FORMULIR 1 - Ministry of Finance 2_renja kemenkeu... · FORMULIR 1 PENJELASAN UMUM RENCANA KERJA...
16
FORMULIR 1 PENJELASAN UMUM RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1.Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN 2. VISI : Menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21 3. MISI : 1.Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent 2.Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif 3.Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif 4.Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum 5.Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta) 001 Meningkatnya tax ratio 98.700,3 Rasio penerimaan pajak terhadap PDB 13 002 Terjaganya rasio utang pemerintah 158.737,5 Rasio utang terhadap PDB 24 003 Terjaganya defisit anggaran 8.599,0 Rasio defisit APBN terhadap PDB -1,8 004 Penerimaan pajak negara yang optimal 9.111.202,6 Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target 100 005 Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal 250.059,1 Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target 100 006 Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional 246.798,9 Waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance) 1,4 007 Sistem Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang optimal 6.045,6 Persentase implementasi Single Source Database Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 25 008 Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas 1.851.435,6 Akurasi Perencanaan APBN 95 Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga 75 009 Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan. 159.439,1 Indeks pemerataan keuangan antar daerah 0,74 010 Pengelolaan kekayaan negara yang optimal 691.947,0 Rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap 40 Rasio Dana Aktif BUMN/lembaga di Bawah Kementerian Keuangan terhadap total ekuitas 2,29 011 Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal 87.478,1 Persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan 100
Transcript of FORMULIR 1 - Ministry of Finance 2_renja kemenkeu... · FORMULIR 1 PENJELASAN UMUM RENCANA KERJA...
FORMULIR 1 PENJELASAN UMUM
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016
1.Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN
2. VISI : Menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21
3. MISI : 1.Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent
2.Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif
3.Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif
4.Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum
5.Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat
4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta)
001 Meningkatnya tax ratio 98.700,3
Rasio penerimaan pajak terhadap PDB 13 002 Terjaganya rasio utang pemerintah 158.737,5
Rasio utang terhadap PDB 24 003 Terjaganya defisit anggaran 8.599,0
Rasio defisit APBN terhadap PDB -1,8 004 Penerimaan pajak negara yang optimal 9.111.202,6
Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target 100 005 Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal 250.059,1
Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target
100
006 Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional
246.798,9
Waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance)
1,4
007 Sistem Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang optimal 6.045,6
Persentase implementasi Single Source Database Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
25
008 Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas 1.851.435,6
Akurasi Perencanaan APBN 95 Persentase kinerja pelaksanaan anggaran
Kementerian/Lembaga 75
009 Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan. 159.439,1
Indeks pemerataan keuangan antar daerah 0,74 010 Pengelolaan kekayaan negara yang optimal 691.947,0
Rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap 40 Rasio Dana Aktif BUMN/lembaga di Bawah
Kementerian Keuangan terhadap total ekuitas 2,29
011 Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal 87.478,1
Persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan
100
NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta)
012 Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management
3.425.874,5
Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai
80
013 Organisasi yang fit for purpose 15.044.515,1
Indeks kepuasan pengguna layanan 4,07 Indeks kesehatan organisasi 76
014 SDM yang kompetitif 857.007,7
Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan
85
Nilai peningkatan kompetensi SDM 22 015 Sistem informasi manajemen yang terintegrasi 506.097,8
Persentase integrasi TIK 100 016 Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Keuangan
Kementerian 119.317,6
Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 015 dan LK BUN
WTP (4)
Jumlah 32.623.255,2
5. Program dan Pendanaan
Kode Program Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan
14.161.752,3 1.530,0 1.430.257,5 0,0 15.593.539,8 19.463.292,2 20.374.384,3 21.330.520,4
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan
119.317,4 0,0 0,0 0,0 119.317,6 130.209,0 134.848,9 140.513,6
04 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara
691.360,4 105.960,0 16.760,5 0,0 814.080,8 817.691,4 831.154,7 897.647,0
07 Program Pengelolaan Anggaran Negara 161.107,1 0,0 0,0 0,0 161.107,2 175.488,6 184.263,1 195.318,9
08 Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
159.439,1 0,0 0,0 0,0 159.439,1 185.385,4 196.844,7 209.169,1
09 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara 1.696.374,0 0,0 0,0 0,0 1.696.374,0 2.144.210,0 2.296.360,0 2.479.988,0
10 Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang
691.946,8 0,0 0,0 0,0 691.947,0 712.635,0 744.703,6 789.385,9
11 Program Perumusan Kebijakan Fiskal 266.036,8 0,0 0,0 0,0 266.036,7 141.559,0 393.030,4 151.612,2
12 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak
9.111.202,7 0,0 0,0 0,0 9.111.202,6 12.015.004,3 13.470.204,9 15.145.325,5
13 Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
3.922.732,6 0,0 0,0 0,0 3.922.732,4 4.668.014,4 4.997.361,2 5.367.257,9
14 Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 87.478,1 0,0 0,0 0,0 87.478,1 106.747,5 112.084,9 121.051,6
Jumlah 31.068.747,3 107.490,0 1.447.018,0 0,0 32.623.255,2 40.560.236,8 43.735.240,7 46.827.790,1
Jakarta,07 Mei 2015
a.n. Menteri Keuangan,
Plh. Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Bidang OBTI
Susiwijono
NIP 196907071989121001
