DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA …ahok.org/apbd/2013/DINAS KESEHATAN.pdf · Rekening...

Formulir

DPA-SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2013NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 001 . 01 . 001 . 5 . 2

Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Tes Substantive KepegawaianSasaran : Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan dan jajarannya

: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated

Jumlah Anggaran : Rp 100,000,000.00

Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD

::

1.02 KESEHATAN1.02.001 DINAS KESEHATAN 0.07.01.00.0000.000

Urusan : 1.02 KESEHATANProgram : 1.02 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan

Kegiatan : 1.02 . 01 . 001 Tes Substantive Kepegawaian

( Seratus Juta Rupiah )

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

1. 1 kali Terlaksnaya tes subtantive kepegawaianCAPAIAN PROGRAM

1. 100.000.000 Tersedianya AnggaranMASUKAN

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening JumlahHargaSatuan

VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 35,250,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 35,250,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35,250,000.001. Test Substantif (Penanggung Jawab) ( 1 orang x 6 kali x 1 tahun) 6 HOK 875,000.00 5,250,000.002. Test Substantif (Ketua) (1 orang x 6 kali x 1 tahun) 6 HOK 700,000.00 4,200,000.003. Test Substantif (wakil Ketua) (1 orang x 6 kali x 1 tahun) 6 HOK 700,000.00 4,200,000.004. Test Substantif (Sekretariat) (1 orang x 6 kali x 1 tahun) 6 HOK 600,000.00 3,600,000.005. Test Substantif (Anggota) (3 orang x 6 kali x 1 tahun) 18 HOK 600,000.00 10,800,000.006. Test Substantif (Anggota) (3 orang x 6 kali x 1 tahun) 18 HOK 400,000.00 7,200,000.00

02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 1 dari 313Printed by SIPKD


VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 49,750,000.00

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 35,000,000.00

5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 35,000,000.001. Pengadaan Alat dan Bahan Assesment Psikologi (1 kali x 1 tahun) 1 kali 35,000,000.00 35,000,000.00

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,750,000.00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,750,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,750,000.001. fotocopy kegiatan Assesment Psikologi (1 tahun) 1 tahun 1,750,000.00 1,750,000.00

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 13,000,000.00

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13,000,000.001. makan dan minum kegiatan tes subtantive (1 hari x 5 kali x 10 orang) 50 Boks 32,500.00 1,625,000.002. makan dan minum pertemuan tim panitia pelaksana Assesment Psikologi (2 hari x 5 kali x 5 orang) 50 Boks 32,500.00 1,625,000.003. makan dan minum kegiatan peserta Assesment Psikologi (1 hari x 5 kali x 60 orang) 300 Boks 32,500.00 9,750,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 15,000,000.00

5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 15,000,000.00

5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak 15,000,000.00

Pelaksanaan 15,000,000.00

1. Pengadaan Software Aplikasi Assesment Psikologi (1 buah x 1 kali x 1 tahun) [02090803999] 1 Buah 15,000,000.00 15,000,000.00

100,000,000.00Jumlah

Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor

::

JAKARTA

Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................

Dr.DIEN EMAWATI. M.KesNIP : 195802271984102003

DINAS KESEHATANTriwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

69,325,000.00

12,400,000.00

6,200,000.00

12,075,000.00

100,000,000.00

:Tanggal 26 Februari 2013

Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan ObatSasaran : Dinas Kesehatan dan jajarannya




::



Kegiatan : 1.02 . 01 . 002 Pelatihan Pengelolaan Obat bagi petugas di puskesmas

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 150,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 62,700,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,700,000.001. 2 OKPengarah 650,000.00 1,300,000.002. 2 OKPenanggung Jawab 600,000.00 1,200,000.003. 1 OKKetua 500,000.00 500,000.004. 1 OKWakil Ketua 400,000.00 400,000.005. 2 OKSekretaris 350,000.00 700,000.006. 7 OKAnggota 300,000.00 2,100,000.007. 10 OHMaster Of Training (MOT) 150,000.00 1,500,000.008. 15 OKRapat Persiapan (15 org x 1 kali) 100,000.00 1,500,000.009. 15 OKRapat Evaluasi (15 org x 1 kali) 100,000.00 1,500,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 52,000,000.001. Honor Narasumber Pelatihan 4 org x 5 hari x 2 jam x 2 angkatan (Jam) 80 Jam 650,000.00 52,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,753,000.001. Kertas A4 (Ukuran 80 gram) 2 Rim 35,000.00 70,000.002. Kertas HVS (Ukuran 80 gram) 4 Rim 37,000.00 148,000.003. 5 LusinPulpen 36,000.00 180,000.004. 63 BukuNote Book 10,000.00 630,000.005. 1 BuahFlashdisk 125,000.00 125,000.006. 60 BuahTanda Pengenal Peserta Diklat 10,000.00 600,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,100,000.001. 1 paketDokumentasi 300,000.00 300,000.002. 2 BuahSpanduk 400,000.00 800,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 6,900,000.00

5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 6,900,000.001. 65 buahCetak buku/diktat/bahan ajar 60,000.00 3,900,000.002. 60 LembarCetak Sertifikat 50,000.00 3,000,000.00


5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,572,000.001. 1,000 LembarFoto copy persiapan 150.00 150,000.002. 1,480 LembarFoto copy evaluasi 150.00 222,000.003. 8,000 LembarFoto copy pelatihan 150.00 1,200,000.00

5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 25,000,000.00

5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 25,000,000.00

5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 25,000,000.001. 10 hariSewa Tempat 5 hari x 2 angkatan 2,500,000.00 25,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14,975,000.001. 15 BoksKonsumsi Rapat Persiapan 25,000.00 375,000.002. 15 BoksSnack rapat Persiapan 7,500.00 112,500.003. 15 BoksKonsumsi Rapat Evaluasi 25,000.00 375,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

4. 15 BoksSnack Rapat Evaluasi 7,500.00 112,500.005. 350 BoksKonsumsi Pelatihan 35 org x 5 hari x 2 angkatan 25,000.00 8,750,000.006. 700 BoksSnack Pelatihan 35 org x 5 hari x 2 angkatan x 2 kali 7,500.00 5,250,000.00

5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 6,000,000.00

5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 6,000,000.001. 60 BuahTas Peserta Diklat 100,000.00 6,000,000.00

5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 30,000,000.00

5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan 30,000,000.00

5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 30,000,000.001. 300 OHPeserta pelatihan 30 org x 5 hari x 2 angkatan 100,000.00 30,000,000.00

150,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

150,000,000.00

0.00

0.00

150,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya anggaran untuk pembayaran tagihan telpon, air, listrik dan internetSasaran : Kantor Dinas Kesehatan dan YKI


Jumlah Anggaran : Rp 3,751,374,797.00


::



Kegiatan : 1.02 . 01 . 003 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan internet

( Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah )


1. Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel Terselenggaranya operasionalisasi SKPD Urusan KesehatanCAPAIAN PROGRAM

1. Dana yang dibutuhkan 3.751.374.797,00MASUKAN

1. Tersedianya dana untuk pembayaran Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan internet 1 TahunKELUARAN

1. Dapat berjalannya kegiatan operasional di Dinas Kesehatan dan YKI 1 TahunHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 3,751,374,797.00S U B S I D I

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3,751,374,797.00

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3,751,374,797.00

5.2.2.03.01 Belanja Telepon 1,093,374,797.001. 1 TahunBelanja Telepon 1,093,374,797.00 1,093,374,797.00

5.2.2.03.02 Belanja Air 726,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. 1 TahunBelanja Air 726,000,000.00 726,000,000.00

5.2.2.03.03 Belanja Listrik 1,914,000,000.001. 1 TahunBelanja Listrik 1,914,000,000.00 1,914,000,000.00

5.2.2.03.06 Belanja Kawat / Faksimili / Internet 18,000,000.001. 1 TahunBelanja Kawat / Faksimili / Internet 18,000,000.00 18,000,000.00

3,751,374,797.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

3,751,374,797.00

0.00

0.00

0.00

3,751,374,797.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya operasinal kantorSasaran : Kantor Dinas Kesehatan dan YKI




::



Kegiatan : 1.02 . 01 . 004 Penyediaan Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan Kantor

( Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )




1. Terlaksananya pekerjaan jasa kebesihan dan jasa keamanan kantor 1 TahunKELUARAN

1. Gedung Dinas Kesehatan dan YKI terjaga kebersihan dan keamanan lingkungannya 1 TahunHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 1,650,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 11,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8,000,000.001. 1 PaketHonorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 4,000,000.00 4,000,000.002. 1 PaketHonorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Satpam) 4,000,000.00 4,000,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 3,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. 1 PaketHonorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1,500,000.00 1,500,000.002. 1 PaketHonorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Satpam) 1,500,000.00 1,500,000.00



5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 5,500,000.001. 1 PaketBelanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 3,000,000.00 3,000,000.002. 1 PaketBelanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Satpam) 2,500,000.00 2,500,000.00


5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 891,500,000.001. 1 TahunBelanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 891,500,000.00 891,500,000.00

5.2.2.03.34 Belanja Jasa Pengamanan Kantor 742,000,000.001. 1 TahunBelanja Jasa Pengamanan Kantor (Satpam) 742,000,000.00 742,000,000.00

1,650,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

1,650,000,000.00

0.00

0.00

0.00

1,650,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya anggaran untuk belanja rutin Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 sebanyak 14 unitSasaran : Kendaraan Dinas Operasional di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta




::



Kegiatan : 1.02 . 01 . 005 Belanja rutin Kendaraan Dinas Operasional

( Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah )



1. Dana yang dibutuhkan 581.608.000,00MASUKAN

1. Tersedianya biaya untuk belanja rutin kendaraan dinas operasional 1 TahunKELUARAN

1. Kendaraan Dinas Operasional dapat beroperasi dengan baik 1 TahunHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 581,608,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 2,800,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,400,000.001. 1 PaketHonorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional 400,000.00 400,000.002. 1 PaketHonorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Jasa Service 500,000.00 500,000.003. 1 PaketHonorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional 500,000.00 500,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,400,000.001. 1 PaketHonorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional 400,000.00 400,000.002. 1 PaketHonorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Jasa Service 500,000.00 500,000.003. 1 PaketHonorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional 500,000.00 500,000.00



5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,400,000.001. 1 PaketBelanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional 400,000.00 400,000.002. 1 PaketBelanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Jasa Service 500,000.00 500,000.003. 1 PaketBelanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional 500,000.00 500,000.00

5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 391,048,000.00

5.2.2.02.10 Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional 56,000,000.001. 1 PaketPembelian Ban Kendaraan Dinas Operasional 56,000,000.00 56,000,000.00

5.2.2.02.14 Belanja Aki Kendaraan Dinas Operasional 9,800,000.001. 1 PaketPembelian Aki Kendaraan Dinas Operasional 9,800,000.00 9,800,000.00

5.2.2.02.22 Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 325,248,000.001. Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional (Belanja Bahan Bakar Non Subsidi (14 unit x 22 hari x 12 bulan x 8 liter)) 29,568 Liter 11,000.00 325,248,000.00

5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 186,360,000.00

5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 70,560,000.001. Belanja Jasa Service (Biaya Service Besar Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat) 1 Paket 28,000,000.00 28,000,000.002. Belanja Jasa Service (Biaya Service Kecil Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat) 1 Paket 42,560,000.00 42,560,000.00

5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 95,800,000.001. 1 PaketBelanja Penggantian Suku Cadang 95,800,000.00 95,800,000.00

5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 20,000,000.001. 1 TahunBelanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 20,000,000.00 20,000,000.00

581,608,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

581,608,000.00

0.00

0.00

0.00

581,608,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya anggaran untuk belanja pemeliharaan prasarana / alat penunjang kantorSasaran : Prasarana / Alat Penunjang Kantor di Dinas Kesehatan




::



Kegiatan : 1.02 . 01 . 006 Belanja Pemeliharaan gedung sarana prasarana kantor

( Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah )




1. Tersedianya biaya untuk pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana kantor 1 TahunKELUARAN

1. Gedung, sarana dan prasarana kantor tetap terpelihara 1 TahunHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 1,400,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 23,320,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,120,000.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Pengendalian Teknis Gedung Kantor Dinas Kesehatan) 1 Paket 7,200,000.00 7,200,000.002. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Pengendalian Teknis Gedung Kantor YKI) 1 Paket 1,920,000.00 1,920,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7,800,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. 1 PaketHonorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Kesehatan 3,500,000.00 3,500,000.002. 1 PaketHonorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor YKI 3,500,000.00 3,500,000.003. 1 PaketHonorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 800,000.00 800,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 6,400,000.001. 1 PaketHonorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Kesehatan 2,800,000.00 2,800,000.002. 1 PaketHonorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor YKI 2,800,000.00 2,800,000.003. 1 PaketHonorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 800,000.00 800,000.00



5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 4,884,000.001. 1 PaketBelanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Kesehatan 2,042,000.00 2,042,000.002. 1 PaketBelanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor YKI 2,042,000.00 2,042,000.003. 1 PaketBelanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 800,000.00 800,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 72,640,000.001. 1 PaketPembelian Suku Cadang AC 72,640,000.00 72,640,000.00

5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 1,299,156,000.00

5.2.2.20.12 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peralatan Kantor 15,000,000.00

5.2.2.20.12.013 Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi 15,000,000.001. 1 PaketPemeliharaan Mesin Absensi (Handkey) 15,000,000.00 15,000,000.00

5.2.2.20.13 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor 71,324,000.00

5.2.2.20.13.008 Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 71,324,000.001. 612 kaliPemeliharaan AC Split (153 unit x 4 kali) 70,500.00 43,146,000.002. 92 kaliPemeliharaan AC Window (23 unit x 4 kali) 49,000.00 4,508,000.003. 150 kaliPengisian Gas Freon AC Split (75 unit x 2 kali) 143,000.00 21,450,000.004. 20 kaliPengisian Gas Freon AC Window (10 unit x 2 kali) 111,000.00 2,220,000.00

5.2.2.20.14 Belanja Pemeliharaan Komputer 118,000,000.00

5.2.2.20.14.001 Belanja Pemeliharaan Komputer Mainframe / Server 8,000,000.001. 1 PaketPemeliharaan Server (4 unit x 2 kali) 8,000,000.00 8,000,000.00

5.2.2.20.14.002 Belanja Pemeliharaan Komputer / PC 50,000,000.001. 1 PaketPemeliharaan Komputer / PC (100 unit x 2 kali) 50,000,000.00 50,000,000.00

5.2.2.20.14.003 Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop 30,000,000.001. 1 PaketPemeliharaan Komputer Note Book/Laptop (50 unit x 2 kali) 30,000,000.00 30,000,000.00

5.2.2.20.14.004 Belanja Pemeliharaan Printer 30,000,000.001. 1 PaketPemeliharaan Printer (50 unit x 2 kali) 30,000,000.00 30,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.20.18 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio 50,000,000.00

5.2.2.20.18.007 Belanja Pemeliharaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 20,000,000.001. 1 PaketPemeliharaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 20,000,000.00 20,000,000.00

5.2.2.20.18.008 Belanja Pemeliharaan CCTV 30,000,000.001. 1 PaketPemeliharaan CCTV 30,000,000.00 30,000,000.00

5.2.2.20.19 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi 40,000,000.00

5.2.2.20.19.001 Belanja Pemeliharaan Telepon 20,000,000.001. 1 PaketPemeliharaan Telepon 20,000,000.00 20,000,000.00

5.2.2.20.19.002 Belanja Pemeliharaan Faximili 20,000,000.001. 1 PaketPemeliharaan Faximili 20,000,000.00 20,000,000.00

5.2.2.20.20 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Ukur 20,000,000.00

5.2.2.20.20.017 Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran 20,000,000.001. 1 PaketPemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran 20,000,000.00 20,000,000.00

5.2.2.20.25 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon 40,000,000.00

5.2.2.20.25.001 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 20,000,000.001. Pemeliharaan Instalasi Listrik (Pekerjaan Pelaksanaan) 1 Paket 20,000,000.00 20,000,000.00

5.2.2.20.25.002 Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon 20,000,000.001. Pemeliharaan Instalasi Telepon (Pekerjaan Pelaksanaan) 1 Paket 20,000,000.00 20,000,000.00

5.2.2.20.26 Belanja Pemeliharaan Bangunan 944,832,000.00

5.2.2.20.26.001 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 944,832,000.001. 1 PaketBelanja Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Kesehatan 720,000,000.00 720,000,000.002. 1 KaliPekerjaan Perencanaan Gedung Kantor Dinas Kesehatan 11,520,000.00 11,520,000.003. 1 KaliPekerjaan Pengawasan Gedung Kantor Dinas Kesehatan 14,400,000.00 14,400,000.004. 1 PaketBelanja Pemeliharaan Gedung Kantor YKI 192,000,000.00 192,000,000.005. 1 KaliPekerjaan Perencanaan Gedung Kantor YKI 3,072,000.00 3,072,000.006. 1 KaliPekerjaan Pengawasan Gedung Kantor YKI 3,840,000.00 3,840,000.00

1,400,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

1,400,000,000.00

0.00

0.00

0.00

1,400,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terpenuhinya kebutuhan akan alat-alat penunjang kantorSasaran : Kebutuhan kantor Dinas Kesehatan




::



Kegiatan : 1.02 . 01 . 007 Belanja sarana prasarana kantor

( Tiga Milyar Rupiah )




1. Tersedianya sarana dan prasarana kantor 1 TahunKELUARAN

1. Kebutuhan sarana dan prasarana kantor terpenuhi 1 TahunHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 3,000,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 5,450,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,950,000.001. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor (700.000) 1 Paket 700,000.00 700,000.002. 1 PaketHonorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Pengisian Tabung Pemadam 300,000.00 300,000.003. 1 PaketHonorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 700,000.00 700,000.004. 1 PaketHonorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Sign Building) 1,250,000.00 1,250,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 2,500,000.001. 1 PaketHonorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Alat Tulis Kantor 600,000.00 600,000.002. 1 PaketHonorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 300,000.00 300,000.003. 1 PaketHonorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 600,000.00 600,000.004. 1 PaketHonorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Sign Building) 1,000,000.00 1,000,000.00

5.2.1.02 Honorarium Non PNS 22,500,000.00

5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 22,500,000.001. 225 HOKHonor Petugas Pelaksana Handling Cost (15 orang x 15 hari) 100,000.00 22,500,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100,000,000.001. Ballpoint (isi 12 buah) (Standard A E 7 Alfa Tip 0.5) 50 dus 23,500.00 1,175,000.002. Binder Clip (155) 100 dus 28,600.00 2,860,000.003. Binder Clip (200) 100 dus 23,000.00 2,300,000.004. Binder Clip (260) 100 dus 23,500.00 2,350,000.005. Binder Clip (111) 100 dus 20,800.00 2,080,000.006. 100 buahBox File 15,000.00 1,500,000.007. 50 buahCutter 13,000.00 650,000.008. 50 buahGunting 12,000.00 600,000.009. Heckmachine Besar (HD.50) 50 buah 8,000.00 400,000.0010. Heckmachine Kecil (HD.10) 50 buah 5,200.00 260,000.0011. Isi Heckmachine Besar (1/2" - 1213) 100 dus 5,000.00 500,000.0012. Isi Heckmachine Kecil (HD.30 IM) 100 dus 4,000.00 400,000.0013. Kertas Faximili (210 mm x 30 m) 500 roll 23,400.00 11,700,000.0014. Kertas Faximili (216 mm x 30 m) 500 roll 20,800.00 10,400,000.0015. Kertas HVS (Folio 80 gr) 100 rim 45,000.00 4,500,000.0016. Kertas HVS (Folio 70 gr) 100 rim 42,000.00 4,200,000.0017. Lem Putih (Stick) 50 buah 9,100.00 455,000.0018. Penggaris Plastik (ukuran 30 cm) 50 buah 3,900.00 195,000.0019. Penghapus cair (Type EX) 50 set 14,300.00 715,000.0020. Pensil (2B) 30 dus 20,000.00 600,000.0021. Post It (654) 100 buah 12,000.00 1,200,000.0022. Post It (655) 100 buah 10,500.00 1,050,000.0023. Post It (656) 100 buah 8,000.00 800,000.0024. Tinta Printer (HP Photosmart C3180 HP 92 black) 12 buah 350,000.00 4,200,000.0025. Tinta Printer (HP Photosmart C3180 HP 93 colour) 12 buah 380,000.00 4,560,000.0026. Tinta Printer (HP Deskjet 1180 Colour 78) 12 buah 350,000.00 4,200,000.0027. Tinta Printer (HP Deskjet 1180 Black 45) 12 buah 300,000.00 3,600,000.0028. Tinta Printer (HP Officejet 4500 Black 901) 13 buah 400,000.00 5,200,000.0029. Tinta Printer (HP Officejet 4500 Colour 901) 12 buah 425,000.00 5,100,000.0030. Tinta Printer (Canon MF 480 Black 40) 12 buah 220,000.00 2,640,000.0031. Tinta Printer (Canon MF 480 Colour 41) 12 buah 280,000.00 3,360,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

32. Tinta Printer (HP Laset jet P 1102 (Toner 85A)) 25 buah 650,000.00 16,250,000.00

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,050,000.001. 1 PaketBelanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Alat Tulis Kantor 500,000.00 500,000.002. 1 PaketBelanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 300,000.00 300,000.003. 1 PaketBelanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 500,000.00 500,000.004. 1 PaketBelanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Sign Building) 750,000.00 750,000.00

5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 71,856,000.001. 14 unitModel AL-5P berat 4.5 kg 504,000.00 7,056,000.002. 2 unitModel AL-25 PR berat 20 kg 2,400,000.00 4,800,000.003. 1 unitModel AL-50 PR berat 40 kg 4,800,000.00 4,800,000.004. 6 unitModel AL-60 PR berat 50 kg 6,000,000.00 36,000,000.005. 2 unitModel AL-100 PR berat 80 kg 9,600,000.00 19,200,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 37,054,400.001. 1 PaketPembelian Suku Cadang Komputer dan Printer 26,974,400.00 26,974,400.002. Tali tambang untuk pelaksanaan handling cost (bahan plastik) 50 roll 18,000.00 900,000.003. Gunting untuk pelaksanaan handling cost (ukuran sedang) 29 buah 10,000.00 290,000.004. Kardus untuk pelaksanaan handling cost (ukuran sedang) 500 buah 12,000.00 6,000,000.005. Lakban untuk pelaksanaan handling cost (plastik warna coklat) 70 buah 12,000.00 840,000.006. Selotip untuk pelaksanaan handling cost (warna bening ) 70 buah 15,000.00 1,050,000.007. 50 rollTali rafia untuk pelaksanaan handling cost 20,000.00 1,000,000.00

5.2.2.01.11 Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 19,950,000.001. Obat Anti Nyamuk (Aerosol/Spray, 750 ml) 100 buah 40,000.00 4,000,000.002. Pengharum ruangan (Aerosol/Spray, 350 ml) 100 buah 22,000.00 2,200,000.003. Pengharum ruangan gantung (70 gram) 100 buah 16,000.00 1,600,000.004. Bak sampah tertutup (besar, bahan plastik) 50 buah 60,000.00 3,000,000.005. Tissue lipat (250 ply) 200 buah 14,000.00 2,800,000.006. Ember tanpa tutup (bahan plastik) 25 buah 30,000.00 750,000.007. Gayung (bahan plastik) 25 buah 8,000.00 200,000.008. 50 buahKeset 76,000.00 3,800,000.009. Sabun cuci tangan (cair) 100 buah 16,000.00 1,600,000.00

5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 8,000,000.001. 16 buahPembelian Kotak Saran 500,000.00 8,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 97,000,000.001. 1 PaketPembelian Sign Building 97,000,000.00 97,000,000.00


5.2.2.02.25 Belanja BBM Alat-Alat Berat / Genset 200,000,000.001. 20,000 literPembelian BBM untuk Genset 10,000.00 200,000,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 32,000,000.00

5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 32,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. Kop Surat Dinas Kesehatan (Ukuran HVS) 100 rim 110,000.00 11,000,000.002. Map Dinas Kesehatan (Ukuran 25 x 35 cm cetak nama unit dan logo DKI) 5,000 buah 3,000.00 15,000,000.003. 1 PaketLembar disposisi kuning untuk pimpinan 6,000,000.00 6,000,000.00

5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 14,000,000.00

5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 14,000,000.001. Sewa mobil truck engkel untuk pelaksanaan handling cost ((1 unit X 8 kali)) 8 kali 1,750,000.00 14,000,000.00


5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 111,000,000.001. Air Mineral Galon (isi 19 liter) 6,000 galon 18,000.00 108,000,000.002. Air Mineral Gelas (isi 48 gelas @ 240 ml) 120 dus 25,000.00 3,000,000.00

5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6,000,000.001. 1 TahunPembelian makanan dan minuman untuk tamu 6,000,000.00 6,000,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 20,250,000.001. Belanja makanan dalam rangka pelaksanaan handling cost (30 orang x 1 kali x 15 hari) 450 box 25,000.00 11,250,000.002. Belanja snack dalam rangka pelaksanaan handling cost (30 orang x 2 kali x 15 hari) 900 box 10,000.00 9,000,000.00

5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 145,000,000.00

5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 95,000,000.001. 1 PaketBelanja Jasa Konsultansi Perencanaan Master Plan Mesjid Dinas Kesehatan 45,000,000.00 45,000,000.002. 1 PaketPekerjaan desain interior di gedung baru Dinas Kesehatan 50,000,000.00 50,000,000.00

5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 50,000,000.001. 1 PaketJasa Konsultansi Teknologi Informasi untuk pengembangan sistem CBHRM 50,000,000.00 50,000,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 2,107,889,600.00

5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 250,000,000.00

5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 50,000,000.00


1. 1 PaketPembelian Mesin Pompa Air [02020305000] 50,000,000.00 50,000,000.00

5.2.3.11.13 Belanja Modal Pengadaan Rak Besi 200,000,000.00

Persiapan 1,000,000.00

1. 1 PaketBelanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Modal Pengadaan Rak Besi untuk kegunaan storage dan villet 500,000.00 500,000.002. 1 PaketBelanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Modal Pengadaan Rak Besi untuk kegunaan ruang kardex 500,000.00 500,000.00


1. 1 PaketPembelian Rak Besi untuk kegunaan storage dan villet [02060104002] 98,250,000.00 98,250,000.002. 1 PaketPembelian Rak Besi untuk kegunaan ruang kardex [02060104002] 98,250,000.00 98,250,000.00

Administrasi 2,500,000.00

1. 1 PaketHonor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Rak Besi untuk kegunaan storage dan villet 750,000.00 750,000.002. 1 PaketHonor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Rak Besi untuk kegunaan ruang kardex 750,000.00 750,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. 1 PaketHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Rak Besi untuk kegunaan storage dan villet 500,000.00 500,000.004. 1 PaketHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Rak Besi untuk kegunaan ruang kardex 500,000.00 500,000.00


5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 183,000,000.00

Persiapan 800,000.00

1. 1 PaketBelanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 800,000.00 800,000.00


1. 1 paketPembelian Komputer/PC [02060302000] 180,000,000.00 180,000,000.00


1. 1 PaketHonor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 1,200,000.00 1,200,000.002. 1 PaketHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 1,000,000.00 1,000,000.00

5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop 30,000,000.00


1. 2 unitPembelian Komputer Note Book / Laptop [02060302000] 15,000,000.00 30,000,000.00

5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 48,000,000.00


1. 1 paketPembelian Printer [02060304008] 48,000,000.00 48,000,000.00

5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer 30,000,000.00


1. 6 unitPembelian UPS/Stabilizer [02070101052] 5,000,000.00 30,000,000.00

5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 1,382,249,600.00

5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 486,880,000.00


1. 1 PaketBelanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 2,000,000.00 2,000,000.00


1. 1 buahMeja Kerja Kepala Dinas [02060401000] 13,200,000.00 13,200,000.002. 1 buahMeja Kerja Kepala Sekretariat [02060401000] 6,700,000.00 6,700,000.003. 1 PaketMeja Kerja Kepala Bidang [02060401000] 25,880,000.00 25,880,000.004. 1 PaketMeja Kerja Kepala Seksi dan Kepala sub Bagian [02060401000] 73,600,000.00 73,600,000.005. 1 PaketMeja Kerja Staf [02060401000] 360,000,000.00 360,000,000.00


1. 1 PaketHonor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 3,000,000.00 3,000,000.002. 1 PaketHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 2,500,000.00 2,500,000.00

5.2.3.13.02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 49,440,000.00


1. 1 PaketPembelian Meja Rapat [02060402000] 49,440,000.00 49,440,000.00

5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 163,492,000.00


1. 1 PaketBelanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1,500,000.00 1,500,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

1. 1 buahKursi Kerja Kepala Dinas [02060403000] 2,868,000.00 2,868,000.002. 1 buahKursi Kerja Kepala Sekretariat [02060403000] 2,256,000.00 2,256,000.003. 1 PaketKursi Kerja Kepala Bidang [02060403000] 9,024,000.00 9,024,000.004. 1 PaketKursi Kerja Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian [02060403000] 32,064,000.00 32,064,000.005. 1 PKursi Kerja Staf [02060403000] 113,280,000.00 113,280,000.00


1. 1 PaketHonor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1,500,000.00 1,500,000.002. 1 PaketHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1,000,000.00 1,000,000.00

5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 218,120,000.00


1. 1 PaketBelanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 1,500,000.00 1,500,000.00


1. 1 PaketPembelian Kursi Rapat [02060404000] 213,120,000.00 213,120,000.00


1. 1 PaketHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 2,000,000.00 2,000,000.002. 1 PaketHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 1,500,000.00 1,500,000.00

5.2.3.13.08 Belanja Modal Pengadaan Sofa 153,500,000.00


1. 1 PaketBelanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Modal Pengadaan Sofa 1,000,000.00 1,000,000.00


1. 1 PaketPembelian Sofa [02060201049] 150,000,000.00 150,000,000.00


1. 1 PaketHonor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan Sofa 1,500,000.00 1,500,000.002. 1 PaketHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Sofa 1,000,000.00 1,000,000.00

5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang 103,500,000.00


1. 1 PaketBelanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang 1,000,000.00 1,000,000.00


1. 1 PaketPembelian Rak Buku / TV / Kembang [02060104002] 100,000,000.00 100,000,000.00


1. 1 PaketHonor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang 1,500,000.00 1,500,000.002. 1 PaketHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang 1,000,000.00 1,000,000.00

5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan Lemari 123,500,000.00


1. 1 PaketBelanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Modal Pengadaan Lemari 1,200,000.00 1,200,000.00


1. 1 PaketPembelian Lemari [02060407004] 118,800,000.00 118,800,000.00


1. 1 PaketHonor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan Lemari 2,000,000.00 2,000,000.002. 1 PaketHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Lemari 1,500,000.00 1,500,000.00

5.2.3.13.14 Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis / White Board 22,857,600.00


1. 1 PaketPembelian Papan Tulis / White Board [02060105008] 22,857,600.00 22,857,600.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.3.13.15 Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman 23,040,000.00


1. 1 PaketPembelian Papan Pengumuman [02060105007] 23,040,000.00 23,040,000.00

5.2.3.13.17 Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu 37,920,000.00


1. 1 PaketPembelian Bangku Tunggu [02060201033] 37,920,000.00 37,920,000.00

5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 24,000,000.00

5.2.3.14.04 Belanja Modal Pengadaan Dispenser 24,000,000.00


1. 1 paketPembelian Dispenser [02090120010] 24,000,000.00 24,000,000.00

5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 122,000,000.00

5.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 97,000,000.00


1. 1 PaketBelanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 600,000.00 600,000.00


1. 1 PaketPembelian OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV [02060105028] 95,000,000.00 95,000,000.00


1. 1 PaketHonor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Belanja OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 800,000.00 800,000.002. 1 PaketHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 600,000.00 600,000.00

5.2.3.16.09 Belanja Modal Pengadaan Sound System 25,000,000.00


1. 1 PaketPembelian perangkat sound system [02060206008] 25,000,000.00 25,000,000.00

5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 38,640,000.00

5.2.3.17.01 Belanja Modal Pengadaan Telepon 12,000,000.00


1. 1 paketPembelian Mesin/Pesawat Telepon [02070201009] 12,000,000.00 12,000,000.00

5.2.3.17.02 Belanja Modal Pengadaan Faximili 26,640,000.00


1. 1 paketPembelian Mesin/Pesawat Faximili [02070201020] 26,640,000.00 26,640,000.00

3,000,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

3,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya biaya untuk pekerjaan tambahan diluar jam kerjaSasaran : Dinas Kesehatan




::



Kegiatan : 1.02 . 01 . 008 Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan diluar Jam Kerja

( Seratus Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,865,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 100,865,000.00

5.2.1.03 Uang Lembur 100,865,000.00

5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 70,725,000.001. 1 orang (Golongan IV) (1 orang x 1 Tahun x 1.200 Jam) 1,200 HOK 13,000.00 15,600,000.002. 1 orang (Golongan III) (1 orang x 1 Tahun x 4.500 Jam) 4,500 HOK 11,000.00 49,500,000.003. 1 orang (Golongan II) (1 orang x 1 Tahun x 625 Jam) 625 HOK 9,000.00 5,625,000.00

5.2.1.03.03 Uang Makan Lembur 30,140,000.001. 1,507 HOM1 orang x 1507 kali 20,000.00 30,140,000.00

100,865,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

25,231,250.00

25,211,250.00

25,211,250.00

25,211,250.00

100,865,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terbayarnya gaji dan tunjangan bagi TKDSasaran : Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan




::



Kegiatan : 1.02 . 01 . 009 Peningkatan Kinerja Pegawai Tidak Tetap (PTT)

( Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 193,680,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 193,680,000.00


5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 193,680,000.001. Gaji ( 6 org x 13 bln) 78 BOK 2,000,000.00 156,000,000.002. TPP (1) 1 paket 37,680,000.00 37,680,000.00

193,680,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

96,840,000.00

48,420,000.00

48,420,000.00

0.00

193,680,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Konversi SAK ke SAPSasaran : Dokumen keuangan




::



Kegiatan : 1.02 . 01 . 010 Konsolidasi Laporan Keuangan Dinas Kesehatan & Jajarannya

( Lima Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 50,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 12,460,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,460,000.001. Narasumber (7 Org x 20 Hr x 2 Ka) 280 HOK 44,500.00 12,460,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,904,000.001. Kertas HVS (Ukuran F4 80 gram) 22 Rim 38,500.00 847,000.002. Tinta Printer (HP Deskjet 1180 C Black) 3 Buah 495,000.00 1,485,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. Tinta Ptinter (HP deskjet 1180 C Warna) 1 Buah 572,000.00 572,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 390,000.001. Belanja Jilid (Jilid Buku) 26 Buku 15,000.00 390,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 3,846,000.001. Fotocopy (Ukuran F4, A4, Letter) 19,230 Lembar 200.00 3,846,000.00


5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 30,400,000.001. Makan (20 Org x 20 Hr x 2 Ka) 800 Dus 28,000.00 22,400,000.002. Snack (20 Org x 20 Hr x 2 Ka) 800 Dus 10,000.00 8,000,000.00

50,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

43,770,000.00

0.00

6,230,000.00

0.00

50,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Peningkatan Pengawasan KeuanganSasaran : SKPD Kesehatan




::



Kegiatan : 1.02 . 01 . 011 Peningkatan Pengawasan Keuangan

( Tiga Puluh Lima Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 35,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 10,500,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,500,000.001. Narasumber (3 Org x 1 Hr x 10 Ka) 30 HOK 350,000.00 10,500,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,168,000.001. Kerta HVS (Ukuran F4 80 gram) 14 Rim 38,500.00 539,000.002. Tinta Printer (HP Deskjet 1180 C Black) 3 Buah 495,000.00 1,485,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. Tinta Printer (HP deskjet 1180 C Warna) 2 Buah 572,000.00 1,144,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 1,600,000.001. Belanja Jilid (10 bulan) 10 Bulan 160,000.00 1,600,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 4,532,000.001. Penggandaan bahan (10 bulan) 10 Bulan 453,200.00 4,532,000.00


5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 15,200,000.001. Makan (40 dus x 10 kali x 1 hari) 400 HOM 28,000.00 11,200,000.002. Snack (40 dus x 10 bulan x 1 hari) 400 HOM 10,000.00 4,000,000.00

35,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

29,750,000.00

0.00

5,250,000.00

0.00

35,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengembangan SDMSasaran : PNS




::



Kegiatan : 1.02 . 01 . 012 Pembinaan dan Pengembangan SDM

( Empat Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 414,710,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 118,200,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 50,400,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,500,000.001. Honor Tim/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengembangan Jiwa KORPS (1 Kegiatan x 1 Kali) 1 Kali 1,500,000.00 1,500,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 48,900,000.001. Narasumber Untuk Kegiatan Pembekalan PNS dan PTT (1 orang x 3 kali x 1 Jam) 3 HOK 850,000.00 2,550,000.002. Narasumber Untuk Kegiatan Pembekalan PNS dan PTT (1 orang x 3 Kali x 1 jam) 3 HOK 700,000.00 2,100,000.003. Narasumber Untuk Kegiatan Pembekalan PNS dan PTT (2 orang x 2 Kali x 1 jam) 4 HOK 600,000.00 2,400,000.004. Narasumber Untuk Kegiatan Pembinaan PNS dan PTT (3 orang x 1 Kali x 1 jam) 3 HOK 600,000.00 1,800,000.005. Moderator Untuk Kegiatan Pembekalan PNS dan PTT (1 orang x 2 kali x 4 Jam) 8 HOK 575,000.00 4,600,000.006. Moderator Untuk Kegiatan Pertemuan Pembinaan PNS dan PTT (1 orang x 1 kali x 4 Jam) 4 HOK 575,000.00 2,300,000.007. Narasumber Untuk Kegiatan Pembinaan Disiplin Pegawai (1 orang x 6 Kali) 6 HOK 850,000.00 5,100,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

8. Narasumber Untuk Kegiatan Pembinaan Disiplin Pegawai (1 orang x 6 Kali) 6 HOK 700,000.00 4,200,000.009. Narasumber Untuk Kegiatan Pembinaan Disiplin Pegawai (Eselon IV, 6 orang x 1 Kali ) 6 HOK 600,000.00 3,600,000.0010. Moderator Untuk Kegiatan Pembinaan Disiplin Pegawai (1 orang x 6 kali) 6 HOK 575,000.00 3,450,000.0011. narasumber pertemuan penyusunan analisa jabatan (1 orang x 1 jam x 2 hari ) 2 HOK 850,000.00 1,700,000.0012. narasumber pertemuan penyusunan analisa jabatan (1 orang x 1 jam x 2 hari ) 2 HOK 750,000.00 1,500,000.0013. narasumber pertemuan penyusunan analisa jabatan (1 orang x 1 jam x 2 hari ) 2 HOK 600,000.00 1,200,000.0014. moderator untuk pertemuan penyusunan analisa jabatan (1 orang x 2 kali x 2 jam) 4 HOK 575,000.00 2,300,000.0015. narasumber untuk pertemuan analisa beban kerja (3 orang x 1 jam x 2 hari) 6 HOK 850,000.00 5,100,000.0016. narasumber untuk pertemuan analisa beban kerja (1 orang x 1 jam x 2 hari ) 2 HOK 750,000.00 1,500,000.0017. narasumber untuk pertemuan analisa beban kerja (1 orang x 1 jam x 2 hari ) 2 HOK 600,000.00 1,200,000.0018. moderator untuk pertemuan penyusunan analisa beban kerja (1 orang x 2 kali x 2 jam) 4 HOK 575,000.00 2,300,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 67,800,000.001. Narasumber Penyusunan Analisa Jabatan (2 orang x 5 Jam x 2 hari) 20 HOK 1,400,000.00 28,000,000.002. Narasumber Rapat Persiapan penyusunan Analisa Jabatan (1 orang x 3 Jam x 4 hari) 12 HOK 1,400,000.00 16,800,000.003. Narasumber Penyusunan Analisa beban kerja (1 orang x 5 jam x 2 Hari) 10 HOK 1,400,000.00 14,000,000.004. Narasumber Rapat Persiapan Penyusunan Analisa beban kerja (1 orang x 3 Jam x 2 Hari) 6 HOK 1,500,000.00 9,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 8,292,000.001. Kertas HVS (A4, 70 Gr) 30 Rim 45,000.00 1,350,000.002. Kertas HVS (F4/Foilo/Legal) 35 Rim 47,000.00 1,645,000.003. Flash disk (Kapasitas, 8 GB) 15 Buah 80,000.00 1,200,000.004. Toner Printer Canon MF 4400 series (Compatible, Black) 6 Buah 350,000.00 2,100,000.005. Buku tulis , Ukuran tebal (25 buah x 1 Tahun) 25 Buah 10,000.00 250,000.006. Boks File (2 Lusin = 24 buah x 1 Tahun) 24 BUah 28,000.00 672,000.007. kalkulator Casio (Product ID: 737527) 13 Buah 75,000.00 975,000.008. Stabillo Bos (1 Set : 4 buah isi 4 warna x 2 buah) 2 Set 50,000.00 100,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2,100,000.001. Spanduk Untuk Kegiatan Pembinaan PNS dan PTT (1 buah x 3 kali) 3 Buah 300,000.00 900,000.002. Spanduk Untuk Penyusunan Analisa Jabatan (2 Buah x 1Kali) 2 Buah 300,000.00 600,000.003. Spanduk Untuk Penyusunan Analisa Beban Kerja (2 Buah x 1 Kali) 2 Buah 300,000.00 600,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 5,000,000.001. Seminar Kit Untuk Pertemuan Penyusunan Analisa Jabatan (50 orang x 1 kali) 50 Buah 50,000.00 2,500,000.002. Seminar Kit Untuk Pertemuan Penyusunan Analisa Beban Kerja (50 orang x 1 kali) 50 buah 50,000.00 2,500,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 17,218,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. fotocopy Untuk Kegiatan Pembinaan PNS dan PTT (1 tahun) 1 tahun 5,000,000.00 5,000,000.002. fotocopy Untuk Kegiatan Pembinaan Disiplin Pegawai (1 tahun) 1 Tahun 5,000,000.00 5,000,000.003. fotocopy kegiatan penyusunan Analisa Jabatan (1 tahun) 1 Tahun 3,218,000.00 3,218,000.004. fotocopy kegiatan penyusunan Analisa Beban Kerja (1 tahun) 1 Tahun 4,000,000.00 4,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42,900,000.001. makan minum rapat Untuk Kegiatan Pembinaan PNS dan PTT (250 orang x 3 kali) 750 boks 32,500.00 24,375,000.002. Makan dan minum rapat Untuk Kegiatan Pembinaan Disiplin Pegawai (70 orang x 6 kali) 420 Boks 32,500.00 13,650,000.003. Makan dan minum rapat Kegiatan Penyusunan Analisa Jabatan (25 orang x 1 kali x 4 hari) 100 Boks 32,500.00 3,250,000.004. Makan dan minum rapat Kegiatan PAnalisa Beban Kerja (25 orang x 1 kali x 2 hari) 50 Boks 32,500.00 1,625,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 100,000,000.001. Paket Full Day Meeting Penyusunan Analisa Jabatan (50 orang x 2 hari x 1 paket) 100 HOM 500,000.00 50,000,000.002. paket fullday meeting Untuk Penyusunan Analisa Beban Kerja (50 orang x 2 hari x 1 paket) 100 HOM 500,000.00 50,000,000.00


5.2.2.17.02 Belanja Sosialisasi 25,000,000.00

5.2.2.17.02.001 Biaya Kepesertaan 25,000,000.001. BIaya Kepesertaan Pengembangan Kualitas SDM (5 orang x 1 paket) 5 Kali/paket 5,000,000.00 25,000,000.00


5.2.2.21.06 Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 96,000,000.001. Pengembanga Jiwa KORPS (1 paket Kegiatan) 1 Paket 96,000,000.00 96,000,000.00

414,710,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

343,760,000.00

43,950,000.00

16,000,000.00

11,000,000.00

414,710,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Penilaian Angka Kredit bagi pejabat fungsional di jajaran Dinas KesehatanSasaran : pejabat fungsional di jajaran Dinas Kesehatan




::



Kegiatan : 1.02 . 01 . 013 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

( Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 132,742,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 81,650,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 81,650,000.001. Kegiatan Penilaian Angka Kredit Tingkat Provinsi (Ketua, 1 orang x 6 bulan) 6 HOK 600,000.00 3,600,000.002. Kegiatan Penilaian Angka Kredit Tingkat Provinsi (wakil Ketua, 1 orang x 6 bulan) 6 HOK 500,000.00 3,000,000.003. Kegiatan Penilaian Angka Kredit Tingkat Provinsi (Sekertaris, 1 orang x 6 bulan) 6 HOK 400,000.00 2,400,000.004. Kegiatan Penilaian Angka Kredit Tingkat Provinsi (Anggota, 12 orang x 6 bulan) 72 HOK 300,000.00 21,600,000.005. Kegiatan Penilaian Angka Kredit Tingkat Provinsi (Anggota, 6 orang x 3 bulan) 18 HOK 300,000.00 5,400,000.006. Kegiatan Penilaian Angka Kredit Tingkat Provinsi (Anggota, 13 orang x 2 bulan) 26 HOK 300,000.00 7,800,000.007. Narasumber dalam rangka pembinaan tim Penilaian Angka Kredit (2 orang x 4 kali x 2 Jam) 16 HOK 850,000.00 13,600,000.008. Narasumber dalam rangka pembinaan tim Penilaian Angka Kredit (2 orang x 4 kali x 2 Jam) 16 HOK 700,000.00 11,200,000.009. Narasumber dalam rangka pembinaan tim Penilaian Angka Kredit (2 orang x 4 kali x 2 Jam) 16 HOK 600,000.00 9,600,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

10. Moderator dalam rangka pembinaan tim Penilaian Angka Kredit (6 orang x 1 kali) 6 HOK 575,000.00 3,450,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4,292,000.001. kertas HVS (F4, Folio/Legal, 70 gr) 19 Rim 47,000.00 893,000.002. kertas HVS (A4, 70 gr) 22 Rim 45,000.00 990,000.003. flash disk (8 GB, Standar) 8 Buah 75,000.00 600,000.004. Refil Toner Printer (Isi Ulang Toner + Tabung, BLack Canon Laser Jet MF Series) 4 Kali 220,000.00 880,000.005. Boks File ( uk. standaart, Kotak, Warna Variasi) 20 Buah 24,000.00 480,000.006. Map Biasa, snell hecter (ukuran legal atau folio) 200 buah 2,200.00 440,000.007. Bindex (1 tahun x 1 box) 1 Boks 9,000.00 9,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 20,000,000.001. Seminar Kit Untuk Kegiatan Pembinaan Tim Penilai Angka Kredit (4 Kali x 50 Orang) 200 Buah 100,000.00 20,000,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 6,000,000.001. fotocopy kegiatan penilaian angka kredit jabatan fungsional tingkat provinsi (1 tahun) 1 tahun 3,000,000.00 3,000,000.002. fotocopy kegiatan tim penilai angka kredit (1 tahun) 1 tahun 3,000,000.00 3,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20,800,000.001. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penilaian Angka Kredit Tingkat Provinsi (40 orang x 2 kali x 3 hari) 240 Boks 32,500.00 7,800,000.00

2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pembinaan tim penilai angka Kredit (50 orang x 4 kali x 2 hari) 400 Boks 32,500.00 13,000,000.00

132,742,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

70,617,000.00

44,412,500.00

17,712,500.00

132,742,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersusunnya data dasar kepegawaianSasaran : Pegawai Di Lingkungan Dinas Kesehatan




::



Kegiatan : 1.02 . 01 . 014 Penyusunan Data Kepegawaian




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 13,625,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13,625,000.001. Panitia Pelaksana Bintek Kepegawaian (1 orang x 5 kali x 1 tahun) 5 HOK 850,000.00 4,250,000.002. Panitia Pelaksana Bintek Kepegawaian (1 orang x 5 kali x 1 tahun) 5 HOK 700,000.00 3,500,000.003. Panitia Pelaksana Bintek Kepegawaian (1 orang x 5 kali x 1 tahun) 5 HOK 600,000.00 3,000,000.004. Panitia Pelaksana Bintek Kepegawaian (Moderator, 1 orang x 5 kali x 1 tahun) 5 HOK 575,000.00 2,875,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 33,600,000.001. Honor Tenaga Ahli kegiatan Penyempurnaan Database Kepegawaian (2 orang x 12 kali x 1 hari) 24 HOK 1,400,000.00 33,600,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,750,000.001. Kertas HVS (Uk, A4, 70 Gr) 12 Rim 45,000.00 540,000.002. Flash Disk (8 GB) 2 Rim 80,000.00 160,000.003. Kertas HVS (Uk, F4/Legal/Folio, 70 Gr) 14 Rim 47,000.00 658,000.004. Toner Printer (Toner Printer CANON MF 4400 Series, Original/Compatiible) 1 Buah 392,000.00 392,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 6,275,000.001. Fotocopy Kegiatan Penyempurnaan Database Kepegawaian (1 kali x 1 tahun) 1 Tahun 3,000,000.00 3,000,000.002. Fotocopy Kegiatan Bintek Kepegawaian (1 kali x 1 tahun) 1 Tahun 3,275,000.00 3,275,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,750,000.001. makan dan minum rapat kegiatan Penyempurnaan Database Kepegawaian (50 orang x 2 kali x 1 hari) 100 Boks 32,500.00 3,250,000.002. makan dan minum rapat kegiatan Bintek Kepegawaian (40 orang x 5 kali x 1 hari) 200 Boks 32,500.00 6,500,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 35,000,000.00




1. Pengadaan Komputer PC (Built-Up : Core i5, 4GB DDR3, HARD DISK 1TB, DVDRW , Wifi, Camera, Bluetooth, CardReader, K/B + Mouse, Layar LCD , Win 7 Pro ) [02060302003]

2 Buah 12,000,000.00 24,000,000.00



1. Pengadaan Printer (Laser Jet, Isi Toner, Multifunction Print, Scan Copy, Garansi Resmi 1 Tahun) [02090404004] 2 BUah 5,500,000.00 11,000,000.00

100,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

7,550,000.00

63,175,000.00

15,225,000.00

14,050,000.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya jaringan wifi atau hotspot di gedung baru Dinas KesehatanSasaran : Gedung baru Dinas Kesehatan




::



Kegiatan : 1.02 . 01 . 015 Belanja jaringan dan sistem informasi

( Tiga Ratus Juta Rupiah )




1. Tersedianya fasilitas jaringan dan sistem informasi dalam penunjang operasional kantor 1 TahunKELUARAN

1. Kebutuhan akan fasilitas internet terpenuhi 1 TahunHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 300,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 1,300,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 800,000.001. 1 PaketHonorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Sewa OS/Hardware/Software/Jaringan Komputer dan lainnya 800,000.00 800,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 500,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. 1 PaketHonorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Sewa OS/Hardware/Software/Jaringan Komputer dan Lainnya 500,000.00 500,000.00


5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 400,000.00

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 400,000.001. 1 PaketBelanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Sewa OS/Hardware/Software/Jaringan Komputer dan Lainnya 400,000.00 400,000.00

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 47,000,000.00

5.2.2.03.48 Belanja Jasa Pengepakan, Pengangkutan, Pengurusan dan Penyampaian Barang 47,000,000.001. 1 PaketPenataan dan instalasi ruang server 47,000,000.00 47,000,000.00

5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 160,000,000.00

5.2.2.10.07 Belanja Sewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer dan Lainnya 160,000,000.001. 1 TahunSewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer dan Lainnya 160,000,000.00 160,000,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 91,300,000.00


5.2.3.12.01 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server 91,300,000.00


1. 1 PaketBelanja Dokumen/Administrasi Tender 400,000.00 400,000.00


1. 1 PaketPembelian Server [02060301000] 90,000,000.00 90,000,000.00

Administrasi 900,000.00

1. 1 PaketHonor Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 600,000.00 600,000.002. 1 PaketHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 300,000.00 300,000.00

300,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

300,000,000.00

0.00

0.00

0.00

300,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Bimtek keuanganSasaran : dunas kesehatan dan jajarannya




::



Kegiatan : 1.02 . 01 . 016 Bimbingan Teknis Keuangan BLUD Puskesmas




VolumeSatuan

U r a i a n

1 150,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 111,720,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 111,720,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 84,000,000.001. Narasumber pendampingan (4 org x 5 hr x 12 bln ) 240 HOK 350,000.00 84,000,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 27,720,000.001. Honor seminar (7 org x 2 kali x 6 wil x 3 lokasi) 252 HOK 110,000.00 27,720,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,044,500.001. Kertas (HVS 80 gram) 6 rim 38,000.00 228,000.002. Tinta printer (HP Deskjet Black) 1 Buah 495,000.00 495,000.003. Tinta Printer (HP Deskjet Colour) 1 Buah 571,500.00 571,500.004. Toner (HP Laserjet ) 1 Buah 750,000.00 750,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 581,500.001. Belanja jilid (2 kali ) 2 kali 290,750.00 581,500.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,078,000.001. Belanja fotocopy (2 kali) 2 kali 539,000.00 1,078,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 1,000,000.001. Sewa tempat (2 kali) 2 Kali 500,000.00 1,000,000.00


5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 24,000,000.001. Sewa kapal (2 kali) 2 kali 12,000,000.00 24,000,000.00


5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 9,576,000.001. Makan (7 orang 2 kali x 6 wil x 3 lokasi) 252 HOM 28,000.00 7,056,000.002. Snack (7 org x 2 kali x 6 wil x 3 lokasi) 252 HOM 10,000.00 2,520,000.00

150,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

55,022,250.00

52,977,750.00

21,000,000.00

21,000,000.00

150,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya transport rapat dinas diluar kantor dalam provinsiSasaran : Dinas Kesehatan




::



Kegiatan : 1.02 . 01 . 017 Penyediaan transpot kegiatan rapat dinas diluar kantor dalam provinsi

( Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 132,000,000.00S U B S I D I


5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 132,000,000.00

5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 132,000,000.001. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Kota (1 orang x 1 Tahun x 1.200 Kali) 1,200 HOK 110,000.00 132,000,000.00

132,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

33,000,000.00

33,000,000.00

33,000,000.00

33,000,000.00

132,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatanSasaran : Dinas Kesehatan dan jajarannya




::



Kegiatan : 1.02 . 01 . 018 Pengendalian, evaluasi dan penyusunan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan

( Dua Ratus Juta Rupiah )


1. Terlaksananya kegiatan pengendalian dan penyusunan capaian program kesehatan 2 kegiatanCAPAIAN PROGRAM

1. Tersedianya Anggaran Rp. 200.000.000MASUKAN

1. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan program dapat diatasi 64 SKPDKELUARAN

1. 1 dokumen Capaian Indikator Kesehatan dan SPM KesehatanHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 200,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 108,800,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 98,800,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 39,200,000.001. Pengarah (1 org x 4 triwulan x Rp. 900.000,-) 4 triwulan 900,000.00 3,600,000.002. Penanggung jawab (1 org x 4 triwulan x Rp. 800.000) 4 triwulan 800,000.00 3,200,000.003. Ketua (1 org x 4 triwulanx Rp. 700.000) 4 triwulan 700,000.00 2,800,000.004. Sekretaris (1 org x 4 triwulan x Rp. 650.000) 4 triwulan 650,000.00 2,600,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5. Anggota (10 org x 4 triwulan x Rp. 500.000) 40 triwulan 500,000.00 20,000,000.006. Sekretariat (5 org x 4 triwulan x Rp. 350.000) 20 triwulan 350,000.00 7,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,000,000.001. Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (1 paket) 1 Paket 1,000,000.00 1,000,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,000,000.001. Honor panitian pejabat / penerima hasil pekerjaan (1 paket) 1 Paket 1,000,000.00 1,000,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 57,600,000.001. Nara sumber koordinasi (3 org x 6 kali x 2 jam x Rp. 850.000) 36 JOK 850,000.00 30,600,000.002. Nara sumber bimbingan teknis penyusunan capaian (2 org x 2 kali x 2 jam x Rp. 850.000) 8 JOK 850,000.00 6,800,000.003. Nara sumber bimbingan teknis penyusunan capaian SPM (2 org x 2 kali x 2 jam x Rp. 1.200.000) 8 JOK 850,000.00 6,800,000.004. Nara sumber bimbingan teknis penyusunan capaian fisik (2 org x 2 kali x 2 jam x Rp. 1.200.000) 8 JOK 850,000.00 6,800,000.005. Moderator (2 org x 6 kali x Rp. 550.000) 12 JOK 550,000.00 6,600,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 10,000,000.001. Honorariun tenaga ahli (2 org x 2 kali x Rp. 2.500.000) 4 HOK 2,500,000.00 10,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,681,000.001. Kertas fax (ukuran sedang) 10 roll 31,000.00 310,000.002. Kartas (Ukuran A4) 12 rim 31,000.00 372,000.003. Kartas (ukuran folio) 15 rim 33,000.00 495,000.004. flasdish (ukuran 4 GB) 3 buah 200,000.00 600,000.005. CDRW (medium) 2 Boks 200,000.00 400,000.006. Stop map (ukuran polio) 200 buah 1,500.00 300,000.007. Kertas (Doble polio) 4 rim 51,000.00 204,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 10,994,000.001. Bahan rapat koordinasi (ukuran A4 dan folio) 10,000 lembar 200.00 2,000,000.002. bahan rapat monitoring (ukuran A4 dan Folio) 25,000 lembar 200.00 5,000,000.003. bahan rapat monev fisik (ukuran A4 dan folio) 10,000 lembar 200.00 2,000,000.004. Bahan Lakip / LPPD (ukuran A4 dan folio) 9,970 lembar 200.00 1,994,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 975,000.001. Snack rapat persiapan (15 org x 2 kali) 30 BOKS 7,500.00 225,000.002. Makan rapat persiapan (15 org x 2 kali) 30 BOKS 25,000.00 750,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 56,550,000.001. Snack monitoring bulanan (120 org x 10 kali x Rp. 7.500) 1,200 BOKS 7,500.00 9,000,000.002. Makan monitoring bulanan (120 org x 10 kali x Rp. 25.000) 1,200 BOKS 25,000.00 30,000,000.003. Snack rapat koordinasi (50 org x 6 kali x Rp. 7.500) 300 BOKS 7,500.00 2,250,000.004. Makan rapat koordinasi (50 org x 6 kali x Rp. 25.000) 300 BOKS 25,000.00 7,500,000.005. Snack Rapat Penyusunan Capaian (30 org x 2 kali ) 60 BOKS 7,500.00 450,000.006. Makan rapat penyusunan capaian (30 org x 2 kali) 60 BOKS 25,000.00 1,500,000.007. Snack Rapat Penyusunan LAKIP (30 org x 2 kali) 60 BOKS 7,500.00 450,000.008. Makan penyusunan LAKIP (30 org x 2 kali) 60 BOKS 25,000.00 1,500,000.009. Snack rapat monitoring fisik (60 org x 2 kali) 120 BOKS 7,500.00 900,000.0010. Makan rapat monitoring fisik (60 org x 2 kali) 120 BOKS 25,000.00 3,000,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 20,000,000.00


5.2.3.12.12 Belanja Modal Pengadaan PC Tablet 20,000,000.00


1. 1 paketDokumen lelang (1 paket x Rp. 500.000) 500,000.00 500,000.00


1. Pengadaan PC Tablet (2 bh) [ -] 2 unit 8,750,000.00 17,500,000.00


1. 1 PaketHonorarium tim pengadaan barang dan jasa (1 paket x Rp. 1.000.000) 1,000,000.00 1,000,000.002. 1 PaketHonor panitian pejabat / penerima hasil pekerjaan (1 paket x Rp. 1.000.000) 1,000,000.00 1,000,000.00

200,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

49,205,400.00

50,798,200.00

40,448,200.00

59,548,200.00

200,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersusunnya laporan capaian kinerja Dinas KesehatanSasaran : Dinas Kesehatan dan jajarannya




::



Kegiatan : 1.02 . 01 . 019 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan




VolumeSatuan

U r a i a n

1 50,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 20,000,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20,000,000.001. Pengarah (1 org x 2 bulan x R. 750.000) 2 BOK 750,000.00 1,500,000.002. Penanggungjawab (1 org x 2 bulan x Rp. 650.000) 2 BOK 650,000.00 1,300,000.003. Ketua (1 org x 2 bln x Rp. 600.000) 2 BOK 600,000.00 1,200,000.004. Sekretaris (1 org x 2 bln x Rp. 500.000) 2 BOK 500,000.00 1,000,000.005. Anggota (14 org x 2 bln x Rp. 450.000) 28 BOK 450,000.00 12,600,000.006. Sekretariat (4 org x 2 bln x Rp. 300.000) 8 BOK 300,000.00 2,400,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 4,500,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. Honor tenaga ahli (2 org ) 2 HOK 2,250,000.00 4,500,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 7,100,000.001. Tinta printer (5 buah) 5 buah 850,000.00 4,250,000.002. Kertas HVS (ukuran A4 70 gram) 10 rim 30,000.00 300,000.003. Kertas HVS (ukuran folio 70 gram) 10 rim 33,000.00 330,000.004. CD RW (2 box) 2 Box 200,000.00 400,000.005. Stop map (ukuran folio) 200 buah 1,500.00 300,000.006. Wireles pointer (1 buah) 1 buah 1,100,000.00 1,100,000.007. Flasdish (ukuran 4 GB) 2 buah 200,000.00 400,000.008. Amplop putih (ukuran kecil) 2 dus 10,000.00 20,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 500,000.001. Belanja Penjilidan (1 paket) 1 paket 500,000.00 500,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 7,500,000.001. Penggandaan bahan (50000 lbr) 50,000 lembar 150.00 7,500,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10,400,000.001. Persiapan (30 org x 3 kali) 90 HOM 10,000.00 900,000.002. Konsumsi rapat (25 org x 10 kali) 250 HOM 38,000.00 9,500,000.00

50,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

50,000,000.00

0.00

50,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya data laporan keuanganSasaran : Dinkes dan jajarannya




::



Kegiatan : 1.02 . 01 . 020 Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Jajarannya

( Enam Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 60,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 30,500,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30,500,000.001. Narasumber (7 Org x 4 Ka x 1 Wil) 28 HOK 350,000.00 9,800,000.002. Narasumber (1 Org x 2 Ka x 1 Lok) 2 HOK 350,000.00 700,000.003. Honor Peserta (50 Org x 4 Ka x 2 Lok) 400 HOK 50,000.00 20,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,700,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. Kertas HVS (Ukuran F4 80 gram) 13 Rim 38,500.00 500,500.002. Tinta Printer (HP Deskjet 1180 C Black) 3 Buah 495,000.00 1,485,000.003. Tinta Printer (HP deskjet 1180 C Warna) 3 Buah 571,500.00 1,714,500.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 600,000.001. Belanja Jilid (Jilid Buku) 4 Kali 150,000.00 600,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 2,795,000.001. Belanja Fotocopy (Ukuran F4, A4, Letter) 4 Kali 698,750.00 2,795,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,125,000.001. Rapat Persiapan (15 Org x 2 Ka) 30 Kali 25,000.00 750,000.002. Rapat Evaluasi (15 Org x 1 Ka) 15 Kali 25,000.00 375,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 21,280,000.001. Makan (70 Org x 4 Ka x 2 Lok x 1 Wil) 560 HOM 28,000.00 15,680,000.002. Snack (70 Org x 4 Ka x 2 Lok x 1 Wil) 560 HOM 10,000.00 5,600,000.00

60,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

18,443,750.00

14,318,750.00

19,637,500.00

7,600,000.00

60,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Adanya penambahan dan revisi modul serta format output laporanSasaran : Puskesmas




::



Kegiatan : 1.02 . 01 . 021 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Integrasi dan pengadaan sarana prasarana SIK integrasi

( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 250,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 11,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,000,000.001. 1 PaketHonor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Software Aplikasi Bank Data Kesehatan 3,000,000.00 3,000,000.002. 1 PaketHonor Panitia Pengadaan Belanja Modal Komputer 3,000,000.00 3,000,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 5,000,000.001. 1 PaketHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Software Aplikasi Bank Data Kesehatan 3,000,000.00 3,000,000.002. 1 PaketHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Komputer 2,000,000.00 2,000,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 3,000,000.001. 1 PaketBiaya Administrasi Pembangunan Software Aplikasi Bank Data Kesehatan 1,700,000.00 1,700,000.002. 1 PaketBiaya Administrasi Belanja Modal Komputer 1,300,000.00 1,300,000.00


5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 148,600,000.001. Pembangunan Software Aplikasi Bank Data Kesehatan (Web base, Multiuser, Modular, Variabel data generik: data profil

kesehatan, Modul: Input Data, Eksport Import Data, System Admins, View Laporan Data/Indikator)1 Paket 148,600,000.00 148,600,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 87,400,000.00




1. Pembelian Komputer PC (Intel Core i7, DDR3, HDD SATA, DVD RW, NIC, VGA ATI/NVIDIA, LED Monitor, OS Windows 7Licensed) [02060302000]

4 Unit 15,400,000.00 61,600,000.00



1. Pembelian Komputer Notebook (Intel Core i7, DDR3, HDD, DVD RW, NIC, WiFi, Bluetooth, Camera, VGA ATI/NVIDIA,OS Windows 7 Licensed) [02060302000]

1 Unit 17,000,000.00 17,000,000.00

5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak 8,800,000.00


1. 1 UnitPembelian Software Windows Server 2008 [02090803999] 8,800,000.00 8,800,000.00

250,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

250,000,000.00

0.00

0.00

250,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya sarana dan prasarana SIK integrasiSasaran : Sarana SIK Integrasi




::



Kegiatan : 1.02 . 01 . 022 Pemantauan dan pengendalian CBHRM




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 6,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,000,000.001. Honor Tim (1 paket) 1 Paket 6,000,000.00 6,000,000.00



5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,000,000.001. Belanja dokumen (1 paket) 1 paket 2,000,000.00 2,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 92,000,000.001. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi (1 paket) 1 Paket 92,000,000.00 92,000,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

100,000,000.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersebarnya informasi melalui websiteSasaran : SKPD




::



Kegiatan : 1.02 . 01 . 023 Penyebarluasan Informasi Melalui Website Dinas Kesehatan

( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 125,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 1,550,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. 1 PaketHonor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.00 250,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.001. 1 PaketHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.00 1,300,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 300,000.001. 1 PaketPenggandaan dan penjilidan dokumen 300,000.00 300,000.00


5.2.2.10.07 Belanja Sewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer dan Lainnya 123,150,000.001. 12 BulanSewa Jaringan Website dan Internet 10,262,500.00 123,150,000.00

125,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

125,000,000.00

0.00

0.00

0.00

125,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Bimbingan Teknis Institusi Pendidikan Tenaga KesehatanSasaran : Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan




::



Kegiatan : 1.02 . 01 . 024 Bimbingan Teknis Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 44,800,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 44,800,000.001. Narasumber Rapat Koordinasi (8 keg x 2 org x 2 jam) (jam) 32 jam 850,000.00 27,200,000.002. Moderator Rapat Koordinas (8 keg x 2 org x 2 jam) (jam) 32 jam 300,000.00 9,600,000.003. Notulis Rapat Koordinasi (8 keg x 2 org x 2 jam) (jam) 32 jam 250,000.00 8,000,000.00


5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 28,200,000.001. Honor peserta rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan menengah (JPM) SMK bidang kesehatan (2 kegiatan)

(hari)90 OH 60,000.00 5,400,000.00

2. Honor peserta rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan tinggi (JPT) Keperawatan (2 Keg) (hari) 140 OH 60,000.00 8,400,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. Honor peserta rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan tinggi (JPT) Kebidanan (2 Kegiatan) (hari) 140 OH 60,000.00 8,400,000.004. Honor peserta rapat koordinadi dengan institusi jenjang pendidikan tinggi (JPT) Kefarmasian (1 kegiatan) (hari) 50 OH 60,000.00 3,000,000.005. Honor peserrta rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan tinggi (JPT) Keteknisian Medis (1 Kegiatan) (hari) 50 OH 60,000.00 3,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 8,211,000.001. 1 BuahTinta printer hp laser jet 3030 750,000.00 750,000.002. Kertas A4 (Ukuran 80 gram) 1 Rim 35,000.00 35,000.003. Kertas HVS (Ukuran 80 gram) 3 Rim 37,000.00 111,000.004. 470 Buahmap plastik 7,500.00 3,525,000.005. 40 LusinPulpen 36,000.00 1,440,000.006. 470 BukuNote Book 5,000.00 2,350,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 2,409,000.001. 2,000 lembarFoto copy rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan menengah (JPM) SMK bidang Kesehatan 150.00 300,000.002. 5,000 lembarFoto copy rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan tinggi keperawatan 150.00 750,000.003. 5,000 lembarFoto copy rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan tinggi kebidanan 150.00 750,000.004. 2,060 LembarFoto copy rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan tinggi Kefarmasian 150.00 309,000.005. 2,000 LembarFoto copy rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan tinggi Keteknisian medis 150.00 300,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16,380,000.001. 90 BoksKonsumsi rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan menengah (JPM) (2 kegiatan x 45 org) 25,000.00 2,250,000.002. 90 BoksSnack rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan menengah (JPM) (2 kegiatan x 45 org) 7,500.00 675,000.003. 140 BoksKonsumsi rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan tinggi (JPT) Keperawatan (2 keg x 70 org) 25,000.00 3,500,000.004. 140 BoksSnack rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan tinggi (JPT) Keperawatan (2 keg x 70 org) 7,500.00 1,050,000.005. 140 BoksKonsumsi rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan tinggi (JPT) kebidanan (2 keg x 70 org) 25,000.00 3,500,000.006. 140 BoksSnack rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan tinggi (JPT) kebidanan (2 keg x 70 org) 7,500.00 1,050,000.007. 50 BoksKonsumsi rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan tinggi (JPT) kefarmasian 25,000.00 1,250,000.008. 50 BoksSnack rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan tinggi (JPT) kefarmasian 7,500.00 375,000.009. 50 BoksKonsumsi rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan tinggi (JPT) Keteknisian Medis 25,000.00 1,250,000.0010. 50 BoksSnack rapat koordinasi dengan institusi jenjang pendidikan tinggi (JPT) Keteknisian Medis 7,500.00 375,000.0011. 17 BoksKonsumsi rapat evaluasi Bintek 25,000.00 425,000.0012. 17 BoksSnack rapat evaluasi Bintek 7,500.00 127,500.0013. 17 BoksKonsumsi rapat persiapan Bintek 25,000.00 425,000.0014. 17 BoksSnack rapat persiapan Bintek 7,500.00 127,500.00

100,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

43,576,000.00

21,059,000.00

34,812,500.00

552,500.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terkoordinasinya Peraturan Tenaga Kesehatan berdasarkan Profesi KesehatanSasaran : Organisasi profesi (IDI, PDGI, Perawat, Kebidanan, Teknis Kefarmasian)




::



Kegiatan : 1.02 . 01 . 025 Forum Jejaring dengan Organisasi Profesi dan Registrasi Tenaga Kesehatan




VolumeSatuan

U r a i a n

1 200,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 39,000,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 39,000,000.001. Narasumber Rapat koordinasi dengan organisasi profesi (6 keg x 2 org x 2 jam) (jam) 24 jam 800,000.00 19,200,000.002. Moderator rapat koordinasi dengan organisasi profesi (9 keg x 2 org x 2 jam) (jam) 36 jam 300,000.00 10,800,000.003. Notulis rapat koordinasi dengan organisasi profesi (9 keg x 2 org x 2 jam) (jam) 36 jam 250,000.00 9,000,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 12,000,000.001. Narasumber rapat koordinasi dengan profesi kedokteran (IDI) (2 org x 2 jam x 2 kegiatan (jam) 8 jam 1,000,000.00 8,000,000.002. Narasumber rapat koordinasi dengan profesi kedokteran gigi (PDGI) ( 2 org x 2 jam x 1 kegiatan) (jam) 4 jam 1,000,000.00 4,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 27,200,000.001. 70 OHHonor peserta rapat koordinasi dengan profesi kedokteran gigi (PDGI) 85,000.00 5,950,000.002. 110 OHHonor peserta rapat koordinasi dengan profesi keperawatan (110 org x 1 keg) 85,000.00 9,350,000.003. 110 OHHonor peserta rapat koordinasi dengan profesi kebidanan (110 org x 1 keg) 85,000.00 9,350,000.004. 30 OHHonor rapat koordinasi dengan profesi teknis kefarmasian dan Apoteker 85,000.00 2,550,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 16,422,000.001. 910 BuahMap plastik 10,000.00 9,100,000.002. 910 BuahNote Book 5,000.00 4,550,000.003. 75 LusinPulpen 36,000.00 2,700,000.004. Kertas A4 (Ukuran 80 gram) 1 Rim 35,000.00 35,000.005. Kertas HVS (Ukuran 80 gram) 1 Rim 37,000.00 37,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 3,228,000.001. 10,000 lembarFoto copy rapat koordinasi dengan profesi kedokteran (IDI, PDGI) 150.00 1,500,000.002. 5,000 lembarFoto copy rapat koordinasi dengan profesi keperawatan 150.00 750,000.003. 1,000 lembarFoto copy rapat koordinasi dengan profesi Gizi (Persagi) 150.00 150,000.004. 4,000 lembarFoto copy rapat koordinasi dengan profesi kebidanan 150.00 600,000.005. 1,520 lembarFoto copy rapat koordinasi dengan profesi teknis kefarmasian dan apoteker 150.00 228,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 19,500,000.001. 3 kaliSewa tempat 6,500,000.00 19,500,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32,500,000.001. 200 BoksKonsumsi rapat koordinasi dengan profesi kedokteran (IDI) (2 keg x 100 org) 25,000.00 5,000,000.002. 200 BoksSnack rapat koordinasi dengan profesi kedokteran (IDI) (2 keg x 100 org) 7,500.00 1,500,000.003. 150 BoksKonsumsi rapat koordinasi dengan profesi kedokteran gigi (PDGI) 25,000.00 3,750,000.004. 150 BoksSnack rapat koordinasi dengan profesi kedokteran gigi (PDGI) 7,500.00 1,125,000.005. 240 BoksKomsumsi rapat koordinasi dengan profesi keperawatan (2 keg x 120 org) 25,000.00 6,000,000.006. 240 BoksSnack rapat koordinasi dengan profesi keperawatan (2 keg x 110 org) 7,500.00 1,800,000.007. 240 BoksKomsumsi rapat koordinasi dengan profesi kebidanan (2 keg x 110 org) 25,000.00 6,000,000.008. 240 BoksSnack rapat koordinasi dengan organisasi profesi kebidanan ( 2 keg x 110 org) 7,500.00 1,800,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

9. 70 BoksKomsumsi rapat koordinasi dengan profesi gizi (persagi) 25,000.00 1,750,000.0010. 70 BoksSnack rapat koordinasi dengan profesi gizi (persagi) 7,500.00 525,000.0011. 100 BoksKomsumsi rapat koordinasi dengan profesi teknis kefarmasian dan apoteker 25,000.00 2,500,000.0012. 100 BoksSnack rapat koordinasi dengan profesi teknis kefarmasian dan apoteker 7,500.00 750,000.00


5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 50,150,000.00

5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport 50,150,000.001. 180 OHPeserta Bintek dengan profesi kedokteran (IDI) (90 org x 2 kegiatan) 85,000.00 15,300,000.002. 70 OHPeserta Bintek dengan profesi kedokteran Gigi (PDGI) 85,000.00 5,950,000.003. 110 OHPeserta Bintek dengan profesi keperawatan (110 org x 1 keg) 85,000.00 9,350,000.004. 110 OHPeserta Bintek dengan profesi kebidanan (110 org x 1 keg) 85,000.00 9,350,000.005. 60 OHPeserta Bintek dengan profesi teknis kefarmasian dan Apoteker 85,000.00 5,100,000.006. 60 OHPeserta Bintek dengan profesi Gizi (Persagi) 85,000.00 5,100,000.00

200,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

49,847,000.00

83,278,000.00

66,875,000.00

0.00

200,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Berprestasi di Puskesmas Tingkat provinsiSasaran : SKPD jajaran kesehatan




::



Kegiatan : 1.02 . 01 . 026 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Berprestasi di Puskesmas Tingkat Provinsi




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 56,000,000.001. Juri Profesional (Honor) 32 HOK 1,750,000.00 56,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,755,000.001. Tanda peserta (uk. kecil) 30 buah 5,000.00 150,000.002. Tinta printer (HP laser jet 1020 (Black)) 1 buah 775,000.00 775,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. Kertas HVS uk. folio (80 gram) 2 rim 40,000.00 80,000.004. Box file (plastik) 30 lembar 25,000.00 750,000.00

5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 17,720,000.001. 24 buahMedali 100,000.00 2,400,000.002. Piagam penghargaan (uk. folio) 24 buah 55,000.00 1,320,000.003. 4 paketHadiah lomba 3,500,000.00 14,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,840,000.001. 4 buahSpanduk 210,000.00 840,000.002. 1 paketDokumentasi 1,000,000.00 1,000,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 2,205,000.001. Fotocopy (bahan rapat dan undangan) 1,675 lembar 200.00 335,000.002. Fotocopy (rapat persiapan) 1,000 lembar 200.00 200,000.003. Fotocopy (pelaksanaan) 6,200 lembar 200.00 1,240,000.004. Fotocopy (rapat evaluasi) 2,150 lembar 200.00 430,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3,400,000.001. 8 buahSewa kendaraan 425,000.00 3,400,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15,080,000.001. Konsumsi rapat persiapan (25 orang x 2 hr) 50 Hom 32,500.00 1,625,000.002. Konsumsi slekesi administrasi (25 orang x 1 hr) 25 Hom 38,000.00 950,000.003. Konsumsi Seleksi tertulis (25 orang x 2 hr) 50 Hom 38,000.00 1,900,000.004. Konsumsi presentasi dan wawancara (50 orang x 2 hari) 100 Hom 38,000.00 3,800,000.005. Konsumsi peninjauan lapangan (10 orang x 2 har) 20 Hom 25,000.00 500,000.006. Konsumsi pembekalan (10 orang x 2 hari) 20 Hom 25,000.00 500,000.007. Konsumsi rapat evaluasi (25 rang x 2 kali) 50 Hok 32,500.00 1,625,000.008. Konsumsi pertemuan teknis (50 orang x 1 hari) 50 Hom 38,000.00 1,900,000.009. Konsumsi pengumuman pemenang (60 orang x 1 hari) 60 Hom 38,000.00 2,280,000.00

5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 2,000,000.00

5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 2,000,000.001. Pakaian seragam (1 paket) 4 buah 500,000.00 2,000,000.00

100,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

13,330,000.00

86,670,000.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Capacity BuildingSasaran : PNS Dinas Kesehatan




::



Kegiatan : 1.02 . 01 . 027 Capacity Building



1. 100 orang Terlaksananya Capacity BuildingCAPAIAN PROGRAM

1. Rp. 100.000.000 Tersedianya Anggaran2. 100 orang Tersedianya SDM Kesehatan

MASUKAN



VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 400,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 400,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 400,000.001. Honorarium tim pengadaan barang dan jasa (1 paket) 1 Paket 400,000.00 400,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 615,000.001. name tage (100 buah) 100 buah 5,000.00 500,000.002. Kertas HVS uk. folio (80 gram) 1 rim 40,000.00 40,000.003. Spdidol (Artline 500) 1 dus 75,000.00 75,000.00

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 385,000.00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 385,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 385,000.001. Fotocopy rapat persiapan (925 lembar) 925 lembar 200.00 185,000.002. Fotocopy rapat evaluasi (1000 lembar) 1,000 lembar 200.00 200,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,600,000.001. Konsumsi rapat persiapan (16 orang x 2 kali) 32 Hom 25,000.00 800,000.002. konsumsi rapat evaluasi (16 orang x 2 kali) 32 Hom 25,000.00 800,000.00



5.2.2.17.01.001 Biaya Kepesertaan 87,000,000.001. Biaya kepesertaan (100 oarng x 1 angkatan) 100 Hok 870,000.00 87,000,000.00

5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 10,000,000.001. Uang saku peserta (100 orang x 1 hr) 100 Hok 100,000.00 10,000,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

100,000,000.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pelatihan Gugus Kendali MutuSasaran : Pegawai Dinas Kesehatan dan Jajarannya




::



Kegiatan : 1.02 . 01 . 028 Pelatihan Gugus Kendali Mutu




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 10,700,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,700,000.001. 2 OKPengarah 650,000.00 1,300,000.002. 2 OKPenanggung jawab 600,000.00 1,200,000.003. 1 OKKetua 500,000.00 500,000.004. 1 OKWakil ketua 400,000.00 400,000.005. 2 OKSekretaris 350,000.00 700,000.006. 7 OKAnggota 300,000.00 2,100,000.007. 10 OKMaster Of Training (MOT) 150,000.00 1,500,000.008. 15 OKRapat Persiapan (15 org x 1 kali) 100,000.00 1,500,000.009. 15 OKRapat Evaluasi (15 org x 1 kali) 100,000.00 1,500,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 26,000,000.001. Honor Narasumber/instruktur pelatihan (4 org x 5 hari x 1 angkatan) (Jam) 40 OJ 650,000.00 26,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,453,000.001. Kertas A4 (Ukuran 80 gram) 1 Rim 35,000.00 35,000.002. Kertas HVS (Ukuran 80 gram) 2 Rim 37,000.00 74,000.003. 4 LusinPulpen 36,000.00 144,000.004. 40 BukuNote Book 10,000.00 400,000.005. 40 BuahMap Plastik 10,000.00 400,000.006. 40 BuahTanda Pengenal Peserta Diklat 10,000.00 400,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,400,000.001. 1 PaketDokumentasi 600,000.00 600,000.002. 2 BuahSpanduk 400,000.00 800,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4,460,000.00

5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 4,460,000.001. 41 BuahCetak buku/diktat/bahan ajar 60,000.00 2,460,000.002. 40 LembarCetak Sertifikat 50,000.00 2,000,000.00


5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,512,000.001. 500 LembarFoto copy persiapan 150.00 75,000.002. 1,500 LembarFoto copy Evaluasi 150.00 225,000.003. 8,080 LembarFoto copy pelatihan 150.00 1,212,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 17,500,000.001. 5 hariSewa tempat ( 5 hari x 1 kegiatan) 3,500,000.00 17,500,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10,975,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. 15 BoksKonsumsi Rapat Persiapan 25,000.00 375,000.002. 15 BoksSnack rapat Persiapan 7,500.00 112,500.003. 15 BoksKonsumsi Rapat Evaluasi 25,000.00 375,000.004. 15 BoksSnack Rapat Evaluasi 7,500.00 112,500.005. 250 BoksKonsumsi pelatihan ( 50 org x 5 hari) 25,000.00 6,250,000.006. 500 BoksSnack pelatihan (50 org x 5 hari x 2 kali) 7,500.00 3,750,000.00


5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 6,000,000.001. 40 BuahJaket Peserta Diklat 150,000.00 6,000,000.00



5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 20,000,000.001. 200 OHPeserta pelatihan (40 org x 5 hari ) 100,000.00 20,000,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

100,000,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :




::



Kegiatan : 1.02 . 01 . 029 Pembuatan sistem informasi manajemen puskesmas (SIMPUS)

( Dua Puluh Milyar Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 20,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 20,000,000,000.00

5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 20,000,000,000.00

5.2.3.12.01 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server 3,900,000,000.00


1. 1 PaketDokumen lelang (1 paket) 500,000.00 500,000.00

Pelaksanaan 3,896,500,000.00

1. Pengadaan Komputer Mainframe / server (1 aket) [02060301000] 1 Paket 3,896,500,000.00 3,896,500,000.00


1. 1 PaketHonorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (1 paket) 2,000,000.00 2,000,000.002. 1 PaketHonorarium Pejabat / Penerima hasil pekerjaan (1 paket) 1,000,000.00 1,000,000.00

5.2.3.12.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 2,110,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n


1. 1 PaketDokumen Administrasi Tender 1,000,000.00 1,000,000.00

Pelaksanaan 2,084,945,000.00

1. 4 UnitBelanja Instalasi Jaringan Dinas Kesehatan [02060306000] 11,500,000.00 46,000,000.002. 200 UnitInstalasi Jaringan Puskesmas [02060306000] 10,194,725.00 2,038,945,000.00


1. 1 PaketHonorarium Pengadaan Barang/ Jasa 2,000,000.00 2,000,000.002. 1 PaketHonorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,500,000.00 1,500,000.003. 1 PaketPengendalian Teknis 20,555,000.00 20,555,000.00

5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak 13,990,000,000.00


1. 1 PaketDokumen Administrasi tender 1,000,000.00 1,000,000.00

Pelaksanaan 13,852,085,000.00

1. 1 PaketBelanja Perangkat Lunak ( Software) SIM PUS Dinas Kesehatan [02090803999] 1,649,000,000.00 1,649,000,000.002. 200 PaketBelanja Software SIM PUS Puskesmas [02090803999] 61,015,425.00 12,203,085,000.00


1. 1 PaketHonorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 4,000,000.00 4,000,000.002. 1 PaketHonorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3,000,000.00 3,000,000.003. 1 PaketPengendalian Teknis 129,915,000.00 129,915,000.00

20,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

20,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersusunnya Dokumen perencanaanSasaran : Dinas Kesehatan




::


Urusan : 1.02 KESEHATANProgram : 1.02 . 02 Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Kesehatan

Kegiatan : 1.02 . 02 . 001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014



1. Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2014 1 DokumenCAPAIAN PROGRAM


1. DPA SKPD Kesehatan Tahun 2014 1 DokumenKELUARAN

1. 1 paket Kegiatan Dinas KesehatanHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 43,600,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25,800,000.001. Pengarah (1 org x 3 bln x Rp. 800.000) 3 BOK 800,000.00 2,400,000.002. Penanggungjawab (1 org x 3 bln x Rp. 700.000) 3 BOK 700,000.00 2,100,000.003. Ketua (1 org x 3 bln x Rp. 600.000) 3 BOK 600,000.00 1,800,000.004. Seketaris (1 org x 3 bln x Rp. 500.000) 3 BOK 500,000.00 1,500,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5. Anggota (10 org x 3 bln x Rp. 450.000) 30 BOK 450,000.00 13,500,000.006. Sekretariat (5 org x 3 bln x Rp. 300.000) 15 BOK 300,000.00 4,500,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500,000.001. Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa (1 paket) 1 paket 500,000.00 500,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 500,000.001. Honor Pejabat /Penerima Hasil Pekerjaan (1 paket) 1 paket 500,000.00 500,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 16,800,000.001. Narasumber rapat koordinasi (3 orang x 2 kali x 2 jam x Rp. 850.000) 12 JOK 850,000.00 10,200,000.002. Moderator (3 orang x 2 kali x 2 jam x Rp. 550.000) 12 JOK 550,000.00 6,600,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4,562,500.001. Kertas faxs (ukuran kecil) 20 roll 33,000.00 660,000.002. Kertas (ukuran A4) 10 rim 33,000.00 330,000.003. Kertas (ukuran folio) 10 rim 30,000.00 300,000.004. Flas dish (ukuran GB) 2 buah 201,000.00 402,000.005. CD RW ( -) 2 box 200,000.00 400,000.006. Tinta printer (laserjet 12 A) 3 buah 654,500.00 1,963,500.007. Stop map (kertas ukuran folio) 310 buah 1,500.00 465,000.008. type ex (1 dus) 1 dus 42,000.00 42,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 2,000,000.001. Penjiidan (1 paket) 1 pakt 2,000,000.00 2,000,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 8,000,000.001. Belanja potocopy (1 paket) 1 paket 8,000,000.00 8,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 975,000.001. Snack rapat persiapan (15 org x 2 kali) 30 HOM 7,500.00 225,000.002. Makan rapat persiapan (15 org x 2 kali) 30 HOM 25,000.00 750,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 40,862,500.001. Snack rapat penyusunan kebijakan (25 org x 2 kali ) 50 HOM 7,500.00 375,000.002. Makan rapat penyusunan kebijakan (25 org x 2 kali) 50 HOM 25,000.00 1,250,000.003. Paket meeting halpday rapat koordinasi (80 org x 2 kali) 160 PAKET 230,000.00 36,800,000.004. Snack rapat penyusunan perubahan anggaran (15 org x 2 kali) 30 HOM 7,500.00 225,000.005. Makan Rapat Perubahan Anggaran (15 org x 2 kali) 30 HOM 25,000.00 750,000.006. Snack rapat penyusunan agaran (15 org x 3 kali) 45 HOM 7,500.00 337,500.00



VolumeSatuan

U r a i a n

7. Makan rapat penyusunan anggaran (15 org x 3 kali) 45 HOM 25,000.00 1,125,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

2,600,000.00

35,837,500.00

27,287,500.00

34,275,000.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya rapat kerja kesehatan daerahSasaran : Dinas Kesehatan dan jajarannya




::



Kegiatan : 1.02 . 02 . 002 Rapat Kerja Kesehatan Daerah

( Dua Ratus Enam Puluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah )


1. Terlaksananya Rakerkesda 1 KaliCAPAIAN PROGRAM


1. Arah dan Kebijakan Dinas Kesehatan 1 dokumenKELUARAN

1. Terlaksananya Rakerkesda 1 KaliHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 260,035,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 8,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,000,000.001. honor tim pengadaan (1 paket x Rp. 1.000.000) 1 Paket 1,000,000.00 1,000,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 7,000,000.001. Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimtek PNS (2 hari) (2 org x 2 hari x 2 Jam ) 8 JOK 700,000.00 5,600,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. Moderator (2 org x 2 hari ) 4 JOK 350,000.00 1,400,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 15,000,000.001. Honorarium tenaga ahli instruktur / Narasumber (3 org x 2 hari ) 6 HOK 2,500,000.00 15,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,210,000.001. HVS folio 70 gram (20 rim) 20 rim 30,000.00 600,000.002. HVS A4 70 gram (20 rim) 20 rim 29,000.00 580,000.003. flasdish 8 GB (2 buah) 2 buah 200,000.00 400,000.004. Tinta printer Laserjet P1102 w (1 buah) 1 buah 970,000.00 970,000.005. Tinta printer Laserjet 1010 w (1 buah) 1 buah 970,000.00 970,000.006. Tinta printer warna HP Deskjet 118 (1 buah) 1 buah 1,100,000.00 1,100,000.007. Map batik (29 buah) 29 buah 10,000.00 290,000.008. Booknote (30 buah x Rp 10.000,-) 30 buah 10,000.00 300,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 22,500,000.001. Tas peserta (300 buah) 300 buah 75,000.00 22,500,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2,020,000.001. Spanduk (2 buah) 2 buah 400,000.00 800,000.002. Backdrop (1 buah) 1 buah 720,000.00 720,000.003. Foto dokumentasi (1 kali) 1 kali 500,000.00 500,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,800,000.00

5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 1,800,000.001. Cetak undangan (300 lembar) 300 lembar 6,000.00 1,800,000.00


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 450,000.001. Penjilidan buku (30 buku) 30 buku 15,000.00 450,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 8,730,000.001. foto copy sekretariat (9.000 lembar) 9,000 lembar 150.00 1,350,000.002. Materi foto copy bahan paparan (44.200 lembar) 44,200 lembar 150.00 6,630,000.003. Laporan evaluasi (5.000 lembar) 5,000 lembar 150.00 750,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 1,400,000.001. Penginapan/akomodasi panitia (2 kamar) 2 kamar 700,000.00 1,400,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,925,000.001. snak rapat persiapan (30 org x 3 kali) 90 HOM 7,500.00 675,000.002. Makan rapat persiapan (30 org x 3 kali) 90 HOM 25,000.00 2,250,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 192,000,000.001. Pertemuan paket fullday meeting (300 org x 2 hr) 600 PAKET 320,000.00 192,000,000.00

260,035,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

260,035,000.00

0.00

0.00

260,035,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya pemantauan pelaksanaan belanja bantuan hibah dan bansos bidang kesehatanSasaran : Lembaga, Yayasan yang bergerak dibidang kesehatan




::



Kegiatan : 1.02 . 02 . 003 Pemantauan Pelaksanaan Belanja Bantuan Hibah dan Bansos Bidang Kesehatan



1. Terlaksananya pemantauan pelaksanaan belanja bantuan hibah dan bansos bidang kesehatan 1 KegiatanCAPAIAN PROGRAM


1. - Program kesehatan berjalan lebih baikKELUARAN

1. Terlaksananya pemantauan pelaksanaan bantuan Hibah dan bansos 1 tahunHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 66,100,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 52,000,000.001. Ketua (1 org x 4 bln x Rp. 800.000) 4 BOK 800,000.00 3,200,000.002. Sekretaris (1 org x 4 bln x Rp.600.000) 4 BOK 600,000.00 2,400,000.003. Anggota (23 org x 4 bln x Rp. 450.000) 92 BOK 450,000.00 41,400,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

4. Sekretariat (5 org x 4 bln x Rp. 250.000) 20 BOK 250,000.00 5,000,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 14,100,000.001. Nara sumber (3 org x 1 hari x Rp. 1.500.000) 3 HOK 1,500,000.00 4,500,000.002. Honor peninjau lapangan (6 org x 4 kelompok x 2 kali) 48 HOK 200,000.00 9,600,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5,000,000.001. Tenaga ahli/Nara sumber (2 org x 1 hr x Rp. 2.500.000) 2 HOK 2,500,000.00 5,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,685,000.001. Kertas HVS Folio (10 Rim) 10 Rim 33,000.00 330,000.002. Kertas HVS A4 (10 Rim) 10 Rim 30,000.00 300,000.003. Tinta Printer Laser Jet 12A (2 buah) 2 buah 839,000.00 1,678,000.004. Flash Disk 4 Gb (2 buah) 2 buah 200,000.00 400,000.005. CDR-RW (2 Box) 2 Box 250,000.00 500,000.006. Map Folio (100 Buah) 100 Buah 1,500.00 150,000.007. Kertas Fax (4 Roll) 4 Roll 33,000.00 132,000.008. Kalkulator (1 Buah) 1 Buah 195,000.00 195,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 500,000.001. Dokumentasi kunjungan lapangan (2 kali) 2 Kali 250,000.00 500,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 450,000.001. Laporan (15 Buah) 15 Buah 30,000.00 450,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 7,505,000.001. Foto Copy (50.000 Lbr) 50,000 Lbr 150.00 7,500,000.002. Foto Copy A3 (dobel folio) (10 Lbr) 10 Lbr 500.00 5,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3,000,000.001. Sewa kendaraan kunjungan lapangan minibus (2 mobil x 3 hari) 6 mobil 500,000.00 3,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12,200,000.001. Snack persiapan (20 org x 3 kali) 60 HOM 7,500.00 450,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. Makan rapat persiapan (20 rg x 3 kali) 60 HOM 25,000.00 1,500,000.003. Konsumsi rapat koordinasi (40 org x 2 kali x 4 triw) 320 HOM 32,000.00 10,240,000.004. Aqua botol (20 Botol) 20 Botol 500.00 10,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 1,560,000.001. Konsumsi kunjungan lapangan (6 org x 4 hr x 2 tim) 48 HOM 32,500.00 1,560,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

19,025,000.00

30,745,000.00

32,170,000.00

18,060,000.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersusunnya Renstra Dinas KesehatanSasaran : Dinkes Dan Jajarannya




::



Kegiatan : 1.02 . 02 . 004 Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2013 - 2017



1. Terlamksanya penyusunan Renstra Dinkes th 2013 - 2017 I kegiatanCAPAIAN PROGRAM

1. Tersedianya anggaran Rp. 125.000.000MASUKAN

1. Renstra Dinas Kesehatan 1 dokumenKELUARAN



VolumeSatuan

U r a i a n

1 125,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 25,000,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15,000,000.001. Pengarah (1 org x 3 bl x Rp. 450.000) 3 BOK 450,000.00 1,350,000.002. Penanggungjawab (1 org x 3 bln x Rp. 400.000) 3 BOK 400,000.00 1,200,000.003. Ketua (1 org x 3 bln x Rp. 375.000) 3 BOK 375,000.00 1,125,000.004. Sekretaris (1 org x 3 bln x Rp. 300.000) 3 BOK 300,000.00 900,000.005. Anggota (10 org x 3 bln x Rp. 250.000) 30 BOK 250,000.00 7,500,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

6. Sekretariat (5 org x 3 bln x Rp. 195.000) 15 BOK 195,000.00 2,925,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 10,000,000.001. Narasumber lokakarya (2 org x 3 kali x 2 jam) 12 JOK 700,000.00 8,400,000.002. Narasumber sosialisasi (2 org x 1 kali x 2 jam) 4 JOK 400,000.00 1,600,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 14,800,000.001. Narasumber lokakarya (2 org x 3 kali x Rp. 2.450.000) 6 Kali 2,450,000.00 14,700,000.002. Pengganti makalah (1 paket) 1 paket 100,000.00 100,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,887,500.001. Kertas (ukuran folio 70 gram) 10 rim 30,000.00 300,000.002. Kertas (ukuran A4 70 gram) 10 rim 29,000.00 290,000.003. Flasdisc (4 GB) 1 buah 200,000.00 200,000.004. Tinta Komputer (laserjet P1102 w) 1 buah 970,000.00 970,000.005. Tinta komputer (laserjet 1010 w) 1 buah 970,000.00 970,000.006. Tinta komputer (colour HP Deskjet 1180 C) 1 buah 1,057,500.00 1,057,500.007. Stop map (Ukuran folio, batik) 10 buah 10,000.00 100,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2,000,000.001. Spanduk (ukuran 6 m x 1,5 m) 4 buah 400,000.00 1,600,000.002. Dokumentasi (1 paket) 1 paket 400,000.00 400,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 3,000,000.001. Penjilidan (120 buku x Rp. 25.000) 120 Buku 25,000.00 3,000,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 3,000,000.001. Penggandaan bahan (20000 lembar) 20,000 lembar 150.00 3,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,625,000.001. Konsumsi rapat periapan (25 org x 2 kali) 50 BOKS 32,500.00 1,625,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 71,687,500.001. Konsumsi tim penyusun (25 org x 6 kali ) 150 HOM 32,500.00 4,875,000.002. Paket halpday meeting lokakarya (60 org x 3 kali ) 180 paket 230,000.00 41,400,000.003. Paket Halpday meeting sosialisasi (110 orang x 1 kali) 110 paket 230,000.00 25,300,000.004. Pembelian air mkineral (Ukuran botol sedang) 45 Botol 2,500.00 112,500.00



VolumeSatuan

U r a i a n

125,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

1,625,000.00

123,375,000.00

0.00

0.00

125,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya pendampingan BPKP dalam pengelolaan keuanganSasaran : SDKP/UKPD




::



Kegiatan : 1.02 . 02 . 005 Pendampingan BPKP dalam pengelolaan Keuangan




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 26,250,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 26,250,000.001. Honor Pendampingan (5 Org x 2 Ka x 5 Wil x 5 Hr) 250 HOK 105,000.00 26,250,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6,000,000.001. Tonner HP Desjet (HP 12 A) 4 Buah 750,000.00 3,000,000.002. Tonner HP Desjet (HP 85 A) 4 Buah 750,000.00 3,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 2,230,000.001. Belanja Fotocopy (Ukuran F4, A4, Letter) 2 Kali 1,115,000.00 2,230,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 45,000,000.001. Sewa Kendaraan (2 Mbl x 2 Ka x 5 Wil x 5 Hr) 100 HOK 450,000.00 45,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,120,000.001. Rapat Persiapan (16 Org x 2 Ka x 5 Wil x 1 Hr) 160 HOM 28,500.00 4,560,000.002. Rapat Evaluasi (16 Org x 2 Ka x 5 Wil x 1 Hr) 160 HOM 28,500.00 4,560,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 11,400,000.001. Makan (6 Org x 2 Ka x 5 Wil x 5 Hr) 300 HOM 28,000.00 8,400,000.002. Snack (6 Org x 2 Ka x 5 Wil x 5 Hr) 300 HOM 10,000.00 3,000,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

29,500,000.00

23,500,000.00

44,720,000.00

2,280,000.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terevisinya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Sistem Kesehatan DaerahSasaran : SKPD




::



Kegiatan : 1.02 . 02 . 006 Revisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Sistem Kesehatan Daerah

( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )


1. Tersusunnya Revisi Raperda Sistem Kesehatan 1 DokumenCAPAIAN PROGRAM

1. Tersedianya anggran Rp. 250.000.000,-MASUKAN

1. Peraturan Daerah Sistem Kesehatan 1 PerdaKELUARAN

1. 1 dokumen Raperda Sistem KesehatanHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 225,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 108,180,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 108,180,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50,580,000.001. Honorarium Pengarah (1 org x 3 bln) 3 bln 900,000.00 2,700,000.002. Honorarium Penanggungjawab (1 org x 3 bln) 3 bln 850,000.00 2,550,000.003. Honorarium Ketua (1 org x 3 bln) 3 bln 800,000.00 2,400,000.004. Honorarium Sekretaris (1 org x 3 bln) 3 bln 750,000.00 2,250,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5. Honorarium Anggota (15 org x 3 bln) 45 bln 700,000.00 31,500,000.006. Honorarium Sekretariat (6 org x 3 bln) 18 bln 510,000.00 9,180,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 57,600,000.001. Nara sumber Lokakarya (3 org x 2 kali x 4 jam) 24 JOK 1,200,000.00 28,800,000.002. Nara sumber penyusunan (3 org x 2 kali x 4 jam) 24 JOK 1,200,000.00 28,800,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6,320,000.001. Kertas HVS A4 (12 rim) 12 rim 30,000.00 360,000.002. Kertas HVS F4 (10 rim) 10 rim 33,000.00 330,000.003. CDR-RW (2 box ) 2 Box 200,000.00 400,000.004. Map Folio (200 lembar) 200 lembar 1,500.00 300,000.005. wireless pointer (1 buah) 1 buah 1,010,000.00 1,010,000.006. flasdish (2 buah) 2 buah 200,000.00 400,000.007. Ballpoint ( 6 dus) 6 dus 50,000.00 300,000.008. Tinta printer (4 buah) 4 buah 805,000.00 3,220,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2,000,000.001. Spanduk (4 buah) 4 buah 500,000.00 2,000,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5,200,000.001. Foto copy (25.000 lembar) 25,000 lembar 200.00 5,000,000.002. Penjilidan buku (20 set) 20 set 10,000.00 200,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,300,000.001. snak rapat persiapan (20 org x 2 kali) 40 HOM 7,500.00 300,000.002. Makan rapat persiapan (20 org x 2 kali) 40 HOM 25,000.00 1,000,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 102,000,000.001. Paket meeting fullday Lokakarya (50 org x 4 hari) 200 Paket 255,000.00 51,000,000.002. Paket meeting fullday penyusunan (50 org x 4 hari) 200 Paket 255,000.00 51,000,000.00

225,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

94,620,000.00

130,380,000.00

225,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Upaya pengendaliaikasi Program Imunisasi di Provinsi DKI JakartaSasaran : Puskesmas, Sudin, RS , BPS,LS/LP terkait




::


Urusan : 1.02 KESEHATANProgram : 1.02 . 03 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Kegiatan : 1.02 . 03 . 001 Pengendalian kualitas vaksin dan manajemen program Immunisasi

( Dua Ratus Dua Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah )


1. 80% bayi diimunisasi dasar lengkap dalam satu wilayah kelurahan Kelurahan UCICAPAIAN PROGRAM

1. Dana yang dibutuhkan 202.315.000,-MASUKAN

1. Laporan Pengendalian Program Imunisasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 1 LaporanKELUARAN

1. Kelurahan UCI 267 Kelurahan UCIHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 202,315,000.00S U B S I D I



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 19,500,000.001. Honor Narasumber KOMDA KIPI (7 org x 1 jam x 2 kali) 14 JOK 750,000.00 10,500,000.002. Honor Narasumber Pertemuan Des-Info Program Imunisasi (3 org x 2 jam x 2 kali) 12 JOK 750,000.00 9,000,000.00

5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 46,680,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. Honor Petugas Pemeliharaan Cold Chain (2 org x 12 bulan) 24 BOK 1,500,000.00 36,000,000.002. Honor Petugas Bongkar Muat Vaksin (5 org x 4 hari x 12 bulan) 240 HOK 44,500.00 10,680,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 10,835,000.001. 25 rimKertas HVS Ukr Folio 80 gr 44,000.00 1,100,000.002. 25 rimKertas HVS Ukr Folio 80 gr 44,000.00 1,100,000.003. 25 rimKertas HVS Ukr A4 80 gr 40,000.00 1,000,000.004. 6 BuahToner Inkjet HP Laserjet CB435A 715,000.00 4,290,000.005. 20 BuahMap Plastik Snelhecter 6,000.00 120,000.006. 4 BoxAmplop 22,500.00 90,000.007. 10 BuahBox File 27,500.00 275,000.008. Notebook Pertemuan Des-Info Program Imunisasi (80 buah x 2 kali) 160 Buah 8,800.00 1,408,000.009. Ballpoin Pertemuan Des-Info Program Imunisasi (80 buah x 2 kali) 160 BUAH 5,500.00 880,000.0010. 1 SetTinta Printer HP Pro 8100 572,000.00 572,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 4,000,000.001. Tas peserta Pert Des-Info Program Imunisasi (80 buah x 2 kali) 160 Buah 25,000.00 4,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,200,000.001. Spanduk Pert Des-Info Program Imunisasi (2 buah x 2 kali) 4 buah 300,000.00 1,200,000.00


5.2.2.02.25 Belanja BBM Alat-Alat Berat / Genset 2,700,000.001. Belanja Solar Genset (50 liter x 12 bulan) 600 liter 4,500.00 2,700,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4,000,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 4,000,000.001. 1 PaketBelanja catak kartu stock 2,000,000.00 2,000,000.002. 1 PaketBelanja Cetak Kartu Suhu 2,000,000.00 2,000,000.00


5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 10,200,000.001. Foto copy bahan Pertemuan Koordinasi KIPI (5000 lembar x 2 kali) 10,000 Lembar 150.00 1,500,000.002. Foto copy bahan Peertemuan Des-Info Program Imunisasi (10000 lembar x 2 kali) 20,000 lembar 150.00 3,000,000.003. Fotocopy bahan kegiatan rutin manajemen vaksin dan program imunisasi (3167 lembar x 12 kali) 38,000 Lembar 150.00 5,700,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 7,000,000.001. Belanja sewa tempat Pert. Des-Info Program Imunisasi (1 Paket x 2 kali) 2 Paket 3,500,000.00 7,000,000.00


5.2.2.10.07 Belanja Sewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer dan Lainnya 2,300,000.001. Belanja sewa alamat website program imunisasi (1 Paket x 1 kali) 1 Paket 1,800,000.00 1,800,000.002. Belanja Domain Website Imunisasi (1 Paket x 1 kali) 1 Paket 500,000.00 500,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,600,000.001. Belanja Konsumsi Pert Koordinasi KIPI (20 org x 2 kali) 40 BOX 38,000.00 1,520,000.002. Belanja Konsumsi Pert Des-Infor Program Imunisasi (80 org x 2 kali) 160 BOX 38,000.00 6,080,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 16,800,000.001. Belanja Konsumsi Petugas Pemeliharaan Cold Chain (2 org x 20 hari x 12 bulan) 480 BOX 25,000.00 12,000,000.002. Belanja Konsumsi Petugas Bongkar Muat Vaksin (4 org x 4 kali x 12 bulan) 192 BOX 25,000.00 4,800,000.00



5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport 10,000,000.001. Transport peserta pertemuan Koordinasi KIPI (20 org x 2 kali) 40 HOK 50,000.00 2,000,000.002. Transport peserta pertemuan Des-Info Program Imunisasi (80 org x 2 kali) 160 HOK 50,000.00 8,000,000.00

5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 59,500,000.00

5.2.2.20.04 Belaja Pemeliharan Alat-Alat Berat 18,000,000.00

5.2.2.20.04.011 Belanja Pemeliharaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Genset) 18,000,000.001. Belanja Pemeliharaan Genset (termasuk merubah Manual ke Otomatic) (1 Paket x 1 kali) 1 Paket 10,000,000.00 10,000,000.002. Belanja Pemeliharaan Rutin Genset (1 Paket x 3 kali) 3 Paket 2,000,000.00 6,000,000.003. Belanja Aki untuk Pemeliharaan Genset (1 Paket x 2 kali) 2 Paket 1,000,000.00 2,000,000.00

5.2.2.20.16 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dapur 25,500,000.00

5.2.2.20.16.005 Belanja Pemeliharaan Kulkas 25,500,000.001. Belanja Pemeliharaan Rutin Freezer (9 Paket x 2 kali) 18 Paket 750,000.00 13,500,000.002. Belanja Pemeliharaan Cold Storage (2 Paket x 2 kali) 4 Paket 3,000,000.00 12,000,000.00

5.2.2.20.20 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Ukur 16,000,000.00

5.2.2.20.20.017 Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran 16,000,000.001. Kalibrasi Alat Pengukur Suhu Freezer (10 buah x 2 kali) 20 Paket 500,000.00 10,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. Kalibrasi Alat Pengukur Suhu Cold Room (2 buah x 2 kali) 4 Paket 1,500,000.00 6,000,000.00

202,315,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

37,037,000.00

71,404,000.00

43,444,000.00

50,430,000.00

202,315,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Upaya pengendalian pelayanan kesehatan dan imunisasi haji di Provinsi DKI JakartaSasaran : Sudinkes, Puskesmas, RS, LP/LS terkait dan Petugas serta Jemaah Haji Provinsi DKI Jakarta




::



Kegiatan : 1.02 . 03 . 002 Pengendalian Pelayanan Kesehatan dan Imunisasi Haji

( Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah )


1. Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan |Jemaah Haji Jemaah Haji mendapatkan pelayanan Kesehatan 100%2. Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan |Jemaah Haji Jemaah Haji mendapatkan pelayanan Kesehatan 100%

CAPAIAN PROGRAM

1. Dana yang dibutuhkan 83.230.000MASUKAN

1. Laporan Pengendalian Pelayanan Kesehatan dan Imunisasi Jemaah Haji Provinsi DKI Jakarta Tahun2013

1 LaporanKELUARAN

1. Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji 100%HASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 83,230,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 4,200,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000.001. Honor Narasumber Pertemuan Bimtek (3 org x 2 jam x 2 kali) 12 JOK 350,000.00 4,200,000.00

02-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 100 313Printed by SIPKD


VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 9,000,000.001. Honor Narasumber Pert Des-Info (3 org x 2 jam x 2 kali) 12 JOK 750,000.00 9,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9,734,000.001. 12 RimKertas HVS Ukr Folio 80 gr 44,000.00 528,000.002. 10 RimKertas HVS Ukr A4 80 gr 39,000.00 390,000.003. 4 BuahToner Inkjet HP Laserjet CB435A 708,000.00 2,832,000.004. Map Plastik Pertemuan Bimtek (60 org x 2 kali) 120 Buah 16,500.00 1,980,000.005. Note Book Pert Bimtek (60 org x 2 kali) 120 Buah 8,800.00 1,056,000.006. Ballpoint Pert Bimtek (60 org x 2 kali) 120 Buah 5,500.00 660,000.007. Notebook Pertemuan Des-Info (80 org x 2 kali) 160 Buah 8,800.00 1,408,000.008. Ballpoint Pertemuan Des-Info (80 org x 2 kali) 160 Buah 5,500.00 880,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 8,000,000.001. Tas Peserta Pert. Des -Info (80 org x 2 kali) 160 Buah 50,000.00 8,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,200,000.001. Spanduk Pert. Des-Info (2 buah x 2 kali) 4 Buah 300,000.00 1,200,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 6,600,000.001. Fotocopy Bahan Pert Koord Penguatan Jejaring Layanan Masyarakat (5000 lembar x 2 kali) 10,000 Lembar 150.00 1,500,000.002. Fotocopy bahan Pert. Bimtek (8500 lbr x 2 kali) 17,000 Lembar 150.00 2,550,000.003. Fotocopy bahan Pert. Des-Info (8500 lbr x 2 kali) 17,000 Lembar 150.00 2,550,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 10,000,000.001. Sewa Ruang Pert. Bimtek (1 Paket x 2 kali) 2 Paket 2,500,000.00 5,000,000.002. Sewa Ruang Pert. Des-Info (1 Paket x 2 kali) 2 Paket 2,500,000.00 5,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12,160,000.001. Konsumsi Bahan Pert Koord Penguatan Jejaring Layanan Masyarakat (20 org x 2 kali) 40 BOX 38,000.00 1,520,000.002. Konsumsi bahan Pert. Bimtek (60 org x 2 kali) 120 BOX 38,000.00 4,560,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. Konsumsi bahan Pert. Des-Info (80 org x 2 kali) 160 BOX 38,000.00 6,080,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 2,736,000.001. Belanja Konsumsi Petugas Supervisi (3 org x 6 lokasi x 4 kali) 72 BOX 38,000.00 2,736,000.00



5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport 19,600,000.001. Transport Bahan Pert Koord Penguatan Jejaring Layanan Masyarakat (20 org x 2kali) 40 HOK 50,000.00 2,000,000.002. Transport bahan Pert. Bimtek (60 org x 2 kali) 120 HOK 50,000.00 6,000,000.003. Transport bahan Pert. Des-Info (80 org x 2 kali) 160 HOK 50,000.00 8,000,000.004. Transport Petugas Supervisi (3 org x 6 lokasi x 4 kali) 72 hok 50,000.00 3,600,000.00

83,230,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

18,972,000.00

24,518,000.00

25,153,000.00

14,587,000.00

83,230,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Dokumen kegiatanSasaran : Puskesmas, RS, Kemenkes RI, jejaring ANMC21




::



Kegiatan : 1.02 . 03 . 003 Pengendalian masalah kesehatan melalui penguatan jejaring surveilans global dan nasional

( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )


1. Terlaksananya Fungsi Surveilans epidemiologi dan penanggulangan awal untuk setiap penyakitmenular berjalan baik

CAPAIAN PROGRAM

1. Tersedianya anggaran Rp. 175.000.000,00MASUKAN

1. Implementasi joint project ANMC21 1 dokumen2. Rencana peningkatan kapasitas surveilans 1 dokumen

KELUARAN

2. Surveilans epidemiologi dapat berperan di tingkat global dan nasional Dokumen laporan kegiatanHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 175,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 67,025,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 65,525,000.001. Bimtek joint research ANMC21 (2 org x 4 kali x 1 jam) 8 jok 600,000.00 4,800,000.002. Narasumber seminar hasil joint research ANMC21 (4 org x 1 kali x 2 jam) 8 jok 600,000.00 4,800,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. Moderator seminar hasil joint research ANMC21 (2 org x 1 kali x 2 jam) 4 jok 475,000.00 1,900,000.004. Penyusun hasil joint research ANMC21 (2 org x 1 kali) 2 ok 1,000,000.00 2,000,000.005. Narasumber sosialisasi SMS gateway (2 org x 1 kali x 2 jam) 4 jok 600,000.00 2,400,000.006. Pengarah tim pelaksana joint research ANMC21 (2 org x 3 bulan) 6 bok 700,000.00 4,200,000.007. Penanggung jawab tim pelaksana joint research ANMC21 (1 org x 3 bulan) 3 bok 650,000.00 1,950,000.008. Ketua tim pelaksana joint research ANMC21 (1 org x 3 bulan) 3 bok 600,000.00 1,800,000.009. Wakil ketua tim pelaksana joint research ANMC21 (1 org x 3 bulan) 3 bok 550,000.00 1,650,000.0010. Sekretaris tim pelaksana joint research ANMC21 (2 org x 3 bulan) 6 bok 500,000.00 3,000,000.0011. Anggota tim pelaksana joint research ANMC21 (24 org x 3 bulan) 72 bok 450,000.00 32,400,000.0012. Bendahara tim pelaksana joint research ANMC21 (1 org x 3 bulan) 3 bok 425,000.00 1,275,000.0013. Tenaga sekretariat tim pelaksana joint research ANMC21 (2 org x 3 bulan) 6 bok 400,000.00 2,400,000.0014. Moderator sosialisasi SMS gateway (1 org x 1 kali x 2 jam) 2 jok 475,000.00 950,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,500,000.001. Tim pengadaan (1 paket) 1 paket 1,500,000.00 1,500,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 7,000,000.001. Narasumber pengembangan kapasitas SMS gateway (1 org x 5 jam x 1 kali) 5 jok 1,000,000.00 5,000,000.002. Narasumber sosialisasi SMS gateway (1 org x 1 kali x 2 jam) 2 jok 1,000,000.00 2,000,000.00

5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 9,600,000.001. Petugas operator sms gateway (1 org x 8 hari x 12 bulan) 96 hok 100,000.00 9,600,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6,675,000.001. Kertas HVS (80 gram ukr Folio) 20 rim 44,000.00 880,000.002. toner printer (laser jet M1132) 5 buah 725,000.00 3,625,000.003. CD R (700 MB speed 52 x) 100 buah 5,000.00 500,000.004. Map (plastik) 12 lusin 30,000.00 360,000.005. 100 buahballpen 5,000.00 500,000.006. binder clips (besi) 20 box 6,500.00 130,000.007. carbon fax (fax ink film for plain paper facsimile machinne) 17 buah 40,000.00 680,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 800,000.001. Belanja Fotocopy kegiatan (4000 ) 4,000 Lbr 200.00 800,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 3,000,000.001. Sewa Tempat sosialisasi (1 kali ) 1 lokasi 3,000,000.00 3,000,000.00


5.2.2.10.07 Belanja Sewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer dan Lainnya 16,100,000.001. langganan internet (12 Bulan) 12 bulan 750,000.00 9,000,000.002. biaya pulsa SMS gateway (12 bulan) 12 bulan 300,000.00 3,600,000.003. Biaya sewa server hosting (1 tahun) 1 Tahun 3,500,000.00 3,500,000.00


5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 16,300,000.001. seminar seminar hasil joint research (87 org X 1kl) 87 Org 100,000.00 8,700,000.002. konsumsi peserta sosialisasi (100org X 1kl) 100 Org 38,000.00 3,800,000.003. Rapat monitoring Surveilans (25 org x 4 kali) 100 box 38,000.00 3,800,000.00


5.2.2.20.14 Belanja Pemeliharaan Komputer 2,000,000.00

5.2.2.20.14.002 Belanja Pemeliharaan Komputer / PC 2,000,000.001. Belanja Pemeliharaan Komputer / PC (2 komputer) 2 komputer 1,000,000.00 2,000,000.00


5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 30,000,000.001. Assassment kapasitas surveilans (1 paket) 1 paket 30,000,000.00 30,000,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 16,500,000.00


5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 14,500,000.00


1. 1 paketDokumen lelang (1 paket) 500,000.00 500,000.00


1. DVD duplicator (SATA CD DCD duplicator) [02060305005] 1 buah 12,000,000.00 12,000,000.002. modem (HSDPA ) [02060305005] 2 buah 300,000.00 600,000.00


1. 1 paketHonor panitia/pejabat pengadaan (1 paket) 1,000,000.00 1,000,000.002. 1 paketHonor panitia penerima hasil pekerjaan (1 paket) 400,000.00 400,000.00

5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 2,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang 2,000,000.00


1. 1 paketDokumen lelang (1 paket) 100,000.00 100,000.00


1. Televisi (layar datar) [02060104003] 1 buah 1,500,000.00 1,500,000.00

Administrasi 400,000.00

1. 1 paketHonor pejabat pengadaan (1 paket) 250,000.00 250,000.002. 1 paketHonor panitia penerima hasil pekerjaan (1 paket) 150,000.00 150,000.00

175,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

26,775,000.00

99,075,000.00

41,950,000.00

7,200,000.00

175,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Dokumen kegiatanSasaran : Puskesmas, rumah sakit




::



Kegiatan : 1.02 . 03 . 004 Pengendalian masalah kesehatan dan KLB melalui surveilans penyakit berbasis laboratorium



1. Informasi tentang Kejadian Luar Biasa dapat dideteksi lebih awalCAPAIAN PROGRAM


1. Konfirmasi diagnosis campak berdasarkan hasil laboratorium 25% kasusKELUARAN

1. Pemanfaatan laboratorium untuk menunjang salah satu fungsi utama surveilans Dokumen laporan kegiatanHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 125,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 100,600,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 46,200,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46,200,000.001. Petugas Lab sentinel RS Pemerintah (1 org x 6 hr x 4 triwulan x 17 RS) 408 HOK 75,000.00 30,600,000.002. Narasumber workshop pengambilan sample (6 org x 1 kali x 2 jam ) 12 JOK 500,000.00 6,000,000.003. Moderator workshop pengambilan sample (4 org x 1 hari x 2 jam) 8 JOK 450,000.00 3,600,000.004. Narasumber pengembangan model surveilans laboratorium (2 org x 2 kali x 2 jam) 8 JOK 500,000.00 4,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5. Penyusunan makalah model surveilans laboratorium (2 org x 1 kali ) 2 org 1,000,000.00 2,000,000.00


5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 41,400,000.001. Petugas Lab sentinel RS swasta (1 org x 6 hr x 4 triwulan x 23 RS) 552 HOK 75,000.00 41,400,000.00

5.2.1.06 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 13,000,000.00

5.2.1.06.01 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 13,000,000.001. transport pengiriman spesimen CBMS (1 kali x 52 minggu x 5 lok) 260 HOK 50,000.00 13,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,575,000.001. Kertas HVS 80 gram ukr Folio (Folio ; 80 gr Paper One) 5 Rim 44,000.00 220,000.002. Block Note (Folio Hardcover 100 lbr) 100 Buah 10,000.00 1,000,000.003. Ballpoint (Merk Faster) 100 Buah 7,000.00 700,000.004. CD (RW) 100 Buah 10,000.00 1,000,000.005. 5 buahtinta pro deskjet 1180c 320,000.00 1,600,000.006. binder (plastik) 20 buah 20,000.00 400,000.007. flashdisk (8 GB) 4 buah 75,000.00 300,000.008. kalkulator (office) 2 buah 150,000.00 300,000.009. 2 boksmap snelhecter plastik 27,500.00 55,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 5,000,000.001. Peraga workshop pengambilan sampel (1 paket) 1 paket 5,000,000.00 5,000,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 2,885,000.001. Foto copy materi pert kajian (14425) 14,425 Lbr 200.00 2,885,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 6,000,000.001. Sewa tempat workshop pengambilan sampel (1 lokasi x 2 hari) 2 Lokasi 3,000,000.00 6,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 4,940,000.001. Konsumsi workshop pengambilan sample (65 org x 2 hari) 130 Paket 38,000.00 4,940,000.00

125,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

21,950,000.00

21,950,000.00

59,065,000.00

22,035,000.00

125,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Dokumen kegiatanSasaran : Puskesmas, RS




::



Kegiatan : 1.02 . 03 . 005 Pengendalian masalah kesehatan dan KLB melalui penguatan sistem surveilans kematian




CAPAIAN PROGRAM


1. Revisi pedoman surveilans kematian 1 Dokumen2. Pelaksanaan otopsi verbal 20% kasus kematian

KELUARAN

1. Gambaran penyebab kematian di DKI Jakarta Dokumen laporan kegiatanHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 39,250,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 39,250,000.001. Narasumber revisi pedoman surveilans kematian (4 org x 1 kali x 2 jam) 8 jok 600,000.00 4,800,000.002. Moderator revisi pedoman surveilans kematian ( 2 org x 2 hari x 2 jam) 8 jok 475,000.00 3,800,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. Penyusun pedoman revisi surveilans kematian (2 org x 2 jam) 4 jok 600,000.00 2,400,000.004. Narasumber sosialisasi surveilans kematian kepada lintas sektor (2 org x 5 kali x 2 jam) 20 jok 600,000.00 12,000,000.005. Moderator sosialisasi surveilans kematian kepada lintas sektor (1 org x 5 kali x 2 jam) 10 jok 475,000.00 4,750,000.006. Narasumber workshop surveilans kematian (4 org x 2 jam x 2 hari) 16 jok 600,000.00 9,600,000.007. Moderator workshop surveilans kematian (1 org x 2 jam x 2 hari) 4 jok 475,000.00 1,900,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 10,000,000.001. Narasumber ahli pengembangan software surveilans kematian (1 org x 2 jam x 4 kali) 8 jok 1,250,000.00 10,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,790,000.001. Ketas HVS (ukr folio 1 rim/ bulan) 8 rim 44,000.00 352,000.002. CD workshop (100 buah) 100 buah 5,000.00 500,000.003. Toner laserjet M1132 MFP (2 Buah) 2 buah 760,000.00 1,520,000.004. Block note (100 buah) 100 buah 10,000.00 1,000,000.005. Ballpen (125) 125 Buah 7,000.00 875,000.006. Map plastik (60 Buah) 60 Buah 10,000.00 600,000.007. Karbon faximile merk. Panasonic (5 Gulung) 5 Gulung 44,000.00 220,000.008. Buku folio bergaris (10 buah) 10 Buah 22,000.00 220,000.009. Map snellhecter Bindex ukr. Folio (12 buah) 12 Buah 20,000.00 240,000.0010. Kertas karbon (6 buah) 6 Buah 12,000.00 72,000.0011. Kalkulator 12 digit (1 Buah) 1 Buah 191,000.00 191,000.00

5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 3,000,000.001. Tas work shop surveilans kematian (60 Buah) 60 Buah 50,000.00 3,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 750,000.001. Banner sosialisasi surveilans kematian kepada lintas sektor (1 Buah) 1 Buah 250,000.00 250,000.002. Banner pedoman surveilans kematian (1 Buah) 1 Buah 250,000.00 250,000.003. Banner workshop petugas surveilans kematian (1 Buah) 1 Buah 250,000.00 250,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 7,500,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 7,500,000.001. Cetak Form SMPK (1500 set) 1,500 Set 1,500.00 2,250,000.002. Cetak buku pedoman penatalaksanaan jenazah dan surveilans kematian (70 set) 210 Set 25,000.00 5,250,000.00


5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,560,000.001. Foto copy bahan (7800 lbr) 7,800 Lbr 200.00 1,560,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 6,000,000.001. Workshop surveilans kematian (2 hari) 2 Hari 3,000,000.00 6,000,000.00


5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 26,150,000.001. Paket meeting pertemuan revisi pedoman penatalaksanaan jenazah dan surveilans kematian (20 org x 2 hari) 40 paket 250,000.00 10,000,000.002. Konsumsi sosialisasi kebijakan surveilans kematian kepada lintas sektor (5 wilayah x 60 org x 1 hari dan 1 wilayah x 15

org x 1 hari)315 BOX 38,000.00 11,970,000.00

3. Workshop surveilans kematian (55 org x 2 hari) 110 BOX 38,000.00 4,180,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

30,320,000.00

64,680,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Upaya pengendalian penyakit menularSasaran : Sudinkes, Puskesmas, RS, LS/LP terkait




::



Kegiatan : 1.02 . 03 . 006 Pengendalian Penyakit menular

( Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah )


1. Penemuan kasus penyakit menular ditindaklanjuti 100%CAPAIAN PROGRAM


1. Laporan Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 1 LaporanKELUARAN

1. Terlaksananya pengendalian penyakit Menular di Provinsi DKI Jakarta Penyakit ISPA, Diare, TB dan IMSHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 224,690,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 8,400,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,400,000.001. Honor Narasumber Pert. Bimtek (3 org x 2 jam x 4 kali) 24 JOK 350,000.00 8,400,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 22,500,000.001. Honor Narasumber Pert. Des-Info (3 org x 2 jam x 5 kali) 30 JOK 750,000.00 22,500,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 15,213,500.001. 10 RIMKertas HVS Ukr Folio 80 gr 44,000.00 440,000.002. 8 RIMKertas HVS Ukr A4 80 gr 38,000.00 304,000.003. 2 BuahToner Inkjet HP Laserjet CE285A 678,750.00 1,357,500.004. Map Plastik Pertemuan Bimtek (60 org x 4 kali) 240 Buah 16,500.00 3,960,000.005. Note Book Pert Bimtek (60 org x 4 kali) 240 Buah 8,800.00 2,112,000.006. Ballpoint Pert Bimtek (60 org x 4 kali) 240 Buah 5,500.00 1,320,000.007. Notebook Pertemuan Des-Info (80 org x 5 kali) 400 Buah 8,800.00 3,520,000.008. Ballpoint Pertemuan Des-Info (80 org x 5 kali) 400 Buah 5,500.00 2,200,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 19,000,000.001. Tas Peserta Pert. Des -Info (80 org x 5 kali) 400 Buah 47,500.00 19,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3,000,000.001. Spanduk Pert. Des-Info (2 buah x 5 kali) 10 Buah 300,000.00 3,000,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 4,996,500.001. Fotocopy Bahan Pert Koord Penguatan Jejaring Layanan Masyarakat (2482 lbr x 5 kali) 12,410 Lembar 150.00 1,861,500.002. Fotocopy bahan Pert. Bimtek (2100 lbr x 4 kali) 8,400 Lembar 150.00 1,260,000.003. Fotocopy bahan Pert. Des-Info (2500 lbr x 5 kali) 12,500 Lembar 150.00 1,875,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 22,500,000.001. Sewa Ruang Pert. Bimtek (1 PAKET X 4 KALI) 4 pAKET 2,500,000.00 10,000,000.002. Sewa Ruang Pert. Des-Info (1 Paket x 5 kali) 5 Paket 2,500,000.00 12,500,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28,120,000.001. Konsumsi Bahan Pert Koord Penguatan Jejaring Layanan Masyarakat (20 org x 5 kali) 100 BOX 38,000.00 3,800,000.002. Konsumsi bahan Pert. Bimtek (60 org x 4 kali) 240 BOX 38,000.00 9,120,000.003. Konsumsi bahan Pert. Des-Info (80 org x 5 kali) 400 BOX 38,000.00 15,200,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 15,960,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. Konsumsi Supervisi program (3 org x 2 hr x 6 lokasi x 4 kali) 144 BOX 38,000.00 5,472,000.002. Konsumsi Supervisi Terpadu (6 org x 2 hr x 6 lokasi x 2 kali) 144 BOX 38,000.00 5,472,000.003. Konsumsi Supervisi Fasyankes (3 oerg x 2 hr x 22 lokasi x 1 kl) 132 BOX 38,000.00 5,016,000.00



5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport 58,000,000.001. Transport Bahan Pert Koord Penguatan Jejaring Layanan Masyarakat (20 org x 5 kali) 100 HOK 50,000.00 5,000,000.002. Transport bahan Pert. Bimtek (60 org x 4 kali) 240 HOK 50,000.00 12,000,000.003. Transport bahan Pert. Des-Info (80 org x 5 kali) 400 HOK 50,000.00 20,000,000.004. Transport Petugas Supervisi Program (3 org x 2 hr x 6 lokasi x 4 kali) 144 HOK 50,000.00 7,200,000.005. Transport Petugas Supervisi Terpadu (6 org x 2 hr x 6 lokasi x 2 kali) 144 HOK 50,000.00 7,200,000.006. Transport Petugas Supervisi Fasyankes (3 org x 2 hr x 22 lokasi x 1 kali) 132 HOK 50,000.00 6,600,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 27,000,000.00



Persiapan 16,000,000.00

1. 2 UnitBelanja Komputer PC (PC All In One) 8,000,000.00 16,000,000.00



1. 1 UnitBelanja Printer (Printer plus scanning) 3,000,000.00 3,000,000.00




1. 1 BuahBelanja Infocus 8,000,000.00 8,000,000.00

224,690,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

41,658,650.00

95,760,000.00

76,716,600.00

10,554,750.00

224,690,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Dokumen Informasi epidemiologi penyakit potensial KLB di Provinsi DKI JakartaSasaran : Rumah sakit




::



Kegiatan : 1.02 . 03 . 007 Pengendalian masalah kesehatan dan KLB melalui Surveilans Penyakit Potensial KLB berbasis rumah sakit



1. Fungsi surveillance epidemiologi dan penanggulangan awal untuk setiap penyakit menular berjalanbaik

CAPAIAN PROGRAM


1. Kelengkapan laporan surveilans aktif RS 70%KELUARAN

1. Persentase Respontime investigasi PE dan tindakan penanggulangan awal dengan KLB < 24 jamsejak informasi diterima

100%HASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 150,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 119,500,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 10,200,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,200,000.001. Narasumber peningkatan wawasan petugas surveilans RS (3 org x 2 jam) 6 JOK 500,000.00 3,000,000.002. Moderator peningkatan wawasan petugas surveilans RS (1 org x 2 jam) 2 JOK 450,000.00 900,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. Narasumber sosialisasi dan koordinasi surveilans (3 org x 2 jam) 6 JOK 500,000.00 3,000,000.004. Moderator sosialisasi dan koordinasi surveilans (1 org x 2 jam) 2 JOK 450,000.00 900,000.005. Honorarium maintenance jaringan komputer dan internet surveilans (1 org x 2 hari x 4 triwulan) 8 Hok 300,000.00 2,400,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 10,000,000.001. Narasumber pengembangan software (1 org x 5 jam x 2 kali) 10 HOK 1,000,000.00 10,000,000.00

5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 96,000,000.001. Petugas Entri Data (4 org x 22 hr x 12 kali) 960 HOK 100,000.00 96,000,000.00


5.2.1.06.01 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 3,300,000.001. Transport kunjungan ke RS (3 org x 10 RS x 1 hari) 30 HOK 110,000.00 3,300,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6,210,000.001. Toner Inkjet Hp Laserjet M1132MFP (3 buah) 3 Buah 760,000.00 2,280,000.002. Kertas HVS ukr folio (1 rim/bulan) 12 rim 44,000.00 528,000.003. Ballpen (166 buah) 166 Buah 7,000.00 1,162,000.004. Karbon Faximile merk Panasonic (10 gulung) 10 Gulung 44,000.00 440,000.005. Block note (90 buah) 90 Buah 10,000.00 900,000.006. Map plastik (90 buah) 90 Buah 10,000.00 900,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 500,000.001. Banner peningkatan wawasan petugas surveilans RS (panjang 5 m) 1 Buah 250,000.00 250,000.002. Banner sosialisasi dan koordinasi surveilans (panjang 5 m) 1 Buah 250,000.00 250,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 750,000.001. Fotocopi peyebarluasan data (3750 lbr) 3,750 Lbr 200.00 750,000.00


5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 23,040,000.001. konsumsi pertemuan peningkatan wawasan petugas surveilans RS (80 org x 1 hari) 80 HOK 100,000.00 8,000,000.002. Konsumsi kegiatan sosialisasi koordinasi surveilans (80 org x 1 hari) 80 HOK 38,000.00 3,040,000.003. 960 kotakmakan petugas entry data 12,500.00 12,000,000.00

150,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

48,100,000.00

40,350,000.00

28,200,000.00

33,350,000.00

150,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Dokumen kegiatanSasaran : Puskesmas




::



Kegiatan : 1.02 . 03 . 008 Pengendalian masalah kesehatan melalu surveilans penyakit potensial KLB berbasis komunitas




CAPAIAN PROGRAM


1. Kelengkapan Surveilans Terpadu Penyakit (STP) Puskesmas 90%KELUARAN

1. Persentase Respontime investigasi PE dan tindakan penanggulangan awal dengan KLB < 24 jamsejak informasi diterima

100%HASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 43,700,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 43,700,000.001. Narasumber kajian penyakit ( 4 org x 1 kali x 2 jam) 8 JOK 600,000.00 4,800,000.002. Moderator kajian penyakit (2 org x 1 kali x 2 jam) 4 JOK 475,000.00 1,900,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. Penyusun makalah kajian penyakit (3 org x 1 kali) 3 org 1,000,000.00 3,000,000.004. Narasumber workshop analisis dan interpretasi data untuk petugas surveilans (4 org x 2 hari x 2 jam) 16 JOK 600,000.00 9,600,000.005. Moderator workshop analisis dan interpretasi data untuk petugas surveilans (2 org x 2 hari x 2 jam) 8 JOK 475,000.00 3,800,000.006. Narasumber profesional pembinaan (1org x 4 kali x 2 jam) 8 JOK 1,200,000.00 9,600,000.007. Transportasi Bimtek penemuan kasus AFP dan PD3I ke RS dan Sudin ( 2 org x 50 lokasi) 100 HOK 110,000.00 11,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 7,456,000.001. Ketas HVS; ukr folio (1 rim/ bulan) 7 rim 44,000.00 308,000.002. CD workshop da (125 buah) 125 Buah 5,000.00 625,000.003. cd untuk workshop dan kajian penyakit (4 Buah) 4 Buah 760,000.00 3,040,000.004. Block note (125 buah) 125 Buah 10,000.00 1,250,000.005. Ballpen (125 buah) 125 Buah 7,000.00 875,000.006. Karbon faximile merk. Panasonic (6 gulung) 6 Gulung 44,000.00 264,000.007. Map plastik (60 Buah) 60 Buah 10,000.00 600,000.008. Stapler HD-10 (3 buah) 3 Buah 7,500.00 22,500.009. Spidol White board (1 lusin) 1 Lusin 90,000.00 90,000.0010. Isi Staples (1 pack) 1 Pack 32,500.00 32,500.0011. Cutter (2 Buah) 2 Buah 15,000.00 30,000.0012. Map Buffalo Polio (125 buah) 125 Buah 1,800.00 225,000.0013. Penggaris Besi Panjang 1 meter (1 X 1 meter) 1 Buah 49,000.00 49,000.0014. Tip EX (3 buah) 3 Buah 15,000.00 45,000.00

5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 19,500,000.001. Tas kajian penyakit (100 buah) 100 Buah 50,000.00 5,000,000.002. Tas workshop analisis dan interpretasi data untuk petugas surveilans (50 buah) 50 Buah 50,000.00 2,500,000.003. Paket investigasi lapangan untuk petugas surveilans (60 Buah) 60 Buah 200,000.00 12,000,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,000,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 1,000,000.001. analisis dan interpretasi data untuk petugas surveilans (50 lbr) 50 Lbr 20,000.00 1,000,000.00


5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 2,244,000.001. Foto copy bahan (11220 lbr) 11,220 Lbr 200.00 2,244,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 6,000,000.001. Workshop analisis dan interpretasi data untuk petugas surveilans (2 hari) 2 Hari 3,000,000.00 6,000,000.00


5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 20,100,000.001. Pembinaan petugas surveilans (20 org x 4 kali) 80 HOK 38,000.00 3,040,000.002. Paket meeting seminar kajian penyakit (1 kali x 50 orang) 50 org 250,000.00 12,500,000.003. konsumsi Workshop analisis dan interpretasi data untuk petugas surveilans (60 org x 2 hari) 120 BOX 38,000.00 4,560,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

3,804,000.00

57,476,000.00

8,360,000.00

30,360,000.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Upaya pengendalian Penyakit Bersumber Binatangi Provinsi DKI JakartaSasaran : Puskesmas, Sudin, RS , BPS,LS/LP terkait




::



Kegiatan : 1.02 . 03 . 009 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

( Seratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah )


1. Penderita DBD yang ditangani IR 50/100.000 pddkCAPAIAN PROGRAM


1. Laporan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 1 LaporanKELUARAN

1. Penanganan kasus penyakit bersumber binatang sesuai tatalaksana 100%HASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 166,460,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 28,400,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27,800,000.001. Honor Narasumber Pertemuan Bimtek (3 org x 2 jam x 2 kali) 12 JOK 350,000.00 4,200,000.002. Honor Narasumber Penguatan jejaring Layanan Masyarakat (2 org x 2 jam x 4 kali) 16 JOK 350,000.00 5,600,000.003. Honor Narasumber Supervisi Malaria (3 org x 2 jam x 10 kali) 60 JOK 300,000.00 18,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600,000.001. Honor Petugas Panitia Lelang (1 Paket x 1 kali) 1 Paket 300,000.00 300,000.002. Honor Petugas Pemeriksa Barang/Jasa (1 Paket x 1 kali) 1 Paket 300,000.00 300,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 13,500,000.001. Honor Narasumber Pert Des-Info (3 org x 2 jam x 3 kali) 18 JOK 750,000.00 13,500,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 11,533,000.001. 16 RimKertas HVS Ukr Folio 80 gr 44,000.00 704,000.002. 11 RimKertas HVS Ukr A4 80 gr 39,000.00 429,000.003. 3 BuahToner Inkjet Hp Laserjet CB435A 708,000.00 2,124,000.004. Map Plastik Pertemuan Bimtek (60 bh x 2 kali) 120 Buah 16,500.00 1,980,000.005. Note Book Pert Bimtek (60 org x 2 kali) 120 Buah 8,800.00 1,056,000.006. Ballpoint Pert Bimtek (60 bh x 2 kali) 120 Buah 5,000.00 600,000.007. Notebook Pertemuan Des-Info (80 bh x 3 kali) 240 Buah 8,800.00 2,112,000.008. Ballpoint Pertemuan Des-Info (80 bh x 3 kali) 240 Buah 5,000.00 1,200,000.009. 3 BuahMap Snelheckter 41,000.00 123,000.0010. 3 PakAmplop 20,000.00 60,000.0011. 1 PakCDRW 275,000.00 275,000.0012. 2 BuahDokumen Keeper 60,000.00 120,000.0013. 3 BuahContainer Plastik 250,000.00 750,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 12,000,000.001. Belanja Tas Peserta Pert Des Info (80 bh x 3 kali) 240 Buah 50,000.00 12,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,800,000.001. Belanja Spanduk Pert Des-Info (2 buah x 3 kali) 6 Buah 300,000.00 1,800,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 8,871,000.001. Fotocopy Bahan Pert Koord Penguatan Jejaring Layanan Masyarakat (5000 lembar x 4 kali) 20,000 Lembar 150.00 3,000,000.002. Fotocopy bahan Pert. Bimtek (7500 lembar x 2 kali) 15,000 Lembar 150.00 2,250,000.003. Fotocopy bahan Pert. Des-Info (7500 lembar x 3 kali) 22,500 Lembar 150.00 3,375,000.004. 600 LembarFotocopy Dokumen Lelang 150.00 90,000.005. 1,040 LembarFotocopy Supervisi Malaria 150.00 156,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 20,500,000.001. Sewa Ruang Pert. Bimtek (1 Paket x 2 kali) 2 Paket 2,500,000.00 5,000,000.002. Sewa Ruang Pert. Des-Info (1 Paket x 3 kali) 3 Paket 2,500,000.00 7,500,000.003. Sewa tempat supervisi malaria (20 org x 1 paket) 20 Paket 400,000.00 8,000,000.00


5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 21,000,000.001. Sewa Sarana Mobilitas Air Supervisi Malaria (1 Paket x 1 kali) 1 Paket 21,000,000.00 21,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20,520,000.001. Konsumsi Bahan Pert Koord Penguatan Jejaring Layanan Masyarakat (20 org x 4 kali) 80 BOX 38,000.00 3,040,000.002. Konsumsi bahan Pert. Bimtek (60 org x 2 kali) 120 BOX 38,000.00 4,560,000.003. Konsumsi bahan Pert. Des-Info (80 org x 3 kali) 240 BOX 38,000.00 9,120,000.004. Konsumsi Rapat Persiapan Supervisi Malaria (10 org x 1 kali) 10 BOX 38,000.00 380,000.005. Konsumsi Petugas Supervisi Malaria (10 org x 3 kali x 3 hr) 90 BOX 38,000.00 3,420,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 2,736,000.001. Konsumsi Supervisi Program (3 org x 1 hr x 6 lokasi x 4 kali) 72 BOX 38,000.00 2,736,000.00



5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport 25,600,000.001. Transport Bahan Pert Koord Penguatan Jejaring Layanan Masyarakat (20 org x 4 kali) 80 hok 50,000.00 4,000,000.002. Transport bahan Pert. Bimtek (60 org x 2 kali) 120 HOK 50,000.00 6,000,000.003. Transport bahan Pert. Des-Info (80 org x 3 kali) 240 HOK 50,000.00 12,000,000.004. Transport Petugas Supervisi Program (3 org x 1 hr x 6 lokasi x 4 kali) 72 HOK 50,000.00 3,600,000.00

166,460,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

60,641,000.00

59,176,000.00

7,457,000.00

39,186,000.00

166,460,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Upaya Pengendalian Kelompok Penyakit Re, New Emerging dan Negleted Disease di Provinsi DKI JakartaSasaran : Puskesmas, Sudin, RS , BPS,LS/LP terkait




::



Kegiatan : 1.02 . 03 . 010 Pengendalian Kelompok Penyakit Re, New Emerging dan Negleted Disease

( Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah )


1. Kasus penyakit Re, New Emerging dan Negleted Disease ditindaklanjuti 100%CAPAIAN PROGRAM

1. Dana yang dibutuhkan 83230000MASUKAN

2. Laporan Pengendalian Kelompok Penyakit Re, New Emerging dan Negleted Disease 1 LaporanKELUARAN

1. Tertanganinya Penyakit Kelompok Re, New Emerging dan Negleted Disease sesuai tatalaksana 100%HASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 83,230,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 4,200,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000.001. Honor Narasumber Pertemuan Bimtek (3 org x 2 jam x 2 kali) 12 JOK 350,000.00 4,200,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 9,000,000.001. Honor Narasumber Pertemuan Des-Info (3 org x 2 jam x 2 kali) 12 HOK 750,000.00 9,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9,734,000.001. 12 RimKertas HVS Ukr Folio 80 gr 44,000.00 528,000.002. 10 RimKertas HVS Ukr A4 80 gr 39,000.00 390,000.003. 4 BuahToner Inkjet HP Laserjet 708,000.00 2,832,000.004. Map Plastik Pertemuan Bimtek (60 bh x 2 kali) 120 Buah 16,500.00 1,980,000.005. Note Book Pert Bimtek (60 bh x 2 kali) 120 Buah 8,800.00 1,056,000.006. Ballpoint Pert Bimtek (60 org x 2 kali) 120 Buah 5,500.00 660,000.007. Notebook Pertemuan Des-Info (80 bh x 2 kali) 160 Buah 8,800.00 1,408,000.008. Ballpoint Pertemuan Des-Info (80 bh x 2 kali) 160 Buah 5,500.00 880,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 8,000,000.001. Belanja Tas Peserta Pert Des-Info (80 bh x 2 kali) 160 Buah 50,000.00 8,000,000.00




5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 6,600,000.001. Fotocopy Bahan Pert Koord Penguatan Jejaring Layanan Masyarakat (5000 lbr x 2 kali) 10,000 Lembar 150.00 1,500,000.002. Fotocopy bahan Pert. Bimtek (8500 lembar x 2 kali) 17,000 Le,bar 150.00 2,550,000.003. Fotocopy bahan Pert. Des-Info (8500 Lembar x 2 kali) 17,000 Lem,bar 150.00 2,550,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 10,000,000.001. Sewa Ruang Pert. Bimtek (1 Paket x 2 kali) 2 Paket 2,500,000.00 5,000,000.002. Sewa Ruang Pert. Des-Info (1 Paket x 2 kali) 2 Paket 2,500,000.00 5,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12,160,000.001. Konsumsi Bahan Pert Koord Penguatan Jejaring Layanan Masyarakat (20 org x 2 kali) 40 BOX 38,000.00 1,520,000.002. Konsumsi bahan Pert. Bimtek (60 org x 2 kali) 120 BOX 38,000.00 4,560,000.003. Konsumsi bahan Pert. Des-Info (80 org x 2 kali) 160 BOX 38,000.00 6,080,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 2,736,000.001. Konsumsi Supervisi Program (3 org x 1 hr x 6 lokasi x 4 kali) 72 BOX 38,000.00 2,736,000.00



5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport 19,600,000.001. Transport Bahan Pert Koord Penguatan Jejaring Layanan Masyarakat (20 org x 2 kali) 40 HOK 50,000.00 2,000,000.002. Transport bahan Pert. Bimtek (60 oerg x 2 kali) 120 HOK 50,000.00 6,000,000.003. Transport bahan Pert. Des-Info (80 org x 2 kali) 160 HOK 50,000.00 8,000,000.004. Transport Petugas Supervisi Program (3 org x 1 hr x 6 lokasi x 4 kali) 72 HOK 50,000.00 3,600,000.00

83,230,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

40,697,000.00

39,113,000.00

3,420,000.00

83,230,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya upaya peningkatan penggunaan asi bagi masyarakatSasaran : petugas kesehatan




::


Urusan : 1.02 KESEHATANProgram : 1.02 . 04 Program penurunan angka kematian ibu dan bayi

Kegiatan : 1.02 . 04 . 001 Upaya peningkatan penggunaan asi bagi masyarakat

( Lima Ratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 500,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 146,200,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 68,400,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 68,400,000.001. Narasumber Seminar Pekan ASI (2 orang x 1 kali) 2 HOK 600,000.00 1,200,000.002. Narasumber Penyusunan Media ASI (2 orang x 1 kali) 2 HOK 600,000.00 1,200,000.003. Honor Fasilitator Pembinaan Petugas Penanggung jawab Pojok ASI (5 orang x 5 hari x 2 kelas) 50 HOK 600,000.00 30,000,000.004. Narasumber Sosialisasi RSSIB (1 orang x 1 kali) 1 HOK 600,000.00 600,000.005. Narasumber Peningkatan Program ASI, MP ASI dan Vit. A (1 orang x 1 kali) 1 HOK 600,000.00 600,000.006. Narasumber Sosialisasi RR ASI (2 orang x 1 kali) 2 HOK 600,000.00 1,200,000.007. Narasumber Peningkatan Wawasan Kader RR ASI (2 orang x 4 lok x 3 hari) 24 HOK 600,000.00 14,400,000.008. Narasumber Pendampingan Pelaksanaan RR ASI (2 orang x 4 lok x 4 kali) 32 HOK 600,000.00 19,200,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 19,600,000.001. Narasumber Ahli Seminar Pekan ASI (2 orang x 1 kali) 2 HOK 1,400,000.00 2,800,000.002. Narasumber Ahli Penyusunan Media Penyuluhan ASI (1 orang x 1 kali) 1 HOK 1,400,000.00 1,400,000.003. Narasumber MOT Pembinaan Petugas Penanggung JAwab Pojok ASI (1 orang x 5 hari x 2 kelas) 10 HOK 1,400,000.00 14,000,000.004. Narasumber Ahli Sosialisasi RSSIB (1 orang x 1 kali) 1 HOK 1,400,000.00 1,400,000.00

5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 58,200,000.001. Honorarium Instruktur Lapangan Pembinaan Petugas Pojok ASI (2 orang x 4 hari x 2 kali) 16 HOK 300,000.00 4,800,000.002. Honorarium Peserta Peningkatan Wawasan RR ASI (300 orang x 2 hari x 1 kali) 600 HOK 44,500.00 26,700,000.003. Honorarium Petugas Non PNS Pelaksanaan RR ASI (1 orang x 300 posyandu x 2 kali) 600 HOK 44,500.00 26,700,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 76,282,500.001. Tas Peserta Seminar ASI (250 buah x 1 kali) 250 buah 48,000.00 12,000,000.002. Notebook Seminar ASI (250 buah x 1 kali) 250 buah 7,000.00 1,750,000.003. Pulpen Seminar ASI (250 buah x 1 kali) 250 buah 4,000.00 1,000,000.004. Flash Disk Peserta Seminar ASI (250 buah x 1 kali) 250 buah 70,000.00 17,500,000.005. CD RW Peserta Seminar ASI (250 buah x 1 kali) 250 buah 5,000.00 1,250,000.006. Tas Peserta Penyusunan Media penyuluhan ASI (50 buah x 1 kali) 50 buah 35,000.00 1,750,000.007. Note Book Penyusunan Media penyuluhan ASI (50 buah x 1 kali) 50 buah 8,000.00 400,000.008. Pulpen Penyusunan Media penyuluhan ASI (50 buah x 1kali) 50 buah 4,000.00 200,000.009. ATK Peserta Pembinaan PEtugas Pojok ASI (50 paket) 50 paket 40,000.00 2,000,000.0010. TAs Peserta, fasilitator dan MOT (62 buah) 62 buah 65,000.00 4,030,000.0011. Flash disk peserta Pembinaan Petugas Pojok ASI (50 buah) 50 buah 70,000.00 3,500,000.0012. Tas peserta sosialisasi RSSIB (100 buah ) 100 buah 40,000.00 4,000,000.0013. Note book sosialisasi RSSIB (100 buah) 100 buah 7,000.00 700,000.0014. Pulpen sosialisasi RSSIB (100 buah x 1 kali) 100 buah 4,000.00 400,000.0015. CD RW peserta sosialisasi RSSIB (100 buah) 100 buah 5,000.00 500,000.0016. TAs PEserta Sosialisasi RR ASI (75 buah) 75 buah 40,000.00 3,000,000.0017. Note Book PEserta Sosialisasi RR ASI (75 buah) 75 buah 7,000.00 525,000.0018. Pulpen PEserta Sosialisasi RR ASI (75 buah) 75 buah 4,000.00 300,000.0019. CD RW PEserta Sosialisasi RR ASI (75 buah) 75 buah 5,000.00 375,000.0020. Tas peserta peningkatan wawasan RR ASI (300 buah) 300 buah 40,000.00 12,000,000.0021. Note book peserta peningkatan wawasan RR ASI (300 buah) 300 buah 7,000.00 2,100,000.0022. Pulpen peserta peningkatan wawasan RR ASI (300 buah) 300 buah 4,000.00 1,200,000.0023. Kertas HVS Folio ukuran 70 gram (23 rim) 23 rim 38,500.00 885,500.0024. Kertas HVS A4 ukuran 70 gram (19 rim) 19 rim 33,000.00 627,000.0025. Toner Printer (3 buah) 3 buah 800,000.00 2,400,000.0026. Flip Chart (11 roll) 11 roll 55,000.00 605,000.0027. Map Folio (9 box) 9 box 55,000.00 495,000.0028. Tinta Printer HP 60 (2 buah) 2 buah 175,000.00 350,000.0029. Flash Disk 2 GB (2 buah) 2 buah 70,000.00 140,000.0030. Flash Disk 4 GB (3 buah) 3 buah 100,000.00 300,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.11 Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 8,000,000.001. Breast Pump Elektrik Pojok ASI (1 buah) 1 buah 3,000,000.00 3,000,000.002. Sterilisator untuk Pojok ASI (1 buah) 1 buah 2,500,000.00 2,500,000.003. Lemari Kaca Peralatan Pojok ASI (1 buah) 1 buah 2,500,000.00 2,500,000.00

5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 42,000,000.001. Souvenir Peserta Seminar ASI (250 buah) 250 buah 50,000.00 12,500,000.002. Souvenir untuk ibu bayi pembinaan petugas Pojok ASI (200 buah) 200 buah 25,000.00 5,000,000.003. Souvenir untuk ruang praktek pembinaan petugas Pojok ASI (2 paket) 2 paket 1,000,000.00 2,000,000.004. Souvenir peserta pembinaan petugas Pojok ASI (50 buah) 50 buah 150,000.00 7,500,000.005. Sertifikat peserta pembinaan petugas Pojok ASI ( 50 buah) 50 buah 100,000.00 5,000,000.006. Souvenir peserta Sosialisasi RSSIB (100 buah) 100 buah 100,000.00 10,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 9,316,000.001. Cetak Film (200 lembar x 7 kali) 1,400 lembar 2,500.00 3,500,000.002. Album Foto (22 buah) 22 buah 100,000.00 2,200,000.003. Spanduk (2 buah x 4 kali) 8 buah 300,000.00 2,400,000.004. Backdrop (1 buah x 2 kali) 2 buah 400,000.00 800,000.005. Standing Banner (2 buah ) 2 buah 200,000.00 400,000.006. CD RW (2 buah) 2 buah 8,000.00 16,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 101,250,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 101,250,000.001. Leaflet dalam rangka Pekan ASI (4000 lembar) 4,000 lembar 6,000.00 24,000,000.002. Banner dalam rangka Pekan ASI (100 buah) 100 buah 250,000.00 25,000,000.003. Leaflet Pojok ASI (1000 lembar) 1,000 lembar 6,000.00 6,000,000.004. Poster Pojok ASI (500 lembar) 500 lembar 15,000.00 7,500,000.005. Standing Banner Pojok ASI (55 buah) 55 buah 250,000.00 13,750,000.006. Buku Modul Peserta Pembinaan Petugas Pojok ASI (50 buah) 50 buah 100,000.00 5,000,000.007. Cetak buku PP ASI (200 buku) 200 buku 20,000.00 4,000,000.008. Leaflet Vitamin A (1000 lembar) 1,000 lembar 8,000.00 8,000,000.009. Leaflet MP ASI (1000 lembar) 1,000 lembar 8,000.00 8,000,000.00


5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 6,937,500.001. Fotocopy makalah Seminar ASI (5000 lembar) 5,000 lembar 200.00 1,000,000.002. Fotocopy makalah Penyusunan Media ASI (2500 lembar) 2,500 lembar 200.00 500,000.003. Fotocopy materi Pembinaan PEtugas (5400 lembar) 5,400 lembar 200.00 1,080,000.004. Fotocopy materi Rapat Monev PEmbinaan Petugas (600 lembar) 600 lembar 200.00 120,000.005. Fotocopy rapat persiapan Sosialisasi RSSIB (500 lembar) 500 lembar 200.00 100,000.006. Fotocopy rapat persiapan peningkatan program (500 lembar) 500 lembar 200.00 100,000.007. Fotocopy Sosialisasi RSSIB (3000 lembar) 3,000 lembar 200.00 600,000.008. Fotocopy Peningkatan Program (1000 lembar) 1,000 lembar 200.00 200,000.009. Fotocopy rapat persiapan pembinaan RR ASI (500 lembar) 500 lembar 200.00 100,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

10. Fotocopy Sosialisasi RR ASI (500 lembar) 500 lembar 200.00 100,000.0011. Fotocopy peningkatan wawasan RR ASI (10000 lembar) 10,000 lembar 200.00 2,000,000.0012. Fotocopy pendampingan pelaksanaan RR ASI (4087 lembar) 4,087 lembar 200.00 817,400.0013. Fotocopy monev RR ASI (500 lembar) 500 lembar 200.00 100,000.0014. Fotocopy rapat persiapan pembinaan petugas (600 lembar) 600 lembar 200.00 120,000.0015. 1 lembarPembulatan 100.00 100.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 32,500,000.001. Sewa ruangan seminar ASI (1 paket) 1 paket 5,000,000.00 5,000,000.002. Sewa ruangan penyusunan media ASI (1 paket) 1 paket 2,500,000.00 2,500,000.003. Sewa ruangan pembinaan petugas Pojok ASI (2 paket x 5 hari) 10 paket 2,200,000.00 22,000,000.004. Sewa ruangan sosialisasi RSSIB (1 paket) 1 paket 3,000,000.00 3,000,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 12,800,000.001. Sewa mobil praktek pembinaan petugas Pojok ASI (2 buah x 4 hari) 8 hari 600,000.00 4,800,000.002. Sewa mobil praktek pendampingan RR ASI (1 buah x 4 lokasi x 4 kali) 16 kali 500,000.00 8,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,840,000.001. Rapat persiapan seminar ASI (15 orang x 2 kali) 30 HOM 38,000.00 1,140,000.002. Rapat evaluasi Seminar ASI (15 orang x 1 kali) 15 HOM 38,000.00 570,000.003. Rapat penyusunan Media ASI (15 orang x 1 kali) 15 orang 38,000.00 570,000.004. Rapat persiapan pembinaan petugas pojok ASI (15 orang x 2 kali) 30 HOM 38,000.00 1,140,000.005. Rapat monev pembinaan petugas Pojok ASI (15 orang x 2 kali) 30 HOM 38,000.00 1,140,000.006. Rapat persiapan sosialisasi RSSIB (15 orang) 15 HOM 38,000.00 570,000.007. Rapat persiapan peningkatan program (15 orang) 15 HOM 38,000.00 570,000.008. Rapat persiapan pembinaan RR ASI (15 orang) 15 HOM 38,000.00 570,000.009. Rapat monev pembinaan RR ASI (15 orang) 15 HOM 38,000.00 570,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 57,874,000.001. Makan peserta, panitia dan NS Seminar ASI (260 orang) 260 HOM 38,000.00 9,880,000.002. Makan peserta, panitia dan NS penyusunan media ASI (58 orang) 58 HOM 38,000.00 2,204,000.003. Makan peserta, panitia dan fasilitator pembinaan petugas pojok ASI (62 orang x 5 hari) 310 HOM 38,000.00 11,780,000.004. Makan peserta, panitia dan NS Sosialisasi RSSIB (110 orang) 110 HOM 38,000.00 4,180,000.005. Makan peserta, panitia dan NS peningkatan program (60 orang) 60 HOM 38,000.00 2,280,000.006. Makan peserta, panitia dan NS Sosialisasi RR ASI (75 orang) 75 HOM 38,000.00 2,850,000.007. Makan peserta, panitia dan NS peningkatan wawasan RR ASI (350 orang) 350 HOM 38,000.00 13,300,000.008. Makan peserta, panitia dan NS pendampingan pelaksanaan RR ASI (75 orang x 4 lokasi x 4 kali) 300 HOM 38,000.00 11,400,000.00

500,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

270,257,000.00

206,073,000.00

23,670,000.00

500,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terbentuknya jejaring PONEK dan PONEDSasaran : petugas kesehatan di Puskesmas dan RS




::



Kegiatan : 1.02 . 04 . 002 PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS DALAM PEMANTAUAN PERTUMBUHAN BALITA




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 12,600,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,600,000.001. Narasumber end user (4 orang x 5 hari) 20 HOK 600,000.00 12,000,000.002. Narasumber monev pemantauan pertumbuhan (1 orang) 1 HOK 600,000.00 600,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 14,000,000.001. Narasumber ahli (MOT) end user (2 orang x 5 hari) 10 HOK 1,400,000.00 14,000,000.00

5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 6,000,000.001. Honor kader pendamping (10 orang x 2 hari) 20 HOK 100,000.00 2,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. Honorarium Ibu balita sampel (20 orang x 2 hari) 40 HOK 100,000.00 4,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 8,066,000.001. Kertas HVS Folio ukuran 70 gram (4 rim) 4 rim 38,500.00 154,000.002. Kertas HVS A4 ukuran 70 gram (4 rim) 4 rim 33,000.00 132,000.003. Toner printer (2 buah) 2 buah 800,000.00 1,600,000.004. Flip Chart (4 roll) 4 roll 55,000.00 220,000.005. Map Folio (2 box) 2 box 55,000.00 110,000.006. Tas peserta end user (30 buah) 30 buah 100,000.00 3,000,000.007. Note book peserta end user (30 buah) 30 buah 7,000.00 210,000.008. Pulpen peserta end user (30 buah) 30 buah 5,000.00 150,000.009. Pensil peserta end user (30 buah) 30 buah 5,000.00 150,000.0010. Penggaris peserta end user (30 buah) 30 buah 4,000.00 120,000.0011. Flash disk peserta end user (30 buah) 30 buah 70,000.00 2,100,000.0012. Penghapus pinsil peserta end user (30 buah) 30 buah 4,000.00 120,000.00

5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 12,200,000.001. Souvenir untuk balita (20 orang x 2 hari) 40 buah 100,000.00 4,000,000.002. Souvenir untuk posyandu (2 paket) 2 buah 1,000,000.00 2,000,000.003. Souvenir untuk kader pendamping (10 paket x 2 hari) 20 paket 50,000.00 1,000,000.004. Souvenir untuk petugas puskesmas pendamping (4 paket) 4 paket 100,000.00 400,000.005. Souvenir peserta end eser (24 paket) 24 paket 100,000.00 2,400,000.006. Sertifikat peserta end user (24 lembar) 24 lembar 100,000.00 2,400,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2,000,000.001. Spanduk (2 buah) 2 buah 300,000.00 600,000.002. Cetak foto (400 lembar) 400 lembar 2,500.00 1,000,000.003. Album foto (4 buah) 4 buah 100,000.00 400,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4,800,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 4,800,000.001. Pembuatan Buku Pelatihan (24 buku) 24 buku 200,000.00 4,800,000.00


5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,894,000.001. Fotocopy rapat persiapan end user (870 lembar) 870 lembar 200.00 174,000.002. Fotocopy monev end user (600 lembar) 600 lembar 200.00 120,000.003. Fotocopy materi end user (8000 lembar) 8,000 lembar 200.00 1,600,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 22,500,000.001. Sewa ruangan pembinaan end user (2 paket x 5 hari) 10 paket 2,250,000.00 22,500,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4,000,000.001. Sewa mobil praktek end user (4 buah x 2 hari) 8 hari 500,000.00 4,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,710,000.001. Rapat persiapan end user (15 orang x 2 kali) 30 HOM 38,000.00 1,140,000.002. Rapat persiapan monev end user (15 orang) 15 HOM 38,000.00 570,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 10,230,000.001. Konsumsi pembinaan end user (30 orang x 5 hari) 150 HOM 53,000.00 7,950,000.002. KOnsumsi Monev End User (60 orang ) 60 HOM 38,000.00 2,280,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

96,550,000.00

3,450,000.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Meningkatnya kwalitas penanganan komplikasi kebidanan dan bayi baru lahirSasaran : dokter,bidan,dan perawat Puskesmas




::



Kegiatan : 1.02 . 04 . 003 Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penatalaksanaan komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir (PONED)

( Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 561,300,000.00S U B S I D I




5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 900,000.001. Penggandaan bahan (6000 lembar) 6,000 lembar 150.00 900,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.17.01.001 Biaya Kepesertaan 510,000,000.001. 60 paxPelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan evaluasi pascal latih (15 org x 4 angkt) 8,500,000.00 510,000,000.00

5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 50,400,000.001. Peserta (71 orang x 7 hari) 497 HOK 100,000.00 49,700,000.002. Panitia (1 paket) 1 Paket 700,000.00 700,000.00

561,300,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

280,200,000.00

281,100,000.00

0.00

0.00

561,300,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Meningkatnya cakupan ibu nifasSasaran : petugas puskesmas




::



Kegiatan : 1.02 . 04 . 004 Peningkatan kualitas penatalaksanaan kesehatan Ibu Hamil, Ibu Bersalin , bayi dan neonatal di masyarakat, Puskesmas danRS

( Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 195,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 49,200,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 49,200,000.001. Narasumber pejabat eselon II pada kegiatan BBLR dan asfiksia (1 org x 2 jam x 2 kali) 4 JOK 850,000.00 3,400,000.002. Narasumber pejabat eselon III pada kegiatan BBLR dan asfiksia (1 org x 2 Jam x 2 Kali) 4 Jok 700,000.00 2,800,000.003. Narasumber pejabat eselon IV pada kegiatan BBLR dan asfiksia (1 org x 2 jam x 2 kali) 4 JOK 700,000.00 2,800,000.004. Narasumber pejabat eselon II keg Skrining Hipotiroid kongenital (1 org x 2 jam x 2 kali) 4 JOK 850,000.00 3,400,000.005. Narasumber pejabat eselon III keg Skrining Hipotiroid kongenital (1 org x 2 jam x 2 kali) 4 JOK 700,000.00 2,800,000.006. Narasumber pejabat eselon IV keg Skrining Hipotiroid kongenital (1 org x 2 jam x 2 kali) 4 JOK 700,000.00 2,800,000.007. Narasumber pejabat eselon III keg Pemanfaatan buku KIA (1 org x 2 jam x 3 hari) 6 JOK 700,000.00 4,200,000.008. Narasumber pejabat eselon IV keg pemanfaatan buku KIA (2 org x 2 jam x 3 hari) 12 JOK 600,000.00 7,200,000.009. fasilitator (2 org x 3 hari) 6 JOK 500,000.00 3,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

10. Narasumber eselon III (3 org x 2 jam x 3 hari) 24 JOK 700,000.00 16,800,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 46,800,000.001. Narasumber Tenaga Ahli BBLR & Asfiksia (3 org x 2 jam x 2 hari x 2 kelas) 24 JOK 1,250,000.00 30,000,000.002. Narasumber Tenaga Ahli (3 org x 2 hari x 2 kelas) 12 HOK 1,400,000.00 16,800,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9,576,000.001. Map plastik (110 buah) 110 buah 10,000.00 1,100,000.002. Note book (Ukuran besar) 110 buku 10,000.00 1,100,000.003. Note Book (Ukuran sedang) 100 buku 7,500.00 750,000.004. Ballpoint (210 buah) 210 buah 5,000.00 1,050,000.005. Name Tag (110 buah) 110 buah 5,000.00 550,000.006. ATK (60 paket) 60 paket 5,000.00 300,000.007. Kertas (Ukuran A4 70 gram) 12 rim 38,000.00 456,000.008. Spidol (whiteboard warna) 20 buah 7,500.00 150,000.009. Kertas fax (ukuran sedang) 4 roll 30,000.00 120,000.0010. CD RW (100 keping) 100 keping 5,000.00 500,000.0011. Tas peserta pemanfaatan buku KIA (100 buah) 100 buah 35,000.00 3,500,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,800,000.001. Pembuatan spanduk (6 buah) 6 buah 300,000.00 1,800,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3,000,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 3,000,000.001. Belanja Cetak Sertifikat (50 org x 2 angkatan) 100 buah 30,000.00 3,000,000.00


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 500,000.001. Penjilidan Modul Pegangan buku KIA (50 org x 2 angkatan) 100 BUKU 5,000.00 500,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 7,522,000.001. Penggandaan bahan (37.610 lembar x Rp. 200) 37,610 Lembar 200.00 7,522,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 13,750,000.001. Kegiatan BBLR dan asfiksia (2 kelas x 2 hari) 4 paket 1,250,000.00 5,000,000.002. Pelatihan pemanfaatan buku KIA (3 hari) 3 hari 1,250,000.00 3,750,000.003. Kegiatan skrining hipotiroid kongenital (2 kelas x 2 hari) 4 HOK 1,250,000.00 5,000,000.00


5.2.2.10.13 Belanja Sewa Alat / Peraga 12,000,000.001. Kegiatan skrining hipotiroid (2 kelas) 2 paket 2,000,000.00 4,000,000.002. Kegiatan BBLR dan asfiksia (2 kelas x 2 paket) 4 Paket 2,000,000.00 8,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,040,000.001. Konsumsi rapat persiapan keg skrining hipotiroid kongenital (20 org x 1 hr x 1 kali) 20 HOM 38,000.00 760,000.002. Konsumsi rapat persiapan keg pemanfaatan buku KIA (30 org x 1 kali) 30 HOM 38,000.00 1,140,000.003. Konsumsi rapat evaluasi keg pemanfaatan buku KIA (30 org x 1 kali) 30 HOM 38,000.00 1,140,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 21,812,000.001. Konsumsi peserta keg BBLR dan asfiksia (25 org x 2 kelas x 2 hari) 100 HOM 38,000.00 3,800,000.002. Konsumsi narasumber (3 org x 2 kelas x 2 kali) 12 HOM 38,000.00 456,000.003. Konsumsi peserta keg pemanfaatan buku KIA (110 orang x 3 hari) 330 HOM 38,000.00 12,540,000.004. Konsumsi peserta dan narasumber kegiatan skrining hipotiroid (33 orang x 2 kelas x 2 hari) 132 HOM 38,000.00 5,016,000.00



5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport 26,000,000.001. Peserta Pembinaan buku KIA (100 orang x 3 hari) 300 HOK 50,000.00 15,000,000.002. Peserta Bimtek Skrining hipotiroid (30 org x 2 kelas x 2 hari) 120 HOK 50,000.00 6,000,000.003. Peserta BBLR dan asfiksia (25 org x 2 kelas x 2 hari) 100 HOK 50,000.00 5,000,000.00

195,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

195,000,000.00

0.00

0.00

195,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Meningkatnya Cakupan Ibu nifasSasaran : petugas kesehatan




::



Kegiatan : 1.02 . 04 . 005 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam pelayanan Ibu Nifas , KB dan KP Ibu

( Seratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 126,720,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 29,400,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29,400,000.001. 2 jokHonor Narasumber Pelatihan Pembina Motivator pejabat/eselon II (1 orang x 2 jam x 1 kali) 850,000.00 1,700,000.002. 32 hokHonorarium narasumber pelatihan pembina motivator KP ibu pejabat/eselon IV ( 4 org x 2 jam x 4 hari ) 600,000.00 19,200,000.003. 8 hokHonorarium Fasilitator pelatihan pembina motivator KP Ibu ( 2 org x 4 hari ) 500,000.00 4,000,000.004. 6 hokHonorarium Fasilitator peltihan ABPK ( 2 org x 3 hari ) 500,000.00 3,000,000.005. 3 hokHonarium Moderator Pelatihan ABPK ( 1 org x 3 hari ) 500,000.00 1,500,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

1. 8 jokHonorarium narasumber pelatihan pembina motivator KP Ibu ( 2 org x 2 jam x 2 hari ) 1,400,000.00 11,200,000.002. 3 jokHonrarium narasumber setara eselon II ( 1 org x 3 jam ) 850,000.00 2,550,000.003. 27 jokHonorarium narasumber ABPK setara eselon IV ( 3 orang x 3 jam x 3 hari ) 600,000.00 16,200,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 7,831,500.001. 40 buahTas peserta KP-Ibu (40 orang x 1 kali) 50,000.00 2,000,000.002. 40 buahNotebook peserta KP-Ibu(50 orang x 1 kali) 7,500.00 300,000.003. 40 buahPulpen peserta KP-Ibu (40 orang x 1 kali) 5,000.00 200,000.004. 40 buahCD RW peserta Kp-Ibu (40 orang x 1 kali) 5,000.00 200,000.005. 40 buahPulpen peserta Kp- Ibu (40 orang x 1 kali) 5,000.00 200,000.006. 20 buahMap Seminar Plastik peserta ABPK (20 orang x 1 kali) 45,000.00 900,000.007. 20 buahBlock Note peserta ABPK (20 orang x 1 kali) 10,000.00 200,000.008. 20 buahPulpen peserta ABPK (20 orang x 1 kali) 5,000.00 100,000.009. 20 buahCD RW peserta ABPK (20 orang x 1 kali) 5,000.00 100,000.0010. 20 buahTanda pengenal peserta ABPK (20 orang x 1 kali) 5,000.00 100,000.0011. 20 rollFlip Chart 30,000.00 600,000.0012. 15 buahSpidol 7,500.00 112,500.0013. 5 rimKertas HVS A4 35,500.00 177,500.0014. 5 rimKertas HVS F4 38,000.00 190,000.0015. 1 buahTinta Printer 750,000.00 750,000.0016. 1 buahHeckmachine kecil 16,500.00 16,500.0017. 7 rollKertas Fax 30,000.00 210,000.0018. 1 buahFlash Disc 275,000.00 275,000.0019. 20 buahMap Binder 40,000.00 800,000.0020. 20 buahMap plastik bening 15,000.00 300,000.0021. 100 buahMap kertas ukuran folio 1,000.00 100,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,050,000.001. 3 buahSpanduk (1 buah x 3 kelas) 300,000.00 900,000.002. 1 paketDokumentasi (1 paket ) 150,000.00 150,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 9,375,500.001. 20 buahBelanja bahan peraga ABPK 274,400.00 5,488,000.002. 25 buahBelanja Buku Modul ABPK 155,500.00 3,887,500.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,950,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 1,950,000.001. 45 lembarBelanja cetak sertifikat KP-Ibu (45 orang x 1 kegiatan) 30,000.00 1,350,000.002. 20 lembarSertifikat ABPK (20 orang x 1 kegiatan) 30,000.00 600,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 300,000.001. 40 bukuPenjilidan Modul KP-Ibu (40 orang x 1kegiatan x 1 kali) 7,500.00 300,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 2,515,000.001. 5,825 lembarBiaya Penggandaan Sekretariat 200.00 1,165,000.002. 6,750 lembarBiaya Penggandaan Modul KP-Ibu (45 orang x 150 lembar) 200.00 1,350,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 8,750,000.001. 4 hariSewa ruang pertemuan Pelatihan Motivator KP-Ibu 1,250,000.00 5,000,000.002. 3 hariSewa ruang pertemuan Pelatihan ABPK 1,250,000.00 3,750,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,710,000.001. 25 boxKonsumsi rapat persiapan KP-Ibu (25 orang x 1 hari x 1 kali) 38,000.00 950,000.002. 20 bokKonsumsi Rapat persiapan ABPK (20 orang x 1 kali) 38,000.00 760,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 10,488,000.001. 180 homKonsumsi Peserta Pelatihan Motivator Kp-ibu (45 orang x 4 hari) 38,000.00 6,840,000.002. 96 homKonsumsi peserta Pelatihan ABPK (32 orang x 3 hari) 38,000.00 3,648,000.00



5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 23,400,000.001. 180 hokUang saku/transport peserta/panitia KP-Ibu (45 orang x 4 hari) 100,000.00 18,000,000.002. 54 hokUang saku/transport ABPK (27 orang x 3 hari) 100,000.00 5,400,000.00

126,720,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

126,720,000.00

0.00

0.00

126,720,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Meningkatnya akses dan kwalitas pelayanan kesehatan anak balita dan pra sekolahSasaran : petugas




::


Urusan : 1.02 KESEHATANProgram : 1.02 . 05 Program peningkatan kesehatan anak balita

Kegiatan : 1.02 . 05 . 001 Peningkatan akses dan kwalitas pelayanan kesehatan anak balita dan pra sekolah

( Sembilan Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 90,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 9,000,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,000,000.001. 4 jokHonorarium Narasumber pejabat/eselon II (1 orang x 2 jam x 2 kali) 850,000.00 3,400,000.002. 8 jokHonorarium Narasumber pejabat/eselon III (2 orang x 2 jam x 2 kali) 700,000.00 5,600,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 21,600,000.001. 16 jokHonorarium Narasumber (2 orang x 2 hari x 2 jam x 2 angkatan) 1,350,000.00 21,600,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,124,000.001. 60 buahMap plastik (30 orang x 2 angkatan) 10,000.00 600,000.002. 60 buahNote Book (30 orang x 2 angkatan) 10,000.00 600,000.003. 60 buahPulpen ( 30 orang x 2 angkatan) 7,500.00 450,000.004. 60 buahPapan jalan (30 orang x 2 angkatan) 15,000.00 900,000.005. 8 rimKertas HVS Folio F4 70 g 38,000.00 304,000.006. 8 buahSpidol 7,500.00 60,000.007. 7 rollKertas Fax 30,000.00 210,000.00

5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 3,000,000.001. 60 buahSouvenir untuk keluarga sampel (30 orang x 1 buah x 2 angkatan) 50,000.00 3,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 700,000.001. 2 buahSpanduk (1 buah x 2 angkatan) 350,000.00 700,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 15,000,000.001. 60 buahSkrining Kit SDDIDTK (30 orang x 1 buah x 2 angkatan) 250,000.00 15,000,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 2,552,000.001. 3,760 lembarBiaya penggandaan sekretariat 200.00 752,000.002. 9,000 lembarBiaya penggandaan modul (30 x 75 lembar x 2 makalah x 2 angkatan) 200.00 1,800,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 7,500,000.001. 6 hariSewa ruang pertemua (3 hari x 2 angkatan) 1,250,000.00 7,500,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5,000,000.001. 4 ptSewa Kendaraan untuk praktek lapangan ( 2 pt x 2 angkatan ) 1,250,000.00 5,000,000.00


5.2.2.10.13 Belanja Sewa Alat / Peraga 6,000,000.001. 2 paketSewa alat peraga SDDIDTK (1 paket x 2 angkatan) 3,000,000.00 6,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 7,524,000.001. 198 homKonsumsi peserta/narasumber (33 orang x 3 hari x 2 angkatan) 38,000.00 7,524,000.00



5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport 9,000,000.001. 180 hokUang saku/transport peserta ( 30 orang x 3 hari x 2 angkatan) 50,000.00 9,000,000.00

90,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

90,000,000.00

0.00

0.00

90,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembinaan Kota Sehat dan KDMSasaran : 6 Wilayah Kota




::


Urusan : 1.02 KESEHATANProgram : 1.02 . 06 Program pengembangan lingkungan sehat

Kegiatan : 1.02 . 06 . 001 Pembinaan Kota Sehat dan Kawasan Dilarang Merokok




VolumeSatuan

U r a i a n

1 250,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 5,600,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 5,600,000.001. Narasumber (Narasumber Kota Sehat) 8 HOK 350,000.00 2,800,000.002. Narasumber (Narasumber Pasar Sehat) 8 HOK 350,000.00 2,800,000.00


5.2.1.06.01 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 82,280,000.001. Monitoring Tekhnis Kawasan Dilarang Merokok (2 org x 75 lokasi x 1 kl) 150 HOK 110,000.00 16,500,000.002. Pembinaan Kota Sehat (3 org x 5 wil x 10 kl) 150 HOK 110,000.00 16,500,000.003. Uji Petik Pembinaan TTU/TPM (3 org x 50 lok x 1 kl) 150 HOK 110,000.00 16,500,000.004. Pembinaan Kota Sehat Kepulauan Seribu (6 org x 3 hr x 1 kl) 18 HOK 110,000.00 1,980,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5. Pembinaan Pasar Sehat (4 org x 10 lok x 1 kl) 40 HOK 110,000.00 4,400,000.006. Sosialisasi Penilaian Kota Sehat (60 org x 1 hr x 1 kl) 60 HOK 110,000.00 6,600,000.007. Sosialisasi Pasar Sehat (60 org x 1 hr x 1 kl) 60 HOK 110,000.00 6,600,000.008. Pemeriksaan HS Stasiun, Terminal (3 org x 8 wil x 5 hr) 120 HOK 110,000.00 13,200,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 10,012,000.001. Kertas HVS Folio 80 gr (6 rim x Rp. 37.000) 6 RIM 37,000.00 222,000.002. Kertas HVS A4 80 gr (5 rim x Rp. 34.000) 5 Rim 34,000.00 170,000.003. Tinta Printer HP 35 A (5 bh x Rp. 750000) 5 Buah 750,000.00 3,750,000.004. Blok Note (120 buah x Rp. 10.000) 120 Buah 10,000.00 1,200,000.005. Ballpoint (120 buah x Rp. 5.000) 120 Buah 5,000.00 600,000.006. Map File Plastik (120 Buah x Rp. 12.500) 120 Buah 12,500.00 1,500,000.007. Flash disk 8Giga (5 buah x 100000) 5 Buah 100,000.00 500,000.008. CD RW (120 buahx 15000) 120 Buah 15,000.00 1,800,000.009. Amplop Putih Besar (6 Dus x 20000) 6 Dus 20,000.00 120,000.0010. Map Polio (5 Dus x 30000) 5 Dus 30,000.00 150,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 42,500,000.001. Pembuatan Spanduk Kawasan di Larang merokok (10 buah x 350000) 10 Buah 350,000.00 3,500,000.002. Pembuatan Spanduk Kota Sehat (10 buah x 350000) 10 Buah 350,000.00 3,500,000.003. Neon Box Kawasan Dilarang Merokok (2 buah x 8.000.000) 2 Buah 8,000,000.00 16,000,000.004. Rolling Banner Kawasan Dilarang Merokok (10 buah x 850000) 10 Buah 850,000.00 8,500,000.005. Dokumentasi Kegiatan (11 paket x 1.000.000) 11 Paket 1,000,000.00 11,000,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 20,000,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 20,000,000.001. Cetakan BAP Kawasan Dilarang Merokok (100 Buku x 50000) 100 Buku 50,000.00 5,000,000.002. Pembuatan Poster KDM (1 Rim x 5.000.000) 1 Rim 5,000,000.00 5,000,000.003. Stiker Kawasan Dilarang Merokok (2 rim x 5.000.000) 2 Rim 5,000,000.00 10,000,000.00


5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 3,978,000.001. Fotocopy Pelaksanaan (24800 lembar x 150) 24,800 lembar 150.00 3,720,000.002. Penjilidan laporan Kegiatan (10 paket x 25800) 10 Paket 25,800.00 258,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 6,000,000.001. Akomodasi Penginapan Petugas (6 org x 2 hr x 1 kl) 12 Paket 500,000.00 6,000,000.00


5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 15,000,000.001. Sewa Sarana Mobilitas air (1 pkt x 1 kl) 1 paket 15,000,000.00 15,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,600,000.001. Rapat Persiapan (20 org x 5 wil x 2 kl) 200 HOM 38,000.00 7,600,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 27,740,000.001. Monitoring Tekhnis KDM (2 org x 75 lok x 1 kl) 150 HOM 38,000.00 5,700,000.002. Pembinaan Kota sehat (3 org x 5 wil x 10 kl) 150 HOM 38,000.00 5,700,000.003. Pembinaan Kota sehat (3 org x 5 wil x 10 kl) 150 HOM 38,000.00 5,700,000.004. Pembinaan Pasar Sehat (4 org x 10 lok x 1 kl) 40 HOM 38,000.00 1,520,000.005. Sosilaisasi Penilaian Kota Sehat (60 org x 1 hr x 1 kl) 60 HOM 38,000.00 2,280,000.006. Sosialisasi Pasar Sehat (60 org x 1 hr x 1 kl) 60 HOM 38,000.00 2,280,000.007. Pemeriksaan HS Stasiun, terminal (3 org x 8 lok x 5 wil) 120 HOM 38,000.00 4,560,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 29,290,000.00



Persiapan 13,000,000.00

1. 1 BuahPengadaan Komputer Notebook/Laptop (1 buah x 13.000.000) 13,000,000.00 13,000,000.00




1. Pengadaan LCD (1 unit) [02060105028] 1 unit 8,290,000.00 8,290,000.00

5.2.3.16.09 Belanja Modal Pengadaan Sound System 8,000,000.00


1. Pengadaan sound system (1 paket) [02060206008] 1 Paket 8,000,000.00 8,000,000.00

250,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

217,710,000.00

32,290,000.00

0.00

0.00

250,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : diperolehnya cakupan pemeriksaan pasar sehatSasaran : pasar tradisional




::



Kegiatan : 1.02 . 06 . 002 Program Penyehatan makanan (food scuriti)




VolumeSatuan

U r a i a n

1 250,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 2,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,000,000.001. Honor tim pengadaan barang dan jasa (1 paket) 1 paket 2,000,000.00 2,000,000.00


5.2.1.06.01 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 15,400,000.001. Pembinaan makanan JAS (2 org x 6 wil x 10 lokasi) 120 HOK 110,000.00 13,200,000.002. food security (4 org x 5 kali x 1 hr) 20 HOK 110,000.00 2,200,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,000,000.001. Dokumen tender (1 paket) 1 paket 1,000,000.00 1,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2,150,000.001. Spanduk Mak JAS (2 buah) 2 buah 350,000.00 700,000.002. Banner JAS (1 buah) 1 buah 850,000.00 850,000.003. Dokumentasi kegiatan (6 paket) 6 paket 100,000.00 600,000.00


5.2.2.03.33 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 39,320,000.001. Uji Kualitas Bakteri kimia JAS (2 sampel x 6 wil x 10 lokasi) 120 sampel 300,000.00 36,000,000.002. Alkohol (kadar 70 %) 5 buah 64,000.00 320,000.003. Cool box (6 buah) 6 buah 400,000.00 2,400,000.004. Sarung tangan sterill (6 kotak) 6 kotak 100,000.00 600,000.00

5.2.2.03.56 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) 174,000,000.001. Penyelenggaraan workshop program penyehatan makanan (1 paket) 1 paket 174,000,000.00 174,000,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,050,000.001. Penggandaan bahan (7000 lembar) 7,000 lembar 150.00 1,050,000.00


5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 9,000,000.001. Sewa sarana mobilitas air (1 paket) 1 paket 9,000,000.00 9,000,000.00


5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 6,080,000.001. Petugas pembina kantin sekolah (2 org x 10 lokasi x 6 wil) 120 HOM 38,000.00 4,560,000.002. Persiapan workshop (20 org x 1 kali) 20 HOM 38,000.00 760,000.003. Food security (4 org x 5 kali x 1 hr) 20 HOM 38,000.00 760,000.00

250,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

1,354,000.00

248,096,000.00

550,000.00

0.00

250,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya koordinasi pengendalian vektorSasaran : 6 wilayah Kota




::



Kegiatan : 1.02 . 06 . 003 Pembinaan Pengendalian vektor Penyebab Penyakit Menular




VolumeSatuan

U r a i a n

1 200,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 106,040,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 77,000,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 77,000,000.001. Pemabinaan PSN korwil Tambora (14 org x 50 minggu) 700 HOK 110,000.00 77,000,000.00


5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 29,040,000.001. Petugas data entry (1 org x 22 hari x 12 bln ) 264 HOK 110,000.00 29,040,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,775,000.001. Kertas (ukuran HVS 80 gram) 10 rim 37,000.00 370,000.002. Kertas (HVS A4 80 gram) 10 rim 34,000.00 340,000.003. Blocknote (121 buah) 121 buah 5,000.00 605,000.004. Ballpoint (120 buah) 120 buah 3,000.00 360,000.005. Map file (plastik) 120 buah 12,500.00 1,500,000.006. Flasdisc (ukuran 8 GB) 4 buah 170,000.00 680,000.007. Amplop putih (ukuran besar) 6 Dus 20,000.00 120,000.008. Tinta Printer (HP Laserjet P1006) 2 buah 750,000.00 1,500,000.009. CD (60 keping) 60 keping 5,000.00 300,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4,100,000.001. Spanduk (4 buah x 2 kali) 8 buah 300,000.00 2,400,000.002. Standing Banner (2 paket) 2 paket 850,000.00 1,700,000.00


5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 29,253,000.001. Pembelian Larvasida (1 paket) 1 Paket 29,253,000.00 29,253,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 3,000,000.001. Penggandaan bahan persiapan (10.000 lembar) 10,000 lembar 150.00 1,500,000.002. Penggandaan bahan pelaksanaan (10.000 lembar) 10,000 lembar 150.00 1,500,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,520,000.001. Rapat persiapan (20 org x 2 kali) 40 HOM 38,000.00 1,520,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 50,312,000.001. Pembinaan PSN Korwil Tambora (14 org x 50 minggu) 700 HOM 38,000.00 26,600,000.002. Monev PSN (60 org x 6 kali) 360 HOM 38,000.00 13,680,000.003. Petugas entry (1 org x 22 hari x 12 bln) 264 HOM 38,000.00 10,032,000.00

200,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

42,212,000.00

79,612,000.00

39,192,000.00

38,984,000.00

200,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Meningkatnya Kemampuan tekhnis petugas pengelola Limbah B3 medisSasaran : 6 wilayah kota/kabupaten




::



Kegiatan : 1.02 . 06 . 005 Pembinaan dan Pengawasan Penatalaksanaan Limbah Medis di Sarana Kesehatan




VolumeSatuan

U r a i a n

1 150,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 5,250,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 5,250,000.001. Narasumber pelaksanaan (3 org x 2 hari x 2 kali) 12 HOK 350,000.00 4,200,000.002. Narasumber evaluasi (3 org x 1 kali) 3 HOK 350,000.00 1,050,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 15,000,000.001. Narasumber pelaksanaan (2 org x 2 hr x 2 kali) 8 HOK 1,500,000.00 12,000,000.002. Narasumber evaluasi (2 org x 1 kali) 2 HOK 1,500,000.00 3,000,000.00

5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 11,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. Pegawai Tidak Tetap (50 org x 2 hari) 100 HOK 110,000.00 11,000,000.00


5.2.1.06.01 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 33,000,000.001. Petugas monitoring (2 org x 50 lokasi x 2 kali) 200 HOK 110,000.00 22,000,000.002. Transport (50 org x 2 kali) 100 HOK 110,000.00 11,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 12,000,000.001. Kit peserta (100 paket) 100 paket 100,000.00 10,000,000.002. ATK (1 paket) 1 paket 2,000,000.00 2,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4,000,000.001. Dokumentasi (1 paket x 4 kali) 4 paket 200,000.00 800,000.002. Pembuatan Roll Banner Lembah Medis (2 buah) 2 buah 850,000.00 1,700,000.003. Spanduk (5 buah) 5 buah 300,000.00 1,500,000.00


5.2.2.02.09 Belanja Bahan Percontohan 20,000,000.001. Belanja bahan percontohan (1 paket) 1 Paket 20,000,000.00 20,000,000.00






5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 6,000,000.001. Sewa gedung pertemuan (4 paket) 4 paket 1,500,000.00 6,000,000.00


5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 19,000,000.001. konsumsi rapat persiapan (20 org x 2 kali) 40 HOM 38,000.00 1,520,000.002. konsumsi pelaksanaan (50 org x 4 kali x 2 hr) 400 HOM 38,000.00 15,200,000.003. Konsumsi rapat evaluasi (60 org x 1 kali) 60 HOM 38,000.00 2,280,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 24,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium 24,000,000.00

5.2.3.20.10 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan 24,000,000.00


1. Pengadaan alat - alat laboratorium kesehatan (1 paket) [02090160999] 1 paket 23,000,000.00 23,000,000.00


1. 1 PaketHonorarium tim pengadaan barang dan jasa (1 paket x Rp. 500.000) 500,000.00 500,000.002. 1 PaketHonor panitian pejabat / penerima hasil pekerjaan (1 paket x Rp. 500.000) 500,000.00 500,000.00

150,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

22,900,000.00

127,100,000.00

0.00

150,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1







::



Kegiatan : 1.02 . 06 . 007 Penyehatan Air Bagi Masyarakat di Daerah Rawan




VolumeSatuan

U r a i a n

1 300,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 45,760,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 45,760,000.001. Petugas (5 org x 10 hr x 8 lok ) 400 HOK 110,000.00 44,000,000.002. petugas pengirim sampel (1 org x 16 kali) 16 Kali 110,000.00 1,760,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 3,520,000.001. Non PNS (2 org x 2 kali x 8 lokasi) 32 HOK 110,000.00 3,520,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,540,000.001. Pembelian ATK (1 paket) 1 paket 1,540,000.00 1,540,000.00

5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 4,320,000.001. BBM (8 lokasi 10 liter x 2 kali) 160 liter 4,500.00 720,000.002. Bensin (10 hari x 8 lokasi x 10 liter) 800 liter 4,500.00 3,600,000.00

5.2.2.01.11 Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 12,250,000.001. Pembelian kantong plastik (1500 lembar) 1,500 lembar 1,500.00 2,250,000.002. Pembelian trolly besi (2 set) 2 set 500,000.00 1,000,000.003. Pembelian cuci tangan Portable (1 set) 1 set 5,000,000.00 5,000,000.004. Pembelian Tempat Penampungan air (Pembelian Tempat Penampungan Air) 1 set 4,000,000.00 4,000,000.00

5.2.2.01.15 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 6,000,000.001. Pembelian TDS meter (2 set) 2 set 3,000,000.00 6,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,900,000.001. Dokumentasi (1 paket x 8 lokasi) 8 paket 50,000.00 400,000.002. Spanduk (5 buah) 5 buah 300,000.00 1,500,000.00


5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 5,500,000.001. Pembelian kaporit (60 kg) 60 KG 25,000.00 1,500,000.002. Pembelian lysol (200 liter) 200 liter 20,000.00 4,000,000.00


5.2.2.03.33 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 9,600,000.001. Uji kualitas air minum (16 sampel ) 16 sampel 600,000.00 9,600,000.00





5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,420,000.001. Konsumsi persiapan (20 org x 2 kali) 40 HOM 38,000.00 1,520,000.002. Konsumsi evaluasi (50 org x 1 kl) 50 HOM 38,000.00 1,900,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 16,416,000.001. Konsumsi pelaksanaan (5 org x 10 hari x 8 lokasi) 400 HOK 38,000.00 15,200,000.002. Konsumsi pelaksanaan (2 org x 2 kali x 8 lokasi) 32 HOM 38,000.00 1,216,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.3 BELANJA MODAL 189,600,000.00

5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 189,600,000.00

5.2.3.03.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Khusus 189,600,000.00


1. 1 paketDokumen lelang (1 paket x Rp. 500.000) 500,000.00 500,000.00


1. Pengadaan kendaraan bermotor dinas operasional khusus (1 unit) [02030101000] 1 unit 187,600,000.00 187,600,000.00


1. 1 PaketHonorarium tim pengadaan barang dan jasa (1 paket x Rp. 1.000.000) 1,000,000.00 1,000,000.002. 1 PaketHonor panitian pejabat / penerima hasil pekerjaan (1 paket x Rp. 500.000) 500,000.00 500,000.00

300,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

300,000,000.00

0.00

0.00

0.00

300,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1







::



Kegiatan : 1.02 . 06 . 008 Peningkatan Kapasitas Petugas Medis Bidang Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga




VolumeSatuan

U r a i a n

1 125,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 4,200,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 4,200,000.001. Narasummber (2org x 3 kali x 2 hr ) 12 HOK 350,000.00 4,200,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 27,000,000.001. Narasumber (3 org x 3 kali x 2 hari) 18 HOK 1,500,000.00 27,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 7,075,000.001. Map file (plastik) 180 buah 12,500.00 2,250,000.002. CD RW (180 buah) 180 buah 10,000.00 1,800,000.003. Tinta Printer (HP 35 A) 1 buah 751,000.00 751,000.004. amplop putih (ukuran besar) 6 dus 20,000.00 120,000.005. kertas (HVS Ukuran A4 80 gram) 6 rim 36,000.00 216,000.006. Kertas (HVS ukura folio 80 gram) 6 rim 33,000.00 198,000.007. booknote (ukuran kecil) 180 buah 5,000.00 900,000.008. Ballpoint (180 buah) 180 buah 3,000.00 540,000.009. Flashdisk (8 gb) 2 buah 150,000.00 300,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5,800,000.001. Dokumentasi (1 pkt x 3 kali) 3 paket 200,000.00 600,000.002. Spanduk (2 buah x 3 kali) 6 buah 300,000.00 1,800,000.003. Standing banner (4 paket) 4 paket 850,000.00 3,400,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 4,965,000.001. Penggandaan bahan persiapan (10,000 lbr) 10,000 lbr 150.00 1,500,000.002. Penggandaan bahan pelaksanaan (23100 lembar) 23,100 lembar 150.00 3,465,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 33,000,000.001. Sewa tempat pelaksanaan (6 hari) 6 hari 1,500,000.00 9,000,000.002. Sewa tempat ( termasuk instruktur, alat) 120 paket 200,000.00 24,000,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6,000,000.001. sewa kendaraan (2 buah) 2 buah 3,000,000.00 6,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,280,000.001. Konsumsi rapat persiapan (20 org x 3kali) 60 HOM 38,000.00 2,280,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 19,080,000.001. Konsumsi pelaksanaan (60 org x 3 kali x 2 hari) 360 HOM 38,000.00 13,680,000.002. Konsumsi teknis olahraga (120 org x 1 hr ) 120 HOM 45,000.00 5,400,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 9,600,000.00

5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 9,600,000.001. Pengadaan pakaian olahraga (120 buah) 120 buah 80,000.00 9,600,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 6,000,000.00


5.2.3.16.02 Belanja Modal Pengadaan Handycam 6,000,000.00


1. Belanja modal pengadaan handycam (1 unit) [02060206049] 1 unit 6,000,000.00 6,000,000.00

125,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

21,740,000.00

103,260,000.00

0.00

125,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1







::



Kegiatan : 1.02 . 06 . 009 Penyusunan Raperda Pengendalian Vektor

( Lima Ratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 500,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 244,540,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 144,540,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 110,040,000.001. Pengarah (1 org x 4 kali x 1 bln) 4 BOK 900,000.00 3,600,000.002. Penanggungjawab (1 org x 4 kali x 1 bln) 4 BOK 850,000.00 3,400,000.003. Ketua (1 org x 4 kali x 1 bln ) 4 BOK 800,000.00 3,200,000.004. Sekretaris (1 org x 4 kali x 1 bln) 4 BOK 750,000.00 3,000,000.005. Anggota (20 org x 4 kali x 1 bn) 80 BOK 700,000.00 56,000,000.006. Sekretariat (6 org x 4 kali x 1 bln) 24 BOK 510,000.00 12,240,000.007. Peserta temu pakar (60 org x 3 kali x 1 hr) 180 HOK 110,000.00 19,800,000.008. Rapat persiapan (20 org x 4 kali x 1 bln) 80 HOK 110,000.00 8,800,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 34,500,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. Pembuat makalah (4 org x 3 kali x 1 hr) 12 HOK 1,000,000.00 12,000,000.002. Moderator (4 org x 3 kali x 1 hr) 12 HOK 850,000.00 10,200,000.003. Notulis (4 org x 3 kali x 1 hr) 12 HOK 400,000.00 4,800,000.004. MC (1 org x 3 kali x 1 hr) 3 HOK 2,000,000.00 6,000,000.005. Panitia (5 org x 1 paket) 5 paket 300,000.00 1,500,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 100,000,000.001. Tenaga ahli (4 org x 4 kali x 1 hr) 16 HOK 4,000,000.00 64,000,000.002. Tenaga ahli temu pakar (4 org x 3 kali x 1 hr) 12 HOK 3,000,000.00 36,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 17,650,000.001. Pulpen peserta (70 buah x 3 kali) 210 buah 5,000.00 1,050,000.002. Notes peserta (70 org x 3 kali) 210 Buku 10,000.00 2,100,000.003. Tas peserta (70 org ) 70 buah 70,000.00 4,900,000.004. Kertas (ukuran folio 80 gram) 30 rim 45,000.00 1,350,000.005. Kertas (Ukuran A4) 10 rim 43,000.00 430,000.006. Map plastik bussines file (70 buah x 3 kali) 210 buah 7,000.00 1,470,000.007. Stop map (folio) 210 buah 3,000.00 630,000.008. Box File (Bindex) 40 buah 25,000.00 1,000,000.009. Toner (HP Laserjet P1566) 1 buah 950,000.00 950,000.0010. Toner (HP Laserjet P1102) 1 buah 870,000.00 870,000.0011. Toner (HP Laserjet P1020) 1 buah 800,000.00 800,000.0012. Pointer (3 buah) 3 buah 700,000.00 2,100,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4,650,000.001. Spanduk (6 buah) 6 buah 300,000.00 1,800,000.002. Cuci cetak foto album (3 paket) 3 paket 950,000.00 2,850,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 1,000,000.001. Penjilidan (belanja penlilidan) 1 paket 1,000,000.00 1,000,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5,220,000.001. Penggandaan bahan (26.100 lembar) 26,100 lembar 200.00 5,220,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,040,000.001. Rapat persiapan (20 org x 4 hr ) 80 HOM 38,000.00 3,040,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 197,700,000.001. Paket Fullday meeting (80 org x 3 kali x 2 hr) 480 Paket 400,000.00 192,000,000.002. Konsumsi pelaksanaan (25 org x 6 kali x 1 hari) 150 HOM 38,000.00 5,700,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 26,200,000.00




1. Pengadaan PC (1 buah) [02060302000] 1 buah 10,000,000.00 10,000,000.00



1. Belanja pengadaan note book / laptop (1 buah) [02060302000] 1 unit 15,000,000.00 15,000,000.00



1. Beli printer (1 unit) [02060304008] 1 unit 1,200,000.00 1,200,000.00

500,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

500,000,000.00

0.00

0.00

500,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Meningkatnya akses dan kwalitas pelayanan kesehatan Usia LanjutSasaran : petugas




::


Urusan : 1.02 KESEHATANProgram : 1.02 . 07 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan : 1.02 . 07 . 001 Peningkatan akses dan kwalitas pelayanan kesehatan Perkesmas dan Usia Lanjut

( Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 275,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 50,300,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50,300,000.001. 4 jokHonorarium Narasumber Pejabat /Eselon II Peningkatan kemampuan Teknis Konseling Lanjut Usia (1 org x 2 jam x 2

kelas)800,000.00 3,200,000.00

2. 2 jokHonorarium Narasumber Pejabat/Eselon II Gebyar Posyandu Lanjut Usia ( 1 org x 2 jam x 1 hari) 800,000.00 1,600,000.003. 4 jokHonorarium Narasumber Pejabat/Eselon III Peningkatan Kemampuan Teknis Konseling Lanjut Usia (1 org x 2 jam x 2

kelas)700,000.00 2,800,000.00

4. 2 jokHonorarium Narasumber pejabat/Eselon III Gebyar Posyandu Lanjut Usia (1 org x 2 jam x 1 hari) 700,000.00 1,400,000.005. 2 jokHonorarium Narasumber pejabat / Eselon III Peningkatan Akses dan kualitas Perkesmas ( 1 org x 2 jam x 1 hari ) 700,000.00 1,400,000.00

6. 6 jokHonorarium Narasumber Pejabat/ Eselon IV Gebyar posyandu Lanjut Usia (3 org x 2 jam x 1 hari ) 600,000.00 3,600,000.007. 4 jokHonorarium Narasumber pejabat/Eselon IV Peningkatan Akses dan Kualitas Perkesmas ( 1 org x 2 jam x 2 hari ) 600,000.00 2,400,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

8. 16 hokHonorarium Moderator Peningkatan Kemampuan teknis Konseling Lanjut Usia ( 2 org x 4 hari x 2 kelas ) 500,000.00 8,000,000.009. 8 hokHonorarium Peningkatan Akses dan kualitas Perkesmas ( 2 org x 4 hari ) 500,000.00 4,000,000.0010. 23 hokHonorarium Fasilitator Gebyar posyandu Lanjut Usia ( 23 org x hari) 500,000.00 11,500,000.0011. 8 hokHonorarium Fasilitator Peningkatan Akses dan Kualitas Perkesmas ( 2 org x 4 hari ) 500,000.00 4,000,000.0012. 4 jokHonorarium Narasumber pejabat / Eselon IV Peningkatan kemampuan teknis koseling Lanjut Usia (1 org x 2 jam x 2 kelas

)600,000.00 2,400,000.00

13. 8 hokHonorarium Moderator Peningkatan Akses dan kualitas Perkesmas ( 2 org x 4 hari ) 500,000.00 4,000,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 33,600,000.001. 8 jokHonorarium Narasumber Peningkatan kemampuan teknis konseling Lanjut Usia ( 1 org x 2 jam x 2 hari x 2 kelas ) 1,400,000.00 11,200,000.00

2. 4 jokHonorarium Motivator /Mentor Gebyar posyandu Lanjut Usia ( orhg x jam x 1 hari ) 1,400,000.00 5,600,000.003. 12 jokHonorarium Peningkatan Akses dan kualitas Perkesmas (2 org x 2 jam x 3 hari ) 1,400,000.00 16,800,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 26,108,000.001. 60 buahBelanja tas peserta peningkatan kemampuan teknik konseling lanjut usia (30 org x 1 buah x 2 kelas ) 50,000.00 3,000,000.002. 450 buahbelnja tas peserta Gebyar posyandu Lanjut Usia (450 org x 1 buah x 1 kali ) 25,000.00 11,250,000.003. 50 buahbelanja tas peserta peningkatan akses dan kualitas Perkesmas (50 org x 1 buah x 1 kali) 50,000.00 2,500,000.004. 60 buahbelanja note book Peningkatan kemampian teknik konseling Lanjut Usia ( 30 x 1 buah x 2 kelas ) 7,500.00 450,000.005. 450 buahbelanja note book Gebyar posyandu lanjut usia (450 x 1 buah x 1 kali) 7,500.00 3,375,000.006. 50 buahbelanja note book peningkatan akses dan kualitas Perkesmas (50 org x 1 buah x 1 kali ) 7,500.00 375,000.007. 60 buahbelanja pulpen peningkatan kemampuan tehnik konseling lanjut usia ( 30 org x 1 buah x 2 kelas) 5,000.00 300,000.008. 450 buahbelanja pulpen Gebyar posyandu Lanjut Usia ( 450 org x 1 buah x 1 kali ) 5,000.00 2,250,000.009. 50 buahbelanja pulpen peserta peningkatan akses dan kualitas Perkesmas(50 org x 1 buah ) 5,000.00 250,000.0010. 60 buahbelanja CD R Peningkatan kemampuan konseling Lanjut usia (30 org x 1 buah x 2 kelas ) 5,000.00 300,000.0011. 50 buahbelanja CD R Peningkatan Akses dan kualitas Perkesmas ( 50 org x 1 buah x 1 kali ) 5,000.00 250,000.0012. 60 buahbelanja Name Tag peserta peningkatan kemampuan teknik konseling Lanjut usia ( 30 org x 2 kelas ) 5,000.00 300,000.0013. 50 buahbelanja Name Tag Peningkatan Akses dan kualitas Perkesmas ( 50 org x 1 buah x 1 kali ) 5,000.00 250,000.0014. 5 rimbelanja kertas HVS F4 Peningkatan kemampuan teknik konseling Lanjut Usia 37,000.00 185,000.0015. 5 rimbelanja Kertas HVS Gebyar Posyandu lanjut usia ( 5 rim) 37,000.00 185,000.0016. 5 rimbelanja kertas HVS F 4 Peningkatan Akses dan kualitas Perkesmas ( 5 rim ) 37,000.00 185,000.0017. 5 rolbelanja kertas fax peningkatan kemampuan teknik konseling lanjut usia ( 5 rol ) 20,000.00 100,000.0018. 3 rolbelanja kertas fax Gebyar Posyandu Lanjut usia ( 3 rol ) 20,000.00 60,000.0019. 2 rolbelanja kertas fax peningkatan akses dan kualitas Perkesmas ( 2 rol ) 20,000.00 40,000.0020. 8 rolbelanja Flip chart peningkatan kemampuan teknis konseling lanjut usia ( 4 rol x 2 kelas ) 35,000.00 280,000.0021. 4 buahbelanja spidol artline 500 peningkatan kemampuan teknik konseling lanjut usia ( 4 buah ) 7,500.00 30,000.0022. 6 buahbelanja spidol artline 500 Gebyar Posyandu Lanjut Usia (6 buah) 7,500.00 45,000.0023. 4 buahbelanja spidol artline 500 peningkatan Akses dan kualitas Perkesmas ( 4 buah ) 7,500.00 30,000.0024. 4 dusbelanja paper clips ( 4 dus besar ) 14,500.00 58,000.0025. 5 buahbelanja pos it ( 5 bua ) 5,000.00 25,000.0026. 10 dusbelanja isi stapler kecil N 10 3,500.00 35,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 25,500,000.001. 1 paketbelanja piala dan souvenir Gebyar Posyandu Lanjut Usia juara I ( 1 paket ) 1,200,000.00 1,200,000.002. 1 paketbelanja piala dan souvenir Gebyar Posyandu lanjut usia juara II ( 1 paket ) 1,000,000.00 1,000,000.003. 1 paketbelanja piala dan souvenir Gebyar Posyandu Lanjut Usia juara III ( 1 paket ) 800,000.00 800,000.004. 450 buahbelanja suvenir hiburan Gebyar Posyandu lanjut Usia ( 450 buah ) 50,000.00 22,500,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,500,000.001. 2 buahbelanja Spanduk Peningkatan kemampuan teknik konseling lanjut Usia ( 1 buah x 2 kelas ) 300,000.00 600,000.002. 2 buahbelanja Spanduk Gebyar Posyandu Lansia ( 2 buah ) 300,000.00 600,000.003. 1 buahbelanja Spanduk peningkatan Akses dan kualitas Perkesmas ( 1 buah ) 300,000.00 300,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 11,040,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 11,040,000.001. 60 buahbelanja cetak sertifikat peningkatan kemampuan teknik konseling lanjut usia ( 30 org x 2 kelas ) 30,000.00 1,800,000.002. 258 buahbelanja cetak sertifikat Piagam Gebyar Posyandu Lanjut Usia (258 buah ) 30,000.00 7,740,000.003. 50 buahBelanja Sertifikat peningkatan Akses dan kualitas Perkesmas (50 buah ) 30,000.00 1,500,000.00


5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 6,700,000.001. 2,000 lembarbelanja Foto copy Peningkatan kemampuan teknik konselinh lanjut usia 150.00 300,000.002. 66 paketbelanja penggandaan makalah peningkatan pengetahuan tentang konseling lanjut usia ( 66 paket ) 50,000.00 3,300,000.003. 1,000 lembarbelanja fotocopy sekretariat Peningkatan kemampuan konseling Lanjut Usia 150.00 150,000.004. 3,000 lembarbelanja foto copy sekretariat Gebyar Posyadu lanjut usia 150.00 450,000.005. 50 paketbelanja Penggandaan makalah Peningkatan Akses dan kualitas Perkesmas ( 50 paket ) 50,000.00 2,500,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 37,500,000.001. 8 hokbelanja sewa tempat/ ruang pertemuan peningkatan kemampuan konseling lanjut usia ( 4 hari x 2 kelas ) 1,250,000.00 10,000,000.002. 1 hokbelanja sewa tempat /gedung pertemuan Gebyar Posyadu lanjut usia 22,500,000.00 22,500,000.003. 4 hokbelanja sewa tempat peningkatan akses dan kualitas Perkesmas 1,250,000.00 5,000,000.00


5.2.2.10.13 Belanja Sewa Alat / Peraga 15,000,000.001. 1 hokBelanja sewa alat peraga Gebyar Posyadu lanjut usia 15,000,000.00 15,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,840,000.001. 40 boxbelanja makan dan minuman rapat persiapan peningkatan kemampuan konseling lanjut usia ( 20 org x 2 kali ) 38,000.00 1,520,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. 45 boxbelanja konsumsi rapat persiapan gebyar Posyandu lanjut usia ( 15 or x 3 kali ) 38,000.00 1,710,000.003. 40 boxbelanja konsumsi rapat persiapan peningkatan akses dan kualitas Perkesmas ( 20 or x 2 kali ) 38,000.00 1,520,000.004. 20 boxbelanja konsumsi rapat evaluasi peningkatan kemampuan teknik konseling lanjut usia 38,000.00 760,000.005. 15 boxbelanja konsumsi rapat evaluasi gebyar Posyandu Lanjut usia 38,000.00 570,000.006. 20 boxbelanja konsumsi rapat evaluasi peningkatan akses dan kualitas Perkesmas 38,000.00 760,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 38,912,000.001. 296 boxbelanja konsumsi peserta NS, panitia peningkatan kemampuan konseling lanjut usia (37x 4 hari x 2 kelas) 38,000.00 11,248,000.002. 500 boxbelanja konsumsi peserta Ns, panitia Gebyar posyandu Lanjut Usia ( 500 org x 1 kali ) 38,000.00 19,000,000.003. 228 boxbelanja konsumsi peserta, NS panitia peningkatan akses dan kualitas Perkesmas ( 57 org x 4 hari ) 38,000.00 8,664,000.00



5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport 22,000,000.001. 240 hokUang saku/Transport peserta peningkatan kemampuan konseling lanjut usia ( 30 org x 4 x 2 kelas ) 50,000.00 12,000,000.002. 200 hokUang saku / transport peserta peningkatan akses dan kualitas perkesmas ( 50 org x 4 hari ) 50,000.00 10,000,000.00

275,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

275,000,000.00

0.00

0.00

275,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pemberian ID Card Kader dan Pembinaan UKBMSasaran : petugas kesehatan di puskesmas dan sudinkes




::



Kegiatan : 1.02 . 07 . 002 Pembinaan UKBM ( Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) Posyandu, SBH

( Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 238,225,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 38,400,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38,400,000.001. Narasumber Pembinaan Tingkat Nasional (2 orang x 2 kali) 4 HOK 600,000.00 2,400,000.002. Tim penilai Kinerja Posyandu Tk. Provinsi (14 orang x 4 hari) 56 HOK 600,000.00 33,600,000.003. Narasumber pembinaan SBH (2 orang x 2 hari) 4 HOK 600,000.00 2,400,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 15,000,000.001. Tim penilai non PNS Kinerja Posyandu Tk. Povinsi (3 orang x 4 hari) 12 HOK 600,000.00 7,200,000.002. Narasumber Kwarnas dan Kwarda Pembinaan SBH (3 orang) 3 HOK 1,400,000.00 4,200,000.003. Fasilitator SBH (3 orang x 2 hari) 6 HOK 600,000.00 3,600,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 2,000,000.001. Honorarium anggota SBH (20 orang x 2 hari) 40 HOK 50,000.00 2,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 22,904,000.001. Tas tim penilai (20 buah) 20 buah 100,000.00 2,000,000.002. Tanda pengenal tim penilai dan panitia (20 buah) 20 buah 5,500.00 110,000.003. Note book tim penilai (20 buah) 20 buah 8,800.00 176,000.004. Pulpen tim penilai (20 buah) 20 buah 8,000.00 160,000.005. Pensil tim penilai (20 buah) 20 buah 5,000.00 100,000.006. Penghapus pensil (20 buah) 20 buah 3,850.00 77,000.007. Tas peserta pembinaan SBH (200 buah) 200 buah 60,000.00 12,000,000.008. Note book peserta pembinaan SBH (200 buah) 200 buah 8,000.00 1,600,000.009. Pulpen peserta pembinaan SBH (200 buah) 200 buah 5,000.00 1,000,000.0010. Map plastik peserta pembinaan SBH (200 buah) 200 buah 15,000.00 3,000,000.0011. Kertas HVS Folio ukuran 70 gram (9 rim) 9 rim 38,500.00 346,500.0012. Kertas HVS A4 ukuran 70 gram (9 rim) 9 rim 33,000.00 297,000.0013. Stabilo (5 buah) 5 buah 10,000.00 50,000.0014. Tinta printer (1 buah) 1 buah 130,000.00 130,000.0015. Toner printer (2 buah) 2 buah 800,000.00 1,600,000.0016. Map snelhecter (1 box) 1 box 53,000.00 53,000.0017. Map Folio (2 box ) 2 box 55,000.00 110,000.0018. Flash disk (1 buah) 1 buah 94,500.00 94,500.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 4,000,000.001. Seragam tim penilai dan panitia (20 buah) 20 buah 200,000.00 4,000,000.00

5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 38,000,000.001. Piala dan Hadiah Lomba Juara 1,2,3 dan Harapan 1,2,3 Kinerja Posyandu Tk. Provinsi (1 paket) 1 paket 28,000,000.00 28,000,000.002. Souvenir Tim Penilai dan Panitia (20 paket) 20 paket 300,000.00 6,000,000.003. Piala dan Hadiah Lomba Juara 1,2,3 (1 paket) 1 paket 4,000,000.00 4,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2,500,000.001. Battery Handycam (1 buah) 1 buah 470,000.00 470,000.002. Cetak foto (420 lembar) 420 lembar 2,500.00 1,050,000.003. Album Foto (2 buah) 2 buah 150,000.00 300,000.004. Spanduk (2 buah) 2 buah 300,000.00 600,000.005. CD RW (10 buah) 10 buah 8,000.00 80,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 8,400,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 8,400,000.001. Cetak Buku Modul SBH (210 buah) 210 buah 30,000.00 6,300,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. Cetak ID Card SBH (210 buah) 210 buah 10,000.00 2,100,000.00


5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 3,261,000.001. Fotocopy rapat persiapan kinerja posyandu (900 lembar) 900 lembar 200.00 180,000.002. Fotocopy formulir penilaian (1300 lembar) 1,300 lembar 200.00 260,000.003. Fotocopy laporan posyandu (2890 lembar) 2,890 lembar 200.00 578,000.004. Fotocopy Validasi data Profil UKBM (1215 lembar) 1,215 lembar 200.00 243,000.005. Fotocopy materi pembinaan SBH (10000 lembar) 10,000 lembar 200.00 2,000,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 10,980,000.001. Sewa ruangan pertemuan pembinaan SBH (1 paket) 1 paket 1,500,000.00 1,500,000.002. Sewa pendopo (2 hari) 2 hari 2,500,000.00 5,000,000.003. Sewa tenda utama (2 buah x 2 hari) 4 hari 400,000.00 1,600,000.004. Sewa tenda pembina (12 buah x 2 hari) 24 hari 120,000.00 2,880,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6,000,000.001. Sewa bus penilaian kinerja posyandu Tk. Posyandu (1 buah x 4 hari) 4 hari 1,500,000.00 6,000,000.00

5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 18,000,000.001. Sewa kapal ke Pulau (pp) (1 buah x 1 hari) 1 hari 18,000,000.00 18,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12,160,000.001. Rapat persiapan penilaian kinerja posyandu tk. provinsi (20 orang x 3 kali) 60 HOM 38,000.00 2,280,000.002. Rapat evaluasi kinerja posyandu tk. provinsi (20 orang x 2 kali) 40 HOM 38,000.00 1,520,000.003. Rapat persiapan pembinaan posyandu pemenang (20 orang x 3 kali) 60 HOM 38,000.00 2,280,000.004. Rapat pembinaan posyandu pemenang tahun lalu (20 orang x 5 kali) 100 HOM 38,000.00 3,800,000.005. Rapat persiapan PEmbinaan SBH (20 orang x 3 kali) 60 HOM 38,000.00 2,280,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 56,620,000.001. Konsumsi tim penilai dan panitia kinerja posyandu (20 orang x 4 hari) 80 HOM 38,000.00 3,040,000.002. Konsumsi pembinaan posyandu (50 orang x 3 kali) 150 HOM 38,000.00 5,700,000.003. Konsumsi Validasi Data UKBM (60 orang) 60 HOM 38,000.00 2,280,000.004. Konsumsi pembinaan SBH (200 orang x 3 kali x 2 hari) 1,200 HOM 38,000.00 45,600,000.00

238,225,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

2,819,000.00

129,150,000.00

0.00

106,256,000.00

238,225,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Promosi Kesehatan Melalui media cetak dan elektronilSasaran : masyarakat umum




::



Kegiatan : 1.02 . 07 . 003 Promosi kesehatan melalui media cetak dan elektronik

( Satu Milyar Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 1,052,500,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 6,925,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,675,000.001. Honorarium Panitia Pengadaan Belanja Dokumentasi,Dekorasi dan Publikasi (5 org x 685000) 1 paket 3,425,000.00 3,425,000.002. Honorarium Pejabat Pengadaan Belanja Cetakan Khusus (1 org x 1 paket) 1 paket 250,000.00 250,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 3,250,000.001. Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Dokumentasi,Dekorasi dan Publikasi (5 org x 390000 x 1 pkt) 1 paket 1,950,000.00 1,950,000.002. Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Cetakan Khusus (5 org x 260000 x 1 pkt) 1 paket 1,300,000.00 1,300,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

1. Honorarium Tenaga Ahli Desain Grafis (1 org x 3 jam x 3 desain x 2000000) 9 Ok 2,000,000.00 18,000,000.00



5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,155,000.001. Penggandaan dan penjilidan dokumen Belanja Dokumentasi,Dekorasi dan Publikasi (1 pkt) 1 paket 800,000.00 800,000.002. Penggandaan dan penjilidan dokumen Belanja Cetakan Khusus (1 pkt) 1 paket 355,000.00 355,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 900,000,000.001. Dialog interaktif di Radio (Paket siaran) 1 paket 192,000,000.00 192,000,000.002. Dialog interaktif di Televisi (paket tayang) 1 paket 608,000,000.00 608,000,000.003. Penyiaran Spot Radio (paket siaran) 1 paket 40,000,000.00 40,000,000.004. Penayangan Spot TV (paket tayang) 1 paket 60,000,000.00 60,000,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 123,000,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 123,000,000.001. Belanja Cetakan Khusus (6 jenis cetakan) 1 paket 123,000,000.00 123,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,420,000.001. Rapat Persiapan (30 org x 2 kali) 60 Hom 38,000.00 2,280,000.002. Rapat Evaluasi (30 org x 1 kali) 30 Hom 38,000.00 1,140,000.00

1,052,500,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

910,360,000.00

141,000,000.00

0.00

1,140,000.00

1,052,500,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Penilaian Kinerja PHBS Tk. Prov. DKI JakartaSasaran : Masyarakat Umum




::



Kegiatan : 1.02 . 07 . 004 Penilaian kinerja Perlaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tk Provinsi DKI Jakarta

( Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 96,400,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 10,500,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 10,500,000.001. Honor Sosialisasi /Bimtek Penilaian kinerja PHBS (7 org x 6 wil) 42 Hok 250,000.00 10,500,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 8,400,000.001. Honorarium Tenaga Ahli (Juri) Penilaian kinerja PHBS (2 org x 6 wil) 12 HOk 700,000.00 8,400,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 47,620,000.001. Hadiah Lomba/Penghargaan /Souvenir (1 pkt) 1 paket 47,620,000.00 47,620,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 560,000.001. Cetak foto dan Album (1 pkt) 1 paket 560,000.00 560,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,060,000.001. Fotocopy (1 pkt) 1 paket 1,060,000.00 1,060,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3,000,000.001. Sewa Mobil (6 hari x 500000) 1 paket 3,000,000.00 3,000,000.00

5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 15,000,000.001. Sewa Kapal laut (1 pkt) 1 paket 15,000,000.00 15,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,560,000.001. Rapat Persiapan (20 org x 3 kali) 60 Hom 38,000.00 2,280,000.002. Rapat Evaluasi (30 org x 2 kali) 60 Hom 38,000.00 2,280,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5,700,000.001. Konsumsi Paparan (25 Org x 6 wil) 150 Hom 38,000.00 5,700,000.00

96,400,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

96,400,000.00

0.00

0.00

0.00

96,400,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksannya Pertemuan Jejaring Promosi KesehatanSasaran : Lintas program dan Lintas sektor




::



Kegiatan : 1.02 . 07 . 005 Pertemuan Jejaring Promosi Kesehatan

( Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 38,150,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 11,200,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 11,200,000.001. Honorarium Non PNS (4 org x 4 kl) 16 Ok 700,000.00 11,200,000.00


5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 10,000,000.001. Transport Peserta Pertemuan (50 Org x 4 kl) 200 Ok 50,000.00 10,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4,350,000.001. Alat Tulis Kantor (1 pkt) 1 paket 4,350,000.00 4,350,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 400,000.001. Cetak foto dan Album (1 pkt) 1 paket 400,000.00 400,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 800,000.001. Fotocopy (1 pkt) 1 paket 800,000.00 800,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,800,000.001. Rapat Persiapan (20 org x 4 kl) 80 Hom 38,000.00 3,040,000.002. Rapat Evaluasi (20 org x 1 kl) 20 Hom 38,000.00 760,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 7,600,000.001. Konsumsi Peserta/Petugas/Panitia (50 org x 4 kl) 200 Hom 38,000.00 7,600,000.00

38,150,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

15,790,000.00

7,200,000.00

7,200,000.00

7,960,000.00

38,150,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Upaya pengendalian penyakit tidak menular di Provinsi DKI JakartaSasaran : Puskesmas, Sudin, RS , BPS,LS/LP terkait




::


Urusan : 1.02 KESEHATANProgram : 1.02 . 08 Program pencegahan penyakit tidak menular

Kegiatan : 1.02 . 08 . 001 Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

( Seratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah )


1. Prosentase Pelayanan Deteksi Dini PTM di Puskesmas 100%2. Prosentase Pelayanan gangguan jiwa di Puskesmas 100%

CAPAIAN PROGRAM


1. Laporan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 1 Laporan2. Laporan Pengendalian Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 1 Laporan

KELUARAN

1. Penanganan kasus penyakit tidak menular sesuai tatalaksana 100%2. Penanganan kasus gangguan jiwa sesuai tatalaksana 100%

HASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 166,460,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 8,400,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,400,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. Honor Narasumber Pertemuan Bimtek (3 org x 2 jam x 4 kali) 24 JOK 350,000.00 8,400,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 18,000,000.001. Honor Narasumber Pertemuan Des-Info (3 org x 2 jam x 4 kali) 24 JOK 750,000.00 18,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 19,468,000.001. 24 RimKertas HVS Ukr Folio 80 gr 44,000.00 1,056,000.002. 20 RimKertas HVS Ukr A4 80 gr 39,000.00 780,000.003. 8 BuahToner Inkjet HP Laserjet 1102 708,000.00 5,664,000.004. Map Plastik Pertemuan Bimtek (60 bh x 4 kali) 240 Buah 16,500.00 3,960,000.005. Note Book Pert Bimtek (60 buah x 4 kali) 240 Buah 8,800.00 2,112,000.006. Ballpoint Pert Bimtek (60 buah x 4 kali) 240 Buah 5,500.00 1,320,000.007. Notebook Pertemuan Des-Info (80 buah x 4 kali) 320 Buah 8,800.00 2,816,000.008. Ballpoint Pertemuan Des-Info (80 buah x 4 kali) 320 Buah 5,500.00 1,760,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 16,000,000.001. Tas peserta Pert Des-Info (80 buah x 4 kali) 320 Buah 50,000.00 16,000,000.00




5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 13,200,000.001. Fotocopy Bahan Pert Koord Penguatan Jejaring Layanan Masyarakat (5000 lembar x 4 kali) 20,000 Lembar 150.00 3,000,000.002. Fotocopy bahan Pert. Bimtek (8500 lembar x 4 kali) 34,000 Lembar 150.00 5,100,000.003. Fotocopy bahan Pert. Des-Info (8500 lembar x 4 kali) 34,000 Lembar 150.00 5,100,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 20,000,000.001. Belanja sewa ruang pertemuan Des-Info (1 Paket x 4 kali) 4 Paket 2,500,000.00 10,000,000.002. Belanja sewa ruang pertemuan Bimtek (1 Paket x 4 kali) 4 Paket 2,500,000.00 10,000,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

1. Konsumsi Bahan Pert Koord Penguatan Jejaring Layanan Masyarakat (20 org x 4 kali) 80 BOX 38,000.00 3,040,000.002. Konsumsi bahan Pert. Bimtek (60 org x 4 kali) 240 BOX 38,000.00 9,120,000.003. Konsumsi bahan Pert. Des-Info (80 org x 4 kali) 320 BOX 38,000.00 12,160,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5,472,000.001. Konsumsi Petugas Supervisi (3 org x 2 hr x 6 lokasi x 4 kali ) 144 BOX 38,000.00 5,472,000.00



5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport 39,200,000.001. Transport Bahan Pert Koord Penguatan Jejaring Layanan Masyarakat (20 org x 4 kali) 80 HOK 50,000.00 4,000,000.002. Transport bahan Pert. Bimtek (60 org x 4 kali) 240 BOX 50,000.00 12,000,000.003. Transport bahan Pert. Des-Info (80 org x 4 kali) 320 HOK 50,000.00 16,000,000.004. Transport Petugas Supervisi (3 org x 2 hr x 6 lokasi x 4 kali) 144 HOK 50,000.00 7,200,000.00

166,460,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

36,069,000.00

47,161,000.00

71,292,000.00

11,938,000.00

166,460,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan sistem manajemen mutu kesehatanSasaran : SKPD Dinas Kesehatan dan jajaran




::


Urusan : 1.02 KESEHATANProgram : 1.02 . 09 Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan

Kegiatan : 1.02 . 09 . 001 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan

( Seratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 110,740,000.00S U B S I D I



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 4,800,000.001. tenaga ahli (orang) 2 hok 1,400,000.00 2,800,000.002. honor penyusunan (makalah) 2 orang 1,000,000.00 2,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,090,000.001. Name Tage (380 buah) 380 buah 2,000.00 760,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. kertas HVS uk. folio (80 gram) 2 rim 40,000.00 80,000.003. Buku tulis (jilid spiral) 50 buah 18,500.00 925,000.004. flash disk merk kingstone (8 Gb) 2 buah 100,000.00 200,000.005. Box file (plastik) 5 buah 25,000.00 125,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,220,000.001. 40 lembarcetak film 1,750.00 70,000.002. 3 buahspanduk 300,000.00 900,000.003. 2 buahalbum 125,000.00 250,000.00


5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 17,500,000.001. jasa sertifikasi audit surveilans (2 kali) 2 paket 7,000,000.00 14,000,000.002. jasa sertifikasi temuan major (1 kali) 1 paket 3,500,000.00 3,500,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 2,910,000.001. photo copy pengarahan teknis (1050 lembar) 1,050 lembar 200.00 210,000.002. photo copy audit mutu internal (2520 lembar) 2,520 lembar 200.00 504,000.003. photo copy tinjauan manajemen (1500 lembar) 1,500 lembar 200.00 300,000.004. photo copy audit surveilans (1300 lembar) 1,300 lembar 200.00 260,000.005. photo copy pemutakhiran dokumen (2505 lembar) 2,505 lembar 200.00 501,000.006. photo copy evaluasi pemeliharaan SMM (2050 lembar) 2,050 lembar 200.00 410,000.007. photo copy pertemuan forkom mutu (3125 lembar) 3,125 lembar 200.00 625,000.008. photo copy temuan major (500 lembar) 500 lembar 200.00 100,000.00



5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 12,500,000.001. sewa tempat pertemuan (ruang utama) (1 paket) 2 paket 6,250,000.00 12,500,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 61,800,000.001. Konsumsi rapat persiapan pemeliharaan SMM (20 orang x 2 hari x 2 kali) 80 Box 38,000.00 3,040,000.002. Konsumsi rapat persiapan AMI (20 orang x 2 hari x 2 kali) 80 Box 38,000.00 3,040,000.003. Konsumsi pemantauan dokumen (30 orang x 2 hari x 2 kali) 120 Box 38,000.00 4,560,000.004. Konsumsi pelaksanaan AMI (20 orang x 4 hari x 2 kali) 160 Box 38,000.00 6,080,000.005. Konsumsi pelaksanaan tinjauan manajemen (40 orang x 2 hari x 2 kali) 160 Box 38,000.00 6,080,000.006. Konsumsi surveilans (20 orang x 2 hari x 2 kali) 80 Box 38,000.00 3,040,000.007. Konsumsi rapat evaluasi pemeliharaan SMM (30 orang x 1 hari x 2 kali) 60 Box 38,000.00 2,280,000.008. Konsumsi pertemuan forum komunikasi mutu (380 orang x 2 hari) 760 Box 38,000.00 28,880,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

9. Konsumsi pengarahan teknis AMI (25 orang x 2 hari x 2 kali) 100 Box 38,000.00 3,800,000.0010. Makan temuan major (20 orang x 2 hari) 40 Box 25,000.00 1,000,000.00


5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7,920,000.001. transport pembinaan SKPD dan puskesmas kelurahan (6 or x 12 kali ) 72 hok 110,000.00 7,920,000.00

110,740,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

79,182,000.00

5,280,000.00

26,278,000.00

0.00

110,740,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Konvensi Mutu Tk.ProvinsiSasaran : GKM SKPD Jajaran Kesehatan




::



Kegiatan : 1.02 . 09 . 002 Konvensi Mutu Tingkat Provinsi

( Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 248,900,000.00S U B S I D I



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 53,000,000.001. Honor tenaga ahli (2 orang x 1 hari) 2 Hok 2,500,000.00 5,000,000.002. Honor Juri Profesional (12 orang x 2 hari) 24 Hok 2,000,000.00 48,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,875,000.001. Tinta printer (Hap laserjet 1020) 1 buah 775,000.00 775,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. Buku tulis (jilid spiral) 40 buah 18,500.00 740,000.003. Kertas HVS uk. folio (80 gram) 2 rim 40,000.00 80,000.004. Spidol white board (Artine 70) 1 Dus 80,000.00 80,000.005. Flash disk 8 gb (Kingstone) 1 buah 100,000.00 100,000.006. Odner (uk. besar) 10 buah 10,000.00 100,000.00

5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 56,389,500.001. Medali emas (5 gugus x 7 orang) 35 buah 150,000.00 5,250,000.002. Medali perak (15 gugus x 7 orang) 105 buah 75,000.00 7,875,000.003. Medali perunggu (4 gugus x 7 orang) 28 buah 50,000.00 1,400,000.004. Gugus terbaik (juara 1, 2 dan 3) (1 paket) 1 paket 17,000,000.00 17,000,000.005. Fasilitator terbaik (juara 1, 2 dan 3) (1 paket) 1 paket 14,864,500.00 14,864,500.006. Yel-yel terbaik (juara 1, 2 dan 3) (1 paket) 1 paket 10,000,000.00 10,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3,727,500.001. Cuci cetak film (150 lembar) 150 lembar 1,750.00 262,500.002. Spanduk (4 buah) 4 buah 210,000.00 840,000.003. Backdrop (1 paket) 1 paket 750,000.00 750,000.004. Album foto (3 buah) 3 buah 125,000.00 375,000.005. Panggung (1 paket) 1 paket 1,000,000.00 1,000,000.006. Dekorasi taman (1 paket) 1 paket 500,000.00 500,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 3,908,000.001. Fotocopy rapat persiapan (2250 lembar) 2,250 lembar 200.00 450,000.002. Fotocopy bahan/materi (15000 lembar) 15,000 lembar 200.00 3,000,000.003. Fotocopy rapat evaluasi (2290 lembar) 2,290 lembar 200.00 458,000.00



5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 49,600,000.001. Sewa ruangan kecil (4 ruangan x 2 hari) 8 unit 2,500,000.00 20,000,000.002. Sewa ruangan pertemuan utama (1 paket x 2 hari) 2 paket 10,000,000.00 20,000,000.003. Sewa penginapan juri (12 orang x 1 hr) 12 Hok 800,000.00 9,600,000.00


5.2.2.10.09 Belanja Sewa Alat Kesenian 2,000,000.001. Orgen tunggal (1 paket x 1 hari) 1 paket 2,000,000.00 2,000,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

1. konsumsi rapat persiapan (25 orang x 2 kali) 50 Hom 38,000.00 1,900,000.002. Konsumsi pengarahan teknis (40 orang x 2 kali) 80 Hom 38,000.00 3,040,000.003. Konsumsi pelaksanaan (310 orang x 2 hari) 620 Hom 38,000.00 23,560,000.004. Konsumsi rapat evaluasi (25 orang x 2 kali) 50 Hom 38,000.00 1,900,000.00



5.2.2.17.01.001 Biaya Kepesertaan 48,000,000.001. Biaya kepesertaan GKM ke Tingkat Nasional (6 orang) 6 Orang 8,000,000.00 48,000,000.00

248,900,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

200,900,000.00

48,000,000.00

248,900,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Survey Kepuasan Pelanggan ExternalSasaran : Pelanggang external kesehatan




::



Kegiatan : 1.02 . 09 . 003 Survey Kepuasan Pelanggan External

( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 75,000,000.00S U B S I D I



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 41,000,000.001. Honor tenaga Ahli survei design penelitian (2 orang x 2 kali) 4 HOK 2,500,000.00 10,000,000.002. Honor tim pengumpul data (15 orang x 8 hari ) 120 HOK 175,000.00 21,000,000.003. Honor pengolah dan analisa data (10 orang x 5 hari) 50 HOK 200,000.00 10,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,074,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. Tinta printer (HP laser jet 1020 (hitam)) 2 buah 775,000.00 1,550,000.002. Buku tulis (spiral) 10 buah 18,500.00 185,000.003. Spidol (Artline 70) 2 dus 80,000.00 160,000.004. Box file (plastik) 5 buah 25,000.00 125,000.005. Stabilo (boss) 6 buah 8,000.00 48,000.006. Label (Slf-adhesife) 1 pack 6,000.00 6,000.00

5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 6,000,000.001. 100 buahTas berlogo DKI 60,000.00 6,000,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5,976,000.001. 500 lembarFotocopy bahan rapat persiapan 200.00 100,000.002. 65 bukuFotocopy cover dan jilid 75,000.00 4,875,000.003. 2,505 lembarFotocopy bahan rapat pelaksanaan 200.00 501,000.004. Fotocopy rapat evaluasi (2500 lembar) 2,500 lembar 200.00 500,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19,950,000.001. konsumsi rapat persiapan (20 rang x 2 kali) 40 Hom 38,000.00 1,520,000.002. Konsumsi pertemuan teknis (50 rang x 2 kali) 100 Hom 38,000.00 3,800,000.003. Konsumsi pembuatan kuesioner (25 orang x 2 hari) 50 Hom 38,000.00 1,900,000.004. Konsumsi pengumpulan data (15 rang x 8 hari) 120 Hom 38,000.00 4,560,000.005. konsumsi pengolah dan analisa data (10 orang x 5 hari) 50 Hom 38,000.00 1,900,000.006. Konsumsi pembuatan laporan (25 orang x 1 hari) 25 Hom 38,000.00 950,000.007. Konsums sosialisasi (100 rang x 1 hari) 100 Hom 38,000.00 3,800,000.008. Konsumsi rapat evaluasi (20 rang x 2 kali) 40 Hom 38,000.00 1,520,000.00

75,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

15,394,000.00

58,086,000.00

1,520,000.00

75,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi auditir dan Wakil Manajemen Mutu Kesehatan tentang ISO 9001: 2008Sasaran : Pegawai DInas Kesehatan




::



Kegiatan : 1.02 . 09 . 004 Sertifikasi Service Exellen

( Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 215,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 500,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500,000.001. Honor tim pengadaan barang/jasa (1 paket) 1 paket 500,000.00 500,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,675,000.001. Buku tulis (jilid spiral) 60 buah 18,500.00 1,110,000.002. Ballpoint (faster) 6 lusin 45,000.00 270,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. Odner (uk.besar) 5 buah 15,000.00 75,000.004. Kertas HVS uk. folio (80 gram) 3 Rim 40,000.00 120,000.005. Tinta printer (Hp laserjet black) 1 buah 775,000.00 775,000.006. Map (data bag) 65 buah 5,000.00 325,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 6,940,000.001. Fotocopy rapat persiapan (500 lembar) 500 lembar 200.00 100,000.002. Fotocopy pertemuan pembuatan dokumen (2700 lembar) 2,700 lembar 200.00 540,000.003. Fotocopy rapat evaluasi (1500 lembar) 1,500 lembar 200.00 300,000.004. Fotocopy cover dan jilid (100 buku) 100 buku 60,000.00 6,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10,800,000.001. Konsumsi rapat persiapan (20 orang x 2 hari) 40 Hok 38,000.00 1,520,000.002. konsumsi pertemuan pembuatan dokumen terakhir (26 orang x 2 hari) 52 Hom 25,000.00 1,300,000.003. Konsumsi Sosialisasi persiapan sertifikasi (85 orang x 3 hari) 170 Hom 38,000.00 6,460,000.004. Konsumsi rapat evaluasi (20 orang x 2 kali) 40 Hom 38,000.00 1,520,000.00


5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 11,085,000.001. Jaket peserta berlogo DKI (50 buah) 50 buah 221,700.00 11,085,000.00



5.2.2.17.01.001 Biaya Kepesertaan 183,000,000.001. Biaya kepesertaan pembuatan dokumen/standar (30 orang x 3 hari) 90 Hok 950,000.00 85,500,000.002. Biaya kesepesertaan training/workshop service excellence kriteria (50 orang x 1 hari) 50 Hok 650,000.00 32,500,000.003. Biaya kesepesertaan training/workshop impelemntasi service excellence (50 orang x 1 hari) 50 Hok 650,000.00 32,500,000.004. Biaya kesepesertaan training/workshop communication skill (50 orang x 1 hari) 50 Hok 650,000.00 32,500,000.00

215,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

103,200,000.00

38,900,000.00

72,900,000.00

0.00

215,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersosialisasinya Rekomendasi izin penelitianSasaran : Mahasiswa rumpun kesehatan (S1, S2, S3)




::



Kegiatan : 1.02 . 09 . 005 Sosialisasi Rekomendasi izin Penelitian

( Enam Puluh Lima Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 65,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 11,250,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 11,250,000.001. Honor tenaga ahli (3 orang x 2 jam) 6 Hok 850,000.00 5,100,000.002. Honor penyusunan makalah (3 orang x 1 judul) 3 judul 1,000,000.00 3,000,000.003. Honor mederator (3 orang x 2 jam) 6 Hok 525,000.00 3,150,000.00


5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 20,000,000.001. Transport peserta (200 orang x 1 hari) 200 Hok 100,000.00 20,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,155,000.001. Ballpoint (faster) 17 lusin 45,000.00 765,000.002. Buku tulis jilid spiral (200 buah) 200 buah 18,500.00 3,700,000.003. Box file (plastik) 8 buah 25,000.00 200,000.004. Laser (pointers) 1 buah 490,000.00 490,000.00

5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 9,000,000.001. Tas peserta berlogo DKI (150 buah) 150 buah 60,000.00 9,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,980,000.001. Cetak film (60 lembar) 60 lembar 1,750.00 105,000.002. Spanduk (3 buah) 3 buah 200,000.00 600,000.003. Dekorasi taman (1 paket) 1 paket 900,000.00 900,000.004. Album foto (3 buah) 3 buah 125,000.00 375,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 2,515,000.001. Ftotocopy rapat persiapan (1575 lembar) 1,575 lembar 200.00 315,000.002. Fotocopy pertemuan rekomendasi ijin penelitian (10000 lembar) 10,000 lembar 200.00 2,000,000.003. Fotocopy rapat evaluasi (1000 lembar) 1,000 lembar 200.00 200,000.00



5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 6,200,000.001. Sewa tempat ruang pertemuan (1 paket) 1 paket 6,200,000.00 6,200,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8,900,000.001. Konsumsi rapat persiapan (20 orang x 1 hari) 20 Hom 32,500.00 650,000.002. konsumsi pertemuan (200 orang x 1 hari) 200 Hom 38,000.00 7,600,000.003. Konsumsi rapat evaluasi (20 orang x 1 hari) 20 Hom 32,500.00 650,000.00

65,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

6,370,000.00

58,630,000.00

0.00

0.00

65,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Penilaian Rumah Sakit Sayang Ibu dan Sayang Bayi tingkat ProvinsiSasaran : Rumah Sakit




::



Kegiatan : 1.02 . 09 . 006 Penilaian Rumah Sakit Sayang Ibu dan Sayang Bayi Tahun 2013




VolumeSatuan

U r a i a n

1 50,000,000.00S U B S I D I



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 30,000,000.001. Honorarium Tenaga Ahli (4 orang x 5 wilayah) 20 HOK 1,500,000.00 30,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,000,000.001. Tinta Printer (Canon (Black)) 3 Buah 200,000.00 600,000.002. Tinta Printer (Canon (color)) 1 buah 250,000.00 250,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. USB Flash Disk (8 GB) 1 buah 150,000.00 150,000.00

5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 10,000,000.001. Penghargaan (3 Piala dan 5 Piagam) 1 Paket 10,000,000.00 10,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 100,000.001. Biaya Cetak dokumentasi (cetak foto) 1 Paket 100,000.00 100,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 500,000.001. Penggandaan dan Penjilidan (Hard Cover) 1 Paket 500,000.00 500,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 500,000.001. Fotocopy Formulir Penilaian (Fotocopy) 1 Paket 500,000.00 500,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2,500,000.001. 1 PaketSewa kendaraan 2,500,000.00 2,500,000.00


5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5,400,000.001. Belanja Makan Rapat Persiapan (15 orang x 2 kali) 30 HOM 32,500.00 975,000.002. Belanja Makan dan Minum Petugas Penilaian (8 orang x 5 kali) 40 HOM 40,000.00 1,600,000.003. Belanja Makan dan Minum Pertemuan Pengarahan Penilaian RSSISB (70 orang x 1 kali) 70 HOM 32,500.00 2,275,000.004. Belanja Makan dan Minum Rapat Evaluasi (16 orang x 1 kali) 16 HOM 32,500.00 520,000.005. 1 PaketPembulatan 30,000.00 30,000.00

50,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

50,000,000.00

0.00

0.00

50,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Pertemuan Monitoring Program Kesehatan di Rumah SakitSasaran : Rumah Sakit




::



Kegiatan : 1.02 . 09 . 007 Monitoring Program Kesehatan di Rumah Sakit




VolumeSatuan

U r a i a n

1 60,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 27,000,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 27,000,000.001. Honor Narasumber (3 orang x 6 kali) 18 HOK 1,500,000.00 27,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,150,000.001. Tinta Printer (Canon (black)) 5 buah 200,000.00 1,000,000.002. Tinta Printer (Canon (color)) 5 HOK 250,000.00 1,250,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. USB Flash Disk (8 GB) 3 buah 150,000.00 450,000.004. Kertas HVS (Folio 80 gr) 6 Rim 40,000.00 240,000.005. Kertas HVS (A4 80 gr) 6 Rim 35,000.00 210,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3,000,000.001. 6 PaketBelanja Dokumentasi 500,000.00 3,000,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 3,000,000.001. Biaya Fotocopy (6 paket) 6 Paket 500,000.00 3,000,000.00


5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 23,850,000.001. Belanja Makan Rapat Persiapan (15 orang x 6 kali) 90 HOM 32,500.00 2,925,000.002. Belanja Makan dan Minum Pertemuan Monitoring (75 orang x 6 kali) 450 HOM 40,000.00 18,000,000.003. Belanja Makan dan Minum Rapat Evaluasi (15 orang x 6 kali) 90 HOM 32,500.00 2,925,000.00

60,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

11,500,000.00

9,475,000.00

20,075,000.00

18,950,000.00

60,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Rumah SakitSasaran : Rumah Sakit




::



Kegiatan : 1.02 . 09 . 008 Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Rumah Sakit

( Empat Puluh Lima Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 45,000,000.00S U B S I D I



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,000,000.001. Tinta Printer (Canon (black)) 3 buah 200,000.00 600,000.002. Tinta Printer (Canon (color)) 3 buah 250,000.00 750,000.003. USB Flash Disk (8 GB) 1 buah 160,000.00 160,000.004. Kertas HVS (Folio 80 gr) 7 Rim 40,000.00 280,000.005. Kertas HVS (A4 80 gr) 6 Rim 35,000.00 210,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 600,000.001. 1 PaketDekomentasi 600,000.00 600,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 3,000,000.001. 1 PaketBelanja Fotocopy 3,000,000.00 3,000,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 24,000,000.001. Sewa kendaraan (12 x 4 Lokasi) 60 Paket 400,000.00 24,000,000.00


5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 15,400,000.001. Belanja Makan dan Minum Rapat Persipan (10 orang x 1 kali) 10 HOM 40,000.00 400,000.002. Belanja Makan dan Minum Petugas Pembinaan (6 orang x 12 Bulan x 4 kali) 360 HOM 40,000.00 14,400,000.003. Belanja Makan dan Minum Rapat Evaluasi (15 orang x 1 kali) 15 HOM 40,000.00 600,000.00

45,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

12,500,000.00

10,100,000.00

10,600,000.00

11,800,000.00

45,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Peningkatan Kompletensi Dokter UmumSasaran : Dokter Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu




::



Kegiatan : 1.02 . 09 . 010 Pendampingan tertib administrasi dan tertib keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RS

( Seratus Dua Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 120,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 112,500,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 112,500,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 112,500,000.001. Honor Narasumber (5 orang x 15 kali) 75 HOK 1,500,000.00 112,500,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,500,000.001. Tinta Printer (Canon (black)) 4 buah 200,000.00 800,000.002. Tinta Printer (Canon (color)) 2 buah 250,000.00 500,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. Kertas HVS (Folio 80 gr) 5 Rim 40,000.00 200,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 337,500.001. 1 PaketBelanja Fotocopy 337,500.00 337,500.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,662,500.001. Belanja Makan dan Minum Petugas rapat persiapan (15 orang x 1 kali) 15 HOM 32,500.00 487,500.002. Belanja Makan dan Minum Petugas Pembinaan (7 orang x 15 kali) 105 HOM 40,000.00 4,200,000.003. Belanja Makan dan Minum Presentasi Hasil (30 orang x 1 kali) 30 HOM 32,500.00 975,000.00

120,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

25,327,500.00

23,340,000.00

31,120,000.00

40,212,500.00

120,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pertemuan Penyusunan Sistem Jejaring Rujukan Puskesmas dan Rumah SakitSasaran : Puskesmas Kecamatan dan Rumah Sakit Rujukannya




::



Kegiatan : 1.02 . 09 . 011 Penyusunan Sistem Jejaring Rujukan Puskesmas dan Rumah Sakit




VolumeSatuan

U r a i a n

1 50,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 22,500,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22,500,000.001. Honor Narasumber Lokakarya (3 orang x 4 kali) 12 HOK 1,500,000.00 18,000,000.002. Honor Narasumber Seminar (3 orang x 1 kali) 3 Paket 1,500,000.00 4,500,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,000,000.001. Tinta Printer (Canon (black)) 3 buah 200,000.00 600,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. Tinta Printer (Canon (color)) 3 buah 250,000.00 750,000.003. USB Flash Disk (8 GB) 2 buah 175,000.00 350,000.004. Kertas HVS (Folio 80 gr) 4 Rim 40,000.00 160,000.005. Kertas HVS (A4 80 gr) 4 Rim 35,000.00 140,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 13,500,000.001. 20 PaketSeminar Kit Lokakarya 75,000.00 1,500,000.002. 80 PaketSeminar Kit Sosialisasi 150,000.00 12,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,000,000.001. 1 PaketBelanja Dokumentasi 1,000,000.00 1,000,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 3,000,000.001. 1 PaketBelanja Fotocopy 3,000,000.00 3,000,000.00


5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 8,000,000.001. Belanja Makan dan Minum Petugas rapat persiapan (10 orang x 2 kali) 20 HOK 40,000.00 800,000.002. Belanja Makan Lokakarya (20 x 4 kali) 80 HOM 40,000.00 3,200,000.003. Belanja Makan Sosialisasi (80 x 1 kali) 80 HOM 40,000.00 3,200,000.004. Belanja Makan Evaluasi (10 orang x 2 kali) 20 HOM 40,000.00 800,000.00

50,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

50,000,000.00

0.00

50,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Perawat dalam pola asuh keperawatanSasaran : Perawat




::



Kegiatan : 1.02 . 09 . 012 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pojok ASI




VolumeSatuan

U r a i a n

1 250,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 184,610,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 75,000,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 75,000,000.001. Honor Tenaga Ahli Identifikasi Legal Baseline atau Landasan Hukum (15 orang x 1 kali) 15 HOK 1,500,000.00 22,500,000.002. Honor Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik (5 orang x 1 kali) 5 HOK 1,500,000.00 7,500,000.003. Honor Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan PERDA (10 orang x 2 kali) 20 HOK 1,500,000.00 30,000,000.004. Honor Tenaga Ahli Pembahasan di DPRD (5 orang x 2 kali) 10 HOK 1,500,000.00 15,000,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 76,500,000.001. Honor Tenaga Ahli Rapat Identifikasi Isue dan Masalah (3 orang x 1 kali) 3 HOK 1,500,000.00 4,500,000.002. Honor Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik (5 orang x 1 kali) 5 HOK 1,500,000.00 7,500,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. Honor Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan PERDA (5 orang x 2 kali) 10 HOK 1,500,000.00 15,000,000.004. Honor Narasumber Konsultasi Publik (3 orang x 1 kali) 3 HOK 1,500,000.00 4,500,000.005. Honor Tenaga Ahli Pembahasan di DPRD (15 orang x 2 kali) 30 HOK 1,500,000.00 45,000,000.00


5.2.1.06.01 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 33,110,000.001. Transport Panitia (10 orang x 10 kali) 100 OT 110,000.00 11,000,000.002. Transport Tenaga Ahli Rapat Identifikasi isu dan masalah (3 orang x 1 kali) 3 OT 110,000.00 330,000.003. Transport Tenaga Ahli Identifikasi legal baseline atau landasan hukum (15 orang x 1 kali) 15 OT 110,000.00 1,650,000.004. Transport Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik (10 orang x 1 kali) 10 OT 110,000.00 1,100,000.005. Transport Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Perda (15 orang x 2 kali) 30 OT 110,000.00 3,300,000.006. Transport Narasumber Penyelenggaraan Konsultasi Publik (3 orang x 1 kali) 3 OT 110,000.00 330,000.007. Transport Peserta Konsultasi Publik (100 orang x 1 kali) 100 OT 110,000.00 11,000,000.008. Transport Tenaga Ahli Pembahasan di DPRD (20 orang x 2 kali) 40 OT 110,000.00 4,400,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,217,500.001. Belanja Alat Tulis Kantor Identifikasi legal baseline atau landasan hukum (1 Paket) 1 Paket 500,000.00 500,000.002. Belanja Alat Tulis Kantor Penyusunan Naskah Akademik (1 Paket) 1 Paket 750,000.00 750,000.003. Belanja Alat Tulis Kantor Penyusunan Rancangan Perda (1 Paket) 1 Paket 750,000.00 750,000.004. Belanja Alat Tulis Kantor Penyelenggaraan Konsultansi Publik (1 Paket) 1 Paket 750,000.00 750,000.005. Belanja Alat Tulis Kantor Pembahasan di DPRD (1 Paket) 1 Paket 467,500.00 467,500.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 6,000,000.001. Seminar Kit (10 Paket) 100 Paket 60,000.00 6,000,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 3,000,000.001. Belanja Fotocopy Identifikasi legal baseline atau landasan hukum (1 Paket) 1 Paket 500,000.00 500,000.002. Belanja Fotocopy Penyusunan Naskah Akademik (1 Paket) 1 Paket 500,000.00 500,000.003. Belanja Fotocopy Penyusunan Rancangan Perda (1 Paket) 1 Paket 500,000.00 500,000.004. Belanja Fotocopy Penyelenggaraan Konsultasi Publik (1 Paket) 1 Paket 1,000,000.00 1,000,000.005. Belanja Fotocopy Pembahasan di DPRD (1 Paket) 1 Paket 500,000.00 500,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,022,500.001. Belanja Makan dan Minum Rapat Identifikasi isu dan masalah (13 orang x 1 kali ) 13 HOM 32,500.00 422,500.002. Belanja Makan dan Minum Rapat Penyusunan Naskah Akademik (10 orang x 1 kali ) 10 HOM 40,000.00 400,000.003. Belanja Makan dan Minum Rapat Penyusunan Naskah Akademik (10 orang x 1 kali ) 10 HOM 40,000.00 400,000.004. Belanja Makan dan Minum Rapat Penyusunan Naskah Akademik (10 orang x 1 kali ) 10 HOM 40,000.00 400,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5. Belanja Makan dan Minum Rapat Penyusunan Naskah Akademik (10 orang x 1 kali ) 10 HOM 40,000.00 400,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 51,150,000.001. Paket Meeting Fullday Identifikasi legal baseline atau landasan hukum (15 orang x 1 kali) 15 Paket 330,000.00 4,950,000.002. Paket Meeting Fullday Penyelenggaraan Konsultasi Publik (100 org x1 kali) 100 Paket 330,000.00 33,000,000.003. Paket Meeting Fullday Pembahasan di DPRD (20 orang x 2 kali) 40 Paket 330,000.00 13,200,000.00

250,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

4,922,500.00

98,600,000.00

146,477,500.00

0.00

250,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengembangan Manajemen KeperawatanSasaran : Perawat




::



Kegiatan : 1.02 . 09 . 013 Pengadaan Sistem Perizinan RS berbasis internet

( Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 180,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 3,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,000,000.001. Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa (1 Paket) 1 Paket 2,000,000.00 2,000,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,000,000.001. Honor Pejabat / Penerima Hasil Pekerjaan (1 Paket) 1 Paket 1,000,000.00 1,000,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 650,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 650,000.001. Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan (10 orang x 2 kali) 20 HOM 32,500.00 650,000.00


5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 175,000,000.001. 1 PaketBelanja Pengadaan Perangkat Lunak 175,000,000.00 175,000,000.00

180,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

180,000,000.00

0.00

0.00

0.00

180,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Jumlah Tim Ponek bersertifikatSasaran : RSUD




::



Kegiatan : 1.02 . 09 . 014 Pembinaan Akreditasi RS




VolumeSatuan

U r a i a n

1 50,000,000.00S U B S I D I



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 30,000,000.001. Honor Narasumber (4 orang x 5 wil) 20 HOK 1,500,000.00 30,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,037,500.001. Tinta Printer (Canon (black)) 4 HOK 200,000.00 800,000.002. Tinta Printer (Canon (color)) 3 buah 250,000.00 750,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. Kertas HVS (Folio) 2 Rim 40,000.00 80,000.004. Kertas HVS (A4 80 gr) 1 Rim 35,000.00 35,000.005. USB Flash Disk (8 GB) 2 buah 186,250.00 372,500.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,900,000.001. Belanja Dokumentasi (cetak foto) 1 Paket 1,900,000.00 1,900,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 3,000,000.001. Belanja Fotocopy (Fotocopy) 1 Paket 3,000,000.00 3,000,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2,500,000.001. 5 PaketBelanja Sewa Kendaraan 500,000.00 2,500,000.00


5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 10,562,500.001. Belanja Makan dan Minum Petugas rapat persiapan (10 orang x 1 kali ) 10 HOM 32,500.00 325,000.002. Belanja Makan Peserta Pertemuan (300 orang) 300 HOM 32,500.00 9,750,000.003. Belanja Makan dan Minum Rapat Evaluasi (15 orang x 1 kali ) 15 HOM 32,500.00 487,500.00

50,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

50,000,000.00

0.00

50,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terevaluasinya kelayakan alat radiologi rumah sakitSasaran : Rumah Sakit




::



Kegiatan : 1.02 . 09 . 015 Monitoring dan Evaluasi Kelayakan Alat Radiologi Rumah Sakit

( Delapan Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 80,000,000.00S U B S I D I



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 72,000,000.001. Honor Narasumber (3 orang x 16 Rumah Sakit) 48 HOK 1,500,000.00 72,000,000.00






VolumeSatuan

U r a i a n

3. Kertas HVS (A4 80 gr) 5 Rim 35,000.00 175,000.004. Kertas HVS (Folio 80 gr) 4 Rim 40,000.00 160,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,060,000.001. Belanja Fotocopy (Fotocopy) 1 Paket 1,060,000.00 1,060,000.00


5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5,305,000.001. Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan (15 orang x 1 kali) 15 HOM 40,000.00 600,000.002. Belanja Makan dan Minum Petugas Monitoring (4 orang x 16 Rumah Sakit) 64 HOM 40,000.00 2,560,000.003. Belanja Makan dan Minum Presentasi Hasil (50 orang x 1 kali) 50 HOM 32,500.00 1,625,000.004. Belanja Makan dan Minum Rapat Evaluasi (15 orang x 1 kali) 16 HOM 32,500.00 520,000.00

80,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

80,000,000.00

0.00

0.00

80,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1







::



Kegiatan : 1.02 . 09 . 018 Peningkatan kinerja layanan kesehatan

( Dua Puluh Lima Milyar Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 25,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10,735,000,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 2,385,000,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,250,000,000.001. Pra workshop law enforcement (Honor sistem rujukan dan supervisi (2 kl x 75 or )) 150 oh 500,000.00 75,000,000.002. Pra - workshop law enforcement (honor studi sistem remunerasi petugas kesehatan ( 3 hr x 40 or )) 120 oh 800,000.00 96,000,000.003. Pra workshop law enforcement (honor remunerasi dokter dan dokter spesialis PKM ( 3 kl x 40 or )) 120 oh 600,000.00 72,000,000.004. Pra-workshop law enforcement (Honor narasumber remunerasi dokter dan dokter spesialis ( 2 kl x 30 or )) 120 oh 550,000.00 66,000,000.005. Pra-workshop law enforcement (honor narasumber restrukturisasi dan rasionalisasi SDM ( 3 x 30 or )) 150 or 500,000.00 75,000,000.006. Pra-workshop law enforcement (honor standarisasi infrastuktur RSUD termasuk RS PONEK ( 3 kl x 40 or )) 120 oh 1,000,000.00 120,000,000.007. Pra-worshop law enforcement (honor koordinasi UKM dan UKP ( 3 kl x 75 or )) 225 oh 500,000.00 112,500,000.008. Pendampingan FKUI di wilayah percontohan (honor penempatan dokter internship di PKM kelurahan ( 1 bulan x 3 or x 8

PKM Kelurahan x 12 bln ))288 oh 3,000,000.00 864,000,000.00

9. Jakarta Unggul (honor konsultasi perkembangan utk bayi resti di setiap PKM Kelurahan ( 3 kali )) 150 ok 2,000,000.00 300,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

10. Jakarta Unggul (Honor petugas medis utk menangani masalah kesehatan reproduksi sekaligus kesehatan anak ) 4 ob 27,375,000.00 109,500,000.0011. Jakarta Unggul (Honor ahli gizi tim kesehatan (20 org x 12 bln )) 180 ob 2,000,000.00 360,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 75,000,000.001. Jakarta Unggul (Tim Pengadaan Barang & Jasa alat tes OAE & BERA) 1 paket 12,500,000.00 12,500,000.002. Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Peralatan pelatihan DM ( 4 kl x 1 set )) 4 set 3,000,000.00 12,000,000.003. Transformasi Budaya Jakarta Sehat (Materi pelatihan) 1 paket 10,000,000.00 10,000,000.004. Transformasi Budaya Jakarta Sehat (Konsumsi pelatihan ) 1 paket 9,600,000.00 9,600,000.005. Standarisasi Pelayanan Kesehatan di wilyh.percontohan (Workshop standarisasi yankes ( 1 hr x 20 or x 1 kl )) 20 ok 750,000.00 15,000,000.006. Jakarta Unggul (Tim pelaksana kegiatan pengadaan barang OAE dan BERA) 1 paket 15,900,000.00 15,900,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 60,000,000.001. Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Komunikasi jejaring dalam pelayanan pasien kemoterapi ( 3 kl x 1 tim x 5

RSUD ))15 paket 1,250,000.00 18,750,000.00

2. Jakarta Unggul (Tim pemeriksa barang & jasa alat tes OAE & BERA ) 1 paket 7,750,000.00 7,750,000.003. Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Persiapan pelatihan KB ( 3 kl x 1 tim x 8 PKM )) 24 ok 250,000.00 6,000,000.004. Jakarta unggul (Tim penerima hasil pekerjaan alat OAE dan BERA) 1 paket 10,000,000.00 10,000,000.005. standarisasi pelayanan kesehatan (visitase rsud (1hr x 7 or x 5)) 35 or 500,000.00 17,500,000.00

5.2.1.02 Honorarium Non PNS 8,300,000,000.00

5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 8,300,000,000.001. Pra-workshop law enforcement (Honor Narasumber Remunerasi dokter dan dokter spesialis PKM ( 3 kl x 40 or )) 120 OK 500,000.00 60,000,000.00

2. Pra-workshop law enforcement (Honor remunerasi dokter dan dokter spesialis ( 3 kl x 75 or ) ) 225 oh 500,000.00 112,500,000.003. Pra-workshop law enforcement (honor restrukturisasi dan rasionalisasi SDM ( 3 kl x 75 or )) 225 oh 500,000.00 112,500,000.004. Pra-workshop law enforcement (honor standarisasi pelayanan puskesmas dengan konsep dokter keluarga ( 3 kl x 75 or )) 225 oh 1,000,000.00 225,000,000.00

5. Pra-workshop law enforcement (honor narasumber standarisasi pelayanan puskesmas dengan konsep dokter keluarga ( 3kl x 2 or ))

6 oh 3,000,000.00 18,000,000.00

6. Pra-workshop law enforcement (honor narasumber standarisasi RSUD termasuk RS PONEK ( 3 kl x 5 or )) 15 oh 250,000.00 3,750,000.007. Pra-workshop law enforcement (honor narasumber koordinasi UKM dan UKP ( 2 kl x 2 or )) 4 oh 250,000.00 1,000,000.008. Regionalisasi dan Sistem Rujukan (honor narasumber pelatihan manajemen data bagi pengelola PKM kecamatan (1 kl x 2

hr x 4 or ))8 oh 350,000.00 2,800,000.00

9. Regionalisasi dan Sistem Rujukan (honor narasumber pembinaan/ pendampingan manajemen ke 4 PKM Kecamatan olehkonsultan ( 2 hr x 2 or ))

2 oh 2,000,000.00 4,000,000.00

10. Pendampingan FKUI di wilayah percontohan (honor pendampingan ke RSUD 4 x tiap bulan ( 4 kl x 4 or x 5 RSUD x 12bulan ))

960 oh 2,000,000.00 1,920,000,000.00

11. Pendampingan FKUI di wilayah percontohan (honor pendampingan dokter spesialis ke PKM Kecamatan 1 minggu sekali (2 kl x 4 or x 4 PKM x 12 bln ))

384 oh 1,200,000.00 460,800,000.00

12. Pendampingan FKUI di wilayah percontohan (honor pengarah badan koordinasi ( 1 bln x 3 or x 12 bln )) 36 ob 6,000,000.00 216,000,000.0013. Pendampingan FKUI di wilayah percontohan (honor ketua badan koordinasi ( 1 bln x 1 or x 12 bln )) 12 ob 6,000,000.00 72,000,000.0014. Pendampingan FKUI di wilayah percontohan (honor wakil ketua badan koordinasi ( 1 bln x 1 or x 12 bln )) 12 ob 6,000,000.00 72,000,000.0015. Pendampingan FKUI di wilayah percontohan (honor anggota badan koordinasi ( 1 bln x 17 or x 12 bln )) 204 ob 6,000,000.00 1,224,000,000.0016. Jakarta Unggul (honor konsultasi gizi utk ibu hamil resti dan bayi resiko rendah serta resti (BBLR) disetiap PKM

Kecamatan dan Kelurahan)200 ob 500,000.00 100,000,000.00

17. Jakarta Unggul (honor konsultasi skrining dan konsultasi mengenai gizi utk bayi resiko rendah dan resti di setiap PKMKelurahan ( sebanyak 4 kali ))

200 oh 1,000,000.00 200,000,000.00

18. Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Supervisi departemen IPD divisi ginjal dan hipertensi (12 kl x 1 tim x5 RSUD))

60 paket 1,000,000.00 60,000,000.00

19. Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Pelatihan terapi suportif pasca kemoterapi sitostatika ( 2 kl x 2 or x 5 RSUD )) 20 paket 5,000,000.00 100,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

20. Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Pelatihan bantuan hidup dasar (2 kl x 5 or x 5 RSUD )) 50 paket 2,500,000.00 125,000,000.0021. Pengembangan Ilmu Bedah (Magang dokter umum utk pelatihan kegawatdaruratan bedah ( 2 kl x 3 or x 5 RSUD )) 30 paket 3,000,000.00 90,000,000.00

22. Pengembangan Ilmu Bedah (Implementasi hasil pelatihan dan umpan balik sistem rujukan di RSUD terkait ( 2 kl x 1 tim x5 RSUD ))

10 paket 2,500,000.00 25,000,000.00

23. Pengembangan Ilmu Bedah (evaluasi ulang hasil pelatihan ( 1 kl x 3 or x 5 RSUD )) 15 paket 750,000.00 11,250,000.0024. Pengembangan Ilmu Bedah (Analisis hasil evaluasi dan pelaporan hasil ( 1 kl x 3 or x 5 RSUD )) 15 paket 250,000.00 3,750,000.0025. Pengembangan Ilmu Bedah (Evaluasi ulang bila masih ada kekurangan ( 1 kl x 5 or x 5 RSUD )) 25 paket 1,250,000.00 31,250,000.0026. Pengembangan Ilmu Bedah (Audit kasus bedah ( 3 kl x 5 or x 5 RSUD )) 75 paket 1,000,000.00 75,000,000.0027. Transformasi Budaya Jakarta Sehat (honor narasumber pelatihan transformasi budaya kerja ( interview dan workshop

pimpinan ))1 paket 40,000,000.00 40,000,000.00

28. Transformasi Budaya Jakarta SEhat (Pelatihan Transformasi Budaya Kerja ( dua batch workshop sosialisasi )) 1 paket 30,000,000.00 30,000,000.0029. Transformasi Budaya Jakarta Sehat (Pelatihan Transformasi Budaya Kerja ( honor panitia )) 1 paket 20,410,000.00 20,410,000.0030. Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Pelatihan PONEK ( 3 kl x 10 or x 5 RSUD )) 150 paket 10,000,000.00 1,500,000,000.0031. Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (magang dokter umum utk pelatihan perinatologi ( 1 kl x 2 or x 5 RSUD )) 10 ok 9,000,000.00 90,000,000.00

32. Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Pelatihan KB ( 3 kl x 2 or x 8 PKM )) 48 ok 2,000,000.00 96,000,000.0033. Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Magang dokter umum utk pelatihan kasus gawat darurat pd obsgyn ( HT,

PE/PEB, AUB ))32 ok 1,500,000.00 48,000,000.00

34. Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Evaluasi ulang hasil pelatihan ( 3 kl x 2 or 8 pkm )) 48 ok 1,500,000.00 72,000,000.0035. Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Analisis hasil evaluasi dan pelaporan hasil ( 2 kl x 2 or x 8 PKM )) 32 ok 500,000.00 16,000,000.0036. Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Evaluasi ulang bila masih ada kekurangan ( 1 kl x 1 tim x 8 PKM )) 8 ok 1,000,000.00 8,000,000.0037. Pelatihan trainer dan nakes di wilyh. percontohan (ATK ( 10 x 1 set x 8 or )) 80 ok 1,500,000.00 120,000,000.0038. Kegiatan Ilmiah Trainer dan Tenaga Kesehatan (Kegiatan ilmiah ronde kasus ( 12 kl x 4 or x 5 RSUD )) 240 ok 750,000.00 180,000,000.0039. Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Koordinasi antara pengelola UKM dan Puskesmas ( 1 hr x 10 or )) 10 ok 750,000.00 7,500,000.00

40. Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Pendampingan ke pengelola program UKM ( 2 keg x 10 or )) 20 ok 500,000.00 10,000,000.0041. Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Pengembangan materi promosi kesehatan bg Gub dan Wagub) 1 paket 10,000,000.00 10,000,000.00

42. Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Sosialisasi ANC teratur (leaflet ) 500 eks x 16 PKM/ RSUD) 8,000 EKS 150.00 1,200,000.0043. Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Sosialisasi ANC teratur (poster) 1 eks x 16 PKM/ RSUD) 16 eks 20,000.00 320,000.0044. Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Sosialisasi penggunaan fasilitas puskesmas dgn benar ( 2 keg x 160

kader ))320 ok 50,000.00 16,000,000.00

45. Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Sosialisasi makanan sehat dan bergizi utk ibu hamil dan menyusui (leaflet ) 500 eks x 16 PKM / RSUD )

8,000 ok 20,000.00 160,000,000.00

46. Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Sosialisasi makanan sehat dan bergizi utk ibu hamil dan menyusui (leaflet ) 500 eks x 16 PKM / RSUD )

8,000 ok 150.00 1,200,000.00

47. Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Sosialisasi makanan sehat dan bergizi utk ibu hamil dan menyusui (poster ) 1 eks x 16 PKM / RSUD )

16 eks 5,000.00 80,000.00

48. Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Pemberian ASI Ekslusif ( leaflet ) 500 eks x 16 PKM/ RSUD ) 8,000 eks 150.00 1,200,000.0049. Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Pemberian ASI Ekslusif ( leaflet ) 1 eks x 16 PKM/ RSUD ) 16 eks 5,000.00 80,000.0050. Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Pelatihan kader ( 3 keg x 160 kader )) 480 ok 50,000.00 24,000,000.0051. Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Perawatan Metode Kangguru ( leaflet ) 500 eks x 16 PKM/ RSUD ) 8,000 eks 150.00 1,200,000.00

52. Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Perawatan Metode Kangguru ( poster ) 1 eks x 16 PKM/ RSUD ) 16 eks 5,000.00 80,000.00

53. Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Perawatan Metode Kangguru ( pelatihan kader ) 2 keg x 160 kader) 320 ok 50,000.00 16,000,000.00

54. Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Revitalisasi Posyandu utk edukasi masy.) 1 paket 25,280,000.00 25,280,000.0055. Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Pemberantasan DBD) 1 survei 200,000,000.00 200,000,000.0056. Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Puskesmas Santun Lansia) 1 paket 3,200,000.00 3,200,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

57. Pemberdayaan Masyarakat di wilyh. percontohan (Paket Pelatihan PKM Kecamatan) 1 paket 11,250,000.00 11,250,000.0058. Jakarta Unggul (honor konsultasi perkembangan utk bayi resti di setiap PKM Kelurahan (sebanyak 3 kl )) 110 oh 750,000.00 82,500,000.0059. Pra-workshop law enforcement (remunerasi dokter dan dokter spesialis RSUD ( 2 kl x 25 or )) 50 ok 250,000.00 12,500,000.0060. Pra-workshop law enforcement (Koordinasi antara pengelola UKM dan Puskesmas ( 3 kl x 4 or )) 4 ok 5,000,000.00 20,000,000.0061. Monitoring dan evaluasi di wilayah prioritas (lokakarta replikasi program jakarta sehat) 1 pkt 150,400,000.00 150,400,000.00

5.2.1.03 Uang Lembur 50,000,000.00

5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 50,000,000.001. Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Survey awal & OJT ke PKM ( 1kl x 3 or x 8 PKM )) 24 ot 830,000.00 19,920,000.002. Standarisasi Pelayanan Kesehatan di wilyh.percontohan (Pra-workshop FGD Masyarakat ( 1 hr x 10 or x 4 kl )) 40 ok 752,000.00 30,080,000.00


5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,100,000,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 1,100,000,000.001. Jakarta Unggul (KIT pelatihan di sekolah ) 14 institusi 1,100,000.00 15,400,000.002. Jakarta Unggul (KIT konsultasi kesehatan pranikah di setiap PKM Kecamatan dan kelurahan ( premarital counseling )) 13 paket 5,000,000.00 65,000,000.00

3. Jakarta Unggul (KIT konsultasi gizi utk ibu hamil resti dan bayi resiko rendah serta resti ( BBLR ) di setiap PKM kecamatandan kelurahan )

12 paket 800,000.00 9,600,000.00

4. Jakarta Unggul (KIT konsultasi perkembangan utk bayi beresiko di setiap PKM Kecamatan dan Kelurahan) 100 ob 250,000.00 25,000,000.005. Jakarta Unggul (pemberian makanan ibu hamil ( 60 hr utk tiap ibu hamil )) 650 paket 1,500,000.00 975,000,000.006. Jakarta Unggul (KIT konsultasi perkembangan utk bayi resti di setiap PKM Kelurahan ( 3 kali )) 12 paket 500,000.00 6,000,000.007. Jakarta Unggul (dokumen administrasi tender alat tes OAE & BERA) 1 paket 4,000,000.00 4,000,000.00


5.2.2.03.45 Belanja Jasa Layanan Kesehatan, Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kependudukan 6,200,000,000.001. Pendampingan FKUI di wilayah percontohan (magang tenaga kesehatan RSUD di RSCM ( 1 bulan x 5 or x 4 RSUD )) 20 paket 3,000,000.00 60,000,000.00

2. Pendampingan FKUI di wilayah percontohan (magang tenaga kesehatan PKM kecamatan di RSUD ( 1 minggu x 5 or x 4PKM Kecamatan ))

20 paket 2,000,000.00 40,000,000.00

3. Pendampingan FKUI di wilayah percontohan (magang tenaga kesehatan tim PKM kelurahan di klinik dokter keluarga FKUI( 5 hr x 3 or x 8 PKM Kelurahan ))

120 paket 500,000.00 60,000,000.00

4. Jakarta Unggul (pelatihan kesehatan reproduksi pada perkumpulan remaja di sekolah dan luar sekolah & TOT utk providerPKM & Tim yankes perusahaan/ industri )

17 paket 2,000,000.00 34,000,000.00

5. Jakarta Unggul (Pelatihan terkini asuhan terpadu ibu dan bayi normal maupun resti dari FKUI utk dokter dan bidan, 2minggu sekali selama 5 bln)

2 paket 60,000,000.00 120,000,000.00

6. Jakarta Unggul (pelatihan terkini utk provider kesehatan ) 5 pertemuan 21,600,000.00 108,000,000.007. Jakarta Unggul (pemeriksaan ANC min 4 kl ( 7500 ibu hamil )) 7,500 paket 540,000.00 4,050,000,000.008. Jakarta Unggul (pemeriksaan darah pada bayi ( 7500 bayi )) 7,500 paket 230,400.00 1,728,000,000.00

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 3,835,000,000.00

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50,000,000.001. Pra-workshop law enforcement (konsumsi sistem rujukan dan supervisi ( 3 kl x 75 or )) 225 hom 50,000.00 11,250,000.002. Pra-workshop law enforcement (konsumsi remunerasi dokter dan dokter spesialis PKM ( 3 kl x 30 or )) 90 hom 50,000.00 4,500,000.003. Pra-workshop law enforcement (konsumsi remunerasi dokter dan dokter spesialis ( 3 kl x 30 or )) 90 hom 50,000.00 4,500,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

4. Pra-workshop law enforcement (konsumsi resrukturisasi dan rasionalisasi SDM ( 3 kl x 30 or )) 90 hom 50,200.00 4,518,000.005. Pra-workshop law enforcement (konsumsi standarisasi pelayanan puskesmas dengan dokter keluarga ( 3 kl x 30 or )) 90 hom 50,000.00 4,500,000.00

6. Pra-workshop law enforcement (konsumsi standarisasi infrastruktur RSUD termasuk RS PONEK ( 3 kl x30 or )) 90 hom 50,000.00 4,500,000.007. Pra-workshop law enforcement (konsumsi koordinasi UKM dan UKP ( 3 kl x 50 or )) 150 hom 50,000.00 7,500,000.008. Pengembangan Ilmu Obstetri dan Ginekologi (Penguatan Pelayanan PKM ( Analisis hasil evaluasi dan pelaporan hasil )) 19 hom 200,000.00 3,800,000.00

9. Monitoring dan evaluasi di wilayah prioritas (3 bulan ( 6 kl x 3 or )) 18 ok 274,000.00 4,932,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 3,785,000,000.001. Pra-workshop law enforcement (paket meeting remunerasi dokter dan dokter spesialis PKM ( 3 kl x 15 or )) 45 paket 500,000.00 22,500,000.002. Pra-workshop law enforcement (paket meeting sistem rujukan dan supervisi ( 3 kl x 25 or )) 75 paket 500,000.00 37,500,000.003. Pra-workshop law enforcement (paket meeting remunerasi dokter dan dokter spesialis ( 2 kl x 25 or )) 50 paket 350,000.00 17,500,000.004. Pra-workshop law enforcement (paket meeting standarisasi pelayanan puskesmas dengan konsep dokter keluarga ( 2 kl x

30 or ))60 paket 500,000.00 30,000,000.00

5. Pra-workshop law enforcement (paket meeting standarisasi infrastruktur RSUD termasuk RS PONEK ( 2 kl x 30 or )) 60 paket 500,000.00 30,000,000.00

6. Pra-workshop law enforcement (paket meeting koordinasi UKM dan UKP ( 2 kl x75 or )) 150 paket 500,000.00 75,000,000.007. Workshop Law enforcement (paket meeting lokakarya kebijakan ( 1 hr x 25 or )) 25 paket 750,000.00 18,750,000.008. Workshop law enforcement (paket meeting workshop sistem remunerasi petugas kesehatan DKI Jakarta ( 1 hr x 25 or )) 25 paket 750,000.00 18,750,000.00

9. Workshop law enforcement (paket meeting lokakarya penguatan supervisi bagi pengelola program 4 PKM Kecamatan ( 1hr x 15 or x 2 kl ))

30 paket 750,000.00 22,500,000.00

10. Regionalisasi dan Sistem Rujukan (paket meeting workshop penyusunan sistem rujukan berbasis regio dan call centre ( 2hr x 20 or x 1 kl ))

40 paket 750,000.00 30,000,000.00

11. Regionalisasi dan Sistem Rujukan (paket meeting pelatihan manajemen data bagi pengelola PKM Kecamatan ( 1 kl x 3 hrx 10 or ))

30 paket 1,000,000.00 30,000,000.00

12. Pendampingan FKUI di wilayah percontohan (paket meeting pelatihan dasar dokter keluarga utk residen yg mendampingidi PKM ( 3 hr x 50 or x 4 PKM ))

600 paket 1,000,000.00 600,000,000.00

13. Jakarta Unggul (paket meeting pelatihan cara melakukan uji OAE ) 2 paket 10,000,000.00 20,000,000.0014. Jakarta Unggul (paket meeting pengantar kelas ibu menyusui ( 1 kali tiap bulan ) selama 18 bulan) 45 paket 450,000.00 20,250,000.0015. Jakarta Unggul (Audit Maternal Perinatal setiiap 3 bulan) 4 paket 27,000,000.00 108,000,000.0016. Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Rapat persiapan pelatihan PKM ( 2 kl x 5 or x 8 PKM )) 80 paket 1,000,000.00 80,000,000.0017. Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Persiapan pelatihan kasus DM ( 3 kl x 1 tim x 8 PKM )) 24 paket 1,500,000.00 36,000,000.0018. Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Pelatihan DM ( 3 kl x 3 or x 8 PKM )) 72 paket 3,000,000.00 216,000,000.0019. Pengembangan Ilmu Bedah (Rapat persiapan pelatihan bedah ( 3 kl x 10 or x 5 RSUD )) 150 paket 200,000.00 30,000,000.0020. Pengembangan Ilmu Bedah (Persiapan pelatihan surgery skills ( 2 kl x 10 or x 5 RSUD )) 100 paket 500,000.00 50,000,000.0021. Pengembangan Ilmu Bedah (Pelatihan Surgery skills ( 2 kl x 3 or x 5 RSUD )) 30 paket 5,000,000.00 150,000,000.0022. Pengembangan Ilmu Bedah (Pelatihan ATLS ( 1 kl x 3 or x 5 RSUD )) 15 paket 4,500,000.00 67,500,000.0023. Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Rapat persiapan pelatihan PONEK ( 3 kl x 3 tim x 5 RSUD )) 45 paket 500,000.00 22,500,000.0024. Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Evaluasi ulang hasil pelatihan ( 2 kl x 1 or x 5 RSUD )) 10 ok 1,000,000.00 10,000,000.0025. Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Analisis hasil evaluasi dan pelaporan hasil ( 3 kl x 3 or x 5 RSUD )) 45 ok 200,000.00 9,000,000.0026. Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Evaluasi ulang bila masih ada kekurangan ( 1 kl x 1 tim x 5 RSUD )) 5 ok 1,250,000.00 6,250,000.0027. Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Audit Maternal Perinatal ( 4 kl x 2 or x 5 RSUD )) 40 ok 500,000.00 20,000,000.0028. Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Rapat persiapan pelatihan PKM ( 2 kl x 1 tim x 8 PKM )) 16 hom 600,000.00 9,600,000.0029. Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Survey awal & OJT ke PKM ( 1 kl x 3 tim x 8 PKM )) 24 ok 2,250,000.00 54,000,000.0030. Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Audit Maternal Perinatal ( 4 kl x 2 or x 8 PKM )) 64 ok 500,000.00 32,000,000.0031. Standarisasi Pelayanan Kesehatan di wilyh.percontohan (Pra-workshop Pertemuan Pakar ( 2 hr x 20 or x 1 kl )) 40 ok 750,000.00 30,000,000.0032. Pelatihan trainer dan nakes di wilyh. percontohan (TOT pelatihan dokter keluarga ( 2 kl x 1 set x 15 dokter x 3 hr )) 90 paket 850,000.00 76,500,000.00

33. Pelatihan trainer dan nakes di wilyh. percontohan (paket pelatihan dokter keluarga ( 2 kl x 1 set x 8 kecamatan 32 paket 7,500,000.00 240,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

x 2 hr ))34. Pelatihan trainer dan nakes di wilyh. percontohan (paket pelatihan primary trauma care ( PTC ) 1 set x 10 or) 10 paket 1,600,000.00 16,000,000.0035. Pelatihan trainer dan nakes di wilyh. percontohan (General emergency life support ( 1 set x 10 dokter )) 10 ok 3,500,000.00 35,000,000.0036. Pelatihan trainer dan nakes di wilyh. percontohan (paket pelatihan EKG ( 1 set x 10 or )) 10 ok 1,250,000.00 12,500,000.0037. Pelatihan trainer dan nakes di wilyh. percontohan (paket pelatihan ACLS ( 1 set x 10 or )) 10 ok 2,500,000.00 25,000,000.0038. Pelatihan trainer dan nakes di wilyh. percontohan (Pelatihan community health nurse ( 1 kl x 1 set x 8 or x 2 hr )) 16 ok 1,000,000.00 16,000,000.00

39. Pra-workshop law enforcement (paket meeting restrukturisasi & rasionalisasi SDM ( 2 kl x 25 or )) 50 paket 350,000.00 17,500,000.0040. Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (magang dokter umum utk pelatihan kasus gawat darurat pada IPD ) 32 paket 3,000,000.00 96,000,000.0041. Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD ) (Pelatihan hipertensi ) 72 paket 2,000,000.00 144,000,000.0042. Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD ) (Evaluasi ulang hasil pelatihan) 48 paket 750,000.00 36,000,000.0043. Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Analisis hasil evaluasi & pelaporan hasil ) 32 paket 2,000,000.00 64,000,000.0044. Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Evaluasi ulang bila masih ada kekurangan ) 50 paket 2,000,000.00 100,000,000.0045. Pengambangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Audit kasus) 64 paket 2,000,000.00 128,000,000.0046. Jakarta Unggul (Pemantauan pertumbuhan BB, TB dan LK tiap bulan s.d 1 tahun, tiap 3 bulan s.d 2 tahun) 1 paket 874,900,000.00 874,900,000.00

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 2,200,000,000.00

5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,200,000,000.001. Pra-workshop law enforcement (transport sistem rujukan dan supervisi ( 2 kl x 25 or )) 50 ot 100,000.00 5,000,000.002. Pra-workshop law enforcement (Transport remunerasi dokter dan dokter spesialis PKM ( 4 kl x 15 or )) 60 ot 500,000.00 30,000,000.003. Pra-workshop law enforcement (transport remunerasi dokter dan dokter spesialis ( 2 kl x 15 or )) 30 ot 100,000.00 3,000,000.004. Pra-workshop law enforcement (transport restrukturisasi dan rasionalisasi SDM ( 2 kl x25 or )) 50 ot 100,000.00 5,000,000.005. Pra- workshop law enforcement (transport standarisasi pelayanan puskesmas dengan konsep dokter keluarga ( 2 kl x 15

or ))30 ot 100,000.00 3,000,000.00

6. Pra-workshop law enforcement (transport standarisasi infrastruktur RSUD termasuk RS PONEK ( 2 kl x 15 or )) 30 ot 100,000.00 3,000,000.007. Pra-workshop law enforcement (transport koordinasi UKM dan UKP ( 2 kl x 25 or )) 50 ot 100,000.00 5,000,000.008. Regionalisasi dan Sistem Rujukan (transport pembinaan/ pendampingan manajemen ke 4 PKM kecamatan oleh konsultan

( 6 kl x 1 hr x 8 or ))48 ot 500,000.00 24,000,000.00

9. Pendampingan FKUI di wilayah percontohan (transport pendampingan dalam hal penataan PKM melibatkan residen ( 30hr x 4 or x 4 PKM x 12 bulan ))

5,760 ot 175,000.00 1,008,000,000.00

10. Jakarta Unggul (transport temuan ibu hamil dan sweeping 1 x sebulan ( 45 kader x 12 bln )) 540 ot 50,000.00 27,000,000.0011. Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Audit oleh departemen penyakit dalam (4 kl x 1 tim x 5 RSUD )) 20 paket 500,000.00 10,000,000.0012. Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Magang dokter umum utk pelatihan kasus gawat darurat pada IPD (2 kl x 2 or

x 8 PKM ))32 paket 3,000,000.00 96,000,000.00

13. Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Evaluasi ulang hasil pelatihan (3 kl x 3 or x 8 PKM )) 54 paket 500,000.00 27,000,000.0014. Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Analisis hasil evaluasi dan pelaporan hasil ( 2 kl x 2 or x 8 PKM )) 32 paket 500,000.00 16,000,000.0015. Pengembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) (Evaluasi ulang bila masih ada kekurangan ( 1kl x 5 or x 8 PKM )) 40 paket 1,000,000.00 40,000,000.0016. Pengembangan Ilmu Penyakit dalam (IPD) (Audit kasus ( 4 kl x 2 or x 8 PKM )) 64 paket 1,250,000.00 80,000,000.0017. Pengembangan Ilmu Bedah (Survey awal & OJT ke RSUD ( 1 kl x 5 or x 5 RSUD )) 25 paket 500,000.00 12,500,000.0018. Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Survey awal & OJT ke RSUD ( 1 kl x 1 tim x 5 RSUD )) 5 ot 1,250,000.00 6,250,000.0019. Pengembangan Ilmu Obstetri & Ginekologi (Persiapan pelatihan PONEK ( 1 kl x 1 tim x 5 RSUD )) 5 ot 125,000.00 625,000.0020. Transformasi budaya jakarta sehat (Pelatihan Transformasi Budaya Kerja ( 2 hr x 20 or )) 40 ot 500,000.00 20,000,000.0021. Monitoring & Evaluasi di wilayah prioritas (Audit Maternal Perinatal ( 2 kl x 1 or x 9 kecamatan )) 18 ok 1,000,000.00 18,000,000.0022. Monitoring & evaluasi di wilayah prioritas (Audit maternsl perinatal ( 2 kl x 1 or x 5 RSUD )) 10 ot 1,001,300.00 10,013,000.0023. Monitoring dan evaluasi di wilayah prioritas (dokter spesialis IPD ( 3 kl x 1 or x 9 kecamatan )) 27 oh 500,000.00 13,500,000.0024. Monitoring & evaluasi di wilayah prioritas (dokter spesialis bedah ( 2 kl x 1 or x 9 kecamatan )) 18 oh 559,000.00 10,062,000.0025. standarisasi pelayanan kesehatan (transport petugas) 1 pkt 100,000,000.00 100,000,000.0026. pemberdayaan masyarakat (transport petugas) 1 pkt 135,000,000.00 135,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

27. transformasi budaya kerja (transport petugas ) 1 pkt 100,000,000.00 100,000,000.0028. pelatihan trainer dan tenaga kesehatan (transport petugas) 1 pkt 392,050,000.00 392,050,000.00

5.2.2.23 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 380,000,000.00

5.2.2.23.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 180,000,000.001. Jakarta Unggul (PMT gizi kurang ditatalaksana 3 bulan ( 10 anak / kelurahan )) 10 paket 18,000,000.00 180,000,000.00

5.2.2.23.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 200,000,000.001. Sistem Reward and consequences (Piala Jakarta Sehat (RSUD)) 1 paket 20,300,000.00 20,300,000.002. Sistem Reward and Consequences (Piala Jakarta Sehat ( PKM )) 1 paket 31,300,000.00 31,300,000.003. Sistem Reward and Consequences (Piala Jakarta Sehat ( dokter )) 1 paket 22,200,000.00 22,200,000.004. Sistem Reward and Consequences (Piala Jakarta Sehat ( Perawat )) 1 paket 20,500,000.00 20,500,000.005. Sistem Reward and Copnsequences (Piala Jakarta Sehat ( Bidan )) 1 paket 23,500,000.00 23,500,000.006. Sistem Reward and Consequences (Piala Jakarta Sehat (pemuka masyarakat)) 1 paket 20,900,000.00 20,900,000.007. Sistem Reward and Consequences (Piala Jakarta Sehat ( wilayah kecamatan terbaik )) 1 paket 30,900,000.00 30,900,000.008. Sistem Reward and Consequences (Piala Jakarta sehat ( wilayah kelurahan terbaik )) 1 paket 30,400,000.00 30,400,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 550,000,000.00

5.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium 550,000,000.00

5.2.3.20.10 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan 550,000,000.00


1. Jakarta Unggul (Alat untuk tes OAE dan tes BERA) [02090160999] 1 paket 550,000,000.00 550,000,000.00

25,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

4,410,000,000.00

9,095,000,000.00

10,032,500,000.00

1,462,500,000.00

25,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Sarana Produksi dan distribusi Kefarmasian dan alat kesehatan yang dibinaSasaran : 50 Sarana Produksi dan distribusi Kefarmasian dan alat kesehatan yang dibina




::


Urusan : 1.02 KESEHATANProgram : 1.02 . 10 Program pengawasan obat dan makanan

Kegiatan : 1.02 . 10 . 001 Pengawasan Fasilitas Sarana Produksi dan Distribusi Farmasi, Alkes




VolumeSatuan

U r a i a n

1 125,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 2,800,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,800,000.001. Narasumber Pembinaan (2 org x 4 kl x 1hr ) 8 HOK 350,000.00 2,800,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5,600,000.001. Honor Narasumber (2 org x 4 kl x 1 hr) 8 HOK 700,000.00 5,600,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.1.06.01 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 49,500,000.001. Uang Saku / tranport Petugas Pengawas (3 org x 1 hr x 150 Kl (sarana) ) 450 HOK 110,000.00 49,500,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4,742,000.001. Kertas HVS (F4 80 gram) 4 RIM 40,000.00 160,000.002. TINTA PRINTER (LASER JET PRINTER) 4 set 650,000.00 2,600,000.003. Map Odner (Bantex) 4 LUSIN 225,000.00 900,000.004. Ball Point (Tinta gel Hitam ) 10 LUSIN 60,000.00 600,000.005. kertas Karbon (F4 ) 4 Pak 54,000.00 216,000.006. kertas Karbon (F4 ) 4 Pak 54,000.00 216,000.007. Binder Klip ( No.111 kemaasan dus) 4 dus 12,500.00 50,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 18,142,000.001. TAS SEMINAR (TAS KERJA HARIAN) 200 buah 90,710.00 18,142,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 4,376,000.001. Foto Copy Persiapan (satu muka) 5,000 lembar 200.00 1,000,000.002. Foto Copy Pelaksanaan Kegiatan (satu muka) 10,000 lembar 200.00 2,000,000.003. Foto Copy Pengawasan (satu muka) 5,000 lembar 200.00 1,000,000.004. Foto Copy EVALUASI (satu muka) 1,880 lembar 200.00 376,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 14,000,000.001. Sewa Gedung (pertemuan 1 hari) 4 paket 3,500,000.00 14,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25,840,000.001. Konsumsi Persiapan (10 org x 1 hr ) 10 HOM 38,000.00 380,000.002. konsumsi Pelak Pembinaan PBF (100 or x 1kl x 1 hr) 100 HOM 38,000.00 3,800,000.003. konsumsi Pelak Pembinaan OT 50 org (50 org x 1hr x 1kl) 50 HOM 38,000.00 1,900,000.004. konsumsi Pelak Pembinaan PAK (100 or x 1kl x 1 hr) 100 HOM 38,000.00 3,800,000.005. 50 HOMkonsumsi Pelak Pembinaan kosmetika 38,000.00 1,900,000.006. Konsumsi Pengawasan (3 org x 1 hr x 120 Kl (sarana) ) 360 HOM 38,000.00 13,680,000.007. Konsumsi Evaluasi (10 or x 1kl x 1 hr) 10 HOM 38,000.00 380,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

125,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

9,326,000.00

85,974,000.00

14,850,000.00

14,850,000.00

125,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Pedoman Formularium Obat PuskesmasSasaran : Suku Dinas Kesehatan,Puskesmas Kecamatan dan Dinas Kesehatan




::



Kegiatan : 1.02 . 10 . 002 Penyempurnaan Formularium Obat Puskesmas

( Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 45,270,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 4,200,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000.001. Narasumber Penyusun (HOK) 2 HOK 350,000.00 700,000.002. 2 HOKNarasumber Seminar 350,000.00 700,000.003. 6 HOKNS. Perb TA 350,000.00 2,100,000.004. 2 HOKNS. Sosialisasi 350,000.00 700,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5,600,000.001. Honor Narasumber Penyusunan ( 1 org x 1 kl x 3 hr) 3 HOK 700,000.00 2,100,000.002. Honor Narasumber Seminar (1 org x 1 kl x 1 hr) 1 HOK 700,000.00 700,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. Honor Narasumber sosialisasi ( 1 org x 1 hr) 1 HOK 700,000.00 700,000.004. Honor NS. Tahap Akhir (1 org x 1kl x 3 hr) 3 HOK 700,000.00 2,100,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,862,000.001. Kertas HVS (F4 80 gram) 5 RIM 40,000.00 200,000.002. Tinta Printer (LASER JET PRINTER ) 3 set 650,000.00 1,950,000.003. MAP ODNER BANTEX (Bantex) 2 LUSIN 225,000.00 450,000.004. Map Plastik (ukuran Folio) 60 buah 10,000.00 600,000.005. Buku Tulis (Kwarto AA) 50 buah 5,000.00 250,000.006. Ball Point (Tinta gel Hitam ) 5 LUSIN 60,000.00 300,000.007. Hachmachine (HD 10 - max) 5 buah 8,000.00 40,000.008. ISI Hachmachine (10-mm ) 20 Pak 3,600.00 72,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 8,400,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 8,400,000.001. Cetak Buku Formularium (cover fullcolour ) 60 buah 140,000.00 8,400,000.00


5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5,413,000.001. Foto Copy Persiapan (satu muka) 3,065 lembar 200.00 613,000.002. Foto Copy Penyusunan (satu muka) 5,000 lembar 200.00 1,000,000.003. Foto Copy Seminar (satu muka) 14,000 lembar 200.00 2,800,000.004. Foto Copy Perbaikan tahap akhir (satu muka) 5,000 lembar 200.00 1,000,000.00





5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10,795,000.001. Konsumsi Persiapan (6 org x 1 hr ) 6 HOM 38,500.00 231,000.002. Konsumsi Penyusunan (38 org x 3 hr x 1 kl) 114 HOM 38,000.00 4,332,000.003. Konsumsi Seminar (54 org x 1 hr x 1 kl) 54 HOM 38,000.00 2,052,000.004. Konsumsi Perbaikan Thp Akhir (30 org x 3 hr x 1 kl) 60 HOM 38,000.00 2,280,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5. Komsumsi Sosialisasi (50 org x 1 hr x 1 kl) 50 HOM 38,000.00 1,900,000.00

45,270,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

15,153,000.00

14,420,000.00

15,697,000.00

0.00

45,270,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Sarana Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang di berikan izin sesuai peraturanSasaran : Suku Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan, DinasLain Terkait Perizinan, Asosiasi Pengusaha Kefarmasian dan Alat Kesehatan




::



Kegiatan : 1.02 . 10 . 003 Fasilitasi dan Evaluasi Perizinan Sarana Kefarmasian dan Alat Kesehatan




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 2,800,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,800,000.001. Narasumber Fasilitasi Evaluasi (4 org x 2 kl x 1h) 8 HOK 350,000.00 2,800,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 16,800,000.001. 24 HOKHonor Narasumber Non PNS 700,000.00 16,800,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4,810,000.001. Kertas HVS Polio (F4 80 gram) 3 RIM 40,000.00 120,000.002. Ball Point (Tinta gel Hitam ) 4 LUSIN 60,000.00 240,000.003. stabilo (pak isi 6 pcs) 4 Pak 40,000.00 160,000.004. TINTA PRINTER (LASER JET PRINTER) 4 set 650,000.00 2,600,000.005. Map Odner (Bantex) 3 LUSIN 225,000.00 675,000.006. Map Plastik (ukuran Folio) 10 LUSIN 12,000.00 120,000.007. Buku Tulis (Kwarto AA) 179 buah 5,000.00 895,000.00

5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 9,000,000.001. 150 buahTAS SEMINAR 60,000.00 9,000,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 30,000,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 30,000,000.001. 1 paketCetak Blanko formulir perizinan 30,000,000.00 30,000,000.00


5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 11,160,000.001. Foto Copy Periapan (satu muka) 7,000 lembar 200.00 1,400,000.002. Foto Copy Pelaksanaan Kegiatan (satu muka) 20,000 lembar 200.00 4,000,000.003. Foto Copy Pelaksanaan Fasilitasi (satu muka) 25,000 lembar 200.00 5,000,000.004. Foto Copy EVALUASI (satu muka) 3,800 lembar 200.00 760,000.00



5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 7,000,000.001. 2 paketSewa Gedung 3,500,000.00 7,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18,430,000.001. 5 HOMKonsumsi Persiapan 5 org x 1 hr x 1 kl 38,000.00 190,000.002. 120 HOMKonsumsi Pelak Lintor 30 org x 4 kl x 1 kl 38,000.00 4,560,000.003. 150 HOMKonsumsi Pertemuan fasilitasi Sarana 150 org x1 kl x 1 kl 38,000.00 5,700,000.004. 200 HOMkonsumsi Pelaksanaan kegiatan 20 org x 10 kl x 1 kl 38,000.00 7,600,000.005. Konsumsi Evaluasi (10 or x 1kl x 1 hr) 10 HOM 38,000.00 380,000.00

100,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

100,000,000.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Petugas Pelaksana BINWASDALSasaran : Petugas di Dinas Kesehatan Provinsi, Suku Dinas Kesehatan Wilayah




::



Kegiatan : 1.02 . 10 . 004 Fasilitasi dan Evaluasi Hasil Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga




VolumeSatuan

U r a i a n

1 50,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 2,100,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,100,000.001. Honor Narasumber PNS (6 org x 1 hr ) 6 HOK 350,000.00 2,100,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,675,000.001. Kertas HVS (F4 80 gram) 3 RIM 40,000.00 120,000.002. TINTA PRINTER (LASER JET PRINTER) 3 set 650,000.00 1,950,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. 1 LUSINPenghapus Cair Tip Ex 120,000.00 120,000.004. CD Kosong (CD-R) 300 keping 4,500.00 1,350,000.005. 10 buahstabilo 13,500.00 135,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 25,000,000.001. Belanja Test Kitt Formalin (paket uji firmalin) 20 paket 300,000.00 6,000,000.002. Belanja Test Kitt Borax (paket uji Borax) 20 paket 300,000.00 6,000,000.003. Belanja Test Kitt Rhodamin (paket uji rhodamin) 20 paket 300,000.00 6,000,000.004. Belanja Test Kitt Methanyl yellow (paket uji Methanyl Yellow) 20 paket 350,000.00 7,000,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 4,000,000.001. Foto Copy Persiapan (satu muka) 6,000 lembar 200.00 1,200,000.002. Foto Copy Pelaksanaan (satu muka) 9,000 lembar 200.00 1,800,000.003. Foto Copy Evaluasi (satu muka) 5,000 lembar 200.00 1,000,000.00





5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,725,000.001. 11 HOMKonsumsi Persiapan 11 org x 1 hr 38,000.00 418,000.002. 102 HOMKonsumsi Pelak 34 or x 3kl x 1 hr 38,000.00 3,876,000.003. 11 HOMKonsumsi Evaluasi 11 org x 1 hr x 1 kl 38,000.00 418,000.004. 1 buahpembulatan 13,000.00 13,000.00

50,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

50,000,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan obat sesuai dengan peraturan yang berlakuSasaran : Suku Dinas Kesehatan, Puskesmas Kecamatan dan RSUD




::



Kegiatan : 1.02 . 10 . 005 Pemantauan Pengadaan Obat di sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah




VolumeSatuan

U r a i a n

1 50,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.02 Honorarium Non PNS 700,000.00

5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 700,000.001. 2 HOKNarasumber 350,000.00 700,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,007,000.001. TINTA PRINTER (LASER JET PRINTER ) 2 set 650,000.00 1,300,000.002. Ball Point (Tinta Hitam ) 6 LUSIN 60,000.00 360,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. Kertas HVS (F4 80 gram) 5 RIM 40,000.00 200,000.004. 10 dusBinder Klip No.111 12,000.00 120,000.005. Penggaris Besi (30 cm) 1 LUSIN 140,000.00 140,000.006. CD Kosong (CD-R) 150 keping 4,500.00 675,000.007. map polio (pak isi 12) 4 Pak 53,000.00 212,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 4,500,000.001. TAS SEMINAR (TAS KERJA HARIAN) 75 buah 60,000.00 4,500,000.00


5.2.2.03.30 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 33,175,000.001. 1 PaketPaket Jasa Pengelohan Limbah B3 Pemusnahan Obat 33,175,000.00 33,175,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 3,218,000.001. 5,000 lembarFoto Copy Persiapan 200.00 1,000,000.002. 8,000 lembarFoto Copy Pelaksanaan Kegiatan 200.00 1,600,000.003. 3,090 lembarFoto Copy EVALUASI 200.00 618,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 3,500,000.001. 1 paketSewa Gedung 3,500,000.00 3,500,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,900,000.001. 10 HOMKonsumsi Persiapan 10 org x 1 hr 38,000.00 380,000.002. 40 HOMKonsumsi Pelak 40 or x kl x 1 hr 38,000.00 1,520,000.00

50,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

50,000,000.00

0.00

50,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1







::


Urusan : 1.02 KESEHATANProgram : 1.02 . 12 Program peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas

Kegiatan : 1.02 . 12 . 001 DED Kelurahan Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu




VolumeSatuan

U r a i a n

1 300,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 2,500,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,500,000.001. Honorarium panitia pelaksana kegiatan (1 paket) 1 paket 1,500,000.00 1,500,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500,000.001. Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa (1 paket) 1 paket 500,000.00 500,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 500,000.001. Honor Pejabat / Penerima Hasil Pekerjaan (1 paket) 1 Paket 500,000.00 500,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 500,000.001. Dokumen lelang (1 paket) 1 paket 500,000.00 500,000.00


5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 297,000,000.001. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (1 paket) 1 paket 297,000,000.00 297,000,000.00

300,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

0.00

300,000,000.00

300,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembangunan Fisik Rumah Sakit Jakarta SelatanSasaran : Dinas Kesehatan




::


Urusan : 1.02 KESEHATANProgram : 1.02 . 13 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

Kegiatan : 1.02 . 13 . 001 Pekerjaan Pembangunan Fisik Lanjutan Pertama Rumah Sakit Jakarta Selatan

( Lima Puluh Milyar Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 50,000,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 81,500,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 72,000,000.001. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (20 org x 24 ) 480 HOK 100,000.00 48,000,000.002. Honor Tim PPK (10 orang x 24 kali) 240 HOK 100,000.00 24,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8,000,000.001. Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (1 Paket) 1 Paket 8,000,000.00 8,000,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,500,000.001. Honor Pejabat / Penerima Hasil Pekerjaan (1 Paket) 1 Paket 1,500,000.00 1,500,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6,049,375.001. Belanja Alat Tulis Kantor (1 Paket) 1 Paket 6,049,375.00 6,049,375.00

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,000,000.001. Belanja Dokumen / Administrasi Tender (1 Paket) 1 Paket 1,000,000.00 1,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15,600,000.001. Belanja Makan dan Minum Pertemuan (20 orang x 24) 480 HOM 32,500.00 15,600,000.00

5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 1,359,700,625.00

5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 361,400,625.001. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Fisik Rumah Sakit (1 Paket) 1 Paket 361,400,625.00 361,400,625.00

5.2.2.21.04 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 998,300,000.001. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (1 Paket) 1 Paket 998,300,000.00 998,300,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 48,536,150,000.00

5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan 48,536,150,000.00

5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor 48,536,150,000.00


1. 1 PaketBelanja Dokumen / Administrasi Tender (1 Paket) 5,000,000.00 5,000,000.00

Pelaksanaan 47,703,000,000.00

1. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Rumah Sakit (1 Paket) [03110101000] 1 Paket 47,703,000,000.00 47,703,000,000.00


1. 1 pHonor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (1 Paket) 8,000,000.00 8,000,000.002. 1 PaketHonor Pejabat / Penerima Hasil Pekerjaan (1 Paket) 2,000,000.00 2,000,000.003. 1 PaketPengendalian Tehnis (1 Paket) 499,150,000.00 499,150,000.004. 300 HOKHonor Pendampingan BPKP (5 orang x 15 hari x 4 kali) 330,000.00 99,000,000.005. 240 HOKHonor Pendampingan Tenaga Ahli (4 orang x 15 hr x 4 kali) 500,000.00 120,000,000.006. 1 PaketHonor Pendampingan Tenaga Ahli Kontrak (1 Paket) 100,000,000.00 100,000,000.00

50,000,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

50,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Monev dan Bimtek Perawatan Balita Gizi BurukSasaran : petugas kesehatan di puskesmas dan sudinkes




::


Urusan : 1.02 KESEHATANProgram : 1.02 . 16 Program peningkatan gizi masyarakat

Kegiatan : 1.02 . 16 . 001 Pembinaan dan Pelatihan Petugas dalam Tatalaksana Gizi Klinin di sarana kesehatan

( Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 258,847,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 29,400,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29,400,000.001. Narasumber pembinaan petugas gizi klinik (4 orang x 5 hari x 2 kelas) 40 HOK 600,000.00 24,000,000.002. Narasumber Bimtek TFC (1 orang x 6 kali) 6 HOK 600,000.00 3,600,000.003. Narasumber Monev TFC (1 orang x 3 kali) 3 HOK 600,000.00 1,800,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 12,600,000.001. Narasumber ahli pembinaan petugas gizi klinik (1 orang x 3 hari x 2 kelas) 6 HOK 1,400,000.00 8,400,000.002. Narasumber ahli Monev TFC (1 orang x 3 kali) 3 HOK 1,400,000.00 4,200,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 4,200,000.001. Honor kader pendamping (7 orang x 2 kelas) 14 HOK 100,000.00 1,400,000.002. Honor ibu balita sampel (14 orang x 2 kelas) 28 HOK 100,000.00 2,800,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 16,911,000.001. Kertas HVS Folio ukuran 70 gram (13 rim) 13 rim 38,500.00 500,500.002. Kertas HVS A4 ukuran 70 gram (12 rim) 12 rim 33,000.00 396,000.003. Toner printer (2 buah) 2 buah 800,000.00 1,600,000.004. Tinta printer (2 buah) 2 buah 377,000.00 754,000.005. Flipchart (4 roll) 4 roll 55,000.00 220,000.006. Map folio (7 box) 7 box 55,000.00 385,000.007. Map snelhecter (2 box) 2 box 55,000.00 110,000.008. Ordner (5 buah) 5 buah 25,900.00 129,500.009. Note book (72 buah) 72 buah 7,000.00 504,000.0010. TAs peserta (72 buah) 72 buah 75,000.00 5,400,000.0011. Pulpen (72 buah) 72 buah 5,000.00 360,000.0012. Pensil (72 buah) 72 buah 5,000.00 360,000.0013. Penggaris (72 buah) 72 buah 4,000.00 288,000.0014. Penghapus pinsil (72 buah) 72 buah 4,000.00 288,000.0015. CD RW (72 buah) 72 buah 8,000.00 576,000.0016. Flashdisk (72 buah) 72 buah 70,000.00 5,040,000.00

5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 51,200,000.001. Souvenir untuk keluarga sampel (28 paket) 28 paket 100,000.00 2,800,000.002. Souvenir untuk kader pendamping (14 paket) 14 paket 100,000.00 1,400,000.003. Souvenir untuk petugas puskesmas (6 paket) 6 paket 100,000.00 600,000.004. Souvenir untuk tempat praktek (2 paket) 2 paket 1,000,000.00 2,000,000.005. Souvenir untuk peserta (72 paket) 72 paket 100,000.00 7,200,000.006. Sertifikat peserta (72 buah) 72 buah 100,000.00 7,200,000.007. Bantuan sarana TFC (6 paket) 6 paket 5,000,000.00 30,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3,500,000.001. Spanduk (2 buah x 2 kali) 4 buah 300,000.00 1,200,000.002. Cetak foto (380 lembar) 380 lembar 2,500.00 950,000.003. Album foto (9 buah) 9 buah 150,000.00 1,350,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 48,000,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 48,000,000.001. Buku penunjang pembinaan petugas (2 paket) 2 paket 3,000,000.00 6,000,000.002. Leaflet informasi gizi buruk (1000 lembar) 1,000 lembar 9,000.00 9,000,000.003. Cetkalan lain (1 paket) 1 paket 33,000,000.00 33,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 4,746,000.001. Fotocopy materi pembinaan petugas gizi klinik (10000 lembar) 10,000 lembar 200.00 2,000,000.002. Fotocopy rapat persiapan pembinaan petugas gizi klinik (1750 lembar) 1,750 lembar 200.00 350,000.003. Fotocopy rapat monev pembinaan petugas gizi klinik (1750 lembar) 1,750 lembar 200.00 350,000.004. Fotocopy monev TFC (6000 lembar) 6,000 lembar 200.00 1,200,000.005. Fotocopy Bimtek TFC (4230 lembar) 4,230 lembar 200.00 846,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 34,400,000.001. Sewa ruangan pembinaan petugas gizi klinik (2 kelas x 5 hari) 10 paket 2,000,000.00 20,000,000.002. Sewa ruangan praktek pembinaan gizi klinik (36 paket x 2 kelas) 72 paket 200,000.00 14,400,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9,300,000.001. Sewa mobil praktek pembinaan petugas gizi klinik (2 buah x 2 hari) 4 hari 1,200,000.00 4,800,000.002. Sewa mobil monev TFC (1 buah x 3 kali) 3 hari 500,000.00 1,500,000.003. Sewa mobil Bimtek TFC (1 buah x 6 kali) 6 hari 500,000.00 3,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,040,000.001. Rapat persiapan pembinaan petugas gizi klinik (15 orang x 1 kali) 15 HOM 38,000.00 570,000.002. Rapat monev pembinaan petugas gizi klinik (15 orang x 1 kali) 15 HOM 38,000.00 570,000.003. Rapat persiapan Bimtek TFC (15 orang x 2 kali) 30 HOM 38,000.00 1,140,000.004. Rapat persiapan MOnev TFC (20 orang x 1 kali) 20 HOM 38,000.00 760,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 41,550,000.001. Konsumsi pembinaan petugas gizi klinik (45 orang x 2 kelas x 5 hari) 450 HOM 38,000.00 17,100,000.002. Snack sore pembinaan petugas gizi klinik (45 orang x 2 kelas x 5 hari) 450 HOM 10,000.00 4,500,000.003. Konsumsi pertemuan Bmtek TFC (75 orang x 3 kali) 225 HOM 38,000.00 8,550,000.004. Konsumsi Bimtek TFC (50 orang x 6 kali) 300 HOM 38,000.00 11,400,000.00

258,847,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

89,979,000.00

157,518,000.00

11,350,000.00

258,847,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : adanya data valid sarana yankessar & komunitasSasaran : Sarana Kesehatan Dasar dan komunitas ( Klinik Pratama dan Optik )




::


Urusan : 1.02 KESEHATANProgram : 1.02 . 18 Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan

Kegiatan : 1.02 . 18 . 001 Pemutakhiran Data sarana Yankessar & Komunitas

( Tiga Ratus Dua Juta Rupiah )


1. Data Sarana di Provinsi DKI Jakarta Inventarisasi Data Sarana Yankessar & KomunitasCAPAIAN PROGRAM

1. Data di Provinsi DKI Jakarta Data Klinik Pratama, Klinik Utama dan OptikMASUKAN

1. Data di Provinsi DKI Jakarta Aplikasi Data Klinik Pratama, Klinik Utama dan Optik berbasis WebKELUARAN

1. Data di Provinsi DKI Jakarta Aplikasi Data Sarana Klinik Pratama, Klinik Utama dan Optik berbasis webHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 302,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 11,800,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,200,000.001. 1 PaketHonor Panitia Pelaksanaan 6,200,000.00 6,200,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,100,000.001. 1 paketHonorarium Tim Pengadaan Barang & Jasa 2,100,000.00 2,100,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,000,000.001. 1 PaketHonorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 1,000,000.00 1,000,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 2,500,000.001. 1 PaketPengendalian Teknis 500,000.00 500,000.002. 1 kegiatanPetugas pemutakhiran data sarana 2,000,000.00 2,000,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 9,600,000.001. Tenaga Ahli (2 or x 2 jam x 2 kl) 8 OJ 1,200,000.00 9,600,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,000,000.001. 10 buahHVS Folio 70 gr 35,000.00 350,000.002. 10 buahA4 Folio 70 gr 30,000.00 300,000.003. 10 rollKertas Faximile 30,000.00 300,000.004. Flashdisk (16 GB) 4 buah 265,000.00 1,060,000.005. 10 buahMap binder 38,000.00 380,000.006. 3 setTinta Printer 850,000.00 2,550,000.007. 3 dusAmplop putih panjang 20,000.00 60,000.00

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,000,000.001. 1 paketdokumen administrasi tender 1,000,000.00 1,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 300,000.001. 1 paketDokumentasi kegiatan 300,000.00 300,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,000,000.001. Fotocopy (2500 lbr x 2 kl) 5,000 lbr 200.00 1,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,950,000.001. Snack koordinasi (30 or x 2 kl) 60 hom 7,500.00 450,000.002. Makan dan Minum koordinasi (30 or x 2 kl) 60 hom 25,000.00 1,500,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 2,000,000.001. Makan dan minum petugas (40 or x 2 kl) 80 hom 25,000.00 2,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 253,100,000.001. 1 paketJasa Konsultansi Teknologi Informasi 253,100,000.00 253,100,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 16,250,000.00



Persiapan 10,750,000.00

1. 1 unitPengadaan Komputer/ PC 10,750,000.00 10,750,000.00



1. 1 unitPengadaan Printer 5,500,000.00 5,500,000.00

302,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

298,900,000.00

3,100,000.00

0.00

0.00

302,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya lanjutan Pekerjaan Rehab Total Gedung Kantor UP Jamkesda (eks gedung Sudin Yankes Jakarta Pusat)Sasaran : SKPD UP Jamkesda




::



Kegiatan : 1.02 . 18 . 002 Lanjutan Pekerjaan Rehab Total Gedung Kantor UP Jamkesda (eks gedung Sudin Yankes Jakarta Pusat)

( Sepuluh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah )


1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana SKPD Kesehatan 100%CAPAIAN PROGRAM


1. Terlaksananya pembangunan gedung UP Jamkesda 1 PaketKELUARAN

1. Pembangunan gedung UP Jamkesda dapat terlaksana 1 PaketHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 10,800,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 10,800,000,000.00

5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan 10,800,000,000.00

5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor 10,800,000,000.00

Persiapan 100,300,000.00

1. 1 PaketBelanja Dokumen/Administrasi Tender Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 806,375.00 806,375.002. 1 PaketBelanja Dokumen/Administrasi Tender Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 2,000,000.00 2,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. 1 PaketPekerjaan Perencanaan (12.5% dari Nilai Kontrak Perencanaan Tahun 2011) 22,493,625.00 22,493,625.004. 1 PaketPekerjaan UKL/UPL 45,000,000.00 45,000,000.005. 1 PaketPerencanaan Penyesuaian RAB Tahap 2 30,000,000.00 30,000,000.00

Pelaksanaan 10,585,560,000.00

1. 1 PaketBelanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor [03110101000] 10,378,000,000.00 10,378,000,000.002. 1 PaketBelanja Jasa Konsultansi Pengawasan [03110101000] 207,560,000.00 207,560,000.00


1. 1 PaketHonor Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan 2,000,000.00 2,000,000.002. 1 PaketHonor Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor 4,500,000.00 4,500,000.00

3. 1 PaketHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan 1,200,000.00 1,200,000.004. 1 PaketHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor 2,660,000.00 2,660,000.005. 1 PaketBiaya Pengendalian Teknis (1% dari Nilai Kontrak) 103,780,000.00 103,780,000.00

10,800,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

10,800,000,000.00

0.00

0.00

0.00

10,800,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya aplikasi laporan keuangan dinas kesehatan dan jajarannyaSasaran : dinkes dan jajarannya




::



Kegiatan : 1.02 . 18 . 003 Pengadaan server Aplikasi Laporan Keuangan Dinas Kesehatan dan Jajarannya





1. Tersedianya fasilitas sewa server dan bandwidth internet 1 TahunKELUARAN

1. Sewa server keuangan dan bandwidth internet 1 tahun 1 TahunHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 2,600,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,600,000.001. 1 PaketHonorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1,600,000.00 1,600,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,000,000.001. 1 PaketHonorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,000,000.00 1,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 200,000.001. 1 PaketBelanja Dokumen / Administrasi Tender 200,000.00 200,000.00


5.2.2.10.07 Belanja Sewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer dan Lainnya 97,200,000.001. 1 TahunSewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer dan Lainnya 97,200,000.00 97,200,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

100,000,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Peralatan Penunjang RS lapanganSasaran : Dinas Kesehatan dan jajarannya




::



Kegiatan : 1.02 . 18 . 004 Pengadaan mobil Dental Unit

( Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )




1. Terlaksananya pengadaan mobil dental unit 4 (empat) unitKELUARAN

1. Terlaksananya pengadaan mobil dental unit 4 (empat) unitHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 2,500,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 2,500,000,000.00

5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 2,500,000,000.00

5.2.3.03.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Khusus 2,500,000,000.00


3. 1 paketDokumentasi administrasi tender 4,000,000.00 4,000,000.00

Pelaksanaan 2,490,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. Pengadaan mobil dental unit (mobil elf NKR55 microbus 100 PS 4 ban 2800 cc, karoseri, dental chair mounted unitdengan kursi full electric, flexible arm table, assistant side, back rest, operating light, operating chair, dental compressor )[02030101999]

1 paket 2,490,000,000.00 2,490,000,000.00


1. 1 paketHonor Tim Pengadaan Barang & Jasa 4,000,000.00 4,000,000.002. 1 paketHonor Tim Pemeriksa Pekerjaan 2,000,000.00 2,000,000.00

2,500,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

2,500,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2,500,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya X-1 masjid dinas kesehatanSasaran : SKPD




::



Kegiatan : 1.02 . 18 . 005 Pekerjaan X-1 Mesjid Dinas Kesehatan





1. Pekerjaan X-1 Mesjid Dinas Kesehatan 1 PaketKELUARAN

1. Pekerjaan X-1 Mesjid Dinas Kesehatan 1 PaketHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 250,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 5,000,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,500,000.001. 1 PaketHonorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pekerjaan X-1 Mesjid Dinas Kesehatan 2,500,000.00 2,500,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,500,000.001. 1 PaketHonorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi Perencanaan Master Plan Mesjid Dinas Kesehatan 1,500,000.00 1,500,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,000,000.001. 1 PaketHonorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pekerjaan X-1 Mesjid Dinas Kesehatan 1,000,000.00 1,000,000.00



5.2.2.03.14 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 20,000,000.001. 1 PaketBelanja Jasa Pengukuran Tanah dan RTLB Mesjid Dinas Kesehatan 20,000,000.00 20,000,000.00


5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 35,000,000.001. 1 PaketJasa Konsultansi Laboratorium Tanah (Sondir) dan Boring 20,000,000.00 20,000,000.002. 1 PaketPekerjaan UKL/UPL X-1 Mesjid Dinas Kesehatan 15,000,000.00 15,000,000.00

5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 190,000,000.001. 1 PaketBelanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Mesjid Dinas Kesehatan 190,000,000.00 190,000,000.00

250,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

250,000,000.00

0.00

0.00

0.00

250,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : tersedianya ct scan dan kelenggapannyaSasaran : Rumah sakit




::



Kegiatan : 1.02 . 18 . 006 Pengadaan ct scan dan kelengkapannya untuk RS. Atmajaya dan RS. Islam

( Dua Puluh Milyar Rupiah )


1. Terselenggaranya pengadaan CT Scan 2 unitCAPAIAN PROGRAM

1. Tersedianya anggaran Rp. 20.000.000.000MASUKAN

1. Pengadaan alat CT Scan 2 unitKELUARAN



VolumeSatuan

U r a i a n

1 20,000,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 8,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5,000,000.001. Honor Pengadaan Barang dan Jasa (1 Paket) 1 Paket 5,000,000.00 5,000,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 3,000,000.001. Honor Penerima Hasil Pekerjaan (1 Paket) 1 Paket 3,000,000.00 3,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,000,000.001. Belanja Dokumen / Administrasi Tender (1 Paket) 1 Paket 2,000,000.00 2,000,000.00

5.2.2.23 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 19,990,000,000.00

5.2.2.23.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 19,990,000,000.001. Pengadaan ct scan dan kelengkapannya (2 Paket) 2 Paket 9,995,000,000.00 19,990,000,000.00

20,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

19,992,000,000.00

0.00

0.00

8,000,000.00

20,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1







::



Kegiatan : 1.02 . 18 . 007 Pengadaan belanja modal untuk Kodam Jaya/Jaakarta Rumah Sakit Tk. IV Cijantung Kesdam Jaya

( Dua Milyar Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 2,000,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 30,650,000.00


5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 11,300,000.001. Honor Pejabat /Penerima Hasil Pekerjaan (1 Paket) 1 Paket 11,300,000.00 11,300,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 4,000,000.001. Belanja Dokumen /Administrasi Tender (1 Paket) 1 Paket 4,000,000.00 4,000,000.00


5.2.2.23.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 1,965,350,000.001. Pengadaan Alat Kedokteran Umum (1 Paket) 1 Paket 368,000,000.00 368,000,000.002. Pengadaan Alat Kedokteran THT (1 Paket) 1 Paket 15,000,000.00 15,000,000.003. Pengadaan Alat Kedokteran Mata (1 Paket) 1 Paket 195,000,000.00 195,000,000.004. Pengadaan Alat Kedokteran Anak (1 Paket) 1 Paket 70,000,000.00 70,000,000.005. Pengadaan Alat-alat Kebidanan dan Penyakit Kandungan (1 Paket) 1 Paket 200,000,000.00 200,000,000.006. Pengadaan Alat-alat Orthopedi (1 Paket) 1 Paket 150,000,000.00 150,000,000.007. Pengadaan Alat-alat Radiologi (1 Paket) 1 Paket 220,000,000.00 220,000,000.008. Pengadaan Alat-alat ruang Kamar Perawatan (1 Paket) 1 Paket 747,350,000.00 747,350,000.00

2,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

1,969,350,000.00

0.00

0.00

30,650,000.00

2,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1







::



Kegiatan : 1.02 . 18 . 008 Pengadaan belanja modal untuk Rumah Sakit Khusus gigi dan mulut TNI Angkatan Udara




VolumeSatuan

U r a i a n

1 300,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 5,500,000.00


5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 2,000,000.001. Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 Paket) 1 Paket 2,000,000.00 2,000,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 500,000.001. Belanja Dokumen / Administrasi Tender (1 Paket) 1 Paket 500,000.00 500,000.00

5.2.2.23 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 294,000,000.00

5.2.2.23.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 294,000,000.001. Pengadaan Alat-alat Kamar Operasi (1 Paket) 1 Paket 294,000,000.00 294,000,000.00

300,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

294,500,000.00

0.00

0.00

5,500,000.00

300,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1







::



Kegiatan : 1.02 . 18 . 009 Pengadaan belanja modal untuk RSPAD Gatot Subroto

( Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 3,500,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 6,500,000.00


5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 2,500,000.001. Penerima Hasil Pekerjaan (2 Paket) 2 Paket 1,250,000.00 2,500,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 500,000.001. Belanja Dokumen / Administrasi Tender (2 Paket) 2 Paket 250,000.00 500,000.00


5.2.2.23.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 3,493,000,000.001. Pengadaan Mobile C-Arm X-Ray TV System (1 Paket) 1 Paket 2,593,000,000.00 2,593,000,000.002. USG 3 Dimensi (1 paket) 1 Paket 900,000,000.00 900,000,000.00

3,500,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

3,493,500,000.00

0.00

0.00

6,500,000.00

3,500,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1







::



Kegiatan : 1.02 . 18 . 010 Pengadaan belanja modal untuk RS Adhyaksa Kejaksaan Agung RI

( Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 27,388,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 73,500,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 45,500,000.001. Honor Pengadaan Barang dan Jasa (12 paket) 1 Paket 45,500,000.00 45,500,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 28,000,000.001. Honor Penerima Hasil Pekerjaan (12 paket) 1 Paket 28,000,000.00 28,000,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 10,500,000.001. Belanja Dokumen /Administrasi Tender (12 Paket) 1 Paket 10,500,000.00 10,500,000.00


5.2.2.23.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 27,304,000,000.001. Pengadaan Alat Kebersihan (1 Paket) 1 Paket 3,900,000,000.00 3,900,000,000.002. Pengadaan Lemari Makan/Lemari Dapur (1 paket) 1 Paket 2,600,000,000.00 2,600,000,000.003. Pengadaan Alat Kedokteran Gigi (1 Paket) 1 Paket 700,000,000.00 700,000,000.004. Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah (1 Paket) 1 Paket 1,100,000,000.00 1,100,000,000.005. Pengadaan Alat Kedokteran Anak (1 Paket) 1 Paket 300,000,000.00 300,000,000.006. Pengadaan Alat-alat Kebidanan dan Penyakit Kandungan (1 Paket) 1 Paket 2,500,000,000.00 2,500,000,000.007. Pengadaan Alat-alat Penyakit Dalam (1 Paket) 1 Paket 1,100,000,000.00 1,100,000,000.008. Pengadaan Alat-alat Radiologi (1 Paket) 1 Paket 2,800,000,000.00 2,800,000,000.009. Pengadaan Alat-alat Kamar Operasi (1 Paket) 1 Paket 5,438,000,000.00 5,438,000,000.0010. Pengadaan Alat-alat HCU/ICCU (1 Paket) 1 Paket 1,750,000,000.00 1,750,000,000.0011. Pengadaan Alat-alat ruang kamar perawatan (1 Paket) 1 Paket 4,000,000,000.00 4,000,000,000.0012. Pengadaan Alat-alat Laboratorium (1 Paket) 1 Paket 1,116,000,000.00 1,116,000,000.00

27,388,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

27,314,500,000.00

0.00

0.00

73,500,000.00

27,388,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1







::



Kegiatan : 1.02 . 18 . 011 Pengadaan Belanja Modal untuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi DKI Jakarta

( Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 2,800,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 3,500,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,000,000.001. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa ( 3 paket) 1 Paket 2,000,000.00 2,000,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,500,000.001. Honorarium Pejabat / Penerima Hasil Pekerjaan (3 paket) 1 paket 1,500,000.00 1,500,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,000,000.001. Dokumen / administrasi tender (3 paket) 1 paket 1,000,000.00 1,000,000.00


5.2.2.23.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 2,795,500,000.001. Pengadaan Obat IMS / IO, Reagen IMS (1 paket) 1 Paket 750,000,000.00 750,000,000.002. Reagent CD4 dan Reagent HIV (1 paket) 1 paket 1,050,000,000.00 1,050,000,000.003. Oral Rapid Test HIV (1 paket) 1 Paket 995,500,000.00 995,500,000.00

2,800,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

2,796,500,000.00

0.00

0.00

3,500,000.00

2,800,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1







::



Kegiatan : 1.02 . 18 . 012 Pengadaan Belanja Modal untuk Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Provinsi DKI Jakarta

( Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 2,400,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 3,500,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,000,000.001. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (1 paket) 1 Paket 2,000,000.00 2,000,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,500,000.001. Honorarium pejabat / penerima hasil pekerjaan (1 paket) 1 Paket 1,500,000.00 1,500,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,000,000.001. Dokumen / Administrasi Tender (1 paket) 1 Paket 1,000,000.00 1,000,000.00


5.2.2.23.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 2,395,500,000.001. Pengadaan Alat Kesehatan Mamograpy (1 paket) 1 Paket 2,395,500,000.00 2,395,500,000.00

2,400,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

2,396,500,000.00

0.00

0.00

3,500,000.00

2,400,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1







::



Kegiatan : 1.02 . 18 . 013 Pengadaan belanja modal untuk Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta

( Dua Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 27,200,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 8,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5,000,000.001. Honor Tim Pengadaan barang dan Jasa ( 3 paket) 1 Paket 5,000,000.00 5,000,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 3,000,000.001. Honorarium Pejabat / Penerima Hasil Pekerjaan (3 paket) 1 Paket 3,000,000.00 3,000,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,000,000.001. Dokumen / administrasi tender (3 paket) 1 Paket 2,000,000.00 2,000,000.00


5.2.2.23.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 27,190,000,000.001. Refrigerated centrifuge (4 unit) 4 unit 1,125,000,000.00 4,500,000,000.002. Contact Shock freezer (1 unit) 1 unit 1,400,000,000.00 1,400,000,000.003. REGENT NAT (1 paket) 1 Paket 21,290,000,000.00 21,290,000,000.00

27,200,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

27,192,000,000.00

0.00

0.00

8,000,000.00

27,200,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselenggaranya FKD MPUSasaran : 10 Provinsi Anggota MPU




::


Urusan : 1.02 KESEHATANProgram : 1.02 . 19 Program pemberdayaan komunitas Kesehatan

Kegiatan : 1.02 . 19 . 001 Pertemuan antar Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) Sub.Bidang Kesehatan

( Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah )


1. Terlaksananya Forum Kerjasama antar provinsi 5 kaliCAPAIAN PROGRAM


1. Pemecahan masalah bersama bidang kesehatan tahun 2013 1 PaketKELUARAN

1. 10 Provinsi Kerjasama 10 Provinsi Bidang KesehatanHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 89,426,000.00S U B S I D I



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 608,000.001. Kertas HVS F4 (6 Rim) 6 Rim 33,000.00 198,000.002. Kertas HVS A4 (6 Rim) 6 Rim 30,000.00 180,000.003. Map Folio (20 Buah) 20 Buah 1,500.00 30,000.004. Flashdisk (1 Buah) 1 Buah 200,000.00 200,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 200,000.001. Penjilidan Laporan (8 Bh x Rp. 25.000) 8 Buah 25,000.00 200,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,800,000.001. Foto copy (9.000 Lbr) 9,000 Lbr 200.00 1,800,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 650,000.001. Snack persiapan (10 org x 2 kali) 20 HOK 7,500.00 150,000.002. Makan Rapat Persiapan (10 org x 2 kali) 20 HOK 25,000.00 500,000.00


5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 86,168,000.001. Tiket Perjalanan ke Daerah Denpasar Bali (1 org (PP ) x Rp. 5.305.000) 1 Orang 5,305,000.00 5,305,000.002. Tiket Perjalanan ke Daaerah Denpasar Bali (2 org (PP) x Rp. 3.262.000) 2 Orang 3,262,000.00 6,524,000.003. Tiket Perjaanan ke Mataram NTB (1 org (PP) 5.316.000) 1 Orang 5,316,000.00 5,316,000.004. Tiket Perjalanan ke Daerah Mataram NTB (2 org (PP) x Rp. 3.230.000) 2 Orang 3,230,000.00 6,460,000.005. Tiket Perjalanan ke Daerah Bandar Lampung (1 org (PP) x Rp. 2.407.000) 1 Orang 2,407,000.00 2,407,000.006. Tiket Perjalanan ke Daerah Bandar Lampung (2 org x (PP) x Rp. 1.583.000) 2 Orang 1,583,000.00 3,166,000.007. Tiket Perjalanan ke Daerah Surabaya Jawa Timur (1 org (PP) x Rp. 5.466.000) 1 Orang 5,466,000.00 5,466,000.008. Tiket Perjalanan ke Daerah Surabaya Jawa Timur (2 org (PP) x Rp. 2.674.000) 2 Orang 2,674,000.00 5,348,000.009. Airport tax Bali (3 org x 2 kali x Rp. 50.000) 6 Paket 50,000.00 300,000.0010. Airport tax NTB (3 org x 2 kali x Rp. 50.000) 6 Paket 50,000.00 300,000.0011. Airport tax Lampung (3 org x 2 kali x Rp. 50.000) 6 Paket 50,000.00 300,000.0012. Airpot tax Jawa Timur (3 org x 2 kali x Rp. 50.000) 6 Paket 50,000.00 300,000.0013. Penginapan di Bali (3 org x 2 hari x Rp. 1.810.000) 6 Paket 1,810,000.00 10,860,000.0014. Penginapan di NTB (3 org x 2 hari x Rp. 1,082.000) 6 Paket 1,082,000.00 6,492,000.0015. Penginapan di Lampung (3 org x 2 hari x Rp. 1.152.000) 6 Paket 1,152,000.00 6,912,000.0016. Penginapan di Jawa Timur (3 org x 2 hari x Rp. 1.152.000) 6 Paket 1,152,000.00 6,912,000.0017. Uang Harian di Bali (1 org (eselon II)x 3 hr x Rp. 400.000) 3 Hok 400,000.00 1,200,000.0018. Uang Harian di Bali (1 org eselon III x 3 hr x Rp.400.000) 3 Hok 400,000.00 1,200,000.0019. Uang Harian di Bali (2 org x 3 hr x Rp. 400.000) 6 Hok 400,000.00 2,400,000.0020. Uang Harian di NTB (3 org x 3 hr x Rp. 350.000) 9 Hok 350,000.00 3,150,000.0021. Uang Harian di Lampung (3 org x 3 hr x Rp. 300.000) 9 Hok 300,000.00 2,700,000.0022. Uang Harian di Jawa Timur (3 org x 3 hr x Rp. 350.000) 9 Hok 350,000.00 3,150,000.00

89,426,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

46,532,000.00

21,176,000.00

21,718,000.00

0.00

89,426,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di PuskesmasSasaran : 44 Puskesmas Kecamatan




::



Kegiatan : 1.02 . 19 . 002 Pembinaan BLUD Puskesmas




VolumeSatuan

U r a i a n

1 175,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 144,000,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 144,000,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 144,000,000.001. 4 paketHonor Pembina BLUD 36,000,000.00 144,000,000.00






VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,384,000.001. 1 paketFotocopi kegiatan 1,384,000.00 1,384,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11,400,000.001. Makan dan minum pertemuan (50 or x 6 kl) 300 hom 38,000.00 11,400,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5,016,000.001. Makan dan minum pembinaan ke lapangan (3 or x 44 pkc) 132 hom 38,000.00 5,016,000.00


5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13,200,000.001. Transport pembinaan ke lapangan (3 or x 44 pkc) 132 ot 100,000.00 13,200,000.00

175,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

175,000,000.00

0.00

0.00

0.00

175,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Adanya putusan tentang ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi yang dilakukanSasaran : Tenaga kesehatan terindikasi melakukan maal praktek




::



Kegiatan : 1.02 . 19 . 003 Penyelesaian masalah tenaga kesehatan (Maal Praktek) di Rumah Sakit dan Puskesmas melalui Majelis Disiplin TenagaKesehatan (MDTK)




VolumeSatuan

U r a i a n

1 60,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 6,600,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 6,600,000.001. Moderator sosialisasi (3 keg x 2 org x 2 jam) (kegiatan) 12 Jam 300,000.00 3,600,000.002. Notulis sosialisasi (3 keg x 2 org x 2 jam) (kegiatan) 12 Jam 250,000.00 3,000,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 19,900,000.001. Narasumber sosialisasi (3 keg x 2 org x 2 jam) (kegiatan) 12 jam 900,000.00 10,800,000.002. Tim Adhoc (7 org x 2 kali) (kali) 14 kali 650,000.00 9,100,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4,736,000.001. 165 BuahTas plastik 20,000.00 3,300,000.002. 2 RimKertas A4 35,000.00 70,000.003. 1 RimKertas HVS 37,000.00 37,000.004. 14 LusinPulpen 36,000.00 504,000.005. 165 BuahNote Book 5,000.00 825,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,644,000.001. 500 lembarFoto copy rapat persiapan 150.00 75,000.002. 500 lembarFoto copy rapat evaluasi 150.00 75,000.003. 4,960 lembarFoto copy rapat penyelesaian kasus 150.00 744,000.004. 2,000 lembarFoto copy rapat tim adhoc 150.00 300,000.005. 3,000 lembarFoto copy bahan materi/bahan sosialisasi 150.00 450,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,995,000.001. 13 BoksKomsumsi rapat persiapan 25,000.00 325,000.002. 13 BoksSnack rapat persiapan 7,500.00 97,500.003. 55 BoksKomsumsi rapat penyelesaian kasus oleh tim adhoc 25,000.00 1,375,000.004. 55 BoksSnack rapat penyelesaian kasus oleh tim adhoc 7,500.00 412,500.005. 165 BoksKomsumsi peserta sosialisasi 25,000.00 4,125,000.006. 165 BoksSnack peserta sosialisasi 7,500.00 1,237,500.007. 13 BoksKomsumsi rapat evaluasi 25,000.00 325,000.008. 13 BoksSnack rapat evaluasi 7,500.00 97,500.00


5.2.2.17.02 Belanja Sosialisasi 19,125,000.00

5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport 19,125,000.001. Peserta penyelesaian kasus (hari) 60 OH 85,000.00 5,100,000.002. 165 OHPeserta sosialisasi 85,000.00 14,025,000.00

60,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

25,789,750.00

20,556,250.00

12,412,500.00

1,241,500.00

60,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : terlaksananya binwasdal sarana kesehatan dasar swasta ( Klinik dan Optik )Sasaran : Klinik dan Optik




::



Kegiatan : 1.02 . 19 . 004 Penertiban Sarana Kesehatan Dasar Swasta yang belum berijin




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 7,720,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,800,000.001. 1 paketPanitia Pelaksana Kegiatan 6,800,000.00 6,800,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600,000.001. 1 paketHonor Tim 600,000.00 600,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 320,000.001. 1 paketHonor Tim pemeriksa pekerjaan 320,000.00 320,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 9,600,000.001. Tenaga Ahli Pelaksanaan (2 or x 2 jam x 2 hr) 8 oj 1,200,000.00 9,600,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6,555,000.001. 15 buahHVS folio 70 gr 35,000.00 525,000.002. 15 buahA4 folio 70 gr 30,000.00 450,000.003. Flashdisk (16 G) 3 buah 275,000.00 825,000.004. 10 lusinBuku tulis 90,000.00 900,000.005. 10 lusinBallpoint 60,000.00 600,000.006. 50 buahMap 3,100.00 155,000.007. 200 buahMap plastik 15,000.00 3,000,000.008. 5 dusAmplop putih panjang 20,000.00 100,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 400,000.001. 1 paketDokumentasi kegiatan 400,000.00 400,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,500,000.001. 7,500 lbrfotocopi pelaksanaan 200.00 1,500,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 64,800,000.001. Sewa kendaraan pelaksanaan (3 UT x 2 hr x 15 kl) 90 paket 720,000.00 64,800,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,425,000.001. Snack persiapan dan evaluasi (10 or x 2 kl) 20 hom 7,500.00 150,000.002. Makan dan minum persiapan dan evaluasi (10 or x 2 kl) 20 hom 25,000.00 500,000.003. Snack pelaksanaan (3 or x 3 tim x 2 hr x 15 kl) 270 hom 7,500.00 2,025,000.004. Makan dan minum pelaksanaan (3 or x 3 tim x 2 hr x 15 kl) 270 hom 25,000.00 6,750,000.00

100,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

100,000,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : terlaksananya penilaian kinerja pelayanan kesehatan di PuskesmasSasaran : 44 Puskesmas Kecamatan




::



Kegiatan : 1.02 . 19 . 005 Pembinaan dan Penilaian Kinerja Pelayanan Kesehatan di Puskesmas




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 24,600,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24,000,000.001. Narasumber/ Juri (2 or x 15 kl) 30 hok 800,000.00 24,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600,000.001. 1 paketHonor tim pengadaan 600,000.00 600,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 36,000,000.001. Narasumber/ Juri (2 or x 15 kl) 30 hok 1,200,000.00 36,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4,450,000.001. 10 bhHVS folio 80 gr 35,000.00 350,000.002. 10 rimA4 folio 80 gr 30,000.00 300,000.003. 7 dusamplop putih linen 20,000.00 140,000.004. 10 dusIsi hechmachine HD-1M 2,000.00 20,000.005. 10 rollKertas faximile 18,000.00 180,000.006. 9 bhKertas post it 10,000.00 90,000.007. 10 bhBallpoint faster 40,000.00 400,000.008. 5 bhTinta printer HP 92 black 150,000.00 750,000.009. 5 bhTinta printer HP 92 colour 185,000.00 925,000.0010. 8 lusinMap polder 160,000.00 1,280,000.0011. 15 bhMap polio 1,000.00 15,000.00

5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 10,000,000.001. 1 paketHadiah lomba/ penghargaan/ souvenir 10,000,000.00 10,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,900,000.001. 1 paketDokumentasi/ dekorasi dan publikasi 1,900,000.00 1,900,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 2,000,000.001. 10,000 lbrFotocopi 200.00 2,000,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9,000,000.001. Sewa sarana mobilitas darat (1 hr x 15 kl) 15 pt 600,000.00 9,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 650,000.001. makan minum rapat persiapan & evaluasi (10 or x 2 kl) 20 hom 25,000.00 500,000.002. snack persiapan & evaluasi (10 or x 2 kl) 20 hom 7,500.00 150,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 11,400,000.001. makan & minum petugas/juri pelaksanaan (20 or x 15 kl) 300 hom 38,000.00 11,400,000.00

100,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

100,000,000.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : tenaga medis/ dokter yang terampil dalam pelayanan kesehatan untuk keluargaSasaran : tenaga medis/ dokter




::



Kegiatan : 1.02 . 19 . 006 Pelatihan dokter keluarga




VolumeSatuan

U r a i a n

1 175,000,000.00S U B S I D I



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,441,000.001. 25 bhNotebook 3,500.00 87,500.002. 3 rimHVS folio 70 gr 32,500.00 97,500.003. 2 dusA4 70 gr 28,000.00 56,000.004. Flashdisk (64 G) 4 bh 350,000.00 1,400,000.005. 2 dusBallpoint 25,000.00 50,000.006. 1 bhTinta printer HP Laserjet 1020 750,000.00 750,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 196,500.001. 1 ptFotocopi 196,500.00 196,500.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 487,500.001. makan minum persiapan (15 or x 1 kl) 15 hom 25,000.00 375,000.002. snack persiapan (15 or x 1 kl) 15 hom 7,500.00 112,500.00



5.2.2.17.03.001 Biaya Kepesertaan 171,875,000.001. PAket A - Paket E (25 or x 1 pt) 25 pt 6,875,000.00 171,875,000.00

175,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

175,000,000.00

0.00

0.00

0.00

175,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : pemeliharaan Komunikasi Radio Medik di Provinsi DKI JakartaSasaran : Dinas Kesehatan dan jajarannya




::


Urusan : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,Program : 1.20 . 43 Peningkatan peran pusat pengendalian bencana (kesehatan)

Kegiatan : 1.20 . 43 . 001 Pemeliharaan Sarana Komunikasi

( Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 36,300,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 1,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 740,000.001. 1 PaketHonor Tim Pengadaan Barang/ Jasa 740,000.00 740,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 260,000.001. 1 PaketHonor Pejabat/ Penerima Hasil Pekerjaan 260,000.00 260,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 300,000.001. 1 PaketDokumen Administrasi Tender 300,000.00 300,000.00


5.2.2.20.19 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi 35,000,000.00

5.2.2.20.19.006 Belanja Pemeliharaan Radio UHF 35,000,000.001. 1 PaketBelanja Pemeliharaan Radio Komunikasi 35,000,000.00 35,000,000.00

36,300,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

36,300,000.00

0.00

0.00

36,300,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Pertemuan penyusunan kebijakan perijinan AmbulansSasaran : Dinas Kesehatan dan Jajarannya




::



Kegiatan : 1.20 . 43 . 002 Penyusunan Kebijakan Perijinan Ambulans




VolumeSatuan

U r a i a n

1 50,000,000.00S U B S I D I



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 12,500,000.001. 4 HOKHonorarium Narasumber Seminar 4 orang x 1 hari 750,000.00 3,000,000.002. 1 HOKHonorarium Moderator Seminar 1 Orang x 1 Hari 500,000.00 500,000.003. 8 HOKHonorarium Narasumber Lokakarya 4 Orang x 2 Hari 750,000.00 6,000,000.004. 2 HOKHonorarium Moderator Lokakarya 1 Orang x 2 Hari 500,000.00 1,000,000.005. 2 HOKHonorarium Narasumber Sosialisasi ( 2 Orangx1 hari) 750,000.00 1,500,000.006. 1 HOKHonorarium Moderator Sosialisasi (1 Orangx1 hari) 500,000.00 500,000.00

5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 13,572,500.001. 180 HOKHonorarium Peserta (45 Orangx 4 Hari) 44,500.00 8,010,000.002. 125 HOKHonorarium Panitia Pertemuan (25 Orangx 5 Hari) 44,500.00 5,562,500.00



VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,635,000.001. Kertas HVS (80gr Uk Folio) 3 Rim 38,500.00 115,500.002. Kertas HVS (80gr, Ukuran A4) 5 Rim 37,500.00 187,500.003. Tinta Printer (HP Laser Jet 1100) 1 Buah 700,000.00 700,000.004. 40 BuahBlock note 8,000.00 320,000.005. 4 LusinPulpen 78,000.00 312,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2,400,000.001. 300 LembarBelanja Cuci Cetak Foto 2,000.00 600,000.002. 6 BuahBelanja Spanduk 300,000.00 1,800,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,830,000.001. 1,795 LembarFotokopi Bahan Seminar 200.00 359,000.002. 3,340 LembarFotokopi Bahan Lokakarya 200.00 668,000.003. 4,015 LembarFotokopi Bahan Sosialisasi 200.00 803,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 4,000,000.001. 1 PaketSewa Tempat Seminar 1,000,000.00 1,000,000.002. 2 PaketSewa Tempat Lokakarya 1,000,000.00 2,000,000.003. 1 PaketSewa Tempat Sosialisasi 1,000,000.00 1,000,000.00


5.2.2.10.08 Belanja Sewa Sound System 2,000,000.001. 1 PaketSewa Soundsystem Seminar 500,000.00 500,000.002. 2 PaketSewa Soundsystem Lokakarya 500,000.00 1,000,000.003. 1 PaketSewa Soundsystem Seminar 500,000.00 500,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12,062,500.001. 50 HOMKonsumsi Rapat Persiapan (25 orangx 2 Kali) 32,500.00 1,625,000.002. 75 HOMKonsumsi Rapat Evaluasi (25 orgx 3 kali) 32,500.00 2,437,500.003. 100 HOMKonsumsi Lokakarya (50orgx2hari) 40,000.00 4,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

4. 50 HOMKonsumsi Sosialisasi (50 Orangx1 hari) 40,000.00 2,000,000.005. 50 HOMKonsumsi Seminar (50 orgx 1 kali) 40,000.00 2,000,000.00

50,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

50,000,000.00

0.00

0.00

50,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya SPGDTSasaran : Pemerintah, Rumah Sakit, Ambulan dan Masyarakat




::



Kegiatan : 1.20 . 43 . 003 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Call Center Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

( Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 5,339,582,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,142,050,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 67,875,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 63,875,000.001. 365 HOKHonorarium Petugas Call Center SPGDT (PNS) 1 orgx1shift x 365 hari 175,000.00 63,875,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,500,000.001. 1 PaketHonorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa 2,500,000.00 2,500,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,500,000.001. 1 PaketHonorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,500,000.00 1,500,000.00

5.2.1.02 Honorarium Non PNS 1,074,175,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 9,000,000.001. 9 HOKHonorarium Narasumber Penyegaran SPGDT 3 Orangx3 Hari x1000000 1,000,000.00 9,000,000.00

5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1,065,175,000.001. 1,095 HOKHonorarium Petugas Call Center (Dokter 1 Org x 3 Shift x 365) 250,000.00 273,750,000.002. 1,095 HOKHonorarium Petugas Call Center Perawat Shift I (3 Orgx 1Shift x 365) 175,000.00 191,625,000.003. 730 HOKHonorarium Petugas Call Center Shift II (2 Orangx 1 Shift x 365) 175,000.00 127,750,000.004. 1,095 HOKHonorarium Petugas Call Center Shift III (3orang x1 shift x365) 175,000.00 191,625,000.005. 1,095 HOKHonorarium Petugas Call Center Supervisor (1 Orgx3 Shift x 365) 250,000.00 273,750,000.006. 150 HOKHonorarium Peserta Penyegaran SPGDT Call Center (50 Orangx 3 hari x 44.500) 44,500.00 6,675,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 14,169,000.001. 27 BuahMap Odner Folio 12,000.00 324,000.002. 5 PakMap Snellhecter 67,000.00 335,000.003. 80 BuahMap Plastik Snellhecter 8,500.00 680,000.004. 300 BuahMap Folio 2,000.00 600,000.005. 10 LusinBallpoint 78,000.00 780,000.006. 4 LusinSpidol 144,000.00 576,000.007. 10 BuahBinder Note 40,000.00 400,000.008. 60 BuahBlock Note 8,000.00 480,000.009. Kertas HVS (UK, Folio 80gr) 12 Rim 38,500.00 462,000.0010. Kertas HVS (A4, 80gr) 12 Rim 37,500.00 450,000.0011. 1 LusinPenggaris 15,000.00 15,000.0012. 6 LusinPensil 26,000.00 156,000.0013. 2 dusPenghapus 150,000.00 300,000.0014. 7 buahName Holder 80,000.00 560,000.0015. 6 PakAmplop Putih 50,000.00 300,000.0016. 6 boxAmplop Coklat 50,000.00 300,000.0017. 12 BuahTinta Printer Black 175,000.00 2,100,000.0018. 12 BuahTinta Printer Colour 250,000.00 3,000,000.0019. 36 BuahKertas Fax 30,000.00 1,080,000.0020. 2 SetStabilo 45,000.00 90,000.0021. 2 BuahPerforator 48,000.00 96,000.0022. 1 BuahPapan Acrylic Tulisan SPGDT Call Center 500,000.00 500,000.0023. 4 BuahPapan Nama Alumunium 110,000.00 440,000.0024. 3 BuahStapler 45,000.00 135,000.0025. 4 KotakTrigonal clip 2,500.00 10,000.00

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,000,000.001. 1 PaketDokumen Administrasi Tender 1,000,000.00 1,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 600,000.001. 300 LembarCetak Foto 2,000.00 600,000.00

5.2.2.01.19 Belanja Tong Sampah 450,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. 2 BuahBelanja Tempat Sampah 225,000.00 450,000.00


5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 198,369,000.001. 48 AmpulStreptokinase 4,000,000.00 192,000,000.002. 1,000 TabletAspilet 800.00 800,000.003. 479 TabletClopidogrel 11,000.00 5,269,000.004. 1,000 TabletIsorbide di Nitrat 300.00 300,000.00


5.2.2.03.01 Belanja Telepon 360,000,000.001. 12 BulanBelanja Pemakaian Telepon dan Internet Call Center SPGDT 30,000,000.00 360,000,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 12,500,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 12,500,000.001. 1,000 LembarCetak Stiker Call Center SPGDT Dinas Kesehatan 5,000.00 5,000,000.002. 100 BukuCetak Formulir SPGDT 30,000.00 3,000,000.003. 100 BukuCetakan Formulir Algoritme 45,000.00 4,500,000.00


5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 7,849,000.001. 39,245 LembarBelanja Fotokopi 200.00 7,849,000.00

5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3,339,955,000.00

5.2.2.10.07 Belanja Sewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer dan Lainnya 3,339,955,000.001. 1 PaketBelanja Sewa OS/Hardware/software/Server dan Jaringan Call Center SPGDT Dinas Kesehatan (Termasuk Integrasi

dengan RS dan AGDT Dinas Kesehatan)3,339,955,000.00 3,339,955,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25,840,000.001. 480 HOMKonsumsi Rapat Rutin Call Center (40 orgx 12 Bulan) 38,000.00 18,240,000.002. 200 HOMKonsumsi Koordinasi dengan RS terkait SPGDT (100 Orang x 2 Kali x 38.000) 38,000.00 7,600,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 213,750,000.001. 5,475 HOMKonsumsi Petugas Call Center 38,000.00 208,050,000.002. 150 HOMKonsumsi Peserta Penyegaran Call Center SPGDT (50 Orang x 3 Hari x 38000) 38,000.00 5,700,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 23,050,000.00

5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 2,150,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.3.10.12 Belanja Modal Pengadaan Mesin Faxmile 2,150,000.00


1. 1 BuahBelanja Mesin Fax [02070201020] 2,150,000.00 2,150,000.00


5.2.3.11.06 Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu 900,000.00

Pelaksanaan 900,000.00

1. 1 BuahBelanja Jam Digital [02060202000] 900,000.00 900,000.00

5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih / Kebersihan 2,400,000.00


1. 1 BuahBelanja Vacum Cleaner [02060203000] 2,400,000.00 2,400,000.00




1. Belanja Printer (Inkjet) [02060304008] 2 buah 1,300,000.00 2,600,000.00


5.2.3.16.08 Belanja Modal Pengadaan CCTV 15,000,000.00


1. 2 BuahBelanja CCTV (Termasuk Monitor dan Instalasi) [02060105999] 7,500,000.00 15,000,000.00

5,339,582,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

4,218,108,000.00

373,825,000.00

372,900,000.00

374,749,000.00

5,339,582,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Event Nasional dan InternasionalSasaran : Masyarakat




::


Urusan : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,Program : 1.20 . 44 Penigkatan kemampuan penanggulangan kesehatan akibat bencana

Kegiatan : 1.20 . 44 . 001 Dukungan Pelayanan Kesehatan Event Nasional dan Internasional

( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 350,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 288,500,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 288,500,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 288,500,000.001. 18 HOKHonorarium Petugas Dokter Spesialis 1 Orang x 2 Shift x 9 Kali 750,000.00 13,500,000.002. 200 HOKHonorarium Petugas Dokter Umum 20rang x 2 shift x 50 Kali 250,000.00 50,000,000.003. 1,000 HOKHonorarium Petugas Perawat ( 4 Orang x 2 Shift x 125 Kali) 175,000.00 175,000,000.004. 500 HOKHonorarium Petugas Supir ( 2 Orang x 2 Shift x 125 kali) 100,000.00 50,000,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 600,000.001. 300 lembarCetak foto 2,000.00 600,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 515,000.001. 2,575 LembarFotocopy 200.00 515,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,550,000.001. 70 HOMKonsumsi Rapat Persiapan (35 Orang x 2 Kali) 32,500.00 2,275,000.002. 70 HOMKonsumsi Rapat Evaluasi (35 orang x 2 Kali) 32,500.00 2,275,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 55,835,000.001. 18 HOMKonsumsi Pelaksanaan Dokter Spesialis (1 Orang x 2 Shift x 9 Kali) 32,500.00 585,000.002. 200 HOMKonsumsi Pelaksanaan Dokter Umum (2 Orang x 2 Shift x 50 kali) 32,500.00 6,500,000.003. 1,000 HOMKonsumsi Pelaksanaan Perawat ( 4 Orang x 2 Shift x 125 Kali) 32,500.00 32,500,000.004. 500 HOMKonsumsi Pelaksanaan Supir ( 2 Orang x 2 Shift x 125 Kali) 32,500.00 16,250,000.00

350,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

38,437,500.00

77,772,500.00

148,042,500.00

85,747,500.00

350,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Pelatihan Basic Trauma dan Cardiac Life Suport dalam penanganan Gawat DaruratSasaran : Dinas kesehatan dan Jajarannya




::


Urusan : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,Program : 1.20 . 44 Penigkatan kemampuan penanggulangan kesehatan akibat bencana

Kegiatan : 1.20 . 44 . 002 Peningkatan Kemampuan masyarakat dan petugas dalam penanggulangan kegawatdaruratan

( Satu Milyar Tiga Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 1,030,521,800.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 18,572,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17,622,000.001. 136 HOKHonor Peserta Pelatihan HOPE ( 34 Orang peserta x 4 hari) 44,500.00 6,052,000.002. 8 HOKHonor Petugas Pemantau Peatihan HOPE ( 2 Orang x 4 hari) 44,500.00 356,000.003. 240 HOKHonor Peserta Pelatihan Awam Khusus ( 40 orang x 3 harix 2 angkatan) 44,500.00 10,680,000.004. 12 HOKHonor Petugas Pemantau Pelatihan Awam Khusus ( 2 Orangx 3 harix 2 angkatan) 44,500.00 534,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 520,000.001. 1 PaketHonorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa 520,000.00 520,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 430,000.001. 1 PaketHonorarium Pnerima Hasil Pekerjaan 430,000.00 430,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,209,800.001. Kertas HVS (80gr, ukuran Folio) 2 Rim 38,500.00 77,000.002. Kertas HVS (80gr, Ukuran A4) 2 Rim 37,400.00 74,800.003. 2 BuahTinta Printer Canon CL 40 Black 150,000.00 300,000.004. 2 buahTinta Printer Canon CL 41 Colour 250,000.00 500,000.005. 3 BuahKertas Post It 38,000.00 114,000.006. 2 boksSpidol White board 72,000.00 144,000.00

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 350,000.001. 1 PaketDokumen Administrasi Tender 350,000.00 350,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2,100,000.001. 6 BuahBelanja Spanduk 300,000.00 1,800,000.002. 150 LembarCuci Cetak Foto 2,000.00 300,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 6,200,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 6,200,000.001. 124 LembarCetak Sertifikat 50,000.00 6,200,000.00


5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 300,000.001. 1,500 LembarFotocopy 200.00 300,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 253,440,000.001. 540 HOKBiaya Penginapan Peserta GELS/PPGD 90 Orangx6 malam 440,000.00 237,600,000.002. 36 HOKBiaya Penginapan Petugas Pemantau Pelatihan GELS/PPGD (2 orgx 6malam x 3 angkatan) 440,000.00 15,840,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,950,000.001. 30 HOMKonsumsi Rapat Persiapan ( 30 Orangx 1 Kali) 32,500.00 975,000.002. 30 HOMKonsumsi Rapat Evaluasi (30 Orang x 1 Kali) 32,500.00 975,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.17.01.001 Biaya Kepesertaan 492,000,000.001. 30 HOKBiaya Kepesertaan Pelatihan GELS Peserta Medis ( 30 Orang x 1 Angkatan) 4,000,000.00 120,000,000.002. 60 HOKBiaya Kepesertaan Pelatihan GELS/PPGD Paramedis ( 30 Orangx 2 angkatan) 3,500,000.00 210,000,000.003. 34 HOKBiaya Kepesertaan HOPE 3,000,000.00 102,000,000.004. 80 HOKBiaya Kepesertaan Awam Khusus (40 Orang x 2 angkatan) 750,000.00 60,000,000.00

5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 254,400,000.001. 630 HOKUang Saku/ Harian peserta Pelatihan GELS/PPGD (90 Orangx 350.000x 7 hari) 350,000.00 220,500,000.002. 42 HOKUang Saku/Harian Petugas Pemantau Pelatihan GELS/PPGD ( 2 orgx350.000x 7 harix 3 angkatan) 350,000.00 14,700,000.003. 90 HOKBiaya Transport Peserta Pelatihan GELS/PPGD ( 90 Orang x 200.000) 200,000.00 18,000,000.004. 6 HOKBiaya Transport petugas pemantau pelatihan GELS/PPGD (2orgx200.000x3 angkatan) 200,000.00 1,200,000.00

1,030,521,800.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

1,030,521,800.00

0.00

1,030,521,800.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Geladi posko dan lapang penanggulangan Bencana KesehatanSasaran : Dinas Kesehatan dan Masyarakat DKI Jakarta




::


Urusan : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,Program : 1.20 . 45 Menggalang seluruh sumber daya kesehatan dalam keadaan bencana

Kegiatan : 1.20 . 45 . 001 Pengadaan peralatan penunjang rumah sakit lapangan

( Tiga Milyar Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 3,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 3,000,000,000.00


5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin 73,000,000.00


1. 1 PaketDokumen Administrasi Tender 500,000.00 500,000.00


1. 4 UnitBelanja AC Standing 3 PK [02060204000] 16,500,000.00 66,000,000.00


1. 1 PaketHonorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa 1,200,000.00 1,200,000.002. 1 PaketHonorarium Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 800,000.00 800,000.003. 1 PaketPengendalian teknis 4,500,000.00 4,500,000.00

5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran 2,927,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum 2,927,000,000.00


1. 1 PaketDokumen Administrasi Tender 1,000,000.00 1,000,000.00

Pelaksanaan 2,892,780,000.00

1. 1 PaketBelanja Alat-alat Kesehatan Penunjang RS Lapangan [02080101000] 2,892,780,000.00 2,892,780,000.00


1. 1 PaketHonorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 2,500,000.00 2,500,000.002. 1 PaketHonorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,500,000.00 1,500,000.003. 1 PaketHonorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,500,000.00 1,500,000.004. 1 PaketPengendalian Teknis 27,720,000.00 27,720,000.00

3,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

3,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya pengadaan Bufferstock MP-ASI bencanaSasaran : Baduta (Balita 6-24 bulan)




::


Urusan : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,Program : 1.20 . 45 Menggalang seluruh sumber daya kesehatan dalam keadaan bencana

Kegiatan : 1.20 . 45 . 002 Pengadaan Bufferstock MP-ASI Bencana

( Seratus Enam Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 160,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 2,085,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 780,000.001. 1 PaketHonorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 780,000.00 780,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,305,000.001. 1 PaketHonorarium Panitia Pengadaan barang/ Jasa 1,305,000.00 1,305,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,283,000.001. Kertas HVS Folio (80gr) 6 Rim 38,500.00 231,000.002. Kertas HVS A4 (80 gr) 6 Rim 37,000.00 222,000.003. 1 boksAmplop 30,000.00 30,000.004. 1 BuahTinta Printer 800,000.00 800,000.00

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,000,000.001. 1 PaketDokumen Administrasi Tender 1,000,000.00 1,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 700,000.001. 150 LembarCetak Foto 2,000.00 300,000.002. 4 BuahAlbum Foto 100,000.00 400,000.00


5.2.2.02.07 Belanja Bahan dan Pangan 137,445,000.001. Belanja Bahan Pangan Buffer Stock MP-ASI (0,84kg x 4.250 Orang) 3,570 Kg 38,500.00 137,445,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,597,000.001. 985 LembarFotokopi Materi Rapat Persiapan 200.00 197,000.002. 2,500 LembarFotokopi Formulir 200.00 500,000.003. 4,500 LembarFotokopi Laporan dan Evaluasi 200.00 900,000.00



5.2.2.07.02.004 Belanja Sewa Gudang 5,000,000.001. 1 PaketBelanja Sewa Gudang 5,000,000.00 5,000,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5,000,000.001. 1 PaketBelanja Sewa Mobilitas darat 5,000,000.00 5,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,610,000.001. 75 HOMKonsumsi Rapat Persiapan (15 Org x 5 Lokasi) 38,000.00 2,850,000.002. 20 HOMKonsumsi Rapat Evaluasi (20 Orang x 1 Kali) 38,000.00 760,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 2,280,000.001. 60 HOMMakan Pertemuan (60 Orang x 1 Kali) 38,000.00 2,280,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

160,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

026/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

160,000,000.00

0.00

0.00

160,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA …ahok.org/apbd/2013/DINAS KESEHATAN.pdf · Rekening...

Documents

Transcript of DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA …ahok.org/apbd/2013/DINAS KESEHATAN.pdf · Rekening...