IMPLEMENTASI SAKIP DAN CAPAIAN TAHUN 2015 … · KONDISI SEBELUM PERUBAHAN RPJMD KONDISI SETELAH...

4/25/2018 1

PELAKSANAAN SAKIP DINSOS KAB. LAMONGAN

mengacu Perpres 24 /2014

RPJMD

(RENSTRA) Rencana Strategis

(RKT) Rencana Kinerja Tahunan

(PK) Perjanjian Kinerja

KINERJA AKTUAL

Laporan Pertanggungjawaban

Keuangan

(LKjIP) Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah PENGUKURAN

KINERJA

IKU Indikator

Kinerja Utama

(RKA) Rencana Kerja dan Anggaran

(DPA) Dokumen Pelaksanaan

Anggaran

EVA

LUA

SI

4/25/2018 2

WILAYAH KERJA TERSEBAR PADA 27 KEC., 462 DESA, 12 KEL. 1.431 DUSUN

JUMLAH PEGAWAI 37 ORANG MELIPUTI : 20 ORANG PEJABAT STRUKTURAL 4 ORANG STAF 10 ORANG TKK MITRA DINAS SOSIAL : Koordinator, operator dan pendamping Sos PKH (228), TKSK (27), TAGANA (37)

JUMLAH PENDUDUK : (Dicapilduk 2017) 1.357.771 JIWA, L : 679.696 JIWA (50,06%), P : 676.975 JIWA (49.94%). PENDUDUK PMKS : -PENERIMA PBI JKN (KIS) : 586.871 JIWA -PENERIMA BLT PKH : 61.172 KPM -PENERIMA RASTRA : 100.567 KPM -ANAK DISABLE : 2.119 -DEWASA DISABLE KRONIS : 6.228 -LANSIA TERLANTAR : 3.118 -ANAK TERLANTAR : 1.612 -BALITA TERLANTAR : 1 -TUNA SUSILA : 13, PENGEMIS : 10 -GELANDANGAN & GELANDANGAN PSIKOTIK : 193 -BEKAS BINAAN LP : 128, KORBAN NAFZA : 199 - PMKS KORBAN BENCANA BANJIR : 11.534 kk

4/25/2018 3

Sumber : BPS Prov.Jatim

LANJUTAN ……

RENG

KING. KAB./KOTA 2011 2012 2013 2014 2015

1 Kot.Surabaya 261.772,3 293.780,8 327.802,0 365.354,8 406.196,8

2 Kab.Sidoarjo 93.231,7 105.855,9 117.743,3 131.645,3 146.372,3

3 Kab.Pasuruan 69.549,1 77.659,9 84.942,6 94.905,0 104.286,2

4 Kab.Gresik 67.297,6 74.946,3 83.153,0 93.785,1 100.748,6

5 Kab.Mojokerto 38.692,8 43.397,4 47.756,3 53.202,6 58.819,9

6 Kab.Tuban 31.460,4 35.180,2 39.008,4 43.853,8 48.203,5

7 Kab.Bojonegoro 41.357,1 43.686,4 48.129,2 50.542,6 46.649,2

8 Kab.Lamongan 18.265,0 20.561,7 23.012,3 25.724,1 28.831,3

PDRB ADHB SD 2015 (dalam milyar Rp)

PDRB PERKAPITA ADHB SD 2015 (dalam ribu Rp)

RENG

KING KAB./KOTA 2011 2012 2013 2014 2015

1 Kota Surabaya 93.861,1 104.494,0 116.162,4 128.921,9 142.595,2

2 Kab. Gresik 56.244,6 61.852,9 67.763,8 75.534,9 80.194,7

3 Kab. Sidoarjo 47.009,1 52.482,5 57.464,2 63.171,8 69.131,6

4 Kab. Pasuruan 45.448,4 50.306,9 54.565,4 60.468,0 65.928,8

5 Kab. Mojokerto 37.229,7 41.335,4 45.146,5 49.699,5 54.442,7

6 Kab. Tuban 27.893,3 31.007,2 34.173,0 38.230,2 41.810,7

7 Kota Mojokerto 27.252,1 29.886,1 32.600,5 35.494,3 38.831,1

8 Kab. Bojonegoro 33.961,2 35.718,4 39.202,6 41.012,0 37.723,7

9 Kota Pasuruan 21.171,1 23.104,7 25.135,6 27.651,1 30.541,2

10 Kab. Lamongan 15.442,0 17.357,8 19.397,1 21.670,0 24.272,9

Total Rata2 38 Kab/kota 29.645,7 32.848,7 36.281,9 40.071,9 43.620,3

PDRB Jatim 29.613,0 32.770,4 36.037,2 39.880,5 43.500,3

4/25/2018 4

LANJUTAN ……

ANGKA KEMISKINAN SD 2014 RENG

KING. KAB./KOTA

JIWA PENDUDUK MISKIN (RIBU)

% PENDUDUK MISKIN

1 Kot.Surabaya 164.40 5.79

2 Kab.Sidoarjo 133.80 6.40

3 Kot.Mojokerto 8.00 6.42

4 Kab.Mojokerto 113.30 10.56

5 Kab. Jombang 133.50 10.80

6 Kab.Pasuruan 170.70 10.86

7 Kab.Gresik 166.90 13.41

8 Kab.Bojonegoro 190.90 15.48

9 Kab.Tuban 191.10 16.64

10 Kab.Lamongan 186.10 15.68

Prov Jawa Timur

NO. KAB./KOTA 2011 2012 2013 2014 2015

1 Kota Surabaya 7,13 7,35 7,58 6,96 5,97

2 Kab. Gresik 6,48 6,92 6,05 7,04 6,58

3 Kab. Sidoarjo 7,04 7,26 6,89 6,44 5,24

4 Kab. Pasuruan 6,69 7,50 6,95 6,74 5,38

5 Kab. Mojokerto 6,61 7,26 6,56 6,45 5,65

6 Kab. Tuban 6,84 6,29 5,85 5,47 4,89

7 Kota Mojokerto 5,97 6,09 6,20 5,83 5,74

8 Kab. Bojonegoro 10,39 3,77 2,37 2,29 17,42

9 Kota Pasuruan 6,28 6,31 6,51 5,70 5,53

10 Kab. Lamongan 6,67 6,92 6,93 6,30 5,77

Jatim 6,44 6,64 6,08 5,86 5,44

PERTUMBUHAN EKONOMI SD 2015

4/25/2018 5

NO. JENIS PMKS

JUMLAH PENDUDUK PMKS KET.

JIWA KK

1 Fakir Miskin

Penerima PBI JKN 550.989

Penerima Rastra/Raskin 103.040

Penerima Bantuan PKH 23.550

Penduduk Miskin (survy BPS)

187.093 angka kemis-kinan 15,38

%

Penduduk sasaran program penangannan kemiskinan (BDT-2015)

418.406 115.193

2 Anak jalanan 184

3 Tuna susila 64

4 Pengemis 209

5

Gelandangan & gelandangan psikotik

190

6 Anak balita terlantar 135

7 Anak terlantar 1.183

8

Anak berhadapan dengan hukum

8

9 Anak disable 1.887

10 Dewasa disable & sakit kronis

5.389

11

Anak menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah

28

12 Anak memerlukan perlindungan khusus

298

NO. JENIS PMKS


JIWA KK

13 Lanjut usia terlantar/ miskin

12.410 total lansia

141.696 jiwa

14 Pemulung 330

15 Kelompok minoritas

16 Bekas Warga Binaan LP (BWBLP)

128

17 Pengindap HIV/AIDS 64

18 Eks Kusta

19 Korban penyalahgunaan Napza

199

20 Korban Traffiching 25

21 Korban tindakan kekerasan atau yang dipersalahkan

73

22 Pekerja migran bermasalah sosial (PMBS)

207

23 Korban bencana alam 31.500 6.330

24 Korban bencana sosial 85

25 Perempuan rawan sosial ekonomi

1.638

26 Keluarga bermasalah sosial psikologis

169

27 Masyarakat daerah tertinggal dan terpencil

25

4/25/2018 6

NO. JENIS PMKS


JIWA KK

1 Fakir Miskin

Penerima PBI JKN 586.989

Penerima Rastra/Raskin 100.567

Penerima Bantuan PKH 47.550

Penduduk Miskin (survy BPS)

171.380 angka kemis-kinan 14,42

%

Penduduk sasaran program penangannan kemiskinan (BDT-2015)

538.406 163.041

2 Anak jalanan 185

3 Tuna susila 13

4 Pengemis 10

5

Gelandangan & gelandangan psikotik

2.113

6 Anak balita terlantar 1

7 Anak terlantar 1.612

8 Anak berhadapan dengan hukum

20

9 Anak disable 1.887

10 Dewasa disable & sakit kronis

11.862

11 Anak menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah

54

12 Anak memerlukan perlindungan khusus

298

NO. JENIS PMKS


JIWA KK

13 Lanjut usia terlantar/ miskin

4.118 total lansia

141.696 jiwa

14 Pemulung 330

15 Kelompok minoritas --

16 Bekas Warga Binaan LP (BWBLP)

5.153

17 Pengindap HIV/AIDS 976

18 Eks Kusta

19 Korban penyalahgunaan Napza

199

20 Korban Traffiching 49

21 Korban tindakan kekerasan atau yang dipersalahkan

--

22 Pekerja migran bermasalah sosial (PMBS)

207

23 Korban bencana alam 11.305

24 Korban bencana sosial 29

25 Perempuan rawan sosial ekonomi

1.638

26 Keluarga bermasalah sosial psikologis

169

27 Masyarakat daerah tertinggal dan terpencil

--

4/25/2018 7

• PMKS DI KABUPATEN LAMONGAN TERMASUK MASIH DALAM JUMLAH YANG BESAR ;

• ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN LAMONGAN MASIH CUKUP TINGGI, BAHKAN MASUK PERINGKAT 10 BESAR TERBAWAH ;

• MELIHAT POTENSI SOSIAL PEMERINTAHAN DAN EKONOMI, SUMBER DAYA ALAM DAN POSISI STRATEGIS, MAKA PDRB KABUPATEN LAMONGAN TERGOLONG RENDAH DIBANDINGKAN KABUPATEN SEKITAR ;

• MINIMNYA SARANA SOSIAL MILIK PEMERINTAH DI KABUPATEN LAMONGAN ;

• KAB. LAMONGAN MEMILIKI WILAYAH CUKUP LUAS YANG RENTAN TERKENA BENCANA BANJIR, JUGA MEMILIKI WILAYAH YANG RENTAN KEKERINGAN/ KEKURANGAN AIR BERSIH SAAT KEMARAU

4/25/2018 8

TUPOKSI dinsos (Perda 5/2016 jo Perbup 62/2016)

Kepala dinsos mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis & strategis, melaksanakan urusan pemerintahan

dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas

di bidang sosial .

a. Penyusunan Perencanaan bidang Sosial ;

b. Pelaksanaan pelayanan umum bidang Sosial :

c. Perumusan kebijakan teknis bidang Sosial ;

d. Pelaksanaan NSPK dan SPM urusan pemerintahan

di bidang Sosial ;

e. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang

Sosial ;

f. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Sosial ;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan tugas & fungsi

TUGAS :

FUNGSI :

4/25/2018 9

. STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN

BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

KEL. JABATAN

FUNGSIONAL

BUPATI LAMONGAN

Ttd,

F A D E L I

KEPALA

BAMBANG KUSTIONO, SH.MM.

SEKRETARIS

DR. M U G I T O, MM.

SUBBAG UMUM

SUCIATI, S.Sos.

SUBBAG KEU.ANGAN

BETY NIA ASTUTI, SE.

SUBBAG PROEV

APRILIA DEWI M., SE.MM

KABID PENANGANAN

FAKMIS

MAS’UD, SH.MM.

KASI PENDAMPINGAN &

PEMBERDAYAAN

DJAMAN, SSos.

KASI IDENTIFIKASI &

PENGUATAN KAPASITAS

NUR SALIM, SH.MM.

KABID. RESOS

AGUS SUHARTO, SE.MM

KASI RESOS TUNSOS &

KORBAN PERDAGOR

.MASLICHAH, SE.MM.

KASI RESOS ANAK &

LANSIA

ZUMROTUSH S., SE

KABID PERLINDUNGAN & JAMSOS

Drs. HENDRO ISKABUL, MM

KASI PERLINSOS KOR-

BAN BENCANA SOSIAL

CHUSNAN EFENDY, SSos.

KASI PERLINSOS KOR-

BAN BENCANA ALAM

SARWONO, SSos.

KABID PEMBERDAYAAN

SOSIAL

KAMSUN, SH.

KASI PEMBER. PERO-

RANGAN & KELUARGA

Dra. RUSKIYATI, MM.

KASI PEMBER. MASY &

LEMSOS

Drs. MULYADI

Lampiran Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan

Tanggal : 19 Desember 2016

Nomor : 62 Tahun 2016

KASI BANSTIML. & TALINK

SUBANDIYAH, SE.

KASI RESOS PENYD. DISBL

AHMAD SUKARNO, Amd.

KASI JAMSOS KELUARGA

SITI MUTMAINAH, SAP.

KASI PEMBERPOTKES RESTSOS

SUEB ANSHORI, SH.

UPT DINAS

4/25/2018 10

RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016-2021

VISI

5 MISI

5 TUJUAN

42 SASARAN 76 INDIKATOR

KINERJA

13 INDIKATOR

TUJUAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN

”

4/25/2018 11

Mewujudkan Sumber Daya

Manusia berdaya saing

melalui peningkatan

kualitas pelayanan pendidikan

dan kesehatan

Mengembangkan

perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalk

an potensi daerah.

Memantapkan sarana dan prasarana

dasar dengan menjaga

kelestarian lingkungan.

Mewujudkan Reformasi

birokrasi bagi pemenuhan pelayanan

publik.

Memantapkan kehidupan

masy yg ten-teram & damai dg menjunjung tinggi budaya

lokal.

1 2 3 4 5

Misi

4/25/2018 12

1. Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) ;

Indikator sasarannya :

Presentase PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Yang Tertangani, diubah menjadi :

Prosentase penurunan PMKS

2. Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan masy.

3. Dst.

1. Memantapkan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan damai berdasarkan nilai-2 agama & hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran .

SASARAN TERKAIT TUPOKSI DINSOS

TUJUAN RPJMD TERKAIT TUPOKSI DINAS SOSIAL

TUJUAN MISI 5

4/25/2018 13

Tujuan dan Sasaran DINSOS

Meningkatkan

pelayanan &

bantuan sosial

dalam upaya

penurunan

PMKS

1. Meningkatnya kemampuan PMKS

dalam memenuhi kebutuhan dasar

2. Meningkatnya kapasitas Lembaga

Kesejahteraan Sosial (LKS) dan

Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial (PSKS) dalam penyeleng-

garaan kesejahteraan sosial

TUJUAN DINSOS

SASARAN DINSOS

4/25/2018 14

KONDISI SEBELUM PERUBAHAN RPJMD KONDISI SETELAH PERUBAHAN RPJMD

NO TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

SEBELUM PERUBAHAN

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

SETELAH PERUBAHAN

KET.

1. Sasaran 1 dari Tujuan 1 Misi 5 RPJMD : Visi, Misi &

Tujuan RPJMD

tetap

Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS Dengan indikator % PMKS yang tertangani

Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS Dengan indikator % penurunan PMKS

2. Tujuan Dinas Sosial

Meningkatkan pelayanan & bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS Dengan indikator % PMKS yang tertangani

Meningkatkan pelayanan & bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS Dengan indikator % penurunan PMKS

3. Sasaran Dinas Sosial

1. Meningkatnya penanganan PMKS hingga mampu memenuhi

kebutuhan dasarnya

Dengan indikator % PMKS yg meningkat kemampuannya dalam

memenuhi kebutuhan dasar

2. Meningkatnya bantuan kepada lembaga kesejahte-raan sosial

(LKS)

Dengan indikator % LKS yg mampu memberikan pelayanan

secara layak

3. Meningkatnya pemberda-yaan Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial (PSKS)

Dengan indikator % PSKS yg diberdayakan

1. Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan

dasarnya

Dengan indikator % PMKS yg meningkat kemampuan dalam

memenuhi kebutuhan dasar

2. Meningkatnya kapasitas lembaga kesejahteraan sosial (LKS)

dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Dengan 2 indikator :

a. % LKS yg kompeten

b. % PSKS yg aktif dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial


4/25/2018 15

KONDISI SEBELUM PERUBAHAN RPJMD KONDISI SETELAH PERUBAHAN RPJMD

NO TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

SEBELUM PERUBAHAN

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

SETELAH PERUBAHAN

KET.

