DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA ahok.org/apbd/2013/balai/Balai Pengujian Mutu Dan...

download DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA ahok.org/apbd/2013/balai/Balai Pengujian Mutu Dan Pengolahan

of 53

  • date post

    14-Mar-2019
  • Category

    Documents

  • view

    217
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA ahok.org/apbd/2013/balai/Balai Pengujian Mutu Dan...

Formulir

DPA-SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2013NOMOR DPA-SKPD : 2.05 . 002 . 01 . 001 . 5 . 2

Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya makanan tambahan (susu, snack High Calsium, Obat-obatan) bagi petugas BPMPHPSasaran : SKPD

: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated

Jumlah Anggaran : Rp 60,000,000.00

Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD

::

2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.002 Balai Pengujian Mutu Dan Pengolahan Hasil Perikanan 0.11.01.01.0000.004

Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan

Kegiatan : 2.05 . 01 . 001 Pengadaan Bahan Makanan Tambahan (Food Supplemen) bagi petugas laboratorium

( Enam Puluh Juta Rupiah )

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

1. Pengelolaan urusan perikanan, kelautan dan peternakan semakin efisien dan akuntabel Tersedianya Penunjang Operasional Kantor SKPD Peternakan,Perikanan dan KelautanCAPAIAN PROGRAM

1. dana yang dibutuhkan 90000000MASUKAN

1. Tersedianya makanan tanbahan (susu, Snack Hig Calsium, Obat-obatan) bagi petugas BPMPHP 65 orang petugas BPMPHPKELUARAN

1. Tersedianya makanan tambahan bagi petugas BPMPHP Terjaganya kondisi kesehatan 65 orang petugas BPMPHPHASIL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening JumlahHargaSatuan

VolumeSatuan

U r a i a n

1 60,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,625,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 1,625,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 400,000.001. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (SK. Gub) 5 Orang 80,000.00 400,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,225,000.00

01-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 1 dari 53Printed by SIPKD

Rekening JumlahHargaSatuan

VolumeSatuan

U r a i a n

1. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (SK. Gub) 7 Orang 175,000.00 1,225,000.00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 58,375,000.00

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 58,375,000.00

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 525,000.001. Belanja Dokumen / Administrasi Tender (SK. Gub) 1 Paket 525,000.00 525,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 57,850,000.001. Pembelian susu (Standar) 530 Dus 95,000.00 50,350,000.002. Vitamin C (Standar) 150 Tube 50,000.00 7,500,000.00

60,000,000.00Jumlah

Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor

::

JAKARTA

Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ttd

106/DPA/2013Jakarta, ...............................................................

IR WACHYUNI, MSI.NIP : 196108241986032005

Balai Pengujian Mutu Dan Pengolahan Hasil PerikananTriwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

60,000,000.00

0.00

0.00

0.00

60,000,000.00

:Tanggal 26 Februari 2013

Pimpinan,

.NIP : .

01-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 2 dari 53Printed by SIPKD

Formulir

DPA-SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2013NOMOR DPA-SKPD : 2.05 . 002 . 01 . 002 . 5 . 2

Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya operasional kantorSasaran : SKPD

: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated

Jumlah Anggaran : Rp 100,000,000.00

Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD

::

2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.002 Balai Pengujian Mutu Dan Pengolahan Hasil Perikanan 0.11.01.01.0000.004

Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan

Kegiatan : 2.05 . 01 . 002 Pengadaan Sarana Ketatausahaan Kantor

( Seratus Juta Rupiah )

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

1. Pengelolaan urusan perikanan, kelautan dan peternakan semakin efisien dan akuntabel Tersedianya Penunjang Operasional Kantor SKPD Peternakan,Perikanan dan KelautanCAPAIAN PROGRAM

1. Dana yang dibutuhkan 100000000MASUKAN

1. Terpenuhinya kebutuhan ketatausahaan dan kantor 12 BulanKELUARAN

1. Terpenuhinya kebutuhan pengadministrasian ketatausahaan dan kantor 1 TahunHASIL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening JumlahHargaSatuan

VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,550,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 1,550,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500,000.001. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (SK. Gub) 5 Orang 100,000.00 500,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,050,000.001. Honorarium Pejabat /Penerima Hasil Pekerjaan (SK. Gub) 7 Orang 150,000.00 1,050,000.00

01-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 3 dari 53Printed by SIPKD

Rekening JumlahHargaSatuan

VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 98,450,000.00

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 83,450,000.00

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 83,000,000.001. Belanja Alat Tulis Kantor (Standar) 1 Tahun 83,000,000.00 83,000,000.00

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 450,000.001. Belanja Dokumen / Administrasi Tender (SK. Gub) 1 Paket 450,000.00 450,000.00

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 15,000,000.00

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,500,000.001. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (SK. GUB) 1 Tahun 7,500,000.00 7,500,000.00

5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 7,500,000.001. Belanja Makanan dan Minuman Tamu (SK. GUB) 1 Tahun 7,500,000.00 7,500,000.00

100,000,000.00Jumlah

Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor

::

JAKARTA

Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ttd

106/DPA/2013Jakarta, ...............................................................

IR WACHYUNI, MSI.NIP : 196108241986032005

Balai Pengujian Mutu Dan Pengolahan Hasil PerikananTriwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

92,500,000.00

0.00

0.00

7,500,000.00

100,000,000.00

:Tanggal 26 Februari 2013

Pimpinan,

.NIP : .

01-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 4 dari 53Printed by SIPKD

Formulir

DPA-SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2013NOMOR DPA-SKPD : 2.05 . 002 . 01 . 003 . 5 . 2

Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya operasional 2 unit Genset antara lain : Belanja aki, suku cadang, BBM dan pemeliharaan / service)Sasaran : SKPD

: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated

Jumlah Anggaran : Rp 68,305,000.00

Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD

::

2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.002 Balai Pengujian Mutu Dan Pengolahan Hasil Perikanan 0.11.01.01.0000.004

Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan

Kegiatan : 2.05 . 01 . 003 Pemeliharaan Genset dan Mesin Incenerator

( Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah )

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

1. Pengelolaan urusan perikanan, kelautan dan peternakan semakin efisien dan akuntabel Tersedianya Penunjang Operasional Kantor SKPD Peternakan,Perikanan dan KelautanCAPAIAN PROGRAM

1. Dana yang dibutuhkan 68305000MASUKAN

1. Tersedianya operasional 2 unit Genset antara lain : Belanja aki, suku cadang, BBM danpemeliharaan / service)

Beroperasinya dan terpeliharanya 2 unit genset siap pakai apabila kondisi PLN padamKELUARAN

1. Tersedianya operasional 2 unit Genset antara lain : Belanja aki, suku cadang, BBM danpemeliharaan / service)

Meningkatkan pelayanan BPMPHP pada saat PLN padamHASIL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening JumlahHargaSatuan

VolumeSatuan

U r a i a n

1 68,305,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2,600,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 2,600,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500,000.001. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (SK. Gub) 5 Orang 100,000.00 500,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 2,100,000.00

01-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 5 dari 53Printed by SIPKD

Rekening JumlahHargaSatuan

VolumeSatuan

U r a i a n

1. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (SK. Gub) 14 Orang 150,000.00 2,100,000.00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65,705,000.00

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,000,000.00

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,000,000.001. Belanja Dokumen / Administrasi Tender (SK. Gub) 1 Paket 1,000,000.00 1,000,000.00

5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 58,705,000.00

5.2.2.02.16 Belanja Aki Alat-Alat Berat 7,000,000.001. Belanja Aki Alat-