INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2020

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI Jl . Setia Budi No. 34 A Telp (0295) 381842 Pati

KATA PENGANTAR

Fuji syukur kita panjatkan ke hadirat lllahi Rabbi, berkat Rahmat

dan Inayah-NYA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat

Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 telah selesai disusun dan

dapat disajikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah

Kabupaten Pati merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan

kebijakan dan program dalam mencapai sasaran strategis.

Penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun

Anggaran 2020 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat dipakai

sebagai pedoman dan arahan untuk meningkatkan kualitas kinerja pada

tahun anggaran berikutnya dan dapat digunakan untuk mengantisipasi

permasalahan yang berkembang dimasa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 ini dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

INSPEKTUR D A e f e ^ KABUPATEN PATI

^ Drs. JUMANI, M.Si. Pembina Utama Muda

NIP. 19701114 199011 1 001

Januari 2021

LKjIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pati merupakan

laporan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pati

selama setahun dalam mencapai sasaran strategis dan rencana kerja

tahunan yang telah ditetapkan. Laporan kinerja ini disusun dengan tujuan

melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian strategis serta

memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pati diukur data

kinerjanya setelah berakhirnya tahun anggaran 2020 dengan

membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen

perjanjian kinerja dengan hasil pengukuran kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam Perjanjian

Kinerja tahun 2020 sebagai berikut:

Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja tujuan Inspektorat Kab. Pati sesuai

RPJMD dan 1 (satu) indikator tambahan sesuai saran hasil evaluasi

Kementarian PAN R B dengan capaian sebagai berikut:

- Tingkat maturitas S P I P di Kab. Pati tercapai di level 3 (100%);

- Tingkat Kapabilitas APIP di level 3 (100%);

- Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (100%).

Sebanyak 2 (Dua) indikator kinerja sasaran Inspektorat Kab. Pati dengan

capaian sebagai berikut:

- Persentase Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan S P I P

level 3 (100%);

- Tingkat Kapabilitas APIP dl level 3 (100%);

Sebanyak 5 (lima) indikator kinerja program Inspektorat Kab. Pati dengan

capaian sebagai berikut:

- Penurunan Temuan Hasil Pengawasan (100%);

- Persentase PD yang telah menerapkan kebijakan dan SOP

Pengendalian Internal (100%);

- Persentase PD yang mendokumentasikan pengendalian internal

secara rapi, terstruktur rutin dan konsisten (100%);

- Persentase PD yang mielaksanakan evaluasi atas efektifitas

pengendalian secara periodik (100%);

- Tingkat kapabilitas APIP di level 3 (100%)


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kab. Pati Th. 2020 8

Tabel 2.2 Program Inspektorat Kab. Pati Th. 2020 9

Tabel 2.3 Indikator Tujuan Inspektorat Kab. Pati Th. 2020 10

Tabel 2.4 Indikator Sasaran Inspektorat Kab. Pati Th. 2020 10

Tabel 2.5 Indikator Program Inspektorat Kab. Pati Th. 2020 11

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama tujuan

Inspektorat Kab. Pati Th. 2020 13

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama sasaran


Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja program



D A F T A R I S I

Halaman

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR E K S E K U T I F ii

DAFTAR T A B E L ill

DAFTAR IS I Iv

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II PERENCANAAN KINERJA 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 12

1) Capaian Kinerja Utama 12

2) Evaluasi dan analisis capaian kinerja 15

BAB IV P E N U T U P 21

LAM PI RAN :

1. Susunan Organisasi;

2. Perjanjian Kinerja 2020;

3. Evaluasi Renja TW. 4 Th. 2020.

LKjIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 IV

BAB I

PENDAHULUAN

Inspektorat Daerah Kabupaten Pati sebagai pengawas internal

pemerintah merupakan auditor internal Bupati yang sangat dibutuhkan

keberadaannya untuk mendampingi Bupati dalam mencapai tujuan dan

sasaran pembangunan daerah serta mencegah terjadinya penyimpangan dan

meyakini operasional pemerintah telah dilaksanakan secara efektif dan

efisien. Lemahnya peranan pengawas internal pemerintah mengakibatkan

Bupati selaku Kepala daerah tidak dapat mengambil kebijakan publik yang

tepat untuk mencapai good local governance.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap perencanaan,

pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Inspektorat

Daerah Kabupaten Pati berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari

Sekretaris Daerah sangat diharapkan independen dari pengaruh Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) dan melakukan koordinasi dengan aparatur

pemerintah yang terkait dalam melaksanakan pengawasan agar terdapat

keterpaduan dan saling memfasilitasi dalam penyelenggaraan pengawasan

fungsional sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang

Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun


2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah;

e. Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Inspektorat;

2. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat

a. Tugas Pokok

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan

mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan

kepada daerah.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan;

2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan

kegiatan pengawasan lainnya;

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan Bupati;

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

3. Kedudukan Inspektorat Kab. Pati

Inspektorat Kab. Pati merupakan Perangkat Daerah yang menangani

urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dibidang Pengawasan.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Inspektorat Kab. Pati

mendukung Misi ke- 4 Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode

2017-2022 yaitu;


"Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan

mengutamakan pelayanan publik"

Dengan tujuan yang ingin dicapai "Meningkatkan pengendalian Internal

untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel bersih dan bebas KKN

dan SDM yang berkompeten" dengan indikator Tingkat Maturitas

Pelaksanaan S P I P di Kabupaten Pati di level 3 dan Tingkat Leveling

Kapabilitas APIP Inspektorat Kab. Pati dilevel 3.

4. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi sesuai dengan tersebut diatas

susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pati terdiri dari:

a. Inspektur Daerah,

b. Sekretariat, membawahkan:

I .Subbag. Perencanaan

2. Subbag. Analisis dan Evaluasi

3. Subbag. Administrasi Umum dan Keuangan

c. Inspektur Pembantu I;

d. Inspektur Pembantu II;

e. Inspektur Pembantu III;

f. Inspektur Pembantu IV;

g. Inspektur Pembantu Khusus;

h. Kelompok Jabatan Fungsional

(Struktur Organisasi Inspektorat Kab. Pati tercantum dalam Lampiran 1

Laporan ini).

5. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi jumlah SDM yang dimiliki

Inspektorat sebagai berikut:

Jumlah pegawai 52 orang terdiri dari:

> PNS : 45 orang dengan rincian

• Inspektur 1 orang

• Sekretaris 1 orang

• Inspektur Pembantu 5 orang

• Kasubbag 3 orang

• Pejabat Fungsional Auditor 19 orang

• Staf 16 orang

> Tenaga Harian Lepas (Tenaga Keamanan) : 7 orang


6. Sarana Prasarana

Untuk mendukung kegiatan operasionalnya, Inspektorat Daerah

Kabupaten Pati didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

a. Sarana Pendukung Administrasi berupa:

- Komputer, Laptop dan printer

- Buku-buku peraturan perundang-undangan yang mendukung

tupoksi Inspektorat Kab. Pati

b. Sarana Mobilitas didukung oleh:

- Kendaraan Roda empat sebanyak 9 (sembilan) unit;

- Kendaraan Roda dua sebanyak 22 (dua puluh dua) unit.

7. Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan mencapai Kinerjanya Inspektorat

Daerah didukung 2 (dua) program prioritas beserta kegiatannya sebagai

berikut:

Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala;

2) Penanganan kasus/khusus di Inspektorat;

3) Pengelolaan temuan hasil pengawasan;

4) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan;

5) Perencanaan kegiatan pengawasan;

6) Reviu laporan keuangan dan kinerja;

7) Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

8) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP)

9) Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) SKPD;

10) Penyusunan laporan realisasi pemeriksaan dan pengawasan;

11) Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan KKN;

12) Fasilitasi kegiatan pengawasan;

13) Pelaksanaan S P I P (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah);

14) Pelaksanaan PMPRB On Line;

15) Reviu R K A / D P A O P D ;


16) Evaluasi LKJ IP OPD;

17) Reviu R K P D ;

18) Reviu Penyerapan Anggaran, Reviu P B J , dan Reviu Penyerapan

Dana Desa:

19) Pemeriksaan Audit Kinerja;

20) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;

21) Evaluasi P P R G ;

22) Penyusunan Standart Kebijakan pemeriksaan;

23) Penanganan Pengaduan Masyarakat, Benturan Kepentingan dan

Whistle Blowing System

24) Pengelolaan Sistem Penataan Dokumen Hasil Pengawasan;

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan Dan

Aparatur Pengawasan

1) Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

8. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah

Kabupaten Pati:

Tantangan yang dihadapi:

a. Otonomi daerah menuntut perubahan paradigma di segala bidang;

b. Tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan

yang akuntabel dan transparan;

c. Tuntutan peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan yang

didukung sarana dan prasarana yang memadai serta

pengembangan sistem pengawasan dan sistem informasi yang

akurat dan aktual;

d. Perlunya peningkatan dan penyertaan aparatur pengawasan

fungsional pada kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang

pengawasan dan penambahan kuota diklat jabatan Fungsional

Auditor;

e. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana yang lebih memadai.

Peluang Pengembangan Pelayanan sebagai berikut:

a. Adanya misi yang menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan;

b. Adanya kebijakan dan regulasi yang menunjang pelaksanaan

kegiatan pengawasan;

LKjIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 5

c. Adanya apresiasi yang tinggi dari masyarakat dan stakeholder

terhadap pelaksanaan kegiatan;

d. Situasi dan kondisi lingkungan kerja yang kondusif;

e. Harmonisasi dan komunikasi dengan pengawas eksternal (BPK-

Rl).

9. Isu-lsu Strategis

Isu-isu strategis dalam pelaksanaan pengawasan tugas dan fungsi

Inspektorat Daerah Kabupaten Pati saat ini dan ditahun mendatang

terurai sebagai berikut:

Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN

dengan prioritas program sebagai berikut:

a) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH;

b) Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan;

c) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan.

10. Strategi dan kebijakan Inspektorat

Adapun strategi yang digunakan adalah :

1. Mengoptimalkan pemeriksaan regular dan pemeriksaan kasus / khusus;

2. Mengoptimalkan pemantauan dan percepatan penyelesaian tindak

lanjut hasil pemeriksaan;

3. Menerapkan sistem reward dan punishment yang efektif;

4. Mengoptimalkan program - program pengembangan SDM yang

berkualitas dan berkelanjutan;

5. Mengembangkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana;

6. Mengembangkan sistem informasi pengawasan yang modern;

7. Optimalisasi pelaksanaan pengawasan profesional.


Kebijakan yang diambil oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati adalah

sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi aparatur pengawasan

melalui kegiatan diklat, bimtek dan Pendidikan di Kantor Sendiri

(PKS) ;

2. Mengembangkan sistem pengawasan dan sistem informasi

pengawasan berbasis IPTEK;

3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan;

4. Mengembangkan sarana dan prasarana;

5. Penambahan SDM.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah sebagai

institusi di bidang pengawasan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, telah menyusun rencana strategis yang merupakan implementasi

RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017 - 2022 berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2017 - 2022

dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau

mungkin timbul.

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata

pemerintahan yang baik dan dengan mengacu pada Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/m.pan/5/2007

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama

Dilingkungan Instansi Pemerintah maka Inspektorat Kabupaten Pati telah

menyusun Indikator Kinerja Utama untuk ukuran keberhasilan dari tujuan

dan sasaran strategis yang ingin capai. Adapun Indikator Kinerja Utama

Inspektorat Daerah Kabupaten Pati tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.1

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pati

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama

Terwujudnya pemerintahan

yang bersih akuntabel dan

SDM yang berkompeten

- Tingkat Maturitas S P I P di

Kabupaten Pati,

- Tingkat Kapabilitas Aparat

Pengawas Intern Pemerintah

(APIP),

Indikator tambahan:

- Persentase Pengaduan

Masyarakat yang ditindaklanjuti.


Indikator Kinerja Utama yang poin teraktiir merupakan saran

masukkan dari tim evaluasi LKJ IP yang berasal dari Kementerian PAN

dan R B karena merupakan gambaran tugas pokok dan fungsi dari

Inspektorat Daerah Kab. Pati. Kami masih menunggu adanya perubahan

RPJMD untuk dapat memasukkan indikator kinerja tersebut, sampai

dengan saat ini kami hanya menampung saran tambahan indikator

tersebut, dan kami juga telah melaksanakan Kegiatan penanganan

kasus/khusus yang masuk kepada kami sesuai disposisi Bupati.

Untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama diatas didukung

beberapa Program prioritas sebagai berikut:

Tabel 2.2

Program Inspektorat Kabupaten Pati Tahun 2020

No. Uraian Program Jumlah Anggaran (Rp)

A. Program Prioritas

1. Program Peningkatan Pengawasan Internal

dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

KDH

5.682.926.000

5. Program Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pemeriksaan Dan Aparatur

Pengawasan

99.669.000

B. Program Pendukung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.061,191.000

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.133.964.000

3. Program Disiplin Aparatur 27.590.000

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

72.614.000

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

50.914.000

b. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja

Tahunan antara kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan

Kepala Daerah dan merupakan wahana untuk mengetahui apa yang


akan dicapai selama 1 (satu) tahun dan harus dipertanggungjawabkan

pelaksanaanya. Dengan ditetapkannya Perencanaan Kinerja diharapkan

fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan OPD

lebih baik sehingga tidak ada program dan kegiatan yang tidak terarah.

Adapun uraian Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pati Tahun 2020

adalah sebagai berikut:

Table 2.3

Indikator Tujuan Inspektorat Kab. Pati Tahun 2020

TUJUAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGUKURAN

Meningkatnya pengendalian internal

untuk mewujudkan pemerintahan yang

akuntabel bersih dan bebas KKN dan SDM

yang kompeten

Tingkat maturitas S P I P di Kab. Pati

Rum us: Pelaksanaan S P I P unruk semua elemen

sudah dilevel 3

Meningkatnya pengendalian internal

untuk mewujudkan pemerintahan yang

akuntabel bersih dan bebas KKN dan SDM

yang kompeten Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Rumus: Terpenuhinya 6 elemen Kapabilitas APIP

dilevel 3

Persentase Pengaduan Masyarakat yang

ditindaklanjuti

Rumus: Jumlah pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti tuntas dibagi dengan Jumlah

pengaduan masyarakat yang masuk x 100%

Table 2.4

Indikator Sasaran Inspektorat Kab. Pati Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGUKURAN

Mengimplementasikan S P I P dl Kab. Pati

Persentase Perangkat Daerah yang telah

mengimplementasikan S P I P dilevel 3

Rumus: % OPD yang menerapkan Maturitas S P I P

di level 3 dibagi jumlah semua OPD di Kab Pati dl kali 100%

Meningkatnya kapabilitas APIP di Kab.

Pati

Tingkat Kapabilitas APIP di level 3


dilevel 3

LKjIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 10 |

Table 2.5

indikator Program inspektorat Kab. Pati Tahun 2020

PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGUKURAN

Program Peningkatan Pengawasan Internal

dan Pengendalian P p | c i l < c a n a p n K ^ p h i l p k ^ i n r d c a r x o c i i i p c i i i r \ d J M c i [ \ c J i i

KDH

Penurunan Temuan Hasil Pengawasan

Rumus: Selisih temuan dengan tahun kemarin dibagi jumlah temuan tahun kemarin dikali 100%

Persentase PD yang telah menerapkan kebijakan dan S O P Pengendalian Internal

Rumus: Jumlah PD yang telah menerapkan kebijakan dan S O P Pengendalian Internal dibagi total

PD di Kab. Pati dikali 100%

Persentase PD yang mendokumentasikan pengendalian internal

secara rapi, terstruktur rutin dan konsisten

Rumus: PD yang mendokumentasikan pengendalian

internal secara rapi, terstruktur rutin dan konsisten dibagi total PD di Kab. Pati dikali

100%

Persentase PD yang melaksanakan evaluasi

atas efektifitas pengendalian secara

periodik

Rumus: PD yang melaksanakan evaluasi atas

efektifitas pengendalian secara periodic dibagi total PD di Kab. Pati dikali 100%

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksaan Dan Aparatur Pengawasan

Tingkat kapabilitas APIP di level 3


dilevel 3


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pati adalah

perwujudan kewajiban Inspektorat Daerah Kabupaten Pati untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam

mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Inspektorat Daerah

Kabupaten Pati tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran

yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan

kebijakan yang ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja

Kinerja merupakan pencapaian hasil. Penilaian kinerja merupakan

ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Penilaian kinerja dapat dijadikan masukan untuk perbaikan atau

peningkatan kinerja organisasi. Penilaian kinerja berguna untuk menilai

kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan, memotivasi para birokrat

pelaksana, melakukan penyesuaian anggaran, mendorong pemerintah

agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan

menuntut perbaikan dalam pelayanan publik.

Penilaian kinerja Inspektorat Kab. Pati digunakan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi

dan misi Bupati terpilih periode 2017-2022.

Dalam laporan ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dapat

memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari

masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat

pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran

yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja

Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi

dan misi instansi pemerintah.

LKjIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 12 |

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih

meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi

pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu

pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah

menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah

yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah

merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

instansi pemerintah. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama

Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 menunjukan hasil

sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tujuan Inspektorat Daerah

Kabupaten Pati Tahun 2020

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Utama (IKU)

Target Realisasi Capaian

Kinerja

Ket.

Meningkatnya

pengendalian

internal untuk

mewujudkan

pemerintatian yang

akuntabel bersih

dan bebas KKN

dan SDM yang

kompeten

Tingkat maturitas

S P I P d i Kab. Pati

Level 3 Level 3 100 Tercapai Meningkatnya

pengendalian

internal untuk

mewujudkan

pemerintatian yang

akuntabel bersih

dan bebas KKN

dan SDM yang

kompeten

Tingkat Kapabilitas

Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah

(APIP)

Level 3 Level 3 100% Tercapai

Meningkatnya

pengendalian

internal untuk

mewujudkan

pemerintatian yang

akuntabel bersih

dan bebas KKN

dan SDM yang

kompeten Persentase

Pengaduan

Masyarakat yang

ditindaklanjuti

24 LHP 24 LHP 100% Tercapai

Dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kab. Pati

tahun 2020 menunjukkan bahwa semua IKU capaian kinerjanya 100%

bahkan ada yang diatas 100%, hal itu menunjukkan bahwa semua target

yang ditetapkan telah tercapai.

LKjlP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 j3^^^^

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Inspektorat Daerah

Kabupaten Pati Tahun 2020

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Utama (IKU)


Kinerja

Ket.

Mengimplementasi Ran S P I P di Kab.

Pati

Persentase Perangkat Daerah

yang telah mengimplementasik

an S P I P dilevel 3

45 % 4 5 % 100 Tercapai

Meningkatnya kapabilitas A P I P d i

Kab. Pati

Tingkat Kapabilitas APIP di level 3

Level 3 Level 3 100 Tercapai

Dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Inspektorat Kab. Pati tahun 2020 menunjukkan bahwa semua IKU capaian kinerjanya 100% bahkan ada yang diatas 100%, hal itu menunjukkan bahwa semua target yang ditetapkan telah tercapai

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Daerah Kabupaten Pati

Tahun 2020

Program Indikator Kinerja

Utama (IKU)


Kinerja

Ket.

Program Peningkatan Pengawasan

Penurunan Temuan Hasil Pengawasan

5 % 5 % 171 Tercapai

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Persentase PD yang telah menerapkan kebijakan dan S O P

Pengendalian Internal

15% 15% 100 Tercapai

Persentase PD yang mendokumentasikan

pengendalian internal secara rapi, terstruktur rutin dan

konsisten


Persentase PD yang melaksanakan evaluasi atas

efektifitas pengendalian

secara periodic


Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga

Pemeriksaan Dan Aparatur

Pengawasan

Tingkat kapabilitas APIP di level 3

Level 3 DC =

5 elemen

dilevel 3

Level 3 =

6 elemen

dilevel 3

100 Tercapai

LKjIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 |4,4

Dari 5 (lima) Indikator Program Inspektorat Kab. Pati tahun 2020

menunjukkan bahwa semua IKU capaian kinerjanya 100% bahkan ada

yang diatas 100%, hal Itu menunjukkan bahwa semua target yang

ditetapkan telah tercapai

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah

mengimplementasilan SPIP level 3

Kedudukan Inspektorat Kab. Pati sesuai tugas dan fungsinya

merujuk pada isu daerah "Tata Kelola Pemerintah yang akuntabel

dengan mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi". Dengan

pokok permasalahan Strategi tata kelola Pemerintah yang akuntabel

dengan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi informasi. Tingkat

Maturitas S P I P dijadikan Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat

Kab. Pati menunjukkan bahwa APIP (Aparat Pengawas Internal

Pemerintah) telah melaksanakan tugas pokok fungsinya dalam

mengawal pelaksanaan tugas pokok Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) untuk melaksanakan tugasnya. Semakin tinggi Level Maturitas

S P I P di Kab. Pati menunjukkan bahwa pengendalian internalnya

sudah cukup baik sehingga dapat memperkecil terjadinya

penyelewengan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Realisasi Capaian Kinerja

Persentase OPD yang telah mengimplementasikan S P I P level 3

15 15 100%

Uraian Kinerja

Pelaksanaan SP IP Diukur Dari 25 sub unsur Fokus Dan

Indikator Maturitas Yang Terdiri Dari: Penegakan Integritas Dan Nilai

Etika, Komitmen Terhadap Kompetensi, Kepemimpinan Yang

Kondusif, Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan, Pendelegasian

Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat, Penyusunan Dan

Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan SDM,

Perwujudan Peran APIP Yang Efektif, Hubungan Kerja Yang Baik

Dengan Insatansi Pemerintah Terkait, Identifikasi Resiko, Analisis

Resiko, Reviu Kinerja, Pembinaan Sumber Daya Manusia,

LKjIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 i 15

Pengendalian Atas Pengelolaan Sistem Informasi, Pengendalian

Fisik Atas Aset, Penetapan Dan Reviu Indikator, Pemisahan Fungsi,

Otoritas Transaksi Dan Kejadian Penting, Pencatatan Yang Akurat

Dan Tepat Waktu, Pembatasan akses Atas Sumber Daya Dan

Catatan, Akuntabilitas Pencatatan Dan Sumber Daya, Dokumentasi

Yang Baik Atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Serta Transaksi

Dan Kejadian Penting, Informasi, Penyelenggaraan Komunikasi Yang

Efektif, Pemantauan Berkelanjutan, Evaluasi Terpisah.

Capaian kinerja Tahun 2020 atas IKU tersebut telah

mencapai 100% karena dari target yang telah ditetapkan realisasinya

dapat tercapai semua. Dengan capaian tersebut tidaklah kita harus

bangga karena meskipun capaian kinerja 100% tetapi baru

menunjukkan 8 Perangkat Daerah yang telah menerapkan SP IP level

3 padahal di Kabupaten Pati jumlah OPD sebanyak 49. Hal ini

merupakan tantangan bagi Inspektorat Daerah untuk memotivasi dan

mengawal OPD secara keseluruhan untuk menerapkan S P I P dilevel

3.

Langkah perbaikan yang dapat dilakukan untuk

meningkatkan pelaksanaan S P I P adalah mengawal OPD Menyusun

daftar resiko dan rencana tindak pegendalian secara

berkesinambungan sehingga dapat menjadi acuan untuk

memperkuat lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian,

informasi dan komunikasi, melakukan evaluasi atas efektivitas

implementasi dan kebijakan pada seluruh sub unsur maturitas S P I P

serta pemantauannya, mengawal penyelenggaraan S P I P pada

seluruh OPD dengan memperhatikan substansi pengendalian intern

untuk masing-masing unsur dan sub unsur sebagaimana tercantum

dalam P P 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intem

Pemerintah.

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut diatas maka

didukung oleh 1 Program Peningkatan sistem pengawasan internal

dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan 24 (dua puluh

empat) kegiatan terdiri dari:

1) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala;

2) Penanganan kasus/khusus di Inspektorat;

LKjIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 16 ]

3) Pengelolaan temuan hasil pengawasan;

4) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan;

5) Perencanaan kegiatan pengawasan;

6) Reviu laporan keuangan dan kinerja;

7) Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

8) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP)

9) Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) S K P D ;

10) Penyusunan laporan realisasi pemeriksaan dan pengawasan;

11) Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan KKN;

12) Fasilitasi kegiatan pengawasan;

13) Pelaksanaan S P I P (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah);

14) Pelaksanaan PMPRB On Line;

15) Reviu R K A / D P A O P D ;

16) Evaluasi LKJ IP OPD;

17) Reviu RKPD;

18) Reviu Penyerapan Anggaran, Reviu P B J , dan Reviu Penyerapan

Dana Desa:

19) Pemeriksaan Audit Kinerja;

20) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;

21) Evaluasi P P R O ;

22) Penyusunan Standart Kebijakan pemeriksaan;

23) Penanganan Pengaduan Masyarakat, Benturan Kepentingan dan

Whistle Blowing System

24) Pengelolaan Sistem Penataan Dokumen Hasil Pengawasan;

Anggaran belanja yang dialokasikan untuk membiayai

program/kegiatan dalam pencapaian target indikator kinerja utama

adalah Rp 5.548.242.000,00 dengan realisasi Rp 5,372.304.000,00

dengan serapan anggaran 96,82%.

3.2.2 Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Penguatan fungsi pengawasan intern pemerintah merupakan

salah satu upaya yang perlu terus dilakukan untuk mendukung

peningkatan kinerja pemerintah melalui manajemen penyelenggaraan


pemerintahan yang sehat dan kuat, yang dapat dijadikan sebagai

modal dalam mengatasi persoalan-persoalan bangsa. Pengawasan

intern pemerintah, sebagai salah satu fungsi manajemen pada

organisasi penyelenggaraan pemerintahan, memegang peran penting

dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan

organisasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta

mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan

kaidah-kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik dan amanah

(good governance).

Tujuan reformasi birokrasi pada area pengawasan tersebut

selaras dengan arahan Presiden untuk mendorong peran Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif sebagaimana

pasal 11 P P 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah, yaitu: a. Memberikan keyakinan yang memadai atas

ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; b.

Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas

manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi

pemerintah, dan c. Memberikan masukan yang dapat memelihara

dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan

fungsi instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target Realisasi Capaian Kinerja

Tingkat Kapabilitas

Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP)

Level 3 DC =

5 elemen di

level 3

Level 3 = 6

elemen di

level 3

100%

Uraian Kinerja

Kapabilitas APIP berdasarkan kriteria penilaian lA-CM

dikelompokkan ke dalam 5 Level, yaitu: Level 1 (Initial), Level 2

(Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5

(Optimizing). Setiap Level terdiri dari 6 Elemen, yaitu: Peran dan

Layanan Pengawasan Intern, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional,

Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja, Hubungan dan Budaya


Organisasi, dan Struktur Tata Kelola. Untuk berada dalam level-level

tersebut, APIP harus memenuhi 41 kriteria atau (Key Process Area).

Berdasarkan Laporan hasil Penjaminan Kualitas (Quality

Assurance) Kapabilitas APIP oleh B P K P dengan Nomor LQAPIP-

675/PW11/6/2019 tanggal 15 Oktober 2019 menyebutkan bahwa 6

elemen berada dilevel 3 dengan rincian sebagai berikut: Peran dan

layanan berada dilevel 3, Pengelolaan sumber daya manusia berada

dilevel 3, Praktik profesional berada dilevel 3, Akuntabilitas dan

manajemen kinerja berada dilevel 3, Budaya dan hubungan

organisasi berada dilevel 3, Struktur tata kelola berada dilevel 3.

Capain tersebut menunjukkan bahwa target leveling

kapabilitas APIP yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kab. Pati

tercapai, karena dapat mencapai 6 elemen dilevel 3 (100) yang

berarti capaian kinerjanya 100%.

Capaian kinerja yang telah mencapai 100% tidak membuat

kami bangga dan tidak melakukan perbaikan. Langkah perbaikan

yang akan kami lakukan untuk hal tersebut adalah dengan

meningkatkan kompetensi dan SMD melalui workshop, training

bimbingan teknis dan pelatihan, berkoordinasi dengan Perwakilan

B P K P Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan bimbingan

teknis peningkatan kapabilitas Inspektorat Kab. Pati.


didukung oleh Program Peningkatan Profesionalisme tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan kegiatan Penguatan

Aparat Pengawas Intern Pemerintah.



adalah Rp 100.000.000,00 dengan realisasi Rp 99.669.000,00

dengan serapan anggaran 99,67%. Selain anggaran yang sudah

disediakan oleh Inspektorat Kab. Pati kami juga mengirimkan

pelatihan ataupun diklat melalui B K P P .

3.2.3 Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Salah satu pelayanan yang diberikan Inspektorat Kab. Pati

adalah menangani kasus/khusus yang telah dilaporkan ke Inspektorat

dan/atau kepada Bupati, Dalam penanganan kasus/khusus tersebut


kami berpedoman bahwa kasus/khusus yang ditindaklanjuti dengan

pemeriksaan adalah yang sudah mendapatkan disposisi Bupati untuk

dilaksanakan pemeriksaan.

indikator Kinerja Utama (IKU)

Target Realisasi Capaian Kinerja

Persentase Pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

24 lap 24 lap 100%

Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100 % yang

menunjukkan bahwa semua pengaduan kasus/khusus yang masuk

ke Inspektorat Daerah Kabupaten Pati telah ditindaklanjuti dengan

pemeriksaan.

Meskipun capaian kinerja untuk indikator ini sudah mencapai

100% bukan berarti kita harus berpuas diri, kami tetap akan

melaksanakan perbaikan kedepan diantaranya;

- Mengajukan permohonan penambahan pegawai kepada Bupati

lewat B K P P Kab. Pati,

- Memaksimalkan waktu yang dimiliki untuk melakukan

pemeriksaan kasus/khusus dan mengumpulkan bukti yang

diperlukan,

- Mengajukan penambahan anggaran untuk menambah sarana

dan prasarana untuk mobilitas.


didukung oleh Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan kegiatan

Penanganan kasus/khusus di Inspektorat.



adalah Rp 310.720.000,00 dengan realisasi Rp 310.622.000,00

dengan serapan anggaran 99,97%

LKjlP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 20 | | | | | |

LKjIP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 R

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di

Inspektorat Kabupaten Pati pada Tahun Anggaran 2020, ada beberapa

hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran secara umum disebabkan :

1. Mekanisme perencanaan yang jelas dan detail,

2. Memperhatikan hasil evaluasi program/kegiatan yang telah

dilaksanakan,

3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan target yang direncanakan,

4. Melakukan koordinasi dengan semua obrik/SKPD secara optimal

dengan upaya pembinaan, pengawasan dan tindak lanjut hasil

pemeriksaan.

Adapun kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai

sasaran yang dinilai kurang berhasil adalah sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

pengawasan belum memadai,

2. Keterlambatan beberapa obyek pemeriksaan/SKPD dalam

menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Sedangkan strategi peningkatan kinerja yang ditempuh adalah :

1. Melakukan evaluasi program dan kinerja berdasarkan indikator,

pengukuran kinerja dan sasarannya,

2. Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia ( JFA dan Bimtek-

bimtek yang lain),

3. Optimalisasi fungsi perencanaan, pengawasan (pemeriksaan) dan

tindak lanjut hasil pemeriksaan.

LKjlP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020

C. Pemecahan Masalah

Langkah-langkah yang diperlukan dalam pemecahan masalah adalah

sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi perencanaan kegiatan,

2. Menetapkan target sasaran secara logis dan realistis,

3. Menyusun skala prioritas kegiatan yang perlu segera dilaksanakan,

4. Merencanakan kegiatan, anggaran dan jadwal waktu pemeriksaan

dengan berkoordinasi dengan APIP terkait,

5. Meningkatkan intensitas dan kualitas pemeriksaan tindak lanjut hasil

pemeriksaan,

6. Efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi pengawasan.

LKjlP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI

PER JANUARI 2020

INSPEKTUR DAERAH

KABUPATEN PATI

JFT

Auditor Madya P2UPD Madya

Insp

Pemt

ektur

lantu 1

JFT

Auditor Muda Auditor Terampil / Pertama

P2UPD Muda P2UPD Pertama

Inspi

Pemb

ektur

antu II

JFT



Ka. Sub Bag.

Perencanaan

SEKRETARIS

1 Ka.Sub Bag. Administrasi Umum

dan Keuangan

Ka.Sub Bag.

Anaiisis dan Evaiusi

inspi

Pembt

iktur

into ///

JFT



insp

Pemb

e<ftor antu IV

JFT



inspi

Pembant

?<ctur o Khusus

JFT



P E R J A N J I A N K I N E R J A

T A H U N 2 0 2 0

Dalam rangka m e w u j u d k a n m a n a j e m e n pemertn tahan y a n g efektif, t ransparan dan akuntabel se r ta berortentasi pada has i l , kami yang ber tandatangan d ibawah ini :

Nama : D rs . J U M A N I , M.Si .

Jaba tan : Inspektur D a e r a h Kabupa ten Pa t !

Se ian ju tnya disebut pihak per tama

Nama : H A R Y A N T O , S H . , MM.,MSi

Jaba tan : Bupat i Rati

S e l a k u a t a s a n pihak per tama, se ian ju tnya disebut pihak kedua

Rihak per tama berjanji a k a n mewu judkan target k iner ja yang s e h a r u s n y a s e s u a i lampiran per janj ian ini, da lam rangka mencapa i target kinerja j angka menengah sepert i yang te lah di tetapkan da lam dokumen p e r e n c a n a a n . Kebe rhas i l an dan kegaga lan p e n c a p a i a n target kinerja tersebut menjad i tanggung jawab pinak Kami.

Pihak kedua a k a n me lakukan superv is i yang d iper lukan ser ta me lakukan eva luas i te rhadap c a p a i a n kinerja dari perjanj ian ini dan mengambi l t inciakan yang diper lukan clalam rangka pember ian penghargaan dan s a n k s i .

Rat i , \ ^ J a n u a r i 2 0 2 0

R ihak P e r t a m a , R ihak K e d u a ,

P E R J A N J I A N K I N E R J A T A H U N 2 0 2 0 I N S P E K T O R A T D A E R A H K A B U P A T E N P A T I

N O S A S A R A N S T R A T E G I S I N D I K A T O R K I N E R J A U T A M A ( I K U )

Mewujudkan Pengendalian Internal Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang ^ _ Akuntabel, Bersih Dan Bebas Level Kapabilitas Aparat KKN Pengawas Intern Pemerintah

^ (APIP) Kab. Rati

Tingkat Maturitas Sistetn Pengendalian Intern Pemerintah ( S P I P ) di Kab. Pati

Meningkatnya Kapabilitas \ Tingkat Kapabilitas A P I P di A P I P Kabupaten Pati I Level 3

T A R G E T

Level 3

Level 3

Mengimplementasikan S P I P Prosentase Perangkat Daerah 45 di Kabupaten Pati , yang mengimplementasikan

I S P I P dilevel 3 Level 3

P R O G R A M A N G G A R A N K E T E R A N G A N

1 Program Peningkatan Sistem Rp, Pengawasan Internal dan Pengendalian Pe laksanaan Kebijakan KDH.

5,415.130.500 A P B D K A B

2 Program Peningkalan P.rofesionalism Rp. Tenaga Pemer iksa dan Aparatur Pengawasan

100.000.000 A P B D K A B

P i h a K ^ K e d u a ; But/ati Rat i

H A R Y A N T O , S . H , M.M , M.Si

Pat i . \^ J a n u a r i 2020

P ihak P e r t a m a , Inspektur D a s r a h Kabupa ten Rati

Drs . J U M A N I , M.Si.

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PATI PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI

PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2020 TRIWULAN IV

Indikaloi dan largel kineqa Peiangkal IJaerab Kabupaten yang mengacu kepada sasaran R K P D

Indikalor i Tingkat Malufitas S P i P Kabupaten Patt, Target Level 3

Indikator 2 Leveling kapabilitas A P I P di level 3 = L E V E L 3

No Kode

Urusan/Bidang

Pemeiinlahan Daerali dan

Program/ Kegiatan

indikalor Kinerja

(Outcome} dan Kegiatan fOut

put)

Satuan Target Rensira PD pada

Tahun 2022 (Akhir penode renstra PD)

Real isasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2019 Target Kmerja PD Tahun

Beqaian i l a n u n 2020) yang dievaiuasi

Reatisasi Kmerja Pada Tnwulan

Real isas i Capaian Kmerja dan Anggaran Renja PD 2020

yang dievaiuasi

Tingkat Capaian Kmerja dan Real issasi

Anggaran Th 2020 yang dievaiuasi (%)

Real isasi Capaian Kmerja Renstra P D s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kmerja Renstra PD s/d Tahun 2020

(%) Penanggung

Jawab Permasalahan No Kode

Urusan/Bidang

Pemeiinlahan Daerali dan

Program/ Kegiatan

indikalor Kinerja

(Outcome} dan Kegiatan fOut

put)

Satuan Target Rensira PD pada

Tahun 2022 (Akhir penode renstra PD)

Real isasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2019 Target Kmerja PD Tahun

Beqaian i l a n u n 2020) yang dievaiuasi 11 IV

Real isas i Capaian Kmerja dan Anggaran Renja PD 2020

yang dievaiuasi

Tingkat Capaian Kmerja dan Real issasi

Anggaran Th 2020 yang dievaiuasi (%)

Real isasi Capaian Kmerja Renstra P D s/d Tahun 2020


(%) Penanggung

Jawab Permasalahan

1 5 A

6 7 9 10 12 13=9*10*11-12 14^13/6-100 15^7 -13 16-15/6-100

17 1 8 1 5 A

Rp (Ribuj R p ( R i b u )

K Rp iRibu) DPA K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribuj K Rp (Ribu) K Rp IRibul K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) 17 1 8

NON U R U S A N

1 Veng imp lem entas ikan S P I P Di Kabupaten Pat i

01 Program Pe layanan Admin is t ras i Perkantoran

Per sen tase ke lancaran pe layanan admin is t ras i perkantoran

% 100 6.284.626 100 1.826.889 100 1 142.586 281.446 206-522 217.469 355,755 1.061.191 • '/'/'/'

92.88 2887 .080 45.94

2 Peningkatan Kapabi l i tas A P I P d i Kabupaten Pat i

00 • Penyediaan jasa sural menyurat dinas yang

terkirim setahon

buah 9 200 73 692 12964 5 028 199 1 195 235 1 619 335 1 710 69 503 838 5 026 100,00 99,95 4 038 17 990 43.89 24,41 K A S U B B A G ADM DAN UMUM

Peningkatan Kapabi l i tas A P I P d i Kabupaten Pat i

002 Penyediaan jasa komunikasi.sumber daya air dan listrik

Jumlah rekening hstrii

buah 360 702 000 120 191 831 4 8 221 200 11 27 117 12 24 690 6 26 672 19 128 544 48 207 224 100,00 93,68 166 399 054 46.67 56,85 K A S U B B A G ADM DAN UMUM

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia setahun

buah 188 143 210 39 965 18 34 270 3 6 3 5 5 3 2 900 4 8 24 970 18 34 225 100,00 99.87 95 74 190 50.53 51,81 K A S U B B A G ADM DAN UMUM

G05 Penyediaan j asa jaminan barang milik daerah

Jumlah mobil dmas yang terasuransi setahun

unit 35 183 500 42 878 50 000 6 6 32 329 100.00 64,66 ^• 75 206 48,57 40,98 K A S U B B A G ADM DAN UMUM

006 Penyediaan |asa pemel-haraan dan penzinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasiona 1 yang dipelihara setahun

unit 146 74 924 5 9 19 262 12 050 1 204 15 3 936 4 1 168 9 4 309 29 9 617 100.00 79,81 8 8 28 879 60,27 38,54 K A S U B B A G ADM DAN UMUM

0 0 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Luas ruangan dan lingkungan kantor yang lerjaga kebersihannya setahun

buah 60 3 2 3 830 103 960 82 112 2 1 3 628 6 20 478 2 20 478 2 27 128 12 81 912 100.00 99,76 36 185 872 60,00 57,40 K A S U B B A G ADM DAN UMUM

010 Penyediaan alat lulls kantor

Jumlah alat tulis kantor yang tersedia setahun

buah 5 196 197 749 2 169 66 915 1171 4 7 682 312 9 194 225 7 6 1 8 245 9.829 389 19 894 1.171 46 535 100,00 97.59 3 340 113 450 6 4 , 2 8 57,37 K A S U B B A G ADM DAN UMUM

O i l Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan setahun

buah K A S U B B A G ADM DAN UMUM

C12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalast Irstrik yang tersedia setahun

unit 600 38 498 182 5 947 194 9 230 16 777 8 6C8 10 4 236 160 3 512 194 9 192 100,00 99,59 376 15 139 62,67 39,32 K A S U B B A G ADM DAN UMUM

013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Lanioi

11 375 2 9 890 2 9 890 100,00 86,95 2 9 890 K A S U B B A G ADM DAN UMUM

015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah Dahan bacaan yang tersedia setahun

eksempia 620 11 - 798 26 178 14 903 30 3 5 9 4 30 3 594 30 3 594 34 3 594 124 14 376 100,00 96,47 366 40 554 59 35 34,43 K A S U B B A G ADM DAN UMUM

c i e Penyediaan bahan logislik kantor

Jumlah iogistik kantor dan BBM

kg/ltr 7 200 1 749 2 76 2 894 526 665 255 636 337 •52 -40 277 64 094 115 61 451 713 66 583 1 442 254 867 100,00 99.70 4 336 781 532 60,22 44 68 K A S U B B A G ADM DAN UMUM

Penyediaan makanan dan

Jumiah maka-.ar,

karyawan setahun

buah 5 16G 22 776 11 392 414 30 750 225 3617 766 10 2 6 - 100.00 90,12 2 896 33 045 56 12 27 08 K A S U B B A G ADM DAN UMUM

01? Rapa l rapa t koordinasi dan konsultasi keluai daerah

Jumlah rapd! koofdinasi dan konsultasi yang lerlaksana setahun

buah 1 750 1 _'5 " J O C 420 239 lOL 137 375 5 2 '3 2 1-59 7 80'j 15 25 996 7 347 100 100,00 75,20 850 • ^ 2 3 551 46 5 7 38,58 K A S U B B A G ADM DAN UMUM

Penyediaan jasc tenaga pendukung adminisirasiflekntsi keamanan

Jumlati -.enagi keamanan setahun

orang 300- 161 3 2 6 146 4 - : 37 0-3- : 3 36 924 35 942 1 4 0 9 5 - 100 0 0 96.23 VJ2 2 79 h'T 02 K A S U B B A G nOM DAN UMUM

"ode

Urusan.bidaog Orusar,

Pemernitanan Daerah dan

Program/ Kegiatan

indikaloi Kmerja Program

(Outco'tieJ dan Kegiatan (Oof

puff

Satuar Target Renstra PD pada

Tdhun 2022 lAkhif periode renstra PO)

Renstra PD u nnpai dertqan Tahun rg io Target Kmerja PO Tahun

Berjalan i Tahun 2020) yang dievaiuasi

Real isasi Kme-ja Pada Tnvjuia-

apaian Kmerja dan n Renja PD 2020 g dievaiuasi

Tingkat Capaian Kmerja aan Realissas>

rMiygaid'i in zuau ydiir. dievaiuasi (%)

Real isasi Capaian Kmerja r\cnsiid nLi sro 1 anun Z.\JZ\J


(%)

Unit Penanggung

Jawab Permasalahan Sasaran "ode

Urusan.bidaog Orusar,

Pemernitanan Daerah dan

Program/ Kegiatan

indikaloi Kmerja Program

(Outco'tieJ dan Kegiatan (Oof

puff

Satuar Target Renstra PD pada

Tdhun 2022 lAkhif periode renstra PO)

Renstra PD u nnpai dertqan Tahun rg io Target Kmerja PO Tahun

Berjalan i Tahun 2020) yang dievaiuasi IV

Reai isasi C

yan

apaian Kmerja dan n Renja PD 2020 g dievaiuasi

Tingkat Capaian Kmerja aan Realissas>

rMiygaid'i in zuau ydiir. dievaiuasi (%)

Real isasi Capaian Kmerja r\cnsiid nLi sro 1 anun Z.\JZ\J


(%)

Unit Penanggung

Jawab Permasalahan

1 2 3 4 5 5 A

6 8 9 10 12 1 3 ^ 9 * 1 0 ' 1 1 - 1 2 1 4 ^ 3 / 8 - 1 0 0 15=7*13 16=15/6-100

18 1 2 3 4 5 5 A K Rp (Ribu j

K Rp (Ribu j K ° b 'R ibu i DPA K Rp (Ribui Rp (Ribui Rp (Ribui Rp (Ribu) Rp (Ribu) Rp (Ribu) K Rp ' R ' b u , K Rp (Ribu)

17 18

Q20 Penyediaan adminislrasi pengadaan barang

Jumlah lapoian pengadaan barng dan jasa

dokumen 43 125 250 27 31 91C 16 000 1 1 724 3 950 5 15 675 100 00 97,97 32 J 585 74,42 37,99 K A S U B B A G ADM DAN UMUM

021 Penyediaan pendukung administrasi kepegawaian

Jumlah laporan adminsitrasi kepegawaian setahun

dokumen 10 97 750 21 691 10 000 1 3 985 3 763 2 059 9 807 100.00 98,07 6 :•• 498 60,00 32,22 K A S U B B A G ADM DAN UMUM

022 Penyediaan pendukung adminislrasi pengelolaan keuangan dan barang

Jumlah lapoian administrasi pengelolaan keuangan dan barang

dokumen 60 254 519 24 83 185 12 45 492 3 11 808 3 10 653 10 308 10 998 12 43 767 too 00 96,21 36 126 952 60.00 49.88 K A S U B B A G ADM DAN UMUM

Rata - ra ia Capaian Kinerja (%) 100.00 92.85 54.04 40.63

Predikat Kinerja ST ST

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi balk.

7c 90 1.456.920 80 8 4 4 2 1 7 80 1.183.275 48,805 197.430 39.965 847 764 1,133.964 95,83

/ / / / / /

1.978,181

V . ^ D 2 #

• '•'////,

135.78

005 Pengadaan kendaraan dinas/operaMonal

230 OOC' 0

227 OOO 227 000 100,00 98 70 1 227 000 K A S U B B A G ADM DAN UMUM

007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

tersedianya perlengkapan gedung kantor

paket 25 500 11 78 760 1

9 650 0

10 68 700 11 78 350 100,00 99,48 12 103 850 K A S U B B A G ADM DAN UMUM

009 Pengadaan peralatan gedung kantor

5 65 585 0

6 64 106 64 106 100.00 97 74 6 106

010 Pengadaar. meubeler

lersediannya meja kursi rapat

unit 54 615 46 117 216 0

46 116 150 46 116 150 99,09 99 W 765 K A S U B B A G ADM DAN UMUM

017 Pengadaan komputer oar; kelengk

21 240 189 21 199 946 199 946 83 25

022 pemehharaa-rutin/berkala gedung kantor

Luas gedung kantor yang terpehhaia

gedung 5 429 895 395 445 2 307 980 157 700 149 732 307 432 100 00 99,82 6 -02 877 120.00 163,50 K A S U B B A G ADM DAN UMUM

Adanya penambahan bangunan yang dipelihara dan belum terhitung di renstra

024 Pemei ihara j -futin/beikala kendaraan dinas/operasionai

Jumlah kendaraan dinas/operasiona 1 yang terpelihara setahun

unit 146 1 027 025 368 657 30 143 545 7 48 805 5 30 080 7 39 965 22 131 140 981 too 00 98,21 69 --: • 638 60,96 49,62 K A S U B B A G ADM DAN UMUM

Rata rata Capaian Kinerja (%) 100.00 96,61 90.48 106,56

Predikat Kinerja ST ST • 03 Program

peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase meningkatnya disiplin ASN (Penggunaan pakaian dinas dan atributnya sesuai ketentuan).

% 100 179 800 100 46 449 100 29.425 m i 2,860

Y - • • " / . '

24 730 27.590 93.76 74 039 41,18

002 Pengadaan pakaian dmas beserla kelengkapanva

Jumlah pakaian dmas yang tersedia setahun

2 79 179 800 40 800 5z 23 800 22 400 100 00 96 25 165 C 59 14 35,1? K A S U B B A G ADM DAN UMUM

007 Pembioaan uisipun A S N

A S N hadir tepat waktu dan ASN yag melakukan peanggaran displm kerja

% 5 649 9 6 625 2 860 3 2 330 5 190 100 00 78,34 109 • 839 K A S U B B A G ADM DAN UMUM

Rata - ra la Capaian Kinerja (%) 100.00 88,29 59.14 35,15

Predikat Kinerja ST T

No Sasa ia '^ I- ode

u iusan/Bidang Urusan

Pemeiinlat ian Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikalor Kinei|= Program

/Outcome} dai Kegiatan fOc.;

put)

Daiuan Target Renstra PD pada

Tahun 2022 (Akhir pe'iode renstra P D j

Real isasi capaian kmerja Renstra P D sampar dengari Tahun 2019 Target Kmerja PC Tahun

Berjalan jTahun 2020i yang (jrevaluasi

Real isasi Kmerja - j c a Tn.vular

Real isasi Capaian Kmerja dan Anggaran Renja PD 2020

yang dievaiuasi

Ttnr liat r ^an ian 1 lligKdl L^dpdidn Kmerja dan Real issas i

Anggaran Th 2020 yang dievaiuasi | % )

Real isasi Capaian Kmerja Renstra PD s/d Tahun 2020

Tingkai Capaian Kmerja Renstra PD s/d Tahun 2020

(%)

Unit Penanggung

Jawab Permasalahdi. No Sasa ia '^ I- ode

u iusan/Bidang Urusan

Pemeiinlat ian Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikalor Kinei|= Program

/Outcome} dai Kegiatan fOc.;

put)

Daiuan Target Renstra PD pada

Tahun 2022 (Akhir pe'iode renstra P D j

Real isasi capaian kmerja Renstra P D sampar dengari Tahun 2019 Target Kmerja PC Tahun

Berjalan jTahun 2020i yang (jrevaluasi It IV

Real isasi Capaian Kmerja dan Anggaran Renja PD 2020

yang dievaiuasi

Ttnr liat r ^an ian 1 lligKdl L^dpdidn Kmerja dan Real issas i

Anggaran Th 2020 yang dievaiuasi | % )


Tingkai Capaian Kmerja Renstra PD s/d Tahun 2020

(%)

Unit Penanggung

Jawab Permasalahdi.

4 5 5 A 8 9 10 13=9*10*11*12 14=13/8-100 15=7*13 16=15/6-100

18 4 5 5 A K Rp (Ribu)

Rp (R rbu ) Rp jRibu) DPA Rp (Ribu) Rp IRibu) Rp (Rrbu) K Rp (Ribu) K R p i R i b u l K Rp (Ribul Rp (Ribu) Rp (Ribu)

18

05 Program Pen ingka tan K a p a s i t a s Sumber Daya Aparatur

Prosen tase peningkatan kapas i tas sumber daya aparatur sesua i kompetensi dan kual i f ikas i .

% 100 335.600 IOC 69.260 70 80.230

i 38.266 22.275 12.071 72 614 90,51 • 141 874

wm

42.25

002 Sosia i isas i peraturan perundang-undangan

Jumlah pegavyai yang mengikub sosial isasi peraturan perundang-undangan setahun

pegawai 695 248 200 155 46 932 165 52 750 64 21 447 22 275 8 781 165 52 503 100 00 99.53 320 99 435 46,04 40.06 K A i S U B B A G P E R E N C A N A A N

003 Bimbingan teknts implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah pegawai yang dikirim diklat setahun

pegawai 41 87 600 14 22 328 6 27 480 3 16 821 3 290 3 20 111 50.00 73,18 17 42 439 41 46 48,45 K A S U B B A G ADM DAN UMUM

Rata-rata Capa ian Kmer ja {%) 75.00 86.36 43.75 44.25

Predikat Kmer ja S T ' ' / / / / / / / , 06 P rog ram

Pen ingka tan Pengembangan S i s t e m Pe laporan Capa ian K iner ja dan Keuangan

Persen tase pelaporan capa ian kmer ja dan keuangan yang s e s u a i ketentuan (tepat waktu , val id dan up to date)

100 349 506 100 78.016 100 51.409

/ Y i < / / z 7 / / / / /

25.570

y ••'/

. <x

16,420 7.049 1.875 50.914 99.04 m mm M mm

128,930 m/ym// Wyy-mmm 'mmm yCm'yy/m

ymm

36,89

001 Fenyusunan laporan capaian kineija dan ikhtisar real isasi kmerja S K P D

Jumlah tapcan capaian kmerja yang disusun setahun

dokumen 79 906 15 000 10 000 9 969 1 9 969 100,00 99,69 3 24 969 60,00 31.25 K A S U B B A G P E R E N C A N A A N

005 Penyusunan rencana kerja S K P D dan laporan evaluasmya

Jumlah Renja yang disusun setahun

dokumen 10 98 000 4 29 962 2 18 978 1 8 829 10 133 2 13 962 100,00 99,92 6 48 924 60,00 49,92 K A S U B B A G P E R E N C A N A A N

006 Penyusunan R K A dan D P A S K P D

Jumlah dokumen yang disusun setahun

dokumen 59 982 4 19 933 8 395 6 287 1 1 875 2 8 162 100,00 97,22 6 28 095 60,00 46,84 K A S U B B A G P E R E N C A N A A N

007 Penyusunan laporan perkembangan kegiatan S K P D

Jumlah laporan perkembangan kegiatan yang disusun setahun

dokumen 60 55 810 24 13 122 12 9 401 6 772 2 433 2 12 9 205 100 00 97.92 36 22 327 60,00 40.01 K A S U B B A G P E R E N C A N A A IJ

010 Penyusunan rencana siralejik S K P D (Renstra S K P D )

Jumlah lapoian rencana slratejrk yang disusun setahun

dokumen 60 55 810 1 4 635 4 6 1 6 1 4 6 1 6 100,00 99.59 K A S U B B A G 1 v-4 o U' CJ D*^1J P E R E N C A N A A N

Rata-ra ta Capa ian K incr ja {%] 100.00 98,87 48.00 33.60

Predikat Kmer ja ST ST 4 U R U S A N

P E N U N J A N G U R U S A N P E M E R I N T A H A N

407 B i D A N G U R U S A N ; F U N G S i P E M B I N A A N DAN P E N G A W A S A N

20 P rog ram Pen ingka tan S i s t e m P e n g a w a s a n Internal dan Pengenda l ian P e l a k s a n a a n Keb i j akan KDH

Penurunan l emuan has i l pengawasan

% 25 17.844,971 7 870.115 5 5 858.962 1.088 719 1.202,577 1 373,686 2.017 944 5 682.926 97.00 13 553,041 75.95

Persentase PL-yang leiah menerapi-ar KebijaKar da -so r -pengeridaliar'

25

-a*,>-dn

Utusan/biaaog Urusan

Pemc-nnrahan Daerah aan

Program/ Kegiatan

indikatiji hinerja Program

iCulcorne} dan Kegiatan fOtif

put)

Saiuan Target Renstra P D pada

' a h u n 2022 i Akhu periode renstra P D j

Real isas i capa.an - - - u . . Renstra P D s a - pa dengan Tahun ? P V J Target Kmerja PD Tahun

Berja'an iTahun 2020) yang dievaiuasi

Rc-ai 'sas. * mefja Pada Iiiv.L„.,r

apaian Kmerja dan 1 Renja PD 2020 9 dievaiuasi

Tingkai Capaian Kinerja dan Real issasi

Anggaran Th 2020 yang dievaiuasi i%j

Reahsasi Capaian Kmerja ••ensi ia PD s/d Tahun 202C

Tmgkai Capa ia " Kinerja Rensira P Q s/d Ta'vjr. 2020 Per.df.ggung Permasalahan -a*,>-dn

Utusan/biaaog Urusan

Pemc-nnrahan Daerah aan

Program/ Kegiatan

indikatiji hinerja Program

iCulcorne} dan Kegiatan fOtif

put)

Saiuan Target Renstra P D pada

' a h u n 2022 i Akhu periode renstra P D j

Real isas i capa.an - - - u . . Renstra P D s a - pa dengan Tahun ? P V J Target Kmerja PD Tahun

Berja'an iTahun 2020) yang dievaiuasi II IV

Reansasi C Ann2„ra

apaian Kmerja dan 1 Renja PD 2020 9 dievaiuasi

Tingkai Capaian Kinerja dan Real issasi

Anggaran Th 2020 yang dievaiuasi i%j

Reahsasi Capaian Kmerja ••ensi ia PD s/d Tahun 202C

Tmgkai Capa ia " Kinerja Rensira P Q s/d Ta'vjr. 2020 Per.df.ggung Permasalahan

^ •^

8 12 1 j - 9 . 1 0 . 1 1 - 1 2 14=13/8*100 15=7*13 15=15/6*100 ' 8 ^ •^ K Rp (Ribut

Rp iR ibu l DPA Rp iRiDu) K ! P p i R r b u i-P iRibu ' Rp (R(bu) Rp I Ribu ( K Rp (Ribu> Rp (Ribul Rp (Ribuj ' 8

Persentase PD yang mendokumentasi kan pengendalian internal secara rapi, terstruklur, rutin dan konsislen

25

1 f y i . / /

<P Persentase P D yang meiaksanakan evaluasi atas efektifitas pengendalian secara penodik

% 25

p 1 00) Pelaksanaan

pengawasan internal secara berkala

Jumlah pengawasan reguler yang terlaksanan setahun

objek pengawas

an

:"58 5 630 125 384 216 1 828 3i:-. 55 464 877 54 461 037 54 491 920 53 410 053 216 1 827 887 100.00 99 98 600 4 834 698 78 13 85,87 K A S U B B A G E V A L U A S I DAN P E L A P O R A N

064 Penanganan kasus/khusus di Inspektoral

Jumlah pemeriksaan kasus/khusus setahun

objek pengawas

an

552 000 33 j . .4 • _• 24 310 720 3 46 696 3 34 030 176 520 ?4 310 622 100.00 99,97 57 635 295 79.17 115,09 K A S U B B A C ADM DAN UMUM

Permmtaan penanganan kasus/khusus meningkat

065 Pengelolaan (emuan hasil pengawasan

Jumlah temuan pemeriksaan yang tennventansif setahun

temuan 1 OflO 210 000 408 349 250 490 35 35 311 60 70 882 194 87 002 248 495 100.00 99 20 757 391 117 70,09 186,25 KASUBBA 'A E V A L U A S I DAN P E L A P O R A N

Penambahan jumlah objek pengawasan

006 Tindak lanjul hasil hasil temuan pengawasan

Jumlah temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti setahun

temuan 888 1 712 "00 408 1 094 67 3 216 766 660 36 139 128 36 170 173 108 276 871 216 752 777 100,00 96,19 624 1 847 450 70 27 107,87 K A S U B B A G E V A L U A S I DAN P E L A P O R A N

Penambahan lumlah objek pengawasan

009 Perencanaan kegiatan pengawasan

Jumlah P K P T yang tersusun setahun

dokumen 5 249 427 78 7 14 1 39 427 3 9 5 3 34 140 38 093 100.00 96 62 3 116 812 60 00 46,83 K A S U B B A G P E R E N C A f j A p N

015 Review Laporan Keuangan dan Kinerta

Jumlah laporan kinerja keuangan dan kmerja

dokumen 5 644 515 2 1«0 440 1 70 000 1 69 978 69 978 100,00 99 97 3 230 418 60,00 35,75 K A S U B B A G P E R E N C A r j A A N

021 Penyusunan L H K P N dan L H K A S N

Jumlah laporan monitoring L H K P N dan L H K A S N setahun

dokumen 60 660 000 15 346 410 6 150 OOC' 1 15 870 11 735 4 122 120 149 725 100,00 99 82 21 496 134 35,00 75,17 KASUBBAr:-P E R E N C A N A A N

026 Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK j IP l

Jumlah laporan reviu LKj IP setahun

dokumen 5 410 140 2 1 60 000 1 59 978 59 978 100,00 99 96 3 167 103 60,00 40,74 K A S U B B A G P E R E N C A N A A N

034 Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah ( R A D l Pencegahan can Pemberantasan KorupsMPPK] S K P D

Jumlah laporan monitoring RAD P P K setahun

dokumen 20 287 000 6 69 '49 4 60 000 ' 20 492 17 439 2 22 047 59 976 100,00 99,96 10 129 726 50,00 45,20 K A S U B B A G PERENC- ' -NAA N

035 F'er>yusunan laporan realisasi pemeiiksaan dan pengawasan

Jumlah laporan realisasi pemeriksaan setahun

dokumen 60 2 1 6 991 24 76 465 12 40 991 3 11 009 10 230 5 8 cJO 3 11 078 12 4 0 9 1 7 100.00 99 82 36 117.382 60,00 54,10 K A S U B B A G PEREtJCANAA

N

039 Fasihtasi Pencegahan dan Pemberantasan KKN

Jumlah laporan monilofing

dokumen 61 413 500 16 184 5:'5 2 140 484 17 538 1 30 084 1 90 650 138 272 100.00 98,43 18 322 7 9 : 29,51 78.06 K A S U B B A G R E R E NO Al J A/-N

040 F asilitasi Kegiatan Pengawasan

Jumlahlaporan las.i i iasi pemeriksaan reguler setahun

dokumen 441 685 384 . • . ,v ' 100 86 07? 28 238 30 36 2 2 ' 15 13 348 100 69 813 100,00 81 11 464 293 3 1 9 63 02 66,41 K A S U B B A G P E R E N C A N A A N

042 Pelaksanaan Sistem Pengendalian miern Pemennian

uumiahOPO yg di'asiitasi untuk level 3

O P D -14 : VOO 21 49 r 1 14 355 1 1 1

30 28 - 3 142 9 ' 8 100 00 99 91 70 404 359 233 33 90 81 K A S U B B A G ; •"•enambahan P E R f t J C A N - - imlahObril-

045 l-'elaksanaan P M P R B On Line

terlaksanar.ya pelaksanaan P M P R B Online setahun

dokumen 2. : 20 58 OO" 44 025 57 796 100,00 •..9 65 137480 60 00 60 03 K A S U B 6 A -E V A L U A b DA/J i P E L A P O E -•

0 4 ; ' 'PL

Jumlah laporan Reviu R K A setahun

dokumen •• 1 4 9 15'- 2 40 8"C 50 G-:- 1 100 00 99.83 QC. 1.-.. 50 00 43,81 K A S U E R A P E K i N:.- ' N

No Kode

Urusan/Sidang Urusan

Pemeriniahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

indikdloi Kmerja Program

,'Oufoomel dan Kegiatan (Ouf

put)

Saiuan Target Renstra PC' pada

Tahun 2022 (Akhir periode renstra PD i

Real isasi '.apaisn Kinena Renstra PO sampo' dengan Tahun 2019 Target Kmerja PD Tahun

Berjalan (Tahun 2020) yang dievaiuasi

ReaiiSdsi K in" i |a i-ada Tnwj ian

apaian Kmerja dan 1 Renja PD 2020

0 dievaiuasi

Tingkat Lapaiar, Kmerja dan Reai 'ssas i

Anggaran Th 3070 yang dievaiuasi '%i

Realisasi Capaian Kineria Rensira PD s/d Tahun 2020

Tingkjt v.apaian Kmerja Renstra PC' s'd Tahun 2020

1 % )

Unit Penanagunc

Jawab Permasaiat id ' . No Kode

Urusan/Sidang Urusan

Pemeriniahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

indikdloi Kmerja Program

,'Oufoomel dan Kegiatan (Ouf

put)

Saiuan Target Renstra PC' pada

Tahun 2022 (Akhir periode renstra PD i

Real isasi '.apaisn Kinena Renstra PO sampo' dengan Tahun 2019 Target Kmerja PD Tahun

Berjalan (Tahun 2020) yang dievaiuasi 1' III !V

Real isasi '' Anggara

apaian Kmerja dan 1 Renja PD 2020

0 dievaiuasi

Tingkat Lapaiar, Kmerja dan Reai 'ssas i

Anggaran Th 3070 yang dievaiuasi '%i

Realisasi Capaian Kineria Rensira PD s/d Tahun 2020

Tingkjt v.apaian Kmerja Renstra PC' s'd Tahun 2020

1 % )

Unit Penanagunc

Jawab Permasaiat id ' .

—

5 A

8 11 12 13=9'-10-11*12 14=13/8-100 15=7*13 16=15/6-100

—

5 A 1 Rp (Ribu)

Rp (R ibu ) Rp (Ribu) DPA R p i Ribuj K Rp (Ribu) Rp (Ribui K Rp (Ribu) Rp (Ribu) Rp (Ribu) K Rp (Ribut R p ( R i b u |

046 Evaluasi L K J I P

O P D Jumlah lapoian evaluasi LKj iP setahun

dokumen 5 620 000 1 95 925 23 294 70 Oc. 6 594 99 889 100,00 99 96 60 00 55,09 K A S U B B A G P E R E N C A N A A N

052 Reviu R K P D Jumlah laporan reviu R K P D setahun

dokumen 10 188 305 51 563 2 55 600 1 5 763 35 000 1 13 750 2 55 513 100,00 99 84 4 107 076 40,00 56,86 K A S U B B A G P E R E N C A N A A N

053 Reviu penyerapan anggaran P B J dan penyerapan dana

Jumlah laporan reviu penyerapan anggaran

dokumen 20 203 000 8 74 257 4 41 934 1 4 577 3 37 200 A 41 777 100,00 99,63 12 116 (D35 50,00 57,16 K A S U B B A G P E R E N C A N A A N

066 Pemer iksaan audit kmerja

Jumlah laporan audit kmerja

dokumen 20 290 000 79913 5 40 000 1 1 2 4 1 3 4 5 39 913 100,00 99 78 11 119 826 55 00 41,32 K A S U B B A G P E R E N C A N A A N

056 Pemenksaan tujuan le ten lu

Jumlah laporan pemeriksaan serenlak kas opname

dokumen 10 245 000 3 150 926 23 455 700 4 133 800 8 68 7 CP 11 200 913 23 403 413 100,00 88 53 26 554 339 260,00 226,26 K A S U B B A G P E R E N C A N A A N

Penambahan jumlah objek pengawasan amanat undang undang

060 Evaiuasi P P R G Jumlah laporan evaluasi P P R G setahun

dokumen 6 279 598 3 1 45 000 1 9 585 35 350 44 935 100,00 99 86 4 124 111 66,67 44,39 K A S U B B A G P E R E N C A N A A N

—

067 Penyusunan standar kebijakan pemeriksaan

Jumlah Kebijakan stslem dan prosedur pengawasan yang tersusun setahun Jumlah S O P yang le isusun setahun

kebijakan dan sop

5 908 931 2 94 908 8 678 15 276 5 401 1 55 829 85 183 100,00 89,75 6 336 440 120.00 37,01 K A S U B B A G P E R E N C A N A A N

068 Penangangn pengaduan masyarakar, t/enturan kepenlmgan dan whistle blowing

20 2 400 000 9 580 300 12 896 528 126 899 2 121 569 1 278 6 G- 293 014 10 820 161 83,33 91.48 19 1 400 461 95,00 58,35 K A S U B B A G ADM & UMUM

050 Pengelolaan Sistem Pei^ataan Dokumen Hasil Pengav/asan

Jumlah aplikasi yang dibangun dan jumlah pelaporannya

aplikasi 381 403 2 155 132 1 75 000 1 74 822 1 74 822 100,00 99 76 3 229 954 75,00 60,29 K A S U B B A G P E R E N C A N A A

Rata- ra ta Capaian Kinerja (%] 99,31 97.54 78,76 73,70

Predikat Kinerja j S T S T ", V .-' - ' V • 7 / / y / / y

Ufusan/Bidang Uiusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

Keal isasi caparur' kir.erja Rens i ra P L sampai dengan Tahun 2019

<\a Pa0.3

Kode

Ufusan/Bidang Uiusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

Ir".!.!..!!,.! Kinerja P'voram

iO..>-y r>e) dan ' egiaian (Out

put)

Saiuan Target Renstra PD pada

Tahun 2022 lAhhu periode rensira PD»

Keal isasi caparur' kir.erja Rens i ra P L sampai dengan Tahun 2019 Target Kiner|a P D Tan jr

Berjalan (Tahun 2020 ' vang dievaiuasi III

Reahsasi Capaian r- merja dan Anggaran Renja Frr .'•020

yang dievaluas'

Trngkal Capaian Kmerja dan Real issas

Anggaran Th 2020 vang dievaiuasi (%)


' ifigkal Capaian Kmerja R - n s i i a P D s.'d Tahun 2020

(%i

i.inii Penanggung

Jawab

6 8 9 10 11 • 1 0 * 1 1 - 1 2 14=13/8-100 16=7*13 16=15/6-100

3 5 A Rp iRibui

K Rp (Ribu) Rp (Ribul DPA Rn -i^ipu) R p - P , b u i Rp (Ribul Rp (Ribul Rp (Ribul Rp (Ribui K R p ( R i b u ) Rp (Ribul

•5

21 Program Peningkatan Pro fes iona l i sm Tenaga P e m e n k s a dan Aparatur Pengawasan

Kapabin tas APIP d. Leve l 3

level evel 3 = 50.00

635.000 level 3 =40.25

99 927 level 3 =40,25

100 000 43 264 56.405 99 669 99,67 199,596 31,43

01 Pengi iaian Aparai Pengawas intern Pemerintah

Llemen 2.4,5,6 dilevel 3

level 635 000 3 99 927 6 100 000 J 3 ,'64 6 56 405 99 669 100,00 99 67 3 199 596 100 00 31 43 K A S U B B A G PERENCANAA N

Rata-rata Capaian Kinerja {%) 100,00 99,67 100.00 31,43

Predikat Kinerja ST ST

J U V L A H ANGGARAN DAN R E A L I S A S I DARI S E L U R U H PROGRAM 8.445 886 1 485.667 1 666 212 1.685.175 3.291.814 8 128.868 18.962.741

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI S E L U R U H PROGRAM (PROGRAV 1 S 'D PROGRAM 7) 96,33 94,31 •m mm- 67,74 52,19

PREDIKAT KINERJA DARi S E L U R U H PROGRAM (PROGRAV i S/D PROGRAM7) ST ST m 'mm- , - / - - '••'//

Faktof Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktof penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan benkutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD kabupaten/kota berikutnya:

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI

Documents

Transcript of INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI