FORMULIR 1 - kemenkeu.go.id · tahun anggaran 2015 rencana kerja kementerian/lembaga (renja-kl) i....
Transcript of FORMULIR 1 - kemenkeu.go.id · tahun anggaran 2015 rencana kerja kementerian/lembaga (renja-kl) i....
TAHUN ANGGARAN 2015
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
I. VISI
FORMULIR 1
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
II. MISI
III. SASARAN STRATEGIS
No Uraian Visi
Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-2101
No Uraian MisiMencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat.01
Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent.02
Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum03
Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif.04
Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.05
No Uraian Sasaran Strategis
Tingkat pendapatan yang optimal01
Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal02
Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi03
Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel04
Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara.05
Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah06
Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam
pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
07
Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien.08
Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang
yang transparan, akuntabel, dan kredibel.
09
Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal.10
Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.11
Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara.12
Optimalisasi pengelolaan kas.13
Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya.14
Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU.15
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.16
Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu.17
Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal18
Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel19
Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use20
Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara21
Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel22
Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional23
Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif.24
Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana
pengelolaan risiko yang handal.
25
Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, resilience dan liquid.26
Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (fairness and transparency).27
Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar
internasional.
28
Formulir 1.1 - 1
No Uraian Sasaran Strategis
Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi29
Terwujudnya organisasi yang handal dan modern30
Terwujudnya good governance31
Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi32
Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan33
Formulir 1.1 - 2
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
07 Program Pengelolaan Anggaran Negara 28.662,5
Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)1649 7.337,5
Terlaksananya Kebijakan Penganggaran yang
Transparan dan Akuntabel
01 Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan
anggaran K/L
001 7.337,520 20 20 20N : 05
Peraturan Pelaksanaan di bidang
Penganggaran
001 962,85,0 5,0 5,0 5,0
Laporan/Monev Kegiatan002 6.374,73,0 3,0 3,0 3,0
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan
Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BSBL)
1650 1.454,3
Tersusunnya Laporan Keuangan Bsbl yang
Transaparan dan Akuntabel
01 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian
Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja
Lain-lain (BSBL) yang Lengkap
001 1.454,3100 100 100 100N : 05
Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan
Belanja Lain-lain
001 1.454,34,0 4,0 4,0 4,0
Penyusunan Rancangan APBN1651 5.459,5
Tersusunnya Apbn yang Sehat, Kredibel dan
Berkelanjutan
01 Akurasi Perencanaan APBN001 5.459,580 80 80 80B : 03
Nota Keuangan beserta RUU APBN dan RUU
APBN-P
001 2.801,83,0 3,0 3,0 3,0
Laporan analisis, kegiatan dan proyeksi
kebijakan APBN
002 2.657,78,0 8,0 8,0 8,0
Pengelolaan PNBP dan Subsidi1652 5.785,3
Mengoptimalkan Keuangan Negara di Bidang Pnbp
Dengan Tetap Menjaga Pelayanan Kepada
Masyarakat
01 Persentase Penyelesaian Peraturan di bidang
PNBP dan Subsidi Energi
001 5.785,3100 100 100 100B : 03
Peraturan di bidang PNBP dan Subsidi
Energi
001 2.636,73,0 3,0 3,0 3,0
Laporan Monev/Kegiatan002 3.148,67,0 7,0 7,0 7,0
Pengembangan Sistem Penganggaran1653 8.625,9
Terlaksananya Penerapan Sistem Penganggaran
Berorientasi Kinerja dan Penerapan Mtef
01 Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian
Juknis/Norma Penganggara
001 8.625,9100 100 100 100B : 03
Peraturan bidang Penganggaran001 4.596,88,0 8,0 8,0 8,0
Sistem Aplikasi Bidang Penganggaran003 2.055,56,0 6,0 6,0 6,0
Laporan Kajian/Monev/Kegiatan004 1.973,65,0 5,0 5,0 5,0
Formulir 1.2 - 1
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
08 Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah
38.805,6
Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, dan
Pengelolaan Transfer ke Daerah
1687 9.450,0
Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan
Dana Transfer
01 Indeks Pemerataan Keuangan Antar daerah
(Indeks Williamson)
001 8.630,80,76 0,76 0,76 0,76N : 01
Peraturan di bidang transfer ke daerah001 4.564,910,0 10,0 10,0 10,0
Laporan Kegiatan dan Pembinaan di
bidang transfer ke daerah
002 2.902,83,0 3,0 3,0 3,0
Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transfer
ke Daerah
003 1.163,12,0 2,0 2,0 2,0
Persentase ketepatan jumlah transfer ke daerah002 819,299 99 99 99N : 01
Dokumen Transfer ke Daerah004 819,23,0 3,0 3,0 3,0
Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di
Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah,
Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah,
serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah
1688 10.955,7
Efesiensi dan Efektifitas Pengelolaan Dana
Desentralisasi, Dana Dekonsentrasi, dan Dana
Tugas Pembantuan
01 Persentase penyajian informasi keuangan daerah
tepat waktu
001 3.500,0100 100 100 100B : 03
Layanan penyajian informasi001 1.412,13,0 3,0 3,0 3,0
Aplikasi Teknologi Informasi005 2.087,93,0 3,0 3,0 3,0
Persentase penyelesaian laporan hasil evaluasi
pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan
tugas pembantuan serta perekonomian daerah
sesuai rencana
002 6.655,7100 100 100 100B : 03
Rekomendasi Kebijakan di Bidang evaluasi
pendanaan dan informasi keuangan daerah
002 2.000,08,0 8,0 8,0 8,0
Laporan Kegiatan dan Pembinaan di
Bidang evaluasi pendanaan dan informasi
keuangan daerah
003 4.655,79,0 9,0 9,0 9,0
Persentase Pemda yang Menyampaikan LRA,
Laporan Neraca, LO, dan GFS
003 800,050 50 50 50B : 03
Dokumen Akuntansi dan pelaporan
Transfer ke Daerah
004 800,03,0 3,0 3,0 3,0
Formulir 1.2 - 2
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring
dan Evaluasi di Bidang PDRD
1689 2.140,6
Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah01 Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
001 2.140,690 90 90 90N : 01
Peraturan di bidang PDRD001 299,71,0 1,0 1,0 1,0
Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
002 599,44,0 4,0 4,0 4,0
Laporan Kegiatan dan Pembinaan di
bidang PDRD
003 1.241,63,0 3,0 3,0 3,0
Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring
dan Evaluasi di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas
Daerah
1690 16.259,3
Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan
Pinjaman Daerah, Hibah Daerah, Obligasi Daerah,
dan Investasi Daerah
01 Persentase jumlah kebijakan pembiayaan dan
kapasitas daerah yang direalisasikan
001 2.696,7100 100 100 100B : 03
Peraturan di bidang pembiayaan dan
kapasitas daerah
001 148,03,0 3,0 3,0 3,0
Rekomendasi kebijakan di bidang
pembiayaan dan kapasitas daerah
002 786,52,0 2,0 2,0 2,0
Laporan kegiatan dan pembinaan di bidang
pembiayaan dan kapasitas daerah
003 1.762,28,0 8,0 8,0 8,0
Persentase penyaluran dan hibah ke daerah
sesuai rencana
002 27,3100 100 100 100B : 03
Dokumen Hibah dan Pinjaman Daerah004 27,32,0 2,0 2,0 2,0
Persentase kelulusan peserta KKD/KKDK yang
bersertifikat
003 13.535,395 95 95 95B : 03
Layanan diklat keuangan daerah005 13.535,32.600,0 2.600,0 2.600,0 2.600,0
09 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara 452.080,1
Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran
1698 25.693,2
Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi
Pertanggungjawaban Keuangan Negara
01 Indeks Penyelesaian UU PP APBN Secara Tepat
Waktu
001 17.509,23 3 3 3B : 03
Laporan Terkait Pertanggungjawaban
Keuangan Negara
001 17.262,830,0 30,0 30,0 30,0
Layanan Perkantoran994 246,412,0 12,0 12,0 12,0
Formulir 1.2 - 3
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Indeks Jumlah LK K/L dan LK BUN yang andal
dengan opini audit yang baik
002 4.721,03,88 3,88 3,88 3,88B : 03
Peraturan/Pedoman Terkait
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran
002 2.018,06,0 6,0 6,0 6,0
Peraturan/Pedoman terkait Standar
Akuntansi Pemerintahan
005 2.703,05,0 5,0 5,0 5,0
Persentase (%) Penyelesaian Rekomendasi BPK
atas LKPP yang telah ditindaklanjuti
003 3.463,0100 100 100 100B : 03
Laporan Kajian/Monev/Kegiatan Bidang
Pertanggungjawaban Keuangan Negara
003 3.463,09,0 9,0 9,0 9,0
Pembinaan Pelaksanaan Anggaran1699 7.793,2
Menjamin Kelancaran Pelaksanaan Apbn01 Persentase (%) penyerapan belanja negara dalam
DIPA K/L
001 1.574,491 91 91 90B : 03
Peraturan Bidang Pelaksanaan Anggaran001 1.574,45,0 5,0 5,0 5,0
Indeks ketepatan waktu penyusunan Reviu
Pelaksanaan Anggaran dan Spending Review
002 3.348,33 3 3 3B : 03
Laporan Monitoring Evaluasi dan Kajian
Pelaksanaan Anggaran
003 3.348,35,0 5,0 5,0 5,0
Persentase (%) Tingkat Efektifitas Edukasi dan
Komunikasi Terkait Pelaksanaan Anggaran
003 2.870,590 90 90 90B : 03
Laporan Edukasi dan Bimbingan Teknis
Pelaksanaan Anggaran
002 2.870,56,0 6,0 6,0 6,0
Peningkatan Pengelolaan Kas Negara1701 221.606,6
Optimalisasi Idle Cash Pemerintah Menutup Cost
Of Fund Pemerintah Dalam Pembiayaan Defisit
Apbn
01 Jumlah Penerimaan dari Pengelolaan Kas001 14.123,72,6 2,6 2,6 2,6B : 03
Laporan terkait dengan peningkatan
pengelolaan kas negara
001 14.123,7123,0 123,0 123,0 123,0
Indeks Deviasi realisasi terhadap Perencanaan
Saldo TSA Bulanan
002 207.008,43 3 3 3B : 03
Layanan Peningkatan Pengelolaan Kas
Negara
007 283,7300,0 300,0 300,0 300,0
Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi010 206.724,742.300.000,0 42.300.000,0 42.300.000,0 42.300.000,0
Persentase (%) Ketepatan Jumlah Penyediaan
Dana Untuk Membiayai Pengeluaran Negara
003 474,597 97 97 97B : 03
Formulir 1.2 - 4
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Peraturan dan Petunjuk Teknis Terkait
dengan Peningkatan Pengelolaan Kas
Negara
002 474,54,0 4,0 4,0 4,0
Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman1702 67.561,8
Mengoptimalkan Penerimaan APBN Hasil
Penerusan Pinjaman Sehingga Mampu Mendukung
Pengelolaan Keuangan Negara yang Berkelanjutan
01 Persentase Pencapaian Target Penerimaan Pokok
dan Bunga Pinjaman dari Penerusan Pinjaman
dan Hasil Restrukturisasi Penerusan Pinjaman
001 61.430,990 90 90 90B : 03
Laporan Terkait Sistem Manajemen
Investasi , Penerusan Pinjaman, Pinjaman,
Kredit Program, dan Pembiayaan Lainnya
001 61.430,936,0 36,0 36,0 36,0
Persentase (%) Penyediaan Dana Investasi
Pemerintah, Penerusan Pinjaman, Kredit
Program dan Pembiayaan Lainnya yang Disetujui
secara Optimal
002 3.957,8100 100 100 100B : 03
Rekomendasi Terkait Sistem Manajemen
Investasi , Penerusan Pinjaman, Pinjaman,
Kredit Program, dan Pembiayaan Lainnya
002 3.957,824,0 24,0 24,0 24,0
Persentase (%) Penyaluran Dana di Bidang
Investasi, Subsidi, dan Pembiayaan secara
Optimal
003 2.173,190 90 90 90B : 03
Peraturan Terkait Sistem Manajemen
Investasi , Penerusan Pinjaman, Pinjaman,
Kredit Program, dan Pembiayaan Lainnya
003 2.173,18,0 8,0 8,0 8,0
Pengembangan Sistem Perbendaharaan1704 129.425,3
Mewujudkan Sistem Perbendaharaan Negara yang
Modern
01 Persentase (%) Tingkat Penyelesaian Perangkat
Regulasi yang Mendukung SPAN dan SAKTI
001 2.264,2100 100 100 100B : 03
Rekomendasi implementasi penyempurnaan
proses bisnis sistem perbendaharaan yang
telah disempurnakan
001 2.264,28,0 8,0 8,0 8,0
Persentase (%) Tingkat Penyelesaian Aplikasi
SPAN dan SAKTI
002 111.741,2100 100 100 100B : 03
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara
003 111.741,21,0 1,0 1,0 1,0
Persentase (%) Implementasi Strategi
Pengelolaan Perubahan dalam rangka SPAN
003 15.419,9100 100 100 100B : 03
Rancangan Implementasi Strategi
Transformasi Perbendaharaan
002 14.806,91,0 1,0 1,0 1,0
Formulir 1.2 - 5
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi996 613,015,0 15,0 15,0 15,0
10 Program Pengelolaan Kekayaan Negara,
Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan
Pelayanan Lelang
45.194,4
Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis
dan Evaluasi di Bidang Barang Milik Negara
1708 5.362,2
Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik
Negara yang Professional, Tertib, Optimal Serta
Akuntabel
01 Persentase penyusunan/penyempurnaan
peraturan di bidang BMN
001 1.028,8100 100 100 100B : 03
Peraturan Perundang-undangan di Bidang
BMN
001 1.028,82,0 2,0 2,0 2,0
Deviasi nilai aset tetap antara LBMN dengan LKPP002 986,02 1,8 1,5 1,3B : 03
Laporan Penatausahaan BMN002 986,03,0 3,0 3,0 3,0
Persentase Kepatuhan pelaporan BMN oleh K/L003 3.347,4100 100 100 100B : 03
Laporan Kegiatan dan Pembinaan BMN003 3.347,410,0 10,0 10,0 10,0
Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis,
Evaluasi, dan Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan
1709 4.512,4
Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik
Negara dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan
yang Professional, Tertib, Optimal Serta Akuntabel
01 Persentase penyusunan/penyempurnaan
peraturan di bidang KND
001 293,3100 100 100 100B : 03
Peraturan Perundang-undangan di Bidang
KND
001 293,32,0 2,0 2,0 2,0
Indeks kinerja BUMN di bawah Kementerian
Keuangan
002 2.121,990 90 90 92B : 03
Dokumen Pengelolaan dan Penatausahaan
KND
004 2.121,99,0 9,0 9,0 9,0
Persentase persetujuan/penolakan permohonan
pengelolaan kekayaan negara dipisahkan tepat
waktu
003 2.097,295 100 100 100B : 03
Dokumen Perencanaan dan Investasi
Pemerintah
005 361,72,0 2,0 2,0 2,0
Dokumen Rekomendasi Pengelolaan KND006 1.735,54,0 4,0 4,0 4,0
Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di
Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem
Informasi
1711 31.055,4
Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara 01 Nilai Kekayaan Negara yang diutilisasi001 3.175,190 95 100 105B : 03
Formulir 1.2 - 6
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Secara Professional, Efektif, Efisien, Transparan
dan Dapat Dipertanggung-Jawabkan Sekaligus
Mampu memberikan layanan informasi yang
terpercaya bagi pemangku kepentingan DJKN dan
mitra strategis dilingkungan Kementerian
Keuangan
Rekomendasi dan Persetujuan/Penolakan
Atas Permohonan Pengelolaan KN
001 3.175,1470,0 470,0 470,0 470,0
Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang
berasal dari pengeluaran APBN
002 7.185,7350 325 300 183B : 03
Berkas Kekayaan Negara002 7.185,7503,0 503,0 503,0 503,0
Persentase penyelesaian pembangunan sistem
informasi pengelolaan kekayaan negara
003 20.694,680 85 90 95B : 03
Aplikasi Teknologi Informasi dan
Komunikasi
007 7.230,17,0 7,0 7,0 7,0
Laporan Penyediaan Layanan TIK008 13.464,533,0 33,0 33,0 33,0
Perumasan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis,
Perencanaan, dan Evaluasi Atas Pelaksanaan
Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan
Negara Lain-lain
1714 4.264,4
Terselenggaranya Penyelesaian Pengurusan
Piutang Negara yang Professional, Tertib, Tepat
Guna dan Optimal Serta Mampu Membangun Citra
Baik Bagi Stakeholder Serta Mampu Menyediakan
Data Piutang Negara Secara Komprehensif dan
kekayaan negara lain lain
01 Persentase penyusunan/penyempurnaan
peraturan di bidang piutang negara dan kekayaan
negara lain-lain
001 1.670,5100 100 100 100B : 03
Peraturan Perundang-undangan di Bidang
PN dan KNL
001 1.670,59,0 9,0 9,0 9,0
Recovery rate piutang K/L002 2.416,211 12 13 14B : 03
Layanan Kesekretariatan PUPN Pusat002 98,112,0 12,0 12,0 12,0
Laporan Kegiatan dan Pembinaan di
Bidang PN dan KNL
003 2.318,112,0 12,0 12,0 12,0
Jumlah penerimanaan negara dari biaya
administrasi pengurusan piutang negara dan
pengelolaan kekayaan negara
003 177,747,17 43,54 47,36 52,16B : 03
Rekomendasi, Persetujuan/ Penolakan atas
Permohonan Pengelolaan di Bidang PN dan
KNL
004 177,740,0 40,0 40,0 40,0
11 Program Perumusan Kebijakan Fiskal 40.615,9
Perumusan Kebijakan APBN1740 8.167,2
Tersedianya Rekomendasi Kebijakan APBN yang
Sustainable Untuk Mendukung Pembangunan
Nasional
01 Persentase rekomendasi kebijakan APBN yang
ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan
001 4.812,282 82 82 82B : 03
Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang
Belanja Pusat
002 3.691,54,0 4,0 4,0 4,0
Formulir 1.2 - 7
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang
Transfer ke Daerah
003 1.120,72,0 2,0 2,0 2,0
Deviasi proyeksi indikator kebijakan APBN002 3.355,05 5 5 5B : 03
Laporan Rekomendasi Kebijakan Potensi
Penerimaan Negara
001 2.617,74,0 4,0 4,0 4,0
Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang
Subsidi
004 737,31,0 1,0 1,0 1,0
Perumusan Kebijakan Ekonomi1741 14.215,7
Terwujudnya Kebijakan Ekonomi Makro yang
Antisipatif dan Responsif yang Dapat Mendukung
Stabilisasi dan Mendorong Pertumbuhan
Perekonomian
01 Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi
makro yang ditetapkan dan/atau diterima
Menteri Keuangan
001 5.025,783 83 83 83B : 03
Laporan pemantauan dini perkembangan
ekonomi makro
001 500,22,0 2,0 2,0 2,0
Laporan hasil penelitian perguruan tinggi003 4.160,73,0 3,0 3,0 3,0
Hasil penilaian peneliti007 159,11,0 1,0 1,0 1,0
Jurnal ekonomi dan keuangan negara009 205,75,0 5,0 5,0 5,0
Deviasi proyeksi indikator kebijakan ekonomi
makro
002 9.190,05 5 5 5B : 03
Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang
Analisis Fiskal
002 1.096,12,0 2,0 2,0 2,0
Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang
Analisis sektor riil
004 3.981,45,0 5,0 5,0 5,0
Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang
analisis moneter dan lembaga keuangan
005 4.112,52,0 2,0 2,0 2,0
Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan
PNBP
1743 9.550,2
Tersedianya Rekomendasi dan Rumusan
Kebijakan Pendapatan Negara yang Mendukung
Terwujudnya Kebijakan Fiskal
01 Persentase rekomendasi kebijakan pendapatan
negara yang ditetapkan/diterima Menteri
Keuangan
001 9.550,282 82 82 82B : 03
Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang
Pajak
001 6.287,12,0 2,0 2,0 2,0
Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang
Kepabeanan, Cukai dan PNBP
002 3.263,12,0 2,0 2,0 2,0
Laporan hasil evaluasi kebijakan
pendapatan negara
003 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Formulir 1.2 - 8
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
PMK kebijakan pendapatan negara004 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan1744 8.682,8
Terwujudnya Pengelolaan Risiko Fiskal yang
Antisipatif dan Responsif yang Dapat Mendukung
Stabilisasi Serta Mendorong Pertumbuhan
Perekonomian
01 Persentase rekomendasi kebijakan pengelolaan
risiko fiskal yang ditetapkan dan/atau diterima
Menteri Keuangan
001 7.097,186 86 86 86B : 03
Laporan Rekomendasi Kebijakan
Pengelolaan Risiko Fiskal
001 7.097,15,0 5,0 5,0 5,0
Laporan hasil analisis risiko ekonomi,
keuangan, dan sosial
003 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Laporan hasil analisis risiko BUMN004 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Laporan hasil analisis risiko dukungan
pemerintah
005 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Basis data pengelolaan risiko fiskal006 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Jumlah rekomendasi kebijakan dalam rangka
mitigasi risiko fiskal
002 1.585,723 23 23 23B : 03
Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang
Peraturan Pengelolaan Risiko Fiskal
002 1.585,72,0 2,0 2,0 2,0
12 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan
Pajak319.248,6
Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Efektivitas
Penyuluhan dan Kehumasan
1655 73.525,2
Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan01 Indeks kepuasan pengguna layanan001 73.525,23,94 3,94 3,94 3,94B : 03
Layanan di bidang Penyuluhan dan
Kehumasan
002 73.525,22,0 4,0 4,0 4,0
Layanan di bidang Penyuluhan dan
Kehumasan DJP (UP)
006 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis1657 1.369,8
Penataan Struktur Organisasi yang efektif01 Indeks Kepuasan Stakeholder001 1.369,870 70 70 70B : 03
Dok. Kegiatan pelaksanaan reformasi
proses bisnis
*** 958,61,0 2,0 2,0 2,0
Dok. Organisasi dan Ketatalaksanaan001 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Laporan atas kegiatan pelaksanaan
reformasi proses bisnis
002 411,21,0 2,0 2,0 2,0
Formulir 1.2 - 9
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan Optimalisasi
Pelaksanaan Penagihan
1662 10.595,5
Peningkatan Efektivitas Pengawasan01 Rasio Cakupan Pemeriksaan (ACR)002 6.908,7100 100 100 100B : 03
Dok di bidang pemeriksaaan*** 6.908,72,0 4,0 4,0 4,0
Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum02 Persentase pencairan piutang pajak001 3.686,835 35 35 35B : 03
Dok di bidang penagihan*** 3.686,81,0 2,0 2,0 2,0
Dok. Di bidang pemeriksaaan dan penagihan001 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, KUP, PPSP,
dan Bea Meterai
1664 3.279,4
Peningkatan Efektifitas kerjasama atara lembaga01 Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan
Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri
Keuangan dan Rancangan Keputusan Menteri
Keuangan
001 2.971,1100 100 100 100B : 03
Rancangan Peraturan di bidang PPN, PBB,
KUP, PPSP, dan Bea Meterai
*** 2.971,12,0 4,0 4,0 4,0
Peraturan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP,
PPSP, dan Bea Meterai
001 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Persentase penyelesaian Peraturan Direktur
Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal
Pajak, dan Surat Edaran DirekturJenderal Pajak
002 308,3100 100 100 100B : 03
Laporan atas kegiatan di bidang PPN, PBB,
KUP, PPSP, dan Bea Meterai
*** 308,31,0 2,0 2,0 2,0
Laporan atas kegiatan di bidang PPN, PBB,
BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai
002 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjanjian
Kerja Sama Perpajakan Internasional
1665 11.151,1
Peningkatan Efektifitas kerjasama atara lembaga01 Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan
Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri
Keuangan dan Rancangan Keputusan Menteri
Keuangan
001 8.733,9100 100 100 100B : 03
Rancangan Peraturan di bidang PPh dan
perjanjian Kerjasama Internasional
*** 8.733,93,0 3,0 3,0 3,0
Peraturan di bidang PPh dan perjanjian
Kerjasama Internasional
001 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Formulir 1.2 - 10
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran997 0,0110,0 110,0 110,0 110,0
Persentase penyelesaian
Peraturan Direktur Jenderal
Pajak, Keputusan Direktur
Jenderal Pajak, dan Surat Edaran
DirekturJenderal Pajak
002 2.417,1100 100 100 100B : 03
Laporan atas kegiatan di bidang PPh dan
perjanjian Kerjasama Internasional
002 2.417,12,0 4,0 4,0 4,0
Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang
Teknologi, Komunikasi dan Informasi
1666 174.271,9
Sistem Manajemen yang handal01 Persentase penyelesaian pembangunan dan
pengembangan modul sistem informasi
001 174.271,9100 100 100 100B : 03
Sistem Informasi di Bidang Perpajakan001 174.072,21,0 1,0 1,0 1,0
Aplikasi Modernisasi Perpajakan003 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Lisensi Software004 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Sistem Informasi di Bidang Perpajakan (UP)005 199,71,0 0,0 0,0 0,0
Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan1669 45.055,7
Sistem Manajemen yang handal01 Persentase penyelesaian jumlah data yang di
transfer
001 45.055,788 88 88 88B : 03
Dukungan Layanan Perkantoran*** 605,812,0 12,0 12,0 12,0
Perlengkapan Sarana Gedung007 0,02,0 2,0 2,0 2,0
Dukungan Layanan Perkantoran (UP)009 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Layanan Perkantoran994 44.449,912,0 12,0 12,0 12,0
Kendaraan Bermotor995 0,02,0 2,0 2,0 2,0
Perangkat Pengolahan Data dan
Komunikasi
996 0,078,0 78,0 78,0 78,0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran997 0,01.192,0 1.192,0 1.192,0 1.192,0
Gedung Bangunan998 0,012,0 12,0 12,0 12,0
13 Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan
di Bidang Kepabeanan dan Cukai929.426,1
Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas
Kepabeanan
1674 969,6
Formulir 1.2 - 11
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Terciptanya Administrator di Bidang Fasilitas
Kepabeanan yang Dapat Memberikan Dukungan
Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta
Optimalisasi Pendapatan
01 Indeks penyelesaian rumusan peraturan di
bidang fasilitas kepabeanan
001 771,63 3 3 3B : 03
Rumusan peraturan dan kebijakan teknis
fasilitas kepabeanan
001 542,76,0 6,0 6,0 6,0
Laporan sosialisasi, workshop, monitoring,
dan asistensi
002 228,933,0 33,0 33,0 33,0
Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan
fasilitas kepabeanan
002 198,092 92 92 92B : 03
Dokumen fasilitas kepabeanan003 198,02.000,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0
Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi
Informasi Kepabeanan dan Cukai
1675 158.592,5
Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai
yang dapat memberikan fasilitasi terbaik berbasis
teknologi informasi kepada industri, perdagangan,
dan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan
01 Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem
kepabeanan dan cukai
001 20.517,570 70 70 70B : 03
Perangkat infrastruktur TIK004 20.517,56,0 6,0 10,0 12,0
Persentase downtime sistem pelayanan002 136.737,11 1 1 1B : 03
Layanan pemeliharaan jaringan sistem
informasi
005 1.916,11,0 1,0 1,0 1,0
Layanan pemeliharaan sarana dan
prasarana komputerisasi
006 0,00,0 0,0 0,0 0,0
Layanan Perkantoran994 134.821,012,0 12,0 12,0 12,0
Persentase pengembangan sistem aplikasi sesuai
dengan proses bisnis
003 1.337,985 85 85 85B : 03
Dokumen Proses bisnis007 1.337,92,0 10,0 11,0 5,0
Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan
Penerimaan Bea dan Cukai
1677 21.834,4
Terciptanya Administrasi Penerimaan Kepabeanan
dan Cukai yang Tertib dan Dapat Memberikan
Fasilitasi Terbaik Kepada Industri Perdagangan,
dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan
01 Persentase penyelesaian peraturan pelaksanaan
UU Kepabeanan dan UU Cukai
001 3.690,4100 100 100 100B : 03
Peraturan perundang-undangan
kepabeanan dan cukai
004 1.856,835,0 40,0 50,0 52,0
Laporan sosialisasi, workshop, monitoring,
dan asistensi
005 1.833,610,0 15,0 16,0 20,0
Persentase penyelesaian piutang Bea dan Cukai
yang diselesaikankepabeanan dan cukai
002 2.953,078 78 78 78B : 03
Laporan rekonsiliasi data penerimaan dan 006 2.953,03,0 3,0 6,0 8,0
Formulir 1.2 - 12
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
piutang
Persentase penanganan bantuan hukum, perkara,
dan keberatan banding
003 2.891,177 77 78 78B : 03
Laporan penanganan bantuan hukum,
perkara, keberatan banding, dan
peningkatan kesadaran hukum pegawai
007 2.891,18,0 10,0 12,0 15,0
Persentase berita negatif oleh media nasional
yang terpercaya
004 12.299,818 18 18 18B : 03
Laporan publikasi dan kehumasan008 12.299,836,0 40,0 42,0 45,0
Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas
Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan
Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai
1678 745.588,0
Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai
yang Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada
Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta
Optimalisasi Penerimaan
01 Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan
lengkap oleh Kejaksaan (P21)
001 4.189,860 60 60 60B : 03
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyidikan005 4.189,826,0 30,0 32,0 40,0
Persentase operasi yang menghasilkan
penindakan NPP (Narkotika, Psikotropika, dan
Prekursor)
002 738.549,055 55 55 55B : 03
Sarana operasi007 646.837,382,0 82,0 82,0 82,0
Laporan Pelaksanaan Pengawasan dan
Penindakan NPP
008 1.020,525,0 30,0 35,0 40,0
Layanan Perkantoran994 90.691,212,0 12,0 12,0 12,0
Persentase operasi pengawasan yang
menghasilkan penindakan barang larangan dan
pembatasan
003 2.849,375 75 75 75B : 03
Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan
dan penindakan
009 2.849,3110,0 120,0 125,0 130,0
Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang
Kepabeanan
1679 2.441,6
Terwujudnya Pelayanan yang efisien dan
pengawasan yang efektif serta terciptanya
pelayanan yang pasti di bidang kepabeanan
kepada seluruh pemangku kepentingan
(stakeholders)
01 Indeks penyelesaian rumusan peraturan di
bidang teknis kepabeanan
001 2.076,43 3 3 3N : 07
Rumusan peraturan dan kebijakan001 626,56,0 10,0 12,0 15,0
Laporan sosialisasi, workshop, monitoring,
dan asistensi
002 1.449,968,0 75,0 80,0 82,0
Indeks Ketepatan waktu Pemutakhiran Database 002 65,23,1 3,1 3,1 3,1N : 07
Formulir 1.2 - 13
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Nilai Pabean
Laporan updating database nilai pabean003 65,212,0 15,0 20,0 21,0
Persentase jumlah pelaksanaan validasi terhadap
jumlah permohonan pengakuan sebagai AEO
yang memenuhi syarat administrasi
003 300,050 50 50 50N : 07
Laporan pelaksanaan validasi, monitoring
dan evaluasi, serta sosialisasi AEO
004 300,012,0 20,0 20,0 20,0
14 Program Pengelolaaan dan Pembiayaan Utang 28.383,5
Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Utang1692 1.776,6
Terwujudnya Pelaksanaan Penyelesaian Transaksi,
Pencatatan, dan Pelaporan Utang Pemerintah yang
Profesional, Efektif, Transparan, dan Akuntabel
01 Tingkat akurasi pembayaran kewajiban utang001 1.776,6100 100 100 100B : 03
Laporan Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi,
Setelmen Utang
001 1.776,664,0 64,0 64,0 64,0
Pengelolaan Pembiayaan Syariah1693 5.916,2
Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan APBN yang
Aman Bagi Kesinambungan Fiskal Melalui
Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (Sbsn)
01 Persentase penerbitan SBSN sesuai kebutuhan
pembiayaan
001 5.916,2100 100 100 100B : 03
Transaksi Pengelolaan Portofolio SBSN001 1.433,122,0 22,0 22,0 22,0
Layanan Pengembangan Pasar SBSN002 2.366,182,0 82,0 82,0 82,0
Laporan Analisis Keuangan dan Pasar SBSN003 448,0311,0 311,0 311,0 311,0
Dokumen Peraturan, Dokumen Hukum dan
Kebijakan Operasional Pengelolaan SBSN
004 1.669,0119,0 119,0 119,0 119,0
Pengelolaan Pinjaman1694 5.407,8
Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan APBN yang
Aman Melalui Pengadaan Pinjaman
01 Persentase pengadaan pinjaman program sesuai
kebutuhan pembiayaan
001 5.407,8100 100 100 100B : 03
Dokumen Perjanjian Pinjaman dan Hibah001 5.407,871,0 71,0 71,0 71,0
Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang1695 6.843,6
Penyediaan Strategi Pengelolaan Utang yang
Mempertimbangkan Aspek Biaya dan Risiko
01 Persentase pemenuhan target risiko portofolio
utang.
001 6.843,6100 100 100 100B : 03
Dokumen Perencanaan dan Strategi Utang001 3.749,935,0 35,0 35,0 35,0
Rekomendasi Pengelolaan Kewajiban
Kontinjensi
002 2.400,010,0 10,0 10,0 10,0
Laporan Analisis Pengelolaan
Utang/Kewajiban Kontijensi
003 693,710,0 10,0 10,0 10,0
Formulir 1.2 - 14
KodeTarget/
Volume
2015
( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )
ALOKASI
2014
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018
Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Pengelolaan Surat Utang Negara1696 8.439,3
Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan Apbn yang
Aman Bagi Kesinambungan Fiskal Melalui
Pengelolaan Surat Utang Negara (Sun)
01 Persentase penerbitan SUN sesuai kebutuhan
pembiayaan
001 8.439,3100 100 100 100B : 03
Transaksi Pengelolaan Portofolio SUN001 2.141,638,0 38,0 38,0 38,0
Layanan Pengembangan Pasar SUN002 3.295,2120,0 120,0 120,0 120,0
Laporan Analisis dan Pemutakhiran
Informasi Pasar Keuangan dan SUN
003 1.783,027,0 27,0 27,0 27,0
Dokumen Peraturan, Kebijakan Operasional
dan Monitoring Pelaksanaan Transaksi SUN
004 1.219,658,0 58,0 58,0 58,0
JUMLAH 1.882.416,6
Formulir 1.2 - 15
1. Nama Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN KEUANGAN:
2. Nama Unit Organisasi Sekretariat Jenderal:
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2015
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
015.01.015. Kode Program :
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN
Pendanaan
7.048.626,7 7.565.353,2 7.943.620,9 8.340.801,9JUMLAH
a. Pendamping
b. Non Pendamping
Alokasi Tahun
2014 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
4. Sasaran Strategis :
7.205.099,4
3.000,0
7.208.099,4
0,0
7.205.099,4
Usulan Tahun
2015
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian
Keuangan
6. Nama Program :
3. Misi Unit Organisasi :
Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)
Terwujudnya Tata Kelola yang Baik dan Kualitas Layanan dan
Dukungan yang Tinggi Pada Semua Eselon I di Kementerian
Keuangan
01 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal01
Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan BA 01502
Indeks Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan03
Persentase Integrasi TIK Kementerian Keuangan04
No Mendukung Sasaran Strategis
Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi29
Terwujudnya organisasi yang handal dan modern30
Terwujudnya good governance31
Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi32
Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan33
No Misi
Melakukan Inisiasi Dalam Tata Kelola yang Bersih dan Baik di Bidang Organisasi, SDM,
Hukum, Perencanaan Keuangan, BMN, Teknologi dan Manajemen Informasi, Administrasi
Umum serta Dukungan Kebijakan Lainnya Secara Pro Aktif dan Berkesinambungan
01
Mengoptimalkan Pembinaan dan Koordinasi Dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi
SDA Kementeian Keuangan
02
Memberikan Konsoltasi Dalam Perencanaan Strategik, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Negara, serta Bidang Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan
03
Formulir 2.1 - 1
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan
Hukum
Biro Bantuan
HukumEfektifitas Dalam Pelayanan dan Penyelesaian
Masalah Hukum
01
Persentase Putusan Perkara Perdata yang
Berkekuatan Hukum Tetap dan Hak Uji Materiil UU
yang Dimenangkan
001 85 85 85 85 0 : 0 ARG-%
Tingkat Kepercayaan stakeholder yang tinggi dalam
pelayanan dan penyelesaian masalah hukum
02
Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Telaahan
Kasus Hukum
002 75 75 75 75 0 : 0 -Indeks
Indeks Ketepatan Waktu Pemberian Konsultasi
Hukum Kepada Saksi atau Ahli
003 75 75 75 75 0 : 0 -Indeks
1626 Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan
Dukungan Publik Terhadap Kebijakan di Bidang
Keuangan Negara
Biro
Komunikasi
dan Layanan
Informasi
Tercapainya Peningkatan Persepsi Positif Kemenkeu
di Mata Publik
01
Persentase Opini Positif Pemberitaan Kementerian
Keuangan pada Media
001 80 80 80 80 0 : 0 -%
1627 Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan
Perundang-Undangan
Biro HukumEfektifitas Dalam Penelaahan dan Perumusan Hukum01
Waktu Rata-rata Penyelesaian RPMK/RKMK001 7 7 7 7 0 : 0 -Hari Kerja
Tingkat Kepercayaan stakeholder yang tinggi dalam
pelayanan dan penyelesaian masalah hukum
02
Waktu Rata-rata Pengunggahan PMK ke website
JDIH
002 4 4 4 4 0 : 0 -Hari Kerja
1628 Pembinaan dan Penataan Organisasi,Tata Laksana
dan Jabatan Fungsional
Biro
Organisasi
dan
Ketatalaksana
an
Mewujudkan Organisasi,Ketalaksanaan dan Jabatan
Fungsional yang Tepat, Efektif dan Efisien Pada
Semua Satuan Organisasi di Lingkungan
Kementerian Keuangan
01
Persentase Penyelesaian Penataan/Modernisasi
Organisasi Kemenkeu
001 100 100 100 100 0 : 0 -%
Jumlah SOP Link Kemenkeu002 18 18 18 18 0 : 0 -SOP
Persentase Pengembangan Jabatan Fungsional003 100 100 100 100 0 : 0 -%
1629 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan
dan Pengelolaan Anggaran
Biro
Perencanaan
dan Keuangan
Mewujudkan organisasi, ketatalaksanaan dan
jabatan fungsional yang tepat, efektif, dan efisien
pada semua satuan organisasi di lingkungan
Kementerian Keuangan
01
Formulir 2.2 - 1
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
Indeks Opini BPK atas LK-BA 015001 4 4 4 4 0 : 0 -Opini
WTP
Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output
Belanja Kementerian Keuangan
002 95 95 95 95 0 : 0 ARG-%
1630 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan
Perlengkapan
Biro
PerlengkapanEfektifitas Layanan dan Dukungan Dalam
Pengelolaan Perlengkapan
01
Persentase hasil analisis pemenuhan kebutuhan
BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagai
dasar penyusunan anggaran Kementerian Keuangan
001 60 60 60 60 0 : 0 -%
Rasio Utilisasi aset Kementerian Keuangan
terhadap total aset
003 25 25 25 25 0 : 0 -%
Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dalam
layanan pengelolaan perlengkapan
02
Persentase paket tender yang dilaksanakan ULP
Kantor Pusat Sekretariat Jenderal yang
mendapatkan pemenang
002 75 75 75 75 0 : 0 -%
1631 Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM Biro SDMEfektivitas Layanan dan Dukungan di Bidang
Kepegawaian, Serta Tingkat Kepercayaan
Stakeholder yang Tinggi Dalam Layanan
Kepegawaian
01
Persentase Jumlah Pegawai Baru Sesuai Kebutuhan
Kebutuhan
001 90 90 90 90 0 : 0 -%
Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar
Kompetensi Jabatannya
002 85 85 85 85 0 : 0 -%
1632 Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan
Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian
Biro UmumEfektivitas dan Efisiensi Pelayanan Ketatausahaan
dan Kerumahtanggaan
01
Persentase Pemeliharaan fisik gedung dan
sarananya di lingkungan Kantor pusat kementerian
keuangan
001 100 100 100 100 0 : 0%
Persentase pelayanan kebutuhan sarana dan
prasarana perkantoran Sekretariat Jenderal
002 95 95 95 95 0 : 0 -%
Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat Jenderal003 98 98 98 98 0 : 0 -%
1633 Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan
Menteri Keuangan
Pusat Analisis
dan
Harmonisasi
Efektivitas Pengelolaan Administrasi Kebijakan dan
Layanan Kesekretariatan Menteri Keuangan
01
Formulir 2.2 - 2
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
KebijakanIndeks Kepuasan Menteri Keuangan001 76 76 76 76 0 : 0 ARG-Indeks
Efektivitas Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan
Program dan Kegiatan Serta Pelaksanaan Kebijakan
Menteri Keuangan
02
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Kebijakan
Menteri Keuangan Hasil Rapat Pimpinan
002 88 88 88 88 0 : 0 -%
Efektivitas Implementasi Startegi dan Kinerja
Kementerian Keuangan
03
Tingkat Efektifitas Implementasi Strategi (Skala 6)003 4 4 4,25 4,5 0 : 0 -Indeks
1634 Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan
Teknologi Keuangan
Pusat Sistem
Informasi dan
Teknologi
Keuangan
Efektifitas Layanan dan Dukungan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) Dalam Pengelolaan
Administrasi Keuangan dan Kekayaan Negara
01
Persentase Integrasi TIK Kementerian Keuangan001 100 100 100 100 0 : 0 ARG-%
Peningkatan Kepercayaan Stakeholder Dalam
Layanan TIK
02
Persentase Pencapaian Layanan terhadap
Ketentuan yang Disepakati pada Katalog Layanan
002 96 96 96 96 0 : 0 -%
1635 Pengelolaan Investasi Pemerintah Pusat
Investasi
Pemerintah
Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana
Investasi Pemerintah
01
Jumlah Penyaluran Investasi Reguler001 2,09 2,09 2,09 2,09 0 : 0 -Triliun
Pencapaian Target PNBP002 100 100 100 100 0 : 0 -%
1636 Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik
Pusat
Layanan
Pengadaan
Secara
Elektronik
Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Secara
Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan
dan Instansi Pemerintah Lain
01
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan LPSE
Kementerian Keuangan (Skala 5)
001 4,02 4,02 4,02 4,02 0 : 0 -
Persentase Pengembangan Kebijakan dan Sistem
Pengadaan
002 100 100 100 100 0 : 0 -%
Tercapainya Good Governance Guna Mendukung
Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan
02
Persentase Penyelesaian Layanan dan Dukungan
Bagi Proses Penyempurnaan Manajemen Keuangan
Pemerintah Serta Terlaksananya Pengembangan
003 100 100 100 100 0 : 0 -%
Formulir 2.2 - 3
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
Sistem Manajemen Keuangan Pemerintah
1637 Pembinaan dan Pengawasan Profesi Akuntan Publik
dan Penilai Publik
Pusat
Pembinaan
Akuntan dan
Jasa Penilai
Meningkatkan Kualitas Profesi Akuntan Publik dan
Penilai Publik yang Akuntabel
01
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan PPAJP (skala 5)001 4,02 4,04 4,05 4,06 0 : 0 -
Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder yang Tinggi02
Persentase Tindak Lanjut atas Pelanggaran oleh
Akuntan, Kantor Jasa Akuntansi, Akuntan Publik,
Kantor Akuntan Publik, Penilai Publik, Kantor Jasa
Penilai Publik, Aktuaris dan Kantor Jasa Aktuaria
terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
002 91 92 93 94 0 : 0 -%
1638 Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor-
Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN
GKN Unit In
Charge : Biro
Perlengkapan
Tingkat Kepercayaan yang Tinggi Dari Kantor-
Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN
Terhadap Layanan Pengelolaan GKN
01
Persentase Penyelesaian Layanan Kepada Kantor-
Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN
001 98 98 98 98 0 : 0 -%
1639 Penyelesaian Sengketa Pajak Sekretariat
Pengadilan
Pajak
Kualitas Layanan dan Dukungan yang Tinggi
Terhadap Penyelenggaraan Persidangan Sengketa
Pajak
01
Persentase Penyelesaian Kerangka Putusan001 82 84 86 88 0 : 0 -%
Tingkat Kepercayaan Stakeholders yang Tinggi
Dalam Administrasi Sengketa Pajak dan Sistem
Manajemen Kasus
02
Waktu Rata-rata untuk Pemenuhan Administrasi
dan Pengiriman Putusan ke Praa Pihak yang
Bersengketa
002 30 30 30 30 0 : 0 -Hari
5170 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis
Pelaksanaan Tugas Komite Pengawas Perpajakan
Sekretariat
Komisi
Pengawas
Perpajakan
Tercapainya Peningkatan Kepercayaan Masyarakat
terhadap Instansi Perpajakan
01
Persentase Penyelesaian Usulan Kajian dan
Saran/Rekomendasi kepada Menteri Keuangan
001 100 100 100 100 0 : 0 -%
5171 Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan
Nasional
Lembaga
Pengelola
Dana
Pendidikan
Terjaminnya Keberlangsungan Pendanaan bagi
Program Pendidikan dan Tersalurkannya Dana
Cadangan Pendidikan untuk Mengantisipasi
Keperluan Rehabilitasi
01
Formulir 2.2 - 4
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
Persentase Pencapaian Target Layanan Penyaluran
Dana Pengembangan Pendiidkan Nasional
001 80 80 80 80 0 : 0 -%
Persentase Dana Pendapatan002 100 100 100 100 0 : 0 -%
Keterangan :
Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas
Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 5
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian
Bantuan Hukum
0,0 7.353,7 7.721,4 8.107,57.353,7 8.512,90,06.913,5 0,0
Efektifitas Dalam Pelayanan dan
Penyelesaian Masalah Hukum
0,0 6.913,5 7.259,1 7.622,16.913,5 8.003,20,06.913,5 0,001
Persentase Putusan Perkara Perdata
yang Berkekuatan Hukum Tetap dan
Hak Uji Materiil UU yang Dimenangkan
0,0 6.913,5 7.259,1 7.622,16.913,5 8.003,20,06.913,5 0,000
1
Layanan Bantuan Hukum 0,0 6.857,3 7.200,2 7.560,26.857,3 7.938,20,06.857,3OU 0,0001
0,0 6.857,3 7.200,2 7.560,26.857,3 7.938,20,06.857,3 Pusat0,0
Laporan Kegiatan dan
Pembinaan
0,0 56,1 58,9 61,956,1 65,00,056,1OP 0,0002
0,0 56,1 58,9 61,956,1 65,00,056,1 Pusat0,0
Tingkat Kepercayaan stakeholder yang
tinggi dalam pelayanan dan penyelesaian
masalah hukum
0,0 440,3 462,3 485,4440,3 509,70,00,0 0,002
Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian
Telaahan Kasus Hukum
0,0 196,4 206,2 216,5196,4 227,30,00,0 0,000
2
Layanan Telaahan Hukum 0,0 196,4 206,2 216,5196,4 227,30,00,0OU 0,0xx1
0,0 196,4 206,2 216,5196,4 227,30,00,0 Pusat0,0
Indeks Ketepatan Waktu Pemberian
Konsultasi Hukum Kepada Saksi atau
Ahli
0,0 243,9 256,1 268,9243,9 282,30,00,0 0,000
3
Layanan Konsultasi Hukum 0,0 243,9 256,1 268,9243,9 282,30,00,0OU 0,0xx2
0,0 243,9 256,1 268,9243,9 282,30,00,0 Pusat0,0
1626 Membangun Kepercayaan dan
Meningkatkan Dukungan Publik Terhadap
Kebijakan di Bidang Keuangan Negara
0,0 28.696,4 30.131,2 31.637,828.696,4 33.219,70,026.748,7 0,0
Tercapainya Peningkatan Persepsi Positif
Kemenkeu di Mata Publik
0,0 28.696,4 30.131,2 31.637,828.696,4 33.219,70,026.748,7 0,001
Persentase Opini Positif Pemberitaan
Kementerian Keuangan pada Media
0,0 28.696,4 30.131,2 31.637,828.696,4 33.219,70,026.748,7 0,000
1
Laporan Analisis dan Strategi
Komunikasi
0,0 3.252,4 3.415,0 3.585,83.252,4 3.765,10,00,0OU 0,0001
0,0 3.252,4 3.415,0 3.585,83.252,4 3.765,10,00,0 Pusat0,0
Laporan Pengendalian Program 0,0 709,8 745,3 782,5709,8 821,70,02.014,5OU 0,0002
Formulir 2.3 - 1
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Komunikasi
0,0 709,8 745,3 782,5709,8 821,70,02.014,5 Pusat0,0
Layanan Komunikasi dan
Informasi
0,0 24.734,2 25.970,9 27.269,524.734,2 28.632,90,024.734,2OU 0,0003
0,0 24.734,2 25.970,9 27.269,524.734,2 28.632,90,024.734,2 Pusat0,0
1627 Pembinaan dan Koordinasi Perumusan
Peraturan Perundang-Undangan
0,0 5.301,6 5.566,7 5.845,05.301,6 6.137,30,05.301,6 0,0
Efektifitas Dalam Penelaahan dan
Perumusan Hukum
0,0 4.902,2 5.147,3 5.404,74.902,2 5.674,90,04.902,2 0,001
Waktu Rata-rata Penyelesaian
RPMK/RKMK
0,0 4.902,2 5.147,3 5.404,74.902,2 5.674,90,04.902,2 0,000
1
Layanan Biro Hukum di Bidang
Hukum Pajak dan Kepabeanan
0,0 1.087,3 1.141,7 1.198,81.087,3 1.258,70,01.087,3OU 0,0001
0,0 1.087,3 1.141,7 1.198,81.087,3 1.258,70,01.087,3 Pusat0,0
Layanan Biro Hukum di Bidang
Hukum Anggaran, Perimbangan
Keuangan, Perbendaharaan, dan
PNBP
0,0 1.051,8 1.104,3 1.159,61.051,8 1.217,50,01.051,8OU 0,0002
0,0 1.051,8 1.104,3 1.159,61.051,8 1.217,50,01.051,8 Pusat0,0
Layanan Biro Hukum di Bidang
Hukum Kekayaan Negara dan
Perusahaan
0,0 652,6 685,3 719,5652,6 755,50,0652,6OU 0,0003
0,0 652,6 685,3 719,5652,6 755,50,0652,6 Pusat0,0
Layanan Biro Hukum di Bidang
Hukum Pengelolaan Utang
0,0 1.058,0 1.110,9 1.166,41.058,0 1.224,80,01.058,0OU 0,0004
0,0 1.058,0 1.110,9 1.166,41.058,0 1.224,80,01.058,0 Pusat0,0
Layanan Biro Hukum di Bidang
Hukum Jasa Keuangan dan
Perjanjian
0,0 1.052,5 1.105,1 1.160,41.052,5 1.218,40,01.052,5OU 0,0005
0,0 1.052,5 1.105,1 1.160,41.052,5 1.218,40,01.052,5 Pusat0,0
Tingkat Kepercayaan stakeholder yang
tinggi dalam pelayanan dan penyelesaian
masalah hukum
0,0 399,4 419,3 440,3399,4 462,30,0399,4 0,002
Waktu Rata-rata Pengunggahan PMK
ke website JDIH
0,0 399,4 419,3 440,3399,4 462,30,0399,4 0,000
2
Formulir 2.3 - 2
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Layanan Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum
0,0 399,4 419,3 440,3399,4 462,30,0399,4OP 0,0007
0,0 399,4 419,3 440,3399,4 462,30,0399,4 Pusat0,0
1628 Pembinaan dan Penataan Organisasi,Tata
Laksana dan Jabatan Fungsional
0,0 7.685,2 8.069,4 8.472,97.685,2 8.896,50,07.685,2 0,0
Mewujudkan Organisasi,Ketalaksanaan
dan Jabatan Fungsional yang Tepat, Efektif
dan Efisien Pada Semua Satuan Organisasi
di Lingkungan Kementerian Keuangan
0,0 7.685,2 8.069,4 8.472,97.685,2 8.896,50,07.685,2 0,001
Persentase Penyelesaian
Penataan/Modernisasi Organisasi
Kemenkeu
0,0 5.332,2 5.598,8 5.878,85.332,2 6.172,70,05.332,2 0,000
1
Dokumen Organisasi 0,0 664,8 698,1 733,0664,8 769,60,0664,8OU 0,0001
0,0 664,8 698,1 733,0664,8 769,60,0664,8 Pusat0,0
Dokumen Uraian Jabatan dan
Analisis Beban Kerja
0,0 1.127,2 1.183,5 1.242,71.127,2 1.304,80,01.127,2OU 0,0002
0,0 1.127,2 1.183,5 1.242,71.127,2 1.304,80,01.127,2 Pusat0,0
Layanan Keorganisasian 0,0 3.540,2 3.717,2 3.903,13.540,2 4.098,30,03.540,2OU 0,0007
0,0 3.540,2 3.717,2 3.903,13.540,2 4.098,30,03.540,2 Pusat0,0
Jumlah SOP Link Kemenkeu 0,0 1.611,1 1.691,7 1.776,31.611,1 1.865,10,01.611,1 0,000
2
Dokumen Ketatalaksanaan 0,0 1.611,1 1.691,7 1.776,31.611,1 1.865,10,01.611,1OU 0,0003
0,0 1.611,1 1.691,7 1.776,31.611,1 1.865,10,01.611,1 Pusat0,0
Persentase Pengembangan Jabatan
Fungsional
0,0 741,8 778,9 817,8741,8 858,70,0741,8 0,000
3
Dokumen Jabatan Fungsional 0,0 324,4 340,6 357,7324,4 375,50,0324,4OU 0,0004
0,0 324,4 340,6 357,7324,4 375,50,0324,4 Pusat0,0
Dokumen Percepatan
Pemberantasan Korupsi
0,0 417,4 438,3 460,2417,4 483,20,0417,4OU 0,0006
0,0 417,4 438,3 460,2417,4 483,20,0417,4 Pusat0,0
1629 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja,
Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran
0,0 61.896,3 64.990,0 68.239,561.896,3 71.651,40,065.225,5 0,0
Mewujudkan organisasi, ketatalaksanaan
dan jabatan fungsional yang tepat, efektif,
0,0 61.896,3 64.990,0 68.239,561.896,3 71.651,40,065.225,5 0,001
Formulir 2.3 - 3
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
dan efisien pada semua satuan organisasi
di lingkungan Kementerian Keuangan
Indeks Opini BPK atas LK-BA 015 0,0 3.250,5 3.413,0 3.583,73.250,5 3.762,90,03.250,5 0,000
1
Dokumen Laporan Keuangan
Kementerian Keuangan
0,0 3.250,5 3.413,0 3.583,73.250,5 3.762,90,03.250,5OU 0,0006
0,0 3.250,5 3.413,0 3.583,73.250,5 3.762,90,03.250,5 Pusat0,0
Penyerapan Anggaran dan Pencapaian
Output Belanja Kementerian Keuangan
0,0 58.645,8 61.576,9 64.655,858.645,8 67.888,60,061.975,0 0,000
2
Dokumen Perencanaan
Kementerian Keuangan
0,0 1.661,7 1.744,8 1.832,01.661,7 1.923,60,01.661,7OU 0,0002
0,0 1.661,7 1.744,8 1.832,01.661,7 1.923,60,01.661,7 Pusat0,0
Dokumen Penganggaran
Kementerian Keuangan
0,0 4.822,3 5.063,4 5.316,64.822,3 5.582,40,05.913,9OU 0,0003
0,0 4.822,3 5.063,4 5.316,64.822,3 5.582,40,05.913,9 Pusat0,0
Dokumen Perbendaharaan
Kementerian Keuangan
0,0 2.365,1 2.483,4 2.607,52.365,1 2.737,90,02.365,1OU 0,0004
0,0 2.365,1 2.483,4 2.607,52.365,1 2.737,90,02.365,1 Pusat0,0
Dokumen Monitoring dan
Evaluasi Kementerian Keuangan
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0304,5OU 0,0005
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0304,5 Pusat0,0
Layanan Dukungan Manajemen 0,0 49.796,6 52.285,3 54.899,649.796,6 57.644,60,051.729,9OP 0,0007
0,0 49.796,6 52.285,3 54.899,649.796,6 57.644,60,051.729,9 Pusat0,0
1630 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan
Perlengkapan
0,0 7.403,0 7.773,2 8.161,97.403,0 8.570,00,07.403,0 0,0
Efektifitas Layanan dan Dukungan Dalam
Pengelolaan Perlengkapan
0,0 5.382,0 5.651,1 5.933,75.382,0 6.230,30,05.382,0 0,001
Persentase hasil analisis pemenuhan
kebutuhan BMN berupa tanah
dan/atau bangunan sebagai dasar
penyusunan anggaran Kementerian
Keuangan
0,0 2.035,8 2.137,6 2.244,42.035,8 2.356,70,02.035,8 0,000
1
Dokumen Perencanaan Barang
Milik Negara
0,0 2.035,8 2.137,6 2.244,42.035,8 2.356,70,02.035,8OU 0,0001
0,0 2.035,8 2.137,6 2.244,42.035,8 2.356,70,02.035,8 Pusat0,0
Formulir 2.3 - 4
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Rasio Utilisasi aset Kementerian
Keuangan terhadap total aset
0,0 3.346,2 3.513,5 3.689,23.346,2 3.873,70,03.346,2 0,000
3
Dokumen Pengelolaan Barang
Milik Negara
0,0 1.526,5 1.602,8 1.683,01.526,5 1.767,10,01.526,5OU 0,0003
0,0 1.526,5 1.602,8 1.683,01.526,5 1.767,10,01.526,5 Pusat0,0
Dokumen Penatausahaan
Barang Milik Negara
0,0 1.819,7 1.910,7 2.006,21.819,7 2.106,50,01.819,7OU 0,0004
0,0 1.819,7 1.910,7 2.006,21.819,7 2.106,50,01.819,7 Pusat0,0
Tingkat kepercayaan stakeholders yang
tinggi dalam layanan pengelolaan
perlengkapan
0,0 2.021,0 2.122,1 2.228,22.021,0 2.339,60,02.021,0 0,002
Persentase paket tender yang
dilaksanakan ULP Kantor Pusat
Sekretariat Jenderal yang
mendapatkan pemenang
0,0 2.021,0 2.122,1 2.228,22.021,0 2.339,60,02.021,0 0,000
2
Dokumen Layanan Pengadaan 0,0 2.021,0 2.122,1 2.228,22.021,0 2.339,60,02.021,0OU 0,0002
0,0 2.021,0 2.122,1 2.228,22.021,0 2.339,60,02.021,0 Pusat0,0
1631 Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan
SDM
0,0 33.579,0 35.257,9 37.020,833.579,0 38.871,90,034.370,5 0,0
Efektivitas Layanan dan Dukungan di
Bidang Kepegawaian, Serta Tingkat
Kepercayaan Stakeholder yang Tinggi
Dalam Layanan Kepegawaian
0,0 33.579,0 35.257,9 37.020,833.579,0 38.871,90,034.370,5 0,001
Persentase Jumlah Pegawai Baru
Sesuai Kebutuhan Kebutuhan
0,0 22.269,2 23.382,7 24.551,822.269,2 25.779,40,022.269,2 0,000
1
Dokumen Perencanaan dan
Pengadaan SDM
0,0 22.269,2 23.382,7 24.551,822.269,2 25.779,40,022.269,2OU 0,0001
0,0 22.269,2 23.382,7 24.551,822.269,2 25.779,40,022.269,2 Pusat0,0
Persentase Pejabat yang Telah
Memenuhi Standar Kompetensi
Jabatannya
0,0 11.309,8 11.875,2 12.469,011.309,8 13.092,50,012.101,2 0,000
2
Dokumen Pengembangan SDM 0,0 6.340,8 6.657,8 6.990,76.340,8 7.340,20,07.132,3OU 0,0002
0,0 6.340,8 6.657,8 6.990,76.340,8 7.340,20,07.132,3 Pusat0,0
Layanan Data dan Informasi SDM 0,0 1.518,5 1.594,4 1.674,21.518,5 1.757,90,01.518,5OU 0,0003
0,0 1.518,5 1.594,4 1.674,21.518,5 1.757,90,01.518,5 Pusat0,0
Formulir 2.3 - 5
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Dokumen Mutasi Pangkat dan
Pensiun
0,0 1.430,3 1.501,8 1.576,91.430,3 1.655,80,01.430,3OU 0,0004
0,0 1.430,3 1.501,8 1.576,91.430,3 1.655,80,01.430,3 Pusat0,0
Dokumen Penegakan Disiplin
dan Administrasi Umum
0,0 2.020,2 2.121,2 2.227,32.020,2 2.338,60,02.020,2OU 0,0005
0,0 2.020,2 2.121,2 2.227,32.020,2 2.338,60,02.020,2 Pusat0,0
1632 Pembinaan Administrasi dan Dukungan
Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat
Kementerian
0,0 5.622.911,3 5.904.056,8 6.199.259,75.622.911,3 6.509.222,70,05.602.374,9 0,0
Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan
Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan
0,0 5.622.911,3 5.904.056,8 6.199.259,75.622.911,3 6.509.222,70,05.602.374,9 0,001
Persentase Pemeliharaan fisik gedung
dan sarananya di lingkungan Kantor
pusat kementerian keuangan
0,0 5.568.601,2 5.847.031,2 6.139.382,85.568.601,2 6.446.352,00,05.568.601,2 0,000
1
Layanan Perkantoran 0,0 5.467.928,2 5.741.324,6 6.028.390,95.467.928,2 6.329.810,50,05.467.928,2OU 0,0994
0,0 5.467.928,2 5.741.324,6 6.028.390,95.467.928,2 6.329.810,50,05.467.928,2 Pusat0,0
Gedung/Bangunan 0,0 100.672,9 105.706,6 110.991,9100.672,9 116.541,50,0100.672,9OU 0,0998
0,0 100.672,9 105.706,6 110.991,9100.672,9 116.541,50,0100.672,9 Pusat0,0
Persentase pelayanan kebutuhan
sarana dan prasarana perkantoran
Sekretariat Jenderal
0,0 37.727,5 39.613,8 41.594,537.727,5 43.674,20,017.191,1 0,000
2
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 2.155,9 2.263,7 2.376,92.155,9 2.495,70,02.155,9OU 0,0996
0,0 2.155,9 2.263,7 2.376,92.155,9 2.495,70,02.155,9 Pusat0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 35.571,6 37.350,1 39.217,635.571,6 41.178,50,015.035,2OU 0,0997
0,0 35.571,6 37.350,1 39.217,635.571,6 41.178,50,015.035,2 Pusat0,0
Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat
Jenderal
0,0 16.582,6 17.411,7 18.282,316.582,6 19.196,40,016.582,6 0,000
3
Dokumen Keuangan 0,0 3.219,1 3.380,0 3.549,13.219,1 3.726,50,03.219,1OU 0,0003
0,0 3.219,1 3.380,0 3.549,13.219,1 3.726,50,03.219,1 Pusat0,0
Laporan Kegiatan dan
Pembinaan
0,0 13.363,5 14.031,7 14.733,313.363,5 15.469,90,013.363,5OU 0,0007
0,0 13.363,5 14.031,7 14.733,313.363,5 15.469,90,013.363,5 Pusat0,0
Formulir 2.3 - 6
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
1633 Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan
Kebijakan Menteri Keuangan
0,0 8.701,9 9.137,0 9.593,88.701,9 10.073,60,08.473,5 0,0
Efektivitas Pengelolaan Administrasi
Kebijakan dan Layanan Kesekretariatan
Menteri Keuangan
0,0 6.472,6 6.796,3 7.136,16.472,6 7.492,90,06.387,3 0,001
Indeks Kepuasan Menteri Keuangan 0,0 6.472,6 6.796,3 7.136,16.472,6 7.492,90,06.387,3 0,000
1
Layanan Pengembangan dan
Peningkatan Kapasitas SDM
0,0 274,0 287,7 302,1274,0 317,20,066,8OU 0,0003
0,0 274,0 287,7 302,1274,0 317,20,066,8 Pusat0,0
Layanan Perkantoran 0,0 6.058,5 6.361,5 6.679,56.058,5 7.013,50,06.058,5OP 0,0994
0,0 6.058,5 6.361,5 6.679,56.058,5 7.013,50,06.058,5 Pusat0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 50,0 52,5 55,150,0 57,90,0162,0OP 0,0996
0,0 50,0 52,5 55,150,0 57,90,0162,0 Pusat0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 90,1 94,6 99,390,1 104,30,0100,0OP 0,0997
0,0 90,1 94,6 99,390,1 104,30,0100,0 Pusat0,0
Efektivitas Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Serta
Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan
0,0 1.903,5 1.998,7 2.098,61.903,5 2.203,60,01.832,1 0,002
Persentase Penyelesaian Tindak
Lanjut Kebijakan Menteri Keuangan
Hasil Rapat Pimpinan
0,0 1.903,5 1.998,7 2.098,61.903,5 2.203,60,01.832,1 0,000
2
Laporan Pelaksanaan Kebijakan 0,0 1.903,5 1.998,7 2.098,61.903,5 2.203,60,01.832,1OU 0,0002
0,0 1.903,5 1.998,7 2.098,61.903,5 2.203,60,01.832,1 Pusat0,0
Efektivitas Implementasi Startegi dan
Kinerja Kementerian Keuangan
0,0 325,8 342,0 359,1325,8 377,10,0254,1 0,003
Tingkat Efektifitas Implementasi
Strategi (Skala 6)
0,0 325,8 342,0 359,1325,8 377,10,0254,1 0,000
3
Laporan Pengelolaan Kinerja
Kementerian Keuangan
0,0 325,8 342,0 359,1325,8 377,10,0254,1OU 0,0005
0,0 325,8 342,0 359,1325,8 377,10,0254,1 Pusat0,0
1634 Koordinasi dan Pengembangan Sistem
Informasi dan Teknologi Keuangan
0,0 366.728,0 385.064,4 404.317,6366.728,0 424.533,50,0370.094,9 0,0
Formulir 2.3 - 7
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Efektifitas Layanan dan Dukungan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan
dan Kekayaan Negara
0,0 271.676,3 285.260,1 299.523,1271.676,3 314.499,30,0271.676,3 0,001
Persentase Integrasi TIK Kementerian
Keuangan
0,0 271.676,3 285.260,1 299.523,1271.676,3 314.499,30,0271.676,3 0,000
1
Integrasi Sistem Manajemen
Keuangan Negara dan Dukungan
Transformasi Kelembagaan
Bidang TIK
0,0 271.676,3 285.260,1 299.523,1271.676,3 314.499,30,0271.676,3OU 0,0008
0,0 271.676,3 285.260,1 299.523,1271.676,3 314.499,30,0271.676,3 Pusat0,0
Peningkatan Kepercayaan Stakeholder
Dalam Layanan TIK
0,0 95.051,7 99.804,3 104.794,595.051,7 110.034,30,098.418,6 0,002
Persentase Pencapaian Layanan
terhadap Ketentuan yang Disepakati
pada Katalog Layanan
0,0 95.051,7 99.804,3 104.794,595.051,7 110.034,30,098.418,6 0,000
2
Tata Kelola di Bidang Teknologi
Informasi Komunikasi
0,0 2.842,5 2.984,7 3.133,92.842,5 3.290,60,02.842,5OU 0,0002
0,0 2.842,5 2.984,7 3.133,92.842,5 3.290,60,02.842,5 Pusat0,0
Layanan Teknologi Informasi
Komunikasi
0,0 63.302,1 66.467,2 69.790,563.302,1 73.280,10,063.302,1OU 0,0003
0,0 63.302,1 66.467,2 69.790,563.302,1 73.280,10,063.302,1 Pusat0,0
Layanan Penilaian Angka Kredit
Fungsional Pranata Komputer
0,0 1.003,7 1.053,9 1.106,61.003,7 1.161,90,01.003,7OU 0,0004
0,0 1.003,7 1.053,9 1.106,61.003,7 1.161,90,01.003,7 Pusat0,0
Layanan Perkantoran 0,0 27.419,9 28.790,8 30.230,427.419,9 31.741,90,031.135,7OP 0,0994
0,0 27.419,9 28.790,8 30.230,427.419,9 31.741,90,031.135,7 Pusat0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 349,0 366,4 384,8349,0 404,00,00,0OU 0,0996
0,0 349,0 366,4 384,8349,0 404,00,00,0 Pusat0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 134,6 141,3 148,3134,6 155,80,0134,6OP 0,0997
0,0 134,6 141,3 148,3134,6 155,80,0134,6 Pusat0,0
1635 Pengelolaan Investasi Pemerintah 52.143,7 54.226,5 56.937,9 59.784,82.082,7 62.774,00,054.156,1 0,0
Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan 52.143,7 54.226,5 56.937,9 59.784,82.082,7 62.774,00,054.156,1 0,001
Formulir 2.3 - 8
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Dana Investasi Pemerintah
Jumlah Penyaluran Investasi Reguler 41.300,2 43.383,0 45.552,2 47.829,82.082,7 50.221,30,043.312,6 0,000
1
Layanan Investasi 33.544,6 33.544,6 35.221,9 36.982,90,0 38.832,10,033.544,6OU 0,0007
33.544,6 33.544,6 35.221,9 36.982,90,0 38.832,10,033.544,6 Pusat0,0
Layanan Perkantoran 7.332,1 9.414,9 9.885,7 10.380,02.082,7 10.898,90,09.344,5OP 0,0994
7.332,1 9.414,9 9.885,7 10.380,02.082,7 10.898,90,09.344,5 Pusat0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
369,5 369,5 388,0 407,40,0 427,70,0369,5OP 0,0996
369,5 369,5 388,0 407,40,0 427,70,0369,5 Pusat0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
54,0 54,0 56,7 59,50,0 62,50,054,0OP 0,0997
54,0 54,0 56,7 59,50,0 62,50,054,0 Pusat0,0
Pencapaian Target PNBP 10.843,5 10.843,5 11.385,7 11.954,90,0 12.552,70,010.843,5 0,000
2
Layanan Dukungan Manajemen 10.843,5 10.843,5 11.385,7 11.954,90,0 12.552,70,010.843,5OP 0,0002
10.843,5 10.843,5 11.385,7 11.954,90,0 12.552,70,010.843,5 Pusat0,0
1636 Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik
0,0 27.497,4 25.722,3 27.008,424.497,4 28.358,93.000,019.872,5 0,0
Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa
Secara Elektronik di Lingkungan
Kementerian Keuangan dan Instansi
Pemerintah Lain
0,0 23.105,7 24.260,9 25.474,023.105,7 26.747,70,015.813,5 0,001
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
LPSE Kementerian Keuangan (Skala 5)
0,0 22.063,1 23.166,3 24.324,622.063,1 25.540,90,014.385,1 0,000
1
Layanan Registrasi dan
Verifikasi
0,0 246,1 258,4 271,3246,1 284,90,0246,1OU 0,0003
0,0 246,1 258,4 271,3246,1 284,90,0246,1 Pusat0,0
Layanan Sertifikasi Digital 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0219,6OU 0,0004
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0219,6 Pusat0,0
Laporan Monitoring dan Evaluasi 0,0 690,9 725,4 761,7690,9 799,80,0690,9OU 0,0005
0,0 690,9 725,4 761,7690,9 799,80,0690,9 Pusat0,0
Laporan Layanan Pengguna 0,0 91,7 96,2 101,091,7 106,10,091,7OU 0,0010
Formulir 2.3 - 9
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 91,7 96,2 101,091,7 106,10,091,7 Pusat0,0
Layanan Publikasi dan
Kerjasama
0,0 683,3 717,5 753,3683,3 791,00,0683,3OU 0,0011
0,0 683,3 717,5 753,3683,3 791,00,0683,3 Pusat0,0
Layanan Pengembangan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,0 600,7 630,8 662,3600,7 695,40,0600,7OU 0,0012
0,0 600,7 630,8 662,3600,7 695,40,0600,7 Pusat0,0
Laporan Pembinaan Penerapan
LPSE di Daerah
0,0 3.997,8 4.197,7 4.407,63.997,8 4.628,00,03.997,8OU 0,0013
0,0 3.997,8 4.197,7 4.407,63.997,8 4.628,00,03.997,8 Pusat0,0
Laporan Kegiatan dan
Pembinaan
0,0 12,0 12,6 13,212,0 13,90,012,0OU 0,0019
0,0 12,0 12,6 13,212,0 13,90,012,0 Pusat0,0
Layanan Perkantoran 0,0 8.796,3 9.236,1 9.697,98.796,3 10.182,80,06.614,5OP 0,0994
0,0 8.796,3 9.236,1 9.697,98.796,3 10.182,80,06.614,5 Pusat0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 612,8 643,4 675,6612,8 709,40,0906,1OP 0,0996
0,0 612,8 643,4 675,6612,8 709,40,0906,1 Pusat0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 322,4 338,5 355,4322,4 373,20,0322,4OP 0,0997
0,0 322,4 338,5 355,4322,4 373,20,0322,4 Pusat0,0
Laporan Sistem Pengamanan
Komunikasi Dokumen (SPAM
KODOK)
0,0 317,5 333,4 350,0317,5 367,50,00,0OU 0,0xx1
0,0 317,5 333,4 350,0317,5 367,50,00,0 Pusat0,0
Laporan Pembinaan Unit
Layanan Pengadaan (ULP)
0,0 5.691,6 5.976,2 6.275,05.691,6 6.588,80,00,0OU 0,0xx2
0,0 5.691,6 5.976,2 6.275,05.691,6 6.588,80,00,0 Pusat0,0
Persentase Pengembangan Kebijakan
dan Sistem Pengadaan
0,0 1.042,5 1.094,6 1.149,41.042,5 1.206,80,01.428,4 0,000
2
Kebijakan e-procurement 0,0 746,2 783,5 822,6746,2 863,80,0937,6OU 0,0006
0,0 746,2 783,5 822,6746,2 863,80,0937,6 Pusat0,0
Laporan Sistem Aplikasi dan 0,0 296,3 311,2 326,7296,3 343,10,0490,8OU 0,0007
Formulir 2.3 - 10
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Infrastruktur Sistem
0,0 296,3 311,2 326,7296,3 343,10,0490,8 Pusat0,0
Tercapainya Good Governance Guna
Mendukung Program Reformasi Birokrasi
Kementerian Keuangan
0,0 4.391,8 1.461,4 1.534,41.391,8 1.611,23.000,04.059,0 0,002
Persentase Penyelesaian Layanan dan
Dukungan Bagi Proses
Penyempurnaan Manajemen
Keuangan Pemerintah Serta
Terlaksananya Pengembangan Sistem
Manajemen Keuangan Pemerintah
0,0 4.391,8 1.461,4 1.534,41.391,8 1.611,23.000,04.059,0 0,000
3
Layanan PSSU - GFMRAP 0,0 1.204,7 1.264,9 1.328,11.204,7 1.394,60,01.204,7OU 0,0015
0,0 1.204,7 1.264,9 1.328,11.204,7 1.394,60,01.204,7 Pusat0,0
Layanan Kegiatan PSSU -
GFMRAP
0,0 174,7 183,5 192,6174,7 202,30,0174,7OU 0,0016
0,0 174,7 183,5 192,6174,7 202,30,0174,7 Pusat0,0
Konsultan Kerjasama
International
0,0 3.012,4 13,0 13,712,4 14,43.000,02.679,6OU 0,0017
0,0 3.012,4 13,0 13,712,4 14,43.000,02.679,6 Pusat0,0
1637 Pembinaan dan Pengawasan Profesi
Akuntan Publik dan Penilai Publik
0,0 20.660,6 21.693,6 22.778,320.660,6 23.917,20,019.984,7 0,0
Meningkatkan Kualitas Profesi Akuntan
Publik dan Penilai Publik yang Akuntabel
0,0 8.937,4 9.384,3 9.853,58.937,4 10.346,20,08.261,5 0,001
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
PPAJP (skala 5)
0,0 8.937,4 9.384,3 9.853,58.937,4 10.346,20,08.261,5 0,000
1
Laporan Kegiatan dan
Pembinaan
0,0 876,2 920,0 966,0876,2 1.014,30,0876,2OU 0,0002
0,0 876,2 920,0 966,0876,2 1.014,30,0876,2 Pusat0,0
Layanan Peningkatan dan
Pengembangan SDM
0,0 454,5 477,3 501,1454,5 526,20,0454,5OU 0,0005
0,0 454,5 477,3 501,1454,5 526,20,0454,5 Pusat0,0
Peraturan di Bidang Akuntansi,
Penilaian, dan Aktuaria
0,0 851,8 894,4 939,1851,8 986,00,0851,8OU 0,0006
0,0 851,8 894,4 939,1851,8 986,00,0851,8 Pusat0,0
Layanan Perkantoran 0,0 6.556,8 6.884,7 7.228,96.556,8 7.590,30,05.880,9OP 0,0994
Formulir 2.3 - 11
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 6.556,8 6.884,7 7.228,96.556,8 7.590,30,05.880,9 Pusat0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 152,6 160,2 168,2152,6 176,60,0152,6OP 0,0996
0,0 152,6 160,2 168,2152,6 176,60,0152,6 Pusat0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 45,6 47,9 50,345,6 52,80,045,6OP 0,0997
0,0 45,6 47,9 50,345,6 52,80,045,6 Pusat0,0
Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder
yang Tinggi
0,0 11.723,2 12.309,3 12.924,811.723,2 13.571,00,011.723,2 0,002
Persentase Tindak Lanjut atas
Pelanggaran oleh Akuntan, Kantor
Jasa Akuntansi, Akuntan Publik,
Kantor Akuntan Publik, Penilai Publik,
Kantor Jasa Penilai Publik, Aktuaris
dan Kantor Jasa Aktuaria terhadap
Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan
0,0 11.723,2 12.309,3 12.924,811.723,2 13.571,00,011.723,2 0,000
2
Laporan Pembinaan dan
Pemeriksanaan Akuntan, KJA,
AP, KAP, PP, KJPP, Aktuaris, dan
Kantor Jasa Aktuaris
0,0 11.723,2 12.309,3 12.924,811.723,2 13.571,00,011.723,2OU 0,0007
0,0 11.723,2 12.309,3 12.924,811.723,2 13.571,00,011.723,2 Pusat0,0
1638 Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas
Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang
Berkantor di GKN
0,0 180.094,5 189.099,2 198.554,2180.094,5 208.481,90,0180.094,5 0,0
Tingkat Kepercayaan yang Tinggi Dari
Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang
Berkantor di GKN Terhadap Layanan
Pengelolaan GKN
0,0 180.094,5 189.099,2 198.554,2180.094,5 208.481,90,0180.094,5 0,001
Persentase Penyelesaian Layanan
Kepada Kantor-Kantor Vertikal di
Daerah yang Berkantor di GKN
0,0 180.094,5 189.099,2 198.554,2180.094,5 208.481,90,0180.094,5 0,000
1
Layanan Perkantoran 0,0 120.783,0 126.822,2 133.163,3120.783,0 139.821,40,0120.783,0OU 0,0994
0,0 120.783,0 126.822,2 133.163,3120.783,0 139.821,40,0120.783,0 Pusat0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 31,5 33,1 34,731,5 36,50,031,5OU 0,0996
0,0 31,5 33,1 34,731,5 36,50,031,5 Pusat0,0
Formulir 2.3 - 12
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 17.839,4 18.731,4 19.668,017.839,4 20.651,40,017.839,4OU 0,0997
0,0 17.839,4 18.731,4 19.668,017.839,4 20.651,40,017.839,4 Pusat0,0
Gedung/Bangunan 0,0 41.440,6 43.512,6 45.688,241.440,6 47.972,60,041.440,6OU 0,0998
0,0 41.440,6 43.512,6 45.688,241.440,6 47.972,60,041.440,6 Pusat0,0
1639 Penyelesaian Sengketa Pajak 0,0 46.440,2 48.762,2 51.200,346.440,2 53.760,30,041.822,2 0,0
Kualitas Layanan dan Dukungan yang
Tinggi Terhadap Penyelenggaraan
Persidangan Sengketa Pajak
0,0 44.309,7 46.525,2 48.851,544.309,7 51.294,00,038.287,7 0,001
Persentase Penyelesaian Kerangka
Putusan
0,0 44.309,7 46.525,2 48.851,544.309,7 51.294,00,038.287,7 0,000
1
Layanan Persidangan 0,0 5.404,0 5.674,2 5.957,95.404,0 6.255,80,05.404,0OU 0,0002
0,0 5.404,0 5.674,2 5.957,95.404,0 6.255,80,05.404,0 Pusat0,0
Layanan Informasi dan
Kehumasan
0,0 200,0 210,0 220,5200,0 231,50,0246,9OU 0,0003
0,0 200,0 210,0 220,5200,0 231,50,0246,9 Pusat0,0
Layanan Pengembangan Pegawai 0,0 485,0 509,2 534,7485,0 561,40,01.099,0OP 0,0004
0,0 485,0 509,2 534,7485,0 561,40,01.099,0 Pusat0,0
Layanan Perkantoran 0,0 38.120,0 40.026,0 42.027,338.120,0 44.128,60,031.429,9OP 0,0994
0,0 38.120,0 40.026,0 42.027,338.120,0 44.128,60,031.429,9 Pusat0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 100,8 105,8 111,1100,8 116,70,0108,0OP 0,0997
0,0 100,8 105,8 111,1100,8 116,70,0108,0 Pusat0,0
Tingkat Kepercayaan Stakeholders yang
Tinggi Dalam Administrasi Sengketa Pajak
dan Sistem Manajemen Kasus
0,0 2.130,5 2.237,0 2.348,92.130,5 2.466,30,03.534,5 0,002
Waktu Rata-rata untuk Pemenuhan
Administrasi dan Pengiriman Putusan
ke Praa Pihak yang Bersengketa
0,0 2.130,5 2.237,0 2.348,92.130,5 2.466,30,03.534,5 0,000
2
Laporan Reformasi Administrasi
Sengketa Pajak
0,0 892,0 936,6 983,5892,0 1.032,60,01.050,9OU 0,0005
0,0 892,0 936,6 983,5892,0 1.032,60,01.050,9 Pusat0,0
Layanan Dukungan Manajemen 0,0 1.060,0 1.113,0 1.168,61.060,0 1.227,00,01.288,1OU 0,0006
Formulir 2.3 - 13
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 1.060,0 1.113,0 1.168,61.060,0 1.227,00,01.288,1 Pusat0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 178,5 187,4 196,8178,5 206,60,01.195,5OP 0,0996
0,0 178,5 187,4 196,8178,5 206,60,01.195,5 Pusat0,0
5170 Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Pelaksanaan Tugas Komite
Pengawas Perpajakan
0,0 12.383,7 13.002,9 13.653,012.383,7 14.335,70,08.271,0 0,0
Tercapainya Peningkatan Kepercayaan
Masyarakat terhadap Instansi Perpajakan
0,0 12.383,7 13.002,9 13.653,012.383,7 14.335,70,08.271,0 0,001
Persentase Penyelesaian Usulan
Kajian dan Saran/Rekomendasi
kepada Menteri Keuangan
0,0 12.383,7 13.002,9 13.653,012.383,7 14.335,70,08.271,0 0,000
1
Usulan Kajian dan Usulan
Saran/Rekomendasi
0,0 4.472,6 4.696,3 5.218,54.472,6 5.479,40,04.472,6OU 0,0001
0,0 4.472,6 4.696,3 5.218,54.472,6 5.479,40,04.472,6 Pusat0,0
Kegiatan Dukungan Manajemen 0,0 3.462,9 3.636,1 4.105,33.462,9 4.310,60,00,0OU 0,0002
0,0 3.462,9 3.636,1 4.105,33.462,9 4.310,60,00,0 Pusat0,0
Layanan Perkantoran 0,0 2.991,5 3.141,0 3.585,52.991,5 3.764,80,02.285,2OP 0,0994
0,0 2.991,5 3.141,0 3.585,52.991,5 3.764,80,02.285,2 Pusat0,0
Kendaraan Bermotor 0,0 1.303,6 1.368,8 0,01.303,6 0,00,01.360,1OP 0,0995
0,0 1.303,6 1.368,8 0,01.303,6 0,00,01.360,1 Pusat0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 58,7 61,6 352,258,7 369,80,058,7OP 0,0996
0,0 58,7 61,6 352,258,7 369,80,058,7 Pusat0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 94,4 99,1 391,594,4 411,10,094,4OP 0,0997
0,0 94,4 99,1 391,594,4 411,10,094,4 Pusat0,0
5171 Pengelolaan Dana Pengembangan
Pendidikan Nasional
716.539,9 716.539,9 752.367,0 789.985,30,0 829.484,50,0589.834,3 0,0
Terjaminnya Keberlangsungan Pendanaan
bagi Program Pendidikan dan
Tersalurkannya Dana Cadangan
Pendidikan untuk Mengantisipasi
Keperluan Rehabilitasi
716.539,9 716.539,9 752.367,0 789.985,30,0 829.484,50,0589.834,3 0,001
Formulir 2.3 - 14
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Persentase Pencapaian Target
Layanan Penyaluran Dana
Pengembangan Pendiidkan Nasional
710.123,6 710.123,6 745.629,8 782.911,30,0 822.056,80,0589.258,9 0,000
1
Layanan Dukungan Manajemen 9.592,0 9.592,0 10.071,6 10.575,20,0 11.104,00,08.481,5OP 0,0001
9.592,0 9.592,0 10.071,6 10.575,20,0 11.104,00,08.481,5 Pusat0,0
Laporan Penyaluran Dana 684.678,1 684.678,1 719.966,3 755.964,60,0 793.762,70,0562.927,2OU 0,0005
684.678,1 684.678,1 719.966,3 755.964,60,0 793.762,70,0562.927,2 Pusat0,0
Layanan Perkantoran 14.849,4 14.849,4 15.591,9 16.371,50,0 17.190,10,017.389,3OP 0,0994
14.849,4 14.849,4 15.591,9 16.371,50,0 17.190,10,017.389,3 Pusat0,0
Kendaraan Bermotor 1.004,0 1.004,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0OP 0,0995
1.004,0 1.004,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0460,9OP 0,0996
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0460,9 Pusat0,0
Persentase Dana Pendapatan 6.416,3 6.416,3 6.737,1 7.074,00,0 7.427,70,0575,4 0,000
2
Layanan Pengembangan Dana 6.416,3 6.416,3 6.737,1 7.074,00,0 7.427,70,0575,4OU 0,0006
6.416,3 6.416,3 6.737,1 7.074,00,0 7.427,70,0575,4 Pusat0,0
TOTAL 768.683,7 7.208.099,4 7.565.353,2 7.943.620,96.436.415,7 8.340.801,93.000,07.048.626,7
Keterangan :
Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
0,0
Formulir 2.3 - 15
Kode
(1) (2) (4) (5) (9) (12)
Kebutuhan
Dana
Pendamping
C. PENDANAAN PHLN/PDN 2015
(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN
PAGU Penyerapan
s/d Des'13
Kegiatan/Sumber/Loan
(8)
Rencana Penarikan (Juta Rupiah)
PLN/PDN Hibah
PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) ATAU PENJAMAN DALAM NEGERI (PDN) 2015
(3)
Jenis PHLN
(P/H/KE)
(6)
Tanggal
Mulai
(7)
Tanggal
Tutup
(11)
Jumlah(Sesuai MUA)
1636 Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik
0,0 0,03.000,0 3.000,0
41 : WORLD BANK 0,0 0,03.000,0 3.000,0
4762-IND : GFMRAP 0,0 0,03.000,0P 22-Des-04 31-Des-15 3.000,0
JUMLAH 0,0 0,03.000,0 3.000,0
08 April 2014
KIAGUS AHMAD BADARUDDIN
195703291978031001
a/n. Menteri/Ketua Lembaga
KEMENTERIAN KEUANGAN
Formulir 2.4 - 1
1. Nama Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN KEUANGAN:
2. Nama Unit Organisasi Inspektorat Jenderal:
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2015
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
015.02.035. Kode Program :
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN
Pendanaan
109.044,9 107.236,2 112.598,0 117.664,9JUMLAH
a. Pendamping
b. Non Pendamping
Alokasi Tahun
2014 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
4. Sasaran Strategis :
102.129,7
0,0
102.129,7
0,0
102.129,7
Usulan Tahun
2015
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan6. Nama Program :
3. Misi Unit Organisasi :
Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)
Terwujudnya Pengawasan yang Memberi Nilai Tambah Melalui
Peningkatan Efektivitas Proses Manajemen Risiko,
Pengendalian, dan Tata Kelola Serta Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur di Lingkungan Kementerian Keuangan
01 Persentase Policy Recommendation Hasil Pengawasan
yang Ditindaklanjuti
01
Persentase Investigasi yang Terbukti02
Tingkat Penerapan Pengendalian Intern03
Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian
Output Belanja
04
Persentase Penerapan Audit Teknologi Informasi05
No Mendukung Sasaran Strategis
Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi29
Terwujudnya organisasi yang handal dan modern30
Terwujudnya good governance31
Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan33
No Misi
Tata Kelola; Mewujudkan Sistem Pengendalian Intern, Menajemen Risiko, dan Tata Kelola
yang Baik
01
Efisiensi dan Efektivitas; Mendorong Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Kementerian
Keuangan
02
Kepatuhan; Mendorong Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan03
Akuntabilitas; Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas, Transparan, dan Dapat
Dipertanggungjawabkan
04
Pelayanan; Mendukung Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik05
Integritas; Mencegah dan Menindak Penyimpangan dan Penyalahgunaan Wewenang06
Formulir 2.1 - 1
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KEUANGAN
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
1640 Pelaksanaan Audit Investigasi dan Edukasi Anti KKN Inspektorat
Bidang
Investigasi
Meningkatkan Efektifitas Pencegahan dan
Penindakan Praktik KKN
01
Presentase investigasi yang terbukti001 92 92 92 92 0 : 0 -%
1641 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan
serta Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Keuangan
Inspektorat I,
II, III, IV, V, VITerwujudnya Pengawasan yang Memberi Nilai
Tambah Melalui Peningkatan Efektifitas Proses
Manajemen Resiko, Pengendalian, dan Tata Kelola
Serta Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di
Lingkungan Kementerian Keuangan
01
Persentase Policy Recommendation Hasil
Pengawasan yang Ditindaklanjuti
001 90 90 90 90 0 : 0 -%
1647 Pelaksanaan Program Transformasi Pengawasan Inspektorat
VIIMendorong Itjen Kementerian Keuangan Sebagai
Benchmark Bagi APIP Lainnya
01
Tingkat Penerapan Pengendalian Intern001 2 2 2 2 0 : 0 -Indeks
1648 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Inspektorat Jendral
Sekretariat
Inspektorat
Jenderal
Terwujudnya Layanan Administrasi yang Prima
Kepada Seluruh Unsur Itjen Dalam Rangka
Memperlancar Pelaksanaan Tugas Pengawasan
01
Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian
Output Belanja
001 95 95 95 95 0 : 0 ARG--%
Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar
Kompetensi Jabatan
002 90 90 90 90 0 : 0 -%
Persentase Penerapan Audit Teknologi Informasi003 60 70 85 100 0 : 0 -%
Keterangan :
Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas
Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 1
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KEUANGAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
1640 Pelaksanaan Audit Investigasi dan Edukasi
Anti KKN
0,0 3.830,8 4.022,3 4.223,53.830,8 4.413,50,03.655,6 0,0
Meningkatkan Efektifitas Pencegahan dan
Penindakan Praktik KKN
0,0 3.830,8 4.022,3 4.223,53.830,8 4.413,50,03.655,6 0,001
Presentase investigasi yang terbukti 0,0 3.830,8 4.022,3 4.223,53.830,8 4.413,50,03.655,6 0,000
1
Laporan Pengawasan
Inspektorat Bidang Investigasi
0,0 3.830,8 4.022,3 4.223,53.830,8 4.413,50,03.655,6OU 0,0001
0,0 3.830,8 4.022,3 4.223,53.830,8 4.413,50,03.655,6 Pusat0,0
1641 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan
Pengawasan serta Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian
Keuangan
0,0 26.996,6 28.346,4 29.763,726.996,6 31.103,10,025.760,8 0,0
Terwujudnya Pengawasan yang Memberi
Nilai Tambah Melalui Peningkatan
Efektifitas Proses Manajemen Resiko,
Pengendalian, dan Tata Kelola Serta
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di
Lingkungan Kementerian Keuangan
0,0 26.996,6 28.346,4 29.763,726.996,6 31.103,10,025.760,8 0,001
Persentase Policy Recommendation
Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti
0,0 26.996,6 28.346,4 29.763,726.996,6 31.103,10,025.760,8 0,000
1
Laporan Pengawasan
Inspektorat I
0,0 5.285,6 5.549,9 5.827,45.285,6 6.089,60,05.003,3OU 0,0001
0,0 5.285,6 5.549,9 5.827,45.285,6 6.089,60,05.003,3 Pusat0,0
Laporan Pengawasan
Inspektorat II
0,0 4.401,0 4.621,1 4.852,14.401,0 5.070,50,04.199,6OU 0,0002
0,0 4.401,0 4.621,1 4.852,14.401,0 5.070,50,04.199,6 Pusat0,0
Laporan Pengawasan
Inspektorat III
0,0 4.327,4 4.543,8 4.770,94.327,4 4.985,60,05.021,0OU 0,0003
0,0 4.327,4 4.543,8 4.770,94.327,4 4.985,60,05.021,0 Pusat0,0
Laporan Pengawasan
Inspektorat IV
0,0 4.351,0 4.568,5 4.796,94.351,0 5.012,80,03.736,3OU 0,0004
0,0 4.351,0 4.568,5 4.796,94.351,0 5.012,80,03.736,3 Pusat0,0
Laporan Pengawasan
Inspektorat V
0,0 4.128,5 4.334,9 4.551,64.128,5 4.756,50,03.545,9OU 0,0005
0,0 4.128,5 4.334,9 4.551,64.128,5 4.756,50,03.545,9 Pusat0,0
Formulir 2.3 - 1
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KEUANGAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Laporan Pengawasan
Inspektorat VI
0,0 4.503,2 4.728,3 4.964,74.503,2 5.188,10,04.254,7OU 0,0006
0,0 4.503,2 4.728,3 4.964,74.503,2 5.188,10,04.254,7 Pusat0,0
1647 Pelaksanaan Program Transformasi
Pengawasan
0,0 3.534,4 3.711,1 3.896,63.534,4 4.072,00,09.809,5 0,0
Mendorong Itjen Kementerian Keuangan
Sebagai Benchmark Bagi APIP Lainnya
0,0 3.534,4 3.711,1 3.896,63.534,4 4.072,00,09.809,5 0,001
Tingkat Penerapan Pengendalian
Intern
0,0 3.534,4 3.711,1 3.896,63.534,4 4.072,00,09.809,5 0,000
1
Laporan Pengawasan
Inspektorat VII
0,0 3.534,4 3.711,1 3.896,63.534,4 4.072,00,04.024,2OU 0,0001
0,0 3.534,4 3.711,1 3.896,63.534,4 4.072,00,04.024,2 Pusat0,0
Diklat AKSI UKI 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,05.785,3OU 0,0002
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,05.785,3 Pusat0,0
1648 Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Inspektorat Jendral
0,0 67.768,0 71.156,4 74.714,267.768,0 78.076,30,069.819,0 0,0
Terwujudnya Layanan Administrasi yang
Prima Kepada Seluruh Unsur Itjen Dalam
Rangka Memperlancar Pelaksanaan Tugas
Pengawasan
0,0 67.768,0 71.156,4 74.714,267.768,0 78.076,30,069.819,0 0,001
Persentase Penyerapan Anggaran dan
Pencapaian Output Belanja
0,0 55.235,5 57.997,3 60.897,255.235,5 63.637,50,055.874,2 0,000
1
Dokumen Perencanaan dan
Keuangan
0,0 2.521,0 2.647,1 2.779,42.521,0 2.904,50,02.301,4OU 0,0001
0,0 2.521,0 2.647,1 2.779,42.521,0 2.904,50,02.301,4 Pusat0,0
Dokumen Organisasi dan
Ketatalaksanaan
0,0 1.998,3 2.098,2 2.203,11.998,3 2.302,20,01.985,5OU 0,0002
0,0 1.998,3 2.098,2 2.203,11.998,3 2.302,20,01.985,5 Pusat0,0
Dokumen Monitoring dan
Evaluasi
0,0 578,2 607,1 637,5578,2 666,20,0619,2OU 0,0004
0,0 578,2 607,1 637,5578,2 666,20,0619,2 Pusat0,0
Dokumen Sistem Informasi 0,0 1.358,2 1.426,1 1.497,41.358,2 1.564,80,01.375,2OU 0,0005
0,0 1.358,2 1.426,1 1.497,41.358,2 1.564,80,01.375,2 Pusat0,0
Dokumen Manajemen 0,0 5.283,1 5.547,2 5.824,65.283,1 6.086,70,04.773,4OU 0,0012
Formulir 2.3 - 2
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KEUANGAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Perkantoran
0,0 5.283,1 5.547,2 5.824,65.283,1 6.086,70,04.773,4 Pusat0,0
Laporan Dukungan Pengawasan
Tujuan Tertentu
0,0 458,0 480,9 504,9458,0 527,70,0888,3OU 0,0013
0,0 458,0 480,9 504,9458,0 527,70,0888,3 Pusat0,0
Layanan Perkantoran 0,0 40.802,8 42.843,0 44.985,140.802,8 47.009,50,039.695,2OU 0,0994
0,0 40.802,8 42.843,0 44.985,140.802,8 47.009,50,039.695,2 Pusat0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 2.093,9 2.198,6 2.308,52.093,9 2.412,40,02.642,7OU 0,0996
0,0 2.093,9 2.198,6 2.308,52.093,9 2.412,40,02.642,7 Pusat0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 142,0 149,1 156,6142,0 163,60,01.593,4OU 0,0997
0,0 142,0 149,1 156,6142,0 163,60,01.593,4 Pusat0,0
Persentase Pejabat yang Telah
Memenuhi Standar Kompetensi
Jabatan
0,0 6.832,4 7.174,1 7.532,86.832,4 7.871,70,06.772,9 0,000
2
Dokumen Kepegawaian 0,0 2.226,3 2.337,6 2.454,52.226,3 2.565,00,02.277,3OU 0,0003
0,0 2.226,3 2.337,6 2.454,52.226,3 2.565,00,02.277,3 Pusat0,0
Layanan Peningkatan
Kompetensi Pegawai
0,0 4.606,1 4.836,4 5.078,24.606,1 5.306,80,04.495,6OU 0,0006
0,0 4.606,1 4.836,4 5.078,24.606,1 5.306,80,04.495,6 Pusat0,0
Persentase Penerapan Audit
Teknologi Informasi
0,0 5.700,0 5.985,0 6.284,35.700,0 6.567,00,07.171,9 0,000
3
Laporan Pengembangan Audit
Teknologi Informasi
0,0 5.700,0 5.985,0 6.284,35.700,0 6.567,00,07.171,9OU 0,0014
0,0 5.700,0 5.985,0 6.284,35.700,0 6.567,00,07.171,9 Pusat0,0
TOTAL 0,0 102.129,7 107.236,2 112.598,0102.129,7 117.664,90,0109.044,9
Keterangan :
Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
0,0
Formulir 2.3 - 3
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KEUANGAN
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
08 April 2014
A.N. MENTERI KEUANGAN
KIAGUS AHMAD BADARUDDIN
NIP : 195703291978031001
A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
Formulir 2.3 - 4
1. Nama Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN KEUANGAN:
2. Nama Unit Organisasi Ditjen Anggaran:
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2015
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
015.03.075. Kode Program :
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN
Pendanaan
171.781,4 157.667,0 165.465,8 173.729,9JUMLAH
a. Pendamping
b. Non Pendamping
Alokasi Tahun
2014 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
4. Sasaran Strategis :
162.728,5
0,0
162.728,5
0,0
162.728,5
Usulan Tahun
2015
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Pengelolaan Anggaran Negara6. Nama Program :
3. Misi Unit Organisasi :
Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)
Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah
01 Terwujudnya Pengelolaan Anggaran Negara yang Tepat
Waktu, Transparan dan Akuntabel
01
No Mendukung Sasaran Strategis
Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel04
Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara.05
Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan daerah
06
Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan,
kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
07
No Misi
Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati (Prudent), dan
Bertanggungjawab
01
Formulir 2.1 - 1
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(07) PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
1649 Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
(ABPP)
Direktorat
Anggaran I,
Anggaran II,
dan Anggaran
III
Terlaksananya Kebijakan Penganggaran yang
Transparan dan Akuntabel
01
Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan
anggaran K/L
001 20 20 20 20 N : 05 -%
1650 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan
Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BSBL)
Direktorat
Anggaran IIITersusunnya Laporan Keuangan Bsbl yang
Transaparan dan Akuntabel
01
Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan
Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain
(BSBL) yang Lengkap
001 100 100 100 100 N : 05 -%
1651 Penyusunan Rancangan APBN Direktorat
Penyusunan
APBN
Tersusunnya Apbn yang Sehat, Kredibel dan
Berkelanjutan
01
Akurasi Perencanaan APBN001 80 80 80 80 B : 03 -%
1652 Pengelolaan PNBP dan Subsidi Direktorat
PNBPMengoptimalkan Keuangan Negara di Bidang Pnbp
Dengan Tetap Menjaga Pelayanan Kepada
Masyarakat
01
Persentase Penyelesaian Peraturan di bidang PNBP
dan Subsidi Energi
001 100 100 100 100 B : 03 -%
1653 Pengembangan Sistem Penganggaran Direktorat
Sistem
Penganggaran
Terlaksananya Penerapan Sistem Penganggaran
Berorientasi Kinerja dan Penerapan Mtef
01
Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian
Juknis/Norma Penganggara
001 100 100 100 100 B : 03 -%
1654 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Anggaran
Sekretariat
Ditjen
Anggaran
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Tugas,
Pembinaan, dan Dukungan Manajemen Dalam
Pelaksanaan Tugas Dja
01
Persentase Penyerapan anggaran dan pencapaian
output belanja
001 95 95 95 95 0 : 0 -%
Persentase jumlah pegawai yang memenuhi standar
jamlat
002 85 85 85 85 0 : 0 ARG--%
5095 Harmonisasi Peraturan Penganggaran Direktorat
Harmonisasi
Peraturan
Penganggaran
Terlaksananya Perumusan serta Pelaksanaan
Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang
Harmonisasi Peraturan Penganggaran
01
Persentase Persetujuan atas Rekomendasi
Harmonisasi Peraturan/Kebijakan Bidang
001 80 80 80 80 0 : 0 -%
Formulir 2.2 - 1
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(07) PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
Penganggaran
Keterangan :
Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas
Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 2
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(07) PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
1649 Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah
Pusat (ABPP)
0,0 7.337,5 7.784,9 8.089,57.337,5 8.494,00,07.887,9 0,0
Terlaksananya Kebijakan Penganggaran
yang Transparan dan Akuntabel
0,0 7.337,5 7.784,9 8.089,57.337,5 8.494,00,07.887,9 0,001
Deviasi antara rencana dan realisasi
penyerapan anggaran K/L
0,0 7.337,5 7.784,9 8.089,57.337,5 8.494,00,07.887,9 0,000
1
Peraturan Pelaksanaan di
bidang Penganggaran
0,0 962,8 1.091,4 1.061,4962,8 1.114,50,0987,5OU 0,0001
0,0 962,8 1.091,4 1.061,4962,8 1.114,50,0987,5 Pusat0,0
Laporan/Monev Kegiatan 0,0 6.374,7 6.693,5 7.028,16.374,7 7.379,50,06.900,4OU 0,0002
0,0 6.374,7 6.693,5 7.028,16.374,7 7.379,50,06.900,4 Pusat0,0
1650 Penyusunan dan Penyampaian Laporan
Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-
Lain (BSBL)
0,0 1.454,3 1.856,7 1.949,61.454,3 2.047,00,01.454,3 0,0
Tersusunnya Laporan Keuangan Bsbl yang
Transaparan dan Akuntabel
0,0 1.454,3 1.856,7 1.949,61.454,3 2.047,00,01.454,3 0,001
Persentase Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan Keuangan
Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain
(BSBL) yang Lengkap
0,0 1.454,3 1.856,7 1.949,61.454,3 2.047,00,01.454,3 0,000
1
Laporan Keuangan Belanja
Subsidi dan Belanja Lain-lain
0,0 1.454,3 1.856,7 1.949,61.454,3 2.047,00,01.454,3OU 0,0001
0,0 1.454,3 1.856,7 1.949,61.454,3 2.047,00,01.454,3 Pusat0,0
1651 Penyusunan Rancangan APBN 0,0 5.459,5 5.732,5 6.019,05.459,5 6.319,90,05.601,2 0,0
Tersusunnya Apbn yang Sehat, Kredibel
dan Berkelanjutan
0,0 5.459,5 5.732,5 6.019,05.459,5 6.319,90,05.601,2 0,001
Akurasi Perencanaan APBN 0,0 5.459,5 5.732,5 6.019,05.459,5 6.319,90,05.601,2 0,000
1
Nota Keuangan beserta RUU
APBN dan RUU APBN-P
0,0 2.801,8 2.941,9 3.089,02.801,8 3.243,40,02.873,7OU 0,0001
0,0 2.801,8 2.941,9 3.089,02.801,8 3.243,40,02.873,7 Pusat0,0
Laporan analisis, kegiatan dan
proyeksi kebijakan APBN
0,0 2.657,7 2.790,5 2.930,02.657,7 3.076,50,02.727,5OU 0,0002
0,0 2.657,7 2.790,5 2.930,02.657,7 3.076,50,02.727,5 Pusat0,0
1652 Pengelolaan PNBP dan Subsidi 0,0 5.785,3 6.074,5 6.378,25.785,3 6.697,10,05.935,4 0,0
Formulir 2.3 - 1
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(07) PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Mengoptimalkan Keuangan Negara di
Bidang Pnbp Dengan Tetap Menjaga
Pelayanan Kepada Masyarakat
0,0 5.785,3 6.074,5 6.378,25.785,3 6.697,10,05.935,4 0,001
Persentase Penyelesaian Peraturan di
bidang PNBP dan Subsidi Energi
0,0 5.785,3 6.074,5 6.378,25.785,3 6.697,10,05.935,4 0,000
1
Peraturan di bidang PNBP dan
Subsidi Energi
0,0 2.636,7 2.768,5 2.906,92.636,7 3.052,20,02.704,3OU 0,0001
0,0 2.636,7 2.768,5 2.906,92.636,7 3.052,20,02.704,3 Pusat0,0
Laporan Monev/Kegiatan 0,0 3.148,6 3.306,0 3.471,33.148,6 3.644,90,03.231,1OU 0,0002
0,0 3.148,6 3.306,0 3.471,33.148,6 3.644,90,03.231,1 Pusat0,0
1653 Pengembangan Sistem Penganggaran 0,0 8.625,9 9.057,2 9.510,18.625,9 9.985,50,08.849,8 0,0
Terlaksananya Penerapan Sistem
Penganggaran Berorientasi Kinerja dan
Penerapan Mtef
0,0 8.625,9 9.057,2 9.510,18.625,9 9.985,50,08.849,8 0,001
Persentase Ketepatan Waktu
Penyelesaian Juknis/Norma
Penganggara
0,0 8.625,9 9.057,2 9.510,18.625,9 9.985,50,08.849,8 0,000
1
Peraturan bidang Penganggaran 0,0 4.596,8 4.826,7 5.068,04.596,8 5.321,40,04.714,7OU 0,0001
0,0 4.596,8 4.826,7 5.068,04.596,8 5.321,40,04.714,7 Pusat0,0
Sistem Aplikasi Bidang
Penganggaran
0,0 2.055,5 2.158,2 2.266,12.055,5 2.379,40,02.108,2OU 0,0003
0,0 2.055,5 2.158,2 2.266,12.055,5 2.379,40,02.108,2 Pusat0,0
Laporan Kajian/Monev/Kegiatan 0,0 1.973,6 2.072,3 2.175,91.973,6 2.284,70,02.026,9OU 0,0004
0,0 1.973,6 2.072,3 2.175,91.973,6 2.284,70,02.026,9 Pusat0,0
1654 Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Ditjen Anggaran
0,0 130.160,5 123.060,4 129.213,5130.160,5 135.665,20,0138.045,9 0,0
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan
Tugas, Pembinaan, dan Dukungan
Manajemen Dalam Pelaksanaan Tugas Dja
0,0 130.160,5 123.060,4 129.213,5130.160,5 135.665,20,0138.045,9 0,001
Persentase Penyerapan anggaran dan
pencapaian output belanja
0,0 124.021,8 116.614,6 122.445,5124.021,8 128.558,80,0131.749,8 0,000
1
Dokumen Perencanaan dan
Keuangan
0,0 1.330,3 1.396,8 1.466,61.330,3 1.539,90,01.333,6OU 0,0001
0,0 1.330,3 1.396,8 1.466,61.330,3 1.539,90,01.333,6 Pusat0,0
Formulir 2.3 - 2
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(07) PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Dokumen Organisasi dan
Ketatalaksanaan
0,0 4.875,0 5.118,8 5.374,74.875,0 5.634,40,05.000,0OU 0,0002
0,0 4.875,0 5.118,8 5.374,74.875,0 5.634,40,05.000,0 Pusat0,0
Dokumen Kepegawaian 0,0 184,9 194,1 203,8184,9 214,00,0189,6OU 0,0003
0,0 184,9 194,1 203,8184,9 214,00,0189,6 Pusat0,0
Dokumen Kepatuhan dan
Bantuan Hukum
0,0 799,5 839,5 881,4799,5 925,60,0799,5OU 0,0008
0,0 799,5 839,5 881,4799,5 925,60,0799,5 Pusat0,0
Laporan Pelaksanaan Tugas
Dukungan Teknis Lainnya DJA
0,0 8.287,5 8.372,2 8.790,88.287,5 9.230,30,016.296,0OU 0,0009
0,0 8.287,5 8.372,2 8.790,88.287,5 9.230,30,016.296,0 Pusat0,0
Dokumen DIPA 0,0 5.621,0 5.902,1 6.197,25.621,0 6.507,10,00,0OU 0,0011
0,0 5.621,0 5.902,1 6.197,25.621,0 6.507,10,00,0 Pusat0,0
Layanan Perkantoran 0,0 79.603,7 83.583,8 87.763,079.603,7 92.151,10,074.368,2OU 0,0994
0,0 79.603,7 83.583,8 87.763,079.603,7 92.151,10,074.368,2 Pusat0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 4.535,0 4.761,8 4.999,94.535,0 5.249,90,02.750,0OU 0,0996
0,0 4.535,0 4.761,8 4.999,94.535,0 5.249,90,02.750,0 Pusat0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 4.685,0 6.445,7 6.768,04.685,0 7.106,40,08.625,0OU 0,0997
0,0 4.685,0 6.445,7 6.768,04.685,0 7.106,40,08.625,0 Pusat0,0
Bangunan 0,0 14.100,0 0,0 0,014.100,0 0,00,022.387,9OU 0,0998
0,0 14.100,0 0,0 0,014.100,0 0,00,022.387,9 Pusat0,0
Persentase jumlah pegawai yang
memenuhi standar jamlat
0,0 6.138,8 6.445,7 6.768,06.138,8 7.106,40,06.296,1 0,000
2
Layanan Peningkatan
Kompetensi Pegawai
0,0 6.138,8 6.445,7 6.768,06.138,8 7.106,40,06.296,1OU 0,0005
0,0 6.138,8 6.445,7 6.768,06.138,8 7.106,40,06.296,1 Pusat0,0
5095 Harmonisasi Peraturan Penganggaran 0,0 3.905,5 4.100,8 4.305,83.905,5 4.521,10,04.006,9 0,0
Terlaksananya Perumusan serta
Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi
Teknis di Bidang Harmonisasi Peraturan
Penganggaran
0,0 3.905,5 4.100,8 4.305,83.905,5 4.521,10,04.006,9 0,001
Formulir 2.3 - 3
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(07) PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Persentase Persetujuan atas
Rekomendasi Harmonisasi
Peraturan/Kebijakan Bidang
Penganggaran
0,0 3.905,5 4.100,8 4.305,83.905,5 4.521,10,04.006,9 0,000
1
Rekomendasi Kebijakan
Penganggaran
0,0 3.905,5 4.100,8 4.305,83.905,5 4.521,10,04.006,9OU 0,0001
0,0 3.905,5 4.100,8 4.305,83.905,5 4.521,10,04.006,9 Pusat0,0
TOTAL 0,0 162.728,5 157.667,0 165.465,8162.728,5 173.729,90,0171.781,4
Keterangan :
Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
0,0
08 April 2014
A.N. MENTERI KEUANGAN
KIAGUS AHMAD BADARUDDIN
NIP : 195703291978031001
A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
Formulir 2.3 - 4
1. Nama Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN KEUANGAN:
2. Nama Unit Organisasi Ditjen Pajak:
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2015
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
015.04.125. Kode Program :
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN
Pendanaan
5.460.890,2 9.774.912,0 10.070.730,0 10.167.128,7JUMLAH
a. Pendamping
b. Non Pendamping
Alokasi Tahun
2014 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
4. Sasaran Strategis :
5.038.581,6
0,0
5.038.581,6
0,0
5.038.581,6
Usulan Tahun
2015
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak6. Nama Program :
3. Misi Unit Organisasi :
Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)
Peningkatan Penerimaan Pajak Negara yang Optimal01 Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target
penerimaan pajak
01
Rasio Kepatuhan formal SPT terhadap Wajib Pajak
terdaftar
02
No Mendukung Sasaran Strategis
Tingkat pendapatan yang optimal01
Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh
tingkat pelayanan yang handal
02
Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi03
No Misi
Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan mengumpulkan penerimaan dan
menegakkan hukum dengan setara ke seluruh wajib pajak
01
Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan memudahkan wajib pajak untuk patuh02
Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan selalu terdepan dalam teknologi yang
relevan
03
Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan menarik dan mengembangkan best-in-
class talent
04
Formulir 2.1 - 1
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(12) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
1655 Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Efektivitas
Penyuluhan dan Kehumasan
Direktorat
Penyuluhan,
Pelayanan
dan
Hubungan
Masyarakat
Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan01
Indeks kepuasan pengguna layanan001 3,94 3,94 3,94 3,94 B : 03Poin
1656 Pembinaan, Pemantauan dan Dukungan Teknis di
Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi
Perpajakan
Direktorat
Teknologi
Informasi
Perpajakan
Sistem Manajemen yang Handal01
Jumlah Wajib Pajak yang menyampaian SPT melalui
e-filing
001 700000 700000 700000 700000 0 : 0 -WP
1657 Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis Direktorat
Transformasi
Proses Bisnis
Penataan Struktur Organisasi yang efektif01
Indeks Kepuasan Stakeholder001 70 70 70 70 B : 03 -Poin
1658 Peningkatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Perpajakan Direktorat
Ekstensifikasi
dan Penilaian
Peningkatan efektivitas pengawasan01
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari WP
Baru Terhadap Target Penerimaan Pajak Dari WP
Baru
001 100 100 100 100 0 : 0 -Persen
(%)
1659 Peningkatan Kegiatan Intelijen dan Efektivitas
Penyidikan Perpajakan
Direktorat
Intelijen dan
Penyidikan
Peningkatan efektivitas penegakan hukum01
Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan
lengkap oleh Kejaksaan (P21)
001 50 50 50 50 0 : 0 -Persen
(%)
1660 Peningkatan Pelayanan di Bidang Penyelesaian
Keberatan dan Banding
Direktorat
Keberatan
dan Banding
Peningkatan Pelayanan yang Berkualitas01
Persentase realisasi jumlah keputusan keberatan
dan non keberatan yang telah dilakukan peer review
001 100 100 100 100 0 : 0 -Persen
(%)
1661 Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan SDM, dan
Pengembangan Organisasi
Direktorat
Kepatuhan
Internal dan
Transformasi
Sumber Daya
Aparatur
Penataan Struktur Organisasi yang Efektif01
Persentase penyelesaian penyempurnaan organisasi001 100 100 100 100 0 : 0 -Persen
(%)
Peningkatan Kapasitas Lembaga02
Persentase pejabat yang telah memenuhi standar
kompetensi jabatan
002 81 81 81 81 0 : 0 -Persen
(%)
1662 Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan
Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan
Direktorat
Pemeriksaan
dan
Penagihan
Peningkatan Efektivitas Pengawasan01
Rasio Cakupan Pemeriksaan (ACR)002 100 100 100 100 B : 03 -Persen
(%)
Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum02
Formulir 2.2 - 1
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(12) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
Persentase pencairan piutang pajak001 35 35 35 35 B : 03 -Persen
(%)
1663 Perumusan Kebijakan, Standardisasi dan Bimbingan
Teknis, Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Analisis
dan Evaluasi Penerimaan Perpajakan
Direktorat
Potensi,
Kepatuhan
dan
Penerimaan
Penerimaan Pajak Negara yang Optimal01
Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap
target penerimaan pajak
001 100 100 100 100 0 : 0 -Persen
(%)
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi02
Persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak002 70 70 70 70 0 : 0 -Persen
(%)
1664 Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, KUP,
PPSP, dan Bea Meterai
Direktorat
Peraturan
Perpajakan I
Peningkatan Efektifitas kerjasama atara lembaga01
Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan
Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri
Keuangan dan Rancangan Keputusan Menteri
Keuangan
001 100 100 100 100 B : 03 -Persen
(%)
Persentase penyelesaian Peraturan Direktur
Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak,
dan Surat Edaran DirekturJenderal Pajak
002 100 100 100 100 B : 03 -Persen
(%)
1665 Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjanjian
Kerja Sama Perpajakan Internasional
Direktorat
Peraturan
Perpajakan II
Peningkatan Efektifitas kerjasama atara lembaga01
Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan
Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri
Keuangan dan Rancangan Keputusan Menteri
Keuangan
001 100 100 100 100 B : 03 -Persen
(%)
Persentase penyelesaian
Peraturan Direktur Jenderal
Pajak, Keputusan Direktur
Jenderal Pajak, dan Surat Edaran
DirekturJenderal Pajak
002 100 100 100 100 B : 03 -Persen
(%)
1666 Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang
Teknologi, Komunikasi dan Informasi
Direktorat
Transformasi
Teknologi
Komunikasi
dan Informasi
Sistem Manajemen yang handal01
Persentase penyelesaian pembangunan dan
pengembangan modul sistem informasi
001 100 100 100 100 B : 03 -Persen
(%)
1667 Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan dan
Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan di
Daerah
Kanwil DJPPenerimaan Pajak negara yang Optimal01
Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap
target penerimaan pajak
001 100 100 100 100 0 : 0 -Persen
(%)
Formulir 2.2 - 2
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(12) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi02
Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak002 70 70 70 70 0 : 0 -Persen
(%)
1668 Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan
dan Konsultasi Perpajakan di Daerah
KPP dan
Kantor
Pelayanan,
Penyuluhan,
dan
Konsultasi
Perpajakan
Penerimaan Pajak negara yang Optimal01
Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap
target penerimaan pajak
001 100 100 100 100 0 : 0 -Persen
(%)
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi02
1669 Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan Pusat
Pengolahan
Data dan
Dokumen
Perpajakan,
Kantor
Pengolahan
Data dan
Dokumen
Perpajakan
dan Kantor
Pengolahan
Data
Eksternal
Sistem Manajemen yang handal01
Persentase penyelesaian jumlah data yang di
transfer
001 88 88 88 88 B : 03 -persen
(%)
1670 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
DJP
Sekretariat
DJPPenataan Struktur Organisasi yang Efektif01
Peningkatan Kapasitas Lembaga02
Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat001 50 50 50 50 0 : 0 -Persen
(%)
Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian
output belanja
002 95 95 95 95 0 : 0 -Persen
(%)
5236 Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi Umum
Perpajakan dan Pengelolaan Pengaduan
Kantor
Layanan
Informasi dan
Pengaduan
Peningkatan Pelayanan yang Berkualitas01
Persentase panggilan call center
terjawab
001 82 82 82 82 0 : 0 -Persen
(%)
Formulir 2.2 - 3
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(12) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
Keterangan :
Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas
Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 4
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(12) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
1655 Peningkatan Kualitas Pelayanan serta
Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan
0,0 73.525,2 132.342,0 138.715,573.525,2 145.401,20,085.491,1 0,0
Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan 0,0 73.525,2 132.342,0 138.715,573.525,2 145.401,20,085.491,1 0,001
Indeks kepuasan pengguna layanan 0,0 73.525,2 132.342,0 138.715,573.525,2 145.401,20,085.491,1 0,000
1
Layanan di bidang Penyuluhan
dan Kehumasan
0,0 73.525,2 132.342,0 138.715,573.525,2 145.401,20,00,0OU 0,0002
0,0 73.525,2 132.342,0 138.715,573.525,2 145.401,20,00,0 Pusat0,0
Layanan di bidang Penyuluhan
dan Kehumasan DJP (UP)
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,085.491,1OU 0,0006
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,085.491,1 Pusat0,0
1656 Pembinaan, Pemantauan dan Dukungan
Teknis di Bidang Teknologi, Komunikasi
dan Informasi Perpajakan
0,0 107.742,8 131.945,9 138.411,2107.742,8 145.193,40,0103.184,5 0,0
Sistem Manajemen yang Handal 0,0 107.742,8 131.945,9 138.411,2107.742,8 145.193,40,0103.184,5 0,001
Jumlah Wajib Pajak yang
menyampaian SPT melalui e-filing
0,0 107.742,8 131.945,9 138.411,2107.742,8 145.193,40,0103.184,5 0,000
1
Layanan Teknologi Informasi
Perpajakan
0,0 107.742,8 131.945,9 138.411,2107.742,8 145.193,40,00,0OU 0,0001
0,0 107.742,8 131.945,9 138.411,2107.742,8 145.193,40,00,0 Pusat0,0
Layanan Teknologi Informasi
Perpajakan (UP)
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0103.184,5OU 0,0003
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0103.184,5 Pusat0,0
1657 Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis 0,0 1.369,8 7.253,1 7.570,51.369,8 7.903,40,02.951,2 0,0
Penataan Struktur Organisasi yang efektif 0,0 1.369,8 7.253,1 7.570,51.369,8 7.903,40,02.951,2 0,001
Indeks Kepuasan Stakeholder 0,0 1.369,8 7.253,1 7.570,51.369,8 7.903,40,02.951,2 0,000
1
Dok. Kegiatan pelaksanaan
reformasi proses bisnis
0,0 958,6 2.772,6 2.908,5958,6 3.051,00,00,0OU 0,0***
0,0 958,6 2.772,6 2.908,5958,6 3.051,00,00,0 Pusat0,0
Dok. Organisasi dan
Ketatalaksanaan
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.633,0OU 0,0001
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.633,0 Pusat0,0
Laporan atas kegiatan 0,0 411,2 4.480,5 4.662,0411,2 4.852,40,01.318,2OU 0,0002
Formulir 2.3 - 1
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(12) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
pelaksanaan reformasi proses
bisnis
0,0 411,2 4.480,5 4.662,0411,2 4.852,40,01.318,2 Pusat0,0
1658 Peningkatan Pelaksanaan Ekstensifikasi
Perpajakan
0,0 4.751,7 9.664,5 9.664,54.751,7 9.664,50,04.077,9 0,0
Peningkatan efektivitas pengawasan 0,0 4.751,7 9.664,5 9.664,54.751,7 9.664,50,04.077,9 0,001
Persentase Realisasi Penerimaan
Pajak dari WP Baru Terhadap Target
Penerimaan Pajak Dari WP Baru
0,0 4.751,7 9.664,5 9.664,54.751,7 9.664,50,04.077,9 0,000
1
Dok. Di bidang ekstensifikasi
dan penilaian
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0999,4OU 0,0001
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0999,4 Pusat0,0
Laporan atas kegiatan di bidang
ekstensifikasi dan penilaian
0,0 4.751,7 8.983,5 8.983,54.751,7 8.983,50,03.078,5OU 0,0002
0,0 4.751,7 8.983,5 8.983,54.751,7 8.983,50,03.078,5 Pusat0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 0,0 681,0 681,00,0 681,00,00,0OU 0,0997
0,0 0,0 681,0 681,00,0 681,00,00,0 Pusat0,0
1659 Peningkatan Kegiatan Intelijen dan
Efektivitas Penyidikan Perpajakan
0,0 8.164,3 18.717,7 19.634,98.164,3 20.597,00,09.388,0 0,0
Peningkatan efektivitas penegakan hukum 0,0 8.164,3 18.717,7 19.634,98.164,3 20.597,00,09.388,0 0,001
Persentase hasil penyidikan yang
telah dinyatakan lengkap oleh
Kejaksaan (P21)
0,0 8.164,3 18.717,7 19.634,98.164,3 20.597,00,09.388,0 0,000
1
Dokumen di bidang Intelijen dan
Penyidikan
0,0 8.164,3 18.717,7 19.634,98.164,3 20.597,00,09.388,0OU 0,0001
0,0 8.164,3 18.717,7 19.634,98.164,3 20.597,00,09.388,0 Pusat0,0
1660 Peningkatan Pelayanan di Bidang
Penyelesaian Keberatan dan Banding
0,0 5.439,8 8.364,4 8.455,25.439,8 8.550,50,05.864,6 0,0
Peningkatan Pelayanan yang Berkualitas 0,0 5.439,8 8.364,4 8.455,25.439,8 8.550,50,05.864,6 0,001
Persentase realisasi jumlah keputusan
keberatan dan non keberatan yang
telah dilakukan peer review
0,0 5.439,8 8.364,4 8.455,25.439,8 8.550,50,05.864,6 0,000
1
Laporan keberatan dan banding 0,0 5.439,8 8.364,4 8.455,25.439,8 8.550,50,05.864,6OU 0,0001
Formulir 2.3 - 2
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(12) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 5.439,8 8.364,4 8.455,25.439,8 8.550,50,05.864,6 Pusat0,0
1661 Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan
SDM, dan Pengembangan Organisasi
0,0 12.266,9 34.745,5 35.162,312.266,9 35.599,60,016.568,9 0,0
Penataan Struktur Organisasi yang Efektif 0,0 320,4 436,2 437,3320,4 438,60,01.235,1 0,001
Persentase penyelesaian
penyempurnaan organisasi
0,0 320,4 436,2 437,3320,4 438,60,01.235,1 0,000
1
Dok. Perencanaan 0,0 320,4 436,2 437,3320,4 438,60,00,0OU 0,0***
0,0 320,4 436,2 437,3320,4 438,60,00,0 Pusat0,0
Dok. Renstra 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.235,1OU 0,0001
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.235,1 Pusat0,0
Peningkatan Kapasitas Lembaga 0,0 11.946,5 34.309,4 34.725,011.946,5 35.161,00,015.333,8 0,002
Persentase pejabat yang telah
memenuhi standar kompetensi
jabatan
0,0 11.946,5 34.309,4 34.725,011.946,5 35.161,00,015.333,8 0,000
2
Layanan Kepatuhan Internal 0,0 6.102,5 18.714,2 18.940,96.102,5 19.178,70,00,0OU 0,0**
0,0 6.102,5 18.714,2 18.940,96.102,5 19.178,70,00,0 Pusat0,0
Layanan Peningkatan Kapasitas
SDM
0,0 5.844,0 15.595,2 15.784,15.844,0 15.982,30,00,0OU 0,0***
0,0 5.844,0 15.595,2 15.784,15.844,0 15.982,30,00,0 Pusat0,0
Layanan Peningkatan Kapasitas
SDM
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,015.333,8OU 0,0002
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,015.333,8 Pusat0,0
1662 Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan
Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan
0,0 10.595,5 13.683,3 14.353,810.595,5 15.057,10,013.044,2 0,0
Peningkatan Efektivitas Pengawasan 0,0 6.908,7 8.922,1 9.359,26.908,7 9.817,80,00,0 0,001
Rasio Cakupan Pemeriksaan (ACR) 0,0 6.908,7 8.922,1 9.359,26.908,7 9.817,80,00,0 0,000
2
Dok di bidang pemeriksaaan 0,0 6.908,7 8.922,1 9.359,26.908,7 9.817,80,00,0OU 0,0***
0,0 6.908,7 8.922,1 9.359,26.908,7 9.817,80,00,0 Pusat0,0
Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum 0,0 3.686,8 4.761,3 4.994,63.686,8 5.239,30,013.044,2 0,002
Persentase pencairan piutang pajak 0,0 3.686,8 4.761,3 4.994,63.686,8 5.239,30,013.044,2 0,000
1
Dok di bidang penagihan 0,0 3.686,8 4.761,3 4.994,63.686,8 5.239,30,00,0OU 0,0***
Formulir 2.3 - 3
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(12) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 3.686,8 4.761,3 4.994,63.686,8 5.239,30,00,0 Pusat0,0
Dok. Di bidang pemeriksaaan
dan penagihan
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,013.044,2OU 0,0001
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,013.044,2 Pusat0,0
1663 Perumusan Kebijakan, Standardisasi dan
Bimbingan Teknis, Evaluasi dan
Pelaksanaan di Bidang Analisis dan Evaluasi
Penerimaan Perpajakan
0,0 3.058,5 12.602,6 13.220,13.058,5 13.867,90,06.040,5 0,0
Penerimaan Pajak Negara yang Optimal 0,0 1.464,2 6.033,1 6.328,71.464,2 6.638,80,06.040,5 0,001
Persentase realisasi penerimaan pajak
terhadap target penerimaan pajak
0,0 1.464,2 6.033,1 6.328,71.464,2 6.638,80,06.040,5 0,000
1
Laporan atas kegiatan di bidang
potensi dan penerimaan
0,0 1.464,2 6.033,1 6.328,71.464,2 6.638,80,00,0OU 0,0***
0,0 1.464,2 6.033,1 6.328,71.464,2 6.638,80,00,0 Pusat0,0
Laporan atas kegiatan di bidang
potensi kepatuhan dan
penerimaan
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,06.040,5OU 0,0001
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,06.040,5 Pusat0,0
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi 0,0 1.594,3 6.569,5 6.891,41.594,3 7.229,10,00,0 0,002
Persentase tingkat kepatuhan formal
wajib pajak
0,0 1.594,3 6.569,5 6.891,41.594,3 7.229,10,00,0 0,000
2
Laporan atas kegiatan di bidang
peningkatan kepatuhan wajib
pajak
0,0 1.594,3 6.569,5 6.891,41.594,3 7.229,10,00,0OU 0,0***
0,0 1.594,3 6.569,5 6.891,41.594,3 7.229,10,00,0 Pusat0,0
1664 Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB,
KUP, PPSP, dan Bea Meterai
0,0 3.279,4 13.058,7 13.698,63.279,4 14.369,90,09.495,4 0,0
Peningkatan Efektifitas kerjasama atara
lembaga
0,0 3.279,4 13.058,7 13.698,63.279,4 14.369,90,09.495,4 0,001
Persentase penyelesaian Rancangan
Peraturan Pemerintah, Rancangan
Peraturan Menteri Keuangan dan
Rancangan Keputusan Menteri
Keuangan
0,0 2.971,1 11.831,2 12.411,02.971,1 13.019,10,08.040,8 0,000
1
Rancangan Peraturan di bidang
PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea
0,0 2.971,1 11.831,2 12.411,02.971,1 13.019,10,00,0OU 0,0***
Formulir 2.3 - 4
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(12) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Meterai
0,0 2.971,1 11.831,2 12.411,02.971,1 13.019,10,00,0 Pusat0,0
Peraturan di bidang PPN, PBB,
BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea
Meterai
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,08.040,8OU 0,0001
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,08.040,8 Pusat0,0
Persentase penyelesaian Peraturan
Direktur Jenderal Pajak, Keputusan
Direktur Jenderal Pajak, dan Surat
Edaran DirekturJenderal Pajak
0,0 308,3 1.227,5 1.287,7308,3 1.350,80,01.454,6 0,000
2
Laporan atas kegiatan di bidang
PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea
Meterai
0,0 308,3 1.227,5 1.287,7308,3 1.350,80,00,0OU 0,0***
0,0 308,3 1.227,5 1.287,7308,3 1.350,80,00,0 Pusat0,0
Laporan atas kegiatan di bidang
PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP,
dan Bea Meterai
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.454,6OU 0,0002
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.454,6 Pusat0,0
1665 Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan
Perjanjian Kerja Sama Perpajakan
Internasional
0,0 11.151,1 19.652,4 20.615,411.151,1 21.625,60,013.039,4 0,0
Peningkatan Efektifitas kerjasama atara
lembaga
0,0 11.151,1 19.652,4 20.615,411.151,1 21.625,60,013.039,4 0,001
Persentase penyelesaian Rancangan
Peraturan Pemerintah, Rancangan
Peraturan Menteri Keuangan dan
Rancangan Keputusan Menteri
Keuangan
0,0 8.733,9 12.216,8 12.815,48.733,9 13.443,40,08.165,2 0,000
1
Rancangan Peraturan di bidang
PPh dan perjanjian Kerjasama
Internasional
0,0 8.733,9 12.082,4 12.674,48.733,9 13.295,50,00,0OU 0,0***
0,0 8.733,9 12.082,4 12.674,48.733,9 13.295,50,00,0 Pusat0,0
Peraturan di bidang PPh dan
perjanjian Kerjasama
Internasional
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,08.165,2OU 0,0001
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,08.165,2 Pusat0,0
Peralatan dan Fasilitas 0,0 0,0 134,4 141,00,0 147,90,00,0OU 0,0997
Formulir 2.3 - 5
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(12) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Perkantoran
0,0 0,0 134,4 141,00,0 147,90,00,0 Pusat0,0
Persentase penyelesaian
Peraturan Direktur Jenderal
Pajak, Keputusan Direktur
Jenderal Pajak, dan Surat Edaran
DirekturJenderal Pajak
0,0 2.417,1 7.435,6 7.800,02.417,1 8.182,20,04.874,2 0,000
2
Laporan atas kegiatan di bidang
PPh dan perjanjian Kerjasama
Internasional
0,0 2.417,1 7.435,6 7.800,02.417,1 8.182,20,04.874,2OU 0,0002
0,0 2.417,1 7.435,6 7.800,02.417,1 8.182,20,04.874,2 Pusat0,0
1666 Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi
di Bidang Teknologi, Komunikasi dan
Informasi
0,0 174.271,9 289.079,1 303.185,5174.271,9 317.983,10,0146.022,9 0,0
Sistem Manajemen yang handal 0,0 174.271,9 289.079,1 303.185,5174.271,9 317.983,10,0146.022,9 0,001
Persentase penyelesaian
pembangunan dan
pengembangan modul sistem
informasi
0,0 174.271,9 289.079,1 303.185,5174.271,9 317.983,10,0146.022,9 0,000
1
Sistem Informasi di Bidang
Perpajakan
0,0 174.072,2 289.079,1 303.185,5174.072,2 317.983,10,057.317,1OU 0,0001
0,0 174.072,2 289.079,1 303.185,5174.072,2 317.983,10,057.317,1 Pusat0,0
Aplikasi Modernisasi Perpajakan 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,02.146,7OU 0,0003
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,02.146,7 Pusat0,0
Lisensi Software 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,027.896,6OU 0,0004
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,027.896,6 Pusat0,0
Sistem Informasi di Bidang
Perpajakan (UP)
0,0 199,7 0,0 0,0199,7 0,00,058.662,5OU 0,0005
0,0 199,7 0,0 0,0199,7 0,00,058.662,5 Pusat0,0
1667 Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan
dan Penyelesaian Keberatan di Bidang
Perpajakan di Daerah
0,0 429.216,5 757.963,6 776.625,1429.216,5 789.521,00,0506.163,0 0,0
Penerimaan Pajak negara yang Optimal 0,0 375.207,5 667.803,4 682.598,2375.207,5 693.024,50,0442.746,2 0,001
Persentase realisasi penerimaan pajak
terhadap target penerimaan pajak
0,0 375.207,5 667.803,4 682.598,2375.207,5 693.024,50,0442.746,2 0,000
1
Formulir 2.3 - 6
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(12) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Sarana dan Prasarana
Lingkungan Gedung
0,0 0,0 311,2 323,30,0 335,90,00,0OU 0,0003
0,0 0,0 311,2 323,30,0 335,90,00,0 Pusat0,0
Layanan Kerjasama Perpajakan
dan Pemberian Bantuan Hukum
0,0 0,0 36,7 38,50,0 40,40,010,0OU 0,0009
0,0 0,0 36,7 38,50,0 40,40,010,0 Pusat0,0
Dukungan Layanan Perkantoran
(UP)
0,0 15.257,6 36.527,1 38.218,615.257,6 39.607,80,033.302,6OU 0,0011
0,0 15.257,6 36.527,1 38.218,615.257,6 39.607,80,033.302,6 Pusat0,0
Layanan Perkantoran 0,0 359.949,9 514.704,4 522.234,5359.949,9 525.426,10,0398.308,7OU 0,0994
0,0 359.949,9 514.704,4 522.234,5359.949,9 525.426,10,0398.308,7 Pusat0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 0,0 1.402,8 1.471,50,0 1.543,50,00,0OU 0,0996
0,0 0,0 1.402,8 1.471,50,0 1.543,50,00,0 Pusat0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 0,0 55.271,5 57.853,10,0 60.561,00,0216,3OU 0,0997
0,0 0,0 55.271,5 57.853,10,0 60.561,00,0216,3 Pusat0,0
Gedung Bangunan 0,0 0,0 59.549,6 62.458,70,0 65.509,80,010.908,6OU 0,0998
0,0 0,0 59.549,6 62.458,70,0 65.509,80,010.908,6 Pusat0,0
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi 0,0 54.008,9 90.160,2 94.026,954.008,9 96.496,50,063.416,8 0,002
Persentase tingkat kepatuhan formal
Wajib Pajak
0,0 54.008,9 90.160,2 94.026,954.008,9 96.496,50,063.416,8 0,000
2
Layanan Penyuluhan dan
Kehumasan
0,0 54.008,9 90.160,2 94.026,954.008,9 96.496,50,063.416,8OU 0,0007
0,0 54.008,9 90.160,2 94.026,954.008,9 96.496,50,063.416,8 Pusat0,0
1668 Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan,
Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan di
Daerah
0,0 2.467.937,4 5.474.334,5 5.677.108,62.467.937,4 5.682.845,50,02.859.026,8 0,0
Penerimaan Pajak negara yang Optimal 0,0 2.467.937,4 5.474.334,5 5.677.108,62.467.937,4 5.682.845,50,02.859.026,8 0,001
Persentase realisasi penerimaan pajak
terhadap target penerimaan pajak
0,0 2.467.937,4 5.474.334,5 5.677.108,62.467.937,4 5.682.845,50,02.859.026,8 0,000
1
Dukungan Layanan Perkantoran 0,0 25.193,0 34.081,3 35.662,025.193,0 36.803,40,00,0OU 0,0***
0,0 25.193,0 34.081,3 35.662,025.193,0 36.803,40,00,0 Pusat0,0
Formulir 2.3 - 7
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(12) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Tanah 0,0 0,0 141.728,6 148.556,40,0 155.714,20,01.074,1OU 0,0003
0,0 0,0 141.728,6 148.556,40,0 155.714,20,01.074,1 Pusat0,0
Sarana dan Prasarana
Lingkungan Gedung
0,0 0,0 4.600,7 3.112,10,0 3.227,20,02.002,7OU 0,0004
0,0 0,0 4.600,7 3.112,10,0 3.227,20,02.002,7 Pusat0,0
Sarana dan Prasarana
Lingkungan Gedung
0,0 0,0 642,2 673,60,0 706,70,0214,0OU 0,0005
0,0 0,0 642,2 673,60,0 706,70,0214,0 Pusat0,0
Perlengkapan Sarana Gedung 0,0 0,0 1.459,4 1.488,30,0 1.518,50,01.245,4OU 0,0007
0,0 0,0 1.459,4 1.488,30,0 1.518,50,01.245,4 Pusat0,0
Database Perpajakan 0,0 0,0 1.358,3 1.396,60,0 6.620,80,00,0OU 0,0008
0,0 0,0 1.358,3 1.396,60,0 6.620,80,00,0 Pusat0,0
Dukungan Layanan Perkantoran
(UP)
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,028.031,9OU 0,0009
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,028.031,9 Pusat0,0
Database Perpajakan (UP) 0,0 0,0 224.483,8 235.413,00,0 232.259,00,0116.606,2OU 0,0016
0,0 0,0 224.483,8 235.413,00,0 232.259,00,0116.606,2 Pusat0,0
Layanan Perkantoran 0,0 2.442.744,4 3.893.882,9 3.955.646,72.442.744,4 4.004.664,10,02.619.695,3OU 0,0994
0,0 2.442.744,4 3.893.882,9 3.955.646,72.442.744,4 4.004.664,10,02.619.695,3 Pusat0,0
Kendaraan Bermotor 0,0 0,0 9.040,4 9.484,00,0 9.948,10,00,0OU 0,0995
0,0 0,0 9.040,4 9.484,00,0 9.948,10,00,0 Pusat0,0
Perangkat Pengolahan Data dan
Komunikasi
0,0 0,0 25.667,0 26.909,20,0 28.212,20,0104,5OU 0,0996
0,0 0,0 25.667,0 26.909,20,0 28.212,20,0104,5 Pusat0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 0,0 470.357,2 582.763,50,0 510.848,80,06.117,9OU 0,0997
0,0 0,0 470.357,2 582.763,50,0 510.848,80,06.117,9 Pusat0,0
Gedung Bangunan 0,0 0,0 667.032,8 676.003,30,0 692.322,50,083.934,9OU 0,0998
0,0 0,0 667.032,8 676.003,30,0 692.322,50,083.934,9 Pusat0,0
1669 Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan 0,0 45.055,7 177.226,3 181.302,245.055,7 185.571,00,066.161,2 0,0
Sistem Manajemen yang handal 0,0 45.055,7 177.226,3 181.302,245.055,7 185.571,00,066.161,2 0,001
Formulir 2.3 - 8
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(12) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Persentase penyelesaian jumlah data
yang di transfer
0,0 45.055,7 177.226,3 181.302,245.055,7 185.571,00,066.161,2 0,000
1
Dukungan Layanan Perkantoran 0,0 605,8 664,2 696,8605,8 730,90,00,0OP 0,0***
0,0 605,8 664,2 696,8605,8 730,90,00,0 Pusat0,0
Perlengkapan Sarana Gedung 0,0 0,0 112,4 117,90,0 123,70,00,0OU 0,0007
0,0 0,0 112,4 117,90,0 123,70,00,0 Pusat0,0
Dukungan Layanan Perkantoran
(UP)
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0744,0OU 0,0009
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0744,0 Pusat0,0
Layanan Perkantoran 0,0 44.449,9 104.100,7 104.593,444.449,9 105.103,50,065.373,8OU 0,0994
0,0 44.449,9 104.100,7 104.593,444.449,9 105.103,50,065.373,8 Pusat0,0
Kendaraan Bermotor 0,0 0,0 42,0 44,00,0 46,20,00,0OU 0,0995
0,0 0,0 42,0 44,00,0 46,20,00,0 Pusat0,0
Perangkat Pengolahan Data dan
Komunikasi
0,0 0,0 5.154,0 5.406,60,0 5.671,50,010,0OU 0,0996
0,0 0,0 5.154,0 5.406,60,0 5.671,50,010,0 Pusat0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 0,0 67.112,7 70.401,20,0 73.850,80,033,4OU 0,0997
0,0 0,0 67.112,7 70.401,20,0 73.850,80,033,4 Pusat0,0
Gedung Bangunan 0,0 0,0 40,4 42,40,0 44,40,00,0OU 0,0998
0,0 0,0 40,4 42,40,0 44,40,00,0 Pusat0,0
1670 Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya DJP
0,0 1.672.572,1 2.663.544,9 2.701.866,71.672.572,1 2.741.816,80,01.601.949,6 0,0
Peningkatan Kapasitas Lembaga 0,0 1.672.572,1 2.663.544,9 2.701.866,71.672.572,1 2.741.816,80,01.601.949,6 0,002
Persentase pegawai yang memenuhi
standar jamlat
0,0 10.899,4 11.943,3 12.528,510.899,4 13.142,40,012.620,8 0,000
1
Dok. Kepegawaian 0,0 10.899,4 11.943,3 12.528,510.899,4 13.142,40,012.620,8OU 0,0003
0,0 10.899,4 11.943,3 12.528,510.899,4 13.142,40,012.620,8 Pusat0,0
Persentase penyerapan anggaran dan
pencapaian output belanja
0,0 1.661.672,7 2.651.601,6 2.689.338,21.661.672,7 2.728.674,40,01.589.328,9 0,000
2
Dok. Perencanaan dan
Penganggaran
0,0 3.981,7 6.384,6 6.667,63.981,7 6.963,30,03.981,7OU 0,0002
Formulir 2.3 - 9
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(12) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 3.981,7 6.384,6 6.667,63.981,7 6.963,30,03.981,7 Pusat0,0
Dok. Organisasi dan
Ketatalaksanaan
0,0 2.933,2 6.176,3 6.478,12.933,2 6.794,70,00,0OU 0,0004
0,0 2.933,2 6.176,3 6.478,12.933,2 6.794,70,00,0 Pusat0,0
Dok. Perlengkapan 0,0 99.668,6 194.127,8 203.233,799.668,6 212.785,70,00,0OU 0,0005
0,0 99.668,6 194.127,8 203.233,799.668,6 212.785,70,00,0 Pusat0,0
Dok. Keuangan dan Kinerja 0,0 4.674,8 4.970,9 5.214,54.674,8 5.470,00,04.738,7OU 0,0006
0,0 4.674,8 4.970,9 5.214,54.674,8 5.470,00,04.738,7 Pusat0,0
Perlengkapan Sarana Gedung 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,011.804,6OU 0,0013
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,011.804,6 Pusat0,0
Dukungan Layanan Perkantoran
(UP)
0,0 0,0 11.831,0 12.410,70,0 13.018,90,011.278,4OU 0,0014
0,0 0,0 11.831,0 12.410,70,0 13.018,90,011.278,4 Pusat0,0
Dok. Organisasi dan
Ketatalaksanaan (UP)
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,04.929,5OU 0,0017
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,04.929,5 Pusat0,0
Dok. Perlengkapan (UP) 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0104.919,2OU 0,0018
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0104.919,2 Pusat0,0
Layanan Perkantoran 0,0 1.550.414,4 2.234.151,5 2.251.875,21.550.414,4 2.270.219,20,01.219.183,6OU 0,0994
0,0 1.550.414,4 2.234.151,5 2.251.875,21.550.414,4 2.270.219,20,01.219.183,6 Pusat0,0
Kendaraan Bermotor 0,0 0,0 107.646,4 112.921,00,0 118.454,20,00,0OU 0,0995
0,0 0,0 107.646,4 112.921,00,0 118.454,20,00,0 Pusat0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 0,0 47.775,7 50.111,70,0 52.561,90,03.995,6OU 0,0997
0,0 0,0 47.775,7 50.111,70,0 52.561,90,03.995,6 Pusat0,0
Gedung Bangunan 0,0 0,0 38.537,4 40.425,70,0 42.406,60,0224.497,6OU 0,0998
0,0 0,0 38.537,4 40.425,70,0 42.406,60,0224.497,6 Pusat0,0
5236 Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi
Umum Perpajakan dan Pengelolaan
Pengaduan
0,0 8.183,1 10.733,5 11.139,88.183,1 11.561,40,012.421,1 0,0
Peningkatan Pelayanan yang Berkualitas 0,0 8.183,1 10.733,5 11.139,88.183,1 11.561,40,012.421,1 0,001
Formulir 2.3 - 10
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(12) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Persentase panggilan call center
terjawab
0,0 8.183,1 10.733,5 11.139,88.183,1 11.561,40,012.421,1 0,000
1
Dukungan Layanan Perkantoran 0,0 117,0 0,0 0,0117,0 0,00,00,0OU 0,0***
0,0 117,0 0,0 0,0117,0 0,00,00,0 Pusat0,0
Layanan Perkantoran 0,0 8.066,1 10.386,1 10.775,38.066,1 11.179,10,08.390,9OU 0,0994
0,0 8.066,1 10.386,1 10.775,38.066,1 11.179,10,08.390,9 Pusat0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 0,0 304,2 319,10,0 334,80,02.495,7OU 0,0996
0,0 0,0 304,2 319,10,0 334,80,02.495,7 Pusat0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 0,0 43,2 45,30,0 47,60,01.534,5OU 0,0997
0,0 0,0 43,2 45,30,0 47,60,01.534,5 Pusat0,0
TOTAL 0,0 5.038.581,6 9.774.912,0 10.070.730,
0
5.038.581,6 10.167.128,
7
0,05.460.890,2
Keterangan :
Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
0,0
08 April 2014
A.N. MENTERI KEUANGAN
KIAGUS AHMAD BADARUDDIN
NIP : 195703291978031001
A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
Formulir 2.3 - 11
1. Nama Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN KEUANGAN:
2. Nama Unit Organisasi Ditjen Bea dan Cukai:
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2015
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
015.05.135. Kode Program :
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN
Pendanaan
2.809.268,4 3.702.056,8 4.193.116,7 4.626.527,7JUMLAH
a. Pendamping
b. Non Pendamping
Alokasi Tahun
2014 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
4. Sasaran Strategis :
2.647.773,7
0,0
2.647.773,7
0,0
2.647.773,7
Usulan Tahun
2015
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai6. Nama Program :
3. Misi Unit Organisasi :
Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)
Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang
Memberikan Fasilitasi Kepada Industri, Perdagangan, dan
Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan
01 Indeks kepuasan pengguna layanan01
Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap
oleh Kejaksaan (P21)
02
Persentase jumlah penerimaan bea dan cukai03
No Mendukung Sasaran Strategis
Tingkat pendapatan yang optimal01
Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh
tingkat pelayanan yang handal
02
Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi03
No Misi
Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati (Prudent), dan
Bertanggungjawab
01
Memungut penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional dan cukai02
Memberikan pelayanan terbaik di bidang kepabeanan dan cukai yang sederhana dengan
berbasis teknologi informasi
03
Mengembangkan pengawasan yang efektif dalam rangka penegakan hukum di bidang
kepabeanan dan cukai serta perlindungan masyarakat.
04
Mengembangkan institusi kepabeanan dan cukai yang berdaya guna dan berhasil guna.05
Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi.06
Mengembangkan kerjasama internasional di bidang kepabeanan dan cukai.07
Formulir 2.1 - 1
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
1671 Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di
Daerah
BPIBTerciptanya Pelayanan yang Efisien Kepada
Pengguna Jasa Baik Internal Maupun External Dalam
Rangka Identifikasi Barang dan Pengklasifikasian
01
Persentase jumlah pengajuan yang dapat terlayani
untuk pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang
001 75 80 80 80 0 : 0 -%
1672 Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai Direktorat
AuditTerwujudnya Audit Kepabeanan dan Audit Cukai
yang Dapat Mendukung Peran DJBC Dalam
Mengamankan Hak Negara
01
Indeks penyelesaian rumusan kebijakan di bidang
audit
001 3 3 3 3 0 : 0 -Indeks
Indeks efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan
dan cukai
002 4 4 4 4 0 : 0 -Indeks
Persentase perencanaan dan evaluasi audit yang
tepat waktu
003 85 90 90 90 0 : 0 -%
1673 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang
Cukai
Direktorat
CukaiTerwujudnya Pengendalian konsumsi dan produksi
barang kena cukai dengan tetap mempertimbangkan
aspek penerimaan cukai serta terciptanya institusi
yang dapat memberikan pengawasan efektif dan
pelayanan terbaik
01
Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang
cukai
001 3 3 3 3 0 : 0 -Indeks
Indeks kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor002 3,8 3,8 3,8 3,8 0 : 0 -Indeks
Rata-rata waktu pelayanan pengambilan pita cukai003 90 90 90 90 0 : 0Menit
1674 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis
Fasilitas Kepabeanan
Direktorat
Fasilitas
Kepabeanan
Terciptanya Administrator di Bidang Fasilitas
Kepabeanan yang Dapat Memberikan Dukungan
Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta
Optimalisasi Pendapatan
01
Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang
fasilitas kepabeanan
001 3 3 3 3 B : 03 -Indeks
Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan
fasilitas kepabeanan
002 92 92 92 92 B : 03 -%
1675 Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi
Informasi Kepabeanan dan Cukai
Direktorat
Informasi
Kepabeanan
dan Cukai
Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai
yang dapat memberikan fasilitasi terbaik berbasis
teknologi informasi kepada industri, perdagangan,
dan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan
01
Formulir 2.2 - 1
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem
kepabeanan dan cukai
001 70 70 70 70 B : 03 -%
Persentase downtime sistem pelayanan002 1 1 1 1 B : 03 ARG--%
Persentase pengembangan sistem aplikasi sesuai
dengan proses bisnis
003 85 85 85 85 B : 03 -%
1676 Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan
Kerja Sama Internasional
Direktorat
Kepabeanan
Internasional
Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai
yang Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada
Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta
Optimalisasi Penerimaan, Sesuai Dengan Standar
Internasional
01
Indeks penyelesaian rumusan kebijakan kerjasama
internasional
001 3 3 3 3 0 : 0 -Indeks
Persentase partisipasi dalam rangka pembahasan
kerjasama internasional di Bidang Kepabeanan dan
Cukai
002 90 90 90 90 0 : 0 -%
1677 Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan
Penerimaan Bea dan Cukai
Direktorat
Penerimaan
dan
Peraturan
Kepabeanan
dan Cukai
Terciptanya Administrasi Penerimaan Kepabeanan
dan Cukai yang Tertib dan Dapat Memberikan
Fasilitasi Terbaik Kepada Industri Perdagangan, dan
Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan
01
Persentase penyelesaian peraturan pelaksanaan UU
Kepabeanan dan UU Cukai
001 100 100 100 100 B : 03 -%
Persentase penyelesaian piutang Bea dan Cukai
yang diselesaikankepabeanan dan cukai
002 78 78 78 78 B : 03 -%
Persentase penanganan bantuan hukum, perkara,
dan keberatan banding
003 77 77 78 78 B : 03 -%
Persentase berita negatif oleh media nasional yang
terpercaya
004 18 18 18 18 B : 03%
1678 Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas
Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan
Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai
Direktorat
Penyidikan
dan
Penindakan
Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai
yang Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada
Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta
Optimalisasi Penerimaan
01
Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan
lengkap oleh Kejaksaan (P21)
001 60 60 60 60 B : 03 -%
Persentase operasi yang menghasilkan penindakan
NPP (Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor)
002 55 55 55 55 B : 03 -%
Formulir 2.2 - 2
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
Persentase operasi pengawasan yang menghasilkan
penindakan barang larangan dan pembatasan
003 75 75 75 75 B : 03 -%
1679 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang
Kepabeanan
Direktorat
Teknis
Kepabeanan
Terwujudnya Pelayanan yang efisien dan
pengawasan yang efektif serta terciptanya pelayanan
yang pasti di bidang kepabeanan kepada seluruh
pemangku kepentingan (stakeholders)
01
Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang
teknis kepabeanan
001 3 3 3 3 N : 07 -Indeks
Indeks Ketepatan waktu Pemutakhiran Database
Nilai Pabean
002 3,1 3,1 3,1 3,1 N : 07 -%
Persentase jumlah pelaksanaan validasi terhadap
jumlah permohonan pengakuan sebagai AEO yang
memenuhi syarat administrasi
003 50 50 50 50 N : 07%
1680 Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai
di Daerah
Kantor
WilayahTerciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai
yang Dapat Memberikan Fasilitasi Kepada Industri,
Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi
Penerimaan
01
Persentase jumlah penerimaan Kepabeanan dan
Cukai
001 100 100 100 100 0 : 0 -%
Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan
lengkap oleh Kejaksaan (P21)
002 60 60 60 60 0 : 0%
1681 Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan
Kepabeanan dan Cukai di Daerah
KPPBCTerciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai
yang Dapat Memberikan Fasilitasi Kepada Industri,
Perdagangan, dan Masyarakat
01
Persentase jumlah penerimaan kepabeanan dan
Cukai
001 100 100 100 100 0 : 0 -%
Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran
kepabeanan dan cukai
002 80 80 80 80 0 : 0 -%
1682 Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai
Utama
KPUOptimalisasi Fungsi Utama DJBC Sebagai Fasilitator
Perdagangan, Dukungan Industri, Penghimpunan
Penerimaan dan Pelindung Masyarakat.
01
Persentase Jumlah Penerimaan Kepabeanan dan
Cukai
001 100 100 100 100 0 : 0 -%
Waktu penyelesaian proses kepabeanan (Customs
clearance time)
002 3 3 3 3 0 : 0 -hari
Formulir 2.2 - 3
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
Persentase tindak lanjut atas temuan pelanggaran
di bidang kepabeanan dan cukai
003 80 80 80 80 0 : 0%
1683 Peningkatan Pelayanan Pangkalan Sarana Operasi PangsaropPeningkatan Produktivitas Sarana Pengawasan
Untuk Kegiatan Intelijen, Penindakan dan Penyidikan
01
Persentase jumlah kapal patroli yang laik laut001 75 75 75 75 0 : 0 -%
Indeks kepuasan unit pengguna sarana operasi002 3,8 3,8 3,8 3,8 0 : 0Indeks
1684 Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan
Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan Luar Negeri
Perwakilan
LNTerciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai
yang Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada
Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta
Optimalisasi Penerimaan, Sesuai Dengan Standar
Internasional
01
Persentase rumusan masukan untuk kerjasama
internasional di bidang kepabeanan dan cukai
001 80 80 80 80 0 : 0 -%
1685 Perumusan Kebijakan di Bidang Kepatuhan Internal Pusat
Kepatuhan
Internal
Kepabeanan
dan Cukai
Peningkatan kepercayaan terhadap kinerja dan citra
DJBC
01
Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang
kepatuhan internal
001 3 3 3 3 0 : 0 -Indeks
Rata-rata persentase tingkat efektivitas kegiatan
monitoring dan pengawasan kepatuhan internal
002 85 85 85 85 0 : 0 -%
1686 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
DJBC
Sekretariat
Ditjen Bea
dan Cukai
Terciptanya Kinerja Kesekretariatan DJBC yang
Efisien
01
Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian
output belanja
001 95 95 95 95 0 : 0 -%
Persentase implementasi inisiatif Transformasi
Kelembagaan
002 100 100 100 100 0 : 0 -%
Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat003 50 50 50 50 0 : 0 -%
Keterangan :
Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas
Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 4
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
1671 Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan
Cukai di Daerah
0,0 11.396,3 29.953,4 35.713,411.396,3 34.083,40,017.282,5 0,0
Terciptanya Pelayanan yang Efisien
Kepada Pengguna Jasa Baik Internal
Maupun External Dalam Rangka
Identifikasi Barang dan Pengklasifikasian
0,0 11.396,3 29.953,4 35.713,411.396,3 34.083,40,017.282,5 0,001
Persentase jumlah pengajuan yang
dapat terlayani untuk pengujian
Laboratoris dan Identifikasi Barang
0,0 11.396,3 29.953,4 35.713,411.396,3 34.083,40,017.282,5 0,000
1
Layanan Identifikasi dan
Klasifikasi Barang
0,0 100,0 200,0 260,0100,0 330,00,00,0OU 0,0001
0,0 70,0 100,0 120,070,0 150,00,00,0 Jakarta Pusat0,0
0,0 15,0 50,0 70,015,0 90,00,00,0 Kota Surabaya0,0
0,0 15,0 50,0 70,015,0 90,00,00,0 Kota Medan0,0
Layanan Perkantoran 0,0 11.296,3 18.396,3 22.096,311.296,3 26.396,30,011.396,3OU 0,0994
0,0 7.073,6 11.143,6 13.143,67.073,6 17.143,60,07.143,6 Jakarta Pusat0,0
0,0 1.997,0 4.012,0 5.012,01.997,0 5.012,00,02.012,0 Kota Surabaya0,0
0,0 2.225,7 3.240,7 3.940,72.225,7 4.240,70,02.240,7 Kota Medan0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 0,0 1.357,0 1.357,00,0 1.357,00,01.332,3OP 0,0997
0,0 0,0 1.257,0 1.257,00,0 1.257,00,01.257,0 Kota Surabaya0,0
0,0 0,0 100,0 100,00,0 100,00,075,3 Kota Medan0,0
Gedung/Bangunan 0,0 0,0 10.000,0 12.000,00,0 6.000,00,04.553,9OP 0,0998
0,0 0,0 5.000,0 6.000,00,0 0,00,0166,1 Kota Surabaya0,0
0,0 0,0 5.000,0 6.000,00,0 6.000,00,04.387,8 Kota Medan0,0
1672 Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan
Cukai
0,0 38.264,5 92.264,5 97.264,538.264,5 108.264,50,038.264,5 0,0
Terwujudnya Audit Kepabeanan dan Audit
Cukai yang Dapat Mendukung Peran DJBC
Dalam Mengamankan Hak Negara
0,0 38.264,5 92.264,5 97.264,538.264,5 108.264,50,038.264,5 0,001
Indeks penyelesaian rumusan
kebijakan di bidang audit
0,0 393,9 393,9 393,9393,9 393,90,0393,9 0,000
1
'Kebijakan pelaksanaan audit di
bidang kepabeanan dan cukai
0,0 393,9 393,9 393,9393,9 393,90,0393,9OP 0,0002
Formulir 2.3 - 1
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 393,9 393,9 393,9393,9 393,90,0393,9 Pusat0,0
Indeks efektivitas pelaksanaan audit
kepabeanan dan cukai
0,0 36.773,0 90.773,0 95.773,036.773,0 106.773,00,036.773,0 0,000
2
Laporan Hasil Audit 0,0 36.773,0 90.773,0 95.773,036.773,0 106.773,00,036.773,0OP 0,0001
0,0 36.773,0 90.773,0 95.773,036.773,0 106.773,00,036.773,0 Pusat0,0
Persentase perencanaan dan evaluasi
audit yang tepat waktu
0,0 1.097,5 1.097,5 1.097,51.097,5 1.097,50,01.097,5 0,000
3
Dokumen perencanaan,
koordinasi, monitoring, dan
evaluasi audit
0,0 1.097,5 1.097,5 1.097,51.097,5 1.097,50,01.097,5OP 0,0004
0,0 1.097,5 1.097,5 1.097,51.097,5 1.097,50,01.097,5 Pusat0,0
1673 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan
Teknis Bidang Cukai
0,0 354.161,3 385.161,4 404.161,4354.161,3 407.161,40,0328.305,0 0,0
Terwujudnya Pengendalian konsumsi dan
produksi barang kena cukai dengan tetap
mempertimbangkan aspek penerimaan
cukai serta terciptanya institusi yang dapat
memberikan pengawasan efektif dan
pelayanan terbaik
0,0 354.161,3 385.161,4 404.161,4354.161,3 407.161,40,0328.305,0 0,001
Indeks penyelesaian rumusan
peraturan di bidang cukai
0,0 479,9 479,9 479,9479,9 479,90,0535,9 0,000
1
Rumusan Peraturan 0,0 479,9 479,9 479,9479,9 479,90,0535,9OP 0,0001
0,0 479,9 479,9 479,9479,9 479,90,0535,9 Pusat0,0
Indeks kepatuhan pengusaha BKC
yang dimonitor
0,0 3.784,2 3.784,2 3.784,23.784,2 3.784,20,03.784,2 0,000
2
Laporan sosialisasi, workshop,
monitoring, dan asistensi
0,0 3.784,2 3.784,2 3.784,23.784,2 3.784,20,03.784,2OU 0,0003
0,0 3.784,2 3.784,2 3.784,23.784,2 3.784,20,03.784,2 Pusat0,0
Rata-rata waktu pelayanan
pengambilan pita cukai
0,0 349.897,2 380.897,2 399.897,2349.897,2 402.897,20,0323.984,8 0,000
3
Pita Cukai 0,0 349.897,2 380.897,2 399.897,2349.897,2 402.897,20,0323.984,8OU 0,0002
0,0 349.897,2 380.897,2 399.897,2349.897,2 402.897,20,0323.984,8 Pusat0,0
1674 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan
Teknis Fasilitas Kepabeanan
0,0 969,6 2.971,6 3.071,6969,6 4.101,60,0969,6 0,0
Terciptanya Administrator di Bidang 0,0 969,6 2.971,6 3.071,6969,6 4.101,60,0969,6 0,001
Formulir 2.3 - 2
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Fasilitas Kepabeanan yang Dapat
Memberikan Dukungan Industri,
Perdagangan, dan Masyarakat Serta
Optimalisasi Pendapatan
Indeks penyelesaian rumusan
peraturan di bidang fasilitas
kepabeanan
0,0 771,6 971,6 1.071,6771,6 1.101,60,0771,6 0,000
1
Rumusan peraturan dan
kebijakan teknis fasilitas
kepabeanan
0,0 542,7 542,7 542,7542,7 542,70,0422,7OP 0,0001
0,0 542,7 542,7 542,7542,7 542,70,0422,7 Pusat0,0
Laporan sosialisasi, workshop,
monitoring, dan asistensi
0,0 228,9 428,9 528,9228,9 558,90,0348,9OU 0,0002
0,0 228,9 428,9 528,9228,9 558,90,0348,9 Pusat0,0
Rata-rata persentase realisasi dari
janji layanan fasilitas kepabeanan
0,0 198,0 2.000,0 2.000,0198,0 3.000,00,0198,0 0,000
2
Dokumen fasilitas kepabeanan 0,0 198,0 2.000,0 2.000,0198,0 3.000,00,0198,0OU 0,0003
0,0 198,0 2.000,0 2.000,0198,0 3.000,00,0198,0 Pusat0,0
1675 Perumusan Kebijakan dan Pengembangan
Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai
0,0 158.592,5 226.836,8 261.336,8158.592,5 288.336,80,0171.608,3 0,0
Terciptanya administrator kepabeanan
dan cukai yang dapat memberikan
fasilitasi terbaik berbasis teknologi
informasi kepada industri, perdagangan,
dan masyarakat, serta optimalisasi
penerimaan
0,0 158.592,5 226.836,8 261.336,8158.592,5 288.336,80,0171.608,3 0,001
Persentase penyelesaian tahapan
integrasi sistem kepabeanan dan cukai
0,0 20.517,5 26.015,9 36.015,920.517,5 46.015,90,013.015,9 0,000
1
Perangkat infrastruktur TIK 0,0 20.517,5 26.015,9 36.015,920.517,5 46.015,90,013.015,9OU 0,0004
0,0 20.517,5 26.015,9 36.015,920.517,5 46.015,90,013.015,9 Pusat0,0
Persentase downtime sistem
pelayanan
0,0 136.737,1 190.821,0 213.321,0136.737,1 236.321,00,0157.254,5 0,000
2
Layanan pemeliharaan jaringan
sistem informasi
0,0 1.916,1 3.000,0 3.500,01.916,1 3.500,00,0119.453,0OP 0,0005
0,0 1.916,1 3.000,0 3.500,01.916,1 3.500,00,0119.453,0 Pusat0,0
Layanan pemeliharaan sarana 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,037.801,5OP 0,0006
Formulir 2.3 - 3
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
dan prasarana komputerisasi
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,037.801,5 Pusat0,0
Layanan Perkantoran 0,0 134.821,0 187.821,0 209.821,0134.821,0 232.821,00,00,0OU 0,0994
0,0 134.821,0 187.821,0 209.821,0134.821,0 232.821,00,00,0 Pusat0,0
Persentase pengembangan sistem
aplikasi sesuai dengan proses bisnis
0,0 1.337,9 10.000,0 12.000,01.337,9 6.000,00,01.337,9 0,000
3
Dokumen Proses bisnis 0,0 1.337,9 10.000,0 12.000,01.337,9 6.000,00,01.337,9OP 0,0007
0,0 1.337,9 10.000,0 12.000,01.337,9 6.000,00,01.337,9 Pusat0,0
1676 Perumusan Kebijakan dan Evaluasi
Pelaksanaan Kerja Sama Internasional
0,0 2.263,3 7.200,0 8.700,02.263,3 10.200,00,02.263,3 0,0
Terciptanya Administrator Kepabeanan
dan Cukai yang Dapat Memberikan
Fasilitasi Terbaik Kepada Industri,
Perdagangan, dan Masyarakat Serta
Optimalisasi Penerimaan, Sesuai Dengan
Standar Internasional
0,0 2.263,3 7.200,0 8.700,02.263,3 10.200,00,02.263,3 0,001
Indeks penyelesaian rumusan
kebijakan kerjasama internasional
0,0 1.372,4 6.000,0 7.200,01.372,4 7.200,00,01.372,4 0,000
1
Rumusan kebijakan kerjasama
internasonal
0,0 777,2 5.000,0 6.000,0777,2 6.000,00,0777,2OU 0,0001
0,0 777,2 5.000,0 6.000,0777,2 6.000,00,0777,2 Pusat0,0
Laporan sosialisasi, workshop,
monitoring, dan asistensi
0,0 595,2 1.000,0 1.200,0595,2 1.200,00,0595,2OP 0,0002
0,0 595,2 1.000,0 1.200,0595,2 1.200,00,0595,2 Pusat0,0
Persentase partisipasi dalam rangka
pembahasan kerjasama internasional
di Bidang Kepabeanan dan Cukai
0,0 890,9 1.200,0 1.500,0890,9 3.000,00,0890,9 0,000
2
Dokumen laporan dan
kerjasama internasional
0,0 890,9 1.200,0 1.500,0890,9 3.000,00,0890,9OU 0,0003
0,0 890,9 1.200,0 1.500,0890,9 3.000,00,0890,9 Pusat0,0
1677 Perumusan Kebijakan dan Peningkatan
Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai
0,0 21.834,4 41.953,0 64.700,021.834,4 99.000,00,026.762,5 0,0
Terciptanya Administrasi Penerimaan
Kepabeanan dan Cukai yang Tertib dan
Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik
0,0 21.834,4 41.953,0 64.700,021.834,4 99.000,00,026.762,5 0,001
Formulir 2.3 - 4
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Kepada Industri Perdagangan, dan
Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan
Persentase penyelesaian peraturan
pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU
Cukai
0,0 3.690,4 6.000,0 7.500,03.690,4 10.000,00,02.913,7 0,000
1
Peraturan perundang-undangan
kepabeanan dan cukai
0,0 1.856,8 3.000,0 4.000,01.856,8 5.000,00,01.768,2OP 0,0004
0,0 1.856,8 3.000,0 4.000,01.856,8 5.000,00,01.768,2 Pusat0,0
Laporan sosialisasi, workshop,
monitoring, dan asistensi
0,0 1.833,6 3.000,0 3.500,01.833,6 5.000,00,01.145,6OU 0,0005
0,0 1.833,6 3.000,0 3.500,01.833,6 5.000,00,01.145,6 Pusat0,0
Persentase penyelesaian piutang Bea
dan Cukai yang
diselesaikankepabeanan dan cukai
0,0 2.953,0 2.953,0 4.000,02.953,0 5.000,00,02.528,8 0,000
2
Laporan rekonsiliasi data
penerimaan dan piutang
0,0 2.953,0 2.953,0 4.000,02.953,0 5.000,00,02.528,8OP 0,0006
0,0 2.953,0 2.953,0 4.000,02.953,0 5.000,00,02.528,8 Pusat0,0
Persentase penanganan bantuan
hukum, perkara, dan keberatan
banding
0,0 2.891,1 3.000,0 3.200,02.891,1 4.000,00,01.302,0 0,000
3
Laporan penanganan bantuan
hukum, perkara, keberatan
banding, dan peningkatan
kesadaran hukum pegawai
0,0 2.891,1 3.000,0 3.200,02.891,1 4.000,00,01.302,0OP 0,0007
0,0 2.891,1 3.000,0 3.200,02.891,1 4.000,00,01.302,0 Pusat0,0
Persentase berita negatif oleh media
nasional yang terpercaya
0,0 12.299,8 30.000,0 50.000,012.299,8 80.000,00,020.017,9 0,000
4
Laporan publikasi dan
kehumasan
0,0 12.299,8 30.000,0 50.000,012.299,8 80.000,00,020.017,9OP 0,0008
0,0 12.299,8 30.000,0 50.000,012.299,8 80.000,00,020.017,9 Pusat0,0
1678 Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan
Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan,
Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana
Kepabeanan dan Cukai
0,0 745.588,0 833.216,4 862.216,4745.588,0 882.216,40,0716.817,4 0,0
Terciptanya Administrator Kepabeanan
dan Cukai yang Dapat Memberikan
Fasilitasi Terbaik Kepada Industri,
0,0 745.588,0 833.216,4 862.216,4745.588,0 882.216,40,0716.817,4 0,001
Formulir 2.3 - 5
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Perdagangan, dan Masyarakat Serta
Optimalisasi Penerimaan
Persentase hasil penyidikan yang
dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan
(P21)
0,0 4.189,8 6.000,0 8.000,04.189,8 10.000,00,0582,5 0,000
1
Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Penyidikan
0,0 4.189,8 6.000,0 8.000,04.189,8 10.000,00,0582,5OP 0,0005
0,0 4.189,8 6.000,0 8.000,04.189,8 10.000,00,0582,5 Pusat0,0
Persentase operasi yang
menghasilkan penindakan NPP
(Narkotika, Psikotropika, dan
Prekursor)
0,0 738.549,0 807.216,4 829.216,4738.549,0 842.216,40,0608.568,4 0,000
2
Sarana operasi 0,0 646.837,3 682.216,4 682.216,4646.837,3 682.216,40,0604.568,4OP 0,0007
0,0 646.837,3 682.216,4 682.216,4646.837,3 682.216,40,0604.568,4 Pusat0,0
Laporan Pelaksanaan
Pengawasan dan Penindakan
NPP
0,0 1.020,5 5.000,0 7.000,01.020,5 10.000,00,04.000,0OU 0,0008
0,0 1.020,5 5.000,0 7.000,01.020,5 10.000,00,04.000,0 Pusat0,0
Layanan Perkantoran 0,0 90.691,2 120.000,0 140.000,090.691,2 150.000,00,00,0OU 0,0994
0,0 90.691,2 120.000,0 140.000,090.691,2 150.000,00,00,0 Pusat0,0
Persentase operasi pengawasan yang
menghasilkan penindakan barang
larangan dan pembatasan
0,0 2.849,3 20.000,0 25.000,02.849,3 30.000,00,0107.666,5 0,000
3
Laporan pelaksanaan kegiatan
pengawasan dan penindakan
0,0 2.849,3 20.000,0 25.000,02.849,3 30.000,00,0107.666,5OP 0,0009
0,0 2.849,3 20.000,0 25.000,02.849,3 30.000,00,0107.666,5 Pusat0,0
1679 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan
Teknis Bidang Kepabeanan
0,0 2.441,6 5.900,0 8.000,02.441,6 11.000,00,02.141,6 0,0
Terwujudnya Pelayanan yang efisien dan
pengawasan yang efektif serta terciptanya
pelayanan yang pasti di bidang
kepabeanan kepada seluruh pemangku
kepentingan (stakeholders)
0,0 2.441,6 5.900,0 8.000,02.441,6 11.000,00,02.141,6 0,001
Indeks penyelesaian rumusan
peraturan di bidang teknis
kepabeanan
0,0 2.076,4 3.000,0 4.500,02.076,4 7.000,00,02.103,8 0,000
1
Formulir 2.3 - 6
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Rumusan peraturan dan
kebijakan
0,0 626,5 1.000,0 1.500,0626,5 2.000,00,0659,3OP 0,0001
0,0 626,5 1.000,0 1.500,0626,5 2.000,00,0659,3 Pusat0,0
Laporan sosialisasi, workshop,
monitoring, dan asistensi
0,0 1.449,9 2.000,0 3.000,01.449,9 5.000,00,01.444,5OU 0,0002
0,0 1.449,9 2.000,0 3.000,01.449,9 5.000,00,01.444,5 Pusat0,0
Indeks Ketepatan waktu
Pemutakhiran Database Nilai Pabean
0,0 65,2 1.000,0 1.500,065,2 2.000,00,037,8 0,000
2
Laporan updating database nilai
pabean
0,0 65,2 1.000,0 1.500,065,2 2.000,00,037,8OU 0,0003
0,0 65,2 1.000,0 1.500,065,2 2.000,00,037,8 Pusat0,0
Persentase jumlah pelaksanaan
validasi terhadap jumlah permohonan
pengakuan sebagai AEO yang
memenuhi syarat administrasi
0,0 300,0 1.900,0 2.000,0300,0 2.000,00,00,0 0,000
3
Laporan pelaksanaan validasi,
monitoring dan evaluasi, serta
sosialisasi AEO
0,0 300,0 1.900,0 2.000,0300,0 2.000,00,00,0OU 0,0004
0,0 300,0 1.900,0 2.000,0300,0 2.000,00,00,0 Pusat0,0
1680 Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan
dan Cukai di Daerah
0,0 215.352,3 383.553,6 460.053,6215.352,3 543.953,60,0242.399,9 0,0
Terciptanya Administrator Kepabeanan
dan Cukai yang Dapat Memberikan
Fasilitasi Kepada Industri, Perdagangan,
dan Masyarakat Serta Optimalisasi
Penerimaan
0,0 215.352,3 383.553,6 460.053,6215.352,3 543.953,60,0242.399,9 0,001
Persentase jumlah penerimaan
Kepabeanan dan Cukai
0,0 212.352,3 327.553,6 392.053,6212.352,3 463.953,60,0242.399,9 0,000
1
Layanan Perkantoran 0,0 212.352,3 278.353,6 341.353,6212.352,3 412.353,60,0215.352,4OU 0,0994
0,0 14.498,8 20.000,0 25.000,014.498,8 32.000,00,015.998,8 Jakarta Pusat0,0
0,0 10.356,0 12.356,0 15.356,010.356,0 17.356,00,010.356,0 Kota Bandung0,0
0,0 14.278,0 18.278,0 24.278,014.278,0 28.278,00,014.278,0 Kota Semarang0,0
0,0 8.006,0 10.506,0 18.506,08.006,0 25.506,00,08.506,0 Kota Malang0,0
0,0 14.973,6 20.973,6 25.973,614.973,6 35.973,60,015.973,6 Kota Surabaya0,0
0,0 8.462,2 10.462,2 12.462,28.462,2 14.462,20,08.462,2 Kota Banda Aceh0,0
Formulir 2.3 - 7
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 15.607,2 18.607,2 21.607,215.607,2 25.607,20,015.607,2 Kota Medan0,0
0,0 8.063,2 11.063,2 13.063,28.063,2 18.063,20,08.063,2 Kota Pekanbaru0,0
0,0 9.124,0 13.124,0 16.124,09.124,0 19.124,00,09.124,0 Kota Palembang0,0
0,0 9.824,6 11.824,6 14.824,69.824,6 19.824,60,09.824,6 Kota Pontianak0,0
0,0 8.788,2 11.788,2 14.788,28.788,2 16.788,20,08.788,2 Kota Balikpapan0,0
0,0 9.600,9 11.600,9 14.600,99.600,9 17.600,90,09.600,9 Kota Makassar0,0
0,0 8.895,7 11.895,7 13.895,78.895,7 16.895,70,08.895,7 Kota Ambon0,0
0,0 7.712,6 9.712,6 11.712,67.712,6 13.712,60,07.712,6 Kota Denpasar0,0
0,0 10.946,7 12.946,7 15.946,710.946,7 17.946,70,010.946,7 Kota Tangerang0,0
0,0 53.214,9 73.214,9 83.214,953.214,9 93.214,90,053.214,9 Kab. Karimun0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 0,0 4.100,0 5.000,00,0 5.000,00,01.632,0OP 0,0996
0,0 0,0 400,0 1.000,00,0 1.000,00,0109,0 Kota Bandung0,0
0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0169,5 Kota Malang0,0
0,0 0,0 200,0 200,00,0 200,00,0103,8 Kota Surabaya0,0
0,0 0,0 200,0 200,00,0 200,00,03,0 Kota Banda Aceh0,0
0,0 0,0 400,0 400,00,0 400,00,0343,0 Kota Medan0,0
0,0 0,0 200,0 200,00,0 200,00,0127,5 Kab. Pontianak0,0
0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0540,7 Kota Makassar0,0
0,0 0,0 500,0 500,00,0 500,00,0200,5 Kota Ambon0,0
0,0 0,0 200,0 500,00,0 500,00,035,0 Kota Tangerang0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 0,0 5.100,0 5.700,00,0 6.600,00,01.822,5OP 0,0997
0,0 0,0 500,0 500,00,0 1.000,00,055,0 Jakarta Pusat0,0
0,0 0,0 50,0 50,00,0 50,00,030,5 Kota Bandung0,0
0,0 0,0 500,0 1.000,00,0 1.100,00,0178,6 Kota Semarang0,0
0,0 0,0 500,0 500,00,0 500,00,0100,0 Kota Malang0,0
0,0 0,0 200,0 200,00,0 200,00,010,5 Kota Banda Aceh0,0
0,0 0,0 500,0 500,00,0 500,00,0327,0 Kota Medan0,0
Formulir 2.3 - 8
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0307,5 Kota Pekanbaru0,0
0,0 0,0 500,0 500,00,0 500,00,0127,1 Kota Palembang0,0
0,0 0,0 200,0 300,00,0 500,00,0123,3 Kota Pontianak0,0
0,0 0,0 500,0 500,00,0 600,00,0168,2 Kota Balikpapan0,0
0,0 0,0 500,0 500,00,0 500,00,0305,0 Kota Makassar0,0
0,0 0,0 150,0 150,00,0 150,00,089,9 Kota Ambon0,0
Gedung/Bangunan 0,0 0,0 40.000,0 40.000,00,0 40.000,00,023.593,0OP 0,0998
0,0 0,0 5.000,0 5.000,00,0 5.000,00,01.081,4 Kota Balikpapan0,0
0,0 0,0 5.000,0 5.000,00,0 5.000,00,02.910,7 Kota Makassar0,0
0,0 0,0 5.000,0 5.000,00,0 5.000,00,02.553,9 Kota Denpasar0,0
0,0 0,0 25.000,0 25.000,00,0 25.000,00,017.047,0 Kab. Karimun0,0
Persentase hasil penyidikan yang
dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan
(P21)
0,0 3.000,0 56.000,0 68.000,03.000,0 80.000,00,00,0 0,000
2
Laporan pelaksanaan kegiatan
pengawasan di bidang
kepabeanan dan cukai
0,0 3.000,0 56.000,0 68.000,03.000,0 80.000,00,00,0OU 0,0007
0,0 500,0 6.000,0 8.000,0500,0 10.000,00,00,0 Provinsi DKI Jakarta0,0
0,0 1.000,0 20.000,0 25.000,01.000,0 30.000,00,00,0 Provinsi Jawa Timur0,0
0,0 1.500,0 30.000,0 35.000,01.500,0 40.000,00,00,0 Kab. Karimun0,0
1681 Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan
Kepabeanan dan Cukai di Daerah
0,0 593.630,5 916.095,3 1.109.238,2593.630,5 1.280.219,20,0683.553,4 0,0
Terciptanya Administrator Kepabeanan
dan Cukai yang Dapat Memberikan
Fasilitasi Kepada Industri, Perdagangan,
dan Masyarakat
0,0 593.630,5 916.095,3 1.109.238,2593.630,5 1.280.219,20,0683.553,4 0,001
Persentase jumlah penerimaan
kepabeanan dan Cukai
0,0 585.630,5 866.095,3 1.034.238,2585.630,5 1.190.219,20,0683.553,4 0,000
1
Layanan Perkantoran 0,0 585.630,5 749.184,3 895.026,2585.630,5 1.046.726,20,0594.184,3OU 0,0994
0,0 27.604,3 29.158,1 32.000,027.604,3 33.000,00,029.158,1 Provinsi DKI Jakarta0,0
0,0 62.565,6 73.565,6 78.565,662.565,6 83.565,60,063.565,6 Provinsi Jawa Barat0,0
0,0 43.398,7 48.398,7 54.398,743.398,7 64.398,70,044.398,7 Provinsi Jawa 0,0
Formulir 2.3 - 9
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Tengah
0,0 7.478,2 9.478,2 11.478,27.478,2 13.478,20,07.478,2 Kota Yogyakarta0,0
0,0 85.530,8 108.530,8 128.530,885.530,8 138.530,80,088.530,8 Provinsi Jawa Timur0,0
0,0 12.909,6 17.909,6 22.909,612.909,6 32.909,60,012.909,6 Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam
0,0
0,0 44.086,7 55.086,7 75.086,744.086,7 85.086,70,045.086,7 Provinsi Sumatera
Utara
0,0
0,0 4.760,0 4.760,0 4.760,04.760,0 4.760,00,04.760,0 Kota Padang0,0
0,0 27.864,2 48.864,2 68.864,227.864,2 78.864,20,028.864,2 Provinsi Riau0,0
0,0 8.281,4 10.281,4 11.281,48.281,4 12.281,40,08.281,4 Kota Jambi0,0
0,0 7.571,5 9.571,5 11.571,57.571,5 13.571,50,07.571,5 Kota Palembang0,0
0,0 11.596,4 15.596,4 19.596,411.596,4 21.596,40,011.596,4 Kota Bandar
Lampung
0,0
0,0 20.143,7 25.143,7 32.143,720.143,7 42.143,70,020.143,7 Provinsi Kalimantan
Barat
0,0
0,0 6.521,0 8.521,0 10.521,06.521,0 12.521,00,06.521,0 Provinsi Kalimantan
Tengah
0,0
0,0 9.684,4 11.684,4 13.684,49.684,4 15.684,40,09.684,4 Provinsi Kalimantan
Selatan
0,0
0,0 23.521,5 33.521,5 39.521,523.521,5 43.521,50,023.521,5 Provinsi Kalimantan
Timur
0,0
0,0 8.199,6 14.199,6 17.199,68.199,6 25.199,60,08.199,6 Provinsi Sulawesi
Utara
0,0
0,0 6.558,4 10.558,4 12.558,46.558,4 16.558,40,06.558,4 Provinsi Sulawesi
Tengah
0,0
0,0 13.997,2 16.997,2 18.997,213.997,2 25.997,20,013.997,2 Provinsi Sulawesi
Selatan
0,0
0,0 5.603,4 8.603,4 11.603,45.603,4 15.603,40,05.603,4 Provinsi Sulawesi
Tenggara
0,0
0,0 4.637,8 7.637,8 9.637,84.637,8 11.637,80,04.637,8 Provinsi Maluku0,0
0,0 13.250,6 15.250,6 17.250,613.250,6 19.250,60,013.250,6 Provinsi Bali0,0
0,0 5.554,4 7.554,4 9.554,45.554,4 11.554,40,05.554,4 Provinsi Nusa
Tenggara Barat
0,0
Formulir 2.3 - 10
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 7.724,5 9.724,5 11.724,57.724,5 13.724,50,07.724,5 Provinsi Nusa
Tenggara Timur
0,0
0,0 10.100,6 12.100,6 15.100,610.100,6 17.100,60,010.100,6 Provinsi Papua0,0
0,0 2.328,3 3.328,3 4.328,32.328,3 5.328,30,02.328,3 Kota Bengkulu0,0
0,0 3.395,0 6.395,0 8.395,03.395,0 9.395,00,03.395,0 Kota Ternate0,0
0,0 61.044,5 81.044,5 91.044,561.044,5 121.044,50,061.044,5 Kota Tangerang0,0
0,0 4.695,9 5.695,9 6.695,94.695,9 7.695,90,04.695,9 Provinsi Bangka
Belitung
0,0
0,0 2.564,9 3.564,9 4.564,92.564,9 5.264,90,02.564,9 Kota Gorontalo0,0
0,0 23.142,9 26.142,9 29.142,923.142,9 31.142,90,023.142,9 Provinsi Kepulauan
Riau
0,0
0,0 9.314,5 10.314,5 12.314,59.314,5 14.314,50,09.314,5 Provinsi Papua Barat0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 0,0 11.857,0 13.401,00,0 14.865,00,05.130,1OP 0,0996
0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0318,9 Provinsi DKI Jakarta0,0
0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0380,0 Provinsi Jawa Barat0,0
0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0350,4 Provinsi Jawa
Tengah
0,0
0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0158,5 Provinsi DI
Yogyakarta
0,0
0,0 0,0 2.000,0 2.000,00,0 2.000,00,0452,3 Provinsi Jawa Timur0,0
0,0 0,0 500,0 500,00,0 500,00,0234,1 Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam
0,0
0,0 0,0 1.500,0 1.500,00,0 1.500,00,0890,8 Provinsi Sumatera
Utara
0,0
0,0 0,0 500,0 600,00,0 800,00,0127,5 Provinsi Sumatera
Barat
0,0
0,0 0,0 200,0 250,00,0 500,00,0194,2 Provinsi Riau0,0
0,0 0,0 30,0 40,00,0 50,00,026,0 Provinsi Jambi0,0
0,0 0,0 350,0 400,00,0 450,00,0291,0 Provinsi Lampung0,0
0,0 0,0 120,0 150,00,0 180,00,097,1 Provinsi Kalimantan
Barat
0,0
Formulir 2.3 - 11
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 0,0 140,0 160,00,0 180,00,0113,8 Provinsi Kalimantan
Tengah
0,0
0,0 0,0 70,0 90,00,0 110,00,050,0 Provinsi Kalimantan
Selatan
0,0
0,0 0,0 330,0 360,00,0 390,00,0292,1 Provinsi Kalimantan
Timur
0,0
0,0 0,0 35,0 39,00,0 43,00,031,4 Provinsi Sulawesi
Utara
0,0
0,0 0,0 120,0 150,00,0 180,00,086,7 Provinsi Sulawesi
Tengah
0,0
0,0 0,0 200,0 250,00,0 300,00,0159,1 Provinsi Sulawesi
Selatan
0,0
0,0 0,0 200,0 250,00,0 300,00,0159,4 Provinsi Sulawesi
Tenggara
0,0
0,0 0,0 162,0 172,00,0 182,00,0152,1 Provinsi Bali0,0
0,0 0,0 100,0 300,00,0 300,00,090,4 Provinsi Nusa
Tenggara Timur
0,0
0,0 0,0 500,0 1.000,00,0 1.300,00,020,0 Provinsi Papua0,0
0,0 0,0 200,0 500,00,0 700,00,0139,5 Provinsi Maluku
Utara
0,0
0,0 0,0 200,0 200,00,0 300,00,023,5 Provinsi Banten0,0
0,0 0,0 100,0 100,00,0 200,00,072,1 Provinsi Bangka
Belitung
0,0
0,0 0,0 250,0 300,00,0 300,00,0186,0 Provinsi Kepulauan
Riau
0,0
0,0 0,0 50,0 90,00,0 100,00,033,3 Provinsi Papua Barat0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 0,0 15.884,0 18.406,00,0 21.338,00,09.881,8OP 0,0997
0,0 0,0 200,0 500,00,0 500,00,0114,3 Provinsi DKI Jakarta0,0
0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0197,1 Provinsi Jawa Barat0,0
0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0411,3 Provinsi Jawa
Tengah
0,0
0,0 0,0 100,0 100,00,0 100,00,065,7 Provinsi DI
Yogyakarta
0,0
Formulir 2.3 - 12
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 0,0 2.000,0 2.000,00,0 2.000,00,0713,1 Provinsi Jawa Timur0,0
0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0612,5 Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam
0,0
0,0 0,0 3.000,0 3.000,00,0 3.500,00,02.060,9 Provinsi Sumatera
Utara
0,0
0,0 0,0 20,0 25,00,0 50,00,03,3 Provinsi Sumatera
Barat
0,0
0,0 0,0 1.000,0 1.200,00,0 1.500,00,0946,2 Provinsi Riau0,0
0,0 0,0 24,0 26,00,0 28,00,022,0 Provinsi Jambi0,0
0,0 0,0 170,0 250,00,0 310,00,084,4 Provinsi Lampung0,0
0,0 0,0 520,0 540,00,0 560,00,0495,8 Provinsi Kalimantan
Barat
0,0
0,0 0,0 210,0 250,00,0 290,00,0182,8 Provinsi Kalimantan
Tengah
0,0
0,0 0,0 380,0 400,00,0 420,00,0360,0 Provinsi Kalimantan
Selatan
0,0
0,0 0,0 100,0 130,00,0 160,00,067,9 Provinsi Kalimantan
Timur
0,0
0,0 0,0 120,0 150,00,0 180,00,084,7 Provinsi Sulawesi
Utara
0,0
0,0 0,0 250,0 280,00,0 310,00,0220,8 Provinsi Sulawesi
Tengah
0,0
0,0 0,0 250,0 280,00,0 310,00,0220,4 Provinsi Sulawesi
Selatan
0,0
0,0 0,0 100,0 120,00,0 140,00,085,9 Provinsi Sulawesi
Tenggara
0,0
0,0 0,0 160,0 200,00,0 240,00,0143,3 Provinsi Maluku0,0
0,0 0,0 500,0 515,00,0 530,00,0489,4 Provinsi Bali0,0
0,0 0,0 130,0 150,00,0 170,00,0118,0 Provinsi Nusa
Tenggara Barat
0,0
0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,0299,3 Provinsi Nusa
Tenggara Timur
0,0
0,0 0,0 600,0 1.000,00,0 1.400,00,0373,4 Provinsi Papua0,0
Formulir 2.3 - 13
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 0,0 50,0 100,00,0 160,00,010,0 Provinsi Maluku
Utara
0,0
0,0 0,0 1.000,0 1.500,00,0 2.000,00,0789,5 Provinsi Banten0,0
0,0 0,0 100,0 140,00,0 180,00,067,6 Provinsi Bangka
Belitung
0,0
0,0 0,0 100,0 150,00,0 200,00,066,5 Provinsi Gorontalo0,0
0,0 0,0 200,0 400,00,0 600,00,0167,3 Provinsi Kepulauan
Riau
0,0
0,0 0,0 600,0 1.000,00,0 1.500,00,0408,6 Provinsi Papua Barat0,0
Gedung/Bangunan 0,0 0,0 89.170,0 107.405,00,0 107.290,00,074.357,2OP 0,0998
0,0 0,0 7.000,0 7.000,00,0 8.000,00,04.092,6 Provinsi Jawa
Tengah
0,0
0,0 0,0 10.000,0 10.000,00,0 10.000,00,08.415,7 Provinsi Jawa Timur0,0
0,0 0,0 10.000,0 10.000,00,0 10.000,00,07.058,0 Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam
0,0
0,0 0,0 30.000,0 40.000,00,0 30.000,00,028.094,3 Provinsi Sumatera
Utara
0,0
0,0 0,0 600,0 750,00,0 800,00,0476,4 Provinsi Riau0,0
0,0 0,0 1.100,0 1.400,00,0 1.700,00,0992,0 Provinsi Jambi0,0
0,0 0,0 130,0 190,00,0 250,00,062,9 Provinsi Sumatera
Selatan
0,0
0,0 0,0 900,0 1.100,00,0 1.300,00,0700,2 Provinsi Lampung0,0
0,0 0,0 340,0 360,00,0 380,00,0324,7 Provinsi Kalimantan
Barat
0,0
0,0 0,0 2.200,0 2.300,00,0 2.400,00,02.101,0 Provinsi Kalimantan
Tengah
0,0
0,0 0,0 5.500,0 5.900,00,0 6.300,00,05.121,6 Provinsi Kalimantan
Selatan
0,0
0,0 0,0 2.000,0 2.300,00,0 2.600,00,01.758,2 Provinsi Kalimantan
Timur
0,0
0,0 0,0 15.000,0 20.000,00,0 25.000,00,010.196,5 Provinsi Sulawesi
Utara
0,0
0,0 0,0 100,0 120,00,0 140,00,080,8 Provinsi Sulawesi 0,0
Formulir 2.3 - 14
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Tenggara
0,0 0,0 750,0 765,00,0 780,00,0737,8 Provinsi Maluku0,0
0,0 0,0 200,0 220,00,0 240,00,0182,6 Provinsi Nusa
Tenggara Barat
0,0
0,0 0,0 1.500,0 1.500,00,0 2.000,00,0919,8 Provinsi Nusa
Tenggara Timur
0,0
0,0 0,0 500,0 800,00,0 1.100,00,0323,4 Provinsi Bengkulu0,0
0,0 0,0 500,0 1.000,00,0 1.500,00,0200,0 Provinsi Gorontalo0,0
0,0 0,0 600,0 1.200,00,0 2.000,00,02.320,7 Provinsi Kepulauan
Riau
0,0
0,0 0,0 250,0 500,00,0 800,00,0197,8 Provinsi Papua Barat0,0
Persentase tindak lanjut temuan
pelanggaran kepabeanan dan cukai
0,0 8.000,0 50.000,0 75.000,08.000,0 90.000,00,00,0 0,000
2
Laporan pelaksanaan kegiatan
pengawasan di bidang
kepabeanan dan cukai
0,0 8.000,0 50.000,0 75.000,08.000,0 90.000,00,00,0OU 0,0007
0,0 8.000,0 50.000,0 75.000,08.000,0 90.000,00,00,0 Pusat0,0
1682 Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan
dan Cukai Utama
0,0 114.603,8 213.683,0 260.693,0114.603,8 305.723,00,0128.904,9 0,0
Optimalisasi Fungsi Utama DJBC Sebagai
Fasilitator Perdagangan, Dukungan
Industri, Penghimpunan Penerimaan dan
Pelindung Masyarakat.
0,0 114.603,8 213.683,0 260.693,0114.603,8 305.723,00,0128.904,9 0,001
Persentase Jumlah Penerimaan
Kepabeanan dan Cukai
0,0 113.963,8 168.683,0 197.693,0113.963,8 214.723,00,0128.904,9 0,000
1
Layanan Perkantoran 0,0 113.963,8 154.563,8 183.573,8113.963,8 200.603,80,0114.603,8OU 0,0994
0,0 89.357,2 119.857,2 138.857,289.357,2 149.887,20,089.887,2 Jakarta Utara0,0
0,0 24.606,6 34.706,6 44.716,624.606,6 50.716,60,024.716,6 Kota Batam0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 0,0 6.887,7 6.887,70,0 6.887,70,06.887,7OP 0,0996
0,0 0,0 6.887,7 6.887,70,0 6.887,70,06.887,7 Jakarta Utara0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 0,0 500,0 500,00,0 500,00,0681,9OP 0,0997
0,0 0,0 500,0 500,00,0 500,00,0282,5 Jakarta Utara0,0
Formulir 2.3 - 15
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0399,4 Kota Batam0,0
Gedung/Bangunan 0,0 0,0 6.731,5 6.731,50,0 6.731,50,06.731,5OP 0,0998
0,0 0,0 6.731,5 6.731,50,0 6.731,50,06.731,5 Kota Batam0,0
Waktu penyelesaian proses
kepabeanan (Customs clearance time)
0,0 40,0 5.000,0 8.000,040,0 16.000,00,00,0 0,000
2
Laporan penyelesaian proses
kepabeanan (customs clearance)
0,0 40,0 5.000,0 8.000,040,0 16.000,00,00,0OP 0,0008
0,0 30,0 3.000,0 5.000,030,0 10.000,00,00,0 Jakarta Utara0,0
0,0 10,0 2.000,0 3.000,010,0 6.000,00,00,0 Kota Batam0,0
Persentase tindak lanjut atas temuan
pelanggaran di bidang kepabeanan
dan cukai
0,0 600,0 40.000,0 55.000,0600,0 75.000,00,00,0 0,000
3
Laporan pelaksanaan kegiatan
pengawasan di bidang
kepabeanan dan cukai
0,0 600,0 40.000,0 55.000,0600,0 75.000,00,00,0OU 0,0007
0,0 500,0 25.000,0 35.000,0500,0 50.000,00,00,0 Jakarta Utara0,0
0,0 100,0 15.000,0 20.000,0100,0 25.000,00,00,0 Kota Batam0,0
1683 Peningkatan Pelayanan Pangkalan Sarana
Operasi
0,0 82.321,1 169.233,9 207.233,982.321,1 227.233,90,0115.269,9 0,0
Peningkatan Produktivitas Sarana
Pengawasan Untuk Kegiatan Intelijen,
Penindakan dan Penyidikan
0,0 82.321,1 169.233,9 207.233,982.321,1 227.233,90,0115.269,9 0,001
Persentase jumlah kapal patroli yang
laik laut
0,0 300,0 10.000,0 25.000,0300,0 30.000,00,00,0 0,000
1
Laporan pelaksanaan patroli laut 0,0 300,0 10.000,0 25.000,0300,0 30.000,00,00,0OU 0,0007
0,0 300,0 10.000,0 25.000,0300,0 30.000,00,00,0 Kab. Karimun0,0
Indeks kepuasan unit pengguna
sarana operasi
0,0 82.021,1 159.233,9 182.233,982.021,1 197.233,90,0115.269,9 0,000
2
Layanan Perkantoran 0,0 82.021,1 124.321,1 147.321,182.021,1 162.321,10,082.321,0OU 0,0994
0,0 7.969,5 9.969,5 11.969,57.969,5 12.969,50,07.969,5 Jakarta Utara0,0
0,0 19.354,7 25.354,7 34.354,719.354,7 38.354,70,019.354,7 Kota Palu0,0
0,0 43.007,0 73.307,0 83.307,043.007,0 89.307,00,043.307,0 Kab. Karimun0,0
0,0 11.689,9 15.689,9 17.689,911.689,9 21.689,90,011.689,9 Kota Batam0,0
Formulir 2.3 - 16
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 0,0 2.700,0 2.700,00,0 2.700,00,01.867,4OP 0,0996
0,0 0,0 500,0 500,00,0 500,00,0141,0 Jakarta Utara0,0
0,0 0,0 2.000,0 2.000,00,0 2.000,00,01.626,4 Kab. Karimun0,0
0,0 0,0 200,0 200,00,0 200,00,0100,0 Kota Batam0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 0,0 3.700,0 3.700,00,0 3.700,00,02.568,6OP 0,0997
0,0 0,0 100,0 100,00,0 100,00,015,0 Jakarta Utara0,0
0,0 0,0 100,0 100,00,0 100,00,011,5 Kota Palu0,0
0,0 0,0 3.000,0 3.000,00,0 3.000,00,02.094,9 Kab. Karimun0,0
0,0 0,0 500,0 500,00,0 500,00,0447,2 Kota Batam0,0
Gedung/Bangunan 0,0 0,0 28.512,8 28.512,80,0 28.512,80,028.512,8OP 0,0998
0,0 0,0 28.512,8 28.512,80,0 28.512,80,028.512,8 Kab. Karimun0,0
1684 Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan
Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan
Luar Negeri
0,0 8.714,5 8.714,5 8.714,58.714,5 8.714,50,08.714,5 0,0
Terciptanya Administrator Kepabeanan
dan Cukai yang Dapat Memberikan
Fasilitasi Terbaik Kepada Industri,
Perdagangan, dan Masyarakat Serta
Optimalisasi Penerimaan, Sesuai Dengan
Standar Internasional
0,0 8.714,5 8.714,5 8.714,58.714,5 8.714,50,08.714,5 0,001
Persentase rumusan masukan untuk
kerjasama internasional di bidang
kepabeanan dan cukai
0,0 8.714,5 8.714,5 8.714,58.714,5 8.714,50,08.714,5 0,000
1
Layanan Perkantoran 0,0 8.714,5 8.714,5 8.714,58.714,5 8.714,50,08.714,5OP 0,0994
0,0 1.867,7 1.867,7 1.867,71.867,7 1.867,70,01.867,7 Brussel Pri0,0
0,0 1.827,0 1.827,0 1.827,01.827,0 1.827,00,01.827,0 Asia Tengah Dan
Timur
0,0
0,0 2.459,6 2.459,6 2.459,62.459,6 2.459,60,02.459,6 Tokyo0,0
0,0 2.560,2 2.560,2 2.560,22.560,2 2.560,20,02.560,2 Singapura0,0
1685 Perumusan Kebijakan di Bidang Kepatuhan
Internal
0,0 3.324,4 8.057,9 11.057,93.324,4 12.057,90,03.324,4 0,0
Peningkatan kepercayaan terhadap kinerja 0,0 3.324,4 8.057,9 11.057,93.324,4 12.057,90,03.324,4 0,001
Formulir 2.3 - 17
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
dan citra DJBC
Indeks penyelesaian rumusan
peraturan di bidang kepatuhan
internal
0,0 1.264,7 5.057,9 6.057,91.264,7 6.057,90,01.264,7 0,000
1
Rumusan Peraturan 0,0 57,9 57,9 57,957,9 57,90,057,9OP 0,0001
0,0 57,9 57,9 57,957,9 57,90,057,9 Pusat0,0
Laporan sosialisasi, workshop,
asistensi, koordinasi
0,0 1.206,9 5.000,0 6.000,01.206,9 6.000,00,01.206,9OP 0,0004
0,0 1.206,9 5.000,0 6.000,01.206,9 6.000,00,01.206,9 Pusat0,0
Rata-rata persentase tingkat
efektivitas kegiatan monitoring dan
pengawasan kepatuhan internal
0,0 2.059,7 3.000,0 5.000,02.059,7 6.000,00,02.059,7 0,000
2
Laporan monitoring dan
pengawasan kepatuhan internal
0,0 2.059,7 3.000,0 5.000,02.059,7 6.000,00,02.059,7OP 0,0005
0,0 2.059,7 3.000,0 5.000,02.059,7 6.000,00,02.059,7 Pusat0,0
1686 Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya DJBC
0,0 294.315,7 377.261,7 390.961,7294.315,7 404.261,70,0322.686,7 0,0
Terciptanya Kinerja Kesekretariatan DJBC
yang Efisien
0,0 294.315,7 377.261,7 390.961,7294.315,7 404.261,70,0322.686,7 0,001
Persentase penyerapan anggaran dan
pencapaian output belanja
0,0 282.606,8 359.880,6 372.080,6282.606,8 378.880,60,0268.516,7 0,000
1
Dokumen perencanaan,
pelaksanaan dan
pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan
0,0 1.813,1 13.293,3 14.293,31.813,1 15.293,30,013.519,8OU 0,0009
0,0 1.813,1 13.293,3 14.293,31.813,1 15.293,30,013.519,8 Pusat0,0
Laporan pelaksanaan
pengelolaan dan pemusnahan
arsip
0,0 1.026,7 2.000,0 3.000,01.026,7 5.000,00,047.074,0OP 0,0010
0,0 1.026,7 2.000,0 3.000,01.026,7 5.000,00,047.074,0 Pusat0,0
Laporan pelaksanaan
pengelolaan dan pemeliharaan
BMN
0,0 179,8 1.000,0 1.200,0179,8 2.000,00,028.729,6OP 0,0011
0,0 179,8 1.000,0 1.200,0179,8 2.000,00,028.729,6 Pusat0,0
Layanan Perkantoran 0,0 279.587,2 299.587,2 309.587,2279.587,2 311.587,20,0148.494,5OP 0,0994
Formulir 2.3 - 18
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 279.587,2 299.587,2 309.587,2279.587,2 311.587,20,0148.494,5 Pusat0,0
Kendaraan Bermotor 0,0 0,0 20.000,0 20.000,00,0 20.000,00,011.325,7OP 0,0995
0,0 0,0 20.000,0 20.000,00,0 20.000,00,011.325,7 Pusat0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 0,0 20.000,0 20.000,00,0 20.000,00,017.373,2OP 0,0996
0,0 0,0 20.000,0 20.000,00,0 20.000,00,017.373,2 Pusat0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 0,0 4.000,0 4.000,00,0 5.000,00,02.000,0OP 0,0997
0,0 0,0 4.000,0 4.000,00,0 5.000,00,02.000,0 Pusat0,0
Persentase implementasi inisiatif
Transformasi Kelembagaan
0,0 2.327,8 5.000,0 5.500,02.327,8 6.000,00,02.327,8 0,000
2
Dokumen penyelesaian /
penyempurnaan SOP
0,0 2.327,8 5.000,0 5.500,02.327,8 6.000,00,02.327,8OU 0,0012
0,0 2.327,8 5.000,0 5.500,02.327,8 6.000,00,02.327,8 Pusat0,0
Persentase pegawai yang memenuhi
standar jamlat
0,0 9.381,1 12.381,1 13.381,19.381,1 19.381,10,051.842,3 0,000
3
Laporan pembinaan SDM 0,0 9.381,1 12.381,1 13.381,19.381,1 19.381,10,051.842,3OP 0,0015
0,0 9.381,1 12.381,1 13.381,19.381,1 19.381,10,051.842,3 Pusat0,0
TOTAL 0,0 2.647.773,7 3.702.056,8 4.193.116,72.647.773,7 4.626.527,70,02.809.268,4
Keterangan :
Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
0,0
08 April 2014
A.N. MENTERI KEUANGAN
KIAGUS AHMAD BADARUDDIN
NIP : 195703291978031001
A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
Formulir 2.3 - 19
1. Nama Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN KEUANGAN:
2. Nama Unit Organisasi Ditjen Perimbangan Keuangan:
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2015
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
015.06.085. Kode Program :
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN
Pendanaan
101.961,5 119.300,1 125.261,9 130.898,7JUMLAH
a. Pendamping
b. Non Pendamping
Alokasi Tahun
2014 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
4. Sasaran Strategis :
113.616,3
0,0
113.616,3
0,0
113.616,3
Usulan Tahun
2015
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah
6. Nama Program :
3. Misi Unit Organisasi :
Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)
Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
01 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer
ke daerah
01
Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
02
Persentase penyajian informasi keuangan daerah tepat
waktu
03
No Mendukung Sasaran Strategis
Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel04
Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara.05
Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan daerah
06
Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan,
kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
07
No Misi
Misi Fiskal adalah Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati
(Prudent), dan Bertanggungjawab
01
Formulir 2.1 - 1
1. Nama Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN KEUANGAN:
2. Nama Unit Organisasi Ditjen Pengelolaan Utang:
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2015
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
015.07.145. Kode Program :
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN
Pendanaan
78.934,7 81.387,7 85.457,1 89.729,9JUMLAH
a. Pendamping
b. Non Pendamping
Alokasi Tahun
2014 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
4. Sasaran Strategis :
77.512,1
0,0
77.512,1
0,0
77.512,1
Usulan Tahun
2015
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Pengelolaaan dan Pembiayaan Utang6. Nama Program :
3. Misi Unit Organisasi :
Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)
Mengoptimalkan Pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN)
Maupun Pinjaman Untuk Mengamankan Pembiayaan APBN;
01 Persentase realisasi pengadaan utang terhadap
kebutuhan pembiayaan
01
Persentase pencapaian tingkat likuiditas pasar SBN
(Turn Over Ratio)
02
Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang03
Tingkat Akurasi Pembayaran Kewajiban Utang04
No Mendukung Sasaran Strategis
Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien.08
Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar
lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel.
09
Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal.10
Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.11
No Misi
Mewujudkan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang efektif, transparan, dan
akuntabel
01
Mengendalikan pengadaan/penerbitan utang melalui penetapan kapasitas beruttang yang
mendukung stabilitas fiskal
02
Mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional melalui upaya
mengedepankan sumber-sumber dalam negeri dan pengembangan pasar keuangan domestik
yang efisien dan stabil
03
Mewujudkan kerjasama internasional dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan
alternatif sekaligus mendukung stabilitas pasar keuangan regional
04
Formulir 2.1 - 1
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(08) PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
1687 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, dan
Pengelolaan Transfer ke Daerah
Direktorat
Dana
Perimbangan
Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan
Dana Transfer
01
Indeks Pemerataan Keuangan Antar daerah (Indeks
Williamson)
001 0,76 0,76 0,76 0,76 N : 01indeks
Persentase ketepatan jumlah transfer ke daerah002 99 99 99 99 N : 01 -Persentas
e
1688 Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di
Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah,
Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah,
serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan
Daerah
Direktorat
Evaluasi
Pendanaan
dan Informasi
Keuangan
Daerah
Efesiensi dan Efektifitas Pengelolaan Dana
Desentralisasi, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas
Pembantuan
01
Persentase penyajian informasi keuangan daerah
tepat waktu
001 100 100 100 100 B : 03 -persentas
e
Persentase penyelesaian laporan hasil evaluasi
pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas
pembantuan serta perekonomian daerah sesuai
rencana
002 100 100 100 100 B : 03 -persentas
e
Persentase Pemda yang Menyampaikan LRA,
Laporan Neraca, LO, dan GFS
003 50 50 50 50 B : 03 -persentas
e
1689 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis,
Monitoring dan Evaluasi di Bidang PDRD
Direktorat
Pajak Daerah
dan Retribusi
Daerah
Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah01
Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
001 90 90 90 90 N : 01 -persentas
e
1690 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis,
Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pembiayaan dan
Kapasitas Daerah
Direktorat
Pembiayaan
dan Kapasitas
Daerah
Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan
Pinjaman Daerah, Hibah Daerah, Obligasi Daerah,
dan Investasi Daerah
01
Persentase jumlah kebijakan pembiayaan dan
kapasitas daerah yang direalisasikan
001 100 100 100 100 B : 03 -Persentas
e
Persentase penyaluran dan hibah ke daerah sesuai
rencana
002 100 100 100 100 B : 03 -Persentas
e
Persentase kelulusan peserta KKD/KKDK yang
bersertifikat
003 95 95 95 95 B : 03 ARG--Persentas
e
1691 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Perimbangan Keuangan
Sekretariat
Ditjen
Perimbangan
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi yang Tinggi Pada
Semua Unit Eselon II di Ditjen Perimbangan
Keuangan Dalam Rangka Menunjang Tercapainya
Pencapaian Tujuan Strategis Ditjen Perimbangan
Keuangan
01
Formulir 2.2 - 1
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(08) PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian
output belanja
001 95 95 95 95 0 : 0 -Persentas
e
Persentase pegawai yang memenuhi standard jamlat002 50 50 50 50 0 : 0 -Persentas
e
Rasio Penyelesaian pengadaan sarana dan
prasarana sesuai dengan rencana
003 100 100 100 100 0 : 0 -Persentas
e
Keterangan :
Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas
Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 2
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(14) PROGRAM PENGELOLAAAN DAN PEMBIAYAAN UTANG
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
1692 Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Utang Direktorat
Evaluasi,
Akuntansi,
dan Setelmen
Terwujudnya Pelaksanaan Penyelesaian Transaksi,
Pencatatan, dan Pelaporan Utang Pemerintah yang
Profesional, Efektif, Transparan, dan Akuntabel
01
Tingkat akurasi pembayaran kewajiban utang001 100 100 100 100 B : 03 -%
1693 Pengelolaan Pembiayaan Syariah Direktorat
Pembiayaan
Syariah
Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan APBN yang
Aman Bagi Kesinambungan Fiskal Melalui
Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (Sbsn)
01
Persentase penerbitan SBSN sesuai kebutuhan
pembiayaan
001 100 100 100 100 B : 03 ARG--%
1694 Pengelolaan Pinjaman Direktorat
Pinjaman dan
Hibah
Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan APBN yang
Aman Melalui Pengadaan Pinjaman
01
Persentase pengadaan pinjaman program sesuai
kebutuhan pembiayaan
001 100 100 100 100 B : 03 -%
1695 Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang Direktorat
Strategi dan
Portofolio
Utang
Penyediaan Strategi Pengelolaan Utang yang
Mempertimbangkan Aspek Biaya dan Risiko
01
Persentase pemenuhan target risiko portofolio
utang.
001 100 100 100 100 B : 03 -%
1696 Pengelolaan Surat Utang Negara Direktorat
Surat Utang
Negara
Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan Apbn yang
Aman Bagi Kesinambungan Fiskal Melalui
Pengelolaan Surat Utang Negara (Sun)
01
Persentase penerbitan SUN sesuai kebutuhan
pembiayaan
001 100 100 100 100 B : 03 ARG--%
1697 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Pengelolaan Utang
Sekretariat
Ditjen
Pengelolaan
Utang
Terwujudnya Pelayanan Teknis dan Administratif
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang Efektif,
Efisien, dan Akuntabel
01
Indeks kepuasan pengguna layanan Setditjen.001 3,5 3,5 3,5 3,5 0 : 0 -Indeks
Persentase penyerapan Anggaran dan Pencapaian
Output Belanja
002 95 95 95 95 0 : 0 -%
Persentase pegawai DJPU yang telah memenuhi
standar hard competency dan soft competency
003 85,5 85,5 85,5 85,5 0 : 0 -%
Formulir 2.2 - 1
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(14) PROGRAM PENGELOLAAAN DAN PEMBIAYAAN UTANG
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
Keterangan :
Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas
Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 2
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(08) PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
1687 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis,
dan Pengelolaan Transfer ke Daerah
0,0 9.450,0 9.922,5 10.418,69.450,0 10.887,50,09.698,7 0,0
Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi
Pengelolaan Dana Transfer
0,0 9.450,0 9.922,5 10.418,69.450,0 10.887,50,09.698,7 0,001
Indeks Pemerataan Keuangan Antar
daerah (Indeks Williamson)
0,0 8.630,8 9.062,4 9.515,58.630,8 9.943,70,08.741,2 0,000
1
Peraturan di bidang transfer ke
daerah
0,0 4.564,9 4.793,2 5.032,84.564,9 5.259,30,05.233,3OU 0,0001
0,0 4.564,9 4.793,2 5.032,84.564,9 5.259,30,05.233,3 Pusat0,0
Laporan Kegiatan dan
Pembinaan di bidang transfer ke
daerah
0,0 2.902,8 3.047,9 3.200,32.902,8 3.344,40,03.507,9OP 0,0002
0,0 2.902,8 3.047,9 3.200,32.902,8 3.344,40,03.507,9 Pusat0,0
Rekomendasi Kebijakan di
Bidang Transfer ke Daerah
0,0 1.163,1 1.221,3 1.282,31.163,1 1.340,00,00,0OP 0,0003
0,0 1.163,1 1.221,3 1.282,31.163,1 1.340,00,00,0 Pusat0,0
Persentase ketepatan jumlah transfer
ke daerah
0,0 819,2 860,2 903,2819,2 943,80,0957,5 0,000
2
Dokumen Transfer ke Daerah 0,0 819,2 860,2 903,2819,2 943,80,0957,5OU 0,0004
0,0 819,2 860,2 903,2819,2 943,80,0957,5 Pusat0,0
1688 Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan
Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan
Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan
Keuangan Transfer ke Daerah, serta
Pengembangan Sistem Informasi Keuangan
Daerah
0,0 10.955,7 11.503,5 12.078,710.955,7 12.622,20,09.769,6 0,0
Efesiensi dan Efektifitas Pengelolaan Dana
Desentralisasi, Dana Dekonsentrasi, dan
Dana Tugas Pembantuan
0,0 10.955,7 11.503,5 12.078,710.955,7 12.622,20,09.769,6 0,001
Persentase penyajian informasi
keuangan daerah tepat waktu
0,0 3.500,0 3.675,0 3.858,83.500,0 4.032,40,06.038,3 0,000
1
Layanan penyajian informasi 0,0 1.412,1 1.482,7 1.556,81.412,1 1.626,90,0592,4OU 0,0001
0,0 1.412,1 1.482,7 1.556,81.412,1 1.626,90,0592,4 Pusat0,0
Aplikasi Teknologi Informasi 0,0 2.087,9 2.192,3 2.301,92.087,9 2.405,50,05.445,9OP 0,0005
0,0 2.087,9 2.192,3 2.301,92.087,9 2.405,50,05.445,9 Pusat0,0
Formulir 2.3 - 1
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(08) PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Persentase penyelesaian laporan hasil
evaluasi pendanaan desentralisasi,
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan
serta perekonomian daerah sesuai
rencana
0,0 6.655,7 6.988,5 7.337,96.655,7 7.668,10,03.440,9 0,000
2
Rekomendasi Kebijakan di
Bidang evaluasi pendanaan dan
informasi keuangan daerah
0,0 2.000,0 2.100,0 2.205,02.000,0 2.304,20,02.169,8OU 0,0002
0,0 2.000,0 2.100,0 2.205,02.000,0 2.304,20,02.169,8 Pusat0,0
Laporan Kegiatan dan
Pembinaan di Bidang evaluasi
pendanaan dan informasi
keuangan daerah
0,0 4.655,7 4.888,5 5.132,94.655,7 5.363,90,01.271,1OP 0,0003
0,0 4.655,7 4.888,5 5.132,94.655,7 5.363,90,01.271,1 Pusat0,0
Persentase Pemda yang
Menyampaikan LRA, Laporan Neraca,
LO, dan GFS
0,0 800,0 840,0 882,0800,0 921,70,0290,4 0,000
3
Dokumen Akuntansi dan
pelaporan Transfer ke Daerah
0,0 800,0 840,0 882,0800,0 921,70,0290,4OU 0,0004
0,0 800,0 840,0 882,0800,0 921,70,0290,4 Pusat0,0
1689 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis,
Monitoring dan Evaluasi di Bidang PDRD
0,0 2.140,6 2.250,6 2.360,02.140,6 2.466,20,03.007,0 0,0
Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
0,0 2.140,6 2.250,6 2.360,02.140,6 2.466,20,03.007,0 0,001
Persentase Perda PDRD yang sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan
0,0 2.140,6 2.250,6 2.360,02.140,6 2.466,20,03.007,0 0,000
1
Peraturan di bidang PDRD 0,0 299,7 314,7 330,4299,7 345,30,00,0OP 0,0001
0,0 299,7 314,7 330,4299,7 345,30,00,0 Pusat0,0
Rekomendasi Kebijakan di
Bidang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
0,0 599,4 629,3 660,8599,4 690,50,01.957,3OU 0,0002
0,0 599,4 629,3 660,8599,4 690,50,01.957,3 Pusat0,0
Laporan Kegiatan dan
Pembinaan di bidang PDRD
0,0 1.241,6 1.306,6 1.368,81.241,6 1.430,40,01.049,7OP 0,0003
0,0 1.241,6 1.306,6 1.368,81.241,6 1.430,40,01.049,7 Pusat0,0
Formulir 2.3 - 2
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(08) PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
1690 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis,
Monitoring dan Evaluasi di Bidang
Pembiayaan dan Kapasitas Daerah
0,0 16.259,3 17.072,2 17.925,816.259,3 18.732,50,017.416,3 0,0
Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi
Pengelolaan Pinjaman Daerah, Hibah
Daerah, Obligasi Daerah, dan Investasi
Daerah
0,0 16.259,3 17.072,2 17.925,816.259,3 18.732,50,017.416,3 0,001
Persentase jumlah kebijakan
pembiayaan dan kapasitas daerah
yang direalisasikan
0,0 2.696,7 2.831,6 2.973,12.696,7 3.106,90,03.615,5 0,000
1
Peraturan di bidang pembiayaan
dan kapasitas daerah
0,0 148,0 155,4 163,2148,0 170,50,083,7OU 0,0001
0,0 148,0 155,4 163,2148,0 170,50,083,7 Pusat0,0
Rekomendasi kebijakan di
bidang pembiayaan dan
kapasitas daerah
0,0 786,5 825,9 867,2786,5 906,20,0554,6OP 0,0002
0,0 786,5 825,9 867,2786,5 906,20,0554,6 Pusat0,0
Laporan kegiatan dan
pembinaan di bidang
pembiayaan dan kapasitas
daerah
0,0 1.762,2 1.850,3 1.942,81.762,2 2.030,20,02.977,2OP 0,0003
0,0 1.762,2 1.850,3 1.942,81.762,2 2.030,20,02.977,2 Pusat0,0
Persentase penyaluran dan hibah ke
daerah sesuai rencana
0,0 27,3 28,6 30,127,3 31,40,027,7 0,000
2
Dokumen Hibah dan Pinjaman
Daerah
0,0 27,3 28,6 30,127,3 31,40,027,7OU 0,0004
0,0 27,3 28,6 30,127,3 31,40,027,7 Pusat0,0
Persentase kelulusan peserta
KKD/KKDK yang bersertifikat
0,0 13.535,3 14.212,1 14.922,713.535,3 15.594,20,013.773,0 0,000
3
Layanan diklat keuangan daerah 0,0 13.535,3 14.212,1 14.922,713.535,3 15.594,20,013.773,0OU 0,0005
0,0 13.535,3 14.212,1 14.922,713.535,3 15.594,20,013.773,0 Pusat0,0
1691 Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Ditjen Perimbangan
Keuangan
0,0 74.810,7 78.551,2 82.478,874.810,7 86.190,30,062.069,9 0,0
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi yang
Tinggi Pada Semua Unit Eselon II di Ditjen
Perimbangan Keuangan Dalam Rangka
0,0 74.810,7 78.551,2 82.478,874.810,7 86.190,30,062.069,9 0,001
Formulir 2.3 - 3
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(08) PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Menunjang Tercapainya Pencapaian
Tujuan Strategis Ditjen Perimbangan
Keuangan
Persentase penyerapan anggaran dan
pencapaian output belanja
0,0 23.539,5 24.716,5 25.952,323.539,5 27.120,10,018.399,5 0,000
1
Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Laporan
Keuangan
0,0 4.905,5 5.150,8 5.408,34.905,5 5.651,70,04.025,2OU 0,0001
0,0 4.905,5 5.150,8 5.408,34.905,5 5.651,70,04.025,2 Pusat0,0
Dokumen Organisasi dan Tata
Laksana
0,0 6.989,4 7.338,9 7.705,86.989,4 8.052,60,02.574,6OP 0,0002
0,0 6.989,4 7.338,9 7.705,86.989,4 8.052,60,02.574,6 Pusat0,0
Laporan Penguatan
Kelembagaan dan Monev DAK
(P2D2)
0,0 11.644,6 12.226,8 12.838,111.644,6 13.415,90,011.799,6OP 0,0006
0,0 11.644,6 12.226,8 12.838,111.644,6 13.415,90,011.799,6 Pusat0,0
Persentase pegawai yang memenuhi
standard jamlat
0,0 6.358,9 6.676,9 7.010,76.358,9 7.326,20,02.971,4 0,000
2
Dokumen pengelolaan sumber
daya manusia
0,0 1.580,1 1.659,1 1.742,11.580,1 1.820,50,0738,3OP 0,0003
0,0 1.580,1 1.659,1 1.742,11.580,1 1.820,50,0738,3 Pusat0,0
Layanan Peningkatan
Kompetensi Pegawai
0,0 4.778,8 5.017,7 5.268,64.778,8 5.505,70,02.233,0OU 0,0007
0,0 4.778,8 5.017,7 5.268,64.778,8 5.505,70,02.233,0 Pusat0,0
Rasio Penyelesaian pengadaan sarana
dan prasarana sesuai dengan rencana
0,0 44.912,3 47.157,9 49.515,844.912,3 51.744,00,040.699,1 0,000
3
Layanan Perkantoran 0,0 39.151,9 41.109,5 43.165,039.151,9 45.107,40,039.094,4OP 0,0994
0,0 39.151,9 41.109,5 43.165,039.151,9 45.107,40,039.094,4 Pusat0,0
Kendaraan Bermotor 0,0 3.455,9 3.628,7 3.810,13.455,9 3.981,60,00,0OP 0,0995
0,0 3.455,9 3.628,7 3.810,13.455,9 3.981,60,00,0 Pusat0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 1.575,5 1.654,3 1.737,01.575,5 1.815,20,01.123,3OP 0,0996
0,0 1.575,5 1.654,3 1.737,01.575,5 1.815,20,01.123,3 Pusat0,0
Peralatan Fasilitas Perkantoran 0,0 186,3 195,6 205,4186,3 214,70,0481,5OU 0,0997
Formulir 2.3 - 4
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(08) PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 186,3 195,6 205,4186,3 214,70,0481,5 Pusat0,0
Gedung/Bangunan 0,0 542,7 569,8 598,3542,7 625,20,00,0OP 0,0998
0,0 542,7 569,8 598,3542,7 625,20,00,0 Pusat0,0
TOTAL 0,0 113.616,3 119.300,1 125.261,9113.616,3 130.898,70,0101.961,5
Keterangan :
Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
0,0
08 April 2014
A.N. MENTERI KEUANGAN
KIAGUS AHMAD BADARUDDIN
NIP : 195703291978031001
A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
Formulir 2.3 - 5
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(14) PROGRAM PENGELOLAAAN DAN PEMBIAYAAN UTANG
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
1692 Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan
Setelmen Utang
0,0 1.776,6 1.865,4 1.958,71.776,6 2.056,60,04.598,8 0,0
Terwujudnya Pelaksanaan Penyelesaian
Transaksi, Pencatatan, dan Pelaporan
Utang Pemerintah yang Profesional,
Efektif, Transparan, dan Akuntabel
0,0 1.776,6 1.865,4 1.958,71.776,6 2.056,60,04.598,8 0,001
Tingkat akurasi pembayaran
kewajiban utang
0,0 1.776,6 1.865,4 1.958,71.776,6 2.056,60,04.598,8 0,000
1
Laporan Pelaksanaan Evaluasi,
Akuntansi, Setelmen Utang
0,0 1.776,6 1.865,4 1.958,71.776,6 2.056,60,04.598,8OU 0,0001
0,0 1.776,6 1.865,4 1.958,71.776,6 2.056,60,04.598,8 Jakarta Pusat0,0
1693 Pengelolaan Pembiayaan Syariah 0,0 5.916,2 6.212,0 6.522,65.916,2 6.848,70,05.629,1 0,0
Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan
APBN yang Aman Bagi Kesinambungan
Fiskal Melalui Pengelolaan Surat Berharga
Syariah Negara (Sbsn)
0,0 5.916,2 6.212,0 6.522,65.916,2 6.848,70,05.629,1 0,001
Persentase penerbitan SBSN sesuai
kebutuhan pembiayaan
0,0 5.916,2 6.212,0 6.522,65.916,2 6.848,70,05.629,1 0,000
1
Transaksi Pengelolaan
Portofolio SBSN
0,0 1.433,1 1.504,8 1.580,01.433,1 1.659,00,01.196,1OU 0,0001
0,0 1.433,1 1.504,8 1.580,01.433,1 1.659,00,01.196,1 Jakarta Pusat0,0
Layanan Pengembangan Pasar
SBSN
0,0 2.366,1 2.484,4 2.608,62.366,1 2.739,10,02.297,6OU 0,0002
0,0 2.366,1 2.484,4 2.608,62.366,1 2.739,10,02.297,6 Jakarta Pusat0,0
Laporan Analisis Keuangan dan
Pasar SBSN
0,0 448,0 470,3 493,9448,0 518,60,0511,6OU 0,0003
0,0 448,0 470,3 493,9448,0 518,60,0511,6 Jakarta Pusat0,0
Dokumen Peraturan, Dokumen
Hukum dan Kebijakan
Operasional Pengelolaan SBSN
0,0 1.669,0 1.752,5 1.840,11.669,0 1.932,10,01.623,8OU 0,0004
0,0 1.669,0 1.752,5 1.840,11.669,0 1.932,10,01.623,8 Jakarta Pusat0,0
1694 Pengelolaan Pinjaman 0,0 5.407,8 5.678,2 5.962,15.407,8 6.260,20,05.455,8 0,0
Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan
APBN yang Aman Melalui Pengadaan
Pinjaman
0,0 5.407,8 5.678,2 5.962,15.407,8 6.260,20,05.455,8 0,001
Persentase pengadaan pinjaman 0,0 5.407,8 5.678,2 5.962,15.407,8 6.260,20,05.455,8 0,000
Formulir 2.3 - 1
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(14) PROGRAM PENGELOLAAAN DAN PEMBIAYAAN UTANG
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
program sesuai kebutuhan
pembiayaan
1
Dokumen Perjanjian Pinjaman
dan Hibah
0,0 5.407,8 5.678,2 5.962,15.407,8 6.260,20,05.455,8OU 0,0001
0,0 5.407,8 5.678,2 5.962,15.407,8 6.260,20,05.455,8 Jakarta Pusat0,0
1695 Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang 0,0 6.843,6 7.185,8 7.545,16.843,6 7.922,30,07.224,5 0,0
Penyediaan Strategi Pengelolaan Utang
yang Mempertimbangkan Aspek Biaya dan
Risiko
0,0 6.843,6 7.185,8 7.545,16.843,6 7.922,30,07.224,5 0,001
Persentase pemenuhan target risiko
portofolio utang.
0,0 6.843,6 7.185,8 7.545,16.843,6 7.922,30,07.224,5 0,000
1
Dokumen Perencanaan dan
Strategi Utang
0,0 3.749,9 3.937,4 4.134,33.749,9 4.341,00,05.517,5OU 0,0001
0,0 3.749,9 3.937,4 4.134,33.749,9 4.341,00,05.517,5 Jakarta Pusat0,0
Rekomendasi Pengelolaan
Kewajiban Kontinjensi
0,0 2.400,0 2.520,0 2.646,02.400,0 2.778,30,01.090,1OU 0,0002
0,0 2.400,0 2.520,0 2.646,02.400,0 2.778,30,01.090,1 Jakarta Pusat0,0
Laporan Analisis Pengelolaan
Utang/Kewajiban Kontijensi
0,0 693,7 728,3 764,7693,7 803,00,0616,9OU 0,0003
0,0 693,7 728,3 764,7693,7 803,00,0616,9 Jakarta Pusat0,0
1696 Pengelolaan Surat Utang Negara 0,0 8.439,3 8.861,2 9.304,38.439,3 9.769,50,07.252,2 0,0
Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan
Apbn yang Aman Bagi Kesinambungan
Fiskal Melalui Pengelolaan Surat Utang
Negara (Sun)
0,0 8.439,3 8.861,2 9.304,38.439,3 9.769,50,07.252,2 0,001
Persentase penerbitan SUN sesuai
kebutuhan pembiayaan
0,0 8.439,3 8.861,2 9.304,38.439,3 9.769,50,07.252,2 0,000
1
Transaksi Pengelolaan
Portofolio SUN
0,0 2.141,6 2.248,6 2.361,12.141,6 2.479,10,01.869,5OU 0,0001
0,0 2.141,6 2.248,6 2.361,12.141,6 2.479,10,01.869,5 Jakarta Pusat0,0
Layanan Pengembangan Pasar
SUN
0,0 3.295,2 3.460,0 3.633,03.295,2 3.814,60,02.755,4OU 0,0002
0,0 3.295,2 3.460,0 3.633,03.295,2 3.814,60,02.755,4 Jakarta Pusat0,0
Laporan Analisis dan
Pemutakhiran Informasi Pasar
0,0 1.783,0 1.872,1 1.965,71.783,0 2.064,00,01.643,2OU 0,0003
Formulir 2.3 - 2
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(14) PROGRAM PENGELOLAAAN DAN PEMBIAYAAN UTANG
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Keuangan dan SUN
0,0 1.783,0 1.872,1 1.965,71.783,0 2.064,00,01.643,2 Jakarta Pusat0,0
Dokumen Peraturan, Kebijakan
Operasional dan Monitoring
Pelaksanaan Transaksi SUN
0,0 1.219,6 1.280,5 1.344,61.219,6 1.411,80,0984,1OU 0,0004
0,0 1.219,6 1.280,5 1.344,61.219,6 1.411,80,0984,1 Jakarta Pusat0,0
1697 Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Utang
0,0 49.128,6 51.585,1 54.164,349.128,6 56.872,50,048.774,3 0,0
Terwujudnya Pelayanan Teknis dan
Administratif Direktorat Jenderal
Pengelolaan Utang yang Efektif, Efisien,
dan Akuntabel
0,0 49.128,6 51.585,1 54.164,349.128,6 56.872,50,048.774,3 0,001
Indeks kepuasan pengguna layanan
Setditjen.
0,0 42.804,6 44.944,8 47.192,142.804,6 49.551,60,041.667,1 0,000
1
Dokumen Perencanaan dan
Evaluasi Organisasi
0,0 4.855,2 5.097,9 5.352,84.855,2 5.620,50,04.229,6OP 0,0002
0,0 4.855,2 5.097,9 5.352,84.855,2 5.620,50,04.229,6 Jakarta Pusat0,0
Laporan Pelaksanaan Kegiatan 0,0 1.550,8 1.628,3 1.709,71.550,8 1.795,20,01.772,3OP 0,0003
0,0 1.550,8 1.628,3 1.709,71.550,8 1.795,20,01.772,3 Jakarta Pusat0,0
Layanan Perkantoran 0,0 36.398,7 38.218,6 40.129,536.398,7 42.136,00,035.665,2OP 0,0994
0,0 36.398,7 38.218,6 40.129,536.398,7 42.136,00,035.665,2 Jakarta Pusat0,0
Persentase penyerapan Anggaran dan
Pencapaian Output Belanja
0,0 4.537,3 4.764,1 5.002,44.537,3 5.252,50,05.411,7 0,000
2
Laporan Pelaksanaan Anggaran 0,0 2.573,5 2.702,2 2.837,32.573,5 2.979,10,02.616,9OP 0,0009
0,0 2.573,5 2.702,2 2.837,32.573,5 2.979,10,02.616,9 Jakarta Pusat0,0
Perangkat Pengolahan Data 0,0 606,5 636,8 668,6606,5 702,10,0446,8OP 0,0996
0,0 606,5 636,8 668,6606,5 702,10,0446,8 Jakarta Pusat0,0
Peralatan Fasilitas Perkantoran 0,0 375,6 394,4 414,1375,6 434,80,01.255,6OP 0,0997
0,0 375,6 394,4 414,1375,6 434,80,01.255,6 Jakarta Pusat0,0
Gedung / Bangunan 0,0 981,8 1.030,8 1.082,4981,8 1.136,50,01.092,4OP 0,0998
0,0 981,8 1.030,8 1.082,4981,8 1.136,50,01.092,4 Jakarta Pusat0,0
Persentase pegawai DJPU yang telah
memenuhi standar hard competency
0,0 1.786,8 1.876,1 1.969,91.786,8 2.068,40,01.695,5 0,000
3
Formulir 2.3 - 3
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(14) PROGRAM PENGELOLAAAN DAN PEMBIAYAAN UTANG
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
dan soft competency
Laporan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM
0,0 1.786,8 1.876,1 1.969,91.786,8 2.068,40,01.695,5OP 0,0004
0,0 1.786,8 1.876,1 1.969,91.786,8 2.068,40,01.695,5 Jakarta Pusat0,0
TOTAL 0,0 77.512,1 81.387,7 85.457,177.512,1 89.729,90,078.934,7
Keterangan :
Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
0,0
08 April 2014
A.N. MENTERI KEUANGAN
KIAGUS AHMAD BADARUDDIN
NIP : 195703291978031001
A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
Formulir 2.3 - 4
1. Nama Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN KEUANGAN:
2. Nama Unit Organisasi Ditjen Perbendaharaan:
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2015
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
015.08.095. Kode Program :
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN
Pendanaan
1.615.020,4 1.740.097,3 1.808.458,1 1.878.949,6JUMLAH
a. Pendamping
b. Non Pendamping
Alokasi Tahun
2014 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
4. Sasaran Strategis :
1.636.267,7
30.960,0
1.667.227,7
0,0
1.636.267,7
Usulan Tahun
2015
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara6. Nama Program :
3. Misi Unit Organisasi :
Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)
Meningkatkan Pengelolaan Perbendaharaan Negara Secara
Profesional, Transparan, dan Akuntabel Sesuai Dengan
Ketentuan
01 Persentase (%) penyerapan belanja negara dalam DIPA
K/L
01
Jumlah Penerimaan dari Pengelolaan Kas02
Persentase (%) Tingkat Akurasi Rencana Penyediaan
Dana dengan Pengeluaran Dana pada Rekening Kas
Negara
03
Persentase Pencapaian Target Penerimaan Pokok dan
Bunga Pinjaman dari Penerusan Pinjaman dan Hasil
Restrukturisasi Penerusan Pinjaman
04
Penyelesaian LKPP dan Rancangan Undang-Undang PP
APBN Secara Tepat Waktu
05
No Mendukung Sasaran Strategis
Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara.12
Optimalisasi pengelolaan kas.13
Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya.14
Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU.15
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.16
Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu.17
No Misi
Menciptakan fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif.01
Mewujudkan pengelolaan kas yang efisien dan optimal.02
Menciptakan sistem manajemen investasi yang tepat sasaran.03
Mewujudkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang fleksibel, efektif, dan
akuntabel.
04
Mewujudkan akuntansi keuangan negara yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan akurat.05
Mewujudkan dukungan teknis perbendaharaan yang handal, terintegrasi, terotomasi, dan
mudah diterapkan.
06
Menyempurnakan proses bisnis sistem perbendaharaan sesuai best practice.07
Melaksanakan pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara optimal.08
Formulir 2.1 - 1
Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)
Jumlah LK-KL dan LK BUN yang mendapat opini
WTP/WDP dari BPK
06
Persentase (%) Akurasi Perencanaan Kas07
Formulir 2.1 - 2
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(09) PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
1698 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran
Direktorat
Akuntansi
dan Pelaporan
Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi
Pertanggungjawaban Keuangan Negara
01
Indeks Penyelesaian UU PP APBN Secara Tepat
Waktu
001 3 3 3 3 B : 03 -Indeks
Indeks Jumlah LK K/L dan LK BUN yang andal
dengan opini audit yang baik
002 3,88 3,88 3,88 3,88 B : 03 -Indeks
Persentase (%) Penyelesaian Rekomendasi BPK
atas LKPP yang telah ditindaklanjuti
003 100 100 100 100 B : 03 -%
1699 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Direktorat
Pelaksanaan
Anggaran
Menjamin Kelancaran Pelaksanaan Apbn01
Persentase (%) penyerapan belanja negara dalam
DIPA K/L
001 91 91 91 90 B : 03 -%
Indeks ketepatan waktu penyusunan Reviu
Pelaksanaan Anggaran dan Spending Review
002 3 3 3 3 B : 03 -Indeks
Persentase (%) Tingkat Efektifitas Edukasi dan
Komunikasi Terkait Pelaksanaan Anggaran
003 90 90 90 90 B : 03 -%
1700 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum
Direktorat
Pembinaan
Pengelolaan
Keuangan Blu
Mewujudkan Penerapan Pengelolaan Keuangan
Secara Efektif dan Efisien Oleh Satker Blu Sehingga
Dapat Mendorong Peningkatan Kualitas
Pelayanannya Kepada Masyarakat
01
Persentase (%) Satker BLU yang Kinerjanya Baik001 94 94 94 94 0 : 0 -%
Persentase (%) Penyelesaian Rancangan Penetapan
Satker BLU
002 100 100 100 100 0 : 0 -%
Persentase (%) Satker BLU yang Menyampaikan
Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan
003 100 100 100 100 0 : 0 -%
1701 Peningkatan Pengelolaan Kas Negara Direktorat
Pengelolaan
Kas Negara
Optimalisasi Idle Cash Pemerintah Menutup Cost Of
Fund Pemerintah Dalam Pembiayaan Defisit Apbn
01
Jumlah Penerimaan dari Pengelolaan Kas001 2,6 2,6 2,6 2,6 B : 03 -Triliun
Rupiah
Indeks Deviasi realisasi terhadap Perencanaan
Saldo TSA Bulanan
002 3 3 3 3 B : 03 -Indeks
Persentase (%) Ketepatan Jumlah Penyediaan Dana
Untuk Membiayai Pengeluaran Negara
003 97 97 97 97 B : 03 -Persentas
e
1702 Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman Direktorat
Sistem Mengoptimalkan Penerimaan APBN Hasil Penerusan 01
Formulir 2.2 - 1
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(09) PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
Manajemen
Investasi
Pinjaman Sehingga Mampu Mendukung Pengelolaan
Keuangan Negara yang Berkelanjutan
Persentase Pencapaian Target Penerimaan Pokok
dan Bunga Pinjaman dari Penerusan Pinjaman dan
Hasil Restrukturisasi Penerusan Pinjaman
001 90 90 90 90 B : 03 -%
Persentase (%) Penyediaan Dana Investasi
Pemerintah, Penerusan Pinjaman, Kredit Program
dan Pembiayaan Lainnya yang Disetujui secara
Optimal
002 100 100 100 100 B : 03 -%
Persentase (%) Penyaluran Dana di Bidang
Investasi, Subsidi, dan Pembiayaan secara Optimal
003 90 90 90 90 B : 03 -%
1703 Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis
Perbendaharaan
Direktorat
Sistem
Perbendahara
an
Tersedianya sistem perbendaharaan yang mudah
dan akuntabel serta sesuai dengan kebijakan
pengelolaan perbendaharaan negara bagi
stakeholder
01
Persentase (%) Tingkat Penyelesaian Harmonisasi
Peraturan di Bidang Perbendaharaan Sesuai Dengan
Penyelesaian Permasalahan dan Perkembnagan
Proses Bisnis
002 95 95 95 95 0 : 0 -%
Persentase (%) Jumlah Sistem Perbendaharaan
yang Dihasilkan sesuai dengan Kebutuhan
Stakeholders
003 97 97 97 97 0 : 0 -%
Persentase (%) Jumlah Peserta Diklat yang Lulus
Ujian Sertifikasi Penyuluh Perbendaharaan
004 85 85 85 85 0 : 0 -%
1704 Pengembangan Sistem Perbendaharaan Direktorat
Transformasi
Perbendahara
an
Mewujudkan Sistem Perbendaharaan Negara yang
Modern
01
Persentase (%) Tingkat Penyelesaian Perangkat
Regulasi yang Mendukung SPAN dan SAKTI
001 100 100 100 100 B : 03 -100
Persentase (%) Tingkat Penyelesaian Aplikasi SPAN
dan SAKTI
002 100 100 100 100 B : 03 -%
Persentase (%) Implementasi Strategi Pengelolaan
Perubahan dalam rangka SPAN
003 100 100 100 100 B : 03 -%
1705 Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor
Pelayanan
Perbendahara
an Negara
Mempercepat Penyaluran Dana APBN Kepada
Stakeholders
01
Persentase (%) SP2D yang Diterbitkan Tepat 001 100 100 100 100 0 : 0 -%
Formulir 2.2 - 2
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(09) PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
Waktu
Nilai Kualitas LKPP Kuasa BUN KPPN002 92 92 92 92 0 : 0 -Nilai
Persentase (%) Pemenuhan Sarana dan Prasarana
sesuai Standarisasi
003 90 90 90 90 0 : 0 -%
1706 Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah Kanwil Ditjen.Meningkatkan Pemahaman Stakeholders Terhadap
Ketentuan Pengelolaan Perbendaharaan
01
Nilai Kualitas LKPP Tingkat Kanwil/UAPPA-W001 92 92 92 92 0 : 0 -Nilai
Persentase (%) Penyerapan Belanja Negara Dalam
DIPA K/L
002 91 91 91 91 0 : 0 -%
Persentase (%) Pemenuhan Sarana dan Prasarana
sesuai Standarisasi
003 90 90 90 90 0 : 0 -%
1707 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Perbendaharaan
Sekretariat
Ditjen
Perbendahara
an
Meningkatkan Pelayanan Kepada Stakeholders
Dalam Proses Pencairan Dana Melalui Kppn
Percontohan Sehingga Mendukung Pelaksanaan
Belanja Negara Secara Optimal Kepada K/L
01
Persentase (%) Jumlah Pejabat yang telah
Memenuhi Standar Kompetensi Jabatannya
001 95 95 95 95 0 : 0 -%
Persentase (%) Jumlah Bisnis Proses yang telah
Memiliki SOP
002 90 90 90 90 0 : 0 -%
Persentase (%) PenyerapanAnggaran dan
Pencapaian Output Belanja Ditjen Perbendaharaan
003 95 95 95 95 0 : 0 -%
Keterangan :
Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas
Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 3
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(09) PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
1698 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran
0,0 25.693,2 26.464,0 26.720,925.693,2 26.977,90,026.356,7 0,0
Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi
Pertanggungjawaban Keuangan Negara
0,0 25.693,2 26.464,0 26.720,925.693,2 26.977,90,026.356,7 0,001
Indeks Penyelesaian UU PP APBN
Secara Tepat Waktu
0,0 17.509,2 18.034,5 18.209,617.509,2 18.384,60,017.509,2 0,000
1
Laporan Terkait
Pertanggungjawaban Keuangan
Negara
0,0 17.262,8 17.780,7 17.953,317.262,8 18.125,90,017.262,8OU 0,0001
0,0 17.262,8 17.780,7 17.953,317.262,8 18.125,90,017.262,8 Pusat0,0
Layanan Perkantoran 0,0 246,4 253,8 256,3246,4 258,70,0246,4OP 0,0994
0,0 246,4 253,8 256,3246,4 258,70,0246,4 Pusat0,0
Indeks Jumlah LK K/L dan LK BUN
yang andal dengan opini audit yang
baik
0,0 4.721,0 4.862,6 4.909,84.721,0 4.957,10,04.721,0 0,000
2
Peraturan/Pedoman Terkait
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran
0,0 2.018,0 2.078,5 2.098,72.018,0 2.118,90,02.018,0OU 0,0002
0,0 2.018,0 2.078,5 2.098,72.018,0 2.118,90,02.018,0 Pusat0,0
Peraturan/Pedoman terkait
Standar Akuntansi Pemerintahan
0,0 2.703,0 2.784,1 2.811,12.703,0 2.838,20,02.703,0OU 0,0005
0,0 2.703,0 2.784,1 2.811,12.703,0 2.838,20,02.703,0 Pusat0,0
Persentase (%) Penyelesaian
Rekomendasi BPK atas LKPP yang
telah ditindaklanjuti
0,0 3.463,0 3.566,9 3.601,53.463,0 3.636,20,04.126,5 0,000
3
Laporan
Kajian/Monev/Kegiatan Bidang
Pertanggungjawaban Keuangan
Negara
0,0 3.463,0 3.566,9 3.601,53.463,0 3.636,20,04.126,5OU 0,0003
0,0 3.463,0 3.566,9 3.601,53.463,0 3.636,20,04.126,5 Pusat0,0
1699 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 0,0 7.793,2 8.026,9 8.104,97.793,2 8.182,80,07.994,4 0,0
Menjamin Kelancaran Pelaksanaan Apbn 0,0 7.793,2 8.026,9 8.104,97.793,2 8.182,80,07.994,4 0,001
Persentase (%) penyerapan belanja
negara dalam DIPA K/L
0,0 1.574,4 1.621,6 1.637,41.574,4 1.653,10,01.574,4 0,000
1
Peraturan Bidang Pelaksanaan
Anggaran
0,0 1.574,4 1.621,6 1.637,41.574,4 1.653,10,01.574,4OU 0,0001
Formulir 2.3 - 1
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(09) PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 1.574,4 1.621,6 1.637,41.574,4 1.653,10,01.574,4 Pusat0,0
Indeks ketepatan waktu penyusunan
Reviu Pelaksanaan Anggaran dan
Spending Review
0,0 3.348,3 3.448,7 3.482,23.348,3 3.515,70,03.446,4 0,000
2
Laporan Monitoring Evaluasi
dan Kajian Pelaksanaan
Anggaran
0,0 3.348,3 3.448,7 3.482,23.348,3 3.515,70,03.446,4OU 0,0003
0,0 3.348,3 3.448,7 3.482,23.348,3 3.515,70,03.446,4 Pusat0,0
Persentase (%) Tingkat Efektifitas
Edukasi dan Komunikasi Terkait
Pelaksanaan Anggaran
0,0 2.870,5 2.956,6 2.985,32.870,5 3.014,00,02.973,6 0,000
3
Laporan Edukasi dan Bimbingan
Teknis Pelaksanaan Anggaran
0,0 2.870,5 2.956,6 2.985,32.870,5 3.014,00,02.973,6OU 0,0002
0,0 2.870,5 2.956,6 2.985,32.870,5 3.014,00,02.973,6 Pusat0,0
1700 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum
0,0 5.949,4 6.127,9 6.187,45.949,4 6.246,70,05.949,4 0,0
Mewujudkan Penerapan Pengelolaan
Keuangan Secara Efektif dan Efisien Oleh
Satker Blu Sehingga Dapat Mendorong
Peningkatan Kualitas Pelayanannya
Kepada Masyarakat
0,0 5.949,4 6.127,9 6.187,45.949,4 6.246,70,05.949,4 0,001
Persentase (%) Satker BLU yang
Kinerjanya Baik
0,0 822,8 847,5 855,7822,8 863,80,0822,8 0,000
1
Peraturan yang Terkait
Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (PK-BLU)
0,0 822,8 847,5 855,7822,8 863,80,0822,8OU 0,0001
0,0 822,8 847,5 855,7822,8 863,80,0822,8 Pusat0,0
Persentase (%) Penyelesaian
Rancangan Penetapan Satker BLU
0,0 4.324,7 4.454,4 4.497,74.324,7 4.540,90,04.324,7 0,000
2
Laporan Pembinaan PK
BLU/Monitoring dan Evaluasi
PK BLU/ Penelitian dan
Pengembangan BLU/Informasi
BLU
0,0 4.324,7 4.454,4 4.497,74.324,7 4.540,90,04.324,7OU 0,0002
0,0 4.324,7 4.454,4 4.497,74.324,7 4.540,90,04.324,7 Pusat0,0
Persentase (%) Satker BLU yang
Menyampaikan Laporan Keuangan
0,0 801,9 826,0 834,0801,9 842,00,0801,9 0,000
3
Formulir 2.3 - 2
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(09) PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Sesuai Ketentuan
Layanan Penetapan Menjadi
Satuan Kerja Badan Layanan
Umum/ Penilaian Tarif/
Penilaian Remunerasi/
Pengusulan Dewan Pengawas
0,0 801,9 826,0 834,0801,9 842,00,0801,9OU 0,0003
0,0 801,9 826,0 834,0801,9 842,00,0801,9 Pusat0,0
1701 Peningkatan Pengelolaan Kas Negara 0,0 221.606,6 228.254,7 230.470,8221.606,6 232.686,90,0227.381,9 0,0
Optimalisasi Idle Cash Pemerintah
Menutup Cost Of Fund Pemerintah Dalam
Pembiayaan Defisit Apbn
0,0 221.606,6 228.254,7 230.470,8221.606,6 232.686,90,0227.381,9 0,001
Jumlah Penerimaan dari Pengelolaan
Kas
0,0 14.123,7 14.547,4 14.688,614.123,7 14.829,90,015.123,7 0,000
1
Laporan terkait dengan
peningkatan pengelolaan kas
negara
0,0 14.123,7 14.547,4 14.688,614.123,7 14.829,90,015.123,7OU 0,0001
0,0 14.123,7 14.547,4 14.688,614.123,7 14.829,90,015.123,7 Pusat0,0
Indeks Deviasi realisasi terhadap
Perencanaan Saldo TSA Bulanan
0,0 207.008,4 213.218,6 215.288,7207.008,4 217.358,80,0211.783,7 0,000
2
Layanan Peningkatan
Pengelolaan Kas Negara
0,0 283,7 292,2 295,0283,7 297,90,0283,7OU 0,0007
0,0 283,7 292,2 295,0283,7 297,90,0283,7 Pusat0,0
Jasa Pelayanan Bank/Pos
Persepsi
0,0 206.724,7 212.926,4 214.993,7206.724,7 217.060,90,0211.500,0OP 0,0010
0,0 206.724,7 212.926,4 214.993,7206.724,7 217.060,90,0211.500,0 Pusat0,0
Persentase (%) Ketepatan Jumlah
Penyediaan Dana Untuk Membiayai
Pengeluaran Negara
0,0 474,5 488,7 493,5474,5 498,20,0474,5 0,000
3
Peraturan dan Petunjuk Teknis
Terkait dengan Peningkatan
Pengelolaan Kas Negara
0,0 474,5 488,7 493,5474,5 498,20,0474,5OU 0,0002
0,0 474,5 488,7 493,5474,5 498,20,0474,5 Pusat0,0
1702 Manajemen Investasi dan Penerusan
Pinjaman
0,0 67.561,8 69.588,6 70.264,267.561,8 70.939,90,069.305,7 0,0
Mengoptimalkan Penerimaan APBN Hasil
Penerusan Pinjaman Sehingga Mampu
0,0 67.561,8 69.588,6 70.264,267.561,8 70.939,90,069.305,7 0,001
Formulir 2.3 - 3
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(09) PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Mendukung Pengelolaan Keuangan Negara
yang Berkelanjutan
Persentase Pencapaian Target
Penerimaan Pokok dan Bunga
Pinjaman dari Penerusan Pinjaman
dan Hasil Restrukturisasi Penerusan
Pinjaman
0,0 61.430,9 63.273,8 63.888,161.430,9 64.502,40,063.174,7 0,000
1
Laporan Terkait Sistem
Manajemen Investasi ,
Penerusan Pinjaman, Pinjaman,
Kredit Program, dan
Pembiayaan Lainnya
0,0 61.430,9 63.273,8 63.888,161.430,9 64.502,40,063.174,7OU 0,0001
0,0 61.430,9 63.273,8 63.888,161.430,9 64.502,40,063.174,7 Pusat0,0
Persentase (%) Penyediaan Dana
Investasi Pemerintah, Penerusan
Pinjaman, Kredit Program dan
Pembiayaan Lainnya yang Disetujui
secara Optimal
0,0 3.957,8 4.076,5 4.116,13.957,8 4.155,70,03.957,8 0,000
2
Rekomendasi Terkait Sistem
Manajemen Investasi ,
Penerusan Pinjaman, Pinjaman,
Kredit Program, dan
Pembiayaan Lainnya
0,0 3.957,8 4.076,5 4.116,13.957,8 4.155,70,03.957,8OU 0,0002
0,0 3.957,8 4.076,5 4.116,13.957,8 4.155,70,03.957,8 Pusat0,0
Persentase (%) Penyaluran Dana di
Bidang Investasi, Subsidi, dan
Pembiayaan secara Optimal
0,0 2.173,1 2.238,3 2.260,02.173,1 2.281,80,02.173,2 0,000
3
Peraturan Terkait Sistem
Manajemen Investasi ,
Penerusan Pinjaman, Pinjaman,
Kredit Program, dan
Pembiayaan Lainnya
0,0 2.173,1 2.238,3 2.260,02.173,1 2.281,80,02.173,2OU 0,0003
0,0 2.173,1 2.238,3 2.260,02.173,1 2.281,80,02.173,2 Pusat0,0
1703 Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis
Perbendaharaan
0,0 16.534,8 17.030,8 17.196,116.534,8 17.361,60,016.210,6 0,0
Tersedianya sistem perbendaharaan yang
mudah dan akuntabel serta sesuai dengan
kebijakan pengelolaan perbendaharaan
negara bagi stakeholder
0,0 16.534,8 17.030,8 17.196,116.534,8 17.361,60,016.210,6 0,001
Formulir 2.3 - 4
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(09) PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Persentase (%) Tingkat Penyelesaian
Harmonisasi Peraturan di Bidang
Perbendaharaan Sesuai Dengan
Penyelesaian Permasalahan dan
Perkembnagan Proses Bisnis
0,0 4.280,5 4.408,9 4.451,74.280,5 4.494,50,03.956,2 0,000
2
Peraturan Bidang
Perbendaharaan,
Pengembangan Profesi dan
Program Pensiun
0,0 3.682,6 3.793,1 3.829,93.682,6 3.866,70,03.358,3OU 0,0001
0,0 3.682,6 3.793,1 3.829,93.682,6 3.866,70,03.358,3 Pusat0,0
Rekomendasi Penyempurnaan
Peraturan Perbendaharaan
0,0 597,9 615,8 621,8597,9 627,80,0597,9OU 0,0002
0,0 597,9 615,8 621,8597,9 627,80,0597,9 Pusat0,0
Persentase (%) Jumlah Sistem
Perbendaharaan yang Dihasilkan
sesuai dengan Kebutuhan
Stakeholders
0,0 10.786,8 11.110,4 11.218,210.786,8 11.326,20,010.786,9 0,000
3
Sistem Aplikasi dan Pengelolaan
Data Bidang Perbendaharaan
0,0 6.993,2 7.203,0 7.272,96.993,2 7.342,90,06.993,3OU 0,0003
0,0 6.993,2 7.203,0 7.272,96.993,2 7.342,90,06.993,3 Pusat0,0
Laporan Pelaksanaan
Komunikasi Data dan Program
Pensiun
0,0 3.793,6 3.907,4 3.945,33.793,6 3.983,30,03.793,6OU 0,0004
0,0 3.793,6 3.907,4 3.945,33.793,6 3.983,30,03.793,6 Pusat0,0
Persentase (%) Jumlah Peserta Diklat
yang Lulus Ujian Sertifikasi Penyuluh
Perbendaharaan
0,0 1.467,5 1.511,5 1.526,21.467,5 1.540,90,01.467,5 0,000
4
Layanan Peningkatan
Kompetensi Penyuluh
Perbendaharaan dan Pengelola
Perbendaharaan K/L
0,0 1.467,5 1.511,5 1.526,21.467,5 1.540,90,01.467,5OP 0,0005
0,0 1.467,5 1.511,5 1.526,21.467,5 1.540,90,01.467,5 Pusat0,0
1704 Pengembangan Sistem Perbendaharaan 0,0 129.425,3 133.308,0 134.602,398.465,3 135.896,630.960,097.627,0 0,0
Mewujudkan Sistem Perbendaharaan
Negara yang Modern
0,0 129.425,3 133.308,0 134.602,398.465,3 135.896,630.960,097.627,0 0,001
Persentase (%) Tingkat Penyelesaian
Perangkat Regulasi yang Mendukung
0,0 2.264,2 2.332,1 2.354,82.264,2 2.377,40,02.264,2 0,000
1
Formulir 2.3 - 5
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(09) PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
SPAN dan SAKTI
Rekomendasi implementasi
penyempurnaan proses bisnis
sistem perbendaharaan yang
telah disempurnakan
0,0 2.264,2 2.332,1 2.354,82.264,2 2.377,40,02.264,2OU 0,0001
0,0 2.264,2 2.332,1 2.354,82.264,2 2.377,40,02.264,2 Pusat0,0
Persentase (%) Tingkat Penyelesaian
Aplikasi SPAN dan SAKTI
0,0 111.741,2 115.093,4 116.210,880.781,2 117.328,330.960,079.942,9 0,000
2
Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara
0,0 111.741,2 115.093,4 116.210,880.781,2 117.328,330.960,079.942,9OU 0,0003
0,0 111.741,2 115.093,4 116.210,880.781,2 117.328,330.960,079.942,9 Pusat0,0
Persentase (%) Implementasi Strategi
Pengelolaan Perubahan dalam rangka
SPAN
0,0 15.419,9 15.882,5 16.036,715.419,9 16.190,90,015.419,9 0,000
3
Rancangan Implementasi
Strategi Transformasi
Perbendaharaan
0,0 14.806,9 15.251,1 15.399,214.806,9 15.547,20,014.806,9OU 0,0002
0,0 14.806,9 15.251,1 15.399,214.806,9 15.547,20,014.806,9 Pusat0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 613,0 631,4 637,5613,0 643,70,0613,0OP 0,0996
0,0 613,0 631,4 637,5613,0 643,70,0613,0 Pusat0,0
1705 Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum
Negara
0,0 599.897,6 629.892,6 661.387,2599.897,6 694.456,50,0582.793,6 0,0
Mempercepat Penyaluran Dana APBN
Kepada Stakeholders
0,0 599.897,6 629.892,6 661.387,2599.897,6 694.456,50,0582.793,6 0,001
Persentase (%) SP2D yang
Diterbitkan Tepat Waktu
0,0 33.827,3 35.518,7 37.294,633.827,3 39.159,30,027.748,2 0,000
1
Dokumen Pencairan/Penarikan
Dana
0,0 33.827,3 35.518,7 37.294,633.827,3 39.159,30,027.748,2OU 0,0002
0,0 33.827,3 35.518,7 37.294,633.827,3 39.159,30,027.748,2 Pusat0,0
Nilai Kualitas LKPP Kuasa BUN KPPN 0,0 50.509,3 53.034,8 55.686,550.509,3 58.470,90,046.984,3 0,000
2
Laporan Pertanggungjawaban
Tingkat Kuasa BUN
0,0 48.984,3 51.433,5 54.005,248.984,3 56.705,50,046.984,3OU 0,0003
0,0 48.984,3 51.433,5 54.005,248.984,3 56.705,50,046.984,3 Pusat0,0
Formulir 2.3 - 6
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(09) PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Laporan Kepatuhan Internal 0,0 1.525,0 1.601,3 1.681,31.525,0 1.765,40,00,0OU 0,0004
0,0 1.525,0 1.601,3 1.681,31.525,0 1.765,40,00,0 Pusat0,0
Persentase (%) Pemenuhan Sarana
dan Prasarana sesuai Standarisasi
0,0 515.561,0 541.339,1 568.406,1515.561,0 596.826,30,0508.061,1 0,000
3
Layanan Perkantoran 0,0 477.597,6 501.477,5 526.551,4477.597,6 552.878,90,0477.597,6OU 0,0994
0,0 477.597,6 501.477,5 526.551,4477.597,6 552.878,90,0477.597,6 Pusat0,0
Kendaraan Bermotor 0,0 2.500,0 2.625,0 2.756,32.500,0 2.894,10,00,0OP 0,0995
0,0 2.500,0 2.625,0 2.756,32.500,0 2.894,10,00,0 Pusat0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 2.466,2 2.589,5 2.719,02.466,2 2.854,90,01.466,3OP 0,0996
0,0 2.466,2 2.589,5 2.719,02.466,2 2.854,90,01.466,3 Pusat0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 5.705,7 5.991,0 6.290,55.705,7 6.605,10,04.705,7OP 0,0997
0,0 5.705,7 5.991,0 6.290,55.705,7 6.605,10,04.705,7 Pusat0,0
Gedung/Bangunan 0,0 27.291,5 28.656,1 30.088,927.291,5 31.593,30,024.291,5OP 0,0998
0,0 27.291,5 28.656,1 30.088,927.291,5 31.593,30,024.291,5 Pusat0,0
1706 Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di
Wilayah
0,0 302.563,1 316.691,3 333.575,8302.563,1 350.254,70,0296.120,5 0,0
Meningkatkan Pemahaman Stakeholders
Terhadap Ketentuan Pengelolaan
Perbendaharaan
0,0 302.563,1 316.691,3 333.575,8302.563,1 350.254,70,0296.120,5 0,001
Nilai Kualitas LKPP Tingkat
Kanwil/UAPPA-W
0,0 28.718,6 30.154,5 31.662,328.718,6 33.245,40,027.218,6 0,000
1
Laporan Hasil Pembinaan dan
Monitoring Evaluasi terkait
Pembinaan Perbendaharaan,
LKPP Tingkat Wilayah
0,0 28.718,6 30.154,5 31.662,328.718,6 33.245,40,027.218,6OU 0,0003
0,0 28.718,6 30.154,5 31.662,328.718,6 33.245,40,027.218,6 Pusat0,0
Persentase (%) Penyerapan Belanja
Negara Dalam DIPA K/L
0,0 23.341,7 24.508,8 25.734,223.341,7 27.020,90,020.090,6 0,000
2
Laporan Kepatuhan Internal 0,0 1.751,2 1.838,8 1.930,71.751,2 2.027,20,00,0OU 0,0004
0,0 1.751,2 1.838,8 1.930,71.751,2 2.027,20,00,0 Pusat0,0
Laporan Pelaksanaan Anggaran 0,0 21.590,5 22.670,0 23.803,521.590,5 24.993,70,020.090,6OP 0,0009
Formulir 2.3 - 7
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(09) PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 21.590,5 22.670,0 23.803,521.590,5 24.993,70,020.090,6 Pusat0,0
Persentase (%) Pemenuhan Sarana
dan Prasarana sesuai Standarisasi
0,0 250.502,8 262.028,0 276.179,3250.502,8 289.988,40,0248.811,3 0,000
3
Layanan Perkantoran 0,0 223.988,4 234.187,8 246.947,2223.988,4 259.294,60,0226.295,7OU 0,0994
0,0 223.988,4 234.187,8 246.947,2223.988,4 259.294,60,0226.295,7 Pusat0,0
Kendaraan Bermotor 0,0 4.339,6 4.556,6 4.784,44.339,6 5.023,60,03.839,8OP 0,0995
0,0 4.339,6 4.556,6 4.784,44.339,6 5.023,60,03.839,8 Pusat0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 2.271,1 2.384,7 2.503,92.271,1 2.629,10,01.771,1OP 0,0996
0,0 2.271,1 2.384,7 2.503,92.271,1 2.629,10,01.771,1 Pusat0,0
Peralatan Fasilitas Perkantoran 0,0 2.838,1 2.980,0 3.129,02.838,1 3.285,50,02.338,0OP 0,0997
0,0 2.838,1 2.980,0 3.129,02.838,1 3.285,50,02.338,0 Pusat0,0
Gedung/Bangunan 0,0 17.065,6 17.918,9 18.814,817.065,6 19.755,60,014.566,7OP 0,0998
0,0 17.065,6 17.918,9 18.814,817.065,6 19.755,60,014.566,7 Pusat0,0
1707 Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Ditjen Perbendaharaan
0,0 290.202,7 304.712,5 319.948,5290.202,7 335.946,00,0285.280,7 0,0
Meningkatkan Pelayanan Kepada
Stakeholders Dalam Proses Pencairan
Dana Melalui Kppn Percontohan Sehingga
Mendukung Pelaksanaan Belanja Negara
Secara Optimal Kepada K/L
0,0 290.202,7 304.712,5 319.948,5290.202,7 335.946,00,0285.280,7 0,001
Persentase (%) Jumlah Pejabat yang
telah Memenuhi Standar Kompetensi
Jabatannya
0,0 42.430,0 44.551,2 46.779,142.430,0 49.118,00,059.373,5 0,000
1
Layanan Kepegawaian 0,0 37.000,0 38.850,0 40.792,537.000,0 42.832,10,034.000,0OP 0,0002
0,0 37.000,0 38.850,0 40.792,537.000,0 42.832,10,034.000,0 Pusat0,0
Layanan Peningkatan
Kompetensi
0,0 5.430,0 5.701,2 5.986,65.430,0 6.285,90,025.373,5OP 0,0007
0,0 5.430,0 5.701,2 5.986,65.430,0 6.285,90,025.373,5 Pusat0,0
Persentase (%) Jumlah Bisnis Proses
yang telah Memiliki SOP
0,0 842,9 885,0 929,3842,9 975,80,0342,9 0,000
2
Peraturan Penataan Organisasi
dan Ketatalaksanaan
0,0 842,9 885,0 929,3842,9 975,80,0342,9OU 0,0003
0,0 842,9 885,0 929,3842,9 975,80,0342,9 Pusat0,0
Formulir 2.3 - 8
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(09) PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Persentase (%) PenyerapanAnggaran
dan Pencapaian Output Belanja Ditjen
Perbendaharaan
0,0 246.929,8 259.276,3 272.240,1246.929,8 285.852,20,0225.564,3 0,000
3
RKA-KL/Kebijakan Strategis
Ditjen Perbendaharaan
0,0 19.350,1 20.317,6 21.333,519.350,1 22.400,20,011.877,0OU 0,0004
0,0 19.350,1 20.317,6 21.333,519.350,1 22.400,20,011.877,0 Pusat0,0
Layanan Perbendaharaan 0,0 5.027,8 5.279,2 5.543,15.027,8 5.820,30,04.027,8OP 0,0005
0,0 5.027,8 5.279,2 5.543,15.027,8 5.820,30,04.027,8 Pusat0,0
Laporan
Kegiatan/Rapat/Keuangan/Reali
sasi DIPA/Sakip/Barang Milik
Negara/Tindak Lanjut LHP
0,0 27.239,1 28.601,1 30.031,127.239,1 31.532,70,025.239,1OU 0,0006
0,0 27.239,1 28.601,1 30.031,127.239,1 31.532,70,025.239,1 Pusat0,0
Layanan Perkantoran 0,0 144.463,3 151.686,5 159.270,8144.463,3 167.234,30,0144.463,3OU 0,0994
0,0 144.463,3 151.686,5 159.270,8144.463,3 167.234,30,0144.463,3 Pusat0,0
Kendaraan Bermotor 0,0 3.822,7 4.013,8 4.214,53.822,7 4.425,30,01.622,8OP 0,0995
0,0 3.822,7 4.013,8 4.214,53.822,7 4.425,30,01.622,8 Pusat0,0
Perangkat pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 20.352,0 21.369,6 22.438,120.352,0 23.560,00,018.352,0OP 0,0996
0,0 20.352,0 21.369,6 22.438,120.352,0 23.560,00,018.352,0 Pusat0,0
Peralatan Fasilitas Perkantoran 0,0 7.850,3 8.242,8 8.655,07.850,3 9.087,70,05.850,3OP 0,0997
0,0 7.850,3 8.242,8 8.655,07.850,3 9.087,70,05.850,3 Pusat0,0
Gedung dan Bangunan 0,0 18.824,5 19.765,7 20.754,018.824,5 21.791,70,00,0OP 0,0998
0,0 18.824,5 19.765,7 20.754,018.824,5 21.791,70,00,0 Pusat0,0
Output Cadangan 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,014.132,0OP 0,0999
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,014.132,0 Pusat0,0
TOTAL 0,0 1.667.227,7 1.740.097,3 1.808.458,11.636.267,7 1.878.949,630.960,01.615.020,4
Keterangan :
Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
0,0
Formulir 2.3 - 9
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(09) PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Formulir 2.3 - 10
Kode
(1) (2) (4) (5) (9) (12)
Kebutuhan
Dana
Pendamping
C. PENDANAAN PHLN/PDN 2015
(09) PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA
PAGU Penyerapan
s/d Des'13
Kegiatan/Sumber/Loan
(8)
Rencana Penarikan (Juta Rupiah)
PLN/PDN Hibah
PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) ATAU PENJAMAN DALAM NEGERI (PDN) 2015
(3)
Jenis PHLN
(P/H/KE)
(6)
Tanggal
Mulai
(7)
Tanggal
Tutup
(11)
Jumlah(Sesuai MUA)
1704 Pengembangan Sistem Perbendaharaan 0,0 0,030.960,0 30.960,0
41 : WORLD BANK 0,0 0,030.960,0 30.960,0
4762-IND : GFMRAP 0,0 0,030.960,00,0 22-Des-04 31-Des-13 30.960,0
JUMLAH 0,0 0,030.960,0 30.960,0
08 April 2014
KIAGUS AHMAD BADARUDDIN
195703291978031001
a/n. Menteri/Ketua Lembaga
KEMENTERIAN KEUANGAN
Formulir 2.4 - 1
1. Nama Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN KEUANGAN:
2. Nama Unit Organisasi Ditjen Kekayaan Negara:
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2015
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
015.09.105. Kode Program :
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN
Pendanaan
633.719,9 665.020,7 698.271,7 733.185,3JUMLAH
a. Pendamping
b. Non Pendamping
Alokasi Tahun
2014 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
4. Sasaran Strategis :
633.353,0
0,0
633.353,0
0,0
633.353,0
Usulan Tahun
2015
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan
Pelayanan Lelang
6. Nama Program :
3. Misi Unit Organisasi :
Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)
Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian
Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang
Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal Serta Mampu
Membangun Citra Baik Bagi Stakeholder.
01 Ratio utilisasi aset terhadap total aset tetap01
Jumlah Penerimaan Kembali (Recovery) yang Berasal
Dari Pengeluaran Pembiayaan APBN
02
Jumlah Piutang Negara yang Dapat di Selesaikan (PNDS)03
Jumlah pokok lelang04
No Mendukung Sasaran Strategis
Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal18
Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel19
Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use20
Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara21
Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel22
No Misi
Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan
kekayaan negara
01
Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum02
Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah03
Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai
keperluan
04
Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel05
Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai
instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat
06
Formulir 2.1 - 1
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
1708 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan
Teknis dan Evaluasi di Bidang Barang Milik Negara
Direktorat
Barang Milik
Negara
Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Negara
yang Professional, Tertib, Optimal Serta Akuntabel
01
Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan
di bidang BMN
001 100 100 100 100 B : 03%
Deviasi nilai aset tetap antara LBMN dengan LKPP002 2 1,8 1,5 1,3 B : 03%
Persentase Kepatuhan pelaporan BMN oleh K/L003 100 100 100 100 B : 03%
1709 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan
Teknis, Evaluasi, dan Pengelolaan Kekayaan Negara
Dipisahkan
Direktorat
Kekayaan
Negara
Dipisahkan
Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Negara
dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan yang
Professional, Tertib, Optimal Serta Akuntabel
01
Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan
di bidang KND
001 100 100 100 100 B : 03%
Indeks kinerja BUMN di bawah Kementerian
Keuangan
002 90 90 90 92 B : 03%
Persentase persetujuan/penolakan permohonan
pengelolaan kekayaan negara dipisahkan tepat
waktu
003 95 100 100 100 B : 03%
1710 Perumusan Peraturan Perundangan, Pemberian
Bantuan Hukum serta Penyediaan Informasi
Direktorat
Hukum dan
Hubungan
dan
Masyarakat
Mewujudkan Harmonisasi Peraturan, Pemberian
Bantuan Hukum, Pendapat Hukum yang Efektif dan
Efisien di Lingkungan Djkn Serta Mampu Menjadi
Penyedia Layanan Kepentingan Djkn dan Mitra
Strategis di Lingkungan Kementerian Keuangan
01
Persentase penyelesaian harmonisasi peraturan001 100 100 100 100 0 : 0%
Persentase penyelesaian permohonan bantuan
hukum dan pendapat hukum
002 100 100 100 100 0 : 0%
Indeks Kepuasan pengguna layanan kehumasan003 4,04 4,04 4,04 4,04 0 : 0Indeksasi
1711 Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di
Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem
Informasi
Direktorat
Pengelolaan
Kekayaan
Negara dan
Sistem
Informasi
Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara
Secara Professional, Efektif, Efisien, Transparan dan
Dapat Dipertanggung-Jawabkan Sekaligus Mampu
memberikan layanan informasi yang terpercaya bagi
pemangku kepentingan DJKN dan mitra strategis
dilingkungan Ke
01
Nilai Kekayaan Negara yang diutilisasi001 90 95 100 105 B : 03Triliun
Rupiah
Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang
berasal dari pengeluaran APBN
002 350 325 300 183 B : 03Miliar
Rupiah
Formulir 2.2 - 1
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
Persentase penyelesaian pembangunan sistem
informasi pengelolaan kekayaan negara
003 80 85 90 95 B : 03%
1712 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan
Teknis, Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Lelang
Direktorat
LelangTerselenggaranya pelayanan lelang yang
professional, tertib, tepat guna dan optimal serta
mampu membangun citra baik bagi stakeholder
01
Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan
di bidang lelang
001 100 100 100 100 0 : 0%
Jumlah Pokok Lelang002 8,92 10,71 12,85 15,42 0 : 0Triliun
Rupiah
Jumlah Bea Lelang003 210 252 302,4 362,88 0 : 0 Miliar
Rupiah
1713 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan
Teknis, Analisis, Supervisi, Evaluasi dan
Rekomendasi Penilaian
Direktorat
PenilaianTerselenggaranya pelaksanaan penilaian kekayaan
Negara yang efektif, efisien, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan
01
Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan
di bidang penilaian
001 100 100 100 100 0 : 0%
Persentase Penyelesaian Permohonan Penilaian
BMN tepat waktu
002 100 100 100 100 0 : 0%
Persentase penilai internal DJKN yang bersertifikat
pelatihan keahlian khusus
003 30 50 65 75 0 : 0%
1714 Perumasan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan
Teknis, Perencanaan, dan Evaluasi Atas Pelaksanaan
Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan
Kekayaan Negara Lain-lain
Direktorat
Piutang
Negara dan
Kekayaan
Negara Lain-
Lain
Terselenggaranya Penyelesaian Pengurusan Piutang
Negara yang Professional, Tertib, Tepat Guna dan
Optimal Serta Mampu Membangun Citra Baik Bagi
Stakeholder Serta Mampu Menyediakan Data
Piutang Negara Secara Komprehensif dan kekayaan
negara lain lain
01
Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan
di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-
lain
001 100 100 100 100 B : 03%
Recovery rate piutang K/L002 11 12 13 14 B : 03%
Jumlah penerimanaan negara dari biaya
administrasi pengurusan piutang negara dan
pengelolaan kekayaan negara
003 47,17 43,54 47,36 52,16 B : 03Miliar
Rupiah
1715 Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian
Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di
Kantor
WilayahTerselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara,
Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan
01
Formulir 2.2 - 2
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
Wilayah Kerja Kanwil DJKN Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat
Guna, dan Optimal Serta Stakeholder di Wilayah
Kerja Kanwil Djkn
Nilai kekayaan negara yang diutilisasi001 2 2,5 3 3,5 0 : 0Triliun
Rupiah
Jumlah penerimaan negara dari biaya administrasi
pengurusan piutang negara dan bea lelang
002 244,66 279,92 330,24 390,64 0 : 0Miliar
Rupiah
Piutang Negara yang dapat diselesaikan (PNDS) dan
Pokok Lelang
003 9,27 11,06 13,2 15,77 0 : 0Triliun
Rupiah
1716 Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian
Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di
Wilayah Kerja KPKNL
KPKNLTerselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara,
Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan
Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat
Guna, dan Optimal Serta Stakeholder Wilayah Kerja
Kpknl
01
Nilai kekayaan negara yang diutilisasi001 3 3,5 4 4,5 0 : 0Triliun
Rupiah
Jumlah penerimaan negara dari biaya administrasi
pengurusan piutang negara dan bea lelang
002 229,48 261,71 308,39 364,42 0 : 0Miliar
Rupiah
Jumlah Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan
(PNDS) dan pokok lelang
003 6,09 7,23 8,61 10,26 0 : 0Triliun
Rupiah
1717 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Kekayaan Negara
Sekretariat
Ditjen
Kekayaan
Negara
Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Semua
Unsur Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk
Memperlancar Pelaksanaan Tugas
01
Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat001 50 50 50 50 0 : 0 ARG-%
Indeks kepuasan pengguna layanan002 75 75 75 75 0 : 0Indeksasi
Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian
output belanja
003 95 95 95 95 0 : 0%
Keterangan :
Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas
Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 3
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
1708 Perumusan Kebijakan, Standardisasi,
Bimbingan Teknis dan Evaluasi di Bidang
Barang Milik Negara
0,0 5.362,2 5.630,3 5.911,95.362,2 6.207,50,05.500,0 0,0
Terselenggaranya Pengelolaan Barang
Milik Negara yang Professional, Tertib,
Optimal Serta Akuntabel
0,0 5.362,2 5.630,3 5.911,95.362,2 6.207,50,05.500,0 0,001
Persentase
penyusunan/penyempurnaan
peraturan di bidang BMN
0,0 1.028,8 1.080,3 1.134,31.028,8 1.191,00,01.180,9 0,000
1
Peraturan Perundang-undangan
di Bidang BMN
0,0 1.028,8 1.080,3 1.134,31.028,8 1.191,00,01.180,9OU 0,0001
0,0 1.028,8 1.080,3 1.134,31.028,8 1.191,00,01.180,9 Pusat0,0
Deviasi nilai aset tetap antara LBMN
dengan LKPP
0,0 986,0 1.035,3 1.087,1986,0 1.141,50,0936,4 0,000
2
Laporan Penatausahaan BMN 0,0 986,0 1.035,3 1.087,1986,0 1.141,50,0936,4OU 0,0002
0,0 986,0 1.035,3 1.087,1986,0 1.141,50,0936,4 Pusat0,0
Persentase Kepatuhan pelaporan
BMN oleh K/L
0,0 3.347,4 3.514,7 3.690,53.347,4 3.875,00,03.382,7 0,000
3
Laporan Kegiatan dan
Pembinaan BMN
0,0 3.347,4 3.514,7 3.690,53.347,4 3.875,00,03.382,7OU 0,0003
0,0 3.347,4 3.514,7 3.690,53.347,4 3.875,00,03.382,7 Pusat0,0
1709 Perumusan Kebijakan, Standardisasi,
Bimbingan Teknis, Evaluasi, dan
Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan
0,0 4.512,4 4.738,1 4.974,54.512,4 5.223,40,04.766,0 0,0
Terselenggaranya Pengelolaan Barang
Milik Negara dan Kekayaan Negara yang
Dipisahkan yang Professional, Tertib,
Optimal Serta Akuntabel
0,0 4.512,4 4.738,1 4.974,54.512,4 5.223,40,04.766,0 0,001
Persentase
penyusunan/penyempurnaan
peraturan di bidang KND
0,0 293,3 308,0 323,4293,3 339,60,0383,5 0,000
1
Peraturan Perundang-undangan
di Bidang KND
0,0 293,3 308,0 323,4293,3 339,60,0383,5OU 0,0001
0,0 293,3 308,0 323,4293,3 339,60,0383,5 Pusat0,0
Indeks kinerja BUMN di bawah
Kementerian Keuangan
0,0 2.121,9 2.228,0 2.339,02.121,9 2.456,00,01.970,8 0,000
2
Formulir 2.3 - 1
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Dokumen Pengelolaan dan
Penatausahaan KND
0,0 2.121,9 2.228,0 2.339,02.121,9 2.456,00,01.970,8OU 0,0004
0,0 2.121,9 2.228,0 2.339,02.121,9 2.456,00,01.970,8 Pusat0,0
Persentase persetujuan/penolakan
permohonan pengelolaan kekayaan
negara dipisahkan tepat waktu
0,0 2.097,2 2.202,1 2.312,12.097,2 2.427,80,02.411,7 0,000
3
Dokumen Perencanaan dan
Investasi Pemerintah
0,0 361,7 379,8 398,7361,7 418,70,0372,7OU 0,0005
0,0 361,7 379,8 398,7361,7 418,70,0372,7 Pusat0,0
Dokumen Rekomendasi
Pengelolaan KND
0,0 1.735,5 1.822,3 1.913,41.735,5 2.009,10,02.039,0OU 0,0006
0,0 1.735,5 1.822,3 1.913,41.735,5 2.009,10,02.039,0 Pusat0,0
1710 Perumusan Peraturan Perundangan,
Pemberian Bantuan Hukum serta
Penyediaan Informasi
0,0 4.817,4 5.058,2 5.311,24.817,4 5.576,80,05.075,9 0,0
Mewujudkan Harmonisasi Peraturan,
Pemberian Bantuan Hukum, Pendapat
Hukum yang Efektif dan Efisien di
Lingkungan Djkn Serta Mampu Menjadi
Penyedia Layanan Kepentingan Djkn dan
Mitra Strategis di Lingkungan Kementerian
Keuangan
0,0 4.817,4 5.058,2 5.311,24.817,4 5.576,80,05.075,9 0,001
Persentase penyelesaian harmonisasi
peraturan
0,0 925,5 971,7 1.020,3925,5 1.071,30,0940,9 0,000
1
Rekomendasi Harmonisasi dan
Evaluasi Peraturan Perundang-
undangan
0,0 925,5 971,7 1.020,3925,5 1.071,30,0940,9OU 0,0001
0,0 925,5 971,7 1.020,3925,5 1.071,30,0940,9 Pusat0,0
Persentase penyelesaian permohonan
bantuan hukum dan pendapat hukum
0,0 1.106,0 1.161,3 1.219,41.106,0 1.280,40,01.267,5 0,000
2
Laporan perkembangan
penanganan perkara
0,0 1.106,0 1.161,3 1.219,41.106,0 1.280,40,01.267,5OU 0,0002
0,0 1.106,0 1.161,3 1.219,41.106,0 1.280,40,01.267,5 Pusat0,0
Indeks Kepuasan pengguna layanan
kehumasan
0,0 2.785,9 2.925,2 3.071,52.785,9 3.225,10,02.867,5 0,000
3
Laporan Informasi dan
Kehumasan
0,0 2.785,9 2.925,2 3.071,52.785,9 3.225,10,02.867,5OU 0,0003
Formulir 2.3 - 2
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 2.785,9 2.925,2 3.071,52.785,9 3.225,10,02.867,5 Pusat0,0
1711 Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi
Teknis di Bidang Pengelolaan Kekayaan
Negara dan Sistem Informasi
0,0 31.055,4 32.608,1 34.238,531.055,4 35.950,30,043.540,0 0,0
Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan
Negara Secara Professional, Efektif, Efisien,
Transparan dan Dapat Dipertanggung-
Jawabkan Sekaligus Mampu memberikan
layanan informasi yang terpercaya bagi
pemangku kepentingan DJKN dan mitra
strategis dilingkungan Kementerian
Keuangan
0,0 31.055,4 32.608,1 34.238,531.055,4 35.950,30,043.540,0 0,001
Nilai Kekayaan Negara yang diutilisasi 0,0 3.175,1 3.333,8 3.500,53.175,1 3.675,50,03.240,3 0,000
1
Rekomendasi dan
Persetujuan/Penolakan Atas
Permohonan Pengelolaan KN
0,0 3.175,1 3.333,8 3.500,53.175,1 3.675,50,03.240,3OU 0,0001
0,0 3.175,1 3.333,8 3.500,53.175,1 3.675,50,03.240,3 Pusat0,0
Jumlah penerimaan kembali
(recovery) yang berasal dari
pengeluaran APBN
0,0 7.185,7 7.545,0 7.922,27.185,7 8.318,30,07.260,7 0,000
2
Berkas Kekayaan Negara 0,0 7.185,7 7.545,0 7.922,27.185,7 8.318,30,07.260,7OU 0,0002
0,0 7.185,7 7.545,0 7.922,27.185,7 8.318,30,07.260,7 Pusat0,0
Persentase penyelesaian
pembangunan sistem informasi
pengelolaan kekayaan negara
0,0 20.694,6 21.729,3 22.815,820.694,6 23.956,50,033.039,0 0,000
3
Aplikasi Teknologi Informasi
dan Komunikasi
0,0 7.230,1 7.591,6 7.971,27.230,1 8.369,70,07.223,6OU 0,0007
0,0 7.230,1 7.591,6 7.971,27.230,1 8.369,70,07.223,6 Pusat0,0
Laporan Penyediaan Layanan
TIK
0,0 13.464,5 14.137,7 14.844,613.464,5 15.586,80,025.815,4OU 0,0008
0,0 13.464,5 14.137,7 14.844,613.464,5 15.586,80,025.815,4 Pusat0,0
1712 Perumusan Kebijakan, Standardisasi,
Bimbingan Teknis, Evaluasi dan
Pengawasan Pelaksanaan Lelang
0,0 3.486,0 3.660,2 3.843,33.486,0 4.035,40,04.232,6 0,0
Terselenggaranya pelayanan lelang yang
professional, tertib, tepat guna dan optimal
0,0 3.486,0 3.660,2 3.843,33.486,0 4.035,40,04.232,6 0,001
Formulir 2.3 - 3
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
serta mampu membangun citra baik bagi
stakeholder
Persentase
penyusunan/penyempurnaan
peraturan di bidang lelang
0,0 196,8 206,6 217,0196,8 227,80,0611,2 0,000
1
Peraturan Perundang-undangan
di Bidang Lelang
0,0 196,8 206,6 217,0196,8 227,80,0611,2OU 0,0001
0,0 196,8 206,6 217,0196,8 227,80,0611,2 Pusat0,0
Jumlah Pokok Lelang 0,0 86,4 90,7 95,386,4 100,00,040,0 0,000
2
Rekomendasi/Persetujuan/Penc
abutan izin di Bidang Lelang
0,0 86,4 90,7 95,386,4 100,00,040,0OU 0,0002
0,0 86,4 90,7 95,386,4 100,00,040,0 Pusat0,0
Jumlah Bea Lelang 0,0 3.202,8 3.362,9 3.531,03.202,8 3.707,60,03.581,4 0,000
3
Laporan Kegiatan dan
Pembinaan di Bidang Lelang
0,0 3.202,8 3.362,9 3.531,03.202,8 3.707,60,03.581,4OU 0,0003
0,0 3.202,8 3.362,9 3.531,03.202,8 3.707,60,03.581,4 Pusat0,0
1713 Perumusan Kebijakan, Standardisasi,
Bimbingan Teknis, Analisis, Supervisi,
Evaluasi dan Rekomendasi Penilaian
0,0 4.645,9 4.879,2 5.122,24.645,9 5.378,20,04.641,3 0,0
Terselenggaranya pelaksanaan penilaian
kekayaan Negara yang efektif, efisien,
transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan
0,0 4.645,9 4.879,2 5.122,24.645,9 5.378,20,04.641,3 0,001
Persentase
penyusunan/penyempurnaan
peraturan di bidang penilaian
0,0 1.475,5 1.549,2 1.626,71.475,5 1.708,00,01.526,2 0,000
1
Peraturan Perundang-undangan
di Bidang Penilaian
0,0 1.475,5 1.549,2 1.626,71.475,5 1.708,00,01.526,2OU 0,0001
0,0 1.475,5 1.549,2 1.626,71.475,5 1.708,00,01.526,2 Pusat0,0
Persentase Penyelesaian Permohonan
Penilaian BMN tepat waktu
0,0 1.959,1 2.058,1 2.160,01.959,1 2.267,90,01.964,7 0,000
2
Laporan Penilaian 0,0 1.227,5 1.289,9 1.353,41.227,5 1.421,00,01.229,6OU 0,0002
0,0 1.227,5 1.289,9 1.353,41.227,5 1.421,00,01.229,6 Pusat0,0
Data dan Informasi Penilaian 0,0 731,6 768,2 806,6731,6 846,90,0735,1OU 0,0004
Formulir 2.3 - 4
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 731,6 768,2 806,6731,6 846,90,0735,1 Pusat0,0
Persentase penilai internal DJKN yang
bersertifikat pelatihan keahlian
khusus
0,0 1.211,3 1.271,9 1.335,51.211,3 1.402,30,01.150,4 0,000
3
Laporan Kegiatan dan
Pembinaan di Bidang Penilaian
0,0 1.211,3 1.271,9 1.335,51.211,3 1.402,30,01.150,4OU 0,0005
0,0 1.211,3 1.271,9 1.335,51.211,3 1.402,30,01.150,4 Pusat0,0
1714 Perumasan Kebijakan, Standardisasi,
Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan
Evaluasi Atas Pelaksanaan Pengurusan
Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan
Negara Lain-lain
0,0 4.264,4 4.477,5 4.701,54.264,4 4.936,60,05.081,0 0,0
Terselenggaranya Penyelesaian
Pengurusan Piutang Negara yang
Professional, Tertib, Tepat Guna dan
Optimal Serta Mampu Membangun Citra
Baik Bagi Stakeholder Serta Mampu
Menyediakan Data Piutang Negara Secara
Komprehensif dan kekayaan negara lain
lain
0,0 4.264,4 4.477,5 4.701,54.264,4 4.936,60,05.081,0 0,001
Persentase
penyusunan/penyempurnaan
peraturan di bidang piutang negara
dan kekayaan negara lain-lain
0,0 1.670,5 1.754,0 1.841,71.670,5 1.933,80,02.121,5 0,000
1
Peraturan Perundang-undangan
di Bidang PN dan KNL
0,0 1.670,5 1.754,0 1.841,71.670,5 1.933,80,02.121,5OU 0,0001
0,0 1.670,5 1.754,0 1.841,71.670,5 1.933,80,02.121,5 Pusat0,0
Recovery rate piutang K/L 0,0 2.416,2 2.536,9 2.663,82.416,2 2.797,00,02.683,2 0,000
2
Layanan Kesekretariatan PUPN
Pusat
0,0 98,1 102,9 108,198,1 113,50,098,0OP 0,0002
0,0 98,1 102,9 108,198,1 113,50,098,0 Pusat0,0
Laporan Kegiatan dan
Pembinaan di Bidang PN dan
KNL
0,0 2.318,1 2.434,0 2.555,72.318,1 2.683,50,02.585,2OU 0,0003
0,0 2.318,1 2.434,0 2.555,72.318,1 2.683,50,02.585,2 Pusat0,0
Jumlah penerimanaan negara dari
biaya administrasi pengurusan
0,0 177,7 186,6 196,0177,7 205,80,0276,3 0,000
3
Formulir 2.3 - 5
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
piutang negara dan pengelolaan
kekayaan negara
Rekomendasi, Persetujuan/
Penolakan atas Permohonan
Pengelolaan di Bidang PN dan
KNL
0,0 177,7 186,6 196,0177,7 205,80,0276,3OU 0,0004
0,0 177,7 186,6 196,0177,7 205,80,0276,3 Pusat0,0
1715 Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian
Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan
Lelang di Wilayah Kerja Kanwil DJKN
0,0 141.677,2 148.457,1 155.879,7141.677,2 163.673,90,0136.475,0 0,0
Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan
Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang
Negara dan Pelayanan Lelang yang
Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan
Optimal Serta Stakeholder di Wilayah
Kerja Kanwil Djkn
0,0 141.677,2 148.457,1 155.879,7141.677,2 163.673,90,0136.475,0 0,001
Nilai kekayaan negara yang diutilisasi 0,0 131.063,4 137.616,3 144.496,9131.063,4 151.721,90,0125.861,2 0,000
1
Dokumen Pengelolaan Kekayaan
Negara
0,0 25.149,1 26.406,5 27.726,825.149,1 29.113,20,025.149,2OU 0,0001
0,0 25.149,1 26.406,5 27.726,825.149,1 29.113,20,025.149,2 Pusat0,0
Laporan Penilaian 0,0 1.770,2 1.858,7 1.951,61.770,2 2.049,20,01.770,2OU 0,0002
0,0 1.770,2 1.858,7 1.951,61.770,2 2.049,20,01.770,2 Pusat0,0
Layanan Perkantoran 0,0 84.341,2 88.558,1 92.985,984.341,2 97.635,30,084.341,0OP 0,0994
0,0 84.341,2 88.558,1 92.985,984.341,2 97.635,30,084.341,0 Pusat0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 1.858,0 1.950,9 2.048,41.858,0 2.150,80,0517,4OP 0,0996
0,0 1.858,0 1.950,9 2.048,41.858,0 2.150,80,0517,4 Pusat0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 5.624,4 5.905,6 6.200,95.624,4 6.510,90,01.692,9OP 0,0997
0,0 5.624,4 5.905,6 6.200,95.624,4 6.510,90,01.692,9 Pusat0,0
Gedung/Bangunan 0,0 12.320,5 12.936,5 13.583,312.320,5 14.262,50,012.390,5OP 0,0998
0,0 12.320,5 12.936,5 13.583,312.320,5 14.262,50,012.390,5 Pusat0,0
Jumlah penerimaan negara dari biaya
administrasi pengurusan piutang
0,0 4.539,9 4.766,9 5.005,24.539,9 5.255,50,04.539,9 0,000
2
Formulir 2.3 - 6
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
negara dan bea lelang
Surat rekomendasi di Bidang
Pengelolaan Kekayaan Negara,
Piutang Negara dan Lelang
0,0 4.539,9 4.766,9 5.005,24.539,9 5.255,50,04.539,9OU 0,0003
0,0 4.539,9 4.766,9 5.005,24.539,9 5.255,50,04.539,9 Pusat0,0
Piutang Negara yang dapat
diselesaikan (PNDS) dan Pokok Lelang
0,0 6.073,9 6.073,9 6.377,66.073,9 6.696,50,06.073,9 0,000
3
Laporan Kegiatan dan
Pembinaan
0,0 6.073,9 6.073,9 6.377,66.073,9 6.696,50,06.073,9OU 0,0004
0,0 6.073,9 6.073,9 6.377,66.073,9 6.696,50,06.073,9 Pusat0,0
1716 Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian
Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan
Lelang di Wilayah Kerja KPKNL
0,0 311.273,4 326.836,6 343.178,4311.273,4 360.337,50,0319.397,3 0,0
Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan
Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang
Negara dan Pelayanan Lelang yang
Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan
Optimal Serta Stakeholder Wilayah Kerja
Kpknl
0,0 311.273,4 326.836,6 343.178,4311.273,4 360.337,50,0319.397,3 0,001
Nilai kekayaan negara yang diutilisasi 0,0 277.708,5 291.593,6 306.173,2277.708,5 321.482,00,0285.832,4 0,000
1
Dokumen Pengelolaan Kekayaan
Negara
0,0 11.452,1 12.024,6 12.625,811.452,1 13.257,10,011.452,1OU 0,0001
0,0 11.452,1 12.024,6 12.625,811.452,1 13.257,10,011.452,1 Pusat0,0
Laporan Penilaian 0,0 9.067,4 9.520,7 9.996,89.067,4 10.496,60,09.067,4OU 0,0002
0,0 9.067,4 9.520,7 9.996,89.067,4 10.496,60,09.067,4 Pusat0,0
Layanan Perkantoran 0,0 212.855,2 223.497,9 234.672,8212.855,2 246.406,50,0212.855,2OP 0,0994
0,0 212.855,2 223.497,9 234.672,8212.855,2 246.406,50,0212.855,2 Pusat0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 6.034,5 6.336,2 6.653,06.034,5 6.985,60,01.448,8OP 0,0996
0,0 6.034,5 6.336,2 6.653,06.034,5 6.985,60,01.448,8 Pusat0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 6.187,0 6.496,3 6.821,16.187,0 7.162,20,08.635,4OP 0,0997
0,0 6.187,0 6.496,3 6.821,16.187,0 7.162,20,08.635,4 Pusat0,0
Gedung/Bangunan 0,0 32.112,3 33.717,9 35.403,732.112,3 37.174,00,042.373,5OP 0,0998
Formulir 2.3 - 7
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 32.112,3 33.717,9 35.403,732.112,3 37.174,00,042.373,5 Pusat0,0
Jumlah penerimaan negara dari biaya
administrasi pengurusan piutang
negara dan bea lelang
0,0 20.784,9 21.824,0 22.915,320.784,9 24.061,10,020.784,9 0,000
2
Dokumen Pelaksanaan Lelang 0,0 8.279,5 8.693,4 9.128,18.279,5 9.584,60,08.279,5OU 0,0004
0,0 8.279,5 8.693,4 9.128,18.279,5 9.584,60,08.279,5 Pusat0,0
Dokumen Pengurusan Piutang
Negara
0,0 12.505,4 13.130,6 13.787,212.505,4 14.476,50,012.505,4OU 0,0005
0,0 12.505,4 13.130,6 13.787,212.505,4 14.476,50,012.505,4 Pusat0,0
Jumlah Piutang Negara yang Dapat
Diselesaikan (PNDS) dan pokok lelang
0,0 12.780,0 13.419,0 14.089,912.780,0 14.794,40,012.780,0 0,000
3
Laporan Kegiatan dan
Pembinaan
0,0 12.780,0 13.419,0 14.089,912.780,0 14.794,40,012.780,0OU 0,0005
0,0 12.780,0 13.419,0 14.089,912.780,0 14.794,40,012.780,0 Pusat0,0
1717 Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Negara
0,0 122.258,7 128.675,4 135.110,5122.258,7 141.865,70,0105.010,8 0,0
Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada
Semua Unsur Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Untuk Memperlancar
Pelaksanaan Tugas
0,0 122.258,7 128.675,4 135.110,5122.258,7 141.865,70,0105.010,8 0,001
Persentase pegawai yang memenuhi
standar jamlat
0,0 21.296,1 22.360,8 23.478,921.296,1 24.652,80,022.283,8 0,000
1
Layanan Pelatihan dan
Pengembangan
0,0 10.536,7 11.063,5 11.616,710.536,7 12.197,50,011.226,2OU 0,0002
0,0 10.536,7 11.063,5 11.616,710.536,7 12.197,50,011.226,2 Pusat0,0
Dokumen Administrasi
Kepegawaian
0,0 10.759,4 11.297,3 11.862,210.759,4 12.455,30,011.057,6OP 0,0005
0,0 10.759,4 11.297,3 11.862,210.759,4 12.455,30,011.057,6 Pusat0,0
Indeks kepuasan pengguna layanan 0,0 36.569,8 38.702,2 40.638,636.569,8 42.670,30,019.045,6 0,000
2
Laporan Kegiatan dan
Pembinaan
0,0 8.187,8 8.901,3 9.347,78.187,8 9.815,00,05.765,0OP 0,0001
0,0 8.187,8 8.901,3 9.347,78.187,8 9.815,00,05.765,0 Pusat0,0
Dokumen Perencanaan,
Organisasi, dan Kepatuhan
0,0 3.341,2 3.508,2 3.683,63.341,2 3.867,80,03.289,3OU 0,0004
Formulir 2.3 - 8
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Internal
0,0 3.341,2 3.508,2 3.683,63.341,2 3.867,80,03.289,3 Pusat0,0
Dokumen Perencanaan dan
Penatausahaan Aset
0,0 1.409,5 1.479,9 1.553,91.409,5 1.631,60,01.452,4OU 0,0006
0,0 1.409,5 1.479,9 1.553,91.409,5 1.631,60,01.452,4 Pusat0,0
Kendaraan Bermotor 0,0 13.000,0 13.650,0 14.332,513.000,0 15.049,10,00,0OP 0,0995
0,0 13.000,0 13.650,0 14.332,513.000,0 15.049,10,00,0 Pusat0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 3.500,0 3.675,0 3.858,73.500,0 4.051,60,07.588,3OP 0,0996
0,0 3.500,0 3.675,0 3.858,73.500,0 4.051,60,07.588,3 Pusat0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 3.000,0 3.150,0 3.307,53.000,0 3.472,80,0950,6OP 0,0997
0,0 3.000,0 3.150,0 3.307,53.000,0 3.472,80,0950,6 Pusat0,0
Gedung/Bangunan 0,0 4.131,3 4.337,8 4.554,74.131,3 4.782,40,00,0OP 0,0998
0,0 4.131,3 4.337,8 4.554,74.131,3 4.782,40,00,0 Pusat0,0
Persentase penyerapan anggaran dan
pencapaian output belanja
0,0 64.392,8 67.612,4 70.993,064.392,8 74.542,60,063.681,4 0,000
3
Dokumen Anggaran dan
Keuangan
0,0 4.400,0 4.620,0 4.851,04.400,0 5.093,50,04.435,4OU 0,0003
0,0 4.400,0 4.620,0 4.851,04.400,0 5.093,50,04.435,4 Pusat0,0
Layanan Perkantoran 0,0 59.992,8 62.992,4 66.142,059.992,8 69.449,10,059.246,0OP 0,0994
0,0 59.992,8 62.992,4 66.142,059.992,8 69.449,10,059.246,0 Pusat0,0
TOTAL 0,0 633.353,0 665.020,7 698.271,7633.353,0 733.185,30,0633.719,9
Keterangan :
Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
0,0
Formulir 2.3 - 9
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(10) PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
08 April 2014
A.N. MENTERI KEUANGAN
KIAGUS AHMAD BADARUDDIN
NIP : 195703291978031001
A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
Formulir 2.3 - 10
1. Nama Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN KEUANGAN:
2. Nama Unit Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan:
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2015
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
015.11.045. Kode Program :
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN
Pendanaan
632.134,5 932.642,0 787.691,4 831.154,7JUMLAH
a. Pendamping
b. Non Pendamping
Alokasi Tahun
2014 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
4. Sasaran Strategis :
495.395,6
119.516,6
614.912,2
749,2
494.646,4
Usulan Tahun
2015
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara6. Nama Program :
3. Misi Unit Organisasi :
Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)
Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi
Tinggi
01 Persentase Peningkatan Kompetensi SDM01
Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai
Kementerian Keuangan
02
Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan
dengan Predikat Minimal Baik
03
No Mendukung Sasaran Strategis
Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi29
No Misi
Membangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan Administrasi Publik Sesuai
dengan Tuntutan Masyarakat.
01
Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional, Berintegritas Tinggi dan
bertanggung jawab.
02
Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi Keuangan yang Modern dan
Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis Lainnya.
03
Mewujudkan Tata Kelola yang Baik Di BPPK04
Formulir 2.1 - 1
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(04) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DI BIDANG KEUANGAN NEGARA
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
1731 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di
Daerah
Balai
Pendidikan
dan Pelatihan
Keuangan
Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan
Berkompetensi Tinggi
01
Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja
Pegawai Kementerian Keuangan
001 0,88 0,94 1 1,06 0 : 0 -%
Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan
dengan Predikat Minimal Baik
002 86 86 87 87 0 : 0 -%
1732 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat
Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan
Perbendaharaan
Pusdiklat
Anggaran dan
Perbendahara
an
Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan
Berkompetensi Tinggi
01
Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja
Pegawai Kementerian Keuangan
001 0,18 0,2 0,21 0,22 0 : 0 -%
Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan
dengan Predikat Minimal Baik
002 90,5 91 91,5 92 0 : 0 -%
Persentase Peningkatan Kompetensi SDM003 10 12 15 15 0 : 0 -%
1733 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat
Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanan dan
Cukai
Pusdiklat Bea
dan CukaiMengembangkan SDM yang Berintegritas dan
Berkompetensi Tinggi
01
Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja
Pegawai Kementerian Keuangan
001 0,36 0,52 0,56 0,59 0 : 0 -%
Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan
dengan Predikat Minimal Baik
002 90,5 91 91,5 92 0 : 0 -%
Persentase Peningkatan Kompetensi SDM003 10 12 15 15 0 : 0 -%
1734 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat
Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara
dan Perimbangan Keuangan
Pusdiklat
Kekayaan
Negara dan
Perimbangan
Keuangan
Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan
Berkompetensi Tinggi
01
Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja
Pegawai Kementerian Keuangan
001 0,15 0,21 0,22 0,23 0 : 0 -%
Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan
dengan Predikat Minimal Baik
002 90,5 91 91,5 92 0 : 0 -%
Persentase Peningkatan Kompetensi SDM003 10 12 15 15 0 : 0 -%
1735 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat
Teknis dan Fungsional di Bidang Selain Anggaran,
Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai,
Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan
Pusdiklat
Keuangan
Umum
Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan
Berkompetensi Tinggi
01
Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja
Pegawai Kementerian Keuangan
001 0,34 0,36 0,39 0,41 0 : 0 -%
Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan
dengan Predikat Minimal Baik
002 87 88 89 90 0 : 0 -%
Formulir 2.2 - 1
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(04) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DI BIDANG KEUANGAN NEGARA
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
Persentase Peningkatan Kompetensi SDM003 10 12 15 15 0 : 0 -Persen
(%)
1736 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat
Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan
Pusdiklat
PajakMengembangkan SDM yang Berintegritas dan
Berkompetensi Tinggi
01
Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja
Pegawai Kementerian Keuangan
001 0,68 0,73 0,78 0,85 0 : 0 -%
Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan
dengan Predikat Minimal Baik
002 90,5 91 91,5 92 0 : 0 -%
Persentase Peningkatan Kompetensi SDM003 10 12 15 15 0 : 0 -%
1737 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan
Pasca Sarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan
Pusdiklat
Pengembanga
n SDM
Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan
Berkompetensi Tinggi
01
Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja
Pegawai Kementerian Keuangan
001 0,92 0,79 0,84 0,89 0 : 0 ARG-%
Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan
dengan Predikat Minimal Baik
002 97 97 97 98 0 : 0 -%
Persentase Peningkatan Kompetensi SDM003 10 12 15 15 0 : 0 -%
1738 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan
Pendidikan Program Diploma Keuangan
Sekolah
Tinggi
Akuntansi
Negara
Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan
Berkompetensi Tinggi
01
Persentase lulusan Program Diploma Keuangan
dengan Predikat Minimal Baik
001 90 90 90 90 0 : 0 ARG-%
Persentase Realisasi Layanan BLU002 95 95 95 95 0 : 0 -%
1739 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di
Lingkungan BPPK
Sekretariat
Badan
Pendidikan
dan Pelatihan
Keuangan
Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan
Berkompetensi Tinggi
01
Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat001 82 83 84 85 0 : 0 -%
Persentase Pegawai yg Memenuhi Standar Jamlat002 50 50 50 50 0 : 0 ARG-%
Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian
Output Belanja
003 95 95 95 95 0 : 0 -%
Keterangan :
Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas
Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 2
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(04) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DI BIDANG KEUANGAN NEGARA
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
1731 Pengembangan SDM Melalui
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan Negara di Daerah
0,0 74.461,1 101.450,0 109.352,874.461,1 135.180,90,0121.139,1 0,0
Mengembangkan SDM yang Berintegritas
dan Berkompetensi Tinggi
0,0 74.461,1 101.450,0 109.352,874.461,1 135.180,90,0121.139,1 0,001
Persentase Jam Pelatihan terhadap
Jam Kerja Pegawai Kementerian
Keuangan
0,0 29.989,5 44.988,0 56.667,329.989,5 70.766,20,039.666,2 0,000
1
Jumlah Peserta Diklat 0,0 29.989,5 44.988,0 56.667,329.989,5 70.766,20,039.666,2OU 0,0004
0,0 29.989,5 44.988,0 56.667,329.989,5 70.766,20,039.666,2 Pusat0,0
Persentase Lulusan Diklat
Kementerian Keuangan dengan
Predikat Minimal Baik
0,0 44.471,6 56.462,0 52.685,544.471,6 64.414,70,081.473,0 0,000
2
Laporan Layanan Dukungan
Kediklatan
0,0 2.326,7 2.171,2 2.306,82.326,7 2.437,90,0252,4OP 0,0003
0,0 2.326,7 2.171,2 2.306,82.326,7 2.437,90,0252,4 Pusat0,0
Peralatan/Sarana Pendidikan 0,0 635,5 1.292,3 804,9635,5 1.131,70,00,0OP 0,0005
0,0 635,5 1.292,3 804,9635,5 1.131,70,00,0 Pusat0,0
Layanan Perkantoran 0,0 33.594,8 36.915,3 38.674,533.594,8 40.671,30,033.380,5OP 0,0994
0,0 33.594,8 36.915,3 38.674,533.594,8 40.671,30,033.380,5 Pusat0,0
Kendaraan Bermotor 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,079,3OP 0,0995
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,079,3 Pusat0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 155,7 466,4 855,0155,7 872,60,0218,6OP 0,0996
0,0 155,7 466,4 855,0155,7 872,60,0218,6 Pusat0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 1.139,2 2.467,7 1.043,51.139,2 1.016,70,01.357,1OP 0,0997
0,0 1.139,2 2.467,7 1.043,51.139,2 1.016,70,01.357,1 Pusat0,0
Gedung/Bangunan 0,0 6.619,8 13.149,1 9.000,96.619,8 18.284,60,046.185,2OP 0,0998
0,0 6.619,8 13.149,1 9.000,96.619,8 18.284,60,046.185,2 Pusat0,0
1732 Pengembangan SDM Melalui
Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional di Bidang Anggaran dan
Perbendaharaan
0,0 45.136,5 23.792,0 26.892,745.136,5 29.241,70,050.725,3 0,0
Formulir 2.3 - 1
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(04) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DI BIDANG KEUANGAN NEGARA
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Mengembangkan SDM yang Berintegritas
dan Berkompetensi Tinggi
0,0 45.136,5 23.792,0 26.892,745.136,5 29.241,70,050.725,3 0,001
Persentase Jam Pelatihan terhadap
Jam Kerja Pegawai Kementerian
Keuangan
0,0 32.522,4 6.381,9 8.038,632.522,4 10.038,70,040.925,8 0,000
1
Jumlah Peserta Diklat 0,0 32.522,4 6.381,9 8.038,632.522,4 10.038,70,040.925,8OP 0,0015
0,0 32.522,4 6.381,9 8.038,632.522,4 10.038,70,040.925,8 Pusat0,0
Persentase Lulusan Diklat
Kementerian Keuangan dengan
Predikat Minimal Baik
0,0 2.130,0 2.297,0 2.683,02.130,0 1.900,00,01.000,0 0,000
2
Peralatan/Sarana Pendidikan 0,0 50,0 5,0 0,050,0 0,00,0247,5OP 0,0013
0,0 50,0 5,0 0,050,0 0,00,0247,5 Pusat0,0
Kendaraan Bermotor 0,0 0,0 0,0 60,00,0 0,00,00,0OP 0,0995
0,0 0,0 0,0 60,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 0,0 0,0 300,00,0 0,00,00,0OP 0,0996
0,0 0,0 0,0 300,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 0,0 1.632,0 0,00,0 500,00,00,0OP 0,0997
0,0 0,0 1.632,0 0,00,0 500,00,00,0 Pusat0,0
Gedung/Bangunan 0,0 2.080,0 660,0 2.323,02.080,0 1.400,00,0752,5OP 0,0998
0,0 2.080,0 660,0 2.323,02.080,0 1.400,00,0752,5 Pusat0,0
Persentase Peningkatan Kompetensi
SDM
0,0 10.484,1 15.113,1 16.171,010.484,1 17.303,00,08.799,5 0,000
3
Laporan Layanan Dukungan
Kediklatan
0,0 856,4 3.448,4 3.689,7856,4 3.948,00,0856,4OP 0,0003
0,0 856,4 3.448,4 3.689,7856,4 3.948,00,0856,4 Pusat0,0
Layanan Perkantoran 0,0 9.627,7 11.664,7 12.481,39.627,7 13.355,00,07.943,1OP 0,0994
0,0 9.627,7 11.664,7 12.481,39.627,7 13.355,00,07.943,1 Pusat0,0
1733 Pengembangan SDM Melalui
Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai
0,0 22.089,5 34.641,6 39.997,322.089,5 44.549,80,024.216,1 0,0
Mengembangkan SDM yang Berintegritas
dan Berkompetensi Tinggi
0,0 22.089,5 34.641,6 39.997,322.089,5 44.549,80,024.216,1 0,001
Formulir 2.3 - 2
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(04) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DI BIDANG KEUANGAN NEGARA
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Persentase Jam Pelatihan terhadap
Jam Kerja Pegawai Kementerian
Keuangan
0,0 10.003,1 16.084,2 20.259,810.003,1 25.300,50,010.960,1 0,000
1
Jumlah Peserta Diklat 0,0 10.003,1 16.084,2 20.259,810.003,1 25.300,50,010.960,1OU 0,0004
0,0 10.003,1 16.084,2 20.259,810.003,1 25.300,50,010.960,1 Pusat0,0
Persentase Lulusan Diklat
Kementerian Keuangan dengan
Predikat Minimal Baik
0,0 2.582,0 3.609,5 3.963,52.582,0 2.600,00,03.125,0 0,000
2
Peralatan/ Sarana Pendidikan 0,0 0,0 206,0 0,00,0 0,00,00,0OP 0,0005
0,0 0,0 206,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 0,0 597,5 857,50,0 0,00,0403,8OP 0,0996
0,0 0,0 597,5 857,50,0 0,00,0403,8 Pusat0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 132,0 206,0 506,0132,0 0,00,0596,2OP 0,0997
0,0 132,0 206,0 506,0132,0 0,00,0596,2 Pusat0,0
Gedung/Bangunan 0,0 2.450,0 2.600,0 2.600,02.450,0 2.600,00,02.125,0OP 0,0998
0,0 2.450,0 2.600,0 2.600,02.450,0 2.600,00,02.125,0 Pusat0,0
Persentase Peningkatan Kompetensi
SDM
0,0 9.504,4 14.947,9 15.774,09.504,4 16.649,30,010.131,1 0,000
3
Laporan Layanan Dukungan
Kediklatan
0,0 693,0 1.574,8 1.732,3693,0 1.905,50,01.193,0OP 0,0003
0,0 693,0 1.574,8 1.732,3693,0 1.905,50,01.193,0 Pusat0,0
Layanan Perkantoran 0,0 8.811,4 13.373,1 14.041,78.811,4 14.743,80,08.938,1OP 0,0994
0,0 8.811,4 13.373,1 14.041,78.811,4 14.743,80,08.938,1 Pusat0,0
1734 Pengembangan SDM Melalui
Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan
Perimbangan Keuangan
0,0 16.853,7 21.259,1 25.610,416.853,7 28.527,90,015.036,6 0,0
Mengembangkan SDM yang Berintegritas
dan Berkompetensi Tinggi
0,0 16.853,7 21.259,1 25.610,416.853,7 28.527,90,015.036,6 0,001
Persentase Jam Pelatihan terhadap
Jam Kerja Pegawai Kementerian
Keuangan
0,0 5.156,3 8.874,5 11.178,45.156,3 13.959,60,04.220,2 0,000
1
Formulir 2.3 - 3
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(04) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DI BIDANG KEUANGAN NEGARA
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Jumlah Peserta Diklat 0,0 5.156,3 8.874,5 11.178,45.156,3 13.959,60,04.220,2OU 0,0004
0,0 5.156,3 8.874,5 11.178,45.156,3 13.959,60,04.220,2 Pusat0,0
Persentase Lulusan Diklat
Kementerian Keuangan dengan
Predikat Minimal Baik
0,0 4.930,0 762,8 1.520,04.930,0 365,10,03.500,0 0,000
2
Peralatan/Sarana Pendidikan 0,0 0,0 300,0 200,00,0 90,00,070,0OP 0,0006
0,0 0,0 300,0 200,00,0 90,00,070,0 Pusat0,0
Kendaraan Bermotor 0,0 0,0 0,0 0,00,0 275,10,00,0OP 0,0995
0,0 0,0 0,0 0,00,0 275,10,00,0 Pusat0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 0,0 162,8 350,00,0 0,00,035,0OP 0,0996
0,0 0,0 162,8 350,00,0 0,00,035,0 Pusat0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 0,0 300,0 970,00,0 0,00,070,0OP 0,0997
0,0 0,0 300,0 970,00,0 0,00,070,0 Pusat0,0
Gedung/Bangunan 0,0 4.930,0 0,0 0,04.930,0 0,00,03.325,0OP 0,0998
0,0 4.930,0 0,0 0,04.930,0 0,00,03.325,0 Pusat0,0
Persentase Peningkatan Kompetensi
SDM
0,0 6.767,4 11.621,8 12.912,06.767,4 14.203,20,07.316,4 0,000
3
Laporan Layanan Dukungan
Kediklatan
0,0 674,0 4.654,0 5.247,5674,0 5.772,20,01.132,5OP 0,0003
0,0 674,0 4.654,0 5.247,5674,0 5.772,20,01.132,5 Pusat0,0
Layanan Perkantoran 0,0 6.093,4 6.967,8 7.664,56.093,4 8.431,00,06.183,9OP 0,0994
0,0 6.093,4 6.967,8 7.664,56.093,4 8.431,00,06.183,9 Pusat0,0
1735 Pengembangan SDM Melalui
Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional di Bidang Selain Anggaran,
Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan,
Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan
Keuangan
0,0 19.157,0 32.846,8 35.159,219.157,0 36.866,60,019.275,5 0,0
Mengembangkan SDM yang Berintegritas
dan Berkompetensi Tinggi
0,0 19.157,0 32.846,8 35.159,219.157,0 36.866,60,019.275,5 0,001
Persentase Jam Pelatihan terhadap
Jam Kerja Pegawai Kementerian
0,0 11.727,2 14.918,3 18.791,211.727,2 23.466,50,010.965,1 0,000
1
Formulir 2.3 - 4
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(04) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DI BIDANG KEUANGAN NEGARA
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Keuangan
Jumlah Peserta Diklat 0,0 11.727,2 14.918,3 18.791,211.727,2 23.466,50,010.965,1OU 0,0004
0,0 11.727,2 14.918,3 18.791,211.727,2 23.466,50,010.965,1 Pusat0,0
Persentase Lulusan Diklat
Kementerian Keuangan dengan
Predikat Minimal Baik
0,0 150,0 7.679,0 5.606,0150,0 2.100,00,0420,5 0,000
2
Peralatan/Sarana Pendidikan 0,0 150,0 679,0 445,0150,0 200,00,00,0OP 0,0005
0,0 150,0 679,0 445,0150,0 200,00,00,0 Pusat0,0
Kendaraan Bermotor 0,0 0,0 0,0 186,00,0 0,00,00,0OP 0,0995
0,0 0,0 0,0 186,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 0,0 450,0 225,00,0 1.125,00,0297,0OP 0,0996
0,0 0,0 450,0 225,00,0 1.125,00,0297,0 Pusat0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 0,0 350,0 2.750,00,0 775,00,0123,5OP 0,0997
0,0 0,0 350,0 2.750,00,0 775,00,0123,5 Pusat0,0
Gedung/Bangunan 0,0 0,0 6.200,0 2.000,00,0 0,00,00,0OP 0,0998
0,0 0,0 6.200,0 2.000,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0
Persentase Peningkatan Kompetensi
SDM
0,0 7.279,8 10.249,6 10.762,07.279,8 11.300,10,07.889,9 0,000
3
Laporan Layanan Dukungan
Kediklatan
0,0 767,2 2.515,0 2.640,8767,2 2.772,80,01.188,3OP 0,0003
0,0 767,2 2.515,0 2.640,8767,2 2.772,80,01.188,3 Pusat0,0
Layanan Perkantoran 0,0 6.512,6 7.734,6 8.121,36.512,6 8.527,30,06.701,6OP 0,0994
0,0 6.512,6 7.734,6 8.121,36.512,6 8.527,30,06.701,6 Pusat0,0
1736 Pengembangan SDM Melalui
Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional di Bidang Perpajakan
0,0 105.332,2 82.389,5 59.250,5105.332,2 70.103,10,031.449,5 0,0
Mengembangkan SDM yang Berintegritas
dan Berkompetensi Tinggi
0,0 105.332,2 82.389,5 59.250,5105.332,2 70.103,10,031.449,5 0,001
Persentase Jam Pelatihan terhadap
Jam Kerja Pegawai Kementerian
Keuangan
0,0 24.514,7 28.586,6 36.007,924.514,7 44.966,70,013.436,7 0,000
1
Formulir 2.3 - 5
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(04) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DI BIDANG KEUANGAN NEGARA
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Jumlah Peserta Diklat 0,0 24.514,7 28.586,6 36.007,924.514,7 44.966,70,013.436,7OU 0,0004
0,0 24.514,7 28.586,6 36.007,924.514,7 44.966,70,013.436,7 Pusat0,0
Persentase Lulusan Diklat
Kementerian Keuangan dengan
Predikat Minimal Baik
0,0 69.078,9 38.111,4 5.982,069.078,9 6.149,70,06.500,0 0,000
2
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 0,0 380,9 209,50,0 384,10,0581,4OP 0,0996
0,0 0,0 380,9 209,50,0 384,10,0581,4 Pusat0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 0,0 782,7 860,90,0 362,90,01.204,1OP 0,0997
0,0 0,0 782,7 860,90,0 362,90,01.204,1 Pusat0,0
Gedung/Bangunan 0,0 69.078,9 36.947,9 4.911,569.078,9 5.402,80,04.714,5OP 0,0998
0,0 69.078,9 36.947,9 4.911,569.078,9 5.402,80,04.714,5 Pusat0,0
Persentase Peningkatan Kompetensi
SDM
0,0 11.738,6 15.691,5 17.260,611.738,6 18.986,70,011.512,8 0,000
3
Laporan Layanan Dukungan
Kediklatan
0,0 798,2 2.449,9 2.694,9798,2 2.964,30,01.298,2OP 0,0003
0,0 798,2 2.449,9 2.694,9798,2 2.964,30,01.298,2 Pusat0,0
Layanan Perkantoran 0,0 10.940,4 13.241,6 14.565,810.940,4 16.022,30,010.214,6OP 0,0994
0,0 10.940,4 13.241,6 14.565,810.940,4 16.022,30,010.214,6 Pusat0,0
1737 Pengembangan SDM Melalui
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan
Manajemen serta Pendidikan Pasca Sarjana
Bagi Pegawai Kementerian Keuangan
0,0 194.278,4 489.772,1 341.040,174.761,8 326.522,5119.516,6240.094,4 0,0
Mengembangkan SDM yang Berintegritas
dan Berkompetensi Tinggi
0,0 194.278,4 489.772,1 341.040,174.761,8 326.522,5119.516,6240.094,4 0,001
Persentase Jam Pelatihan terhadap
Jam Kerja Pegawai Kementerian
Keuangan
0,0 181.225,2 464.114,4 315.032,661.708,6 296.573,4119.516,6226.265,4 0,000
1
Jumlah Peserta Diklat 0,0 180.055,1 232.057,2 157.516,361.708,6 148.286,7118.346,5113.132,7OU 0,0004
0,0 180.055,1 232.057,2 157.516,361.708,6 148.286,7118.346,5113.132,7 Pusat0,0
Jumlah Peserta Diklat 0,0 1.170,1 232.057,2 157.516,30,0 148.286,71.170,1113.132,7OU 0,0006
0,0 1.170,1 232.057,2 157.516,30,0 148.286,71.170,1113.132,7 Pusat0,0
Persentase Lulusan Diklat 0,0 541,0 7.438,9 7.410,9541,0 10.592,80,01.500,0 0,000
Formulir 2.3 - 6
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(04) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DI BIDANG KEUANGAN NEGARA
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Kementerian Keuangan dengan
Predikat Minimal Baik
2
Peralatan/Sarana Pendidikan 0,0 0,0 160,5 204,00,0 224,40,00,0OP 0,0005
0,0 0,0 160,5 204,00,0 224,40,00,0 Pusat0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 0,0 374,5 476,00,0 1.853,90,040,0OP 0,0996
0,0 0,0 374,5 476,00,0 1.853,90,040,0 Pusat0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 285,0 2.783,7 870,0285,0 3.564,40,0340,0OP 0,0997
0,0 285,0 2.783,7 870,0285,0 3.564,40,0340,0 Pusat0,0
Gedung/Bangunan 0,0 256,0 4.120,2 5.860,9256,0 4.950,00,01.120,0OP 0,0998
0,0 256,0 4.120,2 5.860,9256,0 4.950,00,01.120,0 Pusat0,0
Persentase Peningkatan Kompetensi
SDM
0,0 12.512,2 18.218,8 18.596,612.512,2 19.356,30,012.329,0 0,000
3
Laporan Layanan Dukungan
Kediklatan
0,0 1.050,5 4.735,1 4.829,31.050,5 5.271,50,01.274,6OU 0,0003
0,0 1.050,5 4.735,1 4.829,31.050,5 5.271,50,01.274,6 Pusat0,0
Layanan Perkantoran 0,0 11.461,7 13.483,7 13.767,311.461,7 14.084,80,011.054,4OU 0,0994
0,0 11.461,7 13.483,7 13.767,311.461,7 14.084,80,011.054,4 Pusat0,0
1738 Pengembangan SDM Melalui
Penyelenggaraan Pendidikan Program
Diploma Keuangan
16.277,0 86.105,6 91.644,3 94.735,169.828,6 96.636,70,088.385,0 0,0
Mengembangkan SDM yang Berintegritas
dan Berkompetensi Tinggi
16.277,0 86.105,6 91.644,3 94.735,169.828,6 96.636,70,088.385,0 0,001
Persentase lulusan Program Diploma
Keuangan dengan Predikat Minimal
Baik
0,0 69.828,6 74.388,6 76.633,969.828,6 77.648,50,072.703,7 0,000
1
Laporan Layanan Dukungan
Pendidikan
0,0 1.651,9 3.444,4 3.612,31.651,9 3.788,30,03.131,8OP 0,0002
0,0 1.651,9 3.444,4 3.612,31.651,9 3.788,30,03.131,8 Pusat0,0
Jumlah Mahasiswa 0,0 48.086,6 48.227,3 50.593,748.086,6 51.099,60,043.385,2OU 0,0003
0,0 48.086,6 48.227,3 50.593,748.086,6 51.099,60,043.385,2 Pusat0,0
Peralatan/Sarana Pendidikan 0,0 1.290,8 0,0 0,01.290,8 0,00,00,0OP 0,0005
Formulir 2.3 - 7
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(04) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DI BIDANG KEUANGAN NEGARA
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
0,0 1.290,8 0,0 0,01.290,8 0,00,00,0 Pusat0,0
Layanan Perkantoran 0,0 15.220,1 16.944,5 17.106,015.220,1 17.469,00,014.668,1OP 0,0994
0,0 15.220,1 16.944,5 17.106,015.220,1 17.469,00,014.668,1 Pusat0,0
Kendaraan Bermotor 0,0 522,4 0,0 0,0522,4 0,00,00,0OP 0,0995
0,0 522,4 0,0 0,0522,4 0,00,00,0 Pusat0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 0,0 2.031,2 2.110,50,0 2.192,80,01.881,6OP 0,0996
0,0 0,0 2.031,2 2.110,50,0 2.192,80,01.881,6 Pusat0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 969,6 997,9 731,2969,6 869,40,03.346,1OP 0,0997
0,0 969,6 997,9 731,2969,6 869,40,03.346,1 Pusat0,0
Gedung/Bangunan 0,0 2.087,3 2.743,2 2.480,42.087,3 2.229,40,06.290,9OP 0,0998
0,0 2.087,3 2.743,2 2.480,42.087,3 2.229,40,06.290,9 Pusat0,0
Persentase Realisasi Layanan BLU 16.277,0 16.277,0 17.255,7 18.101,20,0 18.988,10,015.681,3 0,000
2
Layanan BLU 16.277,0 16.277,0 17.255,7 18.101,20,0 18.988,10,015.681,3OP 0,0010
16.277,0 16.277,0 17.255,7 18.101,20,0 18.988,10,015.681,3 Pusat0,0
1739 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen
dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit
Kerja di Lingkungan BPPK
0,0 51.498,1 54.846,7 55.653,351.498,1 63.525,60,041.813,0 0,0
Mengembangkan SDM yang Berintegritas
dan Berkompetensi Tinggi
0,0 51.498,1 54.846,7 55.653,351.498,1 63.525,60,041.813,0 0,001
Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan
Sekretariat
0,0 21.779,3 25.582,7 24.669,421.779,3 30.688,50,016.128,2 0,000
1
Laporan Keuangan dan Kegiatan 0,0 17.059,2 15.268,8 16.266,617.059,2 17.348,10,015.390,2OP 0,0003
0,0 17.059,2 15.268,8 16.266,617.059,2 17.348,10,015.390,2 Pusat0,0
Laporan Penelitian dan
Pengembangan
0,0 2.172,9 1.994,2 2.355,02.172,9 2.535,50,0338,0OP 0,0013
0,0 2.172,9 1.994,2 2.355,02.172,9 2.535,50,0338,0 Pusat0,0
Kendaraan Bermotor 0,0 1.032,2 0,0 0,01.032,2 2.015,00,00,0OP 0,0995
0,0 1.032,2 0,0 0,01.032,2 2.015,00,00,0 Pusat0,0
Perangkat Pengolah Data dan 0,0 50,0 3.094,2 1.375,250,0 1.575,10,00,0OP 0,0996
Formulir 2.3 - 8
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(04) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DI BIDANG KEUANGAN NEGARA
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Komunikasi
0,0 50,0 3.094,2 1.375,250,0 1.575,10,00,0 Pusat0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 0,0 2.225,5 2.172,50,0 2.214,70,0275,0OP 0,0997
0,0 0,0 2.225,5 2.172,50,0 2.214,70,0275,0 Pusat0,0
Gedung/Bangunan 0,0 1.465,0 3.000,0 2.500,01.465,0 5.000,00,0125,0OP 0,0998
0,0 1.465,0 3.000,0 2.500,01.465,0 5.000,00,0125,0 Pusat0,0
Persentase Pegawai yg Memenuhi
Standar Jamlat
0,0 6.856,8 9.017,9 9.198,26.856,8 9.382,20,05.917,5 0,000
2
Layanan Kepegawaian 0,0 6.856,8 9.017,9 9.198,26.856,8 9.382,20,05.917,5OP 0,0004
0,0 6.856,8 9.017,9 9.198,26.856,8 9.382,20,05.917,5 Pusat0,0
Persentase Penyerapan Anggaran dan
Pencapaian Output Belanja
0,0 22.862,1 20.246,1 21.785,722.862,1 23.455,00,019.767,3 0,000
3
Layanan Perkantoran 0,0 22.862,1 20.246,1 21.785,722.862,1 23.455,00,019.767,3OP 0,0994
0,0 22.862,1 20.246,1 21.785,722.862,1 23.455,00,019.767,3 Pusat0,0
TOTAL 16.277,0 614.912,2 932.642,0 787.691,4479.118,6 831.154,7119.516,6632.134,5
Keterangan :
Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
0,0
Formulir 2.3 - 9
Kode
(1) (2) (4) (5) (9) (12)
Kebutuhan
Dana
Pendamping
C. PENDANAAN PHLN/PDN 2015
(04) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DI BIDANG KEUANGAN NEGARA
PAGU Penyerapan
s/d Des'13
Kegiatan/Sumber/Loan
(8)
Rencana Penarikan (Juta Rupiah)
PLN/PDN Hibah
PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) ATAU PENJAMAN DALAM NEGERI (PDN) 2015
(3)
Jenis PHLN
(P/H/KE)
(6)
Tanggal
Mulai
(7)
Tanggal
Tutup
(11)
Jumlah(Sesuai MUA)
1737 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pasca
Sarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan
0,0 749,2119.516,6 119.516,6
22 : JICA 0,0 0,01.170,1 1.170,1
319995,1IP-535 : Profesional Human Resources Development
(PHRDP) III (komponen Bappenas)
0,0 0,01.170,1P 87,7 29-Mar-06 26-Jul-15 1.170,1
41 : WORLD BANK 0,0 749,2118.346,5 118.346,5
3208508010-IND : Scholarship Program for Strengthening the
Reforming Institution
0,0 749,2118.346,5P 26,1 15-Jun-11 31-Des-17 118.346,5
JUMLAH 0,0 749,2119.516,6 119.516,6
08 April 2014
KIAGUS AHMAD BADARUDDIN
195703291978031001
a/n. Menteri/Ketua Lembaga
KEMENTERIAN KEUANGAN
Formulir 2.4 - 1
1. Nama Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN KEUANGAN:
2. Nama Unit Organisasi Badan Kebijakan Fiskal:
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2015
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
015.12.115. Kode Program :
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN
Pendanaan
139.428,6 150.839,7 139.733,8 142.726,2JUMLAH
a. Pendamping
b. Non Pendamping
Alokasi Tahun
2014 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
4. Sasaran Strategis :
140.093,1
0,0
140.093,1
0,0
140.093,1
Usulan Tahun
2015
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Perumusan Kebijakan Fiskal6. Nama Program :
3. Misi Unit Organisasi :
Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)
Terwujudnya Kebijakan Fiskal yang Sustainable Dengan Beban
Risiko Fiskal yang Terukur Dalam Rangka Stabilisasi dan
Mendorong Pertumbuhan Perekonomian
01 Persentase rekomendasi kebijakan yang
ditetapkan/diterima Menteri Keuangan
01
Deviasi proyeksi indikator kebijakan fiskal02
Persentase usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi
dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional
03
No Mendukung Sasaran Strategis
Tingkat pendapatan yang optimal01
Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh
tingkat pelayanan yang handal
02
Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi03
Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel04
Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara.05
Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan daerah
06
Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan,
kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
07
Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien.08
Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar
lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel.
09
Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal.10
Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.11
No Misi
Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk
Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.
01
Formulir 2.1 - 1
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(11) PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN FISKAL
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
1740 Perumusan Kebijakan APBN Pusat
Kebijakan
APBN
Tersedianya Rekomendasi Kebijakan APBN yang
Sustainable Untuk Mendukung Pembangunan
Nasional
01
Persentase rekomendasi kebijakan APBN yang
ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan
001 82 82 82 82 B : 03 -%
Deviasi proyeksi indikator kebijakan APBN002 5 5 5 5 B : 03 -%
1741 Perumusan Kebijakan Ekonomi Pusat
Kebijakan
Ekonomi
Makro
Terwujudnya Kebijakan Ekonomi Makro yang
Antisipatif dan Responsif yang Dapat Mendukung
Stabilisasi dan Mendorong Pertumbuhan
Perekonomian
01
Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi makro
yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri
Keuangan
001 83 83 83 83 B : 03 -%
Deviasi proyeksi indikator kebijakan ekonomi
makro
002 5 5 5 5 B : 03 -%
1742 Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim
dan Multilateral
Pusat
Kebijakan
Pembiayaan
Perubahan
Iklim dan
Multilateral
Tersedianya Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim
dan Kerja sama Multilateral yang terpercaya dan
optimal dalam rangka mendukung terwujudnya
stabilitas ekonomi nasional
01
Persentase rekomendasi kebijakan pembiayaan
perubahan iklim dan multilateral yang
ditetapkan/diterima Menteri Keuangan
001 81 81 81 81 0 : 0 -%
Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam
kerja sama ekonomi dan keuangan internasional
002 25 25 25 25 0 : 0 -%
1743 Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan
PNBP
Pusat
Kebijakan
Pendapatan
Negara
Tersedianya Rekomendasi dan Rumusan Kebijakan
Pendapatan Negara yang Mendukung Terwujudnya
Kebijakan Fiskal
01
Persentase rekomendasi kebijakan pendapatan
negara yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan
001 82 82 82 82 B : 03 -%
1744 Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan Pusat
Pengelolaan
Risiko Fiskal
Terwujudnya Pengelolaan Risiko Fiskal yang
Antisipatif dan Responsif yang Dapat Mendukung
Stabilisasi Serta Mendorong Pertumbuhan
Perekonomian
01
Persentase rekomendasi kebijakan pengelolaan
risiko fiskal yang ditetapkan dan/atau diterima
001 86 86 86 86 B : 03%
Formulir 2.2 - 1
Kode
( 1 ) (11)( 2 )
Penanggung
Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
Nama Kegiatan
(11) PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN FISKAL
(9)
PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
( 3 )
Target
2015
( 4 )
Prakiraan Target
2016 2017 2018
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
Dukungan
(PPP/ARG/
KSST/MPI)Satuan
( 8 )
Menteri Keuangan
Jumlah rekomendasi kebijakan dalam rangka
mitigasi risiko fiskal
002 23 23 23 23 B : 03rekomend
asi
1745 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Badan Kebijakan Fiskal
Sekretariat
BKFTerwujudnya Organisasi BKF yang Efektif Dengan
Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan dan Dukungan
Pelayanan Prima
01
Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian
output belanja
001 95 95 95 95 0 : 0 -%
Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat002 60 60 60 60 0 : 0 -%
Tingkat Kepuasan Layanan Kesekretariatan003 3,3 3,3 3,3 3,3 0 : 0 -Indeks
5135 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama
Keuangan Regional dan Bilateral
Pusat
Kebijakan
Regional dan
Bilateral
Tersedianya Kebijakan dan Program Kerja sama
Internasional, Regional dan Bilateral yang
terpercaya dan optimal dalam rangka mendukung
terwujudnya stabilitas
01
Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam
kerja sama ekonomi dan keuangan regional dan
bilateral
001 25 25 25 25 0 : 0%
Keterangan :
Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas
Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender
Formulir 2.2 - 2
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(11) PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN FISKAL
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
1740 Perumusan Kebijakan APBN 0,0 8.167,2 7.844,7 8.236,98.167,2 8.648,70,07.667,2 0,0
Tersedianya Rekomendasi Kebijakan
APBN yang Sustainable Untuk Mendukung
Pembangunan Nasional
0,0 8.167,2 7.844,7 8.236,98.167,2 8.648,70,07.667,2 0,001
Persentase rekomendasi kebijakan
APBN yang ditetapkan dan/atau
diterima Menteri Keuangan
0,0 4.812,2 4.622,2 4.853,34.812,2 5.095,90,05.136,3 0,000
1
Laporan Rekomendasi
Kebijakan di Bidang Belanja
Pusat
0,0 3.691,5 3.545,7 3.723,03.691,5 3.909,10,04.446,3OU 0,0002
0,0 3.691,5 3.545,7 3.723,03.691,5 3.909,10,04.446,3 Pusat0,0
Laporan Rekomendasi
Kebijakan di Bidang Transfer ke
Daerah
0,0 1.120,7 1.076,4 1.130,31.120,7 1.186,80,0690,0OU 0,0003
0,0 1.120,7 1.076,4 1.130,31.120,7 1.186,80,0690,0 Pusat0,0
Deviasi proyeksi indikator kebijakan
APBN
0,0 3.355,0 3.222,5 3.383,63.355,0 3.552,80,02.530,9 0,000
2
Laporan Rekomendasi
Kebijakan Potensi Penerimaan
Negara
0,0 2.617,7 2.514,3 2.640,02.617,7 2.772,00,01.733,0OU 0,0001
0,0 2.617,7 2.514,3 2.640,02.617,7 2.772,00,01.733,0 Pusat0,0
Laporan Rekomendasi
Kebijakan di Bidang Subsidi
0,0 737,3 708,2 743,6737,3 780,80,0798,0OU 0,0004
0,0 737,3 708,2 743,6737,3 780,80,0798,0 Pusat0,0
1741 Perumusan Kebijakan Ekonomi 0,0 14.215,7 13.521,4 14.197,414.215,7 14.907,30,013.215,7 0,0
Terwujudnya Kebijakan Ekonomi Makro
yang Antisipatif dan Responsif yang Dapat
Mendukung Stabilisasi dan Mendorong
Pertumbuhan Perekonomian
0,0 14.215,7 13.521,4 14.197,414.215,7 14.907,30,013.215,7 0,001
Persentase rekomendasi kebijakan
ekonomi makro yang ditetapkan
dan/atau diterima Menteri Keuangan
0,0 5.025,7 4.780,2 5.019,25.025,7 5.270,20,03.938,3 0,000
1
Laporan pemantauan dini
perkembangan ekonomi makro
0,0 500,2 475,7 499,5500,2 524,50,01.063,2OU 0,0001
0,0 500,2 475,7 499,5500,2 524,50,01.063,2 Pusat0,0
Laporan hasil penelitian 0,0 4.160,7 3.957,5 4.155,44.160,7 4.363,10,02.196,0OP 0,0003
Formulir 2.3 - 1
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(11) PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN FISKAL
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
perguruan tinggi
0,0 4.160,7 3.957,5 4.155,44.160,7 4.363,10,02.196,0 Pusat0,0
Hasil penilaian peneliti 0,0 159,1 151,3 158,9159,1 166,80,0267,8OP 0,0007
0,0 159,1 151,3 158,9159,1 166,80,0267,8 Pusat0,0
Jurnal ekonomi dan keuangan
negara
0,0 205,7 195,7 205,4205,7 215,70,0411,4OP 0,0009
0,0 205,7 195,7 205,4205,7 215,70,0411,4 Pusat0,0
Deviasi proyeksi indikator kebijakan
ekonomi makro
0,0 9.190,0 8.741,2 9.178,29.190,0 9.637,10,09.277,4 0,000
2
Laporan Rekomendasi
Kebijakan di Bidang Analisis
Fiskal
0,0 1.096,1 1.042,6 1.094,71.096,1 1.149,40,01.793,3OU 0,0002
0,0 1.096,1 1.042,6 1.094,71.096,1 1.149,40,01.793,3 Pusat0,0
Laporan Rekomendasi
Kebijakan di Bidang Analisis
sektor riil
0,0 3.981,4 3.786,9 3.976,33.981,4 4.175,10,03.286,1OU 0,0004
0,0 3.981,4 3.786,9 3.976,33.981,4 4.175,10,03.286,1 Pusat0,0
Laporan Rekomendasi
Kebijakan di Bidang analisis
moneter dan lembaga keuangan
0,0 4.112,5 3.911,7 4.107,24.112,5 4.312,60,04.197,9OU 0,0005
0,0 4.112,5 3.911,7 4.107,24.112,5 4.312,60,04.197,9 Pusat0,0
1742 Perumusan Kebijakan Pembiayaan
Perubahan Iklim dan Multilateral
0,0 14.888,4 15.632,8 15.781,714.888,4 15.930,60,014.138,4 0,0
Tersedianya Kebijakan Pembiayaan
Perubahan Iklim dan Kerja sama
Multilateral yang terpercaya dan optimal
dalam rangka mendukung terwujudnya
stabilitas ekonomi nasional
0,0 14.888,4 15.632,8 15.781,714.888,4 15.930,60,014.138,4 0,001
Persentase rekomendasi kebijakan
pembiayaan perubahan iklim dan
multilateral yang ditetapkan/diterima
Menteri Keuangan
0,0 5.628,8 5.910,2 5.966,55.628,8 6.022,80,03.745,8 0,000
1
Laporan Rekomendasi
Kebijakan di Bidang pembiayaan
perubahan iklim
0,0 5.628,8 5.910,2 5.966,55.628,8 6.022,80,03.745,8OU 0,0001
0,0 5.628,8 5.910,2 5.966,55.628,8 6.022,80,03.745,8 Pusat0,0
Formulir 2.3 - 2
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(11) PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN FISKAL
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Persentase usulan Indonesia yang
diadopsi dalam kerja sama ekonomi
dan keuangan internasional
0,0 9.259,6 9.722,6 9.815,29.259,6 9.907,80,010.392,6 0,000
2
Laporan Rekomendasi
Kebijakan di Bidang forum G-20
dan multilateral
0,0 9.259,6 9.722,6 9.815,29.259,6 9.907,80,010.392,6OU 0,0002
0,0 9.259,6 9.722,6 9.815,29.259,6 9.907,80,010.392,6 Pusat0,0
1743 Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan,
Cukai dan PNBP
0,0 9.550,2 9.055,0 9.507,79.550,2 9.983,10,08.850,2 0,0
Tersedianya Rekomendasi dan Rumusan
Kebijakan Pendapatan Negara yang
Mendukung Terwujudnya Kebijakan Fiskal
0,0 9.550,2 9.055,0 9.507,79.550,2 9.983,10,08.850,2 0,001
Persentase rekomendasi kebijakan
pendapatan negara yang
ditetapkan/diterima Menteri
Keuangan
0,0 9.550,2 9.055,0 9.507,79.550,2 9.983,10,08.850,2 0,000
1
Laporan Rekomendasi
Kebijakan di Bidang Pajak
0,0 6.287,1 5.961,1 6.259,16.287,1 6.572,10,01.492,9OU 0,0001
0,0 6.287,1 5.961,1 6.259,16.287,1 6.572,10,01.492,9 Pusat0,0
Laporan Rekomendasi
Kebijakan di Bidang
Kepabeanan, Cukai dan PNBP
0,0 3.263,1 3.093,9 3.248,63.263,1 3.411,00,01.303,9OU 0,0002
0,0 3.263,1 3.093,9 3.248,63.263,1 3.411,00,01.303,9 Pusat0,0
Laporan hasil evaluasi kebijakan
pendapatan negara
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0707,0OU 0,0003
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0707,0 Pusat0,0
PMK kebijakan pendapatan
negara
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,05.346,5OU 0,0004
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,05.346,5 Pusat0,0
1744 Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor
Keuangan
0,0 8.682,8 8.883,6 9.327,88.682,8 9.794,20,08.682,8 0,0
Terwujudnya Pengelolaan Risiko Fiskal
yang Antisipatif dan Responsif yang Dapat
Mendukung Stabilisasi Serta Mendorong
Pertumbuhan Perekonomian
0,0 8.682,8 8.883,6 9.327,88.682,8 9.794,20,08.682,8 0,001
Persentase rekomendasi kebijakan 0,0 7.097,1 7.261,3 7.624,37.097,1 8.005,60,08.203,2 0,000
Formulir 2.3 - 3
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(11) PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN FISKAL
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
pengelolaan risiko fiskal yang
ditetapkan dan/atau diterima Menteri
Keuangan
1
Laporan Rekomendasi
Kebijakan Pengelolaan Risiko
Fiskal
0,0 7.097,1 7.261,3 7.624,37.097,1 8.005,60,02.846,4OU 0,0001
0,0 7.097,1 7.261,3 7.624,37.097,1 8.005,60,02.846,4 Pusat0,0
Laporan hasil analisis risiko
ekonomi, keuangan, dan sosial
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.088,0OU 0,0003
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.088,0 Pusat0,0
Laporan hasil analisis risiko
BUMN
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.069,2OU 0,0004
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.069,2 Pusat0,0
Laporan hasil analisis risiko
dukungan pemerintah
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.993,5OU 0,0005
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.993,5 Pusat0,0
Basis data pengelolaan risiko
fiskal
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.206,1OP 0,0006
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.206,1 Pusat0,0
Jumlah rekomendasi kebijakan dalam
rangka mitigasi risiko fiskal
0,0 1.585,7 1.622,3 1.703,51.585,7 1.788,60,0479,5 0,000
2
Laporan Rekomendasi
Kebijakan di Bidang Peraturan
Pengelolaan Risiko Fiskal
0,0 1.585,7 1.622,3 1.703,51.585,7 1.788,60,0479,5OU 0,0002
0,0 1.585,7 1.622,3 1.703,51.585,7 1.788,60,0479,5 Pusat0,0
1745 Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Badan Kebijakan Fiskal
0,0 71.008,9 81.643,3 68.287,671.008,9 68.931,80,075.888,5 0,0
Terwujudnya Organisasi BKF yang Efektif
Dengan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan
dan Dukungan Pelayanan Prima
0,0 71.008,9 81.643,3 68.287,671.008,9 68.931,80,075.888,5 0,001
Persentase penyerapan anggaran dan
pencapaian output belanja
0,0 2.567,8 2.696,2 2.721,92.567,8 2.747,50,015.344,2 0,000
1
Dokumen perencanaan dan
keuangan
0,0 2.567,8 2.696,2 2.721,92.567,8 2.747,50,02.567,8OU 0,0005
0,0 2.567,8 2.696,2 2.721,92.567,8 2.747,50,02.567,8 Pusat0,0
Formulir 2.3 - 4
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(11) PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN FISKAL
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
Dokumen pengelolaan BMN 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0632,3OP 0,0007
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0632,3 Pusat0,0
Gedung / Bangunan 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,012.144,1OP 0,0012
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,012.144,1 Pusat0,0
Persentase pegawai yang memenuhi
standar jamlat
0,0 2.413,9 2.534,6 2.558,72.413,9 2.582,90,04.233,0 0,000
2
Layanan Peningkatan
Kompetensi Pegawai
0,0 2.413,9 2.534,6 2.558,72.413,9 2.582,90,04.233,0OU 0,0003
0,0 2.413,9 2.534,6 2.558,72.413,9 2.582,90,04.233,0 Pusat0,0
Tingkat Kepuasan Layanan
Kesekretariatan
0,0 66.027,2 76.412,6 63.007,066.027,2 63.601,40,056.311,3 0,000
3
Layanan Kesekretariatan Umum 0,0 4.984,5 5.233,7 5.283,54.984,5 5.333,40,03.358,4OU 0,0001
0,0 4.984,5 5.233,7 5.283,54.984,5 5.333,40,03.358,4 Pusat0,0
Layanan TIK, data dan informasi 0,0 2.739,0 2.876,0 2.903,32.739,0 2.930,70,02.450,5OU 0,0002
0,0 2.739,0 2.876,0 2.903,32.739,0 2.930,70,02.450,5 Pusat0,0
Dokumen organisasi dan
kepegawaian
0,0 3.488,8 3.663,3 3.698,13.488,8 3.733,00,03.653,3OU 0,0006
0,0 3.488,8 3.663,3 3.698,13.488,8 3.733,00,03.653,3 Pusat0,0
Layanan Perkantoran 0,0 45.113,7 47.369,4 47.820,545.113,7 48.271,70,044.328,6OP 0,0994
0,0 45.113,7 47.369,4 47.820,545.113,7 48.271,70,044.328,6 Pusat0,0
Kendaraan bermotor 0,0 6.586,7 14.000,0 0,06.586,7 0,00,00,0OP 0,0995
0,0 6.586,7 14.000,0 0,06.586,7 0,00,00,0 Pusat0,0
Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
0,0 1.781,4 1.870,5 1.888,31.781,4 1.906,10,01.461,9OP 0,0996
0,0 1.781,4 1.870,5 1.888,31.781,4 1.906,10,01.461,9 Pusat0,0
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
0,0 1.333,2 1.399,8 1.413,11.333,2 1.426,50,01.058,7OP 0,0997
0,0 1.333,2 1.399,8 1.413,11.333,2 1.426,50,01.058,7 Pusat0,0
5135 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan
Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral
0,0 13.579,9 14.258,9 14.394,713.579,9 14.530,50,010.985,8 0,0
Tersedianya Kebijakan dan Program Kerja
sama Internasional, Regional dan Bilateral
0,0 13.579,9 14.258,9 14.394,713.579,9 14.530,50,010.985,8 0,001
Formulir 2.3 - 5
(1)
Kode
(2) (5) (6)
PNBP+BLU
(7)
B. SUMBER PENDANAAN
(11) PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN FISKAL
Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output
(9)=(5+6+7+8)
Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)
(10)
LokasiRupiah
(11) (13)(12)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi
2014
Prakiraan Kebutuhan
2016 2017 2018
(4)
(Juta Rupiah)
Jenis
Output
(3)
SBSN
(8)
yang terpercaya dan optimal dalam rangka
mendukung terwujudnya stabilitas
Persentase usulan Indonesia yang
diadopsi dalam kerja sama ekonomi
dan keuangan regional dan bilateral
0,0 13.579,9 14.258,9 14.394,713.579,9 14.530,50,010.985,8 0,000
1
Laporan analisis bidang
interregional
0,0 3.532,7 3.709,4 3.744,73.532,7 3.780,00,02.486,5OU 0,0001
0,0 3.532,7 3.709,4 3.744,73.532,7 3.780,00,02.486,5 Pusat0,0
Laporan analisis bidang ASEAN 0,0 1.563,5 1.641,7 1.657,41.563,5 1.673,00,0389,4OU 0,0002
0,0 1.563,5 1.641,7 1.657,41.563,5 1.673,00,0389,4 Pusat0,0
Laporan analisis bidang bilateral 0,0 1.020,2 1.071,2 1.081,41.020,2 1.091,60,0876,0OU 0,0003
0,0 1.020,2 1.071,2 1.081,41.020,2 1.091,60,0876,0 Pusat0,0
Laporan analisis bidang evaluasi
kebijakan regional dan bilateral
0,0 7.463,4 7.836,5 7.911,27.463,4 7.985,80,07.233,8OU 0,0004
0,0 7.463,4 7.836,5 7.911,27.463,4 7.985,80,07.233,8 Pusat0,0
TOTAL 0,0 140.093,1 150.839,7 139.733,8140.093,1 142.726,20,0139.428,6
Keterangan :
Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)
0,0
08 April 2014
A.N. MENTERI KEUANGAN
KIAGUS AHMAD BADARUDDIN
NIP : 195703291978031001
A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
Formulir 2.3 - 6