dalam

mencapai sasaran yang telah ditentukan.



II - 5

LKjIP Tahun

Tabel II.2

Penetapan Kinerja Tahun 2015

1. Nama Unit

Organisasi

: Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

2. Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan

pembangunan dan statistik daerah

3. Fungsi 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah

sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis

bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah;

3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang

ekonomi;


pengembangan sumber daya manusia;


pemerintahan dan aparatur;


prasarana dan pengembangan wilayah;


statistk dan pengendalian pembangunan;


pengkajian dan pembiayaan pembangunan daerah;

9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

10. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya;

4. Indikator Kinerja

Utama

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA UTAMA SATUAN ALASAN SUMBER DATA CARA PERHITUNGAN

PENANG

GUNG

JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Tercapainya

integrasi dan

sinkronisasi antar

fungsi

perencanaan dan

penganggaran

1. Presentase

efektifitas

perencanaan

pembangunan

daerah

% Mengukur

konsistensi

program pada

RKPD, Rentra

terhadap RPJMD

dan

program/kegiatan

pada Renja

terhadasp RKPD

RPJMD, Renstra

SKPD, RKPD dan

Renja SKPD

Rata-rata dari prosentase

jumlah program pada

RKPD yang terdapat

dalam RPJMD, prosentase

jumlah program pada

Renstra SKPD yang

terdapat pada RPJMD dan

prosentase jumlah

program kegiatan pada

Renja SKPD yang terdapat

dalam RKPD

P3D

2. Presentase

integrasi

pembangunan

Kaltim pada

Regional

Kalimantan

% Mengukur

efektifitas peran

perencanaan

dalam

pembangunan

daerah yang

dibiayai dana

APBN

Buku usulan

FKR2RK, Buku

Kerja FKR2RK dan

APBN

Prosentase Jumlah Usulan

Prov. Kaltim melalui

Forum Kerjasama

Revitalisasi dan

Percepatan Pembangunan

Regional Kalimantan

(FKRP2RK) yang

diakomdir dalam APBN

P3D

3. Persentase

kesesuaian DPA

dengan RKPD

% Mengukur

konsistensi antara

perencanaan dan

penganggaran

RKPD dan APBD

(DPA)

Prosentase Jumlah

Program Kegiatan di DPA

yang terdapat pada RKPD

SEKRE

TARIAT

2. Tercapainya

kualitas

data/informasi dan

spasial serta fungsi

peran koordinasi

perencanaan

pembangunan

daerah

1. Tingkat

ketersediaan

data dan

informasi

perencanaan

pembangunan

% Mengukur

ketersediaan data

dan informasi

yang dijadikan

dasar dalam

perencanaan

pembangunan

Data

Pembangunan

Kalimantan Timur

pada Sistem

Informasi Data

Kalimantan Timur

Rata-rata antara

Prosentase Jumlah Data

Pembangunan yang

tersedia dibagi total

Jumlah Data

Pembangunan Kaltim

STADAL



II - 6

LKjIP Tahun

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA UTAMA SATUAN ALASAN SUMBER DATA CARA PERHITUNGAN

PENANG

GUNG

JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Persentase

koordinasi

perencanaan

pembangunan

% Mengukur peran

perencana dalam

berkoordinasi

dengan pihak-

pihak yang

terlibat dalam

perencanaan

pembangunan

daerah

Dokumen

Verifikasi

Rancangan Renja,

Renja SKPD, UPPN,

Daftar Absen

Rakor Bappeda se-

Kaltim, Konsultasi

Publik, Rakor

Program Prioritas,

Forum SKPD dan

Musrenbang RKPD

Prosentase rata-rata dari

penjumlahan pihak-pihak

yang terlibat dalam

koordinasi perencanaan

pembangunan

EKONO

MI,

PPW, P-

SDM,

PA

3. Tercapainya

sasaran RPJMD

Provinsi Kaltim

1. Persentase

pencapaian

RKPD terhadap

sasaran RPJMD

% Mengukur

capaian rencana

pembangunan

tahunan terhadap

rencana

pembangunan

jangka menengah

Laporan Evaluasi

Pencapaian RKPD

terhadap RPJMD.

Rata-rata capaian

Indikator sasaran RPJMD

Tahun ke-n

P3D

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Berdasarkan DPA Bappeda Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2015,

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

2015 PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Tercapainya

integrasi dan

sinkronisasi

antar fungsi

perencanaan

dan

penganggaran

Persentase

efektivitas

perencanaan

pembangunan

daerah

93% (1) Program Perencanaan

Pembangunan Daerah Tahunan

3,152,000,000

a Penyusunan Rancangan RKPD 918,000,000

b Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2,084,000,000

c Penetapan RKPD 150.000.000

Persentase integrasi

pembangunan

Kaltim pada

regional Kalimantan

85% (2) Program Kerjasama Pembangunan 598,000,000

a Koordinasi kerjasama pembangunan

antar daerah

598,000,000

Persentase

kesesuaian DPA

dengan RKPD

75% (3) Program Penyusunan Kebijakan

Anggaran Pembangunan Daerah

1,892,300,000

a Penyusunan Rancangan KUA, PPAS

APBD dan P-APBD

1,892,300,000

2 Tercapainya

Kualitas

Data/informasi

dan Spasial

serta Fungsi

Peran

Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Tingkat

ketersediaan data

dan informasi

perencanaan

pembangunan

75% (1) Program Pengembangan Data

Statistik dan Spasial

16,213,150,000

a. Pengumpulan, updating, dan analisis

data informasi capaian target kinerja

program dan kegiatan

2,873,000,000

b. Pengembangan sistem informasi

perencanaan pembangunan daerah

844,000,000

c. Koordinasi Penyelenggaraan One

Data One Map

11,834,650,000

d. Penyebarluasan capaian

pembangunan daerah

661,500,000

Persentase

koordinasi

perencanaan

pembangunan

77% (6) Program Perencanaan

Pembangunan Bidang Ekonomi

3,663,150,000

a Koordinasi Perencanaan

pembangunan Pengembangan Dunia

Usaha dan Ekonomi Kreatif

2,638,150,000



II - 7

LKjIP Tahun

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

2015 PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

1,025,000,000

(7) Program Perencanaan

Pembangunan Bidang Prasarana

dan Pembangunan Wilayah

4,854,100,000


Pembangunan Prasarana Wilayah

1,695,800,000

b Koordinasi Perencanaan

Pengembangan Wilayah

1,390,000,000

c Penyusunan Perencanaan Kawasan

Industri Pelabuhan Internasional

1,768,300,000


Pembangunan Bidang

Pemerintahan dan Aparatur

2,894,900,000


Pembangunan Bidang

Pemerintahaan

2,319,500,000

b. Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Aparatur

575,400,000


Pembangunan Bidang

Pengembangan Sumber Daya

Manusia

1,567,000,000


Pembangunan kesejahteraan rakyat

1,007,000,000


Pembangunan Pendidikan, Mental

dan Spiritual

560,000,000

(6) Program Pengarusutamaan

Perubahan Iklim & green ekonomi

dlm Perencanaan Pembangunan

Daerah

650,000,000

a Fasilitasi dan Pendampingan

penyusunan rencana pembangunan

rendah karbon Kab/Kota

300,000,000

b Pengembangan Kapasitas

kelembagaan daerah dalam

penurunan emisi gas rumah kaca

350,000,000

3 Tercapainya

Sasaran

RPJMD

Provinsi

Kalimantan

Timur

Persentase

Pencapaian RKPD

terhadap Sasaran

RPJMD

70% (1) Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan Pembangunan

Daerah

2,432,050,000

a. Pengendalian Dokumen Rencana

Pembangunan Daerah

2,432,050,000

(2) Program Pengendalian dan

Evaluasi Hasil Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

4,143,800,000

a Monitoring dan Pelaporan Hasil

Pelaksanaan Pembangunan

2,987,900,000

b. Pengendalian dan evaluasi hasil

pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan

RKPD

1,155,900,000



II - 8

LKjIP Tahun

C. PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TOTAL ANGGRAN TAHUN ANGGARAN 2015 (SETELAH PERUBAHAN) : Rp.49.325.000.000

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1 Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar

fungsi perencanaan dan penganggaran

Persentase efektivitas perencanaan

pembangunan daerah 93

Persentase integrasi pembangunan

Kaltim pada regional Kalimantan 85

Persentase kesesuaian DPA dengan

RKPD 75

2 Tercapainya Kualitas Data/informasi dan

Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi

Perencanaan Pembangunan Daerah

Tingkat ketersediaan data dan

informasi perencanaan pembangunan 75

Persentase koordinasi perencanaan

pembangunan 77

3 Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi

Kalimantan Timur

Persentase Pencapaian RKPD terhadap

Sasaran RPJMD 70

NO. PROGRAM ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN

(1) (2) (3) (4)

A. PROGRAM PRIORITAS 40,904,550,000.00

(1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan 3,152,000,000.00 APBD

(2) Program Kerjasama Pembangunan 598,000,000.00 APBD

(3) Program Penyusunan Kebijakan Anggaran

Pembangunan Daerah 1,892,300,000.00 APBD

(4) Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial 16,213,150,000.00 APBD

