PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU SEKRETARIAT DAERAH · 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional...

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

SEKRETARIAT DAERAH

JL. TRANS KALIMANTAN TELP.(0513) 61205-61208 FAX. (0513) 61212

BERENG 74831

RENJA SETDAKAB. PULANG PISAU 2020 i

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha

Esa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja –PD) pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 adalah Dokumen

Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan,

Program dan Kegiatan Pembangunan yang didasarkan pada kondisi,

potensi, permasalahan kebutuhan nyata dan berorientasi pada hasil yang

akan dicapai dan merupakan Perencanaan Program dan Kegiatan semua

Bagian yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat

Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 – 2023 untuk periode 1

(satu) tahun.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak

terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan

saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana

kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Pulang Pisau, MARET 2019 an. BUPATI PULANG PISAU

Plt. SEKRETARIS DAERAH

Ir. SARIPUDIN

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620304 199403 1 006

RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.......................................................................................... i

DAFTAR ISI......................................................................................................... ii

BAB I. PENDAHULUAN ..................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ................................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum............................................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan............................................................................ 5

1.4 Sistematika Penulisan........................................................................ 6

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKDP TAHUN LALU............... 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SETDA Tahun Lalu dan Capaian

RENSTRA Setda Kabupaten Pulang Pisau ....................................... 7

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD ...................................................... 22

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ............. 23

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD........................................ 26

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .................. 26

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN......................... 27

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............................................ 27

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD....................................................... 27

3.3 Program dan Kegiatan......................................................................... 28

BAB IV. PENUTUP............................................................................................... 29

RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja

Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah

untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses

penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu

tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan

rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir,

dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja

Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah,

hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja

Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah

untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama

periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan

strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih

operasional. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau disusun

berdasarkan RKPD Kabupaten Pulang Pisau, Renstra Setda Kabupaten

Pulang Pisau.

Proses penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten

Pulang Pisau Tahun 2020 didasarkan pada Renstra Setda 2018-2023

dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam

RKPD Tahun 2020. Tahun 2020 merupakan tahun kedua perencanaan


pembangunan Kabupaten Pulang Pisau yang berpedoman pada RPJMD

2018-2023.

Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian

berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui

penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 merupakan

rencana kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu)

tahun. Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja

Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang

Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi

Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);


6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran



9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);


13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun

2006 - 2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang

Pisau Tahun 2016 Nomor 04);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang

Pisau Tahun 2019–2023;

17. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 31 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Tahun 2016 Nomor 031).


1.3. Maksud dan Tujuan

• Maksud Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten

Pulang Pisau adalah :

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Rencana

Strategis (RENSTRA) 2018 - 2023 Tahun ke-2.

2. Sebagai acuan pelaksanaan program / kegiatan tahunan

yang merupakan pelaksanaan Renstra yang telah ditetapkan.

3. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam PD serta

mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam

pembangunan daerah.

• Tujuan Penyusunan Renja Sekretariat Daerah adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana

operasional;

2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan

strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan

penganggaran tahunan perangkat daerah;

3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan

perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan

kegiatan pembangunan;

4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi


1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun

2020 sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten

Pulang Pisau Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat

Daerah Kabupaten Pulang Pisau

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal PD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten

Pulang Pisau

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULANG

PISAU TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017 dapat dilihat

pada Tabel 2.1 ini sebagaimana digambarkan bahwa :

Tabel 2.1. Program Dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun

2017

URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PAGU DANA

TAHUN

ANGGARAN 2017

PENGELUARAN REALISASI %

BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.959.746.987,59

4.892.413.058,00 70.30

Belanja Pegawai 6.959.746.987,59

, 4.892.413.05800 70,30

BELANJA LANGSUNG 18.650.000.000,00 17.687.588.456,00 95,43

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

9.831.921.842,39 9.708.220.489,00 98,74

Penyediaan jasa surat menyurat 1.542.312000,00

1.541.215.800,00 99,93

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.599.109.842,00 2.598.316.761,00 99,97

Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

205.000.000,00 182.700.000.00 89,12

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

40.000.000,00 38.447.200,00 96,12

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

50.000.000,00 44.343.500,00 88,69

Penyediaan jasa kebersihan kantor 75.000.000,00

73.249.500.00 97,67

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 35.000.000,00

31.735.000,00 90,67

Penyediaan alat tulis kantor 95.000.000,00

94.994.775,00 99,99

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

175.000.000,00 174.214.000,00 99,55

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

64.000.000,00 62.952.000,00 98,36

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100.000.000,00 99.500.000,00 99,50

Penyediaan peralatan rumah tangga 100.000.000,00

90.669.000,00 90,67

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.791.500.000,00 1.785.442.300,00 99,66

Penyediaan makanan dan minuman 1.035.000.000,00

1.012.502.000,00 97,83


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.375.000.000,00 1.374.924.685,00 99,99

Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah

400.000.000,00 378.668.968,00 94,67

Pengelolaan Mess Pemda 150.000.000,00

124.345.000,00 82,90

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.319.336.900,00 3.208.380.007,00 96,66

Pembangunan gedung kantor 350.000.000,00

348.261.500,00 99,50.

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.068.000.000,00

1.064.594.000,00 99,68

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 427.849.400,00

412.852.000,00 96,49

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 100.000.000,00

96.600.000,00 96,60

Pengadaan peralatan gedung kantor 0

Pengadaan mebeleur 75.000.000,00

74.800.000,00 99,73

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 335.765.000,00

324.051.000,00 96,51

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 85.000.000,00

84.850.000,00 99,82

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 27.722.500,00

24.650.000,00 88,92

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 90.000.000,00

89.853.110,00 99,84

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

610.000.000,00

569.905.397,00 93,43

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

50.000.000,00

48.660.000,00 97,32

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

80.000.000,00

51.193.000,00 63,99

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

20.000.000,00

18.110.000.00 90,55

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0

Program peningkatan disiplin aparatur 105.000.000,00

85.500.000,00 81,43

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

35.000.000,00 31.500.000,00 90,00

Pengadaan pakaian kerja lapangan 20.000.000,00

10.000.000,00 50,00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

50.000.000,00 44.000.000,00 88,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

160.000.000,00

155.688.500,00 97,31

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

9.000.000,00

8.887.500,00 98,75


Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

10.000.000,00

9.157.600,00 91,58

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

10.000.000,00

9.621.500,00 96,22

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.000.000,00

3.139.150,00 78,48

Penyusunan Dokumen LAKIP/ RENJA 127.000.000,00

124.882.750,00 98,33

Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan

225.000.000,00 211.366.000,00 93,94

Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga

225.000.000,00 211.366.000,00 93,94

Program pengembangan data/informasi 813.000.000,00

811.667.052,00 99,97

Rapat-Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan

60.411.000,00 60.268.850,00 99,76

Layanan Pengadaan Secara Elektronik 332.299.000,00

332.285.000,00 100,00

Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN)

12.100.000,00

11.600.000,00 95,87

Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa (ULP)

399.000.000,00

397.987.902,00 99,75

Penyelenggaraan Kick Off Pengadaan Barang dan Jasa

0

Penyusunan DPA SKPD 10.000.000,00

9.525.300,00 95,25

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

120.000.000,00 119.962.000,00 99,97

Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

120.000.000,00 119.904.000,00 99,97

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi

90.330.250,00 35.240.100,00 39,01

Pendataan Desa-Desa Yang Belum Tersentuh Jaringan Listrik PLN

25.330.250,00 14.591.000,00 57,60

Konsultasi dan Koordinasi Bidang Ketenaga Listrikan dan Energi Baru Terbarukan

50.000.000,00 18.061.400,00 36,12

Pengembangan Bioenergi Lestari 0

Pendataan Desa-Desa Untuk Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan

15.000.000,00

2.587.700,00 17,25

Pembuatan Feasibility Study (FS) dan Detail Enginering Design PLTS

0

Program Pembinaan Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Alam

165.000.000,00

89.244.600,00 54,09

Inventarisasi Kegiatan/ Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Alam

0

Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan/ Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Alam

40.000.000,00

19.904.000,00 49,76

Konsultasi dan Koordinasi di Bidang Sumber Daya Alam

65.000.000,00 54.930.300,00 84,51

Survei dan Pemetaan Geologi dalam Mendukung Usaha Pemanfaatan SDA

35.000.000,00

3.165.250,00 9,04

Inventarisasi Potensi Sumber Daya Alam 25.000.000,00

11.245.050,00 44,98


Pembuatan Peta Potensi Sumber Daya Alam

0

Program perencanaan pembangunan daerah

33.000.000,00

12.387.000,00 37,00

Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Pulang Pisau

5.500.000,00 5.007.000,00 91,04

Kegiatan UAPPAW 13.250.000,00 7.380.000,00 55,70

Program Pembentukan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

225.000.000,00 210.659.000,00 93,63

Penyusunan Keputusan dan Produk Hukum Lainnya Sebagai Tindak Lanjut Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

15.000.000,00 13.694.400,00 91,30

Menunjang Kegiatan Prolegda 20.000.000,00

14.229.900,00 71,15

Penyusunan/ Pembentukan/ Peninjauan Peraturan Daerah

160.000.000,00

155.502.900,00 97,19

Penyusunan Peraturan Bupati Sebagai Tindak Lanjut Peraturan Daerah

30.000.000,00

27.231.800,00 90,77

Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur

552.500.000,00 466.416.700,00 84,42

Pembuatan/ Penyusunan LAKIP Kabupaten 75.000.000,00

72.846.100,00 97,13

Evaluasi Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi Badan/Dinas/Kantor dan Unit Satuan Kerja

9.000.000,00

7.830.900,00 87,01

Evaluasi Penataan Kelembagaan SKPD di Lingkungan Pemerintah

42.5000.000,00

37,247.700,00 87,64

Rapat, Rakornis, Rapat Regional di Bidang Organisasi dan Kepegawaian

80.000.000,00

77.841.600,00 97,30

Penyusunan Analisis Jabatan 62.000.000,00

54.205.400,00 87,43

Evaluasi Pelayanan Publik 35.000.000,00

18.861.900,00 53,89

Pelaporan Data Wajib Lapor atas Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

20.000.000,00

12.898.600,00 64,49

Penbuatan dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

20.000.000,00 6.439.600,00 32,20

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis 75.000.000,00

74.634.000,00 99,51

Penyusunan Kebijakan Bidang Kelembagaan dan ANJAB, Ketatalaksanaan, serta Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian

50.000.000,00 37.050.900,00 74,10

Penyelenggaraan Sosialisasi 34.000.000,00

33.295.000,00 97,93

Penyelenggaraan Asistensi Penyusunan SOP

15.000.000,00

Evaluasi Penyusunan Tata Naskah Dinas 15.000.000,00

14.305.500,00 95,37

Penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

20.000.000,00 18.959,500,00 84,80

Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

0

Program Peningkatan Pembinaan/ Pengawasan Tata Pemerintahan Daerah Bawahan

1.009.500.000,00 801.400.797,00 79,39


Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis Bagi Perangkat Desa

80.000.000,00 77.503.450,00 96,88

Pembangunan Kantor Desa 160.000.000,00

Penyusunan LPPD dan LKPJ Kepala Daerah 58.350.000,00

58.226.500,00 99,79

Penataan Tata Batas Wilayah 67.550.000,00

67.428.050,00 99,82

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (HUT RI dan Kabupaten)

410.000.000,00 405.450.447,00 71,27

Penyelenggaraan PATEN 44.600.000,00 31.784.900,00 71,27

Penamaan Rupa Bumi 20.000.000,00 19.818.650,00 99,09

Pelaksanaan Desa Tertib (Lewu Bahalap) 106.700.000,00 83.589.150,00 78,34

Pelatihan dan Asistensi Penyusunan LPP Desa dan LKPJ Desa

62.300.000,00 57.599.650,00 92,46

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan

1.382.000.000,00 1.304.960.062,00 94,43

Penanganan Jema'ah Haji Kabupaten 150.000.000,00

136.775.900 91,18

Pelaksanaan Tarawih Keliling dan Safari Natal

200.000.000,00

178.520.000,00 89,26

Pembinaan Generasi Muda melalui Pesantren Kilat

50.000.000,00

49.970.000,00 99,94

Pengadaan Alat-alat Penyelenggaraan Keagamaan

214.000.000,00 212.813.000,00 99,45

Survei, Monitoring dan Evaluasi serta Laporan Bantuan Rumah Ibadah

23.000.000,00 22.813.000,00 99,19

Penyelenggaraan Pasar Ramadhan 24.000.000,00 23.950.000,00 99,79

Pelaksanaan Safari Nyepi dan Safari Tandak

14.000.000,00 14.000.000,00 100,00

Penyelarasan Teknis Bidang Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan

60.000.000,00 58.951.400,00 98,96

Bimbingan Teknis Bidang Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan

18.000.000,00 17,813.262,00 98,48

Penanggulangan AIDS 46.000.000,00 45.300.000,00 98,48

Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Kepala Daerah

240.000.000,00 217.201.000,00 90,50

Sosialisasi Pembinaan Keluarga 145.000.000,00 133.800.000,00 92,28

Pengadaan Peralatan Perlengkapan Rumah Ibadah

198.000.000,00 193.042.000,00 97,50

Program Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

45.000.000,00 33,469.200,00 74,38

Peningkatan/ Pengembangan SJDI Hukum 10.000.000,00 7.082.500,00 70,83

Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 35.000.000,00 26.386.700,00 75,39

Pengadaan Sarana Penunjang JDI Hukum 0

Program Bantuan Hukum 215.000.000,00 207.787.650,00 96,65

Penanganan Sengketa-sengketa Hukum 108.500.000,00 105.729.100,00 97,45


Pembinaan Desa Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)

86.000.000,00 82.395.750,00 95,81

Sosialisasi HAM 20.500.000,00

19.662.800,00 95,92

Sosialisasi Hukum dan Perundang - undangan

0 0 0

Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Produksi Daerah

77.500.000,00 67.402.300,00 86,97

Peningkatan Pelaksanaan KegiatanTim Mediasi

30.000.000,00 22.995.400,00 76,65

Konsultasi dan Koordinasi di Bidang Perekonomian

47.500.000,00 44.406.900,00 93,49

Pemberdayaan USaha Ekonomi Kerakyatan Berbasis Lokal

0 0 0

Program Peningkatan Kemampuan Pemanfaatan Terhadap Potensi Ekonomi Daerah

20.000.000,00 18.861.800,00 94,31

Pendataan Potensi Ekonomi Daerah 20.000.000,00

18.861.800,00 94,31

Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Promosi Potensi Daerah

122.500.000,00 103.325.199,00 86,97

Mengikuti Kegiatan Pameran Dalam dan Luar Daerah

87.500.000,00 75.603.404,00 86,40

Pelaksanaan Program Beras Miskin 35.000.000,00

27.721.795,00 97,21

Gerbang Desa Kerajinan 0

Program Peningkatan Sosial Kesejahteraan Rakyat

36.000.000,00 35.650.000,00 99.03

Anjangsana pada para Veteran, Warakawuri dan Janda Pahlawan

36.000.000,00 35.650.000,00 99,03

JUMLAH PAGU DANA SEKRETARIAT DAERAH 2017

25.493.895.979,98 22.580.001.514,00 88,57

Untuk Tahun 2018 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai

berikut :


2018

URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PAGU DANA

TAHUN

ANGGARAN 2018

PENGELUARAN REALISASI %

BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.407.146.149,53 6.105.615.473,00 95,29

Belanja Pegawai 6.407.146.149,53 6.105.615.473,00 95,29

BELANJA LANGSUNG 16.168.407.787,50 15.477.672.721,00 95,73

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

8.080.142.537,50 7.972.051.257,00 98,66

Penyediaan jasa surat menyurat 1.542.200.000,00 1.541.928.000,00 99,98

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.714.790.037,50 2.702.306.811,00 99,54


Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

100.000.000,00 87.190.000,00 87,19

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

25.000.000,00 20.510.000,00 82,04


50.000.000,00 46.001.300,00 92,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 100.000.000,00 99.687.000,00 99,69

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 40.000.000,00 40.000.000,00 100

Penyediaan alat tulis kantor 132.000.000,00 132.000.000,00 100

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

125.000.000,00 124.783.900,00 99,83


25.000.000,00 25.000.000,00 100

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

571.000.000,00 559.198.000,00 97,85

Penyediaan peralatan rumah tangga 440.000.000,00 425.947.000,00 96,77

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

244.000.000,00 244.000.000,00 100

Penyediaan makanan dan minuman 750.000.000,00 744.700.000,00 99,29

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

870.000.000,00 840.086.484,00 96,56

Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah

180.000.000,00 176.345.050,00 97,97

Pengelolaan Mess Pemda 170.000.000,00 161.867.712,00 95,22

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7.790.987.500,00 1.555.610.500,00 86,86

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 300.000.000,00 98.570.000,00 32,86

Pengadaan mebeleur 200.000.000,00 197.400.000,00 98,70

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 573.265000,00 555.223.000,00 96,85

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 25.000.000,00 24.900.000,00 99,60

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 27.722.500,00 24.930.000,00 89,93

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 100.000.000,00 94.060.000,00 94,06

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

440.000.000,00 436.962.500,00 99,31

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

40.000.000,00 39.150.000,00 97,88

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

60.000.000,00 59.500.000,00 99,17

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

25.000.000,00 24.915.000,00 99,66

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Program peningkatan disiplin aparatur 35.000.000,00 35.000.000,00 100

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

35.000.000,00 35.000.000,00 100

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

12.500.000,00 12.478.380,00 99,83


Sosialisasi peraturan perundang-undangan 12.000.000,00 12.478.380,00 99,83


184.345.500,00 180.710.150,00 98,03


8.249.800.,00 6.749.800,00

81,82

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

9.963.050,00 9.963.050,00 100

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

9.632.650,00 9.632.650,00 100

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

12.500.000,00 12.483.500,00 99,87

Penyusunan Dokumen LAKIP/ RENJA 144.000.000,00 141.881.150,00 98,53

Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan

200.000.000,00 199.000.000,00 99,50

Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga

200.000.000,00 199.000.000,00 99,50

Program pengembangan data/informasi 1.382.448.800,00 1.367.942.975,00 98,95

Rapat-Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan

69.000.000,00 68.515.900,00 99,30

Layanan Pengadaan Secara Elektronik 344.500.000,00 344.467.900,00 99,99

Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN)

17.000.000,00 16.927.700,00 99,57

Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa (ULP)

935.000.000,00 931.082.675,00 98,53

Penyelenggaraan Kick Off Pengadaan Barang dan Jasa

10.000.000,00

Penyusunan DPA SKPD 6.948.800,00 6.948.800,00 100


129.128.200,00 125.288.700,00 97,03


129.128.200,00 125.288.700,00 97,03

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi

114.330.250,00 100.368.200,00 87,79


25.330.250,00 13.913.000,00 54,93

Rapat Kerja Bidang Ketenaga Listrikan dan Energi Baru Terbarukan

30.000.000,00 27.740.600,00 92,47


10.000.000,00 9.830.600,00 98,31


49.000.000,00 48.884.000,00 99,76

Program Pembinaan Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Alam

112.500.000,00 82.776.035,00 73,58

Inventarisasi Kegiatan/ Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Alam

10.000.000,00 9.720.600,00 97,21


15.000.000,00 12.119.700,00 80,80

Rapat Kerja Bidang Sumber Daya Alam 35.000.000,00 31.112.400,00 88,89

Inventarisasi Potensi Sumber Daya Alam 10.000.000,00 9.579.900,00 95,80


Pembuatan Peta Potensi Sumber Daya Alam 17.500.000,00

Pelaksanaan Program Restorasi Gambut 25.000.000,00 20.243.435,00 80,97

Program perencanaan pembangunan daerah

19.500.000,00 16.375.100,00 83,97

Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Pulang Pisau

1.500.000,00 1.000.000,00 66,67

Kegiatan UAPPAW 7.500.000,00 7.368.200,00 98,24

Penyusunan Renstra SKPD 10.500.000,00 8.006.900,00 76,26

Program Pembentukan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

190.000.000,00 177.932.700,00 93,65


10.000.000,00 9.265.500,00 92,66

Menunjang Kegiatan Prolegda 15.000.000,00 12.145.400,00 80,97

Penyusunan/ Pembentukan/ Peninjauan Peraturan Daerah

120.000.000,00 116.715.300,00 97,26


45.000.000,00 39.806.500,00 88,46


637.500.000,00 599.057.644,00 93,97

Pembuatan/ Penyusunan LAKIP Kabupaten 53.300.000,00 52.822.594,00 99,10


20.000.000,00

15.811.800,00 79,06


25.000.000,00 22.033.400,00 88,13


90.000.000,00

81.284.998,00 90,32

Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

21.000.000,00 20.619.098,00 98,19

Evaluasi Pelayanan Publik 10.000.000,00 6.906.200,00 69,06


75.000.000,00 74.000.000,00 98,67


12.000.000,00 6.939.482,00 57,83

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis 95.000.000,00 93.001.000,00 97,90

Penyusunan Kebijakan Bidang Kelembagaan dan ANJAB, Ketatalaksanaan, serta Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian

50.000.000,00 49.659.297,00 99,32


20.000.000,00 18.505.800,00 92,53

Penyelenggaraan Asistensi LHKPN 58.200.000,00 57.862.200,00 99,42

Pengelolaan Sistem Informasi LHKPN 18.000.000,00 17.990.000,00 99,94

Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

15.000.000,00 11.905.000,00 79,37

Penyusunan Kebijakan Pelaporan LHKPN 75.000.000,00 69.716.775,00 92,96



1.705.025.000,00 1.612.225.330,00 94,56

Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis Bagi Perangkat Desa

85.000.000,00 77.316.950,00 90,96

Penyusunan LPPD dan LKPJ Kepala Daerah 74.300.000,00 74.244.652,00 99,93

Penataan Tata Batas Wilayah 66.500.000,00 63.076.078,00 94,85

Pemeliharaan Sedang/Berat Kantor Kecamatan/Desa/Kelurahan dan Sarana Kecamatan/Desa/Kelurahan

100.000.000,00 28.646.000,00 28,65

Penataan Nama Jalan dan Penomoran Gedung Bangunan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 525.825.000,00 518.915.900,00 98,69

