INSTRUKSI PRESIDEN RI NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

AKSI GENERIK PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Transparansi Dan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-procurement

“Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan,

Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola

Unit Layanan Pengadaan”

AKSI PENANGGUNG

JAWAB

INSTANSI TERKAIT

KRITERIA KEBERHASILAN

UKURAN KEBERHASILAN

1 2 3 4 5

Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa

Seluruh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)

Meningkatnya pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement

1. Terlaksananya pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata kelola Unit Layanan Pengadaan.

2. Diumumkannya rencana umum pengadaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan agar dapat dilaksanakannya konsolidasi.

3. Terlaksananya pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

4. Diterapkannya penggunaan e-catalogue.

AKSI DAN UKURAN KEBERHASILAN

“PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN TATA

KELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN”

KEMENTERIAN/LEMBAGA/INSTITUSI

2017

INPRES 7/2015 Ttg Aksi PPK 2015

Ukuran Keberhasilan :

B-07 Ikut serta dalam sosialisasi

pengisian RAN PPK

B-09 Terlaksananya SELF

ASSESSEMENT Tingkat

Kematangan Organisasi ULP

B-12 Tersusunnya ROAD MAP

Tingkat Kematangan Organisasi

ULP

Sistem Informasi ULP :

https://siulp.lkpp.go.id/

Inpres 10/2016 Ttg Aksi PPK 2016 – 2017 :

Terlaksananya pengembangan kelembagaan, SDM & tata kelola ULP

Terpilihnya Program Prioritas Peningkatan Kematangan Organisasi ULP

B06:

Capaian Program Prioritas yang

terpilih di B03

Bukti Dukung:

dokumen/data dukung masing-masing

variabel/sub variabel program prioritas

yang meningkat Keterangan:

(Kewajiban mengisi dan mengupload

dokumen sesuai dengan target penyelesaian

pada B03)

UKURAN KEBERHASILAN

B09:

Capaian Program Prioritas yang terpilih di

B03

Bukti Dukung

Dokumen/data dukung masing-masing

variabel/sub variabel program prioritas yang

meningkat Keterangan:

(Kewajiban mengisi dan mengupload dokumen

sesuai dengan target penyelesaian pada B03)

B12:

Capaian Program Prioritas yang terpilih di B03 dan

Rangkuman Capaian Program Prioritas Tahun 2016

– 2017.

Bukti Dukung:

1. Dokumen/data dukung masing-masing

variabel/sub variabel program prioritas yang

meningkat. Keterangan: (Kewajiban mengisi dan

mengupload dokumen sesuai dengan target

penyelesaian pada B03)

2. Rangkuman Capaian Tk. Kematangan

Organisasi ULP Tahun 2016 - 2017

B03:

Terpilihnya Program Prioritas

peningkatan kematangan organisasi

ULP

Bukti Dukung:

Laporan daftar program prioritas

terpilih

UKURAN KEBERHASILAN K/L/I – B03

Lampiran 1.1

FORM: B03

RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

DAFTAR AGENDA PRIORITAS ULP K/L/I

TAHUN : 2016 - 2017

NO AGENDA PRIORITAS OUTPUT

(HASIL CAPAIAN)

PENANGGUNG JAWAB/

PELAKSANA VARIABEL

SUB

VARIABEL

TARGET PENYELESAIAN

B03 B06 B09 B12.1

1

Penyusunan nilai-nilai organisasi

yang dituangkan dalam

dokumen (Pamflet, Edaran,

Banner, dll)

Slogan-slogan yang

menggambarkan nilai organisasi

yang harus diamalkan oleh pegawai

ULP

Kepala ULP dengan

dukungan/fasilitasi dari unit kerja

yang membidangi organisasi

Organisasi Budaya √ Contoh

Pengisian

2

3

4

5

Jakarta,

2017

Kepala Unit Layanan Pengadaan

Kementerian/Lembaga/Institusi

Nama

NIP.

UKURAN KEBERHASILAN K/L/I – B06/09/12.1

LAMPIRAN 2.1, 3.1, dan 4.1

FORM: B06, B09, dan B12.1

RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

CAPAIAN AGENDA PRIORITAS ULP K/L/I

TAHUN : 2016 - 2017

NO

AGENDA PRIORITAS

B06/B09/B12.1

(Sesuai dokumen B03)

TARGET HASIL CAPAIAN BUKTI DUKUNG PENANGGUNG

JAWAB KETERANGAN

1

Penyusunan nilai-nilai organisasi

yang dituangkan dalam dokumen

(Pamflet, Edaran, Banner, dll)

Tersusunnya slogan-slogan

yang menggambarkan nilai

organisasi yang harus

diamalkan oleh pegawai ULP

Tersusunnya slogan-slogan

yang menggambarkan nilai

organisasi yang harus

diamalkan oleh pegawai ULP

Photo/copy

Standing Banner,

Surat Edaran atau

pamflet tentang

nilai-nilai organisasi

(ULP)

Kepala ULP

dengan

dukungan/fasilitasi

dari unit kerja

yang membidangi

organisasi

Kolom keterangan ini

berfungsi untuk mejelaskan

apabila hasil capaian

belum/tidak sesuai dengan

target Agenda Prioritas atau

keterangan-keterangan lain

yang terkait

Contoh

Pengisian

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jakarta, 2017

Kepala Unit Layanan Pengadaan Kementerian/Lembaga/Institusi

Nama

NIP.

UKURAN KEBERHASILAN K/L/I 12.2

LAMPIRAN 4.2

FORM : B12.2

RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

RANGKUMAN CAPAIAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI ULP K/L/I

TAHUN : 2016 - 2017

(Pada akhir tahun 2019 semua ULP di Kementerian/Lembaga/Instansi minimal mencapai Level 3 - Defined)

NO

KEADAAN ORGANISASI ULP

VARIABEL SUB VARIABEL

BASIS LEVEL KEMATANGAN ORGANISASI ULP

(PENCAPAIAN TAHUN 2016)

LEVEL KEMATANGAN YANG TERCAPAI

(PENCAPAIAN TAHUN 2017)

1 2 3 4 5 URAIAN BASIS LEVEL

KEMATANGAN 1 2 3 4 5

URAIAN LEVEL KEMATANGAN

YANG TELAH DICAPAI

1 ORGANISASI

1. Struktur

2. Tugas dan Fungsi

3. Budaya √ Belum ada dokumen tentang nilai-

nilai organisasi √

Telah tersusunya nilai-nilai

organisasi ULP

Contoh

Pengisian

2 TATA LAKSANA

1. Pemilihan Penyedia

2. Penyimpanan dokumen asli

Pemilihan Penyedia

3. Pelayanan pelaksanaan

Pemilihan Penyedia

Barang/Jasa Kepada Unit

Kerja/SKPD

4. Penyusunan Laporan

Pelaksanaan Pemilihan

Penyedia Barang/Jasa

3 SDM

1. Status Kepegawaian Anggota

ULP

2. Pengembangan Kompetensi

3. Kinerja Pegawai

4. Kinerja Organisasi/UL

4 MANAJEMEN

1. Manajemen Resiko

2. Manajemen Informasi

3. Perencanaan Kegiatan

4. Pengawasan Kegiatan

5. Sarana dan Prasarana

UKURAN KEBERHASILAN B03 & B06

B03: Terpilihnya Program Prioritas peningkatan kematangan organisasi ULP

Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload Form B03 daftar program prioritas.

Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload form yang tidak sesuai (bukan Form B03 / daftar program prioritas).

Jika ULP K/L/I tidak mengisi dan mengupload Form B03 daftar program prioritas.

B06: Capaian Program Prioritas yang terpilih di B06

Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload Form B06 disertai dengan bukti dukung variabel atau sub variabel yang meningkat sesuai Target Penyelesaian pada Form B03.

Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload Form B06 sesuai Target Penyelesaian pada Form B06 tanpa disertai bukti dukung variabel atau sub variabel yang meningkat.

Jika ULP K/L/I tidak mengisi dan mengupload Form B06 dan bukti dukungnya.

UKURAN KEBERHASILAN B09

B09: Capaian Program Prioritas yang terpilih di B03

Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload Form B09 disertai dengan bukti dukung variabel atau sub variabel yang meningkat sesuai Target Penyelesaian pada Form B03.

Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload Form B09 sesuai Target Penyelesaian pada Form B03 tanpa disertai bukti dukung variabel atau sub variabel yang meningkat.

Jika ULP K/L/I tidak mengisi dan mengupload Form B09 dan bukti dukungnya.

UKURAN KEBERHASILAN B12

B12: Capaian Program Prioritas yang terpilih di B09 dan Rangkuman Capaian Tk. Kematangan Organisasi ULP Tahun 2016 - 2017

Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload: 1) Form B12.1 disertai dengan bukti dukung variabel atau sub

variabel yang meningkat, sesuai Target Penyelesaian pada Form B03;

2) Form 12.2 Rangkuman Capaian Tingkat Kematangan Organisasi ULP Tahunan 2016 - 2017.

Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload Form B12.1 sesuai Target Penyelesaian pada Form B03 disertai dengan bukti dukung variabel atau sub variabel yang meningkat, namun tidak mengisi dan mengupload Form 12.2 Rangkuman Capaian Program Prioritas Tahunan 2016 - 2017.

Jika ULP K/L/I tidak mengisi dan mengupload Form B12.1 dan Form 12.2 Rangkuman Capaian Program Prioritas Tahunan 2016 -2017.

“Terlaksananya pengembangan

kelembagaan, sumber daya manusia,

dan tata kelola Unit Layanan Pengadaan”

B03:

Adanya Surat Keputusan

Pengangkatan dan Profil

Keanggotaan Kelompok

Kerja (Pokja) ULP dan

Pejabat Pengadaan (PP)

di Unit Kerja/SKPD

B06:

Adanya hasil

perhitungan beban kerja

kegiatan Pengadaan

Barang/Jasa di ULP

UKURAN KEBERHASILAN

B12:

Adanya perencanaan

jumlah Keanggotaan

Pokja ULP dan Pejabat

Pengadaan (PP) penuh

waktu sesuai dengan

beban kerja

B09:

Adanya hasil

perhitungan

beban kerja

kegiatan

Pengadaan

Barang/Jasa di

Unit Kerja/SKPD

Ukuran Keberhasilan B03

B03:

Adanya Surat Keputusan

Pengangkatan dan Profil

Keanggotaan Kelompok

Kerja (Pokja) ULP dan

Pejabat Pengadaan (PP)

di Unit Kerja/SKPD

Jika K/L/Pemda/I mengirimkan SK Pengangkatan

dan Profil Keanggotaan Pokja ULP dan PP di Unit

Kerja/SKPD

Jika K/L/Pemda/I mengirimkan SK Pengangkatan

atau Profil Keanggotaan Pokja ULP dan PP di Unit

Kerja/SKPD

Jika K/L/Pemda/I tidak mengirimkan SK

Pengangkatan dan Profil Keanggotaan Pokja ULP

dan PP di Unit Kerja/SKPD

Bukti Dukung:

a. SK Pengangkatan Keanggotaan Kelompok Kerja

(Pokja) ULP

b. Profil Keanggotaan Pokja ULP (Lampiran 1.2) dan

Profil PP di Unit Kerja /SKPD (Lampiran 1.3)

Rekapitulasi Profil Pokja di ULP

Rekapitulasi Profil PP di Unit Kerja/SKPD

B06:

Adanya hasil

perhitungan beban kerja

kegiatan Pengadaan

Barang/Jasa di ULP

Ukuran Keberhasilan B06

Bukti Dukung:

Dokumen Analisis Beban Kerja PBJ di ULP

(Lampiran 2.2)

Jika K/L/Pemda/I mengirimkan Dokumen Analisis

Beban Kerja di ULP

--

Jika K/L/Pemda/I tidak mengirimkan Dokumen

Analisis Beban Kerja di ULP

Dokumen yang diperlukan dalam melakukan perhitungan Analisis Beban Kerja

(ABK), antara lain:

a. Jumlah Unit Kerja/SKPD yang dilayani;

b. DIPA pada Unit Kerja K/L/I atau DPA pada SKPD;

c. Data jumlah paket pekerjaan di ULP yang tertuang di dalam Rencana Umum

Pengadaan (RUP).

Dokumen di atas ialah dokumen selama 3 (tiga) tahun terakhir sehingga

diperoleh jumlah rata-rata kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun

Dokumen Analisis Beban Kerja PBJ

di ULP

Ukuran Keberhasilan B09

B09:

Adanya hasil

perhitungan

beban kerja

kegiatan

Pengadaan

Barang/Jasa di

Unit Kerja/SKPD

Bukti Dukung:

Dokumen

Analisis Beban

Kerja PBJ di Unit

Kerja/SKPD

(Lampiran 3.2)

Jika K/L/Pemda/I mengirimkan Dokumen Analisis

Beban Kerja di Unit Kerja/SKPD

--

Jika K/L/Pemda/I tidak mengirimkan Dokumen

Analisis Beban Kerja di Unit Kerja/SKPD

Dokumen yang diperlukan

dalam melakukan

perhitungan ABK sama

dengan slide sebelumnya

Dokumen Analisis Beban Kerja PBJ

di Unit Kerja/SKPD

Ukuran Keberhasilan B12

Bukti Dukung:

Dokumen perencanaan jumlah Keanggotaan

Pokja ULP dan PP (Lampiran 4.3)

Jika K/L/Pemda/I mengirimkan Dokumen

Perencanaan jumlah Keanggotaan Pokja ULP

dan PP.

-

Jika K/L/Pemda/I tidak Dokumen Perencanaan

jumlah Keanggotaan Pokja ULP dan PP.

B12:

Adanya perencanaan jumlah

Keanggotaan Pokja ULP dan

Pejabat Pengadaan (PP)

penuh waktu sesuai dengan

beban kerja.

Rencana Jumlah Kebutuhan

Keanggotaan Pokja ULP dan PP