(5) Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 3,663,150,000.00 APBD

(6) Program Perencanaan Pembangunan Bidang

Prasarana dan Pengembangan Wilayah 4,854,100,000.00 APBD


Pemerintahan dan Aparatur 2,894,900,000.00 APBD


Pengembangan Sumber Daya Manusia 1,567,000,000.00 APBD

(9) Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim & green

ekonomi dlm Perencanaan Pembangunan Daerah 650,000,000.00 APBD

(10) Program Peningkatan Kualitas Perencanaan


(11) Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan


B. PROGRAM PENDUKUNG 8,420,450,000.00

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,000,850,000.00 APBD

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,392,800,000.00 APBD



II - 9

LKjIP Tahun

NO. PROGRAM ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN

(1) (2) (3) (4)

(3) Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 300,000,000.00 APBD

(4) Program peningkatan kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan daerah 330,000,000.00 APBD

(5) Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah 1,396,800,000.00 APBD

TOTAL 49,325,000,000.00

D. Alokasi Anggaran Tahun 2015

Pada Tahun Anggaran 2015 BAPPEDA Prov. Kaltim melaksanakan kegiatan APBD

sebesar Rp.58.092.983.400,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp.12.762.983.400,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.45.330.000.000,00. Pada

perubahan APBD 2015 anggaran BAPPEDA Prov. Kaltim menjadi

Rp.62.239.647.680,49 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.12.914.647.680,49

dan Belanja Langsung sebesar Rp.49.325.000.000,00.

Tabel II.3.

Alokasi Anggaran Tahun 2015

NO JENIS BELANJA ANGGARAN 2015 PROSENTASE

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp.12.914.647.680,49 20,75

2 BELANJA LANGSUNG Rp.49.325.000.000,00 93,46

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2015 yang dialokasikan untuk pencapaian

sasaran strategis BAPPEDA Prov. Kaltim sebesar Rp.49.325.000.000,00, secara rinci

dijelaskan pada Table II.4. berikut:



II - 10

LKjIP Tahun

Tabel II.4.

Alokasi Anggran Per Sasaran Strategi

SASARAN STRATEGIS ANGGARAN PROSENTASE

(1) (2) (3)

1 Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi

perencanaan dan penganggaran

5,642,300,000

11.44%

2 Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta

Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Daerah

29,842,300,000

60.50%

3 Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 5,419,950,000

10.99%

TOTAL 40,904,550,000

82.93%

Belanja Langsung Operasional 8,420,450,000.

17.07%

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang ditujukan untuk

pencapaian sasaran strategis sebesar 82,93% dan anggaran untuk operasional

sebesar 17,07%.



III - 1 LKjIP Tahun

A. CAPAIAN KINERJA BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2015

BAPPEDA Prov. Kaltim telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu

pada Penetapan Kinerja Tahun 2015. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi

dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan

kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Tahun 2015 merupakan tahun II dari Pelaksanaan RPJMD Prov. Kaltim Tahun

2013 – 2018.

Sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, maka pada Bab ini

akan dilakukan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

serta alternative solusi yang telah dilakukan;

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja

(penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dengan mengacu pada

Permendagri 54 tahun 2010 yaitu:

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



III - 2 LKjIP Tahun

Tabel III-1

SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

No. INTERVAL NILAI REALISASI

KINERJA

KRITERIA PENILAIAN

REALISASI KINERJA

KODE

KRITERIA

1 91% ≤ 100% Sangat tinggi

2 76% ≤ 90% Tinggi

3 66% ≤ 75% Sedang

4 51% ≤ 65% Rendah

5 ≤ 50% Sangat Rendah

Keterangan : berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010

1. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2015 DENGAN TARGET

TAHUN 2015

Realisasi Kinerja Tahun 2015 yang dibandingkan dengan target tahun 2015 akan

memperoleh capaian kinerja seperti pada tabel berikut:

Tabel III.2

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015

NO. INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Prosentase efektivitas


daerah

93% 96.3% 103.55%

2 Prosentase integrasi


regional Kalimantan

85% 17.89% 21.05%

3 Prosentase kesesuaian DPA

dengan RKPD

75% 100.00% 133.33%

4 Tingkat ketersediaan data dan

informasi perencanaan

pembangunan

75% 54.44% 72.59%

5 Prosentase koordinasi


77% 96.97% 125.94%

6 Prosentase Pencapaian RKPD

terhadap Sasaran RPJMD

70% 91.57% 130.81%

Dari tabel tersebut diperoleh bahwa: 1 (satu) indikator dengan capaian kinerja

sangat rendah, 1 (satu) indikator dengan capaian kinerja sedang dan 4 (empat)

indikator dengan capaian kinerja sangat tinggi.



III - 3 LKjIP Tahun

Berdasarkan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bappeda Prov. Kaltim tahun 2015

dijelaskan pada Tabel III.3 berikut:

Tabel III.3

CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2015

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI

CAPAIAN

INDIKATOR

KINERJA

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Tercapainya

integrasi dan

sinkronisasi antar

fungsi perencanaan

dan penganggaran

Prosentase

efektivitas

perencanaan

pembangunan

daerah

93% 96.30% 103.55%

Prosentase integrasi

pembangunan

Kaltim pada

regional Kalimantan

85% 17.89% 21.05%

Prosentase

kesesuaian DPA

dengan RKPD

75% 100.00% 133.33%

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I 85.98%

2

Tercapainya

Kualitas

Data/informasi dan

Spasial serta Fungsi

Peran Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Tingkat

ketersediaan data

dan informasi

perencanaan

pembangunan

75% 54.44% 72.59%

Prosentase

koordinasi

perencanaan

pembangunan

77% 96.97% 125.94%

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis II 99.27%

3

Tercapainya

Sasaran RPJMD

Provinsi Kalimantan

Timur”

Prosentase

Pencapaian RKPD

terhadap Sasaran

RPJMD

70% 91.57% 130.81%

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis III 130.81%

Rara-Rata Capaian Sasaran I,II,III 105.35%

Dari tabel di atas, 3 (tiga) sasaran strategis Bappeda Prov. Kaltim yang didukung

oleh 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian per sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1 : ” Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan

dan penganggaran” dengan capaian BAIK;



III - 4 LKjIP Tahun

Sasaran 2 : ” Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi

Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah”dengan

capaian SANGAT BAIK dan;

Sasaran 3 : ”Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur”

dengan capaian SANGAT BAIK.

Sehingga rata-rata capaian sasaran strategis BAPPEDA Prov. Kaltim tahun 2015

memperoleh kinerja SANGAT BAIK dengan nilai capaian indikator kinerja

sebesar 105,35%.

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN TAHUN 2015

TERHADAP REALISASI TAHUN 2014

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2015 terhadap

tahun-tahun sebelumnya, hanya dilakukan terhadap realisasi tahun 2014 yang

merupakan tahun pertama pelaksanaan RENSTRA BAPPEDA Prov. Kaltim. Hasil

perbandingan tersebut dirincikan pada tabel berikut:

Tabel III.4

PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TAHUN 2015

TERHADAP TAHUN 2014

NO. INDIKATOR KINERJA REALISASI CAPAIAN

2014 2015 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Prosentase efektivitas

perencanaan

pembangunan daerah

94.44% 96.3% 104.89% 103.55%

2 Prosentase integrasi


regional Kalimantan

100% 17.89% 125% 21.05%

3 Prosentase kesesuaian DPA

dengan RKPD

97.1% 100.00% 138.71% 133.33%

4 Tingkat ketersediaan data

dan informasi perencanaan

pembangunan

100% 54.44% 143% 72.59%

5 Prosentase koordinasi

perencanaan

pembangunan

95.65% 96.97% 149.45% 125.94%

6 Prosentase Pencapaian

RKPD terhadap Sasaran

RPJMD

97.76% 91.57% 162.94% 130.81%



III - 5 LKjIP Tahun

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014 disimpulkan:

1) 3 (tiga) indikator kinerja tahun 2015 mengalami peningkatan realisasi

dibandingkan tahun 2014 yaitu:

a. Prosentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah

b. Prosentase kesesuaian DPA dengan RKPD

c. Prosentase koordinasi perencanaan pembangunan

2) 3 (tiga) indikator kinerja tahun 2015 mengalami penurunan realisasi

dibandingkan tahun 2014 yaitu:

a. Prosentase integrasi pembangunan Kaltim pada regional Kalimantan

b. Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan

c. Prosentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD

Terhadap perbandingan capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014

disimpulkan bahwa:

1) 3 (tiga) indikator kinerja yang mengalami penurunan realisasi, capainnya

lebih rendah dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2014.

2) 3 (tiga) indikator kinerja yang mengalami peningkatan relisasi, capaiannya

juga lebih rendah dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun

2014. Hal ini disebabkan target pada tahun 2015 lebih tinggi dibandingkan

target 2014, sehingga peningkatan realisasi tidak signifikan signifikan

meningkatkan capaian tahun 2015 terhadap tahun 2014.

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2015

TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH (2018)

Pada sub bahasan ini perbandingan dilakukan dengan membandingakan

realisasi tahun 2014 dan 2015 terhadap target jangka menengah (Tahun 2018)

yang dirincikan pada tabel berikut:



III - 6 LKjIP Tahun

Tabel III.5

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2015 DAN 2014 TERHADAP

TARGET TAHUN 2014 (JANGKA MENENGAH)

NO. INDIKATOR KINERJA

REALISASI TARGET

2018

(JANGKA

MENENGAH) 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Prosentase efektivitas perencanaan

pembangunan daerah

94.44% 96.3% 99%

2 Prosentase integrasi pembangunan

Kaltim pada regional Kalimantan

100% 17.89% 95%

3 Prosentase kesesuaian DPA dengan

RKPD

97.1% 100.00% 95%

4 Tingkat ketersediaan data dan

informasi perencanaan

pembangunan

100% 54.44% 100%

5 Prosentase koordinasi perencanaan

pembangunan

95.65% 96.97% 95%

6 Prosentase Pencapaian RKPD


97.76% 91.57% 95%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan:

1) Realisasi Indikator Kinerja 1 pada tahun 2014 dan 2015 masih di bawah

target jangka menengah;

2) Realisasi Indikator Kinerja 2 pada tahun 2014 sudah melampaui target

jangka menengah tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan;

3) Realisasi Indikator Kinerja 3 pada tahun 2014 dan 2015 telah melampaui

target jangka menengah, terlebih pada tahun 2015 memperoleh realisasi

maksimal;


jangka menengah tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan yang

disebabkan dilakukannya perbaikan cara perhitungan realisasi;

5) Realisasi Indikator Kinerja 5 pada tahun 2014 dan 2015 telah melampaui

target jangka menengah.


jangka menengah tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan.



III - 7 LKjIP Tahun

4. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sub bahasan ini menyampaikan formulasi dan cara perhitungan dalam

memperoleh realisasi indikator kinerja, analisis penyebab keberhasilan/

kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah

dilakukan.

Sasaran 1. Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan

dan penganggaran dengan hasil melampaui target 2015

Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran 1 (Tercapainya integrasi dan

sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran) didukung oleh 3

indikator yaitu:

a. Prosentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai

berikut:

”Prosentase rata-rata dari penjumlahan Nilai Ketepatan Waktu

Penyusunan Dokumen RKPD ditambah, Nilai Tahapan Kegiatan dalam

Penyusunan Dokumen RKPD dan Nilai Pihak-pihak yang terlibat dalam

setiap tahapan kegiatan Penyusunan RKPD”

Unsur-unsur yang dinilai pada indikator ini terinci sebagai berikut:

1. Penilaian Ukuran Waktu (Ketepatan Waktu Dokumen) RKPD

Ketepatan waktu yang dinilai :

a. Pembentukan Tim Penyusun RKPD

b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

c. Penyusunan Rancangan RKPD

d. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

e. Penetapan RKPD

2. Jenis Tahapan Kegiatan yang Dilaksanakan

Jenis Tahapan kegiatan yang dinilai :

a. Konsultasi Publik

b. Forum SKPD

c. Musrenbang RKPD Prov.



III - 8 LKjIP Tahun

3. Pihak yang terlibat pd tahapan Penyusunan RKPD

Pihak yang di nilai kehadirian pada tahapan :

a. Konsultasi Publik (Penyusunan Ranc. Awal RKPD) : 4 unsur

b. Forum SKPD (Penyusunan Ranc. RKPD) : 2 unsur

c. Musrenbang RKPD Prov. (Penyusunan Ranc. Akhir RKPD) : 13 unsur

Perhitungan capaian indikator ini dilakukan dengan memberikan nilai(point)

pada setiap sub unsur yang memenuhi kriteria kemudian jumlah dari sub

usur yang dinilai dijadikan prosentase. Prosentase dari beberapa unsur

kemudian di rata-ratakan sehingga capaian indikator ini dapat dihitung.

Hasil penilaian terhadap indikator ini terinci pada tabel dibawah ini:

Tabel III.6

Penilaian Indikator Prosentase Efektivitas Perencanaan

Pembangunan Daerah

Prosentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah 96.30%

1 Ukuran Waktu (Ketepatan Waktu Dokumen) RKPD

Jenis Dokumen Tepat

Waktu Nilai %

Pembentukan Tim Penyusun RKPD (M2 Jan) Ya 1 20%

Penyusunan Rancangan Awal RKPD (M4 Feb) Ya 1 20%

Penyusunan Rancangan RKPD (M4 Maret) Ya 1 20%

Penyusunan Rancangan Akhir RKPD (M2 Mei) Ya 1 20%

Penetapan RKPD (M3 Mei) Ya 1 20%

Total

100%

2 Jenis Tahapan Kegiatan yang Dilaksanakan

Jenis Kegiatan Dilaksana

kan Nilai %

Konsultasi Publik Ya 1 33.33%

Forum SKPD Ya 1 33.33%

Musrenbang RKPD Prov. Ya 1 33.33%

Total

100.00%



III - 9 LKjIP Tahun

3 Pihak yang terlibat pd tahapan Penyusunan RKPD

Jenis Kegiatan Dihadiri Nilai %

a Konsultasi Publik/Ranc. Awal RKPD

66.67%

- Akademisi Ya 1 16.67%

- Asosiasi Profesi Ya 1 16.67%

- Pengusaha/Swasta Ya 1 16.67%

- Tokoh Masyarakat Tidak 0 0.00%

- LSM/Ormas Ya 1 16.67%

- DPRD Tidak 0 0.00%

b Forum SKPD/Ranc. RKPD 100.00%

- SKPD Prov Ya 1 50.00%

- Kab/Kota Ya 1 50.00%

c Musrenbang RKPD Prov./Ranc. Akhir RKPD

100.00%

- Gub/Wakil Gubernur Ya 1 7.69%

- DPRD Prov. Ya 1 7.69%

- Bupati/Walikota Ya 1 7.69%

- DPRD Kab/Kota Ya 1 7.69%

- Forkominda Ya 1 7.69%

- Pemerintah Pusat Ya 1 7.69%

- Instansi Vertikal Ya 1 7.69%




- Keterwakilan Perempuan Ya 1 7.69%

- SKPD Prov. Ya 1 7.69%

- Tokoh Masyarakat Ya 1 7.69%

Total 88.89%

Dari perhitungan di atas diperoleh realisasi indikator kinerja ”Prosentase

efektivitas perencanaan pembangunan daerah”sebesar 96,30% dengan

capaian sebesar 103.55% dan terjadi peningkatan realiasi sebesar 1,9%

dibandingkan tahun 2014 yaitu 94,4%.

Peningkatan realisasi dibandingkan dengan tahun 2014 disebabkan

peningkatan kehadiran pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan RKPD.



III - 10 LKjIP Tahun

Program yang mendukung indikator kinerja ini adalah :

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan dengan capaian

2015 sebesar 100%. Realiasi program ini sesuai dengan target tahun 2015

yaitu 100%. Realisasi program ini maksimal karena realisasi seluruh kegiatan

pada program ini juga tercapai.

Realiasi dan capaian dari kegiatan-kegiatan ini adalah:

Tabel III.7

Realisasi dan Capaian Kegiatan pada Indikator Kinerja 1 – Sasaran ke-1

KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT

TARGET

2018

(RENSTRA)

TARGET

2015 REALISASI

2015

CAPAIAN

2015

CAPAIAN

THD 2018

(RENSTRA)

A Penyusunan

Rancangan RKPD

Dokumen Rancangan

Awal, Rancangan dan

Rancangan Akhir

3 Dok 3 dok 3 dok 100% 100%

B

Penyelenggaraan

Musrenbang

RKPD

Jumlah Peserta Rakor,

Forum, Musrenbang

Provinsi

600

orang

600

orang 600 orang 100% 100%

C Penetapan RKPD

Prosentase Ketepatan

Waktu Penetapan

RKPD

1

Pergub

1

Pergub

1

Pergub 100% 100%

b. Prosentase integrasi pembangunan Kaltim pada regional Kalimantan


berikut:

”Prosentase Jumlah Usulan Prov. Kaltim melalui Forum Kerjasama

Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan

(FKRP2RK) yang diakomodir dalam APBN ”

Pada tahun 2015, Prov. Kaltim yang dikordinir oleh BAPPEDA Prov. Kaltim

telah mengusulkan 95 kegiatan dengan nilai Rp.17,130 Triliyun yang terbagi

dalam 5 (lima) sektor yang disampaikan melalui usulan FKRP2RK ke

Pemerintah Pusat. Dari usulan 95 kegiatan tersebut sebanyak 17 kegiatan

(17,89%) dengan nilai Rp.1,46 Triliyun diakomodir dalam APBN.

Dari perhitungan di atas diperoleh realisasi indikator kinerja ”Prosentase

integrasi pembangunan Kaltim pada regional Kalimantan”sebesar 17,89%




dengan capaian sebesar 21.05%. Realisasi sebesar ini jauh dibawah target

tahun 2015 yaitu sebesar 85%.

Hal ini disebabkan:

a. Masih terdapat Usulan Kegiatan yang tidak didukung dengan data yang

lengkap;

b. Nilai Kegiatan yang diusulkan kurang mempertimbangkan kemampuan

pendanaan APBN;

c. Masih terdapat Usulan Kegiatan yang kurang sesuai dengan RPJMN

(NAWACITA);

Terhadap permasalahan diatas akan dilakukan perbaikan kedepan dengan

melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. SKPD pengusul diminta untuk melengkapi dokumen usulan dengan data

yang lengkap;

b. Nilai usulan disarankan mempertimbangkan kemampuan pendanaan

APBN;

c. Akan mengusulkan program dan kegiatan yang sinkron dengan RPJMN

(NAWACITA).


Program Kerjasama Pembangunan dengan capaian tahun 2015 sebesar

142,86% lebih kecil dari capaian tahun 2014 sebesar 153,85%. Hal ini

disebabkan karena target pada tahun 2015 sebesar 75% lebih besar

daripada target tahun 2014 sebesar 65% Walaupun demikian realisasi

program ini sebesar 100% melampaui target tahun 2015 yaitu 75%.

Realisasi program ini maksimal karena realisasi seluruh kegiatan pada

program ini juga tercapai.




Realiasi dan capaian dari kegiatan ini adalah:

Tabel III.8


KEGIATAN INDIKATOR

OUTPUT

TARGET

2018

(RENSTRA)

TARGET

2015 REALISASI

2015

CAPAIAN

2015

CAPAIAN

THD 2018

(RENSTRA)

a Koordinasi

kerjasama

pembangunan

antar daerah

Dokumen usulan

Program Kegiatan

Kaltim melalui

FKRP2RK

1 Dokumen 1

Dokumen

1

Dokumen

100% 100%

Jumlah kunjungan

kerja ke Pemerintah

Pusat

10

Kunjungan

10

Kunjunga

n

10

Kunjungan

c. Prosentase kesesuaian DPA dengan RKPD


berikut:

” Jumlah Program Kegiatan di DPA yang terdapat pada RKPD

dibagi dengan jumlah Program Kegiatan di DPA dikali 100%”

Pada tahun 2015, BAPPEDA Prov. Kaltim telah berhasil menjaga konsistensi

kesesuaian APBD Prov. Kaltim Tahun 2016 dengan RKPD Tahun 2016. Dari

963 program dan 3420 kegiatan yang terdapat pada DPA Tahun 2016,

seluruhnya terdapat pada RKPD tahun 2016. Hal ini menjadikan relaisasi

untuk indikator ini memperoleh nilai maksimum yaitu 100% dengan

capaian sebesar 133,33%.

Selain dari semangat membangun konsistensi perencanaan –

penganggaran yang dilakukan oleh BAPPEDA Prov. Kaltim bersama TAPD

Prov. Kaltim, digunakannya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Aplikasi Penghubung SIPPD – SIMDA (Bridge System) yang

telah berhasil mengintetgrasikan sistem perencanaan dan sistem

penganggaran.




Gambar III.1

Tampilan Aplikasi SIPPD

Gambar III.2

Tampilan Aplikasi Bridge System


Program Penyusunan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah dengan

capaian tahun 2015 sebesar 100%. Realiasasi untuk program ini sesuai

dengan target tahun 2015 yaitu 100%. Realisasi program ini maksimal

karena realisasi seluruh kegiatan pada program ini juga tercapai.




Realiasi dan capaian dari kegiatan ini adalah:

Tabel III.9



TARGET

2018

(RENSTRA)

TARGET

2015 REALISASI

2015

CAPAIAN

2015

CAPAIAN

THD 2018

(RENSTRA)

A Penyusunan

Rancangan KUA,

PPAS APBD dan P-

APBD

Dokumen KUA-PPAS,

APBD, P-APBD

8 Dokumen 8

Dokumen

8

Dokumen

100% 100%

Sasaran 2. Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi

Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran 2 (Tercapainya Kualitas

Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Daerah) didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu:

a. Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan


berikut:

”Prosentase Jumlah Elemen Data Pembangunan yang tersedia

dibandingkan dengan Jumlah Elemen Data Pembangunan sesuai

Permendagri 54 tahun 2010 melalui aplikasi Sistem Informasi Data

Pembangunan Kalimantan Timur”

Jumlah Database tersedia melalui aplikasi Sistem Inforamasi Data

Pembangunan Kalimantan Timur pada tahun 2015 berjumlah 2061 dari

3785 Elemen Data sesuai Permendagri nomor 54 tahun 2010 atau 54,44%.

Walaupun nilai capaian Indikator Kinerja ini dikategorikan Baik, tetapi

Realisasi Indikator kinerja ini yaitu 54,44% menurun sebesar 45.56%

dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 yaitu 100%.

Hal ini disebabkan adanya perubahan rumusan perhitungan yang pada

tahun 2014 berdasarkan jumlah dokumen data yang dihasilkan. Perubahan

yang dilakukan pada tahun ini yaitu dengan cara menghitung jumlah data




yang tersedia, walaupun dapat mengurangi nilai kinerja tetapi memiliki

keakuratan yang lebih rinci dan akan memacu untuk lebih melengkapi data

yang harus disediakan. Penyediaan Data melalui sistem belum cukup

familiar bagi SKPD, kedepan SKPD akan terus didorong untuk secara

konsisten melaksanakan inputing data melalui sistem.

Gambar III.3

Tampilan Aplikasi Sistem Informasi Data Kalimantan Timur


Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial dengan capaian tahun

2015 sebesar 113,64%. Realisasi untuk program ini sebesar 100%

melampaui target tahun 2015 yaitu 88%. Realisasi program ini maksimal

karena realisasi seluruh kegiatan pada program ini juga tercapai.

Target output dari kegiatan-kegiatan ini adalah :

Tabel III.10



TARGET

2018

(RENSTRA)

TARGET

2015

REALISASI

2015

CAPAIA

N 2015

CAPAIAN

THD 2018

(RENSTRA)

a Pengumpulan,

updating, dan

analisis data

informasi capaian

target kinerja

program dan

kegiatan

Jumlah Dokumen Data dan

Informasi yang Dihasilkan

14

Dokumen

14

Dokumen

14

Dokumen

100% 100%

Tersedianya Dokumen Data dan

Informasi Kebutuhan Perencanaan

(KDA, Bulletin, PDRB, dll)

82%

82% 82% 100% 100%

b Pengembangan

Sistem informasi

perencanaan

Pembangunan

Daerah

JUmlah Tahapan yang

menggunakan Sistem Informasi

5

Tahapan

5

Tahapan

5

Tahapan

100% 100%





TARGET

2018

(RENSTRA)

TARGET

2015

REALISASI

2015

CAPAIA

N 2015

CAPAIAN

THD 2018

(RENSTRA)

c Koordinasi

Penyelenggaraan

one data one map

Jumlah data statistic dan spasial

yangdipublikasikan

400

Data

400

Data

400

Data

100% 100%

d Penyebarluasan

capaian

pembangunan

daerah

Tersampaiaknnya Informasi

pembangunan melalui web ke

masyarakat

12

Bulan

12

Bulan

12

Bulan

100% 100%

b. Prosentase koordinasi perencanaan pembangunan


berikut:

”Prosentase rata-rata dari penjumlahan pihak-pihak yang terlibat

dalam koordinasi perencanaan pembangunan”

Unsur-unsur yang dinilai pada indikator ini terinci sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan SKPD Prov. Kaltim (6 sub unsur tahapan kegiatan)

2. Koordinasi dengan Kabupaten/Kota (5 sub unsur tahapan kegiatan)

3. Koordinasi dengan Pihak Lain (15 sub unsur pihak dan tahapan

kegiatan)

Unsur-unsur yang dinilai dihitung untuk setiap Bidang Perencana sehingga

hasil akhir perhitungan adalah kompilasi dari semua koordinasi yang

dilakukan oleh Bidang Perencana BAPPEDA Prov. Kaltim.

Hasil penilaian terhadap indikator ini terinci pada tabel dibawah ini:

Tabel III.11

Penilaian Indikator Prosentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Indikator Prosentase koordinasi perencanaan pembangunan 96.97%

No. Pihak yang diajak Koordinasi Dilakukan

Koordinasi

Total Nilai

(Semua Bid.

Perencana)

Prosentase

1 SKPD Prov. Kaltim 100.00%

- Verifikasi Ranc. Renja SKPD Ya 1 16.67%

- Verifikasi Renja SKPD Ya 1 16.67%

- Rakor Program Prioritas Ya 1 16.67%

- Forum SKPD Ya 1 16.67%

- Musrenbang RKPD Ya 1 16.67%

- Verifikasi Usulan Keg. Dana APBN Ya 1 16.67%




No. Pihak yang diajak Koordinasi Dilakukan

Koordinasi

Total Nilai

(Semua Bid.

Perencana)

Prosentase

2 Kabupaten/Kota 100.00%

- Rakor Bappeda se-Kaltim Ya 1 25.00%

- Musrenbang Kab/Kota Ya 1 25.00%

- Forum SKPD Ya 1 25.00%

- Musrenbang RKPD Ya 1 25.00%

3 Koordinasi dengan pihak lain 86.96%

Konsultasi Publik




- Tokoh Masyarakat Tidak 0 0%


- DPRD Tidak 0 0%

Forum SKPD

- SKPD Prov Ya 1 4.55%


Musrenbang RKPD

- Forkominda Ya 1 4.55%

- Bupati/Walikota Ya 1 4.55%

- DPRD Prov. Kaltim Ya 1 4.55%

- DPRD Kab/Kota Ya 1 4.55%

- Bappenas Ya 1 4.55%

- Bappenas Ya 1 4.55%

- Kementerian Keuangan Ya 1 4.55%

- Kementerian Dalam Negeri Ya 1 4.55%




- Tokoh Masyarakat Ya 1 4.55%


- SKPD Prov. Ya 1 4.55%


Realisasi Indikator kinerja ini pada tahun 2015 yaitu 96.97% mengalami

peningkatan sebesar 1,32% dibandingkan tahun 2014 yaitu 95,65%. Hal ini

disebabkan kordinasi yang dilakukan semakin baik walaupun belum

mencapai nilai maksimal.





Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dengan realisasi

100%, Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana dan

Pengembangan Wilayah dengan realisasi 100%, Program Perencanaan

Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur dengan realiasi 100%,

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya

Manusia dengan realiasi 100% dan Program Pengarusutamaan Perubahan

Iklim dan Green Ekonomi Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

dengan realisasi 100%. Realisasi program ini maksimal karena realisasi

seluruh kegiatan pada program ini juga tercapai.


Tabel III.12



TARGET

2018

(RENSTRA)

TARGET

2015

REALISASI

2015

CAPAIA

N 2015

CAPAIAN

THD 2018

(RENSTRA)

a Koordinasi

Perencanaan

pembangunan

Pengembangan

Dunia Usaha dan

Ekonomi Kreatif

Laporan Perencanaan Prog/Keg

SKPD dan Kab/Kota Sektor PDU-EK

5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 100% 100%

Laporan Penganggaran Provinsi 10 Laporan 10

Laporan

10

Laporan

100% 100%

Laporan Triwulan Evaluasi dan

Pengendalian Renja SKPD sektor

PDU-EK


Laporan Triwulan Kompilasi Data

Pembangunan sektor PDU-EK


Dokumen Rencana Pembangunan

Sektor PDU-EK

1 Dokumen 1

Dokumen

1

Dokumen

100% 100%

b Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Sumber Daya Alam

dan Lingkungan

Hidup


SKPD dan Kab/Kota Sektor SDA-LH



Laporan

10

Laporan

100% 100%



SDA-LH



Pembangunan sektor SDA-LH



Sektor SDA-LH

1 Dokumen 1

Dokumen

1

Dokumen

100% 100%

c Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Prasarana Wilayah


SKPD dan Kab/Kota Sektor

Prasarana Wilayah



Laporan

10

Laporan

100% 100%



Prasarana Wilayah



Pembangunan sektor Prasarana

Wilayah



Sektor Prasarana Wilayah

1 Dokumen 1

Dokumen

1

Dokumen

100% 100%

d Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan









TARGET

2018

(RENSTRA)

TARGET

2015

REALISASI

2015

CAPAIA

N 2015

CAPAIAN

THD 2018

(RENSTRA)

Pengembangan

Wilayah


Laporan

10

Laporan

100% 100%






Pembangunan sektor




Sektor Pengembangan Wilayah

1 Dokumen 1

Dokumen

1

Dokumen

100% 100%

Kertas Kerja BKPRD Provinsi

Kalimantan Timur

1 Dokumen 1

Dokumen

1

Dokumen

100% 100%

e Penyusunan

Perencanaan

Kawasan Industri

Pelabuhan

Internasional

Dokumen perencanaan kawasan

industri pelabuhan internasional

1 Dokumen 1

Dokumen

1

Dokumen

100% 100%

f Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Bidang

Pemerintahaan



Pemerintahan



Laporan

10

Laporan

100% 100%



Pemerintahan



Pembangunan sektor

Pemerintahan



Sektor Pemerintahan

1 Dokumen 1

Dokumen

1

Dokumen

100% 100%

g Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Bidang Aparatur



Aparatur



Laporan

10

Laporan

100% 100%



Aparatur



Pembangunan sektor Aparatur



Sektor Aparatur

1 Dokumen 1

Dokumen

1

Dokumen

100% 100%

h Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

kesejahteraan rakyat



Kesejahteraan Rakyat



Laporan

10

Laporan

100% 100%






Pembangunan sektor




Sektor Kesejahteraan Rakyat

1 Dokumen 1

Dokumen

1

Dokumen

100% 100%

i Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Pendidikan, Mental

dan Spiritual



Pendidikan, Mental dan Spiritual



Laporan

10

Laporan

100% 100%



Pendidikan, Mental dan Spiritual



Pembangunan sektor Pendidikan,

Mental dan Spiritual



Sektor Pendidikan, Mental dan

Spiritual

1 Dokumen 1

Dokumen

1

Dokumen

100% 100%

Laporan Hasil Evaluasi, Koordinasi 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 100%





TARGET

2018

(RENSTRA)

TARGET

2015

REALISASI

2015

CAPAIA

N 2015

CAPAIAN

THD 2018

(RENSTRA)

Bidang Pendidikan

j Fasilitasi dan

Pendampingan

penyusunan rencana

pembangunan

rendah karbon

Kab/Kota

Dokumen perencanaan daerah

Kab/Kota yang rendah Karbon

(RAD/GRK)

1 Dokumen 1

Dokumen

1

Dokumen

100% 100%

k Pengembangan

Kapasitas

kelembagaan daerah

dalam penurunan

emisi gas rumah

kaca

Kelembagaan Penurunan Emisi di

Kab/Kota

1 Kab/Kota 1

Kab/Kota

1

Kab/Kota

100% 100%

Sasaran 3. Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran 3 (Tercapainya Sasaran RPJMD

Provinsi Kalimantan Timur) didukung oleh 1 (satu) indikator yaitu:

a. Prosentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD


berikut:

” Rata-rata capaian Indikator sasaran RPJMD Tahun ke-n (2015)”

Perhitungan capaian indikator ini dilakukan dengan merata-ratakan capaian

indikator sasaran RPJMD pada tahun 2015. Nilai prosentase dari indikator

ini menunjukan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan yang

menunjang target sasaran sesuai dengan tahun RPJMD berjalan.

Perhitungan dari indikator ini adalah sebagai berikut:

Tabel III.13

Capaian RKPD 2015 terhadap RPJMD 2013-2018

No. Sasaran Indikator (Impact)

Target

Kinerja

Impact

Realisasi

Kinerja

Impact

Kinerja

(%)

1 Meningkatnya IPM IPM 77.14 73.82 95.70

2 Meningkatnya angka melek huruf Angka melek huruf 98.50 98.75 100.25

3 Meningkatnya rata-rata lama

sekolah Angka rata-rata lama sekolah 10.50 9.60 91.43

4 Meningkatnya angka harapan hidup Angka harapan hidup 71.75 73.62 102.61

5 Meningkatnya pendapatan per

kapita Pendapatan per kapita 48.65 61.17 125.73

6 Menurunnya tingkat kemiskinan Tingkat kemiskinan 5.75 6.23 92.30




No. Sasaran Indikator (Impact)

Target

Kinerja

Impact

Realisasi

Kinerja

Impact

Kinerja

(%)

7 Menurunnya tingkat pengangguran Tingkat pengangguran 7.00 7.50 93.33

8 Meningkatnya daya beli masyarakat Tingkat inflasi 6.3+1 3.80 192.11

Paritas daya beli (purchasing power parity)

724,450 1,101,900 152.10

9 Menurunnya Indeks Gini Indeks Gini 0.34 0.33 102.04

10 Meningkatnya Pertumbuhan

Ekonomi yang berkualitas

Pertumbuhan ekonomi

dengan migas (%) 3.2 - 3.7 -2.42 -75.63

Pertumbuhan ekonomi tanpa

migas (%) 7.0 - 7.3 -1.63 -23.29

Pertumbuhan ekonomi non

migas dan non batu bara(%) 7.7 - 8.0 4.14 53.77

11 Meningkatnya kontribusi sektor

pertanian dalam arti luas

Kontribusi sektor pertanian

dalam arti luas 7.00 6.93 99.00

12 Tercapainya swasembada beras Rasio pemenuhan beras 78.00 70.17 89.96

13 Meningkatnya pengembangan dan

pemanfaatan energi terbarukan

Bauran energi baru

terbarukan 1.12 1.01 90.18

14

Meningkatnya kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan infrastruktur

dasar

Indeks kepuasan layanan

infrastruktur dasar 6.00 6.21 103.50

15 Terwujudnya pemerintahan yg

bersih & bebas KKN Indeks persepsi korupsi 5.70 5.58 97.89

Opini BPK WTP WTP 100.00

16 Terwujudnya Peningkatan kualitas

pelayanan publik Indeks kepuasan masyarakat 75 (BAIK) 76.65 102.20

17 Meningkatnya kapasitas dan

akuntabilitas kinerja

Akuntabilitas Kinerja

Pemerintahan Daerah 74 (B+) 75.14 101.54

Kinerja Pemerintahan Daerah TINGGI TINGGI 100.00

18 Meningkatnya Indeks Kualitas

Lingkungan Indeks kualitas lingkungan 79.24 78.29 98.80

19 Menurunnya Tingkat Emisi Gas

Rumah Kaca Intensitas emisi 1458 1300 112.15

Capaian indikator ini pada tahun 2015 sebesar 130.81%, yang berarti target

capaian kinerja malampaui sebesar 60.81% dari target sebesar 70%.

Dengan capaian indikator malampaui sebesar 130.81% dari target, maka hal

ini menunjukan bahwa pelaksanaan RPJMD pada tahun 2015 menunjukan

kinerja yang sangat baik.


Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan

realisasi 100% dan Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan

Pembangunan Daerah dengan realisasi 100%. Realisasi program ini

maksimal karena realisasi seluruh kegiatan pada program ini juga tercapai.





Tabel III.14


KEGIATAN INDIKATOR

OUTPUT

TARGET

2018

(RENSTRA)

TARGET

2015

REALISASI

2015

CAPAIAN

2015

CAPAIAN

THD 2018

(RENSTRA)

a. Pengendalian dan

Evaluasi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Laporan Hasil Evaluasi

Renja SKPD Triwulan I,

II, III, IV

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

100% 100%

Laporan Hasil Evaluasi

RKPD Kab/Kota

Semester I dan II

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

100% 100%

Dokumen Evaluasi

RKPD

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

100% 100%

b. Monitoring dan

Pelaporan Hasil

Pelaksanaan

Pembangunan

Dokumen Laporan

Monitoring, Evaluasi

Pelaksanaan

Pembangunan

APBD/APBN, Laporan

TEPPA dan LKPJ

5

Dokumen

5

Dokumen

5 Dokumen

100% 100%

c. Pengendalian dan

evaluasi hasil

pelaksanaan RPJPD,

RPJMD dan RKPD

Dokumen laporan

gugus kendali

1

Dokumen

1

Dokumen

1 Dokumen

100% 100%

5. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/

PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH

DILAKUKAN

Dari 6 (enam) indikator kinerja Bappeda Prov. Kaltim, 4 (empat) indikator

mengalami peningkatan dan 2 (dua) indikator mengalami penurunan. Indikator

tersebut adalah:

1. Prosentase Integrasi Pembangunan Kaltim Pada Regional Kalimantan

2. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, analisa dan solusi untuk perbaikan

realisasi kinerja adalah sebagai berikut:

1) Terhadap indikator kinerja Prosentase Integrasi Pembangunan Kaltim Pada

Regional Kalimantan

Penyebab rendahnya realisasi:

a. Masih terdapat Usulan Kegiatan yang tidak didukung dengan data yang

lengkap;

b. Nilai Kegiatan yang diusulkan kurang mempertimbangkan kemampuan

pendanaan APBN;




c. Masih terdapat Usulan Kegiatan yang kurang sesuai dengan RPJMN

(NAWACITA);

Solusi yang akan dilaksanakan:

a. SKPD pengusul diminta untuk melengkapi dokumen usulan dengan data

yang lengkap;

b. Nilai usulan disarankan mempertimbangkan kemampuan pendanaan

APBN;

c. Akan mengusulkan program dan kegiatan yang sinkron dengan RPJMN

(NAWACITA).

2) Terhadap indikator kinerja Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi


Penyebab rendahnya realisasi:

a. Perubahan rumusan perhitungan yang pada tahun 2014 yaitu

berdasarkan jumlah dokumen data yang dihasilkan.

b. Belum terbiasanya SKPD menyampaikan data melalui sistem.

6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA;

Tingkat efisiensi melalui Sasaran Strategi, Prosentase capaian kinerja berbanding

dengan Prosentase penyerapan anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.15

Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Tahun 2014

Sasaran % Capaian

Kinerja

% Penyerapan

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

(1) (2) (3) (4) = (2)/(3)

1. Tercapainya integrasi dan

sinkronisasi antar fungsi

perencanaan dan penganggaran

85.98%

95.52% 90.01%

2. Tercapainya Kualitas

Data/informasi dan Spasial serta

Fungsi Peran Koordinasi


Daerah

99.27%

94.65% 104.88%

3. Tercapainya Sasaran RPJMD

Provinsi Kalimantan Timur

105.35%

89.07% 118.28%

Rata-rata Tingkat Efisiensi 104.39%




Secara keseluruhan dari semua sasaran Renstra mencapai tingkat efisiensi

dikategorikan sangat baik (atas 90%) dengan rata-rata tingkat efisiensi

mencapai 104.39%.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam mencapai sasaran tersebut anggaran yang

disediakan dipergunakan dengan sangat efisien.

Harapan pada tahun-tahun selanjutnya, efisensi terhadap penggunaan dana

untuk mencapai sasaran dapat dipertahankan.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 93,46%

dari total anggaran. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama

sebesar 94,03%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar

90,69%, Jika dilihat dari realisasi anggaran per-sasaran, penyerapan anggaran

terbesar pada program/kegiatan di sasaran pertama (95,52%), Sedangkan

penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran ke-tiga (89.07%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran

pencapaian sasaran yang relatif baik (secara rata-rata melampaui target) dan diikuti

dengan penyerapan anggaran kurang dari 100%, hal ini menunjukkan bahwa dana

yang anggarkan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2015 telah

mencukupi.

Realiasasi anggaran terhadap pagu anggaran BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2015

(Perubahan APBD 2015) adalah sebagai berikut:

Tabel III.16

Realisasi Anggaran BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2015

NO JENIS BELANJA ANGGARAN REALISASI PROSENTASE

1 BELANJA TIDAK

LANGSUNG 12,914,647,680 12,202,394,763 94.48%

2 BELANJA LANGSUNG 49,325,000,000 46.098.376.268 93.46%

TOTAL 62,239,647,680 53,841,951,608 86.51%




Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2015 per Program/Kegiatan adalah sebagai

berikut:

Tabel III.17

Realisasi Anggaran Tahun 2015 per Program/Kegiatan

Kode Program/Kegiatan Anggaran Realisasi Prosentase

1.06 . 1.06.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,000,850,000 3,744,898,335 93.60%

1.06 . 1.06.01.01 . 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 10,000,000 9,990,000 99.90%

1.06 . 1.06.01.01 . 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik 1,333,800,000 1,197,862,821 89.81%

1.06 . 1.06.01.01 . 01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 36,600,000 23,402,800 63.94%

1.06 . 1.06.01.01 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 744,750,000 696,936,000 93.58%

1.06 . 1.06.01.01 . 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 196,400,000 196,392,200 100.00%

1.06 . 1.06.01.01 . 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 84,000,000 83,173,500 99.02%

1.06 . 1.06.01.01 . 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 35,000,000 34,821,200 99.49%

1.06 . 1.06.01.01 . 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 60,000,000 59,888,300 99.81%

1.06 . 1.06.01.01 . 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 195,000,000 194,698,356 99.85%

1.06 . 1.06.01.01 . 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan 60,000,000 55,843,000 93.07%

1.06 . 1.06.01.01 . 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 165,000,000 135,355,000 82.03%

1.06 . 1.06.01.01 . 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 587,500,000 583,573,358 99.33%

1.06 . 1.06.01.01 . 01.19 Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan

ke dalam daerah 320,000,000 315,161,800 98.49%

1.06 . 1.06.01.01 . 01.30 Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan 172,800,000 157,800,000 91.32%

1.06 . 1.06.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 2,392,800,000 2,128,539,506 88.96%

1.06 . 1.06.01.01 . 02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 977,300,000 892,352,000 91.31%

1.06 . 1.06.01.01 . 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 140,000,000 137,877,000 98.48%

1.06 . 1.06.01.01 . 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 520,000,000 448,467,006 86.24%

1.06 . 1.06.01.01 . 02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 490,500,000 390,900,500 79.69%

1.06 . 1.06.01.01 . 02.45 Pelayanan Acara-Acara Pemprov. Dan Bappeda Prov.

Kaltim 215,000,000 210,043,000 97.69%

1.06 . 1.06.01.01 . 02.46 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2001 50,000,000 48,900,000 97.80%

1.06 . 1.06.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 300,000,000 231,463,600 77.15%

1.06 . 1.06.01.01 . 06.05 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah

Daerah 100,000,000 97,326,150 97.33%

1.06 . 1.06.01.01 . 06.06 Koordinasi penyusunan laporan penyelenggara

pemerintah daerah 60,000,000 59,691,050 99.49%

1.06 . 1.06.01.01 . 06.07 Penyusunan SOP perencanaan 140,000,000 74,446,400 53.18%

1.06 . 1.06.01.01 . 16 Program Kerjasama Pembangunan 598,000,000 584,297,339 97.71%

1.06 . 1.06.01.01 . 16.02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 598,000,000 584,297,339 97.71%

1.06 . 1.06.01.01 . 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan daerah 330,000,000 294,214,768 89.16%

1.06 . 1.06.01.01 . 20.01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 200,000,000 170,141,900 85.07%

1.06 . 1.06.01.01 . 20.04 Penyusunan Analisis Jabatan 40,000,000 38,879,599 97.20%

1.06 . 1.06.01.01 . 20.05 Koordinasi penyusunan Rencana Kerja 90,000,000 85,193,269 94.66%

1.06 . 1.06.01.01 . 30 Program Perencanaan Pembangunan Bidang

Ekonomi 3,663,150,000 3,524,391,129 96.21%




Kode Program/Kegiatan Anggaran Realisasi Prosentase

1.06 . 1.06.01.01 . 30.01 Koordinasi Perencanaan pembangunan

Pengembangan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif 2,638,150,000 2,560,060,083 97.04%

1.06 . 1.06.01.01 . 30.02 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup 1,025,000,000 964,331,046 94.08%


Prasarana dan Pengembangan Wilayah 4,854,100,000 4,404,045,009 90.73%

1.06 . 1.06.01.01 . 31.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana

Wilayah 1,695,800,000 1,542,101,929 90.94%

1.06 . 1.06.01.01 . 31.02 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah 1,390,000,000 1,319,111,830 94.90%

1.06 . 1.06.01.01 . 31.03 Penyusunan Perencanaan Kawasan Industri

Pelabuhan Internasional 1,768,300,000 1,542,831,250 87.25%


Pemerintahan dan Aparatur 2,894,900,000 2,818,745,333 97.37%

1.06 . 1.06.01.01 . 32.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Pemerintahaan 2,319,500,000 2,261,949,510 97.52%

1.06 . 1.06.01.01 . 32.02 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Aparatur 575,400,000 556,795,823 96.77%


Pengembangan Sumber Daya Manusia 1,567,000,000 1,528,229,359 97.53%

1.06 . 1.06.01.01 . 33.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan kesejahteraan

rakyat 1,007,000,000 979,261,970 97.25%

1.06 . 1.06.01.01 . 33.02 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan,

Mental dan Spiritual 560,000,000 548,967,389 98.03%

1.06 . 1.06.01.01 . 37 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahunan 3,152,000,000 3,099,186,710 98.32%

1.06 . 1.06.01.01 . 37.01 Penyusunan Rancangan RKPD 918,000,000 889,246,325 96.87%

1.06 . 1.06.01.01 . 37.02 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2,084,000,000 2,059,945,385 98.85%

1.06 . 1.06.01.01 . 37.03 Penetapan RKPD 150,000,000 149,995,000 100.00%

1.06 . 1.06.01.01 . 38 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Pembangunan Daerah 2,432,050,000 2,339,258,328 96.18%

1.06 . 1.06.01.01 . 38.01 Pengendalian Dokumen Rencana Pembangunan

Daerah 2,432,050,000 2,339,258,328 96.18%

1.06 . 1.06.01.01 . 41 Program Penyusunan Kebijakan Anggaran

Pembangunan Daerah 1,892,300,000 1,705,767,528 90.14%

1.06 . 1.06.01.01 . 41.01 Penyusunan Rancangan KUA, PPAS APBD dan P-

APBD 1,892,300,000 1,705,767,528 90.14%

1.06 . 1.06.01.01 . 42 Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil

Pelaksanaan Pembangunan Daerah 2,987,900,000 2,488,176,162 83.28%

1.06 . 1.06.01.01 . 42.01 Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan

Pembangunan 1,832,000,000 1,617,835,156 88.31%

1.06 . 1.06.01.01 . 42.02 Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD,

RPJMD dan RKPD 1,155,900,000 870,341,006 75.30%

1.06 . 1.06.01.01 . 45

Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan

green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan

Daerah

650,000,000 603,929,199 92.91%

1.06 . 1.06.01.01 . 45.01 Fasilitasi dan Pendampingan penyusunan rencana

pembangunan rendah karbon Kab/Kota 300,000,000 277,571,200 92.52%

1.06 . 1.06.01.01 . 45.02 Pengembangan Kapasitas kelembagaan daerah

dalam penurunan emisi gas rumah kaca 350,000,000 326,357,999 93.25%

1.06 . 1.06.01.01 . 47 Program Pengembangan Data Statistik dan

Spasial 16,213,150,000 15,365,595,963 94.77%

1.06 . 1.06.01.01 . 47.01 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi

capaian target kinerja program dan kegiatan 2,873,000,000 2,825,973,575 98.36%

1.06 . 1.06.01.01 . 47.02 Pengembangan sistem informasi perencanaan

pembangunan daerah 844,000,000 825,804,500 97.84%

1.06 . 1.06.01.01 . 47.03 Koordinasi Penyelenggaraan One Data One Map 11,834,650,000 11,074,367,647 93.58%

1.06 . 1.06.01.01 . 47.04 Penyebarluasan capaian pembangunan daerah 661,500,000 639,450,241 96.67%

1.20 . 1.06.01.01 . 17 Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah 1,396,800,000 1,237,638,000 88.61%

1.20 . 1.06.01.01 . 17.21 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan

Daerah 1,396,800,000 1,237,638,000 88.61%

TOTAL 49,325,000,000 46,098,376,268 93.46%




Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis

Realisasi Anggaran belanja Tahun 2015 yang dialokasikan untuk pencapaian

sasaran strategis BAPPEDA Prov. Kaltim sebesar Rp.49.325.000.000,- secara rinci

dijelaskan pada Table berikut:

Tabel III.18

Alokasi Anggran berdasarkan Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS ANGGARAN REALISASI PROSENTASE

(1) (2) (2) (3)

1 Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar

fungsi perencanaan dan penganggaran 5,642,300,000 5,081,817,027 90.07%

2

Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial

serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

29,842,300,000 26,081,376,908 87.40%

3 Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan

Timur 6,575,850,000 3,532,735,310 53.72%

TOTAL 40.725.880.300 37.712.880.982 92.60%

Belanja Langsung Operasional 7.112.228.000 6.799.277.139 95.14%

Total Belanja Langsung 49.774.289.300 46.321.632.446 93.06%

Tabel III.19

Alokasi Anggran berdasarkan Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

2015 PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALSASI

-1 -2 -3 -4 -5 -6

1

Tercapainya

integrasi dan

sinkronisasi

antar fungsi

perencanaan

dan

penganggaran

Persentase

efektivitas

perencanaan

pembangunan

daerah

93% (1)

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah 3,152,000,000 3,044,304,210

a Penyusunan Rancangan RKPD 918,000,000 874,237,325

b Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2,084,000,000 2,020,071,885

c Penetapan RKPD 150,000,000 149,995,000

Persentase

integrasi

pembangunan

Kaltim pada

regional

Kalimantan

85% (2) Program Kerjasama Pembangunan 598,000,000 562,739,339

a Koordinasi kerjasama pembangunan

antar daerah 598,000,000 562,739,339

Persentase

kesesuaian

DPA dengan

RKPD

75%

(3) Program Penyusunan Kebijakan

Anggaran Pembangunan Daerah 1,892,300,000 1,474,773,478

a Penyusunan Rancangan KUA, PPAS

APBD dan P-APBD 1,892,300,000 1,474,773,478

TOTAL 5,642,300,000 5,081,817,027

2

Tercapainya

Kualitas

Data/informasi

dan Spasial serta

Fungsi Peran

Tingkat

ketersediaan

data dan

informasi

perencanaan

75% (1)

Program Pengembangan Data

Statistik dan Spasial 16,213,150,000 13,997,688,212

a.

Pengumpulan, updating, dan analisis

data informasi capaian target kinerja

program dan kegiatan

2,873,000,000 2,166,755,625




SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET


-1 -2 -3 -4 -5 -6

Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

pembangunan

b. Pengembangan sistem informasi

perencanaan pembangunan daerah 844,000,000 683,954,500

c. Koordinasi Penyelenggaraan One

Data One Map 11,834,650,000 10,682,755,074

d. Penyebarluasan capaian

pembangunan daerah 661,500,000 464,223,013

Persentase

koordinasi

perencanaan

pembangunan

77%


Pembangunan Bidang Ekonomi 3,663,150,000 3,280,547,227

a


pembangunan Pengembangan

Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

2,638,150,000 2,446,820,483


pembangunan Pengembangan

Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

2,638,150,000 2,446,820,483


Pembangunan Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

1,025,000,000 833,726,744

(7)

Program Perencanaan

Pembangunan Bidang Prasarana

dan Pembangunan Wilayah

4,854,100,000 4,173,671,834


Pembangunan Prasarana Wilayah 1,695,800,000 1,500,241,929

b Koordinasi Perencanaan

Pengembangan Wilayah 1,390,000,000 1,155,590,555

c Penyusunan Perencanaan Kawasan

Industri Pelabuhan Internasional 1,768,300,000 1,517,839,350

(4)

Program Perencanaan

Pembangunan Bidang

Pemerintahan dan Aparatur

2,894,900,000 2,901,285,126

a


Pembangunan Bidang

Pemerintahaan

2,319,500,000 2,030,922,680


Pembangunan Bidang Aparatur 575,400,000 435,181,223

(5)

Program Perencanaan

Pembangunan Bidang

Pengembangan Sumber Daya

Manusia

1,567,000,000 1,173,155,309


Pembangunan kesejahteraan rakyat 1,007,000,000 767,164,020

b.


Pembangunan Pendidikan, Mental

dan Spiritual

560,000,000 405,991,289

(6)

Program Pengarusutamaan

Perubahan Iklim & green ekonomi

dlm Perencanaan Pembangunan

Daerah

650,000,000 555,029,200

a

Fasilitasi dan Pendampingan

penyusunan rencana pembangunan

rendah karbon Kab/Kota

300,000,000 251,101,200

b

Pengembangan Kapasitas

kelembagaan daerah dalam

penurunan emisi gas rumah kaca

350,000,000 303,928,000

TOTAL 29,842,300,000 26,081,376,908




SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET


-1 -2 -3 -4 -5 -6

3

Tercapainya

Sasaran RPJMD

Provinsi

Kalimantan

Timur

Persentase

Pencapaian

RKPD terhadap

Sasaran RPJMD

70%

(1)

Program Peningkatan Kualitas


Daerah

2,432,050,000 1,695,452,330

a. Pengendalian Dokumen Rencana

Pembangunan Daerah 2,432,050,000 1,695,452,330

(2)

Program Pengendalian dan

Evaluasi Hasil Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

4,143,800,000 1,837,282,980

A Monitoring dan Pelaporan Hasil

Pelaksanaan Pembangunan 2,987,900,000 1,202,841,674

b.

Pengendalian dan evaluasi hasil

pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan

RKPD

1,155,900,000 634,441,306

TOTAL 6,575,850,000 3,532,735,310



IV - 1

LKjIP Tahun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2015

disusun berdasarkan Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim serta Penetapan Kinerja Tahun 2015

dalam rangka perwujudan good governance yang menyajikan berbagai keberhasilan

maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh BAPPEDA Prov. Kaltim pada

Tahun Anggaran 2015. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian

Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisa kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat

pencapaian kinerja sasaran maupun tujuan instansi sebagai penjabaran dari visi, misi dan

strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan kegiatan di BAPPEDA Prov. Kaltim pada Tahun 2015 merupakan tahun

kedua pelaksanaan Rencana Strategis BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2014 – 2018.

Keberhasilan yang dicapai merupakan kerja sama dan partisipasi semua pihak dan

diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target

yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan akuntabilitas kinerja BAPPEDA Prov. Kaltim tahun 2015 dapat

disimpulkan bahwa dari 6 (enam) indikator sasaran, sebanyak 1 (satu) indikator dengan

kinerja sangat rendah, 1 (satu) indikator dengan kinerja sedang dan 4 (empat) indikator

dengan kinerja sangat tinggi dengan rincian:

1. Indikator sasaran strategis Persentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah

melampaui target sebesar 3.3%;

2. Indikator sasaran strategis Persentase integrasi pembangunan Kaltim pada regional

Kalimantan dibawah target sebesar 67.11%;

3. Indikator sasaran strategis Persentase kesesuaian DPA dengan RKPD melampaui

target sebesar 25.00%;

4. Indikator sasaran strategis Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan

pembangunan di bawah target sebesar 20.56%;

BAB IV

PENUTUP



IV - 2

LKjIP Tahun

5. Indikator sasaran strategis Persentase koordinasi perencanaan pembangunan

melampaui target sebesar 19.03 %;

6. Indikator yaitu Prosentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD melampaui

target sebesar 21.57%.

Dari penilaian indikator maka dapat dinilai bahwa pencapaian sasaran strategis

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja sasaran strategis ”Tercapainya integrasi dan

sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran”dengan rata-rata

capaian sebesar 85,98%;

2. Capaian indikator kinerja sasaran strategis ”Meningkatnya Kualitas

Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Daerah”dengan rata-rata capaian sebesar 99.27%;

3. Capaian indikator kinerja sasaran strategis ”Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi

Kalimantan Timur” dengan capaian sebesar 130.94%.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang dihadapi dan untuk peningkatan kualitas penyusunan LKjIP sebagai

berikut:

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kapasitas

SDM tentang SAKIP, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen

kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;

2. Perlu dilakukan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu

kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan

berbanding lurus dengan out put maupun out comes kegiatan yang bersangkutan.

Dengan sinergitas tersebut, kinerja organisasi dari setiap lembaga pemerintah dapat

benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel;

3. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar

tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instans

pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaia

Penetapan Kinerja (PK);



IV - 3

LKjIP Tahun

4. Menjadikan LKjIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan

akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and punishment yang tegas dan ketat;

5. LKjIP tahun 2014 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi

akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen

perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan

kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang

diperlukan.

Lampiran

Indikator Kinerja Sasaran

Periode Tahun2015

No SASARAN INDIKATOR

KINERJA

SATUAN TARGET KINERJA REALISASI % CAPAIAN ANALISIS

1-TAHUN PERTRIWULAN 1-TAHUN PERTRIWULAN 1-TAHUN TRIWULAN AKUMULASI SETAHUN

1 Tercapainya

integrasi dan

sinkronisasi

antara fungsi

perencanaan

dan

penganggaran

Persentase efektivitas perencanaan

pembangunan daerah

% 93 TW 50

TW 43

TW -

TW -

9.6.3 TW1

58.89

TW2

37.41

TW3 0

TW4 0

0 % TW1 117.78

%

TW2 87 %

TW3 0 %

TW4 0 %

TW1 117.78

%

TW2

103.548387097

%

TW3

103.548387097

%

TW4

103.548387097

%

TW1 63.32

%

TW2 103.55

%

TW3 103.55

%

TW4 103.55

%

Kendala/Hambatan :

Program dan Kegiatan pendukung telah selesai dilaksanakan

Persentase integrasi pembangunan

Kaltim pada regional Kalimantan

% 85 TW -

TW 85

TW -

TW -

17..89 TW1 0

TW2 0

TW3

17.89

TW4 0

0 % TW1 0 %

TW2 0 %

TW3 0 %

TW4 0 %

TW1 0 %

TW2 0 %

TW3

21.0470588235

%

TW4

21.0470588235

%

TW1 0 %

TW2 0 %

TW3 21.05

%

TW4 21.05

%

Kendala/Hambatan :

Tidak ada permasalahan

Lanjutan program dan kegiatan mengarah pada kegiatan evaluasi dan rencana usulan tahun 2017

Persentase kesesuaian DPA dengan

RKPD

% 75 TW -

TW -

TW -

TW 75

100 TW1 0

TW2 0

TW3 0

TW4 100

0 % TW1 0 %

TW2 0 %

TW3 0 %

TW4

133.333333333

%

TW1 0 %

TW2 0 %

TW3 0 %

TW4

133.333333333

%

TW1 0 %

TW2 0 %

TW3 0 %

TW4 133.33

%

Kendala/Hambatan :

Pencapaian realisasi indikator ini telah maksimum

SAKIP : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR http://sakipkaltim.com/system.php?halaman=Sasaran Kinerja

1 of 2 26/01/2016 14:18

No SASARAN INDIKATOR

KINERJA

SATUAN TARGET KINERJA REALISASI % CAPAIAN ANALISIS

1-TAHUN PERTRIWULAN 1-TAHUN PERTRIWULAN 1-TAHUN TRIWULAN AKUMULASI SETAHUN

2 Tercapainya

Kualitas

Data/informasi

dan Spasial

serta Fungsi

Peran

Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Tingkat ketersediaan data dan informasi


% 75 TW 7

TW 8

TW 20

TW 40

54..44 TW1 0

TW2 0

TW3

23.72

TW4

30.72

0 % TW1 0 %

TW2 0 %

TW3 118.6 %

TW4 76.8 %

TW1 0 %

TW2 0 %

TW3

67.7714285714

%

TW4

72.5866666667

%

TW1 0 %

TW2 0 %

TW3 31.63

%

TW4 72.59

%

Kendala/Hambatan :

Terkendalanya SKPD dari sisi penyediaan data yang harus diinput melalui sistem

Persentase koordinasi perencanaan

pembangunan

% 77 TW 45

TW 32

TW -

TW -

96..97 TW1

55.92

TW2

41.05

TW3 0

TW4 0

0 % TW1

124.266666667

%

TW2

128.28125 %

TW3 0 %

TW4 0 %

TW1

124.266666667

%

TW2

125.935064935

%

TW3

125.935064935

%

TW4

125.935064935

%

TW1 72.62

%

TW2 125.94

%

TW3 125.94

%

TW4 125.94

%

Kendala/Hambatan :

Kegiatan untuk pencapaianindikator ini telah selesai

3 Tercapainya

Sasaran

RPJMD

Provinsi

Kalimantan

Timur

Persentase Pencapaian RKPD


% 70 TW -

TW -

TW -

TW 70

91..57 TW1 0

TW2 0

TW3

87.86

TW4 3.71

0 % TW1 0 %

TW2 0 %

TW3 0 %

TW4 5.3 %

TW1 0 %

TW2 0 %

TW3 0 %

TW4

130.814285714

%

TW1 0 %

TW2 0 %

TW3 125.51

%

TW4 130.81

%

Kendala/Hambatan :

Sesuai Laporan Evaluasi RPJMD Tahun ke 2 Prov. Kaltim Tahun 2015

SAKIP : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR http://sakipkaltim.com/system.php?halaman=Sasaran Kinerja

2 of 2 26/01/2016 14:18

KATA PENGANTAR - bappeda.kaltimprov.go.idbappeda.kaltimprov.go.id/kcfinder/upload/file/LAKIP BAPPEDA...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR - bappeda.kaltimprov.go.idbappeda.kaltimprov.go.id/kcfinder/upload/file/LAKIP BAPPEDA...