Setelah

Perubahan

NOMOR

TANGGAL :

:LAMPIRAN I

Nomor UruUraian

Sebelum

Perubahan(Rp)

PERATURAN DAERAH

Jumlah

(Rp)

%

:

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

Bertambah /

(Berkurang)

PEMERINTAH KOTA AMBON

TAHUN ANGGARAN 2012

28 TAHUN 2012

27 Nopember 2012

1 2 3 4 5 6

4. Pendapatan 726.183.481.186 750.967.718.231 24.784.237.045 3,41

4.1. Pendapatan Asli Daerah 63.517.156.031 65.461.882.731 1.944.726.700 3,06

4.1.1. Hasil Pajak Daerah 39.905.022.000 39.905.022.000 -

4.1.1.01. Pajak Hotel 4.091.144.000 4.091.144.000 -

4.1.1.01.01

.

Hotel Melati 725.000.000 725.000.000 -

4.1.1.01.02

.

Hotel Bintang Satu 33.000.000 33.000.000 -

4.1.1.01.03

.

Hotel Bintang Dua 739.200.000 739.200.000 -

4.1.1.01.04

.

Hotel Bintang Tiga 1.049.400.000 1.049.400.000 -

4.1.1.01.05

.

Hotel Bintang Empat 924.000.000 924.000.000 -

4.1.1.01.08

.

Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos 620.544.000 620.544.000 -

4.1.1.02. Pajak Restoran 10.148.658.000 10.148.658.000 -

4.1.1.02.01

.

Restoran 5.478.072.000 5.478.072.000 -

4.1.1.02.02

.

Rumah Makan 3.648.750.000 3.648.750.000 -

4.1.1.02.03

.

Café 385.500.000 385.500.000 -

4.1.1.02.06

.

Warung 308.016.000 308.016.000 -

4.1.1.02.07

.

Rumah kopi 328.320.000 328.320.000 -

4.1.1.03. Pajak Hiburan 1.159.310.000 1.159.310.000 -

1 2 3 4 5 6

4.1.1.03.01

.

Tontonan Film/Bioskop 316.800.000 316.800.000 -

4.1.1.03.07

.

Karaoke 510.000.000 510.000.000 -

4.1.1.03.08

.

Klub Malam 41.250.000 41.250.000 -

4.1.1.03.10

.

Permainan Biliar 180.540.000 180.540.000 -

4.1.1.03.15

.

Permainan Ketangkasan 72.600.000 72.600.000 -

4.1.1.03.20

.

Rental VCD/DVD 6.960.000 6.960.000 -

4.1.1.03.21

.

Pajak tempat wisata 7.260.000 7.260.000 -

4.1.1.03.22

.

Pajak Insidentil Hiburan 23.900.000 23.900.000 -

4.1.1.04. Pajak Reklame 4.142.250.000 4.142.250.000 -

4.1.1.04.01

.

Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron 4.142.250.000 4.142.250.000 -

4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan 8.800.000.000 8.800.000.000 -

4.1.1.05.01

.

Pajak Penerangan Jalan PLN 8.800.000.000 8.800.000.000 -

4.1.1.06. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 1.100.000.000 1.100.000.000 -

4.1.1.06.11

.

Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C 1.100.000.000 1.100.000.000 -

4.1.1.07. Pajak Parkir 301.060.000 301.060.000 -

4.1.1.07.01

.

Pajak Parkir. 301.060.000 301.060.000 -

4.1.1.08. Pajak Air Bawah tanah 1.000.000.000 1.000.000.000 -

4.1.1.08.01

.

Pajak Air Bawah tanah. 1.000.000.000 1.000.000.000 -

4.1.1.11. Pajak Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan 9.162.600.000 9.162.600.000 -

4.1.1.11.01

.

Pajak Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan. 9.162.600.000 9.162.600.000 -

4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 20.612.501.228 22.475.921.328 1.863.420.100 9,04

4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 8.088.934.500 8.191.201.600 102.267.100 1,26

4.1.2.01.01

.

Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.361.696.000 2.471.541.100 109.845.100 4,65

4.1.2.01.02

.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 2.065.350.000 2.065.350.000 -

1 2 3 4 5 6

4.1.2.01.03

.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil 975.310.000 975.310.000 -

4.1.2.01.04

.

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 21.600.000 28.300.000 6.700.000 31,02

4.1.2.01.05

.

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 1.530.000.000 1.504.512.000 (25.488.000) (1,67)

4.1.2.01.06

.

Retribusi Pelayanan Pasar 461.760.000 461.760.000 -

4.1.2.01.07

.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 384.600.000 420.810.000 36.210.000 9,41

4.1.2.01.08

.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 185.606.000 185.606.000 -

4.1.2.01.14

.

Retribusi Penghapusan Kendaraan bermotor 812.500 812.500 -

4.1.2.01.15

.

Retribusi jamban dan kamar kecil 52.200.000 52.200.000 -

4.1.2.01.16

.

Retribusi tambat labuh 25.000.000 25.000.000 -

4.1.2.01.17

.

Retribusi galangan kapal 25.000.000 - (25.000.000) (100,00)

4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 5.757.598.250 5.629.960.250 (127.638.000) (2,22)

4.1.2.02.01

.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 495.823.250 495.823.250 -

4.1.2.02.02

.

Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan 1.180.260.000 1.180.260.000 -

4.1.2.02.04

.

Retribusi Terminal 1.922.400.000 2.037.600.000 115.200.000 5,99

4.1.2.02.05

.

Retribusi Tempat Khusus Parkir 378.000.000 216.162.000 (161.838.000) (42,81)

4.1.2.02.07

.

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 127.250.000 127.250.000 -

4.1.2.02.08

.

Retribusi Rumah Potong Hewan 750.625.000 750.625.000 -

4.1.2.02.11

.

Retribusi Penyeberangan di Air 54.000.000 - (54.000.000) (100,00)

4.1.2.02.12

.

Retribusi Pengolahan Limbah Cair 102.600.000 102.600.000 -

4.1.2.02.14

.

Retribusi Izin prinsip dan Izin Usaha pariwisata 375.990.000 375.990.000 -

4.1.2.02.15

.

Retribusi karcis Anjungan 3.650.000 3.650.000 -

4.1.2.02.17

.

Retribusi hasil usaha pasar ikan 300.000.000 300.000.000 -

1 2 3 4 5 6

4.1.2.02.18

.

Retribusi izin usaha jasa konstruksi 25.500.000 25.500.000 -

4.1.2.02.19

.

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan 12.000.000 12.000.000 -

4.1.2.02.20

.

Retribusi Izin Kapal Penangkapan 2.500.000 2.500.000 -

4.1.2.02.21

.

Retribusi Izin Kapal Pengangkutan 27.000.000 - (27.000.000) (100,00)

4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 6.765.968.478 8.654.759.478 1.888.791.000 27,92

4.1.2.03.01

.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 4.500.000.000 6.200.000.000 1.700.000.000 37,78

4.1.2.03.02

.

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 98.550.000 98.550.000 -

4.1.2.03.03

.

Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 1.160.615.978 1.160.615.978 -

4.1.2.03.04

.

Retribusi Izin Trayek 289.427.500 289.427.500 -

4.1.2.03.05

.

Retribusi Izin Usaha Perikanan 302.625.000 401.500.000 98.875.000 32,67

4.1.2.03.19

.

Retribusi Izin Usaha Angkutan 37.225.000 145.875.000 108.650.000 291,87

4.1.2.03.20

.

Retribusi Izin Murasi Kendaraan 1.125.000 1.125.000 -

4.1.2.03.21

.

Retribusi Izin Penggunaan Jalan Selain untuk Kepentingan Lalu Lintas 8.100.000 13.100.000 5.000.000 61,73

4.1.2.03.22

.

Retribusi Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat 74.000.000 99.500.000 25.500.000 34,46

4.1.2.03.31

.

Retribusi lain-lain 7.200.000 12.000.000 4.800.000 66,67

4.1.2.03.32

.

Retribusi izin usaha pos dan telekomunikasi 87.100.000 33.066.000 (54.034.000) (62,04)

4.1.2.03.35

.

Retribusi Izin Alat Metrologi Legal Tera dan Tera ulang 200.000.000 200.000.000 -

4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 309.523.803 437.705.403 128.181.600 41,41

4.1.3.01. Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 309.523.803 437.705.403 128.181.600 41,41

4.1.3.01.01

.

Perusahaan daerah 100.000.000 200.000.000 100.000.000 100,00

4.1.3.01.03

.

Deviden BPDM 209.523.803 237.705.403 28.181.600 13,45

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.690.109.000 2.643.234.000 (46.875.000) (1,74)

4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 486.434.000 486.434.000 -

1 2 3 4 5 6

4.1.4.01.19

.

Penjualan hasil pabrik 150.000.000 150.000.000 -

4.1.4.01.21

.

Penjualan hasil IPST 75.034.000 75.034.000 -

4.1.4.01.23 Penjualan Dokumen Lelang 261.400.000 261.400.000 -

4.1.4.02. Penerimaan Jasa Giro 1.397.800.000 1.397.800.000 -

4.1.4.02.01

.

Jasa Giro Kas Daerah 1.397.800.000 1.397.800.000 -

4.1.4.08. Pendapatan Denda Retribusi 345.000.000 345.000.000 -

4.1.4.08.03

.

Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu 345.000.000 345.000.000 -

4.1.4.13. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan 30.000.000 30.000.000 -

4.1.4.13.03

.

Angsuran/Cicilan Penjualan hasil perikanan 30.000.000 30.000.000 -

4.1.4.14. Pendapatan Jasa 30.875.000 5.000.000 (25.875.000) (83,81)

4.1.4.14.01

.

Pendapatan Jasa Pelayanan Penatausahaan 30.875.000 5.000.000 (25.875.000) (83,81)

4.1.4.15. Sumbangan Pihak Ketiga 400.000.000 369.000.000 (31.000.000) (7,75)

4.1.4.15.02

.

Jasa Kepelabuhanan 400.000.000 369.000.000 (31.000.000) (7,75)

4.1.4.16. Lain-Lain Pendapatan Perikanan - 10.000.000 10.000.000

4.1.4.16.01

.

Pendapatan Perikanan. - 10.000.000 10.000.000

4.2. Dana Perimbangan 564.762.910.595 562.682.100.416 (2.080.810.179) (0,37)

4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 38.154.498.595 36.073.688.416 (2.080.810.179) (5,45)

4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 37.172.668.595 35.091.858.416 (2.080.810.179) (5,60)

4.2.1.01.01

.

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 27.622.078.071 25.541.267.892 (2.080.810.179) (7,53)

4.2.1.01.03

.

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan

PPh Pasal 21

9.550.590.524 9.550.590.524 -

4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 981.830.000 981.830.000 -

4.2.1.02.02

.

Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 602.830.000 602.830.000 -

4.2.1.02.07

.

Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 248.450.000 248.450.000 -

4.2.1.02.08

.

Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 130.550.000 130.550.000 -

4.2.2. Dana Alokasi Umum 497.388.862.000 497.388.862.000 -

4.2.2.01. Dana Alokasi Umum 497.388.862.000 497.388.862.000 -

1 2 3 4 5 6

4.2.2.01.01

.

Dana Alokasi Umum. 497.388.862.000 497.388.862.000 -

4.2.3. Dana Alokasi Khusus 29.219.550.000 29.219.550.000 -

4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi 29.219.550.000 29.219.550.000 -

4.2.3.02.01

.

Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur 6.780.370.000 6.780.370.000 -

4.2.3.02.02

.

Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan 4.219.590.000 4.219.590.000 -

4.2.3.02.03

.

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan 11.450.270.000 11.450.270.000 -

4.2.3.02.04

.

Dana Alokasi Khusus Bidang Perikanan dan Kelautan 2.902.150.000 2.902.150.000 -

4.2.3.02.06

.

Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup 1.454.550.000 1.454.550.000 -

4.2.3.02.08

.

Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana 908.590.000 908.590.000 -

4.2.3.02.09

.

Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan 1.215.370.000 1.215.370.000 -

4.2.3.02.10

.

Dana Alakosi Khusus Bidang Keselamatan dan Transportasi Darat 288.660.000 288.660.000 -

4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 97.903.414.560 122.823.735.084 24.920.320.524 25,45

4.3.1. Pendapatan Hibah 4.167.000.000 4.167.000.000 -

4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah 4.167.000.000 4.167.000.000 -

4.3.1.01.01

.

Pemerintah 4.167.000.000 4.167.000.000 -

4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 25.932.151.200 25.932.151.200 -

4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 25.932.151.200 25.932.151.200 -

4.3.3.01.01

.

Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 4.338.448.896 4.338.448.896 -

4.3.3.01.02

.

Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Diatas Air 7.779.645 7.779.645 -

4.3.3.01.03

.

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 4.475.889.297 4.475.889.297 -

4.3.3.01.05

.

Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 16.575.831.047 16.575.831.047 -

4.3.3.01.06

.

Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah 534.202.315 534.202.315 -

4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 67.804.263.360 90.674.011.459 22.869.748.099 33,73

4.3.4.01. Dana Penyesuaian 67.804.263.360 90.674.011.459 22.869.748.099 33,73

1 2 3 4 5 6

4.3.4.01.01

.

Dana Penyesuaian. 67.804.263.360 90.674.011.459 22.869.748.099 33,73

4.3.5. Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya - 2.050.572.425 2.050.572.425

4.3.5.01. Bantuan keuangan dari provinsi - 2.050.572.425 2.050.572.425

4.3.5.01.01

.

Bantuan keuangan dari Provinsi. - 2.050.572.425 2.050.572.425

JUMLAH PENDAPATAN 726.183.481.186 750.967.718.231 24.784.237.045 3,41

5. BELANJA DAERAH 713.883.481.186 772.358.115.859 58.474.634.673 8,19

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 524.057.317.503 539.473.566.845 15.416.249.342 2,94

5.1.1. BELANJA PEGAWAI 507.653.968.837 519.503.253.879 11.849.285.042 2,33

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 388.832.434.573 362.973.290.859 (25.859.143.714) (6,65)

5.1.1.01.01

.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 294.020.797.673 273.267.121.873 (20.753.675.800) (7,06)

5.1.1.01.02

.

Tunjangan Keluarga 23.845.559.602 23.625.657.179 (219.902.423) (0,92)

5.1.1.01.03

.

Tunjangan Jabatan 2) 6.660.850.130 6.763.667.580 102.817.450 1,54

5.1.1.01.04

.

Tunjangan Fungsional 27.057.500.964 22.827.152.998 (4.230.347.966) (15,63)

5.1.1.01.05

.

Tunjangan Fungsional Umum 4.458.268.375 4.152.907.180 (305.361.195) (6,85)

5.1.1.01.06

.

Tunjangan Beras 1) 14.203.393.224 14.851.271.216 647.877.992 4,56

5.1.1.01.07

.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 9.360.699.734 8.660.347.028 (700.352.706) (7,48)

5.1.1.01.08

.

Pembulatan Gaji 6.734.792 5.129.868 (1.604.924) (23,83)

5.1.1.01.09

.

Iuran Asuransi Kesehatan 5.882.979.654 5.484.385.512 (398.594.142) (6,78)

5.1.1.01.10

.

Uang Paket 1) 67.032.000 67.032.000 -

5.1.1.01.11

.

Tunjangan Badan Musyawarah 2) 41.472.900 41.472.900 -

5.1.1.01.12

.

Tunjangan Komisi 2) 43.299.900 43.299.900 -

5.1.1.01.13

.

Tunjangan Badan Anggaran 2) 21.741.300 21.741.300 -

5.1.1.01.14

.

Tunjangan Badan Kehormatan 2) 7.856.100 7.856.100 -

5.1.1.01.15

.

Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2) 70.248.225 70.248.225 -

1 2 3 4 5 6

5.1.1.01.16

.

Tunjangan Perumahan 2) 3.084.000.000 3.084.000.000 -

5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 114.194.414.928 150.489.812.191 36.295.397.263 31,78

5.1.1.02.01

.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 77.975.934.928 114.799.402.951 36.823.468.023 47,22

5.1.1.02.03

.

Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 921.050.000 881.107.500 (39.942.500) (4,34)

5.1.1.02.05

.

Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 75.000.000 225.807.840 150.807.840 201,08

5.1.1.02.06

.

Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 35.222.430.000 34.583.493.900 (638.936.100) (1,81)

5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 1.392.880.000 2.274.880.000 882.000.000 63,32

5.1.1.03.01

.

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 110.880.000 110.880.000 -

5.1.1.03.02

.

Belanja Penunjang Komunikasi insentif Pimpinan dan Anggota DPRD 882.000.000 1.764.000.000 882.000.000 100,00

5.1.1.03.03

.

Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 400.000.000 400.000.000 -

5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak Daerah 3.013.779.336 3.330.819.648 317.040.312 10,52

5.1.1.04.01

.

Biaya pemungutan PBB 841.852.031 1.158.892.343 317.040.312 37,66

5.1.1.04.02

.

Biaya pemungutan Pajak Daerah 2.171.927.305 2.171.927.305 -

5.1.1.05. Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 220.460.000 434.451.181 213.991.181 97,07

5.1.1.05.01

.

Insentif Pengelolaan Penerimaan Retribusi 220.460.000 434.451.181 213.991.181 97,07

5.1.2. BELANJA BUNGA 703.148.666 703.148.666 -

5.1.2.01. Bunga Utang Pinjaman 703.148.666 703.148.666 -

5.1.2.01.03

.

Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank 703.148.666 703.148.666 -

5.1.3. BELANJA SUBSIDI 123.400.000 123.400.000 -

5.1.3.01. Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga 123.400.000 123.400.000 -

5.1.3.01.01

.

Belanja Subsidi kepada Perusahaan. 123.400.000 123.400.000 -

5.1.4. BELANJA HIBAH 2.395.000.000 7.454.564.300 5.059.564.300 211,26

5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta 2.395.000.000 1.374.964.300 (1.020.035.700) (42,59)

5.1.4.05.07

.

Badan/ lembaga/ organisasi swasta Bidang Keamanan dan Pemilihan Umum Daerah 300.000.000 779.964.300 479.964.300 159,99

5.1.4.05.10

.

Badan/ lembaga/ organisasi swasta Profesi 510.000.000 510.000.000 -

1 2 3 4 5 6

5.1.4.05.12

.

Badan/ lembaga/ instansi vertikal 1.500.000.000 - (1.500.000.000) (100,00)

5.1.4.05.13

.

Iuran Adeksi dan iuran Asdeksi 85.000.000 85.000.000 -

5.1.4.06. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan - 1.592.600.000 1.592.600.000

5.1.4.06.11

.

Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat - 1.567.600.000 1.567.600.000

5.1.4.06.12

.

Belanja Hibah Kepada Perorangan - 25.000.000 25.000.000

5.1.4.07. Belanja Hibah untuk Menunjang Operasional Pemerintah - 4.487.000.000 4.487.000.000

5.1.4.07.01

.

Belanja Hibah untuk Menunjang Operasoinal Pemerintah. - 4.487.000.000 4.487.000.000

5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 5.600.000.000 3.350.000.000 (2.250.000.000) (40,18)

5.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 5.600.000.000 3.350.000.000 (2.250.000.000) (40,18)

5.1.5.01.01

.

Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan. 5.600.000.000 3.350.000.000 (2.250.000.000) (40,18)

5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA 5.831.800.000 3.839.200.000 (1.992.600.000) (34,17)

5.1.7.04. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya 5.131.800.000 3.139.200.000 (1.992.600.000) (38,83)

5.1.7.04.03

.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa 1.000.000.000 550.000.000 (450.000.000) (45,00)

5.1.7.04.04

.

Belanja Bantuan Keuangan Tunjangan Aparat Pemerintahan Desa dan Kelurahan 4.131.800.000 2.589.200.000 (1.542.600.000) (37,33)

5.1.7.05. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 700.000.000 700.000.000 -

5.1.7.05.01

.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 700.000.000 700.000.000 -

5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 1.750.000.000 4.500.000.000 2.750.000.000 157,14

5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga. 1.750.000.000 4.500.000.000 2.750.000.000 157,14

5.1.8.01.01

.

Belanja Tidak Terduga 1.750.000.000 4.500.000.000 2.750.000.000 157,14

5.2. BELANJA LANGSUNG 189.826.163.683 232.884.549.014 43.058.385.331 22,68

5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.256.901.420 17.268.694.720 1.011.793.300 6,22

5.2.1.01. Honorarium PNS 1.881.372.920 1.872.460.720 (8.912.200) (0,47)

5.2.1.01.01

.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.468.000 72.968.000 45.500.000 165,65

5.2.1.01.03

.

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 1.853.904.920 1.799.492.720 (54.412.200) (2,94)

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 10.805.855.000 11.106.571.500 300.716.500 2,78

5.2.1.02.01

.

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 5.251.880.000 5.418.939.000 167.059.000 3,18

1 2 3 4 5 6

5.2.1.02.02

.

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 4.896.585.000 4.890.442.500 (6.142.500) (0,13)

5.2.1.02.03

.

Honorarium Peserta Kegiatan/ uang saku 42.690.000 137.690.000 95.000.000 222,53

5.2.1.02.04

.

Honorarium Kelompok Tani 229.910.000 229.910.000 -

5.2.1.02.05

.

Honorarium petugas lapangan 384.790.000 429.590.000 44.800.000 11,64

5.2.1.03. Uang Lembur 2.766.469.500 3.237.688.500 471.219.000 17,03

5.2.1.03.01

.

Uang Lembur PNS 2.611.178.000 3.082.397.000 471.219.000 18,05

5.2.1.03.02

.

Uang Lembur Non PNS 155.291.500 155.291.500 -

5.2.1.04. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 249.000.000 249.000.000 -

5.2.1.04.02

.

Belanja beasiswa tugas belajar S1 54.000.000 54.000.000 -

5.2.1.04.03

.

Belanja beasiswa tugas belajar S2 195.000.000 195.000.000 -

5.2.1.05. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 554.204.000 802.974.000 248.770.000 44,89

5.2.1.05.01

.

Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 449.454.000 666.224.000 216.770.000 48,23

5.2.1.05.02

.

Belanja sosialisasi 96.750.000 128.750.000 32.000.000 33,07

5.2.1.05.03

.

Belanja bimbingan teknis 8.000.000 8.000.000 -

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 82.150.446.961 95.493.225.093 13.342.778.132 16,24

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.871.225.658 12.196.150.917 324.925.259 2,74

5.2.2.01.01

.

Belanja alat tulis kantor 4.587.835.983 4.848.659.123 260.823.140 5,69

5.2.2.01.02

.

Belanja dokumen/administrasi tender 156.906.310 124.012.070 (32.894.240) (20,96)

5.2.2.01.03

.

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 313.767.097 307.767.097 (6.000.000) (1,91)

5.2.2.01.04

.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 89.872.355 90.909.944 1.037.589 1,15

5.2.2.01.05

.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 548.685.588 652.044.358 103.358.770 18,84

5.2.2.01.06

.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 5.670.250.200 5.805.600.200 135.350.000 2,39

5.2.2.01.07

.

Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 10.800.000 10.800.000 -

1 2 3 4 5 6

5.2.2.01.08

.

Belanja pengisian tabung gas 32.400.000 32.400.000 -

5.2.2.01.09

.

Belanja tropi, hadiah, sertifikat dan sejenisnya 257.637.500 120.887.500 (136.750.000) (53,08)

5.2.2.01.10

.

Belanja biaya rumah tangga 171.000.000 171.000.000 -

5.2.2.01.11

.

Belanja kotak P3K 1.150.000 1.150.000 -

5.2.2.01.12

.

Belanja kontrasepsi 30.920.625 30.920.625 -

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 9.693.611.311 9.783.809.334 90.198.023 0,93

5.2.2.02.01

.

Belanja bahan baku bangunan 1.844.846.888 2.006.528.342 161.681.454 8,76

5.2.2.02.02

.

Belanja bahan/bibit tanaman 520.301.675 469.906.500 (50.395.175) (9,69)

5.2.2.02.04

.

Belanja bahan obat-obatan 3.292.476.513 3.298.442.310 5.965.797 0,18

5.2.2.02.05

.

Belanja bahan kimia 578.035.000 583.441.000 5.406.000 0,94

5.2.2.02.06

.

Belanja Bahan Pameran 3.000.000 15.500.000 12.500.000 416,67

5.2.2.02.07

.

Belanja Hadiah 82.000.000 71.000.000 (11.000.000) (13,41)

5.2.2.02.12

.

Belanja Jasa Pembuatan Rancangan Teknis 14.243.300 14.243.300 -

5.2.2.02.15

.

Belanja Alat Potong Hewan 25.727.900 25.727.900 -

5.2.2.02.16

.

Belanja peralatan belajar mengajar 1.502.300.000 1.537.370.000 35.070.000 2,33

5.2.2.02.18

.

Belanja alat kerja bangunan 9.977.000 9.977.000 -

5.2.2.02.19

.

Belanja Pengolahan Lahan 14.349.000 14.349.000 -

5.2.2.02.20

.

Belanja Bahan Untuk Pelatihan 423.115.035 251.115.035 (172.000.000) (40,65)

5.2.2.02.21

.

Belanja Alat Bahan Untuk Kegiatan 899.370.000 891.877.500 (7.492.500) (0,83)

5.2.2.02.22

.

Belanja Aksi Penanaman Nasional 15.000.000 15.000.000 -

5.2.2.02.23

.

Belanja Pengkajian Pertanian 20.000.000 20.000.000 -

5.2.2.02.24

.

Belanja Bahan Tanda Nomor Bangunan 13.200.000 13.200.000 -

1 2 3 4 5 6

5.2.2.02.25

.

Belanja bahan makanan 435.669.000 452.429.000 16.760.000 3,85

5.2.2.02.26

.

Belanja Bahan Pengecatan - 93.702.447 93.702.447

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 17.684.623.612 20.504.827.067 2.820.203.455 15,95

5.2.2.03.01

.

Belanja telepon 654.180.000 634.980.000 (19.200.000) (2,93)

5.2.2.03.02

.

Belanja air 384.440.000 396.140.000 11.700.000 3,04

5.2.2.03.03

.

Belanja listrik 5.029.209.098 7.324.809.098 2.295.600.000 45,65

5.2.2.03.04

.

Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 114.400.000 59.850.000 (54.550.000) (47,68)

5.2.2.03.05

.

Belanja surat kabar/majalah 602.305.750 602.305.750 -

5.2.2.03.06

.

Belanja kawat/faksimili/internet 498.610.000 498.610.000 -

5.2.2.03.07

.

Belanja paket/pengiriman 58.270.500 148.770.500 90.500.000 155,31

5.2.2.03.08

.

Belanja Sertifikasi 243.787.000 243.787.000 -

5.2.2.03.09

.

Belanja Jasa Transaksi Keuangan 186.460.000 186.460.000 -

5.2.2.03.12

.

Belanja Jasa Kebersihan Kantor / Cleaning Service 27.800.000 27.800.000 -

5.2.2.03.13

.

Belanja jasa Montir/ Tukang / Teknisi 310.101.200 310.101.200 -

5.2.2.03.15

.

Belanja Jasa Konsultan 994.204.545 964.224.545 (29.980.000) (3,02)

5.2.2.03.16

.

Belanja jasa service perlengkapan/peralatan kantor 918.465.000 928.705.000 10.240.000 1,11

5.2.2.03.17

.

Belanja Dokumentasi 137.428.500 170.578.500 33.150.000 24,12

5.2.2.03.18

.

Belanja Dekorasi 124.270.000 220.860.000 96.590.000 77,73

5.2.2.03.19

.

Belanja publikasi 1.857.550.000 2.476.000.000 618.450.000 33,29

5.2.2.03.20

.

Belanja Perkara 27.000.000 27.000.000 -

5.2.2.03.22

.

Belanja Transportasi dan Akomodasi 202.077.500 339.677.500 137.600.000 68,09

5.2.2.03.23

.

Biaya pembuatan laporan kegiatan 18.342.400 18.342.400 -

1 2 3 4 5 6

5.2.2.03.24

.

Belanja jasa pemeriksaan laboratorium 83.000.000 85.550.000 2.550.000 3,07

5.2.2.03.25

.

Belanja perlombaan 99.814.375 98.114.375 (1.700.000) (1,70)

5.2.2.03.27

.

Belanja jasa penyusunan ranperda 50.000.000 - (50.000.000) (100,00)

5.2.2.03.32

.

Belanja Perawatan dan Pengobatan 450.400.000 448.000.000 (2.400.000) (0,53)

5.2.2.03.33

.

Belanja Bantuan untuk Pegawai 500.000.000 380.000.000 (120.000.000) (24,00)

5.2.2.03.34

.

Belanja Tunjangan Purna Tugas 690.000.000 460.000.000 (230.000.000) (33,33)

5.2.2.03.35

.

Belanja jasa pihak ketiga 1.826.552.400 1.883.440.000 56.887.600 3,11

5.2.2.03.36

.

Jasa Peralatan Kantor 134.890.000 126.790.000 (8.100.000) (6,00)

5.2.2.03.37

.

Jasa Peralatan Sarana Prasarana PPI 25.000.000 25.000.000 -

5.2.2.03.38

.

Belanja Jasa Pembagian SPPT PBB 52.500.000 52.500.000 -

5.2.2.03.39

.

Belanja Bantuan untuk Pemerintah Desa 534.528.000 534.528.000 -

5.2.2.03.40

.

Belanja jasa sarana dan pelayanan kesehatan 410.215.144 404.249.347 (5.965.797) (1,45)

5.2.2.03.41

.

Belanja jasa pemeliharaan gedung kantor 390.502.000 383.458.652 (7.043.348) (1,80)

5.2.2.03.42

.

Belanja Jasa Pengawasan Pembuatan Sumur Resapan 6.400.000 6.400.000 -

5.2.2.03.43

.

Belanja Jasa Evaluasi Kegiatan Penanaman 11.920.200 7.795.200 (4.125.000) (34,61)

5.2.2.03.44

.

Belanja perawatan peralatan kesehatan 30.000.000 30.000.000 -

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 759.500.000 759.500.000 -

5.2.2.04.01

.

Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) 759.500.000 759.500.000 -

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.489.948.860 6.908.718.680 418.769.820 6,45

5.2.2.05.01

.

Belanja Jasa Service 1.161.672.500 1.224.672.500 63.000.000 5,42

5.2.2.05.02

.

Belanja Penggantian Suku Cadang 2.356.539.260 2.649.840.080 293.300.820 12,45

5.2.2.05.03

.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 2.526.037.100 2.588.906.100 62.869.000 2,49

1 2 3 4 5 6

5.2.2.05.05

.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 445.700.000 445.300.000 (400.000) (0,09)

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.141.973.140 6.681.544.478 539.571.338 8,78

5.2.2.06.01

.

Belanja cetak 4.109.097.555 4.201.579.653 92.482.098 2,25

5.2.2.06.02

.

Belanja Penggandaan 1.856.184.085 2.288.791.825 432.607.740 23,31

5.2.2.06.03

.

Belanja Penjilidan 176.691.500 191.173.000 14.481.500 8,20

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.227.349.300 1.455.299.300 227.950.000 18,57

5.2.2.07.02

.

Belanja sewa gedung/kantor/tempat 1.084.049.300 1.210.999.300 126.950.000 11,71

5.2.2.07.03

.

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 68.700.000 169.700.000 101.000.000 147,02

5.2.2.07.04

.

Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas 32.800.000 32.800.000 -

5.2.2.07.05

.

Belanja Sewa Mes dan Asrama 18.000.000 18.000.000 -

5.2.2.07.06

.

Belanja sewa gedung/ruang pameran 18.000.000 18.000.000 -

5.2.2.07.07

.

Belanja sewa gedung/ruang olah raga 5.800.000 5.800.000 -

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 169.660.000 211.460.000 41.800.000 24,64

5.2.2.08.01

.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 167.660.000 209.460.000 41.800.000 24,93

5.2.2.08.02

.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 2.000.000 2.000.000 -

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 385.725.350 2.008.598.540 1.622.873.190 420,73

5.2.2.10.01

.

Belanja sewa meja kursi 59.350.000 294.268.540 234.918.540 395,82

5.2.2.10.02

.

Belanja sewa komputer dan printer 71.895.350 29.050.000 (42.845.350) (59,59)

5.2.2.10.03

.

Belanja sewa proyektor 1.550.000 2.650.000 1.100.000 70,97

5.2.2.10.05

.

Belanja sewa tenda 71.030.000 1.065.330.000 994.300.000 1.399,83

5.2.2.10.07

.

Belanja Sewa Sound System 176.600.000 612.000.000 435.400.000 246,55

5.2.2.10.09

.

Belanja sewa televisi 4.800.000 4.800.000 -

5.2.2.10.11

.

Belanja Sewa Tambang 500.000 500.000 -

1 2 3 4 5 6

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.216.315.800 12.208.281.800 1.991.966.000 19,50

5.2.2.11.01

.

Belanja makanan dan minuman harian pegawai 231.780.000 231.780.000 -

5.2.2.11.02

.

Belanja makanan dan minuman rapat 4.266.193.500 4.379.811.000 113.617.500 2,66

5.2.2.11.03

.

Belanja makanan dan minuman tamu 2.780.679.800 3.837.679.800 1.057.000.000 38,01

5.2.2.11.04

.

Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.864.977.500 3.612.206.000 747.228.500 26,08

5.2.2.11.05

.

Belanja makanan dan minuman lainnya 72.685.000 146.805.000 74.120.000 101,97

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 449.379.100 353.519.100 (95.860.000) (21,33)

5.2.2.12.02

.

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 124.801.600 105.817.200 (18.984.400) (15,21)

5.2.2.12.03

.

Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 30.496.700 16.537.500 (13.959.200) (45,77)

5.2.2.12.04

.

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 144.194.000 103.991.000 (40.203.000) (27,88)

5.2.2.12.05

.

Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 11.725.800 11.725.800 -

5.2.2.12.06

.

Belanja Pakaian Sipil Resmi 99.802.000 86.066.000 (13.736.000) (13,76)

5.2.2.12.07

.

Belanja Pakaian KORPRI 12.060.600 9.448.600 (2.612.000) (21,66)

5.2.2.12.08

.

Belanja Kelengkapan 13.495.400 7.130.000 (6.365.400) (47,17)

5.2.2.12.09

.

Belanja Pakaian Dinas Lapangan 12.803.000 12.803.000 -

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 38.308.000 132.696.312 94.388.312 246,39

5.2.2.13.01

.

Belanja pakaian kerja lapangan 36.708.000 131.096.312 94.388.312 257,13

5.2.2.13.02

.

Belanja pakaian daerah penerima tamu dan mc 1.600.000 1.600.000 -

5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.366.925.000 1.351.015.000 (15.910.000) (1,16)

5.2.2.14.03

.

Belanja pakaian batik tradisional 1.272.150.000 1.272.150.000 -

5.2.2.14.04

.

Belanja pakaian olahraga 18.125.000 27.525.000 9.400.000 51,86

5.2.2.14.05

.

Pengadaan jaket seragam 1.600.000 1.600.000 -

5.2.2.14.06

.

Belanja Pakaian Kontingen 75.050.000 49.740.000 (25.310.000) (33,72)

1 2 3 4 5 6

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 14.666.646.480 19.623.823.864 4.957.177.384 33,80

5.2.2.15.01

.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.799.327.500 3.971.382.500 172.055.000 4,53

5.2.2.15.02

.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.867.318.980 15.652.441.364 4.785.122.384 44,03

5.2.2.21.02

.

Belanja Jasa Konsultansi/Perencanaan/Pengawasan 974.967.350 1.299.692.701 324.725.351 33,31

5.2.2.21.03

.

Belanja Spare Part Mesin Potong Rumput 14.288.000 14.288.000 -

5.2.3. BELANJA MODAL 91.418.815.302 120.122.629.201 28.703.813.899 31,40

5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 2.624.170.000 1.809.170.000 (815.000.000) (31,06)

5.2.3.01.14

.

Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum dermaga - 1.809.170.000 1.809.170.000

5.2.3.01.29

.

Belanja modal Pengadaan tanah perkampungan 1.000.000.000 - (1.000.000.000) (100,00)

5.2.3.01.31

.

Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum rekreasi 1.624.170.000 - (1.624.170.000) (100,00)

5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 11.880.000 11.880.000 -

5.2.3.02.10

.

Belanja modal Pengadaan mesin pompa air 11.880.000 11.880.000 -

5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 7.689.163.430 7.896.194.430 207.031.000 2,69

5.2.3.03.02

.

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep 300.000.000 300.000.000 -

5.2.3.03.03

.

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon 170.520.000 170.520.000 -

5.2.3.03.06

.

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck 999.000.000 934.750.000 (64.250.000) (6,43)

5.2.3.03.09

.

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up 455.840.000 455.840.000 -

5.2.3.03.12

.

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor 1.002.154.710 1.204.935.710 202.781.000 20,23

5.2.3.03.13

.

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator 748.148.720 748.148.720 -

5.2.3.03.15

.

Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor roda empat 4.013.500.000 4.082.000.000 68.500.000 1,71

5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 359.650.850 359.650.850 -

5.2.3.04.01

.

Belanja modal Pengadaan gerobak 85.500.000 85.500.000 -

5.2.3.04.06

.

Belanja modal Pengadaan jaring sampah 274.150.850 274.150.850 -

5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 50.375.000 50.375.000 -

1 2 3 4 5 6

5.2.3.08.06

.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Bengket Motor/Mobil 44.050.000 44.050.000 -

5.2.3.08.07

.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertukangan 6.325.000 6.325.000 -

5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 197.316.891 5.544.638.541 5.347.321.650 2.710,02

5.2.3.10.01

.

Belanja modal Pengadaan mesin tik 20.222.500 20.222.500 -

5.2.3.10.08

.

Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 2.500.000 2.500.000 -

5.2.3.10.12

.

Belanja Modal Pengadaan mesin Pemotong Rumput 18.954.000 26.954.000 8.000.000 42,21

5.2.3.10.14

.

Belanja Modal Pengadaan Penyedot Debu 3.612.081 8.038.581 4.426.500 122,55

5.2.3.10.15

.

Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera/Umbul-umbul 122.028.310 122.028.310 -

5.2.3.10.16

.

Belanja Modal Pengadaan Bendera/Umbul-umbul 30.000.000 40.000.000 10.000.000 33,33

5.2.3.10.17

.

Belanja Modal Peralatan Pendidikan - 2.124.663.600 2.124.663.600

5.2.3.10.18

.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran - 464.231.550 464.231.550

5.2.3.10.19

.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Perporasi - 60.000.000 60.000.000

5.2.3.10.20

.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Incenerator - 2.676.000.000 2.676.000.000

5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 2.708.249.172 1.446.466.937 (1.261.782.235) (46,59)

5.2.3.11.02

.

Belanja modal Pengadaan almari 124.065.385 185.100.900 61.035.515 49,20

5.2.3.11.03

.

Belanja modal Pengadaan brankas 23.887.500 23.887.500 -

5.2.3.11.04

.

Belanja modal Pengadaan filling kabinet 83.870.000 72.874.250 (10.995.750) (13,11)

5.2.3.11.05

.

Belanja modal Pengadaan white board 12.000.000 12.000.000 -

5.2.3.11.07

.

Belanja Modal Pengadaan AC 344.442.250 401.160.250 56.718.000 16,47

5.2.3.11.08

.

Belanja modal pengadaan genset 500.000.000 600.000.000 100.000.000 20,00

5.2.3.11.09

.

Belanja Modal Pengadaan Televisi 58.952.687 90.412.687 31.460.000 53,36

5.2.3.11.10

.

Belanja modal pengadaan mikrofon/speaker aktif 56.753.000 56.753.000 -

1 2 3 4 5 6

5.2.3.11.13

.

Belanja modal pengadaan tangga besi dan pengaman panjat 1.250.000 1.250.000 -

5.2.3.11.14

.

Belanja modal Pengadaan rak/box arsip 3.028.350 3.028.350 -

5.2.3.11.16

.

Belanja modal pengadaan eskalator/lift 1.500.000.000 - (1.500.000.000) (100,00)

5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.375.344.350 1.464.522.270 89.177.920 6,48

5.2.3.12.01

.

Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 10.000.000 10.000.000 -

5.2.3.12.02

.

Belanja modal Pengadaan komputer/PC 437.494.350 508.207.360 70.713.010 16,16

5.2.3.12.03

.

Belanja modal Pengadaan laptop/note book/net book 352.400.000 307.559.910 (44.840.090) (12,72)

5.2.3.12.04

.

Belanja modal Pengadaan printer 100.950.000 115.255.000 14.305.000 14,17

5.2.3.12.05

.

Belanja modal Pengadaan scaner 3.800.000 3.800.000 -

5.2.3.12.08

.

Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 30.500.000 30.500.000 -

5.2.3.12.09

.

Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) 1.000.000 1.000.000 -

5.2.3.12.10

.

Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 428.850.000 477.850.000 49.000.000 11,43

5.2.3.12.11

.

Belanja Modal Pengadaan Projector 10.350.000 10.350.000 -

5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 956.170.480 1.046.664.580 90.494.100 9,46

5.2.3.13.01

.

Belanja modal Pengadaan meja kerja 153.300.500 175.181.500 21.881.000 14,27

5.2.3.13.02

.

Belanja modal Pengadaan meja rapat 9.911.000 9.911.000 -

5.2.3.13.03

.

Belanja modal Pengadaan meja makan 46.200.000 77.236.100 31.036.100 67,18

5.2.3.13.04

.

Belanja modal Pengadaan kursi kerja 77.374.980 66.974.980 (10.400.000) (13,44)

5.2.3.13.05

.

Belanja modal Pengadaan kursi rapat 537.437.000 559.434.000 21.997.000 4,09

5.2.3.13.06

.

Belanja modal Pengadaan kursi makan - 16.380.000 16.380.000

5.2.3.13.07

.

Belanja modal Pengadaan tempat tidur 28.512.000 28.512.000 -

5.2.3.13.08

.

Belanja modal Pengadaan sofa 86.200.000 95.800.000 9.600.000 11,14

1 2 3 4 5 6

5.2.3.13.09

.

Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 17.235.000 17.235.000 -

5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 474.289.950 488.222.450 13.932.500 2,94

5.2.3.14.02

.

Belanja modal Pengadaan kompor gas 750.000 750.000 -

5.2.3.14.03

.

Belanja modal Pengadaan lemari makan 24.800.000 24.800.000 -

5.2.3.14.04

.

Belanja modal Pengadaan dispenser 10.617.000 12.957.000 2.340.000 22,04

5.2.3.14.05

.

Belanja modal Pengadaan kulkas 3.110.000 3.110.000 -

5.2.3.14.06

.

Belanja modal Pengadaan rak piring 8.100.000 8.100.000 -

5.2.3.14.07

.

Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 86.602.570 88.156.570 1.554.000 1,79

5.2.3.14.08

.

Belanja modal Pengadaan Peralatan Masak 333.560.380 343.598.880 10.038.500 3,01

5.2.3.14.09

.

Belanja modal Pengadaan Mesin Cuci 6.750.000 6.750.000 -

5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 741.548.800 1.642.195.200 900.646.400 121,45

5.2.3.15.03

.

Belanja modal pengadaan vitrage; gorden; dan sejenisnya 299.150.000 871.544.400 572.394.400 191,34

5.2.3.15.04

.

Belanja modal pengadaan karpet 62.700.000 99.100.000 36.400.000 58,05

5.2.3.15.05

.

Belanja modal pengadaan hiasan dinding 22.100.000 108.100.500 86.000.500 389,14

5.2.3.15.06

.

Belanja modal pengadaan penghias ruangan 346.598.800 550.350.300 203.751.500 58,79

5.2.3.15.07

.

Belanja modal pengadaan papan nama 11.000.000 13.100.000 2.100.000 19,09

5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 498.144.120 525.980.120 27.836.000 5,59

5.2.3.16.01

.

Belanja modal Pengadaan kamera/tripot 44.000.320 53.500.320 9.500.000 21,59

5.2.3.16.02

.

Belanja modal Pengadaan handycam 50.843.800 60.679.800 9.836.000 19,35

5.2.3.16.03

.

Belanja modal Pengadaan proyektor/infokus 144.350.000 152.850.000 8.500.000 5,89

5.2.3.16.04

.

Belanja modal pengadaan sound sistem 208.350.000 208.350.000 -

5.2.3.16.05

.

Belanja modal pengadaan vcd/dvd player 45.000.000 45.000.000 -

1 2 3 4 5 6

5.2.3.16.06

.

Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder Digital 5.600.000 5.600.000 -

5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 13.750.000 9.350.000 (4.400.000) (32,00)

5.2.3.17.02

.

Belanja modal Pengadaan faximili 5.000.000 - (5.000.000) (100,00)

5.2.3.17.04

.

Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 8.750.000 8.750.000 -

5.2.3.17.08

.

Belanja modal Pengadaan Wireless - 600.000 600.000

5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 309.800.000 393.550.000 83.750.000 27,03

5.2.3.18.06

.

Belanja modal Pengadaan bejana ukur 300.000 300.000 -

5.2.3.18.13

.

Belanja modal Pengadaan alat uji kendaraan bermotor 67.500.000 142.750.000 75.250.000 111,48

5.2.3.18.14

.

Belanja modal Pengadaan alat ukur air 242.000.000 242.000.000 -

5.2.3.18.16

.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat GPS - 8.500.000 8.500.000

5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 750.670.000 597.314.425 (153.355.575) (20,43)

5.2.3.19.01

.

Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 180.400.000 180.400.000 -

5.2.3.19.06

.

Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak 240.000.000 - (240.000.000) (100,00)

5.2.3.19.07

.

Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan 249.970.000 336.614.425 86.644.425 34,66

5.2.3.19.13

.

Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi 80.300.000 80.300.000 -

5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 520.000.000 1.145.000.000 625.000.000 120,19

5.2.3.20.01

.

Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi 20.000.000 20.000.000 -

5.2.3.20.08

.

Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa - 625.000.000 625.000.000

5.2.3.20.12

.

Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium lingkungan 500.000.000 500.000.000 -

5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 17.883.120.793 19.220.469.508 1.337.348.715 7,48

5.2.3.21.01

.

Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. 3.198.972.283 7.440.951.403 4.241.979.120 132,60

5.2.3.21.06

.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan dan Jembatan 14.479.348.010 11.425.922.605 (3.053.425.405) (21,09)

5.2.3.21.08

.

Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan 204.800.500 353.595.500 148.795.000 72,65

1 2 3 4 5 6

5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 6.222.741.630 6.389.122.320 166.380.690 2,67

5.2.3.23.06

.

Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 2.685.920.610 2.685.920.610 -

5.2.3.23.09

.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembangunan Drainase 3.536.821.020 3.703.201.710 166.380.690 4,70

5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 3.983.302.340 6.650.850.095 2.667.547.755 66,97

5.2.3.24.01

.

Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan 3.283.757.340 5.175.074.095 1.891.316.755 57,60

5.2.3.24.02

.

Belanja modal Pengadaan lampu hias - 66.000.000 66.000.000

5.2.3.24.03

.

Belanja modal Pengadaan Taman Kota 696.045.000 1.406.276.000 710.231.000 102,04

5.2.3.24.05

.

Belanja modal Pengadaan lampu peringatan 3.500.000 3.500.000 -

5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 61.500.000 61.500.000 -

5.2.3.25.01

.

Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 61.500.000 61.500.000 -

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 41.871.987.300 61.193.497.279 19.321.509.979 46,14

5.2.3.26.01

.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 10.127.882.602 10.837.137.883 709.255.281 7,00

5.2.3.26.02

.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan 1.033.900.065 1.033.900.065 -

5.2.3.26.03

.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas 358.800.000 358.800.000 -

5.2.3.26.04

.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang - 288.129.000 288.129.000

5.2.3.26.09

.

Belanja modal pengadaan konstruksi pasar 2.963.266.493 4.640.051.993 1.676.785.500 56,59

5.2.3.26.11

.

Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian gedung sekolah 13.840.912.940 2.496.712.940 (11.344.200.000) (81,96)

5.2.3.26.12

.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Permukiman 72.028.310 72.028.310 -

5.2.3.26.17

.

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar; Taman; Tempat Parkir dan Halaman 947.340.907 1.397.157.116 449.816.209 47,48

5.2.3.26.19

.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Terminal 2.723.025.850 2.723.025.850 -

5.2.3.26.20

.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Halte Bus 127.000.000 127.000.000 -

5.2.3.26.21

.

Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian gapura 16.000.000 16.000.000 -

5.2.3.26.24

.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian turap/talud/bronjong 2.493.051.373 3.462.843.265 969.791.892 38,90

1 2 3 4 5 6

5.2.3.26.25

.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian papan informasi/ reklame 387.480.000 525.090.000 137.610.000 35,51

5.2.3.26.27

.

Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian laboratorium sekolah - 100.000.000 100.000.000

5.2.3.26.28

.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan/Gedung 4.698.166.500 5.739.589.025 1.041.422.525 22,17

5.2.3.26.29

.

Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan 683.127.260 1.112.763.412 429.636.152 62,89

5.2.3.26.31

.

Belanja Modal Penyusunan Master Plan Pembangunan 450.000.000 450.000.000 -

5.2.3.26.32

.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian sumur / sumur resapan 950.005.000 1.047.844.920 97.839.920 10,30

5.2.3.26.33

.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembangunan Perpustakaan - 1.254.008.000 1.254.008.000

5.2.3.26.34

.

Belanja Modal Pengadaan Kontsruksi/Rehabilitasi Gedung Sekolah - 23.511.415.500 23.511.415.500

5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 206.375.000 206.375.000 -

5.2.3.27.10

.

Belanja modal Pengadaan buku keagamaan 7.500.000 7.500.000 -

5.2.3.27.12

.

Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya 3.000.000 3.000.000 -

5.2.3.27.15

.

Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan 4.000.000 4.000.000 -

5.2.3.27.21

.

Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 60.000.000 60.000.000 -

5.2.3.27.22

.

Belanja modal Pengadaan buku naskah 5.000.000 5.000.000 -

5.2.3.27.23

.

Belanja modal pengadaan buku kesehatan 105.375.000 105.375.000 -

5.2.3.27.28

.

Belanja modal pengadaan buku klasifikasi 3.000.000 3.000.000 -

5.2.3.27.30

.

Belanja modal pengadaan buku komputer 5.000.000 5.000.000 -

5.2.3.27.39

.

Belanja modal pengadaan peta/atlas/globe 3.500.000 3.500.000 -

5.2.3.27.40

.

Belanja modal pengadaan buku kedokteran dan keperawatan 5.000.000 5.000.000 -

5.2.3.27.41

.

Belanja modal pengadaan buku penunjang PAUD 5.000.000 5.000.000 -

5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman 140.000.000 140.000.000 -

5.2.3.29.03

.

Belanja modal Pengadaan tanaman 140.000.000 140.000.000 -

1 2 3 4 5 6

5.2.3.31. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Perikanan 1.527.515.196 1.527.515.196 -

5.2.3.31.03

.

Belanja Modal Pengadaan Gill net 527.515.196 527.515.196 -

5.2.3.31.04

.

Belanja Modal Pengadaan Keramba Bagan Apung 700.000.000 700.000.000 -

5.2.3.31.06

.

Belanja Modal Pengadaan Rumput Laut 300.000.000 300.000.000 -

5.2.3.32. Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Penunjuk 241.750.000 302.125.000 60.375.000 24,97

5.2.3.32.01

.

Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu Lintas 141.750.000 204.125.000 62.375.000 44,00

5.2.3.32.02

.

Belanja modal pengadaan konstruksi pagar pengaman jalan 100.000.000 98.000.000 (2.000.000) (2,00)

JUMLAH BELANJA 713.883.481.186 772.358.115.859 58.474.634.673 8,19

SURPLUS/(DEFISIT) 12.300.000.000 (21.390.397.628) (33.690.397.628) (273,91)

6. PEMBIAYAAN DAERAH (12.300.000.000) 21.199.341.446 33.499.341.446 (272,35)

6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah - 34.164.732.077 34.164.732.077

6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya - 22.931.982.077 22.931.982.077

6.1.1.01. Pelampauan penerimaan PAD - 22.931.982.077 22.931.982.077

6.1.1.01.01

.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya. - 22.931.982.077 22.931.982.077

6.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah - 11.232.750.000 11.232.750.000

6.1.4.03. Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank - 11.232.750.000 11.232.750.000

6.1.4.03.01

.

Bank - 11.232.750.000 11.232.750.000

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - 34.164.732.077 34.164.732.077

6.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 12.300.000.000 12.965.390.631 665.390.631 5,41

6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - 1.000.000.000 1.000.000.000

6.2.2.02. Badan usaha milik daerah (BUMD) - 1.000.000.000 1.000.000.000

6.2.2.02.04

.

Penyertaan Modal Bank Maluku - 1.000.000.000 1.000.000.000

6.2.3. Pembayaran Pokok Utang 12.300.000.000 11.334.960.000 (965.040.000) (7,85)

6.2.3.03. Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank 12.300.000.000 11.334.960.000 (965.040.000) (7,85)

6.2.3.03.01

.

Bank… 12.300.000.000 11.334.960.000 (965.040.000) (7,85)

6.2.5. Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga - 630.430.631 630.430.631

6.2.5.01. Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga. - 630.430.631 630.430.631

1 2 3 4 5 6

6.2.5.01.01 Pihak Ketiga - 630.430.631 630.430.631

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 12.300.000.000 12.965.390.631 665.390.631 5,41

PEMBIAYAAN NETO (12.300.000.000) 21.199.341.446 33.499.341.446 (272,35)

6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) - (191.056.182) (191.056.182)(47.764.045.617,25)

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY