Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

OPD: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

2 4 6 8 9

4 4 1 5 2 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Outcome : Tingkat Pemenuhan Layanan

Administrasi Perkantoran

100,00 % 7.408,07 100,00 % 5.836,73

4 4 1 5 2 1 2 Penyediaan Instalasi / Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Output : Rekening tagihan telepon selesai

dibayar

Kabupaten

Banyuasin

24,00 rekening 476,28 24,00 rekening 357,21

Rekening tagihan jasa PDAM selesai

dibayar

24,00 rekening 24,00 rekening

Air bersih 200,00 tangki 200,00 tangki

Rekening tagihan listrik selesai dibayar 145,00 rekening 145,00 rekening

Rekening tagihan internet selesai

dibayar

12,00 rekening 12,00 rekening

Rekening tagihan faksimili selesai

dibayar

24,00 rekening 24,00 rekening

4 4 1 5 2 1 3 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

Output : Jasa penggandaan (fotokopi)

dokumen

Kabupaten

Banyuasin

1,00 SPK 250,00 1,00 SPK 250,00

Sewa Cloud Server 1,00 SPK 1,00 SPK

4 4 1 5 2 1 5 Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

Output : Premi asuransi gedung kantor selesai

dibayar

Kabupaten

Banyuasin

1,00 Polis 75,00 1,00 Polis 100,00

Premi asuransi kendaraan dinas roda

4 selesai dibayar

9,00 Polis 9,00 Polis

4 4 1 5 2 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Output : STNK kendaraan dinas roda 4 selesai

diteliti ulang

Kabupaten

Banyuasin

8,00 STNK 15,50 8,00 STNK 39,82

STNK kendaraan dinas roda 2 selesai

diteliti ulang

35,00 STNK 35,00 STNK

4 4 1 5 2 1 7 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Output : Honorarium jasa Tim Pengadaan

Barang dan Jasa selesai dibayar

Kabupaten

Banyuasin

21,00 ob 1.799,48 21,00 ob 1.349,61

Honorarium jasa Bendahara dan

Pembantu Bendahara selesai dibayar

156,00 ob 156,00 ob

Honorium jasa Pengelola Keuangan

Daerah selesai dibayar

192,00 ob 192,00 ob

Honorarium Pengelola Barang Milik

Daerah selesai dibayar

120,00 ob 120,00 ob

4 4 1 5 2 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Output : Honorarium jasa tenaga kebersihan

selesai dibayar

Kabupaten

Banyuasin

84,00 ob 107,40 84,00 ob 59,72

Jasa laundry selesai dibayar 5,00 kali 5,00 kali

Rekening tagihan iuran kebersihan

selesai dibayar

12,00 rekening 12,00 rekening

1 3 5 7

Keterangan

Tabel C.5 Renja 2019

RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019

KABUPATEN BANYUASIN

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif (juta)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif (juta)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Perubahan Tahun 2019

renja 2019 rpjmd.xlsx-C5 (2)

Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

2 4 6 8 91 3 5 7

Keterangan

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif (juta)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif (juta)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Perubahan Tahun 2019

4 4 1 5 2 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

Output : Peralatan dan perlengkapan kerja

selesai diperbaiki

Kabupaten

Banyuasin

10,00 jenis 105,00 10,00 jenis 119,45

4 4 1 5 2 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Output : Amplop putih pakai lem besar Kabupaten

Banyuasin

50,00 kotak 531,25 50,00 kotak 398,44

Amplop putih pakai lem kecil 100,00 kotak 100,00 kotak

Bantalan stempel 25,00 buah 25,00 buah

Binder klip 107 100,00 kotak 100,00 kotak

Binder klip 111 100,00 kotak 100,00 kotak

Binder klip 155 100,00 kotak 100,00 kotak

Binder klip 260 100,00 kotak 100,00 kotak

Ballpoin 500,00 buah 500,00 buah

Buku agenda 75,00 eksemplar 75,00 eksemplar

Buku ekspedisi 75,00 eksemplar 75,00 eksemplar

Buku kwitansi kecil 75,00 eksemplar 75,00 eksemplar

Buku kwitansi besar 75,00 eksemplar 75,00 eksemplar

Cairan penghapus 100,00 botol 100,00 botol

CDR pakai kotak 100,00 keping 100,00 keping

DVDRW pakai kotak 50,00 keping 50,00 keping

Continous form 9,5 x 11 4 ply 10,00 kotak 10,00 kotak

Continous form 9,5 x 11 3 ply 10,00 kotak 10,00 kotak

Continous form 9,5 x 11 2 ply 10,00 kotak 10,00 kotak

Continous form 14 7/8 x 11 2 ply 10,00 kotak 10,00 kotak

Continous form 14 7/8 x 11 3 ply 20,00 kotak 20,00 kotak

Cutter 75,00 buah 75,00 buah

Gunting 45,00 buah 45,00 buah

Isi stapler no.10 450,00 kotak 450,00 kotak

Isi stapler No.3 45,00 kotak 45,00 kotak

Isi stapler No.23 20,00 kotak 20,00 kotak

Karbon folio 4,00 pak 4,00 pak

Karet penghapus 150,00 buah 150,00 buah

Kertas HVS 70gr A4 50,00 rim 50,00 rim

Kertas HVS 70gr Folio 750,00 rim 750,00 rim

Kertas kulit kambing 750,00 lembar 750,00 lembar

Lakban hitam besar 15,00 buah 15,00 buah

Lakban hitam kecil 60,00 buah 60,00 buah

Lakban bening besar 30,00 buah 30,00 buah

Lakban bening kecil 30,00 buah 30,00 buah

Lem kertas 60,00 botol 60,00 botol

Map folio kertas 500,00 eksemplar 500,00 eksemplar

Map ordner 300,00 eksemplar 300,00 eksemplar

Map snelhechter kertas 500,00 eksemplar 500,00 eksemplar

Map snelhechter plastik 500,00 eksemplar 500,00 eksemplar

Map snelhechter plastik bening 200,00 eksemplar 200,00 eksemplar

Pelubang kertas kecil 20,00 buah 20,00 buah

Pena balliner 250,00 buah 250,00 buah

Pensil 2 B 150,00 buah 150,00 buah

Pita mesin tik 10,00 buah 10,00 buah

renja 2019 rpjmd.xlsx-C5 (2)

Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

2 4 6 8 91 3 5 7

Keterangan

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif (juta)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif (juta)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Perubahan Tahun 2019

Pita printer LQ 2170 175,00 kotak 175,00 kotak

Pelubang kertas besar 15,00 buah 15,00 buah

Plastik transparan 10,00 pak 10,00 pak

Spidol boardmaker 45,00 buah 45,00 buah

Spidol permanent 30,00 buah 30,00 buah

Stapler No.10 38,00 buah 38,00 buah

Stapler No.3 10,00 buah 10,00 buah

File box 100,00 buah 100,00 buah

Tali plastik 10,00 rol 10,00 rol

Tinta faximile 15,00 buah 15,00 buah

Tinta stampel 15,00 buah 15,00 buah

Stabilo 50,00 buah 50,00 buah

Refill Printer 50,00 buah 50,00 buah

Cartridge Refill Printer 25,00 buah 25,00 buah

Mistar Plastik 50,00 buah 50,00 buah

Mistar Besi 50,00 buah 50,00 buah

Kalkulator 50,00 buah 50,00 buah

Sticknote 100,00 eksemplar 100,00 eksemplar

Jasa isi ulang toner printer 1,00 SPK 1,00 SPK

4 4 1 5 2 1 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output : Map Dinas Kabupaten

Banyuasin

500,00 eksemplar 262,25 500,00 eksemplar 196,69

Amplop dinas 1.000,00 lembar 1.000,00 lembar

Blanko disposisi dinas 200,00 eksemplar 200,00 eksemplar

Kop surat Bupati kuning emas 2.500,00 lembar 2.500,00 lembar

Blanko kuitansi dinas 100,00 eksemplar 100,00 eksemplar

Blanko SP2D 20,00 kotak 20,00 kotak

Box/Folder Arsip Spesifikasi ARDA 2.000,00 eksemplar 2.000,00 eksemplar

Blanko Disposisi Arsip 250,00 eksemplar 250,00 eksemplar

Map arsip 500,00 eksemplar 500,00 eksemplar

Meterai @Rp6.000 700,00 lembar 700,00 lembar

Buku Cek 20,00 eksemplar 20,00 eksemplar

4 4 1 5 2 1 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Output : Baterai ABC besar Kabupaten

Banyuasin

50,00 buah 37,40 50,00 buah 50,00

Baterai mikropon (segi empat) 50,00 buah 50,00 buah

Baterai remote 200,00 buah 200,00 buah

Isolasi 25,00 buah 25,00 buah

Lampu LED 200,00 buah 200,00 buah

Baterai AAA 60,00 buah 60,00 buah

Lampu Emergency 30,00 buah 30,00 buah

4 4 1 5 2 1 13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Output : Laptop Kabupaten

Banyuasin

19,00 unit 1.002,00 19,00 unit 751,50

PC All in One 10,00 unit 10,00 unit

Highspeed Printer 1,00 unit 1,00 unit

UPS 7,00 unit 7,00 unit

Hardisk Eksternal 3,00 unit 3,00 unit

Printer inkjet 13,00 unit 13,00 unit

Printer laser warna 1,00 unit 1,00 unit

renja 2019 rpjmd.xlsx-C5 (2)

Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

2 4 6 8 91 3 5 7

Keterangan

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif (juta)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif (juta)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Perubahan Tahun 2019

Scanner 2,00 unit 2,00 unit

Printer Dot Matrix 2,00 unit 2,00 unit

VGA Server 1,00 unit 1,00 unit

Microtic 1,00 unit 1,00 unit

Aplikasi Sistem 9 Pajak Daerah Online 1,00 unit 1,00 unit

Lemari Arsip 3 pintu (Kabid) 1,00 unit 1,00 unit

Lemari Arsip 2 pintu (Kasi) 1,00 unit 1,00 unit

Rak Arsip (Bahan Kayu) 1,00 unit 1,00 unit

4 4 1 5 2 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Output : Rekening tagihan jasa berlangganan

surat kabar selesai dibayar

Kabupaten

Banyuasin

12,00 rekening 42,00 12,00 rekening 39,82

4 4 1 5 2 1 16 Penyediaan bahan logistik kantor Output : Cairan Pembersih Lantai Kabupaten

