e-renggar.kemkes.go.id · coba Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur Palembang melaksanakan pelayanan...

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018

1

1

A. Gambaran Umum.

1. Sejarah Ringkas RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang

dilaksanakan oleh semua komponen BangsaIndonesia yang bertujuan

untuk meningkatkan kesadaran, kemauan,dan kemampuan hidup

sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat

yang setinggi-tingginya,sebagai investasi bagi pembangunan sumber

daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah

Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat

kesehatan dan status gizi masyarakat melalui melalui upaya

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan

perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran

pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan

dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3)

meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4)

meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu

Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5)

terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6)

meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama

yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan

kesehatan nasional: 1) pilar paradigma sehat dilakukan dengan

strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan,

penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat: 2)

penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi

peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan

dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan

pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko.

BBBAAABBB III PPPEEENNNDDDAAAHHHUUULLLUUUAAANNN

2

Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur didirikan pada tahun 1914,

pada mulanya hanya sebagai tempat penampungan atau pengasingan

penderita kusta. Lokasi pertama di daerah Kertapati (seberang ulu I),

lebih kurang 25 km dari lokasi penampungan sekarang, pendiriannya

diprakarsai oleh seorang Nakhoda Kapal Belanda (namanya tidak

diketahui) karena beberapa anak buah kapalnya menderita kusta,

tempat penampungan ini diberi nama ‘Kembang Pumpung’.

Berdasarkan SK Nomor: 270/Menkes/SK/IV/1985, tanggal 4 Juni 1985

Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur menjadi Rumah Sakit Kusta

Pembina untuk Wilayah Regional Bagian Barat, meliputi pulau

Sumatera dan Kalimantan Barat.

Pada tahun 2002 RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang sebagai

RS Khusus telah diberikan izin untuk melayani pasien umum sesuai

dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:

HK.00.06.1.4.3399, tanggal 26 Agustus 2002 tentang penunjukan uji

coba Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur Palembang melaksanakan

pelayanan umum, dengan unggulan kusta, rehabilitasi medik dan

pusat rehabilitasi stroke.

Selanjutnya sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia No.3/KMK.05/2010 Tanggal 5 Januari 2010, Rumah Sakit

Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang ditetapkan sebagai Rumah Sakit

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan dengan

menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PPK

BLU) secara penuh.

2. Karakteristik Bisnis BLU RSK Dr. Rivai Abdullah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun

2009 tentang Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna

yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat

darurat. Rumah sakit diselenggarakan berdasarkan nilai kemanusiaan,

etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti

3

diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien,

serta mempunyai fungsi sosial.

Dalam upaya menghadapi persaingan global serta tuntutan

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang prima, Rumah Sakit

Kusta Dr. Rivai Abdullah terus melakukan inovasi - inovasi agar dapat

meningkatkan citra Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah di mata

masyarakat.

Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang merupakan

pusat rujukan Nasional Wilayah Bagian Barat Indonesia untuk

penyakit Kusta, meliputi seluruh pulau Sumatera dan Kalimantan

Barat. Pelayanan unggulan di RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang

meliputi upaya promotif, preventif, kuratif serta rehabilitasi penyakit

kusta secara paripurna, dengan terus mengembangkan inovasi dalam

pelayanan penyakit kusta. Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai abdullah

merupakan Rumah Sakit pemerintah yang mengutamakan pelayanan

kesehatan yang bersifat sosial, bukan mengutamakan profit oriented.

Pelanggan RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang adalah

masyarakat Kabupaten Banyuasin dan sekitarnya serta menjadi

rujukan bagi fasilitas pelayanan kesehatan lain yang berada diluar

wilayah ini. Kebutuhan dan keinginan (need dan demand) masyarakat

sangat bervariasi dibanding beberapa waktu yang lalu, sebagai RS

milik pusat harus bisa mengembangkan keunikan yang tidak dimiliki

oleh RS lain, agar dapat menjadi pusat rujukan pelayanan. Untuk

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018

adalah sebagai berikut:

1.2.1. Instalasi Pelayanan.

a. Instalasi Rawat Jalan.

Pelayanan rawat jalan pasien Kusta

Pelayanan rawat jalan pasien Umum

b. Instalasi Rawat Inap.

Pelayanan rawat inap pasien Kusta

4

Pelayanan rawat inap pasien Umum

c. Instalasi Rawat Intensif.

d. Instalasi Gawat Darurat.

e. Instalasi Rekam Medik.

f. Instalasi Bedah

g. Instalasi Farmasi.

h. Instalasi CSSD.

i. Instalasi Patologi Klinik.

j. Instalasi Radiologi.

k. Instalasi Rehabilitasi Medik

l. Instalasi Rehabilitasi Karya dan Sosial

1.2.2. Instalasi Penunjang.

a. Instalasi Gizi.

b. Instalasi Laundry / Binatu.

c. Instalasi Sistem Informasi Manajemen RS (SIMRS).

d. Instalasi Pemeliharaan Sarana RS (IPSRS).

e. Instalasi Pemulasaran Jenazah.

f. Instalasi Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan.

g. Instalasi Pendidikan dan Pelatihan.

h. Instalasi Administrasi Pasien.

i. Instalasi Verifikasi Asuransi Kesehatan.

3. Maksud dan Tujuan BLU RSK Dr. Rivai Abdullah

1.1.3.1 Maksud.

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Kusta Dr.

Rivai Abdullah Tahun 2018 dimaksudkan untuk menghasilkan

rumusan strategi, arah kebijakan dan program pelayanan rumah

sakit secara terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam

mendorong terwujudnya visi, misi, dan sasaran peningkatan

mutu pelayanan Rumah Sakit.

1.1.3.2 Tujuan.

5

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran RS Kusta Dr. Rivai

Abdullah Palembang bertujuan untuk:

a. Mewujudkan pelayanan prima yang berorientasi pada

kepuasan Pelanggan;

b. Meningkatnya SDM yang berkualitas dan profesional dalam

bidang pelayanan dan keuangan sehingga tercapai

peningkatan kinerja pelayanan dan Keuangan serta

meningkatkan kualitasi, efektifitas dan efisiensi pelayanan

kepada masyarakat;

c. Berkembangnya pelayanan unggulan kusta dan pelayanan

lainnya;

d. Adanya pengembangan pendidikan,pelatihan dan penelitian

untuk menunjang RS sebagai pusat riset dan pusat rujukan.

e. Adanya pengembangan kerjasama lintas sektoral dan

peningkatan pembinaan kusta di wilayah binaan;

f. Terwujudnya sistem manajemen keuangan dan pelayanan

serta sumber daya yang efisien, transparan dan akuntabel.

4. Kegiatan BLU RSK Dr. Rivai Abdullah

Adapun rencana kerja Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah

Palembang dalam mencapai visi, rencana program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah dalam satu

tahun anggaran 2018, mengacu pada program dan kegiatan Rencana

Bisnis Strategis (RSB) Tahun 2015-2019.

B. Visi dan Misi BLU

1. Visi Badan Layanan Umum Rumah Sakit

“ Terwujudnya Rumah Sakit Kusta Yang Mandiri dan

Produktif Tahun 2019 “.

6

2. Misi Badan Layanan Umum Rumah Sakit.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Misi RSK Dr. Rivai Abdullah

Palembang adalah:

a. Meningkatnya pelayanan kusta dan kesehatan lainnya secara

komprehensif dan terpadu;

b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM;

c. Mengembangkan pendidikan, pelatihan, dan penelitian

dibidang kusta dan kesehatan lainnya;

d. Meningkatkan dan memenuhi sarana dan prasarana;

e. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana.

C. Budaya BLU.

Berpikir kreatif dan inovatif.

Bersikap cepat tanggap

Bertindak tepat dan produktif

Menggalang kerjasama dan kemitraan

D. Susunan Pejabat Pengelola BLU

1. Susunan Pejabat Pengelola BLU

Susunan Direksi Rumah Sakit Kusta D.r Rivai Abdullah Palembang

Terdiri dari:

1 dr. Ahmad Budi Arto, M.M. Direktur Utama

2 dr. Hj. Iryanti Ismail, M.Kes Direktur Pelayanan

3 drg. Defiardi, MARS Direktur Keuangan, SDM danUmum

7

2. Uraian Tugas Pejabat Pengelola BLU

Berdasarkan Peraturan Menteri kesehatan Nomor 010 Tahun

2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang organisasi dan tata kerja

Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang adalah sebagai

berikut:

1) Direktur Utama, membawahi dan mengorganisir : Direktorat

Pelayanan, Direktorat Keuangan SDM dan Umum, serta

Komite Medik, Komite Etik Hukum dan SPI. Direktur Utama

juga bertugas sebagai pimpinan BLU.

2) Direktur Pelayanan, mempunyai tugas dan fungsi

penyusunan rencana pengelolaan, kebutuhan, dan

pengembangan pelayanan medik, keperawatan, dan

rehabilitasi. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pelayanan

medik, keperawatan, dan rehabilitasi. Pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan pelayanan medik, keperawatan, dan

rehabilitasi.

3) Direktur Keuangan SDM dan Umum, mempunyai tugas dan

fungsi penyusunan rencana pengelolaan keuangan, Sumber

daya manusia, umum. Koordinasi dan pelaksanaan pengelola

keuangan, SDM, Umum. Pemantauan dan evaluasi

pengelolaan keuangan, SDM dan umum.

8

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 010 Tahun 2012

tanggal 14 Maret 2012

STRUKTUR ORGANISASI BLU RSK Dr. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG

DIREKTUR UTAMA

SATUANPENGAWASINTERNAL

DIREKTORAT KEUANGAN SDM& UMUM

BAGIANKEUANGAN

KOMITE ETIK &HUKUM

BAGIAN UMUMBAGIANSUMBER DAYA MANUSIA

SUB BAGIANAKUNTANSI

SUB BAGIANRUMAH TANGGA &

PERLENGKAPAN

SUB BAGIANDIKLIT SDM

SUB BAGIANADMINISTRASI SDM

SUB BAGIANEVALUASI &PELAPORAN

SUB BAGIANTATA USAHA &

HUMAS

SUB BAGIANPERBENDAHARAAN& MOBILISASI DANA

SUB BAGIANPERENCANAAN &

ANGGARAN

1. INSTALASI GIZI2. INSTALASI LOUNDRY / BINATU3. INSTALASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RS (SIMRS)4. INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA RS (IPSRS)5. INSTALASI PEMULASARAN JENAZAH6. INSTALASI ADMINISTRASI PASIEN7. INSTALASI SANITASI DAN KES LING8. INSTALASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN9. INSTALASI VERIFIKASI ASURANSI KESEHATAN

DIREKTORAT PELAYANAN

BIDANGKEPERAWATAN

SEKSIKEPERAWATANRAWAT JALAN

SEKSIKEPERAWATAN

RAWAT INAP

BIDANG MEDIK

KEPERAWATAN

SEKSIPELAYANAN

MEDIK

SEKSIPENUNJANG MEDIK

1. INSTALASI RAWAT JALAN2. INSTALASI RAWAT INAP3. INSTALASI GAWAT DARURAT4. INSTALASI RAWAT INTENSIF5. INSTALASI BEDAH6. INSTALASI FARMASI7. INSTALASI CSSD8. INSTALASI PATOLOGI KLINIK9. INSTALASI RADIOLOGI10. INSTALASI REHAB MEDIK

DEWAN PENGAWAS

BIDANGREHABILITASI

SEKSIREHABILITASI MEDIK

SEKSIREHABILITASI

KARYA DAN SOSIALMEDIK

KOMITE MEDIK

SUB BAGIANPENGEMBANGAN

SDM

SMF

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018 9

9

A. Gambaran Kondisi BLU

1. Analisis Internal.

Analisis internal adalah analisis mengenai kondisi internal Badan Layanan

Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang yang secara

langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan dalam

mencapai tujuannya.

a. Pelayanan.

1) Struktur organisasi yang telah ditetapkan dapat melaksanakan

tupoksi;

2) Merupakan rumah sakit rujukan kusta untuk wilayah Indonesia

barat meliputi seluruh Sumatera dan Kalimantan Barat;

3) Diberikan penunjukan untuk melaksanakan pelayanan umum

dengan SK Menteri Kesehatan No. HK.00.06.1.4.339 tanggal 26

agustus 2008;

4) Tersedianya peralatan untuk menunjang pelayanan kesehatan

sesuai standar;

5) Rumah Sakit telah memiliki SIM RS namun belum bisa berfungsi

secara optimal;

6) Rumah sakit sedang dalam proses terakreditasi versi 2012 yang

ditargetkan terlaksana pada tahun 2017;

7) Sistem rujukan kusta belum optimal terutama rujukan antar

provinsi karena masih dalam proses MOU dengan daerah di

wilayah binaan sebagai tindak lanjut program pembinaan kusta;

8) Belum selesainya pendidikan tenaga dokter spesialis penunjang

kilinis yaitu spesialis rehabilitasi, spesialis radiologi dan spesialis

patologi klinik;

9) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dan Clinical Pathway

belum optimal;

BBBAAABBB IIIIIIKINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2017

DAN RBA TAHUN 2018


10

10) Peralatan pendukung pelayanan banyak yang sudah lama sehingga

memerlukan biaya pemeliharaan yang cukup besar sehingga belum

optimal pemeliharaannya;

11) Implementasi monitoring dan evaluasi internal dan manjemen

resiko rumah sakit belum berjalan optimal;

b. Keuangan.

1) Laporan keuangan terintegrasi dalam Sistem Akuntansi Instansi

dan Sistem Akuntansi Keuangan;

2) Adanya subsidi APBN dari pemerintah baik belanja pegawai,

operasional maupun investasi;

3) Tersedianya berbagai penjamin dengan sistem/pola pembayaran

untuk membiayai pelayanan pasien (BPJS Kesehatan, Jamkesda,

KJS, Asuransi Kesehatan lainnya, dan Jaminan Perusahaan dengan

perjanjian/MOU);

4) Pasien keluarga miskin untuk wilayah propinsi Sumatera Selatan

ditanggung dengan program Jamsoskes Sumsel Semesta;

5) Belum adanya pembayaran piutang pelayanan sejak tahun 2015

sampai dengan 2017 dari program pemerintah daerah (jamsoskes)

sangat mempengaruhi penerimaan dan pelaksanaan kegiatan

operasional BLU;

6) Adanya SOP-SOP dibidang keuangan;

7) Rumah sakit telah memiliki sistem pengawasan dan pengendalian

internal yaitu SPI.

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

1) SK Nomor: 270/Menkes/SK/IV/1985, tanggal 4 Juni 1985 Rumah

Sakit Kusta Sungai Kundur menjadi Rumah Sakit Kusta Pembina

untuk Wilayah Regional Bagian Barat, meliputi pulau Sumatera dan

Kalimantan Barat dan SK Direktur Utama No. tentang visi, misi dan

tujuan Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang;


11

2) Peraturan Menteri kesehatan Nomor 010 Tahun 2012 tanggal 14

Maret 2012 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Kusta

Dr. Rivai Abdullah Palembang;

3) SK Direktur Utama No : HK.02.04/I.1/595/2016 tentang Penataan

Ulang Instalasi Di Lingkungan Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai

Abdullah Palembang;

4) Sudah menerapkan sistem remunerasi mengacu pada Keputusan

Menteri Keuangan RI No.542/KMK.05/2014 walaupun masih di

bawah Tunjangan Kinerja Kementerian Kesehatan RI;

5) Adanya upaya peningkatan budaya kinerja;

6) Jumlah SDM yang dimiliki cukup memadai namun ada sebagian

SDM yang belum memiliki komitmen kerja yang baik;

7) Terselenggaranya pelatihan dan pengembangan SDM secara

berkesinambungan;

8) Terjalinnya MOU dengan institusi pendidikan dan mitra.

d. Sarana Dan Prasarana.

1) Lokasi rumah sakit secara geografis tidak strategis;

2) Memiliki jaringan SIMRS dan website yang perlu dikembangkan

sebagai sistem informasi bagi masyarakat;

3) Memiliki fasilitas penunjang yang beroperasi 24 jam;

4) Memiliki fasilitas layanan terdiri dari berbagai kelas (I,II,III, dan

ICU) dengan jumlah 208 tempat tidur;

5) Memiliki sarana/peralatan medis yang dapat menunjang untuk

penatalaksanaan kasus penyakit di Rumah Sakit;

6) Memiliki sarana non medis, dengan lahan parkir yang luas, gedung

serbaguna/aula yang memadai, instalasi pengolah limbah, instalasi

pengelolaan air bersih;

2. Analisis Eksternal

Analisis eksternal adalah analisis mengenai kondisi eksternal/diluar Badan

Layanan Umum RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang yang secara


12

langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan dalam

mencapai tujuannya, hingga saat disusunnya Rencana Bisnis dan Anggaran.

Analisis eksternal juga meliputi pelayanan, keuangan, administrasi dan

sarana dan prasarana yang ditinjau dari beberapa aspek yang

mempengaruhi seperti :

a. Undang – Undang & Kebijakan Pemerintah.

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004

tentang Sistem Jamininan Sosial Nasional;

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang

Keperawatan;

3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 19 Maret

2009 Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan

Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (JAMSOSKES SUMSEL

SEMESTA).

b. Keadaan Persaingan & Perekonomian

1) Peningkatan kebutuhan masyarakat akan kebutuhan pelayanan

kesehatan serta pemahaman masyarakat tentang peranan rumah

sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan;

2) Implementasi SJSN oleh pemerintah serta program pengobatan

gratis digagas oleh pemerintah daerah;

3) Adanya kegiatan pembinaan wilayah khusus untuk pelayanan

kusta;

4) Persaingan antar pemberi pelayanan kesehatan sebagai dampak

dari tuntutan masyarakat karena makin meningkatnya

pengetahuan masyarakat pada umumnya;

5) Kemudahan akses informasi dapat meningkatkan potensi

terjadinya tuntutan hukum atas pelayanan kesehatan;

6) Penyediaan persediaan farmasi kebutuhan pelayanan terutama

obat, alkes dan BHP melalui E Purchasing.


13

c. Perkembangan Sosial dan Budaya.

1) Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang prima dan

mutu pelayanan yang maksimal;

2) Persepsi masyarakat tentang penyakit yang semakin baik.

d. Perkembangan Teknologi

1) Perkembangan IPTEK terutama dalam mendukung perkembangan

pelayanan kesehatan di rumah sakit di Indonesia yang sangat

pesat;

2) Adanya regulasi tentang sarana dan prasarana kesehatan;

3) Perkembangan teknologi alat kedokteran yang sangat pesat.

3. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan RBA tahun

anggaran 2018

a. Asumsi Makro

Tabel 2.1

Asumsi Makro RBA Tahun 2018

Sumber: Nota Keuangan & RAPBN RI Tahun 2018

No. ParameterAsumsi

Tahun 2018

1 Tingkat Inflasi 3,5 %

2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,3%

3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 13.500,-/dolar AS

4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,6 %


14

Tingkat inflasi sebesar 3,5 % berdampak positif terhadap

perekonomian karena harga beli barang kebutuhan operasional

rumah sakit masih terjangkau sehingga mendorong untuk

melakukan investasi.

Tingkat pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 % akan

meningkatkan daya beli dari masyarakat.

Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang

import kebutuhan Rumah Sakit meningkat sehingga

mengakibatkan meningkatnya biaya operasional.

Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga

beli kebutuhan rumah sakit.

b. Asumsi Mikro

Asumsi Mikro berdampak pada sektor internal RS Kusta Dr. Rivai

Abdullah Palembang. Salah satunya dampak asumsi mikro yaitu dalam

kebijakan dalam pengenaan Tarif Layanan yang ditetapkan oleh Rumah

Sakit. Pengenaan tarif yang terlalu tinggi akan sangat berpengaruh

langsung terhadap jumlah pengunjung yang ingin mendapat pelayanan

yang nantinya akan berdampak pada pendapatan rumah sakit.

Anggaran Gaji PNS sebesar 30 % dari total anggaran sehingga

menambah pendapatan dan bisa menutup biaya operasional;

Anggaran Biaya Operasional sebesar 39,95 % dari total

anggaran untuk menutup biaya operasional rumah sakit agar

pelayanan berjalan maksimal;

Anggaran Biaya Investasi sebesar 30,05 % dari total anggaran

belanja agar kebutuhan renovasi dan pembangunan gedung,

alat medik dan non medik terpenuhi sehingga pendapatan

meningkat;

Tarip pelayanan Rumah Sakit berdasarkan tarif INA CBGs adalah

tarif tahun 2015;

Volume pelayanan meningkat sebesar 2%, sehingga diharapkan

mampu meningkatkan pendapatan dan target bisa tercapai.


15

Peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan diharapkan

dapat mendukung pelayanan dan pelaksanaan program

pengembangan dan optimalisasi.

Alat medik berfungsi sebesar 96,88 % sehingga bisa mendukung

pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan

optimalisasi.

B. Proses Penilaian Kinerja BLU.

1. Penilaian Indikator Kinerja BLU tahun Per Juni 2017

NO. ASPEK LAYANAN BOBOTNILAI HAPER NILAI(1) (2) (3) (4) (5)I. LAYANAN 35 14

A. PERTUMBUHAN PRODUKTIFITAS 18 01 Pertumbuhan Rata-Rata Kunjungan RawatJalan 3 0,33 02 Pertumbuhan Rata-Rata Kunjungan RawatDarurat 2,5 0,75 03 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 2,5 0,58 04 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,5 0,66 05 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,5 0,56 06 Pertumbuhan Operasi 2,5 0,36 07 Pertumbuhan Rehab Medik 2,5 0,69 08 Pertumbuhan Perta Didik PedidikanKedokteran - - -9 Pertumbuhan Penelitian Yang Dipublikasikan, - - -B. EFEKTIFITAS PELAYANAN 14 11,51 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam SelesaiPelayanan 2 83,5% 22 Pengembalian Rekam Medik 2 100% 23 Angka Pembatalan Operasi 2 0% 24 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2 2,41% 15 Penulisan Resep Sesuai Formularium 2 90,80% 26 Angka Pengulangan PemeriksaanLaboratorium 2 0,05% 27 Bed Occupancy Rate (BOR) 2 17,13% 0,5C. PERTUMBUHAN PELAYANAN 3 2,51 Rata-Rata Jam Pelatihan Karyawan 1,5 1,91 1,52 Dokter Pendidik Klinis Mendapat TOT - - -3 Program Reward Dan Punishment 1,5 Ada program,dijalankansebagian 1

TOTAL 35 14


16

NO. ASPEK LAYANAN BOBOTNILAI HAPER NILAIII. MUTU DAN MANFAAT KEPADA

MASYARAKAT 35 29,2

A. MUTU PELAYANAN 14 12,51 Emergency Response Time 2 0 menit 22 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 52,07 menit 1,53 Length Of Stay ( Los ) 2 9,55 1,54 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2 8,01 menit 1,55 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2 22,84 jam 2NO. ASPEK LAYANAN BOBOTNILAI HAPER NILAI6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2 89,28 menit 27 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2 10,09 menit 2B. MUTU KLINIK 12 121 Angka Kematian Di Gawat Darurat 2 0,53% 22 Angka Kematian ≥ 48 Jam 2 2,37% 23 Post Operative Death Rate 2 0% 24 Angka Infeksi Nosokomial - Dekubitus (%) 4 0% 45 Angka Kematian Ibu Di Rumah Sakit 2 0% 2C. KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT 4 2,51 Pembinaan Kepada Pusat KesehatanMasyarakat Dan Sarana Kesehatan Lain 1 Tidak Adaprogram 02 Penyuluhan Kesehatan 1 Ada program,dilaksanakansebagian 0,53 Rasio Tempat Tidur Kelas III 2 76,6% 2D. KEPUASAN PELANGGAN 2 21 Penanganan Pengaduan/ Komplain 1 100% 12 Kepuasan Pelanggan 1 83,3% 1E. KEPEDULIAN KEPADA LINGKUNGAN 3 0,21 Kebersihan Lingkungan (Program RumahSakit Berseri) 2 8120 0,2

2 Hasil Pelaksanaan Program ProperLingkungan 1 Hitam SemuaBelum DilakukanPenilaian 0TOTAL 35 29,2

NO INDIKATOR BOBOTNILAI HAPER NILAI(1) (2) (3) (4) (5)


17

I. RATIO KEUANGAN 19 5,751. Rasio Kas (Cash Ratio) 2 23,38% 0,252. Rasio Lancar (Current Ratio) 2,5 5.818,46% 2,53. Collecton Period (CP) hari 2 1.327,23 hari 04. Perputaran Aset Tetap (Fixed AssetTurnover) 2 3,44 X 0,255. Imbalan Atas Aset Tetap (Return On FixedAsset) 2 (5,96) % 06. Imbalan Ekuitas (Return On Equity) 2 (8,85) % 07. Perputaran Persediaan (InventoryTurnover) 2 355,92 hari 28. Rasio Pendapatan PNBP Terhadap BiayaOprasional 2,5 12,46 % 0,759. Rasio Subsidi Biya Pasien 2 - 0II. KEPATUHAN PENGOLAHAN KEUANGAN

BLU11 8,61. Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA)Definitif 2 1,62. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK 2 1,23. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan DanBelanja BLU (SP3B BU) 2 0,84. Tarif Layanan 1 15. Sistem Akutansi 1 YA 16. Persetujuan Rekening 0,5 YA 0,57. SOP Pengelolaan Kas 0,5 YA 0,58 SOP Pengelolaan Piutang 0,5 YA 0,59. SOP Pengelolaan Utang 0,5 YA 0,510. SOP Pengadaan Barang Dan Jasa 0,5 YA 0,511. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 YA 0,5

TOTAL 30 14,35

Hasil penilaian kinerja Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang padasemester I Tahun 2017 :Indikator Kinerja Keuangan : 14,35Indikator Kinerja Pelayanan : 14Indikator Kinerja Mutu dan Layanan Masyarakat : 29,20Jumlah ...................................................................................... : 57,55Dengan demikian tingkat kesehatan Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai AbdullahPalembang pada semester I Tahun 2017, termasuk dalam katagori : “BBB”

(SEDANG)

C. Pencapaian Kinerja Dan Target Kinerja BLU.


18

1. Pencapaian Kinerja Tahun 2016.

a. Kinerja Pelayanan.

Capaian ini adalah pencapaian berbanding target dalam periode di tahun

2016.

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2016

Berdasarkan tabel 2.4 diatas capaian pada semester 1 tahun 2016

bervariasi dengan mengacu pada target yang ditetapkan untuk tahun 2016

dengan kenaikan sebesar 2% dari pencapaian tahun sebelumnya.


19

1) Kunjungan Rawat Jalan Umum, dengan capaian pada semester 1

tahun 2016 telah mencapai 50% diharapkan dapat memenuhi

target yang telah direncanakan baik bagi pasien BPJS maupun

non BPJS. Selain itu ada beberapa upaya yang akan dilakukan

untuk pencapaian ini lebih ditingkatkan, antara lain :

a) Penataan tenaga medis yang lebih baik, sehingga tidak ada

kekosongan pelayanan terutama pelayanan spesialis;

b) Bekerjasama dengan humas rumah sakit dalam

mempromosikan pelayanan yang ada, dengan

memanfaatkan web rs sebagai saran promosi;

2) Kunjungan Rawat Jalan Kusta, capaian pada semester 1 tahun

2016 hanya mencapai dibawah 10% untuk pasien BPJS maupun

non BPJS. Sangat sulit diharapkan dapat mencapai target di

tahun 2016 ini. Hal ini juga dipengaruhi bahwa kusta termasuk

penyakit yang harus tuntas dilayani di FKTP I yaitu Puskesmas,

kecuali kasus-kasus yang memerlukan penanganan selanjutnya

atau dengan komplikasi.

3) Kunjungan IGD untuk pasien BPJS dan non BPJS telah diatas

40% pencapaiannya dan diharapkan akan tercapai target di

akhir tahun 2016. Terutama untuk pasien BPJS terlihat

peningkatannnya dikarenakan ada kebijakan BPJS pada saat

hari libur nasional yang lalu tidak memberlakukan aturan yang

seharusnya. Sehingga kunjungan ke IGD cukup tinggi. Upaya

upaya yang akan dilakukan untuk kunjungan IGD ini antara lain

:

a) Mengurangi dan mengusahakan meminimalisir rujukan

dengan cara mengaktifkan tenaga medis terutama spesialis;

b) Mengupayakan penyediaan saran dan prasarana yang

dibutuhkan sesuai standard dan berfungsi dengan

pemeliharaan yang baik;

c) Memaksimalkan penyediaan farmasi sesuai kebutuhan.


20

4) Penurunan kunjungan baik di Rawat Jalan, IGD maupun Rawat

Inap juga mengakibatkan pelayanan Penunjang Medis dan

Pelayanan Rehabilitasi termasuk juga pelayanan Farmasi tidak

dapat mencapai target yang ditetapkan.

b. Kinerja Keuangan.

Bentuk pertanggung jawaban manajemen RS Kusta Dr. Rivai Abdullah

Palembang atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan oleh

pemerintah adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa

Laporan posisi keuangan (Neraca), Laporan aktivitas (Laporan

pendapatan dan beban) dan Laporan arus kas.

Laporan keuangan tersebut di atas bertujuan menyediakan informasi

yang bermanfaat bagi seluruh pengguna laporan dalam rangka

pengambilan keputusan ekonomi, terutama menyangkut beberapa hal:

a) Menginformasikan jumlah dan sifat aktivitas kewajiban, dan aktiva

bersih RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang;

b) Menunjukkan pengaruh dari setiap transaksi yang mengubah nilai

dan sifat aktiva bersih RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang;

c) Cara RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang mendapatkan dan

membelanjakan kas dan faktor-faktor lain yang berpengaruh pada

likuiditas RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang;

d) Memberikan gambaran mengenai usaha jasa yang dilakukan oleh

RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang;

e) Memberikan gambaran untuk menganalisa investasi dan

memproyeksikan situasi keuangan RS Kusta Dr. Rivai Abdullah

Palembang;

f) Penerimaan RS tahun anggaran 2017 per 31 Juni 2017 mencapai

Rp. 3.211.369.696,- atau mencapai 20 % dari target pendapatan

BLU tahun 2017 sebesar Rp 16.023.728.000,-

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Juni 2017 maka, posisi neraca tingkat

satuan kerja RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang adalah sebagai berikut :


21

Tabel 2.4

2ASETAset LancarKas dan Setara Kas 3.761.622.133 2.833.613.999 5.433.487.462Piutang Pelayanan 10.701.549.593 12.154.895.901 13.104.193.271Akumulasi Penyisihan Kerugian Piutang (8.007.938.453) (8.007.938.453) (8.633.358.446)Piutang KPPN 36.940.480 36.940.480 36.940.480Piutang lain-lainPersediaan 2.869.806.832 3.069.806.832 3.309.558.746

Jumlah Aset Lancar 9.361.980.585 10.087.318.760 13.250.821.513

Aset Tidak LancarAset TetapTanah 7.772.630.400 7.772.630.400 7.772.630.400Peralatan dan Mesin 43.371.755.584 53.741.395.968 64.813.856.968Gedung dan Bangunan 29.257.221.744 47.218.760.853 48.953.320.853Jalan, Irigasi dan jaringan 2.982.794.251 5.036.234.251 5.109.670.251Aset Tetap lainnya 135.750.500 135.750.500 135.750.500Konstruksi dalam Penyelesaian 863.833.080 - -

Jumlah Aset Tetap 84.383.985.559 113.904.771.972 126.785.228.972Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (36.774.102.868) (39.637.645.137) (45.937.438.129)Nilai Buku Aset Tetap 47.609.882.691 74.267.126.835 80.847.790.843

Aset LainnyaAset Tak Berwujud 41.895.000 90.895.000 290.895.000Dana Yang Dibatasi PenggunaanAset Lain-lain 10.899.000 10.899.000 10.899.000Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya (25.312.500) (30.118.125) (33.129.938)Jumlah Aset Lainnya 27.481.500 71.675.875 268.664.063Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (10.899.000) (10.899.000) (10.899.000)Nilai Buku Aset Lainnya 16.582.500 60.776.875 257.765.063

JUMLAH ASET 56.988.445.776 84.415.222.470 94.356.377.418

KEWAJIBANKewajiban Jangka PendekUtang UsahaUtang PajakBeban yang masih harus dibayar 52.092.411 52.092.411 52.092.411Pendapatan Diterima Dimuka 8.808.952 8.437.918 8.437.918Uang Muka KPPN 100.000.000 - -Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 160.901.364 60.530.330 60.530.330

Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN 160.901.364 60.530.330 60.530.330

EKUITASEkuitas 56.827.544.413 80.663.765.354 101.321.129.958

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 56.988.445.777 80.724.295.683 101.381.660.288

1

RSK DR. RIVAI ABDULLAH PALEMBANGNERACA

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2017

URAIAN30 Juni 2017 Proyeksi 2018Prognosa 2017


22

Tabel 2.5

2PENDAPATANPendapatan Usaha dari Jasa LayananPendapatan Usaha Rawat Jalan 654.890.994 1.309.781.988 4.993.438.860Pendapatan Usaha Rawat darurat 60.426.100 120.852.200 327.175.589Pendapatan Usaha Rawat Inap 2.036.030.899 4.072.061.798 11.954.385.551HibahPendapatan APBNPendapatan APBN Operasional 13.420.872.751 26.841.745.502 38.320.265.441Pendapatan APBN Investasi 1.940.227.846 31.156.711.200 13.080.457.000Pendapatan Usaha Lainnya 151.355.421 302.710.842 326.352.559

JUMLAH PENDAPATAN 18.263.804.011 63.501.152.688 69.002.075.000

BEBANBeban LayananBeban Pegawai Pelayanan 7.445.560.423 12.007.372.188 12.252.420.600Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 1.672.188.230 3.344.376.460 8.357.362.000Beban Jasa Layanan 2.817.358.890 6.104.277.595 4.146.000.000Beban Pemeliharaan 746.535.743 1.493.071.486 2.404.345.200Beban Daya Dan Jasa 323.481.422 646.962.844 778.891.200Beban Penyusutan 1.718.125.362 3.436.250.723 3.779.875.796Beban Lain-Lain 1.000.000 2.000.000 2.156.200

Jumlah Beban Layanan 14.724.250.069 27.034.311.296 31.721.050.996

Beban Umum dan AdministrasiBeban Pegawai Umum dan Administrasi 3.763.967.784 8.004.914.792 8.168.280.400Beban Administrasi Perkantoran 51.271.870 102.543.740 1.227.282.000Beban Pemeliharaan 66.794.492 133.588.984 1.602.896.800Beban Daya dan Jasa 261.164.281 522.328.562 519.260.800Beban Promosi 48.000.000 144.000.000Beban Penyisihan Kerugian Piutang 2.383.233.848 4.766.467.696 8.633.358.446Beban Perjalanan dinas 883.461.647 1.766.923.294 2.417.050.000Beban Penyusutan 1.145.416.907 2.290.833.815 2.519.917.196Beban Amortisasi 4.805.625 9.611.250 14.416.875Jumlah Beban Umum dan Administrasi 8.560.116.455 17.645.212.134 25.246.462.517

Beban LainnyaBeban Pajak Bunga Simpanan 5.810.831 11.621.662 102.386.842Beban Administrasi Bank 160.000 320.000 2.819.200Beban Materai dan Buku Cek - -Beban lain-Lain - -Jumlah Beban Lainnya 5.970.831 11.941.662 24.972.204

Jumlah beban 23.290.337.355 44.691.465.091 56.992.485.717

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS (5.026.533.344) 18.809.687.597 12.009.589.283Keuntungan/(Kerugian) Lain-lainKeuntungan/(Kerugian) Penjualan Aset Non LancarKeuntungan/(Kerugian) penurunan NilaiKeuntungan/(Kerugian) Lain-LainKoreksi Pendapatan Usaha Tahun Yang LaluSURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN (5.026.533.344) 18.809.687.597 12.009.589.283

(20.387.633.941) (39.188.769.105) (39.391.133.158)

1

SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN DILUAR

RSK DR. RIVAI ABDULLAH PALEMBANGLAPORAN OPERASIONAL


URAIAN 30 Juni 2017 Proyeksi 2018Prognosa 2017


23

Tabel 2.6

2ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Masuk 18.233.827.427 65.514.976.008 69.002.075.000Penerimaan Usaha Dari Jasa Layanan 1.316.186.485 2.632.372.970 16.572.000.000Penerimaan APBN (RM) 15.372.177.006 59.791.675.166 48.682.688.178Penerimaan Usaha Lainnya 133.541.655 267.083.310 703.000.000Penerimaan Pungutan PajakPenerimaan Dana LuncuranPenerimaan Lainnya dari kas Negara 1.411.922.281 2.823.844.562 3.044.386.822Penerimaan lain-LainArus Keluar 18.845.817.188 35.286.272.942 45.662.753.537Belanja Pegawai 11.208.824.207 20.012.286.980 20.420.701.000Belanja Barang 6.319.099.869 12.638.199.738 22.267.129.515Biaya Lainnya 5.970.831 11.941.662 146.156.200Setoran Pajak yang Dipungut -Penyetoran Lainnya Ke Kas Negara 1.311.922.281 2.623.844.562 2.828.766.822Pengeluaran lain-Lain

Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi (611.989.761) 30.228.703.066 23.339.321.463

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus MasukHasil Penjualan Aset TetapHasil Penjualan Aset LainnyaArus Keluar 2.109.390.046 31.156.711.200 20.739.448.000Perolehan Aset Tetap 2.109.390.046 31.156.711.200 20.739.448.000Perolehan Aset Lainnya

Arus Netto dari Aktivitas Investasi (2.109.390.046) (31.156.711.200) (20.739.448.000)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus MasukPerolehan PinjamanArus KeluarPembayaran Pokok Pinjaman

Arus Netto dari Aktivitas Pendanaan

Kenaikan Netto Kas (2.721.379.807) (928.008.134) 2.599.873.463Kas dan Setara Kas Awal 6.483.001.940 3.761.622.133 2.833.613.999Jumlah Saldo Kas 3.761.622.133 2.833.613.999 5.433.487.462

1

RSK DR RIVAI ABDULLAH PALEMBANGLAPORAN ARUS KAS


URAIAN 30 Juni 2017 Prognosa 2017 Proyeksi 2018

c. Sumber Daya Manusia.a) Telah terbentuk struktur organisasi dengan Peraturan Menteri

kesehatan Nomor 010 Tahun 2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang

organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah

Palembang;


24

b) Dilakukan evaluasi berkala terhadap personil yang menduduki

jabatan dan dilakukan perubahan-perubahan untuk memperbaiki

kinerja dimasa mendatang;

c) Telah ditetapkan visi, misi, dan tata nilai Rumah Sakit;

d) Kenaikan Pangkat Reguler untuk periode April 2017 sebanyak 12

orang, kenaikan pangkat fungsional sebanyak 33 orang;

e) Peserta yang mengikuti Diklat PIM III sebanyak 2 (dua) orang,

Diklat PIM IV sebanyak 1 (satu) orang yang dilaksanakan dari Biro

Kepegawaian Kemenkes RI.

Program pengembangan pelayanan tersebut di atas didukung oleh

Sumber Daya Manusia sebanyak 324 Pegawai yang terdiri dari:

Tabel 2.7

Ketenagaan RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang

NO JENIS TENAGA PNS CPNS NON PNS JUMLAH

I MEDIS :

a. Dokter Spesialis 18 -- -- 18

b. Dokter Umum 12 -- -- 12

c. Dokter Gigi 2 -- -- 2

II PERAWAT/BIDAN 99 -- -- 99

III PENUNJANG MEDIS 53 -- -- 53

IV NON MEDIS 100 -- -- 100

V PRAMUBAKTI -- -- 19 19

VI PEJABAT STRUKTURAL 21 21

JUMLAH 305 0 19 324

Sumber : Peta Pegawai SDM per 30 Juni 2017 RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang

d. Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang mempunyai letak

yang sangat strategis, dimana untuk mencapainya dapat ditempuh

dengan jalur angkutan darat atau jalur angkutan air, karena letak


25

rumah sakit yang berada di pinggir sungai Musi. Lahan yang ada di

Rumah sakit sangat luas yaitu 27,5 Ha, sehingga dapat dipergunakan

untuk area rehabilitasi karya pasien. Selain lahan yang luas, RS Kusta

Dr. Rivai Abdullah Palembang juga memiliki gedung-gedung yang dapat

digunakan untuk berbagai kegiatan antara lain: gedung olahraga, aula,

dan lain-lain.

Peningkatan pelayanan medis RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang

didukung oleh adanya sarana dan prasarana, serta fasilitas medis yang

lengkap dan memadai. Kapasitas tempat tidur RS Kusta Dr. Rivai

Abdullah Palembang yang tersedia pada tahun anggaran 2017 adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.8

Distribusi Jumlah Tempat Tidur Tahun 2017

NO RAWAT INAPNama

Ruangan

KLASIFIKASI RUANGAN JUMLAH

KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3

I RAWAT INAP UMUM1 Bangsal Umum Flamboyan 10 6 34 50

2 Bangsal Anak Asoka 5 4 14 23

3 Bangsal Bedah Bungur 2 6 25 33

4 Bangsal Kebidanan Kenanga 2 4 20 26

JUMLAH 19 20 93 132

II RAWAT INAP KUSTA1 Bangsal AB Anggrek - - 36 36

2 Bangsal C Cempaka - - 24 24

3 Bangsal D Dahlia - - 13 13

JUMLAH - - 73 73

III Intensive Care Unit (ICU) 3 0 - 3

JUMLAH KESELURUHAN 22 20 166 208


26

2. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja.

Pendapatan BLU tahun 2018 diproyeksikan naik sebesar 7,5 %

dibandingkan dengan prognosa tahun 2017.

KODEUraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/AkunPendapatan

TA 2017 TA 2018

Target Realisasi /Prognosa % Target

1 INSTALASI RAWAT JALAN

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 14.697.836.962 2.047.639.499 14% 12.145.662.110

2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 14.697.836.962 2.047.639.499

14%12.145.662.110

A. Pendapatan BLU 3.204.745.600 492.542.600 15% 3.455.000.000

1 Pendapatan Jasa Layanan BLU 3.204.745.600 492.542.600 15% 3.455.000.000

2 Pendapatan Hibah BLU - - - -

3 Pendapatan Kerjasama BLU - - - -

4 Pendapatan BLU Lainnya - - - -

B. Penerimaan RM 11.493.091.362 1.555.096.899 14% 8.690.662.110

TOTAL PENDAPATAN INSTALASIRAWAT JALAN 14.697.836.962 2.047.639.499 14% 12.145.662.110

2 INSTALASI RAWAT INAP



28%16.475.097.920

A. Pendapatan BLU 6.409.491.200 2.458.736.717 38% 6.910.000.000

1 Pendapatan Jasa Layanan BLU 6.409.491.200 2.458.736.717 38% 6.910.000.000




B. Penerimaan RM 11.714.112.350 2.594.332.687 22% 9.565.097.920

TOTAL PENDAPATAN INSTALASIRAWAT INAP 18.123.603.550 5.053.069.404 28% 16.475.097.920

3 INSTALASI GAWAT DARURAT

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 5.276.832.040 470.699.518 9% 4.901.918.052

2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 5.276.832.040 470.699.518 9% 4.901.918.052

A. Pendapatan BLU 2.403.559.200 35.515.100 1% 2.591.250.000


27





B. Penerimaan RM 2.873.272.840 435.184.418 15% 2.310.668.052

TOTAL PENDAPATAN INSTALASIGAWAT DARURAT 5.276.832.040 470.699.518 9% 4.901.918.052

4 INSTALASI REKAM MEDIS 2.431.230.865 546.726.523 22% 1.955.180.660


2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 2.431.230.865 546.726.523 22% 1.955.180.660

A. Pendapatan BLU - - - -

1 Pendapatan Jasa Layanan BLU - - - -



4Pendapatan BLU Lainnya - - - -

B. Penerimaan RM 2.431.230.865 546.726.523 22% 1.955.180.660

TOTAL PENDAPATAN INSTALASIREKAM MEDIS 2.431.230.865 546.726.523 22% 1.955.180.660

5 INSTALASI BEDAH 3.552.891.825 406.479.050 11% 3.164.430.660

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan3.552.891.825 406.479.050

11%3.164.430.660

2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 3.552.891.825 406.479.050

11%3.164.430.660

A. Pendapatan BLU 1.121.660.960 7.560.000 1% 1.209.250.000





B. Penerimaan RM 2.431.230.865 398.919.050 16% 1.955.180.660

TOTAL PENDAPATAN INSTALASIBEDAH 3.552.891.825 406.479.050 11% 3.164.430.660

6 INSTALASI PENUNJANG 8.011.981.444 1.439.449.923 18% 6.882.067.193024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 18%


28

8.011.981.444 1.439.449.923 6.882.067.193


18%6.882.067.193

A. Pendapatan BLU 1.602.372.800 141.284.761 9% 1.727.500.000




4Pendapatan BLU Lainnya - - - -

B. Penerimaan RM 6.409.608.644 1.298.165.162 20% 5.154.567.193

TOTAL PENDAPATAN INSTALASIPENUNJANG 8.011.981.444 1.439.449.923 18% 6.882.067.193

7 INSTALASI CSSD 1.547.146.914 254.457.577 16% 1.244.205.874



16%1.244.205.874

A. Pendapatan BLU - - 0% -

1 Pendapatan Jasa Layanan BLU - - 0% -




B. Penerimaan RM 1.547.146.914 254.457.577 16% 1.244.205.874

TOTAL PENDAPATAN INSTALASICSSD 1.547.146.914 254.457.577 16% 1.244.205.874

8 INSTALASI REHABILITASI MEDIS


15%3.882.197.558


15%3.882.197.558

A. Pendapatan BLU 416.616.928 8.862.500 2% 449.150.000

1 Pendapatan Jasa Layanan BLU 416.616.928 8.862.500 2% 449.150.000

2 Pendapatan Hibah BLU - - -

3 Pendapatan Kerjasama BLU - - -

4 Pendapatan BLU Lainnya - - -

B. Penerimaan RM 3.978.377.779 671.039.127 17% 3.433.047.558


29

TOTAL PENDAPATAN INSTALASIREHABILITASI MEDIS 4.394.994.707 679.901.627 15% 3.882.197.558

9 INSTALASI GIZI


22%2.132.924.356


22%2.132.924.356






B. Penerimaan RM 2.652.251.853 581.832.278 22% 2.132.924.356

TOTAL PENDAPATAN INSTALASIGIZI 2.652.251.853 581.832.278 22% 2.132.924.356

10 INSTALASI LAUNDRY


17%911.179.049


17%911.179.049






B. Penerimaan RM 1.105.104.939 186.528.341 17% 911.179.049

TOTAL PENDAPATAN INSTALASILAUNDRY 1.105.104.939 186.528.341 17% 911.179.049

11 INSTALASI SIMRS

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan663.062.963 72.530.736

11%578.307.429

2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 663.062.963 72.530.736

11%578.307.429





30



B. Penerimaan RM 663.062.963 72.530.736 11% 578.307.429

TOTAL PENDAPATAN INSTALASISIMRS 663.062.963 72.530.736 11% 578.307.429

12 IPSRS



32%1.664.922.288



2 Pendapatan Hibah BLU - - 0% -

3 Pendapatan Kerjasama BLU - - 0% -

4 Pendapatan BLU Lainnya - - 0% -

B. Penerimaan RM 1.989.188.890 638.277.382 0% 1.664.922.288

TOTAL PENDAPATAN IPSRS 1.989.188.890 638.277.382 32% 1.664.922.288

13 INSTALASI PEMULASARANJENAZAH

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 602.279.255 268.901.936 45% 557.321.620


45%557.321.620

A. Pendapatan BLU 160.237.280 8.739.300 5% 172.750.000





B. Penerimaan RM 442.041.975 260.162.636 59% 384.571.620

TOTAL PENDAPATAN INSTALASIPEMULASARAN JENAZAH 602.279.255 268.901.936 45% 557.321.620

14 INSTALASI SANITASI DANKESEHATAN LINGKUNGAN



24%2.310.668.052


31

A. Pendapatan BLU - - #DIV/0! -

1 Pendapatan Jasa Layanan BLU - - #DIV/0! -




B. Penerimaan RM 2.873.272.840 694.960.628 24% 2.310.668.052

TOTAL PENDAPATAN INSTALASISANITASI DAN KESLING 2.873.272.840 694.960.628 24% 2.310.668.052

15 INSTALASI PENDIDIKAN DANPELATIHAN

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 570.231.799 77.670.736 14% 416.080.043


14%416.080.043

A. Pendapatan BLU 128.189.824 5.140.000 4% 138.200.000





B. Penerimaan RM 442.041.975 72.530.736 0 277.880.043

TOTAL PENDAPATAN INSTALASIPENDIDIKAN DAN PELATIHAN 570.231.799 77.670.736 14% 416.080.043

16 INSTALASI RAWAT INTENSIF



12%1.445.604.049

A. Pendapatan BLU 432.640.656 - 0% 466.425.000

1 Pendapatan Jasa Layanan BLU 432.640.656 - 0% 466.425.000




B. Penerimaan RM 1.105.104.939 181.326.841 0 979.179.049

TOTAL PENDAPATAN INSTALASIRAWAT INTENSIF 1.537.745.595 181.326.841 12% 1.445.604.049


32

17 MANAJEMEN



28%14.551.678.086

A. Pendapatan BLU 144.213.552 52.988.718 37% 155.475.000


2 Pendapatan Hibah BLU - - 0% -

3 Pendapatan Kerjasama BLU - - 0% -

4 Pendapatan BLU Lainnya - - 0% -

B. Penerimaan RM 17.902.700.006 4.914.432.444 27% 14.396.203.086TOTAL PENDAPATANMANAJEMEN 18.046.913.558 4.967.421.162 28% 14.551.678.086

TOTAL PENDAPATAN BLU 16.023.728.000 3.211.369.696 17.275.000.000

TOTAL PENDAPATAN APBN 72.052.842.000 15.356.503.467 57.944.445.000

TOTAL PENDAPATAN 88.076.570.000 18.567.873.163 75.219.445.000

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa:

Total pendapatan BLU RSK Dr. Rivai Abdullah Palembang per 30 Juni 2017 adalah sebesar

Rp. 3.211.369.696,-


33

3. Rincian Belanja Per Unit Kerja

kodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/

Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/ DetilBelanja

2017 2018

Dana DanaTarget Prognosa % Target

I INSTALASI RAWAT JALAN024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094

Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit

A. Belanja BLU 824.273.158 807.787.695 98% 518.934.727

1. Belanja Barang 824.273.158 807.787.695 98% 506.105.779

a. Belanja Gaji dan Tunjangan 360.149.526 352.946.536 98% 376.653.685

b. Belanja Barang 932.105 913.463 98% 41.997.884c. Belanja Jasad. Belanja Pemeliharaan

e. Belanja Perjalanan 171.191.526 167.767.696 98% 87.454.211f. Belanja Barang dan jasa BLU

Lainnya

2. Belanja Modal 12.828.947

a. Belanja Modal Peralatan Mesin 292.000.000 167.767.696 98% 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &

Bangunan

B. Belanja RM 11.493.091.362 11.378.160.448 99% 8.690.662.110

1. Belanja Pegawai 3.257.289.730 3.224.716.833 99% 3.257.289.730

2. Belanja Barang 990.027.521 970.226.971 98% 140.000.000

3. Belanja Operasional 1.723.793.939 1.706.555.999 99% 2.215.191.387

4. Belanja Modal 5.521.980.172 5.411.540.568 98% 3.078.180.994

Total Belanja Instalasi Rawat Jalan 12.317.364.520 12.185.948.143 99% 9.209.596.837II INSTALASI RAWAT INAP

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094

Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah SakitA. Belanja BLU


34

664.273.158 649.467.695 2.139.850.727

1. Belanja Barang 512.273.158 502.027.695 98% 506.105.779


b. Belanja Barang 932.105 894.821 96% 41.997.884

c. Belanja Jasa - - -

d. Belanja Pemeliharaan - - -


Lainnya - - -

2. Belanja Modal 152.000.000 147.440.000 97% 1.633.744.947


Bangunan - - 1.620.916.000

- - -

B. Belanja RM 11.714.112.350 11.477.890.525 97% 9.565.097.920

1. Belanja Pegawai 3.319.929.917 3.286.730.618 99% 3.319.929.917

2. Belanja Barang 1.009.066.512 988.885.182 98% 850.000.000


4. Belanja Modal 5.628.172.098 5.515.608.656 98% 3.137.376.782

Total Belanja Instalasi Rawat Inap 12.378.385.508 12.127.358.220 98% 11.704.948.647III INSTALASI GAWAT DARURAT


2094


A. Belanja BLU 624.273.158 611.787.695 518.934.727

1. Belanja Barang 522.273.158 511.827.695 98% 506.105.779




Lainnya -


35

2. Belanja Modal 102.000.000 99.960.000 12.828.947

a. Belanja Modal Peralatan Mesin - - 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &

Bangunan 102.000.000 99.960.000 98%

- -

B. Belanja RM 2.873.272.840 2.842.065.043 2.310.668.052

1. Belanja Pegawai 814.322.433 806.179.208 99% 814.322.433

2. Belanja Barang 247.506.880 242.556.743 98% 173.002.525

3. Belanja Operasional 430.948.485 426.639.000 99% 553.797.847

4. Belanja Modal 1.380.495.043 1.366.690.093 99% 769.545.248

Total Belanja Instalasi Gawat Darurat 3.497.545.998 3.453.852.738 99% 2.829.602.779IV INSTALASI REKAM MEDIK


2094


A. Belanja BLU 763.220.158 747.955.755 518.934.727

1. Belanja Barang 522.273.158 511.827.695 98% 506.105.779




Lainnya -

2. Belanja Modal 240.947.000 236.128.060 98% 12.828.947


Bangunan 115.380.000 113.072.400 98%

B. Belanja RM 2.431.230.865 2.385.308.090 1.955.180.660

1. Belanja Pegawai 689.042.058 682.151.638 99% 689.042.058

2. Belanja Barang 209.428.899 201.051.743 96% 146.386.752



36

4. Belanja Modal 1.168.111.190 1.144.748.966 98% 651.153.672

Total Belanja Instalasi Rekam Medik 3.194.451.023 3.133.263.845 98% 2.474.115.386V INSTALASI BEDAH


2094


A. Belanja BLU 701.273.158 687.247.695 498.934.727

1. Belanja Barang 522.273.158 511.827.695 98% 486.105.779




Lainnya - -

2. Belanja Modal 179.000.000 175.420.000 98% 12.828.947

a. Belanja Modal Peralatan Mesin - 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &

Bangunan 179.000.000 175.420.000 98% -

-

B. Belanja RM 2.431.230.865 2.367.278.649 1.955.180.660

1. Belanja Pegawai 689.042.058 675.261.217 98% 689.042.058

2. Belanja Barang 209.428.899 205.240.321 98% 146.386.752


4. Belanja Modal 1.168.111.190 1.133.067.854 97% 651.153.672

Total Belanja Instalasi Bedah 3.132.504.023 3.054.526.343 98% 2.454.115.386VI INSTALASI PENUNJANG MEDIS


2094


A. Belanja BLU 763.488.158 748.218.395 538.934.7271. Belanja Barang 98%


37

522.273.158 511.827.695 526.105.779


b. Belanja Barang 932.105 913.463 98% 41.997.884

c. Belanja Jasa -

d. Belanja Pemeliharaan -


Lainnya -

2. Belanja Modal 241.215.000 236.390.700 98% 12.828.947


Bangunan 85.565.000 83.853.700 98%

B. Belanja RM 6.409.608.644 6.291.029.937 5.154.567.193

1. Belanja Pegawai 1.816.565.426 1.780.234.118 98% 1.816.565.426

2. Belanja Barang 552.130.733 541.088.118 98% 385.928.709

3. Belanja Operasional 961.346.620 951.733.153 99% 1.235.395.196

4. Belanja Modal 3.079.565.865 3.017.974.548 98% 1.716.677.862

Total Belanja Instalasi Penunjang Medis 7.173.096.802 7.039.248.332 98% 5.693.501.920VII INSTALASI CSSD


2094


A. Belanja BLU 522.273.158 506.673.307 843.444.727

1. Belanja Barang 522.273.158 506.673.307 98% 506.105.779


b. Belanja Barang 932.105 894.821 96% 41.997.884

c. Belanja Jasa - -

d. Belanja Pemeliharaan - -


Lainnya - - -2. Belanja Modal


38

- - 337.338.947


Bangunan - - 324.510.000

- - -

B. Belanja RM 1.547.146.914 1.502.065.236 1.244.205.874

1. Belanja Pegawai 438.481.310 425.326.871 97% 438.481.310

2. Belanja Barang 133.272.936 130.607.477 98% 93.155.206


4. Belanja Modal 743.343.485 721.043.180 97% 414.370.518

Total Belanja Instalasi CSSD 2.069.420.072 2.008.738.543 97% 2.087.650.601VIII INSTALASI REHAB MEDIK


2094


A. Belanja BLU 4.672.937.158 4.532.817.387 2.080.923.516

1. Belanja Barang 522.273.158 506.673.307 670.651.569


b. Belanja Barang 932.105 894.821 96% 41.997.884

c. Belanja Jasa -



Lainnya

2. Belanja Modal 4.150.664.000 4.026.144.080 1.410.271.947

a. Belanja Modal Peralatan Mesin 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &

Bangunan 4.150.664.000 4.026.144.080 97% 1.397.443.000

- - -

B. Belanja RM 3.978.377.779 3.912.616.516 3.433.047.558

1. Belanja Pegawai 1.127.523.368 1.093.697.667 97% 1.127.523.368

2. Belanja Barang 342.701.834 335.847.798 98% 290.000.000


39


4. Belanja Modal 1.911.454.675 1.892.340.128 99% 1.065.524.190

Total Belanja Instalasi Rehab Medik 8.651.314.937 8.445.433.902 98% 5.513.971.075IX INSTALASI GIZI


2094


A. Belanja BLU 522.273.158 511.799.732 1.113.832.632

1. Belanja Barang 522.273.158 511.799.732 617.323.685




Lainnya



Bangunan 483.680.000

-

B. Belanja RM 2.652.251.853 2.570.181.917 2.132.924.356

1. Belanja Pegawai 751.682.245 729.131.778 97% 751.682.245

2. Belanja Barang 228.467.890 223.898.532 98% 159.694.638


4. Belanja Modal 1.274.303.117 1.223.330.992 96% 710.349.460

Total Belanja Instalasi Gizi 3.174.525.011 3.081.981.649 97% 3.246.756.988X INSTALASI LAUNDRY


2094

Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah SakitA. Belanja BLU


40

522.273.158 511.827.695 642.636.842

1. Belanja Barang 522.273.158 511.827.695 629.807.895




Lainnya -



Bangunan -

-

B. Belanja RM 1.105.104.939 1.093.101.940 911.179.049

1. Belanja Pegawai 313.200.936 310.068.926 99% 313.200.936

2. Belanja Barang 95.194.954 93.291.055 98% 89.000.000


4. Belanja Modal 530.959.632 525.650.036 99% 295.978.942

Total Belanja Instalasi Laundry 1.627.378.097 1.604.929.634 99% 1.553.815.892XI INSTALASI SIM RS


2094


A. Belanja BLU 663.273.158 625.004.409 518.934.727

1. Belanja Barang 522.273.158 498.104.409 506.105.779




Lainnya -

2. Belanja Modal 141.000.000 126.900.000 90% 12.828.947


41


Bangunan 85.000.000 76.500.000 90%

B. Belanja RM 663.062.963 642.545.479 578.307.429

1. Belanja Pegawai 187.920.561 182.282.945 97% 187.920.561

2. Belanja Barang 57.116.972 55.974.633 98% 85.000.000


4. Belanja Modal 318.575.779 305.832.748 96% 177.587.365

Total Belanja Instalasi SIMRS 1.326.336.121 1.267.549.889 99% 1.097.242.156XII INSTALASI IPSRS


2094


A. Belanja BLU 1.067.730.158 1.021.743.129 2.453.896.842

1. Belanja Barang 522.273.158 498.104.409 709.107.895




Lainnya

2. Belanja Modal 545.457.000 523.638.720 1.744.788.947


Bangunan 545.457.000 523.638.720 96% 1.731.960.000

B. Belanja RM 1.989.188.890 1.958.026.218 1.664.922.288

1. Belanja Pegawai 563.761.684 558.124.067 99% 563.761.684

2. Belanja Barang 171.350.917 167.923.899 98% 185.000.000


4. Belanja Modal 955.727.337 936.612.791 98% 532.762.095


42

Total Belanja IPSRS 3.056.919.047 2.979.769.348 97% 4.118.819.131XIII INSTALASI PEMULASARAN JENAZAH


2094


A. Belanja BLU 522.273.158 494.602.914 518.934.727

1. Belanja Barang 522.273.158 494.602.914 506.105.779




Lainnya

2. Belanja Modal - - 12.828.947


Bangunan - - -

- - -

B. Belanja RM 442.041.975 430.105.722 384.571.620

1. Belanja Pegawai 125.280.374 119.016.356 95% 125.280.374

2. Belanja Barang 38.077.982 37.316.422 98% 55.700.000


4. Belanja Modal 212.383.853 208.136.176 98% 118.391.577Total Belanja Instalasi PemulasaraanJenazah 964.315.133 924.708.637 96% 903.506.346

XIV INSTALASI SANITASI & KESLING024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094


A. Belanja BLU 1.062.733.158 984.537.052 984.886.842

1. Belanja Barang 522.273.158 498.123.052 549.107.895

a. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.149.526 343.146.536 98% 376.653.685b. Belanja Barang 97%


43

932.105 904.142 85.000.000c. Belanja Jasad. Belanja Pemeliharaan


Lainnya

2. Belanja Modal 540.460.000 486.414.000 435.778.947


Bangunan 232.917.000 209.625.300 90% 422.950.000

- - -

B. Belanja RM 2.873.272.840 2.828.260.093 2.310.668.052

1. Belanja Pegawai 814.322.433 806.179.208 99% 814.322.433

2. Belanja Barang 247.506.880 242.556.743 98% 173.002.525


4. Belanja Modal 1.380.495.043 1.352.885.142 98% 769.545.248

Total Belanja Instalasi Sanitasi & Kesling 3.936.005.998 3.812.797.144 97% 3.295.554.895XV INSTALASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN


2094


A. Belanja BLU 534.273.158 523.209.053 518.934.727

1. Belanja Barang 522.273.158 511.809.053 506.105.779


b. Belanja Barang 932.105 894.821 96% 41.997.884

c. Belanja Jasa -



Lainnya -

2. Belanja Modal 12.000.000 11.400.000 12.828.947


Bangunan - - -


44

- - -

B. Belanja RM 442.041.975 435.987.972 277.880.043

1. Belanja Pegawai 125.280.374 122.774.767 98% 125.280.374

2. Belanja Barang 38.077.982 37.316.422 98% 67.400.000


4. Belanja Modal 212.383.853 210.260.014 99% 118.391.577

Total Belanja Instalasi Diklat 976.315.133 959.197.025 98% 796.814.770XVI INSTALASI RAWAT INTENSIF


2094


A. Belanja BLU 787.273.158 736.604.409 601.936.842

1. Belanja Barang 522.273.158 498.104.409 589.107.895




Lainnya - -

2. Belanja Modal 265.000.000 238.500.000 90% 12.828.947


Bangunan -

-

B. Belanja RM 1.105.104.939 1.086.134.849 979.179.049

1. Belanja Pegawai 313.200.936 310.068.926 99% 313.200.936

2. Belanja Barang 95.194.954 93.291.055 98% 157.000.000


4. Belanja Modal 530.959.632 520.340.439 98% 295.978.942

Total Belanja Instalasi Rawat Intensive 1.892.378.097 1.822.739.259 96% 1.581.115.892XVII MANAJEMEN RS



45

2094


A. Belanja BLU 805.614.474 781.458.457 2.262.113.213

1. Belanja Barang 522.273.158 506.617.381 815.502.266




Lainnya -

2. Belanja Modal 283.341.316 274.841.077 1.446.610.947


Bangunan 283.341.316 274.841.077 97% 1.433.782.000

- - -

B. Belanja RM 17.902.700.006 17.622.235.963 14.396.203.086

1. Belanja Pegawai 5.073.855.156 5.023.116.605 99% 5.073.855.156

2. Belanja Barang 1.542.158.255 1.511.315.090 98% 1.077.938.807


4. Belanja Modal 8.601.546.037 8.429.515.116 98% 4.794.858.856

Total Belanja Manajemen RS 18.708.314.480 18.403.694.420 98% 16.658.316.299

TOTAL BELANJA BLU 16.023.728.000 15.482.742.472 97% 17.275.000.000

TOTAL BELANJA APBN 72.052.842.000 70.822.994.599 98% 57.944.445.000

TOTAL BELANJA 88.076.570.000 86.305.737.071 98% 75.219.445.000

Berdasarkan tabel rincian belanja perunit kerja di atas dapat disimpulkan bahwa prediksi

belanja RSK Dr. Rivai Abdullah Palembang sampai dengan akhir tahun 2017 adalah

sebesar Rp. 86.305.737.071 ( 98% dari target belanja sebesar Rp. 88.076.570.000).


46

PAGU

SUMBER DANA (SD) ***) TA 2017 TA 2018

RM 72.052.842.000,- 57.944.445.000,-

RMP

PNBP

BLU 16.023.728.000,- 17.275.000.000,-

A. TA Berjalan

B. Saldo Kas 6.459.205.019,- -

PLN - -

HLN - -

PDN - -

HDN - -


47

4. Iktisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2018.

5. Ikhtisar Belanja / Pembiayaan per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran

2018.

KodeUraian Sub

Output/Komponen/SubKomponen/Detail

ALOKASITarget

/VolumeSatuan

UnitPenanggung Jawab

BelanjaPegawai

BelanjaBarang

BelanjaModal

BelanjaBansos

PengeluaranPembiayaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

024.04.07Program Pembinaan PelayananKesehatan

20.420.701.000 27.137.556.000 27.661.188.000 - 75.219.445.000

IKU : Meningkatnya AksesPelayanan Kesehatan Dasar danRujukan Yang Berkualitas BagiMasyarakat

KodeProgram/ IKU Program/ Kegiatan/

Sumber DanaTarget

1 2 3

024.04.07Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

17.275.000.000,-

2094

Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan Kesehatan 17.275.000.000,-

424111 Pendapatan BLU : 17.275.000.000,-

1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 17.036.420.000,-

2. Pendapatan Hibah BLU -

3. Pendapatan Kerjasama BLU 93.580.000,-4. Pendapatan BLU Lainnnya 145.000.000,-

JUMLAH PENDAPATAN 17.275.000.000,-


48

2094

Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Pada ProgramPembinaan PelayananKesehatan

20.420.701.000 27.137.556.000 27.661.188.000 - 75.219.445.000

IKK : Persentase UPT Vertikaldengan Indeks Kinerja Baik

2094.506 Gedung Layanan - - 9.564.174.000 - 9.564.174.000

2.192 M2

DirektoratKeuanganSDM dan

Umum

1. RM - - 2.638.457.000 2.638.457.000

2. RMP - - - -

3. PNBP - - - -

4. BLU - - 6.925.717.000 6.925.717.000

2094.508 Alat Kesehatan - - 15.716.911.000 - 15.716.911.000

277 Unit


Umum

1. RM - - 14.960.124.000 14.960.124.000

2. RMP - - - -

3. PNBP - - - -

4. BLU - - 756.787.000 756.787.000

2094.509 Layanan Operasional UPT BLU - 10.158.999.000 - - 10.158.999.000

1Layanan


Umum

1. RM - 1.719.011.000 - 1.719.011.000

2. RMP - - - -

3. PNBP - - - -4. BLU - 8.533.101.000 - 8.533.101.000

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan MedisHabis Pakai - 2.400.011.000 - - 2.400.011.000

8 Paket DirektoratPelayanan

1. RM - 2.400.011.000 - 2.400.011.000

2. RMP - - - -

3. PNBP - - - -

4. BLU - - - -

2094.951 Layanan Internal (Overhead) - 3.071.103.000 - - 3.071.103.0001

Layanan


Umum


49

1. RM - - - -

2. RMP - - - -

3. PNBP - - - -

4. BLU - 1.390.089.000 - 1.390.089.000

2094.994 Layanan Perkantoran 20.420.701.000 13.887.546.000 - - 34.308.247.000

1 layanan


Umum

1. RM 20.420.701.000 13.887.546.000 - - 34.308.247.000

2. RMP - - - - -

3. PNBP - - - - -

4. BLU - - - - -

JUMLAH 20.420.701.000 27.137.556.000 27.661.188.000 - 75.219.445.000

RM 20.420.701.000 18.225.917.000 19.297.827.000 - 57.944.445.000

RMP - - - - -

PNBP - - - - -

BLU - 8.911.639.000 8.363.361.000 - 17.275.000.000

A. TA Berjalan 20.420.701.000 26.936.763.000 40.719.106.000 - 88.076.570.000

B. Saldo Kas - - - - 6.459.205.019

PHLN

HLN

PDN

HDN

6. Pendapatan dan Belanja Agregat TA. 2018

NO URAIAN TA. 2018(Pagu Indikatif)

I. PENDAPATAN BLU 17.275.000.000

1 Pendapatan Jasa Layanan Umum 17.036.420.000

2 Pendapatan Hibah BLU

3 Pendapatan Hasil Kerjasama 93.580.000

4 Pendapatan Lainnya 145.000.000

II. BELANJA OPERASIONAL 47.558.257.000

A Belanja Barang BLU 8.911.639.000


50

1. Belanja Gaji dan Tunjangan 7.164.880.000

2. Belanja Barang

3. Belanja Jasa

4. Belanja Pemeliharaan

5. Belanja Perjalanan 1.207.140.0006. Belanja Barang dan Jasa BLULainnya 539.619.000

B Belanja Barang RM 38.646.618.000

1. Belanja Pegawai 20.420.701.000

2. Belanja Barang 18.225.917.000a. Belanja Operasional

Perkantoran 13.887.546.000

b. Belanja Operasional Tupoksi 4.338.371.000

III. BELANJA MODAL 27.661.188.000

1. Belanja Modal BLU 8.363.361.000

2. Belanja Modal RM 19.297.827.000

IV. Surplus / (defisit) (I-II) (30.283.257.000)

V. Penggunaan Saldo Kas BLU

VI. Surplus / (defisit) sebelum Penerimaan RM(IV+V) (30.283.257.000)

VII. Penerimaan RM (II.B+III.2) 57.944.445.000

VIII. Surplus / (Defisit) Setelah Penerimaan RM(VI+VII) 27.661.188.000

IX. TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 75.219.445.000

X. TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) 75.219.445.000


51

7. Biaya Layanan Per Unit

Biaya yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Rivai Abdullah Palembang

baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung untuk mendukung

pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel

berikut :

No UraianVolumeLayanan

Jumlah

1 2 3 4

Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai 20.420.701.000

a. Belanja Gaji dan Tunjangan 1 Th 20.207.149.000

b. Bel. Honor/lembur/vakasi/tunj.khusus 1 Th 213.552.000

2. Belanja Barang 18.225.917.000

a. Belanja Barang 1 Th 8.982.110.000

b. Belanja Jasa 1 Th 6.325.648.000

c. Belanja Pemeliharaan 1 Th 1.854.032.000

d. Belanja Perjalanan 1 Th 949.680.000

3. Belanja Modal 19.297.827.000

a. Belanja Modal Tanah 1 Th -

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 Th

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 Th 2.638.457.000

d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 Th 16.921.094.000

e. Belanja Modal Lainnya 1 Th 73.436.000-

Jumlah Biaya Langsung 57.944.445.000

Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Barang 8.911.639.000

a. Belanja Gaji dan Tunjangan 1 Th 7.164.880.000


52

b. Belanja Barang 1 Th0

c. Belanja Jasa 1 Th0

d. Belanja Pemeliharaan 1 Th0

e. Belanja Perjalanan 1 Th1.207.140.000

f. Bel.Penyediaan Brg & Jasa BLU Lainnya 1 Th539.619.000

2. Belanja Modal 8.363.361.000

a. Belanja Modal Tanah 1 Th -

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 Th 6.925.717.000

c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 Th 1.425.644.000

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 1 Th 0

e. Belanja Modal Fisik Lainnya 1 Th 12.000.000

Jumlah Biaya Tidak Langsung 17.275.000.000TOTAL BIAYA 75.219.445.000

D. Informasi Lainnya Yang Perlu Disampaikan.

1. Informasi Mengenai Tingkat Kesehatan BLU.

Hasil penilaian kinerja RS Kusta Dr. Rivai Abdullah pada tahun 2017

dengan Indikator Kinerja Keuangan, Indikator Kinerja Layanan, Indikator

Kinerja Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat diprognosiskan masuk dalam

kategori A (Baik), dan dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami

peningkatan nilai karena adanya kenaikan tarif. Tahun 2018 diproyeksikan

masih dapat mempertahankan nilai posisi A (Baik).

2. Akreditasi.

Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang pada tanggal 5 November

2010 telah lulus akreditasi 5 pelayanan dasar yaitu Pelayanan Administrasi

dan Manajemen, Pelayanan Unit Gawat Darurat, Pelayanan Medis,


53

Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Medical Record sehingga pelayanan

yang diberikan kepada masyarakat dapat dijamin kualitasnya. Pada tahun

anggaran 2017 Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang akan

melaksanakan kegiatan persiapan dalam rangka proses memperoleh

akreditasi versi 2012.

E. Nilai Ambang Batas Belanja BLU.

BLU dapat melampaui atau dibawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi

pendapatan. Belanja BLU yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan

dalam suatu jangka angka presentase terhadap pagu anggaran (ambang

batas). Dalam menghitung ambang batas belanja, RSK. Dr. Rivai Abdullah

Palembang mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain

trend naik/turun realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi/prognosa

tahun berjalan, dan target anggaran BLU tahun yang akan datang.

Berdasarkan rencana anggaran beserta realisasi/prognosa tahun anggaran

yang lalu, maka diusulkan ambang batas belanja BLU RSK. Dr. Rivai Abdullah

Palembang adalah :

NO TAHUN TARGET REALISASI

1 2013 10.758.181.000 9.916.169.234

2 2014 16.392.000.000 17.994.632.039

3 2015 13.014.360.000 13.273.078.161

4 2016 15.260.694.000 12.456.780.000

5 2017 16.023.728.000 5.502.695.986

JUMLAH 71.448.963.000 60.063.398.826


54

= 16.81 %

Mengacu pada pedoman Kemenkes, ambang batas belanja pada tahun 2018 sebesar

16,81 %. Maka dengan PAGU Rp. 17.275.000.000,- diperoleh ambang batas

sebesar Rp. 2.904.437.436,-

F. Prakiraan Maju Pendapatan Dan Prakiraan Maju Belanja.

1. Prakiraan Maju Pendapatan RS Dr. Rivai Abdullah Palembang.

Kode Uraian Unit/ Program/ IKUProgram/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun PendapatanTA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019

1 2 3 4 5 6 7

024.04.07

Program Pembinaan UpayaKesehatan

IKU Program :

1 INSTALASI RAWAT INAP 6,353,734,500 7,306,794,6756.402.813.876 7.043.095.264 7.747.404.790

2 INSTALASI RAWAT JALAN 3,565,573,850 3,922,131,2354.510.450.920 4.961.496.012 5.457.645.613

3 INSTALASI RAWAT DARURAT 300,574,780 345,660,997397.510.147 437.261.162 480.987.278

4 INSTALASI RAWAT INTENSIF 125,142,000 143,913,300165.500.295 182.050.325 200.255.357

5 INSTALASI BEDAH 309,466,300 355,886,245409.269.182 450.196.100 495.215.710

6 INSTALASI REHABILITASIMEDIK 176,597,597 203,087,237

233.550.322 256.905.354 282.595.890

7 INSTALASI REHAB KARYADAN SOSIAL 47,520,000 54,648,000

62.845.200 69.129.720 76.042.692

8 INSTALASI PENUNJANGMEDIK 960,531,968 1,104,611,763

1.227.621.463 999.282.809 1.485.421.970

10INSTALASI

PEMULASARANAANJENAZAH DAN AMBULANCE

130,143,618 149,665,161172.114.935 189.326.429 208.259.071

11 BAGIAN KEUANGAN 650,718,090 748,325,804860.574.674 946.632.141 1.041.295.356

Realisasi X 100 % : 5 tahun

Target

60.063.398.826,- X 100 % : 5 tahun

71.448.963.000,-


55

12 INSTALASI DIKLIT 650,718,090 748,325,804860.574.674 946.632.141 1.041.295.356

13 INSTALASI LITBANG 390,430,854 448,995,482516.344.804 567.979.284 624.777.213

14 UNIT SARANA PRASARANA 154,674,864 177,876,094204.557.508 225.013.259 247.514.585

TOTALPENDAP

ATANBLU

13,014,360,000 15,260,964,00016.023.728.000 17.275.000.000 19.388.710.880

2. Prakiraan Maju belanja RS Dr. Rivai Abdullah Palembang.

Kode Uraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/Akun Belanja/ Detail Belanja TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019

024 KEMENTERIAN KESEHATAN

024.04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN


2094Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya pada Program PembinaanPelayanan Kesehatan

2094.087 Gedung dan Bangunan 4000 M2 2624 M2 2192 M2 3800 M2

2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 379 Unit 80 Unit 277 Unit 410 Unit

2094.089 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 80 Unit 92 Unit 100 Unit 102 Unit

2094.090Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit(PNBP/BLU) 6 Dokumen 7 Dokumen 8 Dokumen 9 Dokumen

2094.093Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor danPerjalanan Dinas 12 Bulan Layanan 12 Bulan

Layanan12 BulanLayanan

12 BulanLayanan

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan 12 BulanLayanan

12 BulanLayanan

12 BulanLayanan

2094.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 19 Unit 22 Unit 24 Unit 26 Unit


56

3. Ikhtisar Belanja dan Target Pendapatan

NO TAHUN ANGGARAN BELANJATARGET

PENDAPATAN

1 2015 13,014,360,000 13,014,360,000

2 2016 15.260.694.000 15.260.694.000

3 2017 16.023.728.000 16.023.728.000

4 2018 17.275.000.000 17.275.000.000

5 2019 19.388.710.880 19.388.710.880


Dalam perkembangannya Rumah Sakit Kusta dr Rivai Abdullah

Palembang selalu memperhatikan tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan

pelayanan kesehatan yang baik. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang telah sesuai dengan

perkembangan teknologi ilmu kedokteran, keperawatan dan umum, managemen

dihadapkan pada berbagai kendala seperti dalam pengelolaan bidang Pelayanan,

Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi serta Sarana dan Prasarana.

A. Kesimpulan.

Dalam memaparkan keadaan saat ini, menganalisa serta melakukan

pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang telah memberikan

Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat khususnya pada pelayanan

Pasien Kusta, dan sebagai pusat rujukan penyakit kusta untuk wilayah

Indonesia Bagian Barat yang meliputi seluruh pulau Sumatera dan

Provinsi Kalimantan Barat;

2. Dalam perkembangannya Rumah Sakit Kusta dr Rivai Abdullah

Palembang selalu memperhatikan tuntutan dan kebutuhan masyarakat

akan pelayanan kesehatan yang baik;

3. Perlu adanya kerjasama lintas program dengan P2PL khususnya SubDit

Kusta agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program

dan kegiatan promotif dan preventif;

4. Belum adanya dokter spesialis rehabilitasi medik dan bedah

rekonstruksi;

5. Kerjasama dengan Dinas Kesehatan di Wilayah Binaan dalam rangka

pelaksanaan kegiatan pembinaan Kusta seringkali terhambat karena

BBBAAABBB IIIIIIIII PENUTUP


Dinas Kesehatan setempat tidak memiliki dana operasional untuk

melakukan kegiatan tersebut. Hal ini tentu saja membutuhkan

dukungan materil agar dapat berjalan sesuai rencana kerja;

6. Penggantian/pengadaan peralatan medis dan nonmedis, sesuai dengan

kebutuhan pelayanan;

7. Peningkatan mutu layanan dan system Pengelolaan keuangan berbasis

teknologi informatika yang baik, guna mendukung peningkatan mutu

layanan Rumah Sakit sehingga dapat mendongkrak pendapatan Rumah

Sakit;

8. Sitem akuntansi yang digunakan oleh rumah sakit BLU adalah sistem

akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan;

9. Anggaran biaya yang di gunakan pada RBA bersumber dari APBN dan

BLU tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 75.219.445.000,-.

10. Anggaran belanja gaji pegawai pada tahun 2018 yang bersumber dari

APBN sebesar Rp. 20.420.701.000,-.

11. Anggaran belanja barang pada tahun 2018 yang bersumber dari APBN

sebesar Rp. 18.225.917.000,- dan BLU sebesar Rp. 8.911.639.000,-.

12. Total Pendapatan BLU yang direncanakan pada tahun 2018 adalah

sebesar Rp. 17.275.000.000,-.

13. Laporan keuangan 2017 telah di audit oleh Konsultan Akuntan Publik

(KAP).

B. Hal - hal Yang Perlu Mendapat Perhatian.

1. Penghapusan Persediaan.

a. Penghapusan persediaan dilakukan terhadap persediaan yang

menurut pertimbangan tekhnis tidak boleh dimanfaatkan lagi.

b. Penghapusan persediaan dilakukan setelah ada persetujuan oleh

Direktur Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


2. Penghapusan Aset Tetap.

a. Penghapusan aset tetap dilakukan atas pertimbangan aset tersebut

tidak dapat dimanfaatkan lagi.

b. Penghapusan aset dilakukan setelah ada persetujuan oleh Direktur

Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Dalam hal penghapusan aset dilakukan setelah ada persetujuan

oleh KPKNL sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara

lelang/jual.

3. Dapat menetapkan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri / Pimpinan

Lembaga bagi Satker Rumah Sakit Kusta Dr Rivai Abdullah Palembang

untuk pengesahan RBA dan ikhtisar RBA Definitif Rumah Sakit Kusta Dr

Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2018.

4. Perubahan pola pembagian remunerasi bagi Satker/ RS Khusus BLU

menjadi 56% dari pendapatan BLU dalam rangka peningkatan motivasi

kinerja dan meminimalisir mutasi pegawai ke satker lain didalam atau

diluar lingkup Dirjen Pelayanan Kesehatan.

5. Usulan RBA kiranya dapat segera disetujui dan dapat menjadi pedoman

dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018.

Demikian, kami menyadari RBA tahun anggaran 2018 ini disusun dengan

segala keterbatasan dan kemampuan yang ada. Kiranya dimasa yang akan

datang akan menjadi lebih baik.

e-renggar.kemkes.go.id · coba Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur Palembang melaksanakan pelayanan...

Documents

Transcript of e-renggar.kemkes.go.id · coba Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur Palembang melaksanakan pelayanan...