matriks rkpd 2015

URUSAN : Pendidikan

SKPD : [1.01.0100] Dinas Pendidikan

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6

1.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21,000,000,000

1.01.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan

perkantoran,Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan

administrasi perkantoran

100 Persen,100 Persen JATIM 21,000,000,000

1.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

6,385,626,350

1.01.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan

Prasarana

Tersedianya peralatan dan kelengkapan sarana pendidikan 10.00 unit kerja JATIM 4,800,000,000

1.01.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan

Prasarana

Terpeliharanya peralatan dan kelengkapan sarana pendidikan 10.00 unit kerja JATIM 1,585,626,350

1.01.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Pemerintah Daerah

3,500,000,000

1.01.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah

Daerah

Kegiatan konsultasi yang dilaksanakan 2.00 kegiatan JATIM 500,000,000

1.01.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal,Jumlah

Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas

SDM,Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/non-

formal sesuai dengan jabatannya

120 Orang,50 Orang,30

Persen

JATIM 3,000,000,000

1.01.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

5,000,000,000

1.01.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun 3 Dokumen JATIM 1,500,000,000

1.01.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana

Program dan Anggaran

Jumlah dokumen pelaporan keuangan/ anggaran,Jumlah dokumen

Pelaporan yang tersusun,Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi

pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun

1 Dokumen,4

Dokumen,1 Dokumen

JATIM 1,500,000,000

1.01.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan

Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun 1 Buah,1 Dokumen JATIM 2,000,000,000

1.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 24,305,395,250

Tanggal Cetak : 14-11-2014 19:42:25

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

REKAP MATRIK RKPD TAHUN 2015

KODE PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU INDIKATIF

1.01.15.067 Perluasan dan Peningkatan Mutu TK/RA Jumlah Pendidik dan Peserta Didik TK, RA yang mendapat perluasan

dan peningkatan mutu.

5300 Orang JATIM 4,400,000,000

1.01.15.068 Manajemen Pendidikan TK/RA Jumlah Pendidik dan Peserta Didik TK,RA yang mendapat

peningkatan manajemen pendidikan TK,RA

3500 Orang JATIM 3,200,000,000

1.01.15.069 Perluasan dan Peningkatan Mutu PAUD Jumlah Warga Masyarakat yang mendapat sosialisasi program

Layanan 10.000 Taman Posyandu

2200 Orang JATIM 12,500,000,000

1.01.15.076 Pengembangan Manajemen PAUD Jumlah Guru PAUD yang mendapat peningkatan Manajeman PAUD 3000 Orang JATIM 4,205,395,250

1.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

75,540,395,250

1.01.16.064 Penyediaan biaya Operasional madrasah Jumlah Bantuan Penyelenggaraan pendidikan untuk madrasah diniyah

yang tersalurkan di Kabupaten/Kota

38 Kab/Kota JATIM 2,500,000,000

1.01.16.073 peyebar luasan dan sosialisasi berbagai informasi

pendidikan dasar

Buku statistik pendidikan Dasar;Data Pokok:Profil:leaflet Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Timur

3 Dokumen JATIM 2,000,000,000

1.01.16.076 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar Pendidikan dan pelatihan petugas akreditasi 150.00 assesor JATIM 500,000,000

1.01.16.083 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan SD/MI Jumlah Guru dan Peserta Didik SD/MI yang mendapat perluasan dan

peningkatan mutu pendidikan SD/MI

10800 Orang JATIM 25,800,395,250

1.01.16.084 Perluasan kesempatan belajar SMP/MTs di Jawa Timur Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan untuk peningkatan mutu bagi

siswa

5200 Orang JATIM 3,950,000,000

1.01.16.086 Peningkatan Manajemen Pendidikan SMP/MTs di Jawa

Timur

Jumlah sasaran yang mendapat peningkatan mutu bagi Guru, Kepala

Sekolah dan lembaga SMP/MTs

5100 orang JATIM 6,300,000,000

1.01.16.087 Peningkatan Mutu Pendidikan SD/SMP melalui

Pendidikan Jarak Jauh

Pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan sistem jarak jauh 70 Sekolah JATIM 5,240,000,000

1.01.16.090 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Jumlah lembaga SD/MI/SMP/MTs yang mendapat bantuan

peningkatan sarana prasarana pendidikan

300.00 lembaga JATIM 650,000,000

1.01.16.097 Peningkatan Mutu Pendidikan SMP/MTs Jumlah sekolah yang mendapat peningkatan prestasi siswa SMP/MTs

di bidang lingkungan hidup

60 Sekolah JATIM 12,000,000,000

1.01.16.098 Pengembangan dan Peningkatan Mutu Kesenian

Pendidikan Dasar

Jumlah siswa yang mendapat peningkatan mutu kesenian jenjang

pendidikan dasar

8600 Orang JATIM 9,000,000,000

1.01.16.103 Peningkatan Pengelolaan BOS Pendidikan Dasar Jumlah Kabupaten/Kota yang telah menyalurkan bantuan beasiswa 38 Kab/Kota JATIM 6,000,000,000

1.01.16.106 Peningkatan pemberdayaan orangtua siswa,

masyarakat, dan komite sekolah SD/SMP

Jumlah pelatihan peran serta orang tua siswa, masyarakat dan komite

sekolah

300.00 orang JATIM 1,600,000,000

1.01.17 Program Pendidikan Menengah 120,478,690,500

1.01.17.059 Pembinaan forum masyarat peduli pendidikan Jumlah Dokumen Kebijakan dan Program Pendidikan dari masyarakat

peduli pendidikan


1.01.17.065 Pengembangan metode belajar dan mengajar

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

Jumlah Dokumen Peningkatan SDM pada Dinas Pendidikan Kab/Kota

se Jawa Timur


1.01.17.067 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi

pendidikan menengah

Jumlah Buku statistik pendidikan menengah;Data Pokok:Profil:leaflet

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur


1.01.17.068 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Menengah 3 Dokumen JATIM 500,000,000

1.01.17.073 Peningkatan sarana dan prasarana Jumlah Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan yang mendapat

peningkatan manajemen pelayanan pendidikan

10 Bidang JATIM 8,762,162,000

1.01.17.075 Peningkatan pengelolaan manajemen pendidikan dan

pelatihan

Terlaksananya peningkatan kualitas sarana prasarana dan penunjang

kegiatan diklat

250 Paket JATIM 4,500,000,000

1.01.17.078 Peningkatan dan Pengembangan Operasional SMA

Olah Raga Sidoarjo

Jumlah siswa yang mendapat peningkatan mutu khusus di bidang

olahraga

160 Orang JATIM 10,876,528,500

1.01.17.081 Perluasan kesempatan Belajar di SMK Meningkatkan karakter dan kepribadian berbangsa bagi guru dan siswa

SMK

70 Sekolah JATIM 9,000,000,000

1.01.17.082 Peningkatan Manajemen Pendidikan SMK Jumlah Stakeholder Pendidikan dan Pendidik yang melaksanakan

koordinasi SMK Negeri/Swasta se Jawa Timur

800 Orang JATIM 7,080,000,000

1.01.17.083 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan SMK Bertambahnya guru adaptif, normatif dan produktif SMK yang

kompeten

900 Orang JATIM 11,000,000,000

1.01.17.084 Penunjang Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan

melalui Balai Teknologi Komunikasi

Jumlah Guru dan Siswa yang mendapat Pembinaan dan peningkatan

mutu pendidikan

1700 Orang JATIM 4,445,000,000

1.01.17.086 Peningkatan Sarana Penunjang SMK Bertambahnya SMK yang memiliki sarana penunjang KBM sesuai

standar sarana prasarana dan kurikulum

250 Sekolah JATIM 2,250,000,000

1.01.17.101 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan SMA Jumlah Lembaga yang mendapat peningkatan prestasi siswa SMA/MA

di bidang lingkungan

40 Sekolah JATIM 7,600,000,000

1.01.17.104 Pengembangan dan Peningkatan Mutu Kesenian

Pendidikan Menengah

Jumlah sekolah yang mendapat peningkatan mutu kesenian jenjang

pendidikan menengah

80 Sekolah JATIM 11,700,000,000

1.01.17.105 Peningkatan Manajemen Pendidikan SMA Jumlah Lembaga yang mendapat peningkatan mutu guru/siswa

SMA/MA

120 Sekolah JATIM 11,400,000,000

1.01.17.106 Pengembangan Wajib Belajar Pendidikan 15 Tahun Jumlah siswa yang mendapat bantuan beasiswa 1050 Orang JATIM 750,000,000

1.01.17.111 Peningkatan Pengelolaan BOS Pendidikan Menengah

(Jenjang SLTA/BKSM)

Jumlah Bendahara Sekolah yang mendapat Pelatihan Peningkatan

Kinerja bendahara BOS SLTA

850 Orang JATIM 2,000,000,000

1.01.17.117 Peningkatan pemberdayaan orangtua siswa,

masyarakat, dan komite sekolah SMA/SMK

Jumlah Kab/Kota yang mendapat peningkatan SDM Guru dan Tokoh

masyarakat di Daerah IPM rendah

8 Kab/Kota JATIM 3,000,000,000

1.01.17.125 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan

Melalui UPT PPPK

Jumlah Paket bantuan pelayanan pelatihan ke sekolah dan

pengembangan pendidikan kejuruan yang relevan

90 Paket JATIM 3,500,000,000

1.01.17.126 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru/Siswa SMK Jumlah Paket pelatihan peningkatan kompetensi Guru/Siswa SMK 150 Paket JATIM 11,000,000,000

1.01.18 Program Pendidikan Non Formal 20,561,395,250

1.01.18.014 Peningkatan Mutu Pendidikan Keaksaraan Jumlah warga yang mendapat program keaksaraan fungsional 2300 Orang JATIM 7,794,613,250

1.01.18.017 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Non

Formal

Jumlah warga buta huruf yang mendapat Program Pemberantasan

Buta Aksara

500 Orang JATIM 6,000,000,000

1.01.18.019 Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Karakter

Melalui Kesenian Pendidikan Non Formal

Jumlah warga belajar yang mendapat Pembinaan Program Kesenian 1200 Orang JATIM 6,766,782,000

1.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

82,605,395,250

1.01.20.025 Pendidikaan Lanjutan bagi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan untuk Memenuhi Standar Kualifikasi

Jumlah Pendidik yang mendapat pendidikan lanjutan 500 Orang JATIM 13,290,000,000

1.01.20.028 Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Jumlah SDM yang mendapat sosialisasi, pelatihan dan pembinaan bagi

Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta PAUDNI

10000 Orang JATIM 11,444,000,000

1.01.20.029 Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi

dan Berdedikasi

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan

berdedikasi serta PTK PAUDNI Berprestasi untuk duta Provinsi

175 Orang JATIM 10,599,300,000

1.01.20.030 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Jumlah Guru yang memiliki syarat kualifikasi minimal dan

meningkatkan kesejahteraannya

250 Orang JATIM 4,710,000,000

1.01.20.031 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Jumlah guru tidak tetap (Non PNS) yang penerima honorarium kinerja

dan Terlaksananya Pemberian bantuan insentif Guru TK/PAUD Non

PNS

10863 Orang JATIM 42,562,095,250

1.01.23 Program Pendidikan Tinggi 2,545,495,250

1.01.23.003 Pengembangan dan Peningkatan Mutu Prestasi

Mahasiswa Perguruan Tinggi di Jawa Timur

Jumlah Lembaga yang mendapat peningkatan kapasitas dan mutu

Perguruan Tinggi di Jawa Timur

160 Lembaga JATIM 2,045,495,250

1.01.23.004 Pengembangan dan Peningkatan Mutu Politeknik dan

Akademi Komunitas di Jawa Timur

Jumlah lembaga yang melaksanakan program peningkatan Poltek/CC

di Jatim

110 Lembaga JATIM 500,000,000

1.01.32 Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan

Layanan Khusus (PK-PLK)

12,655,395,250

1.01.32.001 Perluasan dan Peningkatan Mutu PK-PLK Jumlah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan Inklusif 275 Sekolah JATIM 11,655,395,250

1.01.32.004 Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Sekolah

PK-PLK

Jumlah Pendidik sekolah inklusif yang mendapatkan peningkatan

kapasitas

60 Orang JATIM 1,000,000,000

374,577,788,350

URUSAN : Kesehatan

SKPD : [1.02.0101] Dinas Kesehatan

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6







Aparatur

7,883,461,530

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN



Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia,Persentase

pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD

1 unit,100 Persen JATIM 5,119,461,530


Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 5 unit JATIM 2,764,000,000


Pemerintah Daerah

2,619,461,530


Daerah

Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan

yang berlaku,Jumlah Koordinasi dan Konsultasi

100 persen,12 kali JATIM 1,000,000,000





6 orang,25 orang,5 5 JATIM 1,619,461,530



2,380,000,000

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun 5 dokumen JATIM 880,000,000



Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan) yang tersusun,Jumlah dokumen pelaporan

keuangan/ anggaran,Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun

7 dokumen,5 dokumen,6

dokumen

JATIM 500,000,000



Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun 12 Kali,2 SOP JATIM 1,000,000,000

1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6,265,700,000

1.02.16.021 Peningkatan kesehatan anak, remaja dan usila Jumlah Nakes yang terlatih pelayanan kesehatan lansia,Puskesmas

yang melaksanakan pelayanan kesehatan peduli remaja,Jumlah Nakes

yang terlatih Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja,Jumlah Tim

Pembina UKS yang aktif

5 puskesmas,29

Persen,10 orang,10

persen

JATIM 800,000,000

1.02.16.023 Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan

dasar di Puskesmas beserta jaringannya

Jumlah Puskesmas dengan Nakes terlatih PPGD ,Jumlah Tenaga

Puskesmas terlatih PPGD ,Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang

melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar ,Jumlah Puskesmas

dengan Nakes terlatih PONED

40 Puskesmas,40

Orang,200

Puskesmas,130

Puskesmas

JATIM 1,100,000,000

1.02.16.037 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi,

balita dan anak pra sekolah

Jumlah kemitraan dalam peningkatan pelayanan ANC berkualitas 6 kemitraan JATIM 2,000,000,000

1.02.16.038 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Reproduksi

dan Keluarga Berencana

Jumlah tenaga kesehatan terlatih CTU, Jumlah tenaga kesehatan

terlatih APBK

20 orang,20 tenaga

kesehatan

JATIM 500,000,000

1.02.16.044 Perluasan fungsi pelayanan Pondok Bersalin Desa

(polindes), dari hanya melayani pasien bersalin menjadi

Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) yang juga

melayani kesehatan dasar dengan menempatkan tenaga

paramedis

Jumlah Ponkesdes yang dilayani oleh tenga bidan dan perawat 400 ponkesdes JATIM 400,000,000

1.02.16.050 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus (Indra, Jiwa,

Olahraga, Batra dan Kesehatan Kerja)

Jumlah Koordinasi dalam rangka meningkatkan Puskesmas

mempunyai unggulan minimal 1 program khusus/seluruh

Puskesmas,Jumlah tenaga kesehatan yang meningkat pengetahuan dan

keterampilan Program Kesehatan Khusus

40 kali,40 orang JATIM 1,000,000,000

1.02.16.051 Peningkatan Mutu Pelayanan dan Jangkauan Kesehatan

Penunjang (Laboratorium, Darah, Radiomedik,

Bengkel Alkes)

Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih Laboratorium sederhanadi

Puskesmas sesuai standar

200 orang JATIM 265,700,000

1.02.16.052 Peningkatan Kesehatan Penduduk Miskin, Daerah

Terpencil dan Tertinggal di Puskesmas dan Jaringannya

Persentase Puskesmas dengan kriteria terpencil 10 puskesmas JATIM 200,000,000

1.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

4,540,000,000

1.02.19.001 Pengembangan media promosi dan informasi sadar

hidup sehat

Jumlah jenis media promosi program prioritas yang di hasilkan 9 kali JATIM 1,934,250,000

1.02.19.013 Pengembangan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber

Masyarakat)

jumlah UKBM yang dibina 111 UKBM JATIM 605,750,000

1.02.19.015 Pengembangan posyandu dan Desa Siaga Jumlah posyandu PURI yang dibina,Jumlah Desa Siaga Aktif Madya

yang dibina

12404 posyandu,101

Desa Siaga Aktif

JATIM 2,000,000,000

1.02.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 3,250,000,000

1.02.20.003 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia

Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY),

Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro

lainnya

Tersedianya data status gizi balita melalui survey Pemantauan Status

Gizi (PSG),Jumlah Pengadaan MP-ASI dalam rangka Intervensi Gizi

bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK), buffer stock MP-ASI

bagi balita dalam rangka antisipasi keadaan bencana, dan kegiatan

momentum

1 kali,1 kali JATIM 2,100,000,000

1.02.20.004 Pemberdayaan masyarakat Untuk pencapaian keluarga

sadar gizi

Jumlah survey dalam rangka pemetaan situasi Kadarzi,Persentase

balita yang ditimbang berat badannya (D/S).

1 kali,81 persen JATIM 620,000,000

1.02.20.011 Penyelidikan surveillans untuk kewaspadaan pangan

dan gizi

Jumlah indikator yang disepakati untuk pelaksanaan surveilans

gizi,Persentase pelaksanaan surveilans gizi


1.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2,300,000,000

1.02.21.005 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar Persentase Sarana Air Minum Yang memenuhi Syarat

Kesehatan,Jumlah Sarana Air Minum Yang di Inspeksi Sanitasi

81,5 persen,4560 Sarana JATIM 500,000,000

1.02.21.006 Penyehatan Lingkungan Jumlah Tempat Tempat Umum (TTU) & Tempat Pengelolaan

Makanan (TPM) Yang dibina,Jumlah Kab/Kota potensi yang

melaksanakan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim,Jumlah TP

Pestisida (Tempat Pengelolaan Pestisida) yg dibina,Persentase Forum

Kab./Kota yang terbentuk,Persentase rumah memenuhi

syarat,Persentase Tempat Tempat Umum dan Tempat Pengelolaan

Makanan yang memenuhi syarat kesehatan,Persentase Kab/Kota yg

melaksanakan Strategi Adaptasi dampak Kesehatan Akibat Perubahan

Iklim,Jumlah Forum Kota Sehat yang terbentuk di tingkat

Kabupaten/Kota,Persentase TP Pestisida yang memenuhi

syarat,Jumlah rumah yang diperiksa

2500 TTU dan TPM,2

Kab/kota,200 TP

Pestisida,80 persen,73,5

persen,76,5 persen,31

persen,2 forum,55

persen,5000 rumah

JATIM 800,000,000

1.02.21.008 Peningkatan upaya pengamanan limbah cair dan padat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Yang

melaksanakan pengelolaan limbah sesuai peraturan ,Persentase rumah

tangga yang sudah mengelola limbah Rumah Tangga dengan

benar,Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibina,Jumlah rumah

tangga yang dibina tentang pengelolaan limbah Rumah Tangga

15 persen,10,5 persen,15

faskes,250 Rumah

Tangga

JATIM 300,000,000

1.02.21.009 Pengembangan sarana SAPL melalui pendekatan

participatory

Persentase Desa STBM,Jumlah Desa yang sudah dilakukan pemicuan 73 persen,255 Desa JATIM 700,000,000

1.02.33 Program Upaya Kesehatan Perorangan 2,230,000,000

1.02.33.008 Peningkatan Kualitas Pelayanan di RS Jumlah dokumen analisa kinerja pelayanan RS di Jawa Timur,Jumlah

RS yang melaksanakan On The Job Training PONEK,Prosentase RS

yang mempunyai SOP sesuai standar

1 dokumen,30 RS,10

persen

JATIM 960,000,000

1.02.33.019 Peningkatan pelayanan kesehatan penunjang dan

kegawatdaruratan di RSU dan RS khusus

Jumlah tenaga RS terlatih sistem informasi kegawatdaruratan, jumlah

sarkes melaksanakan uji coba juknis sistem rujukan,Persentase

rujukan fasilitas primer ke RS Tersier , Jumlah Pengobatan dan rapat

koordinasi pada P3K ,Jumlah Bimbingan Teknis dalam rangka

pengembangan sistem kegawatdaruratan pelayananpenunjang di RSU

dan RS Khusus

20 orang,2 sarkes,75

persen,257 kali,8 kali

JATIM 1,270,000,000

1.02.34 Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan

Kesehatan

1,448,000,000

1.02.34.005 Pengembangan dan Fasilitasi Program Kesehatan Jumlah fasilitasi BLUD UPT yang dilaksanakan ,Jumlah pelayanan

informasi dan dokumentasi yang tepat dan terselesaikan.

,Jumlah dokumen hasil pembinaan bakorwil

7 kali,70 buah,4

dokumen

JATIM 500,000,000

1.02.34.006 Pengembangan manajemen perencanaan dalam bidang

kesehatan

Jumlah rapat koordinasi bidang kesehatan yang dilaksanakan , Jumlah

fasilitasi/monev/ konsultasi perencanaan dan penganggaran yang

dilaksanakan

6 kali,36 kali JATIM 498,000,000

1.02.34.007 Kerjasama program, lintas sektor dan antar daerah

dalam bidang kesehatan

JATIM 250,000,000

1.02.34.008 Peningkatan manajemen dan fungsi kelembagaan UPT Jumlah Kelompok Budaya Kerja di dinkes dan UPT,Jumlah dokumen

Standar Operasional Prosedur yang disusun UPT sesuai aturan dan

uraian jabatan ,Jumlah dokumen hukum struktur organisasi (SOTK)

UPT,

6 kelompok,6

dokumen,13 dokumen

JATIM 200,000,000

1.02.44 Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan

Pengamanan Makanan

7,907,640,000

1.02.44.001 Upaya penyediaan obat dan Perbekalan Kesehatan jumlah paket obat buffer program yang diadakan,Persentase

ketersediaan obat buffer, obat program, KLB, dan bencana

4 Paket,92 persen JATIM 3,560,000,000

1.02.44.002 Peningkataan pemerataan obat dan perbekalan

kesehatan

Jumlah Kab / Kota yang ketersediaan obatnya cukup sesuai

kebutuhan,Persentase kab/kota yang ketersediaan obatnya cukup

30 Kab/Kota,78 persen JATIM 300,000,000

1.02.44.003 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Jumlah sarana pelayanan kesehatan pemerintah yang dibina dalam

menerapkan standar pelayanan kefarmasian,Persentase sarana

pelayanan kesehatan pemerintah yang dinilai mampu menerapkan

pelayanan kefarmasian sesuai standar

17 Sarana,10 persen JATIM 250,000,000

1.02.44.004 Peningkatan Mutu penggunaan obat Jumlah sarana pelayanan kesehatan primer yang melaksanakan

penggunaan obat secara rasional untuk tiga penyakit indikator

240 sarana JATIM 227,640,000

1.02.44.005 Peningkatan dan Pengembangan Balai Materia Medika

Batu

Persentase Tanaman obat asli Indonesia di UPT Materia Medica Batu

dapat dimanfaatkan untuk menunjang pemeliharaan kesehatan.,Jumlah

jenis tanaman obat asli Indonesia yang dibudidaya di UPT untuk

dimanfaatkan oleh masyarakat,Jumlah masyarakat Jatim memahami

manfaat TOGA yang aman dan benar

100 persen,850

jenis,350000 orang

JATIM 1,700,000,000

1.02.44.006 Pencegahan Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika

Dan Zat Adiktif Lainnya (Napza)

Jumlah sarana kefarmasian yang dibina dalam mengelola Narkotika

dan psikotropika

2551 Sarana JATIM 570,000,000

1.02.44.007 Upaya pengembangan Pemanfaatan Bahan Alam

Indonesia dalam bentuk obat tradisional dan kosmetika

Jumlah sarana obat tradisional dan kosmetika yang di bina untuk

memenuhi standar

60 Sarana JATIM 250,000,000

1.02.44.008 Upaya peningkatan mutu dan keamanan makanan Jumlah Industri rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dibina dalam

memproduksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi

6000 IRTP JATIM 450,000,000

1.02.44.009 Peningkatan kualitas produk alat kesehatan Jumlah sarana produksi dan sarana distribusi yang di bina untuk dapat

memenuhi standar

60 Sarana JATIM 200,000,000

1.02.44.010 Pengadaan Bahan Kimia dan Laboratorium tersedianya bufer bahan kimia dan laboratorium 2 paket JATIM 400,000,000

1.02.46 Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan 2,500,772,500

1.02.46.001 Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas

dan jaringannya serta Rumah Sakit

Jumlah RS Pemerintah yang memiliki tenaga medis spesialis sesuai

dengan standar (Permenkes 340 tahun 2010)

7 Rumah sakit JATIM 150,772,500

1.02.46.002 Peningkatan profesionalisme dan pengembangan karir

tenaga kesehatan

Jumlah pelatihan di bidang kesehatan yang terakreditasi di Dinkesprov

dan UPT Dinkesprov,Jumlah Penerbitan Angka Kredit pejabat

fungsional di RS Pemerintah dan UPT Dinkesprov Jatim yang belum

diselesaikan

70 pelatihan,30 angka

kredit

JATIM 550,000,000

1.02.46.003 Penempatan, Pengembangan dan Pemenuhan Tenaga

Kesehatan di Tempat Pelayanan (Puskesmas, Rumah

Sakit dan Jaringnya)

Jumlah RS Pemerintah yang memiliki tenaga medis spesialis sesuai

dengan standar (Permenkes 340 tahun 2010)

7 Rumah sakit JATIM 1,000,000,000

1.02.46.004 Pengembangan pembiayaan dan jaminan kesehatan Jumlah Dokumen DHA Sesuai standar 7 Dokumen JATIM 800,000,000

1.02.49 Program Pengendalian Penyakit 6,955,317,500

1.02.49.001 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Tata

Laksana Penderita

Jumlah kegiatan fasilitasi PTM yang dilakukan,Jumlah kelompok

populasi yang dilakukan pelayanan screening faktor risiko PTM

38 kali,5 populasi JATIM 400,000,000

1.02.49.002 Peningkatan Surveillance Epidemologi dan Pengamatan

Penyakit serta Penanggulangan KLB

Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans Terpadu Penyakit (STP) yang

dilakukan,Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans Matra/Haji yang

dilakukan,Jumlah KLB skala provinsi yang dilakukan penyelidikan

epidemiologi,Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans PD3I yang

dilakukan,Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans sentinel yang

dilakukan,Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans Difteri yang

dilakukan,Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans SKD-KLB yang

dilakukan

38 kali,38 kali,110

kali,38 kali,38 kali,38

kali,38 kali

JATIM 700,000,000

1.02.49.003 Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia Jumlah penderita kusta ditemukan, Jumlah KPD Kusta

terbentuk,Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit kusta dan frambusia

yang dilakukan

4100 orang,35 KPD,76

kali

JATIM 400,000,000

1.02.49.004 Pengendalian Penyakit TBC (Tuberkulosis) Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit TB yang dilakukan ,Jumlah

layanan rujukan TB MDR,Jumlah laboratorium diagnosis TB yang

bermutu

76 kali,7 kali,19 lab JATIM 1,000,000,000

1.02.49.005 PengendalianHIV AIDS dan IMS Jumlah kegiatan sero survey,Jumlah layanan CST yang aktif,Jumlah

layanan VCT yang aktif,Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit

HIV/AIDS dan IMS yang dilakukan

10 kali,45 kali,103

kali,76 kali

JATIM 1,000,000,000

1.02.49.006 Pengendalian Penyakit Malaria Jumlah spot check vektor malaria,Jumlah kasus malaria yang

dilakukan pelacakan,Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit malaria

yang dilakukan

19 spot check,30

kasus,76 kali

JATIM 655,317,500

1.02.49.007 Pengendalian Penyakit PES Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit pes yang dilakukan,Jumlah

dusun fokus yang dilakukan surveilans rodent,Jumlah Puskesmas yang

melakukan surveilans humans

60 kali,18 dusun,5

Puskesmas

JATIM 200,000,000

1.02.49.008 Pencegahan DBD (Demam Berdarah) Jumlah desa dengan jumantik terlatih,Jumlah fasilitasi pengendalian

DBD yang dilakukan ,Jumlah penderita DBD meninggal yang dilacak

40 Desa,76 kali,15

Orang

JATIM 500,000,000

1.02.49.009 Penyelenggaraan dan pemberantasan penyakit menular

dan wabah

Jumlah fasilitasi penyakit menular wabah yang dilakukan,Jumlah

penyakit menular wabah yang dilakukan penyelidikan epidemiologi

76 kali,10 penyakit JATIM 250,000,000

1.02.49.010 Peningkatan Imunisasi Jumlah kegiatan fasilitasi imunisasi yang dilakukan,Jumlah desa

dengan Rapid Convinience Self Assessment (RCA),Jumlah desa

dengan Data Qualty Self Assessment (DQS)

220 Kali,50 desa,80 desa JATIM 800,000,000

1.02.49.011 Pemberantasan penyakit menular langsung (P2ML) Jumlah fasilitasi penyakit menular langsung yang dilakukan 76 kali JATIM 200,000,000

1.02.49.012 Pemberantasan penyakit bersumber binatang (P2B2) Jumlah pasien filariasis yang ditemukan,Jumlah survey logitudinal

malaria yang dilakukan,Jumlah survey logitudinal DBD yang

dilakukan,Jumlah uji resistensi vektor yang dilakukan ,Jumlah uji

efikasi insektisida yang dilakukan

4 pasien,76 survey,2

survey,2 kali,4 kali

JATIM 200,000,000

1.02.49.013 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah

bencana

Jumlah kegiatan fasilitasi penanggulangan bencana yang

dilakukan,jumlah kejadian bencana yang mendapatkan dukungan

logistik bencana,Jumlah dokumen rencana kontingensi (RENKON)

yang di Update,Jumlah kejadian bencana yang dilakukan rapid health

assessment (RHA)

25 kali,30 kejadian,10

dokumen,30 kejadian

JATIM 650,000,000

53,899,814,590

URUSAN : Kesehatan

SKPD : [1.02.0102] Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Batu

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6


1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Jumlah kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran di Rumah Sakit 80% persen JATIM 1,332,900,078


Aparatur

977,629,512


Prasarana



30% unit,30% persen JATIM 488,814,756


Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang tersedia 30% UNIT JATIM 488,814,756


Pemerintah Daerah

814,691,260


Daerah

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Persentase kesesuaian kelembagaan

pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku

50% PERSEN,50%

PERSEN

JATIM 570,283,882


INDIKATOR KELUARAN


TOTAL





60% persen,60%

Persen,60% persen

JATIM 244,407,378



323,206,840

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun 75% persen JATIM 66,297,435



Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun,Jumlah dokumen evaluasi

(Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun,Jumlah

dokumen pelaporan keuangan/ anggaran

75% Persen,75%

Persen,75% Persen

JATIM 56,297,435



Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun 75% persen,75% Persen JATIM 200,611,970

1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 176,793,160

1.02.16.057 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada

Masyarakat

terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan di RS 75% % JATIM 176,793,160


Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

9,000,000,000

1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK) Tingkat pemenuhan sarana prasaran pelayanan kesehatan di Rumah

Sakit

75% persen JATIM 620,000,000

1.02.47.011 Pengadaan Alat Kesehatan/Lab

RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

Tingkat pemenuhan sarana prasaran pelayanan kesehatan di Rumah

Sakit

2,000,000,000

1.02.47.013 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan

Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi

Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)

Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana RS. Paru Batu sesuai standar

pelayanan menuju Rumah Sakit Umum Type B

75% persen JATIM 6,380,000,000

1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD)

18,595,340,000

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4 Ketersediaan pemenuhan kebutuhan pelayanan RS. Paru Batu 65% persen JATIM 18,595,340,000

31,220,560,850

URUSAN : Kesehatan

SKPD : [1.02.0103] Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Jember

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6


TOTAL


INDIKATOR KELUARAN


1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi

perkantoran

85 % JATIM 1,222,999,000


Aparatur

453,951,000


Prasarana

200,000,000


Prasarana

Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD 80 % JATIM 253,951,000


Pemerintah Daerah

450,000,000


Daerah


yang berlaku

80 % JATIM 450,000,000



250,000,000




Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun 75% persen,75% Persen JATIM 250,000,000



Masyarakat

terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan di RS 78 % JATIM 250,000,000



15,000,000,000

1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK) JATIM 1,000,000,000

1.02.47.007 Pendampingan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) tersedianya kelengkapan alat-alat kesehatan maupun penunjang 84 % JATIM 100,000,000



JATIM 10,000,000,000




prosentase ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana RS 90 % JATIM 3,900,000,000


Umum Daerah (BLUD)

14,800,000,000

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4 ketersediaan pemenuhan kebutuhan pelayanan, kebutuhan pasien dan

kesejahteraan karyawan

84 % JATIM 14,800,000,000

32,426,950,000

URUSAN : Kesehatan

SKPD : [1.02.0104] Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN


TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 884,784,100




95% ,100% % JATIM 884,784,100


Aparatur

578,215,900


Prasarana

Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD 100% % JATIM 78,215,900


Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang tersedia,Persentase

pemenuhan peralatan dan kelengkapan prasarana SKPD

80% %,20% % JATIM 500,000,000


Pemerintah Daerah

597,000,000


Daerah



120 Jumlah,100% % JATIM 240,000,000

1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas



80 Orang ,100% % JATIM 357,000,000



110,000,000

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun 4 Jumlah JATIM 35,500,000






100% %,100% %,4

Jumlah

JATIM 24,500,000



Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun 4 Jumlah,5 Jumlah JATIM 50,000,000


1.02.16.011 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah

kesehatan

Angka penemuan kasus TB baru 100 Jumlah JATIM 190,000,000



8,400,000,000

1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK) JATIM 590,000,000

1.02.47.010 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur,

Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll)


Terpenuhinya sarana dan prasarana kebutuhan operasional rumah

tangga unit pelayanan

100% % JATIM 100,000,000

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI PAGU INDIKATIF




Terpenuhinya standart SPM fasilitas pelayanan 75% % JATIM 7,710,000,000


Umum Daerah (BLUD)

6,800,000,000

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4 Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan langsung pada pasien

12 bulan

11.886 jumlah JATIM 6,800,000,000

17,560,000,000

URUSAN : Kesehatan

SKPD : [1.02.0105] Rumah Sakit Khusus Kusta Kediri

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6


1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran waktu pelayanan perkantoran dengan ketersediaan operasional yang

memadai,Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan


100% %,100 % JATIM 2,055,119,000


Aparatur

643,504,990


Prasarana

Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana

SKPD,Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia

90 %,90 % JATIM 309,949,990


Prasarana



90 %,90 % JATIM 333,555,000


Pemerintah Daerah

240,000,000




80 Orang ,100% % JATIM 240,000,000



50,000,000




Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 3 dokumen JATIM 15,000,000


TOTAL


INDIKATOR KELUARAN



Masyarakat

Pelayanan kusta terhadap penderita kusta, keluarga penderita kusta,

eks penderita kusta di 18 kab kota di Jawa Timur

18 Kab/Kota JATIM 2,650,000,000



300,000,000

1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK) Tersedianya alat kedokteran 2 paket JATIM 200,000,000

1.02.47.009 Rehabilitasi Bangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas 40,000,000




Tersedianya kelengkapan ruangan pelayanan 95 % JATIM 30,000,000



Peningkatan pelayanan kesehatan; Tersedianya alat-alat kedokteran 95 Persen JATIM 30,000,000


Umum Daerah (BLUD)

3,476,723,557

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4 Persentase peningkatan pelayanan kesehatan di RS 100% % JATIM 3,476,723,557

9,415,347,547

URUSAN : Kesehatan

SKPD : [1.02.0106] Rumah Sakit Khusus Kusta Sumberglagah Mojokerto

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6



perkantoran,Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan

perkantoran

100 %,86 % JATIM 1,933,035,283


Aparatur

955,436,142


Prasarana



810 unit,75 % JATIM 254,500,000


Prasarana



87 %,75 % JATIM 700,936,142


Pemerintah Daerah

570,733,105


Daerah



- -,100 % JATIM 307,003,105

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN






36 orang,- -,2 % JATIM 263,730,000



242,980,140



JATIM 242,980,140



Masyarakat

Terlaksananya Evaluasi Serologi kusta di kepulauan RAAS & di

Nguling, Skrening dan Monitoring evaluasi prothesa di

kabupaten/Kota serta Keg. Promkes

301 (th ke 4), 1 dan 1200

anak, kegiatan dan o

JATIM 2,757,019,860



2,000,000,000

1.02.47.008 Pembangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas JATIM 1,000,000,000



Peningkatan pelayanan kesehatan; Tersedianya alat-alat kedokteran 95 Persen JATIM 1,000,000,000


Umum Daerah (BLUD)

18,765,900,000

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4 Tercapainya Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum (BLUD) 5.985, 24.861 dan

10.691 Pasien RI, RJ

dan k

JATIM 18,765,900,000

27,225,104,530

URUSAN : Kesehatan

SKPD : [1.02.0107] Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Surabaya

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6



perkantoran

100 prosen prosen JATIM 2,115,178,571


Aparatur

1,269,107,143

1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana

dan Prasarana

Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD 65 prosen prosen JATIM 800,000,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN


1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana

dan Prasarana

Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan prasarana SKPD 65 prosen prosen JATIM 469,107,143


Pemerintah Daerah

169,214,286

1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/non-formal

sesuai dengan jabatannya

40 prosen prosen JATIM 169,214,286



130,757,801

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun 3 dokumen dokumen JATIM 25,000,000



Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 5 dokumen dokumen JATIM 25,000,000



Jumlah Update database SKPD 5 paket paket JATIM 80,757,801



Masyarakat

terjangkaunya pelayanan kesehatan mata yang berkualitas ke seluruh

daerah di provinsi Jawa Timur




400,000,000

1.02.47.008 Pembangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas JATIM 150,000,000




JATIM 30,000,000



JATIM 220,000,000


Umum Daerah (BLUD)

13,600,000,000

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4 tersedianya kebutuhan operasonal pelayanan kesehatan sehingga

seluruh pasien terlayani dengan baik


21,053,500,000

24751852730

URUSAN : Kesehatan

SKPD : [1.02.0108] Rumah Sakit Paru Surabaya Provinsi Jawa Timur

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6


TOTAL


INDIKATOR KELUARAN



perkantoran

100 Persen JATIM 312,963,182


Aparatur

938,889,548


Prasarana



5 Unit,100 Persen JATIM 338,889,548


dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 210 Unit JATIM 600,000,000



150,000,000

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun 6 Dokumen JATIM 50,000,000



Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 3 Dokumen JATIM 50,000,000



Jumlah Update database SKPD 4 Buah JATIM 50,000,000



9,350,000,000

1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK) Peningkatan pelayanan kesehatan (DAK) 100 JATIM 586,000,000




Pengadaan perlengkapan rumah tangga RSK,jumlah ketersediaan

peralatan rumah tangga sesuai rencana

100 ,100 % JATIM 1,150,000,000



Pengadaan alat kesehatan,Terlaksananya jumlah ketersediaan alkes

sesuai rencana

100 ,100 % JATIM 200,000,000




Terlaksananya penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita

akibat dampak asap rokok sesuai rencana,Peningkatan derajat

kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perwatan kesehatan

bagi penderita akibat dampak asap rokok

100 %,100 JATIM 7,414,000,000


Umum Daerah (BLUD)

14,000,000,000

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4 Karyawan mendapat pelatihan minimal 20jam per tahun 30 % JATIM 14,000,000,000

24,751,852,730

URUSAN : Kesehatan

SKPD : [1.02.0109] Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Pamekasan

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN



1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya semua kebutuhan, baik melalui belanja pegawai serta

belanja barang dan jasa sehingga indeks kepuasan pegawai BP4

Pamekasan

80% Persentase JATIM 781,496,000


Aparatur

42,504,000


dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 80% persentase JATIM 42,504,000


Pemerintah Daerah

198,384,000

1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan

Pemerintah Daerah



120 Jumlah,100% % JATIM 198,384,000



15,000,000



Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun JATIM 15,000,000



Masyarakat

Tercapainya kegiatan UKM BP4 Pamekasan dan pencapaian target

indikator program nasional P2TB di BP4

84% persentase JATIM 485,000,000



5,000,000,000




Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana BP4 sesuai standar

pelayanan RS Khusus Paru Tipe C

95% persentase JATIM 5,000,000,000


Umum Daerah (BLUD)

7,801,616,000

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4 Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan RS 86% persentase JATIM 7,801,616,000

14,324,000,000

URUSAN : Kesehatan

SKPD : [1.02.0110] Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Madiun

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6


TOTAL


INDIKATOR KELUARAN







Aparatur

554,615,385


dan Prasarana



75 Persen,2 paket JATIM 160,000,000


dan Prasarana



14 paket,75 persen JATIM 394,615,385


Pemerintah Daerah

184,871,795


Daerah


yang berlaku,Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah

75 persen,40 orang JATIM 64,871,795





40 orang,70 orang,70

persen

JATIM 120,000,000



244,611,150








dokumen

JATIM 100,000,000



Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun 6 aplikasi,12 dokumen JATIM 44,611,150


1.02.16.032 Peningkatan pelayanan kesehatan di BP4 Madiun Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi program TB 1128 orang JATIM 255,388,850



5,000,000,000




Tersedianya peralatan dan perbekalan kesehatan sesuai SPM 66 persen JATIM 5,000,000,000


Umum Daerah (BLUD)

2,440,052,688

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4 Jumlah pasien 8800 orang JATIM 2,440,052,688

10,824,052,688 TOTAL

URUSAN : Kesehatan

SKPD : [1.02.0111] Akademi Keperawatan Madiun (Akper Madiun)

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6





100 Persen,100 JATIM 985,076,984


Aparatur

942,544,558


Prasarana



90 Persen,100 Persen JATIM 645,544,558


dan Prasarana



90 Persen,90 Persen JATIM 297,000,000


Pemerintah Daerah

915,044,558





60 Persen,100

Persen,100 Persen

JATIM 915,044,558



500,000,000






100 Persen,90 persen,90

Persen

JATIM 500,000,000



234,350,800

1.02.47.008 Pembangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas 234,350,800


Umum Daerah (BLUD)

2,000,000,000

1.02.48.002 Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Kesehatan

Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan pendidikan 75 Persen JATIM 2,000,000,000

5,577,016,900 TOTAL


INDIKATOR KELUARAN


URUSAN : Kesehatan

SKPD : [1.02.0112] Akademi Gizi Surabaya (AKZI SURABAYA)

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6





100 %,100 % JATIM 591,408,000


Aparatur

1,534,083,700


dan Prasarana



80 %,80 % JATIM 1,147,958,700


dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 80 % JATIM 386,125,000


Pemerintah Daerah

498,732,000


Daerah



100 %,100 % JATIM 210,000,000



formal sesuai dengan jabatannya,Jumlah pegawai yang mengikuti

pendidikan/pelatihan formal

100 %,100 %,100 % JATIM 288,732,000



100,000,000

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun 80 % JATIM 30,000,000



Jumlah dokumen pelaporan (LAKIP, LPTD, Laporan Kinerja, LKPJ,

Laporan Tahunan) yang tersusun,Jumlah dokumen pelaporan

keuangan/anggaran,Jumlah dokumen evaluasi (hasil evaluasi


80 %,80 %,80 % JATIM 25,000,000



Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun 80 %,80 % JATIM 45,000,000



400,000,000


INDIKATOR KELUARAN


1.02.47.009 Rehabilitasi Bangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Prosentase terlaksananya rehabilitasi bagunan laboratorium dan sarana

penunjang pendidikan

68 persen JATIM 160,000,000




Persentase tersedianya perlengkapan rumah tangga (laboratorium,

ruang konseling gizi,perpustakaan dan ruang tunggu)




Persentase tersedianya alat-alat laboratorium dan penunjang

pendidikan



Umum Daerah (BLUD)

2,466,420,000

1.02.48.002 Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Kesehatan

Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan pendidikan 75 persen JATIM 2,466,420,000

5,590,643,700

URUSAN : Kesehatan

SKPD : [1.02.0113] UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6





65 ,100 JATIM 642,966,062


Aparatur

434,937,028


dan Prasarana



7426 ,70% JATIM 434,937,028


Pemerintah Daerah

158,096,910


Daerah



68 kegiatan,100% JATIM 158,096,910



225,000,000



1.02.16.009 Peningkatan kesehatan Masyarakat Jumlah pelayanan kepada masyarakat 6 kegiatan JATIM 1,000,000,000



569,620,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN


1.02.47.008 Pembangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas 569,620,000


Umum Daerah (BLUD)

3,718,520,000

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4 JATIM 3,718,520,000

6,749,140,000

URUSAN : Kesehatan

SKPD : [1.02.0200] Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6



perkantoran

100 persen JATIM 16,250,000,000


Aparatur

7,321,011,670


Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 3 unit JATIM 1,500,000,000


Prasarana



Pemerintah Daerah

700,000,000


Daerah



12 kali ,100 persen JATIM 500,000,000

1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 1800 pegawai JATIM 200,000,000



150,000,000







Jumlah Update database SKPD 1 paket JATIM 50,000,000



55,350,000,000

1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK) Peningkatan pelayanan kesehatan (DAK) JATIM 2,125,000,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN


1.02.47.007 Pendampingan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Jumlah pengadaan alat kesehatan penunjang 1 JATIM 212,500,000

1.02.47.008 Pembangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas terbangunnya gedung rumah sakit ( gedung paliativ) 1 gedung JATIM 1,100,000,000



JATIM 5,000,000,000




terbelianya dan penyediaan alat kedokteran 5 alat JATIM 45,712,500,000

1.02.47.014 Pembangunan Sarana dan Prasarana


terbangunan fasilitasi penunjang rumah sakit 1 unit JATIM 1,200,000,000


Umum Daerah (BLUD)

603,550,000,000

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4 jumlah pelayanan yang diberikan 841960 orang JATIM 603,550,000,000

683,321,011,670

URUSAN : Kesehatan

SKPD : [1.02.0300] Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6





100 %,100 % JATIM 5,459,000,000



150,000,000






Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun 1 Paket,1 Dokumen JATIM 75,000,000



35,350,000,000

1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK) Peningkatan pelayanan kesehatan (DAK) JATIM 1,839,000,000

1.02.47.007 Pendampingan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Jumlah pengadaan TT Kelas III,Jumlah pengadaan alat

kesehatan,Jumlah pengadaan alat kesehatan penunjang

2 Set,1 Jenis,1 Jenis JATIM 50,000,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN




Jumlah pengadaan alat kesehatan dan penunjangnya 10 Jenis JATIM 10,100,000,000




Jumlah gedung yang dibangun ,Jumlah pengadaan alat kesehatan dan

penunjang nya

1 Unit,10 Jenis JATIM 23,161,000,000



Jumlah gedung pelayanan dibangun,Jumlah pengadaan alat kesehatan

untuk pelayanan

0 Unit,40 Jenis JATIM 200,000,000


Umum Daerah (BLUD)

376,536,300,000

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 80,5 JATIM 376,536,300,000

417,495,300,000

URUSAN : Kesehatan

SKPD : [1.02.0400] Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6





80,70 ,100 JATIM 10,603,932,742


Aparatur

1,592,055,164


Prasarana



7 paket,91 % JATIM 450,000,000


Prasarana



4 paket,91 % JATIM 1,142,055,164


Pemerintah Daerah

1,599,999,984


Daerah


yang berlaku

100 % JATIM 1,099,999,984






%

JATIM 500,000,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN




150,000,000

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun 8 buku JATIM 50,000,000






3 buku,5 buku,16 buku JATIM 50,000,000



Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun 12 bulan,3 buku JATIM 50,000,000



25,350,000,000

1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah paket pengadaan alat kedokteran 1 paket JATIM 1,200,000,000




Jumlah paket pengadaan perlengkapan rumah tangga, dapur, loundrym

dll

3 paket JATIM 120,000,000



Jumlah paket alat kedokteran 3 paket JATIM 100,000,000




Jumlah paket pengadaan alat kedokteran dan pembangunan gedung 2 paket JATIM 23,830,000,000



Jumlah paket pengadaan pembangunan sarana dan prasarana 2 paket JATIM 100,000,000


Umum Daerah (BLUD)

134,862,000,000

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4 Tersedianya pelayanan sesuai standart pelayanan minimal 95 % JATIM 134,862,000,000

174,157,987,890

URUSAN : Kesehatan

SKPD : [1.02.0500] Rumah Sakit Haji Surabaya

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6


1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran meningkatnya IKM terhadap, pelayanan manajemen RS 85 % % JATIM 10,493,727,471


Aparatur

1,508,754,261

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN



Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 1075 Org JATIM 250,000,000


Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang tersedia 2 Jaringan JATIM 1,258,754,261


Pemerintah Daerah

2,585,419,598



80 % JATIM 2,585,419,598



150,000,000

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun 8 Buku JATIM 50,000,000



Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 14 Buku JATIM 50,000,000



Jumlah Pengembangan SIM RS,Persentase pemeliharan perangkat

SIM RS

1 Modul,100 % JATIM 50,000,000



25,350,000,000

1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK) JATIM 1,235,000,000

1.02.47.007 Pendampingan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Pendampingan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) 100.000.000 JATIM 123,500,000

1.02.47.009 Rehabilitasi Bangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Rehabilitasi Bangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas 1.500.000.000 JATIM 100,000,000




Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga 9Dapur,Ruang

Pasien,Laundry,Ruang Tunggu,dll)RS

1.750.000.000 JATIM 125,000,000




Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas

perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok

(DBHCHT)

20.000.000.000 JATIM 23,766,500,000


Umum Daerah (BLUD)

118,400,000,000

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4 Peningkatan pelayanan badan layanan umum daerah (BLUD) 118.400.000.000 JATIM 118,400,000,000

158,487,901,330

URUSAN : Kesehatan

SKPD : [1.02.0600] Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN


TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6





71 %,100 % JATIM 6,767,080,000


Aparatur

2,600,000,000


dan Prasarana



170 unit,100 % JATIM 1,990,600,000


Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 200 unit JATIM 609,400,000


Pemerintah Daerah

2,000,000,000





440 orang,100 %,374

orang

JATIM 2,000,000,000



450,000,000







12 dokumen,14

dokumen,4 dokumen

JATIM 50,000,000



Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun 12 kali,10 buah JATIM 250,000,000



Masyarakat

Jumlah korban pasung yang dilayani 673 orang JATIM 300,000,000



3,750,000,000

1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK) JATIM 896,000,000

1.02.47.007 Pendampingan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Pendamping DAK terpenuhi 1 Paket JATIM 89,600,000

1.02.47.008 Pembangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas JATIM 425,000,000

1.02.47.009 Rehabilitasi Bangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas Jumlah gedung RS terehabilitasi 2 gedung JATIM 1,512,000,000





Jumlah perlengkapan rumah tangga RS tersedia 1 paket JATIM 139,400,000



Jumlah alat kedokteran tersedia 1 paket JATIM 688,000,000


Umum Daerah (BLUD)

25,000,000,000

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4 Jumlah kunjungan rawat jalan,Jumlah pasien rawat inap,Jumlah

kunjungan gawat darurat di RS

51815 kunjungan,3802

orang,2459 Kunjungan

JATIM 25,000,000,000

40,867,080,000

URUSAN : Pekerjaan Umum

SKPD : [1.03.0200] Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6


1.03.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran JATIM 8,775,000,000


Aparatur

10,070,000,000


Prasarana



150 buah,75 % JATIM 3,620,000,000


Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 150 buah JATIM 6,450,000,000


Pemerintah Daerah

725,000,000


Daerah



2 lembaga,4 kali JATIM 275,000,000





100 pegawai,100

pegawai,50 %

JATIM 450,000,000



1,300,000,000

1.03.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun 14 dokumen JATIM 1,100,000,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN








dokumen

JATIM 100,000,000



Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun 4 kali,2 SOP JATIM 100,000,000

1.03.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 686,000,000

1.03.15.001 Perencanaan pembangunan jalan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan 1 JATIM 19,000,000

1.03.15.083 Pembangunan Jalan Tembus/ Alternatif Pembangunan Jalan Tembus/Alternatif 0.5 Km JATIM 452,000,000

1.03.15.084 Supervisi Pembangunan Jalan Tembus/ Alternatif Kegiatan supervisi pembangunan jalan tembus/alternatif 1 Kegiatan JATIM 15,000,000

1.03.15.085 Pembangunan jembatan pada jalan tembus/ alternatif Pembangunan Jembatan pada jalan tembus/alternatif 1 Buah JATIM 186,000,000

1.03.15.086 Perencanaan pembangunan jembatan pada jalan tembus Dokumen perencanaan pembangunan jembatan pada jalan

tembus/alternatif

1 Buah JATIM 8,000,000

1.03.15.087 Supervisi pembangunan jembatan pada jalan tembus/

alternatif

Kegiatan supervisi pembangunan jembatan pada jalan

tembus/alternatif

1 Kegiatan JATIM 6,000,000

1.03.18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

651,382,000,000

1.03.18.036 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga

Surabaya

Panjang penanganan pemeliharaan berkala jalan,Panjang penanganan

pemeliharaan rutin jalan

3,4 Km,146,355 Km KotaSurabaya,KabupatenSido

arjo,KabupatenGresik

11,362,000,000

1.03.18.037 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga

Surabaya

Rehabilitasi Jembatan Provinsi 51,000 Buah KotaSurabaya 15,000,000,000


Mojokerto

panjang penanganan pemeliharaan rutin jalan,panjang penanganan

pemeliharaan berkala jalan

166,690 km,5,013 km KabupatenJombang,KotaMojo

kerto

20,760,473,684


Mojokerto

Rehabilitasi Jembatan Provinsi 90,000 Buah JATIM 22,297,000,000


Bojonegoro



132,718 km,10,312 km JATIM 30,000,000,000


Bojonegoro



Madiun



162,384 km,3,188 km JATIM 10,000,000,000


Madiun



Pacitan

panjang penanganan pemeliharaan berkala jalan,panjang penanganan


4,605 km,97,270 km JATIM 12,000,000,000


Pacitan



Kediri



164,485 km,2,478 km JATIM 10,000,000,000


Kediri



Malang



3,957 Km,157,370 Km JATIM 10,000,000,000


Malang

rehabilitasi jembatan provinsi 111,000 buah JATIM 1,425,000,000


Probolinggo

Panjang penanganan pemeliharaan rutin jalan,Panjang penanganan


146,920 Km,0,643 Km JATIM 18,816,000,000


Probolinggo

rehabilitasi jembatan provinsi 29,000 buah JATIM 855,000,000


Jember



5,885 Km,195,365 Km JATIM 10,605,000,000


Jember



Banyuwangi

Panjang penanganan pemeliharaan berkala jalan ,Panjang penanganan


9,541 Km,106,360 Km JATIM 44,549,473,684


Banyuwangi



Pamekasan



12,788 Km,139,275 Km JATIM 21,977,000,000


Pamekasan


1.03.18.060 Supervisi Rehab/Pemeliharaan Jalan Kegiatan supervisi rehab/pemel. jalan 24 Kegiatan JATIM 4,000,000,000

1.03.18.061 Supervisi Rehab/Pemeliharaan Jembatan Kegiatan supervisi rehab/pemel. jembatan 10 Kegiatan JATIM 380,000,000

1.03.18.064 Mobilisasi Alat Berat untuk Kegiatan Pemeliharaan

Jalan

Mobilisasi alat berat untuk kegiatan pemeliharaan jalan 10 Kegiatan JATIM 500,000,000

1.03.18.065 Peningkatan jalan Panjang penanganan jalan dengan peningkatan

struktur/kapasitas

74,230 Km JATIM 252,783,052,632

1.03.18.066 Perencanaan Peningkatan Jalan Dokumen perencanaan peningkatan jalan 10 Buah JATIM 3,000,000,000

1.03.18.067 Supervisi Peningkatan Jalan Jumlah kegiatan supervisi peningkatan jalan 10 kegiatan JATIM 6,000,000,000

1.03.18.071 Kajian pengembangan jaringan jalan Kegiatan kajian pengembangan jaringan jalan 10 Kegiatan JATIM 3,582,000,000

1.03.18.073 Pengadaan alat-alat laboratorium kebinamargaan Jumlah pengadaan alat laboratorium 20 unit JATIM 1,000,000,000

1.03.18.074 Penggantian Jembatan Panjang penggantian jembatan 244,660 M' JATIM 75,000,000,000

1.03.18.075 Perencanaan penggantian jembatan Dokumen perencanaan penggantian jembatan 3 buah JATIM 750,000,000

1.03.18.076 Supervisi penggantian jembatan Kegiatan supervisi penggantian jembatan 5 dokumen JATIM 1,500,000,000

1.03.18.078 Pengembangan Database Jalan dan Jembatan Survey Lalu Lintas di Seluruh Jawa Timur,Kegiatan Pengumpulan

Data Jembatan Provinsi,Kegiatan Pengumpulan data Jalan,Pembuatan

Legger Jalan Provinsi Jawa Timur,Kegiatan Pengumpulan Data

Kerataan Jalan Provinsi,Kegiatan Pengolahan dan Analisa Data Survey

Lalu Lintas

1 Kegiatan,4 Kegiatan,2

Kegiatan,8 Wilayah,1

Kegiatan,1 Kegiatan

JATIM 1,000,000,000

1.03.18.079 Penelitian Teknologi Bahan Perkerasan Jalan Jumlah kegiatan penelitian perkerasan jalan 4 kegiatan JATIM 1,500,000,000

1.03.18.080 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium

Kebinamargaan

Pengadaan bahan kimia untuk laboratorium,Jumlah alat ukur

laboratorium yang dilakukan pemeliharaan,Jumlah peralatan

yang disertifikasi kalibrasi

4 kegiatan,17 unit,17

unit

JATIM 200,000,000


Bangkalan

Panjang penanganan pemeliharaan berkala jalan ,Panjang penanganan


8,222 Km,145,720 Km JATIM 20,000,000,000


Bangkalan


1.03.18.083 Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan

JATIM 650,000,000

1.03.18.084 Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, dan

Evaluasi, Pelaksanaan pemeliharaan jalan dan

jembatan

JATIM 650,000,000

1.03.18.085 Pembinaan dan Pengawasan Teknik Jalan dan

Jembatan

JATIM 650,000,000

1.03.18.086 Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Peningkatan

Jalan dan Penggantian Jembatan

JATIM 650,000,000

1.03.18.087 Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan dan

Jembatan UPT Bina Marga Surabaya

JATIM 650,000,000

1.03.18.088 Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan

dan Jembatan UPT Bina Marga Mojokerto

JATIM 650,000,000


Jembatan UPT Bina Marga Bojonegoro

JATIM 650,000,000


Jembatan UPT Bina Marga Madiun

JATIM 650,000,000

1.03.18.091 Koordinasi dan Pengawasan Penanganan Jalan

dan Jembatan UPT Bina Marga Pacitan

JATIM 650,000,000


Jembatan UPT Bina Marga Kediri

JATIM 650,000,000


Jembatan UPT Bina Marga Malang

JATIM 650,000,000


Jembatan UPT Bina Marga Probolinggo

JATIM 650,000,000


Jembatan UPT Bina Marga Jember

JATIM 650,000,000


Jembatan UPT Bina Marga Bangkalan

JATIM 650,000,000


Jembatan UPT Bina Marga Banyuwangi

JATIM 650,000,000


Jembatan UPT Bina Marga Pamekasan

JATIM 650,000,000

1.03.39 Program Dukungan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

27,062,000,000

1.03.39.007 Pengadaan alat-alat berat Jumlah pengadaan alat berat 11 unit JATIM 16,130,000,000

1.03.39.008 Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat Jumlah alat berat yang dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan 4 unit JATIM 2,820,000,000

1.03.39.009 Rehabilitasi Gedung Kantor dan Aset Lainnya JATIM 8,112,000,000

1.03.47 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas

Selatan

500,000,000,000

1.03.47.001 Perencanaan Pembangunan Jalan Lintas Selatan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan Lintas Selatan 10 Buah JATIM 3,900,000,000

1.03.47.002 Pembangunan Jalan Lintas Selatan Pembangunan Jalan Lintas Selatan 37,830 Km JATIM 378,300,000,000

1.03.47.003 Supervisi Pembangunan Jalan Lintas Selatan Jumlah kegiatan supervisi pembangunan jalan lintas selatan 7 Kegiatan JATIM 5,800,000,000

1.03.47.004 Perencanaan Pembangunan Jembatan Lintas

Selatan

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jembatan Lintas

Selatan

5 Buah JATIM 1,100,000,000

1.03.47.005 Pembangunan Jembatan Lintas Selatan Pembangunan Jembatan Lintas Selatan 426,80 Meter JATIM 106,700,000,000

1.03.47.006 Supervisi Pembangunan Jembatan Lintas Selatan Jumlah kegiatan supervisi pembangunan jembatan lintas selatan 5 Kegiatan JATIM 2,200,000,000

1.03.47.007 Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan

Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas Selatan

JATIM 1,000,000,000

1.03.47.008 Pembinaan Teknik dan Manajemen Pembangunan

Jalan dan Jembatan Lintas Selatan

JATIM 1,000,000,000

1,200,000,000,000


SKPD : [1.03.0300] Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6


TOTAL


INDIKATOR KELUARAN



perkantoran

100 % JATIM 3,496,272,972


Aparatur

6,634,712,933


Prasarana

Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD 100 % JATIM 2,288,801,990


dan Prasarana

Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan prasarana SKPD 100 % JATIM 850,343,543


Pemerintah Daerah

1,315,404,095


Daerah



100 %,100 % JATIM 750,000,000


sesuai dengan jabatannya,Jumlah pegawai yang mengikuti

pendidikan/pelatihan formal,Jumlah Pegawai yang mengikuti

pembinaan peningkatan kapasitas SDM

100 %,100 %,100 % JATIM 1,430,163,305



250,000,000

1.03.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun 100 % JATIM 100,000,000



Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun,Jumlah dokumen pelaporan

keuangan/ anggaran

100 %,100 % JATIM 50,000,000



Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun 100 %,100 % JATIM 100,000,000

1.03.42 Program Konservasi Sumber Daya Air 9,750,000,000

1.03.42.001 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian perijinan

pemanfaatan SDA

Sosialisasi 9 kali/ tahun JATIM 898,537,650

1.03.42.002 Pembinaan, pendataan dan penetapan volume

pemanfaatan SDA dan pemberian rekomendasi

perijinan

Perijinan 1000 buah/ tahun JATIM 870,764,250

1.03.42.003 Pendataan dan penyusunan naskah kerjasama serta

pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kerjasama

pengelolaan SDA

Naskah kerja sama 31 buah/ tahun JATIM 517,313,050

1.03.42.004 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui

Penyuluhan Kepada Masyarakat

Penyuluhan masyarakat 9 kali/ tahun JATIM 813,185,050

1.03.42.005 Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air di Wilayah

UPT PSDA WS Bango Gedangan

Check dam gully plug,Pohon 118 buah,3350 buah JATIM 153,000,000


UPT PSDA WS Puncu Selodono

Pohon,Check dam gully plug 3350 buah,118 buah JATIM 313,000,000


UPT PSDA WS Buntung Peketingan

Check dam gully plug,Pohon 118 buah,3350 buah JATIM 1,663,000,000


UPT PSDA WS Madiun

Check dam gully plug,Pohon 118 buah,3350 buah JATIM 1,085,000,000


UPT PSDA WS Bengawan Solo



UPT PSDA WS Sampean Baru



UPT PSDA WS Bondoyudo Mayang



UPT PSDA WS Gembong Pekalen



UPT PSDA WS Madura


1.03.43 Program Pendayagunaan Sumber Daya Air 143,800,000,000

1.03.43.001 Penyuluhan Pengelolaan Sumber Daya Air Penyuluhan 4 kali/ tahun JATIM 424,586,200

1.03.43.002 Pelaksanaan Koordinasi dan Publikasi Sistem Informasi

Sumber Daya Air

Laporan 2 buah/ tahun JATIM 498,166,640

1.03.43.003 Pembinaan, Pendataan dan Penelitian Pengelolaan

Sumber Daya Air

Laporan 3 buah/ tahun JATIM 211,121,820

1.03.43.004 Perencanaan, Pengembangan dan Studi Pengelolaan

Sumber Daya Air

Dokumen studi 7 buah JATIM 4,632,609,640

1.03.43.005 Pelaksanaan Survey, Penelitian dan Pemantauan

Sumber Daya Air

Pemantauan 25 lokasi JATIM 535,761,700

1.03.43.006 Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Laporan 8 buah/ tahun JATIM 4,367,353,000

1.03.43.007 Pengelolaan Irigasi dan Bangunan Pengairan di Wilayah


Bangunan pengairan,Areal Irigasi 12 buah,12238 hektar JATIM 10,841,286,970



Areal irigasi,Bangunan pengairan 11545 hektar,12 buah JATIM 7,473,660,200





UPT PSDA WS Madiun




Areal Irigasi,Bangunan pengairan 29847 hektar,12 buah JATIM 9,248,000,000









Bangunan pengairan,Areal irigasi 25378 buah,25378

hektar

JATIM 6,300,694,250


UPT PSDA WS Madura

Pengelolaan Irigasi di Wilayah UPT PSDA WS Madura,Pengelolaan

Bangunan Pengairan di Wilayah UPT PSDA WS Madura

8577 Ha,14 Buah JATIM 4,413,800,000

1.03.43.016 Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan

Irigasi dan Bangunan Pengairan

Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi dan

Bangunan Pengairan

70 Titik/Tahun JATIM 1,000,000,000

1.03.43.017 Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan

pembangunan/peningkatan/rehabilitasi sarana SDA

Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan

pembangunan/peningkatan/rehabilitasi sarana SDA

4 Laporan/Tahun JATIM 1,084,411,895

1.03.43.018 Operasional Rehabilitasi Daerah Irigasi Operasional Rehabilitasi Daerah Irigasi 1 Laporan/Tahun JATIM 443,197,800

1.03.43.019 Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT PSDA

WS Bango Gedangan

JATIM 1,400,000,000

1.03.43.020 Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT PSDA WS

Puncu Selodono

JATIM 1,500,000,000


Buntung Peketingan

JATIM 1,500,000,000


Madiun

JATIM 1,700,000,000


Bengawan Solo

JATIM 1,900,000,000


WS Sampean Baru

JATIM 1,000,000,000


Bondoyudo Mayang

JATIM 1,200,000,000


Gembong Pekalen

JATIM 1,600,000,000


WS Madura

JATIM 1,000,000,000

1.03.43.028 Operasional Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT

PSDA WS Bango Gedangan

Operasional Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT PSDA WS

Bango Gedangan

1 Laporan/Tahun JATIM 763,750,000


PSDA WS Puncu Selodono


Puncu Selodono



PSDA WS Buntung Peketingan


Buntung Peketingan


1.03.43.031 Operasional Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah

UPT PSDA WS Madiun

Operasional Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT PSDA

WS Madiun



PSDA WS Bengawan Solo


Bengawan Solo



PSDA WS Sampean Baru


Sampean Baru



PSDA WS Bondoyudo Mayang


Bondoyudo Mayang


1.03.43.035 Operasional Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah

UPT PSDA WS Gemblong Pekalen

Operasional Rehabilitasi Daerah Irigasi di Wilayah UPT PSDA

WS Gembong Pekalen



PSDA WS Madura


Madura


1.03.43.037 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sarana

Sumber Daya Air

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan/

Peningkatan/ Rehabilitasi Sarana Sumber Daya Air

10 Kegiatan/Tahun JATIM 3,242,060,810

1.03.43.038 Pengelolaan alat berat, kendaraan, mesin dan

pompa air di Jawa Timur

Pengelolaan Alat Berat, Kendaraan, Mesin dan Pompa Air 10 Lokasi/Tahun JATIM 9,064,630,000

1.03.43.039 Operasional Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber

Daya Air di Jawa Timur

Operasional Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air di

Jawa Timur

4 Kegiatan/Tahun JATIM 650,000,000

1.03.43.040 Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Pengelolaan Sumber Daya Air UPT PSDA WS Bango

Gedangan

Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pengelolaan

Sumber Daya Air UPT PSDA WS Bango Gedangan

1 Laporan JATIM 495,678,600


Pengelolaan Sumber Daya Air UPT PSDA WS Puncu

Selodono


Sumber Daya Air UPT PSDA WS Puncu Selodono



Pengelolaan Sumber Daya Air UPT PSDA WS

Buntung Peketingan


Sumber Daya Air UPT PSDA WS Buntung Peketingan

1 Laporan JATIM 1,268,410,700


Pengelolaan Sumber Daya Air UPT PSDA WS Madiun


Sumber Daya Air UPT PSDA WS Madiun




Bengawan Solo


Sumber Daya Air UPT PSDA WS Bengawan Solo




Sampean Baru


Sumber Daya Air UPT PSDA WS Sampean Baru




Bondoyudo Mayang


Sumber Daya Air UPT PSDA WS Bondoyudo Mayang




Gembong Pekalen


Sumber Daya Air UPT PSDA WS Gembong Pekalen




Madura


Sumber Daya Air UPT PSDA WS Madura



Pengelolaan Sumber Daya Air UPT Depo Peralatan


Sumber Daya Air UPT Depo Peralatan

1 Laporan JATIM 3,800,000,000

1.03.43.051 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam

Rangka Peningkatan kemampuan dan

pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani

Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA

WS Bango Gedangan

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka

Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan

Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT

PSDA WS Bango Gedangan


1.03.43.052 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka

Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan

masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air

(HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Puncu

Selodono

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan

kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani

Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Puncu

Selodono






WS Buntung Paketingan




PSDA WS Buntung Peketingan





(HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Madiun



Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Madiun

5 JATIM 100,000,000





WS Bengawan Solo




PSDA WS Bengawan Solo





(HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Sampean

Baru



Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Sampean

Baru






WS Bondoyudo Mayang




PSDA WS Bondoyudo Mayang





(HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Gembong

Pekalen



Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDA WS Gembong

Pekalen






WS Madura




PSDA WS Madura





(HIPPA) di Wilayah Kerja UPT Depo Peralatan



Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT Depo Peralatan


1.03.43.061 Peningkatan Pengelolaan Kelembagaan Irigasi

Partisipatif

Jawa Timur 1,900,000,000

1.03.43.062 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah

Sungai

JATIM 1,400,000,000

1.03.43.063 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah

Sungai Welang-Rejoso

JATIM 1,400,000,000

1.03.43.064 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air

Wilayah Sungai Pekalen-Sampean

JATIM 1,500,000,000

1.03.43.065 Rehabilitasi Prasarana Sistem Irigasi Prioritas WS

Welang Rejoso

JATIM 1,700,000,000


Pekalen Sampean

JATIM 1,800,000,000


Welang Rejoso (Pararel Financing WISMP)

Rehabilitasi Prasarana Irigasi 2 Daerah Irigasi JATIM 320,000,000


Pekalen Sampean (Pararel Financing WISMP)

Rehabilitasi Prasarana Irigasi 3 Daerah Irigasi JATIM 1,400,000,000

1.03.43.069 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air WS Welang

Rejoso (Pararel Financing WISMP)

Peningkatan Pengelolaan SDA WS Welang Rejoso 1 Laporan JATIM 440,962,750

1.03.43.070 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air WS Pekalen

Sampean (Pararel Financing WISMP)

Jumlah Sungai yang dipantau kualitas airnya,Jumlah Stasiun Hujan

yang dimonitor datanya,Jumlah Pos Duga Air yang dimonitor

datanya,Jumlah Stasiun Klimatologi yang dimonitor datanya,jumlah

lokasi pengambilan sample kualitas air

3 Lokasi,116 Lokasi,12

Lokasi,2 Lokasi,8 lokasi

JATIM 1,000,000,000

1.03.43.071 Rehabilitasi Prasarana Sistem Irigasi Prioritas (Pararel

Financing WISMP)

JATIM 126,980,000

1.03.44 Program Pengendalian Daya Rusak Air 17,800,000,000

1.03.44.001 Pengamanan fungsi sumber air dan penanganan

bencana alam

Pengamanan fungsi sumber air dan penanganan bencana alam 4 Laporan/tahun JATIM 1,005,667,000

1.03.44.002 Pemeliharaan Sarana Pengendali Banjir di Wilayah


Pemeliharaan Sarana Pengendali Banjir di Wilayah UPT PSDA WS

Bango Gedangan

117 Ha JATIM 1,000,000,000



Pemeliharaan Sarana Pengendali Banjir di Wilayah UPT PSDA

WS Puncu Selodono

100 Ha JATIM 1,000,000,000




Buntung Peketingan

105 Ha JATIM 800,000,000


UPT PSDA WS Madiun


Madiun

88 Ha JATIM 500,000,000




Bengawan Solo

72 Ha JATIM 500,000,000




Sampean Baru

115 Ha JATIM 1,000,000,000



Pemeliharaan Sarana Pengendali Banjir di Wilayah UPT PSDA

WS Bondoyudo Mayang

120 Ha JATIM 1,442,736,550




Gembong Pekalen

110 Ha JATIM 2,062,490,000


UPT PSDA WS Madura


Madura

268 Ha JATIM 2,000,000,000

1.03.44.011 Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Peningkatan

Sarana Sungai dan Pengendali Banjir

Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana Sungai dan

Pengendali Banjir

234 Ha JATIM 2,000,000,000

1.03.44.012 Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan dan

Pengembangan Sarana Prasarana Pengairan Serta

Penanggulangan Banjir di Provinsi Jawa Timur

Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan dan Pengembangan Sarana

Prasarana Pengairan Serta Penanggulangan Banjir di Provinsi Jawa

Timur

4 Ha JATIM 2,430,329,495

1.03.44.013 Pengelolaan Banjir dan Peningkatan Prasarana Sungai

WS Welang Rejoso (Pararel Financing WISMP)

JATIM 537,453,000


WS Pekalen Sampean

Jumlah Sungai yang Diamankan/Dinormalisasi,Jumlah Desa yang

Diamankan dari Resiko Banjir,Panjang Tebing Sungai yang

Diamankan/Diperbaiki

4 Lokasi,4 Desa,120

meter

JATIM 400,000,000

1.03.44.015 Pengelolaan Banjir dan Peningkatan Prasarana

Sungai WS Pekalen Sampean (Pararel Financing

WISMP)

JATIM 750,000,000


WS Welang Rejoso

JATIM 371,323,955

183,046,390,000


SKPD : [1.03.0500] Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

TOTAL

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6


1.03.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 % JATIM 326,465,091


Aparatur

5,909,957,995


dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang tersedia 25 JATIM 4,038,616,810


Prasarana

998,473,737


Pemerintah Daerah

236,433,724


SDM

40 Pegawai JATIM 236,433,724



200,000,000



Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun 5 Dokumen JATIM 200,000,000

1.03.45 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Sanitasi

2,300,100,000

1.03.45.001 Penyediaan sarana air limbah Persentase Pelayanan Sarana Sanitasi 73.45 % Jawa Timur 1,157,125,000

1.03.45.002 Pembangunan dan Perbaikan Saluran

Air/Plengsengan/Drainase

Persentase Pelayanan Saluran Drainase 81.37 % Jawa Timur 1,142,975,000

1.03.46 Program Pengembangan Kinerja Pembangunan

Air Minum

6,207,179,000

1.03.46.001 Pembangunan Sarana Air Bersih di Perdesaan Persentase Pelayanan Sarana Air Bersih 62.96 % Jawa Timur 4,671,889,000

1.03.46.002 Pendataan dan Pemetaan Potensi Kawasan Rawan Air Jumlah Dokumen Pendataan/Pemetaan Desa - Desa Rawan Air 5 Dokumen Jawa Timur 1,535,290,000

1.04.15 Program Pengembangan Perumahan 41,692,721,000

1.04.15.012 Pengembangan kawasan siap bangun dan atau

lingkungan siap bangun di kota-kota metropolitan dan

kota-kota besar

Jumlah Kawasan PSU yang dibangun 5 Kawasan Jawa Timur 1,331,549,000

1.04.15.021 Pengembangan Kawasan Agropolitan, Pembangunan/

Perbaikan sarana prasarana kawasan Agropolitan Jawa

Timur

Panjang Jalan Usaha Tani yang Terbangun (m) 1000 Meter Jawa Timur 2,000,000,000

1.04.15.022 Perbaikan Jalan/Saluran Lingkungan Permukiman Panjang Jalan Lingkungan Permukiman yag terbangun (m) 3500 Meter Jawa Timur 2,000,000,000

1.04.15.046 Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Kawasan

Khusus

Panjang Jalan Lingkungan Permukiman yang terbangun (m) 2000 Meter Jawa Timur 1,000,000,000


INDIKATOR KELUARAN


1.04.15.050 Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun

Sederhana Sewa ( Rusunawa )

Jumlah Rusun yang Terbangun 1 Twin Bock KotaSurabaya 5,250,000,000

1.04.15.051 Dana Pendamping PNPM Jumlah OMS dan BKM yang mengikuti Pendampingan PPIP maupun

PNPM Perkotaan

140 OMS/BKM JATIM 1,450,000,000

1.04.15.056 Pembangunan/Rehabiltasi bangunan Gedung

Pemerintah Propinsi Jatim

Jumlah Gedung Negara yang di Bangun/di Renovasi 2 Gedung Jawa Timur 19,500,000,000

1.04.15.062 Pendampingan Pembuatan Laporan Pelaksanaan

Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur

Jumlah RTLH yang di Renovasi 9400 Unit Jawa Timur 1,500,000,000

1.04.15.075 Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang

Perumahan dan Permukiman

Jumlah Penelitian Teknologi Tepat Guna dan Pengujian bahan dan

Struktur Bidang Perumahan dan Permukiman

2 Dokumen Jawa Timur 1,155,000,000

1.04.15.076 Pengembangan Data/Informasi Bidang Perumahan dan

Permukiman

Jumlah Penyebaran Informasi dan Sosialisasi Teknologi Bidang

Perumahan dan Permukiman

5 Paket Jawa Timur 1,400,000,000

1.04.15.078 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui

Pembinaan Jasa Konstruksi

Jumlah Masyarakat yang Mendapat Pelatihan dan Sertifikasi bagi

Pekerja Konstruksi

60 Orang Jawa Timur 1,195,000,000

1.04.15.082 DED Pengembangan Kawasan Baru Jumlah Dokumen DED Kawasan Baru 1 Dokumen JATIM 2,000,000,000

1.04.15.083 Penyusunan perencanaan pengembangan infrastruktur

wilayah perbatasan

Jumlah Dokumen Identifikasi Sarana Prasarana pada Kawasan

Perbatasan

6 Dokumen JATIM 750,000,000

1.04.15.084 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah Dokumen Identifikasi Sarana Prasarana Infrastruktur pada

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


1.04.15.085 Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Permukiman

sebagai Antisipasi Perkembangan Kawasan Pesisir

Jumlah Dokumen Identifikasi Sarana Prasarana pada Kawasan Pesisir 4 Dokumen JATIM 411,172,000

1.05.15 Program Perencanaan Tata Ruang 4,100,000,000

1.05.15.010 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Jumlah Aparat yang Mendapat Pelatihan dan Sosialisasi Tata Ruang 100 Orang Jawa Timur 350,000,000

1.05.15.013 Survey dan pemetaan Meningkatkan Efektifitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang 4 Lokasi Jawa Timur 1,200,000,000

1.05.15.018 Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang

Kawasan Strategis Provinsi

Meningkatkan Efektifitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang 4 Lokasi Jawa Timur 550,000,000

1.05.15.031 Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi Perencanaan Kawasan Strategis Provinsi 50% Jawa Timur 1,400,000,000

1.05.15.064 Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Perdesaan Jumlah Dokumen Perencanaan Rencana Rinci Kawasan Perdesaan 4 Lokasi JATIM 600,000,000

1.05.16 Program Pemanfaatan Ruang 2,100,000,000

1.05.16.002 Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan

ruang

Meningkatkan Efektifitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang 12 Jawa Timur 225,000,000

1.05.16.007 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan

manual pemanfaatan ruang


1.05.16.008 Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan

ruang lintas kabupaten/kota

Meningkatkan Efektifitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang 9 Jawa Timur 1,575,000,000

1.05.17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 800,000,000

1.05.17.001 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Meningkatkan Efektifitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang 80 Orang Jawa Timur 150,000,000

1.05.17.004 Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan

ruang


1.05.17.005 Pengawasan pemanfaatan ruang Jumlah Lokasi yang Mendapat Ijin Pemanfaatan Ruang 4 Jawa Timur 150,000,000

1.05.17.006 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan

ruang lintas kabupaten/kota

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Pengendalian

Pemanfaatan Ruang di Kab/Kota

2 Dokumen Jawa Timur 150,000,000

1.05.17.007 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan

ruang

Jumlah Aparat yang Mendapat Sosialisasi tentang Kebijakan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

75 Orang Jawa Timur 100,000,000

1.05.17.008 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Meningkatkan Efektifitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang 7 Jawa Timur 100,000,000

63,872,856,810

URUSAN : Perencanaan Pembangunan

SKPD : [1.06.0100] Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6


1.06.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran 100 persen JATIM 7,650,724,000


Aparatur

6,225,000,000


Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 12 paket JATIM 2,500,000,000


Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 12 paket JATIM 2,500,000,000


Pemerintah Daerah

14,119,676,000


Daerah



15 kali ,75 % JATIM 2,699,676,000


Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM

22 pegawai ,30 pegawai JATIM 1,920,000,000

1.06.07.003 Fasilitasi Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur

(DRD)

Dokumen Analisis Strategis Aktual Jawa Timur 18 dokumen JATIM 7,000,000,000

1.06.07.006 Peningkatan Peran Jabatan Fungsional Perencana ( JFP

) dalam Perencanaan Praktis Orerasional

Jumlah Rapat,Jumlah dokumen 20 kali ,4 dokumen JATIM 2,500,000,000



1,646,000,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN








Jumlah Update database SKPD 2 paket JATIM 335,000,000

1.06.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5,769,650,000

1.06.21.029 Musrenbang Propinsi Dokumen kesepakatan usulan prioritas program & kegiatan kab./kota

,Jumlah Rapat

1 Dokumen ,2 kali JATIM 750,000,000

1.06.21.030 Musrenbang Regional Jumlah rapat ,Dokumen kesepakatan program & agenda kegiatan

tingkat regional se Jawa-Bali

2 kali ,1 Dokumen JATIM 370,000,000

1.06.21.031 Musrenbang Nasional Jumlah Rapat,Konsultasi dan Koordinasi 2 kali ,4 kali JATIM 800,000,000

1.06.21.047 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota Jumlah pelaksanaan Rapat musrenbang kab/kota 38 kali JATIM 550,000,000

1.06.21.132 Penyusunan RKPD Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD Provinsi Jatim,Jumlah Rapat

,Konsultasi dan Koordinasi

2 dokumen ,5 kali ,4 kali JATIM 788,650,000

1.06.21.134 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa

Timur

Jumlah Rapat 4 kali JATIM 700,000,000

1.06.21.135 Pendampingan Dalam Rangka Pengelolaan Data Base

Perencanaan dan Penganggaran

Tersedianya data base dalam proses penyusunan Perubahan APBD dan

APBD


1.06.21.136 Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD

Provinsi Jawa Timur

Jumlah Rapat ,Konsultasi dan Koordinasi , Dokumen Perubahan KUA

& PPAS APBD

2 kali ,4 kali ,2 Dokumen JATIM 1,140,000,000

1.06.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 5,550,000,000

1.06.22.138 Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi

Jawa Timur

Jumlah Focus Group Discussion ,Jumlah Koordinasi Kab/kota 2 kali ,1 kali JATIM 550,000,000

1.06.22.139 Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi

Jawa Timur

Jumlah Focus Group Discussion 1 kali JATIM 500,000,000

1.06.22.141 Koordinasi Pembangunan Ekonomi Makro Jumlah Rapat Koordinasi ,Jumlah Rapat,Jumlah Konsultasi ,Jumlah

Koordinasi

1 kali ,24 kali ,4 kali ,2

kali

JATIM 500,000,000

1.06.22.142 Koordinasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan

Kelautan, Kehutanan

Jumlah Konsultasi 4 kali JATIM 700,000,000

1.06.22.143 Koordinasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan

Dunia Usaha


1.06.22.144 Koordinasi Pembangunan Koperasi dan UMKM Jumlah Rapat 24 kali JATIM 600,000,000

1.06.22.145 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan

Ekonomi

Dokumen 4 Dokumen JATIM 2,000,000,000

1.06.36 Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan

Pembangunan

9,638,850,000

1.06.36.001 Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Dokumen ,Jumlah Rapat 4 dokumen ,2 kali JATIM 1,000,000,000

1.06.36.002 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi

Pendukung Perencanaan

Dokumen 5 dokumen JATIM 500,000,000

1.06.36.003 Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan

Pembangunan

Penayangan,Jumlah Media 6 kali ,5 paket JATIM 800,000,000

1.06.36.004 Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung

Perencanaan Pembangunan

Jumlah rapat 2 kali JATIM 500,000,000

1.06.36.005 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ) Gubernur Jawa Timur

Dokumen 1 dokumen JATIM 800,000,000

1.06.36.006 Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA

RPJPD/RPJMD Kab/Kota

Jumlah Rekomendasi RPJPD dan RPJMD 8 kali JATIM 500,000,000

1.06.36.007 Penyusunanan Bahan Reses DPRD Provinsi Jawa

Timur

Jumlah permintaan bahan RESES 3 kali JATIM 200,000,000

1.06.36.008 Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana

Pembangunan Propinsi

Jumlah Laporan SKPD 4 dokumen JATIM 700,000,000

1.06.36.009 Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana

Pembangunan Kabupaten/Kota

Jumlah laporan 2 dokumen JATIM 1,133,000,000


Statistik dan Pelaporan

Jumlah Dokumen 6 dokumen JATIM 3,000,000,000

1.06.36.011 Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Jumlah laporan dana DK, TP dan UB, DAK serta UKP4 12 dokumen JATIM 505,850,000

1.06.37 Program Dukungan Manajemen Perencanaan

Pembangunan Daerah

8,740,000,000

1.06.37.001 Pendampingan & Fasilitasi Prog. Percepatan Pemb.

Sanitasi Pemukiman (PPSP)

Jumlah Rakor, Konsultasi, Koordinasi 3,3,15 kegiatan JATIM 700,000,000

1.06.37.005 Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan

Sumber Daya Air Jawa Timur (On-Granting)

Jumlah Dokumen 6 dokumen JATIM 250,000,000

1.06.37.007 Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan

Kawasan Minapolitan Jawa Timur

Jumlah Rapat Koordinasi,Jumlah Koordinasi dan Konsultasi 2 kali ,2 kali JATIM 550,000,000

1.06.37.008 Koordinasi Program Anti Kemiskinan (Anti

Poverty Program)

Jumlah Rapat Koordinasi,Jumlah Koordinasi 2 kali ,2 kali JATIM 500,000,000

1.06.37.009 Koordinasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi

(RAD - PG)

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Jumlah Rapat Koordinasi 2 kali ,2 kali JATIM 400,000,000

1.06.37.013 Kemitraan Provinsi Jawa Timur dengan Australia

Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD)

Koordinasi,Konsultasi dan Rakor 8 kali JATIM 250,000,000

1.06.37.016 Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Bidang

Pemerintahan Kemasyarakatan dengan United

Nation dan Lembaga Donor lainnya


1.06.37.017 Koordinasi Percepatan Pencapaian Target dan Pasca

MDGs

Jumlah Kegiatan ,Dokumen 4 Kegiatan ,2 Dokumen JATIM 550,000,000

1.06.37.018 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan TMMD Jumlah Kegiatan 3 Kegiatan JATIM 200,000,000

1.06.37.019 Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan PUG dan

Perlindungan Anak

Jumlah Kegiatan,Dokumen JATIM 450,000,000

1.06.37.020 Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM Jumlah Kegiatan 2 Kegiatan JATIM 200,000,000

1.06.37.021 Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Perlindungan

Anak

Jumlah Kegiatan 3 Kegiatan JATIM 200,000,000

1.06.37.022 Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan PKH Jumlah Kegiatan 3 Kegiatan JATIM 300,000,000

1.06.37.023 Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Jaminan

Sosial Nasional (SJSN)

Jumlah Kegiatan 3 Kegiatan JATIM 200,000,000

1.06.37.025 Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan Fasilitasi Sinergitas TSP 4 kali JATIM 1,000,000,000

1.06.37.026 Fasilitasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Prasarana Wilayah Jawa Timur

Jumlah Konsultasi,Jumlah Koordinasi,Jumlah Rapat 4 kali ,4 kali ,3 kali JATIM 1,940,000,000

1.06.37.030 Koordinasi dan Fasilitasi Program Kemiskinan di Jawa

Timur

Jumlah Kegiatan,Jumlah Dokumen 5 Kegiatan ,2 Dokumen JATIM 750,000,000

1.06.38 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana

Wilayah

6,475,000,000


Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Jumlah Rakor, Konsultasi, Koordinasi 3,9,38 kali JATIM 3,650,000,000


Prasarana Wilayah

Jumlah Kajian / Dokumen 7 dokumen JATIM 2,825,000,000

1.06.39 Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan

Pembangunan

5,500,000,000


(KISS) Pembiayaan Pembangunan

jumlah rapat,Jumlah Dokumen 9 kali ,3 dokumen JATIM 4,900,000,000

1.06.39.002 Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan

Pembangunan

Dokumen 3 Dokumen JATIM 600,000,000

1.06.40 Program Perencanaan Pembangunan

Pengembangan Regional

7,070,500,000

1.06.40.001 Inventarisasi Permasalahan Pembangunan


Jumlah dokumen 2 dokumen JATIM 77,505,000

1.06.40.002 Penyusunan Strategi Program Pembangunan


Jumlah dokumen 2 dokumen JATIM 112,620,000


(KISS) Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan

SDA-LH

Jumlah rapat dan Koordinasi kab/kota 6 Rakor, 2 Paket

Konsultasi Pusat, 2 Paket

Koordinasi Kab/Kota

JATIM 4,130,375,000

1.06.40.004 Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan

Kewilayahan dan SDA-LH

Jumlah Rapat,Jumlah dokumen,Jumlah Konsultasi 6 kali ,7 dokumen ,2

kali

JATIM 2,750,000,000

1.06.43 Program Perencanaan Pembangunan

Pemerintahan Kemasyarakatan

4,500,000,000

1.06.43.001 Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan

Strategi Program Perencanaan Pembangunan

Pemerintahaan dan Kemasyarakatan

Jumlah Rapat 4 kali JATIM 1,500,000,000

1.06.43.002 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

dan Aparatur


1.06.43.003 Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan

Kemasyarakatan



Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Jumlah Dokumen 3 Dokumen JATIM 750,000,000

82,885,400,000

URUSAN : Perhubungan

SKPD : [1.07.0100] Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6





100 % ,100 % JATIM 17,804,427,080


Aparatur

1,363,945,000


Prasarana



Prasarana



Pemerintah Daerah

2,986,700,000


Daerah



12 bulan ,100 % JATIM 2,323,900,000





32 orang ,18 orang ,10

%

JATIM 1,611,570,000



1,030,000,000


TOTAL


INDIKATOR KELUARAN







1 dokumen ,2 dokumen

,2 dokumen

JATIM 500,000,000



Jumlah Update database SKPD 12 bulan JATIM 210,000,000

1.07.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

61,250,000,000

1.07.15.005 Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang 20 lokasi JT KabupatenTulungagung,Kabu

patenJombang,KabupatenBany

uwangi,KabupatenSampang,K

abupatenJember,KabupatenBli

tar,KabupatenBojonegoro,Kab

upatenMalang,KabupatenPasu

ruan,KabupatenMojokerto,Ka

bupatenTuban,KabupatenLam

ongan,KabupatenNgawi,Kabu

patenLumajang,KabupatenBan

gkalan,KabupatenSidoarjo,Ka

bupatenSitubondo,Kabupaten

Nganjuk

24,300,000,000

1.07.15.020 Survey Karakteristik lalu lintas pada ruas jalan utama di

Jawa Timur

karakteristik lalu lintas pada ruas jalan utama di Jawa Timur 2 ruas jalan Jawa Timur 550,000,000

1.07.15.042 Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan 80 nilai indeks KabupatenKediri,KotaSurabay

a,KabupatenMojokerto,Kabup

atenLamongan,KabupatenBan

gkalan,KabupatenTulungagung

,KabupatenBanyuwangi,Kabup

atenProbolinggo

,KabupatenMadiun,Kabupaten

Jember,KabupatenMalang

700,000,000

1.07.15.053 Pembangunan Jalan Keluar Masuk Jembatan Timbang pembangunan jalan keluar masuk di jembatan timbang 3 lokasi jembatan timb Jawa Timur 7,200,000,000

1.07.15.072 Pengelolaan Penyusunan Program dokumen pelaksanaan kegiatan,media informasi

transportasi,Peningkatan SDM Dinas Perhubungan Dan LLAJ Provinsi

Jawa Timur

2 dokumen,6 edisi,50

peserta

Jawa Timur 1,950,000,000

1.07.15.073 Pembangunan Gudang dan Lapangan Penumpukan

Jembatan Timbang

gudang dan/atau lapangan penumpukan di jembatan timbang 1 lokasi jembatan timb KabupatenSampang 4,000,000,000

1.07.15.075 Pengembangan Sistem Informasi Jembatan Timbang pengembangan, peningkatan dan/atau perawatan sistem informasi

jembatan timbang

20 lokasi jembatan timb KabupatenBangkalan,Kabupat

enPasuruan,KabupatenTuban,

KabupatenTulungagung,Kabu

patenBanyuwangi,KabupatenN

gawi,KabupatenSampang,Kab

upatenLumajang,KabupatenJe

mber,KabupatenSidoarjo,Kabu

patenMalang,KabupatenSitubo

ndo,KabupatenNganjuk,Kabup

atenMojokerto,KabupatenBlita

r,KabupatenBojonegoro,Kabu

patenLamongan

20,362,000,000

1.07.15.080 Manajemen Perencanaan Teknis Sektor Perhubungan dokumen perencanaan teknis sektor perhubungan 30 dokumen Jawa Timur 1,488,000,000

1.07.15.081 Standarisasi ISO 9001; 2000 Pelayanan Angkutan

Penumpang dan Barang

sertifikasi dan/atau audit sertifikasi ISO Jembatan Timbang 20 lokasi jembatan timb KabupatenBanyuwangi,Kabup

atenLumajang,KabupatenMojo

kerto,KabupatenBojonegoro,K

abupatenPasuruan

700,000,000

1.07.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

11,950,000,000

1.07.16.010 Pemeliharaan rambu lalu lintas pemeiharaan rambu lalu lintas 600 buah KabupatenMadiun,Kabupaten

Kediri,KabupatenMalang

1,000,000,000

1.07.16.011 Pemeliharaan pagar pengaman jalan (Guard Rail ) pemeliharaan pagar pengaman jalan (guard rail) 300 meter KabupatenKediri,KabupatenM

alang,KabupatenBanyuwangi

1,000,000,000

1.07.16.012 Pemeliharaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan

(RPPJ)

pemeliharaan rambu pendahulu petujuk jalan (RPPJ) 4 buah KabupatenKediri,KabupatenL

amongan,KabupatenMadiun

1,000,000,000

1.07.16.014 Pemeliharaan Traffic Light pemeliharaan traffic light 20 unit KabupatenMojokerto,Kabupat

enMadiun,KabupatenJember,

KabupatenSidoarjo

2,300,000,000

1.07.16.031 Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung Operasional

Dishub dan LLAJ

pemeliharaan sarana dan prasarana gedung operasional 32 lokasi KabupatenJember,Kabupaten

Malang,KabupatenBangkalan,

KabupatenProbolinggo


atenTulungagung,KabupatenM

ojokerto,KabupatenLamongan,

KotaSurabaya,KabupatenMadi

un

950,000,000

1.07.16.039 Pemeliharaan Patok Tikungan (Deliniator) pemeliharaan patok tikungan (deliniator) 400 buah KabupatenBangkalan,Kabupat

enMadiun,KabupatenMalang

250,000,000

1.07.16.042 Pemeliharaan Warning Light pemeliharaan warning light 5 unit KabupatenMadiun,Kabupaten

Mojokerto

1,250,000,000

1.07.16.043 Pemeliharaan Variable Message Signs (VMS) pemeliharaan variable message signs (VMS) 4 unit KabupatenProbolinggo

,KotaMalang,KotaSurabaya,K

abupatenJember

200,000,000

1.07.16.044 Pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang KabupatenSidoarjo,KotaPasur

uan,KotaMojokerto,Kabupaten

Bangkalan,KabupatenPasuruan

,KabupatenSitubondo,Kabupat

enNganjuk,KabupatenTuban,K

abupatenBanyuwangi,Kabupat

enTulungagung,KabupatenBlit

ar,KabupatenNgawi,Kabupate

nLamongan,KabupatenMalang

,KabupatenLumajang,Kabupat

enJember,KabupatenBojonego

ro,KabupatenSampang

4,000,000,000

1.07.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 15,750,000,000

1.07.17.027 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Angkutan Monitoring, evaluasi dan pengendalian 20 lokasi jt KabupatenNgawi,KabupatenS

ampang,KabupatenJember,Ka

bupatenBojonegoro,Kabupaten

Sidoarjo,KabupatenMalang,Ka

bupatenSitubondo,Kabupaten

Nganjuk,KabupatenPasuruan,

KabupatenBlitar,KabupatenLa

mongan,KotaMojokerto,Kabu

patenBanyuwangi,KabupatenL

umajang,KabupatenBangkalan,

KabupatenTuban,KabupatenT

ulungagung

600,000,000

1.07.17.029 Koordinasi dengan pengusaha angkutan kegiatan koordinasi dengan pengusaha angkutan 125 peserta KotaSurabaya,KabupatenSido

arjo

1,500,000,000

1.07.17.036 Evaluasi Tarip Angkutan AKDP di Jawa Timur evaluasi tarip angkutan AKDP 1 dokumen Jawa Timur 1,300,000,000

1.07.17.053 Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan dan LLAJ

antar Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat

peserta koordinasi teknis 330 peserta KotaSurabaya 600,000,000

1.07.17.073 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) peserta pemilihan awak kendaraan umum teladan (AKUT) 30 peserta KotaSurabaya 450,000,000

1.07.17.074 Pembinaan Pengemudi Angkutan Penumpang peserta pembinaan pengemudi angkutan penumpang 38 peserta KotaKediri,KotaMadiun,Kota

Malang,KabupatenJember

1,500,000,000

1.07.17.076 Survei load factor dan evaluasi kebutuhan armada

angkutan AKDP di Jawa Timur

indeks load faktor 57 % Jawa Timur 550,000,000

1.07.17.077 Koordinasi Teknis Petugas Angkutan dan Terminal kegiatan koordinasi teknis petugas angkutan dan terminal 75 peserta KabupatenSidoarjo 500,000,000

1.07.17.078 Penyelenggaraan Angkutan Gratis Moda

Transportasi Darat berbasis Jalan (Bus)

peserta mudik balik gratis (moda bus) 22000 peserta Jawa Timur 3,000,000,000

1.07.17.079 Penyelenggaraan Angkutan Gratis Moda Transportasi

Darat berbasis Rel (Kereta Api)

peserta mudik balik gratis (moda kereta api) 98000 peserta KabupatenBlitar,KabupatenBa

nyuwangi,KabupatenMadiun,

KotaSurabaya,KabupatenBojo

negoro

1,500,000,000

1.07.17.080 Penyelenggaraan Angkutan Gratis Moda Transportasi

Laut (Kepulauan)

peserta mudik balik gratis (moda laut) 5100 peserta KabupatenGresik,KotaSurabay

a,KabupatenSumenep,Kabupat

enBanyuwangi

1,500,000,000

1.07.17.081 Penyelenggaraan Angkutan Sepeda Motor Gratis unit sepeda motor diangkut 500 unit Jawa Timur 500,000,000

1.07.17.082 Penyelenggaraan rest area Jawa Timur lokasi penyelenggaraan reest area 20 lokasi Jawa Timur 984,000,000

1.07.17.083 Peningkatan Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal

dan Tahun Baru

peserta rapat koordinasi peningkatan pelayanan angkutan

lebaran, natal dan tahun baru

680 peserta Jawa Timur 1,266,000,000

1.07.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu

Lintas

19,650,000,000

1.07.19.017 Pengadaan dan pemasangan RPPJ model F pengadaan dan pemasangan RPPJ Model F 5 buah KabupatenLamongan 2,000,000,000

1.07.19.018 Pengadaan dan pemasangan RPPJ model Bando pengadaan dan pemasangan RPPJ model bando 1 buah KabupatenLumajang 1,300,000,000

1.07.19.020 Pengadaan dan pemasangan paku marka pengadaan dan pemasangan paku marka 300 buah KabupatenLamongan,Kabupat

enMagetan

879,900,000

1.07.19.027 Pengadaan dan pemasangan traffic light pengadaan dan pemasangan traffic light 12 unit KotaKediri,KabupatenTulunga

gung,KabupatenMagetan,Kabu

patenBojonegoro,KabupatenG

resik,KabupatenPacitan,Kabup

atenKediri,KabupatenNgawi,K

abupatenSampang,Kabupaten

Madiun,KabupatenTrenggalek,

KabupatenLumajang

1,000,000,000

1.07.19.029 Pengadaan dan Pemasangan Flashing Light pengadaan dan pemasangan flashing light 2 unit KabupatenBojonegoro,Kabupa

tenGresik

2,000,000,000

1.07.19.044 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan pengadaan dan pemasangan marka jalan 40000 meter KotaSurabaya,KabupatenM

alang

1,500,000,000

1.07.19.045 Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan 1000 meter KabupatenBanyuwangi,Kabup

atenLumajang,KabupatenTulu

ngagung

3,000,000,000

1.07.19.046 Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu

Lintas

pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas 1500 buah KabupatenPonorogo,Kabupate

nGresik,KabupatenBanyuwang

i

1,400,000,000

1.07.19.048 Pengadaan dan Pemasangan Variable Message Signs

(VMS)

JATIM 1,000,000,000

1.07.19.049 Pengadaan dan Pemasangan Papan Himbauan pengadaan dan pemasangan papan himbauan 15 buah KabupatenTrenggalek 1,000,000,000

1.07.19.050 Pengadaan dan Pemasangan Patok Tikungan

(delineator)

pengadaan dan pemasangan patok tikungan (deliniator) 150 buah KabupatenBanyuwangi 1,000,000,000

1.07.19.052 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan

Umum (LPJU)

pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) 30 unit KabupatenKediri 1,500,000,000

1.07.19.055 Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas se

Jawa Timur

peserta pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas 76 peserta Jawa Timur 400,000,000

1.07.19.056 Kampanye Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan peserta kampanye keselamatan lalu lintas angkutan jalan 400 peserta Jawa Timur 300,000,000

1.07.19.057 Operasi Sadar Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas

Angkutan Jalan

kegiatan operasi keselamatan dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan 143 kali kegiatan Jawa Timur 520,100,000

1.07.19.062 Evaluasi dan Manajemen Rekayasa LLAJ dokumen evaluasi dan manajemen rekayasa LLAJ 3 dokumen Jawa Timur 350,000,000

1.07.19.063 Peningkatan Kinerja Operasional UPT LLAJ JATIM 500,000,000

1.07.20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

1,750,000,000

1.07.20.007 Pembinaan teknis petugas Penyidik PNS Bidang LLAJ

dengan kabupaten / kota se Jawa Timur

peserta pembinaan 100 peserta KotaSurabaya 350,000,000

1.07.20.028 Pembinaan Penguji Kendaraan Bermotor peserta pembinaan pengujian kendaraan bermotor 400 peserta KotaSurabaya 900,000,000

1.07.20.030 Pembinaan Pengusaha Karoseri dan Konstruksi

Kendaraan Bermotor

peserta pembinaan 200 peserta KotaSurabaya 500,000,000

1.07.21 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas

Perkeretaapian

20,000,000,000

1.07.21.022 Pemantauan dan Evaluasi Angkutan Kereta Api jumlah kegiatan pemantauan dan evaluasi angkutan kereta

api,sosialisasi keselamatan perkeretaapian

15 kali kegiatan,600

peserta

Jawa Timur 2,000,000,000

1.07.21.025 Pengadaan dan Pemasangan Early Warning System (

EWS) di perlintasan sebidang KA se-Jatim

pengadaan dan pemasangan early warning system (EWS) 15 unit KabupatenNgawi,KabupatenB

ojonegoro,KabupatenLamonga

n,KabupatenBlitar

10,000,000,000

1.07.21.033 Pengadaan dan Pemasangan Rambu pada

Perlintasan Sebidang KA se Jawa Timur

pengadaan dan pemasangan rambu 480 buah KabupatenBanyuwangi,Kab

upatenPasuruan,Kabupaten

Lumajang,KabupatenJembe

r,KabupatenBojonegoro,Ka

bupatenLamongan,Kabupat

enGresik,KabupatenProboli

nggo

,KabupatenKediri,Kabupate

nMalang

4,000,000,000

1.07.21.038 Pemeliharaan fasilitas perkeretaapian Jawa Timur pemeliharaan fasilitas perkeretaapian 10 unit KabupatenTulungagung,Kabu

patenBlitar,KabupatenKediri,K

abupatenMalang,KabupatenPa

suruan,KabupatenNganjuk

4,000,000,000

1.07.22 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana

Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan

21,300,000,000

1.07.22.001 Pemeliharaan Sarana Prasarana angkutan sungai, danau

dan penyeberangan Jawa Timur

pemeliharaan sarana dan prasarana ASDP Perbaikan 9 Unit Frontal

Frame, 5 Unit Bollard,

Pemasangan 1 Buah

Buoy Beacon dan

Pemeliharaan 2 Unit

Buoy Beacon

KabupatenGresik 4,000,000,000

1.07.22.028 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang

Kabupaten Banyuwangi

pembangunan pelabuhan Pembangunan

Lanjutan Upper

Structure Beaching

Plate (94mx18m)

KabupatenBanyuwangi 11,600,000,000

1.07.22.033 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran

Kabupaten Lamongan

pembagunan pelabuhan Reklamasi 5.000 m2 KabupatenLamongan 5,000,000,000

1.07.22.041 Pemantauan dan Evaluasi Angkutan Sungai, Danau

dan Penyeberangan

pemantauan dan evaluasi Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan

4 lintasan KabupatenSumenep,Kabupa

tenBanyuwangi,KabupatenL

amongan,KabupatenGresik,

KabupatenBangkalan,KotaS

urabaya,KabupatenSitubond

o

500,000,000

1.07.22.048 Pembangunan Sarana Prasarana Angkutan

Sungai,Danau dan Penyeberangan Jawa Timur

pembangunan sarana prasarana ASDP Pembangunan 1 Unit

Dermaga Sungai

(Struktur Dermaga Type

Beaching 8m x 4m),

Struktur Baja Rampdoor

8m x 3,15m, Cut & Fill

Jalan Akses

KabupatenTulungagung,Kabu

patenBlitar

200,000,000


Prasarana Transportasi Laut

31,000,000,000

1.07.23.014 Pembangunan Pelabuhan Laut Brondong Kabupaten

Lamongan

pembangunan pelabuhan Reklamasi 113 x 20 m2 KabupatenLamongan 8,000,000,000

1.07.23.038 Pembangunan Pelabuhan Laut Boom Kabupaten

Banyuwangi

pembangunan pelabuhan Breakwater A 150 m'

(tahap 2)

KabupatenBanyuwangi 9,000,000,000

1.07.23.041 Pembangunan Pelabuhan Laut Tanjung Tembaga Kota

Probolinggo

pembangunan pelabuhan Paving Lap Penumpukan

260 x 35 m2; Gapura &

Pagar Pelabuhan 100 m1

KotaProbolinggo 9,000,000,000

1.07.23.080 Kampanye Keselamatan Pelayaran kampanye keselamatan pelayaran 600 peserta Jawa Timur 4,000,000,000

1.07.23.081 Pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan laut

Jawa Timur

Jawa Timur 1,000,000,000


Prasarana Transportasi Udara

15,500,000,000

1.07.24.035 Pembangunan Bandar Udara Abdul Rachman Saleh

Kabupaten Malang

pembangunan sarana prasarana bandara Pembangunan Jalan GSE

(6x100) m; Pengadaan

Mobil Inspeksi 1 unit;

Pembangunan Sarana

Ibadah (Masjid)

KabupatenMalang 12,375,000,000

1.07.24.040 Pembinaan Penyelenggara Bandar Udara dan Heliport sosialisasi 360 peserta peserta Jawa Timur 1,125,000,000

1.07.24.043 Peningkatan Kinerja Operasional UPT Bandara

Abd.Saleh Malang

JATIM 2,000,000,000

1.07.29 Program Dukungan Sarana Prasarana

Transportasi

11,000,000,000

1.07.29.001 Pembinaan Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan di

Kabupaten/Kota Jawa Timur

prosentase kab/kota penerima predikat tertib lalu lintas angkutan jalan

di Jawa Timur

55 % Jawa Timur 1,000,000,000

1.07.29.002 Pembangunan Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan

Jalan Jawa Timur

pembangunan sarana/prasarana lalu lintas angkutan jalan 2 lokasi terminal (tip KabupatenPonorogo,Kabupate

nBangkalan

2,000,000,000

1.07.29.003 Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat ( DAK ) JATIM 1,829,490,000

1.07.29.004 Pendampingan Peningkatan Keselamatan

Transportasi Darat ( DAK )

JATIM 100

1.07.29.005 Pembangunan Pelabuhan Laut di Pulau Gilimandangin

Kabupaten Sampang

pembangunan pelabuhan Talud Beton 9 m x 12.6

m

KabupatenSampang 1,000,000,000

1.07.29.006 Pembangunan Pelabuhan Laut P. Giliraja

Kabupaten Sumenep

pembangunan pelabuhan Talud Causeway 17.5

m x 13.72 m; Paving

Jalan Causeway 17.5 x

3 m

KabupatenSumenep 1,000,000,000

1.07.29.007 Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Sarana

Bantu Navigasi Pelayaran

pengadaan dan pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) 1 paket KabupatenSumenep 1,000,000,000

1.07.29.011 Pembangunan Pelabuhan Laut P. Gili Ketapang

Kabupaten Probolinggo

JATIM 1,500,000,000

1.07.29.013 Pembangunan Bandar Udara Blimbingsari

Kabupaten Banyuwangi

pembangunan bandar udara 1 lokasi bandar udara KabupatenBanyuwangi 1,670,510,000

232,335,072,080

URUSAN : Lingkungan Hidup

SKPD : [1.08.0200] Badan Lingkungan Hidup

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6


1.08.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Jumlah SP2D LS/GU/UP dan Gaji,Jumlah laporan pelaksanaan

penatausahaan surat, naskah, dan arsip dinas

325 berkas,1 dokumen JATIM 3,193,209,090


Aparatur

1,122,490,910


Prasarana

Jumlah penyediaan PC,Jumlah penyediaan laptop/notebook,Jumlah

penyediaan printer,Jumlah penyediaan kamera,Jumlah penyediaan

kendaraan dinas operasional

1 unit,- unit,1 unit,- unit,-

unit

JATIM 280,622,728


dan Prasarana

Jumlah tenaga outsourcing,Jumlah penyediaan AC,Jumlah penyediaan

lampu taman,Jumlah penyediaan genset,Jumlah bahan bakar

minyak/gas/pelumas alat operasional,Jumlah penyediaan

CCTV,Jumlah penyediaan sound system

12 orang,1 unit,- titik,-

unit,18000 liter,- paket,-

unit

JATIM 280,622,727


Pemerintah Daerah

316,210,000

1.08.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelayanan informasi publik,Data dan informasi SKPD 1 unit,1 paket JATIM 316,210,000



250,000,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN


1.08.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan di

bidang lingkungan hidup




Jumlah dokumen evaluasi hasil penyelenggaraan pemerintahan di

bidang lingkungan hidup


1.08.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

7,270,120,000

1.08.16.057 Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air, Udara

dan Tanah

Jumlah industri dan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang diawasi dan

dipantau kualitas udara emisinya,Laporan hasil pengawasan,Rasio

jumlah kasus hukum lingkungan yang dikenai Sanksi Administrasi per

jumlah total kasus hukum lingkungan yang diterima,Jumlah titik sungai

yang dipantau kualitas airnya,Jumlah laporan penegakan

hukum,Jumlah titik laut yang dipantau kualitas airnya,Jumlah

kabupaten/kota yang memperoleh penghargaan program

ADIPURA,Jumlah industri dan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang

diawasi,Jumlah titik yang dipantau kualitas udara ambiennya,Jumlah

industri dan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang diawasi dan dipantau

kualitas air limbahnya,Laporan hasil pemantauan kualitas lingkungan

25 industri,1

dokumen,60 %,31 titik,1

dokumen,20 titik,38

kab./kota,255

industri,114 titik,25

industri,1 dokumen

Jawa Timur 2,409,718,484

1.08.16.058 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan

Hidup

Jumlah laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan

Hidup,Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan SPM Bidang

Lingkungan Hidup,Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan

pembangunan bidang lingkungan hidup,Jumlah hasil analisis dan

rekomendasi pelaksanaan kebijakan jabatan fungsional bidang

lingkungan hidup,Jumlah produk hukum lingkungan hidup daerah

yang ditetapkan

1 dokumen,36

kab./kota,1 dokumen,1

dokumen,13 dokumen

Jawa Timur 1,140,232,780

1.08.16.059 Pengembangan dan Penerapan Teknologi dan

Instrumen Pembangunan yang Berwawasan

Lingkungan serta Manajemen Pengelolaan Limbah dan

Standarisasi Pemantauan Kualitas Lingkungan yang

Mengacu pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL)

Jumlah lab. uji kualitas lingkungan yang ditetapkan sebagai lab.

Lingkungan,Jumlah industri dan usaha dan/atau kegiatan dengan

teknologi yang ramah lingkungan,Rasio jumlah rekomendasi atau

perijinan lingkungan yang diterbitkan per jumlah total permohonan

rekomendasi atau perijinan lingkungan yang diterima,Jumlah industri

dan usaha dan/atau kegiatan dengan manajemen pengelolaan limbah

sesuai AMDAL,Laporan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan di

bidang laboratorium lingkungan

- lab,5 usaha dan/atau

kegia,33/33 perijinan

lingkungan,10 usaha

dan/atau kegia,1

dokumen

Jawa Timur 1,887,693,406

1.08.16.060 Pelayanan Uji Kualitas Lingkungan, serta Penerapan

Standarisasi dan Peningkatan Kapasitas UPT

Laboratorium Lingkungan

Jumlah SDM yang mengikuti diklat kompetensi lab. pengujian dan

kalibrasi,Jumlah rekomendasi standarisasi dan akreditasi UPT lab.

Lingkungan,Jumlah pelayanan uji kualitas air,Jumlah pelayanan uji

kualitas udara emisi,Jumlah pelayanan uji kualitas udara

ambien,Jumlah pendapatan asli daerah (PAD) sebagai retribusi

pelayanan uji kualitas lingkungan,Jumlah uji kualitas air sungai sebagai

upaya pemantauan kualitas air,Jumlah uji kualitas air laut sebagai

upaya pemantauan kualitas air,Jumlah uji kualitas air limbah industri

sebagai upaya pemantauan kualitas air,Jumlah uji kualitas udara emisi

industri sebagai upaya pemantauan kualitas udara,Jumlah uji kualitas

udara ambien sebagai upaya pemantauan kualitas udara

26 orang,1

dokumen,2200

sampel,17 sampel,30

sampel,750000000

rupiah,372 sampel,60

sampel,25 sampel,25

sampel,228 sampel

Jawa Timur 1,832,475,330

1.08.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam

5,768,870,000

1.08.17.035 Pelestarian dan Perlindungan Sumber Daya Alam Jumlah lokasi sumber mata air yang terkonservasi,Jumlah perolehan

penghargaan KALPATARU,Jumlah taman keanekaragaman hayati

5 titik,1 penghargaan,1

lokasi

Jawa Timur 997,347,947

1.08.17.036 Penyusunan dan Pengembangan Instrumen Pengelolaan

Lingkungan Hidup, serta Kajian Dampak dan Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jumlah kajian pengembangan daya dukung dan daya tampung

lingkungan,Jumlah kajian rencana tata ruang dan/atau dampak

lingkungan,Jumlah hasil analisis dan rekomendasi rencana

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,Jumlah laporan hasil

evaluasi kebijakan lingkungan hidup dan dampak perubahan iklim


dokumen,1 dokumen

Jawa Timur 1,239,629,030

1.08.17.037 Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Peran

Masyarakat dalam Pelestarian dan Perlindungan

Sumber Daya Alam

Jumlah desa atau kelurahan bersih dan lestari (DESA

BERSERI),Jumlah sekolah berbudaya lingkungan

(ADIWIYATA),Jumlah partisipan peringatan Hari Lingkungan Hidup

dari instansi pemerintah, komunitas, pelaku usaha dan/atau kegiatan,

dan masyarakat umum,Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat

akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

hidup yang diterima,Jumlah media publikasi data dan informasi

lingkungan hidup,Jumlah laporan SLHD Provinsi,Jumlah

Kabupaten/Kota yang menyusun laporan SLHD

15 desa/kelurahan,25

sekolah,250

partisipan,100 %,3

media,1 buku,38

kab./kota

Jawa Timur 3,531,893,023

1.08.18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan

Sumber Daya Alam

1,011,010,000

1.08.18.022 Rehabilitasi Lahan Kritis untuk Mencegah Terjadinya

Erosi, Tanah Longsor, dan Sedimentasi Daerah Aliran

Sungai, serta Meningkatkan Kualitas Lahan Produktif

Luas tutupan vegetasi lahan,Jumlah lokasi lahan kritis yang

terehabilitasi,Luas lahan kritis yang terehabilitasi,Luas total lahan

kritis,Jumlah perolehan penghargaan Menuju Indonesia Hijau

1.756.166.881 Ha,5

titik,10 Ha,407.077 Ha,1

penghargaan

Jawa Timur 1,011,010,000

1.08.31 Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim 1,000,000,000

1.08.31.001 Pengembangan dan Penerapan Instrumen Penurunan

Sumber Pencemaran Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Jumlah demplot mitigasi perubahan iklim,Jumlah laporan hasil analisis

dan inventarisasi sumber emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

3 unit,1 dokumen Jawa Timur 1,000,000,000

19,931,910,000

URUSAN : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SKPD : [1.11.0100] Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6


1.11.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase Pegawai yang Puas terhadap Pelayanan

Perkantoran,Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

78,75 Persen,100 Persen JATIM 2,216,459,500


Aparatur

1,000,000,000


Prasarana

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Sarana yang Tersedia,Persentase

Pemenuhan Peralatan dan Kelengkapan Sarana SKPD

100 Stel,100 Persen JATIM 675,000,000


dan Prasarana

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Sarana yang Tersedia 1 Paket JATIM 325,000,000


Pemerintah Daerah

1,000,000,000


Daerah

Persentase Kesesuaian Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan

Aturan yang berlaku

100 Persen JATIM 320,000,000

1.11.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan/Pelatihan Formal,Jumlah

Pegawai yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas

SDM,Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan Formal/Non-

Formal sesuai dengan Jabatannya (PP, Bendaharawan, dll)


Persen

JATIM 680,000,000



596,760,000

1.11.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen perencanaan SKPD (RKA, RKPA, DPA, DPPA,

RENJA) yang Tersusun


TOTAL


INDIKATOR KELUARAN




Jumlah Dokumen Pelaporan (LAKIP, LPPD, Capaian Kinerja, LKPJ,

Laporan Tahunan) yang Tersusun,Jumlah Dokumen Evaluasi (Hasil

Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan) yang tersusun,Jumlah

Dokumen Pelaporan Keuangan/Anggaran

5 Dokumen,4

Dokumen,23 Dokumen

JATIM 375,000,000



Jumlah Update Database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun 12 Kali,65 Buah JATIM 121,760,000

1.11.15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan

Kualitas Anak dan Perempuan

800,000,000

1.11.15.014 Peningkatan Pemahaman tentang PUG dan PUHA

kepada Stakeholder

Jumlah peserta peningkatan pemahaman tentang PUHA kepada

Stakeholder,Jumlah peserta sosialisasi Perda sistem Penyelenggaraan

Perlindungan anak / Upaya perlindungan anak

250 orang,300 orang JATIM 350,000,000

1.11.15.015 Fasilitasi Gerakan anti kejahatan seksual terhadap anak Jumlah peserta Sosialisasi, koordinasi dan advokasi pencegahan dan

pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak

300.00 orang JATIM 450,000,000

1.11.16 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

1,370,000,000

1.11.16.020 Pengembangan Sistem Pendataan Dinamika Gender Jumlah Buku yang Disusun tentang Statistik Gender, Profil Anak, dan

Indeks Pembangunan Manusia Berbasis Gender

300 Buku JATIM 680,000,000

1.11.16.023 Penguatan dan Pengembangan Jaringan

Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pengarustamaan

Anak (PUA)

Jumlah Kab/Kota di Jatim yang mengikuti evaluasi percepatan

pelaksanaan PUG dan PUHA,Prosentase Percepatan Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak di Provinsi dan di 38 Kab/Kota

Jatim

38.00 Kab/Kota ,10

Persen

JATIM 400,000,000

1.11.16.024 Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat

yang Berperan dalam PUG dan PUHA

Jumlah Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang Berperan dalam

PUG dan PUHA,Jumlah Jaringan Organisasi Perempuan yang

Responsif Gender yang Difasilitasi

40 ,40 JATIM 290,000,000

1.11.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

3,250,000,000

1.11.17.034 Sosialisasi dan Pelaksanaan Lomba Gerakan Sayang

Ibu (GSI)

JATIM 1,000,000,000

1.11.17.037 Peningkatan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak

dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Perdagangan

Orang

JATIM 1,625,000,000

1.11.17.056 Fasilitasi Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Jumlah Peserta Forum Anak Prov. Jatim,Jumlah Peserta Peringatan

Hari Anak Prov. Jatim,Jumlah Peserta Lokakarya Capaian Indikator

Kab/Kota

114 Orang,1000

Orang,76 Orang

JATIM 625,000,000

1.11.18 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan

Gender Dalam Pembangunan

1,250,000,000

1.11.18.004 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan

dalam mengelola usaha

Jumlah Anggota PEKKA yang mendapat Bimbingan Usaha 225 Orang JATIM 250,000,000

1.11.18.010 Pembinaan tentang Keluarga TKW Jumlah Keluarga TKW yang Dibina 150 Orang JATIM 225,000,000

1.11.18.011 Fasilitasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju

Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

Jumlah Desa/Kel yang mewakili Kab/Kota yang mengikuti Sosialisasi

P2WKSS,Jumlah Desa/Kel yang Mewakili 38 Kab/Kota yang

mengikuti Evaluasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga

Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)

190 Desa/Kel,38

Desa/Kel

JATIM 525,000,000

1.11.18.012 Pembinaan Organisasi perempuan dalam rangka

pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Jumlah peserta Pembinaan organisasi perempuan dalam rangka

pemberdayaan ekonomi perempuan

100.00 orang JATIM 250,000,000

1.12.17 Program Pelayanan Kontrasepsi 450,000,000

1.12.17.005 Peningkatan Peranserta Mitra Kerja dalam

Pengembangan Program Keluarga Berencana

Jumlah Mitra kerja yang mengikuti pembinaan program KB dalam

rangka meningkatkan kesertaan ber KB di 38 Kab/Kota

200.00 orang JATIM 450,000,000

1.12.20 Program Pengembangan Pusat Pelayanan

Informasi dan Konseling KRR

900,000,000

1.12.20.002 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja

dan kelompok sebaya diluar sekolah

Jumlah Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan

Kelompok Sebaya Diluar Sekolah,Jumlah Orang yang Tersosialisasi

Pendewasaan Usia Pernikahan

1 Kali,40 Orang JATIM 900,000,000

1.12.24 Program Pengembangan Model Operasional BKB-

Posyandu-PADU

1,000,000,000

1.12.24.001 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-

Posyandu-PADU

Tersedianya Buku Pedoman Pengembangan Model BKB Paripurna di

Taman Posyandu ,Jumlah Peserta Orientasi Pengembangan Model

BKB Paripurna di Taman Posyandu ,Fasilitasi Penyuluhan

Pengembangan Model BKB Paripurna di Taman Posyandu,Jumlah

Kab/Kota yang di MONEV Pengembangan Model BKB Paripurna di

Taman Posyandu

1000 Buku,40 Orang,20

Kecamatan,20 Monev

JATIM 450,000,000

1.12.24.004 Orientasi Kader Taman Posyandu Tentang

Perlindungan Anak

Jumlah kader taman posyandu yang dilatih tentang perlindungan anak 500 Kader JATIM 550,000,000

1.12.25 Program Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera

900,000,000

1.12.25.001 Pembinaan Keluarga Berencana Validasi Data KB/Kesehatan Reproduksi,Terlaksananya Lomba KB

Award,Orientasi Aplikasi Penghitungan Indikator KB bagi SKPD

Kab/Kota,Fasilitasi Audit Keluarga Berencana,Jumlah

PKB/PLKB/Kader Dasawisma terlatih dalam Pelayanan KIE KB

Berbasis Masyarakat

38 Kali,1 Kali,40

Orang,1 Kali,40 Orang

JATIM 900,000,000

14,733,219,500

URUSAN : Sosial

SKPD : [1.13.0100] Dinas Sosial

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6


TOTAL


INDIKATOR KELUARAN





1.294 ,100% JATIM 6,076,494,420


Aparatur

6,321,133,000


dan Prasarana



48 Dinas/UPT ,100% JATIM 3,201,000,000


dan Prasarana



48 Dinas/UPT ,100% JATIM 3,120,133,000


Pemerintah Daerah

3,403,282,250


Daerah



500 Orang ,100% JATIM 1,503,282,250





1.068 Orang ,100% ,50

Orang

JATIM 1,900,000,000



1,450,000,000







8 Dokumen ,8 Dokumen

,3 Dokumen

JATIM 500,000,000



Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun 2 Kali ,1 Kali JATIM 300,000,000

1.13.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

1,600,000,000

1.13.21.029 Pelestarian Nilai - Nilai Kepahlawanan dan

Kesetiakawanan Sosial

jumlah generasi muda yang mendapat wawasan tentang

kesetiakawanan sosial & tumbuh kegotongroyngan serta menguatnya

semangat kebangsaan

1250 orang KabupatenJember,KabupatenP

acitan,KabupatenBojonegoro,

KabupatenSitubondo,Kabupat

enPonorogo

450,000,000

1.13.21.034 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang terpelihara 1 TMPN JATIM 350,000,000

1.13.21.046 Pembinaan dan Pemberdayaan Partisipasi Sosial

Masyarakat

Jumlah masyarakat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang berperan

aktif dalam pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial

842 orang Jawa Timur 800,000,000

1.13.35 Program Pemberdayaan Sosial 3,300,000,000

1.13.35.012 Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan UEP 2143 Orang Jawa Timur 3,300,000,000

1.13.36 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 4,580,000,000

1.13.36.002 Penanganan Lanjut Usia Telantar Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh bantuan pemenuhan

kebutuhan dasar


1.13.36.005 Penanganan Dampak Sosial HIV/AIDS Jumlah masyarakat yang paham dan peduli terhadap dampak sosial di

lokasi yang rentan penyebaran HIV/AIDS


1.13.36.014 Penanganan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang

Disabilitas

Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh pelayanan rehabilitasi

dan mendapatkan bantuan alat bantu mobilitas serta Usaha Ekonomis

Produktif


1.13.36.020 Pelayanan Sosial bagi Anak Jumlah anak yang memperoleh pelayanan rehabilitasi dan bimbingan

sosial, ketrampilan serta bantuan UEP

285 anak Jawa Timur 1,290,000,000

1.13.36.021 Penanganan Tuna Sosial dan Pembinaan Eks WBP Jumlah penyandang tuna sosial dan eks BWBP yang menerima

pelayanan rehabilitasi, bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan

serta menerima bantuan stimulan Usaha Ekonomis Produktif


1.13.36.022 Penanganan Korban Pasung Psikotik berbasis Keluarga Jumlah masyarakat/keluarga dengan korban pasung yang berperan

aktif dalam dalam upaya penanganan eks korban pasung

150 orang Jawa Timur 1,200,000,000

1.13.37 Program Bantuan dan Perlindungan Sosial 1,270,000,000

1.13.37.002 Pembinaan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dan

Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Penguatan

Sumber Kesejahteraan Sosial

Jumlah pelaksanaan PUB dan UGB yang memiliki ijin

penyelenggaraan

125 penyelenggara Jawa Timur 160,000,000

1.13.37.013 Penanganan dan perlindungan sosial bagi orang

terlantar

Jumlah orang terlantar yang memperoleh bantuan pemulangan ke

daerah asal


1.13.37.016 Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Bagi

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Jumlah unit penyelenggara PKH, ASKESOS dan Jaminan Sosial yang

memperoleh pembinaan dan penguatan kelembagaan


1.13.37.017 Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan

dan atau Perlakuan Salah serta Pekerja Migran

Bermasalah

Jumlah KTK/PS dan PM bermasalah sosial yang mendapatkan

pelayanan dan perlindungan sosial


1.13.38 Program Penanggulangan Bencana Berbasis

Masyarakat

3,255,000,000

1.13.38.001 Kesiap-siagaan penanggulangan bencana Berbasis

Masyarakat

Jumlah warga masyarakat di daerah rawan bencana yang

mengikuti pelatihan ketrampilan kesiap-siagaan dan pengerahan

dalam penanggulangan bencana


1.13.38.008 Pemulihan dan perlindungan sosial eks korban bencana Jumlah eks korban bencana yang dapat menjalankan kembali aktifitas

sosial setelah mengalami trauma pasca bencana


1.13.39 Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial 1,750,000,000

1.13.39.006 Penyuluhan dan publikasi kesejahteraan sosial Jumlah keiikutsertaan PSKS dan masyarakat peduli serta calon

penerima pelayanan program pembangunan kesejahteraan sosial dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial

900 orang JATIM 1,100,000,000

1.13.39.016 Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Jumlah eks klien yang memiliki embrio usaha ekonomis produktif yang

memperoleh bantuan pengembangan

70 orang JATIM 650,000,000

1.13.41 Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi

Panti Sosial

46,495,000,000


Peningkatan dan Pengembangan Kualitas SDM

Kesejahteraan Sosial dan Fungsional UPT

Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Malang

Jumlah tenaga kesejahteraan sosial pemerintah dan masyarakat yang

memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan

pelatihan tenaga kesejahteraan sosial

680 orang JATIM 1,200,000,000


Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Balita Sidoarjo

Jumlah balita terlantar yang memperoleh perlindungan sosial

dan pemenuhan kebutuhan dasar

50 Balita Jawa Timur 1,355,759,000


Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Cacat Netra

Jumlah penyandang disabiltas netra yang memperoleh pemenuhan

kebutuhan dasar dan bimbingan rehabilitasi sosial, mental serta

ketrampilan kerja

105 Tuna Netra Jawa Timur 1,472,380,000


Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Asuhan Anak

Trenggalek

Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar

dan perlindungan sosial

120 anak Jawa Timur 1,510,760,000



Situbondo

Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan kebutuhan

dasar dan perlindungan sosial

130 anak Jawa Timur 1,765,375,000



Sumenep



95 anak Jawa Timur 1,619,182,500



Nganjuk



105 anak Jawa Timur 1,488,149,630


Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Petirahan Anak

Batu

Jumlah anak usia sekolah dasar bermasalah sosial psikologis yang

terpenuhi kebutuhan dasar melalui pelayanan tetirah , jumlah anak

yang berhadapan dengan hukum (ABH) serta Anak yang

Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan

perlindungan sosial.

1200 anak,20 anak Jawa Timur 1,640,700,000


Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Remaja

Terlantar Jombang

Jumlah remaja terlantar yang mendapatkan pelayanan

pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan sosial, pelatihan

ketrampilan kerja dasar serta bantuan stimulan

214 anak Jawa Timur 1,656,825,000


Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Remaja Terlantar

Blitar

Jumlah remaja terlantar yang mendapatkan pelayanan pemenuhan

kebutuhan dasar dan bimbingan sosial, pelatihan ketrampilan kerja

dasar serta bantuan stimulan

170 anak Jawa Timur 1,296,000,000


Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Lanjut Usia

Pasuruan

Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan

dasar dan bimbingan mental sosial

162 Lansia Jawa Timur 1,179,709,000


Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Lanjut Usia Blitar






Jombang

Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pemenuhan

kebutuhan dasar dan bimbingan mental sosial




Magetan





Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Cacat Tubuh

Pasuruan

Jumlah penyandang disabiltas tubuh yang memperoleh pemenuhan

kebutuhan dasar dan bimbingan rehabilitasi sosial, mental serta

ketrampilan kerja



Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Cacat

Grahita Tuban

Jumlah penyandang disabiltas mental yang memperoleh

pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan rehabilitasi sosial,

mental serta ketrampilan kerja



Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Cacat Rungu

Wicara Pasuruan

Jumlah penyandang disabiltas rungu wicara yang memperoleh

pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan rehabilitasi sosial, mental

serta ketrampilan kerja



Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Eks Psikotik

Pasuruan

Jumlah eks psikotik yang memperoleh pelayanan kebutuhan dasar dan

bimbingan rehabilitasi sosial serta pelatihan ketrampilan kerja dasar



Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Eks Psikotik

Kediri

Jumlah eks psikotik yang memperoleh pelayanan kebutuhan dasar dan

bimbingan rehabilitasi sosial serta pelatihan ketrampilan kerja dasar



Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Gelandangan dan

Pengemis Pasuruan

Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh pelayanan

pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan rehabilitasi sosial serta

pelatihan ketrampilan dasar


1.13.41.120 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Balai

Pelayanan Sosial PMKS Jalanan Sidoarjo

Jumlah PMKS jalanan yang mendapatkan pelayanan pemenuhan

kebutuhan dasar



Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Gelandangan dan

Pengemis Madiun

Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh pelayanan





Peningkatan Rehabilitasi Sosial Eks Kusta Tuban

Jumlah Eks Penderita kusta yang memperoleh pelayanan pemenuhan

kebutuhan dasar dan bimbingan rehabilitasi sosial serta pelatihan

ketrampilan dasar



Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Tuna Susila

Kediri

Jumlah eks tuna susila yang memperoleh pelayanan kebutuhan dasar

dan bimbingan rehabilitasi sosial serta pelatihan ketrampilan dasar



Peningkatan Rehabilitasi Panti Sosial Anak Nakal dan

Korban Napza Surabaya

Jumlah Anak Nakal dan Korban Napza yang memperoleh pelayanan



150 anak Jawa Timur 2,087,573,000


Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Anak Remaja

Bojonegoro

Jumlah remaja terlantar yang mendapatkan pelayanan

pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan sosial, pelatihan

ketrampilan kerja dasar serta bantuan stimulan

170 anak Jawa Timur 1,800,175,000


Peningkatan Pelayanan Panti Sosial Anak Remaja

Pamekasan

Jumlah remaja terlantar yang mendapatkan pelayanan pemenuhan

kebutuhan dasar dan bimbingan sosial, pelatihan ketrampilan kerja

dasar serta bantuan stimulan

160 anak Jawa Timur 1,641,400,000



Jember



140 Lanjut Usia Jawa Timur 1,826,799,620



Banyuwangi






Bondowoso




79,500,909,670

URUSAN : Ketenagakerjaan

SKPD : [1.14.0100] Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6

1.10.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 2,744,670,500

1.10.15.027 Penataan administrasi sistem Nomor Induk

Kependudukan (NIK)

Terlaksananya sistem NIK dan kepemilikan dokumen penduduk

menuju administrasi kependudukan di jawa timur

38 Kab./Kota Jawa Timur 1,000,000,000

1.10.15.030 Pengembangan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK) Terpadu

Terlaksananya SIAK dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan

catatan sipil

38 Kab./Kota Jawa Timur 701,695,500

1.10.15.031 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pencatatan Sipil dan

Administrasi Kependudukan

Terlaksananya sinkronisasi dan penyelarasan kebijakan kependudukan

di jawa timur

38 Kab./Kota Jawa Timur 1,042,975,000





100 %,100 % JATIM 4,194,244,099

1.14.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,341,421,805

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN



dan Prasarana



100 %,21 Unit kerja JATIM 6,000,000,000


dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 21 Unit kerja JATIM 1,341,421,805


Pemerintah Daerah

4,455,084,096


Daerah



126 Orang,100 % JATIM 1,113,771,096





45 Orang,100

Orang,157 Orang

JATIM 3,341,313,000



3,616,561,357







2 Jenis Dokumen,5 Jenis

Dokumen,5 Jenis

Dokumen

JATIM 1,057,600,000



Jumlah dokumen dan database data dan informasi 5 Jenis dokumen dan Da JATIM 1,153,390,000

1.14.18 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan

Syarat Kerja

3,101,377,500

1.14.18.001 Pembinaan Syarat Kerja dan Kesejahteraan Pekerja Analisa KHL di 38 Kab./Kota,Terselenggaranya UMK,Proses

pembahasan , pengkajian dan penetapan UMK dan

UMSK,Terlaksananya struktur dan skala upah

38 Kab./Kota,38

Kab./Kota,38

Kab./Kota,38 Kab./Kota


1.14.18.002 Fasilitasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial

Fasilitasi SP/SB,Aktualisasi hubungan industrial di jawa

timur,Terselenggaranya pertemuan dan konsultasi hubungan industrial

49 Orang,38

Kab./Kota,76 Orang

Jawa Timur 1,000,000,000

1.14.18.008 Peningkatan Fungsi Kelembagaan Ketenagakerjaan Verifikasi data Organisasi SP/SB,Penguatan LKS tripartit dan dewan

pengupahan provinsi jawa timur,Terselenggaranya fasilitasi

SP/SB,Penganugrahan bipartit award tingkat provinsi

49 Orang,74 orang,132

Orang,47 Orang


1.14.18.009 Penguatan Kapasitas SDM Hubungan Industrial untuk

Mendorong Terwujudnya Iklim Hubungan Industrial

yang Kondusif

Terselenggaranya pemberdayaan penyelesaian perselisihan hubungan

industrial,Sosialisasi penyelesaian hubungan industrial di luar

pengadilan,Forum dialogis hubungan industrial di jawa timur


Orang


1.14.20 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas

Tenaga Kerja

45,551,357,843


Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan

Pelatihan Berbasis Masyarakat di PK Singosari Malang

Pelatihan MTU dan swadana serta pemeliharaan gedung 32 Orang KabupatenMalang 934,730,700



Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Jember

Pelatihan MTU dan swadana serta pemeliharaan gedung 32 Orang KabupatenJember 450,000,000



Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Pasuruan

Pelatihan MTU dan swadana serta pemeliharaan gedung 32 Orang KabupatenPasuruan 400,000,000



Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Mojokerto

Pelatihan MTU dan swadana serta pemeliharaan gedung 32 Orang KabupatenMojokerto 659,302,000



Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Jombang

Pelatihan MTU dan swadana serta pemeliharaan gedung 32 Orang KabupatenJombang 430,000,000



Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Tuban

Pelatihan MTU dan swadana serta pemeliharaan gedung 32 Orang KabupatenTuban 368,000,000



Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Nganjuk

Pelatihan MTU dan swadana serta pemeliharaan gedung 32 Orang KabupatenNganjuk 208,500,000



Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Surabaya

Pelatihan MTU dan Swadana serta pemeliharaan gedung 32 Orang KotaSurabaya 786,239,000



Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT Pelatihan Kerja

Sumenep

Pelatihan MTU dan Swadana serta pemeliharaan gedung 64 Orang KabupatenSumenep 233,872,000


Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan

Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di

UPT Pelatihan Kerja Situbondo

Pelatihan MTU dan Swadana serta pemeliharaan gedung 64 Orang KabupatenSitubondo 250,000,000



Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Kediri

Pelatihan MTU dan Swadana serta pemeliharaan gedung 32 Orang KabupatenKediri 262,218,000


Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan

Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di

UPT-PK Tulungagung

Pelatihan MTU dan Swadana serta pemeliharaan gedung 32 Orang KabupatenTulungagung 136,680,000



Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Madiun

Pelatihan MTU dan Swadana serta pemeliharaan gedung 32 Orang KabupatenMadiun 350,000,000



Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Ponorogo

Pelatihan MTU dan swadana serta pemeliharaan gedung 1 paket 64 Orang KabupatenPonorogo 250,000,000



Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Bojonegoro

Pelatihan MTU dan swadana serta pemeliharaan gedung 1 paket 32 Orang KabupatenBojonegoro 200,000,000



Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT Wonojati

Malang

Pelatihan MTU dan swadana serta pemeliharaan gedung 64 Orang KabupatenMalang 241,901,000

1.14.20.027 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam

Rangka Revitalisasi dan Pengembangan

Kelembagaan Produktivitas di UPT Pengembangan

Produktivitas Tenaga Kerja di Surabaya

Pelatihan kewirausahaan,Pelatihan kewirausahaan 100 Orang,100 Orang Jawa Timur 785,000,000


Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di

UPT- PK Singosari Malang

Pelatihan berbasis kompetensi 128 Orang KabupatenMalang 537,269,300


Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja

Berbasis Kompetensi di UPT- PK Jember

Pelatihan berbasis kompetensi ,Pelatihan berbasis kompetensi 128 Orang,128 Orang KabupatenJember 498,000,000


Rangka Penyelenggaraan Program-Program

Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK

Pasuruan

Pelatihan berbasis kompetensi,Pelatihan berbasis kompetensi 128 Orang,128 Orang KabupatenPasuruan 348,000,000



Berbasis Kompetensi di UPT- PK Mojokerto

Pelatihan berbasis kompetensi 112 Orang KabupatenMojokerto 462,698,000



Berbasis Kompetensi di UPT-PK Jombang

Pelatihan berbasis kompetensi 112 Orang KabupatenJombang 748,000,000



Berbasis Kompetensi di UPT- PK Tuban

Pelatihan berbasis kompetensi 128 Orang KabupatenTuban 480,000,000



Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK

Nganjuk

Pelatihan Berbasis Kompetensi 128 Orang KabupatenNganjuk 389,500,000



Berbasis Kompetensi di UPT-PK Surabaya

Pelatihan tenaga kerja (D-III kerjasama Disnakertransduk dengan ITS

Surabaya)

128 Orang KotaSurabaya 925,761,000



Berbasis Kompetensi di UPT- PK Sumenep

Pelatihan Berbasis Kompetensi 96 Orang KabupatenSumenep 364,128,000



Berbasis Kompetensi di UPT-PK Situbondo

Pelatihan berbasis kompetensi 112 Orang KabupatenSitubondo 448,000,000




Kediri

Pelatihan berbasis kompetensi 128 Orang KabupatenKediri 775,782,000



Berbasis Kompetensi di UPT-PK Tulungagung

Pelatihan berbasis kompetensi 128 Orang KabupatenTulungagung 735,320,000



Berbasis Kompetensi di UPT- PK Madiun

Pelatihan berbasis kompetensi 128 Orang KabupatenMadiun 398,000,000




Ponorogo

Pelatihan berbasis kompetensi 112 Orang KabupatenPonorogo 498,000,000



Berbasis Kompetensi di UPT-PK Bojonegoro

Pelatihan berbasis kompetensi 128 Orang KabupatenBojonegoro 548,000,000



Berbasis Kompetensi di UPT Wonojati Malang

Pelatihan berbasis kompetensi 112 Orang KabupatenMalang 675,105,000


Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan dan

Pembinaan Produktifitas di UPT Pengembangan

Produktivitas Tenaga Kerja di Surabaya

Pengembangan pelatihan kewirausahaan dan pemberian penghargaan

produktivitas

25 Perusahaan Jawa Timur 785,000,000

1.14.20.055 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan

Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau

di UPT-PK Singosari Malang

Revitalisasi gedung dan kelengkapan sarana, fasilitas pendukung

pelatihan

1 Paket KabupatenMalang 850,000,000



di UPT-PK Surabaya


pelatihan

1 Paket KotaSurabaya 697,006,500



di UPT-PK Jember


pelatihan

1 Paket KabupatenJember 1,736,221,000



di UPT-PK Kediri


pelatihan

1 Paket KabupatenKediri 642,470,000



di UPT-PK Mojokerto


pelatihan

1 Paket KabupatenMojokerto 797,071,000



di UPT-PK Jombang


pelatihan

1 Paket KabupatenJombang 1,020,000,000


Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil

Tembakau di UPT-PK Tuban


pelatihan

1 Paket KabupatenTuban 1,250,000,000



di UPT-PK Pasuruan


pelatihan

1 Paket KabupatenPasuruan 1,240,000,000



Tembakau di UPT Pelatihan Kerja Nganjuk


pelatihan

1 Paket KabupatenNganjuk 1,303,000,000



di UPT Pelatihan Kerja Madiun


pelatihan

1 Paket KabupatenMadiun 1,256,000,000



Tembakau di UPT Pelatihan Kerja Tulungagung


pelatihan

1 Paket KabupatenTulungagung 1,063,000,000



di UPT Pelatihan Kerja Bojonegoro


pelatihan

1 Paket KabupatenBojonegoro 1,099,321,500

1.14.20.073 Pengembangan Standar Kompetensi Kerja dan

Pemberdayaan SDM Kepelatihan dan Instruktur

Pelatihan pemasaran bagi tenaga kepelatihan UPT-PK,Pelatihan

dan sertifikasi PBK bagi instruktur,Bimtek bagi instruktur UPT-

PK

136 Orang,48

Instruktur,27

Instruktur


1.14.20.074 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja

masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau

dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil

tembakau di UPT -PK Singosari

Pelatihan keterampilan masyarakat dilingkungan industri hasil

tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil

tembakau

64 Orang KabupatenMalang 500,000,000



dan/atau daerah penghasil bahan baku industri

hasil tembakau di UPT -PK Jember



tembakau

64 Orang KabupatenJember 263,779,000




tembakau di UPT -PK Pasuruan



tembakau

64 Orang KabupatenPasuruan 260,000,000




hasil tembakau di UPT -PK Mojokerto



tembakau

64 Orang KabupatenMojokerto 202,929,000




tembakau di UPT -PK Tuban



tembakau

64 Orang KabupatenTuban 150,000,000




tembakau di UPT -PK Nganjuk



tembakau

64 Orang KabupatenNganjuk 175,000,000




tembakau di UPT -PK Surabaya



tembakau

200 Orang KotaSurabaya 1,262,993,500




tembakau di UPT -PK Sumenep



tembakau

32 Orang KabupatenSumenep 43,730,000




hasil tembakau di UPT -PK Situbondo



tembakau

48 Orang KabupatenSitubondo 130,000,000




tembakau di UPT -PK Kediri



tembakau

64 Orang KabupatenKediri 567,530,000




tembakau di UPT -PK Tulungagung



tembakau

64 Orang KabupatenTulungagung 437,000,000




tembakau di UPT -PK Madiun



tembakau

64 Orang KabupatenMadiun 260,000,000




tembakau di UPT -PK Ponorogo



tembakau

32 Orang KabupatenPonorogo 400,000,000




tembakau di UPT -PK Bojonegoro



tembakau

48 Orang KabupatenBojonegoro 500,678,500




tembakau di UPT -PK Wonojati



tembakau

32 Orang KabupatenMalang 773,170,000




tembakau di UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga

Kerja di Surabaya

Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat dilingkungan industri hasil

tembakau dan/atau industri hasil tembakau




di UPT-PK Sumenep

Revitalisasi gedung dan kelengkapan sarana, fasilitasi pendukung

pelatihan

1 Paket KabupatenSumenep 2,056,270,000



Tembakau di UPT-PK Situbondo


pelatihan

1 Paket KabupatenSitubondo 1,670,000,000



di UPT-PK Ponorogo


pelatihan

1 Paket KabupatenPonorogo 1,300,000,000



Tembakau di UPT-PK Wonojati


pelatihan

1 Paket KabupatenMalang 1,177,824,000

1.14.20.101 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri

Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan

Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah,

Dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan

dan sarana produksi di UPT-PK Nganjuk

Bantuan sarana produksi bagi masyarakat di Lingkungan Industri Hasil

Tembakau

2 Paket KabupatenNganjuk 22,000,000

1.14.20.106 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri

Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan

Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah,

Dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan

dan sarana produksi di UPT-PK Madiun

Bantuan sarana produksi bagi masyarakat di Lingkungan Industri Hasil

Tembakau

1 Paket KabupatenMadiun 184,000,000

1.14.20.110 Pengembangan Kelembagaan Pelatihan dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Pembinaan desa produktif,Fasilitasi BKSP di Jatim,Monitoring dan

Akreditasi BLKLN,Pembinaan kelembagaan terhadap lembaga

pelatihan kerja

68 Orang,17 BKSP,76

BLKLN,20 Lembaga

Jawa Timur 1,068,433,000

1.14.20.111 Pengembangan Sistem Sertifikasi Kompetensi Tenaga

Kerja dan Pemagangan

Fasilitasi Tempat Uji Kompetensi,Uji kompetensi teknis bagi

acesor,Pemagangan dalam negeri

27 TUK,27 Orang,68

Orang

Jawa Timur 1,223,842,843

1.14.21 Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan

Perlindungan Tenaga Kerja

7,162,667,000

1.14.21.001 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan

Hukum Norma Ketenagakerjaan

Pembinaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan, Penyelesaian Kasus

Ketenagakerjaan, Monitoring PPTKIS, Pembinaan Pegawai Pengawas

Ketenagakerjaan


1.14.21.005 Pembinaan dan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan

Kerja di Tempat Kerja

Bimtek K3 dan AK3 dan Pembinaan P2K3 di Perusahaan/Zero

Accident serta Optimalisasi URC tentang Kecelakaan Kerja

224 Perusahaan Jawa Timur 1,275,000,000

1.14.21.006 Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM

Pengawasan Ketenagakerjaan

Rakor Pengawasan, Bimtek K3 kimia, Bimtek Kesehatan dan

Lingkungan Kerja, Pembentukan AK3, Pelatihan Petugas P3K,

Peningkatan Kemampuan Pengawas Ketenagakerjaan


1.14.21.008 Fasilitasi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan

Terburuk Anak dan Perlindungan Terhadap Pekerja

Perempuan

Penilaian perusahaan pembina Nakerwan, Sosialisasi Aturan

Perundangan Ketenagakerjaan, Pelatihan bagi Pekerja Anak

38 Kab./Kota Jawa Timur 435,000,000

1.14.21.009 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka

Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Hiperkes dan

Keselamatan Kerja di UPT K3 Surabaya

Pelatihan di bidang hiperkes & kk 3 Angkatan Jawa Timur 231,060,000

1.14.21.010 Pengkondisian Lingkungan Kerja yang Aman, Nyaman

dan Selamat, Serta Tenaga Kerja yang Sehat dan

Produktif di UPT K3 Surabaya

Pemeriksaan lingkungan kerja, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja 11 Perusahaan Jawa Timur 2,301,445,000

1.14.21.011 Penerapan Manajemen Limbah Industri Hasil

Tembakau yang Mengacu Kepada Analisis Dampak

Lingkungan (AMDAL) di UPT K3 Surabaya

Uji kualitas udara, emisi dan ambien di pabrik rokok, pengadaan

alat uji kualitas udara



Revitalisasi dan Penembangan Kelembagaan di Bidang

Hiperkes dan Keselamatan Kerja di UPT K3 Surabaya

Sarana prasarana kelembagaan, laboratorium dan perlengkapan yang

memadai

1 Unit Jawa Timur 508,133,000

1.14.22 Program Perluasan dan Penempatan Kerja 7,988,363,000

1.14.22.032 Perluasan kesempatan kerja Pembinaan tenaga kerja mandiri 74 Orang Jawa Timur 1,000,000,000

1.14.22.033 Fasilitasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja

Luar Negeri

Meningkatnya perlindungan terhadap TKI 12400 Orang Jawa Timur 2,214,436,000

1.14.22.034 Fasilitasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja

Dalam Negeri

Penempatan AKAD, Pemberdayaan tenaga kerja Penca, Pelatihan bagi

eks TKIB dan monitoring kantor cabang PPTKIS dan pengguna TKA


1.14.22.035 Fasilitasi kegiatan pendukung pasar kerja melalui

penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas informasi

pasar kerja dan penyelenggaraan bursa kerja di dalam

dan luar negeri

BKO (Bursa Kerja On Line) dan pemanduan BKK (Bursa Kerja

Khusus), IPK (Informasi Pasar Kerja) dan JMF (Job Market Fair)


1.14.22.036 Penguatan kapasitas SDM antar kerja untuk

mengoptimalkan pendayagunaan dan penempatan

tenaga kerja di dalam dan luar negeri

Bimbingan teknis antar kerja bagi petugas antar kerja di Kab./Kota di

Jatim


1.14.22.037 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam

Rangka Revitalisasi dan Pengembangan

Kelembagaan, Perlindungan dan Penempatan

Tenaga Kerja ke Luar Negeri

Peningkatan Pelayanan Counter Kedatangan TKI di Bandara

Juanda, Bimtek Petugas AKAN, Operasional SAMSAT TKI

212624 Orang Jawa Timur 2,795,927,000

2.08.18 Program Ketransmigrasian 4,835,002,800

2.08.18.001 Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Penduduk ke

Luar Jawa

Terlaksananya kerjasama antar daerah,Pemberangkatan

transmigrasi,Bimtek peningkatan SDM terkait penyelenggaran

transmigrasi

3 Kegiatan,100 KK,1

Kegiatan

Jawa Timur 2,200,000,000

2.08.18.002 Optimalisasi penempatan calon transmigran Pemberdayaan calon transmigran melalui pemberian

bantuan,Pembinaan kelompok usaha,Terlaksananya identifikasi

31 Orang,2 KUB,47

Orang



Revitalisasi Lembaga Pelatihan di UPT Pelatihan

Kependudukan Balong Bendo

Pelatihan bagi penduduk potensial 75 Orang Jawa Timur 389,869,000


Penyelenggaraan Pelatihan Bagi Penduduk Potensial di

UPT Pelatihan Kependudukan Balong Bendo

Pelatihan bagi penduduk potensial 150 Orang Jawa Timur 845,133,800

2.08.18.005 Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja

Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau

dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil

Tembakau di UPT Pelatihan Kependudukan Balong

Bendo

Pelatihan keterampilan bagi masyarakat dilingkungan industrial hasil

tembakau dan/atau daerah penghasil temabakau


90,990,750,000

URUSAN : Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

SKPD : [1.15.0100] Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6


TOTAL


INDIKATOR KELUARAN





100 persen,100 persen JATIM 2,966,795,750


Aparatur

1,628,000,000


Prasarana



4 unit,100 persen JATIM 950,000,000


dan Prasarana

JATIM 678,000,000


Pemerintah Daerah

925,000,000


Daerah




1.15.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur JATIM 325,000,000



6,000,000,000

1.15.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun 4 buah JATIM 2,500,000,000






21 buah,3 buah,8 buah JATIM 2,000,000,000



Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun 2 buah,2 buah JATIM 1,500,000,000

1.15.15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah

yang Kondusif

5,750,000,000

1.15.15.002 Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah Jumlah peserta sosialisasi 400 UMKM Jawa Timur 500,000,000

1.15.15.003 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil

menengah

Jumlah peserta sosialisasi formalisasi badan usaha bagi UMKM 200 UMKM JATIM 750,000,000

1.15.15.016 Publikasi Pembangunan Koperasi dan KUKM Jumlah publikasi pembangunan koperasi dan UMKM 1 Paket JATIM 1,500,000,000

1.15.15.055 Pengembangan Unit Pelayanan Publik dan Penanganan

Pengaduan KUMKM

Jumlah unit pelayanan publik yang dikembangkan 1 paket JATIM 3,000,000,000

1.15.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

28,250,000,000

1.15.16.001 Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis Jumlah UMKM yang diinkubasi 40 UMKM Jawa Timur 1,000,000,000

1.15.16.003 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha

mikro kecil menengah

Jumlah UMKM yang difasilitasi kemitraan 100 UMKM Jawa Timur 350,000,000

1.15.16.048 Peningkatan kualitas produk UKM dan fasilitasi tentang

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Jumlah UMKM yang difasilitasi utk mendapatkan HAKI 360 UMKM Jawa Timur 1,400,000,000

1.15.16.049 Pemberdayaan UMKM melalui Klinik UMKM Jawa

Timur

Jumlah masyarakat dan UMKM yang diberdayakan melalui klinik

KUMKM

2500 Orang KabupatenTuban,Jawa Timur 2,000,000,000


Pemasyarakatan kewirausahaan, dan pengembangan

sistem insentif bagi wirausaha baru

Jumlah peserta pemasyarakatan kewirausahaan 1000 Orang KabupatenTuban,Jawa Timur 8,500,000,000


Peningkatan Peran Wanita Pengusaha dalam

Pembangunan Koperasi dan UMKM

Jumlah peserta peningkatan kemasyarakatan produktif bagi wanita

pengusaha


1.15.16.054 Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi

UMKM di lingkungan IHT dan / atau daerah penghasil

bahan baku industri hasil tembakau

Jumlah UMKM yang dibina kemampuan dan keterampilan kerjanya 3800 UMKM Jawa Timur,KabupatenKediri 5,000,000,000

1.15.16.055 Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi

anggota koperasi di lingkungan IHT dan / atau daerah

penghasil bahan baku industri hasil tembakau

Jumlah anggota koperasi yang dibina kemampuan dan keterampilan

kerjanya


1.15.16.056 Fasilitasi Penumbuhan Wirausaha Baru Jumlah peserta penumbuhan wirausaha baru 300 Orang Jawa Timur 1,000,000,000

1.15.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha

bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

31,736,000,000

1.15.17.029 Pengembangan Forum Stakeholder Koperasi dan

UKM

Jumlah stakeholder Koperasi dan UMKM peserta forum 500 JATIM 3,000,000,000

1.15.17.076 Fasilitasi Sarana Promosi dan Sistem Informasi

Pemasaran Produk UMKM

Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui sarana promosi dan sistem

informasi

490 Jawa Timur 1,700,000,000

1.15.17.079 Peningkatan Pengendalian Usaha Simpan Pinjam Jumlah KSP yang ditingkatkan pengendalian usaha simpan

pinjamnya

1500 KSP Jawa Timur 4,750,000,000

1.15.17.080 Peningkatan Jejaring Usaha Simpan Pinjam Jumlah KSP yang ditingkatkan jejaring usaha simpan pinjamnya 500 KSP Jawa Timur 350,000,000

1.15.17.084 Promosi Produk UMKM melalui Pameran dalam dan

luar Negeri

Jumlah UMKM yang difasilitasi utk mengikuti pameran 400 UMKM KabupatenKediri,Jawa Timur 4,000,000,000

1.15.17.118 peningkatan dan perluasan akses permodalan kopwan Jumlah koperasi wanita yang dikembangkan 5000 Koperasi KabupatenLumajang,Jawa

Timur,KabupatenBanyuwangi,

KotaPasuruan

8,186,000,000

1.15.17.119 Fasilitasi Pembiayaan melalui Koperasi Jasa Keuangan

Syariah

Jumlah koperasi pondok pesantren yang ditingkatkan kapasitas

usahanya

600 Koperasi KabupatenTuban,KabupatenL

umajang,Jawa Timur

2,900,000,000

1.15.17.120 Peningkatan kapasitas pengelola KSP Jumlah pengelola KSP yang ditingkatkan kapasitasnya 1000 Orang Jawa

Timur,KabupatenTuban

5,250,000,000

1.15.17.121 Penguatan Kualitas Layanan Usaha KSP Jumlah KSP yang ditingkatkan kualitas layanan usahanya 1500 KSP Jawa Timur,KabupatenTuban 600,000,000

1.15.17.122 Fasilitasi Permodalan KSP Jumlah koperasi karyawan yang difasilitasi permodalannya 200 Koperasi Jawa Timur 1,000,000,000

1.15.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

38,012,000,000

1.15.18.004 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Jumlah peserta sosialisasi 1250 Orang Jawa Timur 4,500,000,000

1.15.18.016 Fasilitasi Pemeringkatan Koperasi Jumlah koperasi yang diperingkat 200 Koperasi Jawa Timur 1,500,000,000

1.15.18.021 Apresiasi koperasi berprestasi Jumlah koperasi berprestasi penerima penghargaan 24 koperasi Jawa Timur 3,750,000,000

1.15.18.033 Penataan dan Penertiban Kantor Cabang Koperasi Jumlah kantor cabang koperasi yang ditata 40 koperasi Jawa Timur 750,000,000

1.15.18.034 Restrukturisasi Koperasi melalui lintas pelaku pendirian

Badan Hukum Koperasi

Jumlah koperasi yang direstrukturisasi 50 koperasi Jawa Timur 750,000,000

1.15.18.035 Penataan dan Penguatan Organisasi dan Tatalaksana

Koperasi

Jumlah koperasi yang dikuatkan organisasi dan tata laksananya 2000 koperasi Jawa Timur 5,800,000,000

1.15.18.036 Penertiban dan Pengawasan Lembaga Koperasi melalui

Akuntabilitas

Jumlah koperasi yang ditertibkan akuntabilitasnya 500 koperasi Jawa Timur 5,300,000,000

1.15.18.038 Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana

UPT Diklat Koperasi dan UMKM

Jumlah sarana dan prasarana yang dikembangkan 1 Paket Jawa Timur 3,500,000,000

1.15.18.039 Peningkatkan SDM Pengelola Koperasi dan

Anggotanya

Jumlah peserta diklat 2000 Orang Jawa Timur 4,000,000,000

1.15.18.040 Pengembangan Penyelenggaraan Diklat Koperasi dan

UMKM Anggotanya

Jumlah modul diklat yang dikembangkan 16 modul Jawa Timur 1,262,000,000

1.15.18.042 Sosialisasi dan Advokasi Pengembangan Koperasi Jumlah kelompok peserta sosialisasi pengembangan koperasi 200 LMDH Jawa Timur 3,400,000,000

1.15.18.043 Peningkatan peran DEKOPIN Jumlah koperasi yang difasilitasi penguatan ideologinya oleh

Dekopinda

500 Koperasi Jawa Timur 1,500,000,000

1.15.18.044 Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau

Melalui Pembentukan Koperasi Petani Tembakau

Jumlah kelompok tani tembakau peserta penyuluhan perkoperasian 100 kelompok Jawa Timur 2,000,000,000

1.15.19 Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro 8,300,000,000

1.15.19.007 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas

Layanan Lembaga Keuangan Mikro

Jumlah LKM peserta sosialisasi 500 Kelompok Jawa Timur 1,500,000,000

1.15.19.010 Pengembangan Usaha Mikro pada sentra-sentra

produksi/kluster

Jumlah sentra yang dikembangkan 38 sentra Jawa Timur,KabupatenKediri 1,000,000,000


Bimbingan Teknis Manajemen Usaha dan

Kewirausahaan bagi Usaha Mikro

Jumlah usaha mikro anggota koperasi yang difasilitasi bimtek

manajemen usaha dan kewirausahaan


1.15.19.018 Fasilitasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Jumlah kelompok PKL yang diberdayakan 38 Kelompok KabupatenKediri,KabupatenL

amongan,Jawa Timur

800,000,000

1.15.21 Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi 17,152,000,000

1.15.21.001 Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Pertanian dan

Anggotanya

Jumlah koperasi bidang pertanian yang ditingkatkan manajemen

usahanya

1000 koperasi Jawa Timur 1,529,038,400

1.15.21.002 Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi

Perkebunan dan Anggotanya

Jumlah anggota koperasi perkebunan yang ditingkatkan

manajemen usahanya

750 Jawa Timur 1,146,778,000

1.15.21.003 Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi kehutanan

dan Anggotanya

Jumlah koperasi kehutanan yang ditingkatkan manajemen usahanya 750 Jawa Timur 1,146,779,000


Peternakan dan Anggotanya

Jumlah koperasi peternakan yang ditingkatkan manajemen

usahanya

1500 Jawa Timur 2,293,557,700

1.15.21.005 Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Perikanan dan

Anggotanya

Jumlah koperasi perikanan yang ditingkatkan manajemen usahanya 1000 Jawa Timur 1,529,038,500


Perdagangan dan Anggotanya

Jumlah koperasi perdagangan yang ditingkatkan manajemen

usahanya

3000 Jawa Timur 4,587,115,400


Pertambangan dan Anggotanya

Jumlah koperasi pertambangan yang ditingkatkan manajemen

usahanya

600 Jawa Timur 917,423,000

1.15.21.008 Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Industri

dan Anggotanya

Jumlah koperasi industri yang ditingkatkan manajemen

usahanya

1800 Jawa Timur 2,752,270,000

1.15.21.009 Fasilitasi pengembangan produk dan promosi usaha

koperasi dan anggotanya

Jumlah anggota koperasi yang difasilitasi pengembangan produk dan

promosi usaha

180 Jawa Timur 750,000,000

1.15.21.010 Penyediaan jaringan pendukung bagi usaha

koperasi dan kemitraan usaha

jumlah koperasi yang ditingkatkan jaringan pendukung dan

kemitraan usaha

80 JATIM 500,000,000

140,719,795,750

URUSAN : Penanaman Modal Daerah

SKPD : [1.16.0100] Badan Penanaman Modal

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6


1.16.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Prosentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi

perkantoran

100 Persen JATIM 5,000,000,000


Aparatur

6,588,660,000


dan Prasarana

Prosentase peralatan dan kelengkapan sarana kantor yang tersedia 100 Persen JATIM 2,400,000,000


Prasarana

Prosentase peralatan dan kelengkapan sarana kantor yang layak pakai 100 Persen JATIM 2,188,660,000


Pemerintah Daerah

1,000,000,000


Daerah

Prosentase terselenggaranya koordinasi dan konsultasi kelembagaan

pemerintah daerah

100 Persen JATIM 525,000,000

1.16.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase sumber daya aparatur yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan

100 Persen JATIM 475,000,000



1,015,000,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN


1.16.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran SKPD 3 dokumen JATIM 250,000,000



Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan rencana program dan

anggaran

5 dokumen JATIM 250,000,000



Jumlah aplikasi sistem informasi data secara online 2 aplikasi JATIM 515,000,000

1.16.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

12,870,000,000

1.16.15.017 Fasilitasi Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di

Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah

dan Dunia Usaha

Jumlah fasilitasi kerjasama kemitraan di bidang penanaman modal 4 Kali JATIM 1,000,000,000

1.16.15.029 Penyelenggaraan promosi penanaman modal di dalam

dan luar negeri

Jumlah promosi peluang penanaman modal di dalam dan luar negeri 30 Kali Jawa Timur 7,150,000,000

1.16.15.030 Penyediaan sarana, prasarana dan bahan promosi

penanaman modal

Jumlah sarana, prasarana dan bahan promosi penanaman modal 6 Jenis KotaSurabaya 1,720,000,000

1.16.15.031 Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan

pelayanan penanaman modal

Prosentase prosedur perizinan yang disederhanakan 100 Persen KotaSurabaya 3,000,000,000

1.16.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi

5,100,000,000

1.16.16.004 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal Jumlah sistem informasi penanaman modal secara online dan

terintegrasi

1 paket KotaSurabaya 1,100,000,000

1.16.16.009 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Prosentase penyampaian LKPM perusahaan 100 Persen Jawa Timur 750,000,000

1.16.16.021 Peningkatan Sumber Daya Pemerintah Daerah di

Bidang Penanaman Modal

Prosentase penilaian kinerja kabupaten/kota di bidang penanaman

modal

100 Persen KotaSurabaya 1,000,000,000

1.16.16.029 Pembinaan dan sosialisasi peraturan pelaksanaan

penanaman modal

Jumlah pembinaan/sosialisasi peraturan pelaksanaan penanaman

modal kepada masyarakat dunia usaha

2 kali Jawa Timur 500,000,000

1.16.16.030 Pengawasan dan pengedalian pelaksanaan penanaman

modal

Prosentase realisasi fasilitas impor barang modal/mesin dan bahan

baku/penolong

100 Persen Jawa Timur 750,000,000

1.16.16.031 Koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian masalah

pelaksanaan penanaman modal

Prosentase fasilitasi dan mediasi penyelesaian masalah pelaksanaan

penanaman modal

100 persen KotaSurabaya 500,000,000

1.16.16.032 Pengumpulan, Pengolahan dan Validasi Data

Penanaman Modal

Jumlah laporan kinerja penanaman modal 5 laporan Jawa Timur 500,000,000

1.16.17 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana

dan Prasarana Daerah

1,515,000,000

1.16.17.019 Koordinasi perencanaan dan pengembangan

penanaman modal

Jumlah project prospektus 4 laporan Jawa Timur 1,515,000,000

1.16.18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Pengadaan Barang/Jasa

8,500,000,000

1.16.18.001 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Prosentase paket pengadaan barang/jasa yang diselesaiakan sesuai

Rencana Umum Pengadaan

100 persen KotaSurabaya 6,500,000,000

1.16.18.002 Monitoring, evaluasi dan pengembangan pelayanan

pengadaan barang/jasa

Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap

pelayanan pengadaan barang/jasa

100 persen KotaSurabaya 2,000,000,000

1.16.19 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

17,000,000,000

1.16.19.001 Peningkatan kualitas pelayanan perzinan Prosentase pelayanan perizinan yang tepat waktu sesuai SOP 100 persen Jawa Timur 16,500,000,000

1.16.19.002 Monitoring, evaluasi dan pengembangan pelayanan

perizinan

Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap

pelayanan perizinan terpadu satu pintu

100 persen KotaSurabaya 500,000,000

58,588,660,000

URUSAN : Kebudayaan

SKPD : [1.17.0100] Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6





100 %,100 % JATIM 4,243,121,850


Aparatur

6,843,431,800


Prasarana



44 buah,100 % JATIM 4,852,598,650


dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 6 Instalasi JATIM 1,990,833,150


Pemerintah Daerah

2,923,913,200


Daerah


yang berlaku

100 % JATIM 856,410,000






%

JATIM 2,067,503,200



1,990,000,000








dokumen

JATIM 450,000,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN




Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun 1 dokumen,1 dokumen JATIM 685,000,000

1.17.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 2,000,000,000

1.17.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Jumlah kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 225 orang orang Jawa Timur 716,000,000

1.17.15.010 Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di

Bidang Budaya

Jumlah pelaku budaya dan lembaga peduli seni budaya yang

mendapatkan penghargaan

500 orang/13

orang/lembaga orang

Jawa Timur 1,284,000,000

1.17.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 9,750,000,000

1.17.16.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

kekayaan budaya

jumlah peserta jambore, workshop kesejarahan permuseuman dan

kepurbakalaan, peningkatan wawasan sejarah, museum dan purbakala,

sosialisasi

495 orang orang Jawa Timur 846,500,000

1.17.16.019 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemahaman

Nilai Sejarah dan Wawasan Kebangsaan

jumlah peserta lawatan sejarah, jelajah museum, visualisasi fragmen

kesejarahan, peningkatan apresiasi permuseuman, peningkatan

kemampuan teknis pengelola museum

527 orang orang Jawa Timur 1,100,000,000

1.17.16.020 Sarasehan dan Dialog Kesejarahan jumlah peserta sarasehan kesejarahan permuseuman dan

kepurbakalaan

80 orang orang Jawa Timur 350,000,000

1.17.16.025 Pameran Kepurbakalaan jumlah peserta pameran permuseuman dan kepurbakalaan 41 museum museum Jawa Timur 800,000,000

1.17.16.026 Pendataan/Inventarisasi, Dokumentasi Kesejarahan,

Museum dan Kepurbakalan

jumlah fasilitasi pembuatan profil museum, monumen sejarah,

pendataan cagar budaya

8 buah Jawa Timur 230,000,000

1.17.16.028 Pembinaan dan Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Juru Pelihara yang di beri dukungan ,Jumlah penetapan cagar

budaya tingkat provinsi dan optimalisasi cagar budaya

242 orang,2 buah JATIM 1,673,500,000

1.17.16.029 Pengelolaan dan Pengembangan Museum Negeri Mpu

Tantular

Jumlah koleksi dan naskah kuno yang diselamatkan dan dikelola

museum

15079.00 buah JATIM 4,750,000,000

1.17.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 17,500,000,000

1.17.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Fasilitasi seni budaya pada event di dalam dan diluar negeri 34 kali Jawa Timur 2,677,189,250

1.17.17.005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Penyelenggaraan festival seni budaya daerah 6 kali JATIM 972,810,750

1.17.17.011 Pengembangan Perfilman Fasilitasi dan workshop kegiatan perfilman 24 kali JATIM 1,600,000,000

1.17.17.014 Peningkatan dan Pengembangan Sekolah Tinggi

Kesenian Wilwatikta Surabaya

Terpenuhinya pengelolaan STKW 12 bulan JATIM 5,000,000,000

1.17.17.016 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Tampilan/Gelar Seni Budaya Daerah (wayang kulit, teater tradisi, Seni

Pertunjukan) di Taman Budaya Surabaya dan Taman Krida Budaya

Malang

94 kali JATIM 7,250,000,000

2.04.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 6,460,000,000

2.04.15.049 Peningkatan Promosi Dalam Negeri Jumlah kegiatan 13 kali Provinsi 2,800,000,000

2.04.15.050 Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri Jumlah kegiatan 6 kali Provinsi 1,660,000,000

2.04.15.051 Peningkatan Informasi Pasar Pariwisata Jumlah kegiatan 5 kali Jawa Timur 1,500,000,000

2.04.15.052 Peningkatan Analisa Pasar Jumlah kegiatan 4 kali Jawa Timur 500,000,000

2.04.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 7,300,000,000

2.04.16.049 Fasilitasi Pengembangan Daya Tarik Wisata Jumlah Usaha Daya Tarik Wisata yang terfasilitasi 1.00 paket JATIM 1,650,000,000

2.04.16.056 Pengelolaan Pengembangan Ekraf TCW fasilitasi pelatihan dan pameran produk kreatif 21 kali Jawa Timur 2,500,000,000

2.04.16.057 Fasilitasi Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata Jumlah Usaha Jasa yang terfasilitasi 25.00 jasa usaha JATIM 1,500,000,000

2.04.16.058 Fasilitasi Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata Jumlah Usaha Sarana yang terfasilitasi 35.00 usaha JATIM 1,650,000,000

2.04.20 Program Pengembangan Sumber Daya

Kepariwisataan

4,500,000,000

2.04.20.001 Pengembangan Sumber Daya Manusia Profesionalisme

Bidang Pariwisata

jumlah tenaga kerja yang terlatih/tersertifikasi bidang kepariwisataan 425 orang Jawa Timur 1,450,000,000

2.04.20.002 Peningkatan Peran serta masyarakat dalam

pengembangan kemitraan pariwisata

jumlah masyarakat/komunitas yang meningkat pengetahuan

kepariwisataannya


2.04.20.003 Pembinaan dan Peningkatan Sadar Wisata Jumlah Komunitas/Kelompok Sadar Wisata 280.00 kelompok JATIM 700,000,000

63,510,466,850

URUSAN : Pemuda dan Olah Raga

SKPD : [1.18.0100] Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6





100 %,100 % JATIM 4,912,700,000


Aparatur

2,274,500,000


dan Prasarana



205 Orang,100 % JATIM 800,000,000


dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 4 Paket JATIM 1,474,500,000


Pemerintah Daerah

973,799,000


Daerah

Prosentase Kesesuaian Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan

aturan yang berlaku

% JATIM 325,000,000





100 %,15 Orang,205

Orang

JATIM 648,799,000



1,734,700,000


TOTAL


INDIKATOR KELUARAN







8 Dokumen,1

Dokumen,1 Dokumen

JATIM 605,697,000



Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun 1 Dokumen,1 Dokumen JATIM 727,100,000

1.18.16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 8,121,300,000

1.18.16.002 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Jumlah pemuda yang dibina 410 0rang JATIM 1,954,674,300

1.18.16.010 Pengembangan Lembaga Kepemudaan Jumlah pemuda yang dibina 525 orang JATIM 1,125,000,000

1.18.16.012 Peningkatan Kewirausahaan Pemuda Pemuda yang dibina 226 orang JATIM 1,249,331,200

1.18.16.013 Pembinaan Dan Peningkatan Partisipasi Pemuda Jumlah pemuda yang dibina 618 orang JATIM 1,301,594,500

1.18.16.022 Pelatihan Ketrampilan Kepemudaan Jumlah Pemuda yang dibina 750 orang JATIM 1,365,700,000

1.18.16.023 Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan organisasi

Kepemudaan

Jumlah pemuda yang dibina 740 orang JATIM 1,125,000,000

1.18.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah

Raga

9,064,000,000

1.18.20.003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Jumlah atlet yang dibina 837 orang JATIM 1,721,060,000

1.18.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Jumlah atlet mengikuti kompetisi 4500 orang JATIM 2,773,050,000

1.18.20.007 Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan

masyarakat

Jumlah masyarakat yang berpartisipasi (olahraga masal) 28300 orang JATIM 1,659,000,000

1.18.20.009 Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga

sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga

Jumlah insan olahraga yang dilatih 447 orang JATIM 915,890,000

1.18.20.010 Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk

penyandang cacat

Jumlah atlet penyandang cacat yang dibina 642 orang JATIM 1,230,000,000

1.18.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di

masyarakat

Jumlah masyarakat yang berpartisipasi (olahraga tradisional) 491 orang JATIM 765,000,000

27,080,999,000

URUSAN : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

SKPD : [1.19.0100] Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6


1.19.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran 93% persentase JATIM 2,823,175,900


Aparatur

1,629,352,790

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN



dan Prasarana

Persentase Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana,Persentase

Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana

96% persentase,96%

persentase

JATIM 1,011,741,690


dan Prasarana

Persentase Penyediaan peralatan dan kelengkapan prasarana 96% persentase JATIM 617,611,100


Pemerintah Daerah

1,350,000,000


Daerah

Persentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kelembagaan

pemerintah daerah

95% persentase JATIM 750,000,000

1.19.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 200 orang JATIM 600,000,000



976,919,000

1.19.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan 4 dokumen JATIM 500,000,000



Persentase laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran 80% persentase JATIM 250,000,000



Persentase tersedianya data dan informasi 80% persentase JATIM 226,919,000

1.19.17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1,000,000,000

1.19.17.006 Pemantapan wawasan kebangsaan (wasbang) bagi

masyarakat Jawa Timur

Jumlah peserta kegiatan Pemantapan wawasan kebangsaan (wasbang)

bagi masyarakat Jawa Timur

440 Orang JATIM 500,000,000

1.19.17.018 Penguatan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila, Rasa Cinta

Tanah Air Kesadaran Berbela Negara dan Berkonstitusi

Jumlah peserta kegiatan Penguatan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila,

Rasa Cinta Tanah Air Kesadaran Berbela Negara dan Berkonstitusi

100 Orang JATIM 200,000,000

1.19.17.023 Pemantapan Pembauran Kebangsaan di Daerah Jumlah peserta kegiatan Pemantapan Pembauran Kebangsaan di

Daerah

100 Orang JATIM 200,000,000

1.19.17.029 Peningkatan Efektifitas Kelompok Kerja Pusat

Pendidikan Wawasan Kebangsaan ( PPWK)

Jumlah peserta kegiatan Peningkatan Efektifitas Kelompok Kerja Pusat

Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)

50 Orang JATIM 100,000,000

1.19.19 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk

Menjaga Ketertiban dan Keamanan

2,000,000,000


Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi

Masyarakat untuk Mewujudkan Jawa Timur yang

Kondusif

Jumlah peserta kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam

Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi

Masyarakat untuk Mewujudkan Jawa Timur yang Kondusif

1.200 Orang JATIM 2,000,000,000

1.19.25 Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan

HAM

1,000,000,000

1.19.25.002 Pengkayaan metode pengembangan dan peningkatan

kesadaran hukum dan hak asasi manusia

Jumlah peserta Pengkayaan metode pengembangan dan peningkatan

kesadaran hukum dan hak asasi manusia

100 Orang JATIM 300,000,000

1.19.25.008 Peningkatan Pelaksanaan RANHAM di Jawa

Timur

Jumlah peserta Peningkatan Pelaksanaan RANHAM di Jawa

Timur

100 Orang JATIM 200,000,000

1.19.25.017 Fasilitasi Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Jumlah laporan kelompok kerja / jumlah peserta 12 lap/100 org

Laporan/orang

JATIM 500,000,000

1.19.26 Program Penyempurnaan dan Penguatan

Kelembagaan Demokrasi

2,073,081,000

1.19.26.008 Fasilitasi dan Verifikasi Bantuan Dana Pada Partai

Politik se Jatim

Tersalurnya bantuan dana Parpol 10 Parpol JATIM 175,000,000

1.19.26.021 Forum komunikasi dan konsultasi bagi fungsionaris

Parpol/Ormas/Lsm Propinsi Jatim

Jumlah peserta Forum komunikasi dan konsultasi bagi fungsionaris

Parpol/Ormas/Lsm Propinsi Jatim

220 Orang JATIM 300,000,000

1.19.26.041 Harmonisasi Sosial Politik Masyarakat bagi Supra

dan Infra Struktur Politik

Jumlah peserta Harmonisasi Sosial Politik Masyarakat bagi

Supra dan Infra Struktur Politik

200 Orang JATIM 323,081,000

1.19.26.043 Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam

Pemilihan Umum di Jawa Timur

Jumlah peserta Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam

Pemilihan Umum di Jawa Timur

220 Orang JATIM 600,000,000

1.19.26.044 Fasilitasi Pemberdayaan Ormas/LSM dan Elemen

Masyarakat dalam Pembangunan Politik di Jawa Timur

JUmlah peserta fasilitasi pemberdayaan Ormas/LSM dan elemen

masyarakat dalam pembangunan politik di Jatim

100 Ormas JATIM 375,000,000

1.19.26.046 Pemantauan Perkembangan Politik Daerah JATIM 300,000,000

1.19.32 Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban

Masyarakat

900,000,000

1.19.32.001 Peningkatan Koordinasi Pemantauan Orang Asing,

NGO, dan Lembaga Asing Kab./Kota se-Jatim

Jumlah peserta Peningkatan Koordinasi Pemantauan Orang Asing,

NGO, dan Lembaga Asing Kab./Kota se-Jatim

100 Orang JATIM 200,000,000

1.19.32.005 Peningkatan Kapasitas Jaringan Informasi Konflik di

Jawa Timur

Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Jaringan Informasi Konflik di

Jawa Timur

100 Orang JATIM 200,000,000

1.19.32.007 Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi

Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik di

Masyarakat

Jumlah peserta Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi

Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik di Masyarakat

100 Orang JATIM 300,000,000

1.19.32.015 Peningkatan Pemantauan Perkembangan Situasi dan

Kondisi Kamtibmas di Jatim

Jumlah laporan hasil pemantauan perkembangan situasi dan kondisi

Kamtibmas di Jatim


1.19.33 Program Perbaikan Proses Politik 600,000,000

1.19.33.006 Diseminasi Hak Sipil Politik Masyarakat yang Relevan

bagi Perlindungan HAM dalam rangka Pemilihan

Umum di Jawa Timur

Jumlah peserta Diseminasi Hak Sipil Politik Masyarakat yang Relevan

bagi Perlindungan HAM dalam rangka Pemilihan Umum di Jawa

Timur

100 Orang JATIM 200,000,000

1.19.33.009 Perbaikan Proses Politik yang Beretika Politik bagi

Aparatur dan Masyarakat dalam Rangka Perekat

Keanekaragaman Kultur/Budaya di Jawa Timur

Jumlah peserta Perbaikan Proses Politik yang Beretika Politik

bagi Aparatur dan Masyarakat dalam Rangka Perekat

Keanekaragaman Kultur/Budaya di Jawa Timur

100 Orang JATIM 200,000,000

1.19.33.010 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan

Pemahaman Etika dan Kultur politik dalam Rangka

Penerapan Budaya Politik yang Demokratis

Jumlah peserta Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan

Pemahaman Etika dan Kultur politik dalam Rangka Penerapan Budaya

Politik yang Demokratis

100 Orang JATIM 200,000,000

1.19.35 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama 800,000,000

1.19.35.014 Peningkatan Efektivitas Lembaga Forum

Komunikasi Kerukunan antar Umat Beragama

Jumlah peserta Peningkatan Efektivitas Lembaga Forum

Komunikasi Kerukunan antar Umat Beragama

110 Orang JATIM 600,000,000

1.19.35.015 Peningkatan Potensi Kerukunan Hidup Umat Beragama Jumlah peserta Peningkatan Potensi Kerukunan Hidup Umat

Beragama

100 Orang JATIM 200,000,000

15,152,528,690


SKPD : [1.19.0300] Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6





100 %,100 % JATIM 3,700,000,000


Aparatur

2,050,000,000


dan Prasarana



dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 134, 8 unit, kali JATIM 930,000,000


Pemerintah Daerah

1,972,322,000


Daerah



100 %,25, 4 kali,

kegiatan

JATIM 285,222,000




2200 orang,100 % JATIM 1,687,100,000



980,000,000

1.19.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun 10 buah JATIM 350,000,000






4 buah,4 buah,1 buah JATIM 330,000,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN




Pegawai yang mahir mengoperasikan aplikasi pelaporan 38 orang JATIM 300,000,000

1.19.15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

1,198,100,000

1.19.15.010 Pengamanan, pengawalan pimpinan daerah serta orang-

orang penting

Pengamanan dan pengawalan Pejabat dan Orang-orang Penting 225 kali Jawa Timur 200,250,000

1.19.15.012 Pelatihan kesamaptaan anggota satpol PP se Jatim Pelatihan kesamaptaan anggota Satpol PP se Jawa Timur 50 orang Jawa Timur 173,550,000

1.19.15.013 Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan , Demo-demo Massa ke

Kantor Gubernur, Gedung Negara Grahadi dan Aset Milik Pemerintah

Provinsi Jawa Timur


1.19.15.023 Pengaman pemilu kepala daerah Terciptanya Kamtramtibmas dalam rangka Pemilu Kepala daerah

Jawa Timur mulai tahap persiapan, pelaksanaan, elantikan dan pasca

4 kegiatan Jawa Timur 87,389,100

1.19.15.036 Peningkatan Hubungan Kerjasama dalam Rangka

Penyelenggaraan Tibum dan Tramas

Terciptanya hubungan kerjasama tibumtranmas pada daerah rawan

konflik dan daerah perbatasan

4 kegiatan Jawa Timur 182,009,450

1.19.15.037 Peningkatan Kemampuan Aparat Satpol PP Pelatihan / Bimtek anggota Satpol PP 175 orang Jawa Timur 421,054,350

1.19.16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

2,012,900,000

1.19.16.006 Operasional Patroli Wilayah Trantibum Patroli wilayah dan koordinasi penyelenggaraan tramtibum di

daerah

38 Kabupaten/Kota Jawa Timur 629,106,500

1.19.16.008 Pengembangan SDM dan performance PPNS se Jatim Pelatihan / Bimtek PPNS Satpol PP 125 orang Jawa Timur 213,003,100

1.19.16.016 Penegakkan Peraturan Daerah Operasi Penertiban Masyarakat yang Melakukan Pelanggaran

Peraturan Daerah

2 Perda Jawa Timur 993,202,100

1.19.16.031 Penyuluhan,Sosialisasi dan Advokasi Perda serta

Keputusan Kepala Daerah

Diseminasi dan Fasilitas Penegakan Perda 2 kali Jawa Timur 177,588,300

1.19.19 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk

Menjaga Ketertiban dan Keamanan

759,000,000

1.19.19.007 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengamanan

Swakarsa (Community Policing)

Meningkatnya kesiapsiagaan anggota Satpol PP, Satlinmas dan

masyarakat dalam pengamanan lingkungan secara swakarsa


1.19.19.021 Pelatihan dan koordinasi potensi anggota linmas dalam

rangka penanganan bencana

Meningkatnya kemampuan penanganan bencana bagi anggota

Satlinmas dan masyarakat di daerah rawan bencana


12,672,322,000


SKPD : [1.19.0400] Badan Penanggulangan Bencana Daerah

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN


1 2 3 4 5 6



perkantoran,Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan

perkantoran



Aparatur

2,664,460,714


dan Prasarana



2 Unit,100 Persen JATIM 1,424,020,714


dan Prasarana



1 Unit,100 Persen JATIM 1,240,440,000


Pemerintah Daerah

331,152,000


Daerah



100 Persen,90 Orang JATIM 331,152,000



519,200,000


1.19.36 Program Kedaruratan dan Logistik

Penanggulangan Bencana

2,398,000,000

1.19.36.001 Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana

Daerah

Aparatur yang terlatih dalam tanggap darurat bencana 213 Orang JATIM 527,560,000

1.19.36.002 Penguatan dan Pengoperasian Sistem Komando

Tanggap Darurat Bencana

Peralatan tanggap darurat yang siap digunakan 32 Unit JATIM 527,560,000

1.19.36.003 Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan dan

Logistik Bencana

Pemenuhan kebutuhan dasar (sembako, makanan siap saji dan

tambahan gizi) terhadap korban bencana

12.440 Paket JATIM 1,055,120,000

1.19.36.004 Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

dalam Tanggap Darurat

Sosialisasi tanggap darurat terhadap dasawisma di daerah rawan

bencana

155 Orang JATIM 287,760,000

1.19.37 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi


2,295,333,333

1.19.37.001 Rehabilitasi dan Rekontruksi Sarana dan Prasarana

Yang Rusak (Pasca Bencana)

Dokumen rencana pemulihan saran dan prasarana infrastruktur 2 Dokumen JATIM 849,273,333

1.19.37.002 Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis

Pasca Bencana

Dokumen rencana pemulihan sosial ekonomi, budaya dan

psikologis


1.19.37.003 Standar Sarana dan Prasarana Adaptif dengan Bencana Aparatur yang terlatih menghitung kerusakan / kerugian pasca bencana 151 Orang JATIM 619,740,000

1.19.38 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan


2,126,666,667

1.19.38.001 Penyusunan Perencanaan Penanggulangan Bencana Dokumen rencana kontijensi 5 Dokumen JATIM 382,800,000

1.19.38.002 Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Penanggulangan

Bencana Daerah

Kesepakatan dalam pertemuan Pengurangan Resiko Bencana (PRB)

antara BPBD Provinsi, Kab/Kota dan instansi / pemangku kepentingan

dalam penanggulangan bencana


1.19.38.003 Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana (PRB)

Daerah

Terbangunnya kelompok kerja dan tim fasilitator berbasis komunitas

dan desa/kelurahan desa tangguh

64 Orang JATIM 978,266,667

1.19.38.008 Peningkatan Kapasitas Aparatur daerah dalam

penanggulangan Bencana

Fasilitator penanggulangan bencana yang dilatih` 210 Orang JATIM 382,800,000

1.19.39 Program Penyusunan Perencanaan, Fasilitasi dan

Monev Penanggulangan Bencana

360,800,000

1.19.39.002 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi unsur Pengarah


Monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana di Jawa Timur 12 Bulan JATIM 360,800,000

11,915,481,000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

SKPD : [1.20.0301] Biro Administrasi Pemerintahan Umum

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6





65 Presentase,100

Presentase

JATIM 400,000,000


Aparatur

196,545,000


dan Prasarana

100,000,000


dan Prasarana

Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD 70 Persen JATIM 96,545,000


Pemerintah Daerah

963,905,000


Daerah

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi 30 Kali JATIM 363,905,000





2 orang,30 orang,5

Persen

JATIM 600,000,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN




350,000,000

1.20.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun 2 JATIM 200,000,000






2 ,2 Buah,2 buah JATIM 150,000,000

1.20.54 Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan

yang Baik

6,100,000,000

1.20.54.012 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terlaksananya Fasilitasi penyelesaian aset bekas milik asing

,terfasilitasinya penanganan penyelundupan manusia

2 kali,2 JATIM 136,095,000

1.20.54.017 Peningkatan Kapasitas Camat Rakor PATEN ,Lomba Sinergitas Kecamatan ,Terlaksananya bimtek

camat

1 kali,1 kali,1 kali JATIM 800,000,000

1.20.54.020 Fasilitasi Pengembangan Administrasi Pemerintahan

Desa

Terlaksananya rapat Teknis Pemerintahan Desa/Kelurahan

,Terlaksananya Rapat Pengelolaan Administrasi Desa/Kelurahan

Berbasis Teknologi


1.20.54.021 Pembekalan/Bimbingan Teknis Kepala Desa/BPD se

Jatim

Terlaksananya Bimtek Kepala desa/BPD 2 kali JATIM 600,000,000

1.20.54.022 Fasilitasi, koordinasi dan Konsultasi serta

pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan

Pemdes/Kelurahan

Terlaksananya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan

desa/kelurahan ,Terfasilitasi Bantuan Keuangan Desa

,terfasilitasinya tanah kas desa untuk proyek pembangunan dan

kepentingan umum

2 kali,500 desa,9 desa JATIM 600,000,000

1.20.54.023 Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Monitoring pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

,Terselenggaranya rapat koordinasi dekosentrasi dan tugas

pembantuan

15 kab/kota,1 kali JATIM 150,000,000

1.20.54.024 Penyusunan Data Administrasi Wilayah, Kode

Daerah dan Toponimi

terlaksananya rapat Monitoring dan Evaluasi Pulau Terluar

,Terlaksananya rapat Koordinasi Pembakuan Nama-Nama

Rupabumi ,Terlaksananya rapat Evaluasi Data Administrasi

Wilayah dan Kode Daerah

1 kali,0 kali,0 kali JATIM 252,000,000

1.20.54.025 Evaluasi pelaksanaan otonomi daerah Terlaksananya rapat Evaluasi pelaksanaan otonomi daerah ,rapat

penyusunan kewenangan provinsi


1.20.54.026 Fasilitasi penyelesaian P3D Terlaksananya rapat fasilitasi penyelesaian P3D 1 kali JATIM 200,000,000

1.20.54.027 Penataan batas antar daerah, perselisihan, kode dan

data administrasi wilayah pemerintahan

Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi penataan dan penegasan

batas wilayah ,fasilitasi dalam penyelesaian sengketa batas daerah antar

provinsi, kab/kota; ,Rapat Monitoring dan Evaluasi pembakuan nama-

nama rupabumi unsur alami darat. ,Rapat Koordinasi Perapatan Pilar

Batas dengan Provinsi Jawa Tengah

2 kali,3 kali,2 kali,1 kali JATIM 361,905,000

1.20.54.028 Fasilitasi Rapat Kerja Forum Mitra Praja Utama (MPU) Terselenggaranya Rapat Perencanaan dan evaluasi MPU

,Keikutsertaan dalam kegiatan rapat MPU


1.20.54.029 Fasilitasi Forum Asosiasi Pemerintah Provinsi

Seluruh Indonesia (APPSI)

Keikutsertaan dalam rapat kerja APPSI 4 kali JATIM 100,000,000

1.20.54.030 Peningkatan Kapasitas Administrasi Kependudukan

Daerah

terlaksananya Rapat Koordinasi Kebijakan pelaksanaan adm.

Kependudukan.

2 kali JATIM 800,000,000

1.20.54.031 Fasilitasi Pengembangan Pencatatan Sipil Rapat Koordinasi pengembangan pemcatatan sipil 1 kali JATIM 750,000,000

1.20.54.034 Pelaksanaan Peringatan Hari Otonomi Daerah Terlaksananya peringatan hari Otonomi Daerah 1 paket JATIM 100,000,000

1.20.54.035 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah ( LPPD )

rakor klarifikasi dan verifikasi LPPD,Rapat koordinasi dan sinkronisasi

penyusunan LPPD

3 kali,4 kab/kota dan

provins

JATIM 350,000,000

1.20.69 Program Penyempurnaan dan Penguatan

Kelembagaan Demokrasi

1,800,000,000

1.20.69.001 Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten/Kota rapat fasilitiasi penyelenggaraan Pilkada Kab/Kota ,fasilitasi

pelantikan kepala daerah prov/Kab/Kota

16 prov/kab/kota,16

daerah

JATIM 1,100,000,000

1.20.69.002 Fasilitasi PAW Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota Terfasilitasinya PAW anggota/ pimpinan DPRD Prov/Kab/Kota

,Terfasilitasinya PAW anggota/ pimpinan DPRD Prov/Kab/Kota

39 prov/kab/kota,2 kali JATIM 600,000,000

1.20.69.003 Fasilitasi kunjungan kerja DPR-RI, DPD, DPRD

Provinsi dan DPRD Kab/Kota

Terfasilitasinya kunjungan kerja DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi dan

DPRD Kab/Kota.

5 kali JATIM 100,000,000

9,810,450,000


SKPD : [1.20.0302] Biro Administrasi Kerjasama

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6


1.20.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran JATIM 503,950,000


Aparatur

50,000,000


dan Prasarana

43,000,000


dan Prasarana

JATIM 7,000,000


Pemerintah Daerah

315,500,000


Daerah

JATIM 240,500,000




73,000,000

1.20.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan JATIM 28,800,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN




JATIM 19,200,000



JATIM 25,000,000

1.20.64 Program Peningkatan Kerjasama 11,247,500,000

1.20.64.001 Fasilitasi Kerjasama antar Daerah dengan Luar Negeri Jumlah Naskah Kerjasama Pemprov dengan Pemerintah Luar Negeri 5 Naskah (MoU, Loi dsb JATIM 6,547,500,000

1.20.64.002 Fasilitasi Kerjasama antar Kabupaten/Kota,

Provinsi dengan Kabupaten/Kota, antar-Provinsi,

Provinsi

Jumlah Naskah Kerjasama Antar Pemerintah Dalam Negeri 7 Naskah (KSB/PKS) JATIM 1,000,000,000

1.20.64.003 Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Lembaga Nasional

dan Internasional

Jumlah Naskah Kerjasama Pemprov dengan Lembaga/Pihak

Ketiga/Kementrian/non-Kementrian

15 Naskah JATIM 1,500,000,000

1.20.64.004 Monitoring Evaluasi dan Pengendalian di Bidang

Administrasi Kerjasama

Jumlah Koordinasi dan Monev Terhadap naskah kerjasama yang

dilaksanakan

38 Kab/Kota JATIM 1,500,000,000

1.20.64.005 Fasilitasi Koordinasi di Bidang Administrasi Kerjasama Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Jawa Timur yang Menangani

Kerjasama

38 Kab/Kota JATIM 700,000,000

12,189,950,000


SKPD : [1.20.0303] Biro Hukum

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6





78% ,78% Dokumen JATIM 865,200,000



60,000,000






78% dokumen,78%

dokumen,78% dokumen

JATIM 60,000,000

1.20.36 Program Pembentukan Produk Hukum 2,663,877,332

1.20.36.014 Koordinasi Pembaruan Produk Hukum Koordinasi Pembaharuan Produk Hukum 60% Persentase JATIM 545,612,444

1.20.36.018 Koordinasi dalam rangka menyusun rancangan produk

hukum

Persentase Ketepatan Waktu Menyusun Rancangan Produk

Hukum,Koordinasi Dalam Rangka Menyusun Rancangan Produk

Hukum

60% Persentase,60%

Persentase

JATIM 845,612,444

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN


1.20.36.035 Pengkajian Terhadap Produk Hukum Daerah

Kabupaten/Kota

Pengkajian Terhadap Produk Hukum Daerah

Kabupaten/Kota,Persentase Ketepatan Waktu Klarifikasi dan Evaluasi

Produk Hukum Kab/Kota

80% Persentase,80%

Persentase

JATIM 1,272,652,444

1.20.38 Program Profesionalisme bagi Aparat Hukum 1,209,285,333

1.20.38.004 Peningkatan pelaksanaan RADHAM di Jawa Timur Jumlah Laporan Pelaksanaan RANHAM Jawa Timur,Peningkatan

Pelaksanaan RADHAM di Jawa Timur

2 x laporan Jumlah

Dokumen,2 x laporan

Laporan

JATIM 250,000,000

1.20.38.008 Peningkatan tugas bantuan/pertimbangan hukum Persentase Ketepatan Waktu Pemberian Bantuan / Pertimbangan

Hukum,Peningkatan Tugas Bantuan / Pertimbangan Hukum

80% Persentase,80%

Persentase

JATIM 413,672,889

1.20.38.011 Peningkatan Penyelesaian Perkara di Bidang

Hukum

Peningkatan Penyelesaian Perkara di Bidang Hukum 80% Persentase JATIM 545,612,444

1.20.80 Program Peningkatan Informasi dan Kesadaran

Hukum

2,336,837,335

1.20.80.001 Peningkatan Pengelolaan Website Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Peningkatan Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum ( JDIH )

75% Persentase JATIM 545,612,447

1.20.80.002 Peningkatan Pengelolaan Dokumentasi dan

Perpustakaan

Peningkatan Pengelolaan Dokumentasi dan Perpustakaan 70% Persentase JATIM 545,612,444

1.20.80.003 Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat 60% Persentase JATIM 545,612,444

1.20.80.004 Peningkatan Informasi Produk Hukum Melalui

Media Cetak

Peningkatan Informasi Produk Hukum Melalui Media Cetak 3400 Buku Buku JATIM 700,000,000

7,135,200,000


SKPD : [1.20.0304] Biro Administrasi Perekonomian

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6



1.20.39 Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan

Evaluasi Bidang Perekonomian

28,410,000,000

1.20.39.098 Penerbitan Majalah SAREKDA Jumlah majalah yang di cetak per tahun 3000 buah JATIM 299,785,000

1.20.39.173 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi/Misi Dagang dan

Investasi Produk Unggulan Dalam dan Luar Negeri

Jumlah promosi /misi dagang melalui pameran yang difasilitasi Biro

Administrasi Perekonomian

35 kali JATIM 7,084,016,000

1.20.39.174 Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Pemberdayaan

Kelembagaan Mikro dan Informal di Jawa Timur

Jumlah rakor yang dilaksanakan 4 kali JATIM 1,490,099,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN


1.20.39.175 Peningkatan Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU)

dalam Bidang Perekonomian

Jumlah rakor yang dilaksanakan 1 kali JATIM 333,440,000

1.20.39.176 Koordinasi, Evaluasi dan Optimalisasi Penyertaan

Modal di Jawa Timur


1.20.39.177 Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan

Ekonomi di Jawa Timur


1.20.39.178 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan

serta Monitoring Produk Hasil Industri, Tata Niaga

Perdagangan, Industri dan Investasi


1.20.39.179 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pengembangan

UMKM di Jawa Timur


1.20.39.180 Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan

Standardisasi dan Sertifikasi Produk dan Jasa


1.20.39.181 Koordinasi, Sinkronisasi dan Optimalisasi Penanaman

Modal di Jawa Timur


1.20.39.182 Koordinasi dan Evaluasi Potensi Industri dan

Perdagangan dalam rangka Membuka Peluang Pasar

Dalam dan Luar Negeri


1.20.39.183 Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Optimalisasi

Pengembangan Bumd di Jawa Timur


1.20.39.184 Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan dan

Pengembangan Pasar Tradisional di Jawa Timur


1.20.39.185 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program

Dana Bergulir pada UMKMK


1.20.39.186 Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Pengembangan

Teknologi dan Informasi


1.20.39.187 Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Kelembagaan

dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Jawa Timur

JATIM 358,978,000

1.20.39.188 Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Kebijakan

Pembangunan Transportasi Daerah


1.20.39.189 Rapat Koordinasi dan Evaluasi KKMB Jumlah rakor yang dilaksanakan 1 kali JATIM 202,464,000

1.20.39.190 Sinkronisasi Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK)


1.20.39.191 Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah Jumlah rakor yang dilaksanakan 2 kali JATIM 400,913,000

1.20.39.192 Monitoring dan Evaluasi Raskin Jumlah rapat evaluasi yang dilaksanakan 9 kali JATIM 518,652,000

1.20.39.193 Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan 5 kali JATIM 1,750,000,000

1.20.39.194 Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati

pita cukai palsu/tidak dilekati pita cukai di peredaran/

penjual eceran

Jumlah laporan rokok yang dilekati pita cukai palsu/tidak dilekati 2 laporan JATIM 1,250,000,000

1.20.39.195 Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil

Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur

Jumlah Rakor yang dilaksanakan 33 kali JATIM 4,000,000,000

1.20.39.196 Koordinasi, Sinkronisasi Kebijakan di Bidang

Organisasi dan Usaha Koperasi di Jawa Timur

JATIM 500,000,000

29,090,624,000


SKPD : [1.20.0305] Biro Administrasi Pembangunan

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6



1.20.84 Program Dukungan Layanan Administrasi

Pembangunan

12,100,000,000

1.20.84.001 Pembinaan SDM Pengelola Pembangunan di

Lingkungan SKPD Prov. Jatim

Jumlah pelaksanaan bintek dan ujian sertifikasi 4 kali Provinsi 1,100,000,000

1.20.84.002 Pembinaan dan Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa

Prov. Jatim

Jumlah usulan paket yang akan dilelang 2500 Paket Provinsi 1,900,000,000

1.20.84.003 Monitoring & Evaluasi pelaksanaan Pembangunan

Daerah (APBD)

Jumlah rapat rekonsiliasi dan evaluasi penyerapan dana APBD 6 Kali Provinsi 3,400,000,000

1.20.84.004 Monitoring & Evaluasi pelaksanaan Tugas Pembantuan

dan Dekonsentrasi (APBN)

Jumlah rapat rekonsiliasi penyerapan dana APBN 4 Kali Provinsi 600,000,000

1.20.84.005 Koordinasi, Fasilitasi dan Integrasi Sistem e-

Government

Sistem aplikasi yang terintegrasi 3 Unit Provinsi 600,000,000

1.20.84.006 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan fasilitasi 18 Kali Provinsi 2,100,000,000

1.20.84.007 Penyusunan Standar Satuan Harga Jumlah rapat koordinasi penyusunan buku Standar Satuan

Harga Barang dan Jasa Tahun 2015

4 kali Provinsi 800,000,000

1.20.84.008 Sinkronisasi dan Evaluasi Pedoman Pelaksanaan APBD Jumlah rapat sinkronisasi dan koordinasi penyusunan pedoman

pelaksanaan APBD

15 Kali Provinsi 1,000,000,000

1.20.84.009 Perencanaan Kebutuhan dan Evaluasi Hasil Pengadaan

Barang/Jasa

Jumlah rapat penyusunan buku HPB dan DKBMD 4 Kali Provinsi 200,000,000

1.20.84.010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan

Publik

Provinsi 400,000,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN


16,029,450,000


SKPD : [1.20.0306] Biro Administrasi Sumber Daya Alam

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6



1.20.91 Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan

Evaluasi Bidang SDA

22,000,000,000

1.20.91.001 Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan dan Evaluasi

pengelolaan sumber daya pertanian, perkebunan,

kehutanan dan ketahanan pangan

Jumlah Dukumen dan Evaluasi Kebijakan pengelolaan sumber daya

pertanian, perkebunan, kehutanan dan ketahanan pangan

3 Dokumen Jawa Timur 8,000,000,000

1.20.91.002 Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan dan Evaluasi bidang

pengelolaan lingkungan hidup dan energy sumber daya

mineral

Jumlah Dokumen rumusan dan evaluasi kebijakan 3 Dokumen Jawa Timur 8,000,000,000

1.20.91.003 Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan dan Evaluasi

pengelolaan sumber daya peternakan, perikanan

dan kelautan

Jumlah Rumusan dan Evaluasi pengelolaan sumber daya

peternakan dan Perikanan dan kelautan

2 Dokumen Jawa Timur,Provinsi 6,000,000,000

22,824,000,000


SKPD : [1.20.0307] Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6





100 %,100 % JATIM 1,592,502,570

1.20.81 Program Dukungan Pelayanan Administrasi

Kesejahteraan Rakyat

7,260,000,000

1.20.81.001 Koordinasi dan penanganan PMKS di Jawa Timur Jumlah Rakor yang dilaksanakan 4 kali JATIM 615,000,000

1.20.81.002 Fasilitasi usaha kesejahteraan sosial dan

penanggulangan kemiskinan

JATIM 845,000,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN


TOTAL


INDIKATOR KELUARAN


1.20.81.003 Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Penganggur

dan Pemberdayaan UMSI

jumlah Rapat yang dilaksanakan 2 kali JATIM 145,420,000

1.20.81.004 Fasilitasi Pembinaan dan Pemeliharaan Rasa

Kebersamaan dalam Bermasyarakat

jumlah kegiatan yang dilaksanakan 6 kali JATIM 310,000,000

1.20.81.005 Koordinasi, Sosialisasi dan Pembinaan TKI, PPTKIS

dan LSM Bidang Ketenagakerjaan

jumlah Kegiatan yang dilaksanakan 5 kali JATIM 860,580,000

1.20.81.006 Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Penanganan

Kesejahteraan Tenaga Kerja, Penetapan UMK dan

UMSK serta Konsolidasi dan Fasilitasi Penanganan

SP/SB/LSM

jumlah Rakor yang dilaksanakan 4 kali JATIM 802,000,000

1.20.81.008 Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Bencana jumlah Kegiatan yang dilaksanakan 4 kali JATIM 650,000,000

1.20.81.009 Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Aksesibilitas

Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan Gizi

Masyarakat

jumlah Rapat yang dilaksanakan 9 kali JATIM 1,210,000,000

1.20.81.010 Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Ketersediaan

Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

jumlah Rapat yang dilaksanakan 5 kali JATIM 1,210,000,000

1.20.81.011 Sinkronisasi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dan

Penanganan Transmigrasi

jumlah rapat yang dilaksanakan 15 kali JATIM 612,000,000

8,852,502,570


SKPD : [1.20.0308] Biro Administrasi Kemasyarakatan

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6





65 %,65 % JATIM 800,000,000


Aparatur

253,836,190


dan Prasarana

Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD 65 % JATIM 240,000,000


dan Prasarana

Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan prasarana SKPD 65 % JATIM 13,836,190


Pemerintah Daerah

150,000,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN



Pemerintah Daerah

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Persentase kesesuaian

kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku

144 Jumlah,65 % JATIM 50,000,000




700,000,000

1.20.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun 6 dokumen Jumlah

dokumen

JATIM 300,000,000






6 dokumen Jumlah

dokumen,30 dokumen

Jumlah dokumen,30

dokumen Jumlah

dokumen

JATIM 300,000,000



JATIM 100,000,000

1.20.83 Program Dukungan Pelayanan Administrasi

Kemasyarakatan

13,600,000,000

1.20.83.001 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Guru Madin Persentase guru Madin yang lulus seleksi dan mendapat beasiswa 65 % JATIM 652,800,000

1.20.83.002 Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Keagamaan Persentase dukungan layanan lingkup Bidang Keagamaan 60 % JATIM 3,699,200,000

1.20.83.003 Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Persentase dukungan layanan lingkup Bidang Pendidikan 60 % JATIM 3,400,000,000

1.20.83.004 Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemuda dan

Olahraga

Persentase dukungan layanan lingkup Bidang Pemuda dan Olahraga 60 % JATIM 2,189,600,000

1.20.83.005 Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase dukungan layanan lingkup Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

60 % JATIM 938,400,000

1.20.83.006 Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kebudayaan Persentase dukungan layanan lingkup Bidang Kebudayaan 60 % JATIM 2,176,000,000

1.20.83.007 Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pariwisata Persentase dukungan layanan lingkup Bidang Pariwisata 60 % JATIM 544,000,000

15,503,836,190


SKPD : [1.20.0309] Biro Humas dan Protokol

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN


1 2 3 4 5 6





100 persen,100 persen JATIM 702,684,400


Aparatur

150,000,000


dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang

tersedia,Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan

sarana SKPD

265 unit,100 persen JATIM 100,000,000


dan Prasarana



Pemerintah Daerah

150,000,000





100 persen,65 orang,65

orang

JATIM 150,000,000



300,000,000




Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun,Jumlah dokumen

evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang

tersusun,Jumlah dokumen pelaporan keuangan/ anggaran

6 dokumen,2

dokumen,13 dokumen

JATIM 200,000,000



Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun 12 kali,4 SOP JATIM 50,000,000

1.20.85 Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan

Informasi

2,500,000,000

1.20.85.001 Monitoring Isu Publik dan Evaluasi Bidang

Pemerintahan, Umum dan Ekbang serta

Penyebaluasan Informasi

Jumlah Buku Himpunan Kliping Bulanan tentang Pemerintahan,

Umum dan Ekbang yang dikirim kepada SKPD,Jumlah Buku

Himpunan Kliping Tahunan tentang Pemerintahan, Umum dan Ekbang

yang dikirim kepada SKPD,Jumlah Hasil Monitoring dan Evaluasi

Bidang Pemerintahan, Umum dan Ekbang

900 Buku,600 Buku,12

dokumen

JATIM 1,000,000,000

1.20.85.002 Penyusunan Data dan Informasi Kehumasan dan

Keprotokolan

Jumlah Item data yang di Upload 5869 Item JATIM 1,000,000,000

1.20.85.003 Peningkatan Kualitas SDM Kehumasan dan

Keprotokolan

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan SDM, Rakor

Kehumasan dan Keprotokolan

240 Orang JATIM 500,000,000

1.20.86 Program Peningkatan Kualitas Media dan

Dokumentasi

9,340,000,000

1.20.86.001 Pengembangan Sistem Infomasi kehumasan dan

Keprotokolan

Jumlah Item yang di Upload 4 JATIM 390,000,000

1.20.86.002 Peningkatan Kerjasama dengan unsur Pers dan

Lembaga Lain

Jumlah Lomba Karya Tulis Wartawan (LKTW),Jumlah Press

Gatering,Jumlah Editor Gatering,Press Tour

1 (kali),24 kali,12 kali,1

kali

JATIM 1,200,000,000

1.20.86.003 Peningkatan Pendokumentasian dan Penyebarlauasan

Informasi

Jumlah Advertorial,Jumlah Himpunan Foto Kegiatan Gubernur,

Wagub dan Sekda,Jumlah Majalah Prasetia ,Jumlah Penayangan

Potensi dan Hasil-hasil Pembangunan Jatim,Jumlah Himpunan Pidato

Gubernur, Wagub dan Sekda,Jumlah Penayangan Kaleidoskop

Gubernur, Wagub dan Sekda di 3 (tiga) media,Jumlah Pemasangan

Baliho

85 kali,210

Dokumen,18000

(Eksemplar),16

(kali),210 Dokumen,9

Kali,10 unit

JATIM 7,550,000,000

1.20.86.004 enyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Informasi

Daerah (PPID)

Persentase Tindak Lanjut Permintaan Informasi 100 (persen) JATIM 200,000,000

1.20.87 Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan 8,760,000,000

1.20.87.001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kegiatan Protokoler Persentase tindak lanjut layanan Keprotokolan,Prosentase Undangan

Untuk SKPD dan Instansi Pemerintah Yang DIfasilitasi

100 ( persen ),100

Persen

JATIM 5,480,000,000

1.20.87.002 Fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Negara Persentase tindak Lanjut Kunjungan Kerja Pejabat Negara (Persen) 100 ( persen ) JATIM 3,280,000,000

21,902,684,400


SKPD : [1.20.0310] Biro Organisasi

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6



perkantoran

100 Persen JATIM 1,038,740,000


Aparatur

150,000,000


dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia,Jumlah

peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara

6 Jumlah,48 Jumlah JATIM 100,000,000


dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 48 Jumlah JATIM 50,000,000


Pemerintah Daerah

1,298,710,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN





1264 Jumlah,6 Prosen JATIM 1,298,710,000



400,000,000

1.20.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD (RKA-RKPA, DPA-DPPA,

Renja) yang tersusun

5 Jumlah JATIM 200,000,000






5 Jumlah,1 Jumlah,3

Jumlah

JATIM 100,000,000



Jumlah Update database SKPD 4 Jumlah JATIM 100,000,000

1.20.54 Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan

yang Baik

2,653,530,000

1.20.54.014 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Daerah

Jumlah SKPD Prov. Jatim yang difasilitasi menyusun LAKIP sesuai

pedoman,Jumlah SAKIP SKPD Prov. Jatim berpredikat A (sangat

baik),Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi menyusun LAKIP sesuai

pedoman,Jumlah SAKIP Kab/Kota berpredikat A (sangat baik)

59 ,30 ,38 ,15 JATIM 1,443,530,000

1.20.54.015 Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah KBK di SKPD Prov. Jatim,Jumlah KBK Kab/Kota 60 ,120 Jumlah JATIM 900,000,000

1.20.54.016 Evaluasi Pengembangan Kinerja di lingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota

Jumlah unit kerja Prov Jatim yang menerapkan ISO 76 JATIM 310,000,000

1.20.73 Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan

2,073,500,000

1.20.73.001 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat

Daerah

Jumlah SKPD Prov yang ditata kelembagaannya sesuai

peraturan berlaku

24 JATIM 450,000,000

1.20.73.002 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah usulan penataan kelembagaan SKPD Prov yang

ditindaklanjuti,Jumlah UPT Prov yang ditata ulang kelembagaannya

sesuai peraturan berlaku

80 ,38 JATIM 750,000,000

1.20.73.003 Sinkronisasi Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah Jumlah usulan penataan kelembagaan Kab/Kota yang

ditindaklanjuti,Jumlah SKPD Prov yang dievaluasi organisasi dan tata

kerjanya

90 ,49 JATIM 873,500,000

1.20.74 Program Penyusunan Standar Komposisi Aparatur 1,408,180,000

1.20.74.001 Fasilitasi Penyusunan Kelas Jabatan dan Penataan

Komposisi Aparatur SKPD

Jumlah SKPD yang telah menyusun Standar Kompetensi Manajerial

sesuai pedoman,Jumlah SKPD yang telah menyusun evaluasi jabatan

sesuai pedoman,Jumlah SKPD yang telah menyusun analisis jabatan

sesuai pedoman,Jumlah SKPD yang telah menyusun analisis beban

kerja sesuai pedoman

14 ,14 ,22 ,18 JATIM 350,000,000

1.20.74.002 Fasilitasi Penyusunan Kelas Jabatan dan Penataan

Komposisi Aparatur UPT

Jumlah UPT yang telah menyusun Analisis beban kerja sesuai

pedoman,Jumlah UPT yang telah menyusun Standar Kompetensi

Manajerial sesuai pedoman,Jumlah UPT yang menyusun evaluasi

jabatan sesuai pedoman,Jumlah UPT yang telah menyusun analisis

jabatan sesuai pedoman

38 ,38 ,38 ,42 JATIM 500,000,000

1.20.74.003 Pembinaan dan Evaluasi Terhadap Penyusunan

Kelas Jabatan dan Komposisi Aparatur Kab/Kota

Jumlah Kab/Kota yang telah menyusun analisis jabatan sesuai

pedoman,Jumlah Kab/Kota yang telah menyusun analisis beban

kerja sesuai pedoman,Jumlah Kab/Kota yang menyusun standar

kompetensi manajerial sesuai pedoman,Jumlah Kab/Kota yang

telah menyusun Standar Kompetensi Teknis sesuai

pedoman,Jumlah Kab/Kota yang menyusun evaluasi jabatan

sesuai pedoman

16 ,16 ,6 ,0 ,3 JATIM 350,000,000

1.20.74.004 Evaluasi Kepegawaian di Lingkungan Setda Jumlah kegiatan evaluasi kepegawaian,IKM PNS di lingkungan Setda

Prov. Jatim

3 Jumlah,70 Jumlah JATIM 208,180,000

1.20.77 Program Penataan Ketalaksanaan dan Pelayanan

Publik

2,539,790,000

1.20.77.001 Pembinaan dan evaluasi penerapan peraturan

ketatalaksanaan pemerintah

Jumlah SKPD Prov yang telah melaksanakan ketentuan tatanaskah

dinas,Jumlah SKPD Prov yang telah melaksanakan ketentuan pakaian

dinas,Jumlah SKPD Prov yang telah melaksanakan ketentuan tata

hubungan kerja pemerintahan,Jumlah Kab/Kota yang telah

melaksanakan ketentuan tata naskah dinas,Jumlah Kab/Kota yang telah

melaksanakan ketentuan pakaian dinas,Jumlah Kab/Kota yang telah

melaksanakan ketentuan tata hubungan kerja pemerintah

59 ,59 ,59 ,38 ,38 ,38 JATIM 999,790,000

1.20.77.002 Fasilitasi Penyusunan SOP SKPD Prov Jumlah SKPD Prov yang telah menyusun SOP sesuai pedoman 20 SKPD JATIM 200,000,000

1.20.77.003 Pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyusunan SOP

Kab./Kota

Jumlah Kab/Kota yang telah dibina dan dievaluasi dalam penyusunan

SOP


1.20.77.004 Pembinaan dan evaluasi dalam rangka serta

pelaksanaan standarisasi pelayanan

Jumlah Unit Pelayanan Prov yang telah dibina dan dievaluasi dalam

penyusunan SPP,Jumlah SPP Kab/Kota yang telah dievaluasi,Jumlah

SKPD Prov yang telah dibina dan dievaluasi dalam penyusunan

SPM,Jumlah SPM Kab/Kota yang telah dievaluasi ,Jumlah SKPD

Prov yang telah menyusun IKM sesuai pedoman,Jumlah Kab/Kota

yang telah dievaluasi hasil penyusunan IKM

45 ,20 ,9 ,15 ,20

SKPD,15

JATIM 640,000,000

1.20.77.005 Fasilitasi dalam rangka inovasi pelayanan publik Jumlah unit pelayanan yang difasilitasi dalam rangka melakukan

inovasi pelayanan publik

55 JATIM 500,000,000

11,562,450,000


SKPD : [1.20.0311] Biro Umum

TOTAL

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6


1.20.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan administrasi

perkantoran,Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

78 IKM,100%

Persentase

JATIM 44,015,436,730


Aparatur

17,259,522,115

1.20.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor,Persentase Pemenuhan Kebutuhan

Pemeliharaan rutin/berkala meubelair,Persentase Pemenuhan

Kebutuhan Pemeliharaan Instalasi air,telepon, dan listrik,Persentase

Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana aparatur,Persentase

Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan alat-alat komunikasi,Persentase

Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor,Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaaan rutin/berkala

rumah dinas,Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100% Persentase,100%

Persentase,100%

Persentase,100%

Persentase,100%

Persentase,100%

Persentase,100%

Persentase,100%

Persentase

JATIM 17,259,522,115


Pemerintah Daerah

558,600,615


SDM yang terlatih di bidang teknologi informasi,Jumlah Pegawai yang

mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM,Persentase pegawai

yang mengikuti pendidikan formal/non-formal sesuai dengan

jabatannya,Tersedianya database SKPD sebagai penunjang pusat data

Prov.Jatim,Jumlah SDM yang terlatih di bidang tata naskah

kearsipan,Jumlah yang terlatih di bidang e-sms berbasis web,Jumlah

SDM yang terlatih di bidang pengelolaan keuangan daerah


Orang,10 Orang,1

dokumen,38 Orang,22

Orang,26 Orang

JATIM 558,600,615



140,000,000

1.20.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun,Jumlah

dokumen evaluasi

3 dokumen,4 dokumen JATIM 140,000,000

1.20.93 Program Dukungan Pelayanan Umum 1,235,000,000

1.20.93.001 Peningkatan Pengelolaan Surat Dinas dan Online

Sistem Administrasi

Meningkatkan Pengelolaan Surat Dinas Secara

Online,Meningkatkan Operasional Sandi Tel Dan SDM Tenaga

Sandi

100 % 11 SKPD,100 %

38 KAB/KOTA

JATIM 660,000,000


INDIKATOR KELUARAN


1.20.93.002 Peningkatan Operasional Sarana Sanditel Meningkatkan Operasional Sarana Dan SDM Tenaga Sandi 100 % 38 KAB/KOTA JATIM 285,000,000

1.20.93.003 Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang

Setda

Persentase kesesuaian aset antara pencatatan dengan kondisi aktual 75 Persentase JATIM 290,000,000

63,208,559,460


SKPD : [1.20.0400] Sekretariat DPRD

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6


1.20.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase layanan administrasi perkantoran yang dapat dilaksanakan 70 % JATIM 14,606,799,900


Aparatur

16,419,374,200


dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang disediakan 36 Unit JATIM 12,125,000,000


dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang disediakan 0 Unit JATIM 4,294,374,200


Pemerintah Daerah

14,935,620,960


Daerah

Frekuensi koordinasi & konsultasi kelembagaan pemerintah daerah 15 JATIM 12,291,035,960

1.20.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia 5 JATIM 2,644,585,000



5,317,346,766







5 Dokumen,1

Dokumen,1 Dokumen

JATIM 3,607,142,736

1.20.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

93,682,653,234

1.20.15.001 Pembahasan rancangan peraturan daerah Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas 15 Ranperda JATIM 21,150,000,000

1.20.15.002 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat

Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh

Agama

Jumlah Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah

daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

85 Kali JATIM 21,300,000,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN


1.20.15.003 Rapat-rapat dan hearing/dialog alat kelengkapan

dewan

Frekuensi Rapat-rapat hearing / dialog alat kelengkapan dewan 126 kali JATIM 1,953,735,000

1.20.15.004 Rapat-rapat paripurna Jumlah agenda rapat-rapat paripurna 153 Kali JATIM 6,990,141,734

1.20.15.005 Kegiatan Reses Frekuensi Kegiatan reses 3 Kali JATIM 18,000,000,000

1.20.15.006 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam

daerah

Jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa

Timur ke dalam daerah

80 Kali JATIM 3,300,000,000

1.20.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Frekuensi kegiatan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD

Provinsi Jawa Timur (3x Dalam Negeri dan 1x Luar Negeri)

4 Kali JATIM 12,052,011,500

1.20.15.008 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terselenggaranya penyebarluasan informasi peraturan perundang-

undangan kepada masyarakat, pemerintah daerah dan stake holders

30 Kali JATIM 2,875,000,000

1.20.15.026 Publik Hearing Rancangan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah kegiatan public hearing Rancangan Peraturan Perundang-

Undangan yang diadakan

5 Kali JATIM 1,380,000,000

1.20.15.027 Publikasi Kegiatan DPRD Frekuensi publikasi kegiatan DPRD 340 Kegiatan JATIM 4,681,765,000

144,961,795,060


SKPD : [1.20.0500] Badan Penelitian dan Pengembangan

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6





100 ( persen ),100

persen

JATIM 3,868,377,000


Aparatur

942,270,000


dan Prasarana

JATIM 374,737,000


dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 100 persen JATIM 567,533,000


Pemerintah Daerah

1,060,353,000


Daerah



100 ,100 persen JATIM 608,980,000


TOTAL


INDIKATOR KELUARAN




320,500,000

1.20.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun 2 Dok JATIM 184,500,000






2 ,3 ,4 dok JATIM 30,000,000



JATIM 106,000,000

1.20.33 Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi

7,589,500,000

1.20.33.440 Penelitian dan Pengembangan Institusi Pemerintah

Daerah

Hasil Penelitian & Pengembangan serta Kajian 2 (dokumen/buku) JATIM 550,000,000

1.20.33.441 Penelitian dan Pengembangan Reformasi Birokrasi Hasil Penelitian & Pengembangan serta Kajian 2 (dokumen/buku) JATIM 495,000,000

1.20.33.442 Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Kegiatan

Pelayanan Publik


1.20.33.443 Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Pendidikan

Politik Masyarakat


1.20.33.444 Penelitian dan Pengembangan Ekonomi kerakyatan

dalam mendukung peningkatan kesejahteraan

masyarakat di pedesaan

Hasil Penelitian & Pengembangan serta Kajian 4 (dokumen/buku) JATIM 1,045,000,000

1.20.33.445 Penelitian dan Pengembangan Peningkatan investasi

dalam rangka pengembangan dunia usaha di Jawa

Timur


1.20.33.446 Penelitian dan Pengembangan Optimalisasi penerimaan

sumber pendapatan daerah dalam rangka mendorong

perekonomian di Jawa Timur


1.20.33.447 Penelitian dan Pengembangan Konservasi

Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan


1.20.33.448 Penelitian dan Pengembangan Rekayasa dan

Diseminasi Inovasi Teknologi di Jawa Timur


1.20.33.449 Penelitian dan Pengembangan Revitalisasi Pertanian

dan Pengembangan Agroindustri dan Agrobisnis


1.20.33.450 Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Taraf Hidup

dan kesejahteraan Masyarakat, Sosial dan Budaya


1.20.33.451 Penelitian dan Pengembangan Keamanan dan

Perlindungan Terhadap Supremasi Hukum dan HAM


1.20.33.452 Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Sumberdaya

IPM


1.20.71 Program Diseminasi Hasil Penelitian dan

Pengembangan Serta Kajian

990,000,000

1.20.71.001 Pelaksanaan sosialisasi hasil litbang serta kajian Pelaksanaan Sosialisasi Hasil Litbang serta kajian 2 kegiatan JATIM 100,000,000

1.20.71.002 Penyusunan penerbitan bulletin Litbang Hasil Penyusunan penerbitan buletin litbang 6 dokumen/buku JATIM 250,000,000

1.20.71.003 Penyusunan Penerbitan Jurnal Litbang Hasil penyusunan penerbitan jurnal litbang 2 dokumen/buku JATIM 200,000,000

1.20.71.004 Pusat Informasi Hasil Litbang dan Teknologi Pelaksanaan Pusat Informasi Hasil Litbang dan Teknologi 1 Kegiatan JATIM 140,000,000

1.20.71.005 Penganugerahan Inovasi Teknologi Tingkat Jawa

Timur

Pelaksanaan Penganugerahan Inovasi Teknologi Tingkat Jawa Timur 1 Kegiatan JATIM 300,000,000

1.20.76 Program Pendampingan SIDA Kab/Kota di Jawa

Timur

450,000,000

1.20.76.001 Fasilitasi pendampingan SIDa Kab/Kota di Jatim (baru) Prosentase Fasiltasi Pendampingan SIDa Kab/Kota di Jawa Timur 3 Kabupaten/Kota JATIM 200,000,000

1.20.76.002 Forum Jaringan Penelitian Pengembangan Difusi Ilmu

Pengetahuan Teknologi Seni Budaya Jawa Timur (PPD

IPTEK)

Pelaksanaan Kegiatan Forum Jaringan Penelitian Pengembangan

Difusi Ilmu Pengetahuan Teknologi Seni Budaya Jawa Timur (PPD

IPTEK)


1.20.76.003 Forum Komunikasi Inovator Jawa Timur Pelaksanaan Forum Komunikasi Inovator Jawa Timur 1 Kegiatan JATIM 150,000,000

15,221,000,000


SKPD : [1.20.0600] Inspektorat Propinsi

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6





65 %,100 % JATIM 2,250,000,000


Aparatur

3,405,000,000


dan Prasarana



2125 buah,70 % JATIM 1,267,600,000


dan Prasarana



4 buah,85 % JATIM 2,137,400,000


Pemerintah Daerah

45,000,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN






2 orang,2 orang,2 orang JATIM 45,000,000



286,000,000








dokumen

JATIM 166,900,000



Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun 1 database,1 SOP JATIM 36,000,000

1.20.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

650,000,000

1.20.20.007 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensip Dokumen Kebijakan Pengawasan 2 dokumen JATIM 200,000,000

1.20.20.008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat,

BPK, Itjen

70 % JATIM 450,000,000

1.20.21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1,350,000,000

1.20.21.001 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan

pelaksanaan Bimbingan Teknis/PKS 30 kali JATIM 1,350,000,000

1.20.22 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan

Sistem dan Prosedur Pengawasan

375,000,000

1.20.22.002 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan SOP pengawasan 2 buah JATIM 375,000,000

1.20.79 Program Pencegahan Korupsi 803,215,000

1.20.79.001 Kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi Indeks integritas Provinsi Jawa Timur 5,7 - JATIM 803,215,000

1.20.92 Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan

dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas

Keuangan dan Kinerja

12,815,000,000

1.20.92.001 Pemeriksaaan Reguler SKPD/UPT objek Pemeriksaan 110 obyek JATIM 9,235,000,000

1.20.92.002 Monev program unggulan pemprov. Jatim objek pemeriksaan 30 objek JATIM 850,000,000

1.20.92.003 pemeriksaan tujuan tertentu objek pemeriksaan 25 objek JATIM 350,000,000

1.20.92.004 pemeriksaan khusus objek pemeriksaan 35 objek JATIM 475,000,000

1.20.92.005 pemeriksaan kasus objek pemeriksaan 25 objek JATIM 375,000,000

1.20.92.006 review laporan keuangan laporan review 1 dokumen JATIM 265,000,000

1.20.92.007 evaluasi LPPD kategori hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

(EKPPD) Pemprov Jatim Tinggi


1.20.92.008 evaluasi LAKIP Jumlah SKPD kategori peringkat evaluasi sistem akuntabilitas

kinerja dengan nilai A

2 SKPD JATIM 260,000,000

1.20.92.009 telaah sejawat hasil pengawasan Paparan hasil pemeriksaan 24 kali JATIM 255,000,000

21,979,215,000


SKPD : [1.20.0700] Dinas Pendapatan Daerah

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6


1.20.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Jumlah surat perpajakan yang terkirim,Persentase pegawai yang

mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran

11.000.000 objek,100 % JATIM 117,649,099,150


Aparatur

60,314,232,250


dan Prasarana

46,549,429,100


dan Prasarana



Pemerintah Daerah

46,907,393,500


Pemerintah Daerah

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi 90 orang JATIM 15,656,900,000

1.20.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tersedianya Jasa Pegawai Tidak Tetap,Tersedianya Pakaian Kerja

Lapangan,Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan

formal,Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan

kapasitas SDM


orang,86 orang

JATIM 31,250,493,500



2,194,302,500




Jumlah dokumen Evaluasi yang tersusun 4 dokumen JATIM 1,007,151,250



JATIM 180,000,000

1.20.17 Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

42,932,863,160

1.20.17.019 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah

JATIM 120,000,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN


1.20.17.210 Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Peningkatan Persentase Kenaikan Penerimaan PAD,Persentase

Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor Tahun

Tetap 2013

32.71 %,40 % JATIM 6,072,865,000

1.20.17.212 Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan

Kab/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait

Jumlah kertas kerja kegiatan koordinasi dan evaluasi 22 Kabupaten/ Kota JATIM 2,333,380,000

1.20.17.213 Kerjasama dengan Sektor Publik/BUMN dan

Pengembangan Sharing Pendapatan (Profit/Revenue

Sharing) dan Manajemen Pelayanan Publik

(Benchmarking)

Jumlah kerjasama dengan Pihak Perbankan dan Penyedia Jasa

Telekomunikasi

1 Bank JATIM 173,025,000

1.20.17.216 Retribusi Tempat Pelelangan Jumlah kegiatan lelang kayu hasil hutan 70 kegiatan lelang JATIM 766,240,000

1.20.17.219 Peningkatan Pelayanan Publik JATIM 4,030,730,000

1.20.17.221 Peningkatan Kinerja Pelayanan Tersusunnya Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM),Tersusunnya dokumen pendukung IKM oleh KB Samsat

9 Dokumen,184

Dokumen

JATIM 548,190,000

1.20.17.222 Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak

Pusat

Jumlah Peserta Sosialisasi 10 Kabupaten/ Kota JATIM 938,730,000

1.20.17.223 Pengembangan Pusat Pengolahan Data Tersedianya jumlah Hardware 6 Unit Hardware JATIM 1,448,750,000

1.20.17.224 Analisis dan Evaluasi Kinerja Tersusunnya Laporan Hasil Penilaian (LHP) 70 Dokumen JATIM 5,634,443,160

1.20.17.249 Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah Tersusunnya kertas kerja koordinasi dan intensifikasi 12 Dokumen JATIM 2,129,310,000

1.20.17.257 Pengelolaan Data Pendapatan Daerah Jumlah kertas kerja/ dokumen kegiatan rekonsiliasi 10 hari JATIM 2,448,980,000

1.20.17.258 Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB.

Samsat dan UPTD

Jumlah Sumber Daya Aparatur Dipenda yang Kompeten 162 orang JATIM 1,321,030,000

1.20.17.259 Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan

Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD

Jumlah sarana pendukung pelayanan 46 server JATIM 4,467,190,000

1.20.17.265 Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana

Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Surabaya Timur

JATIM 300,000,000

1.20.17.266 Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit

Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa

Timur Surabaya Utara

JATIM 300,000,000



Surabaya Selatan

JATIM 300,000,000



Surabaya Barat

JATIM 300,000,000


Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sidoarjo

JATIM 300,000,000



Timur Mojokerto

JATIM 300,000,000


Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Gresik

JATIM 300,000,000



Jombang

JATIM 300,000,000



Bojonegoro

JATIM 300,000,000



Timur Tuban

JATIM 300,000,000



Lamongan

JATIM 300,000,000



Timur Ngawi

JATIM 300,000,000


Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Madiun

JATIM 300,000,000



Magetan

JATIM 300,000,000



Ponorogo

JATIM 300,000,000


Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pacitan

JATIM 300,000,000


Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kediri

JATIM 300,000,000



Tulungagung

JATIM 300,000,000



Trenggalek

JATIM 300,000,000


Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nganjuk

JATIM 300,000,000


Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang

Kota

JATIM 300,000,000



Timur Malang Selatan

JATIM 300,000,000


Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang

Utara dan Batu Kota

JATIM 300,000,000



Timur Blitar

JATIM 300,000,000



Probolinggo

JATIM 300,000,000



Lumajang

JATIM 300,000,000



Pasuruan

JATIM 300,000,000



Situbondo

JATIM 300,000,000



Timur Jember

JATIM 300,000,000



Bondowoso

JATIM 300,000,000



Banyuwangi

JATIM 300,000,000



Timur Pamekasan

JATIM 300,000,000



Bangkalan

JATIM 300,000,000



Sampang

JATIM 300,000,000



Sumenep

JATIM 300,000,000

269,997,890,560


SKPD : [1.20.0800] Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6


1.20.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase aparatur yang terfasilitasi dalam pelayanan administrasi

perkantoran

100 % JATIM 11,964,844,368


Aparatur

64,337,150,120


dan Prasarana

Persentase ketersediaan peralatan dan kelengkapan sarana penunjang

operasional kantor

100 % JATIM 59,871,145,000


dan Prasarana

JATIM 4,466,005,120


Pemerintah Daerah

8,505,438,648

1.20.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur BPKAD yang terlatih dan terdidik

dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

20 % JATIM 8,505,438,648



6,352,868,864

1.20.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran 5 Dokumen JATIM 2,945,048,864



Jumlah dokumen laporan kinerja serta realisasi program, kegiatan dan

anggaran


1.20.17 Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

31,681,519,000

1.20.17.003 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah

daerah

Jumlah rumusan kebijakan akuntansi 1 rumusan JATIM 4,152,264,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN


1.20.17.006 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Pergub tentang Penjabaran APBD,Perda tentang APBD 1 pergub,1 Perda JATIM 4,434,455,000

1.20.17.008 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

Perubahan APBD

Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD,Perda tentang Perubahan

APBD

1 pergub,1 perda JATIM 3,472,846,000

1.20.17.010 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Pergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD,Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1 pergub,1 perda JATIM 3,096,987,000

1.20.17.016 Peningkatan manajemen aset/barang daerah Data BMD yang akurat untuk penyusunan neraca 72 skpd JATIM 2,172,034,000

1.20.17.043 Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah SPP Gaji SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang

disampaikan tepat waktu

63 skpd JATIM 4,482,400,000

1.20.17.069 Pemantapan Sistem Informasi Keungan Daerah Jumlah SKPD yang terfasilitasi sistem informasi keuangan dan

aset daerah

74 SKPD JATIM 2,312,697,000

1.20.17.250 Penataan, Pengembangan Sistem dan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Konsistensi pembebanan belanja SKPD sesuai dengan pagu anggaran

dan kas belanja

74 skpd JATIM 3,957,469,000

1.20.17.253 Optimalisasi Pengelolaan Aset Jumlah dokumen perikatan sewa menyewa dan proses penghapusan

barang milik daerah


1.20.17.254 Percepatan Sertifikasi Aset Daerah Jumlah sertipikat aset tetap tanah 150 Sertipikat JATIM 1,250,236,000

1.20.17.264 Pemberdayaan Kapasitas Laboratorium Keuangan

Daerah

JATIM 400,000,000

1.20.18 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Kabupaten/Kota

5,273,222,000

1.20.18.105 Analisa Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturan Kdh

Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota

Evaluasi rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota

se Jatim

38 Kab/Kota JATIM 2,472,555,000

1.20.18.106 Analisa dan Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota Evaluasi reperda dan raper KDH kab./kota se Jatim 38 Kab/kota JATIM 2,800,667,000

128,115,043,000


SKPD : [1.20.1200] Kantor Perwakilan Jawa Timur

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6




Aparatur

1,780,000,000


dan Prasarana

JATIM 545,000,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN



dan Prasarana



Pemerintah Daerah

350,000,000


Daerah

JATIM 50,000,000

1.20.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan

kapasitas SDM,Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan

formal/non-formal sesuai dengan jabatannya

60 orang ,100 persen JATIM 300,000,000



350,000,000






keuangan/ anggaran

5 dokumen ,12

dokumen

JATIM 100,000,000



JATIM 200,000,000

1.20.88 Program Dukungan Layanan Kantor Perwakilan 1,150,000,000

1.20.88.001 Peningkatan pelayanan keprotokolan kepada unsur

pemerintah eksekutif/ legislatif dan koordinasi dengan

Pemerintah Pusat dan Provinsi

Peningkatan pelayanan keprotokolan kepada unsur pemerintah

eksekutif/lagislatif dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan

provinsi

1150000000 persentase JATIM 1,150,000,000

1.20.95 Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah 4,000,000,000

1.20.95.001 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pameran UKM Jawa

Timur di Jakarta

Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pameran UKM Jawa Timur di

Jakarta

1100000000 persentase JATIM 1,100,000,000

1.20.95.002 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pentas Seni Budaya

Jawa Timur di Jakarta

Fasilitas dan koordinasi kegiatan pentas seni budaya Jawa Timur di

Jakarta

2715000000 kali JATIM 2,715,000,000

1.20.95.003 Pelatihan keterampilan bagi anggota pawarta Jatim Pelatihan ketrampilan bagi anggota Pawarta Jatim 185000000 orang JATIM 185,000,000

11,680,000,000


SKPD : [1.20.1300] Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim (BAKORPEMBANG) I Madiun

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6



TOTAL


INDIKATOR KELUARAN



Aparatur

628,587,117


dan Prasarana

JATIM 425,717,000


Prasarana

JATIM 202,870,117


Pemerintah Daerah

158,167,748


Pemerintah Daerah

JATIM 70,000,000




126,666,666




JATIM 57,000,000



JATIM 15,000,000

1.20.96 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

3,143,619,048

1.20.96.001 Koordinasi, faslitasi, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pembangunan bidang pemerintahan

Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan

evaluasi bidang pemerintahan

55% % JATIM 875,000,000


pelaksanaan pembangunan bidang pembangunan

ekonomi

Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring

dan evaluasi bidang pembangunan ekonomi

55% % JATIM 718,619,048


pelaksanaan pembangunan bidang kemasyarakatan


evaluasi bidang kemasyarakatan

55% % JATIM 750,000,000


pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana


evaluasi bidang sarana dan prasarana

55% % JATIM 800,000,000

1.20.97 Program pengembangan Data Informasi 529,714,286

1.20.97.001 Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi data administrasi

wilayah

Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi data administrasi

wilayah

57% % JATIM 229,714,286

1.20.97.002 Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat

Data Provinsi Jawa Timur

Terlaksananya update database SKPD 57% % JATIM 100,000,000

1.20.97.003 Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi

pengelolaan informasi dan dokumentasi

Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, dan monitoring pengelolaan

informasi dan dokumentasi

57% % JATIM 200,000,000

5,909,271,080 TOTAL


SKPD : [1.20.1400] Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim (BAKORPEMBANG) II Bojonegoro

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6




Aparatur

309,000,000


dan Prasarana

231,750,000


dan Prasarana

JATIM 77,250,000


Pemerintah Daerah

103,000,000


Daerah

JATIM 25,000,000




126,666,666




JATIM 42,222,222



JATIM 42,222,222



3,043,619,048




evaluasi bidang pemerintahan

50 % JATIM 760,904,762



ekonomi


evaluasi bidang pembangunan ekonomi

50 % JATIM 760,904,762




evaluasi bidang kemasyarakatan

50 % JATIM 760,904,762




evaluasi bidang sarana dan prasarana

50 % JATIM 760,904,762


INDIKATOR KELUARAN



1.20.97.002 Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat

Data Provinsi Jawa Timur

Terlaksananya update data base SKPD dari Kab./ Kota wilker

Bakorwil Bojonegoro

50 % JATIM 209,904,762


Pembangunan di Kabupaten/Kota.

Terselenggaranya Rakor dan fasilitasi, informasi data pembangunan

Kab./ Kota wilker Bakorwil Bojonegoro

50 % JATIM 209,904,762

1.20.97.005 Penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan informasi

dan Dokumentasi (PPID)

Terselenggaranya pengumpulan data informasi publik di wilker

Bakorwil Bojonegoro

50 % JATIM 209,904,762

5,929,010,000


SKPD : [1.20.1500] Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim (BAKORPEMBANG) III Malang

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6




Aparatur

786,772,736


dan Prasarana

JATIM 590,079,552


dan Prasarana

JATIM 196,693,184


Pemerintah Daerah

652,594,753


Pemerintah Daerah

JATIM 578,000,000




126,666,667




JATIM 76,666,667



3,263,619,049



Prosentase (%) jumlah koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi

pembangunan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti

60 % JATIM 780,000,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN




ekonomi


pembangunan bidang ekonomi yang ditindaklanjuti

60 % JATIM 680,000,000




pembangunan bidang kemasyarakatan yang ditindaklanjuti

60 % JATIM 880,000,000




pembangunan bidang sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti

60 % JATIM 923,619,049


1.20.97.003 Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi

pengelolaan informasi dan dokumentasi

Prosentase ( % ) jumlah keterisian data pengelolaan informasi

dan dokumentasi

62 % JATIM 179,714,284


Pembangunan di Kabupaten/Kota.

Prosentase ( % ) jumlah keterisian data pelaksanaan program

pembangunan di kabupaten/kota

62 % JATIM 230,000,000

5,970,210,000


SKPD : [1.20.1600] Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim (BAKORPEMBANG) IV Pamekasan

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6




Aparatur

890,000,000


dan Prasarana

JATIM 610,000,000


dan Prasarana

JATIM 280,000,000


Pemerintah Daerah

777,945,000


Daerah

JATIM 735,695,000




126,666,666


TOTAL


INDIKATOR KELUARAN




JATIM 35,000,000



JATIM 60,666,666



3,043,619,048



Prosentase (%) koordinasi, faslitasi, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pembangunan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti.

53 % JATIM 618,000,000



ekonomi


pelaksanaan pembangunan bidang pembangunan ekonomi yang

ditindaklanjuti

53 % JATIM 854,560,000




pelaksanaan pembangunan bidang kemasyarakatan yang ditindaklanjuti

53 % JATIM 554,380,923




pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana yang

ditindaklanjuti

53 % JATIM 556,678,125

1.20.96.005 Peningkatan Kebudayaan antar Daerah Prosentase (%) peningkatan kebudayaan antar daerah yang

ditindaklanjuti

53 % JATIM 460,000,000


1.20.97.006 Peningkatan Penyediaan Data dan Sarana

Prasarana Informasi

Prosentase (%) peningkatan penyediaan data dan sarana

prasarana informasi yang ditindaklanjuti

55 % JATIM 629,714,286

6,220,500,000


SKPD : [1.20.1700] Badan Kepegawaian

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6


1.20.01.109 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Sekretariat JATIM 781,943,920


Aparatur

3,425,000,000


dan Prasarana

JATIM 1,225,550,000


dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 129 Unit Jumlah JATIM 2,199,450,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN



Pemerintah Daerah

1,002,450,000


Daerah



3 Jumlah,90 %

Porsentase

JATIM 414,950,000




875,000,000

1.20.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun 5 Jumlah JATIM 275,000,000






3 Jumlah,1 Jumlah,2

Jumlah

JATIM 600,000,000

1.20.41 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 7,400,000,000

1.20.41.019 Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia

aparatur dalam pelaksanaan tugas dan

tanggungjawabnya

JATIM 5,990,353,300

1.20.41.084 Perencanaan Kepegawaian dan Formasi Persentase kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai 70 % persentase JATIM 267,015,000

1.20.41.085 Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin dan Kode

Etik Pegawai serta Penghargaan

Persentase penurunan tingkat pelanggaran ASN,persentase

penurunan pelanggaran terkait masalah pidana yang dilakukan

oleh ASN,Jumlah ASN yang ikut konseling

9 % persentase,9 %

Persentase,7 Org

jumlah

JATIM 1,142,631,700

1.20.94 Program Penyelenggaraan pelayanan manajemen

aparatur

8,864,418,200

1.20.94.001 Seleksi Rekrutmen Pegawai yang Transparan dan

Bebas KKN Melalui Sistem CAT

Porsentase CPNS yang lulus sesuai dengan formasi dan kebutuhan 62 % porsentase JATIM 2,347,713,900

1.20.94.002 Penataan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan dan

Kompetensi

Porsentase ASN yang didistribusikan dalam rangka penataan

pegawai,Porsentase ASN yang dialihfungsikan dari jabatan fungsional

atau administrasi ke jabatan fungsional tertentu

4,5% porsentase,7 %

porsentase

JATIM 3,350,000,000

1.20.94.004 Seleksi Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka Porsentase pengisian jabatan secara terbuka 75 % porsentase JATIM 400,000,000

1.20.94.005 Penetapan Standar Kompetensi Jabatan dan Pola Karir Porsentase jumlah penetapan standart kompetensi jabatan 75 % porsentase JATIM 375,000,000

1.20.94.006 Peningkatan Kesejahteraan Aparatur, Penilaian Prestasi

dan Sasaran Kinerja Pegawai Serta Penghargaan

Jumlah kebijakan (draft pergub/rancangan/perda/peraturan) terkait

pengembangan sistem pemberian penghargaan berdasarkan kinerja dan

merit sistem

1 draft jumlah JATIM 2,391,704,300

1.20.97 Program pengembangan Data Informasi 1,956,943,920

1.20.97.007 Penguatan Sistem Informasi dan Pengolahan Database

Pegawai

Jumlah pengembangan aplikasi simpeg berbasis web,Persentase

jumlah record database yang diupdating,Porsentase SKPD yang

terkoneksi dengan database SIMPEG,Porsentase SKPD yang

mengirim laporan peremajaan data

1 aplikasi jumlah,80 %

porsentase,75 %

porsentase,75 %

porsentase

JATIM 1,956,943,920

24,305,756,040


SKPD : [1.20.1800] Badan Pendidikan dan Pelatihan

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6


1.20.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase Administrasi perkantoran yang terlaksana selama 12 biulan 75000 eksemplar JATIM 10,164,418,200


Aparatur

8,780,699,360


dan Prasarana



24 unit,24 unit JATIM 3,362,579,560


dan Prasarana



Pemerintah Daerah

2,859,315,000




200 orang,100 orang JATIM 2,859,315,000



1,235,080,560







2 dokumen ,4

dokumen,5 dokumen

JATIM 100,000,000



Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun 30 kali,1 dokumen JATIM 985,080,560

1.20.50 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

9,989,919,440

1.20.50.005 Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Prosentase Alumni Diklat Kepemimpinan 160 orang JATIM 2,880,000,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN


1.20.50.008 Pelaksanaan Diklat Prajabatan Prosentase Alumni Diklat Prajabatan 500 orang JATIM 1,909,919,440

1.20.50.010 Pelaksanaan Diklat Teknis Prosentase Alumni Diklat Teknis 400 orang JATIM 2,700,000,000

1.20.50.011 Pelaksanaan Diklat Fungsional % Alumni Diklat Kepemimpinan,% Alumni Diklat Prajabatan,%

Alumni Diklat Fungsional

100% %,100% %,400

orang

JATIM 2,500,000,000

1.20.98 Program Penilaian dan sertifikasi Aparatur 875,000,000

1.20.98.001 Pelaksanaan Pemetaan Kompetensi Aparatur Tersedianya aparatur hasil pemetaan kompetensi 100 Orang JATIM 350,000,000

1.20.98.002 Assessment Complex ( Job Target ) Tersedianya aparatur hasil Assessment complex 50 Orang JATIM 525,000,000

33,904,432,560


SKPD : [1.20.1900] Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6



perkantoran

100% % JATIM 2,205,500,000


Aparatur

920,150,000


dan Prasarana



0 %,100 % % JATIM 824,150,000


dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 100 % JATIM 96,000,000


Pemerintah Daerah

479,350,000


Daerah

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi 5 kali JATIM 275,000,000


kapasitas SDM

20 orang JATIM 204,350,000



485,210,000





program/kegiatan) yang tersusun

5 dokumen JATIM 362,630,000

1.20.99 Program Pembinaan anggota KORPRI dan

kelembagaan unit KORPRI

8,204,790,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN


1.20.99.001 Pembinaan Anggota Korpri Prosentase pemahaman jiwa Korps Aparatur Sipil Negara yang

mengikuti pembinaan

70% % JATIM 4,370,000,000

1.20.99.002 Kelembagaan Korpri Jumlah SKPD Provinsi / lembaga vertikal lingkup Pemprov Jatim

dan Kabupaten / Kota di Jawa Timur yang termotivasi

membentuk kepengurusan KORPRI / Aparatur Sipil Negara

55 unit JATIM 1,650,000,000

1.20.99.003 Pemahaman Sadar Hukum dan Upaya Perlindungan

Hukum bagi Anggota Korpri

Prosentase anggota KORPRI (Aparatur Sipil Negara) yang bermasalah

hukum , melapor dan ditindaklanjuti oleh Dewan Pengurus KORPRI

Prov Jatim yang difasilitasi oleh LKBH KORPRI Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI Prov Jatim

90% % JATIM 584,790,000

1.20.99.004 Upaya Peningkatan Kesejahteraan bagi anggota Korpri

dan keluarganya

Jumlah anggota KORPRI ( Aparatur Sipil Negara) dan

keluarganya yang mendapat layanan upaya peningkatan kesejahteraan

950 orang JATIM 1,600,000,000

12,295,000,000

URUSAN : Ketahanan Pangan

SKPD : [1.21.0100] Badan Ketahanan Pangan

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6





100 %,100 % JATIM 2,236,920,000


Aparatur

1,258,320,000


dan Prasarana



5 unit,100 % JATIM 908,320,000


dan Prasarana



Pemerintah Daerah

2,581,760,000


Pemerintah Daerah



20 kali,100 persen JATIM 1,000,000,000



100 persen JATIM 831,760,000

1.21.07.005 Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan jumlah rapat koordinasi, rapat pleno, rapat pokja teknis 3 kali JATIM 750,000,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN




3,000,000,000








dokumen

JATIM 1,000,000,000



Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun 2 kali,1 paket JATIM 750,000,000

1.21.24 Program Peningkatan Ketahanan pangan 35,550,000,000

1.21.24.001 Pemantapan Ketersediaan Pangan Desa kawasan pemantapan ketersediaan pangan 116 desa Jawa Timur 4,300,000,000

1.21.24.003 Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Pengembangan lumbung pangan masyarakat,cadangan pangan

pemerintah (beras)

100 unit,200 ton Jawa Timur 5,000,000,000

1.21.24.011 Pengembangan Sistem Tunda Jual Kelompok tunda jual yang difasilitasi 100 kelompok Jawa Timur 3,750,000,000

1.21.24.012 Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya Lembaga pembeli gabah (LPG) peserta dagulir 115 LPG Jawa Timur 3,000,000,000

1.21.24.013 Peningkatan Distribusi Pangan Masyarakat Lembaga distribusi pangan yang difasilitasi 12 gapoktan Jawa Timur 1,500,000,000

1.21.24.014 Penanganan Daerah Rawan Pangan Desa rawan pangan yang ditangani 20 desa Jawa Timur 2,600,000,000

1.21.24.015 Pengembangan Desa Pariwisata, Mandiri Pangan

dan Bio Energi

Desa pariwisata, mandiri pangan dan bio energi yang

dikembangkan

90 desa Jawa Timur 3,000,000,000

1.21.24.016 Pemberdayaan Kelompok Usaha Pangan Lahan Kering Jawa Timur 1,000,000,000

1.21.24.017 Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Desa akses pangan rendah yang ditangani 12 desa Jawa Timur 1,400,000,000

1.21.24.018 Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari Kawasan rumah pangan lestari yang diberdayakan 114 desa Jawa Timur 10,000,000,000

1.21.25 Program pemberdayaan penyuluhan pertanian,

perikanan, dan kehutanan

10,000,000,000

1.21.25.002 Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan

kelompok pertanian, perikanan dan kehutanan yang diberdayakan,bp3k

kecamatan yang difasilitasi,Dem usaha tani,tenaga penyuluh yang

difasilitasi

450 kelompok,20 unit,90

unit,350 orang

Jawa Timur 10,000,000,000

1.21.26 Program Peningkatan Diversifikasi Pangan 22,402,070,000

1.21.26.001 Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Jumlah kabupaten/kota sampling uji laboratorium bahan pangan 38 kabupaten/kota JATIM 2,386,820,000

1.21.26.002 Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Jumlah kantin sekolah sehat yang difasilitasi 100 kantin sekolah sehat JATIM 3,700,000,000

1.21.26.003 Pengembangan Usaha Pangan Lokal dan Tradisional Jumlah kelompok usaha pangan olahan yang diberdayakan 60 kelompok usaha

panga

JATIM 1,000,000,000


Peningkatan Pengelolaan Pasca Panen dan Pengolahan

Hasil

Peningkatan kualitas SDM Anggota kelompok usaha pangan olahan 200 orang JATIM 900,000,000

1.21.26.005 Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Pangan Pelaksanaan pameran, publikasi dan sosialisasi 25 kali JATIM 2,200,000,000

1.21.26.006 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Jumlah kelompok usaha pangan lokal kawasan agropolitan yang

diberdayakan

50 Kelompok JATIM 1,550,000,000

1.21.26.007 Pengembangan Teknologi Pangan Olahan Jumlah taman posyandu yang difasilitas 150 taman posyandu JATIM 750,000,000

1.21.26.008 Pengembangan Karangkitri Jumlah Pengembangan desa karangkitri 200 desa JATIM 9,000,000,000

1.21.26.009 Laboratorium Keamanan Pangan (DAK) JATIM 689,040,000

1.21.26.010 Pendampingan Laboratorium Keamanan Pangan

(DAK)

JATIM 226,210,000

77,029,070,000

URUSAN : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SKPD : [1.22.0100] Badan Pemberdayaan Masyarakat

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6


1.22.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Jumlah tenaga jasa pengamanan kantor yang tersedia,Jumlah tenaga

jasa pengemudi yang tersedia,Jumlah tenaga jasa pengelola dan

penatausahaan keuangan di Bapemas Prov. Jatim yang tersedia,Jumlah

tenaga jasa instruktur senam, penceramah dan pelatih musik yang

tersedia,Tersedianya jasa pelayanan publik,Jumlah tenaga jasa

Pengadaan Barang dan Jasa di Bapemas Prov. Jatim yang

tersedia,Tersedianya ATK ,Jumlah pegawai Bapemas Prov. Jatim yang

mendapatkan pelayanan gaji pegawai ,Tersedianya jasa pengiriman

surat,Jumlah laporan keuangan Bapemas Prov. Jatim yang

tersedia,Jumlah Amplop Dinas yang tercetak,Jumlah laporan capaian

kinerja keuangan triwulan / semesteran yang tersedia,Jumlah Map

Dinas yang tercetak,Jumlah media surat kabar/majalah yang tersedia

setiap bulan ,'Jumlah Tagihan Rekening Telepon, listrik dan air yang

terealisasi Pembayarannya,Jumlah lembar disposisi yang

tercetak,Tersedianya jasa sewa tanaman ,Tersedianya jasa kebersihan

kantor,Jumlah kartu barang yang tercetak,Jumlah Kartu Kendali yang

terc

3 orang,3 orang,23

orang,3 orang,12

bulan,24 orang,12

bulan,96 orang,12

bulan,5 laporan,60000

lembar,6 laporan,3300

buah,45 eksemplar,12

bulan,50 rim,1 paket,1

paket,750 lembar,30

buku,12 bulan

JATIM 2,608,781,089


Aparatur

2,369,580,171


dan Prasarana

Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia,Jumlah

kendaraan dinas operasional yang tersedia

6 jenis,1 unit JATIM 1,600,000,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN



dan Prasarana

Tersedianya peralatan listrik dan elektronik,Tersedianya prasarana

ruangan/gedung kantor

12 bulan,1 paket JATIM 769,580,171


Pemerintah Daerah

1,139,212,500


Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah 69 kali JATIM 544,625,000

1.22.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Peserta Pembinaan mental spiritual,Jumlah Pegawai yang

mengikuti In hoose training penatausahaan keuangan,Jumlah pakaian

olah raga yang tersedia,Jumlah pakaian dinas PDH pegawai yang

tersedia,Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan

formal,Jumlah sepatu dinas dan olah raga yang tersedia,Jumlah atribut

pegawai yang tersedia,Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan

peningkatan kapasitas SDM,Jumlah pakaian kerja lapangan dan Satpol

PP yang tersedia,Jumlah Pegawai yang mengikuti In house training

penekanan tugas dan implementasi peraturan-peraturan,Jumlah

pakaian batik Korpri yang tersedia

276 Orang,119

Orang,119 Buah,119

Buah,10 Orang,119

Buah,119 Buah,119

Orang,6 Buah,119

Orang,119 Buah

JATIM 594,587,500



2,458,535,369

1.22.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD (RKA-RKPA, DPA-DPPA,

Renja, RKT) yang tersusun,Terlaksananya Rapat Koordinasi Bapemas

se Jawa Timur.

6 dokumen,2 kali JATIM 1,058,435,370



Jumlah dokumen evaluasi (IKM) yang tersusun,Jumlah dokumen

Pelaporan (LAKIP,LKPJ, LPPD, Laporan Kegiatan Sungram, Capaian

Kinerja, Laporan Tahunan) yang tersusun

1 dokumen,6 dokumen JATIM 1,000,000,000



Terselenggaranya rapat koordinasi tim PDE,Jumlah SOP PDE yang

tersusun,Jumlah Update database SKPD,Jumlah edisi Buletin Gema

Desa yang diterbitkan,Langganan jaringan

6 kali,1 paket,4 kali,12

edisi,12 bulan

JATIM 400,099,999

1.22.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun Desa

8,948,036,516

1.22.17.018 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Prop. Jatim Terlaksananya Pencanangan Tk Nasional,Jumlah laporan pelaksanaan

kegiatan yang disusun,Jumlah lokasi Monitoring dan

Evaluasi,Terlaksananya Penilaian administrasi,Jumlah peserta

penilaian presentasi,Jumlah lokasi penilaian lapang,jumlah peserta

sosialisasi,Jumlah peserta Rakor ,Terlaksananya Pencanangan Tk

Provinsi

1 Paket,1 paket,6

Desa/Kel,38 kab/kota,38

kab/kota,6 Desa/Kel,76

orang,114 Orang,1 Paket

JATIM 1,640,000,000

1.22.17.053 Lomba Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Berhasil

Jumlah lokasi Monitoring dan Evaluasi,Jumlah Juklak yang

disusun,Jumlah peserta sosialisasi,Jumlah laporan pelaksanaan

kegiatan yang disusun,Terlaksananya Penilaian Administrasi,Jumlah

peserta Penilaian Presentasi,Jumlah tenaga Pendampingan Pemenang

Lomba Desa dan Kelurahan Di Tingkat Nasional dan Provinsi,Jumlah

lokasi Penilaian Lapang,Jumlah peserta Rakor Pembinaan

8 Desa/Kel,1 Paket,76

Orang,1 Paket,38

Kab/Kota,38

Kab/Kota,52 Orang,8

Desa/Kel,76 Orang

JATIM 1,230,000,000

1.22.17.058 Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai

Sosial Budaya Masyarakat

Jumlah lokasi Monitoring dan Evaluasi,Jumlah peserta

Sosialisasi,Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun,Jumlah

peserta Rakor,Jumlah peserta Lokakarya,Jumlah lokasi Identifikasi

1 Desa Adat,100

Orang,1 Paket,100

Orang,100 Orang,10

Desa/Kel

JATIM 2,155,000,000

1.22.17.063 Fasilitasi Penguatan Keswadayaan Masyarakat Jumlah lokasi monitoring,Jumlah peserta Rapat Evaluasi,Jumlah

laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun,Jumlah peserta Rapat

Koordinasi

29 Kab/Kota,90 Orang,1

Paket,90 Orang

JATIM 615,000,000

1.22.17.064 Implementasi serta Pendampingan Sistem Manajemen

Pembangunan Partisipatif (SMPP)

Jumlah peserta sosialisasi ,Jumlah lokasi Pendampingan/On The Job

Trining (OJT) penyusunan RPJM, RKP dan APBD

desa/kelurahan,Jumlah Desa dan Kelurahan mempunyai Dokumen

RPJM, RKP dan APBD desa/kelurahan yang partisipatif,Jumlah

peserta Pelatihan Aplikasi Soft Ware Iimplementasi SMPP,Jumlah

laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun

150 Orang,80 Desa,80

Desa,110 Orang,1 Paket

JATIM 1,668,036,516

1.22.17.065 Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka kemandirian

kehidupan sosial masyarakat

Jumlah peserta Rakor Pokjanal Posyandu,Jumlah peserta Rakor PMT-

AS,Jumlah peserta Rakor PSN-DB,Jumlah peserta Sosialisasi

Pemberdayaan Penyandang Cacat,Jumlah laporan pelaksanaan

kegiatan yang disusun,Jumlah peserta Rakor Desa Siaga,Jumlah

peserta Rakor HIV/AIDS

114 Orang,114

Orang,114 Orang,50

Orang,1 Paket,114

Orang,114 Orang

JATIM 1,640,000,000

1.22.22 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan dalam Pemanfaatan TTG dan

Pendayagunaan SDA

9,976,222,484

1.22.22.001 Pemanfaatan dan Penerapan TTG Bekerjasama dengan

Perguruan Tinggi

Terlaksananya pemetaan kebutuhan TTG di Jawa Timur,Jumlah

laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang tersusun,Jumlah Posyantek

yang mendapatkan bantuan untuk pengembangan dan pemanfaatan

TTG,Jumlah peserta rapat koordinasi,Terpantaunya pelaksanaan

kegiatan Posyantek,Jumlah pengelola Posyantek yang terlatih

38 Kab/Kota,1 Paket,14

Posyantek,76 Orang,2

Kali,84 Orang

JATIM 2,200,000,000

1.22.22.002 Gelar TTG Jumlah peserta rapat koordinasi,Jumlah Kab./Kota yang mengikuti

gelar TTG ,Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang tersusun

190 Orang,38

Kab/Kota,1 Paket

JATIM 1,000,000,000

1.22.22.003 Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

Jumlah publikasi PNPM MP,Jumlah pelaku PNPM yang

terlatih,Jumlah fasilitator PNPM MP yang dievaluasi

kinerjanya,Jumlah lokasi monitoring dan evaluasi,Terlaksananya gelar

karya PNPM MP,Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang tersusun

12 Kali,300 Orang,350

Orang,29 Kabupaten,1

Paket,1 Paket

JATIM 2,800,000,000

1.22.22.004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan

Pemanfaatan SDA

Monitoring Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam

Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA,Jumlah peserta

sosialisasi/orientasi,Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang

tersusun,Jumlah peserta Orientasi Pengelola Program,Jumlah

pemetaan/identifikasi calon lokasi program,Jumlah komunitas

masyarakat penerima bantuan bagi Program/Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA

1 Kali,170 Orang,1

Paket,116 Orang,38

Desa/Kel,45 Komunitas

Masyarakat

JATIM 3,476,222,484

1.22.22.005 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Sarana

Prasarana Pedesaan

Monitoring Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam

Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA,Jumlah peserta

sosialisasi/orientasi,Jumlah pemetaan/identifikasi calon lokasi

program,Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang

tersusun,Jumlah komunitas masyarakat yang mengelola dan

meemanfaatkan SDA

1 Kali,30 Orang,5

Desa/Kel.,1 Paket,5

Komunitas

JATIM 500,000,000

1.22.23 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Masyarakat

13,983,329,161

1.22.23.001 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Pengelola UEM yang terlatih,Jumlah laporan

pelaksanaan kegiatan yang tersusun,Jumlah Lembaga UEM yang

berkembang

60 orang,1 paket,10

UEM

JATIM 1,250,000,000

1.22.23.002 Pengembangan Pasar Desa Jumlah kabupaten yang mengikuti Lomba Pasar Desa,Jumlah laporan

pelaksanaan kegiatan yang tersusun,Jumlah peserta Orientasi Pasar

Desa dan Temu Karya,Jumlah Pasar Desa yang menerima bantuan

29 kabupaten,1 paket,70

orang,10 pasar

JATIM 1,000,000,000

1.22.23.003 Pemberdayaan Ekonomi Rakyat berbasis Lembaga

Keuangan Mikro

Jumlah UPKu Berhasil di 38 Kab/Kota yang telah evaluasi,Jumlah

peserta Rakor Pengembangan LKM,Jumlah UPKu, Forum UPKu, dan

UED-SP yang terfasilitasi ,Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang

tersusun,Jumlah pengelola UPKu, Forum UPKu dan UED-SP yang

terlatih,Jumlah peserta Rakor Bidang PPM,Jumlah Pendamping

Bidang PPM di 38 Kab/Kota yang tersedia

10 upku,185 orang,15

LKM (UPKu, Forum

UPK,1 paket,60

orang,80 orang,30 orang

JATIM 750,000,000

1.22.23.004 Pemberdayaan BUMDes Jumlah Peserta Orientasi Pengembangan BUMDes yang

terlatih,Jumlah BUMDes yang terfasilitasi Pengembangannya,Jumlah

laporan pelaksanaan kegiatan yang tersusun

80 orang,10 Bumdes,1

paket

JATIM 1,250,000,000

1.22.23.005 Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Jumlah kepala Rumah Tangga Perempuan Desil 1 di 37 Kab/kota

yang diverifikasi dan diIdentifikasi kebutuhannya ,Jumlah

Rakor/Semiloka,Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang

tersusun,Jumlah peserta Sosialisasi Penanggulangan Feminisasi

Kemiskinan di Jatim

20231 KRTP,100

orang,1 paket,700 orang

JATIM 9,293,329,161

1.22.23.006 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelompok

Program Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah SKPD peserta Rakor TKPK Prov. Jatim kelompok program

Pemberdayaan Masyarakat dan Unit Pengaduan Masyarakat,Jumlah

laporan pelaksanaan kegiatan yang tersusun,Jumlah Penghargaan

Karya Penanggulangan Kemiskinan (Pro Poor Award) yang

diberikan,Jumlah Kab/Kota peserta Rakor TKPK Kab/Kota se Jawa

Timur

20 SKPD,1 paket,0

kab/kota, lembaga, p,38

kab/kota

JATIM 440,000,000

1.22.24 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia (SDM) dan Lembaga Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan

10,173,876,470

1.22.24.001 Pendataan dan Pendayagunaan Profil Desa dan

Kelurahan

Jumlah lokasi pendampingan penerapan aplikasi,Jumlah peserta

Rakornis Pokja Kab/Kota,Terealisasinya publikasi profil desa,Jumlah

peserta Bimtek Operator Pokja Kab/Kota,Jumlah peserta Bimtek

Operator Pokja Desa/Kel.,Jumlah lokasi Monev,Jumlah laporan

kegiatan yang disusun

38 Kab./Kota,77

Orang,1 Paket,77

Orang,390 Orang,38

Kab./Kota,1 Paket

JATIM 1,395,000,000

1.22.24.002 Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah peserta Semiloka pedoman program,Jumlah Penilaian Kinerja

Lembaga Kemasyarakatan yang disusun,Jumlah peserta Orientasi Tim

Pembina LK Kab/Kota ,Jumlah peserta Bimtek bagi Perangkat Desa

dan Pengurus LPMD/K,Jumlah lokasi Monev,Jumlah laporan kegiatan

yang disusun

77 orang,1 Paket,76

Orang,383 Orang,38

Kab./Kota,1 Paket

JATIM 3,702,500,000

1.22.24.003 Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Jumlah peserta Rakor PKK Provinsi,Jumlah peserta Rakor Teknis

PKK,Jumlah peserta Orientasi Kader Pokja PKK,Jumlah peserta

Orientasi Kelompok Binaan PKK,Jumlah perserta workshop

PKK,Jumlah lokasi Monitoring dan evaluasi,Jumlah peserta Rakor

PKK Kab./Kota,Jumlah laporan kegiatan yang disusun

100 Orang,114

Orang,114 Orang,87

orang,87 Orang,38

Kab/Kota,265 Orang,1

paket

JATIM 2,476,376,470

1.22.24.004 Pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat

(KPM)

Jumlah laporan kegiatan yang disusun,Jumlah Pedum KPM berprestasi

yang disusun,Terlaksananya Rakor KPM,Jumlah peserta Temu Karya

,Jumlah peserta Pelatihan KPM dan pembina,Jumlah lokasi Penilaian

KPM berprestasi,Jumlah lokasi monev

1 Paket,1 Paket,3 Kali,60

Orang,265 Orang,38

Kab./Kota,38 Kab./Kota

JATIM 1,300,000,000

1.22.24.005 Pengembangan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Pedum Kegiatan P3M yang disusun,Jumlah modul P3M yang

disusun,Jumlah peserta Sosialisasi Pedum dan Modul P3M,Jumlah

peserta pelatihan P3M,Jumlah standar pelatihan PMD yang

disusun,Jumlah lokasi monev,Jumlah laporan kegiatan yang disusun

1 Paket,3 Modul,60

Orang,200 Orang,1

Paket,38 Kab./Kota,1

Paket

JATIM 1,300,000,000

51,657,573,760

URUSAN : Komunikasi dan Informatika

SKPD : [1.25.0100] Dinas Komunikasi dan Informatika

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6





100 %,100 % JATIM 7,526,040,000


Aparatur

1,570,710,000


dan Prasarana

805,710,000


dan Prasarana



3529 buah,100 % JATIM 765,000,000


Pemerintah Daerah

744,900,000


Pemerintah Daerah



3 kali,18,42 % JATIM 569,900,000





21 pegawai,148

pegawai,13,9 %

JATIM 175,000,000



1,303,375,000







10 dokumen,10

dokumen,6 dokumen

JATIM 150,000,000



Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun 1 database,18 SOP JATIM 283,000,000

1.25.25 Program Pemberdayaan Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK)

2,916,375,000

1.25.25.001 Penerapan Tata Kelola TIK Pemerintahan Jumlah workshop dan sosialisasi 5 kali Jawa Timur 700,095,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN


1.25.25.002 Standardisasi Sistem Informasi dan Muatan TIK Persentase muatan website SKPD dan kabupaten/kota yang

memenuhi pedoman muatan TIK

50 % Jawa Timur 298,000,000

1.25.25.003 Pemberdayaan Masyarakat Bidang TIK Jumlah masyakarat yang mengikuti workshop 320 orang Jawa Timur 298,890,000


Pembangunan Telecenter

Jumlah pembangunan fisik telecenter 8 Telecenter KabupatenPasuruan,Kabupate

nPonorogo,KabupatenSitubon

do,KabupatenTrenggalek

1,619,390,000

1.25.26 Program Pengembangan Teknologi Informatika 1,183,375,000

1.25.26.001 Fasilitasi Teknis Pengembangan Aplikasi TIK

Pemerintahan

Jumlah bintek 4 bimtek Jawa Timur 242,523,000

1.25.26.002 Fasilitasi Pemanfaatan Data Center Jumlah hosting dan colo 287 hosting dan colo Jawa Timur 473,200,000

1.25.26.003 Fasilitasi Pemeliharaan keamanan sistem informasi Jumlah pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak 2 paket Jawa Timur 467,652,000

1.25.27 Program Pemeliharaan dan Pengendalian

Infrastruktur Teknologi Informasi dan

Telekomunikasi (TIK)

1,583,375,000

1.25.27.001 Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK Jumlah akses internet pada lokasi kosong (blank spot) 1 Jawa Timur 684,532,000

1.25.27.002 Fasilitasi Penyediaan dan Pengembangan Jaringan TIK Jumlah SKPD dengan jaringan internet 4 SKPD Jawa Timur 201,000,000

1.25.27.003 Pengendalian Bandwith dan Monitoring Jaringan TIK Jumlah bandwith yang dikelola 8 MB Jawa Timur 202,000,000

1.25.27.004 Pemeliharaan Jaringan TIK dan Perangkat Keras Jumlah pemeliharaan jaringan TIK SKPD 100 kali Jawa Timur 495,843,000

1.25.28 Program Pos dan Telekomunikasi 1,006,750,000

1.25.28.001 Pengendalian dan pengawasan bidang pos dan

telekomunikasi

Jumlah pembinaan, monev 12 kali Jawa Timur 504,442,500

1.25.28.002 Pembinaan Bidang Pos dan Filateli Jumlah bintek, FGD, monev penyelenggaraan bidang pos dan filateli 2 kali Jawa Timur 200,282,500

1.25.28.003 Pembinaan Bidang Telekomunikasi Jumlah bintek, FGD, monev telekomunikasi khusus 2 kali Jawa Timur 302,025,000

1.25.30 Program Peningkatan Desiminasi dan Informasi 3,453,375,000

1.25.30.001 Penyebarluasan Informasi melalui Media Jumlah penyebaran informasi 12 jenis Jawa Timur 2,553,375,000

1.25.30.002 Optimalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat 100 % Jawa Timur 700,000,000

1.25.30.003 Fasilitasi Penguatan PPID Jumlah workshop, bintek, FGD, sosialiasi, asistensi serta monev PPID 4 Jawa Timur 200,000,000

1.25.31 Program Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi 3,100,000,000

1.25.31.001 Penanganan Sengketa Informasi Publik Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa informasi publik 100 % Jawa Timur 880,000,000

1.25.31.002 PPID Award SKPD / Kab/Kota se-Jatim Jumlah pemenang SKPD/Kab/Kota se-Jatim 15 award Jawa Timur 200,000,000

1.25.31.003 Fasilitasi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Jumlah monev, bintek, sosialisasi, forum koordinasi, right to know day

terhadap keterbukaan informasi publik

54 kegiatan Jawa Timur 1,761,675,000

1.25.31.004 Prosedur Layanan Informasi Jumlah pembuatan petunjuk layanan dan petunjuk teknis 4 dokumen Jawa Timur 130,000,000

1.25.31.005 Pelaksanaan Forum Informasi dan Akuntabilitas (FIA) Jumlah Forum Informasi dan Akuntabilitas (FIA) 1 kegiatan Jawa Timur 128,325,000

1.25.33 Program Pengelolaan Jaringan Komunikasi 1,953,375,000

1.25.33.001 Fasilitasi Issue Aktual Jumlah dokumen isu aktual 24 dokumen Jawa Timur 107,590,000

1.25.33.002 Pemberdayaan lembaga kehumasan

pemerintah/bakohumas

Jumlah forum Bakohumas Provinsi Jawa Timur 4 kali Jawa Timur 285,270,000


Kelompok Informasi Masyarakat dan Media

Tradisional

Jumlah lembaga komunikasi sosial yang diberdayakan 150 kelompok Jawa Timur 1,160,515,000

1.25.33.004 Fasilitasi Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informasi Jumlah workshop dan seminar bagi lembaga profesi komunikasi dan

informasi


26,341,650,000

URUSAN : Komunikasi dan Informatika

SKPD : [1.25.0200] Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6


1.25.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran 100 % JATIM 1,704,700,000


Aparatur

425,000,000


dan Prasarana

Prosentase kebutuhan peralatan dan kelengkapan sarana yang

terpenuhi

72% % JATIM 235,000,000


dan Prasarana

Persentase pemanfaatan peralatan dan kelengkapan sarana 72% % JATIM 190,000,000


Pemerintah Daerah

435,000,000


Pemerintah Daerah

Persentase peningkatan kinerja 87 % JATIM 350,000,000

1.25.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi sebagai

penyelenggara pemerintah

55 % JATIM 85,000,000



275,000,000

1.25.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan 5 dokumen JATIM 50,000,000



Jumlah dokumen laporan yang disusun 10 dokumen JATIM 50,000,000



Jumlah sistem informasi yang dikelola 4 dokumen JATIM 175,000,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN



Informasi Media Penyiaran

920,000,000

1.25.32.001 Monitoring/ Pengawasan Isi Siaran Persentase tindak lanjut pengaduan isi siaran,Persentase pelanggaran

isi siaran yang ditindaklanjuti

100 %,100 % Jawa Timur 425,000,000

1.25.32.002 Evaluasi Dengar Pendapat Persentase peningkatan jumlah Lembaga Penyiaran yang memperoleh

ijin penyiaran,Persentase peningkatan jumlah Surat Rekomendasi

Kelayakan (RK) yang dikeluarkan tepat waktu sesuai SOP

50 %,50 % Jawa Timur 200,000,000

1.25.32.003 Media On Line Jumlah berita yang di Upload 65 berita Jawa Timur 215,000,000

1.25.32.004 Bimbingan Teknis SDM Penyiaran Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis 80 Lembaga Jawa Timur 80,000,000

1.25.34 Program Fasilitasi KPID 2,105,000,000

1.25.34.001 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah lembaga penyiaran yang mengikuti sosialisasi 120 lembaga Jawa Timur 535,000,000

1.25.34.002 Gender dalam Penyiaran Jumlah lembaga penyiaran yang diberi wawasan tentang gender 40 lembaga Jawa Timur 145,000,000

1.25.34.003 Workshop Penyiaran Jumlah peserta yang mengikuti workshop 85 Orang Jawa Timur 92,000,000

1.25.34.005 Pameran HUT Pemerintah Provinsi Jawa Timur Jumlah pameran yang dilaksanakan 2 Pameran Jawa Timur 405,000,000

1.25.34.006 Fasilitasi dan Rekrutmen Calon Anggota KPID Jawa

Timur

Persentase fasilitasi yang dicukupi 95 % Jawa Timur 928,000,000

5,864,700,000

URUSAN : Perpustakaan

SKPD : [1.26.0100] Badan Perpustakaan dan Kearsipan

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6

1.24.15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1,850,000,000

1.24.15.009 Menyusun/Menyempurnakan peraturan pedoman

standar pelaksanaan kearsipan

Jumlah Draft Peraturan Kearsipan dan Laporan Hasil Kajian 4 Jumlah Peraturan JATIM 250,000,000

1.24.15.013 Pembinaan /Orientasi Tata Kearsipan Jumlah SKPD Yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku 10 SKPD JATIM 250,000,000

1.24.15.017 Penilaian Jabatan Fungsional Arsiparis Jumlah Penilaian Angka Kredit Arsiparis 35 Orang JATIM 200,000,000


Kearsipan

Jumlah Pengelola Kearsipan terlatih 186 orang JATIM 900,000,000


Rangka Bimbingan Teknis Penyelenggaraan

Kearsipan

Jumlah SDM Pengelola Kearsipan SKPD 100.00 orang JATIM 250,000,000

1.24.16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip

Daerah

2,500,000,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN


1.24.16.003 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk

informatika

Jumlah arsip statis yang dialih mediakan 2500 lembar JATIM 350,000,000

1.24.16.006 Akuisisi Arsip statis /Permanen dari Badan

Pemerintah Swasta dan Perorangan

Jumlah arsip Yang diolah 6 daftar inventaris JATIM 750,000,000

1.24.16.007 Pemeliharaan dan Pengamanan arsip statis Jumlah Arsip Yang Dipelihara 800 M3 (Meter Kubik) JATIM 400,000,000

1.24.16.012 Penyusutan Arsip Inaktif Jumlah Arsip Inaktif Yang Disusutkan 10000 Berkas JATIM 400,000,000

1.24.16.015 Pengolahan Arsip Inaktif Jumlah Arsip Inaktif Yang Diolah 30000 Berkas JATIM 300,000,000

1.24.16.018 Pemeliharaan dan Perawatan arsip inaktif Jumlah Arsip Inaktif yang dipelihara 47000.00 berkas JATIM 300,000,000


Informasi (Kearsipan)

1,400,000,000

1.24.18.001 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip Jumlah Naskah Sumber Arsip 2 Judul JATIM 400,000,000

1.24.18.017 Sosialisasi Kearsipan Jumlah Peserta Sosialisasi 500 orang JATIM 500,000,000

1.24.18.018 Pelayanan informasi kearsipan IKM Layanan Jasa Kearsipan,Pengunjung Layanan Arsip 77,85 Indeks,3100

Orang

JATIM 500,000,000





100 %,100 % JATIM 7,871,000,000


Aparatur

2,464,000,000


dan Prasarana



83060 buah / unit,100 % JATIM 2,125,000,000


dan Prasarana



Pemerintah Daerah

1,304,000,000


Daerah

JATIM 608,000,000



100 % JATIM 696,000,000



339,000,000

1.26.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun 5 laporan JATIM 178,810,000



JATIM 83,230,000



JATIM 76,960,000

1.26.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

7,661,000,000

1.26.15.002 Pengembangan minat dan budaya baca Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 1375000 orang

pemustaka

JATIM 600,000,000

1.26.15.005 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan

Minat Baca Didaerah

Jumlah Desa 10 Desa JATIM 400,000,000

1.26.15.008 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Jumlah Pameran Yang diikuti 5 kali pameran JATIM 600,000,000

1.26.15.009 Penyedian bahan pustaka perpustakaan umum daerah Jumlah Koleksi Buku Yang Di Perpustakaan Daerah 15000 Eksemplar JATIM 1,500,000,000

1.26.15.012 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Desa 20 Perpustakaan Desa JATIM 1,361,000,000

1.26.15.017 Pembinaan Perpustakaan di Jawa Timur Jumlah Nomor Pokok Perpustakaan 200 NPP JATIM 600,000,000


Penyuluhan dan Pengembangan Budaya Baca

IKM Layanan Perpustakaan,Indeks Minat dan Budaya Baca,Jumlah

Koleksi dibaca di tempat,Jumlah Peserta Penyuluhan Budaya Baca

78,35 Indeks,58

Indeks,2200000

Buku,375.00 orang

JATIM 800,000,000


Pengelolaan Perpustakaan

Jumlah SDM Pengelola Perpustakaan 500 Orang JATIM 600,000,000


Sosialisasi dan Bimbingan Minat Baca dan Kebiasaan

Baca Masyarakat

Jumlah anggota perpustakaan 20000 Orang JATIM 600,000,000

1.26.15.024 Konservasi Koleksi dan Deposit Jumlah Koleksi Yang Dikonservasi 15000 Buku JATIM 600,000,000

25,389,000,000

URUSAN : Pertanian

SKPD : [2.01.0100] Dinas Pertanian

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6


2.01.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Adanya fasilitasi penyediaan sarana prasarana pelayanan administrasi

perkantoran di Dinas dan UPT lingkup Dinas Pertanian Provinsi Jawa

Timur

12 Bulan JATIM 10,283,262,430


Aparatur

1,500,000,000


dan Prasarana

Adanya fasilitasi pakaian Dinas bagi aparatur Dinas Pertanian Provinsi

Jawa Timur

1207 Orang JATIM 959,525,000


dan Prasarana

Adanya fasilitasi pemeliharaan sarana prasarana aparatur Dinas

Pertanian Provinsi Jawa Timur

683 Bulan JATIM 540,475,000


Pemerintah Daerah

3,800,000,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN



Daerah



2 Laporan,1207 Orang JATIM 647,377,682



formal/non-formal sesuai dengan jabatannya,Adanya fasilitasi

peningkatan kapabilitas sumberdaya aparatur Dinas Pertanian

Provinsi Jawa Timurpendidikan/pelatihan formal

100 Orang,5 Persen,5 JATIM 3,152,622,318



3,300,000,000

2.01.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tercapainya dokumen Penyusunan Renstra, Rencana Kerja,

RKA, DPA dan Database Tanaman Pangan dan Hortikultura




Tercapainya dokumen penyusunan LAKIP dan Laporan Berkala

Tanaman Pangan dan Hortikultura




Tercapainya dokumen sistem perencanaan, sistem evaluasi,

pemutakhiran data dan sewa jaringan


2.01.19 Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

82,058,399,270

2.01.19.037 Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura Jumlah Kawasan Hortikultura yang terbangun 147 hektar Jawa Timur 7,800,000,000

2.01.19.039 Pengembangan Produksi Benih Hortikultura Jumlah produksi hasil perbanyakan benih hortikultura 80000 kg Jawa Timur 2,545,211,000

2.01.19.040 Pengembangan Produksi Benih Padi Jumlah produksi hasil perbanyakan benih padi 1.714.500 ton Jawa Timur 17,422,400,000

2.01.19.041 Pengembangan Produksi Benih Palawija Jumlah produksi hasil perbanyakan benih palawija 78 ton Jawa Timur 3,124,050,000

2.01.19.042 Pengembangan Pupuk Organik Jumlah kelompok pengembangan pupuk organik 38 kelompok Jawa Timur 3,389,326,173

2.01.19.044 Pengembangan Usaha Tani Pertanian Peningkatan usaha agribisnis aneka produk olahan Tanaman Pangan

dan Hortikultura

5 kelompok Jawa Timur 800,000,000

2.01.19.045 Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Penanganan OPT dalam rangka peningkatan produksi dan

produktifitas Tanaman Pangan dan Hortikultura

375 petugas Jawa Timur 2,500,000,000

2.01.19.046 Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian Jumlah benih tanaman pangan dan hortikultura bersertifikat memenuhi

syarat 6 tepat

63.108 ton Jawa Timur 4,000,000,000

2.01.19.063 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian

DAK

Jawa Timur 4,706,738,270

2.01.19.064 Pendampingan Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pertanian DAK

jumlah sarana dan prasarananya terbangun dan terpelihara 5 unit Jawa Timur 470,673,827

2.01.19.065 Pembinaan Irigasi Pertanian dan Adaptasi

Perubahan Iklim ( Water Resource and Irrigation

Sector Management Program) WISMP II

Jawa Timur 5,400,000,000

2.01.19.082 Pembinaan dan Pengembangan sarana dan prasarana

petani

Jumlah alsintan : Hand Tractor, Pompa Air, Cultivator, Transplanter,

APPO, Ayakan Pupuk Organik

487 unit Jawa Timur 2,000,000,000

2.01.19.083 Pengembangan jaringan irigasi usaha tani, desa (JITUT,

JIDES)

Jumlah Pengelolaan Lahan Pertanian 476 ha Jawa Timur 12,950,000,000

2.01.19.084 Pengelolaan data statistik tanaman pangan dan

hortikultura

Tersedianya data statistik tan. pangan dan hortikultura seJawa Timur

dari 622 kecamatan

52 data Jawa Timur 2,000,000,000

2.01.19.085 Pengembangan tanaman pangan Jumlah demplot varietas baru (padi, padi hibrida, jagung dan kedelai) 234 unit Jawa Timur 12,950,000,000

2.01.40 Program Pengembangan Agribisnis Pertanian 58,908,338,300

2.01.40.001 Pengembangan sistem agribisnis melalui Cooperatif

Farming

Jumlah kelompok tani yang menerapkan CF 83 kelompok JATIM 6,550,000,000

2.01.40.002 Pengembangan kualitas dan mutu produk melalui

Sistem Good Agricultural Practices (GAP)

Jumlah kelompok tani yang mampu menerapkan sistem GAP 10 kelompok JATIM 3,100,000,000

2.01.40.009 Peningkatan penanganan pasca panen dan pengolahan

hasil

Jumlah bantuan peralatan penanganan pasca panen dan pengolahan

hasil bagi kelompok

928 unit JATIM 34,186,600,000

2.01.40.010 Peningkatan standar mutu produk Jumlah Sertifikat Prima 22 unit JATIM 7,847,400,000

2.01.40.012 Peningkatan pemasaran produk-produk komoditas Fasilitasi Promosi Hasil Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura

40 gapoktan JATIM 1,250,000,000

2.01.40.016 Pengembangan Kerjasama antar daerah Promosi Bersama Anggota Mitra Praja Utama 2 kali JATIM 449,338,300

2.01.40.019 Fasilitasi pengembangan kawasan agropolitan Jumlah Bantuan Hibah untuk Kawasan Agropolitan 13 unit JATIM 1,200,000,000

2.01.40.147 Pengembangan Kebun Agribisnis Tanaman Pangan dan

Hortikultura

'Layanan Uji / Analisa Tanah ,Perbanyakan Benih Kultur Jaringan

dalam ,Perbanyakan Benih kultur jaringan ,Produksi Kebun Tan

Pangan : Produksi panen ,Total Produksi Kebun Hortikultura ,Total

Pasokan untuk Pasar Modern,Jumlah Pengunjung Agrowisata

,'Produksi Kebun Tan Pangan : Beras

155 unit,210 botol,750

pot,41250 kg,95000

Kg,5000 kg,11150

org,5000 kg

JATIM 4,325,000,000

2.01.43 Program Peningkatan Kapasitas SDM Non

Aparatur Pertanian

15,250,000,000

2.01.43.001 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Terselenggaranya pelatihan agribisnis bagi petani /pelaku

agribisnis


2.01.43.002 Anti Poverty Program (APP) Bidang Pertanian Bantuan sarana produksi untuk kelompok masyarakat/petani di daerah

miskin (Kelompok masyarakat/petani di daerah miskin)

50 Pokmas KabupatenBlitar,KabupatenSa

mpang,KabupatenTulungagun

g,KabupatenSumenep,Kabupat

enTrenggalek,KabupatenTuba

n,KabupatenBojonegoro,Kabu

patenProbolinggo


atenPacitan,KabupatenPonoro

go,KabupatenSitubondo,Kabu

patenBondowoso,KabupatenN

ganjuk,KabupatenMalang,Kota

Madiun

4,000,000,000

2.01.43.003 Pendidikan Kemasyarakatan dalam Rangka Mendukung

Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Terlaksananya Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu

(SLPHT)

28 Unit Jawa Timur 2,100,000,000


rangka Pengembangan Tanaman Pangan

Tersedianya agensia hayati melalui pemberdayaan kelompok 383 Kelompok Jawa Timur 2,500,000,000

2.01.43.005 Gebyar Hari Krida Pertanian Terfasilitasinya gapoktan/pelaku usaha promosi produk unggulan

dalam rangka Gebyar Hari Krida Pertanian di Jawa Timur

114 gapoktan/pelaku

usah

Jawa Timur 1,500,000,000

175,100,000,000

URUSAN : Pertanian

SKPD : [2.01.0200] Dinas Perkebunan

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6





100% Pegawai,100%

Pegawai

JATIM 1,843,210,000


Aparatur

1,225,000,000


dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 100% unit JATIM 725,000,000


dan Prasarana



100% unit,100% unit JATIM 500,000,000


Pemerintah Daerah

750,000,000


Pemerintah Daerah

Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan

aturan yang berlaku,Jumlah Koordinasi dan Konsultasi

100% ,100% JATIM 400,000,000





100% ,100% ,100% JATIM 350,000,000



2,473,856,000

2.01.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun 100% JATIM 1,050,000,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN







100% ,100% ,100% JATIM 500,000,000



Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun 100% ,100% JATIM 923,856,000

2.01.38 Program peningkatan Produksi Perkebunan 92,500,000,000

2.01.38.001 Pengembangan Tanaman Kakao Terlaksananya pengembangan tanaman kakao 5050 hektar Jawa Timur 12,500,000,000

2.01.38.002 Pengembangan Tanaman Kelapa Terlaksananya pengembangan tanaman kelapa 1600 hektar Jawa Timur 1,500,000,000

2.01.38.003 Pengembangan Tanaman Kopi Arabika Terlaksananya pengembangan kopi arabika 2050 hektar Jawa Timur 6,500,000,000

2.01.38.004 Fasilitasi Pengujian Mutu Benih Terfasilitasinya pengujian mutu benih tanaman perkebunan 1 tahun Jawa Timur 2,500,000,000

2.01.38.005 Diversifikasi Tanaman Perkebunan Terlaksananya diversifikasi tanaman perkebunan 1 paket Jawa Timur 1,000,000,000

2.01.38.006 Pengembangan Rintisan Pemasyarakatan Inovasi

Teknologi Pertanian (Primatani)

Terlaksananya pengembangan inovasi teknologi melalui pemberdayaan

kelompok tani

1 paket Jawa Timur 750,000,000

2.01.38.007 Fasilitasi penanganan Gangguan Usaha Perkebunan

(GUP)

Terlaksananya SL iklim, yang didukung pertemuan penanganan

gangguan usaha

300 org Jawa Timur 1,500,000,000

2.01.38.008 Pengembangan agensia hayati dan pestisida nabati Terlaksananya pengembangan agensia hayati dan pestisida nabati 1 tahun Jawa Timur 150,000,000

2.01.38.009 Fasilitasi Pengembangan UPT Pengembangan

Benih dan Produksi Tanaman Perkebunan

Terfasilitasinya pengembangan UPT Pengembangan Benih dan

Produksi Tanaman Perkebunan

1 tahun Jawa Timur 4,000,000,000

2.01.38.010 Fasilitasi Pengembangan UPT Pengawasan dan

Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan

Terfasilitasinya pengembangan UPT Pengawasan dan Pengujian Mutu

Benih Tanaman


2.01.38.011 Pengembangan Tanaman Perkebunan di Lahan

Pekarangan

Terlaksananya pengembangan tanaman perkebunan di lahan

pekarangan

75 hektar Jawa Timur 100,000,000

2.01.38.012 Intensifikasi Tanaman Kakao Terlaksananya intensifikasi tanaman kakao 750 hektar Jawa Timur 2,500,000,000

2.01.38.013 Intensifikasi Tanaman Kopi Arabika Terlaksananya intensifikasi tanaman kopi arabika 700 hektar Jawa Timur 3,000,000,000

2.01.38.014 Intensifikasi Cengkeh dan Cabe Jamu Terlaksananya intensifikasi tanaman cengkeh dan cabe jamu 150 hektar Jawa Timur 500,000,000

2.01.38.015 Intensifikasi Tanaman Kelapa Terlaksananya intensifikasi tanaman kelapa 300 hektar Jawa Timur 700,000,000

2.01.38.016 Intensifikasi Tanaman Jambu Mete dan Nilam Terlaksananya intensifikasi tanaman jambu mete dan nilam 100 hektar Jawa Timur 300,000,000

2.01.38.017 Rehabilitasi Tanaman Kakao Terlaksananya rehabilitasi tanaman kakao 250 hektar Jawa Timur 1,500,000,000

2.01.38.018 Rehabilitasi Tanaman Kopi Robusta Terlaksnaanya rehabilitasi tanaman kopi robusta 250 hektar Jawa Timur 1,500,000,000

2.01.38.019 Rehabilitasi Tanaman Cengkeh Terlaksananya rehabilitasi tanaman cengkeh 2000 hektar Jawa Timur 1,700,000,000

2.01.38.020 Rehabilitasi Tanaman Kelapa Terlaksananya rehabilitasi tanaman kelapa 500 hektar Jawa Timur 1,000,000,000

2.01.38.021 Diversifikasi Tanaman Perkebunan dengan

tanaman pangan dan ternak

Terlaksananya diversifikasi tanaman perkebunan dengan

tanaman pangan dan ternak

2500 hektar Jawa Timur 2,000,000,000

2.01.38.022 Pengembangan Sarana dan Prasarana on farm

Pembangunan Perkebunan

Terlaksananya pengembangan sarana prasarana on farm 1 paket Jawa Timur 5,150,000,000

2.01.38.023 Fasilitasi Pengawalan dan Pendampingan Pupuk dan

Pestisida Bidang Perkebunan

Terlaksananya fasilitasi pengawalan dan pendampingan pupuk dan

pestisida


2.01.38.024 Pengamatan dan Pengendalian OPT Perkebunan Terlaksananya pengamatan dan pengendalian OPT tanaman

perkebunan


2.01.38.025 Fasilitasi pemeliharaan sarana dan Prasarana Produksi

Benih

Terlaksananya pemeliharaam sarana prasarana produksi benih 1 tahun Jawa Timur 500,000,000

2.01.38.026 Fasilitasi dan Pengembangan Sarana Prasarana

Sertifikasi benih

Terlaksananya fasilitasi dan pengembangan sarana prasarana sertifikasi

benih


2.01.38.028 Standarisasi Kualitas Bahan Baku Terlaksananya percontohan intensifikasi tembakau 9500 hektar Jawa Timur 16,500,000,000

2.01.38.029 Pengamanan (safeguarding) Pembangunan Perkebunan Terlaksananya pengamanan pelaksanaan kegiatan pembangunan

perkebunan


2.01.41 Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan 20,000,000,000

2.01.41.098 Fasilitasi pengembangan agribisnis malalui kemitraan

petani dan mitra dagang

Fasilitasi pengembangan agribisnis malalui kemitraan petani dan mitra

dagang


2.01.41.103 Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Perkebunan Besar Terfasilitasinya usaha perkebunan besar 1 tahun Jawa Timur 700,000,000

2.01.41.142 Pengembangan Sarana dan Prasarana off farm

Pembangunan Perkebunan

Terlaksnaanya pengembangan sarana prasarana off farm 1 paket Jawa Timur 5,100,000,000

2.01.41.143 Fasilitasi Pengembangan Ketahanan Pangan

Bidang Perkebunan

Terfasilitasinya pengembangan ketahanan pangan bidang

perkebunan

1 tahun Jawa Timur 350,000,000

2.01.41.144 Fasilitasi pengawalan dan sertifikasi mutu produk

perkebunan

Terfasilitasinya pengawalan dan sertifikasi mutu produk perkebunan 1 tahun Jawa Timur 800,000,000

2.01.41.145 Fasilitasi Penerapan Teknologi Panen dan Pasca Panen Terfasilitasinya penerapan teknologi panen dan pasca panen 1 tahun Jawa Timur 1,700,000,000

2.01.41.146 Fasilitasi pengembangan kerjasama antar wilayah Terfasilitasinya kerjasama antar wilayah terkait komoditi perkebunan 1 tahun Jawa Timur 500,000,000

2.01.41.148 Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku Terlaksananya penanganan bantuan sarana prasarana pasca panen

tembakau

1 paket Jawa Timur 8,000,000,000

2.01.41.149 Fasilitasi promosi produk dan infomasi pasar

komoditi perkebunan

Terfasilitasinya promosi produk dan informasi pasar komoditi

perkebunan



Aparatur Perkebunan

5,000,000,000

2.01.44.001 Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau Terfasilitasinya kelembagaan kelompok tani tembakau 1 paket Jawa Timur 2,000,000,000

2.01.44.003 Sekolah lapang Agribisnis Terlaksananya sekolah lapang agribisnis perkebunan 300 org Jawa Timur 500,000,000

2.01.44.004 Pendidikan kemasyarakatan produktif untuk

Pengendalian dan Penanggulangan Hama dan Penyakit

Terlaksananya SL-PHT tanaman perkebunan 300 org Jawa Timur 500,000,000

2.01.44.005 Pendidikan Kemasyarakatan dalam Rangka Mendukung

Pengembangan usaha tani konservasi dengan komoditi

perkebunan

Terselenggaranya SL Konservasi perkebunan 300 org Jawa Timur 500,000,000

2.01.44.006 Fasiliasi Penguatan Kelembagaan Perkebunan Terfasilitasinya penguatan kelembagaan perkebunan 1 tahun Jawa Timur 750,000,000

2.01.44.007 Pendidikan Kemasyarakatan dalam rangka

Mendukung Pengembangan Sistem Kebersamaan

Ekonomi (SKE) Usaha Perkebunan

Terlaksananya pengembangan sistem kebersamaan ekonomi

usaha perkebunan

1 tahun Jawa Timur 750,000,000

123,792,066,000

URUSAN : Pertanian

SKPD : [2.01.0300] Dinas Peternakan

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6





100 %,100 % JATIM 3,500,000,000


Aparatur

3,500,000,000


dan Prasarana



1 paket,100 % JATIM 1,286,400,000


dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 1 paket JATIM 2,213,600,000


Pemerintah Daerah

1,446,000,000


Daerah



100 %,12 bulan JATIM 746,000,000




4,170,000,000







4 laporan,6 Laporan,5

laporan

JATIM 1,100,000,000



Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun 4 Laporan,1 Dokumen JATIM 1,370,000,000

2.01.39 Program peningkatan Produksi Peternakan 97,472,500,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN


2.01.39.001 Pengembangan perwilayahan sumber bibit ternak Jumlah Wilayah sumber bibit ternak 3 wilayah Jawa Timur 2,500,000,000

2.01.39.002 peningkatan kualitas bibit ternak Jumlah kelompok pembibit 300 kelompok Jawa Timur 2,000,000,000

2.01.39.003 Pengembangan budidaya ternak Jumlah kelompok pembudidaya 375 kelompok Jawa Timur 4,772,500,000

2.01.39.004 Pengembangan Lahan Hijauan Pakan Luas lahan hijauan pakan (ha) 350 ha Jawa Timur 2,000,000,000

2.01.39.005 pengembangan alat mesin peternakan Jumlah unit alsin yang didistribusikan ke kelompok 50 unit Jawa Timur 3,000,000,000

2.01.39.006 pengendalian pemotongan ternak ruminansia

betina produktif

Persentase pemotongan ternak ruminansia betina produktif di

RPH

14 % Jawa Timur 572,000,000

2.01.39.007 optimalisasi laboratorium pakan Jumlah pengujian yang dilakukan 450 sampel Jawa Timur 2,000,000,000

2.01.39.008 Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB) Jumlah akseptor IB 1300000 akseptor Jawa Timur 4,800,000,000

2.01.39.009 Pemberdayaan UPT PT dan HMT Batu Jumlah bibit sapi perah yang diproduksi (ekor) 30 ekor Jawa Timur 3,500,000,000

2.01.39.010 Pemberdayaan UPT PT dan HMT Kediri Jumlah bibit itik mojosari yang diproduksi (ekor) 10000 ekor Jawa Timur 3,500,000,000

2.01.39.011 Pemberdayaan UPT PT dan HMT Jember Jumlah bibit domba sapudi yang diproduksi (ekor) 450 ekor Jawa Timur 3,500,000,000

2.01.39.012 Pemberdayaan UPT PT dan HMT Tuban Jumlah bibit sapi PO yang diproduksi (ekor) 30 ekor Jawa Timur 3,500,000,000

2.01.39.013 Pemberdayaan UPT PT dan HMT Magetan Jumlah bibit ayam buras yang diproduksi (ekor) 10000 ekor Jawa Timur 3,500,000,000

2.01.39.014 Pemberdayaan UPT PT dan HMT Malang Jumlah bibit kambing PE yang diproduksi (ekor) 450 ekor Jawa Timur 3,500,000,000

2.01.39.015 Pengawasan dan peredaran obat hewan Jumlah pengujian kualitas obat hewan,Jumlah pengujian residu

antibiotika (sampel),Pengawasan peredaran obat hewan di unit

usaha (importer, distributor, poultry shop)

95 sampel,250

sampel,48 unit

Jawa Timur 2,423,000,000

2.01.39.016 Pengamatan Penyakit Hewan Menular Strategis Vaksinasi Flu Burung (dosis),Vaksinasi Brucella (dosis),Monitoring

titer antibody PHMS (sampel),Biosecurity perunggasan

(liter),Surveilance PHMS (liter)

1500000 dosis,38000

Dosis,13000

sampel,5000 liter,3000

liter

Jawa Timur 10,321,000,000

2.01.39.017 Penguatan Kelembagaan Kesehatan Hewan Puskeswan yang memenuhi standar (unit),Laboratorium kesehatan

hewan yang memenuhi standard (unit)

45 unit,11 unit Jawa Timur 4,256,000,000

2.01.39.018 pemberdayaan UPT laboratorium Tuban Jumlah pengujian sampel 12000 sampel Jawa Timur 6,500,000,000

2.01.39.019 pemberdayaan UPT laboratorium Malang Jumlah pengujian sampel 12000 sampel Jawa Timur 6,500,000,000

2.01.39.020 optimalisasi Rumah Sakit Hewan Jumlah pasien yang dilayani (ekor) 2900 ekor Jawa Timur 600,000,000

2.01.39.021 pengembangan kelembagaan perbibitan ternak Jumlah UPT Provinsi yang memperoleh sertifikat jaminan mutu 1 unit Jawa Timur 3,000,000,000

2.01.39.022 pengawasan mutu bibit ternak Bibit ternak (komoditas) 2 komoditas Jawa Timur 2,000,000,000

2.01.39.023 Penerapan jaminan Keamanan pangan asal hewan Unit usaha produk hewan yang telah menerapkan standar

jaminan keamanan pangan

179 unit Jawa Timur 2,300,000,000

2.01.39.024 pengawasan lalu lintas dan peredaran produk pangan

asal hewan

Jumlah rekomendasi yang diterbitkan 375 unit Jawa Timur 2,165,000,000

2.01.39.025 Pembinaan dan Pengawasan Lalu lintas dan peredaran

Produk Non Pangan Asal Hewan

Jumlah unit usaha yang memenuhi standar keamanan,Jumlah

rekomendasi yang diterbitkan

20 unit,250 unit Jawa Timur 2,690,000,000

2.01.39.026 Pengawasan dan Pengandalian Kesejahteraan

Hewan

Jumlah Orang (jagal, juru sembelih halal) 50 orang Jawa Timur 671,800,000

2.01.39.027 Pembinaan dan Pengawasan RPH pembinaan unit RPH 20 unit Jawa Timur 2,078,500,000

2.01.39.028 optimalisasi laboratorium kesmavet Surabaya Jumlah sampel yang diperiksa 3600 sampel Jawa Timur 1,122,700,000

2.01.39.029 Pemberdayaan UPT Pembibitan dan Kesehatan Hewan

Madura

Jumlah bibit sapi madura yang diproduksi (ekor) 25 ekor Jawa Timur 6,000,000,000

2.01.39.030 Sarana dan Peralatan Optimalisasi UPT-D dan

Laboratorium Kesehatan Hewan Type B ( DAK )

JATIM 2,000,000,000

2.01.39.031 Pendampingan Kegiatan ( DAK ) JATIM 200,000,000

2.01.42 Program Pengembangan Agribisnis Peternakan 2,050,000,000

2.01.42.141 peningkatan kualitas pengolahan hasil peternakan Jumlah kelompok peternak yang dibina 126 kelompok Jawa Timur 2,050,000,000


Aparatur Peternakan

30,000,000,000

2.01.45.001 peningkatan prestasi kelompok peternak Jumlah kelompok ternak berprestasi,Jumlah peternak yang mengikuti

bimbingan teknis

12 kelompok,14

Kelompok

Jawa Timur 2,000,000,000

2.01.45.002 pengembangan kapasitas permodalan kelompok

peternak

Jumlah kelompok ternak yang difasilitasi dalam aksebilitas permodalan 1158 kelompok Jawa Timur 26,500,000,000

2.01.45.003 peningkatan pemasaran produk peternakan Jumlah komoditas pemasaran produk peternakan 12 komoditas Jawa Timur 1,500,000,000

142,138,500,000

URUSAN : Kehutanan

SKPD : [2.02.0100] Dinas Kehutanan

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6


2.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Durasi Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Perkantoran 12 Bulan JATIM 2,000,000,000


Aparatur

2,023,700,000


dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 1 unit JATIM 418,250,000


dan Prasarana

Durasi pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana 12 bulan JATIM 1,605,450,000


Pemerintah Daerah

456,800,000

2.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Peserta Kegiatan Intensifikasi PAD 200 orang JATIM 456,800,000



3,310,000,000

2.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD 3 Dokumen JATIM 2,000,000,000



Jumlah Dokumen Pelaporan Hasil Pelaksanaan Rencana

Program/ Kegiatan




Durasi Sewa Fiber Optik 12 Bulan JATIM 180,000,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN


2.02.15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 22,179,500,000

2.02.15.009 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jenis Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Laporan 3 Jenis JATIM 1,100,000,000

2.02.15.012 Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Jumlah Lokasi Kerjasama MPU Bidang Kehutanan 5 Provinsi Jawa Timur 2,000,000,000

2.02.15.014 Pengembangan Hutan Rakyat dan Pemanfaatan Lahan

di Bawah Tegakan

Luas Pengembangan Lahan di Bawah Tegakan,Luas Pengembangan

Hutan Rakyat

60 Hektar,75 Hektar KabupatenLamongan,Kabupat

enMalang,KabupatenSumenep

,KabupatenTrenggalek,Kabupa

tenKediri,KabupatenBlitar

1,110,000,000

2.02.15.017 Pemberdayaan UPT Peredaran Hasil Hutan Jumlah Pemegang Izin yang Tertib Mengikuti Penatausahaan Hasil

Hutan

275 Perusahaan KabupatenGresik,KotaSurabay

a

2,050,000,000

2.02.15.019 APP Bidang Kehutanan Jumlah Lokasi Kegiatan APP Bidang Kehutanan 9 Kabupaten KabupatenKediri,Kabupate

nMalang,KabupatenBondow

oso,KabupatenBlitar,Kabup

atenSumenep,KabupatenBoj

onegoro,KabupatenSampan

g,KotaBatu,KabupatenSitub

ondo,KabupatenPacitan,Kab

upatenTrenggalek

2,400,000,000

2.02.15.021 Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Jumlah Kelompok Peserta Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui

PHBM

1 Kelompok Jawa Timur 1,000,000,000

2.02.15.039 Fasilitasi Ekolabelling Hutan Rakyat Jumlah Lokasi Kegiatan Pemantapan Ekolabeling Hutan Rakyat 6 Kabupaten KabupatenPacitan,Kabupaten

Blitar,KabupatenJombang,Kab

upatenNgawi,KabupatenPonor

ogo,KabupatenSampang

2,000,000,000

2.02.15.050 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka

Mendukung Pelatihan Masyarakat Desa Hutan

Jumlah Peserta Pelatihan MDH,Jumlah Peserta Pendalaman Wacana 180 orang,60 orang Jawa Timur 825,000,000

2.02.15.053 Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan

Kelompok

Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Kelompok Tani

Hutan


2.02.15.061 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam

mendukung manajemen dan pemasaranan pasca

produk hasil hutan masyarakat sekitar hutan

Jumlah Peserta Lokakarya 1000 orang Jawa Timur 1,450,000,000

2.02.15.064 Pemberdayaan dan Pengembangan UPT Perbenihan

Tanaman Hutan

Jumlah Sosialisasi Perbenihan Tanaman Hutan 3 kali Jawa Timur 1,250,000,000

2.02.15.065 Pembinaan dan pengendalian produksi hasil hutan Jumlah peserta kegiatan monitoring pelaporan produksi hutan rakyat 150 orang KabupatenLumajang,Kabupate

nPamekasan,KabupatenProboli

nggo

,KabupatenNganjuk,Kabupate

nBangkalan

1,500,000,000

2.02.15.066 Penata usahaan hasil hutan dan pengawasan pungutan

iuran kehutanan

Jumlah Peserta Rekonsiliasi PSDH dan DBH 350 orang Jawa Timur 1,199,500,000

2.02.15.067 Pembinaan dan pengawasan industri hasil hutan Jumlah Peserta Bimtek Kebijakan Industri Hasil Hutan 300 orang Jawa Timur 1,500,000,000

2.02.15.069 Peningkatan SDM Kehutanan dalam rangka

Pengelolaan Hutan

Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kehutanan 200 orang Jawa Timur 800,000,000

2.02.15.071 Pengembangan Perhutanan Sosial (Pengembangan

Aneka Usaha Kehutanan dan Kemitraan)

Jumlah Kelompok Pelaku Aneka Usaha Kehutanan 2 kelompok KabupatenKediri,KabupatenT

ulungagung

895,000,000

2.02.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Hutan

12,200,000,000

2.02.17.009 Pelestarian dan Penataan Kawasan Tahura R. Soerjo Jumlah Durasi Pengamanan, Pengendalian dan Penanggulangan

Gangguan Keamanan Hutan,Jumlah Bibit Persemaian

20 kali,160000 Batang Jawa Timur 5,085,700,000

2.02.17.035 Operasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DAK) Jumlah Sarana Prasarana Obyek Wisata Alam (OWA) 2 paket Jawa Timur 1,286,090,000

2.02.17.069 Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Operasi

Perlindungan dan Pengamanan Hutan ( DAK )

Jenis Sarana Komunikasi dan Informasi 2 Jenis Jawa Timur 128,210,000

2.02.17.071 Pemantapan dan Pemantauan Status Kawasan Hutan Jumlah Peserta Koordinasi Penggunaan Kawasan Hutan 150 orang Jawa Timur 2,000,000,000

2.02.17.072 Perlindungan Hutan Jumlah Peserta Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan 300 orang Jawa Timur 2,350,000,000

2.02.17.073 Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hutan Jumlah Peserta Penyuluhan Masyarakat Desa Penyangga Kawasan

Hutan


2.02.23 Program Rehabilitasi Sumber Daya Hutan 1,270,000,000

2.02.23.003 Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

serta Reklamasi di Dalam dan Luar Hutan

Luas Lahan Produktif Hasil Rehabilitasi 50 Hektar Jawa Timur 477,800,000

2.02.23.004 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi

Hutan dan Lahan

Jumlah Peserta Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 100 orang Jawa Timur 368,500,000

2.02.23.005 Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Penanaman di Sekitar

Sumber Air, Penghijauan Lingkungan, Rehabilitasi

Mangrove dan Pantai)

Luas Areal Rehabilitasi 50 Hektar KabupatenPasuruan,Kabupate

nJember

423,700,000

43,440,000,000

URUSAN : Energi dan Sumberdaya Mineral

SKPD : [2.03.0200] Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN


TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6







Aparatur

257,500,000


dan Prasarana





dan Prasarana





Pemerintah Daerah

1,333,349,420


Daerah



80 Persen,65 Unit JATIM 1,000,000,000

2.03.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan

formal,Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan


formal/non-formal sesuai dengan jabatannya

7 Orang,7 Orang,90

Persen

JATIM 333,349,420



3,575,000,000







8 Dokumen,3

Dokumen,2 Dokumen

JATIM 1,200,000,000



Jumlah Update database SKPD,Jumlah SOP PDE yang tersusun 1 Kali,1 Dokumen JATIM 1,150,000,000

2.03.25 Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan

Ketenagalistrikan

6,325,000,000

2.03.25.001 Pengembangan dan Pemanfaat an Sumber Energi

Terbarukan dan Ketenagalistrikan

rumah tangga pemakai listrik PLTMH,rumah tangga pemakai listrik

PLTS,rumah tangga pemakai listrik Biogas,rumah tangga pemakai

listrik non PLN (hibah instalasi rumah)

400 KK,100 KK,1

paket,400 KK

JATIM 4,550,000,000

2.03.25.002 Inventarisasi Sumber daya energi terbarukan dan

Ketenagalistrikan

data teknis dan pembiayaan,data pemanfaatan energi baru

terbarukan,data desa belum istrik,data potensi energi baru

terbarukan,data terbaru energi dan ketenagalistrikan


dokumen,2 dokumen,2

dokumen

JATIM 1,000,000,000


2.03.25.003 Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Fasilitasi

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

pemahaman masyarakat thd ESDM,kompetensi hemat energi 200 orang,1 paket JATIM 325,000,000

2.03.25.004 Pengawasan dan Pengendalian Bidang Energi dan

Ketenaga listrikan

data penggunaan energi/kelistrikan,data penghematan

energi,data audit energi,rasio elektrifikasi,rasio desa

berlistrik,ketersediaan listrik

8 kali,2 dokumen,2

dokumen,80.90

%,99.73 %,41.478 mw

JATIM 450,000,000

2.03.27 Program Pengelolaan Air Tanah 3,000,000,000

2.03.27.001 Penyediaan database dan informasi pengelolaan air

tanah

data teknis pemanfaatan air tanah,laporan penelitian zona konservasi

dan pemanfaatan air tanah,permohonan rekomtek air tanah,rekomtek

air tanah,petunjuk teknis pengelolaan air tanah,laporan kajian dampak

pemanfaatan pengambilan air tanah

2 dokumen,2

dokumen,100 lokasi,600

rekomtek,1 dokumen,2

dokumen

JATIM 750,000,000

2.03.27.002 Peningkatan kegiatan dan kajian konservasi air tanah kajian daerah resapan,sumur bor yang dimanfaatkan sesuai peraturan

yang berlaku

1 dokumen,150 unit JATIM 250,000,000

2.03.27.003 Pengembangan Pengelolaan Air Tanah laporan penyelidikan eksplorasi air tanah dg metode geolistrik,sumur

bor,kajian potensi air tanah daerah sulit air

2 dokumen,7 unit,1

dokumen

JATIM 2,000,000,000

2.03.28 Program Pengembangan Sumber Daya Geologi dan

Mitigasi Bencana Geologi

3,300,000,000

2.03.28.001 Penyusunan data base sumber daya geologi, geologi

lingkungan dan mitigasi bencana geologi

data perkembangan kawasan karst,data potensi geowisata di

jatim,sosialisasi pengembangan kawasan karst dan kaw lindung

geologi di jatim,data wilayah karst di jatim,data geologi jatim,data

daerah rawan bencana geologi,laporan survei gelogi dan geokimia


paket,1 paket,1 ,1

dokumen,1 dokumen

JATIM 1,100,000,000

2.03.28.002 Sosialisasi dan Mitigasi Bencana Geologi sosialisasi mitigasi bencana,laporan penelitian medical geologi,peserta

sosialisasi geologi tata lingkungan

3 paket,1 dokumen,75

orang

JATIM 1,000,000,000

2.03.28.003 Peningkatan Informasi Dini pada daerah rawan bencana

dan pengambangan wilayah

rambu bahaya longsor,inventarisasi pengembangan geologi lingkungan

dlm RTRW,penyelidikan geologi lingkungan kawasan

pesisir,penyelidikan geologi teknik dan geologi lingkungan utk lokasi

TPA sanitary landfill,alat deteksi longsor

5 paket,1 dokumen,1

dokumen,1 dokumen,5

paket

JATIM 1,200,000,000

2.03.29 Program Pengelolaan Pertambangan Umum dan

Migas

3,050,000,000

2.03.29.001 Inventarisasi, Penyusunan Neraca, Pengembangan

dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Migas

kajian peningkatan nilai tambah mineral ,kelayakan keg

pertambangan dari daya dukung lingkungan,hibah peralatan

tambang,penertiban Pertambangan Tanpa Ijin (PETI),reklamasi

bekas tambang rakyat,kompetensi laboratorium

2 jenis,2 kabupaten,5

kabupaten,10

kab/kota,6 ha,1 unit

JATIM 1,000,000,000

2.03.29.002 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Konservasi Sumber

Daya Mineral dan Migas

inventarisasi sumur tua,fasilitasi keg pengelolaan migas hulu,fasilitasi

distribusi gas kota,profil migas ,sistem informasi pertambangan dan

migas,rekonsiliasi lifting dan DBH migas ,produk perundangan

pertambangan/migas,peningkatan kapasitas SDM aparat

pertambangan/migas,sosialisasi peraturan perundangan

pertambangan/migas,peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha

pertambangan/migas,monev distribusi BBM dan LPG bersubsidi

2 kab/kota,2 paket,1

paket,1 ,1 paket,1

paket,1 paket,2 paket,38

kab/kota,330 orang ,38

kab/kota

JATIM 1,050,000,000

2.03.29.003 Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan

Usaha Pertambangan dan Migas

sosialiasi, pengawasan dan pembinaan pengelolaan usaha

pertambangan/migas,peningkatan kapasitas SDM pengelola usaha

pertambangan/migas,penertiban PETI,reklamasi bekas

tambang,monev distribusi BBM dan LPG bersubsidi

250 ijin

pertambangan,200

orang,3 kab/kota,4 ha,30

kab/kota

JATIM 1,000,000,000

24,348,500,000

URUSAN : Kelautan dan Perikanan

SKPD : [2.05.0100] Dinas Perikanan dan Kelautan

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6



perkantoran (%),Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan

perkantoran (%)

80 %,80 % JATIM 4,959,795,900


Aparatur

7,163,384,840


dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia

(unit),Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD

(%)

12 unit,80 % JATIM 5,626,922,940


dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara (unit) 12 unit JATIM 1,536,461,900


Pemerintah Daerah

1,350,000,000


Daerah

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi (kali),Persentase kesesuaian

kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku (%)

130 kali,80 % JATIM 850,000,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN



sesuai dengan jabatannya (%),Jumlah pegawai yang mengikuti

pendidikan/pelatihan formal (orang),Jumlah Pegawai yang mengikuti

pembinaan peningkatan kapasitas SDM (orang)

5 %,22 orang,72 orang JATIM 500,000,000



2,765,204,100

2.05.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun (dokumen) 1 dokumen JATIM 1,500,000,000



Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun (dokumen),Jumlah

dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang

tersusun (dokumen),Jumlah dokumen pelaporan keuangan/ anggaran

(dokumen)


dokumen

JATIM 765,204,100



Jumlah Update database SKPD (Triwulan),Jumlah SOP PDE yang

tersusun (kali)

4 Triwulan,1 kali JATIM 500,000,000

2.05.20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 65,761,615,160

2.05.20.009 Program Anti Kemiskinan (APP) Bidang Perikanan Jumlah pertemuan,Jumlah paket hibah 3 kali,8 paket Jawa Timur 2,500,000,000

2.05.20.010 Optimalisasi UPTD Bidang Perikanan Budidaya Jumlah operasional budidaya dan pembenihan di UPTD,Jumlah

prasarana dan sarana produksi budidaya dan pembenihan di UPTD

11 lokasi,11 lokasi Jawa Timur 15,353,120,000

2.05.20.044 Pengelolaan produksi perikanan budidaya Jumlah pertemuan/sosialisasi,Jumlah paket hibah,Jumlah dokumen

statistik perikanan budidaya

14 kali,50 paket,1

dokumen

Jawa Timur 13,907,215,160

2.05.20.045 Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana

budidaya

Jumlah pertemuan,Fasilitasi sarana budidaya di UPTD,Jumlah paket

hibah

6 kali,11 lokasi,60 paket Jawa Timur 6,780,901,000

2.05.20.046 Pengelolaan kesehatan ikan budidaya dan

lingkungan

Jumlah lokasi monitoring dan pengendalian hama penyakit

ikan,Jumlah monitoring residu obat, bahan kimia,

kontaminan,Jumlah lokasi investigasi obat-obat ikan,Jumlah

pertemuan/ sosialisasi,Jumlah paket hibah,Jumlah lokasi dalam

pengendalian bahan pencemar

38 lokasi,1450

sampel,38 lokasi,6

kali,8 paket,6 lokasi

Jawa Timur 6,188,450,000

2.05.20.047 Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Payau

Bangil

Jumlah operaional UPT,Fasilitasi peningkatan prasarana,Fasilitasi

peningkatan sarana,Jumlah lokasi pembinaan dan monitoring ke

pembudidaya

12 bulan,10 unit,4 unit,3

lokasi

Jawa Timur 5,416,000,000

2.05.20.048 Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air

Tawar Umbulan

Jumlah operasional UPT,Fasilitasi peningkatan prasarana,Fasilitasi

peningkatan sarana,Jumlah lokasi pembinaan dan monitoring ke

pembudidaya

12 bulan,9 unit,5 unit,4

lokasi

Jawa Timur 3,470,000,000

2.05.20.050 Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Laut

Situbondo

Fasilitasi peningkatan sarana,Jumlah operasional UPT,Fasilitasi

peningkatan prasarana

5 unit,12 bulan,9 unit Jawa Timur 2,750,000,000

2.05.20.051 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan

Dibidang Budidaya Perikanan

Jumlah paket hibah,Jumlah pertemuan 12 paket,2 kali Jawa Timur 2,000,000,000

2.05.20.052 Pembentukan dan Pengembangan Klaster Komoditas

Perikanan Unggulan Berpotensi Ekspor

Jumlah paket hibah,Jumlah pertemuan 3 paket,1 kali Jawa Timur 1,000,000,000

2.05.20.053 Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengembangan

Teknologi Perikanan Budidaya Kepanjen

Jumlah operasional UPT,Fasilitasi peningkatan prasarana,Fasilitasi

peningkatan sarana

12 bulan,9 unit,5 unit JATIM 2,705,000,000

2.05.20.054 Fasilitasi Penyediaan Prasarana BBI/BBU (DAK) JATIM 3,355,390,000

2.05.20.055 Pendampingan Fasilitasi Penyediaan Prasarana

BBI/BBU (DAK)

JATIM 335,539,000

2.05.21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 100,734,795,900

2.05.21.020 Fasilitasi, eksploitasi dan aplikasi teknologi

perikanan tangkap

Jumlah rumah ikan,Jumlah dokumen statistik perikanan

tangkap,Jumlah paket hibah alat tangkap/alat bantu

penangkapan ikan,Jumlah benih yang ditebar di PUD,Jumlah

benih ikan yang ditebar di laut,Jumlah pertemuan koordinasi/

sosialisasi

5 paket,1 dokumen,150

paket,5000000

ekor,100000 ekor,20

kali

Jawa Timur 12,000,000,000

2.05.21.021 Pengelolaan operasional pelabuhan perikanan dan PPI Jumlah pertemuan,Jumlah operasional instalasi pelabuhan perikanan 21 kali,7 instalasi Jawa Timur 7,800,000,000

2.05.21.022 Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap Jumlah pertemuan/ sosialisasi,Jumlah paket hibah alat tangkap/alat

bantu penangkapan ikan,Jumlah pembangunan pelabuhan perikanan

7 kali,30 paket,4 lokasi Jawa Timur 59,384,795,900

2.05.21.026 Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengembangan

Teknologi Penangkapan Ikan

Jumlah operasional UPT 12 bulan Jawa Timur 1,500,000,000

2.05.21.028 Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan

Perikanan Mayangan

Jumlah operasional UPT,Jumlah pertemuan/ sosialisasi 12 bulan,5 kali JATIM 7,400,000,000


Perikannan Muncar



Perikanan Tamperan



Perikanan Bulu


2.05.31 Program peningkatan kapasitas Pelaku Usaha

Perikanan

13,000,000,000


Pengembangan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

Jumlah pelatihan/bimtek 23 kali Jawa Timur 3,250,000,000


Pengembangan Budidaya Perikanan

Jumlah paket hibah,Jumlah pelatihan/bimtek 47 paket,34 kali Jawa Timur 3,250,000,000

2.05.31.003 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka

pengembangan perikanan tangkap

Jumlah paket hibah alat tangkap/alat bantu penangkapan ikan,Jumlah

pelatihan/bimtek

20 paket,23 kali Jawa Timur 3,250,000,000


Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perikanan

Jumlah pelatihan/bimtek 25 kali Jawa Timur 3,250,000,000

2.05.32 Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-

pulau Kecil dan Pengawasan

11,000,000,000

2.05.32.001 Pengelolaan pengawasan dan pengendalian

sumberdaya perikanan dan kelautan

Jumlah kapal pengawasan yang beroperasional,Jumlah

pengawasan perairan dan usaha perikanan,Jumlah pertemuan/

sosialisasi/ pembinaan/ koordinasi,Jumlah paket hibah,Jumlah

Poskamladu yang operasional

16 unit,30 kali,30

kali,10 paket,14 lokasi

Jawa Timur 7,400,000,000

2.05.32.002 Pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil Jumlah pertemuan/ sosialisasi/ koordinasi,Jumlah rehabilitasi

mangrove,Jumlah rehabilitasi terumbu karang

19 kali,15 %,10 % Jawa Timur 3,600,000,000

2.05.33 Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perikanan

20,000,000,000

2.05.33.001 Pengembangan pengolahan dan jaminan mutu hasil

perikanan

Jumlah pertemuan/ sosialisasi/ standarisasi/ apresiasi,Jumlah paket

hibah

8 kali,10 paket Jawa Timur 2,000,000,000

2.05.33.002 Pengembangan usaha perikanan dan kelautan Jumlah pertemuan/ koordinasi/ sosialisasi/ apresiasi 30 kali Jawa Timur 3,700,000,000

2.05.33.003 Penguatan dan pengembangan pemasaran produk

perikanan dalam dan luar negeri

Jumlah pameran/ gelar produk perikanan dalam dan luar

provinsi,Jumlah pertemuan/ sosialisasi

10 kali,10 kali Jawa Timur 3,450,000,000

2.05.33.005 Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengendalian dan

Pengujian Mutu Hasil Perikanan Surabaya

Jumlah operasional UPT 12 bulan JATIM 3,470,000,000

2.05.33.006 Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengendalian dan

Pengujian Mutu Hasil Perikanan Banyuwangi

Jumlah operasional UPT 12 bulan JATIM 2,400,000,000

2.05.33.007 Fasilitasi Penyediaan Peralatan Laboratorium UPT

PPMHP (DAK)

JATIM 4,500,000,000

2.05.33.008 Pendampingan Fasilitasi Penyediaan Peralatan

Laboratorium UPT PPMHP (DAK)

JATIM 480,000,000

2.05.34 Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat 2,000,000,000

2.05.34.001 Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat Jumlah paket hibah,Jumlah pertemuan/ sosialisasi 50 paket,4 kali Jawa Timur 2,000,000,000

228,734,795,900

URUSAN : Industri

SKPD : [2.07.0100] Dinas Perindustrian dan Perdagangan

TOLOK UKURTARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6

2.06.15 Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

46,000,000,000

TOTAL


INDIKATOR KELUARAN


2.06.15.003 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa jumlah barang yang diawasi 281 unit KabupatenBanyuwangi,Kabup

atenKediri,KabupatenJombang

,KabupatenBangkalan,Kabupat

enNganjuk,KabupatenBlitar,K

otaBlitar,KabupatenPasuruan,

KabupatenPonorogo,Kabupate

nProbolinggo

2,190,529,000

2.06.15.010 Pengembangan infrastruktur kelembagaan

standarisasi

Jumlah SDM kemetrologian terlatih 46 orang Provinsi 1,456,500,000

2.06.15.023 Pelaksanaan Standarisasi Mutu Barang di UPT PSMB-

LT Surabaya

Jumlah sertifikat mutu barang yang diterbitkan 2244 sertifikat JATIM 1,938,857,000

2.06.15.024 Pelaksanaan Standarisasi Mutu Barang di UPT PSMB-

LT Jember

Jumlah sertifikat mutu barang yang diterbitkan 5610 sertifikat JATIM 1,121,607,000

2.06.15.025 Pengembangan Sarana Laboratorium Uji dan

Pengembangan Metode Pengujian di UPT PSMB-

LT Surabaya

Jumlah ruang lingkup sertifikasi 91 (komoditi / besaran) JATIM 1,017,719,000

2.06.15.026 Standarisasi Kualitas Bahan Baku di UPT PSMB-LT

Jember

Jumlah peserta desiminasi SRTP, residu pestisida dan NTRM 3856 orang JATIM 2,446,293,000

2.06.15.027 Pengelolaan Standar dan Laboratorium Jumlah pengujian dan kalibrasi diluar kantor 255 alat JATIM 359,238,000

2.06.15.028 Pelaksanaan Tertib Ukur, Takar, Timbang dan

Perlengkapannya (UTTP) di Wilayah UPTK

Bojonegoro

Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang 74639 UTTP JATIM 1,472,380,000


Perlengkapannya (UTTP) di Wilayah UPTK Jember



Perlengkapannya (UTTP) di Wilayah UPTK Kediri

Jumlah alat uttp yang ditera/tera ulang 138720 UTTP JATIM 1,838,006,000


Perlengkapannya (UTTP) di Wilayah UPTK Madiun



Perlengkapannya (UTTP) di Wilayah UPTK

Malang

Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang 168300 UTTP JATIM 2,279,554,000


Perlengkapannya (UTTP) di Wilayah UPTK Pamekasan



Perlengkapannya (UTTP) di Wilayah UPTK Surabaya


2.06.15.035 Pengembangan sarana laboratorium uji dan

pengembangan metode pengujian di UPT PSMB-

LT Jember

Jumlah sarana & prasarana yang dikembangkan 24 paket JATIM 8,463,784,000

2.06.15.036 Pengembangan pengawasan dan penyidikan Jumlah UTTP dan BDKT yang diawasi 90984 unit JATIM 800,634,000

2.06.15.037 Peningkatan Sarana Kemetrologian Jumlah sarana & prasarana yang dikembangkan 20 paket JATIM 2,341,924,000


Penguatan Kemetrologian

Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan/sosialisasi

kemetrologian

4047 orang JATIM 3,867,495,000

2.06.15.040 Standarisasi kualitas bahan baku di UPT PSMB-LT

Surabaya

Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi 1800 IKM JATIM 6,929,677,000

2.06.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri

20,000,000,000

2.06.18.008 Stabilisasi harga dan distribusi kebutuhan pokok serta

penyediaan informasi pasar

Jumlah pasar sasaran pengendalian harga dan distribusi 78 pasar KabupatenBangkalan,KotaBlit

ar

1,859,676,000

2.06.18.014 Peningkatan Pasar dan distribusi Produk Agro Jumlah pengusaha yang mengikuti pasar lelang 2101 Orang KabupatenProbolinggo

,KabupatenPasuruan,Kabupate

nPonorogo,KabupatenSumene

p,KabupatenMalang,Jawa

Timur

2,517,160,000

2.06.18.021 Peningkatan Bina Pasar Jumlah pengelola pasar tradisional yang mengikuti pelatihan

pengelolaan pasar

153 orang JATIM 1,078,858,000

2.06.18.022 Peningkatan Promosi, Penggunaan Produksi Dalam

Negeri dan Pengembangan Usaha

Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi promosi 83 IKM KabupatenPonorogo,Provinsi,

KabupatenTulungagung

4,359,242,000

2.06.18.033 Penumbuhan Wirausaha Baru di Bidang Waralaba Jumlah peserta pelatihan waralaba 357 orang Provinsi 579,134,000

2.06.18.039 Pengembangan Resi Gudang Jumlah resi yang diterbitkan,Jumlah resi yang diterbitkan 306 resi,306 resi KabupatenSitubondo,Kabupat

enBondowoso,KabupatenBany

uwangi,KabupatenKediri,Kabu

patenJombang,Provinsi

1,525,186,000

2.06.18.043 Penguatan Kantor Perwakilan Dagang (KPD) Jumlah kantor perwakilan dagang Jatim di Provinsi Mitra 28 Kantor KabupatenTulungagung 8,080,744,000

2.06.22 Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian

Impor

19,800,000,000

2.06.22.001 Pengembangan pelayanan ekspor Jumlah SKA Yang diterbitkan 142800 SKA JATIM 2,120,338,000

2.06.22.002 Pengendalian dan pengawasan produk-produk impor Jumlah importir yang diawasi 449 importir JATIM 1,261,419,000

2.06.22.003 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Perdagangan

Internasional

Jumlah IKM Yang Mendapatkan Fasilitasi Promosi Internasional 175 IKM JATIM 7,210,164,000

2.06.22.004 Peningkatan Kualitas Pelayanan UPT P3E Surabaya

dalam Informasi dan Promosi

Jumlah UKM Yang Mampu Bertransaksi dengan buyer asing 2807 UKM JATIM 7,168,268,000


Penguatan Perdagangan Luar Negeri

Jumlah Eksportir Yang Mendapatkan Informasi Kebijakan

Perdagangan Luar Negeri

530 Eksportir JATIM 664,668,000


Rangka Penguatan Pelatihan dan Promosi Ekspor

Daerah

Jumlah UKM Yang Memahami Tata Niaga Ekspor 3958 UKM JATIM 1,375,143,000





95 persen,100 persen JATIM 6,140,435,000


Aparatur

1,811,931,000


dan Prasarana



23 unit kerja,90 persen JATIM 452,983,000


dan Prasarana

JATIM 1,358,948,000


Pemerintah Daerah

2,113,920,000





28 ,490 orang,95 persen JATIM 2,113,920,000



2,800,000,000

2.07.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun 5 jenis dokumen JATIM 1,000,000,000






3 jenis dokumen,2 jenis

dokumen,1 jenis

dokumen

JATIM 900,000,000



JATIM 900,000,000

2.07.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

21,200,000,000

2.07.16.035 Pengembangan Industri Logam dan Mesin Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi pelatihan & bahan-peralatan 332 unit usaha Provinsi,KabupatenPamekasan

,KabupatenBondowoso,Kabup

atenMojokerto

3,977,268,000

2.07.16.036 Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi pelatihan & bahan-peralatan 281 unit usaha KabupatenMadiun,KabupatenJ

ember,KabupatenTulungagung

,KabupatenBojonegoro,Kabup

atenMojokerto,Provinsi,Kabup

atenBanyuwangi,KabupatenPa

mekasan,KabupatenLamongan

1,237,150,000

2.07.16.037 Pengembangan Industri Aneka Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi gelar produk 146 Unit Usaha KabupatenPacitan,Kabupaten

Mojokerto,KabupatenSumene

p,Provinsi,KotaMojokerto,Kot

aMalang

6,733,000,000

2.07.16.041 Pengembangan Industri Maritim Jumlah IKM yang difasilitasi,Jumlah IKM yang difasilitasi 203 unit usaha,203 Unit

Usaha

KabupatenJember,Provinsi 2,902,700,000

2.07.16.059 Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor dan Lintas

Wilayah untuk Pengembangan Industri dan

Perdagangan

JATIM 700,000,000

2.07.16.062 Anty Poverty Program (APP) Bidang Industri dan

Perdagangan

Jumlah anggota kelompok masyarakat miskin yang difasilitasi 20 unit usaha Provinsi 309,785,000

2.07.16.066 Pengembangan Industri Alat Angkut Darat dan

Jasa Keteknikan

Jumlah IKM yang difasilitasi 210 unit usaha Provinsi 2,729,101,000

2.07.16.074 Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika Jumlah IKM yang difasilitasi,Jumlah IKM yang difasilitasi 467 Unit Usaha,467 unit

usaha

Provinsi 2,610,996,000

2.07.18 Program Penataan Struktur Industri 500,000,000

2.07.18.012 Penataan Struktur Industri Luas kawasan industri yang terpakai 1938 Ha JATIM 200,000,000

2.07.18.013 Penguatan Klaster Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan

Aneka

Jumlah IKM yang dimitrakan dalam klaster 20 Klaster JATIM 100,000,000

2.07.18.014 Penguatan Klaster Industri Alat Transportasi,

Elektronika, dan Telematika

Jumlah IKM yang dimitrakan dalam klaster 20 Klaster JATIM 100,000,000

2.07.18.015 Penguatan Klaster Industri Agro dan Kimia Jumlah IKM yang dimitrakan dalam klaster 20 Klaster JATIM 100,000,000

2.07.31 Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri 31,500,000,000

2.07.31.001 Peningkatan Daya Saing Upt Aneka Industri dan

Kerajinan

Jumlah IKM yang menggunakna jasa pelayanan UPT Aneka Industri

dan Kerajinan

184 Unit Usaha Provinsi 3,610,781,000

2.07.31.002 Peningkatan Daya Saing Upti Kayu dan Produk Kayu

Pasuruan

Jumlah IKM yang menggunakna jasa pelayanan UPTI Kayu Pasuruan 1608 IKM Provinsi 4,480,068,000

2.07.31.003 Peningkatan Daya Saing UPTI Kulit dan Produk

Kulit Magetan

Provinsi 4,789,323,000

2.07.31.004 Peningkatan Daya Saing UPTI Logam dan

Perekayasaan Sidoarjo

Jumlah IKM yang mendapat pelayanan teknis 204 unit usaha Provinsi 8,988,609,000

2.07.31.005 Peningkatan Daya Saing UPTI Makanan, Minuman,

dan Kemasan Surabaya

Jumlah IKM yang mendapat pelayanan teknis 816 unit usaha Provinsi 4,478,228,000

2.07.31.019 Revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Terlaksananya pembangunan fisik, peningkatan peralatan pelayanan

dan profil UPT

15 UPT Provinsi 5,152,991,000

2.07.32 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya

Manusia

10,000,000,000


Penguatan Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka

Jumlah IKM yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan mutu

industri logam, mesin, tekstil dan aneka

510 unit usaha KabupatenLumajang,Kabupate

nJombang

5,360,216,000


Penguatan Industri Alat Transportasi Elekronika dan

Telematika

Jumlah IKM yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan mutu

industri Alat Transportasi Elekronika dan Telematika

714 unit usaha KotaMalang,KabupatenProboli

nggo

,KabupatenSitubondo,Kabupat

enJember,KabupatenKediri

2,316,467,000


Rangka Penguatan Standarisasi dan Desain Produk

Industri

Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam bidang Standarisasi dan

Desain Produk Industri

525 unit usaha KabupatenBanyuwangi,Kab

upatenJombang

2,323,317,000

2.07.33 Program Peningkatan Standarisasi Industri 14,000,000,000

2.07.33.010 Pengembangan Standarisasi dan HKI Industri Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi standardisasi & HKI 2321 unit usaha KabupatenBanyuwangi,Kabup

atenJombang,KabupatenBojon

egoro,KabupatenNgawi,Kabup

atenLamongan,KabupatenSitu

bondo,KabupatenMalang,Kota

Probolinggo

8,188,857,000

2.07.33.018 Pengembangan desain produk industri Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi pengembangan desain 381 unit usaha KabupatenJember,Kabupaten

Mojokerto,KabupatenKediri

5,811,143,000

2.07.34 Program Peningkatan Industri Berbasis Sumber

Daya Alam

34,200,000,000

2.07.34.002 Pengembangan industri makanan, minuman, dan

tembakau

Jumlah IKM yang mengkuti ketrampilan teknologi proses produksi

industri makanan, minuman dan tembakau

1029 IKM KabupatenProbolinggo

,KotaBlitar,KabupatenPacitan,

KabupatenKediri,KabupatenJo

mbang,KotaProbolinggo,Kabu

patenLamongan,KabupatenBlit

ar,KotaMalang,KabupatenBoj

onegoro,KabupatenSitubondo,

KabupatenBanyuwangi

6,643,684,000

2.07.34.003 Pengembangan industri hasil pertanian dan kehutanan Jumlah IKM yang mengikuti ketrampilan teknologi proses produksi

industri hasil pertanian dan kehutanan

683 IKM KabupatenSitubondo,Kabupat

enBondowoso,KabupatenNgan

juk,KabupatenBlitar,Kabupate

nSumenep,KabupatenJember,

KotaMalang,KabupatenMadiu

n,KabupatenPacitan,Kabupate

nKediri,KabupatenJombang

7,865,927,000

2.07.34.004 Pengembangan industri kimia Jumlah IKM yang mengikuti ketrampilan teknologi proses produksi

industri kimia

857 IKM KabupatenProbolinggo

,KabupatenNganjuk,Kabupate

nSumenep,KabupatenNgawi,K

abupatenBlitar

9,568,124,000

2.07.34.006 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam peningkatan Nilai Tambah Agro

di Kawasan Agropolitan

122 KabupatenMalang,Kabupaten

Probolinggo

1,122,265,000

2.07.34.008 Pemetaan industri hasil tembakau Jumlah industri yang terdata 102 Unit Usaha JATIM 1,301,194,000

2.07.34.009 Pendataan mesin/ peralatan mesin produksi hasil

tembakau (registrasi mesin/peralatan mesin) dan

memberikan tanda khusus

Jumlah mesin produksi yang teregristrasi 143 Unit JATIM 509,153,000

2.07.34.010 Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja

masyarakat pada sektor industri pengolahan di

lingkungan industri hasil tembakau

Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan 3213 Unit Usaha JATIM 5,189,653,000

2.07.34.011 Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri

hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan

33 unit usaha JATIM 2,000,000,000

210,066,286,000 TOTAL

matriks rkpd 2015

Documents

Transcript of matriks rkpd 2015