ii - cianjurkab.go.id · tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata...

ii

IKHTISAR EKSEKKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Gekbrong tahun 2018 ini merupakan laporan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati

Nomor 81 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

LKjIP ini juga merupakan capaian kinerja (Performnace Result) yang sesuai

dengan rencana kerja (Performance Planning) Kecamatan Gekbrong Tahun

2018.

Berdasarkan penilaian sendirian (Self assessment) atas realisasi

pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, menunjukkan bahwa rata-rata

nilai capaian kinerja dari 1 Program wajib yang dilaksanakan oleh Kecamatan

adalah 99,20% sehingga dapat dikategorikan baik. Sedangkan untuk capaian

realisasi anggaran sebesar Rp. 1.991.322.872,00 dari jumlah anggaran yang

ditetapkan yaitu sebesar Rp. 2.068.309.700,00 itu artinya penyerapan

anggaran sebesar 96,28% atau efisiensi sebesar 13,72%.

Agar dapat mengoptimalkan kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang

ditetapkan dalam renstra PD diperlukan beberapa langkah yang dapat

mendongkrak kinerja PD agar maksimal untuk itu Kecamatan Gekbrong telah

melakukan beberapa hal agar sasaran dan tujuan dapat tercapai yaitu :

1. Melaksanakan koordinasi rutin dengan MUSPIKA, PD yang ada di

Kecamatan yang dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan di

Wilayah Kecamatan Gekbrong dapat berjalan tertib dan kondusif;

2. Melaksanakan monitoring Program-program yang dilaksanakan di Desa

secara rutin;

3. Melaksanakan koordinasi rutin dengan sekmat, kasi, kasubag dan staf

untuk mensukseskan program dan kegiatan yang dilaksanakan;

4. Melaksanakan evaluasi rutin terhadap program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh PD Kecamatan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari peran

dan fungsi ASN itu sendiri sehingga kualitas dan kompetensi ASN perlu

ditingkatkan terus agar terciptanya ASN yang profesionalisme dan

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di tingkat

Kecamatan Gekbrong.

iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .................................................................................. i

Ikhtisar ekeskutif .............................................................................. ii

Daftar Isi ........................................................................................... iii

Daftar Tabel ....................................................................................... iv

Daftar Grafik ...................................................................................... v

Daftar Bagan ...................................................................................... vi

Daftar Foto ………………………………………………………………………….. vii

BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................. 1

B. Maksud dan Tujuan ..................................................... 1

C. Gambaran Umum Kecamatan Gekbrong ....................... 2

D. Struktur Organisasi Kecamatan ................................... 5

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi ................................................................ 6

B. Tujuan ........................................................................ 7

C. Sasaran ........................................................................ 7

D. Program ....................................................................... 8

E. Perjanjian Kinerja ......................................................... 8

F. Rencana Anggaran Tahun 2018 .................................... 9

G. Indikator Kinerja Utama ............................................... 10

BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian IKU .................................................................. 12

B. Pengukuran Dan Analisis Kinerja ................................... 14

C. Akuntabilitas Keuangan ............................................... 41

D. Realisasi Anggaran ....................................................... 41

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ................ 42

BAB. IV PENUTUP ........................................................................ 43

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018

iv

DAFTAR TABEL

Hal.

1 Nama Desa dan Kepala Desa se- Kecamatan Kecamatan Gekbrong 3

2 Jumlah RW/RT se- Kecamatan Kecamatan Gekbrong 4

3 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gekbrong 8

4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 9

5 Rencana Belanja Daerah Kecamatan Gekbrong 9

6 Alokasi Anggaran Belanja Langsung 10

7 Indikator Kinerja Kunci (IKU) 10

8 Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Gekbrong 12

9 Indikator Kinerja Kecamatan Gekbrong 14

10 Indikator Kinerja Kegiatan Musrenbang 15

11 Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Kec. Gekbrong 15-16

12 Indikator Kinerja Monev Kegiatan 17

13 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi 20-26

14 Indikator Kinerja Monev PBB 27

15 Indikator Capaian Kinerja PBB 28

16 Indikator Kinerja Pendampingan ADD 29

17 Data Alokasi APBDes Kec. Gekbrong Tahun 2018 30

18 Indikator Kinerja TP PKK 36

19 Indikator Kinerja Peningkatan Operasi Persampahan 38

20 Realisasi Anggaran Per Sasaran 41

21 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Non Urusan 41

22 Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2018 42

v

DAFTAR GRAFIK

Hal.

1

Perkembangan Realisasi persentase usulan Musrenbang Tk. Kecamatan

16

2 Perkembangan Realisasi Persentase Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2018

17

3 Perkembangan Target dan Realisasi PBB 28

4 Alokasi APBDes Tahun 2016, 2017 dan 2018 30

5 Skala APBDes 32

vi

DAFTAR BAGAN

Hal.

1 Struktur Organisasi Kecamatan Gekbrong 5

LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018 ‖ 1

BAB. I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mengamanatkan

agar setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola

Kepemerintahan yang baik (good governance dan clean governance) yang

diimplementasikan melalui penerapatn Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (Sistem AKIP).

Dimana Sistem AKIP merupakan sistem yang berorientasi pada hasil

(Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara “Self assessment

oleh masing-masing instansi pemerintah. Dimana Instansi Pemerintah membuat

perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri

dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam

mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LKjIP (Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah) yang mengacu pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Cianjur

Nomor 20 Tahun 2018 tentang SAKIP di Lingkungan Kabupaten Cianjur.

Pemerintah Kecamatan Gekbrong diharuskan untuk dapat mengukur dan

mempertanggungjawabkan dengan membandingkan antara target dan realisasi

kinerja. Dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu

mendapat perhatian. Dikarenakan LKjIP merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang serta dapat dipergunakan sebagai

salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam

melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen laporan Kinerja untuk menyajikan

pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah

ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

[Author] LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018 ‖ 2

Melalui LKjIP Kecamatan dapat mengukur tingkat keberhasilan kinerja

dari berbagai factor baik itu dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan

pelaporan sehingga dapat dijadikan tolok ukur dalam mencapai target kinerja

yang kemudian bisa dijadikan sebagai perbaikan kinerja untuk meningkatkan

kinerja Kecamatan Gekbrong di tahun berikutnya.

C. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Gekbrong terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2004, tanggal 29 Januari 2004 tentang

Pemekaran Kecamatan Baru, meliputi Kecamatan Leles, Cijati, Cipanas dan

Gekbrong. Kecamatan Gekbrong merupakan kecamatan pemekaran dari

Kecamatan lama yaitu Kecamatan Warungkondang, sedangkan nama

Kecamatan “Gekbrong“ sendiri diambil dari nama salah satu desa yang ada

diwilayah kecamatan dan merupakan Desa Ibu Kota Kecamatan yakni Desa

Gekbrong.

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan berpedoman kepada :

a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara

Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang (LN Tahun 1968 Nomor 31, TLN Nomor 2851);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (LN

Tahun 2008 nomor 40, TLN Nomor 4826);

d. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2004 tentang

Pemekaran Kecamatan Baru, meliputi Kecamatan Leles, Cijati, Cipanas

dan Gekbrong;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 Organisasi

Pemerintah Daerah;

f. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Unit Organissi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kecamatan Gekbrong terletak disebelah barat daya, dengan jarak dari Ibu Kota

Kabupaten Cianjur ± 15 Km dengan ketinggian berkisar 300 s/d 980 meter di

atas permukaan laut, dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :


Sebelah Utara : Kecamatan Cugenang Kab. Cianjur;

Sebelah Selatan : Kec. Cibeber Kab. Cianjur dan Kec. Sukalarang

Kab. Sukabumi

Sebelah Barat : Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;

Sebelah Timur : Kec. Sukalarang Kab. Sukabumi.