Banyuasin

75,00 botol 75,69 75,00 botol 79,63

Ember Plastik 24,00 buah 24,00 buah

Gayung Plastik 12,00 buah 12,00 buah

Isi Ulang Pengharum Ruangan 90,00 buah 90,00 buah

Keranjang Sampah Besar 12,00 buah 12,00 buah

Keranjang Sampah Kecil 24,00 buah 24,00 buah

Keset Kaki Karet 24,00 buah 24,00 buah

Keset Kaki Sabut Kelapa 8,00 buah 8,00 buah

Lap Tangan 20,00 lembar 20,00 lembar

Parfum Mobil 150,00 buah 150,00 buah

Cairan Pembersih Kaca 24,00 botol 24,00 botol

Pengharum Kloset 120,00 buah 120,00 buah

Pewangi AC 120,00 buah 120,00 buah

Pewangi Semprot (Spray) 36,00 buah 36,00 buah

Sabun cuci tangan cair 60,00 buah 60,00 buah

Sapu Bulu Ayam (Kemoceng) 30,00 buah 30,00 buah

Sapu Plastik 12,00 buah 12,00 buah

Sapu Loteng 6,00 buah 6,00 buah

Sapu Lidi 6,00 buah 6,00 buah

Serokan Sampah 12,00 buah 12,00 buah

Sikat Kloset 24,00 buah 24,00 buah

Sikat Lantai 30,00 buah 30,00 buah

Sapu kaca 6,00 buah 6,00 buah

Tissue 120,00 kotak 120,00 kotak

Semprotan Anti Nyamuk 12,00 buah 12,00 buah

Kain Lap Mobil 36,00 buah 36,00 buah

Kain Pel Pakai Gagang 18,00 buah 18,00 buah

Racun Rumput 40,00 buah 40,00 buah

Sapu air 9,00 buah 9,00 buah

Bendera Upacara Kantor besar 4,00 lembar 4,00 lembar

Bendera hias 100,00 meter 100,00 meter

Umbul-umbul 40,00 lembar 40,00 lembar

Tiang umbul-umbul 40,00 buah 40,00 buah

renja 2019 rpjmd.xlsx-C5 (2)

Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

2 4 6 8 91 3 5 7

Keterangan

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif (juta)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif (juta)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Perubahan Tahun 2019

4 4 1 5 2 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Output : Rapat Bulanan Kabupaten

Banyuasin

1.200,00 ok 114,70 1.200,00 ok 159,26

Makan Minum Tamu 120,00 ok 120,00 ok

Snack Rapat 2.400,00 ok 2.400,00 ok

Snack Kegiatan 600,00 ok 600,00 ok

Snack Tamu 120,00 ok 120,00 ok

4 4 1 5 2 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

Output : SPD Luar Daerah diterbitkan Republik

Indonesia

210,00 SPD 1.639,80 210,00 SPD 1.229,85

4 4 1 5 2 1 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Dalam Daerah

Output : SPD Dalam Daerah diterbitkan Kabupaten

Banyuasin

144,00 SPD 118,32 144,00 SPD 88,74

4 4 1 5 2 1 24 Penyediaan Jasa Pendukung

Administrasi Perkantoran / Jasa Teknis

Output : Honorarium Jasa Keamanan selesai

dibayar

Kabupaten

Banyuasin

48,00 ob 756,00 48,00 ob 567,00

Honorarium Jasa Operator selesai

dibayar

108,00 ob 108,00 ob

Honorarium Jasa Pelayanan SKPD

selesai dibayar

408,00 ob 408,00 ob

Iuran Jamsostek THL selesai dibayar 840,00 ob 840,00 ob

4 4 1 5 2 2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Outcome : Kondisi Sarana dan Prasarana

dalam Keadaan Baik

≥ 95,25 % 1.391,08 ≥ 95,50 % 1.530,58

4 4 1 5 2 2 5 Pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

Output : Kendaraan dinas roda 4 Kabupaten

Banyuasin

2,00 unit 660,00 2,00 unit 551,00

Kendaraan dinas roda 2 - 0 4,00 unit 100,00

4 4 1 5 2 2 10 Pengadaan Mebeleur Output : 0 Kabupaten

Banyuasin

- 0 - 0 -

0 - 0 - 0

0 - 0 - 0

0 - 0 - 0

0 - 0 - 0

0 - 0 - 0

4 4 1 5 2 2 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

Output : Rumah dinas selesai dipelihara Kabupaten

Banyuasin

1,00 unit 135,00 1,00 unit 137,75

4 4 1 5 2 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Output : Gedung kantor selesai dipelihara Kabupaten

Banyuasin

12,00 ub 259,70 12,00 ub 259,70

SPH selesai dibayar 1,00 SPH 1,00 SPH

4 4 1 5 2 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Output : Kendaraan dinas roda 4 selesai

dipelihara

Kabupaten

Banyuasin

40,00 uk 304,60 40,00 uk 206,63

Kendaraan dinas roda 2 selesai

dipelihara

140,00 uk 140,00 uk

4 4 1 5 2 2 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

Output : AC selesai dipelihara Kabupaten

Banyuasin

180,00 uk 31,78 180,00 uk 137,75

Mesin genset selesai dipelihara 3,00 uk 3,00 uk

Mesin genset selesai diperbaiki 1,00 unit 1,00 unit

4 4 1 5 2 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Output : 0 Kabupaten

Banyuasin

- 0 5,00 unit 137,75

renja 2019 rpjmd.xlsx-C5 (2)

Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

2 4 6 8 91 3 5 7

Keterangan

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif (juta)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif (juta)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Perubahan Tahun 2019

4 4 1 5 2 3 Program peningkatan disiplin

aparatur

Outcome : Perilaku Aparatur yang Baik ≥ 80,00 Rata-rata

Nilai SKP

73,20 ≥ 80,00 Rata-rata

Nilai SKP

485,75

Tingkat Kehadiran Aparatur dalam 1

Tahun

≥ 95,00 % ≥ 95,00 %

4 4 1 5 2 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Output : 0 Kabupaten

Banyuasin

- 0 70,00 stel 242,88

4 4 1 5 2 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu

Output : 0 Kabupaten

Banyuasin

- 0 70,00 stel 170,01

4 4 1 5 2 3 7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Disiplin Pegawai

Output : Rapat monev selesai dilaksanakan Kabupaten

Banyuasin

4,00 kali 73,20 4,00 kali 72,86

Rekomendasi rapat monev selesai

ditindaklanjuti

4,00 rekomendasi 4,00 rekomendasi

4 4 1 5 2 5 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Outcome : Capaian Kerja Aparatur yang

Baik

≥ 80,00 Rata-rata

Nilai SKP

407,41 ≥ 80,00 Rata-rata

Nilai SKP

718,75

4 4 1 5 2 5 1 Pendidikan dan pelatihan formal Output : Aparatur selesai diikutsertakan

diklat/bimtek

Republik

Indonesia

27,00 ok 407,41 27,00 ok 431,25

4 4 1 5 2 5 54 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Output : 0 Kabupaten

Banyuasin

- 0 - 0 143,75

4 4 1 5 2 5 62 Pembinaan teknis UPT. Kecamatan

dan Petugas Pemungut

Output : 0 Kabupaten

Banyuasin

- 0 - 0 143,75

4 4 1 5 2 6 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Outcome : Tingkat Pemenuhan Dokumen

SAKIP

100,00 % 266,72 100,00 % 452,62

4 4 1 5 2 6 18 Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan dan Akhir Tahun

Output : Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD Kabupaten

Banyuasin

1,00 laporan 49,28 1,00 laporan 112,50

Laporan Keuangan Bulanan OPD 3,00 laporan 3,00 laporan

4 4 1 5 2 6 26 Penyusunan dan Review Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja OPD

Output : LKjIP 2018 Kabupaten

Banyuasin

1,00 laporan 102,32 1,00 laporan 225,00

LKjIP Triwulan 2019 3,00 laporan 3,00 laporan

Laporan Monev Bulanan 12,00 laporan 12,00 laporan

Laporan Monev Triwulan 4,00 laporan 4,00 laporan

Laporan TEPRA 12,00 laporan 12,00 laporan

Suplemen LKjIP Kabupaten 1,00 laporan 1,00 laporan

Suplemen LPPD Kabupaten 1,00 laporan 1,00 laporan

Suplemen LKPJ Kabupaten 1,00 laporan 1,00 laporan

Laporan evaluasi Renja 4,00 laporan 4,00 laporan

Laporan reviu penyerapan anggaran 4,00 laporan 4,00 laporan

4 4 1 5 2 6 30 Penyusunan dan review Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

Output : Renstra 2018 - 2023 Kabupaten

Banyuasin

1,00 dokumen 115,12 1,00 dokumen 115,12

Review Renja 2019 1,00 dokumen 1,00 dokumen

Renja 2020 1,00 dokumen 1,00 dokumen

4 4 1 5 2 70 Program Peningkatan Kepatuhan

dan Kesadaran Pajak Daerah

Outcome : Persentase Ketetapan Pajak

Daerah Dibayar Sebelum Jatuh

Tempo

≥ 22,50 % 1.378,86 ≥ 25,00 % 959,70 Program

Bapenda

renja 2019 rpjmd.xlsx-C5 (2)

Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

2 4 6 8 91 3 5 7

Keterangan

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif (juta)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif (juta)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Perubahan Tahun 2019

Persentase Tunggakan Ketetapan

Pajak Daerah Berhasil Ditagih

(Dipungut)

≥ 15,00 % ≥ 17,50 %

4 4 1 5 2 70 7 Uji Petik dan Operasi Sisir Output : 0 Kabupaten

Banyuasin

- 0 - 0 191,94 Kegiatan Bapenda

4 4 1 5 2 70 11 Penagihan Tunggakan Pajak Daerah Output : Tunggakan pajak daerah selesai

dipungut

Kabupaten

Banyuasin

1.200,00 ketetapan 398,46 1.200,00 ketetapan 191,94 Kegiatan Bapenda

4 4 1 5 2 70 12 Verifikasi dan Pemeriksaan Pajak

Daerah non PBB dan BPHTB

Output : OP pajak daerah non PBB dan BPHTB

selesai diperiksa

Kabupaten

Banyuasin

300,00 op 489,92 300,00 op 191,94 Kegiatan Bapenda

OP pajak daerah non PBB dan BPHTB

selesai diverifikasi

300,00 op 300,00 op

4 4 1 5 2 70 13 Verifikasi dan Pemeriksaan PBB dan

BPHTB

Output : OP PBB dan BPHTB selesai diperiksa Kabupaten

Banyuasin

300,00 op 203,78 300,00 op 191,94 Kegiatan Bapenda

OP PBB dan BPHTB selesai diverifikasi 300,00 op 300,00 op

4 4 1 5 2 70 14 Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak

Daerah

Output : Sosialisasi pajak daerah selesai

mengikuti sosialisasi

Kabupaten

Banyuasin

100,00 ok 73,80 100,00 ok 95,97 Kegiatan Bapenda

4 4 1 5 2 70 15 Pekan Panutan Pajak Daerah Output : Pekan panutan pajak daerah selesai

dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

1,00 kali 212,90 1,00 kali 95,97 Kegiatan Bapenda

4 4 1 5 2 73 Program Optimalisasi dan

Peningkatan Pelayanan

Outcome : Tingkat Kepuasan Publik

Terhadap Pelayanan

≥ 94,25 % 414,45 ≥ 94,50 % 810,71

4 4 1 5 2 73 2 Survey kepuasan publik terhadap

pelayanan

Output : 0 Kabupaten

Banyuasin

- 0 - 0 405,35

4 4 1 5 2 73 3 Penyusunan dan Revisi SOP Output : 0 Kabupaten

Banyuasin

- 0 - 0 -

4 4 1 5 2 73 5 Sosialisasi dan Publikasi Output : Sosialisasi rutin selesai dilaksanakan Kabupaten

Banyuasin

12,00 kali 90,00 12,00 kali 101,34

Sosialisasi advertorial selesai

dilaksanakan

12,00 kali 12,00 kali

4 4 1 5 2 73 8 Mobile Unit pelayanan pajak daerah Output : 0 Kabupaten

Banyuasin

- 0 - 0 - Kegiatan Bapenda

4 4 1 5 2 73 9 Fasilitasi dan optimalisasi fungsi UPT.

Kecamatan

Output : SPD Penagihan Pajak Daerah UPT.

Kecamatan diterbitkan

Kabupaten

Banyuasin

378,00 SPD 324,45 378,00 SPD 304,02 Kegiatan Bapenda

4 4 1 5 2 74 Program Peningkatan Maturitas

SPIP dan Reformasi Birokrasi

Outcome : Indeks RB dan Level Maturitas

SPIP

≥ 3/Level 3 Indeks RB/

Level SPIP

158,66 ≥ 3/Level 3 Indeks RB/

Level SPIP

169,20

4 4 1 5 2 74 1 Peningkatan maturitas SPIP dan

indeks reformasi birokrasi

Output : Peningkatan maturitas SPIP selesai

dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

1,00 kali 128,54 1,00 kali 101,52

Peningkatan indeks reformasi birokrasi

selesai dilaksanakan

1,00 kali 1,00 kali

4 4 1 5 2 74 2 Penyusunan Peraturan dan Pedoman

Pengembangan Organisasi

Output : Perbup SOTK BPKAD Kabupaten

Banyuasin

1,00 Perbup 30,12 1,00 Perbup 67,68

Perbup SOTK BAPENDA 1,00 Perbup 1,00 Perbup

4 4 1 5 2 75 Program Optimalisasi Sistem

Teknologi Informasi

Outcome : Persentase Penyajian Laporan

Kinerja dan Kuangan Berbasis IT

50,00 % 1.262,60 100,00 % 1.262,60

renja 2019 rpjmd.xlsx-C5 (2)

Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

2 4 6 8 91 3 5 7

Keterangan

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif (juta)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif (juta)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Perubahan Tahun 2019

4 4 1 5 2 75 1 Pengembangan dan Pemeliharaan

Sistem Teknologi Informasi

Output : STI selesai dipelihara Kabupaten

Banyuasin

108,00 ub 1.262,60 108,00 ub 1.262,60

STI selesai dikembangkan/updating 3,00 aplikasi 3,00 aplikasi

4 4 1 5 2 75 2 Pembentukan dan Pemeliharaan

Database Potensi Pajak Daerah dan

PAD Lainnya

Output : 0 Kabupaten

Banyuasin

- 0 - 0 - Kegiatan Bapenda

4 4 1 5 2 76 Program Optimalisasi

Pengelolaan Anggaran Daerah

Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan

dan pedoman penyusunan APBD

sesuai Prinsip Penganggaran

yang Baik

100,00 % 2.302,02 100,00 % 1.761,40

Persentase aparatur perencanaan

anggaran Perangkat Daerah

mendapatkan pembinaan perencanaan

anggaran

100,00 % 100,00 %

Persentase tahapan penyusunan APBD

tepat waktu

≥ 60,00 % ≥ 60,00 %

Persentase Pemenuhan Alokasi

Anggaran APBD

≥ 60,00 % ≥ 60,00 %

Persentase konsistensi perencanaan

dengan penganggaran

100,00 % 100,00 %

4 4 1 5 2 76 1 Penyusunan Perda dan Perbup APBD Output : Perda APBD 2020 Kabupaten

Banyuasin

1,00 Perda 502,47 1,00 Perda 352,28

Perbup Penjabaran APBD 2020 1,00 Perbup 1,00 Perbup

DPA 2020 48,00 Set 48,00 Set

4 4 1 5 2 76 2 Penyusunan Perda dan Perbup PAPBD Output : Perda PAPBD 2019 Kabupaten

Banyuasin

1,00 Perda 514,73 1,00 Perda 352,28

Perbup Penjabaran PAPBD 2019 1,00 Perbup 1,00 Perbup

DPPA 2019 48,00 Set 48,00 Set

4 4 1 5 2 76 3 Sosialisasi pengelolaan anggaran Output : 0 Kabupaten

Banyuasin

- 0 - 0 -

4 4 1 5 2 76 4 Bimbingan teknis pengelolaan

anggaran

Output : 0 Kabupaten

Banyuasin

- 0 - 0 -

4 4 1 5 2 76 5 Penyusunan Perbup Standar Biaya Output : Perbup Standar Biaya Kabupaten

Banyuasin

1,00 Perbup 156,86 1,00 Perbup 176,14

4 4 1 5 2 76 6 Penyusunan Perbup Standar Satuan

Harga

Output : Perbup Standar Satuan Harga Kabupaten

Banyuasin

1,00 Perbup 268,01 1,00 Perbup 176,14

4 4 1 5 2 76 7 Penyusunan SE Pedoman Penyusunan

RKA

Output : SE Pedoman Penyusunan RKA Kabupaten

Banyuasin

1,00 SE 283,81 1,00 SE 88,07

4 4 1 5 2 76 8 Penyusunan KUA PPAS dan

KUPAPBD/PPASP

Output : KUA PPAS 2020 Kabupaten

Banyuasin

1,00 dokumen 244,97 1,00 dokumen 88,07

KUPAPBD/PPASP 2019 1,00 dokumen 1,00 dokumen

4 4 1 5 2 76 9 Penyusunan Analisis Standar Belanja Output : Perbup Analisis Standar Belanja Kabupaten

Banyuasin

1,00 Perbup 236,28 1,00 Perbup 176,14

4 4 1 5 2 76 10 Penyusunan Perbup tentang kode

rekening pendapatan, belanja dan

pembiayaan

Output : Perbup tentang kode rekening

pendapatan, belanja dan pembiayaan

Kabupaten

Banyuasin

1,00 Perbup 94,90 1,00 Perbup 88,07

renja 2019 rpjmd.xlsx-C5 (2)

Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

2 4 6 8 91 3 5 7

Keterangan

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif (juta)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif (juta)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Perubahan Tahun 2019

4 4 1 5 2 76 11 Penyusunan nota keuangan APBD dan

PAPBD

Output : 0 Kabupaten

Banyuasin

- 0 - 0 88,07

4 4 1 5 2 76 12 Penyusunan Peraturan dan Pedoman

Perencanaan Anggaran

Output : 0 Kabupaten

Banyuasin

- 0 - 0 176,14

4 4 1 5 2 77 Program Optimalisasi

Penatausahaan Belanja Daerah

Outcome : Tingkat pemenuhan pedoman/

peraturan pengelolaan

perbendaharaan daerah

100,00 % 2.543,59 100,00 % 2.365,30

Persentase pengelola keuangan

Perangkat Daerah mendapatkan

pembinaan penatausahaan keuangan

100,00 % 100,00 %

Persentase penyerapan anggaran

APBD

≥ 90,00 % ≥ 90,00 %

Persentase penerbitan SP2D sesuai

persyaratan tepat waktu

100,00 % 100,00 %

Persentase kasus TP/TGR selesai

diputus TPKD/Majelis TP/TGR

(diterbitkan SKTJM/SK

Pembebanan/SK Pembebasan)

100,00 % 100,00 %

4 4 1 5 2 77 1 Penyusunan Perbup Pedoman

Pelaksanaan APBD

Output : Perbup Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten

Banyuasin

1,00 Perbup 134,63 1,00 Perbup 236,53

4 4 1 5 2 77 2 Sosialisasi pengelolaan dan

penatausahaan belanja daerah

Output : Peserta selesai mengikuti sosialisasi Kabupaten

Banyuasin

150,00 ok 171,50 150,00 ok 236,53

4 4 1 5 2 77 3 Bimbingan teknis pengelolaan dan

penatausahaan belanja daerah

Output : Peserta selesai mengikuti bimbingan

teknis

Kabupaten

Banyuasin

100,00 ok 208,91 100,00 ok 236,53

4 4 1 5 2 77 4 Penyusunan peraturan dan pedoman

pengelolaan dan penatausahaan

belanja daerah

Output : Perbup pedoman pengelolaan dan

penatausahaan belanja daerah

Kabupaten

Banyuasin

2,00 Raperda 221,50 2,00 Raperda 473,06

Perbup pedoman pengelolaan dan

penatausahaan belanja daerah

1,00 Raperbup 1,00 Raperbup

4 4 1 5 2 77 5 Manajemen kas Output : Manajemen kas selesai dilaksanakan Kabupaten

Banyuasin

12,00 bulan 622,95 12,00 bulan 236,53

4 4 1 5 2 77 6 Pemutakhiran dan pemeliharaan data

gaji

Output : Data gaji selesai dipelihara Kabupaten

Banyuasin

14,00 data gaji 533,18 14,00 data gaji 473,06

Data gaji selesai dimutakhirkan 14,00 data gaji 14,00 data gaji

4 4 1 5 2 77 7 Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi

Output : Rapat majelis selesai dilaksanakan Kabupaten

Banyuasin

2,00 kali 650,92 2,00 kali 473,06

Kasus TP/TGR selesai diputus 2,00 kasus 2,00 kasus

4 4 1 5 2 78 Program Optimalisasi

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan

dan pedoman pengelolaan BMD

sesuai Permendagri 19/2016

100,00 % 1.937,25 100,00 % 1.962,70

Persentase pengelola BMD Perangkat

Daerah mendapatkan pembinaan

penatausahaan BMD

100,00 % 100,00 %

renja 2019 rpjmd.xlsx-C5 (2)

Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

2 4 6 8 91 3 5 7

Keterangan

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif (juta)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif (juta)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Perubahan Tahun 2019

Persentase Perangkat Daerah

melaksanakan perencanaan dan

penatausahaan BMD sesuai ketentuan

100,00 % 100,00 %

Persentase Perangkat Daerah yang

aktif melakukan rekonsiliasi laporan

BMD

100,00 % 100,00 %

4 4 1 5 2 78 1 Pengendalian dan Penertiban BMD Output : Pengendalian BMD selesai

dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

1,00 kali 213,99 1,00 kali 98,14

Penertiban BMD selesai dilaksanakan 1,00 kali 1,00 kali

4 4 1 5 2 78 2 Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan

Pengelolaan BMD BMD

Output : Peserta selesai mengikuti sosialisasi Kabupaten

Banyuasin

312,00 ok 272,45 312,00 ok 98,14

4 4 1 5 2 78 3 Penyusunan Laporan Semesteran BMD Output : Laporan Semester BMD Kabupaten

Banyuasin

1,00 laporan 91,93 1,00 laporan 49,07

4 4 1 5 2 78 4 Penyusunan Laporan Akhir Tahun

BMD

Output : Laporan Akhis Tahun BMD Kabupaten

Banyuasin

1,00 laporan 128,73 1,00 laporan 49,07

4 4 1 5 2 78 5 Penyusunan Peraturan pengelolaan

BMD

Output : Perbup pengelolaan BMD Kabupaten

Banyuasin

1,00 Perbup 99,79 1,00 Perbup 98,14

4 4 1 5 2 78 6 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD Output : RKBMD Kabupaten

Banyuasin

1,00 RKBMD 85,39 1,00 RKBMD 98,14

RKPBMD 1,00 RKPBMD 1,00 RKPBMD

4 4 1 5 2 78 7 Pemanfaatan BMD Output : Usul pemanfaatan BMD selesai

ditindaklanjuti

Kabupaten

Banyuasin

48,00 usul 193,46 48,00 usul 196,27

4 4 1 5 2 78 8 Penetapan Status Penggunaan BMD Output : Usul penetapan status penggunaan

BMD selesai ditindaklanjuti

Kabupaten

Banyuasin

48,00 usul 23,55 48,00 usul 196,27

4 4 1 5 2 78 9 Mutasi dan Penggunaan BMD Output : Usul mutasi BMD selesai

ditindaklanjuti

Kabupaten

Banyuasin

48,00 usul 192,60 48,00 usul 196,27

Usul penggunaan BMD selesai

ditindaklanjuti

48,00 usul 48,00 usul

4 4 1 5 2 78 10 Pengamanan BMD Output : Pengamanan BMD selesai

dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

1,00 kali 171,08 1,00 kali 196,27

4 4 1 5 2 78 11 Penyusunan Laporan Pemeliharaan

BMD

Output : Laporan pemeliharaan BMD Kabupaten

Banyuasin

1,00 laporan 23,63 1,00 laporan 196,27

4 4 1 5 2 78 12 Pemindahtanganan dan Pemusnahan

BMD

Output : Usul pemindahtanganan BMD selesai

ditindaklanjuti

Kabupaten

Banyuasin

48,00 usul 191,38 48,00 usul 196,27

Usul pemusnahan BMD selesai

ditindaklanjuti

48,00 usul 48,00 usul

4 4 1 5 2 78 13 Inventarisasi BMD Output : Inventarisasi BMD selesai

dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

1,00 kali 249,28 1,00 kali 294,41

4 4 1 5 2 79 Program Peningkatan Kualitas

Informasi Keuangan Daerah

Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan

dan pedoman pengelolaan

akuntansi

100,00 % 1.887,56 100,00 % 2.013,20

Persentase Pejabat Penatausahaan

Keuangan (PPK) Perangkat Daerah

yang mendapat pembinaan

penyusunan laporan sesuai SAP

100,00 % 100,00 %

renja 2019 rpjmd.xlsx-C5 (2)

Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

2 4 6 8 91 3 5 7

Keterangan

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif (juta)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif (juta)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Perubahan Tahun 2019

Persentase Perangkat Daerah yang

melakukan rekonsiliasi laporan

keuangan tepat waktu

100,00 % 100,00 %

Persentase Laporan Keuangan

disajikan tepat waktu

100,00 % 100,00 %

4 4 1 5 2 79 1 Penyusunan Laporan Berkala

Pemerintah Daerah

Output : LRA Kabupaten

Banyuasin

12,00 laporan 498,40 12,00 laporan 301,98

SIMPATIK 12,00 laporan 12,00 laporan

SINERGI 12,00 laporan 12,00 laporan

4 4 1 5 2 79 2 Sosialisasi akuntansi dan pelaporan

keuangan daerah

Output : 0 Kabupaten

Banyuasin

- 0 - 0 201,32

4 4 1 5 2 79 3 Bimbingan teknis akuntansi dan

pelaporan keuangan daerah

Output : Peserta selesai mengikuti bimbingan

teknis

Kabupaten

Banyuasin

120,00 ok 265,78 120,00 ok 201,32

4 4 1 5 2 79 4 Monev Penatausahaan Penyusunan

Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Output : Penatausahaan Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD selesai dimonitor

Kabupaten

Banyuasin

576,00 laporan 314,74 576,00 laporan 301,98

Penatausahaan Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD selesai dievaluasi

576,00 laporan 576,00 laporan

4 4 1 5 2 79 5 Penyusunan Peraturan dan Pedoman

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Daerah

Output : Perbup Pedoman Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Daerah

Kabupaten

Banyuasin

1,00 Perbup 134,83 1,00 Perbup 301,98

4 4 1 5 2 79 6 Penyusunan Perda dan Perbup

tentang Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah

Output : Perda tentang Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah

Kabupaten

Banyuasin

1,00 Perda 160,42 1,00 Perda 301,98

Perbup tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Keuangan

Daerah

1,00 Perbup 1,00 Perbup

4 4 1 5 2 79 7 Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Output : LKPD Akhir Tahun Kabupaten

Banyuasin

1,00 laporan 513,39 1,00 laporan 402,64

LKPD Berkala 3,00 laporan 3,00 laporan

4 4 1 5 2 80 Program Optimalisasi Potensi

Pajak Daerah dan PAD Lainnya

Outcome : Pertumbuhan Objek PAD

Terdaftar

≥ 15,00 % 1.381,69 ≥ 2,50 % 754,00 Program

Bapenda 4 4 1 5 2 80 1 Kajian Potensi Pajak Daerah dan PAD

Lainnya

Output : Data potensi pajak daerah dan PAD

lainnya

Kabupaten

Banyuasin

1,00 dokumen 756,40 1,00 dokumen 377,00 Kegiatan Bapenda

4 4 1 5 2 80 2 Pendataan, Pemutakhiran Data dan

Pendaftaran Pajak Daerah non PBB

dan BPHTB

Output : OP non PBB dan BPHTB selesai didata Kabupaten

Banyuasin

300,00 op 284,28 300,00 op 188,50 Kegiatan Bapenda

OP non PBB dan BPHTB selesai

dilakukan pemutakhiran data

300,00 op 300,00 op

OP non PBB dan BPHTB selesai

didaftarkan

300,00 op 300,00 op

4 4 1 5 2 80 3 Pendataan, Pemutakhiran Data dan

Pendaftaran PBB dan BPHTB

Output : OP PBB dan BPHTB selesai didata Kabupaten

Banyuasin

300,00 op 341,00 300,00 op 188,50 Kegiatan Bapenda

OP PBB dan BPHTB selesai dilakukan

pemutakhiran data

300,00 op 300,00 op

renja 2019 rpjmd.xlsx-C5 (2)

Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

2 4 6 8 91 3 5 7

Keterangan

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif (juta)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif (juta)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Perubahan Tahun 2019

OP PBB dan BPHTB selesai didaftarkan 300,00 op 300,00 op

4 4 1 5 2 81 Program Optimalisasi

Pengelolaan Pajak Daerah non

PBB dan BPHTB

Outcome : Pertumbuhan Pajak Daerah non

PBB dan BPHTB

100,83 % 360,89 24,00 % 342,75 Program

Bapenda

4 4 1 5 2 81 1 Penyusunan Peraturan Pengelolaan

Pajak Daerah non PBB dan BPHTB

Output : Perbup Pengelolaan Pajak Daerah non

PBB dan BPHTB

Kabupaten

Banyuasin

1,00 Perbup 99,97 1,00 Perbup 51,41 Kegiatan Bapenda

4 4 1 5 2 81 2 Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah

non PBB dan BPHTB

Output : OP pajak daerah non PBB dan BPHTB

selesai dinilai

Kabupaten

Banyuasin

300,00 op 140,74 300,00 op 239,93 Kegiatan Bapenda

OP pajak daerah non PBB dan BPHTB

selesai ditetapkan

300,00 op 300,00 op

4 4 1 5 2 81 3 Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi

Pajak Daerah non PBB dan BPHTB

Output : Rapat monev dan rekon selesai

dilaksanakan

Republik

Indonesia

4,00 kali 120,19 4,00 kali 51,41 Kegiatan Bapenda

Rekomendasi rapat monev dan rekon

selesai ditindaklanjuti

4,00 rekomendasi 4,00 rekomendasi

4 4 1 5 2 82 Program Optimalisasi

Pengelolaan PBB dan BPHTB

Outcome : Pertumbuhan PBB dan BPHTB 10,47 % 2.332,63 24,00 % 1.233,90 Program

Bapenda4 4 1 5 2 82 1 Penyusunan Peraturan Pengelolaan

PBB dan BPHTB

Output : Perbup Pengelolaan PBB dan BPHTB Kabupaten

Banyuasin

1,00 Perbup 154,27 1,00 Perbup 185,09 Kegiatan Bapenda

4 4 1 5 2 82 2 Penilaian dan Penetapan PBB dan

BPHTB

Output : OP pajak daerah PBB dan BPHTB

selesai dinilai

Kabupaten

Banyuasin

300,00 op 260,73 300,00 op 185,09 Kegiatan Bapenda

OP pajak daerah PBB dan BPHTB

selesai ditetapkan

300,00 op 300,00 op

4 4 1 5 2 82 3 Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi

PBB dan BPHTB

Output : Rapat monev dan rekon selesai

dilaksanakan

Republik

Indonesia

4,00 kali 688,05 4,00 kali 123,39 Kegiatan Bapenda

Rekomendasi rapat monev dan rekon

selesai ditindaklanjuti

4,00 rekomendasi 4,00 rekomendasi

4 4 1 5 2 82 4 Cetak Massal dan Distribusi Ketetapan

PBB dan BPHTB

Output : SPPT PBB selesai dicetak massal Kabupaten

Banyuasin

360.000,00 SPPT 1.229,59 360.000,00 SPPT 740,34 Kegiatan Bapenda

SPPT PBB selesai didistribusikan 360.000,00 SPPT 360.000,00 SPPT

renja 2019 rpjmd.xlsx-C5 (2)

Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

2 4 6 8 91 3 5 7

Keterangan

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif (juta)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif (juta)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Perubahan Tahun 2019

4 4 1 5 2 83 Program Optimalisasi

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Lainnya

Outcome : Capaian Target Penerimaan PAD

non Pajak Daerah

100,00 % 431,03 100,00 % 359,89 Program

Bapenda

Capaian Target Penerimaan non PAD 100,00 % 100,00 %

4 4 1 5 2 83 1 Optimalisasi dana transfer pusat Output : Koordinasi dan konsultasi dana

transfer pusat selesai dilaksanakan

Republik

Indonesia

12,00 kali 289,09 12,00 kali 215,93 Kegiatan Bapenda

4 4 1 5 2 83 2 Optimalisasi dana transfer provinsi Output : Koordinasi dan konsultasi dana

transfer provinsi selesai dilaksanakan

Republik

Indonesia

12,00 kali 80,34 12,00 kali 89,97 Kegiatan Bapenda

4 4 1 5 2 83 3 Minitoring dan Evaluasi PAD Lainnya Output : Rapat monev dan rekon selesai

dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

4,00 kali 61,60 4,00 kali 53,98 Kegiatan Bapenda

Rekomendasi rapat monev dan rekon

selesai ditindaklanjuti

4,00 kali 4,00 kali

Pangkalan Balai, Juni 2019

a.n. Kepala BPKAD Kabupaten Banyuasin,

Sekretaris,

Firdaus, S.E., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 196412051983021001

renja 2019 rpjmd.xlsx-C5 (2)