Formulir VII F10 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten ... · PDF fileTerusunnya modul...

Target RPJMD

2013 (Rp)

K Rp2 3 4 5 6 7 18 8 9

X XXPROGRAM DAN KEGIATAN

PADA SETIAP SKPD

x xx xx 01Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Terlaksananya pelayanan

administrasi perkantoran 10,402,490,140 11,752,453,450 11,289,753,238

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Terlaksananya administrasi

persuratan100% 5,250,000 6,250,000 100% 5,197,430

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi dan

listrik12 bulan 9,500,000,000 10,847,500,000 12 bulan 10,724,306,848

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Terlaksananya perpanjangan

kendaraan dinas/operasional

R2 : 25 unit

R4 : 2 unit 26,600,000 26,600,000

R2 : 25 unit R4

: 2 unit 10,380,900

Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Terwujudnya tertib administrasi

pengelolaan keuangan dan

barang

100% 76,330,800 76,016,000 100% 72,524,000

Penyediaan Jasa Kebersihan

KantorTerjaganya kebersihan kantor 12 bulan 11,100,000 13,608,000 12 bulan 12,703,100

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Terpenuhinya kebutuhan

berbagai alat tulis kantor100% 15,000,000 14,529,800 100% 13,965,300

Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan akan

penggandaan berbagai barang

cetakan

22 macam

32.084 buah 490,755,000 490,755,000

22 macam

32.084 buah 230,598,075

Formulir VII F10 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013

Kode

Urusan /Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program

/Kegiatan

Indikator Kinerja kegiatan

(Output)

Indikator Kinerja

Program (Outcome) Target Indikator RKPD

2013

Capaian Indikator

2013

Target APBD

2013(RP) APBD-P

capaian s/d TW IV

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2013

1

Target RPJMD

2013 (Rp)

K Rp2 3 4 5 6 7 18 8 9

Kode

Urusan /Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program

/Kegiatan


(Output)

Indikator Kinerja


2013

Capaian Indikator

2013

Target APBD

2013(RP) APBD-P

capaian s/d TW IV


1

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Terpenuhinya kebutuhan akan

komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

100% 1,000,000 2,124,400 100% 1,423,500

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga


berbagai peralatan rumah

tangga

100% 1,000,000 1,000,000 100% 875,000

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

Undangan


berbagai bahan bacaan dan

buku tentang peraturan

perundang-undangan

100% 9,000,000 9,000,000 100% 7,650,000

Penyediaan Makanan dan

Minuman

Terpenuhinya makan dan

minum untuk rakor dan tamu

1515 dus 40 rakor

693 dus 26 kunker 56,875,000 56,875,000

1515 dus 40 rakor

693 dus 26 kunker 32,263,500

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya perjalanan dinas

ke luar daerah33 kali 195,000,000 195,000,000 33 kali 168,480,335

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Dalam Daerah

Terlaksananya perjalanan dinas

ke dalam daerah10 kali 2,700,000 6,190,000 10 kali 2,380,000

Penyediaan Jasa Keamanan Terjaganya keamanan kanor 100% 11,879,340 7,005,250 100% 7,005,250

x xx xx 02Progran Peningkatan sarana

dan prasarana aparatur

Tersedianya sarana dan

parasarana aparatur 4,174,559,250 5,138,070,290 4,734,641,564

Pembangunan Gedung

Kantor100% 100,000,000 1.00 97,900,000

Target RPJMD

2013 (Rp)

K Rp2 3 4 5 6 7 18 8 9

Kode

Urusan /Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program

/Kegiatan


(Output)

Indikator Kinerja


2013

Capaian Indikator

2013

Target APBD

2013(RP) APBD-P

capaian s/d TW IV


1

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Terlaksananya pengadaan

kendaraan dinas/operasional

R2 : 43

R4 : 5

R3 : 5

Sepeda Ontel : 19 unit

1,717,725,000 2,018,411,040

R2 : 43 R4

: 5 R3 : 5

Sepeda Ontel : 19 unit

1,957,566,813

Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Tersedianya alat-alat studio

(ruang rapat DPPKAD)100% 100,000,000 100,000,000 100% 97,654,800

Pengadaan MebeleurTerlaksananya pengadaan

berbagai mebeleur

853 Unit

15 macam 823,760,000 879,760,000

853 Unit 15

macam 796,755,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan

kendaraan dinas dan

mendukung operasional

kedinasan

100% 238,944,250 241,944,250 100% 182,803,731


MebeleurTerawat mebeleur 100% 2,000,000 2,000,000 100% 526,000


Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Terlaksananya pemeliharaan

peralatan (komputer, printer)

dan perlengkapan kantor (AC,

mesin ketik)

100% 23,980,000 23,980,000 100% 9,333,150

Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Terlaksananya pengadaan

peralatan dan perlengkapan

kantor

18 macam

207 unit 1,268,150,000 1,771,975,000 207.00

18 macam

207 unit 1,592,102,070

x xx xx 05

Program Peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

Persentase sumber daya

aparatur yang memiliki

kompetensi sesuai

bidangnya

53,405,000 50,405,000 16,465,000

Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi tentang

pengelolaan keuangan daerah

2 kali (sosialisasi DAU dan

Perbup ttg Kebijakan

Akuntansi)

33,405,000 36,405,000

2 kali (sosialisasi DAU dan

Perbup ttg Kebijakan

Akuntansi)

16,465,000

Target RPJMD

2013 (Rp)

K Rp2 3 4 5 6 7 18 8 9

Kode

Urusan /Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program

/Kegiatan


(Output)

Indikator Kinerja


2013

Capaian Indikator

2013

Target APBD

2013(RP) APBD-P

capaian s/d TW IV


1

Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

Terikutinya bimtek implementasi

peraturan perundang-undangan- 20,000,000 14,000,000 - -

1 20 xx 06

Program peningkatana

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Tingkat ketepatan

menyerahkan laporan

kinerja dan keuangan

137,255,335 162,970,335 125,254,110

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

100% (20 paket laporan) 87,255,335 92,970,335 100% (20 paket laporan) 83,800,810

Penyusunan Sistem

Manajemen MutuTersusunnya SMM DPPKAD SMM DPPKAD 50,000,000 70,000,000 SMM DPPKAD 41,453,300

1 20 xx 15

Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik

Daerah

418,395,000 323,324,995

10Pemeliharaan Basis Data

PBBDaftar Hasil Rekaman (DHR) PBB

DHR : 75

OP PBB : 607.881

SPPT : 599.977

418,395,000

DHR : 75

OP PBB : 607.881

SPPT : 599.977

323,324,995

1 20 xx 17

Program Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Prosentase kenaikan pajak

dan retribusi daerah5% 52.56 52.56

Target RPJMD

2013 (Rp)

K Rp2 3 4 5 6 7 18 8 9

Kode

Urusan /Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program

/Kegiatan


(Output)

Indikator Kinerja


2013

Capaian Indikator

2013

Target APBD

2013(RP) APBD-P

capaian s/d TW IV


1

Rasio PAD terhadap total

penerimaan APBD10.97% 14.87 14.87

Rasio PAD terhadap total

pengeluaran APBD10.58% 16.29 16.29

Penerimaan Daearh Rp 1,004,757,471,000.00 Rp 1,522,503,752,745.22 Rp 1,522,503,752,745.22

Rasio pertumbuhan

belanja modal1.37% 32.21 32.21

Jumlah Perda dan Perbup

tentang APBD yang

ditetapkan dalam 1 tahun

3 Perda

3 Perbup

3 Perda

3 Perbup

3 Perda

3 Perbup

Prosentase potensi

penerimaan daerah yang

dapat digali

3.92% 15%

Jumlah peraturan

pengelolaan yang

ditetapkan dalam 1 tahun

3 1 perda dan 15 perbup

6,237,371,413 6,475,250,163 5,374,940,077

1 20 17 01Penyusunan Analisa Standar

Belanja

Terusunnya modul Analisa

Standar Belanja (ASB)1 modul - 100,000,000 72,462,500 - 262,500

1 20 17 02Penyusunan Standar Satuan

Harga

Tersusunnya rancangan

peraturan bupati tentang

Standarisasi Harga Barang dan

Jasa yang ditetapkan Peraturan

Bupati

Peraturan Bupati

400 buku 36,780,000 40,780,000

Peraturan Bupati Bantul No. 36.1

dan Peraturan Bupati Bantul

Nomor 72 Tahun 2013

Digandakan 400 buku

36,192,500

Target RPJMD

2013 (Rp)

K Rp2 3 4 5 6 7 18 8 9

Kode

Urusan /Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program

/Kegiatan


(Output)

Indikator Kinerja


2013

Capaian Indikator

2013

Target APBD

2013(RP) APBD-P

capaian s/d TW IV


1

1 20 17 03

Penyusunan Kebijakan

Akuntansi Pemerintah

Daerah



Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Daerah yang ditetapkan

Peraturan Bupati

Peraturan Bupati 26,290,000 28,890,000 Peraturan Bupati Bantul No 56

Tahun 2013

Digandakan 70 buku

20,306,100

1 20 17 06

Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah Tentang

APBD


peraturan daerah tentang APBD

yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah tentang

APBD 171,370,000 179,370,000

Peraturan Daerah No. 16 Tahun

2013 tentang APBD Kab Bantul TA

2014

Digandakan 50 buku

145,729,550.00

1 20 17 07


Peraturan KDH Tentang

Penjabaran APBD

Disusun rancangan peraturan

KDH tentang Penjabaran APBD

yang ditetapkan dalam

Peraturan Bupati

Peraturan Bupati 124,300,000 130,375,000

Peraturan Bupati Bantul No 78

Tahun 2013 tentang Penjabaran

APBD TA 2014

Digandakan 50 buku

124,285,325

1 20 17 08



Perubahan APBD


daerah tentang Perubahan APBD


Peraturan Daerah


Perubahan APBD 99,760,000 114,560,000

Peraturan Daerah No. 12 Tahun

2013 tentang Perubahan APBD Kab

Bantul TA 2013

Digandakan 50 buku

70,470,480

1 20 17 09



Penjabaran Perubahan

APBD


KDH tentang Penjabaran APBD


Peraturan Bupati

Peraturan Bupati tentang

Penjabaran Perubahan APBD 71,820,000 90,612,500

Peraturan Bupati Bantul No 55

Tahun 2013 tentang Penjabaran

Perubahan APBD TA 2013

digandakan 50 buku

87,335,670

1 20 17 10



Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD


daerah tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD yang

ditetapkan dalam Peraturan


Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Tahun

2012

163,393,270 160,218,270

Ditetapkan Peraturan Daerah No

07 Tahun 2013 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD TA 2012

Digandakan : 110 buku

154,952,075

1 20 17 11



Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD


KDH tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Tahun 2012

Peraturan Bupati tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Tahun

2012

92,325,000 87,975,000

Ditetapkan Peraturan Bupati

Bantul No 30 Tahun 2013 tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD TA 2012

Digandakan : 110 buku

83,802,500

1 20 17 17Peningkatan Manajemen

Investasi Daerah

Tercapainya target pendapatan

bunga deposito Rp 3,000,000,000.00 72,600,000 72,600,000 Rp 12,504,424,987.00 71,772,125

1 20 17 19

Intensifikasi Dan

Ekatensifikasi sumber-

sumber pendapatan daerah

(Pengahargaan Pajak)

Tercapainya target pendapatan

asli daerah bersumber dari PBB

P2

Rp 18,900,000,000.00 1,035,260,000 1,032,260,000 Rp 18,545,089,235.00 993,123,519

1 20 17 21Pencermatan dan

penerbitan DPA SKPD

Terlaksananya pencermatan

DPA/DPPA SKPD126 DPA/DPPA 74,355,000 89,145,000

63 DPA dan 63 DPPA

digandakan 7 masing-masing

DPPA

85,437,800

Target RPJMD

2013 (Rp)

K Rp2 3 4 5 6 7 18 8 9

Kode

Urusan /Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program

/Kegiatan


(Output)

Indikator Kinerja


2013

Capaian Indikator

2013

Target APBD

2013(RP) APBD-P

capaian s/d TW IV


1

1 20 17 22 Penyusunan Anggaran Kas

Tersusunnya anggaran kas yang

mengatur arus kas masuk & arus

kas keluar

2 buku anggaran kas

digandakan 50 buku 31,600,000 33,800,000

1 Buku Anggaran Kas

25 buku dan 1 Buku

Perubahan Anggaran Kas

25 buku

32,784,500

1 20 17 23 Penerbitan SPD

Diterbitkan SPD sebagai acuan

SKPD yang mengajukan

pencairan anggaran

500 dokumen 32,737,500 34,657,500 505 dokumen 33,745,200

1 20 17 24 Penerbitan SP2D Terbitnya SP2D 2500

147 107,700,000 124,200,000 11.594 SP2D 117,845,700

1 20 17 25 Pencetakan Daftar GajiTercetaknya daftar gaji per unit

kerja147 per bulan 119,500,000 122,000,000

4557 daftar gaji (147 daftar

gaji per bulan) 118,935,550

1 20 17 27Pengujian Lampiran

Dokumen Penerbitan SP2D

Terlaksananya pengujian atas

dokumen penerbitan SP2D

BL : 2500 dok

BTL 147 dok 99,410,000 113,410,000 11.594 SP2D 108,120,250

1 20 17 28 TPTGRTerselesainya kasus yang

merugikan daerah 100% 16,500,000 16,500,000

2 laporan (semester I dan

semester II) 15,845,000

Pemulihan kerugian daerah Rp 15,000,000.00 Rp 2,194,232,618.91

1 20 17 29Penyusunan Neraca Dinas

Instasi

Tersusunnya neraca bulanan dan

draf neraca kompilasi per 31 Des

2012

720 nerca 143,913,250 128,913,250 700 neraca bulanan Neraca

Kompilasi per 31 Des 2012 108,268,000

1 20 17 30Rekonsiliasi Bank dan

Evaluasi Realisasi APBD

Tersusunnya Laporan Keuangan

yang akurat & dapat

dipertanggungjawabkan

12 bulan 59,650,000 59,650,000 Des 2012

Jan s/d Nop 2013 54,214,625

1 20 17 31Pengelolaan Dana

Perimbangan

Terwujudnya kelancaran

penerimaan dana perimbangan

dari Pemerintah Pusat dan

Provinsi

Rp 1,167,725,700,564.00 117,800,000 118,300,000 Rp 1,296,104,831,471.00 114,095,100

Target RPJMD

2013 (Rp)

K Rp2 3 4 5 6 7 18 8 9

Kode

Urusan /Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program

/Kegiatan


(Output)

Indikator Kinerja


2013

Capaian Indikator

2013

Target APBD

2013(RP) APBD-P

capaian s/d TW IV


1

1 20 17 32 Penyusunan SPT Tahunan

Tersusunnya pajak penghasilan

bagi PNS/CPNS atas penerimaan

gaji selama tahun 2012 dalam

bentuk SPT Tahunan

12280 67,500,000 67,500,000 12280 66,275,000

1 20 17 33Pengelolaan dan Pelaporan

Dana Tugas Pembantuan

Hasil rekonsiliasi 7 SKPD/Satker

di Unit Wilayah Akuntansi yang

diupdate setiap bulan

12 bulan 28,300,000 28,300,000

12 bulan (Laporan s/d TW IV Tahun

2012 dan Laporan TW I, Laporan

TW II dan Laporan TW III Tahun

2013)

25,666,000

1 20 17 34

Penyusunan Kebijakan dan

Pedoman Pelaksanaan

APBD



Kebijakan & Pedoman

Pelaksanaan APBD Tahun 2014

1 rancangan peraturan bupati 31,500,000 33,000,000

Peraturan Bupati Bantul

Nomor 77 Tahun 2013

digandakan 400 buku

30,400,000

1 20 17 38 Operasional Pajak Daerah

Terlaksananya pemungutan &

tercapainya target penerimaan

dari pajak daerah

Rp 59,042,000,000.00 508,400,000 460,175,000 Rp 82,539,731,134.20 376,042,800

1 20 17 42Penyusunan Laporan

Semesteran

Tersusunnya laporan semester I

& prognosis semeter II serta

digandakan laporan tersebut

2 laporan

75 buku 66,870,750 66,030,750

2 laporan (lap prognosis dan

semester I)

75 buku

60,777,000

1 20 17 45

Penyebarluasan dan

Sosialisasi berbagai

informasi keuangan daerah

Tersebarnya informasi tentang

keuangan & aset daerah dalam

bentuk buku saku, buku analisa,

leaflet dan berita melalui web

4 macam 87,128,915 81,318,915

Leaflet, buku saku dan buku

analisa digandakan 200 buku dan

pengelolaan web DPPKAD s/d

bulan Desember 2013

72,832,500

1 20 17 46Intensifikasi PPh OP (PPh

Pasal 21)

Mempercepat pemasukan dana

bagi hasil PPh OP Rp 19,210,008,609.00 41,875,000 55,275,000 Rp 15,915,949,920.00 42,258,500

1 20 17 48

Pengendalian Pelaksanaan


Daerah

Terkajinya surat permohonan

revisi DPA dan melebihi standart

200 dokumen

60 SKPD 44,550,000 51,412,500

150 ijin revisi DPA

35 SKPD

60 ijin revisi standart harga

45,525,000

1 20 17 49Fasilitasi Penyaluran Belanja

PPKD

Terfasilitasinya penyaluran

belanja PPKD Rp 103,557,336,055.00 139,125,000 141,525,000 Rp 170,501,383,306.91 132,305,000

1 20 17 53

Peningkatan Penilaian

Kualitas Pengelolaan

Keuangan

Meningkatnya pemahaman

pengelola keuangan SKPD

terhadap aturan pengelola

keuangan daerah

100% 48,531,500 65,696,500 100% 53,943,600

Target RPJMD

2013 (Rp)

K Rp2 3 4 5 6 7 18 8 9

Kode

Urusan /Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program

/Kegiatan


(Output)

Indikator Kinerja


2013

Capaian Indikator

2013

Target APBD

2013(RP) APBD-P

capaian s/d TW IV


1

1 20 17 54 Penerbitan SKPPTerbitnya SKPP bagi PNS yang

mutasi dan purnatugas500 SKPP 30,800,000 31,000,000 658 SKPP 30,093,000

1 20 17 55

Pengelolaan dan Pelaporan

Potongan IWP, Taperum

dan PPh Ps 21 bagi PNS

Terlaksananya pelaporan dengan tertib

PPh : 1 lap/bulan

Askes, IWP, Taperum : 2

lap/bulan

40,400,000 40,400,000 84 39,420,000

1 20 17 57 Rekonsiliasi Belanja SKPDTersedianya data akuran belanja

SKPD

60 SKPD

12 bulan 40,400,000 42,150,000

60

12 40,034,475

1 20 17 58 Pengkartuan Data PNSTerbukukan gaji/kekurangan gaji

PNS/CPNS setiap bulan12280 kartu gaji pegawai 32,500,000 32,700,000

12.280

12 28,144,000

1 20 17 60Penyusunan Standar

Operasional dan Prosedur

Terlaksananya evaluasi atas

pelaksanaan SOP

Sekretariat, bidang Anggaran,

Bidang Perbendaharaan, bidang

Akuntansi dan Bidang Anggaran

114,855,230 111,025,230 119 SOP 84,446,700

1 20 17 61 Pengelolaan SIMKEUDA

Terlaksananya penganggaran,

penatausahaan dan pelaporan

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD terintegrasi

3 tahap (penganggaran,

penatausahaan dan

pelaporan pelaksanaan

APBD)

124,891,415 122,191,415

3 tahap (penganggaran,

penatausahaan dan pelaporan

pelaksanaan APBD)

84,972,500

1 20 17 62 Pengendalian PAD Tercapainya target PAD Rp 170,006,170,399.00 150,115,000 150,115,000 100% 95,432,100

1 20 17 65 Pemberantasan Cukai Ilegal


bagi hasil cukai dan

terlaksananya sosialisasi

dibidang cukai

Rp 2,579,511,743.00 148,125,583 32,882,500 Rp 4,480,604,673.00 32,680,000

1 20 17 67Optimalisasi Pendapatan

Daerah

Data yang terintegrasi dan

laporan pendapatan setiap

bulan

100% 57,140,000 57,140,000 100% 52,235,705

1 20 17 68 Pelayanan Pajak Daerah Jumlah wajib pajak yang dilayani 12712 wajib pajak 201,445,000 346,555,000 11,077 21284 WP

10 pajak daerah 217,501,355

Target RPJMD

2013 (Rp)

K Rp2 3 4 5 6 7 18 8 9

Kode

Urusan /Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program

/Kegiatan


(Output)

Indikator Kinerja


2013

Capaian Indikator

2013

Target APBD

2013(RP) APBD-P

capaian s/d TW IV


1

1 20 17 69Pengelolaan Pajak Bumi dan

Bangunan

Terealisasi target penerimaan

PBB P2 Rp 18,900,000,000.00 763,694,750 863,599,750 Rp 21,295,685,318.00 654,037,158

1 20 17 71Pendataan dan Penetapan

Wajib Pajak

Tersedianya data wajib pajak

yang akuran

10 pajak daerah;13.348 wajib

pajak 326,110,000 204,910,000

10 pajak daerah

21284 wajib pajak 121,632,550

1 20 17 72Pengelolaan Arsip Wajib

PajakTertatanya wajib pajak

63.000 WP PBB

11.532 WP BPHTB 72,272,500 95,678,750

PBB: 10314 WP

BPHTB : 8925 WP 80,425,350

1 20 17 73Pendataan dan Pengelolaan

Arsip DPPKAD

Tertatanya & terdatanya arsip

DPPKAD (6 bidang dan

sekretariat)

Tertatanya arsip DPPKAD 86,206,750 55,456,750 100% 53,133,340

1 20 17 74 Pengembangan SIMPATDA

Terwujudnya aplikasi

pengelolaan pajak daerah

terpadu, tertib dan transparan

1 aplikasi 52,100,000 54,050,000 100% 51,417,000

1 20 17 75Pengelolaan Aplikasi BPHTB

dan PBB yang terintegrasi

Terwujudnya aplikasi BPHTB dan

PBB yang terintegrasi1 aplikasi 76,470,000 83,940,000 1 75,020,500

1 20 17 76

Percepatan Penyerapan

Anggaran dan Peningkatan

Kualitas Akuntabilitas

Keuangan Daerah

Terserapnya anggaran SKPD

sesuai DPA

Terlaksananya evaluasi

penyerapan anggaran SKPD 59,000,000 68,600,000 12 bulan 52,271,000

78

Sosialisasi Ketentuan

dibidang Cukai &

Pembrantasan Cukai Ilegal


bagi hasil cukai dan

terlaksananya sosialisasi

dibidang cukai

Rp 2,579,511,743.00 148,243,083 Rp 4,480,604,673.00 87,043,875

80 Penilaian Bangunan KhususNJOP Bangunan Khusus (Menara

Telekomunikasi) Rp 1.00 33,700,000 11,450,000

Target RPJMD

2013 (Rp)

K Rp2 3 4 5 6 7 18 8 9

Kode

Urusan /Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program

/Kegiatan


(Output)

Indikator Kinerja


2013

Capaian Indikator

2013

Target APBD

2013(RP) APBD-P

capaian s/d TW IV


1

1 20 xx 18

Program Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Kabupaten/Kota

35,160,000 37,310,000 33,552,050

1 20 18 06Fasilitasi dan Pembinaan

Pengelola Keuangan SKPD

Terlaksananya 2 kali pembinaan

kepada pengelola keuangan

SKPD dalam

mempertanggungjawabkan

anggaran SKPD sesuai dengan

2 kali

60 SKPD 35,160,000 37,310,000 37,310,000

2 kali

60 SKPD 33,552,050

1 20 xx 26

Program Penataan

Peraturan Perundang-

undangan

198,517,975 218,181,900 138,287,125

1 20 26 11Regulasi Peraturan Retribusi

Daerah

Tersusunnya Peraturan Bupati

dan Surat Keputusan Bupati

Bantul

1 Perda

8 Perbup 146,100,000 149,250,000

1 Perda

8 Peraturan Bupati Bantul 99,059,625

1 20 26 16

Regulasi Peraturan tentang


Daerah


peraturan daerah tentang

Pembentukan Dana Cadangan

dan rancangan perubahan

peraturan Bupati Bantul No

1 Peraturan Daerah

1 Peraturan Bupati 52,417,975 68,931,900 1 Peraturan Bupati Bantul 39,227,500

1 20 xx 30Program Pengelolaaan

Barang Daerah 1,213,787,000 1,213,787,000 887,518,055

1 20 30 02Peningkatan SDM aparatur

Pemda

Terlaksananya forum komunikasi

dalam rangka meningkatkan

pemahaman pengelolaan

keuangan daerah

2

Terlaksananya sosialisasi barang

persediaan sesuai Peraturan

Bupati Bantul Nomor 40 Tahun

2013 dan pembinaan rutin bagi

bendahara barang SKPD dan

penyimpan barang SKPD

50,000,000 50,000,000

Terlaksananya sosialisasi barang

persediaan sesuai Peraturan Bupati

Bantul Nomor 40 Tahun 2013 dan

pembinaan rutin bagi bendahara

barang SKPD dan penyimpan barang

SKPD

40,793,700

1 20 30 03 Simbada

Terintegrasinya pengelolaan

BMD dengan menggunakan

aplikasi

1

Mengadakan kerjasama dengan

BPKP Perwakilan DIY, penyiapan

hardware dan software SIMDA

BMD serta dilaksanakan Pelatihan

SIMDA BMD

239,830,000 239,830,000

Mengadakan kerjasama dengan BPKP

Perwakilan DIY, penyiapan hardware

dan software SIMDA BMD serta

dilaksanakan Pelatihan SIMDA BMD

185,395,250

Target RPJMD

2013 (Rp)

K Rp2 3 4 5 6 7 18 8 9

Kode

Urusan /Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program

/Kegiatan


(Output)

Indikator Kinerja


2013

Capaian Indikator

2013

Target APBD

2013(RP) APBD-P

capaian s/d TW IV


1

1 20 30 05

Penyusunan perencanaan &

pelaporan pengelolaan

barang

Tersusunnya dokumen

perencanaan pengadaan BMD

(RKBU, RKPBU, RTBU, RTPBU

dan Mutasi)

1 dokumen

5 macam

4 macam (RKBMD/RKPBMD Tahun

2014 dan DKBMD/DKPBMD Tahun

2013) 84,850,000 84,850,000

4 macam (RKBMD/RKPBMD Tahun

2014 dan DKBMD/DKPBMD Tahun

2013) 58,378,535

1 20 30 06 Penataan asetAset dimanfaatkan sesuai

dengan peruntukkannya

9 gedung

Terealisasi penerimaan sewa

gedung

Pinjam Pakai Kendaraan R4 :

Kantor Pelayanan Pajak Daerah

DIY dan injam Pakai Gedung eks

DKP untuk Pengadilan Agama

Bantul , dengan persetujuan Sekda

selaku pengelola BMD.

96,350,000 96,350,000

Pinjam Pakai Kendaraan R4 : Kantor

Pelayanan Pajak Daerah DIY dan injam

Pakai Gedung eks DKP untuk

Pengadilan Agama Bantul , dengan

persetujuan Sekda selaku pengelola

BMD.

88,753,200

1 20 30 07Penghapusan barang

daerah

Terbitnya SK Bpt tentang

Penghapusan BMD2 SK

Data penghapusan barang berupa

barang Inventaris : 6.233 item,

kndaraan dinas : 51 unit dan

gedung : 11. Terlaksananya

pelelangan kendaraan dinas 51

unit sebesar Rp45.564.500,00

107,870,000 107,870,000

Data penghapusan barang berupa

barang Inventaris : 6.233 item,

kndaraan dinas : 51 unit dan gedung :

11. Terlaksananya pelelangan

kendaraan dinas 51 unit sebesar

Rp45.564.500,00

104,911,200

1 20 30 09Verifikasi dan Inventarisasi

Barang Milik Daerah

Tersusunnya Laporan (Mutasi

dan Semesteran)2 laporan

Tersusunnya Laporan Mutasi BMD

Tahun 2012, Laporan mutasi BMD

semester II Tahun 2012 dan

Laporan Mutasi BMD Semester I

Tahun 2013

Jumlah unit kerja/SKPD : 462

244,497,000 244,497,000

Tersusunnya Laporan Mutasi BMD

Tahun 2012, Laporan mutasi BMD

semester II Tahun 2012 dan Laporan

Mutasi BMD Semester I Tahun 2013

Jumlah unit kerja/SKPD : 462

141,506,605

1 20 30 11Verifikasi Hasil Pengadaan

Barang Milik Daerah

Berita Acara antara SKPD

dengan Pengelola BMD64

Penandatangan Berita Acara Serah

Terima (seluruh SKPD) dan

diterbitkan SK Bupati tentang

Penggunaan BMD hasil pengadaan

tahun 2012 dan mengedarkan

surat edaran tentang

60,000,000 60,000,000

Penandatangan Berita Acara Serah

Terima (seluruh SKPD) dan diterbitkan

SK Bupati tentang Penggunaan BMD

hasil pengadaan tahun 2012 dan

mengedarkan surat edaran tentang

pengumpulan data pengadaan BMD

45,510,400

1 20 30 12Evaluasi dan Rekonsiliasi

Barang Milik Daerah

Terlaksananya pencocokan BMD

yang dikuasai oleh SKPD/Unit

Keraj

4 triwulanEvaluasi dan Rekonsiliasi TW IV

Tahun 2012 dan TW I, II dan III

Tahun 2013 71,020,000 71,020,000

Evaluasi dan Rekonsiliasi TW IV Tahun

2012 dan TW I, II dan III Tahun 2013 69,334,915

1 20 30 13

Pengamanan Dokumen

Pemilikan Barang Milik

Daerah

Tertibnya penggunaan

dokumen BMD

211 sertifikat

1450 BPKB

211 sertifikat

1450 BPKB 96,630,000 96,630,000

211 sertifikat

1450 BPKB 88,864,500

1 20 30 14Penyusunan Regulasi

Pengelolaan BMD

Tersusunnya dan ditetapkan

rancangan Bupati Bantul tentang

Pengelolaan Barang Persediaan

dan Standart Prasarana dan

Sarana Kerja

2 Rancangan Peraturan

Bupati

Tersusun dan ditetapkan

Peraturan Bupati Bantul Nomor 40

Tahun 2013 162,740,000 162,740,000

Tersusun dan ditetapkan Peraturan

Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2013 64,069,750

Jumlah peraturan tentang

pengelolaan keuangan dan aset

daerah

22,452,546,113 25,466,823,138 22,923,736,214

Formulir VII F10 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten ... · PDF fileTerusunnya modul...

Documents

Transcript of Formulir VII F10 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten ... · PDF fileTerusunnya modul...