IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI...

IMPLEMENTASISISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(SAKIP)BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

Drs. I S M U N I, MM

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Blitar

2017

GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

IKU

KINERJA UTAMAINDIKATOR KINERJA

UTAMADEFINISI OPERASIONAL PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN

Mengembangkankemampuan keuangandaerah

Persentase realisasi

penerimaan pendapatan

asli daerah

∑ realisasi penerimaanPAD dibagi ∑ target PAD kali 100%

OPD Pemungut/penghasilPAD

12 OPD

Persentase peningkatan

penerimaan pendapatan

asli daerah

(( target penerimaan PAD tahun n dikurangi target penerimaan tahun (n-1)) dibagi target tahun (n-1) )kali 100%

OPD Pemungut/penghasilPAD

12 OPD

Persentase realisasipenerimaan pajak daerah

∑ realisasi penerimaanpajak daerah dibagi ∑ target pajak daerah kali100%

Kepala BAPENDA

Presentase peningkatanpenerimaan pajak daerah

(( target penerimaanpajak daerah tahun n dikurangi target penerimaan tahun (n-1)) dibagi target tahun (n-1) )kali 100%

Kepala BAPENDA

VISI DAN MISI BUPATI

MISI 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta

pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

VISI:

MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA,

MAJU DAN BERDAYA SAING

RE

NC

AN

A P

EM

BA

NG

UN

AN

JA

NG

KA

ME

NE

NG

AH

DA

ER

AH

(R

PJM

D)

K

AB

UP

AT

EN

BL

ITA

RT

AH

UN

20

16

–2

02

1

RE

NC

AN

A P

EM

BA

NG

UN

AN

JAN

GK

A M

EN

EN

GA

H D

AE

RA

H (R

PJM

D)

KA

BU

PA

TE

N B

LIT

AR

TA

HU

N 2

01

6 –

20

21

BAPENDA

TUJUAN MISI 4 : Mewujudkan pemerintahan daerah yang

efektif, efisien, dan akuntabel

SASARAN : Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

Predikat survey kepuasan masyarakat terhadappelayanan publik

Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel

Indeks Reformasi Birokrasi

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

INDIKATOR

MISI IV

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi

informasi.

PROGRAM

Pengembangan sistempengelolaan pajakdaerah dan pendapatandaerah lainnya

Pengembangan sistempenatausahaan danpelaporan pendapatandaerah

Perencanaan, intensifikasi danekstensifikasipendapatan sertapengendalian danevaluasi

Optimalisasipengelolaanpenerimaan pajakdaerah danpendapatan daerahlainnya

SASARAN STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

Mengembangkan Kemampuan Keuangan Daerah

LOGICAL

FRAMEWORK

PENCAPAIAN

SASARAN

Sasaran : Mengembangkan kemampuan keuangan daerah

Indikator Kinerja :

Persentase realisasi penerimaan pajak daerah

Presentase peningkatan penerimaan pajak daerah

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Program : Optimalisasi pengelolaan penerimaan pajakdaerah dan pendapatan daerah lainnya

Indikator Kinerja :

% target penerimaan pajak daerah yang terealisasi

Kepala Daerah

Kepala BAPENDA

(Eselon 2)

Kepala Bidang

(Eselon 3)

Kegiatan : Optimalissasi/intensifikasi peningkatanpenerimaan pajak daerah

Indikator Kinerja :

Jumlah pajak daerah yang terealisasi

Kepala Sub Bidang(Eselon 4)

RENCANA KINERJA

RENCANA KINERJA TAHUN 2016

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET

1. Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel

Mengemban

gkan

kemampuan

keuangan

daerah

Persentase

realisasi

penerimaan

pendapatan

asli daerah

100%

Persentase

peningkatan

penerimaan

pendapatan

asli daerah

9,99%

Persentase

realisasi

penerimaan

pajak daerah

100%

Presentase

peningkatan

penerimaan

pajak daerah

12,58%

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET

1 Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel

Mengembangka

n kemampuan

keuangan

daerah

Persentase

realisasi

penerimaan

pendapatan

asli daerah

100%

Persentase

peningkatan

penerimaan

pendapatan

asli daerah

0,87%

Persentase

realisasi

penerimaan

pajak daerah

100%

Presentase

peningkatan

penerimaan

pajak daerah

6,08%

Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2017

Peningkatan sarpras dankapasitas Sumber Daya

Aparatur BAPENDA melalui Bimtek dan

Diklat

Penguatan koordinasiinternal BAPENDA dan

stakeholders melaluipeningkatan pelayanan

dan sosialisasi

Optimalisasipemanfaatan teknologi

informasi

Penataan dan mereviewregulasi tentang pajakdaerah dan retribusi

daerah

Intensifikasi danekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan aslidaerah

Pendataan danpemeliharaan data

obyek pajak

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN FORMULIR

DPA

SKPD 2.2.1Tahun 2017

Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang

Organisasi : Badan Pendapatan Daerah

Program : Optimalisasi pengelolaan penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya

Kegiatan : Optimalisasi peningkatan penerimaan pajak daerah

Waktu

Pelaksanaan: 01 Januari 2017 - 31 Desember 2017

Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah

Sumber Dana : APBD

Jumlah Thn 2017 : Rp. 909.300.000,-

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Masukan Jumlah Dana Rp. 909.300.000,-

Keluaran Jumlah penerimaan pajak daerah sektor PBB P2 26.736.250.000,-

HasilPersentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi 100%

Indikator Program

CAPAIAN KINERJA TAHUN

2016

Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Program dan anggaran untuk mencapai target dalam Perjanjian Kinerja :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp 22.164.735.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :Rp 234.400.000,-

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Rp 480.550.000,-

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : Rp 35.800.000,-

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah : Rp 6.332.230.000,-

6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi : Rp 589.875.000,-

7. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan : Rp 438.850.000

Total Anggaran : Rp 30.276.440.000,-

No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1. Mengembangkan kemampuan keuangan daerah Persentase realisasi penerimaan

pendapatan asli daerah

100%


penerimaan pendapatan asli

daerah

9,99%

Persentase realisasi penerimaan

pajak daerah

100%

Presentase peningkatan

penerimaan pajak daerah

12,58%

Capaian Sasaran KinerjaDinas Pendapatan Tahun 2016

No Sasaran strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Persentase

1. Mengembangkan kemampuan

keuangan daerah



daerah

100% 104,36% 104,36%

2 Mengembangkan kemampuan

keuangan daerah



daerah

9,99% 14,77% 147,85%


keuangan daerah



100% 106,21% 106,21%


keuangan daerah

Presentase peningkatan


12,58% 19,57% 155,56%

Rata-rata capaian 128,49%

Realisasi Anggaran

NO. PROGRAM /KEGIATAN

ALOKASI BIAYA

ANGGARAN REALISASI %

1 Program pelayanan administrasi perkantoran

1. Penyediaan dan peningkatan administrasi

perkantoran

22.164.735.000,- 22.137.192.605,- 99,88

2 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 234.400.000,- 229.211.300,- 97,79

3 Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal 138.000.000,- 96.513.898,- 69,94

2. Bimbingan Teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

342.550.000,- 337.376.000,- 98,49

4 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja keuangan

1. Peningkatan Pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja keuangan

35.800.000,- 34.795.950,- 97,20

Realisasi Anggaran


ALOKASI BIAYA


5 Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan daerah

515.600.000,- 514.902.022,- 99,86

2. Pendataan dan pemeliharaan data Obyek

Pajak

840.200.000,- 831.057.210,- 98,91

3. Fasilitasi dan pelayanan pajak daerah 856.880.000,- 773.265.900,- 90,24

4. Pengelolaan dan penetapan PBB P2 898.100.000,- 878.329.500,- 97,80

5. Intensifikasi peningkatan penerimaan PBB

P2

782.150.000,- 751.453.000,- 96,08

6. Sosialisasi publikasi pendapatan daerah

melalui mass media

599.200.000,- 594.597.000,- 99,23

7. Sosialisasi pajak daerah 476.300.000,- 471.789.500,- 99,05

8. Monitoring, evaluasi pendapatan asli daerah

(PAD)

140.400.000,- 135.912.450,- 96,80

Realisasi Anggaran


ALOKASI BIAYA


9. Pengelolaan dan penatausahaan benda

berharga

533.950.000,- 529.088.100,- 99,09

10. Optimalisasi pengelolaan dan

pengembangan sumber-sumber pendapatan

daerah

689.450.000,- 689.080.488,- 99,95

6 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi

informasi

1. Pengembangan system informasi

pengelolaan pajak daerah

589.875.000,- 589.042.700,- 99,86

7 Program penataan peraturan perundang-

undangan

1. Penataan / penyusunan peraturan

daerah/KDH tentang pajak daerah

438.850.000,- 438.751.000,- 99,98

Jumlah30.276.440.000,- 30.032.358.623,- 99,19

1. Program pelayanan administrasi perkantoran Rp 27.542.395,-

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp 5.188.700,-

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Rp 46.660.102,-

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Rp 1.004.050,-

5. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Rp 162.754.830,-

6. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Rp 832.300,-

7. Program penataan peraturan perundang-undangan Rp 99.000,-

Dari anggaran yang tersedia dengan realisasi sebesar 99,19 % tersebut Dinas Pendapatan telah melakukan

efisiensi dana sebesar Rp. 244.081.377,- dengan rincian sebagai berikut :

Analisis Capaian Kinerja danAkuntabilitas Keuangan

• Penerimaan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Blitar padaTahun 2016 melampaui dari target sebesar Rp214.186.478.670,78 Terealisasi Rp 224.121,996.902,87 atau104,64%.

• Sedangkan berdasarkan pengukuran kinerja dapatdisimpulkan sebagai berikut :- Pajak Daerah Target Rp56.704.850.000,- Realisasi Rp 60.225.564.852,- atau106,21% dan Persentase terhadap APBD 2,69 %,– RetribusiDaerah Target Rp 21.021.870.382,41 Realisasi Rp20.571.025.213,50 atau 97,86 % dan Persentase terhadapAPBD 0,92 %.

• Capaian realisasi anggaran Belanja Daerah pada Tahun2016 mencapai 99,19% dari pagu anggaran Rp30.276.440.000,- terealisasi Rp 30.032.358.623,-

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI...

Documents

Transcript of IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI...