KATA · 2019. 5. 11. · D. Struktur Organisasi BP‐PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan Berdasarkan...

i

KATA PENGANTAR

aporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas

dan fungsi yeng dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas

penggunaan anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) tahun 2017 ini merupakan salah satu wujud

pertanggungjawaban BP‐PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan sebagai salah satu

instansi pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan anak usia dini dan Pendidikan

Masyarakat (PAUD dan Dikmas) kepada pejabat berwenang maupun para pemangku

kepentingan (stakeholder) sekaligus sebagai sumber data dan informasi bagi seluruh

pihak tentang pelaksanaan program yang telah dicapai BP‐PAUD dan Dikmas

Kalimantan Selatan selama kurun waktu tahun 2017, dan sebagai upaya perbaikan

berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Acuan utama dalam penyusunan LAKIP Tahun 2017 adalah Peraturan Menteri

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9

Tahun 2016 serta paparan dan analisis terhadap realisasi atau pelaksanaan program

sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017. Di

samping itu, penyusunan LAKIP ini mengacu pula pada ”Pedoman Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan” yang diterbitkan

Bagian Pembinaan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemdikbud.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 ini disusun

dengan maksud menginformasikan kajian dan analisis pelaksanaan program kegiatan

berdasarkan indikator‐indikator tujuan, sasaran atau target, efektivitas dan efisiensi

daya serap anggaran dalam rangka mempercepat terwujudnya akuntabilitas kinerja

iii

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar ………………………………………………......................................................

Daftar Isi........……………...………..................……………………...……........................

Ikhtisar Eksekutif ………………...………….....………………….......................…….............

Bab I: Pendahuluan ……………………………………………………………………………………..

A. Gambaran Umum BP‐PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan ..................

B. Dasar Hukum ........................................................................................

C. Tugas dan Fungsi BP‐PAUD dan Dikmas............................................

D. Struktur Organisasi BP‐PAUD dan Dikmas.........................................

E. Pontensi Permasalahan.....................................................................

Bab II: Perencanaan Kinerja ………………………..……………………………………………

A. Capaian Kinerja Organisasi ..……………………………………………………….…

Bab III: Akuntabilitas Kinerja ………………….……………………………………………………..

A. Capaian Kinerja Organisasi ..……………………………………………………………………

B. Pagu dan Realisasi Anggaran ..………..………………………………………..…….

Bab IV: Penutup …………………………………………………………………………………………

Lampiran

i

iii

iv

1

1

3

3

4

6

8

8

12

12

21

25

26

iv

IKHTISAR EKSEKUTIF

ada tahun anggaran 2017, Balai Pengembangan Pendidikan

Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP‐PAUD dan

Dikmas) Kalimantan Selatan memiliki pagu anggaran sebesar Rp

21.541.068.000,‐ (dua puluh satu milyar lima ratus empat puluh satu juta enam

puluh delapan ribu rupiah), lalu mengalami beberapa kali revisi sehingga pagu

anggaran menjadi sebesar Rp 19.500.183.000,‐ (sembilan belas milyar lima

ratus juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Anggaran tersebut

digunakan untuk membiayai pencapaian 4 indikator kinerja kegiatan yang

meliputi: 1) Model Paud‐Dikmas yang dikembangkan, 2) Jumlah

Lembaga/Satuan Paud Dikmas yang menerapkan Model/program hasil

pengembangan, 3) Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan

rencana, 4) Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan. Adanya kebijakan pemerintah dalam efisiensi dan revisi DIPA berdampak

dalam perencanaan target serta alokasi anggaran BP‐PAUD dan Dikmas

Kalimantan Selatan untuk merealisasikan target dari indikator kinerja kegiatan.

Sampai dengan akhir tahun 2017, secara fisik capaian kinerja pada seluruh

indikator mencapai 100% atau tercapai seluruhnya dari yang ditargetkan.

Capaian kinerja pada indikator kinerja kegiatan yaitu: 1) Model Paud‐Dikmas

yang dikembangkan: target 12 Naskah, realisasi 12 Naskah; 2) Jumlah

Lembaga/Satuan Paud Dikmas yang menerapkan Model/program hasil

pengembangan: target 325 Lembaga, realisasi 325 lembaga; 3) Jumlah

Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana: target 1 layanan,

realisasi 1 layanan; 4) Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian,

Ketatausahaan: target 1 layanan, realisasi 1 layanan. Realisasi capaian sasaran

strategis tersebut didukung dengan daya serap anggaran (realisasi anggaran)

sebesar Rp18.567.981.345,‐ (delapan belas milyar lima ratus enam puluh tujuh

juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah)

v

atau 95,22% dari total pagu anggaran sebesar Rp19.500.183.000,‐ (sembilan

belas milyar lima ratus juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah). .

Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP‐PAUDNI Regional IV Tahun 2013

LAKIP BP‐PAUD dan Dikmas Tahun 20171

A. Gambaran Umum BP‐PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan

alai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat (BP‐PAUD dan Dikmas) Kalimantan Selatan merupakan salah

satu dari 8 (delapan) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) yang ada

di Indonesia. Sebagaimana Balai yang lain, BP‐PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan

akan berupaya memberikan karya terbaik kepada bangsa dan negara, baik berupa

hasil pemetaan mutu, pengembangan model/program, supervisi, fasilitasi

penyusunan dan pelaksanaan program, dan pengembangan sumberdaya serta

pelaksanaan kemitraan di bidang PAUD‐Dikmas.

Sebagai UPT baru, BP‐PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan baru beroperasional

pada sepertiga tahun 2008, sehingga belum didukung SDM dan sarana prasarana

yang memadai. Pada awal operasionalnya, BP‐PAUD dan Dikmas hanya didukung oleh

5 personal, yang kesemuanya merupakan pejabat struktural; 1 orang pejabat eselon

III (Kepala Balai) dan 4 orang pejabat eselon IV (Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian)

yang baru dilantik pada bulan Maret 2008.

Sarana prasarana yang dimiliki juga masih sangat terbatas, bahkan gedung kantor

masih menyewa rumah penduduk. Baru setelah beberapa waktu berjalan, beberapa

orang pegawai pindahan/mutasi dari Dinas Pendidikan Provinsi, Balai Pengembangan

PENDAHULUAN

BAB

1



Kegiatan Belajar/BPKB (UPTD PAUD dan Dikmas di tingkat provinsi), Kegiatan

Belajar/SKB (UPTD PAUD dan Dikmas di tingkat kabupaten/kota) bergabung/ mutasi

ke BP‐PAUD dan Dikmas, baik sebagai tenaga administrasi maupun tenaga fungsional

(pamong belajar). Namun demikian, kondisi ini tidak mengurangi semangat para

pengelola dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan kinerja

yang terbaik.

Pada awalnya BP‐PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan secara legal formal dibentuk

berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal

(BP‐PAUDNI). Seiring dengan reformasi birokrasi, keputusan tersebut kemudian

diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia

Dini Nonformal dan Informal. Pada tahun 2015 terbit Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, dan

perubahan nomenklatur menjadi Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat (BP‐PAUD dan Dikmas) Kalimantan Selatan dengan wilayah

kerja provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari 13 Kabupaten/Kota. Pada awal

tahun 2017, Kemendikbud menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, bahwa

terdapat 21 (dua puluh satu) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat yang baru dibentuk di lingkungan Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan.



B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2017 berdasar pada:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Kinerja

Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49

Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia

Dini dan Pendidikan Masyarakat;


tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemdikbud;


Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan

Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

C. Tugas dan Fungsi BP‐PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan

Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP‐

PAUD dan Dikmas) Kalimantan Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Ditjen

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Berdasarkan Permendikbud

Nomor 5 Tahun 2017 di atas, BP‐PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan memiliki tugas



“melaksanakan pengembangan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat”.

Dalam melaksanakan tugas di atas, BP‐PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan

mempunyai fungsi:

1. pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

2. pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

3. supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

4. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat;

5. pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat;

6. pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat;

7. pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat; dan

8. pelaksanaan urusan administrasi BP‐PAUD dan DIkmas.

D. Struktur Organisasi BP‐PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan

Berdasarkan Peraturan Mendikbud Nomor 5 Tahun 2017, struktur organisasi BP‐

PAUD dan Dikmas terdiri atas: (1) Kepala, (2) Sub Bagian Umum, (3) Seksi Program, (4)

Seksi Pengembangan Sumber Daya, (5) Seksi Informasi dan Kemitraan, serta (6)

Kelompok jabatan Fungsional. Kepala BP‐PAUD dan Dikmas merupakan pejabat

struktural eselon III, Kepala Sub Bagian Umum, Kasi Pengembangan Program, Kasi

Pengembangan Sumber Daya, dan Kasi informasi dan Kemitraan merupakan pejabat



struktural eselon IV, sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional yang ada di BP‐PAUD

dan Dikmas Kalimantan Selatan sampai saat ini baru ada jabatan fungsional Pamong

Belajar. Berdasarkan penjelasan tersebut, Struktur Organisasi BP‐PAUD dan Dikmas

Kalimantan Selatan pada saat ini dapat digambarkan seperti dalam bagan sebagai

berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN

PENDIDIKAN MASYARAKAT (BP‐PAUD DAN DIKMAS)

KALIMANTAN SELATAN

Seksi Pengembangan Program

(Achmad Kusaini, S.E, M.Pd.)

Seksi Informasi dan Kemitraan

(Akhmad Romansyah, M.AP)

SeksiPengembangan Sumberdaya

(Drs. Noor Ahadi, M.Pd)

KEPALA(Rony Gunarso, M.M.Pd)

Sub Bagian Umum

(Ir. Tisna Suwanda)

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL



E. Potensi dan Permasalahan

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan atau RPJMN 2015‐2019 pembangunan

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat akan lebih ditingkatkan yang

digambarkan pada Renstra 2015‐2019. Beberapa potensi yang dimiliki merupakan

bekal yang sangat bermanfaat dalam melanjutkan pembangunan Paud‐Dikmas,

namun selain potensi tersebut masih dijumpai sejumlah permasalahan yang perlu

mendapat perhatian.

1. Potensi

Kepala BP-PAUD dan Dikmas merupakan pejabat struktural eselon III, Kepala

Sub Bagian Umum, Kasi Pengembangan Program Program, Kasi

Pengembangan Sumber Daya, dan Kasi informasi dan Kemitraan merupakan

pejabat struktural eselon IV, sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional yang

ada di BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan sampai saat ini baru ada

jabatan fungsional Pamong Belajar. Untuk mendukung dan melaksanakan

tugas pokok dan fungsi organisasi, maka dibutuhkan dukungan SDM yang

memiliki kualifikasi dan kompetensi memadai. Jumlah ketenagaan/pegawai BP‐

PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan sebanyak 72 orang yang terdiri dari 44

orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 28 orang tenaga pramubhakti (non PNS).

Dari 44 orang PNS, sebanyak 5 orang merupakan pejabat struktural, 19 orang

tenaga fungsional umum (Pelaksana) dan 20 orang adalah tenaga fungsional

khusus (pamong belajar).

2. Permasalahan

Di samping beberapa pontensi tersebut di atas dalam melanjutkan

pembangunan Paud‐Dikmas lima tahun ke depan masih ditemui beberapa

permasalahan yang harus bisa diatasi pada tahun 2017 adalah:

a. Pelaksanaan penghematan anggaran yang tidak disertai dengan

pengurangan volume kegiatan, Hal ini mengakibatkan banyak pelaksanaan



kegiatan yang direncanakan di awal tahun menjadi terlambat dan baru

terlaksana di bulan berikutnya.

b. Belum adanya juknis yang mengatur tentang penerapan model/program

yang telah dikembangkan oleh UPT PAUD‐Dikmas

c. Belum adanya juknis yang mengatur tentang kegiatan penyelenggaraan

labsite dan kemitraan.

3. Tantangan Pembangunan PAUD‐Dikmas

Tantangan yang akan dihadapi pada pencapaian sasaran dan penyelenggaraan

BP‐PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan antara lain:

a. Diperlukan dukungan dan penguatan peran Pemerintah Pusat dan Daerah

untuk menjamin efektifitas program Paud‐Dikmas.

b. Peningkatan pendidikan karakter dalam peningkatan akses dan mutu

pendidikan, serta membentuk insan pendidikan

c. Memperluas cakupan wilayah pendidikan terutama daerah 3T.

d. Perlunya peningkatan mutu dan efektifitas pengembangan

model/program Paud‐Dikmas.

e. Memperbaiki tata kelola organisasi, untuk menciptakan birokrasi yang

efektif adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas dan

efisiensi birokrasi



A. Perjanjian Kinerja BP‐PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan

erjanjian kinerja adalah dokumen yang berupa pernyataan, komitmen

serta janji dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini

merupakan suatu kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh

seseorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan suatu unit kerja

kepda atasan langsungnya. Perjanjian kinerja juga menggambarkan capaian kinerja

yang akan diwujudkan oleh suatu unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja berisikan

sasaran strategis dan indikator kinerja lengkap dengan target‐targetnya yang akan

dicapai dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2017. Target dalam Perjanjian

Kinerja diukur tingkat ketercapaiannya pada akhir tahun anggaran. Berikut ini

adalah tabel Perjanjian Kinerja BP‐PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan Tahun

2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp 21.541.068.000,‐ (dua puluh satu milyar

lima ratus empat puluh satu juta enam puluh delapan ribu rupiah), lalu mengalami

lima kali revisi sehingga pagu anggaran menjadi sebesar Rp 19.500.183.000,‐

(sembilan belas milyar lima ratus juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Perjanjian Kinerja BP‐PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan tahun 2017 :

PERENCANAAN KINERJA BAB

2



Sasaran Strategis : Tersedianya hasil pengembangan model/program PAUD‐Dikmas

yang bermutu, berwawasan gender, ESD dan kewarganegaraan global, serta replikabel

di seluruh regional/ wilayah.

1. Model/Program Paud‐Dikmas yang dikembangkan

Pencapaian IKK ini didukung oleh 1 output yaitu Model/Program Paud‐Dikmas yang

dikembangkan dengan target sebanyak 38 Naskah dan alokasi anggaran sebesar Rp.

4.065.172.000,‐ Target dan anggaran tersebut diatas mengalami efisiensi dengan

adanya kebijakan dari pemerintah sehingga target menjadi 12 naskah dan anggaran

sebesar Rp. 3.900.786.000,‐.

2. Lembaga/Satuan Paud Dikmas yang menerapkan Model/program hasil

kajian/pengembangan.

Pencapaian IKK ini didukung oleh 2 output yaitu : 1) Satuan PAUD Dikmas yang

disiapkan untuk memenuhi Standar Nasional dengan target awal sebanyak 160

lembaga dan alokasi anggaran sebesar Rp2.812.514.000,‐ Target dan anggaran

tersebut diatas mengalami perubahan dengan adanya kebijakan anggaran dalam

efisiensi dari pemerintah sehingga target menjadi 325 Lembaga anggaran sebesar

Rp2.537.231.000,‐. 2) SDM Paud Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya dengan

target sebanyak 800 Orang dan alokasi anggaran sebesar Rp2.797.362.000.‐ Target

dan anggaran tersebut diatas mengalami efisiensi dengan adanya kebijakan dari

pemerintah sehingga target menjadi 790 orang dan anggaran sebesar

Rp1.945.342.000,‐.

3. Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana

Pencapaian IKK ini didukung oleh 3 output yaitu 1) Penyusunan Rencana Program

dan Anggaran sebanyak 1 dokumen dan alokasi anggaran sebesar Rp293.891.000.‐

Setelah mengalami efisiensi, total anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar

Rp322.929.000,‐. 2) Pengelolaan data dan informasi sebanyak 1 dokumen dan

alokasi anggaran sebesar Rp487.425.000,‐ mengalami efisiensi, total anggaran

menjadi sebesar Rp122.451.000,‐. 3) Pelaksanaan pemantauan/Monitoring dan



evaluasi pelaporan sebanyak 1 dokumen dan alokasi anggaran sebesar

Rp181.070.000,‐ mengalami efisiensi, total anggaran menjadi sebesar

Rp133.794.000,‐.

4. Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan

Pencapaian IKK ini didukung oleh 3 output yaitu 1) Pengelolaan Keuangan sebanyak

1 dokumen dan alokasi anggaran sebesar Rp95.015.000,‐ Setelah mengalami

efisiensi, alokasi anggaran menjadi sebesar Rp101.361.000,‐. 2) Pengelolaan

Kepegawaian sebanyak 1 dokumen dan alokasi anggaran sebesar Rp204.361.000,‐

setelah mengalami efisiensi, alokasi anggaran menjadi sebesar Rp241.976.000,‐ . 3)

Pengelolaan Ketatausahaan sebanyak 1 dokumen dan alokasi anggaran sebesar

Rp116.180.000,‐. Setelah mengalami efisiensi, alokasi anggaran menjadi sebesar

Rp100.590.000,‐.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Revisi antara

Kepala dengan Dirjen PAUD Dikmas Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2017

TARGET ANGGARAN

Tersedianya hasil

pengembangan

model/program PAUD‐Dikmas

yang bermutu, berwawasan

gender, ESD dan

kewarganegaraan global, serta

replikabel di seluruh regional/

wilayah

Model/Program PAUD‐Dikmas yang

dikembangkan

12 Naskah Rp 3.900.786.000

‐ Model/Program PAUD‐Dikmas

yang dikembangakan

12 Naskah Rp 3.900.786.000

Lembaga/Satuan PAUD‐Dikmas yang

Menerapkan Model/Program hasil

pengembangan

325 Lembaga

Rp 4.482.573.000

‐ Pembinaan Satuan PAUD ‐ Dikmas memenuhi standar nasional

pendidikan

325 Lembaga

Rp 2.537.231.000

‐ Peningkatan Kompetensi SDM PAUD Dikmas

790 Orang Rp 1.945.342.000



Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana

3 Dokumen Rp 579.174.000

‐ Layanan Internal (Overhead) 3 Dokumen Rp 579.174.000

a. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran

1 Dokumen Rp 322.929.000

b. Pengelolaan Data dan Informasi

1 Dokumen Rp 122.451.000

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1 Dokumen Rp 133.794.000

Dokumen Keuangan 5 Dokumen Rp 443.927.000

‐ Layanan Internal (Overhead) 5 Dokumen Rp 443.927.000

a. Pengelolaan Keuangan 2 Dokumen Rp 101.361.000

b. Pengelolaan Kepegawaian 2 Dokumen Rp 241.976.000

c. Pengelolaan Ketatausahaan 1 Dokumen Rp 100.590.000

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 mengalami 4 kali perubahan hal tersebut disebabkan

adanya revisi DIPA. Revisi tersebut berdampak pada perubahan perjanjian kinerja

dikarenakan adanya perubahan anggaran yang semula sebanyak Rp21.541.068.000,‐

yang kemudian menjadi Rp19.500.183.000,‐.

Tabel 2.2

PERUBAHAN PAGU PADA REVISI KE 04 TANGGAL 4 AGUSTUS 2017 NO : 023.05.2.670493/2017

KODE URAIAN AWAL REVISI

4.074.001 Model PAUD‐Dikmas yang dikembangkan 4.065.172.000 3.900.786.000

4.074.002 Satuan PAUD‐Dikmas yang disiapkan untuk

memenuhi Standar Nasional

2.812.514.000 2.537.231.000

4.074.003 SDM PAUD‐Dikmas yang ditingkatkan

Kompetensinya

2.797.362.000 1.945.342.000

4.074.951 Layanan Internal (Overhead) 3.392.520.000 3.240.189.000

4.074.994 Layanan Perkantoran 8.473.500.000 7.876.635.000

TOTAL PAGU 21.541.068.000 19.500.183.000



A. Capaian Kinerja BP‐PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan

Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian

(keberhasilan/kegagalan) dari setiap target kinerja yang ditetapkan di perjanjian

kinerja sebagai bahan evaluasi kinerja. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2017,

BP‐PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan ditetapkan satu sasaran strategis yaitu

“Tersedianya hasil pengembangan model/program PAUD‐Dikmas yang bermutu,

berwawasan gender, ESD dan kewarganegaraan global, serta replikabel di seluruh

regional/ wilayah” yang didukung oleh 4 indikator kinerja kegiatan ( IKK) yaitu : 1)

Model Paud‐Dikmas yang dikembangkan, 2) Jumlah Lembaga/Satuan Paud Dikmas

yang menerapkan Model/program hasil pengembangan, 3) Jumlah Dokumen

perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana, 4) Jumlah Dokumen Keuangan,

Kepegawaian, Ketatausahaan. Berikut ini disajikan uraian tingkat capaian dari

sasaran strategis, indikator kinerjanya serta realisasi anggaran yang digunakan dalam

upaya pencapaian target kinerja tersebut selama tahun 2017.

Tabel 3.1 Capaian Target Kinerja BP‐PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan

Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS : Tersedianya hasil pengembangan program PAUD‐Dikmas yang bermutu, berwawasan gender, ESD dan kewarganegaraan global, serta replikabel di seluruh regional/ wilayah

INDIKATOR KINERJA KINERJA ANGGARAN

TARGET REALISASI % PAGU REALISASI %

Model/Program PAUD‐Dikmas yang dikembangkan

‐ Model PAUD‐Dikmas yang dikembangkan

12 Naskah

12 Naskah 100 3.900.786.000 3.766.312.218 96,55

‐ Laboratorium Percontohan 14 14 100 1.338.670.000 1.293.644.950 96,64

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB

3



PAUD‐ Dikmas Lembaga Lembaga ‐ Pengembangan Sarana Belajar

2Judul

2Judul 100 77.274.000 71.535.000 92,57

Lembaga/Satuan PAUD‐Dikmas yang Menerapkan Model/Program hasil pengembangan

A. Satuan PAUD‐Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi standar nasional

325 Lembaga

325 Lembaga 100 2.537.231.000 2.505.603.750 98,75

‐ Pemetaan Mutu Satuan PAUD‐Dikmas

325 Lembaga

325 Lembaga 100 377.035.000 375.418.600 99,57

‐ Supervisi satuan PAUD‐Dikmas

325 Lembaga

325 Lembaga 100 696.837.000 688.671.600 98,83

‐ Pengembangan kemitraan PAUD‐Dikmas

14 Lembaga

14 Lembaga 100 1.463.359.000 1.441.513.550 98,51

B. SDM PAUD‐Dikmas yang meningkat Kualifikasi dan Kompetensinya

790 orang

790 orang 100 1.945.342.000 1.879.888.289 96,64

Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

‐ Penyusunan Rencana Program dan Anggaran

1 Dokumen

1 Dokumen 100 322.929.000 321.677.950 99,61

‐ Pengelolaan Data dan Informasi

1 Dokumen

1 Dokumen 100 122.451.000 116.355.000 95,02

‐ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1 Dokumen

1 Dokumen 100 133.794.000 122.900.000 91,86

Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan

‐ Pengelolaan Keuangan 2Dokumen 2

Dokumen 100 101.361.000 101.333.140 99,97 ‐ Pengelolaan Kepegawaian 2Dokumen

2Dokumen 100 241.976.000 241.951.050 99,99

‐ Pengelolaan Ketatausahaan 1Dokumen 1

Dokumen 100 100.590.000 100.111.550 99,52

Dari tabel di atas diperoleh informasi bahwa rata‐rata realisasi/perolehan kinerja BP‐

PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan Tahun 2017 mencapai 100% dan Realisasi

Anggaran mencapai 95,22%.

Indikator Kinerja 1: Model/Program PAUD‐Dikmas yang dikembangkan

Dari target 12 Naskah dari IKK 1: Model/Program PAUD‐Dikmas yang dikembangkan,

terealisasi 12 Naskah (100% ), kegiatan yang mendukung dalam perealisasi target

kinerja yaitu : 1) Pelaksanaan Studi Pendahuluan. 2) Penyusunan Draf

Model/Program. 3) Pelaksanaan Ujicoba Model Konseptual dan Operasional. 4)

Validasi/Pembakuan Model/Program.

Ketercapaian IKK ini dilihat hanya melalui tiga output, yaitu : Model/Program PAUD‐

Dikmas yang dikembangkan, Labsite Pengembangan Model, Pengembangan Sarana



Belajar. Berikut capaian yang digunakan untuk mengukur IKK Model/Program Paud

Dikmas yang dikembangkan :

Indikator Kinerja

output Tahun 2016 Tahun 2017

Kegiatan Target Realisasi % Target Realisasi %Model/Program Paud Dikmas yang dikembangkan

‐ Model/ProgramPaud Dikmas yang dikembangkan

15 Naskah

15 Naskah

100 12 Naskah

12 Naskah

100

‐ Labsite Pengembangan Model

36Lembaga

36Lembaga

100 14 Lbg 14 Lbg 100

‐ Pengembangan Sarana Belajar

2 Jdl 2 Jdl 100 2 Jdl 2 Jdl 100

Model Paud Dikmas yang dikembangkan jika di bandingkan antara realisasi dengan

target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2016 tercapai 100%. Jumlah realisasi

sasaran pada tahun 2017 ini tercapai 100% namun dibandingkan dengan realisasi

sasaran tahun 2016 sebanyak 15 naskah dan tahun 2017 sebanyak 12 naskah karena

adanya revisi pagu/efisiensi anggaran sehingga target awal yang sebelumnya 38

Naskah menjadi 12 naskah. Kinerja telah tercapai sesuai target yang telah

ditetapkan dan menghasilkan naskah 12 dan yang telah divalidasi ada 12 naskah.

Output ”Labsite Pengembangan Model” terealisasi 14 Lembaga, yaitu 5 labsite

pemeliharaan dan 9 Labsite pengadaan baru. Output ”Pengembangan Sarana

Belajar” terealisasi 2.

Judul Program PAUD dan Dikmas yang dikembangkan masing‐masing adalah:

1. Program PAUD 3 naskah yaitu :

‐ Bercerita dengan Bahasa Ibu untuk Menstimulasi Perkembangan Bahasa Anak Usia

Dini;

‐ Stimulasi Kemampuan Keaksaraan Awal Anak Usia Dini Melalui Permainan

Tradisional ( Dakuan, Badamprak, Balogo, Isutan Jarat);

‐ Penanaman Karakter Cinta Alam dan Lingkungan Anak Usia Dini Melalui

Eksperimen Mini Proyek Tanaman.

2. Program Kursus dan Pelatihan 3 naskah yaitu :



‐ Model Pendampingan Peningkatan Mutu LKP Terfokus Menuju Akreditasi di

Provinsi Kalsel;

‐ Model Pembelajaran PKW Pengolahan Aneka Makanan dari Kepiting, Ikan dan

Udang di Wilayah Pesisir Kabupaten Tanah Laut;

‐ Model Pengelolaan Rumah Usaha Masyarakat dalam Memasarkan Produk

Kelompok Usaha PKW di Kabupaten Tanah Laut.

3. Program Pendidikan keluarga 3 naskah yaitu :

‐ Model Pelibatan Keluarga di Sekolah Menengah Pertama dalam Berkomunikasi

Positif;

‐ Model Pelibatan Keluarga di Taman Kanak‐Kanak dalam Pemahaman Pola Asuh

yang Baik;

‐ Model Pelibatan Keluarga SPNF SKB dalam Peningkatan Keterampilan Fungsional

Paket C Setara SMA Melalui Kelas Terampil.

4. Program Pendidikan Masyarakat 3 naskah yaitu :

‐ Model Pembelajaran Pendidikan Multikeaksaraan pada Komunitas Suku Banjar.

Tema Pengembangan Seni dan Budaya. Sub tema Kearifan Budaya lokal.

‐ Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran Pendidikan Keaksaraan Dasar

Berbasis Kearifan Lokal pada Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Dayak Meratus.

‐ Pengembangan Model Pembelajaran Pemberdayaan dan Keterampilan pada

Program Pendidikan Kesetaraan Paket C.

Meskipun kinerjaI KK.1 telah tercapai sesuai target namun masih ditemukan sejumlah

kendala atau hambatan antara lain:

1. Pelaksanaan ujicoba model kursus dan pelatihan terkendala dengan bahan praktik

karena tergantung dari musim panen nelayan;

2. Pelaksanaan jadwal ujicoba model pendidikan masyarakat khususnya pendidikan

kesetaraan tidak dapat menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan pembelajaran

semester 1 atau gagal, karena saat mulai semester, pengembangan model masih

berproses.



Langkah antisipasi yang akan dilakukan dimasa datang untuk mengatasi

hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan pengembangan model/program

tersebut antara lain:

1. Pengelolaaan ujicoba model kursus dan pelatihan menyesuaiakan dengan hasil

panen masyarakat nelayan, ketika musim ikan peda maka pengelolaan makanan

dengan mengunakan bahan ikan peda.

2. Dalam rankaian kegiatan ujicoba model waktunya diperbanyak dengan

penyesuaian jadwal baru.

Indikator Kinerja 2: Lembaga/Satuan PAUD‐Dikmas yang Menerapkan

Model/Program hasil pengembangan.

Dari target 325 Lembaga dari IKK 2: Lembaga/Satuan PAUD‐Dikmas yang

Menerapkan Model/Program hasil pengembangan, terealisasi 325 Lembaga (100% ),

kegiatan yang mendukung dalam perealisasi target kinerja yaitu :

Indikator Kinerja


Kegiatan Target Realisasi % Target Realisasi %Lembaga/Satuan PAUD‐Dikmas yang Menerapkan Model/Program hasil pengembangan

‐ Satuan PAUD‐Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi standar nasional

302Lembaga

302Lembaga

100 325Lembaga

325 Lembaga

100

‐ SDM PAUD‐Dikmas yang meningkat Kualifikasi dan Kompetensinya

657 Orang

657 Orang

100 790 Orang

790 Orang

100

“Satuan Paud Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi standart nasional” jika di

bandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2016

tercapai 100%. Jumlah realisasi sasaran pada tahun 2017 ini tercapai 100% dan

mengalami peningkatan pada jumlah target kinerja. Pemetaan mutu PAUD Dikmas

target 325 Lembaga terealisasi 325 lembaga, Supervisi satuan Paud dikmas target



325 lembaga terealisasi 325 lembaga, dan Pengembangan kemitraan paud dikmas

14 lembaga terealisasi 14 lembaga.

“SDM PAUD Dikmas yang meningkat kualifikasinya dan kompetensinya” jika

dibandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun

2016 tercapai 100%. Jumlah realisasi sasaran pada tahun 2017 ini tercapai 100%

dan mengalami peningkatan pada jumlah target kinerja dibandingkan dengan

realisasi sasaran tahun 2016 sebanyak 657 orang dan tahun 2017 sebanyak 790

orang.

Kendala atau hambatan antara lain :

1. Masih banyak penilik yang kurang memahami Standar Nasional Pendidikan,

sehingga dalam memverifikasi satuan pendidikan data yang didapat belum akurat;

2. Masih banyak penilik yang belum mampu mengoperasikan komputer sehingga

pada saat verifikasi online mengalami kesulitan.

3. Ada beberapa lembaga yang dipetakan mutunya daerahnya belum terjangkau

jaringan internet.

4. Pada pengembangan kemitraan masih ada beberapa lembaga yang tidak

menyampaikan laporan akhir kegiatan.

5. Berdasarkan idikator utama peningkatan SDM PAUD dan Dikmas di seksi PSD

menginduk dari hasil data pemetaan dan supervisi satuan PAUD dan Dikmas,

sehingga tidak semua lembaga dapat terfasilitasi dalam pengembangan sumber

daya (diklat) yang dikarenakan terbatasnya anggaran maupun sasaran.

6. Lemahnya koordinasi dengan seksi Informasi yang merupakan sumber data utama

(data pemetaan) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan supervisi. Diharapkan

ada konsistensi data dan tidak berubah‐ubah ditengah jalan.

Langkah antisipasi yang akan dilakukan dimasa datang untuk mengatasi

hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain :

1. Perlu adanya peningkatan kompetensi penilik sehingga penilik mampu memahami

Standar Nasional Pendidikan dan juga Tupoksi sebagai penilik;

2. Perlu adanya peningkatan kompetensi penilik dalam bidang komputer;



3. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam hal penginputan

online untuk daerah yang tidak terjangkau jaringan internet;

4. Diberikan sanksi terhadap lembaga yang terlambat atau tidak menyampaikan

laporan akhir kegiatan kemitraan.

5. Melakukan Koordinasi dengan Seksi Informasi sebagai penanggungjawab

pelaksanaan Pemetaan Satuan PAUD dan Dikmas yang dimana sebagai data acuan

utama pelaksanaan supervisi dan pengembangan SDM PAUD dan Dikmas di Seksi

Pengembangan Sumber Daya.

Indikator Kinerja 3: Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana.

Dari target 3 Dokumen dari IKK 3: Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana, terealisasi 3 Dokumen (100% ), kegiatan yang mendukung

dalam perealisasi target kinerja yaitu :

Indikator Kinerja


Kegiatan Target Realisasi % Target Realisasi %Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana

‐ Penyusunan Rencana Program dan Anggaran

1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100%

‐ Pengelolaan Data dan Informasi

1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100%

‐ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100%

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa ini telah memenuhi target yang

ditetapkan dengan tingkat realisasi 100% atau 3 dokumen. Output ini didukung oleh

beberapa program kegiatan, antara lain :

1) Penyusun Rencana Program dan Anggaran

Dalam perencanaan program dan anggaran ini meliputi 3 kegiatan yaitu Penyusunan

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penyusunan RKA‐KL dan Rapat Koordinasi

‐ Pelaksanaan Program PAUD dan Dikmas.



Penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan dilaksanakan di awal tahun dalam

rangka menyusun rencana kinerja yang sistematis, terarah, dan terorganisir sesuai

kebutuhan dan arah kebijakan yang telah ditentukan yang menghasilkan Dokumen

RKT BP‐PAUD dan Dikmas Tahun 2017 yang sistematis, terarah, dan terorganisir

sesuai kebutuhan dan arah kebijakan yang telah ditentukan, desain seluruh

kegiatan BP‐PAUD dan Dikmas Tahun 2017, dan rencana penarikan anggaran setiap

kegiatan BP‐PAUD dan Dikmas Tahun 2017.

‐ Penyusunan RKA‐KL

Terdiri dari revisi RKAKL Tahun 2017 yang menyesuaikan perubahan dan kebutuhan

Balai serta kebijakan unit eselon 1 / Ditjen PAUD dan Dikmas dan penyusunan awal

RKAKL Tahun 2018 sampe keluarnya DIPA yang disahkan oleh Ditjen Anggaran

Kementerian Keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa kali penyusunan

dan revisi.

‐ Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program PAUD dan Dikmas

diselenggarakan setelah tersusunnya Dokumen RKT yang merupakan program kerja

Balai selama satu tahun Anggaran untuk kemudian di sosialisasikan untuk keperluan

sinkronisasi pogram dan kegiatan dengan pihak‐pihak yang terkait.

Kendala yang dihadapi dalam perencanaan program ini adalah:

‐ Dalam penyusunan RKAKL seringkali terjadi revisi dikarenakan beberapa hal

diantaranya kurang matangnya usulan kegiatan dari masing‐masing unit kerja

(seksi/subbag), perubahan kebijakan dari Ditjen PAUD dan Dikmas yang berakibat

perubahan kegiatan di Balai, dan adanya efisiensi anggaran.

Hal ini berakibat telambatnya pelaksanaan kegiatan karena harus menunggu proses

revisi yang harus disahkan baik oleh KPA, Kanwil DJPb, maupun Ditjen Anggaran

Kemenkeu sesuai kewenangannya sehingga kegiatan banyak yang menumpuk di

akhir tahun.

Langkah dan antisipasi kedepan diantaranya:

‐ Penyusunan rencana program dan anggaran harus benar‐benar sesuai kebutuhan

balai yang berdasarkan usulan yang matang dari masing‐masing unit kerja.



‐ Perlunya antisipasi terhadap perubahan kebijakan baik yang berimbak ke

perubahan kegiatan maupun pemotongan / efisiensi anggaran.

2) Pengelolaan data dan Informasi

Data dan informasi adalah sarana penting untuk menunjang keberhasilan tugas dan

fungsi Balai. Kegiatan antara lain Pengelolaan Laman (Website), Penerbitan Jurnal

PAUD‐DIKMAS, Penerbitan Buletin PAUD‐DIKMAS, serta Unit Pelayanan Terpadu

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan data dan informasi ini adalah saat

melakukan pengumpulan data per kabupaten/kota, masih ada beberapa

kabupaten/kota yang data tidak lengkap dan kurang valid. Hal ini berakibat pada

informasi data yang akan dianalisis dan disajikan

Langkah dan antisipasi kedepan untuk kendala tersebut tetap melakukan koordinasi

dan arahan untuk beberapa lembaga yang datanya sulit untuk didapat.

3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan dilakukan untuk memantau pelaksanaan

program serta melakukan pendampingan pelaksanaan program terhadap

penyelenggaraan kegiatan. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan melalui beberapa

tahap pada tahun ini. Monitoring dan evaluasi terhadap SPI dan LAKIP sebagai

bentuk pertanggungjawaban kinerja dan Evaluasi Pelaksanaan Program PAUD dan

Dikmas yang merupakan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan yang dilaksanakan

di BP‐PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan yang pelaksanaannya melibatkan pihak‐

pihak luar yang terkait dengan program dan kegiatan Balai.

Indikator Kinerja 4: Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian,

Ketatausahaan

Dari target 2 Dokumen dari IKK 4: Jumlah Dokumen Keuangan, Kepegawaian,

Ketatausahaan, terealisasi 3 Dokumen (100% ), kegiatan yang mendukung dalam

perealisasi target kinerja yaitu :



Indikator Kinerja


Kegiatan Target Realisasi % Target Realisasi %Dokumen Keuangan, kepegawaian dan Ketatausahaan

‐ Pengelolaan Kepegawaian

3 Dok 3 Dok 100 2 Dok 2 Dok 100

‐ Pengelolaan Keuangan

2 Dok 2 Dok 100 2 Dok 2 Dok 100

‐ Pengelolaan Ketatausahaan

3 Dok 3 Dok 100 1 Dok 1 Dok 100

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa output ini telah memenuhi target

yang ditetapkan dengan tingkat realisasi 100%. Output ini didukung oleh beberapa

program kegiatan yaitu :

1) Layanan Kepegawaian

Kegiatan ini terdiri dari : Orientasi Teknis Peningkatan Kohesivitas Pegawai dan

Pelaksanaan Assesmen Pegawai ASN/Non ASN dan Sosialisasi SKP Online

2) Layanan Keuangan

Kegiatan ini terdiri dari : penyusunan laporan keuangan dan CaLK, tindak lanjut

temuan hasil pemeriksaan, penyusunan pedoman pendampingan.

3) Layanan Ketatausahaan

Kegiatan ini terdiri dari : pelaporan barang BMN dan persediaan, penghapusan

BMN, Pengadaan buku‐buku perpustakaan

B. Realisasi Anggaran

Pagu awal belanja BP‐PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan dalam DIPA 2017 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran

strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja BP‐PAUD dan Dikmas

Kalimantan Selatan Tahun 2017 sebesar Rp 21.541.068.000. Setelah Revisi menjadi Rp

19.500.183.000. Pagu tersebut dilaksanakan untuk membiayai program yang ada.



Berikut grafik pengalokasian anggaran tahun 2017 pada program yang ada pada

Pengembangan Program, Informasi dan Kemitraan , Pengembangan Sumber Daya

serta Subbagian Umum yang ada di BP‐PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan :

Nama Bagian PAGU PAGU

(AWAL) % (Setelah Revisi) %

Pengembangan Program 4.297.847.000 19,95 4.161.376.000,00 21,34%

Pengembangan Sumber Daya 3.754.212.000 17,43 2.642.179.000,00 13,55%

Informasi dan Kemitraan 2.416.429.000 11,22 2.238.105.000,00 11,48%

Subbag Umum 11.072.580.000 51,40 10.458.523.000,00 53,63% Total 21.541.068.000 19.500.183.000



Sedangkan untuk sebaran anggaran dari PAGU yang ditetapkan perbelanja bahan

adalah sebagai berikut:

No JenisBelanja Pagu

1 Pegawai 3.213.695.0002 Barang 13.810.250.0003 Modal 2.476.238.000

T O T A L 19.500.183.000

Anggaran BP‐PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan Tahun 2017 setelah revisi

sebesar Rp 19.500.183.000,‐ yang tersebar di Bidang Pengembangan Program,

Informasi dan Kemitraan, Pengembangan Sumber Daya, dan Subbag Umum tersebut

diatas digunakan untuk membiayai satu IKK utama dan Empat IKK pendukung serta

Lima output Kegiatan. Dari pagu anggaran Rp 19.500.183.000,‐ yang dianggarkan

untuk mencapai target yang ditetapkan, setelah proses rekonsiliasi keuangan yang

dilakukan antara BP‐PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan dengan KPPN berhasil

terserap sebesar Rp 18.567.981.345,‐ sehingga prosentase daya serap anggaran

hingga Bulan Desember 2017 adalah sebesar 95,22%. Jika dibandingkan dengan

anggaran tahun 2016 yang besarnya mencapai Rp 28.120.138.000,‐ (self blocking

sebesar 4.039.766.000) maka pagu anggaran tahun 2017 ini berkurang sebesar Rp

8.619.955.000,‐. Setelah adanya kebijakan efisiensi dan selfblocking anggaran maka



selisih anggaran 2017 dengan 2016 menjadi Rp 4.580.189.000,‐ Hal ini berakibat

pada berkurangnya target sasaran yang sudah ditetapkan pada tahun 2017.

Dengan berkurangnya anggaran 2017 ini menuntut usaha yang lebih keras lagi dari

BP‐PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan untuk lebih meningkatkan penggunaan

segala sumber daya yang dimiliki baik itu sumber daya manusia, anggaran, material

serta mitra kerja dan pelatihan dalam rangka pemenuhan target‐target yang sudah

ditetapkan.

Berikut realisasi kinerja keuangan berdasarkan jenis belanja di BP‐PAUD dan

Dikmas Kalimantan Selatan yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis

yang telah ditetapkan berdasarkan aplikasi Molk dari Biro Keuangan :

No Jenis

Belanja Pagu Realisasi %

1 Pegawai 3.213.695.000 2.554.063.370 79,47%

2 Barang 13.810.250.000 13.548.246.636 98,10%

3 Modal 2.476.238.000 2.465.671.339 99,57%

4 Bansos ‐ ‐ ‐

T O T A L 19.500.183.000 18.567.981.345 95,22%



aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP‐PAUD dan

Dikmas Kalimantan Selatan Tahun 2017 yang telah dipaparkan ini

merupakan wujud pertanggungjawaban lembaga terhadap pihak

berwenang, publik dan para stakeholder.

Dengan segala kekurangannya, LAKIP BP‐PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan Tahun

2017 ini diharapkan dapat menjadi wahana introspeksi dan landasan pijak serta pemantik

semangat kerja seluruh jajaran BP‐PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan dan dapat

menjadi bahan pertimbangan dalam rangka penyusunan rencana pengembangan

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat pada periode yang akan datang.

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan yang telah dilakukan adalah adanya

dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan balai, dan seluruh jajaran BP‐PAUD dan

Dikmas Kalimantan Selatan untuk melaksanakan program sesuai dengan kebijakan yang

telah ditetapkan dan pedoman pelaksanaan serta memfokuskan pencapaian sasaran dari

indikator kinerja yang telah ditetapkan.

PENUTUP

BAB

4



LAMPIRAN

SASA

RAN STR

ATEG

IS :

Tersed

ianya ha

sil pen

gemba

ngan

program

PAU

D‐Dikm

as yan

g be

rmutu, berwaw

asan

gen

der, ESD da

n kewargane

garaan

globa

l, serta replikab

el di seluruh

region

al/ wilayah

INDIKA

TOR KINER

JA

KINER

JA

ANGG

ARAN

TARG

ET

REAL

ISAS

I %

PA

GU

REAL

ISAS

I %

Mod

el/Program

PAU

D‐Dikm

as yan

g dikemba

ngkan

‐ Mod

el PAU

D‐Dikm

as yang dikembangkan

12

Naskah

12

Naskah

100

3.900.786.000

3.766.312.218

96,55

‐ Labo

ratoriu

m Percontoh

an PAU

D‐ Dikmas

14Lembaga

14Lembaga

100

1.338.670.000

1.293.644.950

96,64

‐ Pengem

bangan

Sarana Be

lajar

2Judu

l 2

Judu

l 100

77.274.000

71.535.000

92,57

Lemba

ga/Satua

n PA

UD‐Dikm

as yan

g Men

erap

kan Mod

el/Program

hasil pe

ngem

bangan

A.

Satuan

PAU

D‐Dikm

as yang disia

pkan

untuk

mem

enuh

i standar n

asional

325 Lembaga

325 Lembaga

100

2.537.231.000

2.505.603.750

98,75

‐ Pemetaan Mutu Satuan

PAU

D‐Dikm

as

325

Lembaga

325

Lembaga

100

377.035.000

375.418.600

99,57

‐ Supe

rvisi sa

tuan

PAU

D‐Dikm

as

325

Lembaga

325

Lembaga

100

696.837.000

688.671.600

98,83

‐ Pengem

bangan

kemitraan

PAU

D‐Dikm

as

14Lembaga

14Lembaga

100

1.463.359.000

1.441.513.550

98,51

A.

SDM PAU

D‐Dikm

as yang men

ingkat Kualifikasi dan

Kompetens

inya

790

orang

790

orang

100

1.945.342.000

1.879.888.289

96,64

Dokumen

Peren

canaan

dan

Evaluasi Pelaksana

an Ren

cana

‐ Penyusun

an Ren

cana

Program

dan

Anggaran

1Do

kumen

1

Dokumen

100

322.929.000

321.677.950

99,61

‐ Pengelolaan Da

ta dan

Inform

asi

1Do

kumen

1

Dokumen

100

122.451.000

116.355.000

95,02

‐ Mon

itorin

g, Evaluasi dan

Pelaporan

1Do

kumen

1

Dokumen

100

133.794.000

122.900.000

91,86

Jumlah Do

kumen

Keu

angan, Kep

egaw

aian

, Ketatau

saha

an

‐ Pengelolaan Keuangan

2

Dokumen

2

Dokumen

100

101.361.000

101.333.140

99,97

‐ Pengelolaan Kepe

gawaian

2

Dokumen

2

Dokumen

100

241.976.000

241.951.050

99,99

‐ Pengelolaan Ketatausahaan

1Do

kumen

1

Dokumen

100

100.590.000

100.111.550

99,52

Penguk

uran

Kinerja dan

Anggaran BP

‐PAU

D da

n Dikm

as Kalim

antan Selatan Tahu

n 2017

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Kepala BP‐PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan Dengan

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

TUGAS Permendikbud Nomor 05 Tahun 2017 Tanggal 3 Februari 2017 Pasal 2 menjelaskan bahwa “BP‐PAUD dan Dikmas mempunyai tugas melaksanakan pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat”.

FUNGSI Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

dan Pendidikan Masyarakat (BP‐PAUD dan Dikmas) Kalimantan Selatan, sesuai dengan

bidang tugas, fungsi dan tanggung jawab saya, saya akan menyelenggarakan fungsi:

1. pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

2. pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

3. supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

4. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat;

5. pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

6. pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

7. pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

dan

8. pelaksanaan urusan administrasi BP‐PAUD dan Dikmas.

TARGET CAPAIAN BP‐PAUD DAN DIKMAS KALIMANTAN SELATAN

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2017

TARGET ANGGARAN

Tersedianya hasil pengembangan model/program PAUD‐Dikmas yang bermutu, berwawasan gender, ESD dan kewarganegaraan global, serta replikabel di seluruh regional/ wilayah

Model/Program PAUD‐Dikmas yang dikembangkan

12 Naskah

Rp 3.900.786.000

‐ Model/Program PAUD‐Dikmas yang

dikembangakan

12 Naskah

Rp 3.900.786.000

Lembaga/Satuan PAUD‐Dikmas

yang Menerapkan

Model/Program hasil

kajian/pengembangan

325 Lembaga

Rp 4.482.573.000

‐ Pembinaan Satuan PAUD ‐ Dikmas memenuhi standar

nasional pendidikan

325 Lembaga

Rp 2.537.231.000

‐ Peningkatan Kompetensi SDM PAUD Dikmas

790 Orang

Rp 1.945.342.000

Jumlah Dokumen Perencanaan

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

3 Dokumen

Rp 579.174.000

‐ Layanan Internal (Overhead)

3 Dokumen

Rp 579.174.000

a. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran

1 Dokumen

Rp 322.929.000

b. Pengelolaan Data dan Informasi

1 Dokumen

Rp 122.451.000

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1 Dokumen

Rp 133.794.000

Jumlah Dokumen Keuangan,

Kepegawaian, Ketatausahaan

5 Dokumen

Rp 443.927.000

‐ Layanan Internal (Overhead)

5 Dokumen

Rp 443.927.000

a. Pengelolaan Keuangan

2 Dokumen

Rp 101.361.000

b. Pengelolaan Kepegawaian

2 Dokumen

Rp 241.976.000

c. Pengelolaan Ketatausahaan

1 Dokumen

Rp 100.590.000

Jumlah anggaran BP‐PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan sebesar Rp 19.500.183.000,‐

1. coverlakip2. katapeng2. KATA PENGANTAR-DAFTAR ISI 2017katapeng003

3. IKHTISAR4. naskah lakip20175. pengukuran kinerja6. PerKin Kepala Balai Banjarbaru dgn Dirjen 2017 rev46. PerKin Kepala Balai Banjarbaru dgn Dirjen 2017 rev4perkin001

7. coverblakng

KATA · 2019. 5. 11. · D. Struktur Organisasi BP‐PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan Berdasarkan...

Documents

Transcript of KATA · 2019. 5. 11. · D. Struktur Organisasi BP‐PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan Berdasarkan...