4. Program Dinas Sosial

1.Pemberdyaan Fakmis, KAT, & PMKS lainnya 2.Pendataan PMKS & PSKS 3.Pelayanan & Resos 4.Pembinaan anak terlantar 5.Pembinaan Para Penyandang Cacat & Trauma 6.Perlindungan & jaminan sosial 7.Pembinaan Panti Asuan/ Panti Jumpo 8.Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.Penanganan Fakir Miskin

2.Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

3.Perlindungan dan Jaminan Sosial

4.Pemberdayaan LKS dan PSKS

5. Kegiatan Dinas Sosial

Sebanyak 69 kegiatan Tinggal sebanyak 56 kegiatan


4/25/2018 16

RPJMD PEMERINTAH KAB. LAMONGAN

RENSTRA DINSOS

MISI TUJUAN SASARAN TUJUAN INDIKA

TOR SASARAN INDIKATOR

5.Memantap

kan

kehidupan

masy yg

tentram dan

damai dg

menjunjung

tinggi

budaya lokal

1.Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yg aman, tentram & damai berdasarkan nilai2 agama & hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan da pengangguran

1. Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS

Meningkat

kan

pelayanan &

bantuan

sosial dalam

upaya

penurunan

PMKS

%

penuru

nan

PMKS

1. Meningkatnya kemampuan

PMKS dalam memenuhi

kebutuhan dasarnya

2. Meningkatnya kapasitas

lembaga kesejahteraan

sosial (LKS) dan Potensi

Sumber Kesejah-teraan

Sosial (PSKS)

% PMKS yg meningkat

kemampuannya dalam

memenuhi kebutuhan

dasar

% lembaga yang

kompeten

% PSKS yg aktif dalam

penyelenggaraan KS


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

MATRIK RENCANA STRATEGIS


TAHUN 2016 - 2021

Meningkatkan pelayanan & bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS Tujuan Dinsos

Indikator Kinerja Tujuan

Formula/ Penjelasan

Satuan

Tahun dasar (2015)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

%

Penurunan PMKS

(∑ PDDUK PMKS (th ke n-1) - ∑ PDDUK PMKS (th ke n)) ∑ PDDUK PMKS KESELURUHAN (th. Ke-n-1)

% 2,18 2,37 2,42 2,52 2,60 3.05 3,15

X 100 %

Sasaran

Sa t uan

Tahun

Dasar

2015

Target Strategi Mencapai Sasaran Pjenanggung

jawab Uraian Indikator

Kinerja Formula/ Penjelasan

2016

2017

2018

2019

2020

2021 Kebijakan Program Dinsos

1.Meningkat

nya kemam

puan PMKS

dalam me-

menuhi ke-

butuhan da-

sarnya

% PMKS

yg me-

ningkat

kemam-

puan me

menuhi

kebutuh-

an dasar

∑ PMKS yg meningkat

kemampuan memenuhi

kebutuhan dasar

∑ Keseluruhan

PMKS

%

116.785

149.725

=

78 %

81 83 85 87 89 91

Meningkatkan perluasan cakupan jaminan & perlindungan, pelayanan & bantuan sosial bagi PMKS, dan penguatan serta merangsang tumbuh & peningkatan peran lembaga KS & PSKS

1. Penanganan Fakmis

2. Pelayanan &

Rehabilitasi

Kesejahteraan

Sosial

3. Perlindungan &

jaminan sosial

1. Kabid

Peanganan

Fakmis

2. Kabid Resos

3.Kabid Perlind.

& Jaminan

X 100 %

Sasaran

Sa t uan

Tah

un

Das

ar

201

5

Target Strategi Mencapai Sasaran

Penang-

gung jawab Uraian Indikator

Kinerja Formula/ Penjelasan

2016

2017

2018

2019

2020

2021 Kebijakan Program Dinsos

2.Meningkat

nya kapasi-

tas LKS dan

PSKS da-

lam penye-

lenggaraan

KS

% LKS

yang

kompe

ten

∑ LKS yg kompeten

∑ Keseluruhan LKS

% 37

37

100

100 100 100 100 100 100

4. Pemberdayaan

Lembaga

Kesejahteraan

Sosial & Poensi

Sumber KS

4. Kabid

Pemberday

aan Sosial

% PSKS

yg aktif

dalam

penyeleng

garaan

kesejahter

aan Sosial

∑ PSKS yg aktif

dlm penyl.KS

∑ Keseluruhan PSKS

%

776

776

=

100

100 100 100 100 100 100

X 100 %

X 100 %

G:/DINAS SOSIAL/BAHAN PAPARAN/DATA PSKS.xls

Sasaran 1 : Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasar

Indikator Kinerja : Prosentase PMKS yg meningkat kemam-

puan dalam memenuhi kebutuhan dasar

Target : 83%

Sasaran : Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya

penurunan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial) ;

Program 1 : Program Penanganan Fakmis

Indikator Kinerja : % Fakir miskin yang diberdayakan sehingga dapat mandiri Target : 82,69 %

Kepala Daerah

Kepala Dinsos Kab. Lamongan (Eselon 2)

Kabid Penanganan Fakmis (Eselon 3)

Pejabat Eselon 4 Bid. Penanganan

Fakmis

Contoh Sasaran 1

Kegiatan Indikator kegiatan Target

satuan Jml

Pemberian bantuan Usaha Kesejahteraan

bagi masy miskin

Jumlah masy miskin yang mendapatkan bantuan

usaha kesejahteraan orang 30

Pelaksanaan pendampingan dan

bimbingan teknis program

penanggulangan kemiskinan pedesaan dan

perkotaan Kube Fakmis

Jumlah PMKS fakir miskin yang men-dapat

pendampingan dan bimbingan teknis program

penanggulangan kemiskinan pedesaan dan perkotaan

Kube Fakmis

orang 50

Pemberian bimbingan, pembinaan dan

bantuan usaha bagi masy miskin

Jumlah masy miskin yg dibimbing, dibina dan diberi

bantuan usaha kesejahteraan orang 50

Pemberian bantuan operasional dan

pendukung distribusi penyaluran rastra

untuk keluarga miskin

Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan

beras KPM 100.547

4/25/2018 20




Target : 83%



Sosial) ;

Program 2 : Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Indikator Kinerja : % PMKS yang mendaatkan pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Target : 23,19 %

Kepala Daerah


Kabid Rahabilitasi Sosial (Eselon 3)

Pejabat Eselon 4 Bid. Rehabilitasi

Sosial

Contoh Sasaran 1


satuan Jml

Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar

Lanjut usia terlantar yg diberdayakan

orang 20

Pemulangan / Pengiriman ke Panti Rehabilitasi Sosial bagi WTS, Gepeng dan Gelandangan Psikotik yg Terjaring Razia

WTS, Gepeng & gelandangan psikotik yg terjaring razia yg dipulangkan/dikirim ke panti rehabilitasi

orang 24

Pemulangan Orang Terlan-tar, Kehabisan Bekal, Kecopetan

Orang terlantar yg mendapat pelayanan & bantuan

orang 75

Rehabilitasi Penderita Psikotik Bebas Pasung

Eks psikotik pasung yg diberdayakan

orang 80 4/25/2018 21




Target : 83%



Sosial) ;

Program 3 : Program Perlindungan & Jaminan Sosial

Indikator Kinerja : % PMKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan Sosial Target : 100 %

Kepala Daerah


Kabid Perlindungan & Jaminan Sosial

(Eselon 3)

Pejabat Eselon 4 Bid. Perlin. &

Jaminan Sosial

Contoh Sasaran 1

Kegiatan Indikator kegiatan

Target

satu

an Jml

Pemberdayaan Eks Konflik Sosial

Eks konflik sosial yg diberdayakan org 29

Operasional dan Penyewaan Rumah Singgah Pasien Rujukan RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Pelaksanaan penyewaan rumah singgah pasien, rujukan RSUD Dr. Soetomo

unit 1

Penguatan Pelaksanaan PKH Pelaksanaan PKH KPM 47.581

Operasional Cadangan Beras Pemerintah dan Barang Bencana

Pelaksanaan kegiatan penyeluran cadangan beras pemerintah dan barang bencana

ton be ras

100

Pendataan verfal Jaminan Kesehatan Nasional

data PBI JKN yg ter verfal jiwa 586.781 4/25/2018 22

Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas LKS dan PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (KS)

Indikator Kinerja :

% LKS yg kompeten, target 100 %

% PSKS yg aktif dalam penyelenggaraan KS, target : 100%



Sosial) ;

Program 1 : Program Pemberdayaan LKS dan PSKS

Indikator Kinerja : % LKS yg dibina & mendapatkan bantuan sosial, target : 100 % % PSKS yg diberdayakan dlm penyl, KS, target : 100 %

Kepala Daerah


Kabid Pemberdayaan

Sosial (Eselon 3)

Pejabat Eselon 4 Bid. Pemberdayaan

Sosial

Contoh Sasaran 2


satn Jml

Fasiliasi Pembdy.panti asuan Panti yg difasiliasi pembdy. nya panti 37

Bantuan sosial kpd LKS LKS yg mendapat bantuan LKS 33

Pembinaan TKSK TKSK yg dibina org 27

Pembinaan dan Revitalisasi Karang Taruna

Karang taruna yg dibina dan direvitalisasi

Org 81

Pemberdayaan dan Revitalisasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

PSM yg diberdayakan org 81

Bantuan Operasional TKSK TKSK yg mendapatkan operasional

org 27

4/25/2018 23

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masy., pengurangan kemiskinan dan pengangguran

Dengan sasaran Meningkatnya pelayanan sosial dalam rangka penurunan PMKS

Meningkatkan pelayanan & bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS

Meningkatnya Kemampuan

PMKS dalam memenuhi

kebutuhan dasarnya

Tujuan 1 & Sasaran 1 Misi 5

RPJMD

Tujuan Dinsos

Sasaran Dinsos

% PMKS yg meningkat kemampuan

memenuhi kebutuhan dasarnya Indikator Sasaran Dinsos

1. Program Pelayanan & Rehab KS

2. Program Perlindungan & Jamsos

3. Program Penanganan Fakmis, Program

Kegiatan

1. Pemberian Bantuan Usaha Keseja .Bagi

Masy. Miskin

2. Bimbingan, Pembinaan Dan Bantuan

pendampingan Usaha Kesej. Bagi Masy

Miskin

3. Ops. Dan Pendukung Distribusi Penyaluran

Beras Untuk Keluarga Miskin dst. (22

Kegiatan)

Bidang Jamlinsos

Bidang Resos

Bidang Penanganan Fakmis

Rp. 2.457.755.000,00 Bidang Pemberdayaan Sosial

Rp.2. 269.780.000,00 Anggaran

Program Pemberdayaan LKS & PSKS

1. Fasilitasi Pemberdayaan Panti Asuhan

2. Bantuan Sosial kpd LKS

3. Penyelenggaraan Bimtek & Diklat

Pengurus LKS

1. Pembinaan TKSK

2. Pembinaan dan Revitalisasi Karang

Taruna

3. Pemberdayaan dan Revitalisasi

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

4. Operasional TKSK

5. Tali Asih Veteran pejuang, Janda

Pahlawan / Warakawuri

6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemakaman (TMP)

Meningkatnya kapasitas LKS &

PSKS dalam penyl KS

% LKS yg kompeten

% PSKS yg aktif dalam penyl. KS.

4/25/2018 24

Perencanaan Kinerja 1. Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kab

Lamongan, sesuai tupoksinya DINSOS Kab lamongan memiliki 1 tujuan dan 3 sasaran, 12 program dan 56 kegiatan.

2. Khusus untuk Indikator Kinerja Utama dijabarkan 1 TUJUAN, 2 SASARAN, 4 program (berkurang 4 program) dan 31 kegiatan.

BAB I PENDAHULUAN

• Latar Belakang

• Landasan Hukum

• Maksud dan Tujuan Penyusunan RENJA

• Sistematika

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA 2016/ 2017

• Evaluasi Pelaksanaan Renja DINSOS Tahun

2016 dan Capaian Renstra

• Evaluasi dan Analisa Capaian Rencana

Kinerja Pelayanan Tahun 2017

• Evaluasi Capaian Rencana Kinerja Tahun

2017

• Isu-isu Penting Dalam Penyelenggaraan

Tugas DINSOS Kab Lamongan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM

DAN KEGIATAN DINSOS KABUPATEN

LAMONGAN

• Telaah Kebijakan Nasional dan Daerah Di

Bidang Sosial

• Tujuan dan Sasaran Renja DINSOS

• Program dan Kegiatan Renja DINSOS

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Sistematika RENJA

2

4/25/2018 25

TUJUAN (MISI 5 RPJMD)

Sasaran Strategis (RPJMD)

Sasaran DINSOS

Uraian Indikator Target 2017


1.Mewujudkan kehi-dupan bermasyarakat yg aman, tentram & damai berdasarkan nilai2 agama & hukum

1. Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS

% penurunan PMKS

2,42% 1. Meningkatnya

kemampuan

PMKS dalam

memenuhi

kebutuhan

dasarnya

% PMKS yg meningkat

kemampuan memenuhi

kebutuhan dasarnya

83%

Program Dinsos Kegiatan

Anggaran Penanggung

Jawab Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target

1. Penanganan Fakmis, 1. % fakir miskin yg

mendapatkan pelayanan

& bantuan KS

82,69% 1. Memberikan

bantuan usaha

kesejahteraan

bagi masy miskin

Jumlah masy miskin

yg mendapatkan

bantuan

30 orang

Rp.

75.000.000,00

Kabid Fakmis

Indikator

Program

Indikator

Sasaran (Hasil)

Indikator Kegiatan

(Keluaran/Output)

CONTOH

4/25/2018 26

KESELARASAN RENSTRA DG RENJA DINSOS RENSTRA DINSOS 2016-2021

Sasaran Sa t uan

Tahun

Dasar

2015

Target Strategi Mencapai Sasaran

Pjenanggung jawab Uraian

Indikator

Kinerja

2016

2017

2018

2019

2020

2021 Kebijakan Program DINSOS

1 Meningkatka

n

kemampuan

PMKS dalam

memenuhi

kebutuhan

dasarnya

% PMKS

yg me-

ning kat

kemam-

puan me

menuhi

kebutuh-

an dasar

nya

% 78 81 83 85 87 89 91

Meningkatkan perluasan cakupan jaminan & perlindungan sosial bagi PMKS dan penguatan serta merangsang tumbuhnya lembaga kesejahteraan sosial

1. Penanganan Fakmis,

2. Pelayanan & Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

3. Perlindungan & jaminan sosial

1. Kabid Peanganan

Fakmis

2. Kabid Resos

3. Kabid Perlind. &

Jaminan

RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2017 DINSOS KABUPATEN LAMONGAN

Sasaran Target

Program

Kegiatan

Uraian Indikator

Kinerja Uraian Indikator Satuan Target Ket..

1 Meningkat-

kan

kemampu-

an PMKS

dalam

memenuhi

kebutuhan

dasarnya

% PMKS

yg me-

ning kat

kemam-

puan me

menuhi

kebutuh-

an dasar

nya

83% 1. Penangan

an

Fakmis,

Pemberian bantuan Usaha

Kesejahteraan bagi masy

miskin

Jumlah masy miskin yang

mendapatkan bantuan usaha

kesejahteraan

orang 30

Pendampingan dan bimbingan

teknis program penang-

gulangan kemiskinan

pedesaan dan perkotaan

Kube Fakmis

Jumlah PMKS fakir miskin yang men-

dapat pendampingan dan bimbingan

teknis program penanggulangan

kemiskinan pedesaan dan perkotaan

Kube Fakmis

orang 50

Pemberian bimbingan,

pembinaan dan bantuan

usaha bagi masy miskin

Jumlah masy miskin yg dibimbing,

dibina dan diberi bantuan usaha

kesejahteraan

orang 50

Pemberian bantuan

operasional dan pendukung

distribusi penyaluran beras


Jumlah keluarga miskin yang

menerima bantuan beras KPM 100.567

Pendataan PMKS dan PSKS Jumlah laporan pendataan PMKS dan

PSKS Lap. 5 4/25/2018 27

TUJUAN Sasaran Strategis DINSOS Program DINSOS


Uraian Indikator Target

Meningkatkan

pelayanan & bantuan

sosial dalam upaya

penurunan PMKS

1.Meningkatnya

kemampuan PMKS

dalam memenuhi

kebutuhan dasarnya

% PMKS yg me-

ning kat kemam-

puan me menuhi

kebutuh-an

dasar nya

83% 1. Penanganan Fakmis,

2. Pelayanan & Rehabilitasi


3.Perlindungan dan jaminan

sosial

4.Perlindungan & jaminan

sosial

1. % fakir miskin yg yg

diberdayakan sehingga

dapat mandiri

2.% PMKS yang

mendapat pelayanan

dan bantuan rehabili-

tasi ks

3.% PMKS yg mendapat

perlindungan dan

jaminan soosial

82,69%

23,19%

71,33%

100%

Program Kegiatan

Anggaran Penang-

gung Jawab Uraian Indikator Target Uraian Indikator

Target 2017

1. Penangan

Fakmis

1. % fakir

miskin yg

mendapatkan

pelayanan &

bantuan KS

82,69% Memberikan bantuan

Usaha Kesejahteraan

bagi masy miskin

Jumlah masy miskin yang

mendapatkan bantuan

kesejahteraan

30 orang

Rp. 75.000.000,00

Kabid Penanganan Fakmis

Indikator capaian

Program

Indikator

Sasaran (Hasil)

Indikator Kegiatan

(Keluaran/Output)

CONTOH


Indikator Capaian

Program

Indikator Input

4/25/2018 28

IKU DINSOS 2017

TUJUAN

SASARAN

(KINERJA

UTAMA)

INDIKATOR

SASARAN FORMULASI PERHITUNGAN

SATU

AN

TAR

GET PENAWAB

Meningkat kan

pelayanan &

bantuan sosial

dalam upaya

penurunan

PMKS

1. Meningkatnya

kemampuan

PMKS dalam

memenuhi

kebutuhan

dasarnya

% PMKS yg

meningkat kemam

puan memenuhi ke

butuhan dasarnya

∑ PMKS yang meningkat

kemampuan dalam memenuhi

kebutuhan dasar

∑ Keseluruhan PMKS

X 100%

%

83

1. Kabid

Penanganan

Fakmis

2. Kabid Resos

3. Kabid

Pelindung-an &

Jamsos

2. Meningkatnya

kapasitas lembaga

kesejahteraan

sosial dan PSKS

dalam penyl KS

% lembaga kese-

jahteraan sosial yg

kompeten

∑ LKS yg kompeten

∑ Keseluruhan LKS

X 100% % 100

Kabid Pember-

dayaan Soaial

% PSKS yg aktif

dalam penyl.

Kesejahte-raan

Sosial

∑PSKS yg aktif dalam penyl KS

∑ Keseluruhan PSKS X 100% % 100

4/25/2018 29

KEP. KADINSOS TTG IKU 2017

4/25/2018 30

TUJUAN SASARAN (KINERJA

UTAMA)

INDIKATOR

SASARAN FORMULASI PERHITUNGAN

SATUA

N

TAR

GET PENAWAB

Meningkat kan

pelayanan &

bantuan sosial

dalam upaya

penurunan

PMKS

1. Meningkatnya

kemampuan PMKS

dalam memenuhi

kebutuhan dasarnya

% PMKS yg

meningkat kemam

puan memenuhi ke

butuhan dasarnya

∑ PMKS yang meningkat

kemampuan dalam memenuhi

kebutuhan dasar

∑ Keseluruhan PMKS

X 100%

%

83

1. Kabid

Penanganan

Fakmis

2. Kabid Resos

3. Kabid Pelindung-

an & Jamsos

2. Meningkatnya

kapasitas lembaga

kesejahteraan sosial

dan PSKS dalam

penyl KS

% lembaga kese-

jahteraan sosial yg

kompeten

∑ LKS yg kompeten

∑ Keseluruhan LKS X 100% % 100

Kabid Pember-

dayaan Soaial

% PSKS yg aktif

dalam penyl.

Kesejahte-raan Sosial

∑PSKS yg aktif dalam penyl KS

∑ Keseluruhan PSKS X 100% % 100

POHON KINERJA DINSOS 2017

POHON KINERJA DINAS SOSIAL

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SASARAN

STRATEGIS

SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

KEGIATAN

Terlaksananya

penanganan

KUBE fakmis

Jumlah Penanganan

KUBE fakir miskin25.000.000

Target: 50 Orang

Terlaksananya

bimbingan,

pelatihan dan

bantuan

kesejahteraan

Jumlah masyarakat

miskin yang

mendapat

bimbingan, pelatihan

dan bantuan

kesejahteraan

30.000.000

Target : 50 orang

Terpenuhinya

bantuan usaha

kesejahteraan bagi

masyarakat miskin

Jumlah masyarakat

miskin yang

mendapat bantuan

usaha kesejahteraan

75.000.000

Target : 60 orang

Target : 5

kegiatan

Terpenuhinya

operasional dan

pendukung

distribusi

penyaluran beras

untuk keluarga

miskin

Jumlah pelaksanaan

penyaluran beras

untuk keluarga

miskin

450.000.000

Target : 12 bln

(103.040 org) .

Terlaksananya

pendataan PMKS

dan PSKS

Jumlah PMKS dan

PSKS yang didata50.000.000

Target : 12 bln/474

desa/kel .

Terlaksananya

pemberdayaan

lanjut usia terlantar

Jumlah lanjut usia

terlantar yang

diberdayakan

50.000.000

Target : 20 orang

Terlaksananya

pemulangan/pengi

riman WTS,

Gepeng yang

terjaring razia

Jumlah WtS, Ge-

peng, Psikotik yg

terjaring razia yg

dipulangkan/ dikirim

ke panti rehabilitasi

25.000.000

Target : 24 orang

Target : 9

kegiatan

Terpenuhinya

bantuan transport

orang terlantar,

kehabisan bekal

dan kecopetan

Jumlah orang ter-

lantar, kehabisan

bekal dan keco-

petan

30.000.000

Target : 75 orang

Terlaksananya

pemberdayaan

eks psikotik

pasung

Jumlah eks psikotik

pasung yang

diberdayakan

100.000.000

Target : 41 orang

Terlaksananya

pemberdayaan

anak asuh

keluarga miskin

Jumlah anak asuh

keluarga miskin

yang diberdayakan

121.000.000

Target : 500 anak

Target : 97%

Terlaksananya

bimbingan dan

pelatihan sosial

bagi anak

bermasalah

Jumlah anak

bermasalah yang

mendapatkan

bimbingan dan

pelatihan sosial

50.000.000

Target : 20 anak

Terlaksananya

bimbingan sosial

bagi eks kusta

Jumlah eks kusta

yang mendapatkan

bimbingan sosial

25.000.000

Column1 Target :10 orang

Terlaksananya

pengembangan

kube paca

Jumlah kube paca

yang dikembangkan20.000.000

Target : 2 KUBE

PACA

Terlaksananya

bimbingan sosial

dan pelatihan

ketrampilan bagi

penyandang cacat

dan tuna rungu

Jumlah penyan-

dang cacat dan

tunarungu yang

mendapat

bimbingan sosial

dan pelatihan

ketrampilan

20.000.000

Target : 10 orang .

Terlakasananya

kegiatan cadangan

beras pemerintah

dan barang

bencana

Jumlah pelaksanaan

kegiatan cadangan

beras pemerintah

dan barang bencana

30.000.000

Target : 9

Terlaksananya

pelaksanaan

pendampingan

pendataan dana

jaminan sosial

bagi penyandang

cacat keluarga

Jumlah pelaksanaan

pendampingan

pendataan dana

jaminan sosial bagi

penyandang cacat

keluarga muda

mandiri

15.000.000

Target : 244 orang

Terlaksananya

pendataan JKN

Jumlah petugas

pendata JKN50.000.000

Target : 29 orang/27

Meningkatnya

penguatan pelak.

PKH

Jumlah pelaksanaan

PKH700.000.000

Target : 7 kegtn Target : 27

Terlaksananya

kegiatan

pemberdayaan

eks konflik sosial

Jumlah eks konflik

sosial yang

diberdayakan

40.000.000

Target : 29 orang

Terlaksananya

pelaksanaan

penyewaan rumah

singgah pasien

rujukan RSUD Dr.

Soetomo

Surabaya

Jumlah pelaksanaan

penyewaan rumah

singgah pasien

rujukan RSUD Dr.

Soetomo Surabaya

150.000.000

SASARAN 2 Target : 12 bulan

Meningkatnya

kapasitas LKS

dan PSKS

dalam penyl.

KS

% LKS yg

mampu

memberikan

pelayanan scr

layak

% lembaga KS

yang dibina &

diberi bansos

Terlaksananya

fasilitasi

pemberdayaan

panti asuhan

Jumlah panti asuhan

yang mendapat

fasilitas dan

diberdayakan

25.000.000

Target : 100%Target : 1

kegiatan

Target :39 panti

asuhan

Terlaksananya

pembinaan TKSK

Jumlah TKSK yang

dibina30.000.000

Target : 27 orang

Terlaksananya

pembinaan dan

revitalisasi karang

taruna

Jumlah karang

taruna yang dibina

dan direvitalisasi

20.000.000

Target : 81 orang

Terlaksananya

pemberdayaan

dan revitalisasi

PSM

Jumlah PSM yang

diberdayakan30.000.000

Target : 81 orang

Terpenuhinya

biaya op. TKSK

Jumlah TKSK yang

mendapatkan biaya

operasional

210.000.000

Target : 100 %Target : 6

kegiatanTarget : 27 orang

Terpenuhinya tali

asih untuk janda

pahlawan

Jumlah janda

pahlawan

warakawuri yang

mendapatkan tali

asih

175.000.000

Target : 333 orang

Terlaksananya

pemeliharaan

sarana dan

prasarana

pemakaman

Jumlah sarana dan

prasarana yang

terpelihara

30.000.000

Target : 1 TMP

2.576.000.000

M I S I

ESELON II ESELON III

SASARAN 1

Meningkatnya

kemampuan

PMKS

dalam+C65

memenuhi

kebutuhan

dasarnya

INPUT

2. Meningkatnya

Pelayanan &

rehabilitasi KS

%Jumlah

PMKS yang

direhabilitasi

% Jumlah fakir

miskin yang

diberdayakan

sehingga dapat

mandiri

1. meningkat-

nya fakir miskin

yang diberda-

yakan

ESELON IV

POHON KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017

BAMBANG KUSTIONO, SH.M.M.

NIP. 19580909 198303 1 015

Memantapk

an

kehidupan

masyarakat

yang

tenteram

dan damai

dengan

menjunjung

tinggi

budaya

lokal

Lamongan, Januari 2017

KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN LAMONGAN

% PSKS yang

optimal

melaksanakan

kegiatan soaial

Pembina Utama Muda

3. Pelindungan

& jaminan sosial

% PSKS yg

aktif berperan

dan terlibat

dalam penyl

KS

Meningkatnya

pemberdayaan

PSKS

5. % PMKS

yang mendapat

pelayanan &

bantuan

perlindungan &

jaminan sosial

Pemberdayaan

LKS dan PSKS

dlm penyl KS

% PMKS yg

meningkat

kemampuan

memenuhi

kebutuhan

dasar

4/25/2018 31

pohon kinerja SOSIAL revisi.xls

NO PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR

2017 TRIWULAN PENJADWALAN (%)

PENAWAB/ PPTK TAR GET

ANGGARAN (Rp.000)

I II III IV

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

4.195.500,00

1 Program Penanganan Fakir Miskin

% PMKS yg mendapat-kan pelayanan & bantuan

82,69% 605.000.,00 Kabid Penanganan Fakmis

a. Pemberian Bantuan Usaha Kesejaht. Bagi Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin yg mendapat bantuan usaha kesejahteraan

30 org 75.000.,00 15 85 100 Kasi Pendam pingan& Pem- berdayaan

b. Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Dan Perkotaan Kube Fakir Miskin

Warga yang mendapatkan pendam-pingan dalam pengembangan kegiatan bansos UEP Fakmis

50 org 25.000.,00 10 40 80 100 Sda.

c. Bimbingan, Pembinaan Dan Bantuan pendampingan Usaha Kesejahteraan Bagi Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin yg mendapat bimbingan, pembinaan & bantuan pendampingan usaha kesejahteraan

50 org 30.000,00 20 100 Sda

d. Operasional Dan Pendu-kung Distribusi Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin

Pelaksanaan penyaluran beras untuk keluarga miskin

12 bln, 100.567

KPM

450.000,00 25 50 75 100 Kasi Identi-fikasi & Pe-nguatan Ka-pa-itas

e. Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

dokumen laporan pendataan

12 buku, 474

desa/kelurahan

50.000,00 10 70 90 100 Sda

4/25/2018 32

NO. PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR

2017 TRIWLAN PENJADWALAN (%) PENAWAB/

PPTK TAR GET

ANGGARAN (Rp.000)

I II III IV

2 Program Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

% PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi KS

23,19% 441.000,00 Kabid Resos

a. Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar


20 org LU

50.000,00 20 90 100 Kasi Rehabilitasi Sosial Anak & LU

b. Pemulangan / Pengiriman ke Panti Rehabilitasi Sosial bagi WTS, Gepeng dan Gelandangan Psikotik yg Terjaring Razia


24 org 25.000,00 25 50 75 100 Kasi Rehabi-litasi Sosial Tuna Sosial & Korban Per-dagangan Orang

c. Pemulangan Orang Terlantar, Kehabisan Bekal, Kecopetan


75 org 30.000,00 25 5o 75 100 sda

d. Rehabilitasi Penderita Psikotik Bebas Pasung


80 org psikotik pasung

100.000,00 50 100 sda

LANJUTAN ……

4/25/2018 33


2017 TRIWULAN PENJADWALAN (%)

PENAWAB/ PPTK

TAR GET ANGGARAN

(Rp.000) I II III IV

e. Pemberdayaan Anak Asuh Keluarga Miskin

Anak asuh keluarga miskin yang diberdayakan

500 anak asuh

121.000,00 20 100 Kasi Resos Anak & LU

f. Bimbingan dan Pelatihan Sosial bagi Anak

Bermasalah

Anak bermasalah yg mendapat bimbingan & pelatihan sosial

20 org anak bermasalah

50.000,00 10 20 100 Sda

g. Bimbingan Sosial bagi Eks Kusta

Eks kusta yg mendapat bimbingan sosial

10 org eks kusta

25.000,00 10 20 100 Kasi Resos Penyandang Disabilitas

h. Operasional Pendam-pingan, Pendataan Dana Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat

Pelaksanaan pendam-pingan, pendataan dana jaminan sosial bagi penyandang cacat keluarga muda mandiri

1 kegiatan 15.000,00 20 40 75 100 Sda.

i. Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Penderita Cacat (Kube Paca)

KUBE PACA yg dikembangkan

2 KUBE PACA

20.000,00 10 40 100 Sda.

j. Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Cacat dan Tuna Rungu

Penyandang cacat & tuna rungu yg mendapat bimbingan sosial & pelatihan ketrampilan

10 org 20.000,00 20 100 Sda.

LANJUTAN ……

4/25/2018 34


2017 TRIWULAN PENJADWALAN (%) PENAWAB

/ PPTK TAR GET

ANGGARAN (Rp.000)

I II III IV

3. Program Perlindungan & Jaminan Sosial

% PMKS yang mendapatkan pelayanan & bantuan perlindungan & jaminan KS

71,33% 986.500,00 Kabid Perlind. & Jamsos

a. Pemberdayaan Eks Konflik Sosial

Eks konflik sosial yg diberdayakan (EKS GAFATAR)

29 org 40.000,00 15 60 100 Kasi Perlin dungan Sosial Korban Bencana Sosial

b. Operasional dan Penyewaan Rumah Singgah

Pasien Rujukan RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Pelaksanaan penyewaan rumah singgah pasien, rujukan RSUD Dr. Soetomo

1 unit 150.000,00 40 60 80 100 sda

c. Penguatan Pelaksanaan Program Keluarga

Harapan

Pelaksanaan PKH 27 keca-matan

700.000,00 15 30 75 100 sda

d. Operasional Cadangan Beras Pemerintah dan

Barang Bencana


9 kec. 100 ton beras

30.000,00 60 75 80 100 sda

e. Pendataan Jaminan Kesehatan Nasional

Petugas pendata JKN 27 org 2 kali

50.000,00 60 100

LANJUTAN ……

4/25/2018 35

NO. PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR

2017 TRWULAN PENJADWALAN (%)

PENAWAB/ PPTK TAR GET

ANGGARAN (Rp.000)

I II III IV

4. Program Pemberda-yaan LKS & PSKS

1. % LKS yg kompeten

100% 1.653.000,00

Kabid Pemberda-yaan Sosial

a. Fasilitasi Pemberdayaan Panti Asuhan

Panti asuhan yg mendapat fasilitas & diberdayakan

39 25..000,00 25 50 75 100 Kasi Pemberda-yaan Masyarakat & Kelembagaan sosial

b. Bantuan sosial pada LKS

LKS yg menda-patkan bansos

33 1.628.000,00

25 50 75 100 Sda.

2. % PSKS yg aktif dlm penyl. KS

20,88% 495.000,00 Kabid Pemberda-yaan Sosial

c. Pembinaan dan Revita-lisasi Karang Taruna

Karang taruna yg dibina dan direvitalisasi

81 org 27 keca-matan

20.000,00 20 100 Kasi Pemberdaya-an Masy. & Kelem bagaan Sosial

d. Pembinaan TKSK TKSK yg dibina 27 org 30.000,00 20 100 Kasi Pemberda-yaan Perorangan & Keluarga

e. Pemberdayaan dan Revitalisasi PSM

PSM yg diberdayakan

81 org 30.000,00 20 100 Sda.

f. Operasional TKSK TKSK yg mendapa tkan operasional

27 org 210.000,00 25 50 75 100 sda

g. Tali Asih Veteran, Janda Pahlawan / Warakawuri

Veteran, Janda pahlawan/warakawuri yg mendapat tali asih

333 org 175.000,00 20 100 Kasi Pemberda-yaan Potensi Kesetiakawanan & Restorasi Sosial

h. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman (TMP)

Sarana dan prasa-rana pemakaman yg terpelihara

1 TMP 30.000,00 20 80 100 sda

LANJUTAN ……

4/25/2018 36

Penganggaran Kinerja

1. Dinsos Kab Lamongan telah menerapkan penggaran berbasis kinerja. RKA disusun sbg penjabaran KUA-PPAS. DPA-OPD dinsos juga disusun sebagai penjaba-ran operasionalisasi APBD yg akan digunakan sebagai acuan dasar dalam pendanaan program & kegiatan yg telah direncanakan.

2. Plafon anggaran Belanja dinsos Kab Lamongan tahun 2017 diluar belanja gaji sebesar Rp. 4.003.895.000,00 (empat milyar tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

3

4/25/2018 37

KETERKAITAN & KONSISTENSI RENJA DG RKA

Sasaran Target

Program

Kegiatan

Uraian Indikator


1 Meningkatnya

kualitas dan

kapasitas

Birokrasi

Pemda

dalam rangka

mewujudkan

tata kelola

pemerintaha

n yg baik

% ASN sesuai dengan komptensi

70%

1. Pendidik

an dan

Pelatihan

Pemberian bantuan tugas

belajar dan ikatan dinas

Jumlah pegawai yang mengikuti Tugas

Belajar dan Ikatan Dinas yang

mendapatkan bantuan biaya

orang 5

Penyelenggaraan pendidikan

dan pelatihan teknis

Jumlah pegawai yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Fungsional

orang 240


dan pelatihan struktural

Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat

Kepemimpinan II, III dan IV orang 46

Penyelenggaraan Diklat

pemantapan tugas jabatan


penyelenggaraan Diklat pemantapan

tugas jabatan

orang 100


dan pelatihan prajabatan


pendidikan dan pelatihan prajabatan orang 5

RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2017

DINSOS KABUPATEN LAMONGAN

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian

Program

% fakir miskin yg mendapatkan

pelayanan & bantuan KS

82, 69%

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 75.000.000,00

Keluaran Jumlah masy miskin

yang mendapatkan ban-

tuan usaha kesejah-

teraan

30 orang

Hasil % PMKS yg me-ning kat

kemam-puan me menuhi kebutuh-an dasar nya

83 %

Sasaran Target

Program

Kegiatan

Uraian Indikator


1 Meningkat

nya kemam

puan

PMKS

dalam

memenuhi

kebutuhan

dasarnya

% PMKS

yg me-

ning kat

kemam-

puan me

menuhi

kebutuh-

an dasar

nya

83%

1. Penanga

nan

Fakmis,

Memberikan bantuan Usaha


miskin

Jumlah masy miskin yang mendapatkan


Melaksanakan pendampingan

dan bimbingan teknis program

penanggulangan kemiskinan

pedesaan dan perkotaan Kube

Fakmis





Kube Fakmis

orang 50

Memberikan bimbingan,

pembinaan dan bantuan usaha

bagi masy miskin



kesejahteraan

orang 50

Memberikan bantuan




Jumlah keluarga miskin yang menerima

bantuan beras RTSM 103.040

Melaksanakan pendataan

PMKS dan PSKS

Jumlah laporan pendataan PMKS dan

PSKS Lap. 5

4/25/2018 38

% PMKS yg mendapat pelayanan dan bantuan rahabilitasi KS 23,19 %

83% % PMKS yg meningkat kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya

Indikator

Program Indikator

Kegiatan

Indikator

Sasaran

4/25/2018 39

KETERKAITAN & KONSISTENSI RENJA DG DPA

Sasaran Target

Program

Kegiatan

Uraian Indikator


1 Meningkatnya

kualitas dan

kapasitas

Birokrasi

Pemda

dalam rangka

mewujudkan

tata kelola

pemerintaha

n yg baik

% ASN sesuai dengan komptensi

70%

1. Pendidik

an dan

Pelatihan

Pemberian bantuan tugas

belajar dan ikatan dinas

Jumlah pegawai yang mengikuti Tugas

Belajar dan Ikatan Dinas yang

mendapatkan bantuan biaya

orang 5


dan pelatihan teknis


Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Fungsional

orang 240


dan pelatihan struktural

Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat

Kepemimpinan II, III dan IV orang 46

Penyelenggaraan Diklat

pemantapan tugas jabatan


penyelenggaraan Diklat pemantapan

tugas jabatan

orang 100


dan pelatihan prajabatan


pendidikan dan pelatihan prajabatan orang 5

RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2017

DINSOS KABUPATEN LAMONGAN

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian

Program

% fakir miskin yg mendapatkan

pelayanan & bantuan KS

82,69 %

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 75.000.000,00

Keluaran Jumlah masy miskin

yang mendapatkan ban-

tuan usaha kesejah-

teraan

30 orang

Hasil % PMKS yg me-ning kat

kemam-puan me menuhi kebutuh-an dasar nya

83%

Sasaran Target

Program

Kegiatan

Uraian Indikator


1 Terwujud-

nya

penanga-

nan PMKS

hingga me-

ningkat ke-

mampuan

memenuhi

kebutuhan

dasarnya

% PMKS

yg me-

ning kat

kemam-

puan me

menuhi

kebutuh-

an dasar

nya

83%

1. Penanga

nan

Fakmis,

Pemberian bantuan Usaha


miskin



Pendampingan dan bimbingan

teknis program



Fakmis





Kube Fakmis

orang 50

Pemberian bimbingan,


bagi masy miskin



kesejahteraan

orang 50

Pemberian bantuan






Pendataan PMKS dan PSKS Jumlah laporan pendataan PMKS dan

PSKS Lap. 5

4/25/2018 40

% PMKS yg mendapat pelayanan dan bantuan rehabilitasi KS

% PMKS yg meningkat kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya

23,19 %

83%

Indikator

Program

Indikator

Kegiatan

Indikator

Sasaran

4/25/2018 41

1. Perjanjian kinerja merupakan komitmen pertanggungjawaban yang harus dibuat secara bersama antara pemberi tanggungjawab dengan penerima tanggungjawab

2. Perjanjian kinerja Kepala Dinsos Kab Lamongan, telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Kepala Dinsos Kab Lamongan dengan Bupati Lamongan.

3. Demikian pula perjanjian kinerja pejabat eselon III, IV dan JFU juga dibuat dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan dengan atasan langsung masing-masing.

Perjanjian Kinerja 2017

PERJANJIAN KINERJA 4

4/25/2018 42

perjanjian kinerja 2015.pdf

KESELARASAN RENJA DG PERJANJIAN KINERJA

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINSOS KABUPATEN LAMONGAN

NO. SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2017

1. Meningkatnya kemampuan PMKS dalam

memenuhi kebutuhan dasarnya

% PMKS yg meningkat kemampuan memenuhi

kebutuhan dasarnya % 83

2. Meningkatnya kapasitas LKS dan PSKS

dalam penyl KS

% lembaga KS yg kompeten

% 100

% PSKS yg aktif dalam penyelenggaraan KS % 100

RENCANA KINERJA (RENJA) DINSOS KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017

Sasaran Target

Program

Kegiatan

Uraian Indikator


1 Meningkatn

ya

kemampua

n PMKS

dalam

memenuhi

kebutuhan

dasarnya

% PMKS

yg me-

ning kat

kemam-

puan me

menuhi

kebutuh-

an dasar

nya

83%

1. Penanga

nan

Fakmis,

Memberikan bantuan Usaha


miskin



Melaksanakan pendampingan

dan bimbingan teknis program



Fakmis





Kube Fakmis

orang 50

Memberikan bimbingan,


bagi masy miskin



kesejahteraan

orang 50

Memberikan bantuan






Melaksanakan pendataan

PMKS dan PSKS

Jumlah laporan pendataan PMKS dan

PSKS Lap. 5

4/25/2018 43

PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINSOS

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (%)

1 2 3 4

1 Meningkatnya kemam -puan

PMKS dalam memenuhi

kebutuhan dasar

% PMKS yang meningkat

kemampuannya dalam

memenuhi kebuuhan dasar

83

% LKS yang kompeten 100

% PSKS yang aktif dalam

penyelenggaraan kese-

jahteraan sosial

100

NO. PRGRAM ANGGARAN KET.

1 Program Pemberdayaan Fakmis,

komonitas Adat Terpencil & PMKS lainnya

Rp. 605.000.000,00 APBD

2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi


Rp. 401.000.000,00 APBD

3 Program Perlindungan dan jaminan sosial Rp. 1,001.500.000,00 APBD

4 Program pembinaan panti

sosial

Rp. 1.653.000.000,00 APBD

5 Program pemberda-yaan

Potensi Kesejah-teraan

Sosial (PSKS)

Rp. 495.000.000,00 APBD

Jumlah Rp. 4.195.500.000,00

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017


Meningkatnya kapasias LKS

dan PSKS penye-lenggara


2

4/25/2018 44

PERJANJIAN KINERJA ESELON III DINSOS

4/25/2018 45

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV DINSOS

4/25/2018 46

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Maksud dan Tujuan Gambaran Umum Organisasi Personil Sarana dan Prasarana Pembiayaan Sistematika Penyajian Lakip

BAB II PERENCANAAN DAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana Stratejik Visi Misi Tujuan dan Kebijakan Stratejik Sasaran dan Kebijakan Stratejik Program dan Kegiatan Rencana Kinerja Tahun 2017 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran Kinerja Tahun 2017 Evaluasi Kinerja Analisis Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Sistematika LKJiP

PELAPORAN KINERJA 6

4/25/2018 47

NO PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR

2017 BULANAN CAPAIAN KINERJA (%)

TAR GET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Program Penanganan Fakir Miskin

% PMKS yg mendapat-kan pelayanan & bantuan

82,69%

a. Bantuan Usaha Kesejaht. Bagi Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin yg mendapat bantuan usaha kesejahteraan

30 org 10 30 100

b. Operasional Program Pena-nggulangan Kemiskinan Perdesaan Dan Perkotaan Kube Fakir Miskin

Pelaksanaan penanganan KUBE Fakmis

50 org 10 30 85 100

c. Bimbingan, Pembinaan Dan Bantuan pendampingan Usaha Kesejahteraan Bagi Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin yg mendapat bimbingan, pembinaan & bantuan pendampingan usaha kesejahteraan

50 org 15 45 70 100

d. Operasional Dan Pendu-kung Distribusi Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin

Pelaksanaan penyaluran beras untuk keluarga miskin

12 bln, 100.567

KPM

17 34 50 58 100

e. Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

dokumen laporan pendataan

12 buku, 474

desa/kelurahan

10 30 80 100

4/25/2018 48



TAR GET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

2 Program Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

% PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi KS

23,19%

a. Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar


20 org LU

10 30 100

b. Pemulangan / Pengiriman ke Panti Rehabilitasi Sosial bagi WTS, Gepeng dan Gelandangan Psikotik yg Terjaring Razia


24 org 33 41 62 70 100

c. Pemulangan Orang Terlantar, Kehabisan Bekal, Kecopetan


75 org 10 18 26 41 49 58 100

d. Rehabilitasi Penderita Psikotik Bebas Pasung


80 org psikotik pasung

50 100

LANJUTAN ……

4/25/2018 49



TAR GET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

e. Pemberdayaan Anak Asuh

Keluarga Miskin

Anak asuh keluarga miskin yang diberdayakan

500 anak asuh

10 30 100

f. Bimbingan dan Pelatihan Sosial bagi Anak

Bermasalah

Anak bermasalah yg mendapat bimbingan & pelatihan sosial

20 org anak

bermasalah

g. Bimbingan Sosial bagi Eks Kusta

Eks kusta yg mendapat bimbingan sosial

10 org eks

kusta

10 30 100

h. Operasional Pendam-pingan, Pendataan Dana Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat

Pelaksanaan pendam-pingan, pendataan dana jaminan sosial bagi penyandang cacat keluarga muda mandiri

1 kegiata

n

25 50 100

i. Pengembangan Kelom pok Usaha Bersama Pen-derita Cacat (Kube Paca)

KUBE PACA yg dikembangkan

2 KUBE PACA

10 30 100

j. Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Cacat dan Tuna Rungu

Penyandang cacat & tuna rungu yg mendapat bimbingan sosial & pelatihan ketrampilan

10 org 10 30 100

LANJUTAN ……

4/25/2018 50



TAR GET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

3. Program Perlindungan & Jaminan Sosial

% PMKS yang mmendapatkan pelayanan & bantuan perlindungan & jaminan KS

71,33%

a. Pemberdayaan Eks Konflik Sosial

Eks konflik sosial yg diberdayakan (EKS GAFATAR)

29 org 15 30 100

b. Operasional dan Penyewaan Rumah Singgah

Pasien Rujukan RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Pelaksanaan penye-waan rumah singgah pasien, rujukan RSUD Dr. Soetomo

1 unit 8 16 24 44 54 100

c. Penguatan Pelaksanaan Program Keluarga

Harapan

Pelaksanaan PKH 27 keca-matan

2 25

48 100

d. Operasional Cadangan Beras Pemerintah dan

Barang Bencana


9 kec. 100 ton

beras

10 25 31

e. Pendataan Jaminan Kesehatan Nasional

data PBI JKN yg diverfal

27 org 2 kali

25 50 100

LANJUTAN ……

4/25/2018 51

Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi Capaian

%

Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasar

% PMKS yg meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya

83

119.170

142.500

(83,63%)

100,76

Meningkatnya kapasitas LKS dan PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

a. % LKS yang kompeten 100

39 39

(100%)

100

b. % PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejah-teraan Sosial

100

766

766

100%

100

Capaian kinerja keuangan Dinsos Kab. Lamongan Tahun 2017 adalah 94,08 % dari anggaran Rp. 6.551.156.000,-

TUJUAN DINSOS INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN %

Meningkatkan pelayanan dan bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS

Prosentase Penurunan PMKS

2,42%

(3.787)

2,54%

(3.973) 105,44

4/25/2018 52

Capaian kinerja keuangan Dinsos (input) Tahun 2017 adalah : 94,08 %

4/25/2018 53

Indek efisiensi =

Output - Input x 100 % Input

Capaian kinerja Tujuan Dinsos (output) Tahun 2017 adalah : 105,44 %

Indek efisiensi =

105,44 - 94,08

x 100 % = 12,07 % 94,08

Dengan demikian efisiensi capaian kinerja tujuan Dinas Sosial mencapai sebesar 12,07 %

• SISTEM PENGOLAHAN & PELAPORAN UPDATE DATA PMKS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI ;

• PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI LANGSUNG KEPADA FAKIR MISKIN KABUPATEN LAMONGAN UNTUK SEBANYAK 40.000 ORANG

• TERSEDIANYA SHELTER PENAMPUNGAN SEMENTARA HASIL OPERASI PMKS

4/25/2018 54

4/25/2018 55

IMPLEMENTASI SAKIP DAN CAPAIAN TAHUN 2015 … · KONDISI SEBELUM PERUBAHAN RPJMD KONDISI SETELAH...

Documents

Transcript of IMPLEMENTASI SAKIP DAN CAPAIAN TAHUN 2015 … · KONDISI SEBELUM PERUBAHAN RPJMD KONDISI SETELAH...