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PATEN

40.000.000,00 39.982.700,00 99,96

Pembangunan Gedung Kantor dan Prasarana Kecamatan/Kelurahan

813.400.000,00 810.043.050,00 99,59


960.000.000,00 934.089.850,00 97,30

Penanganan Jema'ah Haji Kabupaten 150.000.000,00 149.737.700,00 99,83

Pelaksanaan Tarawih Keliling dan Safari Natal

170.000.000,00 167.528.000,00 98,55

Pembinaan Generasi Muda melalui Pesantren Kilat

50.000.000,00 50.000.000,00 100

Pengadaan Alat-alat Penyelenggaraan Keagamaan

100.000.000,00 93.950.000,00 93,95


30.000.000,00 29.589.250,00 98,63

Penyelenggaraan Pasar Ramadhan 25.000.000,00 23.400.000,00 93,60

Pelaksanaan Safari Nyepi dan Safari Tandak 25.000.000,00 24.130.000,00 96,52

Penyelarasan, Konsultasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Kesra dan Kemasyarakatan

100.000.000,00 94.776.500,00 94,78

Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Kepala Daerah

110.000.000,00 108.022.600,00 98,20

Sosialisasi Pembinaan Keluarga 100.000.000,00 98.455.800,00 98,46

Pengadaan Peralatan Perlengkapan Rumah Ibadah

100.000.000,00 94.500.000,00 94,50

Program Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

50.000.000,00 40.003.050,00 80,01

Peningkatan/ Pengembangan SJDI Hukum 17.000.000,00 15.415.800,00 90,68

Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 18.000.000,00 13.987.250,00 77,71

Pengadaan Sarana Penunjang JDI Hukum 15.000.000,00 10.600,000,00 70,67

Program Bantuan Hukum 360.000.000,00 274.242.400,00 76,18

Penanganan Sengketa-sengketa Hukum 80.000.000,00 75.728.750,00 94,66

Pembinaan Desa Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)

45.000.000,00 42.454.100,00 94,34

Sosialisasi Hukum dan Perundang-undangan 200.000.000,00 124.125.550,00 62,06


Rakor Ranham, Peduli HAM, Aksi HAM 35.000.000,00 31.934.000,00 91,24


74.000.000,00 63.717.200,00 86,10

Rapat Kerja Bidang Perekonomian 38.000.000,00 37.811.000,00 99,50

Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan (GUKP)

20.000.000,00 11.619.000,00 58,10

Pengendalian Perekonomian dan Inflasi Daerah

16.000.000,00 14.287.200,00 89,30


10.000.000,00 9.883.500,00 98,84

Pendataan Potensi Ekonomi Daerah 10.000.000,00 9.883.500,00 98,84


81.000.000,00 78.922.750,00 97,44

Mengikuti Kegiatan Pameran Dalam dan Luar Daerah

57.000.000,00 55.788.400,00 97,87

Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

24.000.000,00 23.134.350,00 96,39

Program Peningkatan Sosial Kesejahteraan Rakyat

40.000.000,00 39.997.000,00 99,99


40.000.000,00 39.997.000,00 99,99


22.575.553.937.03 21.583.288.194,00 95,60


2019

URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU DANA TAHUN

ANGGARAN 2018

BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.750.919.677,13

Belanja Pegawai 6. 750.919.677,13

BELANJA LANGSUNG 22.018.407.787,50

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.957.590.037,50

Penyediaan jasa surat menyurat 1.462.500.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.072.290.037,50

Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor 100.000.000,00

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 25.000.000,00


59.800.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 25.000.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 325.000.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 25.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 145.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100.000.000,00


25.000.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 425.000.000,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 90.000.000,00


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 400.000.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 835.000.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.750.000.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah 400.000.000,00

Pengelolaan Mess Pemda 693.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.752.000.000,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.562.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.650.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 400.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 150.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 200.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 100.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 450.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 25.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 175.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 25.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 15.000.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 130.000.000,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 65.000.000,00

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 20.000.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari tertentu 45.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 10.000.000,00


76.000.000,00


19.000.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 19.000.000,00

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 19.000.000,00

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 19.000.000,00

Program pengembangan data/informasi 1.559.000.000,00

Penyusunan Program dan Rencana KUA dan PPAS 7.000.000,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan 98.000.000,00

Layanan Pengadaan Secara Elektronik 415.000.000,00

Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) 20.000.000,00

Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa (ULP) 985.000.000,00

Penyelenggaraan Kick Off Pengadaan Barang dan Jasa 15.000.000,00

Penyusunan DPA OPD 19.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

200.000.000,00

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah non departemen/luar negeri

35.000.000,00


Kunjungan Kerja /Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 75.000.000,00

Koordinasi dengn pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

25.000.000,00

Penyediaan sarana dan prasarana aparatur bidang keprotokolan

15.000.000,00

Fasilitasi Kegiatan KDH/WKDH/Sekda dan Asisten 50.000.000,00


198.817.750,00


198.817.750,00

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi 170.000.000,00


15.000.000,00

Rapat Kerja Bidang Ketenaga Listrikan dan Energi Baru Terbarukan

65.000.000,00


10.000.000,00


80.000.000,00

Program Pembinaan Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Alam 230.000.000,00

Inventarisasi Kegiatan/ Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Alam 10.000.000,00


15.000.000,00

Konsultasin dan Koordinasi di Bidang Sumber Daya Alam 90.000.000,00

Inventarisasi Potensi Sumber Daya Alam 15.000.000,00

Pembuatan Peta Potensi Sumber Daya Alam 35.000.000,00

Pelaksanaan Program Restorasi Gambut 65.000.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah 10.000.000,00

Kegiatan UAPPAW 10.000.000,00

Program Pembentukan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) 390.000.000,00


10.000.000,00

Menunjang Kegiatan Prolegda 25.000.000,00

Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan 200.000.000,00

Penyusunan/ Pembentukan/ Peninjauan Peraturan Daerah 100.000.000,00


55.000.000,00


740.000.000,00

Pembuatan/ Penyusunan LAKIP Kabupaten 50.000.000,00


20.000.000,00


25.000.000,00


70.000.000,00

Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 200.000.000,00

Evaluasi Pelayanan Publik 10.000.000,00


30.000.000,00


15.000.000,00

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis 82.000.000,00

Penyusunan Kebijakan Bidang Kelembagaan dan ANJAB, Ketatalaksanaan, serta Pendayagunaan Aparatur dan

30.000.000,00


Kepegawaian


20.000.000,00

Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

15.000.000,00

Penyelenggaraan Asistensi LHKPN 40.000.000,00

Pengelolaan Sistem Informasi LHKPN 18.000.000,00

Penyusunan Kebijakan Pelaporan LHKPN 25.000.000,00

Forum Sekretaris Daerah 20.000.000,00

Pembuatan Penyusunan LAKIP SOPD 20.000.000,00

Rapat, Rakornis, Musyawarah Daerah DWP 50.000.000,00


1.685.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis Bagi Perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa

130.000.000,00

Pelatihan, Asistensi dan Penyusunan LPPD dan LKPJ Kepala Daerah

146.500.000.,00

Penataan Tata Batas Wilayah 130.000.000,00

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 343.500.000,00

Penyelenggaraan PATEN 80.000.000,00

Penanaman Rupa Bumi 50.000.000,00

Pengadaan Pakaian Adat Damang dan Perangkat Kedamangan 25.000.000,00

Pembuatan Pilar Batas – Batas Wilayah 75.000.000,00

Pembuatan Papan Nama-nama Jalan dan nomor Bangunan 120.000.000,00

Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 120.000.000,00

Pelatihan dan Asistensi Penyusunan LPP Desa dan LKPJ Desa dan Produk Hukum Desa

115.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis bagi Perangkat Lembaga Adat (Kedamangan dan Mantir)

100.000.000,00

Pengadaan Mebeleur Kantor Kecamatan, Kelurahan dan Desa 100.000.000,00

Koordinasi DESK Pemilu 100.000.000,00

Penyusunan Peraturan Bupati Terkait Urusan Pemerintahan Umum

50.000.000,00


1.260.000.000,00

Penanganan Jema'ah Haji Kabupaten 150.000.000,00

Pelaksanaan Safari Ramadhan dan Safari Natal 200.000.000,00

Pembinaan Generasi Muda melalui Pesantren Kilat 50.000.000,00

Pengadaan Alat-alat Penyelenggaraan Keagamaan 210.000.000,00


50.000.000,00

Penyelenggaraan Pasar Ramadhan 25.000.000,00

Pelaksanaan Safari Nyepi dan Safari Tandak 25.000.000,00

Penyelarasan, Konsultasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Kesra dan Kemasyarakatan

100.000.000,00

Penanggulangan AIDS 150.000.000,00

Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Kepala Daerah 100.000.000,00

Sosialisasi Pembinaan Keluarga 100.000.000,00

Pengadaan Peralatan Perlengkapan Rumah Ibadah 100.000.000,00


Program Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 50.000.000,00

Peningkatan/ Pengembangan SJDI Hukum 10.000.000,00

Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 20.000.000,00

Pengadaan Sarana Penunjang JDI Hukum 20.000.000,00

Program Bantuan Hukum 260.000.000,00

Penanganan Sengketa-sengketa Hukum 98.700.000,00

Pembinaan Desa Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) 111.300.000,00

Sosialisasi HAM 25.000.000,00

Pembentukan Tim Rencana Aksi Nasional 25.000.000,00


125.000.000,00

Konsultasi dan Koordinasi di Bidang Perekonomian 85.000.000,00

Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan (GUKP) 20.000.000,00

Pengendalian Perekonomian dan Inflasi Daerah 20.000.000,00


15.000.000,00

Pendataan Potensi Ekonomi Daerah 15.000.000,00


160.000.000,00

Mengikuti Kegiatan Pameran Dalam dan Luar Daerah 135.000.000,00

Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan 25.000.000,00

Program Peningkatan Sosial Kesejahteraan Rakyat 40.000.000,00


40.000.000,00


28.769.327.464,63

Tabel 2.4 Pagu Anggaran SETDA Tahun 2017 s/d 2019

THN BELANJA DAERAH

(Rp.)

BELANJA

TIDAK LANGSUNG

(Rp.)

BELANJA

LANGSUNG

(Rp.)

2017

25.493.895.979,98 6.959.746.987,59 18.534.148.992,39

2018

22.575.553.937,03 6.407.146.149,53 16.168.407.787,50

2019

28.769.327.464,63 6.750.919.677,13 22.018.407.787,50


2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN OPD

Kinerja Pelayanan yang dilakukan OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau secara

umum yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya antara lain :

a. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah;

b. Menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Sekretariat Daerah;

c. Melaksanakan Pembangunan Gedung Kantor di Kecamatan, utamanya kantor

kecamatan;

d. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat terhadap rumah dinas, gedung kantor di

Kecamatan;

e. Melaksanakan Pembangunan Pagar Gedung Kantor di Kecamatan;

f. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha, lembaga pendidikan dan swasta;

g. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah,

kecamatan dan desa;

h. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

i. Melaksanakan Pelatihan Penyusunan LAKIP;

j. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);

k. Melaksanakan kerjasama penelitian tentang otonomi daerah;

l. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan;

m. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda);

n. Melaksanakan pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur;

o. Melaksanakan pengawasan internal berupa kepatuhan bagi pegawai/pejabat untuk

mengisi LHKPN;

p. Fasilitasi penyerahan beras miskin (raskin) ke kecamatan se-kabupaten Pulang Pisau;

q. Koordinasi, Fasilitasi penyerahan bantuan daerah untuk organisasi keagamaan, tempat

ibadah, ponpes dll;

r. Koordinasi, Fasilitasi penanggulangan pasca bencana;

s. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pada kegiatan OPD Sekretariat Daerah

dari kegiatan pelayanan;

t. Mendukung melalui Optimalisasi proses Pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik

pada Unit Layanan Pengadaan (ULP);

u. Memfasilitasi sarana dan prasarana proses Pengadaan barang dan jasa melalui Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).


2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

1. Permasalahan dan hambatan

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah

Kabupaten Pulang Pisau yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan

Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi

permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program

Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pokok,

permasalahan dan akar masalah untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

yang tergambar pada Tabel di bawah ini, Pemetaan Permasalahan Sekretariat Daerah

Kabupaten Pulang Pisau berikut ini :

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

I Kinerja belum

optimal

1. Belum optimalnya koordinasi

dengan perangkat daerah. • Koordinasi langsung

kepada pimpinan tidak

dilakukan secara

berjenjang.

• Tumpang tindih

pelaksanaan kegiatan.

2. Belum efektifnya tatakelola

pemerintahan. • Kurangnya sosialisasi dan

informasi yang diterima

Camat/Lurah/Kades.

• Kurang tegasnya peraturan

perundangan yang

mengatur tata batas

wilayah.

• Kurangnya SDM dalam

penyusunan LPPD dan

LKPJ.

3. Belum optimalnya peraturan

yang dapat mengakomodir

kebutuhan masyarakat.

• Kurangnya sosialisasi dan

informasi penyusunan

produk hukum yang

mendukung program dan

kegiatan Perangkat Daerah.

• Belum tersedianya sarana

dan prasarana SJDI Hukum.


• Belum tersedianya alokasi

dana Pembinaan Kadarkum.

4. Belum optimalnya peran

pemerintah dalam kegiatan

sosial dan keagamaan

masyarakat.

• Minimnya anggaran

kegiatan.

5. Belum optimalnya

pengelolaan Sistem

Pengadaan Secara Elektronik

yang memenuhi standar

pelayanan publik.


kegiatan.

• Sarana dan prasaranan

SPSE yang kurang

representatif.

• Kurangnya SDM yang

terampil/ahli IT.

6. Belum optimalnya tindak

lanjut atas hasil pengendalian

bidang perekonomian dan

sumber daya alam.

• Kurangnya SDM dalam

melakukan pendataan

potensi daerah dan

penerima manfaat rastra.


kegiatan.

7. Belum optimalnya pelayanan

Pengadaan barang/jasa. • Sarana dan prasarana belum

memadai.

• Tim Pokja Pemilihan

dibentuk secara adhoc, aktif

di Instansi induk dan jarang

berada di tempat pelayanan.

8. Belum optimalnya tata

laksana perangkat daerah. • OPD terlambat

menyampaikan LAKIP.

• Kurangnya pengetahuan

dan skill SDM dalam

menyusun dokumen

Tupoksi dan Anjab.

9. Belum optimalnya pelayanan

administrasi perkantoran dan

kedinasan KDH/WKDH.


kegiatan.

• Kurangnya SDM.

10. Pelaporan kinerja keuangan

perangkat daerah yang masih

belum tepat waktu.

• Bagian menyampaikan SPJ

agak lambat.

Faktor Penghambat :

1. Belum adanya keterpaduan perencanaan RPJMD dengan Renstra Sekretariat

Daerah, RKA & RAPBD.

2. Adanya kecenderungan perubahan kebijakan pemerintah secara fluktuatif dan

cepat.

3. Kapasitas SDM dan jenis pekerjaan belum merata sesuai dengan Profesionalitas.

2. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan


OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

2.1 Tantangan dalam Pelayanan OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau

1. Belum maksimalnya sistem akuntabilitas kinerja bagi aparatur

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan, atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-

tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media

pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas yang berjalan dalam Sekretariat

Daerah Kabupaten Pulang Pisau dirasa masih belum maksimal. Untuk lebih

meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektifiktas dan efisiensi penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, Sekretariat Daerah Kabupaten

Pulang Pisau perlu merencanakan pembangunan pelayanan. Hal ini dapat dilakukan

dengan reformasi birokrasi seperti halnya menyusun sebuah Standard Operational

Procedure (SOP) dan Pola Pengembangan Karir yang ditetapkan sebagai acuan dalam

pelaksanaan tugas masing-masing.

2. Kapasitas SDM dan jenis pekerjaan belum merata sesuai dengan Profesionalitas

Ketersediaan SDM yang mumpuni dan berkualitas sesuai dengan bidang akan

menghasilkan rumusan kebijakan Bupati yang berkualitas sebagaimana tugas dan

fungsi masing-masing bagian yang ada. Demikian juga halnya dengan pendidikan,

pengetahuan, keterampilan serta mutu SDM yang baik akan menghasilkan layanan

yang baik dan berkualitas kepada instansi pemerintah, pimpinan daerah maupun

masyarakat.

3. Kurang optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik

Masih banyak aparatur pemerintah yang belum menyadari akan tuntutan

reformasi birokrasi saat ini. Masyarakat telah menuntut keterbukaan informasi dalam

pelayanan masyarakat. Untuk lebih meningkatkan akuntabilitas, transparansi,

efektifiktas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan

pelayanan publik, Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau perlu merencakanan

pembangunan pelayanan yang disertai reformasi birokrasi seperti halnya menyusun

sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Pola Pengembangan Karir yang

ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas masing-masing dan pembinaan

pegawai dalam rangka reformasi birokrasi.

4. Belum adanya keterpaduan perencanaan RPJMD dengan Renstra Sekretariat Daerah,

RKA & RAPBD.

5. Adanya kecenderungan perubahan kebijakan pemerintah secara fluktuatif dan cepat.

2.2. Peluang dalam Pelayanan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau

• Peluang Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau :


1. Penilaian kinerja sistem akuntabilitas kinerja

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau adalah

penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya

pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat

berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Untuk menunjang hal

tersebut pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah melakukan penetapan indikator

kinerja dan capaian analisis kinerja.

2. Adanya Komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dengan

KPK pada Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi

Komitmen bersama atau MoU antara Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

dengan KPK adalah bagian dari upaya KPK mencegah tindakan korupsi di

instansi pemerintah daerah. Dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang

Pisau berupaya untuk mendukung melalui optimalisasi proses pengadaan barang

dan jasa berbasis elektronik, serta menjamin kemandirian Unit Layanan

Pengadaan (ULP).

3. Banyak Peraturan Daerah yang diterbitkan

Melalui Perda yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

berusaha menciptakan keteraturan hukum yang sesuai dengan kearifan lokal

daerahnya. Disamping itu pembuatan Perda diharapkan mampu menciptakan

keefektifan kinerja pelayanan pemerintah daerah.

4. Amanat Undang-undang tentang pengelolaan e-government kepada Pemerintah

Daerah Kabupaten/ Kota

Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau menerapkan teknologi

informasi pada tatanan manajemen pemerintahan dengan tujuan dapat

meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja

pelayanan dan program pemerintah.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD Kabupaten Pulang Pisau dengan rancangan awal usulan OPD

Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 didasarkan pada RPJMD

Kabupaten Pulang Pisau dan Renstra OPD selama lima tahun yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Adanya peningkatan terhadap usulan program – program dari berbagai elemen tentang

kegiatan yang diusulkan, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau menambahkan

usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan baik dari


kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, maupun dari yang langsung

ditujukan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan hasil

pengumpulan informasi serta penelitian dilapangan dan pengamatan pelaksanaan

Musrenbang Kecamatan serta hasil reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Pulang Pisau.

RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 Page 27

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam melaksanakan Kebijakan dan Strategi perlu langkah untuk

mewujudkannya yang dijabarkan dalam program dan kegiatan yang bersifat

indikatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan

memperhatikan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Setiap program perlu dijabarkan lagi dalam kegiatan-kegiatan yang

merupakan operasional dari Rencana Kerja dan diarahkan untuk memenuhi

sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Sedangkan indikator kinerja

merupakan ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kuantitatif

maupun kualitatif.

Hubungan antara program dan kegiatan berdasarkan kelompok

sasaran seperti pada Lampiran Tabel 3.1.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD SEKRETARIAT DAERAH

Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah alat pengukur

keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik dari segi kuantitatif maupun

dari segi kualitatif yang dinyatakan secara khusus sebagai capaian tujuan

yang menggambarkan tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan

dan evaluasi baik kinerja input, process, output, outcomes maupun impacts

sesuai sasaran rencana program dan kegiatan. Penetapan indikator kinerja

sewaktu merencanakan kinerja akan meningkatkan kualitas/mutu

perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang tidak

terukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Gambaran indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau

yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA).

Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah yaitu Sebagai pengukur

capaian kinerja organisasi baik secara tim, individu maupun institusi wadah

organisasi dan sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 dan

Tahun 2021 yang akan datang.

RENJA SETDA KAB. PULANG PISAU 2020 Page 28

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020

terdiri dari Program dan kegiatan. Terlampir


BAB IV

PENUTUP

Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten

Pulang Pisau Tahun 2018 – 2023, maka Sekretariat Daerah Kabupaten

Pulang Pisau sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan untuk

menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020.

Rencana Kerja ini disusun secara transparan dengan memperhatikan

masukan-masukan dari berbagai pihak, baik dari kalangan Pemerintah Daerah,

dunia usaha, maupun masyarakat yang tersusun dalam usulan Musrenbang.

Penyusunan Rencana Kerja ini mempertimbangkan aspek legalitas, aspek

otonomi daerah dan aspek teknis perencanaan strategis. Substansinya memuat

tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang selanjutnya

dirumuskan dalam prioritas kebijakan pembangunan untuk tahun 2020.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun

2020 ini merupakan dokumen resmi sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan

Tahun 2020 yang akan datang.

PULANG PISAU, MARET 2019

an. BUPATI PULANG PISAU


Ir. SARIPUDIN


NIP. 19620304 199403 1 006

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5.2.01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

9.464.240.000,00 9.706.481.075,77 8.386.565.075,00 9.831.921.842,39 8.080.142.537,50 8.412.331.041,00 9.098.698.987,00 8.209.579.815,00 9.708.220.489,00 7.972.051.257,00 88,89 93,74 97,89 98,74 98,66 9.093.870.106,13 8.680.176.317,80

5.2.02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

11.267.500.000,00 7.612.428.350,00 7.623.647.500,00 3.319.336.900,00 1.790.987.500,00 8.630.049.626,00 7.369.276.468,00 7.030.533.161,00 3.208.380.007,00 1.555.610.500,00 76,59 96,81 92,22 96,66 86,86 6.322.780.050,00 5.558.769.952,40

5.2.03 Program peningkatan disiplin

aparatur

400.000.000,00 250.000.000,00 272.500.000,00 105.000.000,00 35.000.000,00 287.390.000,00 150.820.000,00 235.310.000,00 85.500.000,00 35.000.000,00 71,85 60,33 86,35 81,43 100,00 212.500.000,00 158.804.000,00

5.2.05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

407.500.000,00 299.000.000,00 459.500.000,00 12.500.000,00 351.506.600,00 212.717.250,00 347.675.078,00 12.478.380,00 86,26 71,14 75,66 99,83 294.625.000,00 231.094.327,00

5.2.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

337.500.000,00 290.000.000,00 230.500.000,00 160.000.000,00 184.345.500,00 300.795.550,00 264.857.550,00 204.120.700,00 155.688.500,00 180.710.150,00 89,12 91,33 88,56 97,31 98,03 240.469.100,00 221.234.490,00

5.2.07 Program Peningkatan Peran Serta

Dalam Pembangunan

225.000.000,00 200.000.000,00 211.366.000,00 199.000.000,00 93,94 99,50 212.500.000,00 205.183.000,00

5.2.15 Program pembinaan dan pengawasan

bidang pertambangan

65.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 48.267.400,00 38.195.400,00 - 74,26 76,39 0,00 51.666.666,67 28.820.933,33

5.2.15 Program pengembangan

data/informasi

827.000.000,00 899.000.000,00 961.800.000,00 813.810.000,00 1.382.448.800,00 781.700.500,00 829.364.750,00 856.139.100,00 811.667.052,00 1.367.942.975,00 94,52 92,25 89,01 99,74 98,95 976.811.760,00 929.362.875,40

5.2.15 Program pengembangan nilai budaya 1.180.000.000,00 761.500.000,00 858.048.100,00 758.571.250,00 72,72 99,62 970.750.000,00 808.309.675,00

5.2.15 Program pengembangan pemasaran

pariwisata

60.000.000,00 183.000.000,00 60.000.000,00 163.876.600,00 100,00 89,55 121.500.000,00 111.938.300,00

5.2.16 Program kerjasama pembangunan 35.500.000,00 35.000.000,00 35.398.900,00 33.145.316,00 #DIV/0! 99,72 94,70 35.250.000,00 34.272.108,00

5.2.16 Program penataan penguasaan.

Pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

7.500.000,00 23.500.000,00 30.000.000,00 7.440.000,00 17.400.450,00 29.546.500,00 99,20 74,04 98,49 20.333.333,33 18.128.983,33

5.2.16 Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

475.000.000,00 515.000.000,00 400.000.000,00 357.587.300,00 377.871.683,00 376.732.482,00 75,28 73,37 94,18 463.333.333,33 370.730.488,33

5.2.16 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

490.000.000,00 575.000.000,00 455.174.900,00 560.502.000,00 92,89 97,48 532.500.000,00 507.838.450,00

5.2.17 Program pembinaan dan

pengembangan bidang

ketenagalistrikan

160.000.000,00 230.000.000,00 49.445.000,00 156.760.100,00 175.442.750,00 - 97,98 76,28 0,00 146.481.666,67 110.734.283,33

5.2.17 Program pengelolaan keragaman

budaya

15.000.000,00 253.000.000,00 10.585.400,00 234.838.200,00 70,57 92,82 134.000.000,00 122.711.800,00

5.2.17 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

290.000.000,00 195.000.000,00 120.000.000,00 129.128.200,00 147.966.800,00 134.987.500,00 119.962.000,00 125.288.700,00 51,02 69,22 99,97 97,03 183.532.050,00 132.051.250,00

5.2.17 Program penyelesaian konflik-konflik

pertanahan

50.000.000,00 37.000.000,00 12.500.000,00 30.522.200,00 23.443.500,00 12.444.500,00 61,04 63,36 99,56 33.166.666,67 22.136.733,33

5.2.18 Program pembinaan teknis dan

evaluasi pertambangan

60.000.000,00 105.000.000,00 44.888.800,00 39.183.600,00 74,81 37,32 82.500.000,00 42.036.200,00

5.2.20 Program Pembinaan dan

pemsyarakatan olah raga

465.000.000,00 425.000.000,00 414.456.600,00 375.345.000,00 89,13 88,32 445.000.000,00 394.900.800,00

5.2.20 Program pengembangan dan

pemanfaatan energi

680.000.000,00 624.235.550,00 299.101.250,00 90.330.250,00 114.330.250,00 658.311.750,00 460.601.050,00 103.813.000,00 35.240.100,00 100.368.200,00 96,81 73,79 34,71 39,01 87,79 361.599.460,00 271.666.820,00

5.2.21 Program peningkatan sarana dan

prasarana olahraga

240.000.000,00 426.700.000,00 142.300.000,00 423.226.000,00 59,29 99,19 333.350.000,00 282.763.000,00

5.2.21 Program Pembinaan Usaha

Pemanfaatan Sumber Daya Alam

125.000.000,00 165.000.000,00 112.500.000,00 51.392.800,00 89.244.600,00 82.776.035,00 41,11 54,09 73,58 134.166.666,67 74.471.145,00

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke- Rata-rata PertumbuhanNo. Program

5.2.21 Program perencanaan pembangunan

daerah

63.000.000,00 48.000.000,00 62.000.000,00 18.750.000,00 19.500.000,00 49.753.600,00 40.120.700,00 20.216.000,00 12.387.000,00 16.375.100,00 78,97 83,58 32,61 66,06 83,97 42.250.000,00 27.770.480,00

5.2.31 Program kerjasama pengembangan

informasi dan komunikasi daerah

dengan media massa

2.010.603.000,00 1.182.300.000,00 1.174.400.000,00 1.786.167.650,00 1.121.889.510,00 1.091.033.500,00 88,84 94,89 92,90 1.455.767.666,67 1.333.030.220,00

5.2.32 Program Pembentukan Hukum dan

Hak Asasi Manusia (HAM)

205.000.000,00 185.000.000,00 355.000.000,00 225.000.000,00 190.000.000,00 126.948.100,00 125.995.300,00 247.102.900,00 210.659.000,00 177.932.700,00 61,93 68,11 69,61 93,63 93,65 232.000.000,00 177.727.600,00

5.2.33 Program Penataan Kelembagaan,

Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan

Aparatur

483.000.000,00 609.000.000,00 623.000.000,00 552.500.000,00 637.500.000,00 356.911.100,00 471.213.630,00 452.042.300,00 466.416.700,00 599.057.644,00 73,89 77,37 72,56 84,42 93,97 581.000.000,00 469.128.274,80

5.2.34 Program Peningkatan Pembinaan/

Pengawasan Tata Pemerintahan

Daerah Bawahan

2.390.700.000,00 3.017.811.400,00 2.727.500.000,00 1.009.500.000,00 1.705.025.000,00 2.131.193.620,00 2.886.966.700,00 2.609.571.442,00 801.400.797,00 1.612.225.330,00 89,15 95,66 95,68 79,39 94,56 2.170.107.280,00 2.008.271.577,80


Administrasi Kesra dan

Kemasyarakatan

1.165.000.000,00 850.000.000,00 815.000.000,00 1.382.000.000,00 960.000.000,00 950.401.600,00 711.729.500,00 772.273.800,00 1.304.960.062,00 934.089.850,00 81,58 83,73 94,76 94,43 97,30 1.034.400.000,00 934.690.962,40

5.2.42 Program Sistem Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum

65.000.000,00 85.000.000,00 105.500.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 51.283.550,00 54.593.350,00 39.251.675,00 33.469.200,00 40.003.050,00 78,90 64,23 37,21 74,38 80,01 70.100.000,00 43.720.165,00

5.2.43 Program Bantuan Hukum 120.000.000,00 150.000.000,00 205.000.000,00 215.000.000,00 360.000.000,00 102.102.400,00 135.802.250,00 165.202.500,00 207.787.650,00 274.242.400,00 85,09 90,53 80,59 96,65 76,18 210.000.000,00 177.027.440,00

5.2.44 Program penelitian dan

pengembangan (IPTEK)

60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 100,00 60.000.000,00 60.000.000,00

5.2.45 Program Difusi dan Pemanfaatan

IPTEK

100.000.000,00 100.000.000,00 72.436.000,00 96.784.300,00 72,44 96,78 100.000.000,00 84.610.150,00

5.2.46 Program Penguatan Kelembagaan

IPTEK

137.500.000,00 102.500.000,00 51.617.000,00 67.800.250,00 37,54 66,15 120.000.000,00 59.708.625,00

5.2.47 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kesra dan Kemasyarakatan

400.000.000,00 461.600.000,00 106.165.000,00 383.580.000,00 449.665.000,00 105.605.000,00 95,90 97,41 99,47 322.588.333,33 312.950.000,00

5.2.48 Program Pengembangan Bina Sarana

Ekonomi dan Produksi Daerah

105.000.000,00 70.000.000,00 110.000.000,00 77.500.000,00 74.000.000,00 99.584.600,00 55.133.450,00 24.422.774,00 67.402.300,00 63.717.200,00 94,84 78,76 22,20 86,97 86,10 87.300.000,00 62.052.064,80

5.2.49 Program Peningkatan Kemampuan

Pemanfaatan Terhadap Potensi

Ekonomi Daerah

15.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 8.409.050,00 9.480.600,00 8.230.000,00 18.861.800,00 9.883.500,00 56,06 94,81 41,15 94,31 98,84 15.000.000,00 10.972.990,00

5.2.50 Program Pengembangan Bina Sarana

Ekonomi dan Promosi Potensi

Daerah

95.000.000,00 290.000.000,00 240.000.000,00 122.500.000,00 81.000.000,00 79.548.050,00 234.910.350,00 43.612.500,00 103.325.199,00 78.922.750,00 83,73 81,00 18,17 84,35 97,44 165.700.000,00 108.063.769,80

5.2.51 Program Peningkatan Sosial

Kesejahteraan Rakyat

40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 36.000.000,00 39.997.000,00 39.996.500,00 38.994.800,00 36.913.000,00 35.650.000,00 39.997.000,00 99,99 97,49 92,28 99,03 100,00 39.199.400,00 38.310.260,00


Kehumasan dan Penerbitan Internal

507.620.000,00 382.600.000,00 442.188.452,00 366.576.400,00 87,11 95,81 445.110.000,00 404.382.426,00

5.2.53 Program Pengembangan Teknologi

Informasi, Komunikasi dan Penyiaran

255.080.000,00 240.000.000,00 145.574.500,00 228.483.000,00 57,07 95,20 247.540.000,00 187.028.750,00

34.106.043.000,00 31.615.256.375,77 26.326.723.825,00 18.534.148.992,39 16.168.404.787,50 28.358.048.687,00 28.906.440.830,00 23.835.956.743,00 17.687.588.456,00 15.477.672.721,00 83,15 91,43 90,54 95,43 95,73 28.800.748.539,47 25.817.581.687,87

Pulang Pisau, Maret 2019

Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Ir. SARIPUDIN


NIP . 19620304 199403 1 006

JUMLAH

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.2.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.209.358.492,00 12.910.755.347,00

5.2.01.01Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Honorarium PTT, PNS Dan Belanja Paket

Pengiriman Serta Pembelian Prangko

Pulang Pisau 1 Tahun 2.383.500.000,00 APBD

Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 2.385.000.000,00

5.2.01.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Biaya Listrik,Air dan Telepon Selama 12 Bulan Pulang Pisau 1 Tahun 3.053.058.492,00

APBD Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 3.250.455.347,00

5.2.01.03Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan

kantorSetda Pulang Pisau 1 tahun 100.000.000,00 APBD

Kegiatan

Rutin/Tahunan1 tahun 185.000.000,00

5.2.01.04Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - Kesehatan PNS Setda Kab. Pulang Pisau Pulang Pisau 1 Tahun 25.000.000,00

APBD Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 25.000.000,00

5.2.01.06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

- Operasional Kendaraan Dinas : STNK, SIM Pulang Pisau 1 Tahun 59.800.000,00 APBD

Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 59.800.000,00

5.2.01.07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Pulang Pisau 1 Tahun 25.000.000,00

APBD Kegiatan 1 Tahun 29.000.000,00

5.2.01.08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Kebersihan Kantor Lingkup Setda Kab. Pulang

Pisau

Pulang Pisau 1 Tahun 325.000.000,00 APBD

Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 325.000.000,00

5.2.01.09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja -

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantorPulang Pisau 1 Tahun 25.000.000,00

APBD Kegiatan Rutin /

Tahunan

1 Tahun 30.000.000,00

5.2.01.10Penyediaan Alat Tulis Kantor -

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantorPulang Pisau

1 tahun 200.000.000,00 APBDKegiatan


5.2.01.11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak Kantir dan

Penggandaan Dokumen DLL


Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 150.000.000,00

5.2.01.12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

-Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor

Pulang Pisau1 tahun 50.000.000,00 APBD

Kegiatan


5.2.01.13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantorPulang Pisau

1 tahun 830.000.000,00 APBDKegiatan


5.2.01.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga -Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor

Pulang Pisau1 tahun 90.000.000,00 APBD

Kegiatan


5.2.01.15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Tersedianya Informasi Dari Luar Lingkup Setda

Kab. Pulanng Pisau


Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 650.000.000,00

5.2.01.17Penyediaan Makanan dan Minuman - Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman di

Lingkup Setda Kab. Pulang Pisau


Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 1.300.000.000,00

5.2.01.18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Terlaksana Koordinasi dan Konsultasi Ke luar

Daerah


Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 2.413.500.000,00

5.2.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah - Terpenuhi Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam

Daerah

Pulang Pisau 1 Tahun 925.000.000,00 APBD Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 1.000.000.000,00

5.2.01.21 Pengelolaan Mess Pemda Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor Pulang Pisau 1 tahun 568.000.000,00 APBD Kegiatan


Prakiraan Maju Rencana Tahun

2021

Lokasi

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN PULANG PISAU

Nama OPD : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu indikatif

Sumber

Dana

Catatan

PentingKode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2020

(3)

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.2.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.675.000.000,00 2.600.000.000,00

5.2.02.05Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Tersedianya Kendaraan Operasional untuk satpol

PP dan Unit Pemadam Kebakaran Setda Pulang Pisau 1 tahun - APBDKegiatan


5.2.02.07Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Setda Pulang Pisau 1 tahun 200.000.000,00 APBD

Kegiatan


5.2.02.20Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan - Terpeliharanya Rumah Jabatan Pulang Pisau 1 Tahun 150.000.000,00

APBD Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 125.000.000,00

5.2.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas - Terpeliharanya Rumah Dinas Pulang Pisau 1 Tahun 150.000.000,00 APBD Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 150.000.000,00

5.2.02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor - Terpeliharanya Gedung Kantor Pulang Pisau 1 Tahun 100.000.000,00 APBD Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 200.000.000,00

5.2.02.23Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan -

Terpeliharanya Mobil Jabatan Setda Pulang Pisau 1 tahun 100.000.000,00 APBDKegiatan


5.2.02.24

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional - Terpeliharanya dan terpenuhinya Kebutuhan

Kendaraan Operasional Setda Pulang Pisau

1 Tahun600.000.000,00 APBD

Kegiatan


5.2.02.25

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan /

Dinas

- Terpeliharnya Perlengkapan Rumah Jabatan/dinasSetda Pulang Pisau

1 Tahun50.000.000,00 APBD

Kegiatan


5.2.02.26Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - Terpeliharanya Perlengkaoan Gedung Kantor

Setda Pulang Pisau1 Tahun 225.000.000,00

APBD Kegiatan

Rutin/Tahunan

1 Tahun 225.000.000,00

5.2.02.27Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan / Dinas Terpeliharnya Pralatan Rumah Jabatan/dinas

Setda Pulang Pisau1 Tahun

50.000.000,00 APBDKegiatan


5.2.02.29Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - Terpeliharanya Meubelair Setda Pulang Pisau


APBD Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 50.000.000,00

Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur gedung kantor Setda Pulang Pisau 1 tahun - APBDKegiatan


Inventarisasi Barang dan Aset Milik Daerah - -

5.2.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 360.000.000,00 120.000.000,00

5.2.03.02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan - Tersedianya Pakaian Dinas Pulang Pisau 1 Tahun 190.000.000,00

APBD Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 65.000.000,00

5.2.03.03Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan Pulang Pisau 1 Tahun 20.000.000,00

APBD Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 20.000.000,00

5.2.03.04

Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu - Tersedianya Pakaian Khusus Hari Tertentu Pulang Pisau 1 Tahun 150.000.000,00 APBD

Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 35.000.000,00

5.2.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 123.000.000,00 140.828.000,00

5.2.05.02Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi Bag. Organisasi 1Th 13.000.000,00 APBD

Kegiatan

Lanjutan1 Thn 13.000.000,00

Bimbingan Teknis Bidang Kelembagaan dan Anjab,

Ketatalaksanaan, serta Pendayagunaan Aparatur dan

Kepagawaian

-Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan Diklat

Setda Kab. Pulang

Pisau1Th 110.000.000,00 APBD

Kegiatan

Lanjutan 1 Thn 110.000.000,00

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur di Bidang

Perekonomian dan SDA melalui Diklat dan Bimtek

Kegiatan Baru 17.828.000,00

Diklat/Bimtek Peningkatan Kapasitas ASN - Kegiatan Baru

-

(3)

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.2.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan80.000.000,00 84.000.000,00

5.2.06.01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD-

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar

Kinerja SKPDSetda Pulang Pisau 1 tahun

20.000.000,00 APBD

Kegiatan


5.2.06.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran - Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran Setda Pulang Pisau 1 tahun20.000.000,00

APBD Kegiatan


5.2.06.03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran - Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Setda Pulang Pisau 1 tahun20.000.000,00

APBD Kegiatan


5.2.06.04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun


APBD Kegiatan


5.2.15 Program Pengembangan Data/Informasi 1.616.237.000,00 1.656.712.000,00

5.2.15.07 Penyusunan Program dan Rencana KUA dan PPAS Setda Pulang Pisau1 Tahun

0,00 APBD Kegiatan

Rutin/Tahunan1 tahun 0,00

5.2.15.08Rapat-Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan

Setda Pulang Pisau 1 Tahun 50.000.000,00 APBDKegiatan

Rutin/Tahunan1 Tahun 50.000.000,00

Sosialisasi LPSESetda Pulang Pisau 1 Tahun 0,00 APBD Kegiatan 1 Tahun 0,00

5.2.15.10Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkab. Pulang

Pisau1 Tahun 355.000.000,00 APBD

Kegiatan


5.2.15.12Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN)

Setda Pulang Pisau 1 Tahun 20.000.000,00 APBDKegiatan


5.2.15.13 Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Pulpis 1 Tahun 1.016.282.000,00 APBD Kegiatan

Lanjutan 1 Tahun 1.041.750.000,00

5.2.15.14Penyelenggaraan Kick Off Pengadaan Barang dan Jasa Pulpis 1 Tahun 20.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Tahun 20.000.000,00

5.2.15.15 Penyusunan DPA SKPD Pulpis 1 Tahun 20.000.000,00 APBD Kegiatan

Lanjutan 1 Tahun 21.000.000,00

Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pulpis 1 Tahun 60.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Tahun 65.000.000,00

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah

(APBN)Pulpis 1 Tahun 5.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Tahun 7.007.000,00

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

(APBD dan APBN)Pulpis 1 Tahun 12.955.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Tahun 15.955.000,00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Program Strategis Pulpis 1 Tahun 15.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Tahun 15.000.000,00

Pengendalian Pembangunan Fisik Prasarana Pulpis 1 Tahun 12.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Tahun 14.000.000,00

Analisis Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan Pulpis 1 Tahun 10.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Tahun 12.000.000,00

Pembinaan Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan

PembangunanPulpis 1 Tahun 20.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Tahun 20.000.000,00

Terkendalinya Kegiatan Pembangunan Fisik

Prasarana

Terselenggaranya Pelaksanaan dan Kebijakan

Pembangunan

Terbinanya Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan

Tersosialisasinya Kegiatan LPSE

Tersusunnya KUA dan PPAS Setda Kabupaten Pulang

Pisau

Terkoordinirnya dan Terevaluasinya Kegiatan

Pembangunan Lingkup Sekretariat Daerah Kab.

Terkoordinirnya dan Terevaluasinya Kegiatan

Pembangunan Lingkup Sekretariat Daerah Kab.

Terhimpunnya Database/Informasi Pembangunan

Daerah Tahun 2018

(3)

Terselenggaranya dan Terlaksananya Kegiatan ULP

dengan maksimal dan EfisienTerselenggaranya dan Terlaksananya Video

Telkomfrend Penandatanganan PBJP Kabupaten

Pulang Pisau

Terpenuhinya DPA-SKPD

Tersinkronisasinya dan Terevaluasinya Pelaksanaan

Pembangunan

Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (APBN)

Termonitornya dan Terevaluasinya Pelaksanaan

Pembangunan Daerah(APBD dan APBN)

Terselenggaranya Administrasi Pembangunan

Program Strategis

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.2.16Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah/ Sekretaris

340.000.000,00 340.000.000,00

5.2.16.02

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat

Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah non

departemen/luar negeri

Terlayaninya Kunjungan Kerja Pejabat

Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah non

departemen/luar negeri

Kab. Pulang Pisau 50.000.000,00 Kegiatan Baru 1 Tahun 50.000.000,00

5.2.16.05Kunjungan Kerja/inspeksiKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terlayaninya kunjungan kerja/Inspeksi Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 100.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Tahun 100.000.000,00

5.2.16.06Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Lainnya

Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah Lainnya Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 75.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Tahun 75.000.000,00

5.2.16.09Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Bidang

Keprotokolan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Bidang

KeprotokolanKab. Pulang Pisau 1 Tahun 15.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Tahun 15.000.000,00

5.2.16.10Fasilitasi Kegiatan KDH/ WKDH / Sekda dan Asisten

Terfasilitasinya Kegiatan KDH/ WKDH / Sekda dan

Asisten

Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 100.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Tahun 100.000.000,00

5.2.17

Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah205.385.000,00 APBD 204.504.000,00

5.2.17.15

Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang

pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya Wawasan Tentang Pengelolaan

Keuangan DaerahSetda Pulang Pisau 1 tahun 205.385.000,00 APBD Kegiatan baru 1 tahun 204.504.000,00

5.2.20 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi 175.000.000,00 175.000.000,00

5.2.20.07

Pendataan Desa-Desa Yang Belum Tersentuh Jaringan Listrik

PLN

Tersedianya data Desa - desa yang belum

tersentuh jaringan listrik PLN 8 (delapan)1 Tahun 15.000.000,00

APBD Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 15.000.000,00

5.2.20.12

Rapat Kerja Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru

Terbarukan

Terkoordinasinya kegiatan bidang ketenagalistrikan

dan energi baru terbarukan Pulang Pisau1 Tahun 70.000.000,00

APBD Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 70.000.000,00

5.2.20.14

Pendataan Desa - Desa untuk Pengembangan dan

Pemanfaatan Energi Baru terbarukan

Tersedianya data Desa - desa untuk

pengembangan dan pemanfataan energi baru

terbarukan

Kecamatan1 Tahun

10.000.000,00 APBD Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun10.000.000,00

5.2.20.15

Pembuatan FS (Feasibility Study) dan DED (Detail Engineering

Design) PLTS Terpusat di Desa - Desa yang belum tersentuh

jaringan listrik PLN

Tersedianya FS dan DED Pembangkit Listrik

Tenaga Surya (PLTS) terpusat di Desa - desa yang

belum tersentuh Jaringan listrik

Kecamatan

1 Tahun


Lanjutan

1 Tahun

80.000.000,00

5.2.21Program Pembinaan Usaha Pemanfaatan Sumber Daya

Alam 235.000.000,00 235.000.000,00

5.2.20.01Inventarisasi Kegiatan / Usaha Pemanfaatan Sumber Daya

Alam Terinventariusirnya kegiatan bidang perekonomian 8 (selapan)1 Tahun

10.000.000,00 APBD 1 Tahun

10.000.000,00

5.2.20.02Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan/Usaha Pemanfaatan

Sumber Daya Alam

Terkendalinya dan terbinanya kegiatan/usaha

pemanfaatan sumber daya alam Pulang Pisau1 Tahun

15.000.000,00 APBD 1 Tahun

15.000.000,00

5.2.20.03 Konsultasi dan Koordinasi di Bidang Sumber Daya Alamterjalinnya komunikasi dan terkoordinasinya

kegiatan bidang sumber daya alamLuar Daerah 1 Tahun

95.000.000,00 APBD 1 Tahun

95.000.000,00

5.2.20.05 Inventarisasi Potensi Sumber Daya Alam tersedianya data potensi sumber daya alam

8 (selapan)

Kecamatan1 Tahun

15.000.000,00 APBD

Kegiatan Baru 1 Tahun 15.000.000,00

5.2.20.06 Pembuatan Peta Potensi Sumber Daya Alam Tersedianya peta potensi sumber daya alam Pulang Pisau 1 Tahun 35.000.000,00 APBD 1 Tahun 35.000.000,00

5.2.20.07 Pelaksanaan Program Restorasi Gambut

8 (selapan)

Kecamatan1 Tahun

65.000.000,00 APBD 1 Tahun

65.000.000,00

5.2.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00

5.2.21.26 Kegiatan Tim UAPPAWPulang Pisau 1 Tahun

- APBD Kegiatan

Lanjutan 1 Tahun -

(3)

Terlaksananya Keg. Operasional UAPPAW

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Penyusunan Dokumen PerencanaanPulang Pisau 1 Tahun



Inventarisasi data/Informasi Penyusunan Perencanaan

Pembangunan

Terinventarisasinya data/Informasi Penyusunan

Perencanaan Pembangunan


Kegiatan


5.2.32 Program Pembentukan Hukum dan HAM 402.698.500,00 411.612.500,00

5.2.32.04

Penyusunan Keputusan dan Produk Hukum Lainnya sebagai

tindak lanjut Perda dan Perbup

Terbentuknya Juklak & Juknis yang memiliki

kepastian hukum Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 10.000.000,00

APBD Kegiatan


5.2.32.05

Menunjang Kegiatan Prolegda Tersusunnya dan terlaksananya program Legslasi

daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan

ketentuan hukum yang berlaku

Kab. Pulang Pisau

dan Luar Kab.Pulang

Pisau 1 Tahun 25.000.000,00

APBD Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 25.000.000,00

5.2.32.06 Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan

Tersosialisasinya aturan hukum dan peraturan

perundang - undangan Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 212.698.500,00APBD Kegiatan


5.2.32.10 Penyusunan/ Pembentukan/Peninjauan Perda

Terbentuknya Perda yang tidak bertentangan

dengan ketentuan yang lebih tinggi

Kab. Pulang Pisau

dan Luar Kab. 1 Tahun 100.000.000,00

APBD Kegiatan

Lanjutan1 Tahun 100.000.000,00

5.2.32.11 Penyusunan Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut Perda

Terbentuknya Juklak & Juknis yang memiliki

kepastian hukum memacu optimalisasi

pelaksanaan Perda

Kab. Pulang Pisau

dan Luar Kab.Pulang

Pisau 1 Tahun 55.000.000,00

APBD Kegiatan

Lanjutan1 Tahun 55.000.000,00

Fasilitasi /Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Desa

5.2.33Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan

Pendayagunaan Aparatur654.211.000,00 673.312.000,00

5.2.33.01 Pembuatan/Penyusunan LAKIP Kabupaten-

Tersedianya LAKIP Kabupaten Pulang Pisau Pulang Pisau

1 Thn 55.000.000 APBD Kegiatan

Lanjutan1 Thn 55.000.000

5.2.33.10

Evaluasi Penyusunan Tugas dan Fungsi Badan/Dinas/Kantor

dan Unit Satuan Kerja

-Meningkatkan Efektifitas Kinerja Aparatur dalam

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya

Pulang Pisau1 Thn 20.000.000

APBD Kegiatan

Lanjutan 1 Thn 20.000.000

5.2.33.11Evaluasi Penataan Kelembagaan OPD di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau- Adanya organisasi birokrasi yang efisien dan efektif Pulang Pisau

1 Thn 25.000.000 APBD Kegiatan

Lanjutan1 Thn 25.000.000

5.2.33.13

Rapat, Rakornis, Rapat Regional di Bidang Organisasi dan

Kepegawaian.

-Jumlah Rapat, Rakornis, Rapat Regional dibidang

Organisasi dan Kepegawaian yang diikutiBag. Organisasi 1 Thn 70.000.000

APBD Kegiatan

Lanjutan 1 Thn 70.000.000

5.2.33.15Penyusunan Analisis Jabatan

Menyediakan Informasi Jabatan sebagai

Fondasi/dasar bagi Program Manajemen

Kepegawaian, Kelembagaan dan Pengawasan

- -

5.2.33.16Evaluasi Pelayanan Publik

-Adanya evaluasi dan penilaian terhadap pelayanan

publik tiap SKPD di Kabupaten Pulng Pisau

Pulang Pisau1 Thn 14.211.000,00

APBD Kegiatan

Lanjutan 1 Thn 14.211.000,00

5.2.33.17Pelaporan Data Wajib Lapor atas Harta Kekeyaan Pejabat

Negara (LHKPN)-

Tersedianya data wajib lapor LHKPNPulang Pisau

1 Thn 30.000.000,00 APBD Kegiatan


5.2.33.18Pembuatan/Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau-

Adanya Standar dalam Pemberian Pelayanan Publik Kab. Pulang Pisau 1 Thn 15.000.000,00 APBD Kegiatan


5.2.33.19 Penyelenggaraan Bimbingan TeknisMeningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman

Aparatur Pemerintah DaerahPulang Pisau



5.2.33.22

Penyusunan Kebijakan Bidang Kelembagaan dan Anjab,

Ketatalaksanaan serta Pendayagunaan Aparatur dan

Kepegawaian

- Tersusunnya kebijakan/peraturan di bidang

kelembagaan dan Anjab, ketatalaksanaan serta

pendayagunaan Aparatur dan kepegawaian

Bag. Organisasi 1 Thn 30.000.000,00

APBD Kegiatan

Lanjutan 1 Thn 30.000.000,00

(3)

Tersedianya Dokumen Perencanaan Setda Kabupaten

Pulang Pisau

5.2.33.26Penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Pulang Pisau

Tersusunnya Perjanjian Kinerja di Lingjungan

Pemerintah Kabupaten Pulang PisauPulang Pisau



5.2.33.27Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP)Adanya Evaluasi dan Penilaian terhadap SPIP


APBD Kegiatan


5.2.33.28Penyelenggaraan Asistensi LHKPN

- Meningkatkan Pemahaman dalam penyampaian

LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN terhadap

Penyelenggara Negara yang wajib lapor LHKPN

Kab. Pulang Pisau 1 Thn 40.000.000,00

APBD Kegiatan

Lanjutan 1 Thn 40.000.000,00

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.2.33.29 Pengelolaan Sistem Informasi LHKPNTerwujudnya Pemerintah yang bersih dan Bebas

KKN


APBD Kegiatan


5.2.33.30 Penyusunan Kebijakan Pelaporan LHKPNTersusunnya Peraturan tentang wajib lapor LHKPN

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau


APBD Kegiatan


5.2.33.31 Forum Sekretaris DaerahTerwujudnya Pemerintah yang bersih dan Bebas

KKN


APBD Kegiatan


5.2.33.32 Pembuatan / Penyusunan LAKIP SOPDMeningkatkan Kapasitas dan Kinerja Sekretariat

Daerah


APBD Kegiatan


5.2.33.33Rapat, Rakornis, Musyawarah Daerah DWP

Adanya Kesamaan Persepsi antara pusat, provinsi

dan Kab/Kota berkaitan dengan kegiatan di bidang

Organisasi DWP

Pulang Pisau

1 Thn 50.000.000,00

APBD Kegiatan

Lanjutan 1 Thn 50.000.000,00

Penyelenggaraan Sosialisasi Pulang Pisau 1 Thn 40.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Thn 40.000.000,00

Evaluasi Analisis Jabatan Adanya Evaluasi dan Penilaian terhadan Anjab Pulang Pisau 1 Thn 50.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Thn 44.000.000,00

Penyusunan Nominatif dan DUK Setda Tersusunnya Nominatif dan DUK Setda Pulang Pisau 1 Thn 15.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Thn 15.000.000,00

Penyediaan Kartu Identitas Pegawai Tersedianya Kartu Indentitas Pegawai Pulang Pisau 1 Thn - APBD Kegiatan Baru 1 Thn 25.101.000,00

5.2.34 Program Peningkatan Pembinaan / 1.721.135.000,00 1.764.049.000,00

Pengawasan Tata Pemerintahan Daerah Bawahan

5.2.34.01

Pendidikan dan Pelatihan / Bimbingan Teknis bagi Perangkat

Kecamatan, Kelurahan dan Desa -

Terdidik dan terlatihnya Petugas di kecamatan

Kelurahan dan Desa Pulang Pisau 20 org - 20 org 99.049.000,00

5.2.34.03

Pelatihan, Asistensi dan Penyusunan LPPD dan LKPJ Kepala

Daerah -

Tersusunnya LPPD Kab. Pulang Pisau dan LKPJ

Bupati Pulang Pisau Tahun Anggaran 2017. Pulang Pisau

2 Lap

(100%) 100.000.000,00 100% 80.000.000,00

5.2.34.06 Penataan Tata Batas Wilayah Kabupaten -

Terlaksananya Penataan Tata Batas Wilayah

Kabupaten Pulang Pisau dg sekitarnya Kab. Pulang Pisau 2 Kab 123.000.000,00 50% 80.000.000,00

5.2.34.14 Penyelenggaraan Pemerintah DaerahTerselenggaranya Fasilitasi, koordinasi dan

konsultasi Kegiatan Penyelenggaraan 328.135.000,00 275.000.000,00

5.2.34.15 Penyelenggaraan PATEN Kecamatn,4 Kel 80.000.000,00 50.000.000,00

5.2.34.16 Penamaan Rupa Bumi

Terlaksananya penamaan dan pembakuan Rupa

Bumi unsur kewilayahan dan buatan di Kabupaten

Pulang PisauPulang Pisau 50.000.000,00 30.000.000,00

5.2.34.20 Pengadaan Pakaian Adat Damang dan Perangkat KedamanganTersedianya pakaian adat perangkat kedamangan

dan mantir adat untuk pelaksanaan tugas. Pulang Pisau - 265.000.000,00

5.2.34.22Pembuatan Pilar Batas-Batas Wilayah

Tersedia dan terpasangnya Pilar Batas Wilayah

kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa. Pulang Pisau 75.000.000,00 50.000.000,00

5.2.34.23 Pembuatan Papan Nama-Nama Jalan dan Nomor Bangunan

Terselesaikannya Penamaan Nama Jalan-Jalan

Daerah Terselesaikannya Penomoran Bangunan di

KabupatenPulang Pisau 120.000.000,00 120.000.000,00

5.2.34.25 Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Terselenggaranya Rapat Kerja dan Koordinasi

Pemerintahan Daerah Tingkat Kabupaten Pulang

Pisau Pulang Pisau 120.000.000,00 75.000.000,00

5.2.34.26Pelatihan dan Asistensi Penyusunan LPP Desa dan LKPJ Desa

dan Produk Hukum Desa

Terlatihnya dan adanya pendampingan bagi aparat

desa dalam penyusunan LPPDes, LKPj Kepala Desa

dan Produk Hukum Desa Pulang Pisau - -

5.2.34.27Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis Bagi

Perangkat Lembaga Adat (Kedamangan dan Mantir)

Terdidik dan terlatihnya 241 org Perangkat

Lembaga Adat (kedamangan dan Mantir) dalam

pelestarian dan penegakan hukum adat. Pulang Pisau - 70.000.000,00

(3)

5.2.34.28 Pengadaan Mebeleur Kantor Kecamatan, Kelurahan dan DesaPulang Pisau 100.000.000,00 60.000.000,00

5.2.34.29 Koordinasi DESK Pemilu

Terlaksananya fasilitasi, koordinasi dan konsultasi

kegiatan monitoring dan evaluasi dan evaluasi

DESK Pemilu 2019 dengan baik. Pulang Pisau - 100.000.000,00

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.2.34.30Penyusunan Peraturan Bupati Terkait Urusan Pemerintahan

Umum

Tersusunnya Peraturan Bupati Terkait Urusan

Pemerintahan Umum Pulang Pisau 50.000.000,00 -

Pembangunan Gedung Kantor dan Prasarana

Kecamatan/Kelurahan dan Kedamangan

Terbangunnya Gedung Kantor dan Prasarana

Kecamatan/Kelurahan dan Kedamangan Pulang Pisau 375.000.000,00 250.000.000,00

Pemeliharaan Sedang/Berat Kantor dan Prasarana

Kecamatan/Desa/Kelurahan

Terpeliharanya dan tersedianya Fisik sarana kantor

Kecamatan/Desa/Kelurahan Pulang Pisau 150.000.000,00 60.000.000,00

Pembangunan dan Peningkatan Balai Adat Terbangunnya dan Meningkatnya Balai Adat Pulang Pisau 50.000.000,00 100.000.000,00

5.2.35Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kesra dan

Kemasyarakatan

1.302.167.000,00 1.330.275.000,00

5.2.35.03

Penyelenggaraan/ Pelayanan Haji Kabupaten - Terlaksananya Penanganan Haji Kabupaten Pulang

Pisau

Kabupaten Pulang

Pisau

1 Tahun 200.000.000,00 APBD Kegiatan

Tahunan

1 Tahun 210.000.000,00

5.2.35.04Pelaksanaan Tarawih Keliling dan Safari Natal -

Meningkatnya Kondisi Masyarakat Yang AgamisKabupaten Pulang

Pisau


Tahunan

1 Tahun 200.000.000,00

5.2.35.05Pembinaan Generasi Muda Melalui Pesantren Kilat - Meningkatnya Ketaqwaan dan Keimanan Bagi

Generasi Muda

Kabupaten Pulang

Pisau


Tahunan

1 Tahun 60.000.000,00

5.2.35.06Pengadaan Alat-alat Kesenian Keagamaan dan Daerah -


Pisau


Tahunan

1 Tahun 150.000.000,00

5.2.35.07Survey, Monitoring dan Evaluasi serta Bantuan Rumah Ibadah -

Termonitornya Bantuan dan Kondisi Rumah Ibadah Kabupaten Pulang

Pisau


Tahunan

1 Tahun 60.275.000,00

5.2.35.08Penyelenggaraan Pasar Ramadhan -

Terwujudnya penyelenggaraan Pasar RamadhanKabupaten Pulang

Pisau


Tahunan

1 Tahun 30.000.000,00

5.2.35.10Pelaksanaan Safari Nyepi dan Safari Tandak -


Pisau


Tahunan

1 Tahun 35.000.000,00

5.2.35.12Penyelarasan, Konsultasi dan Sinkronisasi Program kegiatan

Kesra dan Kemasyarakatan

- Terwujudnya Sinkronisasi program antara

Pemerintah Pusat dan DaerahKabupaten Pulang

Pisau


Tahunan

1 Tahun 100.000.000,00

5.2.35.18Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Kepala Daerah -


Pisau


Tahunan

1 Tahun 150.000.000,00

5.2.35.19Sosialisasi Pembinaan Keluarga


Pisau


Tahunan

1 Tahun 100.000.000,00

5.2.35.20Pengadaan Peralatan Perlengkapan Rumah Ibadah


Pisau


Tahunan

1 Tahun 130.000.000,00

Penanggulangan Aids -Meningkatnya wawasan masyarakat tentang aids

Kabupaten Pulang

Pisau


Tahunan

1 Tahun 50.000.000,00

Survei, Monitoring dan Evaluasi serta Laporan Pembinaan Unit

Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Terbinanya Unit Kesehatan Sekolah/MadarasahKabupaten Pulang

Pisau

1 Tahun 50.000.000,00 APBD Kegiatan Baru 1 Tahun 55.000.000,00

5.2.42 Program Sistem Jaringan Dokumentasi 50.000.000,00 50.000.000,00

dan Informasi Hukum

Kab. Pulang Pisau 1 Tahun& Luar Kab. PP -

(3)

10.000.000,00 APBD Keg. Tahunan 1 Tahun 10.000.000,00

Terbentuknya Jaringan Dokumentasi Hukum yang

Baik dan Mudah diaksesPeningkatan/Pengembangan SJDI Hukum 5.2.42.01

5.2.42.03

Publikasi Peraturan Perundang-undangan

Memperluas informasi terkhusus pada Produk

Hukum Daerah pada masyarakat Terpenuhinya

Hak Asasi Manusia terhadap Informasi berkenaan

dengan Hukum

Kab. Pulang Pisau

(8 Kecamatan) 1 Tahun 20.000.000,00 APBD Keg. Tahunan 1 Tahun 20.000.000,00

Pengelolaan Sarana Penunjang JDIH Hukum

Tersedianya dokumentasi hukum yang baik dan

lengkap Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 20.000.000,00 APBD Keg. Tahunan 1 Tahun 20.000.000,00

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Program Bantuan Hukum 272.698.500,00 281.612.500,00

5.2.43.01 Penanganan Sengketa-Sengketa Hukum Terciptanya tertib hukum dan penegakkan Hukum yang Baik Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 111.398.500,00 APBD 1 Tahun 120.312.500,00& Luar Kab. PP

5.2.43.02 Pembinaan Desa Sadar Hukum (KADARKUM) terbentuknya Masyarakat Taat dan Sadar Hukum Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 111.300.000,00 APBD 1 Tahun 111.300.000,00

Sosialisasi HAM Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 25.000.000,00 APBD 1 Tahun 25.000.000,00 HAM

5.2.43.07 Pembentukan Tim Rencana Aksi Nasional Terbentuknya Tim Rencana Aksi Nasional Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 25.000.000,00 APBD Keg. Tahunan 1 Tahun 25.000.000,00Fasilitasi/ Pendampingan/Pelayanan Bantuan Hukum Gratis

Bagi Masyarakat

Terlaksananya Bantuan Hukum Gratis bagi

masyarakatat Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 0,00 Kegiatan Baru 0,00

Penilaian Perangkat Daerah Peduli HAM Ternilainya Perangkat Daerah Peduli HAM Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 0,00 Kegiatan Baru 0,00

Lomba Kadarkum bagi Pelajar Tingkat Kabupaten Pulang Pisau

Terlaksananya Lomba Kadarkum bagi Pelajar

Tingkat Kabupaten Pulang Pisau Kab. Pulang Pisau 1 Tahun 0,00 Kegiatan Baru 0,00

5.2.48

Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan

Promosi Potensi Daerah135.397.000,00 135.397.000,00

5.2.48.04 Konsultasi dan Koordinasi di Bidang Perekonomian

- Terkoordinasinya kegiatan bidang perekonomian

DaerahLuar Daerah 1 Tahun 95.397.000,00 APBD Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 95.397.000,00

5.2.48.06 Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan (GUKP)- Tersedianya Dana Operasional Penanganan

Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan (GUKP) Luar Daerah 1 Tahun 20.000.000,00 APBD Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 20.000.000,00

5.2.48.07Pengendalian Ekonomi dan Inflasi Daerah

Terkendalinya Perekonomian dan tersedianya dana

operasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah(TPID)

di Kabupaten Pulang Pisau

Kab. Pulang Pisau &

Luar Kab. PP

1 Tahun

20.000.000,00

APBD Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun

20.000.000,00

5.2.49

Peningkatan Kemampuan Pemanfaatan Terhadap

Potensi Ekonomi Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00

5.2.49.01 Pendataan Potensi Ekonomi Daerah - Tersedianya data Potensi Ekonomi Daerah Pulpis 1 Tahun 15.000.000,00 APBD Kegiatan 1 Tahun 15.000.000,00

5.2.50

Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan

Promosi Potensi Daerah165.000.000,00 165.000.000,00

5.2.50.01 Mengikuti Kegiatan Pameran di dalam dan Luar Daerah - Terpromosikannya potensi daerah Luar&Dalam Daerah 1 Tahun 140.000.000,00 APBD Kegiatan 1 Tahun 140.000.000,00

5.2.50.02 Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan - Pulpis 1 Tahun 25.000.000,00 APBD Kegiatan 1 Tahun 25.000.000,00

5.2.51 Program Peningkatan Sosial Kesejahteraan Rakyat 45.000.000,00 50.000.000,0

5.2.51.01

Anjangsana para Veteran, Warakawuri dan Janda Pahlawan - Terciptanya hubungan yang baik antara

pemerintah daerah dan para pahlawan dan

keluarga pahlawan

Kabupaten Pulang

Pisau


Tahunan

1 Tahun 50.000.000,0

Program Kerjasama Pembangunan 25.000.000,00 25.000.000,0

Pembentukan dan Peningkatan Kerjasama antar

Daerah/Lembaga

25.000.000,00 25.000.000,0

22.817.287.492,00 23.378.057.347,00

(3)

JUMLAH KESELURUHAN

Pulang Pisau, Maret 2019

Keg. Tahunan

Keg. Tahunan

Keg. Tahunan

5.2.43.06

5.2.43

5.2.42.05


Ir. SARIPUDIN


NIP. 19620304 199403 1 006

an. BUPATI PULANG PISAU

Umum & Keuangan

Umum

Umum

Umum

Umum

Umum

Keuangan

Keuangan

Umum

Keuangan

Keuangan

Keuangan

Umum

Umum

Umum

Umum

Keuangan

Umum & Keuangan

Keuangan

Keuangan

Keuangan

Keuangan

Keuangan

Keuangan

Keuangan

Umum

Umum

Umum

Umum

keuangan

Keuangan

Organisasi

Ekonomi

kesra

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU SEKRETARIAT DAERAH · 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU SEKRETARIAT DAERAH · 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional...