Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau · 2019-08-29 · Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau. 3 ....

LKIP Tahun 2018

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . i

Kata Pengantar

Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi

pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis

instansi. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama terwujudnya Good

Governance, oleh karena itu kami sebagai Pimpinan Inspektorat Kabupaten Pulang

Pisau telah menyusun LKIP Tahun Anggaran 2018 dengan berpedoman pada

Peraturan Menteri Negara Pendayangunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah memposisikan diri sebagai bagian

dari perangkat pemerintah daerah dan mitra masyarakat dalam mewujudkan visi

Bupati Pulang Pisau yaitu “Terwujudnya Masyarakat Pulang Pisau yang Damai,

Maju, Berkeadilan, dan Sejahtera”, sekaligus selaras dengan upaya mewujudkan

pengelolaan pemerintahan secara transparan, professional, dan akuntabel

berdasarkan misi Bupati Pulang Pisau yaitu mewujudkan aparatur pemerintah yang

bersih, berwibawa, professional, dan akuntabel sebagaimana yang diamanatkan

oleh Perda Kabupaten Pulang Pisau No. 02 Tahun 2014 tentang Rencana Stategis

Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2014 – 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP ) merupakan upaya

menghindari adanya perbuatan dan atau tindakan KKN yang dapat merugikan

Keuangan Negara/Daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

LKIP Tahun 2018

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . ii

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang – Undang Nomor 20 Tahun

1999, tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang

Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

Instrumen yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dengan komponen yang

merupakan satu kesatuan, yaitu penetapan Perjanjian Kinerja Tahunan dan

Pengukuran Kinerja Tahunan ; berpedoman pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, dan oleh sebab itu kami

mengharapkan saran perbaikan untuk penyempurnaannya pada masa yang akan

datang. Akhir kata, kiranya laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan.

INSPEKTUR KABUPATEN PULANG PISAU

SAPRI JUNJUNG, SE. MA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640202 199203 1 016

LKIP Tahun 2018

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar………………………………………………………………..

Daftar Isi………………………………………………………………………..

Ringkasan Eksekutif………………………………………………………....

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………….. 1.1 Gambaran Umum……………………………………………...

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi…………......……………..............

1.3 Struktur Organisasi ……………………………………………

1.4 Sumber Daya Manusia …………………………………….....

1.5 Sistimatika Penulisan …………………………………………

BAB II PERENCANAAN KINERJA ..................................................... 2.1 Rencana Strategis…………………………………………..

A. Visi dan Misi………………………………………………..

B. Tujuan dan Sasaran………………………………………

2.2 Perjanjian Kinerja …………………..……………………....

A. Sasaran Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2018 .....

B. Indikator Kinerja dan Target Tahun Anggaran 2018.....

2.3 Pelaksanaan Urusan Wajib ..............................................

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA………………………………………

3.1. Capaian Kinerja Organisasi ............................................. A. Analisis Capaian Kinerja Inspektorat .............….....…..

B. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tahun 2018 dengan Tahun 2017 ...................................

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja Capaian Sasaran

Berdasarkan Sasaran Strategis Inspektorat ..................

D. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau

Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative

Solusi yang Telah Dilakukan ..........................................

E. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya ......................

3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2018.…………………………...

i

iii

v

1 1

3

4

8

9

10 10

10

11

13

15

15

17

19

19

19

20

21

31

32

35

LKIP Tahun 2018

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . iv

A. Input ...............................................................................

B. Out put ...........................................................................

BAB IV P E N U T U P……………………………………………………….

LAMPIRAN-LAMPIRAN ………………….………………………...………..

I. Bagan Struktur Organisasi

II. Pengukuran Kinerja

III. Renstra 2014-2018

IV. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan 2019 beserta lampirannya

V. Rencana Kerja Tahunan TA. 2018 dan TA.2019

VI. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 dan Tahun 2019

VII.Laporan Realisasi Rencana Aksi Semester I dan Semester II

Tahun 2018 dan Rencana Aksi Tahun 2019

35

36

42

vi

LKIP Tahun 2018

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . v

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

maka Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah membuat Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) untuk disampaikan kepada Bupati Pulang Pisau.

Akuntabilitas kinerja yang disampaikan, menggambarkan suatu hasil yang

dicapai dengan membandingkan antara target (hasil yang ingin dicapai dalam suatu

periode) dengan realitas capaian kinerja, sebagai sarana evaluasi dan monitoring

setiap pelaksanaan kegiatan untuk melakukan perbaikan serta peningkatan kinerja

ke depan.

Inspektorat sebagai Lembaga Pengawasan Fungsional yang merupakan

bagian dari Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Renstra Inspektorat yang mengandung visi,

misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tersebut dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga diperoleh nilai akhir capaian kinerja yang

baik.

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah menetukan sasaran utama yaitu

terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan

menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan

pembangunan, untuk mencapai tersebut beberapa langkah-langkah yang telah

LKIP Tahun 2018

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . vi

dilaksanakan yakni melaksanakan pemeriksaan komprehensip, pemeriksaan khusus

dan pemeriksaan pengaduan masyarakat serta melakukan Reviu Laporan

Keuangan dan Evaluasi AKIP. Selain itu secara rutin telah dilaksanakan

pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berkelanjutan dan konsisten.

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan profesionalisme aparat pengawas telah

dilakukan bimbingan teknis dan pendidikan dan pelatihan.

Secara garis besar capaian sasaran utama tahun 2018 adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatnya ketaatan pada peraturan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Meningkatnya profesionalisma aparatur pengawasan dan efektifitas hasil

pengawasan.

Faktor yang mendukung tercapainya kinerja yang baik tersebut adalah

karena Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau sudah terbiasa menyusun rencana

yang realistis, terperinci, jelas dan terukur melalui Program Kerja Pengawasan

Tahunan (PKPT) yang sejalan dengan Renstra.

Untuk mencapai hasil yang lebih baik pada masa yang akan datang, maka

program peningkatan mutu aparatur pengawasan melalui Diklat / Bimtek dan

penambahan sarana pendukung pengawasan perlu terus ditingkatkan.

LKIP Tahun 2018

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . vii

LAMPIRAN - LAMPIRAN

PENDAHULUAN

BAB I

LKIP Tahun 2018

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau sebagai Lembaga Pengawasan dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang

Pisau No. 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Pulang Pisau dan Peraturan Bupati Pulang Pisau nomor 33 tahun 2016

tentang Uraian Tugas , Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang

Pisau.

Dalam Pasal 218 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dijelaskan sebagai berikut :

- ayat (1) Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan

oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah

b. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan

oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai Peraturan Perundang –

Undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijelaskan sebagai berikut :

- Pengawasan terhadap Urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan oleh Aparat

Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

- Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud, adalah Inspektorat

Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen,

Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten / Kota.

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu Lembaga Daerah

yang berada dalam lingkup wilayah Kabupaten / Kota merupakan sebuah lembaga teknis

yang berperan aktif untuk membantu Bupati Pulang Pisau di bidang pengawasan dengan

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018,

dengan tujuan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara

efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang

LKIP Tahun 2018


meliputi Pengawasan Umum, Pengawasan Teknis dan Pengawasan Kepala Daerah

terhadap Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota dan Desa serta Kegiatan Pengawasan

Lainnya.

Salah satu outcome yang hendak dicapai oleh Inspektorat adalah tata kelola

pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment), yang

diwujudkan dalam kinerja pengawasan secara profesional, akuntabel dan independen

yang menjamin dikembangkan dan diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (Sistem SAKIP).

Permasalahan Utama (Strategic issued) pada masa sekarang adalah

terbatasnya jumlah SDM pada Inspektorat baik Tenaga Fungsional Pemeriksa maupun

pegawai struktural / fungsional umum dan terbatasnya Sarana Prasarana pendukung

dalam rangka pemenuhan Tugas Pokok dan Fungsi Utamanya, terlebih lagi dengan

semakin meningkatnya lingkup tugas berupa pengawasan Dana Desa yang bersumber

dari dana APBN dengan jumlah pengaduan yang cukup banyak ; diperlukan strategi dan

kemampuan / kompetensi yang memenuhi syarat untuk itu.

Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 1 bahwa Petunjuk Teknis

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja

dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang

berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi Yang Lebih Tinggi kepada Pimpinan Instansi

Yang Lebih Rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan

Indikator Kinerja.

Dengan dikembangkan dan diterapkannya Sistem AKIP pada seluruh instansi

pemerintah, akuntabilitas kinerja sektor publik dapat ditingkatkan. Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Tahun Anggaran 2018 ini merupakan wujud

pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada Bupati Pulang Pisau dan pihak yang

terkait.

Dalam laporan kinerja ini, dapat diketahui capaian kinerja serta gambaran

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dalam

LKIP Tahun 2018


mewujudkan visi, misi dan tujuan Instansi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau yang

disampaikan kepada Bupati Pulang Pisau.

1.2 Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau sesuai pasal 33 Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan unsur pengawas

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , mempunyai tugas dan fungsi sebagai

berikut:

a. Tugas Pokok Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat

Daerah.

b. Fungsi Inspektorat Daerah kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyelenggarakan fungsi utama yaitu

Controlling (Pengawasan), Quality Insurrance (Pemberi Jaminan), Consulting

(Jasa Konsultansi / Pendampingan), yang diimplementasikan dalam kegiatan :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati ;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati, terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam rangka untuk mengetahui dan atau mengukur tingkat keberhasilan

maupun kegagalan dalam mengemban tugas pokok dan fungsi Inspektorat

Kabupaten Pulang Pisau, maka disusunlah Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten

Pulang Pisau Tahun Anggaran 2018. Salah satu faktor yang cukup mendukung

penyusunan LKIP ini adalah karena Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau sejak

lama sudah membuat Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang terperinci

yang merupakan syarat mutlak dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi

LKIP Tahun 2018


Pemerintah (LKIP) selain Pengawasan atau pemeriksaan khusus lainnya antara

lain :

a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;

b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;

c. Pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari Unit/ Satuan

Organisasi Perangkat Daerah;

d. Pengusutan atas kebenaran laporan / pengaduan mengenai adanya indikasi

terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;

e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan

kegiatan;

f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan

Pemerintahan Desa.

g. Pemberian jasa konsultansi dan pendampingan terhadap pelaksanaan program

/ kegiatan pada SOPD.

1.3 Struktur Organisasi Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau untuk LKIP ini

berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau No. 04 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan

Peraturan Bupati Pulang Pisau No. 33 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau. Adapun susunan organisasi

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau tersebut sebagai berikut:

A. Inspektur Inspektur Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas : membina,

mengkoordinasikan, mengendalikan, merencanakan, menyusun kebijakan serta

mengembangkan semua kegiatan pengawasan serta bertanggung jawab atas

terlaksananya tugas pokok Inspektorat kepada Bupati Pulang Pisau melalui

Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati; d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

LKIP Tahun 2018


e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

B. Sekretariat - Sekretaris Inspektorat Kabupaten sebagai pimpinan dalam Sekretariat

mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan

memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di

lingkungan Inspektorat Kabupaten.

- Sekretaris Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;

b. penghimpunan, pengelolaan dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;

c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; d. penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka

penatausahaan proses penanganan pengaduan; e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat,

perlengkapan dan rumah tangga ; f. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Inspektorat g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

- Sekretariat Inspektorat Kabupaten terdiri atas :

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan :

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas

menyiapkan bahan penyusunan pengendalian rencana / program kerja

pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-

undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan , yang diuraikan

sebagai berikut :

1) Menyusun rencana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan rencana kerja Inspektorat;

2) Mengkoordinasikan penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;

3) Menyusun anggaran Inspektorat; 4) Menyusun dan menyiapkan laporan dan statistik Inspektorat; 5) Menyiapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan; 6) Menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; 7) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling

mendukung;

LKIP Tahun 2018


8) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 9) Melaksanakan penginventarisasian hasil pengawasan dan tindaklanjut

hasil pengawasan 10) Mengadministrasikan laporan hasil pengawasan ; 11) Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan ; 12) Menyelenggarakan kerjasama pengawasan; 13) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; 14) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

pokok dan fungsinya; 15) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan dan bertanggungjawab

kepada Sekretaris Inspektorat .

b. Sub Bagian Administrasi dan Umum Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan

urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan rumah

tangga, yang diuraikan sebagai berikut :

1) Menyusun rencana Sub Bagian Administrasi dan Umum sesuai dengan rencana kerja Inspektorat;

2) Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;

3) Melaksanakan pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan administrasi umum ;

4) Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian ; 5) Melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; 6) Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan; 7) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling

mendukung; 8) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 9) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

pokok dan fungsinya; 10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan dan bertanggungjawab

kepada Sekretaris Inspektorat.

C. Inspektur Pembantu 1. Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan, uraian

sebagai berikut :

a. menyusun perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis / pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemantauan ;

b. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerjanya; c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;

LKIP Tahun 2018


d. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;

e. melakukan penilaian atas pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah kerjanya;

f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

pokok dan fungsinya; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan dan bertanggungjawab

kepada Inspektur ;

2. Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

diatas, menyelenggarakan fungsi :

a. Pengusulan program di wilayah kerjanya ; b. Pengordinasian pelaksanaan pengawasan; c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok

dan fungsinya.

3. Inspektur Pembantu terdiri dari : a. Inspektur Pembantu Wilayah I b. Inspektur Pembantu Wilayah II c. Inspektur Pembantu Wilayah III

D. Kelompok Jabatan Fungsional 1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagimana dimaksud, terdiri atas tenaga

fungsional auditor dan Pengawas Fungsional Pemerintah Daerah (P2UPD)

yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan

bidang keahliannya.

2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan

sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Jumlah, jenis dan jenjang tenaga fungsional akan ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Dalam rangka untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah

dibebankan, Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah didukung oleh sumber

ketenagaan sebagaimana formasi yang dituangkan dalam struktur organisasi

sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran I.

LKIP Tahun 2018


1.4 Sumber Daya Manusia Untuk mendukung dan memperlancar terhadap seluruh pelaksanaan tugas agar

dapat berjalan dengan baik dan benar, sesuai dengan koridor peraturan perundang-

undangan yang berlaku, maka dalam hal ini Inspektorat didukung dengan ketersediaan

Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dengan jumlah tenaga sebanyak 21 (dua puluh satu)

orang dengan komposisi sebagai berikut :

1. Menurut Status Kepegawaian

Berdasarkan status kepegawaian terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang pada

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan 11

(sebelas) orang Tenaga Kontrak Harian Lepas (TKHL).

2. Menurut Golongan

a. Golongan IV = 5 orang

b. Golongan III = 15 orang

c. Golongan II = 1 orang

d. Golongan I = - orang

e. Non Golongan (Honorer) = 11 orang

3. Menurut Jabatan

a. Eselon II. b = 1 orang

b. Eselon III.a = 4 orang

c. Eselon IV.a = 2 orang

d. Pelaksana (Non eselon) = 14 orang

- Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) = 3 orang

- Auditor = 3 orang

- Fungsional Umum = 7 orang

4. Menurut Pendidikan

a. Strata II (S-2) = 4 orang

b. Strata I (S-1) = 15 orang

c. Sarjana Muda = 1 orang

d. S L T A = 1 orang

e. S L T P = - orang

Berpedoman pada Peraturan Bupati Pulang Pisau No. 33 Tahun 2016

tanggal Desember 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat

LKIP Tahun 2018


Daerah Kabupaten Pulang Pisau, maka struktur organisasi Inspektorat Kabupaten

Pulang Pisau adalah seperti dalam lampiran I.

1.5 Sistematika Penulisan Sistimatika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat

Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Gambaran Umum 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi 1.3 Struktur Organisasi 1.4 Sumber Daya Manusia 1.5 Sistimatika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis

A. Visi dan Misi B. Tujuan dan Sasaran

2.2 Perjanjian Kinerja A. Sasaran Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2018 B. Indikator Kinerja dan Target Tahun Anggaran 2018

2.3 Pelaksanaan Urusan Wajib

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi A. Analisis Capaian Kinerja Inspektorat B. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

dengan Tahun 2017 C. Evaluasi dan Analisis Kinerja Capaian Sasaran Berdasarkan

Sasaran Strategis Inspektorat D. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan /

Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan E. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya

3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2018. A. Input B. Out put

BAB IV P E N U T U P LAMPIRAN – LAMPIRAN

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

LKIP Tahun 2018


BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dalam rangka mengemban tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten

Pulang Pisau, diperlukan perencanaan yang baik dengan didukung oleh aparat

pengawas yang profesional dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala

yang ada atau mungkin timbul.

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Tahun

2014 s.d. 2018 , visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Inspektorat Kabupaten Pulang

Pisau akan dijelaskan dalam Bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun

2018 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (Performance Plan) berupa Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .

A. Visi dan Misi Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, Inspektorat Kabupaten

bertanggungjawab untuk membantu kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas

pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka menunjang dan

membantu dalam menuju kesuksesan pelaksanaan fungsi tersebut, Inspektorat

Kabupaten menyusun visi-nya yaitu : “Terwujudnya Pembaharuan Manajemen Pemerintahan Melalui Pengawasan Yang Profesional.”

Pernyataan visi Inspektorat Kabupaten sepenuhnya mendukung

pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (tahun 2013-2018) yaitu : “

Terwujudnya Masyarakat Pulang Pisau yang Damai, Maju, Berkeadilan, dan

Sejahtera.”. Hal ini dapat dipahami mengingat Inspektorat Kabupaten merupakan

bagian integral dari Pemerintah Kabupaten. Sudah selayaknya visi Inspektorat

Kabupaten sepenuhnya mendukung pemenuhan visi Pemerintah Kabupaten.

Dalam konteks tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten, ‘pembaharuan

manajemen pemerintahan’ ini dapat diterangkakan pada diwujudkannya good

governance melalui peningkatan akuntabilitas publik oleh segenap jajaran

manajemen pemerintahan, pusat dan daerah. Sementara itu, ‘pengawasan yang

profesional’ dapat dikerangkakan sebagai visi untuk mewujudkan pengawasan

penyelenggaraan akuntabilitas secara profesional. Dengan demikian, visi

LKIP Tahun 2018


Inspektorat Kabupaten memaklumatkan bahwa Inspektorat Kabupaten akan secara

harmonis mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui koridor

core business-nya, yakni pengawasan bidang penyelenggaraan akuntabilitas.

Misi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan sebagai berikut :

a. Mewujudkan Sumber daya Aparat Pengawas Pemerintah yang handal dan

professional.

b. Mewujudkan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan yang akuntable, bersih, berwibawa dan bebas dari KKN.

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan

ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya akuntabilitas

penyelenggara pemerintahan, adanya aparatur yang bersih, dan terselenggaranya

manajemen pemerintahan yang baik. Pemenuhan kebutuhan publik itu dijadikan

misi yang hendak dicapai oleh Inspektorat Kabupaten, yakni melalui upaya

mewujudkan akuntabilitas publik sebagai salah satu pilar dari good governance,

bersama dengan dua pilar lainnya yaitu transparansi dan partisipasi. Pemenuhan

kebutuhan tersebut dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dengan jalan

mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada

segenap jajaran manajemen pemerintahan dan melalui pemberian layanan

akuntabilitas yang prima.

B. Tujuan dan Sasaran Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)

tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat Kabupaten

Pulang Pisau dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh

organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu lima tahun dengan

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu,

perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Inspektorat Kabupaten

Pulang Pisau untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai

mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk

itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan

strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja

(performance indicator) yang terukur.

LKIP Tahun 2018


Adapun tujuan dari Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu dan kinerja organisasi melalui pembenahan adminsitrasi

perkantoran dan didukung sarana dan prasarana yang memadai

2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM Aparat Pengawas

3. Meningkatkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang mendorong

partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsive

terhadap aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan

konsensus dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan

efisiensi, akuntabel, visioner dan bebas KKN

Sasaran Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau merupakan penjabaran dari

misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan

dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima)

periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih

lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran ini

diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber

daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk

kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau merupakan bagian integral

dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk

mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten serta

lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya

menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Sasaran - sasaran yang ditetapkan

sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian, apabila

seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, maka diharapkan bahwa tujuan

terkait juga telah dapat dicapai.

Sasaran Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau yaitu :

1. Tersedianya kebutuhan administrasi kantor dalam rangka perbaikan mutu dan

kinerja dalam pelayanan publik

2. Tersedianya sarana dan prasarana untuk fasilitas aparatur

3. Tersedianya laporan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja yang akurat

dan akuntabel

LKIP Tahun 2018


4. Tercapainya jumlah SDM dan Aparat Pengawas yang handal dan profesional

serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas

5. Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan prinsip-

prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur

pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan

pembangunan

2.2 Perjanjian Kinerja (Target Kinerja Tahun 2018) Berdasarkan Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 38 Tahun 2017, tanggal 03

Januari 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2018,

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah didukung beberapa Program dan

Kegiatan yang selanjutnya dibuat Perjanjian Kinerja pada tahun anggaran 2018

yang ditanda tangani oleh Inspektur Kabupaten Pulang Pisau (Pihak Kesatu)

dengan Bupati Pulang Pisau (Pihak Kedua), dengan sasaran strategis dan indikator

kinerja serta yang akan dicapai sebagai berikut :

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU

TAHUN ANGGARAN 2018

Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target

1.

Tersedianya kebutuhan administrasi kantor dalam rangka perbaikan mutu dan kinerja dalam pelayanan publik

a. Tersedianya Pelayanan

Administrasi Perkantoran

b. Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur

c. Meningkatnya Disiplin Aparatur (Pengadaan Mesin Absensi Sidik

Jari)

12 bulan

12 bulan

1 unit

2.

Tersedianya laporan pertanggung jawaban dan pencapaian kinerja yang akurat dan akuntabel

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan SOPD tahun sebelumnya secara terukur dan Penetapan Perjanjian Kinerja yang terarah dan terencana

Tersusunnya laporan keuangan secara berkala Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun berbasis akrual

12 bulan

2 Laporan

1 Laporan

LKIP Tahun 2018


Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target

3.

Tercapainya jumlah SDM dan Aparat Pengawas yang handal dan profesional serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas

Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1 orang

26 Orang

4.

Terlaksananya Sistem

Pengendalian Internal dan

pelaksanaan Kebijakan Kepala

Daerah dengan menerapkan

prinsip-prinsip efisiensi,

efektivitas dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam

pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi unsur pemerintahan

dengan melibatkan peran serta

masyarakat dalam pengawasan

pembangunan

Terlaksanyanya Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Terlaksanyanya Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Terlaksananya Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

3 kegiatan

(PKPT, Evaluasi Berkala dan

TLHP)

3 kegiatan

(SPIP, Evaluasi LKIP dan

Sosialisasi)

Penanganan kasus pengaduan

(4 kasus)

JUMLAH ANGGARAN Rp. 5.397.037.475,77

I. BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 2.183.736.812,95 II. BELANJA LANGSUNG Rp. 3.213.300.663,82

1. Program Rutin a. Program pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rp. 1.685.800.662,82 Rp. 1.099.800.662,82 Rp. 586.000.000,00

2. Program Strategis : Rp. 1.528.100.000,00

a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 60.000.000,00

b. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Rp. 35.600.000,00

c. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Rp. 1.080.000.000,00

d. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Rp. 352.500.000,00

LKIP Tahun 2018


A. Sasaran Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2018 1. Tersedianya kebutuhan administrasi kantor dalam rangka perbaikan mutu dan


2. Tersedianya laporan pertanggung jawaban dan pencapaian kinerja yang akurat

dan akuntabel ;

3. Tercapainya jumlah SDM dan Aparat Pengawas yang handal dan profesional

serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;

4. Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dan pelaksanaan Kebijakan

Kepala Daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan

peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan ;

B. Indikator Kinerja dan Target Tahun Anggaran 2018 Untuk mewujudkan sasaran Program / kegiatan diatas, dilaksanakan dengan

Indikator Kinerja dan target yang ingin dicapai yaitu :

1. Tersedianya kebutuhan administrasi kantor dalam rangka perbaikan mutu

dan kinerja dalam pelayanan publik

a. Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran selama 12 bulan ;

b. Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur ;

c. Meningkatnya Disiplin Aparatur sebanyak 32 orang (21 PNS, dan 11

Honorer).

2. Tercapainya jumlah Sumber Daya Aparatur yang handal dan profesional

dalam pelaksanaan tugas :

a. Meningkatnya Mutu SDM dalam memenuhi persyaratan menduduki jabatan struktural sebanyak 1 (satu) orang ;

b. Tersosialisasinya peraturan perundangan sebanyak 25 orang ; c. Meningkatnya pengetahuan Pegawai dalam mengimplementasikan

Peraturan Perundang-undangan sebanyak 40 orang.

3. Tercapainya jumlah Sumber Daya Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan yang handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas :

a. Pembentukan Calon Auditor sebanyak 1 (satu) orang ; b. Peningkatan kompetensi aparatur pengawasan sebanyak 1 orang.

LKIP Tahun 2018


4. Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dan pelaksanaan Kebijakan

Kepala Daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan

melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan :

a. Terlaksananya Pengawasan Internal secara Berkala melalui

Pelaksanaan PKPT dan Non PKPT (70 LHP) ;

b. Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkup Pemerintah

Daerah dengan target sebanyak 4 kasus ;

c. Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH

dengan target 2 kegiatan berupa Pelaksanaan kegiatan reviu LKPD dan

reviu AKIP ;

d. Terlaksananya penyelesaian TLHP pada SKPD dengan target 30

SKPD;

e. Terkoordinasinya kegiatan pengawasan antar Aparat Pengawas

Fungsional Pemerintah (APFP) secara komprehensif selama 12 bulan

(210 OH) ;

f. Terlaksananya Pemutakhiran data TLHP melalui Evaluasi berkala Hasil

temuan selama 2 semester ;

g. Tersosialisasinya kebijakan pengawasan untuk 1 kegiatan ;

h. Terlaksananya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk 1

kegiatan ;

i. Terlaksananya reviu LPPD sebanyak 1 kegiatan ;

j. Terlaksananya Evaluasi Temuan Hasil Pengawasan dengan

tersedianya Pemutakhiran data temuan hasil pengawasan dengan

terget 4 kali.

k. Tersusunnya Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan meliputi

SPIP berupa penyusunan SOP dan dan Manajemen Risiko

5. Terselenggaranya Laporan Kinerja yang terukur dan Laporan Keuangan

yang akuntabel berbasis akrual :

LKIP Tahun 2018


a. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan SOPD tahun sebelumnya

secara terukur dan Penetapan Perjanjian Kinerja yang transparan dan

terencana sebanyak 1 kegiatan ;

b. Tersusunnya laporan keuangan secara berkala untuk 2 semester ;

c. Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun berbasis akrual sebanyak 1

kegiatan.

2.3 Pelaksanaan Urusan Wajib.

Pelaksanaan urusan wajib Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan

Peraturan Bupati Pulang Pisau, meliputi beberapa program dan kegiatan sebagai

berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

i. Penyediaan Makanan dan Minuman

j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

a. Pembangunan Gedung Kantor

b. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas

c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

d. Penyediaan Peralatan Gedung Kantor

e. Pengadaan Mebeleur

f. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

g. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

h. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

i. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

LKIP Tahun 2018


j. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

b. Sosialisasi Peraturan Perundang undangan

c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.

c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH.

a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

c. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

d. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

e. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

f. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

g. Sosialisasi Kebijakan Pengawasan

h. Pelaksanaan SPIP

i. Pelaksanaan Evaluasi LKIP

j. Pelaksanaan Reviu LPPD

6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan.

a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

b. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

c. Pelatihan Kantor Sendiri

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

LKIP Tahun 2018


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau nomor 04 tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulang

Pisau, serta Peraturan Bupati Pulang Pisau nomor 33 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau ; bahwa tugas pokok

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan

urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan, pelaksanaan urusan

Pemerintahan Desa di daerah Kabupaten.

Agar pelaksanaan tugas pokok ini dapat terwujud, Inspektorat Kabupaten Pulang

Pisau telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti kerja sama dengan lembaga

eksternal meliputi : Inspektorat Jenderal, BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan

Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan Inspektorat Provinsi

Kalimantan Tengah dalam rangka melaksanakan pengawasan umum, selain itu juga ikut

serta dan terlibat aktif dalam Satuan Tugas SABER PUNGLI dan TP4D dengan

keanggotaan berasal dari unsur APIP Kabupaten, Kejaksaan Negeri Pulang Pisau serta

Kepolisian Resort Pulang Pisau.

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat merupakan pertanggungjawaban yang

mencerminkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan Tugas dan

Fungsi sesuai dengan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau. Pengukuran

tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018 dilakukan

dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator

kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target

sasaran strategis berikut indikator kinerjanya.

A. Analisis Capaian Kinerja Inspektorat Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input, output

dan outcome dari Sasaran Strategis. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut

telah dapat dirumuskan, walaupun untuk indikator kinerja outcome belum seluruhnya

dapat diukur tingkat pencapaiannya.

LKIP Tahun 2018


Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam mengukur keberhasilan kinerjanya,

menetapkan 4 katagori dalam pencapaian kinerja per indikator sasaran yaitu :

Tabel 1. Kategori Penilaian Pencapaian Kinerja

Katagori Rentang Capaian Kinerja (%) Uraian Katagori

I.

II.

III.

IV.

› 85 %

70 % - 85 %

55 % - ‹ 70 %

‹ 55 %

Sangat baik

Baik

Cukup

Kurang

Asumsi : Apabila sasaran mempunyai lebih dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran,

maka diambil rata-rata indikator kinerja untuk menyimpulkan keberhasilan/

kegagalan

B. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dan Perbandingan Dengan Tahun 2017

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus Indikator

Kinerja Utama yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang

menggambarkan capaian strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) di

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

Tahun 2018

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1. Mewujudkan sistem

pelayanan perkantoran yang memadai

a. Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran


c. Meningkatnya Disiplin Aparatur (Pengadaan Mesin Absensi Sidik Jari)

2. Terselenggaranya Laporan Kinerja yang terukur dan Laporan Keuangan yang akuntabel berbasis akrual

a. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan SOPD tahun sebelumnya secara terukur dan Penetapan Perjanjian Kinerja yang terarah dan terencana

b. Tersusunnya laporan keuangan secara berkala

c. Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun berbasis akrual

LKIP Tahun 2018


3.

Tercapainya jumlah Sumber Daya Aparatur yang handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas

a. Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

b. Terlaksananya Program Peningkatan profesionalisme

tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

4.

Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dan pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan

a. Terlaksananya Pengawasan Internal secara Berkala

b. Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

c. Terlaksananya Pengendalian Manajemen

Pelaksanaan kebijakan KDH

d. Terlaksananya penyelesaian TLHP pada SOPD

e. Terlaksananya Pemutakhiran data TLHP melalui Evaluasi berkala temuan Hasil Pengawasan

f. Tersosialisasinya kebijakan pengawasan

g. Terlaksananya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

h. Terlaksananya Evaluasi LKIP Kabupaten

Dari Sasaran 1,2,3 dan Sasaran 4 beserta dengan Indikator Kinerja Utama

masing-masing sebagai bahan ukuran bagi keberhasilan pelaksanaan Kinerja

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 dan ukuran kesesuaian dengan

pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra tahun 2013-2018) yang merupakan bagian dari

RPJMD Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan

fungsinya menjabarkan Visi dan Misi Bupati Pulang Pisau dan RPJMD Kabupaten

Pulang Pisau Tahun 2013 - 2018.

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja Capaian Sasaran berdasarkan Sasaran Strategis Inpektorat Kabupaten Pulang Pisau dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Sasaran 1

Mewujudkan sistem pelayanan perkantoran yang memadai Berikut ini adalah data pengukuran IKU untuk sasaran 1 :

Tabel 3. Pengukuran IKU Sasaran Mewujudkan sistem pelayanan perkantoran yang memadai

Sasaran Strategis 1 Indikator

TAHUN 2017 TAHUN 2018 Ket. Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)

Mewujudkan sistem pelayanan perkantoran

a

Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 bulan

12 bulan

99,08

12 bulan

12 bulan

98,50

LKIP Tahun 2018


yang memadai

b

c

Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Disiplin Aparatur

12 bulan

21 orang

12 bulan

21 Orang

99,59

100,00

12 bulan

-

12 bulan

-

99,79

-

Rata – rata 99,56 99,14 Sangat baik

Penjelasan Tabel 3 : a. Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan selama 12

bulan termasuk untuk pembiayaan kegiatan rutin dan pembayaran honor TKHL

sebanyak 11 orang, dapat terlaksana dengan baik selama 12 bulan dengan

pencapaian tahun 2017 sebesar 99,08% dan tahun 2018 sebesar 98,50 %.

b. Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan selama 12 bulan

dalam bentuk pengadaan kendaraan dinas dan pemeliharaannya, serta

pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas, gedung kantor serta rumah

jabatan ; dengan persentase pencapaian tahun 2017 sebesar 99,59 % dan

tahun 2018 sebesar 99,79 %.

c. Meningkatnya Disiplin Aparatur untuk tahun 2017 dilaksanakan dalam bentuk

pengadaan pakaian dinas hanya untuk PNS sebanyak 21 orang dan terlaksana

untuk sebanyak 21 orang atau sebesar 100 %, sedangkan untuk tahun 2018

mengingat keterbatasan anggaran maka tidak dianggarkan dalam bentuk

penyediaan pakaian dinas, tetapi dilaksanakan/dianggarkan pada penyediaan

sarana/prasarana berupa pengadaan mesin Absensi sidik jari .

Kesimpulan a. Bahwa penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran telah terlaksana

dengan baik selama 12 bulan untuk tahun 2017 dan tahun 2018 dengan

pencapaian diatas 85 % dan termasuk dalam katagori sangat baik ;

b. Bahwa penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur telah terlaksana dengan

baik selama 12 bulan untuk tahun 2017 dan tahun 2018 dengan pencapaian

diatas 85 % dan termasuk dalam katagori sangat baik ; c. Bahwa Peningkatan Disiplin Aparatur telah terlaksana dengan baik untuk tahun

2017 dengan pencapaian diatas 85 % dan termasuk dalam katagori sangat baik, sedangkan tahun 2018 karena keterbatasan anggaran dan perioritas

kegiatan sehingga tidak dianggarkan. Peningkatan Disiplin Aparatur untuk

LKIP Tahun 2018


Tahun 2018 dilaksanakan melalui penyediaan perangkat Absen Sidik Jari

sebagai alat ukur kedisiplinan pegawai, dan dianggarkan pada kegiatan

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor pada Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur (sudah terlaksana dan berfungsi dengan baik).

Secara keseluruhan bahwa capaian sasaran 1 yaitu mewujudkan sistem pelayanan

perkantoran yang memadai, tahun 2017 adalah sebesar 99,56 % dan tahun 2018

sebesar 99,14 % dengan kriteria sangat baik.

b) Sasaran 2 Terselenggaranya Laporan Kinerja yang terukur dan Laporan Keuangan yang akuntabel berbasis akrual Berikut ini adalah data pengukuran IKU untuk sasaran 2 :

Tabel 4. Pengukuran IKU Sasaran Terselenggaranya Laporan Kinerja yang terukur

dan Laporan Keuangan yang akuntabel berbasis akrual



Terselenggaranya Laporan Kinerja yang terukur dan Laporan Keuangan yang akuntabel berbasis akrual

a

b c


Tersusunnya laporan keuangan secara berkala / semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun berbasis akrual

1 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

100,00

100,00

100,00

1 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

100,00

100,00

100,00


Penjelasan Tabel 4 :

a. Laporan capaian kinerja target 1 dokumen, tahun 2017 tercapai 100 % dan

tahun 2018 juga tercapai 100 %, yang berisi pencapaian target kinerja

berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disusun secara terencana dan

terarah serta penyesuaian anggaran dana yang tersedia untuk disusun

LKIP Tahun 2018


menurut skala prioritas yang telah melalui penyesuaian dengan Renstra 2013-

2018, Renja, RKT, dan. Perjanjian Kinerja

b. Laporan Keuangan Semesteran tahun 2017 dan tahun 2018 terlaksana

sebanyak 2 dokumen (semester I dan Semester II) atau 100 %. Sedangkan

untuk laporan secara berkala dilakukan setiap bulan sebagai bahan dalam

Rakordal / Tepra ;

c. Untuk Laporan Keuangan Akhir Tahun, disusun dalam bentuk LKPD

Inspektorat dibuat per 31 Desember setiap tahunnya yang telah dibuat

berdasarkan realisasi keuangan Tahun yang bersangkutan dan melalui

Rekonsiliasi Keuangan dan Rekonsiliasi Aset. Tahun 2017 dan tahun 2018

terpenuhi masing-masing 1 Dokumen sesuai target yaitu pencapaian sebesar

100 %.

Kesimpulan Bahwa sasaran 2 untuk indikator a, b dan c pada tahun 2017 dan tahun 2018 terlaksana dengan baik dan progresnya diatas 85 %, sehingga termasuk dalam katagori sangat baik.

c) Sasaran 3 Tercapainya jumlah SDM dan Aparat Pengawas yang handal dan profesional serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas

Berikut ini adalah data pengukuran IKU untuk sasaran 3 :

Tabel 5. Pengukuran IKU Sasaran Tercapainya jumlah SDM dan Aparat Pengawas yang handal dan profesional serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas

Sasaran Strategis 3

Indikator TAHUN 2017 TAHUN 2018

Ket. Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)


a

b

c d

Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangan

Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek peraturan perundangan

Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek untuk peningkatan kompetensi aparatur pengawasan Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri

7 Orang

6 Orang

5 orang

60 OH

3 Orang

18 Orang

5 Orang

16 OH

42,86

300,00

100,00

26,67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indikator yang digunakan tahun 2017 (a s/d d) berbeda dengan tahun 2018 (e dan f)

e

Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

-

-

1 orang

1 orang

100

f Terlaksananya Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

- - - 26 orang 31 orang 119,23


LKIP Tahun 2018


Penjelasan Tabel 5 : a. Indikator yang digunakan tahun 2017 (huruf a s/d d) berbeda dengan indikator yang

digunakan pada tahun 2018 (huruf e dan f), hal ini mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Inspektur dengan Kepala Daerah ;

b. Penyebab diubahnya indikator dimaksud mengingat target yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2013-2018 sudah tidak memungkinkan karena keterbatasan plafond anggaran yang disediakan dan bertambahnya beban kerja yang menjadi prioritas tetapi tidak tercantum dalam Renstra tahun 2013-2018 ;

c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (huruf e) tahun 2018 digunakan untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat II oleh Inspektur, dan sudah terlaksana 100 % ;

d. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (huruf f) tahun 2018 terealisir sebanyak 31 orang dari target sebanyak 26 orang atau 119,23 %, dilaksanakan melalui :

-. Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, dengan realisasi sebanyak 12 orang ;

-. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilis Kinerja, terealisir sebanyak 19 orang.

Kesimpulan Bahwa sasaran 3 untuk indikator yang tahun 2017 dengan Indikator tahun 2018 terlaksana dengan baik dan progresnya diatas 85 %, sehingga termasuk dalam katagori sangat baik.

d) Sasaran 4 Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan prinsip-

prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan.

Pengukuran IKU untuk sasaran ke-4 dapat dijelaskan pada Tabel berikut :

Tabel 6. Pengukuran IKU untuk sasaran Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan

Sasaran Strategis 4

Indikator TAHUN 2017 TAHUN 2018 Ket.

Target Realisasi Persen

tase (%)

Target Reali sasi

Persentase (%)

Terlaksananya Sistem Pengendalian

a.

Terlaksananya Pengawasan Internal secara Berkala

Pelaksanaan PKPT =

70 LHP

116

LHP/LHE

165.71

Pelaksa

naan PKPT = 70 LHP

125 LHP/

LHE

171,43

LKIP Tahun 2018


Internal dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan

b. c. d. e. f. g. h.

Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH

Terlaksananya penyelesaian TLHP Terlaksananya Pemutakhiran data TLHP melalui Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Tersosialisasinya Kebijakan Pengawasan Terlaksananya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Terlaksananya Evaluasi LKIP Kabupaten

4 Kasus

Pelaksanaan Reviu

Keuangan dan

Evaluasi AKIP (2 Laporan)

Cakupan 30 SKPD

2 Kali

1 paket

1 Dokumen

1 Dokumen

4 Kasus

1 Laporan Reviu

Keuangan 1 Laporan Evaluasi

AKIP

42 SKPD

1 Kali

1 paket

1 Dokumen

1 Dokumen

100,00

100,00

140,00

50,00

100,00

100,00 100,00

4 Kasus

4 laporan

30 satker

1 kali

1 paket

1 Dokumen

1 Dokumen

6 kasus

4 laporan

54 satker

1 kali

1 paket

1 Dokumen

1 Dokumen

150

100

180

100

100

100,00

100,00

Rata-rata 106,96 125,18 Sangat Baik

Penjelasan Tabel 6 : a. Inspektorat Kabupaten Pulang telah melaksanakan kegiatan Pengawasan

Internal secara berkala, dengan tujuan untuk menilai atas pelaksanaan

tugas dan fungsi, yang mencakup aspek tugas pokok, keuangan, sumber

daya manusia, sarana dan prasarana. Audit ini dilaksanakan sesuai dengan

norma pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan

LKIP Tahun 2018


prosedur lain yang dianggap perlu sesuai dengan keadaan yang ditemui di

lapangan.

Pada tahun 2017, Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah melaksanakan

kegiatan pemeriksaan secara berkala melalui PKPT yaitu sebanyak 116

Obrik dengan penerbitan LHP dan LHE yang dilaksanakan melalui Evaluasi

Program / kegiatan pada SOPD, Pemeriksaan Reguler pada SOPD dan

Kecamatan, serta pelaksanaan Evaluasi Dana Desa / Alokasi Dana Desa.

Pada tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah melaksanakan

kegiatan pemeriksaan secara berkala melalui PKPT yaitu sebanyak 125

Obrik dari target 70 LHP atau pencapaian sebesar 171,43 % dengan

penerbitan LHP dan LHE yang dilaksanakan melalui Evaluasi Program /

kegiatan pada SOPD, Pemeriksaan Reguler pada SOPD dan Kecamatan,

serta pelaksanaan Evaluasi Dana Desa / Alokasi Dana Desa.

Terjadi peningkatan jumlah objek pemeriksaan pada tahun 2018 mengingat

beberapa Program Nasional yang perlu dilaksanakan seperti Evaluasi Dana

Desa dan Evaluasi Dana BOS.

b. Tahun 2017 target penyelesaian kasus pengaduan sebanyak 4 kasus dan

telah diselesaikan sebanyak sebanyak 4 kasus dalam bentuk 4 buah LHP-

Riksus , sedangkan tahun 2018 target tetap 4 kasus dan terlaksana sesuai

penugasan Bupati untuk menangani pengaduan dari masyarakat sebanyak 6

kasus yang dilaksanakan melalui Pemeriksaan Khusus (Riksus) sesuai

dengan norma pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

dengan prosedur lain yang dianggap perlu sesuai dengan keadaan yang

ditemui di lapangan. Hal ini telah melampaui target yang ditetapkan yaitu

sebanyak 6 kasus (6 buah LHP-Riksus) atau pencapaian sebesar 150 % ;

c. Pelaksanaan reviu tahun 2017 dan tahun 2018 mencakup kegiatan

penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan akun LKPD pada unit reviu

yaitu 30 SOPD dan 8 Kecamatan lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang

Pisau. Reviu mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR),

Ikhtisar hasil Reviu, Laporan Hasil Reviu (LHR) dan Catatan Atas Laporan

Keuangan (CALK). Sedangkan untuk Evaluasi Sistem AKIP dilaksanakan

dengan mengambil sampel 12 SOPD dari target minimum 4 SOPD untuk

Kabupaten.

LKIP Tahun 2018


d. Rencana tindak lanjut dan monitoring penyelesaian tindak lanjut adalah

mengumpulkan data temuan, mengevaluasi tindak lanjut sesuai rekomendasi

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, mengelompokan temuan berdasarkan

jenis temuan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu menyelesaikan

tunggakan temuan Aparat Pengawasan Fungsional baik internal maupun

eksternal yang terdapat pada SOPD di Kabupaten Pulang Pisau. Sasaran

kegiatan ini untuk tahun 2017 dan tahun 2018 adalah semua temuan yang

terdapat dalam LHP internal dan LHP eksternal yang harus ditindak lanjuti

SOPD sesuai rekomendasi dengan target 30 SKPD. Kegiatan TL tahun 2017

terlaksana pada 42 SOPD dan tahun 2018 terlaksana pada 54 satker

(termasuk Desa dan UPTD) dengan rincian sebagai berikut :

(1) Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK-RI per Semester II

Tahun 2018 adalah sebagai berikut: (Tabel 7)

Penyelesaian Tindak Lanjut Persentase Tingkat Penyelesaian Kenaikan

(Penurunan) Semester I Tahun 2018

Semester II Tahun 2018

2005-2010 Sesuai Rekomendasi (S) 91,59% 91,59% 0,00% Belum Sesuai Rekomendasi (BS) 8,12% 8,12% 0,00% Belum Ditindaklanjuti (BT) 0,29% 0,29% 0,00% Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah (TB)

0,00% 0,00% 0,00%

2011-2018 Sesuai Rekomendasi (S) 88,18% 91,05% 2,88% Belum Sesuai Rekomendasi (BS) 10,86% 7,99% (2,88%) Belum Ditindaklanjuti (BT) 0,64% 0,64% 0,00% Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah (TB)

0,32% 0,32% 0,00%

2005-2018 Sesuai Rekomendasi (S) 89,97% 91,34% 1,37% Belum Sesuai Rekomendasi (BS) 9,42% 8,05% (1,37)% Belum Ditindaklanjuti (BT) 0,46% 0,46% 0,00% Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah (TB) 0,15% 0,15% 0,00%

Atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti akan segera dibahas dan ditindaklanjuti

(2) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Penyelesaian Tindak Lanjut baik terhadap rekomendasi temuan APIP

Inspektorat dan APIP lainnya ditindaklanjuti pada tahun 2018 aik melalui

Evaluasi dan monitoring Tindak Lanjut yang kemudian dilakukan

LKIP Tahun 2018


rekonsiliasi dengan APIP lainnya sebagai bentuk tanggung jawab

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan DPRD Kabupaten Pulang

Pisau yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau.

e. Pemutakhiran data temuan hasil pengawasan ditargetkan 2 kali untuk

memperbarui data temuan setiap semester. Untuk tahun 2017 hanya

terlaksana sebanyak 1 kali mengingat perlunya evaluasi dan monitoring

pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan cakupan wilayah

yang luas pada 95 Desa, sehingga dana yang tersedia tidak mencukupi

untuk pelaksanaan sebanyak 2 kali. Sehubungan hal dimaksud maka tahun

2018 direncanakan dan ditargetkan hanya 1 (satu) kali dan dapat terlaksana

100 % ;

f. Sosialisasi kebijakan pengawasan tahun 2017 dan tahun 2018 dilaksanakan

melalui kegiatan keikutsertaan dalam Karnaval pembangunan dan terlaksana

100 %. Sedangkan pada realisasinya Inspektorat juga melakukan Sosialisasi

pada 8 (delapan ) kecamatan melalui kegiatan Sosialisasi Saber Pungli oleh

Satgas Saber Pungli yang Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau termasuk

dalam keanggotaannya. Kegiatan sosialisasi oleh Satgas Saber Pungli

sebenarnya merupakan tupoksi Inspektorat dan termasuk dalam program

Prioritas Nasional, untuk tahun 2018 masih dalam bentuk dana hibah kepada

Satgas Saber Pungli, dan untuk tahun 2019 sudah dialokasikan dalam

kegiatan yang dianggarkan pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau.

g. Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, dilaksanakan

melalui Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SOPD

lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, yang diperlukan dalam rangka

memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi

melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, dihasilkannya

pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, dan ditaatinya

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk melaksanakan tugas

dan fungsi aparatur pemerintahan (disiplin PNS). Evaluasi SPIP tahun 2017

dilaksanakan pada 8 (delapan) SKPD dengan fokus pada : Pembentukan

Satgas SPIP, Penyelenggaraan SPIP, Pelaksanaan Disiplin ASN dan

Laporan Kinerja SOPD termasuk pada pelaksanaan publikasi program kerja

SOPD melalui web site. Sedangkan untuk tahun 2018 dilaksanakan dengan

LKIP Tahun 2018


pembentukan Satgas SPIP pada 30 Perangkat Daerah, Satgas SPIP

Kabupaten, pelaksanaan Bimtek bagi Satgas SPIP perangkat daerah serta

Work Shop bagi Kepala SOPD.

h. Evaluasi tahun 2017 yaitu Evaluasi/Reviu LKIP dan LKPD, sedangkan tahun

2018 dilaksanakan Evaluasi / Reviu LKIP, LKPD dan tambahan berupa Reviu

RKA. Hal ini dilaksanakan walaupun tidak termasuk dalam target dan tidak

dianggarkan, dapat dilaksanakan secara swadaya mengingat tupoksi dan

kewajiban sesuai perundangan yang berlaku.

Kesimpulan a. Pelaksanaan PKPT dan Non PKPT yang dituangkan dalam bentuk Laporan

Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) perlu didukung

dengan Anggaran dan waktu pelaksanaan, sehingga hal inilah yang

menyebabkan beberapa kegiatan pada Sasaran 3 tidak dapat dilaksanakan

pada tahun 2018 dan digantikan dengan kegiatan yang lebih prioritas sesuai

amanat Peraturan / Program Prioritas Nasional. b. Penanganan Kasus Pengaduan terjadi peningkatan pencapaian kinerja

sebesar 50 % yaitu tahun 2017 sebesar 100 % (4 kasus target, selesai 4

kasus) dan tahun 2018 sebesar 150 % (4 kasus target, selesai 6 kasus).

Dengan demikian pencapaian target kinerja berada diatas 85 % dengan

Katagori Sangat Baik ; c. Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah melaksanakan reviu laporan

keuangan dalam bentuk 1 dokumen Laporan Hasil Reviu keuangan dan

Evaluasi LAKIP sebanyak 1 kali. Dengan demikian telah mencapai target

pada tahun 2017 yaitu 100%, dengan Kriteria Sangat Baik ;

Secara umum untuk Sasaran ke-4 dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi,

efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan

melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan yang

dapat dicapai tahun 2017 adalah 106,96 % dan dan tahun 2018 sebesar 125,18

% berarti terdapat kenaikan pencapaian kinerja sebesar 18,22 % termasuk

dalam kategori sangat baik (Katagori 85 % keatas).

LKIP Tahun 2018


D. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.

Dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, perlu adanya strategi

untuk mencapai sasaran tersebut dengan mempertimbangan berbagai elemen-

elemen yang tersedia pada Inspektorat Kabupaten.

Faktor kunci keberhasilan Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam mencapai

tujuan/ sasaran meliputi :

a) Tersedianya SDM Aparatur pengawasan yang handal dan profesional

b) Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan yang memadai

c) Adanya kegiatan pokok berupa Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan

(PKPT) dan Non PKPT

d) Adanya komitmen antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat terhadap

pentingnya fungsi Pengawasan (controlling) oleh Inspektorat Kabupaten

e) Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang tepat.

Perumusan diatas didasarkan pada analisis lingkungan (SWOT) Inspektorat

Kabupaten Pulang Pisau berupa :

a. Kekuatan (Strength) 1) SDM Aparatur pengawasan yang handal dan profesional, baik dari segi kualitas

maupun kuantitas ;

2) Tersedianya sistem informasi pengawasan yang memadai ;

3) Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang tepat (SOP) ;

4) Adanya kegiatan pokok berupa Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan

(PKPT) dan Non PKPT serta Evaluasi LKIP di lingkup Pemerintah Kabupaten

Pulang Pisau

5) Terbentuknya komitmen antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat

terhadap pentingnya fungsi Pengawasan (controlling) dan akuntabilitas

pelayanan publik pada Instansi Pemerintah

b. Kelemahan (Weakness) 1) Minimnya jumlah SDM dalam Jabatan Fungsional Pengawasan dibanding

dengan objek pemeriksaan yang semakin bartambah dan semakin kompleks ;

2) Adanya sikap dan prilaku SDM yang resisten terhadap perubahan lingkungan ;

LKIP Tahun 2018


3) Adanya SDM yang masih kurang disiplin ;

4) Beban kerja yang tidak seimbang antar SDM ;

5) Penjatuhan hukuman disiplin yang belum seimbang ;

6) Sarana dan Prasarana yang kurang memadai ;

7) Minimnya pengetahuan teknis terhadap obyek yang diawasi ;

c. Peluang (Opportunities) 1) Tersedianya berbagai Legislasi Peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang pengawasan intern pemerintah sebagai pedoman kerja dan koordinasi

bagi Inspektorat Kabupaten;

2) Tersedianya dana yang memadai untuk melakukan kegiatan pengawasan ;

3) Tersedianya berbagai Diklat / Bimtek untuk peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur serta pembentukan SDM pengawasan ;

4) Dukungan dan kepercayaan dari Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati

Pulang Pisau) dalam TUPOKSI Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau sebagai

Aparat Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah dan sebagai

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) ;

5) Terjalinnya hubungan baik dengan Aparatur Pengawas Eksternal yaitu dengan

BPK-RI Perwakilan Kalimantan Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan

Tengah dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, serta hubungan baik

dengan Instansi lain yaitu Kejaksaan Negeri Kabupaten Pulang Pisau dan

Kepolisian Resort Kabupaten Pulang Pisau ;

6) Adanya dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap tugas pokok dan

fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau ;

7) Perkembangan teknologi dan informasi dalam pelayanan publik.

d. Ancaman (Threats) 1) Ketidakharmonisan hubungan eksekutif dan legislatif

2) Ego sektoral masing-masing aparat pengawasan dengan aparat penegak

hukum.

E. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya

Strategi pencapaian diatas dituangkan kedalam beberapa kebijakan. Sama

seperti sasaran terhadap tujuan, kebijakan yang ditetapkan sepenuhnya mendukung

LKIP Tahun 2018


pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan arah kebijakan untuk

mencapai sasaran adalah sebagai berikut :

a. Tersedianya kebutuhan administrasi kantor dalam rangka perbaikan mutu dan


Strategi :

1) Pembenahan dalam pelayanan adminsitrasi perkantoran

Kebijakan : Menyelenggarakan layanan administrasi perkantoran dan

menyediakan fasilitas kebutuhan kantor

2) Peningkatan pelayanan prima

Kebijakan : - Meningkatkan kedisiplinan aparatur pengawasan

- Memberikan penghargaan kepada PNS yang purna tugas dan

pindah tugas

b. Tersedianya sarana dan prasarana untuk fasilitas aparatur

Strategi :

Penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara

efektif, efisien dan ekonomis

Kebijakan : - Menyediakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana kantor

- Memelihara aset-aset yang masih memiliki nilai manfaat

c. Tersedianya laporan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja yang akurat

dan akuntabel

Strategi :

Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja secara periodik

Kebijakan : - Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

sebagai wujud transparansi pertanggungjawaban kinerja

orgaisasi kepada masyarakat

- Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan secara

periodik (semesteran dan akhir tahun)

d. Tercapainya jumlah SDM dan Aparat Pengawas yang handal dan profesional

serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas

Strategi :

1) Pemberikan kesempatan kepada kepada Aparatur Pengawasan untuk

mengembangkan kompetensi dan keahlian sesuai bidang tugas

LKIP Tahun 2018


Kebijakan : - Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan

pelatihan sesuai kompetensi dan keahlian dalam menunjang

tugas fungsinya

2) Pengembangan profesi Aparatur Pengawasan Fungsional

Kebijakan : - Mengikutsertakan pejabat fungsional untuk mengembangkan

profesi secara berjenjang

e. Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan

menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam

pengawasan pembangunan serta kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum.

Strategi :

1) Peningkatan pengawasan terhadap aparat pemerintahan secara berkala dan

berkesinambungan

Kebijakan : - Melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

dan Non PKPT (pemeriksaan khusus dan audit untuk tujuan

tertentu) melaui pendampingan dan joint audit dengan Instansi

pengawasan lainnya.

- Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan

Pemerintahan Desa

2) Pengendalian Manajemen Kepala Daerah dalam rangka menuju Opini BPK

Wajar Tanpa Pengecualian

Kebijakan : - Melaksanakan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

untuk menjamin kehandalan dan keakuratan penyajian data

dalam LKPD

3) Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) melalui

penerapan teknologi informasi, yang berfungsi sebagai sarana koordinasi,

sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan temuan, serta tindak lanjut hasil

pemeriksaan

Kebijakan : - Menyediakan aplikasi sistem informasi pengawasan untuk

mempermudah inventarisasi hasil temuan pengawasan yang

akurat

4) Pelaksanaan sinkronisasi dan rekonsiliasi data temuan hasil pengawasan

LKIP Tahun 2018


Kebijakan : - Melaksanakan sinkronisasi dan rekonsiliasi data temuan

hasil pengawasan dengan SOPD terkait dan Instansi

pengawasan lainnya dan berperan sebagai fasilitator

penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APFP.

5) Pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap temuan hasil pengawasan

secara berkala

Kebijakan : - Melaksanakan pemutakhiran data temuan hasil pengawasan

secara berkala

6) Pelaksanaan sinkronisasi dan rekonsiliasi data temuan hasil pengawasan

Kebijakan : - Menjalin sinergitas program pengawasan Instansi

pengawasan lainnya, baik di tingkat Provinsi dan Pusat

7) Penataan dan penyempurnaan sisdur pengawasan

Kebijakan : - Menyusun naskah akademik dan kebijakan sisdur

pengawasan termasuk Sistim Operasional Prosedur (SOP)

8) Peningkatan peran masyarakat dalam melaksanakan pengawasan terhadap

kinerja aparat sebagai dampak pembangunan di wilayahnya

Kebijakan : - Membentuk unit-unit khusus pengaduan masyarakat serta

melakukan pengusutan atas kebenaran laporan mengenai

adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi

dan nepotisme.

9) Peningkatan pencegahan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana

korupsi

Kebijakan : - Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

(Satgas Saber Pungli) dan melakukan kerjasama dengan

TP4D .

3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 A. Input :

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat tahun

anggaran 2018 murni didukung dengan dana sebesar

Rp. 5.397.037.475,77 yang terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung Rp 2.183.736.812,95

b. Belanja Langsung Rp 3.213.300.662,82

LKIP Tahun 2018


yang dirubah dalam ABT sebesar Rp Rp. 5.393.723.275,77 yang terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung Rp 2.079.721.612,95

b. Belanja Langsung Rp 3.314.001.662,82

B. Output 1. Penyerapan dana Tahun Anggaran 2018 baik berupa Belanja Tidak

Langsung maupun Belanja Langsung sebesar Rp 5.393.723.275,77 dengan

realisasi sebesar Rp 5.174.059.448,00 (95,93%) yang terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

- Dana Rp 2.079.721.612,95

- Realisasi Rp 1.899.547.834,00 (91,34%)

b. Belanja Langsung

- Dana Rp 3.314.001.662,82

- Realisasi Rp 3.274.511.614,00 (98,81%).

LKIP Tahun 2018


Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 8. Realisasi Keuangan Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2017 dan Tahun 2018

No. Program/ Kegiatan

TAHUN 2017 TAHUN 2018

KET. Pagu Anggaran

(Rp) Realisasi Belanja

(Rp) S i s a (%) Pagu Anggaran


(Rp) S i s a

(%)

I.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.807.515.868,00

1.699.647.638,00

107.868.230,00

94,03

2.079.721.612,95

1.899.547.834,00

43.611.310,00

91,34

a. Gaji Pokok PNS/Uang

Representasi

1.015.563.116,85

952.674.380,00

62.888.736,85

93,81

1.001.909.710,00

958.298.400,00

12.326.267,80

95,65

b. Tunjangan Keluarga 105.579.506,00 102.974.349,00 2.605.157,00 97,53 121.774.825,80 109.448.558,00 10.850.750,00 89,88

c. Tunjangan Jabatan 115.590.000,00 112.905.000,00 2.685.000,00 97,68 124.880.750,00 114.030.000,00 9.755.000,00 91,31

d. Tunjangan Fungsional 41.300.000,00 38.550.000,00 2.750.000,00 93,34 61.355.000,00 51.600.000,00 5.189.750,00 84,10

e. Tunjangan Fungsional Umum 16.100.000,00 15.780.000,00 320.000,00 98,01 25.439.750,00 20.250.000,00 11.850.328,00 79,60

f. Tunjangan Beras 66.054.880,00 63.367.500,00 2.687.380,00 95,93 70.510.528,00 58.660.200,00 520.086,50 83,19

g. Tunjangan PPh/Tunjangan

Khusus

11.560.616,00 9.256.335,00 2.304.281,00 80,07 4.536.577,50 4.016.491,00 5.296,65 88,54

h. Pembulatan Gaji 15.848,00 14.225,00 1.623,00 89,76 19.622,65 14.326,00 5.818.271,85 73,01

i. Iuran Asuransi Kesehatan 29.383.138,00 27.274.051,00 2.109.087,00 92,82 33.185.655,85 27.367.384,00 79.304.924,90 82,47

j. Tunjangan Daerah 401.235.000,00 372.455.000,00 28.780.000,00 92,83 625.644.924,90 546.340.000,00 658.187,65 87,32

k. Iuran Jaminan Kecelakaan

Kerja (JKK)

2.281.672,51 1.954.129,00 327.543,51 85,64 2.623.025,65 1.964.838,00 283.605,60 74,91

l. Iuran Jaminan Kematian (JKM) 2.852.090,64 2.442.669,00 409.421,64 85,64 7.841.242,60 7.557.637,00 43.611.310,00 96,38

LKIP Tahun 2018




KET. Pagu Anggaran




(Rp) S i s a

(%)

II. BELANJA LANGSUNG

2.919.000.000,00

2.906.276.850,00

12.723.150,00

99,56

3.314.001.662,82

3.274.511.614,00

39.490.048,82

99,27

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

774.800.000,00

767.641.671,00

7.158.329,00

99,08

1.154.541.662,82

1.137.185.216,00

17.356.446,82

98,50

a. Penyediaan jasa surat

menyurat

84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 100,00 234.699.000,00 227.172.200,00 7.526.800,00 96,79,00

b. Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

75.000.000,00 67.894.141,00 7.105.859,00 90,53 86.802.662,82 77.629.484,00 9.173.178,82

89,43

c. Penyediaan jasa jaminan

pemeliharaan kesehatan PNS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d. Penyediaan jasa kebersihan

kantor

20.000.000,00 19.996.000,00 4.000,00 99,98 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00

100,00

e. Penyediaan alat tulis kantor 68.000.000,00 67.998.500,00 1.500,00 100,00 134.000.000,00 133.986.000,00 14.000,00 99,99

f. Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

17.200.000,00 17.190.000,00 10.000,00 99,94 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00

g. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

20.000.000,00 19.996.000,00 4.000,00 99,98 50.000.000,00 49.985.000,00 15.000,00

99,97

h. Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

18.000.000,00 17.975.000,00 25.000,00 99,86 48.240.000,00 48.090.000,00 150.000,00

99,69

i. Penyediaan makanan dan

minuman

135.000.000,00 134.995.000,00 5.000,00 100,00 66.300.000,00 66.146.000,00 154.000,00

99,77

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

177.600.000,00 177.597.530,00 2.470,00 100,00 247.500.000,00 247.313.632,00 186.368,00

99,92

k. Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah

160.000.000,00 159.999.500,00 500,00 100,00 180.000.000,00 179.862.900,00 137.100,00

99,92

LKIP Tahun 2018




KET. Pagu Anggaran




(Rp) S i s a

(%)

2. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

335.000.000,00 333.627.900,00 1.372.100,00 99,59 581.000.000,00 577.066.000,00 3.934.000,00

99,79

a. pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 200.000.000,00 199.450.000,00 550.000,00 99,73

b. Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

15.000.000,00 14.800.500,00 199.500,00 98,67 20.000.000,00 19.922.000,00 78.000,00

99,61

c. Pengadaan peralatan gedung

kantor

36.000.000,00 35.774.200,00 225.800,00 99,37 59.000.000,00 58.567.000,00 433.000,00

99,27

d. Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

47.000.000,00 46.992.000,00 8.000,00 99,98 75.000.000,00 74.889.000,00 111.000,00

99,85

e. Pemeliharaan rutin/berkala

mobil jabatan

42.000.000,00 41.699.200,00 300.800,00 99,28 75.000.000,00 74.569.900,00 430.100,00

99,43

f. Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

60.000.000,00 59.577.000,00 423.000,00 99,30 80.000.000,00 77.898.100,00 2.101.900,00

97,37

g. Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

18.000.000,00 17.800.000,00 200.000,00 98,89 35.000.000,00 34.900.000,00 100.000,00 99,71

h. Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

27.000.000,00

26.985.000,00

15.000,00

99,94

37.000.000,00

36.870.000,00

130.000,00

99,65

3. Program peningkatan disiplin

aparatur

25.800.000,00 25.525.706,00 274.294,00 98,94 0 0 0 0

a. Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

10.000.000,00 9.900.000,00 100.000,00 99,00 0 0 0 0

b. Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

15.800.000,00 15.625.706,00 174.294,00 98,90 0 0 0 0

42.500.000,00

243.500,00

99,43

LKIP Tahun 2018




KET. Pagu Anggaran




(Rp) S i s a

(%)

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

295.000.000,00 294.686.800,00 313.200,00 99,89 42.256.500,00

a. Pendidikan dan pelatihan

formal

30.000.000,00 29.781.400,00 218.600,00 99,27 42.500.000,00 42.256.500,00 243.500,00

99,43

b. Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

5.000.000,00 4.908.000,00 92.000,00 98,16 0 0 0 0

c. Bimbingan teknis implementasi

peraturan perundang-

undangan

260.000.000,00 259.997.400,00 2.600,00 100,00 0 0 0 0

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

14.000.000,00 13.564.000,00 436.000,00 96,89 35.000.000,00 34.874.500,00 125.500,00 99,64

a. Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

8.000.000,00 7.716.000,00 284.000,00 96,45 12.000.000,00 11.972.500,00 27.500,00 99,77

b. Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran

3.000.000,00 2.924.000,00 76.000,00 97,47 11.000.000,00 10.962.000,00 38.000,00 99,65

c. penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

3.000.000,00 2.924.000,00 76.000,00 97,47 12.000.000,00 11.940.000,00 60.000,00 99,50

6. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.354.400.000,00 1.351.715.373,00 2.684.627,00 99,80 1.148.460.000,00 1.145.276.200,00 3.183.800,00

99,72

a. Pelaksanaan pengawasan

Internal secara berkala

604.000.000,00 603.848.300,00 151.700,00 99,97 500.000.000,00 499.903.950,00 96.050,00 99,98

b. Penanganan kasus pengaduan

di lingkungan pemerintah daerah

50.000.000,00 49.950.000,00 50.000,00 99,90 70.000.000,00 69.836.850,00 163.150,00 99,77

LKIP Tahun 2018




KET. Pagu Anggaran




(Rp) S i s a

(%)

c. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

133.400.000,00 132.900.000,00 500.000,00 99,63 204.870.000,00 203.894.000,00 976.000,00 99,52

d. Tindak lanjut hasil temuan

pengawasan 150.000.000,00 149.680.000,00 320.000,00 99,79 140.630.000,00 140.611.050,00 18.950,00 99,99

e. Koordinasi pengawasan yang

lebih komprehensif 250.000.000,00 249.999.073,00 927,00 100,00 0 0 0 0

f. Evaluasi berkala temuan hasil

pengawasan 35.000.000,00 34.880.000,00 120.000,00 99,66 46.760.000,00 46.695.000,00 65.000,00 99,86

g. Sosialisasi Kebijakan

Pengawasan 33.000.000,00 32.938.000,00 62.000,00 99,81 14.500.000,00 14.450.000,00 50.000,00 99,66

h. Pelaksanaan SPIP 19.000.000,00 18.720.000,00 280.000,00 98,53 113.960.000,00 112.255.350,00 1.704.650,00 98,92

i. Pelaksanaan Evaluasi LAKIP 48.000.000,00 47.480.000,00 520.000,00 98,92 57.740.000,00 57.630.000,00 110.000,00 97,88

j. Pelaksanaan Reviu LPPD

32.000.000,00 31.320.000,00 680.000,00 97,88 0 0 0 0

7.

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

120.000.000,00

119.515.400,00

484.600,00

99,60

352.500.000,00

337.853.198,00

14.646.802,00

95,84

a. Pelatihan pengembangan


120.000.000,00

119.515.400,00

484.600,00

99,60

150.000.000,00

142.442.200,00

7.557.800,00

94,96

b. Pelatihan teknis pengawasan

dan penilaian akuntabilitas kinerja

0,00 0,00 0,00 0,00 202.500.000,00 195.410.998,00 7.089.002,00 96,50

Jumlah 4.726.515.868,00 4.605.924.488,00 120.591.380,00 97,45 5.393.723.275,77 5.174.059.448,00 219.663.827,77 95,93

P E N U T U P

BAB IV

LKIP Tahun 2018


BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Tahun Anggaran 2018

sebagai wujud pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada Bupati Pulang Pisau

sebagai lembaga teknis yang berperan aktif untuk membantu Bupati Pulang Pisau di

bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan outcome

yang hendak dicapai oleh Inspektorat adalah pemerintahan yang akuntabel sebagai

implementasi dari good and clean governance yang diwujudkan melalui pembaharuan

manajemen pemerintahan dengan cara “pengawasan yang dilakukan secara prefosional”

sesuai yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 4 (empat) sasaran

strategis terlaksana dan tercapai dengan baik dengan pencapaian diatas 85 % dengan

katagori Sangat Baik ;

Walau demikian masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat

dilaksanakan mengingat prioritas fungsi pengawasan sehingga dana yang tersedia untuk

kegiatan dimaksud digeser peruntukkannya dalam APBD perubahan.

Dengan demikian, ruang lingkup (core area) Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

yaitu terwujudnya Pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab

melalui pengawasan dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya

kontribusi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau bagi Pemerintah Kabupaten Pulang

Pisau secara keseluruhan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif, transparan dan akuntabel sebagaimana

yang diamanatkan dalam Perda Kabupaten Pulang Pisau No. 02 Tahun 2014 tentang

Rencana Stategik Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 – 2018.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil

maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga

bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai

dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja 2018 kami merumuskan beberapa

langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan

atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Penetapan Kinerja Tahun 2019,

yaitu sebagai berikut :

LKIP Tahun 2018


1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada

dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, instansi pemerintah mapun

pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan pengawasan.

2. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan

dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan.

3. Lebih mengoptimalkan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan

komponen-komponen Sistem AKIP pada instansi-instansi pemerintah, baik di tingkat

pusat maupun di daerah.

4. Untuk Laporan Kinerja tahun 2019, sehubungan dengan adanya perubahan RPJMD

kabupaten sesuai visi dan misi Bupati terpilih periode 2018-2023 ; akan disesuaikan

kemudian melalui RPJM Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau serta Renstra 2018-

2023 dan Renja 2019.

Sebagai penutup, Pimpinan beserta segenap aparat Pengawas Inspektorat

Kabupaten Pulang Pisau mengharapkan agar LKIP tahun 2018 ini dapat memenuhi

kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi

penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan

salah satu acuan oleh instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas

kinerja, juga untuk pencapaian target peningkatan Levelling Kapabilitas APIP pada level

3 tahun 2019. Secara spesifik, bagi organisasi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau,

LKIP ini adalah salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi :

1. Rencana Kerja (Operational Plan);

2. Rencana Kinerja (Performance Plan);

3. Rencana Anggaran (Financial Plan);

4. Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

Dari kesimpulan tersebut diatas, untuk memperoleh hasil yang lebih meningkat

lagi pada masa yang akan datang, diperlukan:

a. Peningkatan sumber daya aparat pengawasan dan peningkatan mutu pelayanan

melalui pemberian kesempatan yang lebih luas dalam mengikuti Diklat .

b. Sarana dan prasarana yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan pengawasan

terutama penyediaan anggaran yang cukup memadai ;

c. Penambahan tenaga fungsional aparatur pengawasan (Auditor / P2UPD) baik

melalui rekrutment PNS yang sudah ada (jalur impassing) maupun melalui

pengadaan dalam formasi CPNS ;

LKIP Tahun 2018


Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten

Pulang Pisau Tahun Anggaran 2018 untuk diketahui dan menjadi bahan seperlunya

sebagai kewajiban Organisasi Perangkat Daerah.

Pulang Pisau, 30 Januari 2019

Inspektur Kabupaten Pulang Pisau,

SAPRI JUNJUNG, SE., MA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640202 199203 1 016

a. Lampiran I : Struktur Organisasi Inspektorat ;

b. Lampiran II : Pengukuran Kinerja ;

c. Lampiran III : RENSTRA 2014 – 2018 ;

d. Lampiran IV : Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan 2019 beserta lampirannya;

e. Lampiran V : RKT 2018 dan RKT 2019;

f. Lampiran VI : IKU 2018 dan IKU 2019;

g. Lampiran VII : Laporan Realisasi Rencana Aksi

Semester I dan II Tahun 2018

dan Rencana Aksi 2019.

LAMPIRAN LKIP TAHUN 2018

Struktur Organisasi Inspektorat

LAMPIRAN I

LKIP Tahun 2018

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau .

Lampiran I. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

INSPEKTUR SAPRI JUNJUNG, SE., MA.

PEMBINA UTAMA MUDA / (IV/C) NIP. 19640202 199203 1 016

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

SEKRETARIS

Drs. MARHANEDRA PEMBINA Tk. I / (IV/b)

NIP. 19700419 199103 1 004

SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

JUANDI, ST PENATA / (III/C)

NIP. 19860103 201101 1 015

SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM

NYAI CANDRA DEWI PENATA / (III/C)

NIP. 19650406 198603 2 016

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

Ir. RASIDI

PEMBINA TINGKAT I / (IV/b) NIP. 19610816 199303 1 004

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

ALFONSO ROYAS PEMBINA / (IV/a)

NIP. 19681122 199806 1 001.

AGUSTINUS, SE., M.Si PEMBINA TINGKAT I / (IV/b)

NIP.19640830 199603 1 002

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

AUDITOR (3 orang) DAN P2UPD (3 orang)

LKIP Tahun 2018


Pengukuran Kinerja

LAMPIRAN II

Lampiran II : Pengukuran Kinerja Tahun 2018


PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau tahun

2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-

masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan

pencapaian target sasaran strategis berikut indikator kinerjanya.

Tolok ukur keberhasilan organisasi yang digambarkan capaian strategis

organisasi melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur berdasarkan target dan

realisasi, diuraikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1. Mewujudkan sistem

pelayanan perkantoran yang memadai

a. Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran







3.


a. Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

b. Terlaksananya Program Peningkatan profesionalisme


4.

Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dan pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan






e. Terlaksananya Pemutakhiran data TLHP melalui Evaluasi berkala temuan Hasil Pengawasan






Berdasarkan Sasaran 1,2,3 dan Sasaran 4 beserta dengan Indikator Kinerja

Utama masing-masing sebagai bahan ukuran bagi keberhasilan pelaksanaan Kinerja

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 dan ukuran kesesuaian dengan

pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra tahun 2013-2018) yang merupakan bagian dari

RPJMD Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan

fungsinya menjabarkan Visi dan Misi Bupati Pulang Pisau dan RPJMD Kabupaten

Pulang Pisau Tahun 2013 – 2018, dapat dilakukan pengukuran kinerja tahun 2018 yaitu :

a) Sasaran 1 Mewujudkan sistem pelayanan perkantoran yang memadai



Mewujudkan sistem pelayanan perkantoran yang memadai

a

b

c

Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Disiplin Aparatur

12 bulan

12 bulan

21 orang

12 bulan

12 bulan

21 Orang

99,08

99,59

100,00

12 bulan

12 bulan

-

12 bulan

12 bulan

-

98,50

99,79

-


b) Sasaran 2





a

b c


Tersusunnya laporan keuangan secara berkala / semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun berbasis akrual

1 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

100,00

100,00

100,00

1 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

100,00

100,00

100,00




c) Sasaran 3 Tercapainya jumlah SDM dan Aparat Pengawas yang handal dan profesional serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas

Sasaran Strategis 3

Indikator TAHUN 2017 TAHUN 2018

Ket. Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)


a

b

c d

Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangan

Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek peraturan perundangan

Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek untuk peningkatan kompetensi aparatur pengawasan Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri

7 Orang

6 Orang

5 orang

60 OH

3 Orang

18 Orang

5 Orang

16 OH

42,86

300,00

100,00

26,67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indikator yang digunakan tahun 2017 (a s/d d) berbeda dengan tahun 2018 (e dan f)

e

Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

-

-

1 orang

1 orang

100

f Terlaksananya Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

- - - 26 orang 31 orang 119,23


d) Sasaran 4 Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan prinsip-

prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan.

Sasaran Strategis 4

Indikator TAHUN 2017 TAHUN 2018 Ket.

Target Realisasi Persen

tase (%)

Target Reali sasi

Persentase (%)

Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan

a. b. c.

Terlaksananya Pengawasan Internal secara Berkala Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH

Pelaksanaan PKPT =

70 LHP

4 Kasus

Pelaksanaan Reviu

Keuangan dan

Evaluasi AKIP (2 Laporan)

116

LHP/LHE

4 Kasus

1 Laporan Reviu

Keuangan 1 Laporan Evaluasi

AKIP

165.71

100,00

100,00

Pelaksa

naan PKPT = 70 LHP

4 Kasus

4 laporan

125 LHP/

LHE

6 kasus

4 laporan

171,43

150

100



melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan

d. e. f. g. h.

Terlaksananya penyelesaian TLHP Terlaksananya Pemutakhiran data TLHP melalui Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Tersosialisasinya Kebijakan Pengawasan Terlaksananya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Terlaksananya Evaluasi LKIP Kabupaten

Cakupan 30 SKPD

2 Kali

1 paket

1 Dokumen

1 Dokumen

42 SKPD

1 Kali

1 paket

1 Dokumen

1 Dokumen

140,00

50,00

100,00

100,00 100,00

30 satker

1 kali

1 paket

1 Dokumen

1 Dokumen

54 satker

1 kali

1 paket

1 Dokumen

1 Dokumen

180

100

100

100,00

100,00

Rata-rata 106,96 125,18 Sangat Baik

Outcome yang hendak dicapai oleh Inspektorat adalah pemerintahan yang

akuntabel sebagai implementasi dari good and clean governance yang diwujudkan

melalui pembaharuan manajemen pemerintahan dengan cara “pengawasan yang

dilakukan secara profesional” sesuai yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama

(IKU) dari 4 (empat) sasaran strategis terlaksana dan tercapai dengan baik dengan

pencapaian diatas 85 % dengan katagori Sangat Baik ;

Walau demikian masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat

dilaksanakan mengingat prioritas fungsi pengawasan sehingga dana yang tersedia untuk

kegiatan dimaksud digeser peruntukkannya dalam APBD perubahan.


Inspektur Kabupaten Pulang Pisau,


RENSTRA 2014 – 2018

LAMPIRAN III

LAMPIRAN III : Renstra Tahun 2014 - 2018

INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU

2019 2020 2021 2022 20231 2 3 4 5 6 7 8 91. Terlaksananya Program Pelayanan

adminstrasi perkantoranJumlah jasa orang penyediaan surat menyurat 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang

Jumlah surat menyurat yang terlayani 1000 surat 1000 surat 1000 surat 1000 surat 1000 surat

Jumlah Rekening Telpon, PDAM dan PLN, Internet 5 rekening 5 rekening 5 rekening 5 rekening 5 rekening

Jumlah penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang

Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan PNS 5 orang 6 orang 6 orang 6 orang 6 orang

Jumlah jasa orang tenaga adminstrasi keuangan 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang

Jumlah penyedia jasa kebersihan kantor 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang

Jumlah AC yang diperbaiki 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit

Jumlah PC yang diperbaiki 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit

Jumlah Notebook yang diperbaiki 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

Jumlah printer yang diperbaiki 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit

Jumlah macam ATK 22 macam 22 macam 24 macam 24 macam 25 macam

Jumlah cetak map 3000 eks 3000 eks 3000 eks 3000 eks 3000 eks

Jumlah cetakan amplop 750 eks 750 eks 750 eks 750 eks 750 eks

Jumlah penggandaan / fotocopy 50.000 lbr 50.000 lbr 50.000 lbr 50.000 lbr 50.000 lbr

Jumlah bola lampu pijar 25 lampu 25 lampu 30 lampu 30 lampu 35 lampu

Jumlah terminal listrik 15 unit 15 unit 20 unit 20 unit 20 unit

Jumlah ragam peralatan dan perlengkapan kantor 6 ragam 6 ragam 8 ragam 8 ragam 8 ragam

Jumlah eksemplar Bahan Bacaan dari media cetak 10 eks 10 eks 12 eks 12 eks 15 eks

Jumlah ragam bahan logistik alat dan bahan pembersih 10 ragam 10 ragam 10 ragam 10 ragam 10 ragam

Meningkatkan mutu dan kinerja organisasi melalui pembenahan administrasi perkantoran dan didukung sarana dan prasarana yang memadai

Tersedianya kebutuhan administrasi kantor dalam rangka perbaikan mutu dan kinerja dalam pelayanan public

SASARAN INDIKATOR KINERJATUJUANNO.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPDINSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

1



Jumlah ragam bahan logistik makanan dan minuman 8 ragam 8 ragam 8 ragam 8 ragam 8 ragam

Jumlah pengharum ruangan 50 kaleng 50 kaleng 50 kaleng 50 kaleng 50 kalengJumlah Penyediaan Makanan dan Minuman pegawai 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang

Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali

Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman tamu 250 orang 250 orang 250 orang 250 orang 250 orang

Jumlah Orang/Hari Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

150 OH 150 OH 200 OH 200 OH 200 OH

Jumlah Orang/Hari Rapat-rapat Koordinasi dan monitoring Dalam Daerah

200 OH 200 OH 250 OH 250 OH 250 OH

Terlaksananya Program Peningkatan disiplin aparaturJumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang

Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan 0 orang 25 orang 0 orang 25 orang 0 orang

Jumlah pengadaan pakaian korpri 0 orang 25 orang 0 orang 0 orang 0 orang

Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 50 orang 0 orang 25 orang 0 orang 25 orang

Terlaksananya Program Fasilitasi pindah / purna tugas PNSJumlah pegawai yang pensiun 2 0rang 2 0rang 2 0rang 2 0rang 2 0rang

Jumlah pegawai yang pindah tugas 2 0rang 2 0rang 2 0rang 2 0rang 2 0rang

Terlaksananya Program Peningkatan sarana dan prasarana aparaturJumlah peningkatan jalan halaman gedung kantor 1 kali 0 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Jumlah pembangunan aula gedung kantor 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit

Jumlah pembangunan box culvert 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit

Jumlah los parkir 1 unit 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit

Jumlah taman 1 unit 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit

Pembangunan pagar gedung kantor (350 m) - 0 unit 0 unit 25 % 75 %

Jumlah pengadaan mobil jabatan 0 unit 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit

Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional 4 unit 4 unit 2 unit 2 unit 2 unit

Tersedianya sarana dan prasarana untuk fasilitas aparatur

2



Jumlah ragam pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 ragam 3 ragam 4 ragam 4 ragam 5 ragam

Jumlah pengadaan AC ruangan 2 unit 2 unit 2 unit 0 unit 0 unit

Jumlah pengadaan PC 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

Junlah pengadaan note book 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

Jumlah pengadaan kamera digital 2 unit 2 unit 0 unit 0 unit 0 unit

Jumlah pengadaan in fokus 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit

Jumlah pengadaan sound system 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit

Jumlah pengadaan hummer test 4 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit

Jumlah pengadaan TV 2 unit 2 unit 2 unit 0 unit 0 unit

Jumlah pengadaan meubelair 20 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit

Jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Jumlah pemeliharaan halaman gedung kantor 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Jumlah pemeliharaan taman 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Jumlah pemeliharaan parkir 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Jumlah pemeliharaan mobil jabatan 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas / operasional 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit

Jumlah ragam pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 3 ragam 3 ragam 3 ragam 3 ragam 3 ragam

Jumlah ragam pemeliharaan peralatan gedung kantor 4 ragam 4 ragam 4 ragam 4 ragam 4 ragam

Jumlah pemeliharaan meubelair 5 unit 5 unit - - -

Jumlah rehabilitasi sedang gedung kantor 0 unit 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit

3



Terlaksanaya Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuanganJumlah dokumen laporan capaian kinerja 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok

Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

2. Terlaksananya Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparaturJumlah orang / hari yang mengikuti sosialisasi 25 OH 25 OH 30 OH 30 OH 35 OH

Jumlah orang / hari yang mengikuti bimtek 25 OH 25 OH 30 OH 30 OH 35 OH

Terlaksananya Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

Jumlah orang / hari yang mengikuti pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur

40 OH 40 OH 40 OH 40 OH 40 OH

Jumlah orang / hari yang mengikuti pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

80 OH 80 OH 80 OH 100 OH 100 OH

Jumlah orang / hari yang mengikuti pelatihan kantor sendiri

60 OH 60 OH 60 OH 60 OH 60 OH

3. Terlaksanyanya Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDHJumlah LHP PKPT 60 LHP 60 LHP 60 LHP 60 LHP 60 LHPJumlah LHP Non PKPT (tujuan tertentu) 8 LHP 12 LHP 12 LHP 12 LHP 12 LHP Jumlah pendampingan pengawasan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali Jumlah penanganan kasus pengaduan masyarakat 4 kasus 4 kasus 4 kasus 6 kasus 6 kasus

Jumlah penanganan kasus pemerintahan desa 4 kasus 4 kasus 4 kasus 4 kasus 4 kasus

Jumlah laporan pengendalian kebijakan KDH 3 LHP 4 LHP 4 LHP 4 LHP 4 LHP

Jumlah pelaksanaan inventarisasi temuan pengawasan 1 kali 0 kali 1 kali 0 kali 0 kali

Jumlah tindak lanjut satker 60 satker 60 satker 60 satker 60 satker 60 satkerJumkah orang / hari yang melaksanakan koordinasi 200 OH 200 OH 200 OH 200 OH 200 OH

Jumlah kegiatan pemutakhiran data TLHP 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali

Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan

Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM Aparat Pengawas

Tersedianya laporan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja yang akurat dan akuntabel


Meningkatkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang mendorong partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsive terhadap aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan konsensus dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan efisiensi, akuntabel, visioner dan bebas KKN

4



Terlaksanyanya Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasanJumlah naskah akademik yang disusun 0 naskah 1 naskah 0 naskah 1 naskah 1 naskah

Jumlah dokumen penyusunan kebijakan sisdur pengawasan

1 dok 0 dok 1 dok 1 dok 1 dok

Terlaksananya Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakatJumlah pembentukan unit khusus pengaduan 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

5

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan 2019 beserta lampirannya

LAMPIRAN IV

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAPRI JUNJUNG, SE., MA

Jabatan : Inspektur Kabupaten Pulang Pisau

selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. EDY PRATOWO, S.Sos., MM

Jabatan : Bupati Pulang Pisau

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab

kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua, Bupati Pulang Pisau

H. EDY PRATOWO, S.Sos., MM

Pihak Pertama, Inspektur Kabupaten Pulang Pisau


Lampiran LAPKIN tahun 2018

LAMPIRAN IV

PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU

TAHUN ANGGARAN 2019

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1.

Meningkatkatnya hasil pengawasan yang akuntabel

Jumlah Penanganan objek pemeriksaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

85 LHP

Tindak lanjut hasil pemeriksaan 92 %

Penyelesaian Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah 4 LHP

Peningkatan Kapabilitas APIP Level 2

Peningkatan Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Level 3

Hasil evaluasi LKIP SOPD dengan Nilai B

80 %

JUMLAH ANGGARAN Rp. 5.821.558.901,16

I. BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 2.157.557.238,34 II. BELANJA LANGSUNG Rp. 3.664.001.662,82

PROGRAM ANGGARAN (Rp) KETERANGAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.053.940.462,82 APBD 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 291.891.200,00 APBD 3. Program peningkatan disiplin aparatur 53.000.000,00 APBD 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200.000.000,00 APBD 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan 36.000.000,00 APBD

6. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.303.570.000,00 APBD 7. Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan 175.000.000,00 APBD

8. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

39.920.000,00 APBD 9. Program Peningkatan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah

Daerah 122.400.000,00 APBD

10. Program Peningkatan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah 40.000.000,00 APBD 11. Program Penegakan Penyelenggaraan Kebijakan Non Pengawas 98.280.000,00 APBD 12. Program Prioritas Nasional 250.000.000,00 APBD

J U M L A H 3.664.001.662,82

BUPATI PULANG PISAU,

H. EDY PRATOWO, S. Sos, MM


INSPEKTUR KABUPATEN PULANG PISAU.

SAPRI JUNJUNG, SE, MA NIP. 19640202 199203 1 016

RKT 2018 dan RKT 2019

LAMPIRAN V



LAMPIRAN V

RENCANA KINERJA TAHUN 2019 (RKT) INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Penanggung

Jawab (1) (2) (3) (4) (5)

1.

Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan melalui peningkatan hasil pengawasan yang akuntabel

I. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1. Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 90 %

Sub.Bag. Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan 2. Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pengawasan 100 %

3. Terlaksananya Reviu RKA 38 OPD Tim Reviu

4. Terlaksananya Reviu LKPD 40 OPD Tim Reviu 5. Terlaksananya Evaluasi LAPKIN 12 OPD Tim Reviu 6. Terlaksananya Pemeriksaan Reguler

SOPD dan UPT 65 LHP Inspektur, Irban dan

Jafung

7. Terlaksananya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 20 LHP

Tim Riksus

8. Terlaksananya Evaluasi EPPD 1 LHE Tim Evaluasi

II. Pelaksanaan Program Prioritas Nasional

1. Terlaksananya Operasional Saber Pungli

100 % Satgas SABER PUNGLI

III. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1. Terlaksananya Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

100 % Bid. Perencanaan, Evalauasi dan

Pelaporan 2. Terlaksananya Pelatihan teknis

pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

100 %

3. Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) / In House Trainning

100 %

IV. Peningkatan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Daerah

1. Terlaksananya Evaluasi SPIP 12 LHE Tim Evaluasi

V. Penegakan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah

1. Terlaksananya kegiatan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) 100 %

Bid. Perencanaan, Evalauasi dan

Pelaporan

VI. Program Peningkatan Penyelenggaraan Kebijakan Non-Pengawasan

1. Terlaksananya Rakorwasda dalam dan Luar Daerah 100 %

Bid. Perencanaan, Evalauasi dan

Pelaporan




Jawab (1) (2) (3) (4) (5)

VII. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

1. Tersusunnya Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 100 % Bid. Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan 2. Tepenuhinya Dokumen Leveling

Kapabilitas APIP 100 % VIII. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Tersedianya Jasa Surat Menyurat 100 % Bidang Administrasi dan Umum 2. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air, Listrik dan Belanja Internet 100 %

3. Tersedianya Jasa Jaminan Kesehatan PNS 100 %

4. Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 100 % 5. Tersedianya Alat Tulis Kantor 100 % 6. Tersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan 100 %

7. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100 %

8. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 100 %

9. Tersedianya Makanan dan Minuman 100 % 10. Terlaksannya Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah 100 %

11. Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah 100 %

IX. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1. Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100 % Bidang Administrasi

dan Umum 2. Terlaksananya Pengadaan peralatan

gedung kantor 100 %

3. Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 %

4. Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 100 %

5. Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100 %

6. Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 100 %

7. Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100 %

X. Program Peningkatan disiplin aparatur

1. Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 100 % Bidang Administrasi

dan Umum 2. Terlaksananya Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-hari tertentu 100 %

XI. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1. Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang undangan 100 % Bid. Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan 2. Terlaksananya Bimbingan teknis

implementasi peraturan perundang undangan

100 %

3. Terlaksananya Penilaian Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional 100 %




Jawab (1) (2) (3) (4) (5)

XII. Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 % Bidang Administrasi

dan Umum 2. Tersusunnya pelaporan keuangan

semesteran 100 %

3. Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun 100 %

Pulang Pisau, Januari 2019


SAPRI JUNJUNG, SE, MA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640202 199203 1 016

IKU 2018 dan IKU 2019

LAMPIRAN VI

LKIP tahun 2018


LAMPIRAN VI

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) TAHUN 2018


No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1. Mewujudkan sistem pelayanan

perkantoran yang memadai a. Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran







3.


a. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam memenuhi persyaratan menduduki jabatan struktural

b. Meningkatnya pengetahuan Pegawai dalam mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan

(Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja SOPD)

c. Terbentuknya jabatan fungsional auditor d. Tersedianya tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan yang profesional dan berkompetensi

4. Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dan pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan






e. Terlaksananya Pemutakhiran data TLHP melalui Evaluasi berkala Hasil temuan




Pulang Pisau,07 Januari 2019



LKIP tahun 2018


LAMPIRAN VI

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU

TAHUN ANGGARAN 2019

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

(1) (2) (3) (4)

1.

Meningkatkatnya hasil

pengawasan yang

akuntabel

Jumlah Penanganan objek pemeriksaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

85 LHP

Tindak lanjut hasil pemeriksaan 92 %

Penyelesaian Kasus Pengaduan di

Lingkungan Pemerintah Daerah 4 LHP

Peningkatan Kapabilitas APIP Level 2

Peningkatan Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Level 3

Hasil evaluasi LKIP SOPD dengan Nilai B

80 %

Pulang Pisau,07 Januari 2019



Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau · 2019-08-29 · Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau. 3 ....

Documents

Transcript of Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau · 2019-08-29 · Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau. 3 ....