Kecamatan Gekbrong terletak diwilayah pegunungan (Gunung Gede) dengan

memiliki wilayah ± 4.628,140 Ha terdiri dari beberapa lahan sebagai berikut :

- Lahan Pemukiman : 1157,940 Ha

- Sawah : 1186,050 Ha

- Perkebunan : 678,432 Ha

- Hutan Lindung : 1388,753 Ha

- Tanah Fasilitas Umum : 5,965 Ha

- Tanah Basah : 15,000 Ha

- Tanah Fasilitas Sosial : 193,597 Ha

- Lain-lain : 2,403 Ha

Secara Demografis Kecamatan Gekbrong memiliki jumlah penduduk atau data

penduduk berdasarkan Kewarganegaraan tercatat sampai dengan bulan

Desember 2018 untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak 17.980 KK, ±

59.448 jiwa , terdiri dari :

- Laki-laki : 30.719 jiwa

- Perempuan : 31.729 jiwa

Secara administratif Kecamatan Gekbrong terdiri dari 8 Desa yaitu sebagai

berikut :

Tabel 1.

Nama Desa dan Kepala Desa se- Kecamatan Gekbrong

No Nama Kelurahan /

Desa Nama Kepala Lurah / Kepala Desa

1 GEKBRONG DADANG HIKMAT SUDARNI, S.Sos

2 SONGGOM WAHYUDIN

3 KEBONPEUTEUY LILIS MARYAMAH

4 CINTAASIH OBAY


5 BANGBAYANG HILMANUDIN

6 SUKARATU H HAMDAN

7 CIKANCANA DEDEN SAEPUL ROHMAT

8 CIKAHURIPAN IRWAN KUSTIAWAN

Sumber Data : Laporan Kasi YanUm Tahun 2018

Dengan jumlah RW dan RT dari tiap Kelurahan dapat dilihat pada tabel 2.

di bawah ini:

Tabel 2.

Jumlah RW/RT se- Kecamatan Gekbrong

Tahun 2018

NO. KELURAHAN RW RT

1. GEKBRONG 35 11

2. SONGGOM 34 10

3. KEBONPEUTEUY 30 7

4. CINTAASIH 29 6

5. BANGBAYANG 26 11

6. SUKARATU 30 10

7. CIKANCANA 24 7

8. CIKAHURIPAN 30 9

Jumlah 238 71

Sumber : laporan kasi ppm bln des2018

Sesuai dengan Struktur Organisasi Kecamatan Gekbrong terdapat unsur-unsur

organisasi sebagai berikut :

a. Unsur Pimpinan adalah Camat;

b. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretaris;

c. Unsur pelaksana adalah Sub bagian, Seksi dan Kelompok jabatan

fungsional.


Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

a. Camat ;

b. Sekretariat, membawahkan ;

b.1. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian

b.2. Sub. Bag. Perencanaan dan Keuangan

c. Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat ;

d. Seksi Ketentraman Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Rakyat;

e. Seksi Pelayanan Umum ;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.


D. Struktur Organisasi Kecamatan Gekbrong

Berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 tahun 2016, struktur PD Kecamatan terdiri dari :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN GEKBRONG Peraturan Daerah nomor : 50 Tahun 2016

Tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

KASUBAG PERENCANAAN

DAN KEUANGAN

TATI RISTAWATI, SP.

NIP. 19700911 199803 2 003

KASUBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

EDI WAHYUDIN SAPAAT, SE.

NIP. 19740807 200801 1 003

CAMAT

H. ADANG SUMARYADI, SH, M.Si

NIP. 19640605 198902 1 004

KELOMPOK FUNGSIONAL

1.

2.

3.

Dst…………………………………

………………..

SEKRETARIS CAMAT

R. SUPRIYATNO, SH, M.Si

NIP. 19630225 199003 1 009

KASI PELAYANAN UMUM

HJ. IMAS AJENG MULYANI

NIP. 19610923 198303 2 010

KASI PEMERINTAHAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DADY KOESNADI, S.IP

NIP.19620605 198710 1 001

KASI TRANTIBUM DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

DEDIN SAEHUDIN, S.IP

NIP. 19670119 199303 1 004

LKJIP KecamatanGekbrong2018‖6

BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan merupakan

suatu upaya untuk mengarahkan dimensi kebijakan pemerintahan

dan pembangunan, baik di Pemerintahan Kecamatan sendiri maupun

secara lintas sektoral. Perencanaan kinerja Kecamatan tersebut tetap

mengacu pada perencanaan kinerja Kabupaten sehingga dalam

pengelolaan dan pelayanan Kepada Masyarakat betul-betul mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabuupaten

Cianjur tahun 2016-2021 yang telah dibuat danditetapkan

denganPeraturanDaerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan jangka Menengah Daerah kabupaten Cianjur Tahun

2016-2021 yang merupakan pedoman dalam pembangunan di

kabupaten Cianjur selama tahun 2016-2021.

A. VISI DAN MISI

Tujuan pembangunan Kabupaten Cianjur telah ditetapkan

dandituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Berdasarkan Visi dan

misi Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, maka

Pemerintah Kecamatan Gekbrong mengacu pada arah dan kebijakan

Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan visi sebagai berikut :

“CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS”

Secara filosofisvisi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut :

Lebih maju : pembangunan akan terus ditingkatkan dengan semangat

kemandirian, penuh inovasi dan profesionalitas birokrasi dalam

penyelenggaraan pembangunan disemua bidang pemerintahan,

maupun bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi

sebagai upaya mensejahterkaan masyarakat secara berkelanjutan.

Agamis : pembangunan manusia yang diselenggarakan berlandaskan

nilai-nilai akhlakulkarimah sebagai penunjang utama bagi

keberhasilan pembangunan diberbagaibidang.


Adapun misi yang diemban Kecamatan pada pembangunan

jangka menengah Kabupaten Cianjur 2016-2021 selama 5 tahun

kedepan untuk mencapai visi merupakan misi yang ketiga yaitu :

“Meningkatkan Pembangunan Manusia melalui Akselerasi di

Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi”

B. TUJUAN

Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Gekbrong

Tujuan Jangka Menengah

Tujuan adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai

visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani

isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Gekbrong adalah :

Meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik

yang disediakan

C. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh

Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur,

dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran

diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu

tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan

yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan dapat dilihat pada Tabel

3.dibawah ini


Tabel 3.

Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gekbrong

No

Tujuan Sasaran Indikator

Kinerja

Target Kinerja Tahun

2017 2018 2019 2020 2021

1. Meningkatkan

kepuasan

masyarakat atas

pelayanan

publik yang

disediakan

Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal

Pemenuhan

pelayanan

kepada OPD

terkait

Pemenuhan

pelayanan

kepada

masyarakat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sumber : Renstra Kec.Gekbrong 2016-2021

D. PROGRAM

Program merupakan bentuk dari instrument kebijakan yang

berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksankaan oleh perangkat

Daerah. Untuk tahun 2018 Kecamatan Gekbrong telah menetapkan 1 (

satu ) Program Wajib yaitu “Program Peningkatan Fungsi

Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di

Wilayah Kecamatan”.

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan

yang disertai dengan indicator kinerja1. Pada tahun 2018 Pemerintah

Kecamatan Gekbrong berkomitmen menyelesaikan kontrak kinerja

sebagaiman tercantum pada Tabel 4.Perjanjian kinerja di bawah ini :


Tabel 4.

PerjanjianKinerjaKecamatanGekbrongTahun 2018

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Terwujudnya pelayanan

kepada masyarakat yang

optimal

1. Prosentase

pemenuhan

pelayanan kepada OPD terkait

100%

2. pemenuhan

pelayanan kepada

masyarakat Prosentase

100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Gekbrong Tahun 2018

F. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Untuk mencapai / mewujudkan target kinerja yang telah

ditetapkan tersebut pada tahun 2018 Kecamatan Gekbrong

melaksanakan 1 (satu) Program Wajib dan 4 Program Non Urusan

dengan Rencana Belanja sebagai berikut

Tabel 5.

Rencana Belanja Daerah Kecamatan Gekbrong

Tahun Anggarna 2018

NO URAIAN ANGGARAN %

1 Belanja 2.068.309.700,00 100

2 Belanja Tidak Langsung 1.838.132.200,00 88,87

3 Belanja Langsung 230.177.500,00 11,13

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA PD) Kecamatan Gekbrong

Tahun 2018

Alokasi anggaran belanja langsung yang direncanakan untuk

membiayai pelaksanan program dan kegiatan dalam rangka

mendukung pencapaian sasaran kinerja kecamatan telah ditetapkan

targetnya dalam dokumen perencanaan sebagai berikut :


Tabel 6.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung

Kecamatan Gekbrong TA. 2018

NO PROGRAM ANGGARAN (Rp) KET.

1 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

115.990.000,00 DAU

2 Program Peningkatan Saranadan

Prasarana Aparatur

12.500.000,00 PAD

3 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00 PAD

4 Program Perencanaan dan

Penganggaran

6.000.000,00 PAD

5 Program Peningkatan

Fungsi Kecamatan dan Kapasitas

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah di Wilayah

Kecamatan

92.687.500,00 DAU dan PAD

TOTAL ANGGARAN 230.177.500,00

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA PD) Kecamatan Gekbrong

Tahun 2018

G. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel 7.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

UTAMA (IKU) TARGET

1 Terwujudnya pelayanan

kepada masyarakat yang

optimal

1. Prosentase

pemenuhan

pelayanan kepada OPD terkait

100%

2. Prosentase

pemenuhan

pelayanan kepada masyarakat

100%

Sumber : IKU KecamatanGekbrongTahun 2018

LKJIP Kecamatan Gekbrong 2018‖12

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian IKU

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Gekbrong dilakukan

dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran

yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Gekbrong

dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Gekbrong dapat

dilihat dari Tabel 8. berikut :

Tabel 8. Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Gekbrong

Sumber : Renstra Kec. Gekbrong 2016-2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target kinerja IKU

Kecamatan Gekbrong sudah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja, adapun rincian kegiatan dalam indicator kinerja

tersebut sebagai berikut :

1. Pemenuhan Pelayanan kepada OPD Terkait

Untuk indikator kinerja pemenuhan pelayanan kepada OPD,

Kecamatan Gekbrong memiliki 2 kegiatan yaitu :

a. Musrenbang Tingkat Kecamatan

Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang dimaksudkan untuk

mengakomodir prioritas pembangunan hasil dari Musrenbangdes yang

kemudian prioritas ini akan dilaporkan ke BAPPEDA untuk dibawa ke

Forum OPD.

No Sasaran Kinerja

Utama Indikator

Kinerja Utama Target Realisasi

Pencapaian

Rencana Target

Ket.

1 Terwujudnya

pelayanan kepada

masyarakat yang optimal

1. Prosentase

pemenuhan

pelayanan kepada OPD

terkait

2. Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat

100%

100%

100%

100%

100%

100%


b. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi Kegiatandilaksanakan oleh kecamatan secara

berkala per empat bulan sekali dengan tujuan untuk memonitoring

pelaksanaan jalannya pemerintahan desa dan kelancaran program

pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDes yang diharapkan

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa dapat mengadvokasi

semua kepentingan masyarakat desa dengan tidak mengabaikan

rencana strategis pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dalam

RPJMD kabupaten/kota.

c. Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB)

Merupakan kegiatan untuk memonitoring pelaksanaan pemungutan

PBB di masyarakat oleh pihak kolektor. Kegiatan ini juga merupakan

evaluasi terhadap target PBB yang telah ditentukan kepada setiap Desa

di Kecamatan Gekbrong. Kegiatan ini dilaksanakan minimal dua kali

setahun dan laporan dari pelaksanaan kegiatan ini disajikan dalam

bentuk dokumen laporan ke Badan Penerimaan Pendapatan Daerah

(BPPD).

2. Pemenuhan Pelayanan kepada Masyarakat

Untuk indikator Pemenuhan Pelayanan kepada masyarakat

Kecamatan Gekbrong mempunyai kegiatan sebagai berikut :

a. Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tim pendampingan ADD dibentuk dan diputuskan oleh Camat dalam

Surat Keputusan Campat tentang Pendamping ADD Kecamatan. Tim

ini terdiri dari :

- Camat sebagai Penanggungjawab

- Sekretaris / Pejabat yang ditunjuk sebagai ketua

- Kasi PPM sebagai sekretaris

- Pegawai yang ditunjuk sebagai anggota sebanyak dua orang.

Kegiatan pendampingan ADD ini dimaksudkan melakukan

pendampingan terhadap proses penyusunan RPJM Desa, RKP Desa

dan APB Desa pada 8 Desa di Kecamatan Gekbrong agar

pelaksanaannya bisa tepat waktu.


b. Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan

Merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan peran

dan serta PKK sebagai bagian dari pembangunan karakter wanita yang

bisa berperan sebagai mitra kerja pemerintah.Kegiatan ini

dilaksanakan secara tatap muka dengan TP PKK Desa sebulan sekali.

c. Kegiatan Peningkatan Operasi Persampahan dalam Rangka

Menunjang Kegiatan K5

Kegiatan ini bertujuan agar kebersihan lingkungan khususnya tempat-

tempat strategis di Kecamatan Gekbrong bisa terjaga kebersihannya.

Sehingga keindahan lingkungan bisa terjaga dan memberi manfaat bagi

masyarakat sekitarnya

B. Pengukuran Dan Analisis Kinerja

Capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini

merupakan capaian kinerja tahun kedua yang mengacu pada perjanjian

kinerja tahun 2018 dan belum mengacu kepada renstra dikarenakan

renstra Kecamatan Gekbrong belum di revisi.

Pada sasaran Kecamatan Gekbrong yaitu :Terwujudnya pelayanan

kepada masyarakat yang optimal adapun Kinerja Kantor Kecamatan

Gekbrongterdiri dari 2 indikator, dengan fokus pada pelayanan kepada OPD

terkait dan pelayanan kepada masyarakat.

Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran

strategis Kecamatan Gekbrong tahun 2018 :

Sasaran :Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal

Tabel 9. Indikator Kinerja Kecamatan Gekbrong

Sumber : Renstra Kec. Gekbrong 2016-2021

IndikatorKinerja Satuan

Kondisi

Kinerja

Tahun

2017

Target

Tahun

2018

Ralisasi

Tahun

2018

Capaian

(%)

Target

Akhir

PK

Capaian

Tahun

2018

Terhadap

Target

Akhir PK

Ket.

Prosentase

Pemenuhan

Pelayanan Kepada

OPD Terkait

% 100 100 100 100 100 100 Tercapai


Deskripsi sasaran :

Pada Indikator Kinerja Pemenuhan Pelayanan kepada OPD

terkait kecamatan Gekbrong melaksanakan 3 Kegiatan yaitu :

1. Musrenbang Kecamatan Gekbrong

Tabel 10.

Indikator Kinerja Kegiatan Musrenbang

Indikator

Kinerja Target Realisasi Capaian

Musrenbang

Tk. Kecamatan 1 dokumen 1 dokumen 100%

Pada tahun 2018 Kecamatan Gekbrong menerima 24 usulan

hasil Musrenbangdes yang kemudian diusulkan ke Bappeda menjadi

11 UsulanPrioritas Kecamatan.

Dari 11 usulan tersebut realisasi hasil musrenbang Tk.

Kecamatan Gekbrong hanya 9 usulan yang diakomodir oleh OPD

terkait atau sebesar 81,82%.

Tabel. 11.

Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan Gekbrong

Tahun 2018

NO SUB KEGIATAN

/ PAKET PEKERJAAN

TAHUN 2019 LOKASI PERANGKAT

DAERAH PENANGGUNG

JAWAB

SATUAN VOLUME ANGGARAN KAMPUNG/DUSUN DESA KECAMATAN

1 Pengadaan dan Pemasangan Lampu

Penerangan Jalan Umum

1 Paket 600.000.000 Kec. Gekbrong

Dinas Perhubungan

2 Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah

Sementara

Unit 1 100.000.000 Kp. Gekbrong Cikahuripan Kec. Gekbrong

Dinas Lingkungan Hidup

3 Pembangunan

Unit Sekolah Baru SMPN 2 Gekbrong

Unit 1 900.000.000 Kebonpeuteuy Kec.

Gekbrong

Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan

4 Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 3

Gekbrong

Unit 1 1.000.000.000 Gekbrong Kec. Gekbrong

Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan


5 Rehab SDN

Songgom 3 Gekbrong

Lokal 3 225.000.000 Songgom Kec.

Gekbrong

Dinas


6 Rehab SDN Sukaratu 2 Gekbrong

Lokal 2 170.000.000 Sukaratu Kec. Gekbrong


Kebudayaan

7 Rehab SDN

Kancanamulya Gekbrong

Lokal 2 170.000.000 Cintaasih Kec.

Gekbrong

Dinas


8 Rehab SDN Kebonpeuteuy 1 Gekbrong

Lokal 2 170.000.000 Kebonpeuteuy Kec. Gekbrong


Kebudayaan

9 Rehab SDN

Songgom 3 Gekbrong

Lokal 2 170.000.000 Songgom Kec.

Gekbrong

Dinas


Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur

Realisasi usulan musrenbang mengalami peningkatan dari

tahun sebelumnya sebanyak 74,13%. Peningkatan tersebut didukung

dikarenakan usulan yang disampaikan memang menjadi prioritas

pembangunan yang bisa diakomodir oleh OPD terkait.

Grapik 1.

Perkembangan Realisasi Usulan Musrenbang Tk. Kecamatan

Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur

Hambatan yang dihadapi pada saat penyampaian usulan kegiatan

sehingga tidak diakomodir pada Murenbang Kabupaten adalah :

a. Usulan Program Kegiatan bukan prioritas Kabupaten,

b. Usulan bisa didanai dari Alokasi Anggaran DD karena masuk

wilayah kewenangan Desa,

c. Pada Kasus tahun 2016 tidak ada pengerucutan usulan menjadi

usulan prioritas,

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Usulan 104 21 24

Prioritas 104 13 11

Realisasi 0 1 9

020406080

100120

Grafik Perkembangan Usulan Musrenbangkec

Usulan Prioritas Realisasi


d. Kurangnya koordinasi dari pihak Kecamatan untuk bisa melihat

Program dan Kegiatan yang mempunyai peluang untuk

direalisasikan.

2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Tabel 12.

Indikator Kinerja Monev Kegiatan

Indikator

Kinerja Target Realisasi Capaian

Monitoring dan

Evaluasi

Kegiatan

1 dokumen 1 dokumen 100%

Kegiatan monitoring merupakan kegiatan rutin yang

dilaksanakan oleh Kecamatan Gekbrong dalam rangka

memonitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pada tahun 2018 realisasi

untuk kegiatan monitoring mencapai 100%. Realisasi persentase

tersebut dapat memenuhi target dikarenakan Kecamatan

Gekbrong dapat melaksanakan kegiatan Monev ke 8 Desa.

Foto dan Data Kegiatan Monev Pembangunan di Kecamatan Gekbrong dapat

dilihat dibawah ini,

0 20 40 60 80 100 120

2016

2017

2018

Grapik 2Perkembangan Reaslisasi Persentase Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Tahun 2018

capaian target


Foto 1.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan


Tabel. 13.

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA 2018

NO URAIAN KEGIATAN LOKASI VOLUME

SUMBER DANA

ANGGARAN / Rp

TEMUAN DI LAPANGAN KET

DESA KEBONPEUTEUY

1 Pembangunan Rabat Beton Kp. Jl. Cilaku Rt. 04/05 179.90 x 2,50 M. Dana Desa 113.111.000,- Terlealisasi

2 Pembangunan TPT Palayangan Kp. Palayangan Rt. 04/03 258,97 x 1,25 M. Dana Desa 113.000.000,- Terlealisasi

3 Pembangunan Plat Deker/Plat Beton Kp. Kebonpeuteuy Rt. 01/02 5 x 1,40 M. Dana Desa 16.474.000,- Terlealisasi

4 Pembangunan Rabat Beton Kp. Nagrak Rt. 01/04 431,58 x 2,50M. Dana Desa 297.131.000,- Terlealisasi

5 Pembangunan rabat beton dan TPT Jl. Lingkungan Bngkuwong

Kp. Bangkuwong Rt. 03/07 Rabat beton 155,17 x 2,5 M. TPT 10 x 1,25 M.

Dana Desa 152.000.000,- Terlealisasi

6 Pembangunan Plat Deker/Plat Beton Kp. Bangkuwong Rt. 04/07 4 x 2 M. Dana Desa 26.000.000,- Terlealisasi

7 Pembangunan MCK Kp. Bangkuwong Rt. 03/003 4 x 3 M. Dana Desa 5.000.000,- Terlealisasi

8 Pembangunan Rabat Beton Jl.Gg. Lingkungan

Kp. Cicantu Babakan Rt. 03/06 375,5 x 1,2 M. Dana Desa 78.885.000,-

1. Baru 50% Waktu pelaksanaan Moinev terkendala oleh akses jalan yg kecil dan medan yg sulit sehingga pengiriman material ke titik lokasi terhambat 2. Belum terpasangnya prasasti pada semua pekerjaan yang dilaksanakan pada tahap tiga

9 Pembangunan Rabat Beton Kp. Baruapu Rt. 02/05 90,91 x 2,5 M. Dana Desa 62.835.000,- Prasasti belum terpasangkan

10 Pembangunan TPT/ Drainase Kp. Bangkuwong Rt. 06/02 75,34 x 0,80 M. Dana Desa 23.000.000,- Prasasti belum terpasangkan

11 Pembangunan Rabat Beton Jl. Bangkuwong - Nagrak 412,76 x 2,5 M. Dana Desa 283.845.000,- Prasasti belum terpasangkan

12 Dana Desa

DESA CINTAASIH


1 Pembangunan Rabat Beton JL.Setapak Kp. Parabon- Kp. Hegar Manah P 1782 M L 1,2 M TB 8 Cm Dana Desa 197.178.000,-

Hasil pengukuran oleh tim Monev kecamatan panjang yang seharusnya 1.782 M hanya ada 1.730 M ( kurang 52 M )

TPK akan menambahkan

pekerjaan kejalur yang lain dengan volume 52 x

1,2 M

2 Pembangunan Rabat Beton Jl. Setapak Kp. Cikadu- Kp. Legok kaso P 345 M L 1,2 M TB 8 Cm Dana Desa 42.286.000,-

3 Pembangunan Rabat Beton JL.Setapak Kp. Japuh - Kp. Sabun P 800 M L 1,2 M TB 8 Cm Dana Desa 94.234.000,-

Baru terealisasi 600 M ( waktu monev ) terkendala oleh acces jalan yang sangat sulit untuk dilalui sehingga pengiriman material terhambat

4 Pembangunan MCK Kp. Baros Rt 01/Rw 04 P 7 M L 3 M Dana Desa 55.831.000,- Belum terpasang prasasti

5 Pembangunan paud Tunas asih Kp.Angsana RT 05 /01 P.9 M L.5 M Dana Desa 111 889.000 Terealisasi

6 Pembangunan TPT Kp Legok Gede RT 02/02 P.253 M Dana Desa 68.876.00 Terealisasi

7 Pembangunan rabat jl setapakn KP.Taneh Berem P.553M, L 1,2 M TB 8 CM Dana Desa 80.385.000 Terealisasi

8 Pembangunan rabat jl setapak Kp Cisepan p.383 m,L 1,2 M,TB 8 CM Dana Desa 67.745.000 Terealisasi

9 Pembangunan jembatan Kp.Lio RT 03/04 P.15 M Dana Desa 67.000.000 Terealisasi

10 Pem Jalan Rabat Beton mutu KP.Malang yuda p.318 Ml.2,5 M,TB.15CM Dana Desa 152.602.000 Terealisasi

DESA SUKARATU

1 Pembaangunan Rabat Beton Kp. Cibeleng RT 03 RW 02 1312,5 M3 Dana Desa 214.308.400 Terealisasi Selesai 100%

2 Pembangunan Rabat Beton Kp. Cibodas RT 01 RW 04 75 M3 Dana Desa 100.000.000 Terealisasi Selesai 100%

3 Pembangunan Rabat Beton Kp. Cikujang RT 03 RW 07 1050 Dana Desa 160.000.000 Terealisasi Selesai 100%

4 PembangunanTPT Kp. Lemah Duhur RT 02/03 47 m3 Dana Desa 120.000.000 Terealisasi Selesai 100%

5 Pembangunan TPT Kp Cibeleng RT 03 RW 02 1 Unit Dana Desa 25.116.800 Terealisasi Selesai 100%

6 Kegiatan Pembinaan PKK Aula Desa Sukaratu 1 Kegiatan Dana Desa 10.000.000 Terealisasi Selesai 100%

7 Kegiatan Kader Pokja PKK kadus 1,2,3,4,5 5 Kegiatan Dana Desa 6.000.000 Terealisasi Selesai 100%


8 Kegiatan Pembinaan Posyandu kadus 1,2,3,4,5 5 Kegiatan Dana Desa 7.500.000 Terealisasi Selesai 100%

9 Pembangunan Rabat Beton Kp Citamiang RT 01 RW 03 Dana Desa 35.244.250 Terealisasi Selesai 100%

10 Pengadaan Mobil Ambulance Desa Sukaratu 1 Unit Dana Desa 214.755.750 Terealisasi Selesai 100%

11 Pembangunan TPT KP Cikujang RT 01 RW 06 32 M3 Dana Desa 20.000.000 Terealisasi Selesai 100%

12 Pembangunan Bendungan Kp Cibacut 124,9m3 Dana Desa 65.000.000 Terealisasi Selesai 100%

13 Pembangunan Bendungan Kp Cibeureum RT 02 /08 155,5M3 Dana Desa 74.116.800 Terealisasi Selesai 100%

14 Pengadaan Sarana Prasarana PAUD kadus 1,2,3,4,5 5 Kegiatan Dana Desa 7.500.000 Terealisasi Selesai 100%

15 Insentip Tutor Paud kadus 1,2,3,4,5 5 Kegiatan Dana Desa 12.000.000 Terealisasi Selesai 100%

16 Pembangunan Rabat Beton Kp Citamiang RT 01 RW 03 30 m3 Dana Desa 47.606.669 Terealisasi Selesai 100%

17 Kegiatan siltap dan tunjangan Desa 2 Kegiatan ADD 519.320.000 Terealisasi 100%

18 Kegiatan Musrenbang Desa 1 Kegiatan ADD 3.700.000 Terealisasi 100%

19 Pembangunan Paud Tunas Asih Kp Angsana Rt 05/01 1 Unit Dana Desa 111.889.000 Terealisasi Selesai 100%

20 Pembanguna Jembatan Kp Lio RT 03/04 15 M Dana Desa 67.000.000 Terealisasi Selesai 100%

21 Pembangunan jalan setapak Kp Parabon p.1.782,l1,2 TB.8 CM Dana Desa 197.178.000

Hasil pengukuran oleh tim Monev kecamatan panjang yang seharusnya 1.782 M hanya ada 1.730 M ( kurang 52 M )

22 Pembangunan MCK Kp Baros RT 01/04 P,7 L,3 M Dana Desa 55.831.000 Prasasti belum dipasang Selesai 100%

23 Kegiatan siltap dan tunjangan Desa Cintaasih 12 bulan ADD 344.760.000 Terealisasi 100%

24 Operasional Desa Desa Cintaasih 12 bulan ADD 68.966.500 Terealisasi 100%

25 Pembangunan Rabat Beton Kp Cilaku RT 04/05 179,90X2,50M Dana Desa 113.111.000 Prasasti belum dipasang Selesai 100%

26 Pembangunan Plat deker Kp.Bangkuwong rt 03/07 4 x 3 M Dana Desa 26.000.000 Terealisasi Selesai 100%

27 Pembangunan TPT Kp Bangkuwong RT 06/02 75.34 X0,80M Dana Desa 23.000.000 Prasasti belum dipasang Selesai 100%

28 Pemasangan lining drainase Kp Cicurug RT 01/011 P.28.00 M Dana Desa 26.226.000 Terealisasi Selesai 100%

29 Pembangunan Pas TPT Kp Bunut Babakan RT03/06 P.140.30 M Dana Desa 67.923.650 Terealisasi Selesai 100%

30 Pengadaan ambulan desa Desa 1 unit Dana Desa 250.000.000 Terealisasi 100%

31 Kegiatan siltap dan tunjangan Desa 12 bulan ADD 354.240.000 Terealisasi 100%


32 Operasional Desa Desa 12 bulan ADD 53.309.057. Terealisasi 100%

33 Penyusunana Dokumen RKPDES Desa 1 Kegiatan ADD 2.894.500 Terealisasi 100%

34 Penyusunana Dokumen APBDes Desa 1 Kegiatan ADD 3.926.500 Terealisasi 100%

36 Penyusunan Dokumen LPPD Desa 1 Kegiatan ADD 1.892.550 Terealisasi 100%

38 Pembangunan Rabat Beton JL.Setapak Kp. Japuh - Kp. Sabun P 800 M L 1,2 M TB 8 Cm Dana Desa 94.234.000,-

Baru terealisasi 600 M ( waktu monev ) terkendala oleh acces jalan yang sangat sulit untuk dilalui sehingga pengiriman material terhambat

DESA BANGBAYANG

1 Pembabangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)

Kp. Jambudipa Rt. 002/009 42 M. Dana Desa 44.562.000,-

TPT dan rabat beton KP. Jambudipa Rt. 002/009 dengan panjang 26,20 M ada beberapa bagian jalan yang rusak dikarenakan tanah masih labil dan perlu pengerasan, prasasti tidak dilengkapi angka besaran anggaran. TPT Kp. Cipadang pembuatan prasasti tidak dilengkapi dengan angka besaran biaya. Pembangunan drainase Kp. Cicurug Rt. 01/011 Prasasti sama tidak dilenkapi dengan anggaran biaya.

2 Pembelian Mobil Ambulance Desa Bangbayang 1 Unit Dana Desa 250.000.000,- Terealisasi

3 Pemasangan Lining Drainase Kp.Cicurug RT 01/11 P.28 M Dana Desa 26.226.000 Terealisasi

4 Pembangunan TPT Kp. Cipadang RT 01/05 P.25.40 M Dana Desa 139.487.250 Terealisasi

5 Pembangunan pas TPT Kp.Bunut Babakan 03/06 p.140.30 M Dana Desa 67.923.650 Terealisasi

6 Pembangunan jalan Rabat Beton Kp.Jambudipa P.320.L3M,T0,15 Dana Desa 249.443.250 Terealisasi

7 Pem TPT dan Rabat Beton Kp.Jambudipa RT02/09 p.38 M L 69 M Dana Desa 24.469.950 Terealisasi

DESA SONGGOM


1 Pembangunan TPT Kp Kebon Jambe 127 m x1,20 m Dana Desa 69.706.000 Teralisasi

2 Pembangunan TPT Plat Beton Kp.Pondok Lame 9 m x 0,20 m x 1,30 Dana Desa 30.757.000 Prasasti belum terpasang dan disamakan dengan kegiatan yg lain

3 Pembanguana TPT dan Rabat Beton Kp Gombong 5 m x 2,20 m x 1,80 m Dana Desa 23.924.000 Teralisasi

4 Pembangunan TPT Dan Rabat Beton Kp Petey Condong 80 m Dana Desa 85.335.000 Teralisasi

5 Pembangunan TPT Kp Babakan Gombong 50 m x0,35 m x0,5 m Dana Desa 15.667.000 Teralisasi

6 Pembangunan TPT Kp Mangkak 19 m x0, 45 m x1,5 m Dana Desa 12.900.000 Teralisasi

7 Pembangunan TPT dan Rabat Beton Kp Tegal Jambu 46 m x 0,35 m x 0,7 m Dana Desa 14.211.500

Tingkatkan pemeliharaan sypaya manfaatnya lama dirasakan masyarakat

9 Pembangunan TPT Kp Muhara 81 m x 0 , 6 m x 2 m Dana Desa 191.227.000 Teralisasi

10 Pembangunan TPT Kp Nanggeleng 54 m x 0 , 3 m x 0,7m Dana Desa 12.636.000 Teralisasi

11 Pem Rabat Beton dan TPT jl ling Kp.Sindang laya 300 m Dana Desa 188.339.000 Teralisasi

12 Pengadaan Mobil Ambulance Desa 1 Unit Dana Desa 238.660.100

Segera hubungi Dealer Suzuki karena sampai tgl7 jan 2019 Ambulnce belum ada sera buat surat ke Dealer dg keterlambatan mobil

13 Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD Desa 1 Paket Dana Desa 12.000.000 Teralisasi

14 Pengadaan alat Kesenian Marawis Desa 1 Unit Dana Desa 10.000.000 Teralisasi

15 Pengadaan alat gendang penca Desa 1 Unit Dana Desa 15.000.000 Teralisasi

16 Kegiatan Kepemudaan Desa 1 Kegiatan Dana Desa 3.000.000 Teralisasi

17 Kegiatan Penyuluhan Sandang Desa 1 Kegiatan Dana Desa 2.360.000 Teralisasi

18 Kegiatan Penyuluhan BKMM Desa 1 Kegiatan Dana Desa 2.360.000 Teralisasi

19 Kegiatan Penyuluhan PUS,WUS Desa 1 Kegiatan Dana Desa 2.360.000 Teralisasi

20 Bantuan Perlengkapan Posyandu Desa 1 Kegiatan Dana Desa 8.0002.500 Teralisasi

21 Kegiatan Penyuluhan Imunisasi Desa 1 Kegiatan Dana Desa 2.360.000 Rwealisasi

22 Kegiatan Pelatihan Guru PAUD Desa 1 Kegiatan Dana Desa 2.500.000 Teralisasi


23 Kegiatan pelatihan kader posyandu Desa 1 Kegiatan Dana Desa 2.360.000 Teralisasi

24 Kegiatan Pengembangan usaha kecil Desa 1 Kegiatan Dana Desa 2.500.000 Teralisasi

25 Insentip Guru PAUD Desa 1 Kegiatan Dana Desa 32.400.000 Teralisasi

26 Penyertaan Modal Bumdes Desa 1 Kegiatan Dana Desa 48.690.000 Teralisasi

DESA CIKAHURIPAN

1 Pembabangunan TPT Kp.Cihurip 115 Dana Desa 100.000.000,-

2 Pembangunan TPT dan TPT Saluran Kp.Pasir Bedil 20 m dan 36 m Dana Desa 80.000.000 Terealisasi

3 Pembangunan MCK Kp.Jati 4 m Dana Desa 35.000.000 Terealisasi

4 Pembangunan Bahu Jalan Kp. Awilarangan 500 m Dana Desa 40.000.000 Terealisasi

5 Pembangunan Sarana Olah Raga Kp.Awilarangan 25 M Dana Desa 470.573.000 Terealisasi

6 Pembangunan SAB Dusun 2 1 Paket Dana Desa 80.000.000 Terealisasi

7 pengaspalan Jalan Desa Kp.Cibarengkok 280 m Dana Desa 53.221.643 Terealisasi

DESA GEKBRONG

1 Pembabanguna TPT dan Bronjong Kp.Cimadu RT 03/06 P.14 X T 4 M Dana Desa 34.475.000

2 Pembangunan TPT Kp.Pada Beunghar RT 02/07 P.25M X L 30 CM Dana Desa 65.275.000 Terealisasi

3 Pembangunan TPT Kp.Leumbur Tengah P 25 M ,L 30 CM Dana Desa 901.153.000 Terealisasi

4 Pembangunan MCK Kp. L oji RT 04/011 P,550 L,200 Dana Desa 55.500.000 Terealisasi

5 Pembangunan MCK Kp.Pajagan RT 03/10 P,330,L160 Dana Desa 47.000.000 Terealisasi

6 Pembangunan MCK Kp Pasir Tulang RT 02/10 1 UNIT Dana Desa 44.496,00 Terealisasi

7 pembangunan Rabat Beton Kp.Jati RT 03/05 P.380,L.2,5 T.15 CM Dana Desa 20.500.000 Terealisasi

8 pembangunan Rabat Beton Kp.Loji RT 03/11 P.400,L.3.00 M Dana Desa 250.000.000 Terealisasi

9 pembangunan Rabat Beton Kp.Tabrik RW 01 P.220,L.3,00 M Dana Desa 125.675.000 Terealisasi

10 Pembangunan TPT KP.Lapang RT 01/09 P.334,L.0,50 M Dana Desa 96.298.500 Terealisasi

11 Pembangunan Gedung PAUD Kp. Loji RT 03/11 1 UNIT Dana Desa 92.827.500 Terealisasi

12 Penyertaan Modal BUMDES Desa Dana Desa 85 000.000 Terealisasi

13 Pembelian alat calung Desa 1 UNIT Dana Desa 18.957,00 Terealisasi


DESA CIKANCANA

1 Pembangunan jl Kp.Pasir sayang RT 19-20/06 46,35 M3 Dana Desa 40.607.580

2 Pembangunan TPT Kp.Cibodas RT 12 9,5 M3 Dana Desa 60.306.820 Terealisasi

3 Pembangunan TPT Drainase Kp Citamiang Babakan 184,60 M3 Dana Desa 35.078.600 Terealisasi

4 Pembangunan TPT Lanjutan Kp. Rt 11/4 16,28 M3 Dana Desa 38.247.300 Terealisasi

5 Pembangunan Rabat Beton Kp Nagrog RT 14 95,4 m3 Dana Desa 52.838.000 Terealisasi

6 Pembangunan TPT Kp Cijeler RT 07 159,7 M3 Dana Desa 45.303.100 Terealisasi

7 Pembangunan TPT RT 05/02 93.75 m3 Dana Desa 65.000.000 Terealisasi

8 Pembangunan Rabat Beton Kp Cipaku -Cibeleng 96.63 m3 Dana Desa 99.667.000 Terealisasi

9 Pembangunan TPT Pemakaman RT 18-19 98.10.M3 Dana Desa 43.476.000 Terealisasi

10 Pembangunan TPT Kp Tanjung Sari RT 10/03 36.50 M3 Dana Desa 30.000.000 Terealisasi

11 Pembangunan TPT Kp Citamiang-Tegal Deket 18.50 m3 Dana Desa 30.000.000 Terealisasi

12 Pembangunan TPT Kp Cisampih RT 14/04 49.20 m3 Dana Desa 25.000.000 Terealisasi

13 Pembelian Ambulance Desa 1 UNIT Dana Desa 250.000.000 Terealisasi

14 Penyertaan Modal BUMDES Desa Dana Desa 25.000.000 Terealisasi

15 Honor Guru PAUD Desa 11 orang Dana Desa 10.000.000 Terealisasi

Sumber; Kasi PPM Kec. Gekbrong 2018


3. Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB)

Tabel 14.

Indikator Kinerja Monev PBB

Indikator

Kinerja

TAHUN Target

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Capaian

%

Tercapainya

penerimaan

PBB

2016

2017

2018

687.816.518,00

535.930.170,00

687.816.518,00

431.239.499,00

435.299.499,00

552.206.989,00

83,13

81,22

80,28

Sumber : Pengelola PBB Kec. Gekbrong

Target PBB Kecamatan Gekbrong Tahun 2018 sebesar Rp.

687.816.518,00 sampai Desember 2018 PBB yang telah lunas

sebesar Rp. 552.206.989,00 Sehingga persentase pemenuhan target

PBB Kecamatan Gekbrong Tahun 2018 sebesar 80,28%.

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan pengelola

mendapatkan beberapa kendala terkait dengan pemungutan PBB di

tahun 2018 diantaranya sebagai berikut :

1. Kenaikan NJOP yang relative lebih besar dibandingkan kenaikan

dua tahun sebelumnya.

2. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB tepat

waktu.

3. Masih terdapat beberapa pemungut pajak yang mempunyai

tugas lain dilluar dari pemungutan Pajak.

4. Kurangnya rapat internal di Desa-Desa untuk mengevaluasi

para pemungut pajak.

Solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian realisasi

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

a. Mengajukan keberatan double SPPT kepada BPPD

b. Mengajukan keberadaan atas SPPT guntai

c. Melakukan pembinaan lebih intensif terhadap pengelola desa

d. Melakukan wawar atau sosialisasi kepada masyarakat


Berikut grafik perkembangan realisasi target PBB di

Kecamatan Gekbrong selama 3 tahun.

Sasaran :Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang

optimal

Tabel 14. Indikator Capaian Kinerja PBB

IndikatorKinerja Satuan

Kondisi

Kinerja

Tahun

2016

Target

Tahun

2017

Ralisasi

Tahun

2017

Capaian

(%)

Target

Akhir

PK

Capaian

Tahun

2018

Terhadap

Target

Akhir PK

Ket.

Prosentase

Pemenuhan

Pelayanan Kepada

Masyarakat

% 83,13 100 81,22 100 100 80,28 Belum

optimal

Realisasi PBB selama 3 tahun terakhir mengalami kondisi

kinerja hampir sama, yakni masih di kisaran angka 80%. Namun

dari sisi pendapatan Kec.Gekbrong mendapatkan kenaikan dari

Tahun 2016 ke 2017 sebesar Rp. 4.060.000,00 dan dari Tahun 2017

ke 2018 mendapatkan kenaikan pencapaian PBB sebesar Rp.

116.907.490,00 ( seratus enam belas juta Sembilan ratus tujuh ribu

empat ratus Sembilan puluh rupiah).

Dalam Pemerintahan pelayanan publik menjamin

keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan kebijakan

pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang berasal dari dan untuk

kepentingan publik. Kecamatan adalah salahsatu representasi

pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat oleh karena itu

518,743,240 535,930,170

687,816,518

431,239,499 435,299,499

552,206,989

83.13 81.22 80.28 -

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000


Grafik 3. Perkembangan Target dan Realisasi PBB

Target Realisasi Percentase


Pelayanan publikdi Kecamatan merupakan ujung tombak bentuk

pelayanan langsung kepada masyarakat.

Di Tahun 2018 untuk pemenuhan target pelayanan publik kepada

masyarakat Kecamatan Gekbrong didukung oleh 3 kegiatan berikut :

1. Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tabel 16.

Indikator Kinerja Pendampingan Alokasi Dana Desa

Indikator

Kinerja Target Realisasi

Capaian

%

Tersedianya

Dokumen

RKPDes dan

RPJMDes

2 Dokumen 2 Dokumen 100

Kegiatan Pendampingan ADD dimaksudkan untuk memberikan

pendampingan secara administrasi terhadap Desa dalam menyusun

Perencanaan yang tertuang dalam RKPDes dan RPJMDes sehingga

dalam pengelolaan keuangannya bisa sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan target kinerja

maka diharapkan tersedia dokumen RKPDes dan RPJMDes yang

akuntabel.

APBDesKecamatan Gekbrong Tahun 2018 mencapai Rp.

15.814.851.968,00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.765.375.841,00

atau sebesar 99,69% dengan sisa atau efisiensi anggaran sebesar Rp.

49.031.556,00. Data Alokasi Anggaran dapat dilihat pada Tabel 17.

Dibawah ini.


Tabel.17.

Data Alokasi APBDes Kecamatan Gekbrong Tahun 2018

NO NAMA DESA APBDes REALISASI SISA PERSENTASE

1 SONGGOM 2.103.290.900 2.082.601.472 20.698.428 99,02

2 SUKARATU 2.137.591.891 2.136.230.689 1.361.202 99,94

3 KEBONPEUTEUY 2.186.082.900 2.186.082.900 0 100

4 CIKAHURIPAN 1.927.683.538 1.923.009.900 4.673.638 99,76

5 BANGBAYANG 1.794.217.557 1.794.217.200 357 99,99

6 CINTAASIH 1.892.690.900 1.887.125.900 5.565.000 99,71

7 CIKANCANA 1.771.397.743 1.755.466.839 15.930.904 99,10

8 GEKBRONG 2.001.851.968 2.000.640.941 1.211.027 99,94

JUMLAH 15.814.851.968 15.765.375.841 49.031.556 99,69 Sumber : Tim Verifikasi Pendampingan ADD

Dari Data Tahun 2016 dan Tahun 2017 Alokasi Anggaran terus

meningkat setiap tahunnya, Perkembangan Alokasi APBDes dapat

dilihat pada Grafik dibawah ini.

0 5,000,000,000 10,000,000,000 15,000,000,000 20,000,000,000

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


Efisiensi 1,131,772,162 101,685,236 49,031,556

realisasi 10,931,908,118 15,257,875,626 15,765,375,841

Anggaran 12,065,680,380 15,359,560,862 15,814,851,968

Grafik 4. Alokasi APBDes Tahun 2016, 2017 dan 2018

Efisiensi realisasi Anggaran


Terdapat Kenaikan yang signifikan dan diharapkan dengan adanya

Kegiatan Pendampingan berbanding lurus hasil yang diharapkan

untuk perkembangan Desa sendiri, baik secara sumber daya

manusia, administratif dan hasil pembangunannya.

Foto 2.

Kegiatan Pendampingan ADD


Porsi APBDes dapat dilihat pada Grafik Di bawah ini

Adapun kegiatan yang dilaksanakan melalui APBDes meliputi dua

bidang, Bidang Perencanaan Ekonomi dan infrastruktur dan Bidang

Perencanaan Pemerintahan social dan Budaya

Bidang Perencanaan Ekonomi dan infrastruktur diantaranya

melaksanakan Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa,

Rabat Beton jalan lingkungan, Pembangunan Tembok Penahan

Tanah, Bendungan dan Jembatan. pembangunan Gedung Kantor

Desa, GOR, Posyandu, Gedung PAUD, Pemberian bantuan modal

terhadap BUMDES

Foto3.

Kegiatan APBDes Bidang Perencanaan Ekonomi dan

Infrastruktur

30%

70%

0 0

Grafik 5. Skala APBDes

Operasional Pembangunan Fisik


Untuk bidang Perencanaan Pemerintahan Sosial dan Budaya

diadakan Pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kegiatan

Pengadaan sarana prasarana Pendidikan dan kesehatan diantaranya

pengadaan Ambulance Desa, Alat Penunjang Edukasi (APE),

pemberian insentif Tutor PAUD, Pembinaan Kader baik Kader

Posyandu, PKK, dasa wisma juga Pembinaan Kepemudaan,

ketertiban dan keamanan, pembinaan aparatur desa yang sangat

menujang terhadap perkembangan Desa.

Foto 4.

Kegiatan APBDes Bidang Perencanaan Pemerintahan Sosial dan

Budaya


Hambatan dari pencapaian realisasi APBDes dari Target yang telah

disediakan adalah:

a. Penetapan APBDes yang terlambat

b. Keterlambatan pengajuan pencairan pada Tahap III

pertanggungjawaban Tahap ke II belum selesai

c. Pelaksanaan APBDes menjadi ikut terlambat

d. Kendala dalam System belum ada pelatihan untuk Kasubag atau

pengelola Siskeudes

e. Penetapan Dana dari Pusat berubah-ubah


Solusi yang dilakukan berupa :

a. Penetapan Dana harus tepat waktu karena berdampak pada

penetapan APBDes

b. Perlu diadakannya pelatihan System bagi Pengelola

2. Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan

Tabel 18.

Indikator Kinerja Kegiatan TP PKK Kecamatan Gekbrong

No Kegiatan Target Realisasi %

1 Pembinaan

TP PKK Desa

se-

Kecamatan

Gekbrong

8 Desa 8 Desa 100

Tim Penggerak PKK Kecamatan Gekbrong telah

membudayakan Gerakan PKK dengan melaksanakan 10 Program

Pokok PKK, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

No. 53 tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga (PKK) dan mengacu pada hasil Rekernas VII tahun 2010.

Untuk melaksanakan 10 Program Pokok PKK tersebut, mulai

dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pembinaan sampai fasilitasi,

telah dilakukan oleh 4 Kelompok Kerja secara luwes dan koordinatif,

yaitu :

1. Pokja I :

a. Bidang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;

b. Bidang Gotong Royong.

2. Pokja II :

a. Bidang Pendidikan dan Keterampilan;

b. Bidang Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.


3. Pokja III :

a. Bidang Pangan;

b. Bidang Sandang;

c. Bidang Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga.

4. Pokja IV :

a. Bidang Kesehatan;

b. Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup;

c. Perencanaan Sehat

Foto 5.

Kegiatan TP PKK Kecamatan


Hambatan yang dihadapi dalam pembinaan PPK Desa adalah

1. Sumber Daya Manusia dari Kader masih kurang, karena banyak

kader yang memilih bekerja di Perusahaan atau Swasta daripada

membantu Program Kemasyarakatan terkait PKK

2. Rata-rata pendidikan tidak sesuai dengan bidang garapan sehingga

kurang memahami

3. Fasilitas kurang memadai ditambah Kader yang kurang kreatif

4. Anggaran TP PKK Kecamatan dianggap masih kurang memadai

Sekalipun banyak kendala tetapi usaha dan upaya tetap

dilakukan melalui pembinaan ke kelompok PKK terkecil agar

lebih efektif.

3. Kegiatan Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka

menunjang kegiatan K5

Tabel 19.

Indikator Kinerja Peningkatan Operasi Persampahan

Indikator

Kinerja Target Realisasi

Capaian

%

Menunjang

Kegiatan K5

8 Desa 8 Desa 99,20


Kegiatan ini merupakan kegiatan baru di tahun 2018,

kegiatan ini merupakan salahsatu upaya dari Pemerintah Kabupaten

Cianjur untuk meningkatkan kebersihan lingkungan. Dengan

mengangkat masyarakat sekitar sebagai petugas kebersihan

sebanyak 3 orang dan dilengkapi dengan perlengkapan kebersihan

lainnya.

Foto 6.

Kegiatan Peningkatan Operasi Persampahan


Hambatan yang dihadapi dalam Kegiatan Peningkatan Operasi

Persampahan dalam menunjang K5 adalah luasan wilayah yang

harus di-cover cukup luas tidak sebanding dengan jumlah petugas,

untuk mengantisipasinya dibuat penjadwalan area yang harus

dibersihkan


C. Akuntabilitas Keuangan

Tabel 20.

Realisasi Anggaran Per Sasaran

Tahun 2018

No Sasaran Indikator Sasaran

Kegiatan Anggaran

(Rp) Realisasi

(Rp) %

1 Terwujudnya

pelayanan kepada

masyarakat

yang optimal

Prosentase

pemenuhan pelayanan

kepada OPD

terkait

1. Monitoring dan

evaluasi Kegiatan

10.000.000,00 10.000.000,00 100

2. Musrenbang

Tk. Kecamatan

10.750.000,00 10.750.000,00 100

3. Monitoring dan

Evaluasi PBB

7.250.000,00 7.250.000,00 100

Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat

1. Pendampingan

ADD

10.000.000,00 10.000.000,00 100

2. Kegiatan Tim

Penggerak PKK

Kecamatan

15.000.000,00 15.000.000,00 100

3. Peningkatan Operasi

Persampahan

dalam rangka

menunjang K5

39.687.500,00 39.371.500,00 99,20

Sumber : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018

D. Realisasi Anggaran

Tabel 21.

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Non Urusan

Tahun 2018

No Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

115.990.000,00 113.050.074,00 97,47

2 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

12.500.000,00 12.500.000,00 100

3 Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaoran

capaian Kinerja

dan Keuangan

3.000.000,00 5.920.000,00 100

4 Perencanaan dan

Penganggaran

6.000.000,00 5.870.000,00 97,83

Sumber : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018


E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari Satu sasaran dan dua Indikator Kinerja yang telah

ditetapkan terdapat 5 kegiatan dengan capaian anggaran 99,66%,

dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel 22.

Analisis Efisiensi Anggaran

Tahun 2018

No Sasaran Indikator Sasaran

Kegiatan Capaian Kinerja

Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 Terwujudnya

pelayanan

kepada

masyarakat

yang optimal

Prosentase

pemenuhan

pelayanan

kepada OPD

terkait

1. Monitoring dan

evaluasi

Kegiatan

100 100 0

2. Musrenbang Tk.

Kecamatan

100 100 0

3. Monitoring dan

Evaluasi PBB

100 100 0

1 Prosentase pemenuhan pelayanan

kepada masyarakat

1. Pendampingan

ADD

100 100 0

2. Kegiatan Tim Penggerak PKK

Kecamatan

100 100 0

3. Peningkatan Operasi

Persampahan

dalam rangka

menunjang K5

100 99,20 0,80

Sumber : Hasil Pengolahan data

Berdasarkan tabel diatas, Kecamatan Gekbrongdari total

belanja wajib sebesar Rp. 92.687.500,00 terealisasi sebesar Rp.

92.371.500,00terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 316.000,00

atau 0,80%

B A B. IV

PENUTUP

Pelaporan kinerja merupakan salah satu komponen

manajemen kinerja yang didalamnya menyajikan informasi mengenai

keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Dalam

konsep manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan

pelayaan public, setiap PD melakukan pengukuran dan pelaporan

atas kinerja institusi menggunakan indikator yang jelas dan terukur.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gekbrong

Tahun 2018 ini merupakan salahsatu bagian dari upaya

pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik.

Di dalam LKjIP ini dilakukan pengukuran kinerja yang

didukung dengan data pendukung terkait pencapaian kinerja Tahun

2018 dan dilengkapai dnegan pencapaian dari tahun ke tahun.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran IKU dapat

dilihat bahwa Kecamatan Gekbrong berupaya dengan gigih agar

target kinerja dapat terealisasi sesuai dengan harapan.

Kami menyadari bahwa LKjIP Kecamatan Gekbrong Tahun

2018 ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami

mengharapkan masukan, saran, kritik yang membangun guna

kesempurnaan penyusunan laporan ini pada masa yang akan

datang.

Namun kekurangan tersebut tidak menjadi halangan bagi

Kecamatan Gekbrong untuk terus mengoptimalisasi target kinerja

yang telah di tentukan, adapun salah satu upaya yang dilakukan

adalah peningkatan kualitas SDM melalui pengoptimalisasi kinerja

kecamatan yang lebih kreatif dan inovatif.


ii - cianjurkab.go.id · tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata...

Documents

Transcript of ii - cianjurkab.go.id · tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata...