DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA …ahok.org/apbd/2013/DINAS PEMADAM KEBAKARAN Dan... ·...

Formulir

DPA-SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2013NOMOR DPA-SKPD : 1.20 . 015 . 01 . 001 . 5 . 2

Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dengan Instansi terkait & AsosiasiSasaran : Instansi terkait & Asosiasi

: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated

Jumlah Anggaran : Rp 150,000,000.00

Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD

::

1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,1.20.015 DINAS PEMADAM KEBAKARAN Dan PENANGGULANGAN BENCANA 0.09.03.00.0000.000

Urusan : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,Program : 1.20 . 01 Program penerapan prinsip good governance dan pelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kegiatan : 1.20 . 01 . 001 Koordinasi dengan Instansi terkait & Asosiasi

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening JumlahHargaSatuan

VolumeSatuan

U r a i a n

1 150,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5,568,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 5,568,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5,568,000.001. Biaya Lelang (-) 1 Kali 5,568,000.00 5,568,000.00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 144,432,000.00

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8,582,000.00

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 718,000.001. Kertas HVS A4 (-) 4 Rim 36,000.00 144,000.002. Spidol White Board (-) 8 Box 63,000.00 504,000.00

08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 1 dari 527Printed by SIPKD


VolumeSatuan

U r a i a n

3. Stop Map (-) 70 Lembar 1,000.00 70,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 852,000.001. Tinta Printer black (-) 4 Pcs 213,000.00 852,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 7,012,000.001. Cetak Spanduk (-) 8 Buah 250,000.00 2,000,000.002. Cetak Photo (-) 280 Lembar 2,250.00 630,000.003. Backdrop (-) 2 Buah 2,191,000.00 4,382,000.00

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 450,000.00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 450,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 450,000.001. Fotocopy materi Koordinasi (-) 2,000 Lembar 150.00 300,000.002. Fotocopy Panitia (-) 1,000 Lembar 150.00 150,000.00

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 11,400,000.00

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11,400,000.001. Biaya Makan Rapat (25 Orang x 12 kali rapat) 300 Box 25,000.00 7,500,000.002. Biaya Snack Rapat (25 Orang x 12 kali rapat) 300 Box 13,000.00 3,900,000.00

5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 124,000,000.00

5.2.2.21.05 Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer 124,000,000.001. Biaya Pelaksanaan (-) 1 Kegiatan 124,000,000.00 124,000,000.00

150,000,000.00Jumlah

Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor

::

JAKARTA

Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................

H. SUBEJO, SH, M.SiNIP : 196104101985031011

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DanPENANGGULANGAN BENCANA

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

150,000,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000,000.00

:Tanggal 26 Februari 2013

Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Rakor PenyelamatanSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 002 Rapat Koordinasi dan Monitoring 6 Wilayah di Provinsi DKI Jakarta

( Enam Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 60,000,000.00S U B S I D I



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,640,000.001. 20 RimKertas HVS (panitia) 35,000.00 700,000.002. 5 dusBallpoint (panitia) 53,000.00 265,000.003. 60 BuahNota book (panitia) 10,000.00 600,000.004. 3 dusPensil 2b (panitia) 25,000.00 75,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1,470,000.001. 2 BuahTinta Printer/Black 280,000.00 560,000.002. 2 BuahTinta Printer/Colour 330,000.00 660,000.003. 2 DusDVD Kosong 125,000.00 250,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,500,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. 1 KegiatanAlbum photo digital dan edit video 1,500,000.00 1,500,000.00

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 26,890,000.00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 26,890,000.00

5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 22,500,000.001. 750 BukuPenjilidan Buku LAporan Kejadian Bencana/Penyelamatan dan Evakuasi 30,000.00 22,500,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 4,390,000.001. 21,950 LembarBiaya Foto Copy 200.00 4,390,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28,500,000.001. 750 BoxMakan dan Minum Rapat 25,000.00 18,750,000.002. 750 BoxSnack Rapat 13,000.00 9,750,000.00

60,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

60,000,000.00

0.00

0.00

0.00

60,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Koordinasi & Pembinaan WIlayah untuk Pemberdayaan Masyarakat Bidang KebakaranSasaran : Masyarakat DKI Jakarta




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 003 Koordinasi & Pembinaan WIlayah untuk Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kebakaran

( Lima Belas Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 15,000,000.00S U B S I D I



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 416,000.001. Kertas A4 70 gram (-) 5 Rim 36,000.00 180,000.002. Kertas Folio 70 gram (-) 6 Rim 36,500.00 219,000.003. Stop Map (-) 17 Buah 1,000.00 17,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1,000,000.001. Tinta Printer black (-) 2 Buah 200,000.00 400,000.002. Tinta Printer Color (-) 2 Buah 300,000.00 600,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 360,000.001. Fotocopy materi Koordinasi & Pembinaan (12 kali rapat x 10 Lembar x 20 Bundle) 2,400 lembar 150.00 360,000.00



15,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

15,000,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengelolaan Buletin 113Sasaran : Masyarakat dan Pegawai Damkar




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 004 Pengelolaan Buletin 113

( Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 275,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 3,800,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,800,000.001. Biaya Lelang (-) 4 Kali 950,000.00 3,800,000.00

5.2.1.02 Honorarium Non PNS 96,170,000.00

5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 96,170,000.001. Tenaga Ahli Muda (S1) (4 Orang x 4 Bulan) 16 Bok 5,500,000.00 88,000,000.002. Penulisan Naskah (10 Naskah x 4 Edisi) 40 Naskah 204,250.00 8,170,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 546,000.001. Stop Map (-) 30 lembar 1,250.00 37,500.002. Amplop Linen (-) 3 Box 10,000.00 30,000.003. Kertas A4 70 gram (-) 6 Rim 36,000.00 216,000.004. Kertas Folio 70 gram (-) 7 Rim 37,500.00 262,500.00

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 294,000.001. Materai 6000 (-) 34 lembar 6,000.00 204,000.002. Materai 3000 (-) 30 lembar 3,000.00 90,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 2,500,000.001. Tinta Printer Black (-) 5 Pcs 200,000.00 1,000,000.002. Tinta Printer Color (-) 5 Pcs 300,000.00 1,500,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 166,725,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 166,725,000.001. Biaya Cetak majalah (2925 Eplr x 4 Edisi) 11,700 Explr 14,250.00 166,725,000.00


5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 405,000.001. Potocopy SK (-) 700 lembar 150.00 105,000.002. Potocopy pelaporan (-) 1,000 lembar 150.00 150,000.003. Potocopy SPJ (-) 1,000 lembar 150.00 150,000.00



275,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

68,949,250.00

68,741,000.00

69,032,750.00

68,277,000.00

275,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Kegiatan Partisipasi dalam Pameran, Expo, Seminar, Konferensi & CarnavalSasaran : Masyarakat DKI Jakarta




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 005 Partisipasi dalam Pameran, Expo, Seminar, Konferensi & Carnaval

( Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 325,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 10,540,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,340,000.001. Panitia Pelaksana (Partisipasi dalam Pameran dan Expo) (12 Orang x 10 hari) 120 Hok 44,500.00 5,340,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5,200,000.001. Biaya Lelang konsultan Even Organizer (-) 2 Kali 2,600,000.00 5,200,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 238,000.001. Kertas HVS Folio (Panitia Partisipasi dalam Pameran dan Expo) (-) 3 Rim 36,000.00 108,000.002. Spidol WB (Panitia Partisipasi dalam Pameran dan Expo) (-) 2 Box 65,000.00 130,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 426,000.001. Tinta Printer Black (Panitia Partisipasi dalam Pameran dan Expo) (-) 2 Pcs 213,000.00 426,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,100,000.001. Cetak Photo ( Partisipasi dalam Pameran dan Expo) (Uk Besar) 5 Lembar 70,000.00 350,000.002. Cetak Photo uk 4 R ( Partisipasi dalam Pameran dan Expo) (-) 300 Lembar 2,500.00 750,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 6,240,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 6,240,000.001. Roll Banner Promosi (Polyposter paper 170 gr, uk. 60x160cm) (Partisipasi dalam Pameran dan Expo) (-) 4 Buah 610,000.00 2,440,000.002. Cetak Spanduk (Partisipasi dalam Pameran dan Expo) (2 Buah x 3 kali pameran ) 6 Buah 300,000.00 1,800,000.003. X - Banner Spanduk Print Digital (Partisipasi dalam Pameran dan Expo) (-) 4 Buah 500,000.00 2,000,000.00

5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 77,000,000.00

5.2.2.10.04 Belanja Sewa Tenda 77,000,000.001. Sewa Partisi System (Partisipasi dalam Pameran dan Expo) (-) 90 M2 800,000.00 72,000,000.002. Biaya Dekorasi dan Publikasi (-) 2 Kali 2,500,000.00 5,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,736,000.001. Biaya Makan Rapat (18 Orang x 4 kali rapat) 72 Box 25,000.00 1,800,000.002. Biaya Snack Rapat (18 Orang x 4 kali rapat) 72 Box 13,000.00 936,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 12,312,000.001. Biaya Makan penjagaan (Partisipasi dalam Pameran dan Expo) (3 x 3 Kali x 3 hari x 12 Orang) 324 BOX 38,000.00 12,312,000.00


5.2.2.21.05 Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer 214,408,000.001. Biaya dekorasi dan publikasi carnaval (-) 1 Kegiatan 70,000,000.00 70,000,000.002. Biaya Jasa Pelaksanaan Seminar (-) 1 Kegiatan 144,408,000.00 144,408,000.00

325,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

325,000,000.00

0.00

0.00

0.00

325,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya KegiatanSasaran : Korp Musik Damkar - PB




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 006 Peningkatan Ketrampilan Kemampuan Anggota Korp Musik Damkar

( Lima Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 50,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 468,900.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 468,900.001. Biaya Lelang (-) 1 Kegiatan 468,900.00 468,900.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 8,400,000.001. Nara sumber (2 Orang x 6 hari x 2 Kali) 24 Hok 350,000.00 8,400,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 12,980,000.001. Biaya Penjilidan (59 orang x 11 aransemen) 649 Bundle 20,000.00 12,980,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 2,531,100.001. Fotocopy Aransemen Lagu (59 orang x 26 lembar x 11 aransemen) 16,874 Lembar 150.00 2,531,100.00


5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 25,620,000.001. Biaya Makan Nara sumber (2 Orang x 6 hari x 2 Kali) 24 Box 22,500.00 540,000.002. Biaya Snack Narasumber (2 Orang x 6 hari x 2 Kali) 24 Box 12,500.00 300,000.003. Biaya Makan Anggota Korp musik (59 Orang x 6 hari x 2 Kali) 708 Box 22,500.00 15,930,000.004. Biaya Snack Anggota Korp musik (59 Orang x 6 hari x 2 Kali) 708 Box 12,500.00 8,850,000.00

50,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

50,000,000.00

0.00

50,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Penyelenggaraan Pembinaan Rohani Untuk PegawaiSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 007 Penyelenggaraan Pembinaan Rohani Untuk Pegawai

( Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 499,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 117,500,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 22,000,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22,000,000.001. Pellaksana (4 Orang x 11 bulan) 44 bok 500,000.00 22,000,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 95,500,000.001. Honorararium tenaga ahli/instruktur/nara sumber (Penceramah S2 (2orang x 4 x 5 bulan)) 40 Hok 1,497,500.00 59,900,000.002. Honorararium tenaga ahli/instruktur/nara sumber (Penceramah S1 (2orang x 4 x 5 bulan)) 40 Hok 750,000.00 30,000,000.003. Honorararium tenaga ahli/instruktur/nara sumber (Penceramah SLTA (2orang x 4 x 2 bulan)) 16 Hok 350,000.00 5,600,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,225,000.001. Belanja Alat Tulis (Ballpoint (4 Lusin x 12 Bulan )) 48 Lusin 40,000.00 1,920,000.002. Alat Tulis Kantor (Pensil (3Lusin x 12 Bulan)) 36 Lusin 20,000.00 720,000.003. Alat Tulis Kantor (Kertas HVS (3 Rimx 12 Bulan)) 48 RIM 50,000.00 2,400,000.004. Belanja Alat Tulis Kantor (Cairan penghapus) 1 pack 185,000.00 185,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3,300,000.001. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Baterai kamera (6 pack x 12 bulan)) 72 pack 12,500.00 900,000.002. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Cetak foto (100 Lembar x 12 bulan)) 1,200 lembar 2,000.00 2,400,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 1,000,000.001. 4 kaliBelanja Penjilidan 250,000.00 1,000,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 4,398,000.001. Belanja Fotocopy (1832 lembar x 12 bulan) 21,990 lembar 200.00 4,398,000.00


5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 367,577,000.001. Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (hari besar islam (4 kali x 500 orang)) 2,000 orang 38,000.00 76,000,000.002. Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (hari besar kristen (2 kali x 500 orang)) 1,000 orang 38,000.00 38,000,000.003. Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (snack peserta kegiatan rutin mingguan) 1 tahun 253,577,000.00 253,577,000.00

499,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

223,317,250.00

91,894,250.00

91,894,250.00

91,894,250.00

499,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Konseling Mental dan Kebugaran Pegawai Dinas Damkar PBSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 008 Konseling Mental dan Kebugaran Pegawai Dinas Damkar PB

( Tiga Ratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 300,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 32,920,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30,000,000.001. Honorarium PNS (Honorarium, Panitia Pelaksana Kegiatan) 2 kali 15,000,000.00 30,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,920,000.001. Honorarium PNS (Honorarium Tim Pengaduan Barang dan Jasa) 2 Kali 1,460,000.00 2,920,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 8,000,000.001. Belanja Alat Tulis Kantor (Notes Book (50 Buah x 2 Kali Kegiatan)) 100 Buah 20,000.00 2,000,000.002. Belanja Alat Tulis Kantor (Pena (50 Buah x 2 Kali Kegiatan)) 100 Buah 20,000.00 2,000,000.003. Belanja Alat Tulis Kantor (Pensil (50 Buah x 2 kali kegiatan)) 100 Buah 4,000.00 400,000.004. Belanja Alat Tulis Kantor (Tas (50 buah x 2 kali kegiatan)) 100 buah 36,000.00 3,600,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,000,000.001. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (spanduk (2 buah x 2 kali kegiatan)) 4 Buah 250,000.00 1,000,000.00

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 134,000,000.00

5.2.2.03.56 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) 134,000,000.001. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) (Jasa Event Organizer (2 kali kegiatan)) 2 kali 67,000,000.00 134,000,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5,000,000.001. Belanja Fotocopy (12500 lembar x 2 kali kegiatan) 25,000 lembar 200.00 5,000,000.00

5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 50,000,000.00

5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 50,000,000.00

5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 50,000,000.001. Belanja Sewa Tempat (Belanja Sewa Tempat) 2 kali 25,000,000.00 50,000,000.00

5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 16,000,000.00

5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 16,000,000.001. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat (sewa bus 2 hari x 2 bus x 2 kali kegiatan) 8 kali 2,000,000.00 16,000,000.00

5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 16,000,000.00

5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 16,000,000.00

5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport 16,000,000.001. Uang Saku / Transport ((50 orang x 2 kali pelaksanaan) x (2 hari) ) 200 hok 80,000.00 16,000,000.00


5.2.2.21.06 Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 37,080,000.001. 1 paketBelanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 37,080,000.00 37,080,000.00

300,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

300,000,000.00

0.00

0.00

300,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Character building Pegawai Dinas Damkar PBSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 009 Character building Pegawai Dinas Damkar PB




VolumeSatuan

U r a i a n

1 300,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 32,920,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30,000,000.001. 2 kaliHonorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15,000,000.00 30,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,920,000.001. 2 kaliHonorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,460,000.00 2,920,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 8,000,000.001. Belanja Alat Tulis Kantor (Notes Book (50 buah x 2 kali kegiatan)) 100 buah 20,000.00 2,000,000.002. Belanja Alat Tulis Kantor (Pena (50 buah x 2 kali kegiatan)) 100 buah 20,000.00 2,000,000.003. Belanja Alat Tulis Kantor (Pensil (50 buah x 2 kali kegiatan)) 100 buah 4,000.00 400,000.004. Belanja Alat Tulis Kantor (Tas (50 buah x 2 kali kegiatan)) 100 buah 36,000.00 3,600,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,000,000.001. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (spanduk (2 buah x 2 kali kegiatan)) 4 buah 250,000.00 1,000,000.00





5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5,000,000.001. Belanja Fotocopy (12500 lembar x 2 kali kegiatan) 25,000 lembar 200.00 5,000,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 50,000,000.001. 2 kaliBelanja Sewa Tempat 25,000,000.00 50,000,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 16,000,000.001. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat (Sewa Bus 2 hari x 2 bus x 2 kali kegiatan) 8 kali 2,000,000.00 16,000,000.00



5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport 16,000,000.001. Uang Saku / Transport ((50 orang x 2 Kali Pelaksanaan) x ( 2 hari)) 200 hok 80,000.00 16,000,000.00


5.2.2.21.06 Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 37,080,000.001. 1 paketBelanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 37,080,000.00 37,080,000.00

300,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

300,000,000.00

0.00

0.00

300,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Bimbingan teknis akuntansi keuanganSasaran : aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 010 Bimbingan teknis akuntansi keuangan

( Seratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 41,520,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,420,000.001. Ketua (1 Orang x 20 hari) 20 HOK 52,500.00 1,050,000.002. Sekretaris (1 Orang x 20 hari) 20 HOK 47,500.00 950,000.003. Bendahara (1 Orang x 20 hari) 20 HOK 37,500.00 750,000.004. Anggota (3 Orang x 20 hari) 60 HOK 44,500.00 2,670,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 36,100,000.001. Biaya Penceramah/Penyaji/Narasumber (Profesional Berpendidikan S3 dan S2 ) 24 OJ 1,400,000.00 33,600,000.002. Moderator (1 orang) 1 OJ 500,000.00 500,000.003. Penyusun Makalah Bimbingan Teknis (2 orang x 1 Kegiatan) 2 OK 1,000,000.00 2,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,710,000.001. 30 BuahNotes Book 10,000.00 300,000.002. 30 BuahPena / Ballpoint 5,000.00 150,000.003. 30 BuahPensil 5,000.00 150,000.004. 30 BuahPenghapus 5,000.00 150,000.005. 30 BuahRautan Pensil 5,000.00 150,000.006. 30 BuahPenggaris 5,000.00 150,000.007. 30 BuahMap Plastik 10,000.00 300,000.008. Kertas HVS (80 gram) 10 RIM 36,000.00 360,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1,700,000.001. 2 BuahToner Printer 850,000.00 1,700,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 1,200,000.001. Biaya Penjilidan (Penjilidan Buku Materi) 120 Buku 10,000.00 1,200,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 930,000.001. Biaya Foto Copy (120 Modul x 45 Lembar) 5,400 Lembar 150.00 810,000.002. 800 LembarFoto Copy Kesekretariatan 150.00 120,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 37,800,000.001. Biaya sewa tempat Peserta dan Panitia (36 paket x 3 hari) 108 Paket 350,000.00 37,800,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5,000,000.001. Biaya Sewa Kendaraan Bus (2 hari x 1 bus) 2 Bus 2,500,000.00 5,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,140,000.001. Biaya Makan dan Snack Rapat (15 Orang x 2 Kali Rapat) 30 Boks 38,000.00 1,140,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport 9,000,000.001. Uang Saku Peserta (30 Orang x 3 Hari) 90 OK 100,000.00 9,000,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

100,000,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Senam Kesegaran Jasmani dan Pemeliharaan KesehatanSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 011 Senam Kesegaran Jasmani dan Pemeliharaan Kesehatan

( Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 522,560,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 105,600,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 105,600,000.001. Honor Instruktur (3 Orang x 8 x 11 Bulan) 264 HOK 400,000.00 105,600,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4,400,000.001. Ballpoint (4 Lusin x 11 Bulan) 44 Lusin 35,000.00 1,540,000.002. Pensil (3 lusin x 11 bulan) 33 Lusin 20,000.00 660,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. Cairan Penghapus (1 buah x 11 bulan) 11 Buah 11,000.00 121,000.004. Kerta HVS (80 Gram) 55 RIM 37,800.00 2,079,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3,850,000.001. 68 PackBaterai Kamera 12,500.00 850,000.002. 1,500 LembarCetak Foto 2,000.00 3,000,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 4,550,000.001. 15,250 LembarBiaya Foto Copy 200.00 3,050,000.002. 1 KegiatanBiaya Penjilidan 1,500,000.00 1,500,000.00


5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 404,160,000.001. 1 KegiatanBiaya Makan Snack dan minum Peserta, Petugas dan Panitia 404,160,000.00 404,160,000.00

522,560,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

140,240,000.00

127,440,000.00

127,440,000.00

127,440,000.00

522,560,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Refreshing PPNSSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 012 Refreshing PPNS

( Enam Puluh Tiga Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 63,000,000.00S U B S I D I



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 18,800,000.001. Tenaga Pengajar Profesional (2 orang x 2 hari x 3 jam) 12 OJ 1,400,000.00 16,800,000.002. Honorarium Penyusunan Makalah Refreshing PPNS (2 orang x 1 kegiatan) 2 OK 1,000,000.00 2,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,285,000.001. Kertas HVS (untuk sekretariat) 8 Rim 40,000.00 320,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. Ballpoint (untuk sekretariat) 2 Losin 60,000.00 120,000.003. Map Snelheckter Plastik (untuk sekretariat) 28 Buah 5,000.00 140,000.004. Map Kertas Buffalow (untuk sekretariat) 20 Buah 4,000.00 80,000.005. Spidol White Board (untuk sekretariat) 1 Losin 75,000.00 75,000.006. Tas (untuk peserta) 20 Buah 100,000.00 2,000,000.007. Buku Tulis (untuk peserta) 20 Buah 7,500.00 150,000.008. Ballpoint (untuk peserta) 20 Buah 10,000.00 200,000.009. Name Tage (untuk peserta) 20 Buah 10,000.00 200,000.00

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 135,000.001. Materai (3000) 15 Lembar 3,000.00 45,000.002. Materai (6000) 15 Lembar 6,000.00 90,000.00

5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 2,000,000.001. Souvenir (untuk peserta) 20 Buah 100,000.00 2,000,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 850,000.001. Tinta Printer (Catridge Laser Jet) 1 Buah 850,000.00 850,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,250,000.001. 2 BuahBelanja Spanduk/Backdrop 450,000.00 900,000.002. 50 LembarCetak Foto 4,000.00 200,000.003. 1 BuahAlbum 150,000.00 150,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 1,000,000.001. Penjilidan Modul (20 peserta x 2 bundel) 40 Bundel 25,000.00 1,000,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,200,000.001. 8,000 LembarFotocopy 150.00 1,200,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 24,000,000.001. Sewa Ruang Rapat (30 orang x 2 hari) 60 HOK 400,000.00 24,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,080,000.001. Makan dan Minum Rapat (20 orang x 1 hari x 8 kali rapat) 160 HOK 38,000.00 6,080,000.00


5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan 4,400,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 4,400,000.001. Uang Saku Peserta (20 orang x 2 x 110000) 40 orang 110,000.00 4,400,000.00

63,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

63,000,000.00

0.00

63,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Piket Command CenterSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 013 Piket Command Center




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,972,000.001. 20 RimKertas HVS 37,000.00 740,000.002. 3 DusBalliner 120,000.00 360,000.003. 2 PcsPensil Mekanik 5,500.00 11,000.004. 2 PcsIsi Pensil 2,500.00 5,000.005. 5 BuahPenghapus Pensil 5,000.00 25,000.006. 3 LusinSpidol 84,000.00 252,000.007. 3 SetStabilo 43,000.00 129,000.008. 6 PackBinder Clip 22,000.00 132,000.009. 5 PackPaper Clip 13,000.00 65,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

10. 150 LembarMap 1,000.00 150,000.0011. 2 BuahHacmachine 26,500.00 53,000.0012. 10 BuahIsi Hacmachine 5,000.00 50,000.00

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 900,000.001. 100 PcsMaterai 6,000.00 600,000.002. 100 PcsMaterai 3,000.00 300,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 4,500,000.001. 12 BuahTinta Printer 375,000.00 4,500,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 4,680,000.001. 156 Bukupenjilidan Laporan 30,000.00 4,680,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 14,218,000.001. 71,090 LembarFoto Copy Surat-Surat, SPJ dll 200.00 14,218,000.00


5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 73,730,000.001. 2,190 BoxMakan Harian Pertugas 25,000.00 54,750,000.002. 1,460 BoxSnack Harian Petugas 13,000.00 18,980,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

25,000,000.00

25,000,000.00

25,000,000.00

25,000,000.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Dokumen RKA (Rencana Kerja Anggaran)Sasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 014 Penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) TA 2014




VolumeSatuan

U r a i a n

1 50,000,000.00S U B S I D I



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5,100,000.001. Honorarium Nara Sumber (Nara Sumber 3 Orang X 2 Jam) 6 OJ 850,000.00 5,100,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 230,000.001. Kertas HVS (Folio F4 80 gr) 5 Rim 40,000.00 200,000.002. 3 BuahMap Ordner Folio 10,000.00 30,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 140,000.001. 14 BuahMaterai 6000 6,500.00 91,000.002. 14 BuahMaterai 3000 3,500.00 49,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 2,360,000.001. CD-RW (CD Blank) 40 Buah 15,000.00 600,000.002. Tinta/ Toner Cartridge (Laserjet) 2 Buah 880,000.00 1,760,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 250,000.001. 10 BundleBelanja Penjilidan 25,000.00 250,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 2,000,000.001. 10,000 LembarBelanja Fotocopy 200.00 2,000,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 30,800,000.001. Sewa Tempat Penginapan (50 Orang X 2 Hari) 80 OH 385,000.00 30,800,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,120,000.001. 240 HOKMakan dan Snack Peserta Rapat 38,000.00 9,120,000.00

50,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

50,000,000.00

0.00

50,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Dokumen Monitoring dan EvaluasiSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 015 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program Kerja Kegiatan TA. 2013

( Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 64,600,000.00S U B S I D I



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 776,000.001. Kertas HVS (Folio 80 gram) 20 Rim 38,500.00 770,000.002. 3 BuahMap 2,000.00 6,000.00

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 140,000.001. 14 BuahBelanja materai Rp.6.000 6,500.00 91,000.002. 14 BuahBelanja materai Rp 3.000 3,500.00 49,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 5,050,000.001. 50 BuahCD-RW 15,000.00 750,000.002. Toner Cartridge (Cartridge Laserjet) 4 Cartridge 925,000.00 3,700,000.003. 3 BuahPita printer 200,000.00 600,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.03.06 Belanja Kawat / Faksimili / Internet 40,800,000.001. 120 BulanPemakaian jaringan internet fasilitasi Mgov 300,000.00 36,000,000.002. 24 BulanPemakaian jaringan internet fasilitas SIPKD dan SI BAPEDA DKI 200,000.00 4,800,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 1,400,000.001. 56 BundleJilid berkas, dll 25,000.00 1,400,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 474,000.001. 3,160 LembarFotocopy berkas, dll 150.00 474,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15,960,000.001. 420 HokMakan dan snack peserta rapat 38,000.00 15,960,000.00

64,600,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

44,200,000.00

0.00

20,400,000.00

0.00

64,600,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Rapat Teknis Penyusunan Program TA.2014Sasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 016 Rapat Teknis Penyusunan Program TA.2014




VolumeSatuan

U r a i a n

1 50,000,000.00S U B S I D I



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5,100,000.001. Honorarium Tenaga Ahli (Tenaga Ahli 3 Orang X 2 Jam) 6 OJ 850,000.00 5,100,000.00






VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 2,000,000.001. CD-RW (CD Blank) 16 Buah 15,000.00 240,000.002. Tinta/ Toner Cartridge (Laserjet) 2 Buah 880,000.00 1,760,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 250,000.001. Belanja Penjilidan (Jilid Berkas) 10 Bundle 25,000.00 250,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 400,000.001. 2,000 LembarBelanja Fotocopy 200.00 400,000.00





5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,600,000.001. 200 HOKMakanan dan Snack Peserta Rapat 38,000.00 7,600,000.00

50,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

50,000,000.00

0.00

0.00

50,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Daftar KB & KPB th.2014 DPKPBSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 017 Penyusunan RKB-RKPB SKPD TA.2014




VolumeSatuan

U r a i a n

1 50,000,000.00S U B S I D I



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5,100,000.001. Honorarium Tenaga Ahli (Nara Sumber 3 Orang X 2 Jam) 6 OJ 850,000.00 5,100,000.00






VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 2,000,000.001. CD-RW (CD Blank) 16 buah 15,000.00 240,000.002. Tinta/ Toner Cartridge (Laserjet) 2 Buah 880,000.00 1,760,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 250,000.001. Belanja Penjilidan (Jilid Berkas) 10 Bundle 25,000.00 250,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 400,000.001. 2,000 LembarBelanja Fotocopy 200.00 400,000.00





5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,600,000.001. 200 HOKMakanan dan Snack Peserta Rapat 38,000.00 7,600,000.00

50,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

50,000,000.00

0.00

0.00

50,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Kegiatan penyelesaian RENSTRA Dinas Damkar PBSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 018 Penyelesaian RENSTRA Dinas Damkar PB




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 23,600,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 23,600,000.001. Narasumber (1 orang x 2 jam x 4 kali rapat) 8 OJ 850,000.00 6,800,000.002. Narasumber (3 orang x 2 jam x 4 kali rapat) 24 OJ 700,000.00 16,800,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 22,400,000.001. Narasumber (2 orang x 2 jam x 4 kali rapat) 16 OJ 1,400,000.00 22,400,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 175,000.001. 4 rimKertas 40,000.00 160,000.002. 15 buahMap 1,000.00 15,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 2,100,000.001. 16 buahCD-RW 15,000.00 240,000.002. Tinta/toner cartridge (Cartridge Laserjet) 2 cartridge 930,000.00 1,860,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 300,000.001. 100 lembarCetak foto 3,000.00 300,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 975,000.001. 15 bundleJilid biasa 15,000.00 225,000.002. 15 bundleJilid hardcover 50,000.00 750,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 750,000.001. 5,000 lembarFotocopy berkas, dll 150.00 750,000.00


5.2.2.21.06 Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 49,700,000.001. 1 kegiatanBelanja jasa konsultasi management/keuangan/SDM 49,700,000.00 49,700,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

100,000,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Kegiatan dan Akuntabilitas SKPDSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 019 Rapat Koordinasi UKPD Damkar dalam penyusunan laporan kinerja, laporan kegiatan dan akuntabilitas SKPD




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 250,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 250,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. 1 paketTim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.00 250,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 742,000.001. 14 rimKertas 40,000.00 560,000.002. 4 lusinMap 25,000.00 100,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. 4 boxAmplop 20,500.00 82,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 6,000,000.001. 6 CartridgeToner Printer FX9s 1,000,000.00 6,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 558,000.001. 186 lembarCetak foto 3,000.00 558,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 1,550,000.001. 50 bundleJilid biasa 15,000.00 750,000.002. 16 bundleJilid hardcover 50,000.00 800,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 3,540,000.001. 23,600 lembarFotocopy berkas, dll 150.00 3,540,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 60,000,000.001. 120 HOKBelanja sewa tempat 500,000.00 60,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27,360,000.001. Biaya makan minum rapat (18 kali rapat x 40 orang) 720 box 38,000.00 27,360,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

100,000,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya penataan Arsip DinamisSasaran : aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 020 Pengelolaan Arsip Dinamis

( Tiga Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 30,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 18,750,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18,750,000.001. 1 kegiatanHonorarium Pengelola Arsip 18,750,000.00 18,750,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,000,000.001. 1 kegiatanBelanja Alat Tulis Kantor 3,000,000.00 3,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 500,000.001. 1 kegiatanBelanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 500,000.00 500,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 1,250,000.001. 1 kegiatanBelanja Penjilidan 1,250,000.00 1,250,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,300,000.001. 1 kegiatanBelanja Fotocopy 1,300,000.00 1,300,000.00


5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5,200,000.001. 1 kegiatanBelanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5,200,000.00 5,200,000.00

30,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

30,000,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Rapat Koordinasi Kepegawaian Dinas Damkar PBSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 021 Rapat Koordinasi Kepegawaian Dinas Damkar PB




VolumeSatuan

U r a i a n

1 150,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 8,208,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,408,000.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ((12 orangx 2 kali x 6)) 144 hok 44,500.00 6,408,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,800,000.001. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (biaya lelang) 2 kali 900,000.00 1,800,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 730,000.001. Belanja Alat Tulis Kantor (kertas HVS folio) 6 rim 36,500.00 219,000.002. Belanja Alat Tulis Kantor (kertas HVS A4) 6 rim 36,000.00 216,000.003. Belanja Alat Tulis Kantor (spidol whiteboard) 1 pack 85,000.00 85,000.004. Belanja Alat Tulis Kantor (amplop linien) 2 pack 15,000.00 30,000.005. Belanja Alat Tulis Kantor (Ballpoint) 2 pack 90,000.00 180,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 2,000,000.001. Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi (Tinta Printer Black) 4 pcs 300,000.00 1,200,000.002. Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi (Tinta Coulor) 4 pcs 200,000.00 800,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5,202,000.001. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Spanduk (2 kali x 2 buah)) 4 buah 350,000.00 1,400,000.002. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Backdrop (2 buah)) 2 buah 1,713,500.00 3,427,000.003. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (cetak foto ) 150 lembar 2,500.00 375,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,800,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 1,800,000.001. Belanja Cetakan Khusus (Tanda Pengenal Peserta) 120 buah 15,000.00 1,800,000.00


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 3,000,000.001. Belanja Penjilidan (jilid materi) 120 buah 25,000.00 3,000,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,380,000.001. Belanja Fotocopy (foto copy materi peserta (60 peserta x 2 kali x 6 materi)) 4,900 lembar 200.00 980,000.002. Belanja Fotocopy (Foto copy panitia) 2,000 lembar 200.00 400,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 94,200,000.001. Belanja Sewa Tempat (Belanja Sewa Tempat ) 2 paket 47,100,000.00 94,200,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 12,000,000.001. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat (sewa bus 2 hari x 2 bus x 2 kali kegiatan) 8 bus 1,500,000.00 12,000,000.00


5.2.2.17.02 Belanja Sosialisasi 21,480,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.17.02.001 Biaya Kepesertaan 3,480,000.001. Biaya Kepesertaan (Biaya Kepesertaan / seminar kit) 120 orang 29,000.00 3,480,000.00

5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport 18,000,000.001. Uang Saku / Transport ((60 orang x 2 kali pelaksanaan) x (2 hari)) 240 hok 75,000.00 18,000,000.00

150,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

150,000,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya penyelenggaraan dan penatausahaan kantorSasaran : aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 022 Penyelenggaraan dan Penatausahaan Kantor

( Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 687,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 67,000,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 63,200,000.001. 1 KegiatanBiaya pengendalian teknis 63,200,000.00 63,200,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,240,000.001. 5 OPBiaya Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.00 1,250,000.002. 1 kegiatanBiaya Survey 990,000.00 990,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,560,000.001. 6 OPHonorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 260,000.00 1,560,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 200,000,000.001. Stapler HD 10-1M (-) 10 Buah 18,950.00 189,500.002. Amplop Putih (No. 90) 50 Pak 20,000.00 1,000,000.003. Baliner (Type medium) 200 dus 142,000.00 28,400,000.004. Box File (bahan karton) 50 bh 7,500.00 375,000.005. Binder Klip (Nomor 111/ Isi 12 Buah) 125 dus 5,600.00 700,000.006. Binder Klip (Nomor 107) 125 dus 24,200.00 3,025,000.007. Isi Hechmacine (Type HD 10-1M) 100 Pak 33,000.00 3,300,000.008. Kertas Faximile (Fax 216 mm x 30 m) 800 roll 30,000.00 24,000,000.009. Kertas HVS 70 gram folio (Uk. 21,5 x 33 m, isi 500 lbr/rim) 3,050 rim 42,850.00 130,692,500.0010. 42 lusinMap Plastik Snelhechter 72,000.00 3,024,000.0011. 50 buahOrdner 12,000.00 600,000.0012. Pensil hitam (Type 2B) 51 lsn 27,000.00 1,377,000.0013. 95 PakBall Point 28,600.00 2,717,000.0014. 50 buahBuku Folio 12,000.00 600,000.00

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,500,000.001. 50 buahBelanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya (Materai Rp 3.000,-) 3,000.00 150,000.002. 225 buahBelanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya (Materai Rp 6.000,-) 6,000.00 1,350,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 41,500,000.001. 207,500 lembarBelanja Cetak dan Penggandaan (Belanja Fotocopy) 200.00 41,500,000.00


5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 200,000,000.001. 7,400 galonPenyediaan Bahan Minuman Pegawai 15,000.00 111,000,000.002. 1 kegiatanKopi bubuk setara kapal api per bungkus 185 gr 33,600,000.00 33,600,000.003. 1 kegiatanGula pasir kualitas baik 40,320,000.00 40,320,000.004. 1 kegiatanTeh celup setara sari wangi isi 25 bh/kotak 15,080,000.00 15,080,000.00

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 91,200,000.001. Snack (20 org x 10hr/bln x 12 bln) 2,400 boks 13,000.00 31,200,000.002. Makan (20 org x 10hr/bln x 12 bln) 2,400 boks 25,000.00 60,000,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 85,800,000.001. Snack (550 org x 12 hr besar) 6,600 boks 13,000.00 85,800,000.00

687,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

687,000,000.00

0.00

0.00

0.00

687,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Biaya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional (STNK) dan Pajak Kendaraan BermotorSasaran : Aparatur


Jumlah Anggaran : Rp 2,500,000,000.00


::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 023 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional (STNK) dan Pajak Kendaraan Bermotor

( Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 2,500,000,000.00S U B S I D I

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,500,000,000.00

5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2,500,000,000.00

5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2,500,000,000.001. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional (STNK) dan Pajak Kendaraan Bermotor (-) 1 tahun 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00

2,500,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

625,000,000.00

625,000,000.00

625,000,000.00

625,000,000.00

2,500,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Perpanjangan dan Peningkatan SIM Pengemudi OperasionaSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 024 Perpanjangan dan Peningkatan SIM Pengemudi Operasiona




VolumeSatuan

U r a i a n

1 150,000,000.00S U B S I D I


5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 150,000,000.00

5.2.2.05.06 Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi 150,000,000.001. Perpanjangan dan Peningkatan SIM Pengemudi Operasiona (-) 1 Kegiatan 150,000,000.00 150,000,000.00

150,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

37,500,000.00

37,500,000.00

37,500,000.00

37,500,000.00

150,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Penyusunan Laporan KeuanganSasaran : aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 025 Penyusunan Laporan Keuangan




VolumeSatuan

U r a i a n

1 150,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 135,600,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 135,600,000.001. Honorarium Tenaga Ahli semesteran 30 Juni 2013 (Berpendidikan Minimal S1 (3 Orang x 4 Bulan)) 12 BOK 5,650,000.00 67,800,000.002. Honor Tenaga Ahli 31 Desember 2013 (Berpendidikan Minimal S1 (3 Orang x 4 Bulan)) 12 BOK 5,650,000.00 67,800,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 396,000.001. 11 RIMKertas HVS 36,000.00 396,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 6,000,000.001. 6 buahTinta Toner 1,000,000.00 6,000,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 1,500,000.001. Biaya Penjilidan (Jilid hard cover) 30 Jilid 50,000.00 1,500,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,944,000.001. 9,720 LembarBiaya Fotocopy 200.00 1,944,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,560,000.001. Biaya Makan dan Snack Rapat (30 Orang x 4 Rapat) 120 BOX 38,000.00 4,560,000.00

150,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

75,198,000.00

74,802,000.00

0.00

0.00

150,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Sensus Aset dalam rangka Penyusunan Neraca Keuangan SKPDSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 026 Sensus Aset dalam rangka Penyusunan Neraca Keuangan SKPD

( Dua Ratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 200,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 187,000,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 52,600,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 52,600,000.001. Honor Pembina (1 Orang x 4 Bulan) 4 BOK 650,000.00 2,600,000.002. Ketua (1 Orang x 4 Bulan) 4 BOK 600,000.00 2,400,000.003. Sekretaris (1 Orang x 4 Bulan) 4 BOK 550,000.00 2,200,000.004. Bendahara (1 Orang x 4 Bulan) 4 BOK 450,000.00 1,800,000.005. Anggota (17 Orang x 4 Bulan) 68 BOK 500,000.00 34,000,000.006. Sekretariat (6 Orang x 4 Bulan) 24 BOK 400,000.00 9,600,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 134,400,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. Belanja Tenaga Ahli Berpendidikan Minimal S1 (6 Orang x 4 bulan) 24 BOK 5,600,000.00 134,400,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 396,000.001. Kertas HVS (80 Gram) 6 RIM 35,000.00 210,000.002. 2 LusinBallpoint 63,000.00 126,000.003. 2 LusinPensil 30,000.00 60,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 6,800,000.001. 6 BuahToner Xerox 1,000,000.00 6,000,000.002. Flash Disk ( 4 GB) 8 Buah 100,000.00 800,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 200,000.001. Biaya Penjilidan (Laporan Kegiatan) 10 Buah 20,000.00 200,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,044,000.001. 5,220 LembarBiaya Fotocopy 200.00 1,044,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,560,000.001. Belanja Makan dan Snack (30 Orang x 4 Kali Rapat) 120 Boks 38,000.00 4,560,000.00

200,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

200,000,000.00

0.00

0.00

200,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembuatan Aplikasi Pemeriksa Barang/ Penerima Hasil PekerjaanSasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 027 Pembuatan Aplikasi Pemeriksaan Barang/ Penerima Hasil Pekerjaan




VolumeSatuan

U r a i a n

1 50,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 1,810,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. 1 OPPejabat Pengadaan Barang/ Jasa 250,000.00 250,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,560,000.001. 6 OPPanitia Penerima Hasil Pekerjaan 260,000.00 1,560,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 280,000.001. Kertas HVS (Ukuran Folio) 7 RIM 40,000.00 280,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 3,500,000.001. CD Blank (CR-RW) 20 Keping 15,000.00 300,000.002. Tonner Printer (FX9s/ HP12A) 4 buah 800,000.00 3,200,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 200,000.001. 1 KegiatanBiaya Penjilidan 200,000.00 200,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 200,000.001. 1,000 LembarBiaya Fotocopy 200.00 200,000.00


5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 44,010,000.001. Biaya Pembuatan Sofware (Aplikasi Pemeriksaan Barang/ Penerima Hasil Pekerjaan) 1 Aplikasi 44,010,000.00 44,010,000.00

50,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

50,000,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Perbaikan dan Perawatan Kendaraan Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan BencanaSasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 028 Perbaikan dan Perawatan Kendaraan Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

( Tiga Milyar Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 3,000,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 27,150,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,750,000.001. 1 KegiatanHonorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 3,750,000.00 3,750,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 23,400,000.001. 1 KegiatanHonorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan 23,400,000.00 23,400,000.00


5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 2,972,850,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 2,972,850,000.00

5.2.2.20.05.011 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran / Mobil Pompa 2,972,850,000.001. 1 KegiatanBelanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran / Mobil Pompa 2,972,850,000.00 2,972,850,000.00

3,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

750,000,000.00

750,000,000.00

777,150,000.00

722,850,000.00

3,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselenggaranya Pengelolaan command CenterSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 029 Pengelolaan Sistem Command Center

( Satu Milyar Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 1,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 101,805,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 101,805,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 93,500,000.001. 1 KegiatanTim Pendamping TI 45,000,000.00 45,000,000.002. 1 KegiatanTim Pendamping SDM 40,000,000.00 40,000,000.003. 1 KegiatanPengendalian Teknis TI 4,500,000.00 4,500,000.004. 1 KegiatanPengendalian Teknis SDM 4,000,000.00 4,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,795,000.001. 1 KegiatanHonor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 4,795,000.00 4,795,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 3,510,000.001. 1 KegiatanHonor Panitia Penerima Hasil pemeriksa 3,510,000.00 3,510,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,795,000.001. 18 RimKertas HVS 37,000.00 666,000.002. 3 DusBalliner 120,000.00 360,000.003. 4 PcsPensil Mekanik 5,500.00 22,000.004. 4 PcsIsi Pensil 2,500.00 10,000.005. 5 BuahPenghapus Pensil 5,000.00 25,000.006. 3 LusinSpidol 84,000.00 252,000.007. 3 SetStabilo 43,000.00 129,000.008. 3 PackBinder Clip 22,000.00 66,000.009. 5 PackPaper Clip 13,000.00 65,000.0010. 200 BuahMap 1,000.00 200,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 2,800,000.001. 8 BuahTinta printer 350,000.00 2,800,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 15,000,000.001. 500 JilidPenjilidan 30,000.00 15,000,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 9,600,000.001. 48,000 LembarFoto Copy 200.00 9,600,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19,000,000.001. 500 BokMakan dan Minum Rapat 38,000.00 19,000,000.00


5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 450,000,000.001. 1 KegiatanUpdating Data Sistem CC dan Simkar 300,000,000.00 300,000,000.002. 1 KegiatanPengembangan / Pengelolaan CC dan Simkar 150,000,000.00 150,000,000.00

5.2.2.21.06 Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 400,000,000.001. 1 KegiatanJasa Konsultan SDM 400,000,000.00 400,000,000.00

1,000,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

48,195,000.00

850,000,000.00

101,805,000.00

0.00

1,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Backup Sistem Command CenterSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 030 Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Backup Command Center

( Dua Milyar Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 2,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 2,000,000,000.00

5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 2,000,000,000.00

5.2.3.12.01 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server 1,000,000,000.00

Persiapan 1,000,000,000.00

1. 1 KegiatanServer 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 500,000,000.00

Persiapan 500,000,000.00

1. 1 KegiatanPC Workstation 500,000,000.00 500,000,000.00

5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop 500,000,000.00

Persiapan 500,000,000.00

1. 1 KegiatanLaptop 500,000,000.00 500,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

0.00

2,000,000,000.00

2,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Pengadaan peralatan pendukung pemeriksaan barang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ BarangSasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 031 Pengadaan peralatan pendukung pemeriksaan barang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Barang

( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 75,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 1,810,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. 1 KegiatanHonorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa 250,000.00 250,000.00


5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 550,000.00

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 200,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 200,000.001. Kertas HVS (Folio F4, 80gr) 5 RIM 40,000.00 200,000.00




5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 200,000.001. 1,000 LembarBiaya Fotocopy 200.00 200,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 72,640,000.00

5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 16,600,000.00


Pelaksanaan 10,600,000.00

1. 1 UnitPengadaan Notebook/ Laptop [02060302000] 10,600,000.00 10,600,000.00

5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 6,000,000.00


1. Pengadaan Printer (Mono Multifunction) [02060304008] 1 Unit 6,000,000.00 6,000,000.00

5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 13,500,000.00

5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 7,300,000.00


1. Pengadaan Kamera (Kamera Digital SLR) [02070101001] 1 Unit 7,300,000.00 7,300,000.00

5.2.3.16.02 Belanja Modal Pengadaan Handycam 6,200,000.00


1. Pengadaan Handycam (Camcorder Professional Flash Memory) [02060206049] 1 Unit 6,200,000.00 6,200,000.00

5.2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur 42,540,000.00

5.2.3.18.10 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Universal 42,540,000.00


1. 1 KegiatanPengadaan Alat-alat ukur universal [02040301000] 42,540,000.00 42,540,000.00

75,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

75,000,000.00

0.00

0.00

0.00

75,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet (TALI)Sasaran : aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 032 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet (TALI)

( Lima Milyar Empat Ratus Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 5,408,198,400.00S U B S I D I


5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5,408,198,400.00

5.2.2.03.01 Belanja Telepon 618,707,000.001. 12 BulanBiaya Pemakaian Telepon 51,558,916.00 618,706,992.002. 1 KegiatanPembulatan 8.00 8.00

5.2.2.03.02 Belanja Air 2,339,047,200.001. 12 BulanBiaya Pemakaian Air 194,920,600.00 2,339,047,200.00

5.2.2.03.03 Belanja Listrik 2,437,077,800.001. 4 TriwulanBiaya Pemakaian Listrik 609,269,450.00 2,437,077,800.00

5.2.2.03.06 Belanja Kawat / Faksimili / Internet 13,366,400.001. 12 BulanBiaya Faksimili/ Internet 1,113,866.00 13,366,392.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. 1 KegiatanPembulatan 8.00 8.00

5,408,198,400.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

1,362,074,400.00

1,348,708,000.00

1,348,708,000.00

1,348,708,000.00

5,408,198,400.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantorSasaran : aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 033 Penyediaan jasa kebersihan kantor

( Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 1,852,895,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 49,490,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17,370,000.001. Biaya Pengendalian Teknis (Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung UPT Laboratorium) 1 kegiatan 1,700,000.00 1,700,000.002. Biaya Pengendalian Teknis (Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung UPT Pusdiklatkar) 1 kegiatan 7,740,000.00 7,740,000.003. Biaya Pengendalian Teknis (Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor Dinas) 1 kegiatan 4,600,000.00 4,600,000.004. Biaya Pengendalian Teknis (Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung UPT Bengkel Induk) 1 kegiatan 3,330,000.00 3,330,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 19,640,000.001. Biaya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung UPT Laboratorium) 7 OP 435,000.00 3,045,000.002. Biaya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung UPT Pusdiklatkar) 7 OP 685,000.00 4,795,000.003. Biaya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor Dinas) 7 OP 560,000.00 3,920,000.004. Biaya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung UPT Bengkel Induk) 7 OP 560,000.00 3,920,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5. Biaya Survey (Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung UPT Pusdiklatkar) 1 kegiatan 990,000.00 990,000.006. Biaya Survey (Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung UPT Laboratorium) 1 kegiatan 990,000.00 990,000.007. Biaya Survey (Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor Dinas) 1 kegiatan 990,000.00 990,000.008. Biaya Survey (Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung UPT Bengkel Induk) 1 kegiatan 990,000.00 990,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 12,480,000.001. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor UPT Laboratorium) 8 OP 390,000.00 3,120,000.002. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor UPT Pusdiklatkar) 8 OP 390,000.00 3,120,000.003. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor UPT Bengkel Induk) 8 OP 390,000.00 3,120,000.004. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor Dinas) 8 OP 390,000.00 3,120,000.00



5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1,795,405,000.001. Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) (Gedung Kantor UPT Laboratorium) 1 kegiatan 174,145,000.00 174,145,000.002. Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) (Gedung Kantor UPT Pusdiklatkar) 1 kegiatan 774,255,000.00 774,255,000.003. Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) (Gedung Kantor Dinas) 1 kegiatan 470,365,000.00 470,365,000.004. Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) (Gedung Kantor UPT Bengkel Induk) 1 kegiatan 376,640,000.00 376,640,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 2,000,000.001. Belanja Penjilidan (Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor UPT Laboratorium) 1 kegiatan 500,000.00 500,000.002. Belanja Penjilidan (Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor UPT Pusdiklatkar) 1 kegiatan 500,000.00 500,000.003. Belanja Penjilidan (Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor Dinas) 1 kegiatan 500,000.00 500,000.004. Belanja Penjilidan (Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor UPT Bengkel Induk) 1 kegiatan 500,000.00 500,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 6,000,000.001. Belanja Fotocopy (Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor UPT Laboratorium) 1 kegiatan 1,500,000.00 1,500,000.002. Belanja Fotocopy (Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor UPT Pusdiklatkar) 1 kegiatan 1,500,000.00 1,500,000.003. Belanja Fotocopy (Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor Dinas) 1 kegiatan 1,500,000.00 1,500,000.004. Belanja Fotocopy (Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor UPT Bengkel Induk) 1 kegiatan 1,500,000.00 1,500,000.00

1,852,895,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

1,852,895,000.00

0.00

0.00

0.00

1,852,895,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya jasa pemeliharaan Gedung KantorSasaran : aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 034 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor

( Empat Ratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 400,000,000.00S U B S I D I


5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 400,000,000.00

5.2.2.20.26 Belanja Pemeliharaan Bangunan 400,000,000.00

5.2.2.20.26.001 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 400,000,000.001. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor (Kantor Dinas, UPT Pusdiklatkar dan UPT Bengkel Induk) 4 Triwulan 100,000,000.00 400,000,000.00

400,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

400,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Dinas Damkar PBSasaran : Damkar




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 035 Pengelolaan Dokumentasi Dinas Damkar PB

( Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 210,000,000.00S U B S I D I



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 44,000,000.001. Tenaga Ahli Muda ( S1 ) (1 Orang x 8 Bulan) 8 BOK 5,500,000.00 44,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,654,000.001. Kertas Ink Jet Paper (-) 9 Rim 50,000.00 450,000.002. Stiker Label (-) 9 Rim 40,000.00 360,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. Cd/Dvd Protector (-) 10 Pak 35,000.00 350,000.004. Stop Map (-) 19 Buah 1,000.00 19,000.005. Kertas A4 70 gram (-) 4 Rim 36,000.00 144,000.006. Kertas Folio 70 Gram (-) 4 Rim 36,500.00 146,000.007. Plastik Bungkus Box DVD (-) 10 Pak 18,500.00 185,000.00

5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 4,468,000.001. Batterry Alkaline A 2 (-) 116 Buah 9,000.00 1,044,000.002. Batterry Alkaline A 3 (-) 53 Buah 8,000.00 424,000.003. Battery charger (-) 4 Buah 750,000.00 3,000,000.00

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 183,000.001. Materai 6000 (-) 20 Lembar 6,000.00 120,000.002. Materai 3000 (-) 21 Lembar 3,000.00 63,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 9,800,000.001. Tinta Printer Black (-) 4 Pcs 200,000.00 800,000.002. Tinta Printer Color (-) 4 Pcs 300,000.00 1,200,000.003. DVD Blank Print Table (-) 1,200 Keping 5,000.00 6,000,000.004. Box DVD (-) 1,200 Box 1,500.00 1,800,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 23,000,000.001. Cassete Mini DV (-) 500 Pcs 25,000.00 12,500,000.002. Cassete Digital Hi8 (-) 200 Pcs 25,000.00 5,000,000.003. Cetak Photo (-) 2,200 lbr 2,500.00 5,500,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,850,000.001. Biaya Makan Rapat (15 Orang x 5 kali rapat) 75 Box 25,000.00 1,875,000.002. Biaya Snack Rapat (15 Orang x 5 kali rapat) 75 Box 13,000.00 975,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 124,045,000.00




1. Komputer PC Studio Editing dan kelengkapannya (-) [02060302000] 1 Unit 35,000,000.00 35,000,000.00



1. Printer injek label cd/DVD (-) [02060304008] 2 Unit 2,500,000.00 5,000,000.00

5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer 5,000,000.00


1. Ups stabilizer (-) [02070101052] 2 Unit 2,500,000.00 5,000,000.00

5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 15,500,000.00


1. Harddisk Eksternal (-) [02060305005] 5 Unit 2,500,000.00 12,500,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. Speaker (-) [02060305005] 2 Unit 1,500,000.00 3,000,000.00




1. Kamera Photo DSLR (-) [02070101001] 1 Unit 15,000,000.00 15,000,000.002. Lensa (-) [02070101001] 1 Unit 8,000,000.00 8,000,000.00



1. Kamera Video Profesional (-) [02060206049] 1 Unit 33,000,000.00 33,000,000.00

5.2.3.16.05 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 7,545,000.00


1. Battery Grip (-) [02070102052] 2 Unit 1,600,000.00 3,200,000.002. Dry Box ( Box Untuk Kamera) (-) [02070102052] 1 Unit 4,345,000.00 4,345,000.00

210,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

66,830,500.00

79,357,000.00

41,785,500.00

22,027,000.00

210,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya pemeliharaan Gedung Asrama KaryawanSasaran : aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 036 Pemeliharaan Gedung Asrama Karyawan

( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 225,000,000.00S U B S I D I




5.2.2.20.26.008 Belanja Pemeliharaan Gedung Asrama Karyawan 225,000,000.001. Belanja Pemeliharaan Gedung Asrama Karyawan (Kantor Dinas, UPT Pusdiklatkar, UPT Laboratorium dan UPT Bengkel

Induk)4 Triwulan 56,250,000.00 225,000,000.00

225,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

56,250,000.00

56,250,000.00

56,250,000.00

56,250,000.00

225,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Kliping dan Majalah DindingSasaran : Damkar dan Publik




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 037 Pengelolaan Kliping dan Majalah Dinding

( Dua Puluh Lima Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 25,000,000.00S U B S I D I



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 364,000.001. Kertas A4 70 gram (-) 4 Rim 36,000.00 144,000.002. Kertas Folio 70 gram (-) 4 R 37,000.00 148,000.003. Lem Kertas (-) 4 Buah 12,500.00 50,000.004. Stopmap (-) 22 Lembar 1,000.00 22,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 3,000,000.001. Tinta Printer Black (-) 6 Buah 200,000.00 1,200,000.002. Tinta Printer Color (-) 6 Buah 300,000.00 1,800,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar / Majalah 14,268,000.001. Belanja Surat kabar (10 Jenis x 31 hari x 12 Bulan) 3,720 Buah 3,500.00 13,020,000.002. belanja Majalah (4 Jenis x 2 x 12 Bulan) 96 Buah 13,000.00 1,248,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 6,768,000.001. Jilid Spiral (12 Bulan x 12 Bundle) 144 Bundle 22,000.00 3,168,000.002. Jilid Kawat (12 Bulan x 12 Bundle) 144 Bundle 25,000.00 3,600,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 600,000.001. Foto Copy Pelaporan (-) 2,000 Lbr 150.00 300,000.002. Foto Copy SPJ (-) 2,000 Lbr 150.00 300,000.00

25,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

6,499,500.00

6,000,500.00

6,499,500.00

6,000,500.00

25,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Perawatan Peralatan KantorSasaran : aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 038 Perawatan Peralatan Kantor

( Lima Ratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 500,000,000.00S U B S I D I



5.2.2.20.12 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peralatan Kantor 110,000,000.00

5.2.2.20.12.001 Belanja Pemeliharaan Mesin Tik 10,000,000.001. Perawatan Mesin Tik (Kantor Dinas, UPT Pusdiklatkar, UPT Laboratorium dan UPT Bengkel Induk) 4 triwulan 2,500,000.00 10,000,000.00

5.2.2.20.12.013 Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi 100,000,000.001. Perawatan Mesin Absensi (Tak Terprediksi) (Kantor Dinas, UPT Pusdiklatkar, UPT Laboratorium dan UPT Bengkel Induk) 4 triwulan 25,000,000.00 100,000,000.00

5.2.2.20.14 Belanja Pemeliharaan Komputer 130,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.20.14.002 Belanja Pemeliharaan Komputer / PC 130,000,000.001. Belanja Pemeliharaan Komputer / PC (Kantor Dinas, UPT Pusdiklatkar, UPT Laboratorium dan UPT Bengkel Induk) 4 triwulan 32,500,000.00 130,000,000.00

5.2.2.20.15 Belanja Pemeliharaan Mebeulair 45,000,000.00

5.2.2.20.15.001 Belanja Pemeliharaan Meja Kerja 15,000,000.001. 4 triwulanBelanja Pemeliharaan Meja Kerja 3,750,000.00 15,000,000.00

5.2.2.20.15.004 Belanja Pemeliharaan Kursi Kerja 15,000,000.001. 4 triwulanBelanja Pemeliharaan Kursi Kerja 3,750,000.00 15,000,000.00

5.2.2.20.15.010 Belanja Pemeliharaan Lemari 15,000,000.001. 4 triwulanBelanja Pemeliharaan Lemari 3,750,000.00 15,000,000.00

5.2.2.20.18 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio 145,000,000.00

5.2.2.20.18.001 Belanja Pemeliharaan Kamera 25,000,000.001. 4 triwulanBelanja Pemeliharaan Kamera 6,250,000.00 25,000,000.00

5.2.2.20.18.002 Belanja Pemeliharaan Handycam 30,000,000.001. 4 triwulanPerawatan Handycam dan kelengkapannya 7,500,000.00 30,000,000.00

5.2.2.20.18.007 Belanja Pemeliharaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 15,000,000.001. 4 triwulanPerawatan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 3,750,000.00 15,000,000.00

5.2.2.20.18.009 Belanja Pemeliharaan Sound System 75,000,000.001. Perawatan Sound System dan kelengkapannya (Kantor Dinas, UPT Pusdiklatkar, UPT Laboratorium dan UPT Bengkel

Induk)4 triwulan 18,750,000.00 75,000,000.00

5.2.2.20.19 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi 10,000,000.00

5.2.2.20.19.002 Belanja Pemeliharaan Faximili 10,000,000.001. 4 triwulanBelanja Pemeliharaan Mesin Faximile 2,500,000.00 10,000,000.00

5.2.2.20.25 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon 60,000,000.00

5.2.2.20.25.002 Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon 60,000,000.001. Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon (Kantor Dinas, UPT Pusdiklatkar, UPT Laboratorium dan UPT Bengkel Induk) 4 triwulan 15,000,000.00 60,000,000.00

500,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

125,000,000.00

125,000,000.00

125,000,000.00

125,000,000.00

500,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Kegiatan Pencetakan kalender damkar PB tahun 2014Sasaran : Damkar




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 039 Pencetakan kalender damkar PB tahun 2014

( Sembilan Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 90,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 1,200,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,200,000.001. Biaya Lelang (-) 1 Kegiatan 1,200,000.00 1,200,000.00



5.2.2.06.01 Belanja Cetak 88,800,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 88,800,000.001. Biaya Cetak Kalender (-) 4,440 Buah 20,000.00 88,800,000.00

90,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

90,000,000.00

0.00

90,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terpeliharanya Alat Musik DamkarSasaran : Damkar




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 040 Pemeliharaan Alat Musik Damkar

( Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 95,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 2,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,000,000.001. Biaya Lelang (-) 4 Kali 500,000.00 2,000,000.00



5.2.2.20.28 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 93,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.20.28.007 Belanja Pemeliharaan Alat Musik Kesenian 93,000,000.001. Minyak Alat (-) 201 Botol 55,000.00 11,055,000.002. Ritt Clarinet (-) 80 Buah 54,000.00 4,320,000.003. Ritt Alto Sax (-) 80 Buah 65,000.00 5,200,000.004. Ritt Tenor Sax (-) 80 Buah 95,000.00 7,600,000.005. Membran Snare Drum (-) 12 Buah 450,000.00 5,400,000.006. Membran tenor Drum (-) 8 Buah 440,000.00 3,520,000.007. Membran bass drum (-) 3 Buah 935,000.00 2,805,000.008. Membran Trio tam tam (-) 4 Buah 600,000.00 2,400,000.009. Membran Timpani Ukuran 28" (-) 2 Buah 950,000.00 1,900,000.0010. Membran Timpani Ukuran 29" (-) 2 Buah 950,000.00 1,900,000.0011. Membran Timpani Ukuran 32 " (-) 1 Buah 1,300,000.00 1,300,000.0012. Stik tenor Drum (-) 4 Set 715,000.00 2,860,000.0013. Stik Bass Drum (-) 4 Set 815,000.00 3,260,000.0014. Stik Trio Tam tam (-) 4 Set 475,000.00 1,900,000.0015. Stik Timpani (-) 4 Set 260,000.00 1,040,000.0016. Klep/Dop Clarinet/ Alto sax (-) 10 Set 495,000.00 4,950,000.0017. Klep / Dop Tenor sax (-) 4 Set 1,825,000.00 7,300,000.0018. Tall sandang senar/tenor drum (-) 10 Buah 325,000.00 3,250,000.0019. Lap alat musik (-) 52 Lembar 25,000.00 1,300,000.0020. String snare Drum (-) 20 Set 330,000.00 6,600,000.0021. stik snare drum (-) 10 Pasang 160,000.00 1,600,000.0022. Alto Sax sofon (-) 1 Buah 2,250,000.00 2,250,000.0023. Tennar Sax Sofon (-) 1 Buah 2,250,000.00 2,250,000.0024. Klarinet (-) 1 Buah 1,500,000.00 1,500,000.0025. Trompet (-) 1 Buah 1,500,000.00 1,500,000.0026. Trombon (-) 1 Buah 1,510,000.00 1,510,000.0027. Perkusi / Senar Drum (-) 2 Buah 1,265,000.00 2,530,000.00

95,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

21,275,000.00

31,875,000.00

21,220,000.00

20,630,000.00

95,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya pengadaan Pakaian KORPS MusikSasaran : aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 041 Pengadaan Pakaian KORPS Musik

( Seratus Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 108,300,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 3,717,500.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 917,500.001. 1 kegiatanBiaya Pengendalian Teknis 917,500.00 917,500.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,240,000.001. 1 OPBiaya Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.00 250,000.002. 1 kegiatanBiaya Survey 990,000.00 990,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 500,000.001. 20 bukuBelanja Penjilidan 25,000.00 500,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 500,000.001. 2,500 lembarBelanja Fotocopy 200.00 500,000.00

5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 103,582,500.00

5.2.2.14.05 Belanja Pakaian KORPS Musik 103,582,500.001. 1 kegiatanBelanja Pakaian KORPS Musik 103,582,500.00 103,582,500.00

108,300,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

108,300,000.00

0.00

0.00

108,300,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya pengadaan Barang Cetakan Umum / KhususSasaran : aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 042 Pengadaan Barang Cetakan Umum / Khusus




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 3,800,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,000,000.001. 1 KegiatanBiaya Pengendalian teknis 1,000,000.00 1,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,240,000.001. 1 KegiatanBiaya Survey 990,000.00 990,000.002. 1 OPHonor Panitia Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.00 250,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 96,200,000.001. Kop Dinas (Uk. Folio HVS 70 gram, Isi 500 lbr/Rim) 15 rim 55,750.00 836,250.002. Amplop Dinas Besar (Uk.35x24 cm, kertas samson, isi 100 lbr/pak) 50 pak 60,000.00 3,000,000.003. Map Dinas (Uk.25x35 cm, Kartutik pindo 210 cetak 1 muka/1 warna+ Logo) 2,438 bh 3,000.00 7,314,000.004. Map Dinas Snalhecter (Uk.25x35 cm, Kartutik pindo 210 cetak 1 muka/1 warna+Logo) 1,831 bh 4,000.00 7,324,000.005. Lembar Disposisi (UK.14x21 cm NCR, 1 blok 100 lbr, warna putih) 100 blok 11,000.00 1,100,000.006. Lembar Disposisi (UK.14x21 cm NCR, 1 blok 100 lbr, warna kuning) 200 blok 11,000.00 2,200,000.007. Lembar Pengantar (Uk. 10x16 cm, HVS 60 gram, isi 100 lbr) 200 blk 7,500.00 1,500,000.008. 50 bukuSurat Setoran Pajak (SSP) 65,000.00 3,250,000.009. Surat tanda Setoran (STS) (NCR paper Uk.16x21 cm, 5 ply/set ctk 1 mk/5 warna) 50 set 2,160.00 108,000.0010. Kop Bengkel Induk (Uk. Folio HVS 70 gram, isi 500 lbr/rim) 15 rim 55,750.00 836,250.0011. Amplop UPT Bengkel Induk (Uk. 11x24, kertas kraf, isi 100 lbr/pak) 10 pak 20,300.00 203,000.0012. Amplop Besar UPT Bengkel Induk (Uk. 35x24, kertas kraf, isi 100 lbr/pak) 10 pak 60,000.00 600,000.0013. Map UPT Bengkel Induk Snalhecter (Uk.25x35 cm, BC 180 cetak 1 muka/1 warna+Logo) 100 bh 4,000.00 400,000.0014. Kop UPT Pusdiklatkar (Uk. Folio HVS 70 gram, isi 500 lbr/rim) 15 rim 55,750.00 836,250.0015. Amplop UPT Pusdiklatkar (Uk.11x24 cm, kertas kraf, isi 100 lbr/pak) 10 pak 20,300.00 203,000.0016. Amplop Besar UPT Pusdiklatkar (Uk.35x24 cm, kertas samson, isi 100 lbr/pak) 10 pak 60,000.00 600,000.0017. Map UPT PUsdiklatkar Snalhecter (Uk. 25x35 cm, BC 180 cetak 1 muka/1 warna + Logo) 100 buah 4,000.00 400,000.0018. Kop Laboratorium (Uk.Folio HVS 70 gram, isi 500 lbr/rim) 15 rim 55,750.00 836,250.0019. Amplop UPT Laboratorium (Uk.11x24 cm, kertas kraf, isi 100 lbr/pak) 10 pak 20,300.00 203,000.0020. Amplop Besar UPT Labopratorium (Uk.35x24 cm, kertas samson, isi 100 lbr/pak) 10 pak 60,000.00 600,000.0021. Map UPT Laboratorium Snalhecter (Uk. 25x35 cm, BC 180 cetak 1 muka/1 warna + Logo) 100 bh 4,000.00 400,000.0022. Map Dinas UPT Pusdiklatkar (Uk. 25x35 cm, BC 180 cetak 1 muka/1 warna + Logo) 100 bh 3,000.00 300,000.0023. Map Dinas UPT Bengkel Induk (Uk. 25x35 cm, BC 180 cetak 1 muka/1 warna + Logo) 100 bh 3,000.00 300,000.0024. Map Dinas UPT Laboratorium (Uk. 25x35 cm, BC 180 cetak 1 muka/1 warna + Logo) 100 bh 3,000.00 300,000.0025. Buku Band 42 (Rinc.keg.kode rek.) (Uk.25x33 cm, cetak 2 muka, isi 32 lbr/buku) 100 buku 35,000.00 3,500,000.0026. Buku Ekspedisi (Bahan HVS 60 gr, uk. 10x32 cmcover board karton no. 40 dilapis kertas samson+linen) 70 buku 14,000.00 980,000.0027. 100 lbrKartu Bahan Bakar (dua muka) 3,500.00 350,000.0028. Lembar Permohonan (1 set/4 lbr : 1 buku isi; 50 set) 200 buku 33,800.00 6,760,000.0029. Permintaan Barang (1 set/4 lbr : 1 buku/50 set) 150 buku 33,800.00 5,070,000.0030. Penyaluran BBM (1 set/3 lbr : 1 buku/50 set) 150 buku 33,800.00 5,070,000.0031. Lap Kejadian Kebakaran dan bencana (Uk. Folio HVS 60 gr ctk 2 muka, isi 500 lbr/1 rim) 100 rim 91,000.00 9,100,000.0032. Lap Kejadian Kebakaran dan bencana (Uk. Folio HVS 60 gr ctk 1 muka, isi 500 lbr/1 rim) 100 rim 91,000.00 9,100,000.0033. Lap Kejadian Valid (Uk. Folio HVS 60 gr ctk 1 muka, isi 500 lbr/1 rim) 50 rim 91,000.00 4,550,000.0034. Data Kekuatan Sudin, Sektor, Pos Unit dan Personil (Uk. Folio HVS 60 gr ctk 1 muka, isi 500 lbr/1 rim) 100 rim 91,000.00 9,100,000.0035. Data Perwira Piket & Bintara Piket Dinas Damkar PB (Uk. Folio HVS 60 gr ctk 1 muka, isi 500 lbr/1 rim) 50 rim 91,000.00 4,550,000.0036. 100 bukuFaktur Pajak 23,400.00 2,340,000.0037. 10 bukuBuku Band 11 17,000.00 170,000.0038. 10 bukuBuku Band 51 17,000.00 170,000.0039. 10 bukuBuku Band 45 17,000.00 170,000.0040. 10 bukuBuku Band 43 17,000.00 170,000.0041. 40 bukuBuku Band 13 35,000.00 1,400,000.00

100,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

100,000,000.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Tinta PrinterSasaran : aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 043 Pengadaan Tinta Printer




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 1,810,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. 1 OPBiaya pejabat pengadaan barang dan jasa 250,000.00 250,000.00






VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 97,690,000.001. 1 KegiatanTinta printer 97,690,000.00 97,690,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 100,000.001. 1 kegiatanBiaya Penjilidan 100,000.00 100,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 400,000.001. 1 kegiatanBiaya Fotocopy 400,000.00 400,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

100,000,000.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .

08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 100 527Printed by SIPKD

Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya pengadaan pengharum / penyegar ruanganSasaran : aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 044 Pengadaan Pengharum / Penyegar Ruangan




VolumeSatuan

U r a i a n

1 50,000,000.00S U B S I D I



5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 50,000,000.001. 1,632 buahPengharum ruangan 30,637.00 49,999,584.002. 1 kegiatanPembulatan 416.00 416.00

50,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

50,000,000.00

0.00

50,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya pengadaan Vertical Blind untuk Kantor Dinas dan UPT Bengkel IndukSasaran : aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 045 Pengadaan Vertical Blind untuk Kantor Dinas dan UPT Bengkel Induk

( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 250,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 10,010,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,500,000.001. 1 kegiatanBiaya Pengendalian Teknis 2,500,000.00 2,500,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,390,000.001. 7 OPBiaya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 435,000.00 3,045,000.002. 1 KegiatanBiaya Survey 1,345,000.00 1,345,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 3,120,000.001. 8 OPBiaya Penerima Hasil Pekerjaan 390,000.00 3,120,000.00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 500,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 100,000.001. 1 kegiatanBiaya Penjilidan 100,000.00 100,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 400,000.001. 1 kegiatanBiaya Fotocopy 400,000.00 400,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 239,490,000.00

5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 239,490,000.00

5.2.3.15.06 Belanja Modal Pengadaan Vertikal Blind / Korden 239,490,000.00


1. Belanja Modal Pengadaan Vertikal Blind / Korden (Kantor Dinas dan UPT Bengkel Induk) [02060201999] 1 kegiatan 239,490,000.00 239,490,000.00

250,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

250,000,000.00

0.00

0.00

250,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya pengadaan KomputerSasaran : aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 046 Pengadaan Komputer




VolumeSatuan

U r a i a n

1 300,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 300,000,000.00



Persiapan 2,990,000.00

1. 1 KegiatanBiaya Fotocopy 1,500,000.00 1,500,000.002. 1 KegiatanBiaya Penjilidan 500,000.00 500,000.003. 1 kegiatanBiaya Survey 990,000.00 990,000.00


1. 26 UnitPelaksanaan Pengadaan Komputer / PC [02060302000] 11,037,307.69 286,969,999.942. 1 kegiatanPembulatan [02060302000] 0.06 0.06

Administrasi 10,040,000.00

1. 8 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 390,000.00 3,120,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. 7 OPHonor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 560,000.00 3,920,000.003. 1 KegiatanBiaya Pengendalian Teknis 3,000,000.00 3,000,000.00

300,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

300,000,000.00

0.00

0.00

300,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya pengadaan Peralatan Handycam dan Kamera Foto DSLRSasaran : aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 047 Pengadaan Peralatan Handycam dan Kamera Foto DSLR




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 800,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 800,000.001. Honor Pejabat Barang dan jasa (-) 1 Kegiatan 800,000.00 800,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 99,200,000.00






VolumeSatuan

U r a i a n

1. Memory card (-) [02060305005] 4 Unit 1,500,000.00 6,000,000.00




1. Kamera Photo DSLR (-) [02070101001] 4 Unit 8,500,000.00 34,000,000.00



1. Kamera Handycam (-) [02060206049] 4 Unit 4,000,000.00 16,000,000.002. Kamera handycam / video mini (Action Cam ) (-) [02060206049] 2 Unit 6,600,000.00 13,200,000.00



1. Lampu Sorot External (-) [02070102052] 4 Unit 2,500,000.00 10,000,000.002. Lampu Blitz Kamera Photo DSLR (-) [02070102052] 4 Unit 2,500,000.00 10,000,000.003. Tas Kamera Video dan Photo (-) [02070102052] 4 Unit 2,500,000.00 10,000,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

100,000,000.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksana pengadaan printer multifungsiSasaran : aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 048 Pengadaan Printer Multifungsi




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 100,000,000.00




1. 1 KegiatanBiaya Fotocopy 150,000.00 150,000.002. 1 KegiatanBiaya Penjilidan 75,000.00 75,000.003. 1 KegiatanBiaya Survey 990,000.00 990,000.00


1. 20 UnitPelaksanaan Pengadaan Mesin Printer Multi Fungsi [02060304008] 4,848,750.00 96,975,000.00


1. 6 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 260,000.00 1,560,000.002. 1 OPHonor Pejabat pengadaan Barang/Jasa 250,000.00 250,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

100,000,000.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya perlengkapan keselamatan kerja (K-3) perbengkelanSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 049 Pengadaan perlengkapan keselamatan kerja (K-3) perbengkelan

( Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 195,466,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 1,810,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. 1 KegiatanHonorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.00 250,000.00






VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 177,079,317.001. Sepatu Safety (6 in Leather Safety shoes, Toe Cap Besi Baja, Anti Selip Sole, Anti Kimia, Anti oli ) 116 Pasang 550,000.00 63,800,000.002. 1 kegiatanSarung Tangan 70,431,997.00 70,431,997.003. Kaca Mata Gerinda (PVC Frame, Very soft frame, best impact resistance, include with headband strap, UV protection ,

scratch resistance)30 Buah 117,480.00 3,524,400.00

4. Ear Plug (Ear Plug PP Cord with extra 10pcs Plug) 480 buah 34,375.00 16,500,000.005. Masker Hidung (Bahan Plastik, double cartridge respirator half mask,include cartrige,Durable elastic headbands, Soft

durable pliable rubber facepiece)360 buah 63,397.00 22,822,920.00

5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 16,576,683.00

5.2.2.13.04 Belanja Pakaian Kerja Bengkel 16,576,683.001. Wearpack (Bahan American drill navy blue, lengan pendek,pakai logo di depan kiri, sablon di punggung, kantong 6 buah,

kantong pulpen dilengan kiri kanan, model baju dan celana terpisah)1 kegiatan 16,576,683.00 16,576,683.00

195,466,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

195,466,000.00

0.00

0.00

195,466,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terpeliharanya peralatan perkakas kerja perbengkelanSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 050 Pemeliharaan peralatan perkakas kerja perbengkelan

( Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 145,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 1,810,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. 1 KegiatanHonorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.00 250,000.00






VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.20.10 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel 143,190,000.00

5.2.2.20.10.003 Belanja Pemeliharaan Mesin Dongkrak 27,500,000.001. 5 BuahPemeliharaan Dongkrak Buaya 5 Ton 5,500,000.00 27,500,000.00

5.2.2.20.10.004 Belanja Pemeliharaan Mesin Kompresor 27,500,000.001. 1 UnitPemeliharaan instalasi kompressor 27,500,000.00 27,500,000.00

5.2.2.20.10.009 Belanja Pemeliharaan Perkakas Bengkel Service 16,500,000.001. 3 UnitPemeliharaan high pressure cleaner 5,500,000.00 16,500,000.00

5.2.2.20.10.010 Belanja Pemeliharaan Perkakas Pengangkat 71,690,000.001. 2 UnitPemeliharaan crane 3 ton 27,595,000.00 55,190,000.002. 3 buahPemeliharaan hydraulic engine crane 5,500,000.00 16,500,000.00

145,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

55,095,000.00

5,500,000.00

84,405,000.00

0.00

145,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya peralatan Rescue Beda KetinggianSasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 051 Pengadaan peralatan Rescue

( Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 750,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 750,000,000.00

5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 750,000,000.00

5.2.3.11.15 Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 750,000,000.00


1. 1 KegiatanBiaya Survey Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (-) 495,000.00 495,000.002. 1 KegiatanBiaya Survey PPK/PPTK (-) 495,000.00 495,000.003. 7 OrangHonorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (-) 685,000.00 4,795,000.004. 8 OrangHonorarium Pejabat/Panitia Serah Terima Pekerjaan (-) 390,000.00 3,120,000.00


1. Pengadaan peralatan Rescue (-) [02060207012] 1 Kegiatan 729,785,000.00 729,785,000.00


1. 1 KegiatanPengendalian Teknis (-) 7,500,000.00 7,500,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. 1 KegiatanBelanja Penjilidan Panitia Pengadaan Barang / Jasa (-) 1,000,000.00 1,000,000.003. 1 KegiatanBelanja Foto Copy Pantia Pengadaan Barang / Jasa (-) 250,000.00 250,000.004. 1 KegiatanBelanja Penjilidan PPK / PPTK (-) 1,000,000.00 1,000,000.005. 1 KegiatanBelanja Foto Copy PPK / PPTK (-) 250,000.00 250,000.006. 1 KegiatanBelanja Penjilidan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / PPHP (-) 1,000,000.00 1,000,000.007. 1 KegiatanBelanja Foto Copy Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / PPHP (-) 250,000.00 250,000.008. 1 KegiatanCetak Foto Hasil Pemeriksaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / PPHP (-) 60,000.00 60,000.00

750,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

750,000,000.00

0.00

0.00

750,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terawatnya Perangkat Command CenterSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 052 Perawatan perangkat Command Center

( Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 375,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 10,256,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,281,000.001. 1 KegiatanPengendalian Teknis 2,281,000.00 2,281,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,295,000.001. 1 KegiatanPejabat Pengadaan Barang/Jasa 250,000.00 250,000.002. 1 KegiatanPanitia Pengadaan Barang/Jasa 3,045,000.00 3,045,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 4,680,000.001. 1 KegiatanPejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,560,000.00 1,560,000.002. 1 KegiatanPanitia Penerima Hasil Pekerjaan 3,120,000.00 3,120,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.20.13 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor 12,000,000.00

5.2.2.20.13.008 Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 12,000,000.001. 1 KegiatanPerawatan dan Penggantian Suku Cadang AC 12,000,000.00 12,000,000.00

5.2.2.20.14 Belanja Pemeliharaan Komputer 228,444,000.00

5.2.2.20.14.001 Belanja Pemeliharaan Komputer Mainframe / Server 60,200,000.001. 1 KegiatanPerawatan dan Penggantian Suku Cadang Server 60,200,000.00 60,200,000.00

5.2.2.20.14.002 Belanja Pemeliharaan Komputer / PC 100,000,000.001. 1 Kegiatan'Perawatan dan Penggantian Suku Cadang PC 100,000,000.00 100,000,000.00

5.2.2.20.14.003 Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop 30,000,000.001. 1 KegiatanPerawatan dan Penggantian Suku Cadang Laptop 30,000,000.00 30,000,000.00

5.2.2.20.14.004 Belanja Pemeliharaan Printer 23,244,000.001. 1 KegiatanPerawatan dan Penggantian Suku Cadang Printer 23,244,000.00 23,244,000.00

5.2.2.20.14.010 Belanja Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer 15,000,000.001. 1 KegiatanPerawatan dan Penggantian Suku Cadang peralatan jaringan komputer 15,000,000.00 15,000,000.00

5.2.2.20.18 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio 58,500,000.00

5.2.2.20.18.005 Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio Video dan Film 25,200,000.001. 1 KegiatanPerawatan dan Penggantian Suku Cadang Video Confrence, Control System Touch Screen , Distribution Amplifier,

Interactive Board dan Running Text25,200,000.00 25,200,000.00

5.2.2.20.18.007 Belanja Pemeliharaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 18,000,000.001. 1 KegiatanPerawatan dan Penggantian Suku cadang LED Display 50-65", Embeded Controler Monitor 8 Port HDMI Extended/Clone

Mode, Projector Projection, Bracket Motorized, dan Motorized Screen18,000,000.00 18,000,000.00

5.2.2.20.18.009 Belanja Pemeliharaan Sound System 15,300,000.001. 1 KegiatanPerawatan dan Penggantian Suku Cadang Audio Amplifier, dan Audio Conference 15,300,000.00 15,300,000.00


5.2.2.20.19.007 Belanja Pemeliharaan Alat Sandi 15,300,000.001. 1 KegiatanPerawatan dan Penggantian Suku Cadang Alat-Alat Control Acces 15,300,000.00 15,300,000.00

5.2.2.20.19.015 Belanja Pemeliharaan Jaringan LAN 20,500,000.001. 1 KegiatanPerawatan dan Penggantian Suku Cadang IP PABX dan Telepon, Jaringan Wireless , dan LAN Kantor Dinas 20,500,000.00 20,500,000.00

5.2.2.20.20 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Ukur 30,000,000.00

5.2.2.20.20.004 Belanja Pemeliharaan Alat GPS 30,000,000.001. 1 KegiatanPerawatan dan Penggantian Suku Cadang VTS 30,000,000.00 30,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

375,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

91,186,000.00

91,186,000.00

101,442,000.00

91,186,000.00

375,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya pengadaan filing cabinetSasaran : aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 053 Pengadaan Filing Cabinet

( Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 48,300,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 48,300,000.00


5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 48,300,000.00


1. 1 KegiatanBelanja Modal Pengadaan Filing Cabinet [02060104004] 48,300,000.00 48,300,000.00

48,300,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

48,300,000.00

0.00

48,300,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya pengadaan lemari katalogSasaran : aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 054 Pengadaan Lemari Katalog




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 100,000,000.00


5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari 100,000,000.00




1. 1 KegiatanPengadaan Lemari Administrasi arsip/katalog [02050104005] 96,975,000.00 96,975,000.00


1. 6 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 260,000.00 1,560,000.002. 1 OPHonor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 250,000.00 250,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

100,000,000.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya jasa pengamanan gedung kantorSasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 055 Penyediaan jasa pengamanan gedung kantor

( Satu Milyar Seratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 1,100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 40,495,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,000,000.001. Biaya Pengendalian Teknis (Jasa pengamanan gedung kantor UPT Bengkel Induk) 1 kegiatan 2,500,000.00 2,500,000.002. Biaya Pengendalian Teknis (Jasa pengamanan gedung kantor UPT Pusdiklatkar) 1 kegiatan 2,500,000.00 2,500,000.003. Biaya Pengendalian Teknis (Jasa pengamanan gedung kantor UPT Laboratorium) 1 kegiatan 2,500,000.00 2,500,000.004. Biaya Pengendalian Teknis (Jasa pengamanan gedung kantor Dinas) 1 kegiatan 3,500,000.00 3,500,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 17,015,000.001. Biaya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Jasa Pengamanan Gedung Kantor UPT Bengkel Induk) 7 OP 435,000.00 3,045,000.002. Biaya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Jasa Pengamanan Gedung Kantor UPT Pusdiklatkar) 7 OP 435,000.00 3,045,000.003. Biaya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Jasa Pengamanan Gedung Kantor UPT Laboratorium) 7 OP 435,000.00 3,045,000.004. Biaya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Jasa Pengamanan Gedung Kantor Dinas) 7 OP 560,000.00 3,920,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5. Biaya Survey (Jasa Pengamanan Gedung Kantor UPT Bengkel Induk) 1 kegiatan 990,000.00 990,000.006. Biaya Survey (Jasa Pengamanan Gedung Kantor UPT Pusdiklatkar) 1 kegiatan 990,000.00 990,000.007. Biaya Survey (Jasa Pengamanan Gedung Kantor UPT Laboratorium) 1 kegiatan 990,000.00 990,000.008. Biaya Survey (Jasa Pengamanan Gedung Kantor Dinas) 1 kegiatan 990,000.00 990,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 12,480,000.001. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Jasa Pengamanan Gedung Kantor UPT Bengkel Induk) 8 OP 390,000.00 3,120,000.002. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Jasa Pengamanan Gedung Kantor UPT Pusdiklatkar) 8 OP 390,000.00 3,120,000.003. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Jasa Pengamanan Gedung Kantor UPT Laboratorium) 8 OP 390,000.00 3,120,000.004. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Jasa Pengamanan Gedung Kantor Dinas) 8 OP 390,000.00 3,120,000.00



5.2.2.03.34 Belanja Jasa Pengamanan Kantor 1,059,505,000.001. Jasa Pengamanan (Gedung Kantor UPT Laboratorium) 1 Kegiatan 240,345,000.00 240,345,000.002. Jasa Pengamanan (Gedung Kantor UPT Pusdiklatkar) 1 Kegiatan 240,345,000.00 240,345,000.003. Jasa Pengamanan (Gedung Kantor UPT Bengkel Induk) 1 Kegiatan 240,345,000.00 240,345,000.004. Jasa Pengamanan (Gedung Kantor Dinas) 1 Kegiatan 338,470,000.00 338,470,000.00

1,100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

1,100,000,000.00

0.00

0.00

0.00

1,100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Antisipasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan TA. 2013Sasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 056 Biaya Makan Antisipasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan TA. 2013

( Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 1,500,000,000.00S U B S I D I



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,793,500.001. 20 RimKertas HVS 37,000.00 740,000.002. 2 DusBalliner 120,000.00 240,000.003. 3 PcsPensil Mekanik 5,500.00 16,500.004. 4 PcsIsi Pensil 2,750.00 11,000.005. 5 BuahPenghapus Pensil 5,000.00 25,000.006. 2 LusinSpidol 84,000.00 168,000.007. 3 SetStabilo 43,000.00 129,000.008. 5 PackBinder Clip 22,000.00 110,000.009. 4 PackPaper Clip 13,500.00 54,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

10. 300 BuahMap 1,000.00 300,000.00

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 900,000.001. 120 PcsMaterai 6,000.00 720,000.002. 60 PcsMaterai 3,000.00 180,000.00




5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 360,000.001. 12 JilidPenjilidan 30,000.00 360,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,200,000.001. 6,000 LembarFotocopy SPJ dll 200.00 1,200,000.00

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1,492,246,500.00

5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1,492,246,500.001. 1 KegiatanMakan dan Minum Harian Pegawai 1,492,246,500.00 1,492,246,500.00

1,500,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

375,000,000.00

375,000,000.00

375,000,000.00

375,000,000.00

1,500,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Penyediaan Jasa Sewa Jaringan Komunikasi DataSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 057 Penyediaan Jasa Sewa Jaringan Komunikasi Data

( Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 1,600,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 25,600,000.00


5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,090,000.001. 1 KegiatanHonor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 6,090,000.00 6,090,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 3,510,000.001. 1 KegiatanHonor panitia penerima Hasil Pekerjaan 3,510,000.00 3,510,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1,574,400,000.00

5.2.2.10.07 Belanja Sewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer dan Lainnya 1,574,400,000.001. 1 KegiatanSewa Jaringan Komunikasi Data 639,195,700.00 639,195,700.002. 1 KegiatanSewa Bandwith 104,154,300.00 104,154,300.003. 1 KegiatanBiaya Bulanan Akses VTS 831,050,000.00 831,050,000.00

1,600,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

651,100,000.00

948,900,000.00

0.00

0.00

1,600,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kerja Kantor Pada Gedung UPT Laboratorium KebakaranSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 058 Pengadaan Peralatan Kerja Kantor Pada Gedung UPT Laboratorium Kebakaran




VolumeSatuan

U r a i a n

1 200,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 3,810,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,000,000.001. Pengendalian Teknis (-) 1 Kegiatan 2,000,000.00 2,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (-) 1 Kegiatan 250,000.00 250,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,560,000.001. Honor Pejabat / Penerima Hasil Pekerjaan (-) 6 OP 260,000.00 1,560,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 90,000.001. Belanja Materai 6000 (-) 10 Buah 6,000.00 60,000.002. Belanja Materai 3000 (-) 10 Buah 3,000.00 30,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 150,000.001. Jilid Berkas Kegiatan (-) 5 Bundle 30,000.00 150,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,500,000.001. Foto copy Berkas Kegiatan (-) 10,000 Lembar 150.00 1,500,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 194,450,000.00

5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 43,000,000.00

5.2.3.10.07 Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas 1,000,000.00


1. Mesin Potong Kertas (-) [02060105024] 1 Unit 1,000,000.00 1,000,000.00

5.2.3.10.08 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 5,000,000.00


1. Mesin Penghancur Kertas Ukuran Besar (Shredder) (-) [02060105005] 1 Unit 5,000,000.00 5,000,000.00

5.2.3.10.10 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual / Elektronik / Digital / Display 30,000,000.00


1. Layar Display Interaktif dan Peralatan Pendukungnya (-) [02060105001] 1 Set 24,000,000.00 24,000,000.002. Papan Informasi Pengujian (-) [02060105001] 1 Buah 6,000,000.00 6,000,000.00

5.2.3.10.12 Belanja Modal Pengadaan Mesin Faxmile 4,000,000.00


1. Mesin Faximile Multi Fungsi (Fax, telepon, scan, copy) (-) [02070201020] 1 Unit 4,000,000.00 4,000,000.00

5.2.3.10.16 Belanja Modal Pengadaan Mesin Press / Laminating 3,000,000.00


1. Mesin Press / Laminating (-) [02090142052] 1 Unit 2,000,000.00 2,000,000.002. Mesin Jilid Spiral (-) [02090142052] 1 Unit 1,000,000.00 1,000,000.00




1. Note book / Laptop ((Spesifikasi High End Level)) [02060302000] 2 Unit 12,500,000.00 25,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


1. 1 Kegiatanpengadaan printer [02060304008] 15,000,000.00 15,000,000.00

5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan Scaner 1,500,000.00


1. Scaner (-) [02040307010] 1 Unit 1,500,000.00 1,500,000.00

5.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display 20,000,000.00


1. Monitor PC ukuran min.21 inch (LED HDTV Pixel) [02060305002] 10 Unit 2,000,000.00 20,000,000.00

5.2.3.12.07 Belanja Modal Pengadaan CPU 50,000,000.00


1. CPU (Entry Level) [02060303006] 5 Unit 4,000,000.00 20,000,000.002. CPU (Medium Level) [02060303006] 5 Unit 6,000,000.00 30,000,000.00

5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer 15,000,000.00


1. Smart UPS - Stabilizer (-) [02070101052] 10 Unit 1,500,000.00 15,000,000.00



2. Hard disk Eksternal (Min. 1 Tera byte) [02060305005] 10 Buah 1,000,000.00 10,000,000.003. Keyboard Multi Media (-) [02060305005] 10 Buah 80,000.00 800,000.004. Mouse (Optical Laser) [02060305005] 10 Buah 120,000.00 1,200,000.006. Presentation Pointer ((Multimedia Mouse Wairless, laser)) [02060305005] 4 Buah 400,000.00 1,600,000.007. Speaker PC (Input USB & SD Card) [02060302000] 10 Set 400,000.00 4,000,000.008. Modem + kartu perdana (CDMA) [02060302001] 4 Buah 300,000.00 1,200,000.00


5.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 6,150,000.00


1. LCD Projector lengkap dengan Bracket ((Spesifikasi High End Level)) [02060105028] 1 Unit 6,150,000.00 6,150,000.00

200,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

200,000,000.00

0.00

0.00

0.00

200,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kerja Standar Petugas Oprasional Pemeriksa KebakaranSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 059 Pengadaan Peralatan Kerja Standar Petugas Oprasional Pemeriksa Kebakaran




VolumeSatuan

U r a i a n

1 200,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 1,810,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honor Pejabat Pengadaan Barang / Jasa (-) 1 Kegiatan 250,000.00 250,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,560,000.001. Honor Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (6 orang x Rp. 260.000,- x 1 kegiatan) 1 Kegiatan 1,560,000.00 1,560,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5,000,000.001. Multi Power Battery Pack and Charger (-) 1 Set 1,500,000.00 1,500,000.002. Kamera Battery Pack + Charger (EN-EL) 2 Set 1,250,000.00 2,500,000.003. Battrey Rechargeable + Charger + Checker (AA, AAA, LITE) 1 Paket 1,000,000.00 1,000,000.00


5.2.2.01.15 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 6,000,000.001. Respirator Membran Refille (-) 24 Buah 125,000.00 3,000,000.002. Sarung tangan pelindung (-) 3 Dus 200,000.00 600,000.003. Kacamata pelindung (-) 24 Buah 100,000.00 2,400,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 150,000.001. Jilid berkas kegiatan (1 Laporan/Buku x 6 rangkap) 6 Buku 25,000.00 150,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 300,000.001. Foto copy Berkas Kegiatan (-) 2,000 Lembar 150.00 300,000.00

5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 21,000,000.00

5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 21,000,000.001. Rompi dan Topi Seragam Identitas Petugas Pemeriksa Kebakaran (-) 24 Buah 300,000.00 7,200,000.002. Rain trouser (-) 6 Set 1,800,000.00 10,800,000.003. Tas Body Perkakas (-) 10 Buah 300,000.00 3,000,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 165,650,000.00

5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel 4,650,000.00

5.2.3.08.12 Belanja Modal Pengadaan Perkakas Khusus 4,650,000.00


1. Tool Kit Multi Functions / Serbaguna (-) [02040206000] 6 Buah 775,000.00 4,650,000.00




1. Portable Printer Multifungsi dan battery (-) [02060304008] 1 Unit 4,000,000.00 4,000,000.00



1. Modem 3G dan kartu perdana (-) [02060305005] 6 Buah 400,000.00 2,400,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. Flash disk (8 Gb ) [02060302000] 6 Buah 150,000.00 900,000.003. Hard disk eksternal tahan banting dan basah (-) [02060302001] 2 Buah 850,000.00 1,700,000.004. Memory Card Peralatan Kerja Elektronik Digital (-) [02060302002] 6 Buah 250,000.00 1,500,000.005. Alat rekam suara/pembicaraan (Voice recorder) (-) [02060302003] 1 Buah 3,000,000.00 3,000,000.00




1. Kamera Photo DSLR + FullSet Paket Assesoris Kelengkapan (Min Pixel 24 MP) [02070101001] 1 Unit 16,000,000.00 16,000,000.002. Lensa Kamera TeleZoom + Assesoris Lensa (55-300mm F/4.5-5.6 ED DX VR) [02070101001] 1 Set 5,000,000.00 5,000,000.003. Lensa Kamera Khusus Wide Macro/Micro + Assesoris Lensa (85mm f/2.8G IF-ED) [02070101001] 1 Set 6,000,000.00 6,000,000.004. Waterproof Kamera Digital (-) [02070101001] 6 Unit 3,750,000.00 22,500,000.005. Infrared Thermal Imaging Camera (-) [02070101001] 1 Unit 50,000,000.00 50,000,000.006. Lensa Kamera TelePhoto SuperZoom + Assesoris Lensa (300mm F/4.0 D) [02070101001] 1 Set 13,000,000.00 13,000,000.00



1. Camera Video / Camcorder (Handycam Projector) (-) [02060206049] 2 Unit 4,000,000.00 8,000,000.00

5.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium 12,600,000.00

5.2.3.20.10 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan 12,600,000.00


1. Masker / Respirator khusus (-) [02090160999] 8 Buah 1,575,000.00 12,600,000.00

5.2.3.30 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan / Keamanan 14,400,000.00

5.2.3.30.12 Belanja Modal Pengadaan Sentolop / Senter 14,400,000.00


1. Senter Personil (-) [02080101060] 24 Buah 400,000.00 9,600,000.002. Senter Khusus (High Lumen) [02080101060] 2 Unit 2,400,000.00 4,800,000.00

200,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

200,000,000.00

0.00

0.00

0.00

200,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : terlaksananya Pengadaan Loker Untuk Petugas OperasiSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 060 Pengadaan Loker Untuk Petugas Operasi

( Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 170,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 170,000,000.00

5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 170,000,000.00

5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan Lemari 170,000,000.00




1. 1 KegiatanPengadaan Loker/Lemari Pakaian [02060407004] 166,800,000.00 166,800,000.00


1. 6 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 260,000.00 1,560,000.002. 1 OPHonor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 250,000.00 250,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

170,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

170,000,000.00

0.00

0.00

170,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Penataan Ruang dan Instalasi Peralatan Kerja pada Gedung LaboratoriumSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 061 Penataan Ruang dan Instalasi Peralatan Kerja pada Gedung Laboratorium




VolumeSatuan

U r a i a n

1 250,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 6,120,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,500,000.001. Pengendalian Teknis (-) 1 Kegiatan 2,500,000.00 2,500,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500,000.001. Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 orang x 2 paket x Rp. 250.000,-) 2 Kegiatan 250,000.00 500,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 3,120,000.001. Honor Pejabat / Penerima Hasil Pekerjaan (6 orang x 2 paket x Rp.260.000,-) 2 Kegiatan 1,560,000.00 3,120,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 2,010,000.001. Tinta / Toner Printer (-) 2 Buah 1,005,000.00 2,010,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,200,000.001. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan (-) 1 Kegiatan 1,200,000.00 1,200,000.00


5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi TAL 40,000,000.001. Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, Listrik, Internet Gedung (-) 1 Kegiatan 40,000,000.00 40,000,000.00






5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,850,000.001. Makan dan Snack Peserta Rapat (25 orang x 3 rapat) 75 Box 38,000.00 2,850,000.00


5.2.2.21.10 Belanja Jasa Konsultasi Perancangan (Design) 15,000,000.001. Jasa Perancangan Interior Gedung Lab (-) 1 Kegiatan 3,000,000.00 3,000,000.002. Jasa Perancangan Instalasi Listrik (-) 1 Kegiatan 3,000,000.00 3,000,000.003. Jasa Perancangan Instalasi Telepon dan Internet (-) 1 Kegiatan 3,000,000.00 3,000,000.004. Jasa Perancangan Instalasi Komunikasi Data dan VHF (-) 1 Kegiatan 6,000,000.00 6,000,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 181,830,000.00


5.2.3.11.13 Belanja Modal Pengadaan Rak Besi 15,000,000.00


1. Rak Besi (-) [02060104002] 2 Set 7,500,000.00 15,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.3.12.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 19,500,000.00


1. Pengadaan Hardware Pendukung Jaringan Komputer (-) [02060306000] 1 Kegiatan 19,500,000.00 19,500,000.00

5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak 30,000,000.00


1. Pengadaan Software Original (-) [02090803999] 1 Kegiatan 30,000,000.00 30,000,000.00




1. Lemari Penyimpan Dokumen (-) [02060407004] 3 Set 4,610,000.00 13,830,000.00


5.2.3.16.04 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 20,000,000.00


1. Perlengkapan Fasilitas Audio Visual di Ruang Rapat (-) [02070101000] 1 Paket 20,000,000.00 20,000,000.00



1. LCD Proyektor dilengkapi assessoris standar untuk ruang rapat (-) [02060105028] 1 Buah 10,000,000.00 10,000,000.002. Internet TV (-) [02060105028] 1 unit 15,000,000.00 15,000,000.00

5.2.3.16.08 Belanja Modal Pengadaan CCTV 10,000,000.00


1. CCTV set dan instalasi (-) [02060105999] 1 Set 10,000,000.00 10,000,000.00

5.2.3.16.09 Belanja Modal Pengadaan Sound System 20,000,000.00


1. Soundsystem Indoor Gedung dan instalasi (-) [02060206008] 1 Set 20,000,000.00 20,000,000.00

5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 10,000,000.00

5.2.3.17.15 Belanja Modal Pengadaan Jaringan LAN 10,000,000.00


1. Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Instalasi Jaringan Komunikasi Data Komputer / Alat Kerja (-) [02060301003] 1 Kegiatan 10,000,000.00 10,000,000.00

5.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 18,500,000.00

5.2.3.25.01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 9,000,000.00


1. Pengadaan Perlengkapan dan kelengkapan pendukung Instalasi Kelistrikan Gedung (-) [04160200000] 1 Kegiatan 9,000,000.00 9,000,000.00

5.2.3.25.02 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon 9,500,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n


1. Biaya Sambungan Line Telepon (-) [04160300000] 1 Sambungan 1,500,000.00 1,500,000.002. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Instalasi Komunikasi Telepon dalam Gedung Lab (-) [04160300000] 1 Kegiatan 8,000,000.00 8,000,000.00

250,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

250,000,000.00

0.00

0.00

250,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Standar Pendukung Oprasional LaboratoriumSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 062 Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Standar Pendukung Oprasional Laboratorium




VolumeSatuan

U r a i a n

1 200,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 1,810,000.00







VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.05 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 1,000,000.001. Tisu (-) 12 Dus 10,000.00 120,000.002. Lap (-) 20 Buah 11,000.00 220,000.003. Sabun Cair (-) 12 Bungkus 15,000.00 180,000.004. Karbol (-) 48 Liter 10,000.00 480,000.00

5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 9,800,000.00

5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 8,200,000.001. H2SO4 (Ukuran 1 botol = 2,5 liter) 2 Botol 650,000.00 1,300,000.002. HNO3 (Ukuran 1 botol = 2,5 liter) 2 Botol 650,000.00 1,300,000.003. HCl (Ukuran 1 botol = 2,5 liter) 2 Botol 750,000.00 1,500,000.004. NaOH (Ukuran 1 botol = 2,5 liter) 2 Botol 650,000.00 1,300,000.005. Peroksida (Ukuran 1 botol = 2,5 liter) 2 Botol 650,000.00 1,300,000.006. Gliserin (Ukuran 1 botol = 2,5 liter) 2 Botol 750,000.00 1,500,000.00

5.2.2.02.06 Belanja Bahan Laboratorium 1,600,000.001. Reagents Kimia (-) 3 Set 400,000.00 1,200,000.002. Aquadest (-) 40 Liter 10,000.00 400,000.00




5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 150,000.001. Fotocopy Berkas Kegiatan (-) 1,000 Lembar 150.00 150,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 187,000,000.00

5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 7,000,000.00

5.2.3.04.01 Belanja Modal Pengadaan Gerobak 7,000,000.00


1. Tool Cart (-) [02030201000] 1 Unit 7,000,000.00 7,000,000.00


5.2.3.08.10 Belanja Modal Pengadaan Perkakas Pengangkat 15,000,000.00


1. Drum loader up to 300 kg (-) [02040204000] 1 Unit 5,500,000.00 5,500,000.002. Hydraulic drum turner 400 kg (-) [02040204000] 1 Unit 9,500,000.00 9,500,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n



1. Tangga khusus (-) [02040206000] 1 Unit 5,000,000.00 5,000,000.00

5.2.3.08.15 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong 5,000,000.00


1. Mesin potong kayu (-) [02040101015] 1 Unit 5,000,000.00 5,000,000.00


5.2.3.11.11 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur 39,000,000.00


1. Thermometer Infrared Type K dilengkapi thermocouple (-) [02090149001] 2 Unit 7,000,000.00 14,000,000.002. Anemometer Pocket ((Wind meter)) [02090149001] 1 Ukur 3,000,000.00 3,000,000.003. pH meter waterproof (-) [02090149001] 1 Unit 6,000,000.00 6,000,000.004. Laser distance meter (-) [02090149001] 1 Unit 5,000,000.00 5,000,000.005. Waterproof digital stopwatch (-) [02090149001] 4 Unit 1,000,000.00 4,000,000.006. Digital Moisture Meter (-) [02090149001] 1 Unit 7,000,000.00 7,000,000.00


5.2.3.18.01 Belanja Modal Pengadaan Timbangan 56,000,000.00


1. Digital platform scales minimal 200 Kg (-) [02040310000] 1 Unit 20,000,000.00 20,000,000.002. Analytical balance plus calibration tools (-) [02040310000] 1 Unit 30,000,000.00 30,000,000.003. Waterproof weihting scales (-) [02040310000] 1 Unit 6,000,000.00 6,000,000.00


5.2.3.20.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia 20,000,000.00


1. Piknometer (-) [02090116016] 10 Buah 50,000.00 500,000.002. Cawan Petri (-) [02090116016] 10 Buah 60,000.00 600,000.003. Penjepit (-) [02090116016] 3 Buah 600,000.00 1,800,000.004. Pipet tetes (-) [02090116016] 1 Buah 112,000.00 112,000.005. Pipet Volume (-) [02090116016] 1 Buah 800,000.00 800,000.006. pH Electrode (-) [02090116016] 1 Buah 8,000,000.00 8,000,000.007. Vaccum Cleaner (-) [02090116016] 2 Unit 4,094,000.00 8,188,000.00

5.2.3.20.14 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Buatan 40,000,000.00


1. Alumunium Hose Binding Machine Dengan Meja Kerja dan Set Bahan Kerja (-) [02090105000] 1 Unit 40,000,000.00 40,000,000.00

200,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

200,000,000.00

0.00

0.00

200,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : terlaksananya Kelengkapan Pendukung Operasional Medis Unit AmbulansSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 063 Pengadaan Kelengkapan Pendukung Operasional Medis Unit Ambulans (Antisipasi)

( Delapan Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 80,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 80,000,000.00

5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran 80,000,000.00

5.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum 80,000,000.00

Persiapan 240,000.00

1. 800 LembarFotocopy laporan, SPJ, Surat-surat dll 150.00 120,000.002. 6 BundelPenjilidan Laporan 20,000.00 120,000.00


1. 1 KegiatanPengadaan Alat-alat Kedokteran Umum [02080101000] 77,950,000.00 77,950,000.00


1. 6 OPHonorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 260,000.00 1,560,000.002. 1 OPHonorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 250,000.00 250,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

80,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

80,000,000.00

0.00

0.00

0.00

80,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Peralatan Pendukung Peraga PenyuluhanSasaran : DaMKAR-PB




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 064 Pengadaan Peralatan Pendukung Peraga Penyuluhan




VolumeSatuan

U r a i a n

1 50,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 1,400,000.00




5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 21,500,000.001. fire blanket (-) 1 Unit 1,200,000.00 1,200,000.002. smoke detector (-) 1 Unit 600,000.00 600,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. heat detector (-) 1 Unit 500,000.00 500,000.004. gas detector (-) 1 Unit 850,000.00 850,000.005. alarm bell (-) 1 Unit 350,000.00 350,000.006. Sprinkler (-) 2 Unit 9,000,000.00 18,000,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 27,100,000.00


5.2.3.10.11 Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 5,300,000.00


1. apar Dry Chemical 3,5kg (-) [02060207008] 1 unit 2,000,000.00 2,000,000.002. apar co2 2,3kg (-) [02060207008] 1 Unit 3,300,000.00 3,300,000.00




1. Notebook (-) [02060302000] 1 Unit 8,000,000.00 8,000,000.00



1. Video Switch (-) [02060305005] 1 Unit 1,000,000.00 1,000,000.002. Pointer (-) [02060305005] 1 Unit 300,000.00 300,000.003. Kabel Roll (-) [02060305005] 1 Unit 500,000.00 500,000.00




1. Pengadaan LCD Proyektor (-) [02060105028] 1 Unit 7,000,000.00 7,000,000.00

5.2.3.16.09 Belanja Modal Pengadaan Sound System 5,000,000.00


1. Speaker Portable (-) [02060206008] 1 Unit 5,000,000.00 5,000,000.00

50,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

50,000,000.00

0.00

50,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya pengadaan komponen peralatan operasionalSasaran : aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 065 Peralatan Pendukung Operasi Lapangan

( Empat Belas Milyar Enam Ratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 14,600,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 14,600,000,000.00

5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 14,600,000,000.00

5.2.3.11.15 Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 14,600,000,000.00

Persiapan 10,580,000.00

1. 1 KegiatanBiaya Survey (PPK/PPTK) 495,000.00 495,000.002. 1 KegiatanBiaya Survey Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 495,000.00 495,000.003. 7 OrangHonor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1,370,000.00 9,590,000.00

Pelaksanaan 14,437,100,000.00

1. 1 KegiatanPengadaan Peralatan Pendukung Operasi Lapangan [02060207012] 14,437,100,000.00 14,437,100,000.00


5. 1 KegiatanBiaya Pengendalian Teknis 146,000,000.00 146,000,000.006. 1 KegiatanBelanja Penjilidan Panitia Pengadaan Barang / Jasa (-) 1,000,000.00 1,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

7. 1 KegiatanBelanja Foto Copy Panitia Pengadaan Barang / Jasa (-) 250,000.00 250,000.008. 1 KegiatanBelanja Penjilidan PPK/PPTK (-) 1,000,000.00 1,000,000.009. 1 KegiatanBelanja Foto Copy PPK/PPTK (-) 250,000.00 250,000.0011. 1 KegiatanBelanja Foto Copy Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP (-) 250,000.00 250,000.0012. 1 KegiatanCetak Foto Hasil Pemeriksaan (-) 60,000.00 60,000.0013. 9 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 390,000.00 3,510,000.00

14,600,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

14,600,000,000.00

0.00

0.00

14,600,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Penyedian Bahan Penunjang OperasionalSasaran : Sarana dan prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 066 Penyediaan Bahan Pemeliharaan Penunjang Operasional




VolumeSatuan

U r a i a n

1 150,000,000.00S U B S I D I



5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 150,000,000.001. 1 KegiatanPenyediaan Bahan Pemeliharaan Penunjang Operasional 150,000,000.00 150,000,000.00

150,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

150,000,000.00

0.00

0.00

150,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya pemeliharaan sepeda motor operasionalSasaran : aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 067 Pemeliharaan Sepeda Motor Operasional




VolumeSatuan

U r a i a n

1 50,000,000.00S U B S I D I



5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 50,000,000.00

5.2.2.20.05.012 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 50,000,000.001. Pemeliharaan Sepeda Motor Operasional (-) 1 Tahun 50,000,000.00 50,000,000.00

50,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

12,500,000.00

12,500,000.00

12,500,000.00

12,500,000.00

50,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksannya Pemeliharaan/Perawatan Breathing Apparatus Dan Perahu KaretSasaran : sarana dan prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 068 Pemeliharaan/Perawatan Breathing Apparatus dan perahu karet

( Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 550,000,000.00S U B S I D I



5.2.2.20.08 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan di Air Tidak Bermotor 330,000,000.00

5.2.2.20.08.004 Belanja Pemeliharaan Perahu Karet 330,000,000.001. Pemeliharaan Perahu Karet (-) 1 Kegiatan 330,000,000.00 330,000,000.00


5.2.2.20.13.015 Belanja Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran 220,000,000.001. elanja Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran (-) 1 Kegiatan 220,000,000.00 220,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

550,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

183,000,000.00

183,000,000.00

184,000,000.00

550,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya pemeliharaan/perawatan APARSasaran : sarana dan prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 069 Pemeliharaan/Perawatan APAR




VolumeSatuan

U r a i a n

1 150,000,000.00S U B S I D I



5.2.2.20.12 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peralatan Kantor 150,000,000.00

5.2.2.20.12.011 Belanja Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran 150,000,000.001. Pemeliharaan/Perawatan APAR (-) 1 Kegiatan 150,000,000.00 150,000,000.00

150,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

50,000,000.00

50,000,000.00

50,000,000.00

150,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : terlaksananya Pengadaan Rak Perahu KaretSasaran : Sarana Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 070 Pengadaan Rak Perahu Karet




VolumeSatuan

U r a i a n

1 200,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 200,000,000.00




1. 1,200 LembarFotocopy laporan, SPJ, Surat-surat dll 150.00 180,000.002. 5 BundelPenjilidan Laporan 20,000.00 100,000.00


1. 1 KegiatanPembuatan Rak Untuk Perahu Karet [02060104002] 195,910,000.00 195,910,000.00


1. 1 OPHonorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 250,000.00 250,000.002. 6 OPHonorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 260,000.00 1,560,000.003. 1 OPPengendalian Teknis 2,000,000.00 2,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

200,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

200,000,000.00

0.00

0.00

200,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Ban kendaraan operasionalSasaran : Sarana dan prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 071 Pengadaan Ban Kendaraan Operasional




VolumeSatuan

U r a i a n

1 1,000,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 20,200,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,990,000.001. Pengendalian Teknis (-) 1 Kegiatan 10,000,000.00 10,000,000.002. Biaya Survey PPK / PPTK (-) 1 Kegiatan 495,000.00 495,000.003. Biaya Survey Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (-) 1 Kegiatan 495,000.00 495,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,090,000.001. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (-) 7 Orang 870,000.00 6,090,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 3,120,000.001. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (-) 8 Orang 390,000.00 3,120,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.02.11 Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional Khusus 977,300,000.001. Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional Khusus (-) 1 Kegiatan 977,300,000.00 977,300,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 500,000.001. Belanja Penjilidan (-) 1 Kegiatan 500,000.00 500,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 2,000,000.001. Belanja Fotocopy (-) 1 Kegiatan 2,000,000.00 2,000,000.00

1,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

1,000,000,000.00

0.00

0.00

1,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan BBM Kendaraan OperasionalSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 072 Pengadaan BBM Kendaraan Operasional

( Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 5,250,000,000.00S U B S I D I


5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5,250,000,000.00

5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 5,250,000,000.001. Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas (-) 1 Tahun 5,250,000,000.00 5,250,000,000.00

5,250,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

1,312,500,000.00

1,312,500,000.00

1,312,500,000.00

1,312,500,000.00

5,250,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Pelumas Kendaraan OperasionalSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 073 Pengadaan Pelumas Kendaraan Operasional




VolumeSatuan

U r a i a n

1 2,500,000,000.00S U B S I D I


5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2,500,000,000.00

5.2.2.05.03 Belanja Minyak Pelumas 2,500,000,000.001. Belanja Minyak Pelumas (-) 1 Tahun 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00

2,500,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

625,000,000.00

625,000,000.00

625,000,000.00

625,000,000.00

2,500,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya pengadaan accu kendaraan operasionalSasaran : Sarana dan prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 074 Pengadaan Accu Kendaraan Operasional




VolumeSatuan

U r a i a n

1 1,000,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 20,200,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10,990,000.001. Pengendalian Teknis (-) 1 Kegiatan 10,000,000.00 10,000,000.002. Biaya Survey PPK / PPTK (-) 1 Kegiatan 495,000.00 495,000.003. Biaya Survey Panitia Pengadaan Barang dan jasa (-) 1 Kegiatan 495,000.00 495,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,090,000.001. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (-) 7 Orang 870,000.00 6,090,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 3,120,000.001. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (-) 8 Orang 390,000.00 3,120,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.02.14 Belanja Aki Kendaraan Dinas Operasional 977,300,000.001. Belanja Aki Kendaraan Dinas Operasional (-) 1 Kegiatan 977,300,000.00 977,300,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 500,000.001. Belanja Penjilidan (-) 1 Kegiatan 500,000.00 500,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 2,000,000.001. Belanja Fotocopy (-) 1 Kegiatan 2,000,000.00 2,000,000.00

1,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

1,000,000,000.00

0.00

0.00

1,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terpeliharanya Kendaraan Operasional ExistingSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 075 Pemeliharaan / Perawatan Kendaraan Operasional Existing

( Enam Milyar Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 6,000,000,000.00S U B S I D I



5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 6,000,000,000.00

5.2.2.20.05.011 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran / Mobil Pompa 6,000,000,000.001. Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran / Mobil Pompa (-) 1 Tahun 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00

6,000,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

6,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pencetakan booklet, leaflet dan posterSasaran : Masyarakat DKI Jakarta




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 076 Pencetakan booklet, leaflet dan poster




VolumeSatuan

U r a i a n

1 150,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 3,600,000.00




5.2.2.06.01 Belanja Cetak 146,400,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 146,400,000.001. Biaya Cetak Leaflet (-) 4,175 Lembar 3,000.00 12,525,000.002. Biaya Cetak Booklet (-) 4,250 Booklet 27,500.00 116,875,000.003. Biaya Cetak Poster (-) 4,250 Lembar 4,000.00 17,000,000.00

150,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

150,000,000.00

0.00

150,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Kegiatan Pembuatan Aransemen Lagu laguSasaran : Damkar




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 077 Pembuatan Aransemen Lagu-lagu

( Empat Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 40,000,000.00S U B S I D I



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 35,400,000.001. Tenaga Ahli Muda (S1) (2 orang x 3 Bulan) 6 Bok 5,900,000.00 35,400,000.00






VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 3,930,000.001. Jilid Spiral (-) 262 Bundle 15,000.00 3,930,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 670,000.001. fotocopy aransemen (-) 4,400 Lembar 150.00 660,000.002. stop map (-) 10 Lembar 1,000.00 10,000.00

40,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

40,000,000.00

0.00

0.00

40,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Extrafooding Korp MusikSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 078 Penyediaan Extrafooding Korps Musik




VolumeSatuan

U r a i a n

1 75,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 905,600.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 905,600.001. biaya Lelang (-) 4 Kali 226,400.00 905,600.00



5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 74,094,400.001. Telur Ayam Kampung (-) 801 Kg 15,000.00 12,015,000.002. Madu (-) 504 Botol 63,000.00 31,752,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. Susu Kental Manis (-) 1,000 Kaleng 10,500.00 10,500,000.004. Kacang Hijau (-) 630 Kg 14,400.00 9,072,000.005. The Celup (-) 570 Pak 4,700.00 2,679,000.006. Gula Pasir (-) 520 Kg 8,470.00 4,404,400.007. Gulah Merah (-) 510 Kg 7,200.00 3,672,000.00

75,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

18,733,100.00

18,759,400.00

18,733,100.00

18,774,400.00

75,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Selang Kebakaran 2,5 InchSasaran : Sarana dan prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 079 Pengadaan Selang Kebakaran 2,5 Inch

( Lima Milyar Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 5,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 5,000,000,000.00



Persiapan 11,075,000.00

1. 1 KegiatanBiaya Survey Panitia Pengadaan Barang / Jasa (-) 495,000.00 495,000.002. 1 KegiatanBiaya Survey PPK / PPTK (-) 495,000.00 495,000.003. 7 OrangHonorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (-) 995,000.00 6,965,000.004. 8 OrangHonorarium Pejabat/Panitia Serah Terima Pekerjaan (-) 390,000.00 3,120,000.00

Pelaksanaan 4,935,115,000.00

1. Pengadaan Selang Kebakaran 2,5 Inch (-) [02060207012] 1 Kegiatan 4,935,115,000.00 4,935,115,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

2. 1 KegiatanBelanja Penjilidan Panitia Pengadaan Barang / Jasa (-) 1,000,000.00 1,000,000.003. 1 KegiatanBelanja Foto Copy Panitia Pengadaan Barang / Jasa (-) 250,000.00 250,000.004. 1 KegiatanBelanja Penjilidan PPK/PPTK (-) 1,000,000.00 1,000,000.005. 1 Kegiatan Belanja Foto Copy PPK/PPTK (-) 250,000.00 250,000.006. 1 KegiatanBelanja Penjilidan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP (-) 1,000,000.00 1,000,000.007. 1 KegiatanBelanja Foto Copy Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP (-) 250,000.00 250,000.008. 1 KegiatanCetak Foto Hasil Pemeriksaan (-) 60,000.00 60,000.00

5,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

5,000,000,000.00

0.00

0.00

5,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Twin Saw (beton/besi)Sasaran : Sarana dan prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 081 Pengadaan Twin Saw (beton/besi)




VolumeSatuan

U r a i a n

1 750,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 750,000,000.00


5.2.3.08.15 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong 750,000,000.00


1. 1 KegiatanBiaya Survey Panitia Pengadaan Barang / Jasa (-) 495,000.00 495,000.002. 1 KegiatanBiaya Survey PPK/PPTK (-) 495,000.00 495,000.003. 7 OrangHonorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (-) 685,000.00 4,795,000.004. 8 OrangHonorarium Pejabat/Panitia Serah Terima Pekerjaan (-) 390,000.00 3,120,000.00


1. Pengadaan Twin Saw (beton/besi (-) [02040101015] 1 Kegiatan 729,785,000.00 729,785,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

2. 1 KegiatanBelanja Penjilidan Panitia Pengadaan Barang / Jasa (-) 1,000,000.00 1,000,000.003. 1 KegiatanBelanja Foto Copy Panitia Pengadaan Barang / Jasa (-) 250,000.00 250,000.004. 1 KegiatanBelanja Penjilidan PPK/PPTK (-) 1,000,000.00 1,000,000.005. 1 KegiatanBelanja Foto Copy PPK/PPTK (-) 250,000.00 250,000.006. 1 KegiatanBelanja Penjilidan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP (-) 1,000,000.00 1,000,000.007. 1 KegiatanBelanja Foto Copy Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP (-) 250,000.00 250,000.008. 1 KegiatanCetak Foto Hasil Pemeriksaan (-) 60,000.00 60,000.00

750,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

750,000,000.00

0.00

0.00

750,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembuatan Film Keselamatan Kebakaran pada daerah pemukimanSasaran : Masyarakat DKI Jakarta




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 082 Pembuatan Video Keselamatan Kebakaran pada daerah pemukiman




VolumeSatuan

U r a i a n

1 50,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 8,910,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,460,000.001. Tim Pendamping (-) 1 Kegiatan 5,460,000.00 5,460,000.00






VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3,750,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 3,750,000.001. Biaya Penggandaan CD (-) 300 Buah 12,500.00 3,750,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,340,000.001. Biaya Makan rapat (12 Orang x 5 kali rapat) 60 Box 25,000.00 1,500,000.002. Biaya Snack Rapat (12 Orang x 5 kali rapat) 60 Box 14,000.00 840,000.00


5.2.2.21.05 Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer 35,000,000.001. Biaya Pembuatan Film Keselamatan Kebakaran pada daerah pemukiman (-) 1 Kegiatan 35,000,000.00 35,000,000.00

50,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

50,000,000.00

0.00

50,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Kalibrasi dan Pemeliharaan Peralatan LaboratoriumSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 083 Kalibrasi dan Pemeliharaan Peralatan Laboratorium




VolumeSatuan

U r a i a n

1 50,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 1,810,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honor Pejabat Pengadaan Barang / Jasa (-) 1 Kegiatan 250,000.00 250,000.00






VolumeSatuan

U r a i a n




5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 150,000.001. Jilid Berkas Kegiatan (1 laporan/buku x 5 rangkap) 5 Buku 30,000.00 150,000.00



5.2.2.20.22 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium 47,800,000.00

5.2.2.20.22.016 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Uji Laboratorium 47,800,000.001. Kalibrasi Viscotester (-) 2 Unit 573,750.00 1,147,500.002. Kalibrasi Thermometer Digital (-) 4 Unit 1,282,500.00 5,130,000.003. Kalibrasi pH meter (-) 2 Unit 421,250.00 842,500.004. Kalibrasi Timbangan (-) 3 Unit 487,500.00 1,462,500.005. Kalibrasi Timbangan Kapasitas 500 Kg (-) 1 Unit 937,500.00 937,500.006. Kalibrasi Hydrostatis Test (-) 1 Unit 3,750,000.00 3,750,000.007. Kalibrasi Oven (-) 2 Unit 590,000.00 1,180,000.008. Perbaikan Alat Uji APAR Kelas C (-) 1 Unit 13,350,000.00 13,350,000.009. Perbaikan dan Pemeliharaan Alat Uji Selang (-) 1 Set 20,000,000.00 20,000,000.00

50,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

50,000,000.00

0.00

0.00

50,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembangunan Sektor Tanjung PriokSasaran : Sarana Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 084 Pembangunan Kantor Sektor Tanjung Priok

( Empat Milyar Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 4,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 4,000,000,000.00

5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan 4,000,000,000.00

5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor 4,000,000,000.00

Persiapan 142,340,000.00

1. 1 KegiatanBiaya Survey (PPK/PPTK) 500,000.00 500,000.002. 1 KegiatanBiaya Survey (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) 500,000.00 500,000.003. 7 OPHonor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1,620,000.00 11,340,000.004. 1 KegiatanBiaya Perencanaan 130,000,000.00 130,000,000.00

Pelaksanaan 3,719,430,000.00

1. 1 LokasiPembangunan Kantor Sektor Tanjung Priok [03110101000] 3,719,430,000.00 3,719,430,000.00


1. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid ( Panitia Pelaksana Kegiatan PPK/ PPTK) 1,000,000.00 1,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) 1,000,000.00 1,000,000.003. 1 KegiatanBiaya Fotocopy (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) 500,000.00 500,000.004. 7 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 390,000.00 2,730,000.005. 1 KegiatanBiaya Pengendalian Teknis 37,000,000.00 37,000,000.006. 1 KegiatanBiaya Pengawasan 96,000,000.00 96,000,000.00

4,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

4,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembangunan Sektor Pasar ReboSasaran : Sarana Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 085 Pembangunan Kantor Sektor Pasar Rebo




VolumeSatuan

U r a i a n

1 4,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 4,000,000,000.00



Persiapan 142,340,000.00

1. 1 KegiatanBiaya Survey (PPK/PPTK) 500,000.00 500,000.002. 1 KegiatanBiaya Survey ( Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) 500,000.00 500,000.003. 7 OPHonor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1,620,000.00 11,340,000.004. 1 KegiatanBiaya Perencanaan 130,000,000.00 130,000,000.00

Pelaksanaan 3,719,430,000.00

1. 1 LokasiPembangunan Kantor Sektor Tanjung Priok [03110101000] 3,719,430,000.00 3,719,430,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

2. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) 1,000,000.00 1,000,000.003. 1 KegiatanBiaya Fotocopy (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) 500,000.00 500,000.004. 7 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 390,000.00 2,730,000.005. 1 KegiatanBiaya Pengendalian Teknis 37,000,000.00 37,000,000.006. 1 KegiatanBiaya Pengawasan 96,000,000.00 96,000,000.00

4,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

4,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Perahu Karet Heavy Duty RescueSasaran : Sarana Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 086 Pengadaan Perahu Karet Heavy Duty Rescue dan Kelengkapannya




VolumeSatuan

U r a i a n

1 1,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 1,000,000,000.00

5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Tidak Bermotor 1,000,000,000.00

5.2.3.06.04 Belanja Modal Pengadaan Perahu Karet 1,000,000,000.00


1. 1 KegiatanBiaya Survey Panitia Pengadaan Barang / Jasa (-) 495,000.00 495,000.002. 1 KegiatanBiaya Survey PPK/PPTK (-) 495,000.00 495,000.003. 7 OrangHonorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (-) 685,000.00 4,795,000.00


1. 20 UnitPengadaan Perahu Karet Heavy Duty Rescue dan Kelengkapannya [02030403002] 48,932,250.00 978,645,000.00


1. 1 KegiatanPengendalian Teknis (-) 9,000,000.00 9,000,000.002. 1 KegiatanBelanja Penjilidan Panitia Pengadaan Barang / Jasa (-) 1,000,000.00 1,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. 1 KegiatanBelanja Foto Copy Panitia Pengadaan Barang / Jasa (-) 250,000.00 250,000.004. 1 KegiatanBelanja Penjilidan PPK/PPTK (-) 1,000,000.00 1,000,000.005. 1 KegiatanBelanja Foto Copy PPK/PPTK (-) 250,000.00 250,000.007. 1 KegiatanBelanja Foto Copy Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP (-) 500,000.00 500,000.008. 1 KegiaanCetak Foto Hasil Pemeriksaan (-) 60,000.00 60,000.009. 9 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 390,000.00 3,510,000.00

1,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

1,000,000,000.00

0.00

0.00

1,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Rehab Gedung KaroseriSasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 087 Rehab Gedung Karoseri UPT Bengkel Induk




VolumeSatuan

U r a i a n

1 750,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 16,015,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,100,000.001. 1 KegiatanPengendalian Teknis 7,100,000.00 7,100,000.002. 1 KegiatanBiaya Survey PPK/ PPTK 500,000.00 500,000.003. 1 KegiatanBiaya Survey Panitia Pengadaan Barang/ Jasa 500,000.00 500,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,795,000.001. 7 OPHonor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 685,000.00 4,795,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 3,120,000.001. 8 OPHonorarium Panitia Penerima Jasa Konstruksi 390,000.00 3,120,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 500,000.001. 1 KegiatanBiaya Penjilidan Panitia Pelaksana (PPK/ PPTK) 250,000.00 250,000.002. 1 KegiatanBiaya Penjilidan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa 250,000.00 250,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 2,000,000.001. 1 KegiatanBiaya Foto Copy Panitia Pelaksana (PPK/ PPTK) 750,000.00 750,000.002. 1 KegiatanBiaya Foto Copy Panitia Pengadaan Barang/ Jasa 750,000.00 750,000.003. Biaya Foto Copy Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi ( ) 1 Kegiatan 500,000.00 500,000.00



5.2.2.20.26.023 Belanja Pemeliharaan Gedung Bengkel 717,285,000.001. 1 KegiatanBiaya Pemeliharaan/ Rehab Gedung Karoseri UPT. Bengkel Induk 717,285,000.00 717,285,000.00


5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 7,100,000.001. 1 KegiatanBiaya Jasa Konsultansi Perencanaan 7,100,000.00 7,100,000.00

5.2.2.21.04 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 7,100,000.001. 1 KegiatanBiaya Jasa Konsultansi Pengawasan 7,100,000.00 7,100,000.00

750,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

750,000,000.00

0.00

0.00

0.00

750,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Konstruksi Jaringan Air (PDAM)Sasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 088 Pengadaan Konstruksi Jaringan Air (PDAM)

( Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 91,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 91,000,000.00

5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 91,000,000.00

5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum 91,000,000.00


1. 1 KegiatanBiaya Penjilidan 600,000.00 600,000.002. 1 KegiatanBiaya Fotocopy 300,000.00 300,000.00


1. 1 KegiatanPengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum [04160100000] 88,030,000.00 88,030,000.00


1. 1 OPHonorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 250,000.00 250,000.002. 7 OPHonorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 260,000.00 1,820,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

91,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

91,000,000.00

0.00

91,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Meublair UPT Bengkel IndukSasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 089 Pengadaan Meublair UPT Bengkel Induk




VolumeSatuan

U r a i a n

1 250,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 250,000,000.00




1. 1 kegiatanPengadaan Rak Besi [02060104002] 22,687,500.00 22,687,500.00

5.2.3.11.17 Belanja Modal Pengadaan Partisi / Penyekat Ruang 75,217,560.00


1. 1 kegiatanPengadaan Partisi / Penyekat Ruang [02060201999] 75,217,560.00 75,217,560.00


5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 4,867,430.00



VolumeSatuan

U r a i a n


1. 1 kegiatanBelanja Penjilidan 100,000.00 100,000.002. 1 kegiatanBelanja Fotocopy 300,000.00 300,000.003. 1 kegiatanBiaya survey 990,000.00 990,000.00


1. 1 buahPengadaan Meja Kerja [02060401000] 1,667,430.00 1,667,430.00


1. 1 kegiatanHonorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 250,000.00 250,000.002. 6 OPHonorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 260,000.00 1,560,000.00

5.2.3.13.03 Belanja Modal Pengadaan Meja Makan 42,350,000.00


1. 1 kegiatanPengadaan Meja Makan [02060201012] 42,350,000.00 42,350,000.00

5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 762,410.00

Pelaksanaan 762,410.00

1. 1 kegiatanPengadaan Kursi Kerja [02060403000] 762,410.00 762,410.00

5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 60,790,000.00


1. 1 kegiatanPengadaan Kursi Rapat [02060404000] 60,790,000.00 60,790,000.00

5.2.3.13.13 Belanja Modal Pengadaan Kursi Belajar 18,150,000.00


1. 1 kegiatanPengadaan Kursi Belajar [02060201031] 18,150,000.00 18,150,000.00

5.2.3.13.14 Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis / White Board 6,819,100.00


1. 1 kegiatanPengadaan Papan Tulis / White Board [02060105008] 6,819,100.00 6,819,100.00

5.2.3.13.17 Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu 18,356,000.00


1. 1 kegiatanPengadaan Bangku Tunggu [02060201033] 18,356,000.00 18,356,000.00

250,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

250,000,000.00

0.00

0.00

250,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Mesin Penghancur KertasSasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 090 Pengadaan Mesin Penghancur Kertas

( Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 7,904,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 7,904,000.00


5.2.3.10.08 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 7,904,000.00


1. 1 KegiatanBelanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas [02060105005] 7,904,000.00 7,904,000.00

7,904,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

7,904,000.00

0.00

0.00

7,904,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Wireless MicrophoneSasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 091 Pengadaan Wireless Microphone

( Sepuluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 10,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 10,000,000.00

5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 10,000,000.00

5.2.3.17.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial 10,000,000.00

Persiapan 10,000,000.00

1. 1 KegiatanBelanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial 10,000,000.00 10,000,000.00

10,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

10,000,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Dispenser Panas/DinginSasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 092 Pengadaan Dispenser Panas/Dingin

( Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 10,400,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 10,400,000.00

5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 10,400,000.00

5.2.3.14.04 Belanja Modal Pengadaan Dispenser 10,400,000.00

Persiapan 10,400,000.00

1. 1 KegiatanBelanja Modal Pengadaan Dispenser 10,400,000.00 10,400,000.00

10,400,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

10,400,000.00

0.00

0.00

0.00

10,400,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Toner PrinterSasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 093 Pengadaan Toner Printer

( Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 10,400,000.00S U B S I D I



5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 10,400,000.001. Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi (Tinta Printer Xerox 3124) 1 Kegiatan 10,400,000.00 10,400,000.00

10,400,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

10,400,000.00

0.00

0.00

10,400,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan DapurSasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 094 Pengadaan Perlengkapan Dapur




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 100,000,000.00


5.2.3.14.01 Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas 10,250,000.00


1. 1 KegiatanBiaya Fotocopy 450,000.00 450,000.002. 1 KegiatanBiaya Survey 990,000.00 990,000.00


1. Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas (Tabung Gas 12 kg) [02060205009] 10 Buah 700,000.00 7,000,000.00


1. 6 OPHonorarium panitia Penerima Hasil Pekerjaan 260,000.00 1,560,000.002. 1 OPHonorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 250,000.00 250,000.00

5.2.3.14.02 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 2,500,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n


1. Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas (Kompor Gas) [02060205002] 5 Buah 500,000.00 2,500,000.00

5.2.3.14.07 Belanja Modal Pengadaan Piring / Gelas / Mangkok / Cangkir / Sendok / Garpu / Pisau 21,270,000.00


1. 1 KegiatanBelanja Modal Pengadaan Piring / Gelas / Mangkok / Cangkir / Sendok / Garpu / Pisau [02060205999] 21,270,000.00 21,270,000.00

5.2.3.14.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Dapur 65,980,000.00


1. 1 KegiatanBelanja Modal Pengadaan Alat-Alat Dapur [02060205000] 65,980,000.00 65,980,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

100,000,000.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Jaringan Telephone InternalSasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 095 Pengadaan Jaringan Telephone Internal

( Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 190,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 190,000,000.00


5.2.3.25.02 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon 190,000,000.00


1. 1 kegiatanBiaya Fotocopy 450,000.00 450,000.002. 1 KegiatanBiaya Survey 990,000.00 990,000.00


1. 1 KegiatanInstalasi Jaringan Telepon [04160300000] 186,750,000.00 186,750,000.00


1. 6 OPHonorarium Panitia Penerima hasil Pekerjaan 260,000.00 1,560,000.002. 1 OPHonorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 250,000.00 250,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

190,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

190,000,000.00

0.00

190,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Mesin Pompa Air Jet PumpSasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 096 Pengadaan Mesin Pompa Air Jet Pump




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 100,000,000.00


5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 100,000,000.00




1. 4 SetPengadaan Mesin Pompa Air [02020305000] 19,000,000.00 76,000,000.002. 4 KegiatanInstalasi Pemasangan [02020305000] 5,187,500.00 20,750,000.00


1. 6 OPHonorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 260,000.00 1,560,000.002. 1 OPHonor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 250,000.00 250,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

100,000,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Water Torn dan Tiang BesiSasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 097 Pengadaan Water Torn dan Tiang Besi




VolumeSatuan

U r a i a n

1 50,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 50,000,000.00

5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 50,000,000.00

5.2.3.23.11 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Rumah Pompa 50,000,000.00


1. 1 kegiatanBiaya Fotocopy 450,000.00 450,000.002. 1 kegiatanBiaya Survey 990,000.00 990,000.00


1. 4 SetPengadaan Water Torn dan Tiang Besi [04140704000] 9,000,000.00 36,000,000.002. 4 KegiatanInstalasi Pemasangan [04140704000] 2,687,500.00 10,750,000.00


1. 6 OPHonorarium Panitia Penerima Hasi Pekerjaan 260,000.00 1,560,000.002. 1 OPHonor Pejabat Pengadaan Barang/jasa 250,000.00 250,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

50,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

50,000,000.00

0.00

0.00

50,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Laptop dan Infocus PermanenSasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 098 Pengadaan Laptop dan Infocus Permanen




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 100,000,000.00






1. 5 SetPengadaan Laptop [02060302000] 9,000,000.00 45,000,000.00


1. 6 OPHonorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 260,000.00 1,560,000.002. 1 OPHonor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 250,000.00 250,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n



1. 5 SetPengadaan Infocus [02060105028] 8,000,000.00 40,000,000.002. 5 LokasiInstalasi Pemasangan [02060105028] 2,350,000.00 11,750,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

100,000,000.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan CSasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 099 Pengadaan Kasur dan Seprei




VolumeSatuan

U r a i a n

1 190,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 190,000,000.00


5.2.3.13.07 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 190,000,000.00


1. 1 KegiatanBiaya Fotocopy 450,000.00 450,000.002. 1 kegiatanBiaya Survey 990,000.00 990,000.00


1. 150 BuahPengadaan kasur [02060201008] 1,100,000.00 165,000,000.002. 150 BuahPengadaan Sprei [02060201008] 145,000.00 21,750,000.00


1. 6 OPHonorarium Panitia Penerima hasil Pekerjaan 260,000.00 1,560,000.002. 1 OPHonor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 250,000.00 250,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

190,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

190,000,000.00

0.00

0.00

190,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Furniture Guest HouseSasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 100 Pengadaan Furniture Guest House




VolumeSatuan

U r a i a n

1 190,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 190,000,000.00


5.2.3.13.03 Belanja Modal Pengadaan Meja Makan 9,250,000.00




1. 1 BuahBelanja Modal Pengadaan Meja Makan [02060201012] 6,000,000.00 6,000,000.00


1. 6 OPHonorarium Panitia Penerima hasil Pekerjaan 260,000.00 1,560,000.002. 1 OPHonor Pejabat pengadaan barang/jasa 250,000.00 250,000.00

5.2.3.13.06 Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan 4,200,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n


1. 6 BuahBelanja Modal Pengadaan Kursi Makan [02060201031] 700,000.00 4,200,000.00

5.2.3.13.07 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 26,400,000.00


1. 4 BuahBelanja Modal Pengadaan Tempat Tidur [02060201008] 6,600,000.00 26,400,000.00

5.2.3.13.08 Belanja Modal Pengadaan Sofa 69,000,000.00


1. Belanja Modal Pengadaan Sofa (sofa) [02060201049] 2 Set 25,000,000.00 50,000,000.002. Belanja Modal Pengadaan Sofa (Kursi Teras) [02060201049] 2 Set 9,500,000.00 19,000,000.00



1. 4 BuahBelanja Modal Pengadaan Lemari [02060407004] 7,000,000.00 28,000,000.00

5.2.3.13.11 Belanja Modal Pengadaan Diswar / Buffet 15,000,000.00


1. 1 BuahBelanja Modal Pengadaan Diswar / Buffet [02060407007] 15,000,000.00 15,000,000.00


5.2.3.14.03 Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan / Lemari Dapur 8,150,000.00


1. 1 SetBelanja Modal Pengadaan Lemari Makan / Lemari Dapur [02060104013] 8,150,000.00 8,150,000.00

5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 30,000,000.00

5.2.3.15.04 Belanja Modal Pengadaan Meja Hias 30,000,000.00


1. 4 BuahBelanja Modal Pengadaan Meja Hias [02060201018] 7,500,000.00 30,000,000.00

190,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

190,000,000.00

0.00

0.00

190,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Lemari BarakSasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 101 Pengadaan Lemari Barak




VolumeSatuan

U r a i a n

1 190,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 190,000,000.00




1. 1 kegiatanBiaya Fotocopy 450,000.00 450,000.002. 1 KegiatanSurvey 990,000.00 990,000.00


1. 1 kegiatanPengadaan Lemari Barak [02060407004] 186,750,000.00 186,750,000.00


1. 6 OPHonorarium Panitia Penerima hasil Pekerjaan 260,000.00 1,560,000.002. 1 OPHonor pejabat pengadaan Barang/Jasa 250,000.00 250,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

190,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

190,000,000.00

0.00

0.00

190,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan peralatan pendukung partisipasi Pameran Expo, Seminar dan KonfrensiSasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 102 Pengadaan peralatan pendukung Pertisipasi Pameran Expo, Seminar dan Konfrensi




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 1,600,000.00




5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4,000,000.001. Spanduk Digital Printing (-) 2 Buah 2,000,000.00 4,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.3 BELANJA MODAL 94,400,000.00




1. standing braket TV LCD / LED (-) [02070102052] 2 Unit 8,000,000.00 16,000,000.002. PARTISI KNOCK DOWN SYSTEM R8 ALUMUNIUM (-) [02070102052] 2 Set 10,000,000.00 20,000,000.003. dvd player storage (-) [02070102052] 1 Unit 3,500,000.00 3,500,000.004. soundsystem (-) [02070102052] 1 Unit 2,500,000.00 2,500,000.005. Kabel ROL (-) [02070102052] 2 Unit 1,200,000.00 2,400,000.00



1. LCD / LED TV (-) [02060105028] 1 Unit 30,000,000.00 30,000,000.002. Infocus (-) [02060105028] 1 Unit 20,000,000.00 20,000,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

100,000,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Buku Musik dan Perpustakaan MusikSasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 103 Pembangunan Perpustakaan korps Musik Dinas DAMKAR PB dan Kelengkapannya




VolumeSatuan

U r a i a n

1 200,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 6,100,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,100,000.001. Biaya Lelang Komputer (-) 1 Kali 2,000,000.00 2,000,000.002. Biaya Lelang Rak Buku (-) 1 Kali 1,600,000.00 1,600,000.003. Biaya Lelang Buku (-) 1 Kali 2,500,000.00 2,500,000.00



5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5,500,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. Spanduk Digital Printing (-) 2 Buah 2,000,000.00 4,000,000.002. X Banner (-) 3 Buah 500,000.00 1,500,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 188,400,000.00




1. Komputer PC beserta kelengkapannya (-) [02060302000] 2 Unit 10,000,000.00 20,000,000.00


5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang 45,000,000.00


1. Biaya Pengadaan Rak Buku (-) [02060104002] 3 Unit 15,000,000.00 45,000,000.00




1. soundsystem (-) [02070102052] 1 Unit 2,500,000.00 2,500,000.002. Kabel ROL (-) [02070102052] 2 Unit 1,200,000.00 2,400,000.00



1. LCD / LED TV (-) [02060105028] 1 Unit 15,000,000.00 15,000,000.002. Infocus (-) [02060105028] 1 Unit 10,000,000.00 10,000,000.00

5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan 93,500,000.00

5.2.3.27.12 Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya 93,500,000.00


1. Buku seni musik (-) [05170109999] 374 Buku 250,000.00 93,500,000.00

200,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

200,000,000.00

0.00

0.00

0.00

200,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Perbaikan Instalasi Listrik dan Penambahan Daya UPT PusdiklatkarSasaran : Sarana dan prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 104 Perbaikan Instalasi Listrik dan Penambahan Daya UPT Pusdiklatkar

( Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 240,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 240,000,000.00


5.2.3.25.01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 240,000,000.00




1. 1 kegiatanPerbaikan Instalasi Listrik dan Penambahan Daya UPT Pusdiklatkar [04160200000] 231,120,000.00 231,120,000.00


1. 1 KegiatanHonorarium Pengendalian teknis 2,400,000.00 2,400,000.002. 8 OPHonorarium Pengadaan Barang dan Jasa 435,000.00 3,480,000.003. 6 OPHonorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan 260,000.00 1,560,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

240,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

240,000,000.00

0.00

0.00

240,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Mobil Sektor C/W Water Mist SystemSasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 105 Pengadaan Mobil Sektor C/W Water Mist System

( Tiga Puluh Milyar Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 30,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 30,000,000,000.00

5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 30,000,000,000.00

5.2.3.03.11 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran / Mobil Pompa 30,000,000,000.00

Persiapan 11,465,000.00

1. 1 KegiatanBiaya Survey (PPK/PPTK) 500,000.00 500,000.002. 1 KegiatanBiaya Survey Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 500,000.00 500,000.003. 1 KegiatanHonor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 10,465,000.00 10,465,000.00

Pelaksanaan 29,692,530,000.00

1. 24 UnitPengadaan Mobil Sektor C/W Water Mist System [02030104004] 1,237,188,750.00 29,692,530,000.00


1. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK/PPTK) 1,000,000.00 1,000,000.002. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1,000,000.00 1,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. 1 KegiatanBiaya Fotocopy Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 500,000.00 500,000.004. 9 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 390,000.00 3,510,000.005. 1 KegiatanBiaya Pengendalian Teknis 289,995,000.00 289,995,000.00

30,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

30,000,000,000.00

0.00

0.00

30,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Relokasi Asrama Karyawan Dinas Damka-PBSasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 106 Relokasi Asrama Karyawan Dinas Damka-PB




VolumeSatuan

U r a i a n

1 500,000,000.00S U B S I D I



5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 500,000,000.001. 1 kegiatanSewa sarana mobilitas darat 500,000,000.00 500,000,000.00

500,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

500,000,000.00

0.00

0.00

500,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembangunan Gedung Asrama JagakarsaSasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 108 Pembangunan Gedung Asrama Jagakarsa

( Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 3,500,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 3,500,000,000.00



Persiapan 121,715,000.00

1. 1 KegiatanBiaya Survey (PPK/PPTK) 500,000.00 500,000.002. 1 KegiatanBiaya Survey (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) 500,000.00 500,000.003. 7 OPHonor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 995,000.00 6,965,000.004. 1 KegiatanBiaya Perencanaan 113,750,000.00 113,750,000.00

Pelaksanaan 3,288,275,000.00

1. 1 kegiatanPembangunan Gedung Asrama Jagakarsa [03110101000] 3,288,275,000.00 3,288,275,000.00


1. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid (Panitia Pelaksana Kegiatan PPK/ PPTK) 1,000,000.00 1,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. 1 kegiatanBelanja Fotocopy (Panitia Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) 1,000,000.00 1,000,000.003. 1 kegiatanBelanja Fotocopy (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) 500,000.00 500,000.004. 9 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 390,000.00 3,510,000.005. 1 kegiatanBiaya Pengawasan 84,000,000.00 84,000,000.00

3,500,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

3,500,000,000.00

0.00

0.00

0.00

3,500,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembangunan Asrama Type 35 CiganjurSasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 109 Pembangunan Asrama Type 35 Ciganjur

( Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 1,828,455,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 1,828,455,000.00



Persiapan 67,090,000.00

1. 1 kegiatanBiaya Survey (PPK/PPTK) 500,000.00 500,000.002. 1 kegiatanBiaya Survey (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) 500,000.00 500,000.003. 7 OPHonor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 870,000.00 6,090,000.004. 1 kegiatanBiaya Perencanaan 60,000,000.00 60,000,000.00

Pelaksanaan 1,694,355,000.00

1. 1 kegiatanPembangunan Asrama Type 35 Ciganjur [03110101000] 1,694,355,000.00 1,694,355,000.00


1. 1 kegiatanBelanja Fotocopy (PPK/PPTK) 1,000,000.00 1,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. 1 kegiatanBelanja Fotocopy (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) 1,000,000.00 1,000,000.003. 1 kegiatanBelanja Fotocopy (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) 500,000.00 500,000.004. 9 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 390,000.00 3,510,000.005. 1 kegiatanbiaya pengendalian teknis 17,000,000.00 17,000,000.006. 1 kegiatanBiaya Pengawasan 44,000,000.00 44,000,000.00

1,828,455,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

1,828,455,000.00

0.00

0.00

0.00

1,828,455,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Sensus Aset dalam rangka Penyusunan Neraca Keuangan SKPDSasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 110 Penghijauan Gedung Kantor Dinas SKPD




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 1,810,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. 1 OPBiaya Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.00 250,000.00






VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.02.02 Belanja Bahan / Bibit Tanaman 97,690,000.001. 1 kegiatanBelanja Bahan / Bibit Tanaman 97,690,000.00 97,690,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 100,000.001. 1 kegiatanBelanja Penjilidan 100,000.00 100,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 400,000.001. 1 kegiatanBelanja Fotocopy 400,000.00 400,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

100,000,000.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya pengadaan Perlengkapan Rumah TanggaSasaran : Sarana Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 111 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga




VolumeSatuan

U r a i a n

1 75,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 2,870,000.00


5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 310,000.001. 1 kegiatanHonorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 310,000.00 310,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 72,130,000.001. 1 KegiatanBelanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 72,130,000.00 72,130,000.00

75,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

75,000,000.00

0.00

0.00

0.00

75,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Kompressor Breathing ApparatusSasaran : Sarana Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 112 Pengadaan Kompressor Brathing Apparatus

( Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 5,250,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 5,250,000,000.00




1. 1 KegiatanBiaya Survey (PPK/PPTK) 500,000.00 500,000.002. 1 KegiatanBiaya Survey (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) 500,000.00 500,000.003. 7 OPHonor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1,120,000.00 7,840,000.00

Pelaksanaan 5,185,149,000.00

1. 3 UnitPengadaan Kompressor Brathing Apparatus [02060207012] 1,728,383,000.00 5,185,149,000.00


1. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid (Panitia Pelaksana Kegiatan PPK/ PPTK) 1,000,000.00 1,000,000.002. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) 1,000,000.00 1,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. 1 KegiatanBiaya Fotocopy (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) 500,000.00 500,000.004. 9 KegiatanHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 390,000.00 3,510,000.005. 1 KegiatanBiaya Pengendalian Teknis 50,001,000.00 50,001,000.00

5,250,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

5,250,000,000.00

0.00

0.00

5,250,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Jabatan - Dinas Damkar-PB ( Relokasi Asrama Jl K.H Zainul ArifinSasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 113 Perencanaan (X-1) Pembangunan Rumah Dinas Jabatan - Dinas Damkar-PB ( Relokasi Asrama Jl K.H Zainul Arifin No 71 )




VolumeSatuan

U r a i a n

1 200,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 5,125,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,045,000.001. 7 OPHonorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 435,000.00 3,045,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 2,080,000.001. 8 OPHonorarium Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi 260,000.00 2,080,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 500,000.001. 1 KegiatanBiaya Penjilidan Panitia Pelaksana (PPK/ PPTK) 250,000.00 250,000.002. 1 KegiatanBelanja Penjilidan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa 250,000.00 250,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 750,000.001. 1 KegiatanBiaya Foto Copy Panitia Pelaksana (PPK/ PPTK) 250,000.00 250,000.002. 1 KegiatanBiaya Foto Copy Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.00 250,000.003. 1 KegiatanBiaya Foto Copy Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi 250,000.00 250,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,750,000.001. 125 BoksBelanja Makanan dan Minuman Rapat 38,000.00 4,750,000.00


5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 188,875,000.001. 1 KegiatanBelanja Jasa Konsultansi Perencanaan 188,875,000.00 188,875,000.00

200,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

200,000,000.00

0.00

0.00

0.00

200,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : terawatnya Perawatan/pemeliharaan alat pemancar repeater, alat komunikasi radio dan antena tower (tak terprediksi)Sasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 114 Perawatan/pemeliharaan alat pemancar repeater, alat komunikasi radio dan antena tower (tak terprediksi)

( Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 570,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 1,810,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. 1 KegiatanHonorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Pemeliharaan Peralatan Pemancar UHF) 250,000.00 250,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,560,000.001. 1 KegiatanHonorarium Pejabat/Panitia Serah Terima Pekerjaan (Pemeliharaan Peralatan Pemancar UHF) 1,560,000.00 1,560,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 10,000,000.001. 1 KegiatanSewa Tempat 10,000,000.00 10,000,000.00



5.2.2.20.19.006 Belanja Pemeliharaan Radio UHF 150,190,000.001. 1 KegiatanPemeliharaan Radio Komunikasi UHF (Radio HT & RIG) 150,190,000.00 150,190,000.00

5.2.2.20.19.008 Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi Sosial 5,000,000.001. 1 KegiatanPemeliharaan Alarm Kota 5,000,000.00 5,000,000.00

5.2.2.20.19.012 Belanja Pemeliharaan Peralatan Pemancar UHF 403,000,000.001. 1 KegiatanPemeliharaan Repeater (Type Quantar, MSF5000, Link Repeater, Repeater Portable) 283,000,000.00 283,000,000.002. 1 KegiatanPemeliharaan Antena Tower dan Kelengkapan 120,000,000.00 120,000,000.00

570,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

148,297,500.00

140,797,500.00

142,607,500.00

138,297,500.00

570,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Pendingin Ruangan (AC)Sasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 115 Pengadaan Pendingin Ruangan (AC)

( Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 430,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 430,000,000.00


5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin 430,000,000.00


1. 1 KegiatanBiaya Fotocopy Panitia pengadaan barang/Jasa 750,000.00 750,000.002. 1 kegiatanBiaya Fotocopy Pejabat pelaksana Kegiatan 750,000.00 750,000.003. 1 KegiatanBiaya Fotocopy Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 750,000.00 750,000.004. 1 KegiatanBiaya Penjilidan 500,000.00 500,000.005. 1 KegiatanBiaya Survey 990,000.00 990,000.00


1. 1 kegiatanPengadaan Alat Pendingin Ruangan (AC) [02060204000] 356,660,000.00 356,660,000.002. 1 kegiatanPengadaan Instalasi Pemasangan [02060204000] 60,000,000.00 60,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n


1. 8 OPHonorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 260,000.00 2,080,000.002. 7 OPHonor Panitia Pengadaan Barang / Jasa 560,000.00 3,920,000.003. 1 kegiatanBiaya Pengendalian Teknis 3,600,000.00 3,600,000.00

430,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

430,000,000.00

0.00

0.00

0.00

430,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kerja Personil Petugas Oprasional Pengujian MutuSasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 116 Pengadaan Peralatan Kerja Personil Petugas Oprasional Pengujian Mutu




VolumeSatuan

U r a i a n

1 200,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 1,810,000.00


5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,560,000.001. Honor Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (-) 6 OP 260,000.00 1,560,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.15 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 4,500,000.001. Masker Biasa (-) 20 Dus 65,000.00 1,300,000.002. Sarung tangan pengaman (-) 70 Buah 20,000.00 1,400,000.003. Kacamata Pengaman (-) 6 Buah 300,000.00 1,800,000.00




5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 450,000.001. Fotocopy Berkas Kegiatan (-) 3,000 Lembar 150.00 450,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 193,000,000.00




1. Tool set uji selang (-) [02040206000] 2 Set 10,000,000.00 20,000,000.002. Alat-Alat Perkakas Kerja (-) [02040206000] 1 Set 5,000,000.00 5,000,000.00




1. Variable Nozzle (-) [02060207012] 1 Unit 15,000,000.00 15,000,000.00




1. Kamera Photo DSLR + FullSet Paket Assesoris Kelengkapannya (Min Pixel 24 MP) [02070101001] 1 Unit 16,000,000.00 16,000,000.002. Lensa Kamera Zoom + Assesoris (-) [02070101001] 1 Buah 3,500,000.00 3,500,000.003. Lensa Kamera Macro + Assesoris (-) [02070101001] 1 Buah 2,500,000.00 2,500,000.00



1. Camera Video / Camcorder dan assesories kelengkapannya (-) [02060206049] 1 Unit 6,000,000.00 6,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.3.18.10 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Universal 95,000,000.00


1. Pengadaan Alat Ukur Output Debit Air Digital (Flowmeter Digital) (-) [02040301000] 1 Unit 95,000,000.00 95,000,000.00


5.2.3.20.10 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan 30,000,000.00


1. Respirator Half Mask (-) [02090160999] 20 Buah 1,500,000.00 30,000,000.00

200,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

200,000,000.00

0.00

0.00

0.00

200,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya pengadaan Water Base EquipmentSasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 117 Pengadaan Water Base Equipment




VolumeSatuan

U r a i a n

1 3,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 3,000,000,000.00




1. 1 KegiatanBiaya Survey (PPK/PPTK) 500,000.00 500,000.002. 1 KegiatanBiaya Survey Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 500,000.00 500,000.003. 7 OPHonor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 995,000.00 6,965,000.00

Pelaksanaan 2,956,025,000.00

1. 1 KegiatanPengadaan Water Base Equipment [02060207013] 2,956,025,000.00 2,956,025,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n


3,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

3,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Personil PasukanSasaran : Sarana dan prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 118 Pengadaan Perlengkapan Personil Pasukan

( Empat Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 14,500,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 14,500,000,000.00



Persiapan 10,590,000.00

1. 1 KegiatanBiaya Survey (PPK/PPTK) 500,000.00 500,000.002. 1 KegiatanBiaya Survey Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 500,000.00 500,000.003. 7 OPHonor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1,370,000.00 9,590,000.00

Pelaksanaan 14,339,350,000.00

1. 1,850 StelRescue Jumsuit [02060207012] 3,321,000.00 6,143,850,000.002. 1,850 BuahRescue Helmet [02060207012] 4,430,000.00 8,195,500,000.00


1. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK/PPTK) 1,000,000.00 1,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1,000,000.00 1,000,000.003. 1 KegiatanBiaya Fotocopy Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 500,000.00 500,000.004. 9 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 390,000.00 3,510,000.005. 1 KegiatanBiaya Pengendalian Teknis 144,050,000.00 144,050,000.00

14,500,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

14,500,000,000.00

0.00

0.00

0.00

14,500,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Safety Belt dan KelengkapannyaSasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 119 Pengadaan Safety Belt Fire Jacket dan Kelengkapannya

( Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 1,225,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 1,225,000,000.00





Pelaksanaan 1,199,650,000.00

1. 1 KegiatanPengadaan Safety Belt Fire Jacket dan Kelengkapannya [02060207012] 1,199,650,000.00 1,199,650,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n


1,225,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

1,225,000,000.00

0.00

0.00

0.00

1,225,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan High Power Tactical Loud Speaker System and Accoustic Hailing DeviceSasaran : Sarana Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 120 Pengadaan High Power Tactical Loud Speaker System and Accoustic Hailing Device

( Sembilan Milyar Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 9,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 9,000,000,000.00

5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 9,000,000,000.00

5.2.3.16.09 Belanja Modal Pengadaan Sound System 9,000,000,000.00


1. 1 KegiatanBiaya Survey (PPK/PPTK) 500,000.00 500,000.002. 1 KegiatanBiaya Survey (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) 500,000.00 500,000.003. 7 opHonor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1,120,000.00 7,840,000.00

Pelaksanaan 8,897,150,000.00

1. 1 KegiatanPengadaan High Power Tactical Loud Speaker System and Accoustic Hailing Device [02060206008] 8,897,150,000.00 8,897,150,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

3. 1 KegiatanBiaya Fotocopy Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 500,000.00 500,000.004. 9 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 390,000.00 3,510,000.005. 1 KegiatanPengendalian Teknis 88,000,000.00 88,000,000.00

9,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

9,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

9,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Breaching ToolsSasaran : Sarana dan Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 121 Pengadaan Breaching Tools




VolumeSatuan

U r a i a n

1 200,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 200,000,000.00




1. 1 KegiatanBiaya Survey (PPK/PPTK) 250,000.00 250,000.002. 1 KegiatanBiaya Survey Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.00 250,000.003. 1 OPHonor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.00 250,000.00


1. 1 KegiatanPengadaan Breaching Tools [02060207012] 194,420,000.00 194,420,000.00


1. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK/PPTK) 250,000.00 250,000.002. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.00 250,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n


200,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

200,000,000.00

0.00

0.00

200,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : tersedianya Perencanaan (X-1) Pembangunan Rumah Dinas Ka Suku Dinas Damkar PB Jakarta UtaraSasaran : dokumen perencanaan pembangunan




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 122 Perencanaan (X-1) Pembangunan Rumah Dinas Ka Suku Dinas Damkar PB Jakarta Utara




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 5,125,000.00


5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 2,080,000.001. 8 OPHonorarium Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi 260,000.00 2,080,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 500,000.001. 1 KegiatanBiaya Penjilidan Panitia Pelaksana (PPK/ PPTK) 250,000.00 250,000.002. 1 KegiatanBelanja Penjilidan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa 250,000.00 250,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 750,000.001. 1 KegiatanBiaya Foto Copy Panitia Pelaksana (PPK/ PPTK) 250,000.00 250,000.002. 1 KegiatanBiaya Foto Copy Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi 250,000.00 250,000.003. 1 KegiatanBiaya Foto Copy Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.00 250,000.00




5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 88,875,000.001. 1 KegiatanBelanja Jasa Konsultansi Perencanaan 88,875,000.00 88,875,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

100,000,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : tersedianya Kantor Sektor PalmerahSasaran : penambahan asset




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 123 Pembangunan Kantor Sektor Palmerah




VolumeSatuan

U r a i a n

1 4,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 4,000,000,000.00



Persiapan 137,965,000.00

1. 1 kegiatanBiaya Survey (PPK/PPTK) 500,000.00 500,000.002. 1 kegiatanBiaya Survey (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) 500,000.00 500,000.003. 7 OPHonor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 995,000.00 6,965,000.004. 1 KegiatanBiaya Perencanaan 130,000,000.00 130,000,000.00

Pelaksanaan 3,723,415,000.00

1. 1 LokasiPembangunan Kantor Sektor Palmerah [03110101000] 3,723,415,000.00 3,723,415,000.00


1. 1 KegiatanBiaya Pengendalian Teknis 37,000,000.00 37,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. 1 KegiatanBiaya Pengawasan 96,000,000.00 96,000,000.003. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid (Panitia Pelaksana Kegiatan PPK/ PPTK) 1,000,000.00 1,000,000.004. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) 1,000,000.00 1,000,000.005. 1 KegiatanBiaya Fotocopy Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 500,000.00 500,000.006. 8 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi 390,000.00 3,120,000.00

4,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

4,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : tersedianya peralatan Rescue Beda KetinggianSasaran : asset daerah




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 124 Pengadaan peralatan Rescue Beda Ketinggian

( Delapan Milyar Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 8,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 8,000,000,000.00




1. 1 KegiatanBiaya Survey (PPK/PPTK) 500,000.00 500,000.002. 1 KegiatanBiaya Survey (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) 500,000.00 500,000.003. 7 OPHonor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1,120,000.00 7,840,000.00

Pelaksanaan 7,907,150,000.00

1. 1 KegiatanPengadaan peralatan Rescue Beda Ketinggian [02060207012] 7,907,150,000.00 7,907,150,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

3. 1 KegiatanBiaya Fotocopy (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) 500,000.00 500,000.004. 9 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 390,000.00 3,510,000.005. 1 KegiatanBiaya Pengendalian Teknis 78,000,000.00 78,000,000.00

8,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

8,000,000,000.00

0.00

0.00

8,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : tersedianya Mesin Genset untuk Kantor DinasSasaran : asset daerah




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 125 Pengadaan Mesin Genset untuk Kantor Dinas




VolumeSatuan

U r a i a n

1 3,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 3,000,000,000.00

5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 3,000,000,000.00

5.2.3.02.11 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Genset) 3,000,000,000.00



Pelaksanaan 2,955,025,000.00

1. 1 KegiatanPengadaan Mesin Genset untuk Kantor Dinas [02020304999] 2,955,025,000.00 2,955,025,000.00


1. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK/PPTK) 1,000,000.00 1,000,000.002. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK/PPTK) 1,000,000.00 1,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1,000,000.00 1,000,000.004. 1 KegiatanBiaya Fotocopy Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 500,000.00 500,000.005. 9 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 390,000.00 3,510,000.006. 1 KegiatanBiaya Pengendalian Teknis 30,000,000.00 30,000,000.00

3,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

3,000,000,000.00

0.00

0.00

3,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : tersedianya Perahu GalonSasaran : asset daerah




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 126 Pengadaan Perahu Galon




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 100,000,000.00

5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Tidak Bermotor 100,000,000.00

5.2.3.06.04 Belanja Modal Pengadaan Perahu Karet 100,000,000.00


1. 1 KegiatanBiaya Survey (PPK/PPTK) 250,000.00 250,000.002. 1 KegiatanBiaya Survey (PPK/PPTK) 250,000.00 250,000.003. 1 KegiatanBiaya Survey (PPK/PPTK) 250,000.00 250,000.004. 1 KegiatanBiaya Survey Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.00 250,000.005. 1 OPHonor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 250,000.00 250,000.00


1. 1 KegiatanPengadaan Perahu Galon [02030403002] 93,920,000.00 93,920,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

1. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK/PPTK) 250,000.00 250,000.002. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.00 250,000.003. 1 KegiatanBiaya Fotocopy Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 250,000.00 250,000.004. 8 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 260,000.00 2,080,000.005. 1 KegiatanBiaya Pengendalian Teknis 2,000,000.00 2,000,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

100,000,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : tersedianya Ground Water Tank Fibre-reinforced Plastic Volume 10 m3Sasaran : asset daerah




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 127 Pengadaan Ground Water Tank Fibre-reinforced Plastic Volume 10 m3

( Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 1,250,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 1,250,000,000.00

5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1,250,000,000.00

5.2.3.23.07 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Reservoir / Sumur Resapan 1,250,000,000.00


1. 1 KegiatanBiaya Survey (PPK/PPTK) 500,000.00 500,000.002. 1 KegiatanBiaya Survey (PPK/PPTK) 500,000.00 500,000.003. 7 OPHonor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 870,000.00 6,090,000.00

Pelaksanaan 1,225,290,000.00

1. 1 KegiatanPengadaan Ground Water Tank Fibre-reinforced Plastic Volume 10 m3 [04140605008] 1,225,290,000.00 1,225,290,000.00


1. 1 KegiatanBiaya Pengendalian Teknis 12,000,000.00 12,000,000.002. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid (Panitia Pelaksana Kegiatan PPK/ PPTK) 1,000,000.00 1,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) 1,000,000.00 1,000,000.004. 1 KegiatanBiaya Fotocopy ( Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi) 500,000.00 500,000.005. 8 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi 390,000.00 3,120,000.00

1,250,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

1,250,000,000.00

0.00

0.00

0.00

1,250,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Water Foam Mix Back PackSasaran : .




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 128 Pengadaan Water Foam Mix Back Pack

( Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 37,500,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 37,500,000,000.00



Persiapan 11,465,000.00

1. 1 KegiatanBiaya Survey ( PPK/ PTK) 500,000.00 500,000.002. 1 KegiatanBiaya Survey (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) 500,000.00 500,000.003. 7 OPHonor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1,495,000.00 10,465,000.00

Pelaksanaan 37,112,525,000.00

1. 1 KegiatanPengadaan Water Foam Mix Back Pack [02060207012] 37,112,525,000.00 37,112,525,000.00


1. 1 KegiatanBiaya Pengendalian Teknis 370,000,000.00 370,000,000.002. 9 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 390,000.00 3,510,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. 1 KegiatanBiaya Fotocopy Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 500,000.00 500,000.004. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid (Panitia Pengadaan Barang ) 1,000,000.00 1,000,000.005. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid (Panitia Pelaksana Kegiatan PPK/ PPTK) 1,000,000.00 1,000,000.00

37,500,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

37,500,000,000.00

0.00

0.00

0.00

37,500,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Fireman HelmetSasaran : .




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 129 Fireman Helmet

( Delapan Milyar Enam Ratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 8,600,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 8,600,000,000.00




1. 1 KegiatanBiaya Survey (PPK/ PPTK) 500,000.00 500,000.002. 1 KegiatanBiaya Survey (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) 500,000.00 500,000.003. 7 OPHonor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1,120,000.00 7,840,000.00

Pelaksanaan 8,500,150,000.00

2. 1 KegiatanPengadaan Fireman Helmet [02060207012] 8,500,150,000.00 8,500,150,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

3. 1 KegiatanBiaya Fotocopy Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 500,000.00 500,000.004. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) 1,000,000.00 1,000,000.005. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid (Panitia Pelaksana Kegiatan PPK/ PPTK) 1,000,000.00 1,000,000.00

8,600,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

8,600,000,000.00

0.00

0.00

8,600,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pemagaran dan Pematangan Tanah Kantor Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan bencanaSasaran : Sarana Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 132 Pemagaran dan Pematangan Tanah Kantor Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan bencana Kota AdministrasiJakarta Timur




VolumeSatuan

U r a i a n

1 4,000,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 21,200,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,990,000.001. 1 LokasiPengendalian Teknis Pemeliharaan Tanah 11,990,000.00 11,990,000.00


5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 3,120,000.001. 8 OPHonorarium Paniti Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi 390,000.00 3,120,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n




5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 2,000,000.001. 1 KegiatanBiaya Foto Copy Panitia Pelaksana (PPK/ PPTK) 750,000.00 750,000.002. 1 KegiatanBiaya Fotocopy Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 750,000.00 750,000.003. 1 KegiatanBiaya Fotocopy Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi 500,000.00 500,000.00


5.2.2.20.03 Belaja Pemeliharan Tanah 1,200,000,000.00

5.2.2.20.03.001 Belanja Pemeliharaan Tanah Kantor 1,200,000,000.001. 1 LokasiBelanja Pemeliharaan Tanah Kantor 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00


5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 13,800,000.001. Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan (Pemeliharaan Tanah Kantor) 1 Kegiatan 13,800,000.00 13,800,000.00

5.2.2.21.04 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 20,400,000.001. Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan (Pemeliharaan Tanah Kantor) 1 Kegiatan 20,400,000.00 20,400,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 2,742,250,000.00


5.2.3.26.30 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Pagar Pengaman Jalan 2,742,250,000.00


1. 7 OPHonor Panitia Pengadaan Barang/Jasa 995,000.00 6,965,000.002. 1 KegiatanBiaya Survey PPK/ PPTK 500,000.00 500,000.003. 1 KegiatanBiaya Survey Panitia Pengadaan Barang/ Jasa 500,000.00 500,000.00

Pelaksanaan 2,654,165,000.00

1. 1 LokasiPemagaran Tanah Kantor Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Admnistrasi jakartaTimur [03110113999]

2,654,165,000.00 2,654,165,000.00


1. 1 KegiatanBiaya Pengendalian Teknis 25,000,000.00 25,000,000.002. 8 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi 390,000.00 3,120,000.003. 1 KegiatanBiaya Pengawasan 50,000,000.00 50,000,000.004. 1 KegiatanBiaya Fotocopy (Panitia Pelaksana Kegiatan PPK/ PPTK )) 750,000.00 750,000.005. 1 KegiatanBiaya Fotocopy (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) 750,000.00 750,000.006. 1 KegiatanBiaya Fotocopy (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi) 500,000.00 500,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

4,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

4,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembangunan Kantor Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan bencana Kota AdministrasiSasaran : Sarana Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 133 Pembangunan Kantor Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan bencana Kota Administrasi Jakarta Timur

( Lima Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 53,270,699,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 53,270,699,000.00



Persiapan 562,340,000.00

1. 1 KegiatanBiaya Survey PPK/ PPTK 500,000.00 500,000.002. 1 KegiatanBiaya Survey Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 500,000.00 500,000.003. 7 OPHonor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1,620,000.00 11,340,000.004. 1 KegiatanBiaya Perencanaan 550,000,000.00 550,000,000.00

Pelaksanaan 51,702,739,000.00

1. 1 GedungPembangunan Kantor Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan bencana Kota Administrasi Jakarta Timur[03110101000]

51,702,739,000.00 51,702,739,000.00

Administrasi 1,005,620,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. 1 KBiaya Fotocopy dan Jilid (Panitia Pelaksana Kegiatan PPK/ PPTK) 1,000,000.00 1,000,000.002. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) 1,000,000.00 1,000,000.003. 1 KegiatanBiaya Fotocopy (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi) 500,000.00 500,000.004. 1 KegiatanBiaya Pengendalian Teknis 500,000,000.00 500,000,000.005. 1 KegiatanBiaya Pengawasan 500,000,000.00 500,000,000.006. 8 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 390,000.00 3,120,000.00

53,270,699,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

53,270,699,000.00

0.00

0.00

0.00

53,270,699,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Unit SnorkleSasaran : Sarana Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 135 Pengadaan Unit Snorkle 1 Unit

( Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 32,500,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 32,500,000,000.00



Persiapan 11,465,000.00


Pelaksanaan 32,162,915,000.00

1. 1 UnitPengadaan Unit Snorkle [02030104004] 32,162,915,000.00 32,162,915,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

3. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 500,000.00 500,000.004. 8 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 390,000.00 3,120,000.005. 1 KegiatanBiaya Pengendalian Teknis 320,000,000.00 320,000,000.00

32,500,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

32,500,000,000.00

0.00

0.00

32,500,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Fire Safety Equipment 5 WilayahSasaran : Sarana Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 137 Fire Safety Equipment 5 Wilayah

( Empat Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 14,500,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 14,500,000,000.00



Persiapan 10,590,000.00


Pelaksanaan 14,338,400,000.00

1. 1 KegiatanFire Safety Equipment 5 Wilayah [02060207012] 14,338,400,000.00 14,338,400,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n


14,500,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

14,500,000,000.00

0.00

0.00

0.00

14,500,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Fire Fighting dan Rescue BoatSasaran : .




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 139 Pengadaan Fire Fighting dan Rescue Boat

( Sebelas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 11,250,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 11,250,000,000.00

5.2.3.05 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor 11,250,000,000.00

5.2.3.05.01 Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor 11,250,000,000.00

Persiapan 10,590,000.00

1. 7 OPHonor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1,370,000.00 9,590,000.002. 1 KegiatanBiaya Survey Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 500,000.00 500,000.003. 1 KegiatanBiaya Survey (PPK/PPTK) 500,000.00 500,000.00

Pelaksanaan 11,123,400,000.00

1. 1 KegiatanPengadaan Fire Fighting dan Rescue Boat [02030301006] 11,123,400,000.00 11,123,400,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

3. 1 KegiatanBiaya Fotocopy (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) 500,000.00 500,000.004. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid ( Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) 1,000,000.00 1,000,000.005. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid (Panitia Pelaksana Kegiatan PPK/ PPTK) 1,000,000.00 1,000,000.00

11,250,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

11,250,000,000.00

0.00

0.00

11,250,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Penambahan Daya ListrikSasaran : Sarana Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 140 Penambahan Daya Listrik




VolumeSatuan

U r a i a n

1 2,500,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 36,085,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26,000,000.001. 1 KegiatanBiaya Survey (PPK/PPTK) 500,000.00 500,000.002. 1 KegiatanBiaya Survey Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 500,000.00 500,000.003. 1 KegiatanBiaya Pengendalian Teknis 25,000,000.00 25,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,965,000.001. 7 OPHonor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 995,000.00 6,965,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 3,120,000.001. 8 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 390,000.00 3,120,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.03.17 Belanja Penambahan Daya 2,461,415,000.001. 1 KegiatanPenambahan Daya Listrik 2,461,415,000.00 2,461,415,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 500,000.001. 1 KegiatanBiaya Penjilidan Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK/PPTK) 250,000.00 250,000.002. 1 KegiatanBiaya Penjilidan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.00 250,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 2,000,000.001. 1 KegiatanBiaya Fotocopy Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK/PPTK) 750,000.00 750,000.002. 1 KegiatanBiaya Fotocopy Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 750,000.00 750,000.003. 1 KegiatanBiaya Fotocopy Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 500,000.00 500,000.00

2,500,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

2,500,000,000.00

0.00

0.00

2,500,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : tersedianya Light Fire Truck C/W Water Mist SystemSasaran : asset daerah




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 142 Pengadaan Light Fire Truck C/W Water Mist System

( Dua Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 27,250,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 27,250,000,000.00



Persiapan 10,590,000.00


Pelaksanaan 27,003,400,000.00

1. 1 KegiatanPengadaan Light Fire Truck C/W Water Mist System [02030104004] 27,003,400,000.00 27,003,400,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

3. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) 1,000,000.00 1,000,000.004. 1 KegiatanBiaya Fotocopy (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) 500,000.00 500,000.005. 9 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 390,000.00 3,510,000.00

27,250,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

27,250,000,000.00

0.00

0.00

27,250,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : tersedianya Super High Pressure Foam System UnitSasaran : asset daerah




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 143 Pengadaan Super High Pressure Foam System Unit

( Enam Belas Milyar Seratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 16,100,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 16,100,000,000.00



Persiapan 10,590,000.00


Pelaksanaan 15,925,398,000.00

1. 3 UnitPengadaan Light Fire Truck C/W Water Mist System [02030104004] 5,308,466,000.00 15,925,398,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

3. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid (Panitia Pelaksana Kegiatan PPK/ PPTK) 1,000,000.00 1,000,000.004. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) 1,000,000.00 1,000,000.005. 1 KegiatanBiaya Fotocopy (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) 500,000.00 500,000.00

16,100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

16,100,000,000.00

0.00

0.00

0.00

16,100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Hidran KeringSasaran : Sarana Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 144 Pengadaan Hidran Kering




VolumeSatuan

U r a i a n

1 2,500,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 2,500,000,000.00

5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 2,500,000,000.00

5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 2,500,000,000.00


1. 1 KegiatanBiaya Survey PPK/ PPTK 500,000.00 500,000.002. 1 KegiatanBiaya Survey Panitia Pengadaan Barang Jasa 500,000.00 500,000.003. 7 OPHonor Panitia Pengadaan Barang/ Jasa 870,000.00 6,090,000.00

Pelaksanaan 2,463,290,000.00

1. 1 KegiatanPengadaan Hidran Kering [04140404999] 2,463,290,000.00 2,463,290,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

3. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) 1,000,000.00 1,000,000.004. 1 KegiatanBiaya Fotocopy (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) 500,000.00 500,000.005. 8 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 390,000.00 3,120,000.00

2,500,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

2,500,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2,500,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terkelolannya Pengelolaan Webiste Dinas Pemadam KebakaanSasaran : Publik




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 145 Pengelolaan Website DAMKAR




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 60,000,000.001. Tenaga Ahli Muda (S1) (2 orang x 12 Bulan) 24 Hok 2,500,000.00 60,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 530,000.001. Kertas A4 70 gram (-) 5 Rim 36,000.00 180,000.002. Kertas Folio 70 gram (-) 5 Rim 36,500.00 182,500.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. Stop Map (-) 111 Lembar 1,500.00 166,500.004. Lem (-) 1 Buah 1,000.00 1,000.00

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 111,000.001. Materai 6000 (-) 15 Lembar 6,000.00 90,000.002. Materai 3000 (-) 7 Lembar 3,000.00 21,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 4,400,000.001. Tinta Printer Black (-) 4 Pcs 300,000.00 1,200,000.002. Toner Printer (-) 4 Pcs 800,000.00 3,200,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 384,000.001. Fotocopy SK (-) 560 Lembar 150.00 84,000.002. Foto Copy Pelaporan (-) 1,000 Lembar 150.00 150,000.003. Foto Copy SPJ (-) 1,000 Lembar 150.00 150,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,475,000.001. Biaya Makan Rapat (18 Orang x 6 kali rapat) 108 Box 26,250.00 2,835,000.002. Biaya Snack Rapat (18 Orang x 6 kali rapat) 108 Box 15,100.00 1,630,800.003. Plastik (-) 1 Pak 9,200.00 9,200.00

5.2.3 BELANJA MODAL 30,100,000.00




1. Laptop (-) [02060302000] 2 Unit 6,500,000.00 13,000,000.00



1. Printer Label CD / VCD / DVD (-) [02060304008] 1 Unit 2,500,000.00 2,500,000.002. Printer (-) [02060304008] 1 Unit 2,800,000.00 2,800,000.00



1. Hardisk Server (-) [02060305005] 1 Unit 8,500,000.00 8,500,000.00

5.2.3.12.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 3,300,000.00


1. Modem (-) [02060306000] 3 Unit 600,000.00 1,800,000.002. Modem Wireless (-) [02060306000] 1 Unit 1,500,000.00 1,500,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

47,568,650.00

17,529,450.00

17,458,450.00

17,443,450.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersosialisasinya Pencegahan Kebakaran Melalui Media RadioSasaran : Masyarakat




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 146 Sosialisasi Pencegahan Kebakaran melalui Media Radio

( Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 240,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 42,240,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 34,020,000.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (12 Orang x 30 hari) 360 Hok 44,500.00 16,020,000.002. Nara sumber (2 Orang x 6 x 5 ) 60 Hok 300,000.00 18,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,400,000.001. Pengendalian Tehnis (-) 1 Kegiatan 2,400,000.00 2,400,000.002. Biaya Lelang (-) 1 Kegiatan 4,000,000.00 4,000,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,820,000.001. Honorarium Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (-) 1 Kegiatan 1,820,000.00 1,820,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n




5.2.2.21.05 Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer 194,340,000.001. Biaya Operasional Penayangan Jingle ILM (-) 1 Kegiatan 194,340,000.00 194,340,000.00

240,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

240,000,000.00

0.00

240,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Penyusunan SOP PengujianSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 147 Penyusunan SOP Pengujian




VolumeSatuan

U r a i a n

1 50,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 4,400,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,400,000.001. Tim Pendamping Konsultan (-) 1 BOK 3,000,000.00 3,000,000.002. Narasumber PNS (-) 2 Jam 700,000.00 1,400,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 7,500,000.001. Narasumber SOP dan tata Pemerintahan (1 orang) 1 HOK 2,500,000.00 2,500,000.002. Narasumber Teknis Pengujian (Kelaboratoriuman) (2 orang) 2 HOK 1,250,000.00 2,500,000.003. Narasumber Pihak Swasta Terkait (2 orang) 2 HOK 1,250,000.00 2,500,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,410,000.001. Ballpoint (-) 3 Lusin 67,000.00 201,000.002. Kertas HVS (-) 12 Rim 35,000.00 420,000.003. Spidol Whiteboard (-) 3 Dus 65,000.00 195,000.004. Stabilo (-) 1 Set 70,000.00 70,000.005. Binder Clips (-) 4 Doz 65,000.00 260,000.006. Map Folio (-) 2 Lusin 24,000.00 48,000.007. Paper Clips (-) 10 Doz 12,000.00 120,000.008. Pensil Hitam (-) 3 Lusin 32,000.00 96,000.00


5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1,700,000.001. Tinta / Toner Cartridge Printer (-) 2 Buah 850,000.00 1,700,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 150,000.001. Jilid Berkas Kegiatan (-) 5 Buku 30,000.00 150,000.00



5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,500,000.001. Makan dan Snack Peserta Rapat (25 orang x 10 kali ) 250 Box 38,000.00 9,500,000.00


5.2.2.21.06 Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 15,000,000.001. Jasa Konsultan Penyusun SOP (-) 1 Kegiatan 15,000,000.00 15,000,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 8,000,000.00


5.2.3.27.29 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 8,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

1. Buku-Buku Referensi Internasional (-) [05170107000] 1 Set 8,000,000.00 8,000,000.00

50,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

50,000,000.00

0.00

0.00

50,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Laporan Kebakaran TriwulanSasaran : aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 148 Pembuatan Laporan Kebakaran Triwulan




VolumeSatuan

U r a i a n

1 25,000,000.00S U B S I D I



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,927,000.001. 20 RimKertas HVS 37,000.00 740,000.002. 1 dusBalliner 120,000.00 120,000.003. 10 PcsPensil Mekanik 3,000.00 30,000.004. 4 PcsIsi Pensil mekanik 0.5/2B 2,750.00 11,000.005. 6 BuahPenghapus pensil 5,000.00 30,000.006. 1 LusinSpidol 84,000.00 84,000.007. 4 PcsHecmachine (No.10) 26,500.00 106,000.008. 10 PcsIsi Hecmachine (No.10) 5,000.00 50,000.009. 91 BuahMap 1,700.00 154,700.00



VolumeSatuan

U r a i a n

10. 1 buahKalkulator 258,800.00 258,800.0011. 5 pakBinder Clip 68,500.00 342,500.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 2,000,000.001. 3 BuahTinta Printer 600,000.00 1,800,000.002. 20 BuahCD-RW 10,000.00 200,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 15,000,000.001. 125 ExpTriwulan Pertama 30,000.00 3,750,000.002. 125 ExpTriwulan Kedua 30,000.00 3,750,000.003. 125 ExpTriwulan Ketiga 30,000.00 3,750,000.004. 125 ExpTriwulan Keempat 30,000.00 3,750,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 6,073,000.001. 200 LembarFoto copy SPJ,Surat - surat dll 12,865.00 2,573,000.002. 17,500 LembarFoto copy bahan makalah 200.00 3,500,000.00

25,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

6,250,000.00

6,250,000.00

6,227,000.00

6,273,000.00

25,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Penyediaan Surat Kabar dan MajalahSasaran : Aparatur




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 149 Biaya Penyediaan Surat Kabar dan Majalah




VolumeSatuan

U r a i a n

1 60,000,000.00S U B S I D I



5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar / Majalah 60,000,000.001. 1 KegiatanBiaya Surat Kabar dan Majalah 60,000,000.00 60,000,000.00

60,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

30,000,000.00

0.00

30,000,000.00

0.00

60,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Kegiatan Rencana Induk Program Kerja dan Pengembangan LaboratoriumSasaran : Sarana Prasarana




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 150 Pembuatan Rencana Induk Pengembangan UPT. Laboratorium




VolumeSatuan

U r a i a n

1 200,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 26,810,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honor Pejabat Pengadaan Barang / Jasa (1 orang x 1 paket x Rp. 250.000,-) 1 Kegiatan 250,000.00 250,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,560,000.001. Honor Pejabat / Penerima Hasil Pekerjaan (6 orang x 1 paket x Rp. 260.000,-) 1 Kegiatan 1,560,000.00 1,560,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 25,000,000.001. Tim Pendamping Konsultan (-) 1 Kegiatan 5,000,000.00 5,000,000.002. Narasumber PNS ((10 orang x 2 Hari)) 20 HOK 1,000,000.00 20,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4,740,000.001. Tas ATK Peserta (-) 50 Buah 35,000.00 1,750,000.002. Block Note (-) 50 Buah 10,000.00 500,000.003. Tanda Pengenal Peserta (-) 50 Buah 15,000.00 750,000.004. Ballpoint (-) 8 Lusin 67,000.00 536,000.005. Kertas HVS (A4 80 gsm) 12 Rim 35,000.00 420,000.006. Spidol Whiteboard (-) 1 Lusin 66,000.00 66,000.007. Stabilo (-) 2 Set 30,500.00 61,000.008. Pensil Hitam (-) 8 Lusin 32,000.00 256,000.009. Stof Map (-) 2 Lusin 24,000.00 48,000.0010. Paper Clips (-) 3 Doz 15,000.00 45,000.0011. Binder Clips (-) 3 Doz 66,000.00 198,000.0012. Ordner (-) 5 Buah 22,000.00 110,000.00


5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 5,000,000.001. CD-RW Bagi Peserta (-) 50 Buah 15,000.00 750,000.002. Tinta / Toner Cartridge (-) 5 Buah 850,000.00 4,250,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3,980,000.001. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan (-) 150 Lembar 1,200.00 180,000.002. Spanduk Kegiatan Sosialisasi Rencana Induk Lab (-) 3 Buah 350,000.00 1,050,000.003. Cetak Backdrop (-) 1 Buah 2,750,000.00 2,750,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 1,730,000.001. Jilid Berkas Kegiatan (-) 12 Bundle 40,000.00 480,000.002. Jilid Makalah Peserta Sosialisasi (-) 50 Bundle 25,000.00 1,250,000.00




5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 80,000,000.001. Sewa Tempat Penginapan (64 orang x 2 hari) 128 OH 625,000.00 80,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9,000,000.001. Sewa Kendaraan (-) 3 Hari 3,000,000.00 9,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,500,000.001. Makan dan Snack Peserta Rapat (25 orang x 10 kali) 250 Box 38,000.00 9,500,000.00



5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport 7,500,000.001. Uang Saku Peserta Sosialisasi (50 orang x 2 hari) 100 OH 75,000.00 7,500,000.00


5.2.2.21.06 Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 50,000,000.001. Konsultan Manajemen Penyusun Rencana Induk (Master Plan) (-) 1 Kegiatan 50,000,000.00 50,000,000.00

200,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

200,000,000.00

0.00

0.00

200,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : -Sasaran : -




::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 151 Pengadaan rapid respond fire suppresion development unit

( Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 34,200,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 34,200,000,000.00



Persiapan 11,465,000.00


Pelaksanaan 33,842,525,000.00

1. 1 KegiatanPengadaan rapid respond fire suppresion development unit [02030104004] 33,842,525,000.00 33,842,525,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n


34,200,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

34,200,000,000.00

0.00

0.00

0.00

34,200,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1







::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 152 Pengadaan compressed air foam back pack for rapid fire




VolumeSatuan

U r a i a n

1 9,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 9,000,000,000.00





Pelaksanaan 8,893,140,000.00

1. 1 KegiatanPengadaan compressed air foam back pack for rapid fire [02060207013] 8,893,140,000.00 8,893,140,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

3. 1 KegiatanBiaya Fotocopy Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 500,000.00 500,000.004. 1 KegiatanBiaya Fotocopy Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 500,000.00 500,000.005. 9 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 390,000.00 3,510,000.006. 9 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 390,000.00 3,510,000.007. 1 KegiatanBiaya Pengendalian Teknis 88,000,000.00 88,000,000.00

9,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

9,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

9,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1







::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 153 Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam penanggulangan kebakaran

( Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 7,500,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 113,530,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 113,530,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 104,030,000.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (12 Orang x 45 hari) 540 Hok 44,500.00 24,030,000.002. Pengendalian Tehnis (-) 1 Kegiatan 80,000,000.00 80,000,000.00


5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 3,500,000.001. Honorarium Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (-) 1 Kegiatan 3,500,000.00 3,500,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.03.56 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) 7,380,770,000.001. Biaya Operasional Penyelenggaraan Event Sosiallisasi (-) 1 Kegiatan 7,380,770,000.00 7,380,770,000.00



7,500,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

7,500,000,000.00

0.00

0.00

0.00

7,500,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1







::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 155 Pengadaan Radio Trunking

( Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 31,500,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 329,575,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 329,575,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 315,990,000.001. 1 KegiatanBiaya Survey 990,000.00 990,000.002. 1 KegiatanPengendalian Teknis 315,000,000.00 315,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 10,465,000.001. 1 KegiatanHonorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 10,465,000.00 10,465,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 3,120,000.001. 1 KegiatanHonorarium Pejabat/Panitia Serah Terima Pekerjaan 3,120,000.00 3,120,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 980,000,000.001. 1 KegiatanBelanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering), Acessories dan Kelengkapan Lainnya 980,000,000.00 980,000,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 2,000,000.001. 1 KegiatanPenjilidian berkas-berkas 2,000,000.00 2,000,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,500,000.001. 1 KegiatanBiaya fotocopy berkas-berkas 1,500,000.00 1,500,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 30,186,925,000.00

5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 1,950,900,000.00

5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 1,950,900,000.00

Pelaksanaan 1,950,900,000.00

1. 1 KegiatanMonitor System Trunking berikut pemasangan, program dan Pelatihan [02060302000] 1,950,900,000.00 1,950,900,000.00

5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 28,236,025,000.00

5.2.3.17.06 Belanja Modal Pengadaan Radio UHF 21,236,025,000.00

Pelaksanaan 21,236,025,000.00

1. 1 KegiatanBelanja Radio Komunikasi (HT & RIG) berikut Kelengkapan dan Instalasinya, beserta pelatihan penggunaan[02060206002]

21,236,025,000.00 21,236,025,000.00

5.2.3.17.12 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar UHF 7,000,000,000.00

Pelaksanaan 7,000,000,000.00

1. 1 KegiatanIndoor Repeater dan Indoor Antena berikut kelengkapan dan Instalasinya [02070304000] 7,000,000,000.00 7,000,000,000.00

31,500,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

31,500,000,000.00

0.00

0.00

0.00

31,500,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1







::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 156 Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran Taman mini Indonesia Indah

( Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 4,200,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 4,200,000,000.00



Persiapan 121,365,000.00

1. 1 KegiatanBiaya Survey (PPK/PPTK) 500,000.00 500,000.002. 1 KegiatanBiaya Survey Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 500,000.00 500,000.003. 7 OPHonor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 995,000.00 6,965,000.004. 1 KegiatanBiaya Perencanaan 113,400,000.00 113,400,000.00

Pelaksanaan 3,949,015,000.00

1. 1 LokasiPembangunan Pos Pemadam Kebakaran Taman mini Indonesia Indah [03110101000] 3,949,015,000.00 3,949,015,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

2. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) 1,000,000.00 1,000,000.003. 1 KegiatanBiaya Fotocopy (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) 500,000.00 500,000.004. 8 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi 390,000.00 3,120,000.005. 1 KegiatanBiaya Pengendalian Teknis 40,000,000.00 40,000,000.006. 1 KegiatanBiaya Pengawasan 84,000,000.00 84,000,000.00

4,200,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

4,200,000,000.00

0.00

0.00

0.00

4,200,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1







::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 157 Piket siaga banjir dan pengerahan tenaga evakuasi dan penyelamatan




VolumeSatuan

U r a i a n

1 1,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 476,300,000.00

5.2.1.06 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 476,300,000.00

5.2.1.06.01 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 476,300,000.001. Petugas Piket (10 orang x 151 hari) 1,510 Hok 110,000.00 166,100,000.002. Petugas evakuasi dan penyelamatan (20 orang x 141 hari) 2,820 Hok 110,000.00 310,200,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,900,000.001. Kertas HVS (Panitia) 24 Rim 35,000.00 840,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. Ballpoint (panitia) 7 Dus 55,000.00 385,000.003. Nota book (panitia) 60 Buah 10,000.00 600,000.004. Pensil 2B (Panitia) 3 Dus 25,000.00 75,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1,750,000.001. Tinta Printer (Black (Hitam)) 3 Catridge 280,000.00 840,000.002. Tinta Printer (Colour (Berwarna)) 2 Buah 330,000.00 660,000.003. 2 DusDVD Kosong 125,000.00 250,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3,000,000.001. 1 KegiatanAlbum Photo Digital dan edit Video 3,000,000.00 3,000,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 14,400,000.001. 360 BukuPenjilidan Buku 40,000.00 14,400,000.00



5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 493,620,000.001. Makan dan minum petugas piket (3 x 10 orang x 151 hari) 4,530 Box 25,000.00 113,250,000.002. Snack Petugas Piket (3 x 10 orang x 151 hari) 4,530 Box 13,000.00 58,890,000.003. Makan dan minum petugas evakuasi dan penyelamatan (3 makan x 20 orang x 141 hari) 8,460 Box 25,000.00 211,500,000.004. Snack Petugas evakuasi dan penyelamatan (3 makan x 20 orang x 141 hari) 8,460 Box 13,000.00 109,980,000.00

1,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

205,250,000.00

222,275,000.00

210,560,000.00

361,915,000.00

1,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1







::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 158 Peningkatan kapasitas SDM Dinas Damkar PB




VolumeSatuan

U r a i a n

1 300,000,000.00S U B S I D I



5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 100,000.001. 10 buahperangko 6000 6,500.00 65,000.002. 10 buahmaterai 3000 3,500.00 35,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 200,000.001. 1 kegiatanFotokopi 200,000.00 200,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,800,000.001. 100 BoxMakan Minum Rapat 38,000.00 3,800,000.00



5.2.2.17.01.001 Biaya Kepesertaan 110,000,000.001. 1 kegiatanBiaya Kepesertaan 110,000,000.00 110,000,000.00

5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 10,000,000.001. 1 kegiatanUang saku/Transport 10,000,000.00 10,000,000.00



5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport 7,500,000.001. 1 kegiatanUang Saku / Transport 7,500,000.00 7,500,000.00



5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport 8,400,000.001. 1 kegiatanUang saku/Transport 8,400,000.00 8,400,000.00

300,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

300,000,000.00

0.00

0.00

300,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1







::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 159 Pengadaan alat pemadam api dini

( Dua Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 2,900,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 2,900,000,000.00





Pelaksanaan 2,858,025,000.00

1. 1 KegiatanPengadaan alat pemadam api dini [02060207013] 2,858,025,000.00 2,858,025,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n


2,900,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

2,900,000,000.00

0.00

2,900,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1







::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 162 Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Olahraga

( Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 4,712,250,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 57,204,000.00


5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7,955,000.001. 7 OPBiaya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 995,000.00 6,965,000.002. 1 kegiatanBiaya Survey 990,000.00 990,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n





5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 2,319,448,000.00

5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 1,080,996,000.001. 3,028 stelPengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) 357,000.00 1,080,996,000.00

5.2.2.12.06 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 1,238,452,000.001. 3,028 stelPengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 409,000.00 1,238,452,000.00

5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 2,333,598,000.00

5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 2,333,598,000.001. 3,028 stelTraining Spack 410,000.00 1,241,480,000.002. 3,028 pasangKaos Kaki 32,000.00 96,896,000.003. 3,028 pasangSepatu Olahraga 275,000.00 832,700,000.004. 3,028 buahTopi 53,673.00 162,521,844.005. 1 KegiatanPembulatan 156.00 156.00

4,712,250,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

4,712,250,000.00

0.00

0.00

0.00

4,712,250,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1







::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 163 Pengadaan Perlengkapan Pakaian Dinas

( Enam Milyar Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 6,016,500,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 70,950,000.00


5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8,830,000.001. 7 OPBiaya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1,120,000.00 7,840,000.002. 1 kegiatanBiaya Survey 990,000.00 990,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n





5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 5,943,550,000.00

5.2.2.12.06 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 5,943,550,000.001. 1 kegiatanPengadaan Perlengkapan Pakaian Dinas Pegawai 5,943,550,000.00 5,943,550,000.00

6,016,500,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

6,016,500,000.00

0.00

0.00

0.00

6,016,500,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1







::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 164 Fast Attack Unit ( 5 unit )

( Dua Puluh Empat Milyar Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 24,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 24,000,000,000.00



Persiapan 10,590,000.00


Pelaksanaan 23,753,400,000.00

1. 5 UnitFast Attack Unit ( 5 unit ) [02030104004] 4,750,680,000.00 23,753,400,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n


24,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

24,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

24,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1







::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 165 Perlengkapan Personil Pemadam Kebakaran Dini Bertekanan Tinggi ( 50 unit )




VolumeSatuan

U r a i a n

1 9,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 9,000,000,000.00





Pelaksanaan 8,897,150,000.00

1. 50 UnitPerlengkapan Personil Pemadam Kebakaran Dini Bertekanan Tinggi ( 50 unit ) [02060207012] 177,943,000.00 8,897,150,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n


9,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

9,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

9,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1







::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 166 Pengadaan Hydraulic Platform truck

( Lima Puluh Enam Milyar Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 56,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 56,000,000,000.00



Persiapan 12,340,000.00


Pelaksanaan 55,422,000,000.00

1. 3 UnitPengadaan Hydraulic Platform truck [02030104004] 18,474,000,000.00 55,422,000,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

3. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 500,000.00 500,000.004. 9 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 390,000.00 3,510,000.005. 1 KegiatanBiaya Pengendalian Teknis 559,650,000.00 559,650,000.00

56,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

56,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

56,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1







::




Kegiatan : 1.20 . 01 . 167 Perawatan Peralatan Gedung Kantor

( Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 420,000,000.00S U B S I D I




5.2.2.20.13.008 Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 200,000,000.001. 1 KegiatanBelanja Pemeliharaan Air Conditioner/AC (Kantor Dinas, UPT Laboratorium, UPT Pusdiklatkar, UPT Bengkel Induk) 200,000,000.00 200,000,000.00

5.2.2.20.13.009 Belanja Pemeliharaan Mesin Pompa Air 20,000,000.001. 1 Kegiatanelanja Pemeliharaan Mesin Pompa Air 20,000,000.00 20,000,000.00

5.2.2.20.24 Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 200,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.20.24.006 Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Gedung / Kantor 200,000,000.001. 1 Kegiatanelanja Pemeliharaan Lampu Penerangan (Kantor Dinas, UPT Laboratorium, UPT Pusdiklatkar, UPT Bengkel Induk) 200,000,000.00 200,000,000.00

420,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

105,000,000.00

105,000,000.00

105,000,000.00

105,000,000.00

420,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya penyediaan honorarium pegawai tidak tetapSasaran : aparatur




::


Urusan : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,Program : 1.20 . 11 Program peningkatan dan kesejahteraan pegawai

Kegiatan : 1.20 . 11 . 001 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap




VolumeSatuan

U r a i a n

1 300,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 300,000,000.00


5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 300,000,000.001. Gaji dan Transport (6 Orang x 13 Bulan) 78 BOK 1,500,000.00 117,000,000.002. Tunjangan Perbaiakan Penghasilan (6 Orang x 13 Bulan) 78 BOK 1,000,000.00 78,000,000.003. Tunjangan Piket (6 Orang x 12 Bulan) 72 BOK 1,000,000.00 72,000,000.004. 1 KegiatanPembulatan 33,000,000.00 33,000,000.00

300,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

300,000,000.00

0.00

0.00

0.00

300,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terciptanya rasa aman dalam pengambilan uang program dan kegiatanSasaran : aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 11 . 002 Pengawalan Kepolisian dalam rangka pengambilan uang program dan kegiatan




VolumeSatuan

U r a i a n

1 50,000,000.00S U B S I D I



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 50,000,000.001. 100 OKBiaya Pengawalan Polisi 500,000.00 50,000,000.00

50,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

25,000,000.00

0.00

25,000,000.00

0.00

50,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : terlaksananya kegiatanSasaran : aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 11 . 003 Pelaksanaan pekerjaan tambahan di luar jam kantor




VolumeSatuan

U r a i a n

1 200,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 200,000,000.00

5.2.1.03 Uang Lembur 200,000,000.00

5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 100,000,000.001. Biaya Pelaksanaan pekerjaan tambahan di luar jam kantor (Uang Lembur Pegawai) 1 Kegiatan 100,000,000.00 100,000,000.00

5.2.1.03.03 Uang Makan Lembur 100,000,000.001. Biaya Pelaksanaan pekerjaan tambahan di luar jam kantor (Uang Makan Lembur Pegawai) 1 Kegiatan 100,000,000.00 100,000,000.00

200,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

100,000,000.00

0.00

100,000,000.00

0.00

200,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Penyusunan Draft PergubSasaran : Aparatur




::


Urusan : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,Program : 1.20 . 16 Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

Kegiatan : 1.20 . 16 . 001 Penyusunan Draft Pergub Keselamatan Kebakaran

( Tiga Ratus Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 306,500,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 143,000,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 143,000,000.001. Honorarium Tenaga Ahli (5 orang x 5 bulan) 25 BOK 5,720,000.00 143,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 820,000.001. 10 RimKertas HVS 40,000.00 400,000.002. 5 LosinBallpoint 60,000.00 300,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. 24 BuahMap Snelheckter Plastik 5,000.00 120,000.00

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 150,000.001. Materai (3000) 20 Lembar 3,000.00 60,000.002. Materai (6000) 15 Lembar 6,000.00 90,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1,800,000.001. Tinta Printer (Catridge Laser Jet) 1 Buah 750,000.00 750,000.002. Tinta Printer (Phaser 3124A) 1 Buah 750,000.00 750,000.003. 20 BuahCD-RW 15,000.00 300,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 650,000.001. 26 BukuPenjilidan 25,000.00 650,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 960,000.001. 6,400 LembarFotocopy 150.00 960,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 150,000,000.001. Sewa Penginapan (25 orang x 2 hari x 4 kali) 200 HOK 750,000.00 150,000,000.00



306,500,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

82,810,000.00

223,690,000.00

306,500,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Kegiatan Kompetisi SKKL dan MKKGSasaran : Masyarakat DKI Jakarta




::


Urusan : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,Program : 1.20 . 40 Program peningkatan pengelolaan bahaya kebakaran

Kegiatan : 1.20 . 40 . 001 Kompetisi SKKL dan MKKG

( Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 275,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 5,191,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,670,000.001. Panitia Pelaksana (12 Orang x 5 Hok) 60 Hok 44,500.00 2,670,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,521,000.001. Biaya Lelang Pengisian Tabung Pemadam (-) 1 Kegiatan 800,000.00 800,000.002. Biaya Lelang Hadiah Lomba/Souvenir (-) 1 Kegiatan 810,000.00 810,000.003. Biaya Lelang Bahan Peraga (-) 1 Kegiatan 911,000.00 911,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 500,000.001. kertas Folio F4 (-) 5 Rim 30,000.00 150,000.002. ballpoint (-) 4 Pak 30,000.00 120,000.003. spidol (-) 2 Bok 60,000.00 120,000.004. clipboard (-) 20 Buah 5,000.00 100,000.005. Stop Map (-) 10 Buah 1,000.00 10,000.00

5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 36,000,000.001. pengisian APAR Dry Chemical (-) 60 Buah 300,000.00 18,000,000.002. pengisian APAR CO2 (-) 60 Buah 300,000.00 18,000,000.00

5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 47,000,000.001. Juara 1: Hadiah Lomba Pemadaman dengan Karung (Kompetisi SKKL) (-) 1 Paket 3,500,000.00 3,500,000.002. Juara 2: Hadiah Lomba Pemadaman dengan Karung (Kompetisi SKKL) (-) 1 Paket 2,500,000.00 2,500,000.003. Juara 3: Hadiah Lomba Pemadaman dengan Karung (Kompetisi SKKL) (-) 1 Paket 1,500,000.00 1,500,000.004. Juara 1: Hadiah Lomba Pemadaman dengan APAR (Kompetisi SKKL) (-) 1 Paket 3,500,000.00 3,500,000.005. Juara 2: Hadiah Lomba Pemadaman dengan APAR (Kompetisi SKKL) (-) 1 Paket 2,500,000.00 2,500,000.006. Juara 3: Hadiah Lomba Pemadaman dengan APAR (Kompetisi SKKL) (-) 1 Paket 1,500,000.00 1,500,000.007. Juara 1: Hadiah Lomba Motor Pompa (Kompetisi SKKL) (-) 1 Paket 4,500,000.00 4,500,000.008. Juara 2: Hadiah Lomba Motor Pompa (Kompetisi SKKL) (-) 1 Paket 2,500,000.00 2,500,000.009. Juara 3: Hadiah Lomba Motor Pompa (Kompetisi SKKL) (-) 1 Paket 1,500,000.00 1,500,000.0010. Juara 1: Hadiah Lomba Pemadaman dengan Karung (Kompetisi MKKG) (-) 1 Paket 3,500,000.00 3,500,000.0011. Juara 2: Hadiah Lomba Pemadaman dengan Karung (Kompetisi MKKG) (-) 1 PAket 2,500,000.00 2,500,000.0012. Juara 3: Hadiah Lomba Pemadaman dengan Karung (Kompetisi MKKG) (-) 1 Paket 1,500,000.00 1,500,000.0013. Juara 1: Hadiah Lomba Pemadaman dengan APAR (Kompetisi MKKG) (-) 1 Paket 3,500,000.00 3,500,000.0014. Juara 2: Hadiah Lomba Pemadaman dengan APAR (Kompetisi MKKG) (-) 1 Paket 2,500,000.00 2,500,000.0015. Juara 3: Hadiah Lomba Pemadaman dengan APAR (Kompetisi MKKG) (-) 1 Paket 1,500,000.00 1,500,000.0016. Juara 1: Hadiah Lomba Pemadaman Gedung (Kompetisi MKKG) (-) 1 Paket 4,500,000.00 4,500,000.0017. Juara 2: Hadiah Lomba Pemadaman Gedung (Kompetisi MKKG) (-) 1 Paket 2,500,000.00 2,500,000.0018. Juara 3: Hadiah Lomba Pemadaman Gedung (Kompetisi MKKG) (-) 1 Paket 1,500,000.00 1,500,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 2,220,000.001. Tinta Printer Black (-) 4 Pcs 215,000.00 860,000.002. Tinta Printer Color (-) 4 Pcs 340,000.00 1,360,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 7,804,000.001. Cetak Spanduk (-) 4 Buah 300,000.00 1,200,000.002. Cetak photo (-) 222 Lembar 2,500.00 555,000.003. Cetak Back Drop (-) 2 Buah 3,024,500.00 6,049,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 55,480,000.001. training panitia pelaksana (-) 66 Buah 200,000.00 13,200,000.002. topi pelaksana (-) 66 Buah 50,000.00 3,300,000.003. sepatu cat pelaksana (-) 66 Buah 190,000.00 12,540,000.004. training juri (-) 34 Buah 190,000.00 6,460,000.005. topi juri (-) 34 Buah 50,000.00 1,700,000.006. sepatu cat juri (-) 34 Buah 190,000.00 6,460,000.007. Bendera Start (-) 8 Buah 190,000.00 1,520,000.008. Nomor dada terpotong (-) 36 Buah 50,000.00 1,800,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

9. stop watch (-) 8 Buah 300,000.00 2,400,000.0010. pluit (-) 8 Buah 50,000.00 400,000.0011. solar (-) 200 Liter 6,000.00 1,200,000.0012. bensin (-) 200 Li 6,500.00 1,300,000.0013. karung (-) 80 Buah 25,000.00 2,000,000.0014. sewa drum (-) 12 Buah 100,000.00 1,200,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5,500,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 5,500,000.001. Cetak Undangan (-) 220 Buah 10,000.00 2,200,000.002. Cetak Sertifikat (-) 220 Buah 15,000.00 3,300,000.00


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 880,000.001. Penjilidan (-) 220 Bundle 4,000.00 880,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 600,000.001. fotocopy (-) 4,000 lembar 150.00 600,000.00

5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 34,500,000.00

5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja / Kursi 3,500,000.001. sewa kursi (-) 1,000 Buah 3,500.00 3,500,000.00

5.2.2.10.04 Belanja Sewa Tenda 15,000,000.001. Sewa Tenda (-) 1 Paket 5,000,000.00 5,000,000.002. tribune upacara pembukaan (-) 2 Paket 5,000,000.00 10,000,000.00

5.2.2.10.08 Belanja Sewa Sound System 10,000,000.001. belanja sewa peralatan hiburan (-) 1 Paket 10,000,000.00 10,000,000.00

5.2.2.10.12 Belanja Sewa Level / Panggung 6,000,000.001. Sewa panggung (-) 2 Panggung 3,000,000.00 6,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8,400,000.001. Biaya Makan Rapat (40 Orang x 6 kali rapat) 240 bOX 22,500.00 5,400,000.002. Biaya Snack Rapat (40 Orang x 6 kali rapat) 240 Box 12,500.00 3,000,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 70,925,000.001. Biaya Makan Peserta (110 orang x 1 Kali x 5) 550 Box 22,500.00 12,375,000.002. Biaya Snack Peserta (110 orang x 2 Kali x 5) 1,100 Box 12,500.00 13,750,000.003. Biaya makan pelaksana (30 orang x 1 Kali x 5) 150 Box 22,500.00 3,375,000.004. Biaya Snack pelaksana (30 orang x 2 Kali x 5) 300 Box 12,500.00 3,750,000.005. Biaya makan juri (20 orang x 1 Kali x 5) 100 Box 22,500.00 2,250,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

6. Biaya snack juri (20 orang x 2 Kali x 5) 200 Box 12,500.00 2,500,000.007. Biaya makan medis (6 orang x 1 Kali x 5) 30 Box 22,500.00 675,000.008. Biaya snack medis (6 orang x 2 Kali x 5) 60 Box 12,500.00 750,000.009. Biaya Makan pembukaan (900 orang x 1 Kali) 900 Box 22,500.00 20,250,000.0010. Biaya Snack penutupan (900 orang x 1 Kali) 900 Box 12,500.00 11,250,000.00

275,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

275,000,000.00

0.00

275,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Evaluasi Penanggulangan Kebakaran dan PenyelamatanSasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 40 . 002 Evaluasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

( Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 64,500,000.00S U B S I D I



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,665,000.001. 12 RimKertas HVS 37,000.00 444,000.002. 3 DusBalliner 120,000.00 360,000.003. 3 PcsPensil Mekanik 5,500.00 16,500.004. 4 PcsIsi Pensil 2,500.00 10,000.005. 5 BuahPenghapus Pensil 5,000.00 25,000.006. 3 LusinSpidol 84,000.00 252,000.007. 3 SetStabilo 43,000.00 129,000.008. 5 PackBalliner Clip 22,000.00 110,000.009. 3 PackPaper Clip 13,000.00 39,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

10. 150 BuahMap 1,000.00 150,000.0011. 3 BuahHecmachine 26,500.00 79,500.0012. 10 BuahIsi Hecmachine 5,000.00 50,000.00

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 360,000.001. 60 PcsMaterai 6,000.00 360,000.00




5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 24,750,000.001. 825 BukuPenjilidan Materi 30,000.00 24,750,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 3,575,000.001. 17,875 LembarFoto Copy Surat-Surat, SPJ, Bahan dll 200.00 3,575,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31,350,000.001. 825 BoxMakan dan Minum Rapat (15*55) 38,000.00 31,350,000.00

64,500,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

16,127,500.00

16,127,500.00

16,127,500.00

16,117,500.00

64,500,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pemeriksaan KebakaranSasaran : Kejadian kebakaran besar dan Obyek Vital




::



Kegiatan : 1.20 . 40 . 003 Pelaksanaan Pemeriksaan Kebakaran




VolumeSatuan

U r a i a n

1 200,000,000.00S U B S I D I



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 72,000,000.001. Tenaga Ahli Forensik Investigasi Kebakaran Profesional (-) 12 BOK 3,500,000.00 42,000,000.002. Editor Khusus Pengolah Data Dokumen Hasil Pemeriksaan Kebakaran (-) 12 BOK 1,500,000.00 18,000,000.003. Programmer Fire Modeling (-) 12 BOK 1,000,000.00 12,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,999,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. Cairan penghapus pulpen (-) 12 Buah 15,000.00 180,000.002. Ballpoint (-) 5 Lusin 63,000.00 315,000.003. Kertas HVS (A4 80 gsm) 12 Rim 36,000.00 432,000.004. Spidol Whiteboard (-) 4 Dus 70,000.00 280,000.005. Stabilo ((1 set = 6 buah)) 2 Set 74,000.00 148,000.006. Stof Map (-) 4 Lusin 15,000.00 60,000.007. Paper Clips (No.3) 5 Doz 15,000.00 75,000.008. Binder Clips (No.155) 6 Doz 66,000.00 396,000.009. Pensil Hitam (-) 3 Lusin 31,000.00 93,000.0010. Penghapus White Board (-) 2 Buah 10,000.00 20,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 5,900,000.001. Tinta Printer (Hitam) 8 Buah 275,000.00 2,200,000.002. Tinta Printer (Warna) 12 Buah 300,000.00 3,600,000.003. CD-RW (-) 8 Buah 12,500.00 100,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 9,576,000.001. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan (-) 7,980 Lembar 1,200.00 9,576,000.00


5.2.2.03.33 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 7,500,000.001. Biaya Analisa Data Laboratorium Forensik (-) 10 Kali 750,000.00 7,500,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 12,000,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 12,000,000.001. Biaya Foto Satelit Area Kebakaran (-) 12 Kali 1,000,000.00 12,000,000.00


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 16,500,000.001. Penjilidan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (15 buku x 12 bulan) 180 Buku 25,000.00 4,500,000.002. Penjilidan Laporan Hasil Pemeriksaan Ulang dan Lanjutan (12 buku x 40 kebakaran) 480 Buku 25,000.00 12,000,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5,565,000.001. Biaya Fotocopy berkas kegiatan (-) 37,100 Lembar 150.00 5,565,000.00


5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 35,280,000.001. Makan Petugas Pemeriksa Kebakaran Pendahuluan di TKP (4 orang x 1 hari x 75 kebakaran) 300 Box 28,000.00 8,400,000.002. Makan Petugas Pemeriksa Kebakaran Ulang dan Lanjutan di TKP (8 orang x 3 hari x 40 kebakaran) 960 Box 28,000.00 26,880,000.00

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31,160,000.001. Makan dan Snack Peserta Rapat Persiapan (30 orang x 2 kali x 1 hari) 60 Box 38,000.00 2,280,000.002. Makan dan Snack Peserta Rapat Pembahasan (10 orang x 40 kali x 1 hari) 400 Box 38,000.00 15,200,000.003. Makan dan Snack Peserta Rapat Koordinasi Bulanan (30 orang x 12 kali x 1 hari) 360 Box 38,000.00 13,680,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2,520,000.001. Makan Tenaga Ahli dan Kru Pemeriksa Kebakaran Lanjutan di TKP (3 orang x 3 hari x 10 kasus) 90 Box 28,000.00 2,520,000.00

200,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

46,399,000.00

54,346,600.00

52,797,800.00

46,456,600.00

200,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pemeriksaan Sewaktu-waktu Terhadap Keselamatan Kebakaran 200 Bangunan Gedung EksistingSasaran : Masyarakat




::



Kegiatan : 1.20 . 40 . 004 Pemeriksaan Sewaktu-waktu Secara Berkala

( Lima Belas Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 15,000,000.00S U B S I D I



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,000,000.001. 40 RimKertas HVS 40,000.00 1,600,000.002. 6 LosinBallpoint 50,000.00 300,000.003. 20 BuahMap Snelheckter Plastik 5,000.00 100,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 750,000.001. Tinta Printer (Catridge Laser Jet) 1 Buah 750,000.00 750,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n




5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11,400,000.001. Makan dan Minum Rapat (25 orang x 1 hari x 12 kali rapat) 300 Hok 38,000.00 11,400,000.00

15,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

8,850,000.00

0.00

6,150,000.00

0.00

15,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengawasan Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung Pada Masa KonstruksiSasaran : Masyarakat




::



Kegiatan : 1.20 . 40 . 005 Pengawasan Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung Pada Masa Konstruksi

( Tujuh Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 70,000,000.00S U B S I D I



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 57,000,000.001. Honorarium Tenaga Ahli (3 orang x 4 bulan) 12 BOK 4,750,000.00 57,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 590,000.001. 10 RimKertas HVS 40,000.00 400,000.002. 2 LosinBallpoint 60,000.00 120,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. 14 BuahMap Snelheckter Plastik 5,000.00 70,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1,650,000.001. Tinta Printer (Catridge Laser Jet) 1 Buah 750,000.00 750,000.002. Tinta Printer (Catridge Phaser 3124) 1 Buah 750,000.00 750,000.003. 10 BuahCD-RW 15,000.00 150,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 120,000.001. 800 LembarFotocopy 150.00 120,000.00



70,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

70,000,000.00

0.00

0.00

70,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Pada Bangunan TinggiSasaran : Masyarakat DKI Jakarta




::



Kegiatan : 1.20 . 40 . 006 Bimbingan Teknis Pada Bangunan Tinggi




VolumeSatuan

U r a i a n

1 25,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 13,644,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13,644,000.001. Panitia Pelaksana Kegiatan (12 orang x 4 hok x 4 kali) 192 Hok 44,500.00 8,544,000.002. Honor Pengajar Teori (Bimbingan Teknis) (4 JP x 2 orang x 4 Kali ) 32 OJ 75,000.00 2,400,000.003. Honor Pengajar Praktek (Teori Penyuluhan dan Penanggulangan Kebakaran) (3 JP x 4 orang x 4 Kali ) 36 OJ 75,000.00 2,700,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 412,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. Amplop Linen (-) 4 Box 10,000.00 40,000.002. Kertas HVS (-) 2 Rim 30,000.00 60,000.003. Spidol White Board (-) 2 Box 65,000.00 130,000.004. Ball-liner Pilot Medium (-) 2 Box 80,000.00 160,000.005. Stop Map (-) 22 buah 1,000.00 22,000.00

5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 420,000.001. Bahan Bakar Solar (10 Liter x 4 kali) 40 Liter 5,000.00 200,000.002. Bahan Bakar Bensin (10 Liter x 4 kali) 40 Liter 5,500.00 220,000.00

5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 7,200,000.001. Pengisian APAR Dry Chemical (5 tabung x 4 kali) 20 Tabung 200,000.00 4,000,000.002. Pengisian APAR Co2 (4 tabung x 4 kali) 16 Tabung 200,000.00 3,200,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 424,000.001. Tinta Printer black (-) 2 Pcs 212,000.00 424,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2,900,000.001. Cetak photo (50 Lembar x 4 kali) 200 Lembar 2,500.00 500,000.002. Cetak Spanduk (2 Buah x 4 kali) 8 Buah 300,000.00 2,400,000.00

25,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

25,000,000.00

0.00

0.00

25,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Penegakan Perda 8/2008 Oleh Tim Penegakan Perda dan PPNSSasaran : Masyarakat




::



Kegiatan : 1.20 . 40 . 007 Penegakan Perda 8/2008

( Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 23,500,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 11,125,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,125,000.001. 225 HOKNarasumber Unsur Kepolisian 44,500.00 10,012,500.002. 25 HOKNarasumber Unsur Pengadilan 44,500.00 1,112,500.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,110,000.001. 10 RimKertas HVS 40,000.00 400,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. 5 LosinBallpoint 60,000.00 300,000.003. 45 BuahMap Kertas Buffalow 4,000.00 180,000.004. 12 BuahMap Snelheckter Plastik 5,000.00 60,000.005. 1 LosinPencil 2B 50,000.00 50,000.006. Buku Tulis (Kuwarto) 12 Buah 10,000.00 120,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1,700,000.001. Tinta Printer (Catridge) 2 Buah 850,000.00 1,700,000.00






5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 5,625,000.001. Makan dan Minum Pegawai (15 orang x 1 hari x 15 kasus) 225 HOK 25,000.00 5,625,000.00


23,500,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

23,500,000.00

0.00

0.00

23,500,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : terlaksananya Peningkatan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008Sasaran : aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 40 . 008 Peningkatan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008

( Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 850,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 7,915,000.00


5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 3,120,000.001. 8 OPHonorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 390,000.00 3,120,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 500,000.001. 1 KegiatanBiaya Penjilidan Panitia Pelaksana (PPK/ PPTK) 250,000.00 250,000.002. 1 KegiatanBiaya Penjilidan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa 250,000.00 250,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 750,000.001. Biaya Fotocopy (Panitia Pelaksana Kegiatan PPK/ PPTK) 1 Kegiatan 250,000.00 250,000.002. Biaya Fotocopy (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) 1 Kegiatan 250,000.00 250,000.003. Biaya Fotocopy (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) 1 Kegiatan 250,000.00 250,000.00




5.2.2.21.06 Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 836,085,000.001. Biaya Peningkatan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 (Belanja Jasa Konsultansi ) 1 Kegiatan 836,085,000.00 836,085,000.00

850,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

850,000,000.00

0.00

0.00

850,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Penyempurnaan Modul Diklat Fire RescueSasaran : Sarana prasarana




::


Urusan : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,Program : 1.20 . 41 Program diklat dan evakuasi bencana

Kegiatan : 1.20 . 41 . 001 Penyempurnaan Modul Diklat Fire Rescue




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 2,750,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,000,000.001. 1 KegiatanHonorarium Pengendalian Teknis 1,000,000.00 1,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. 1 OPHonor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Penyempurnaan Modul Diklat Fire Rescue 250,000.00 250,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,500,000.001. 6 OPHonor Panitia Penerima Pekerjaan Penyempurnaan Modul Diklat Fire Rescue 250,000.00 1,500,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 49,800,000.001. Honorarium Narasumber (3 orang x 4 bulan) 12 OK 4,150,000.00 49,800,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,976,000.001. Kertas (A4/80 gram) 20 Rim 55,000.00 1,100,000.002. Kertas HVS (F4/80 gram) 20 Rim 55,000.00 1,100,000.003. 4 LusinPulpen 45,000.00 180,000.004. 2 LusinPensil 37,500.00 75,000.005. 5 DusMap 100,000.00 500,000.006. 5 PakBinder Klip 15,000.00 75,000.007. 8 PakTrigonal Klip 5,000.00 40,000.008. 8 PakStaples 5,750.00 46,000.009. 4 BuahStapler 55,000.00 220,000.0010. Handy Bag (Flamingo) 2 Lusin 780,000.00 1,560,000.0011. 2 BuahCutter 55,000.00 110,000.0012. 1 BuahLaser Pointer & Remote Slide 370,000.00 370,000.0013. Flashdisk (8 Gb) 4 Buah 150,000.00 600,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 5,110,000.001. Tinta Komputer Warna (Canon) 7 Buah 375,000.00 2,625,000.002. Tinta Komputer Hitam (Canon) 7 Buah 355,000.00 2,485,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 11,250,000.001. Penggandaan & Penjilidan Buku (15 Bendel) 15 Bendel 750,000.00 11,250,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 814,000.001. Fotocopy Surat (30 lembar) 30 Lembar 200.00 6,000.002. Fotocopy Bahan Kegiatan (1750 lembar) 1,750 Lembar 200.00 350,000.003. Fotocopy Hasil Kegiatan (1750 lembar) 1,750 Lembar 200.00 350,000.004. 150 LembarFotocopy Pembuatan SPJ 200.00 30,000.005. 170 LembarFotocopy Bahan Rapat 200.00 34,000.006. 220 LembarFotocopy Hasil Rapat 200.00 44,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24,300,000.001. Rapat Persiapan (2 kali x 30 orang) 60 OK 45,000.00 2,700,000.002. Rapat Pembahasan Modul (16 Kali x 30 Orang) 480 OK 45,000.00 21,600,000.00

100,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

100,000,000.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : 1 KegiatanSasaran : Aparatur di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan PB




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 002 Penerjemahan Buku-buku Referensi Kebakaran




VolumeSatuan

U r a i a n

1 300,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 10,040,000.00


5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,920,000.001. 7 OPTim Pengadaan Barang/Jasa Penerjemahan Bahasa Asing 560,000.00 3,920,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 3,120,000.001. 8 OPPanitia Serah Terima Pekerjaan Jasa Penerjemahan Bahasa Asing 390,000.00 3,120,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 294,000.001. Kertas (A4/80 gram) 4 Rim 52,000.00 208,000.002. 2 LusinPulpen 43,000.00 86,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1,480,000.001. Tinta Komputer Hitam (Canon) 3 Buah 375,000.00 1,125,000.002. Tinta Komputer Warna (Canon) 1 Buah 355,000.00 355,000.00


5.2.2.03.51 Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan 279,750,000.001. 1,865 LembarJasa Penerjemahan Bahasa Asing 150,000.00 279,750,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 3,000,000.001. 4 BendelPenggandaan & Penjilidan Buku 750,000.00 3,000,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 936,000.001. 50 LembarFotocopy Surat 200.00 10,000.002. 1,865 LembarFotocopy Bahan Kegiatan 200.00 373,000.003. 1,865 LembarFotocopy Hasil Kegiatan 200.00 373,000.004. 450 LembarFotocopy Pembuatan SPJ 200.00 90,000.005. 250 LembarFotocopy Bahan Rapat 200.00 50,000.006. 200 LembarFotocopy Hasil Rapat 200.00 40,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,500,000.001. 75 OKRapat Persiapan 45,000.00 3,375,000.002. 25 OKRapat Evaluasi 45,000.00 1,125,000.00

300,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

300,000,000.00

0.00

0.00

0.00

300,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembuatan Rencana Induk Pengembangan UPT. PusdiklatkarSasaran : Aparatur di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan PB




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 003 Pembuatan Rencana Induk Pengembangan UPT. Pusdiklatkar




VolumeSatuan

U r a i a n

1 500,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 31,850,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23,000,000.001. 1 OATim Pendamping Konsultasi (1 orang) 9,500,000.00 9,500,000.002. 10 OANara Sumber PNS 1,000,000.00 10,000,000.003. 1 kegiatanPengendalian Teknis 3,500,000.00 3,500,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,170,000.001. 1 OPHonor Pejabat Pengadaan barang /jasa belanja sewa tempat 250,000.00 250,000.002. 7 OPHonor tim pengadaan barang /Jasa konsultasi Managemen ?keuang/SDM 560,000.00 3,920,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 4,680,000.001. 8 OPPanitia Serah terima Pekerjaan Belanja jasa konsultasi Managemen /Keuangan/SDM 390,000.00 3,120,000.002. 6 OPPanitia Serah terima pekerjaan belanja sewa tempat 260,000.00 1,560,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 9,000,000.001. 2 OKNara sumber/tata pemerintahan 1,500,000.00 3,000,000.002. 2 OKNara Sumber Kepusdiklatan 1,500,000.00 3,000,000.003. 2 OKNara sumber Stacholder Layanan Pusdiklat Damkar 1,500,000.00 3,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,735,000.001. 30 buahTas 125,000.00 3,750,000.002. 30 BuahBlok Note 15,000.00 450,000.003. 30 buahTanda pengenal Perserta 15,000.00 450,000.004. 5 LusinBallpoint 67,000.00 335,000.005. 12 rimKertas HVS 35,000.00 420,000.006. 1 lusinSpidol 65,000.00 65,000.007. 5 LusinStabilo 35,000.00 175,000.008. 3 lusinPensil Hitam 30,000.00 90,000.00

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 270,000.001. 30 lembarBelanja Materai 6000 6,000.00 180,000.002. 30 lembarBelanja Materai 3000 3,000.00 90,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 850,000.001. 10 buahCD RW 15,000.00 150,000.002. 2 buahTinta/Toner Catridge 350,000.00 700,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4,450,000.001. 1 PaketDokumentasi Pelaksanaan Kegiatan 3,750,000.00 3,750,000.002. 2 lembarDekorasi Spanduk Kegiatan sosialisasi Rencana Induk pusdiklatkar 350,000.00 700,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 250,000.001. 5 bendelJilit Berkas Kegiatan 50,000.00 250,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 195,000.001. 975 lembarFotokopy Berkas Kegiatan 200.00 195,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 80,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. 100 KaliSewa Tempat Penginapan (50 oarang x 2 hari) 800,000.00 80,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,150,000.001. 70 HOKMakan dan Snack Peserta Rapat (2 kali X 35 orang) 45,000.00 3,150,000.00


5.2.2.21.06 Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 364,250,000.001. 1 KegiatanKonsultasi Managemen Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) 364,250,000.00 364,250,000.00

500,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

500,000,000.00

0.00

0.00

500,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembuatan Modul Diklat Inspektur Tk I dan IISasaran : Sarana dan Prasarana




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 004 Pembuatan Modul Diklat Inspektur Tk I dan II

( Empat Ratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 400,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 10,540,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,500,000.001. 1 kegiatanPengendalian Teknis 3,500,000.00 3,500,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,920,000.001. 7 OpTim Pengadaan barang/Jasa Konsultasi Management/Keuangan/SDM 560,000.00 3,920,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 3,120,000.001. 8 OPPanitia Serah terima pekerjaan jasa konsultasi Managemen/Keuangan/SDM 390,000.00 3,120,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,376,000.001. 10 rimKertas (A4/80 gram 10 rim) 52,000.00 520,000.002. 2 lusinPulpen 33,000.00 66,000.003. 1 dusSpidol 25,000.00 25,000.004. 1 lusinPenggaris 15,000.00 15,000.005. 3 buahKakulator 250,000.00 750,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 4,735,000.001. 6 buahTinta Komputer Warna Canaon 375,000.00 2,250,000.002. 7 buahTinta Komputer Hitam Canon 355,000.00 2,485,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 16,500,000.001. 22 bendelPengadaan dan Penjilidan Modul (22 bendel) 750,000.00 16,500,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,099,000.001. 45 lembarFotokopy surat (45 lembar) 200.00 9,000.002. 2,500 lembarFotokopy bahan kegiatan (2500 lembar) 200.00 500,000.003. 2,500 lembarFotokopy hasil Kegiatan (2500 lembar) 200.00 500,000.004. 250 lembarfotokopy Pembuatan SPJ (250 lembar) 200.00 50,000.005. 100 lembarFotokopy Bahan Rapat (100 lembar) 200.00 20,000.006. 100 lembarFotokopy Hasil Rapat (100 lembar) 200.00 20,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15,750,000.001. 50 OKRapat Persiapan (2 kali X 25 orang) 45,000.00 2,250,000.002. 300 OKRapat Pembahasan Modul (12 kali X 25 orang) 45,000.00 13,500,000.00


5.2.2.21.06 Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 350,000,000.001. 1 KegiatanPembuatan Modul Inspektur I dan II 350,000,000.00 350,000,000.00

400,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

400,000,000.00

0.00

0.00

400,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembuatan Modul DiklatSasaran : Sarana dan Prasarana




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 005 Pembuatan Modul Diklat




VolumeSatuan

U r a i a n

1 200,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 8,640,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000.001. 1 KegiatanHonorarium Pengendalian Teknis 1,600,000.00 1,600,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,920,000.001. 7 OPTim Pengadaan barang dan Jasa Konsultasi Manajemen /Keuangan/SDM 560,000.00 3,920,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 3,120,000.001. 8 OPPanitia Serah Terima Pekerjaan Jasa Konsultasi Managemen/Keuanga/SDM 390,000.00 3,120,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 558,000.001. 9 rimKertas (A4/80 gram9 rim) 52,000.00 468,000.002. 2 LusinPulpen 45,000.00 90,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 6,500,000.001. 10 BuahTinta Komputer Warna Canon 375,000.00 3,750,000.002. 10 BuahTinta Komputer Hitam Canon 275,000.00 2,750,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 12,000,000.001. 16 BendelPengadaan dan Penjilidan Modul (16 bendel ) 750,000.00 12,000,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,052,000.001. 30 lembarFotokopy Surat (30 lembar) 200.00 6,000.002. 2,500 lembarFotokopy Bahan Kegiatan (2500 lembar) 200.00 500,000.003. 2,500 lembarFotokopy Hasil Kegiatan (2500 lembar) 200.00 500,000.004. 100 lembarFotokopy Pembuatan SPJ (100 lembar) 200.00 20,000.005. 50 lembarFotokopy Bahan Rapat (50 lembar) 200.00 10,000.006. 80 lembarFotokopy Hasil Rapat(80 lembar) 200.00 16,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11,250,000.001. 50 OKRapat Persiapan (2 kali x 25 orang) 45,000.00 2,250,000.002. 200 OKRapat Pembahasan Modul (10 kali x 25 orang) 45,000.00 9,000,000.00


5.2.2.21.06 Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 160,000,000.001. 1 PaketPembuatan Modul 160,000,000.00 160,000,000.00

200,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

200,000,000.00

0.00

0.00

0.00

200,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Diklat Fire RescueSasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 006 Diklat Fire Rescue

( Sembilan Ratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 900,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 152,155,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 146,155,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 140,725,000.001. 1 OAPengarah 700,000.00 700,000.002. 1 OAPenanggung Jawab 620,000.00 620,000.003. 1 OASekretaris 540,000.00 540,000.004. 1 OABendahara 560,000.00 560,000.005. 2 OASekretariat 400,000.00 800,000.006. 3 OAPelaksana 460,000.00 1,380,000.007. Honor Wali Kelas (1 orang x 20 hari x 2 kelas) 40 OH 100,000.00 4,000,000.008. Honor Pengajar Teori (50 JP x 2 kelas) 100 OJP 150,000.00 15,000,000.009. Honor Pengajar Praktek (150 JP x 2 Kelas) 300 OJP 300,000.00 90,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

10. Honor Pembuatan Soal Ujian (15 Materi) 15 MP 200,000.00 3,000,000.0011. Honor Pengawas Ujian (2 Orang x 5 Kali x 2 Kelas) 20 OA 150,000.00 3,000,000.0012. Honor Koreksi Ujian (3 Orang) 3 OA 200,000.00 600,000.0013. Honor Pengolahan Data Evaluasi (5 Orang x 2 Kelas) 10 OA 100,000.00 1,000,000.0014. Pengarah Pelaporan Kegiatan Diklat (1 Orang) 1 OA 350,000.00 350,000.0015. Penanggung Jawab Pelaporan Kegiatan Diklat (1 Orang) 1 OA 350,000.00 350,000.0016. Penyusun Materi Pelaporan Kegiatan Diklat (1 Orang) 1 OA 350,000.00 350,000.0017. Penyusun Teknis Pelaporan Kegiatan Diklat (1 Orang) 1 OA 300,000.00 300,000.0018. Sekretariat Pelaporan Kegiatan Diklat (5 Orang) 5 OA 200,000.00 1,000,000.0019. Honor Penggantian Naskah Pelajaran (15 Naskah) 15 MP 150,000.00 2,250,000.0020. 3 PaketPengendalian Teknis 4,975,000.00 14,925,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750,000.001. 1 OPPejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja Bahan Peraga, Bahan Pakai Habis 250,000.00 250,000.002. 1 OPPejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja Sewa Tempat 250,000.00 250,000.003. 1 OPPejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja Makan,Minum Peserta/Petugas/Panitia 250,000.00 250,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 4,680,000.001. 6 OPPanitia Serah Terima Pekerjaan Belanja Bahan Peraga, Barang Pakai Habis 260,000.00 1,560,000.002. 6 OPPanitia Serah Terima Pekerjaan Belanja Sewa Tempat 260,000.00 1,560,000.003. 6 OPPejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja Makan, Minum Peserta/Petugas/Panitia 260,000.00 1,560,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 6,000,000.001. 4 SesiHonor Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 1,500,000.00 6,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,050,000.001. 5 RimFolio 40,000.00 200,000.002. 8 DusSpidol White Board 45,000.00 360,000.003. 8 DusSpidol Transparant 45,000.00 360,000.004. 80 LembarKertas Clipchart 4,000.00 320,000.005. 60 BuahBuku Tulis 15,000.00 900,000.006. 60 BuahBallpoint 5,000.00 300,000.007. 60 BuahTanda Pengenal Peserta Diklat 15,000.00 900,000.008. 60 BuahMap Sertifikat 7,500.00 450,000.009. 60 BuahPensil 3,000.00 180,000.0010. 60 BuahPenggaris 15,000.00 900,000.0011. 60 BuahPenghapus 3,000.00 180,000.00

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 540,000.001. 60 LembarMaterai 3000 3,000.00 180,000.002. 60 LembarMaterai 6000 6,000.00 360,000.00

5.2.2.01.05 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 14,400,000.001. Cuci Sprei, Sarung Bantal & Selimut (30 Set x 4 Kali x 2 Kelas) 240 Kali 20,000.00 4,800,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. Cuci Fire Jacket (30 Set x 4 Kali x 2 Kelas) 240 Kali 20,000.00 4,800,000.003. Cuci Wearpak (30 Set x 4 Kali x 2 Kelas) 240 Kali 20,000.00 4,800,000.00

5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 11,660,000.001. 700 LiterBio Solar Non Subsidi 9,300.00 6,510,000.002. 500 LiterPremium Non Subsidi 10,300.00 5,150,000.00

5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 49,875,000.001. Alat Pemadam Api Ringan Refill (CO2) 70 Tabung 260,000.00 18,200,000.002. Alat Pemadam Api Ringan Refill (Dry Chemical Powder) 70 Tabung 290,000.00 20,300,000.003. Alat Pemadam Api Ringan Refill (Foam/Busa) 65 Tabung 175,000.00 11,375,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 69,900,000.001. 60 BuahRansel 225,000.00 13,500,000.002. 60 BuahTanda Almamater 50,000.00 3,000,000.003. 60 BuahCarrabiner 240,000.00 14,400,000.004. 60 BuahFigure Of 8 255,000.00 15,300,000.005. 60 BuahWebbing 50,000.00 3,000,000.006. 60 BuahKacamata Safety 150,000.00 9,000,000.007. 60 BuahSarung Tangan Kerja 150,000.00 9,000,000.008. Souvenir untuk Ranking 1 s/d 3 (3 Orang x 2 Kelas) 6 Paket 450,000.00 2,700,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1,212,000.001. Tinta Printer Hitam (Canon) 2 Buah 246,000.00 492,000.002. Tinta Printer Warna (Canon) 2 Buah 360,000.00 720,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 14,950,000.001. Pas Foto Untuk Sertifikat (60 Orang x 2 Lembar) 120 Lembar 15,000.00 1,800,000.002. 6 LembarPiagam Penghargaan 25,000.00 150,000.003. 65 BuahDokumentasi 200,000.00 13,000,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 129,100,000.001. 4 UnitMobil Bekas 6,500,000.00 26,000,000.002. 4 SetChest Harness 900,000.00 3,600,000.003. Google (Selam) 10 Buah 800,000.00 8,000,000.004. Snorkle (Selam) 10 Buah 650,000.00 6,500,000.005. Vin/Sepatu Katak (Selam) 10 Buah 450,000.00 4,500,000.006. Balok (Untuk Shoring/Penyangga) 30 Batang 125,000.00 3,750,000.007. Tali Karmantel (@200 M x 1 gulung) 1 Gulung 9,750,000.00 9,750,000.008. 20 PasangSarung Tangan Luncur 850,000.00 17,000,000.009. 30 PasangPelindung Lutut 300,000.00 9,000,000.0010. 30 PasangPelindung Siku 300,000.00 9,000,000.0011. 1 BuahTandu SKED (Strecher Kendrick Etrication Device) 19,500,000.00 19,500,000.0012. 5 BuahDummy Pasir 1,000,000.00 5,000,000.0013. 1 BuahTandu Lipat 7,500,000.00 7,500,000.00


5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 4,860,000.001. Amoxilin (Tablet) 60 Strip 5,000.00 300,000.002. Neuralgin (Tablet) 60 Strip 4,750.00 285,000.003. Tera F (Tablet) 60 Strip 4,750.00 285,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

4. Lanitidine (Tablet) 60 Strip 4,500.00 270,000.005. Obat Batuk (Syrup) 60 Botol 11,000.00 660,000.006. FG Trosses (Tablet) 60 Strip 13,000.00 780,000.007. Vitazyn (Tablet) 60 Strip 3,500.00 210,000.008. 60 BotolAlkohol 4,000.00 240,000.009. 60 BungkusKapas 3,500.00 210,000.0010. 60 TubeCounterpain 22,000.00 1,320,000.0011. 60 StripNew Diatabs 5,000.00 300,000.00

5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 4,250,000.00

5.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 4,250,000.001. 85 OrangAsuransi Kesehatan Peserta & Instruktur 50,000.00 4,250,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 6,000,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 6,000,000.001. 60 LembarTranskip Nilai 25,000.00 1,500,000.002. 60 LembarSertifikat 75,000.00 4,500,000.00


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5,250,000.001. 60 BuahPenjilidan Bahan Ajaran 75,000.00 4,500,000.002. 5 BuahPenjilidan Buku Laporan 150,000.00 750,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 19,398,000.001. Fotocopy Jadwal Pelajaran (6 lembar x 30 set x 2 kelas) 360 Lembar 150.00 54,000.002. Fotocopy Lembar Evaluasi Penyelenggara (4 lembar x 30 set x 2 kelas) 240 Lembar 150.00 36,000.003. Fotocopy Lembar Evaluasi Pengajar (4 lembar x 15 materi x 20 pengajar x 2 kelas x 30 orang) 72,000 lembar 150.00 10,800,000.004. 120 LembarFotocopy Lembar Evaluasi Penyelenggaraan 150.00 18,000.005. Fotocopy Sertifikat Bolak-balik (2 lembar x 30 orang x 2 kelas) 120 Lembar 150.00 18,000.006. Fotocopy Transkip Untuk Arsip Bolak-balik (2 lembar x 30 orang x 2 kelas) 120 Lembar 150.00 18,000.007. fotocopy Soal Ujian (3 lembar x 15 materi x 30 orang x 2 kelas) 2,700 Lembar 150.00 405,000.008. Fotocopy Materi Pelajaran (15 materi x 50 lembar x 30 orang x 2 kelas) 45,000 Lembar 150.00 6,750,000.009. 8,660 LembarDokumen 150.00 1,299,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 100,000,000.001. Sewa Kolam Renang (Peserta & Instruktur 4 kali) 4 Kegiatan 2,000,000.00 8,000,000.002. Sewa Danau (Peserta & Instruktur) 4 Kali 2,000,000.00 8,000,000.003. Arung Jeram (Peserta & Panitia 2 kelas x 40 Orang) 80 Paket 1,050,000.00 84,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 50,000,000.001. Sewa Kendaraan Bus Dlam Kota (1 Unit x 8 Kali) 8 Kali 3,000,000.00 24,000,000.002. Sewa Kendaraan Bus Luar Kota (2 Unit x 2 Hari) 4 Unit 6,500,000.00 26,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,250,000.001. Snack & Makan Rapat Persiapan (25 Orang x 1 Kali) 25 OA 45,000.00 1,125,000.002. Snack & Makan Rapat Evaluasi Penyelenggara (25 Orang x 1 Kali) 25 OA 45,000.00 1,125,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 196,750,000.001. Makan Peserta (30 Orang x 25 Hari x 3 Kali x 2 Kelas) 4,500 OH 32,500.00 146,250,000.002. Makan Pengajar (3 Orang x 25 Hari x 1 Kali x 2 Kelas) 150 OH 32,500.00 4,875,000.003. Snack Peserta (30 Orang x 25 Hari x 2 Kali x 2 Kelas) 3,000 OH 12,500.00 37,500,000.004. Snack Pengajar Teori (25 hari x 3 Orang x 2 Kelas) 150 OH 12,500.00 1,875,000.005. Snack Pengajar Praktek (25 hari x 9 Orang x 2 Kelas) 450 OH 12,500.00 5,625,000.006. Snack Pembukaan (25 Orang x 1 Kali) 25 OH 12,500.00 312,500.007. Snack Penutupan (25 Orang x 1 kali) 25 OH 12,500.00 312,500.00


5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 48,000,000.001. 60 BuahCelana Pendek 95,000.00 5,700,000.002. 60 BuahKaos Lengan Panjang 90,000.00 5,400,000.003. 60 BuahKaos Lengan Pendek 65,000.00 3,900,000.004. 60 BuahTopi 75,000.00 4,500,000.005. 60 StelTraining Spak 250,000.00 15,000,000.006. 60 PasangSepatu Olahraga 225,000.00 13,500,000.00



5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 14,400,000.001. Uang Saku Peserta (30 Orang x 8 Kali x 2 Kelas) 480 OA 30,000.00 14,400,000.00

900,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

900,000,000.00

0.00

900,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Diklat Operator Tk. ISasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 007 Diklat Operator Tk. I

( Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 420,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 77,560,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 72,130,000.001. 1 OrangPengarah 700,000.00 700,000.002. 1 OrangPenanggung Jawab 620,000.00 620,000.003. 1 OrangSekretaris 540,000.00 540,000.004. 1 OrangPelaksana 460,000.00 460,000.005. 1 OrangBendahara 560,000.00 560,000.006. 1 OrangSekretariat 400,000.00 400,000.007. Honor Pengajar Teori (1 Orang x 50 JP) 50 OH 150,000.00 7,500,000.008. Honor Pengajar Praktek (1 Orang x 150 JP) 150 OH 300,000.00 45,000,000.009. Honor Wali Kelas (1 Orang x 25 Hari) 25 OH 100,000.00 2,500,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

10. Honor Pengarah Materi Pelaporan (1 Orang) 1 OA 350,000.00 350,000.0011. Honor Penanggung Jawab Materi Pelaporan (1 Orang) 1 OA 350,000.00 350,000.0012. Honor Penyusun Materi Pelaporan (1 Orang) 1 OA 350,000.00 350,000.0013. Honor Penyusun Teknis Materi Pelaporan (1 Orang) 1 OA 300,000.00 300,000.0014. Honor Sekretaris materi Pelaporan (5 Orang) 5 OA 200,000.00 1,000,000.0015. Honor Koreksi Ujian (3 Orang) 3 OA 200,000.00 600,000.0016. Honor Pengawas Ujian (2 Orang x 8 Kali) 16 OA 150,000.00 2,400,000.0017. Honor Pengolahan Data Hasil Ujian (10 Orang) 10 OA 100,000.00 1,000,000.0018. Honor Pembuatan Soal Ujian (10 Orang) 15 MP 200,000.00 3,000,000.0019. Penggantian Naskah Pelajaran (15 Materi) 15 MP 150,000.00 2,250,000.0020. 3 PaketPengendalian Teknis 750,000.00 2,250,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750,000.001. 1 OPPejabat Pengadaan barang/Jasa Belanja Barang Pakai Habis dan Bahan Peraga 250,000.00 250,000.002. 1 OPPejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja Sewa Tempat 250,000.00 250,000.003. 1 OPPejabat Pengadaan barang/Jasa Belanja Makan dan Minum 250,000.00 250,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 4,680,000.001. 6 OPPanitia Serah Terima Pekerjaan Belanja Barang Pakai Habis dan Bahan Peraga 260,000.00 1,560,000.002. 6 OPPanitia Serag Terima Pekerjaan Belanja sewa Tempat 260,000.00 1,560,000.003. 6 OPPanitia Serah Terima Pekerjaan Belanja Makan dan Minum 260,000.00 1,560,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 7,281,400.001. 4 pakFolio 40,000.00 160,000.002. 4 DusSpidol White Board 66,500.00 266,000.003. 4 DusSpidol Transparan 82,600.00 330,400.004. 40 lembarKertas Clipchart 3,000.00 120,000.005. 30 BuahBuku Tulis 13,000.00 390,000.006. 30 BuahBallpoint 5,000.00 150,000.007. 30 BuahTanda Pengenal Peserta Diklat 15,000.00 450,000.008. 30 BuahMap Sertifikat 7,500.00 225,000.009. 30 BuahTas 100,000.00 3,000,000.0010. 30 BuahTanda Almamater 50,000.00 1,500,000.0011. 30 BuahPensil 3,000.00 90,000.0012. 30 BuahRautan 3,000.00 90,000.0013. 30 BuahPenggaris 15,000.00 450,000.0014. 30 BuahPenghapus 2,000.00 60,000.00


5.2.2.01.05 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 7,200,000.001. Cuci Sprei,Sarung Bantal dan Selimut (30 Set x 4 Kali) 120 Kali 20,000.00 2,400,000.002. 120 KaliCuci Fire Jaket 20,000.00 2,400,000.003. 120 KaliCuci Wearpak 20,000.00 2,400,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 26,445,000.001. 1,650 LiterSolar Non Subsidi 9,300.00 15,345,000.002. 1,000 LiterBensin Non subsidi 10,300.00 10,300,000.003. 100 LiterOli Mesin 8,000.00 800,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 42,450,000.001. Alat Kebersihan Kendaraan (1 Set) 30 Set 25,000.00 750,000.002. 30 BuahLap Sintetik 75,000.00 2,250,000.003. 30 BuahSenter 150,000.00 4,500,000.004. 30 BuahKacamata Safety 65,000.00 1,950,000.005. 30 BuahPembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) 1,100,000.00 33,000,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1,665,000.001. 3 BuahTinta Printer warna 325,000.00 975,000.002. 3 BuahTinta Printer Hitam 230,000.00 690,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 945,000.001. 60 LembarPas Photo Untuk Sertifikat 15,000.00 900,000.002. 3 LembarPiagam Penghargaan 15,000.00 45,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 19,600,000.001. 1 BuahBolt Valve 3,900,000.00 3,900,000.002. 1 BuahButterfly Valve 3,900,000.00 3,900,000.003. 1 BuahNon Return Valve 3,900,000.00 3,900,000.004. 1 BuahCompound Gauge 2,200,000.00 2,200,000.005. 1 BuahPressure Gauge 2,200,000.00 2,200,000.006. 10 BuahSafety Traffic cone 350,000.00 3,500,000.00


5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 2,346,000.001. Amoxilin (Tablet) 30 Strip 5,000.00 150,000.002. Neuralgin (Tablet) 30 Strip 4,750.00 142,500.003. Tera F (Tablet) 30 Strip 4,750.00 142,500.004. Asam Menefamat (Tablet) 30 Strip 4,200.00 126,000.005. Lanitidine (Tablet) 30 Strip 4,500.00 135,000.006. Obat Batuk (Syrup) 30 Botol 10,000.00 300,000.007. FG Trosses (Tablet) 30 strip 7,000.00 210,000.008. Vitazyn (Tablet) 30 Strip 3,500.00 105,000.009. Alkohol (Cair) 30 Botol 4,000.00 120,000.0010. 30 BungkusKapas 3,500.00 105,000.0011. 30 TubeCounterpain 22,000.00 660,000.0012. 30 StripNew Diatabs 5,000.00 150,000.00


5.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 1,500,000.001. 30 OrangAsuransi Kesehatan Peserta 50,000.00 1,500,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3,000,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 3,000,000.001. 30 LembarTranskip Nilai 25,000.00 750,000.002. 30 LembarSertifikat 75,000.00 2,250,000.00


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 3,000,000.001. 30 BuahPenjilidan Bahan Ajar 75,000.00 2,250,000.002. 5 BuahBuku Laporan 150,000.00 750,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5,547,600.001. 240 LembarFotocopy Jadwal Pelajaran 200.00 48,000.002. 60 LembarFotocopy Lembar Evaluasi Penyelenggara 200.00 12,000.003. 4,500 LembarFotocopy Lembar Evaluasi Pengajar 200.00 900,000.004. 120 LembarFotocopy Sertifikat Bolak-balik 200.00 24,000.005. 120 LembarFotocopy Transkip Untuk Bola-balik 200.00 24,000.006. 900 LembarFotocopy Soal Ujian 200.00 180,000.007. 18,000 LembarFotocopy Materi Pelajaran 200.00 3,600,000.008. 3,798 LembarDokumen 200.00 759,600.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 59,500,000.001. 7 PaketLapangan Latihan Pengemudi 2,500,000.00 17,500,000.002. 40 OrangArung Jeram 1,050,000.00 42,000,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 29,500,000.001. Sewa Kendaraan Bus (1 Unit x 7 Kali) 7 Unit 2,500,000.00 17,500,000.002. Sewa Kendaraan Bus Luar Kota (1 Unit x 2 Hari) 2 Hari 6,000,000.00 12,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,050,000.001. Snack & Makan Rapat Persiapan (30 Orang x 2 Kali) 60 OA 45,000.00 2,700,000.002. Snack dan Makan Rapat Evaluasi Penyelenggara (30 Orang x 1 Kali) 30 OA 45,000.00 1,350,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 102,250,000.001. Makan Peserta (30 Orang x 25 Hari x 3 Kali) 2,250 OH 32,500.00 73,125,000.002. Snack Peserta (30 Orang X 25 Hari x 2 Kali) 1,500 OH 12,500.00 18,750,000.003. Makan Walikelas (1 Orang x 25 Hari x 3 Kali) 75 OH 32,500.00 2,437,500.004. Snack Walikelas (1 Orang x 25 Hari x 3 Kali) 75 OH 12,500.00 937,500.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5. Snack Pengajar Teori (50 JP x 1 Orang) 50 OJP 12,500.00 625,000.006. Snack Pengajar Praktek (150 JP x 3 Orang) 450 OJP 12,500.00 5,625,000.007. Snack Pembukaan dan Penutupan (30 Orang x 2 Kali) 60 OH 12,500.00 750,000.00


5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 18,600,000.001. Pakaian Training/Olahraga (1 stel) 30 Stel 250,000.00 7,500,000.002. 30 PasangSepatu Olahraga 225,000.00 6,750,000.003. 30 BuahKaos Lengan Panjang 85,000.00 2,550,000.004. 30 BuahTopi 60,000.00 1,800,000.00



5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 7,200,000.001. Uang Saku Peserta (30 Orang X 8 Kali) 240 OH 30,000.00 7,200,000.00

420,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

420,000,000.00

0.00

0.00

420,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Diklat MontirSasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 009 Diklat Montir

( Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 450,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 75,980,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 70,550,000.001. 1 OAPengarah 700,000.00 700,000.002. 1 OAPenanggung Jawab 620,000.00 620,000.003. 1 OASekretaris 540,000.00 540,000.004. 1 OABendahara 560,000.00 560,000.005. 1 OASekretariat 400,000.00 400,000.006. 1 OAPelaksana 460,000.00 460,000.007. Honor Petugas Kelas (1 Orang x 25 Hari) 25 OH 100,000.00 2,500,000.008. Honor Pengajar Teori (60 JP) 60 JP 150,000.00 9,000,000.009. Honor Pengajar Praktek (140 JP) 140 JP 300,000.00 42,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

10. Honor Koreksi Ujian (3 Orang) 3 OA 200,000.00 600,000.0011. Honor Pengawas Ujian (2 Orang x 5 Kali) 10 OA 150,000.00 1,500,000.0012. Honor Pengolahan Data Evaluasi (5 Orang) 5 OA 100,000.00 500,000.0013. 1 OAHonor Pengarah Pelaporan Kegiatan Diklat 350,000.00 350,000.0014. 1 OAHonor Penanggung Jawab Pelaporan Kegiatan Diklat 350,000.00 350,000.0015. 1 OAHonor Penyusun Materi Pelaporan 350,000.00 350,000.0016. 1 OAHonor Penyusun Teknis Pelaporan Kegiatan Diklat 300,000.00 300,000.0017. 5 OHHonor Sekretariat Pelaporan Kegiatan Diklat 200,000.00 1,000,000.0018. Honor Penggantian Naskah Pelajaran (15) 15 MP 150,000.00 2,250,000.0019. Honor Pembuatan Soal Ujian (15 Materi) 15 MP 200,000.00 3,000,000.0020. 3 KegiatanPengendalian Teknis 1,190,000.00 3,570,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750,000.001. 1 OPPejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja Barang Pakai Habis dan Bahan Peraga 250,000.00 250,000.002. 1 OPPejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja Sewa Tempat 250,000.00 250,000.003. 1 OPPejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja Makanan & Minuman 250,000.00 250,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 4,680,000.001. 6 OPPanitia Serah Terima Pekerjaan Belanja Barang Pakai Habis dan Bahan Peraga 260,000.00 1,560,000.002. 6 OPPanitia Serah Terima Pekerjaan Belanja Sewa Tempat 260,000.00 1,560,000.003. 6 OPPanitia Serah Terima Pekerjaan Belanja Makanan dan Minuman 260,000.00 1,560,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 7,281,400.001. 4 PakFolio 40,000.00 160,000.002. 4 PakSpidol White Board 66,500.00 266,000.003. 4 PakSpidol Transparan 82,600.00 330,400.004. 40 LembarKertas Clipchart 3,000.00 120,000.005. 30 BuahBuku Tulis 13,000.00 390,000.006. 30 BuahBallpoint 5,000.00 150,000.007. 30 BuahTanda Pengenal Peserta Diklat 15,000.00 450,000.008. 30 BuahMap Sertifikat 7,500.00 225,000.009. 30 BuahTas 100,000.00 3,000,000.0010. 30 BuahTanda Almamater 50,000.00 1,500,000.0011. 30 BuahPensil 3,000.00 90,000.0012. 30 BuahRautan 3,000.00 90,000.0013. 30 BuahPenggaris 15,000.00 450,000.0014. 30 BuahPenghapus 2,000.00 60,000.00


5.2.2.01.05 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 7,200,000.001. Cuci Sprei, Sarung Bantal, dan Selimut (30 Set x 4 Kali) 120 Kali 20,000.00 2,400,000.002. 120 KaliCuci Fire Jacket 20,000.00 2,400,000.003. 120 KaliCuci Wearpak 20,000.00 2,400,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 34,790,000.001. 1,800 LiterSolar Non Subsidi 9,300.00 16,740,000.002. 1,000 LiterBensin Non Subsidi 10,300.00 10,300,000.003. 100 LiterOli Mesin 40,000.00 4,000,000.004. 25 LiterOli Gardan 55,000.00 1,375,000.005. 25 LiterOli Gearbox 55,000.00 1,375,000.006. 25 LiterOli Pompa 40,000.00 1,000,000.00

5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 3,425,000.001. Alat Pemadam Api Ringan Refill (Co2 6,8 Kg) 5 Tabung 260,000.00 1,300,000.002. Alat Pemadam Api Ringan (Dry Chemical Powder 6 Kg) 5 Tabung 250,000.00 1,250,000.003. 5 TabungAlat Pemadam Api Ringan Foam 175,000.00 875,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 47,400,000.001. 30 BuahHelm 150,000.00 4,500,000.002. 30 BuahWearpak 250,000.00 7,500,000.003. Sepatu Safety (Pendek) 30 Set 550,000.00 16,500,000.004. 300 PasangSarung Tangan Kerja 8,000.00 2,400,000.005. 30 BuahKacamata Safety 150,000.00 4,500,000.006. 30 BuahHead Lamp 400,000.00 12,000,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 2,565,000.001. 3 BuahTinta Printer Warna 325,000.00 975,000.002. 3 BuahTinta Printer Hitam 230,000.00 690,000.003. 4 BuahPita Printer 225,000.00 900,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 975,000.001. 60 LembarPas Photo Untuk Sertifikat 15,000.00 900,000.002. 3 LembarPiagam Penghargaan 25,000.00 75,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 46,362,500.001. Alat Pembersih (Full Set) 12 Set 60,000.00 720,000.002. 2 BuahKunci Moment 4,500,000.00 9,000,000.003. 2 BuahTrekker 1,500,000.00 3,000,000.004. 3 BuahObeng Ketok 350,000.00 1,050,000.005. 3 BuahAvometer 150,000.00 450,000.006. 3 BuahFuller 150,000.00 450,000.007. Tools Kit Trolley (Full set) 2 Set 15,000,000.00 30,000,000.008. 2 BuahKunci Roda Kendaraan Besar 550,000.00 1,100,000.009. 1 RollKabel Kelistrikan Mobil 592,500.00 592,500.00


5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 2,346,000.001. Amoxilin (Tablet) 30 Strip 5,000.00 150,000.002. Neuralgin (Tablet) 30 Strip 4,750.00 142,500.003. Tera F (Tablet) 30 Strip 4,750.00 142,500.004. Asam Menefamat (Tablet) 30 Strip 4,200.00 126,000.005. Lanitidine (Tablet) 30 Strip 4,500.00 135,000.006. Obat Batuk (Syrup) 30 Botol 10,000.00 300,000.007. FG Trosses (Tablet) 30 Strip 7,000.00 210,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

8. Vitazyn (Tablet) 30 Strip 3,500.00 105,000.009. Alkohol (Cair) 30 Botol 4,000.00 120,000.0010. 30 BungkusKapas 3,500.00 105,000.0011. 30 TubeCounterpain 22,000.00 660,000.0012. 30 StripNew Diatabs 5,000.00 150,000.00


5.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 1,500,000.001. 30 OrangPremi Asuransi Kesehatan Peserta 50,000.00 1,500,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3,000,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 3,000,000.001. 30 LembarTranskip Nilai 25,000.00 750,000.002. 30 LembarSertifikat 75,000.00 2,250,000.00


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5,800,000.001. 30 BuahPenjilidan Bahan Ajar 75,000.00 2,250,000.002. 5 BuahPenjilidan Buku Laporan 150,000.00 750,000.003. 35 BuahBuku Kenangan 80,000.00 2,800,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 4,067,600.001. 1,800 LembarFotocopy Jadwal Pelajaran 200.00 360,000.002. 180 LembarFotocopy Lembar Evaluasi Penyelenggara 200.00 36,000.003. 5,280 LembarFotocopy Lembar Evaluasi Pengajar 200.00 1,056,000.004. 180 LembarFotocopy Lembar Evaluasi Penyelenggaran 200.00 36,000.005. 120 LembarFotocopy Sertifikat Bolak-balik 200.00 24,000.006. 120 LembarFotocopy Transkip Untuk Arsip Bolak-balik 200.00 24,000.007. 5,280 LembarFotocopy Soal Ujian 200.00 1,056,000.008. 5,280 LembarFotocopy Materi Pelajaran 200.00 1,056,000.009. 2,098 LembarDokumen 200.00 419,600.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 52,000,000.001. Sewa Tempat Untuk Latihan Montir (1 Kelas x 4 Kali) 4 Kali 2,500,000.00 10,000,000.002. 40 OrangArung Jeram 1,050,000.00 42,000,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 32,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. Sewa Kendaraan Bus (2 Unit x 4 Kali) 8 Unit 2,500,000.00 20,000,000.002. Sewa Kendaraan Bus Luar Kota (2 Unit x 1 Kali) 2 Unit 6,000,000.00 12,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,050,000.001. Snack & Makan Rapat Persiapan (30 Orang x 2 Kali) 60 OA 45,000.00 2,700,000.002. Snack & Makan Rapat Evaluasi Penyelenggara (30 Orang x 1 Kali) 30 OA 45,000.00 1,350,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 98,437,500.001. Makan Peserta (30 Orang x 25 Hari x 3 Kali) 2,250 OH 32,500.00 73,125,000.002. Snack Peserta (30 Orang x 25 Hari x 2 Kali) 1,500 OH 12,500.00 18,750,000.003. Makan Walikelas (1 Orang x 25 Hari x 3 Kali) 75 OH 32,500.00 2,437,500.004. Snack Walikelas (1 Orang x 25 Hari x 3 Kali) 75 OH 12,500.00 937,500.005. Snack Pengajar Teori (9 Orang x 25 Hari) 225 OH 12,500.00 2,812,500.006. Snack Pembukaan dan Penutupan (15 Orang x 2 Kali) 30 OH 12,500.00 375,000.00


5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 16,950,000.001. Pakaian Training / Olahraga (1 Stel) 30 Stel 250,000.00 7,500,000.002. 30 BuahKaos Lengan Panjang 90,000.00 2,700,000.003. 30 PasangSepatu Olahraga 225,000.00 6,750,000.00



5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 3,600,000.001. Uang Saku Peserta (30 Orang x 4 Kali) 120 OH 30,000.00 3,600,000.00

450,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

450,000,000.00

0.00

0.00

450,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Diklat Korps MusikSasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 010 Diklat Korps Musik

( Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 475,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 158,460,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 68,460,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 63,030,000.001. 1 orangPengarah 700,000.00 700,000.002. 1 orangPenanggung Jawab 620,000.00 620,000.003. 1 orangSekretaris 540,000.00 540,000.004. 1 orangBendahara 560,000.00 560,000.005. 1 orangPelaksana 460,000.00 460,000.006. 1 orangSekretariat 400,000.00 400,000.007. 2 orangHonor Petugas kelas (1org x 2 angkatan) 100,000.00 200,000.008. 80 OJHonor Pengajar Teori (40 JP X 2 Angkatan) 150,000.00 12,000,000.009. 120 OJHonor Pengajar Praktek (60JP x 2 angkatan) 300,000.00 36,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

10. 3 orangHonor Koreksi Ujian 200,000.00 600,000.0011. 6 orangHonor Pengawas Ujian (2 org x 3 kali) 150,000.00 900,000.0012. 5 orangHonor Pengelola Data Evaluasi 100,000.00 500,000.0013. 1 orangPengelola Pelaporan Kegiatan Diklat 350,000.00 350,000.0014. 1 orangHonor Penanggung Jawab Pelaporan Kegitan Diklat 350,000.00 350,000.0015. 1 orangHonor Penyusun Materi Laporan 350,000.00 350,000.0016. 1 orangHonor Penyusun teknis Pelaporan Kegiatan diklat 300,000.00 300,000.0017. 1 oarangHonor Sekretariat Pelaoran Kegiatan Diklat 200,000.00 200,000.0018. 10 OJPenggantian Naskah Pelajaran 150,000.00 1,500,000.0019. 10 OJPembutan Soal Ujian 200,000.00 2,000,000.0020. 3 PaketPengendalian Teknis 1,500,000.00 4,500,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750,000.001. 1 OPPejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja Barang Pakai Habis 250,000.00 250,000.002. 1 OPPejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja Sewa Tempat 250,000.00 250,000.003. 1 OPPejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanaja Makan dan Minum 250,000.00 250,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 4,680,000.001. 6 OPPanitia Serah terima Pekerjaan Belanja Barang Pakai habis 260,000.00 1,560,000.002. 6 OpPanitia serah Terima Pekerjaan Belanja Sewa Tempat 260,000.00 1,560,000.003. 6 OPPanitia Serah Terima Pekerjaan Makan dan Minum 260,000.00 1,560,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 90,000,000.001. 200 OJPInstuktur Musik (2org X 50 JP X 2 Angkatan) 450,000.00 90,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 14,260,000.001. 50 buahBuku tulis 15,000.00 750,000.002. 50 buahBallpoint 6,000.00 300,000.003. 50 buahPenghapus 3,000.00 150,000.004. 50 buahPensil 5,000.00 250,000.005. 50 buahPenggaris Plastik 10,000.00 500,000.006. 50 buahTanda pengenal Peserta Diklat 15,000.00 750,000.007. 50 buahMap sertifikat 6,000.00 300,000.008. 50 buahTas 150,000.00 7,500,000.009. 50 buahTanda Almamater 42,000.00 2,100,000.0010. 5 pakFolio 47,000.00 235,000.0011. 5 dusSpidol White Board 45,000.00 225,000.0012. 80 lembarKertas Clipchart 2,500.00 200,000.0013. 50 buahPapan jalan 20,000.00 1,000,000.00

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 450,000.001. 50 lembarMaterai 3000 3,000.00 150,000.002. 50 lembarMaterai 600 6,000.00 300,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.05 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 2,500,000.001. 100 kaliCuci Sprei, Sarung Bantal & selimut (50 set X 2 Kali) 25,000.00 2,500,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 57,500,000.001. 50 buahTuner 350,000.00 17,500,000.002. 50 buahMetronom 800,000.00 40,000,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1,080,000.001. 2 buahTinta Warna Printer 325,000.00 650,000.002. 2 buahTinta Hitam Printer 215,000.00 430,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 840,000.001. 50 lembarPas Photo Untuk sertifikat 15,000.00 750,000.002. 6 lembarPiagam Penghargaan 15,000.00 90,000.00


5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 3,230,000.001. 50 stripAmoxilin 5,000.00 250,000.002. 50 stripNeuralgin 5,000.00 250,000.003. 50 stripTera F 5,000.00 250,000.004. 50 stripAsam Mefenamat 5,000.00 250,000.005. 50 stripRanitidine 4,600.00 230,000.006. 50 stripObat batuk 12,000.00 600,000.007. 50 stripFG Troses 15,000.00 750,000.008. 50 stripVitazyn 5,000.00 250,000.009. 50 stripAlkohol 4,000.00 200,000.0010. 50 stripKapas 4,000.00 200,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5,000,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 5,000,000.001. 50 lembarTranskip Nilai 25,000.00 1,250,000.002. 50 lembarSertifikat 75,000.00 3,750,000.00


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 3,000,000.001. 50 setPenjilidan Bahan Ajar 60,000.00 3,000,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 4,605,000.001. 150 lembarFoto Copy Jatwal Pelajaran (3 lembar x 50 set) 150.00 22,500.002. 100 lembarFoto Copy lembar evaluasi penyelenggara (3 lembar x 50 set) 150.00 15,000.003. 1,500 lembarFoto Copy lembar evaluasi pengajar (3 lembar x 10 materi x 50 org) 150.00 225,000.004. 100 lembarFoto copy Sertifikat Arsip Bolak-balik (50 org x 2) 150.00 15,000.005. 50 lembarFoto Copy Transkrip untuk arsip (50 org) 150.00 7,500.006. 250 lembarFoto Copy Soal Ujian (5 lembar x 10 materi x 50 org) 150.00 37,500.00



VolumeSatuan

U r a i a n

7. 1,050 lembarFoto Copy Dokumen (7 set x 150 lembar) 150.00 157,500.008. 27,500 lembarFoto Copy materi pelajaran (10 materi x 50 set x 55 lbr) 150.00 4,125,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 74,000,000.001. 50 OKOutbound 900,000.00 45,000,000.002. 4 OkPenginapan Pembimbing (4 orang) 1,000,000.00 4,000,000.003. 50 OKPKL 500,000.00 25,000,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 19,200,000.001. 4 unitSewa bus luar Kota (2 unit x 2 kali) 4,800,000.00 19,200,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,700,000.001. 40 OASnack + Makan Persiapan (20 org x 2 Kali) 45,000.00 1,800,000.002. 20 OASnack + Makan evaluasi Penyelenggara (20 org x 1 kali) 45,000.00 900,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 89,425,000.001. 1,800 OHMakan Peserta (50 org x 12 hari x 3 kali) 32,500.00 58,500,000.002. 1,200 OHSnack Peserta (50 org x 12 hari x 2 kali) 12,500.00 15,000,000.003. 40 OHMakan Pengajar teori (20 JP x 1 org x 2 angkatan) 32,500.00 1,300,000.004. 40 OHSnack pengajar teori (20 JP x 1 org x 2 angkatan) 12,500.00 500,000.005. 180 OHMakan Pengajar praktek (30 jp x 3 org x 2 angkatan) 32,500.00 5,850,000.006. 180 OHSnack Pengajar praktek (30 jp x 3 org x 2 angkatan) 12,500.00 2,250,000.007. 120 OHMakan dan Snack Panitia 45,000.00 5,400,000.008. 50 OHSnack Pembukaan dan Penutupan 12,500.00 625,000.00


5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 32,750,000.001. 50 buahKaos 120,000.00 6,000,000.002. 50 stelTraining 250,000.00 12,500,000.003. 50 buahTopi 60,000.00 3,000,000.004. 50 pasangSepatu Olah Raga 225,000.00 11,250,000.00



5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 6,000,000.001. 200 OHUang Saku Peserta (25 org x 4 kali x 2 angkatan) 30,000.00 6,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

475,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

475,000,000.00

0.00

0.00

475,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Diklat KomunikasiSasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 012 Diklat Komunikasi




VolumeSatuan

U r a i a n

1 50,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 1,500,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,000,000.001. 1 KegiatanHonor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1,000,000.00 1,000,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 500,000.001. 1 KegiatanHonor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 500,000.00 500,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.03.56 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) 46,000,000.001. 1 KegiatanBiaya Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) 46,000,000.00 46,000,000.00




5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 2,000,000.001. 1 KegiatanBiaya Foto Copy 2,000,000.00 2,000,000.00

50,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

0.00

50,000,000.00

50,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Gladi Gabungan Operasi Penanggulangan Kebakaran Pada Bangunan Tinggi / MenengahSasaran : Aparatur dan masyarakat




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 013 Gladi Gabungan Operasi Penanggulangan Kebakaran Pada Bangunan Tinggi / Menengah

( Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 375,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 26,700,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26,700,000.001. Panitia pelaksana kegiatan (12 orang x 10 hari x 5 lokasi) 600 OH 44,500.00 26,700,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6,925,000.001. Kertas HVS Folio (80 gram) 10 rim 45,000.00 450,000.002. Kertas A4 (82 gram) 10 rim 38,000.00 380,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. 5 buahKertas Post-it 12,000.00 60,000.004. Map (Uk. folio) 20 pack 46,000.00 920,000.005. Bussines file (plastik) 20 lusin 27,000.00 540,000.006. 20 dusBinder klip 23,000.00 460,000.007. 20 dusPaper klip 32,000.00 640,000.008. Spidol (white board) 5 lusin 95,000.00 475,000.009. 15 lusinBallpoint 150,000.00 2,250,000.0010. 150 buahBuku catatan (memo) 5,000.00 750,000.00

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2,150,000.001. 250 buahMaterai 6000 7,000.00 1,750,000.002. 100 buahMaterai 3000 4,000.00 400,000.00

5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 2,100,000.001. 200 literBensin 5,500.00 1,100,000.002. 200 literSolar 5,000.00 1,000,000.00

5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 38,025,000.001. Pengisian APAR (6 kg) 60 tabung 300,000.00 18,000,000.002. Pengisian APAR (4,5 kg) 89 tabung 225,000.00 20,025,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 5,000,000.001. Tinta printer (black) 11 buah 150,000.00 1,650,000.002. Tinta printer (colour) 5 buah 250,000.00 1,250,000.003. 10 buahPita printer LQ2180 210,000.00 2,100,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 6,070,000.001. 45 packBatu baterai R14 6,000.00 270,000.002. 200 lembarCuci cetak 2,000.00 400,000.003. 25 buahSpanduk 200,000.00 5,000,000.004. 5 buahAlbum foto 80,000.00 400,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 140,450,000.001. 115 buahBan bekas 30,000.00 3,450,000.002. 40 buahSmoke signal 850,000.00 34,000,000.003. 60 buahKaos panitia 90,000.00 5,400,000.004. 650 buahKaos peserta 85,000.00 55,250,000.005. 60 buahTopi panitia 60,000.00 3,600,000.006. 650 buahTopi peserta 55,000.00 35,750,000.007. 10 rollPita fire line 100,000.00 1,000,000.008. 10 buahDrum terbelah 200,000.00 2,000,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 790,000.001. 2,550 lembarFotocopy undangan, surat dan SPJ 200.00 510,000.002. 1,400 lembarFotocopy materi rapat 200.00 280,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17,100,000.001. Makan dan snack peserta rapat persiapan (30 orang x 5 hari) 150 box 38,000.00 5,700,000.002. Makan dan snack peserta rapat koordinasi (30 orang x 5 hari) 150 box 38,000.00 5,700,000.003. Makan dan snack peserta rapat evaluasi gladi (30 orang x 5 hari) 150 box 38,000.00 5,700,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 80,940,000.001. Makan dan snack peserta Gladi Kotor (130 orang x 5 lokasi) 650 box 38,000.00 24,700,000.002. Makan dan snack peserta Gladi Bersih (130 orang x 5 lokasi) 650 box 38,000.00 24,700,000.003. Makan dan snack peserta Gladi Hari H/Pelaksanaan (130 orang x 5 lokasi) 650 box 38,000.00 24,700,000.004. Makan dan snack panitia Gladi Kotor (12 orang x 5 lokasi) 60 box 38,000.00 2,280,000.005. Makan dan snack panitia Gladi Bersih (12 orang x 5 lokasi) 60 box 38,000.00 2,280,000.006. Makan dan snack panitia Gladi Hari H/Pelaksanaan (12 orang x 5 lokasi) 60 box 38,000.00 2,280,000.00



5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 48,750,000.001. Peserta gladi (130 orang x 3 hari x 5 lokasi) 1,950 OH 25,000.00 48,750,000.00

375,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

150,000,000.00

225,000,000.00

0.00

0.00

375,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Gladi Gabungan Operasi Penanggulangan Kebakaran Pada Permukiman Padat HunianSasaran : Aparatur dan masyarakat




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 014 Gladi Gabungan Operasi Penanggulangan Kebakaran Pada Permukiman Padat Hunian

( Delapan Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 80,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 5,340,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,340,000.001. Panitia pelaksana kegiatan (12 orang x 10 hari) 120 OH 44,500.00 5,340,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 811,000.001. Kertas HVS folio (80 gram) 1 rim 45,000.00 45,000.002. Kertas A4 (80 gram) 1 rim 38,000.00 38,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. Map (Uk. folio) 1 pack 46,000.00 46,000.004. Bussines file (plastik) 1 lusin 27,000.00 27,000.005. 1 dusBinder klip 23,000.00 23,000.006. 1 dusPaper klip 32,000.00 32,000.007. 3 lusinBallpoint 150,000.00 450,000.008. 30 buahBuku catatan (memo) 5,000.00 150,000.00

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 430,000.001. 50 buahMaterai 6000 7,000.00 350,000.002. 20 buahMaterai 3000 4,000.00 80,000.00

5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 420,000.001. 40 literBensin 5,500.00 220,000.002. 40 literSolar 5,000.00 200,000.00

5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 5,175,000.001. Pengisian APAR (6 kg) 6 tabung 300,000.00 1,800,000.002. Pengisian APAR (4,5 kg) 15 tabung 225,000.00 3,375,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 970,000.001. Tinta printer (black) 2 buah 150,000.00 300,000.002. Tinta printer (colour) 1 buah 250,000.00 250,000.003. 2 buahPita printer LQ2180 210,000.00 420,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,214,000.001. 9 packBatu baterai R14 6,000.00 54,000.002. 40 lembarCuci cetak 2,000.00 80,000.003. 5 buahSpanduk 200,000.00 1,000,000.004. 1 buahAlbum foto 80,000.00 80,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 32,380,000.001. 31 buahBan bekas 30,000.00 930,000.002. 5 buahSmoke signal 850,000.00 4,250,000.003. 1 buahPembuatan Bangunan Peraga 2,500,000.00 2,500,000.004. 4 buahDrum terbelah 200,000.00 800,000.005. 12 buahKaos panitia 90,000.00 1,080,000.006. 150 buahKaos peserta 85,000.00 12,750,000.007. 12 buahTopi panitia 60,000.00 720,000.008. 150 buahTopi peserta 55,000.00 8,250,000.009. 2 buahRambu pemberitahuan 500,000.00 1,000,000.0010. 1 rollPita fire line 100,000.00 100,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 122,000.001. 410 lembarFotocopy undangan, surat dan SPJ 200.00 82,000.002. 200 lembarFotocopy materi rapat 200.00 40,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,420,000.001. 30 boxMakan dan snack peserta rapat persiapan 38,000.00 1,140,000.002. 30 boxMakan dan snack peserta rapat koordinasi 38,000.00 1,140,000.003. 30 boxMakan dan snack peserta rapat evaluasi gladi 38,000.00 1,140,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 18,468,000.001. 150 boxMakan dan snack peserta Gladi Kotor 38,000.00 5,700,000.002. 150 boxMakan dan snack peserta Gladi Bersih 38,000.00 5,700,000.003. 150 boxMakan dan snack peserta Gladi Hari H/Pelaksanaan 38,000.00 5,700,000.004. 12 boxMakan dan snack panitia Gladi Kotor 38,000.00 456,000.005. 12 boxMakan dan snack panitia Gladi Bersih 38,000.00 456,000.006. 12 boxMakan dan snack panitia Gladi Hari H/Pelaksanaan 38,000.00 456,000.00



5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 11,250,000.001. Peserta gladi (150 orang x 3 hari) 450 OH 25,000.00 11,250,000.00

80,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

0.00

80,000,000.00

80,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Gladi Gabungan Operasi Penanggulangan Kebakaran Pada Pasar TradisionalSasaran : Aparatur dan masyarakat




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 015 Gladi Gabungan Operasi Penanggulangan Kebakaran Pada Pasar Tradisional




VolumeSatuan

U r a i a n

1 75,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 5,340,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,340,000.001. 120 OHPanitia Pelaksana Kegiatan (12 orang x 10 hari) 44,500.00 5,340,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,113,000.001. Kertas HVS (Folio 80 gr) 2 rim 45,000.00 90,000.002. Kertas A4 (80 gram) 2 rim 38,000.00 76,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. 30 buahBuku Catatan (memo) 5,000.00 150,000.004. Map (Uk. folio) 4 pack 46,000.00 184,000.005. Bussines file (Plastik) 4 lusin 27,000.00 108,000.006. 1 dusBinder klip 23,000.00 23,000.007. 1 dusPaper Klip 32,000.00 32,000.008. 3 lusinBallpoint 150,000.00 450,000.00



5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 6,375,000.001. 10 tabungPengisian APAR (6 kg) 300,000.00 3,000,000.002. 15 tabungPengisian APAR (4,5 kg) 225,000.00 3,375,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 970,000.001. 2 buahTinta printer (black) 150,000.00 300,000.002. 1 buahTinta printer (colour) 250,000.00 250,000.003. 2 buahPita printer LQ2180 210,000.00 420,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,214,000.001. 9 packBatu baterai R14 6,000.00 54,000.002. 40 lembarCuci cetak 2,000.00 80,000.003. 1 buahAlbum foto 80,000.00 80,000.004. 5 buahSpanduk 200,000.00 1,000,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 29,630,000.001. 16 buahBan bekas 30,000.00 480,000.002. 9 buahSmoke signal 850,000.00 7,650,000.003. 2 buahDrum terbelah 200,000.00 400,000.004. 2 buahRambu pemberitahuan 500,000.00 1,000,000.005. 1 rollPita fire line 100,000.00 100,000.006. 12 buahKaos panitia 90,000.00 1,080,000.007. 130 buahKaos peserta 85,000.00 11,050,000.008. 12 buahTopi panitia 60,000.00 720,000.009. 130 buahTopi peserta 55,000.00 7,150,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 150,000.001. 550 lembarFotocopy undangan, surat, dan SPJ 200.00 110,000.002. 200 lembarFotocopy materi rapat 200.00 40,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n





5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 9,750,000.001. 390 OHPeserta gladi (130 orang x 3 hari) 25,000.00 9,750,000.00

75,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

75,000,000.00

0.00

75,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Gladi Gabungan Operasi Penanggulangan Kebakaran Pada Rumah SakitSasaran : Aparatur dan masyarakat




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 016 Gladi Gabungan Operasi Penanggulangan Kebakaran Pada Rumah Sakit




VolumeSatuan

U r a i a n

1 75,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 5,340,000.00




5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 894,000.001. Kertas HVS folio (80 gram) 2 rim 45,000.00 90,000.002. Kertas A4 (80 gram) 2 rim 38,000.00 76,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n




5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 6,790,000.001. Pengisian APAR (6 kg) 10 tabung 300,000.00 3,000,000.002. Pengisian APAR (4,5 kg) 12 tabung 225,000.00 2,700,000.003. Pengisian APAR Foam (9 liter) 10 tabung 109,000.00 1,090,000.00


5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,414,000.001. 9 packBatu baterai R14 6,000.00 54,000.002. 40 lembarCuci cetak 2,000.00 80,000.003. 1 buahAlbum foto 80,000.00 80,000.004. 6 buahSpanduk 200,000.00 1,200,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 29,198,000.001. 14 buahBan bekas 30,000.00 420,000.002. 9 buahSmoke signal 850,000.00 7,650,000.003. 12 buahKaos panitia 90,000.00 1,080,000.004. 130 buahKaos peserta 85,000.00 11,050,000.005. 12 buahTopi panitia 60,000.00 720,000.006. 130 buahTopi peserta 55,000.00 7,150,000.007. 4 boxSarung tangan karet (hand scun) 87,000.00 348,000.008. 4 boxMasker kesehatan 70,000.00 280,000.009. 2 buahDrum terbelah 200,000.00 400,000.0010. 1 rollPita fire line 100,000.00 100,000.00







VolumeSatuan

U r a i a n






75,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

0.00

75,000,000.00

75,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Gladi Gabungan Operasi Penanggulangan Kebakaran Pada Bangunan IndustriSasaran : Aparatur dan masyarakat




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 017 Gladi Gabungan Operasi Penanggulangan Kebakaran Pada Bangunan Industri




VolumeSatuan

U r a i a n

1 75,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 5,340,000.00




5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 894,000.001. Kertas HVS (80 gr) 2 rim 45,000.00 90,000.002. Kertas A4 (80 gr) 2 rim 38,000.00 76,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n




5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 7,683,000.001. Pengisian APAR (6 kg) 10 tabung 300,000.00 3,000,000.002. Pengisian APAR (4,5 kg) 15 tabung 225,000.00 3,375,000.003. Pengisian APAR Foam (9 liter) 12 tabung 109,000.00 1,308,000.00


5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,014,000.001. 9 packBatu baterai R14 6,000.00 54,000.002. 40 lembarCuci cetak 2,000.00 80,000.003. 1 buahAlbum foto 80,000.00 80,000.004. 4 buahSpanduk 200,000.00 800,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 28,730,000.001. 16 buahBan bekas 30,000.00 480,000.002. 9 buahSmoke signal 850,000.00 7,650,000.003. 2 buahDrum terbelah 200,000.00 400,000.004. 2 rollPita fire line 100,000.00 200,000.005. 12 buahKaos panitia 90,000.00 1,080,000.006. 130 buahKaos peserta 85,000.00 11,050,000.007. 12 buahTopi panitia 60,000.00 720,000.008. 130 buahTopi peserta 55,000.00 7,150,000.00







VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,420,000.001. 30 boxMakan dan snack peserta rapat persiapan 38,000.00 1,140,000.002. 30 boxMakan dan snack rapat koordinasi 38,000.00 1,140,000.003. 30 boxMakan dan snack peserta rapat evaluasi gladi 38,000.00 1,140,000.00





75,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

0.00

75,000,000.00

75,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Gladi Gabungan Operasi Penanggulangan Kebakaran Pada MallSasaran : Aparatur dan masyarakat




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 018 Gladi Gabungan Operasi Penanggulangan Kebakaran Pada Mall




VolumeSatuan

U r a i a n

1 75,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 5,340,000.00




5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 894,000.001. Kertas HVS (Folio 80 gr) 2 rim 45,000.00 90,000.002. Kertas A4 (80 gr) 2 rim 38,000.00 76,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. Map (Uk. folio) 1 pack 46,000.00 46,000.004. Bussines file (Plastik) 1 lusin 27,000.00 27,000.005. 1 dusBinder klip 23,000.00 23,000.006. 3 lusinBallpoint 150,000.00 450,000.007. 30 buahBuku catatan (memo) 5,000.00 150,000.008. 1 dusPaper klip 32,000.00 32,000.00



5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 6,975,000.001. 12 tabungPengisian APAR (6 kg) 300,000.00 3,600,000.002. 15 tabungPengisian APAR (4,5 kg) 225,000.00 3,375,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 970,000.001. 2 buahTinta printer (black) 150,000.00 300,000.002. 1 buahTinta printer (colour) 250,000.00 250,000.003. 2 buahPita printer LQ2180 210,000.00 420,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,214,000.001. Batu baterai R14 (3 pack x 3 hari) 9 pack 6,000.00 54,000.002. 40 lembarCuci cetak 2,000.00 80,000.003. 1 buahAlbum foto 80,000.00 80,000.004. 5 buahSpanduk 200,000.00 1,000,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 29,210,000.001. 22 buahBan bekas 30,000.00 660,000.002. 9 buahSmoke signal 850,000.00 7,650,000.003. 3 buahDrum terbelah 200,000.00 600,000.004. 12 buahKaos panitia 90,000.00 1,080,000.005. 130 buahKaos peserta 85,000.00 11,050,000.006. 12 buahTopi panitia 60,000.00 720,000.007. 130 buahTopi peserta 55,000.00 7,150,000.008. 3 rollPita fire line 100,000.00 300,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 189,000.001. 645 lembarFotocopy undangan, surat, dan SPJ 200.00 129,000.002. 300 lembarFotocopy materi rapat 200.00 60,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,420,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. 30 boxMakan dan snack peserta rapat persiapan 38,000.00 1,140,000.002. 30 boxMakan dan snack peserta rapat koordinasi 38,000.00 1,140,000.003. 30 boxMakan dan snack peserta rapat evaluasi gladi 38,000.00 1,140,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 16,188,000.001. 130 boxMakan dan snack peserta Gladi Kotor 38,000.00 4,940,000.002. 130 boxMakan dan snack peserta Gladi Bersih 38,000.00 4,940,000.003. 130 boxMakan dan snack peserta Gladi Hari H/Pelaksanaan 38,000.00 4,940,000.004. 12 boxMakan dan snack panitia Gladi Kotor 38,000.00 456,000.005. 12 boxMakan dan snack panitia Gladi Bersih 38,000.00 456,000.006. 12 boxMakan dan snack panitia Hari H/Pelaksanaan 38,000.00 456,000.00




75,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

75,000,000.00

0.00

75,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksannya latihan pemadaman dan penyelamatan pada basementSasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 019 latihan pemadaman dan penyelamatan pada basement




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 3,780,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,780,000.001. 84 OHHonorarium Panitia Pelaksana 45,000.00 3,780,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,679,000.001. 2 RIMKertas HVS 40,000.00 80,000.002. 1 DusSpidol White Board 69,000.00 69,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. 170 BuahPulpen 5,000.00 850,000.004. 170 BuahBlock Note 4,000.00 680,000.00

5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 450,000.001. 50 LiterPremium 4,500.00 225,000.002. 50 LiterSolar 4,500.00 225,000.00

5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1,250,000.001. 5 TabungPengisian APAR ( Dry Chemical ) 250,000.00 1,250,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 470,000.001. 1 BuahTinta Printer ( Hitam dan Warna ) 470,000.00 470,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 170,000.001. 85 LembarCuci Cetak Film 2,000.00 170,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 18,320,000.001. 6 BuahBan Bekas 70,000.00 420,000.002. 10 IkatKayu Balok 70,000.00 700,000.003. 156 BuahFilter Masker 25,000.00 3,900,000.004. 6 BuahSmoke Signal 500,000.00 3,000,000.005. 156 BuahHead Light 50,000.00 7,800,000.006. 100 Meter2Terpal ( 8 x 10 ) 25,000.00 2,500,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 80,000.001. 4 BundelPenjilidan SPJ 20,000.00 80,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 135,000.001. 900 LembarFoto Copy ( Undangan, Surat, SPJ, Dll ) 150.00 135,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,040,000.001. 80 BoxMakan minum Peserta Rapat 38,000.00 3,040,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 7,296,000.001. 36 BoxMakan & Minum Panitia Pelaksana 38,000.00 1,368,000.002. 156 BoxMakan & Minum Peserta 38,000.00 5,928,000.00



5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 7,020,000.001. 156 OHHonorarium Peserta 45,000.00 7,020,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 56,310,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n




1. 160 BuahFigure Eight [02060207012] 300,000.00 48,000,000.002. 500 MeterTambang Nilon [02060207012] 13,000.00 6,500,000.00


1. 1 OPHonorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 250,000.00 250,000.002. 6 OPHonorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 260,000.00 1,560,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

100,000,000.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Latihan Pemadaman dan penyelamatan pada Bangunan TinggiSasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 020 Latihan Pemadaman dan penyelamatan pada Bangunan Tinggi




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 3,780,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,780,000.001. 84 OHHonorarium Panitia Pelaksana kegiatan 45,000.00 3,780,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 40,000.001. 1 RIMKertas HVS 40,000.00 40,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 62,650,000.001. 156 BuahCincin Kait 390,000.00 60,840,000.002. 1 OPHonorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 250,000.00 250,000.003. 6 OPHonorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 260,000.00 1,560,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 120,000.001. 800 LembarFoto Copy (Undangan, Surat, SPJ, dll) 150.00 120,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,710,000.001. 45 BoxMakan & minum Peserta Rapat 38,000.00 1,710,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 7,296,000.001. 36 BoxMakan & minum Panitia Pelaksana 38,000.00 1,368,000.002. 156 BoxMakan & minum Peserta 38,000.00 5,928,000.00


5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 16,800,000.001. 12 BuahKaos Lengan Panjang Pelaksana 100,000.00 1,200,000.002. 156 BuahKaos Lengan Panjang Peserta 100,000.00 15,600,000.00



5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 7,020,000.001. 45,000 OHHonorarium Peserta 156.00 7,020,000.00

100,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

100,000,000.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Latihan Tali TemaliSasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 021 Latihan Tali Temali




VolumeSatuan

U r a i a n

1 60,000,000.00S U B S I D I



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 24,000,000.001. Honorarium Narasumber ((2 org x 30 kali x 2 jam)) 120 OJ 200,000.00 24,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 290,000.001. 2 RimKertas HVS 40,000.00 80,000.002. 3 DusSpidol White Board 70,000.00 210,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 14,040,000.001. 156 BuahTali tubuh 4 m 90,000.00 14,040,000.00





5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 21,060,000.001. Snack Instruktur ((2 org x 30 hari x 1 kali)) 60 Box 13,000.00 780,000.002. Snack Peserta ((52 org x 30 hari x 1 kali)) 1,560 Box 13,000.00 20,280,000.00

60,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

60,000,000.00

0.00

0.00

0.00

60,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksanya Latihan Penyelamatan Pada Bencana BanjirSasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 022 Latihan Penyelamatan Pada Bencana Banjir




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 3,780,000.00




5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 469,000.001. 2 RimKertas HVS 40,000.00 80,000.002. 2 DusSpidol White Board 68,000.00 136,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. 10 Buahkertas pos it 12,300.00 123,000.004. 5 DusPensil 26,000.00 130,000.00


5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 900,000.001. 200 LiterPremium 4,500.00 900,000.00


5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 280,000.001. 90 LembarCetak Foto 2,000.00 180,000.002. 1 LembarAlbum Foto 100,000.00 100,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 7,200,000.001. 20 BuahRed Hand Flare Signal 360,000.00 7,200,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 255,000.001. 900 LembarFoto Copy (Undangan, Makalah, Surat, SPJ, dll) 150.00 135,000.002. 6 BundelPenjilidan Laporan 20,000.00 120,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 4,500,000.001. 3 HariBelanja Sewa Tempat 1,500,000.00 4,500,000.00





5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 36,960,000.001. 12 BuahKaos Lengan Panjang Pelaksana 100,000.00 1,200,000.002. 156 BuahKaos Lengan Peserta 100,000.00 15,600,000.003. 12 BuahCelana Pendek Pelaksana 120,000.00 1,440,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

4. 156 BuahCelana Pendek Peserta 120,000.00 18,720,000.00




5.2.3 BELANJA MODAL 27,720,000.00

5.2.3.31 Belanja Modal Alat dan Sarana Olah Raga 27,720,000.00

5.2.3.31.02 Belanja Modal Alat Olah Raga Air 27,720,000.00


1. 20 BuahPelampung Bulat Fibber ( Ring Buoys ) [05180202000] 450,000.00 9,000,000.002. 156 BuahKaca Mata Renang [05180202000] 120,000.00 18,720,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

100,000,000.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Latihan Penyelamatan Pada Bangunan RuntuhSasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 023 Latihan Penyelamatan Pada Bangunan Runtuh




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 3,780,000.00




5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 149,000.001. 1 rIMKertas HVS 80,000.00 80,000.002. 1 DusSpidol White Board 69,000.00 69,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 52,500,000.001. 6 TitikSimulasi Bangunan 4,500,000.00 27,000,000.002. 170 BuahKacamata Pengaman 125,000.00 21,250,000.003. 170 BuahFilter Masker 25,000.00 4,250,000.00










5.2.3 BELANJA MODAL 25,500,000.00




1. 170 PasangSarung Tangan Kulit [02060207012] 150,000.00 25,500,000.00

100,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

100,000,000.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Latihan Pemadaman dan penyelamatan pada Bahan-bahan Berbahaya ( B3)Sasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 024 Latihan Penanggulangan Bahan-bahan Berbahaya ( B3)




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 3,780,000.00



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 21,600,000.001. Honorarium Narasumber ((2 org x 6 Jam x 3 Hari)) 36 oj 600,000.00 21,600,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,610,000.001. 2 RimKertas HVS 40,000.00 80,000.002. 170 BuahBlock note 4,000.00 680,000.003. 170 BuahPulpen peserta 5,000.00 850,000.00

5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 1,350,000.001. 150 LiterPremium 4,500.00 675,000.002. 150 LiterSolar 4,500.00 675,000.00

5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 3,250,000.001. 13 TabungPengisian APAR (Dry Chemical) 250,000.00 3,250,000.00



5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 26,300,000.001. 2 GerobakPasir 250,000.00 500,000.002. 10 BuahBan bekas 75,000.00 750,000.003. 6 RollPita Fire Line 250,000.00 1,500,000.004. 6 BuahCat Pilox Fosfor 75,000.00 450,000.005. 10 BuahSmoke signal 500,000.00 5,000,000.006. 150 LiterFoam liquid 50,000.00 7,500,000.007. 10 BuahPetasan 100,000.00 1,000,000.008. 6 BotolH2SO4 400,000.00 2,400,000.009. 6 BotolHNO3 400,000.00 2,400,000.0010. 6 BotolHCL 400,000.00 2,400,000.0011. 6 BotolC2H5SOH 400,000.00 2,400,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 3,120,000.001. 156 BundelPenjilidan Materi Latihan 20,000.00 3,120,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 804,000.001. 4,560 LembarFoto Copy (Draft Makalah, Diktat, dll) 150.00 684,000.002. 800 LembarFoto Copy (Undangan, Surat, SPJ, dll) 150.00 120,000.00



5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 7,296,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. 36 BoxMakan & minum Panitia Pelaksana 38,000.00 1,368,000.002. 156 BoxMakan & minum Peserta 38,000.00 5,928,000.00






100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

100,000,000.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Latihan Water RescueSasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 025 Latihan Water Rescue

( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 125,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 3,780,000.00



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 18,000,000.001. Honorarium Narasumber (2 orang x 5 jam x 3 hari) 30 OJ 600,000.00 18,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 80,000.001. 1 RimKertas HVS 42,000.00 42,000.002. 1 dusBallpoint 38,000.00 38,000.00







5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 9,000,000.001. 3 HariBelanja Sewa Tempat 3,000,000.00 9,000,000.00


5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 13,440,000.001. 168 OrangBelanja Sewa Sarana Mobilitas Air (PP) 80,000.00 13,440,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,710,000.001. 45 OrangMakan minum Peserta Rapat 38,000.00 1,710,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 21,888,000.001. Makan & minum Panitia Pelaksana ((12 org x 3 hari x 3 kali)) 108 Box 38,000.00 4,104,000.002. Makan & minum Peserta ((52 org x 3 hari x 3 kali)) 468 Box 38,000.00 17,784,000.00


5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 36,960,000.001. 156 BuahCelana Pendek Pelaksana 120,000.00 18,720,000.002. 12 BuahCelana Pendek Peserta 120,000.00 1,440,000.003. 156 BuahKaos Lengan Panjang Pelaksana 100,000.00 15,600,000.004. 12 BuahKaos Lengan Panjang Peserta 100,000.00 1,200,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.3 BELANJA MODAL 12,960,000.00

5.2.3.31 Belanja Modal Alat dan Sarana Olah Raga 12,960,000.00

5.2.3.31.02 Belanja Modal Alat Olah Raga Air 12,960,000.00


1. 45 BuahSnorkel [05180202000] 288,000.00 12,960,000.00

125,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

125,000,000.00

0.00

0.00

125,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Latihan Penyelamatan pada Beda KetinggianSasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 026 Latihan Penyelamatan pada Beda Ketinggian




VolumeSatuan

U r a i a n

1 75,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 3,780,000.00




5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,678,000.001. 2 RimKertas HVS 40,000.00 80,000.002. 1 DusSpidol White Board 68,000.00 68,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. 170 BuahBlock Note 4,000.00 680,000.004. 170 BuahBallpoint 5,000.00 850,000.00



5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 280,000.001. 90 LembarCuci Cetak Film 2,000.00 180,000.002. 1 BuahAlbum 100,000.00 100,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 12,700,000.001. 156 BuahEar Plug 75,000.00 11,700,000.002. 50 BuahLampu fosfor 20,000.00 1,000,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 240,000.001. 800 LembarFoto Copy (Undangan, Surat, SPJ, dll) 150.00 120,000.002. 6 BundelPenjilidan Laporan 20,000.00 120,000.00



5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 7,296,000.001. Makan & minum Panitia Pelaksana ((12 org x 3 hari x 1 kali)) 36 Box 38,000.00 1,368,000.002. 156 BoxMakan & minum Peserta 38,000.00 5,928,000.00






5.2.3 BELANJA MODAL 21,528,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n




1. 156 BuahPelindung Kaki [02060207012] 138,000.00 21,528,000.00

75,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

75,000,000.00

0.00

0.00

0.00

75,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Latihan Pemadaman dan penyelamatan pada Tangki MinyakSasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 027 Latihan Pemadaman dan Penyelamantan pada Tangki Minyak




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 3,780,000.00




5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,749,000.001. 2 RimKertas HVS 40,000.00 80,000.002. 2 DusSpidol White Board 69,500.00 139,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. 170 BuahBlock note 4,000.00 680,000.004. 170 BuahPulpen 5,000.00 850,000.00

5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 5,400,000.001. 600 LiterBensin 4,500.00 2,700,000.002. 600 LiterSolar 4,500.00 2,700,000.00

5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 3,750,000.001. Pengisian APAR ((Dry Chemical)) 15 Tabung 250,000.00 3,750,000.00


5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 300,000.001. 100 LembarCuci Cetak Film 2,000.00 200,000.002. 1 BuahAlbum 100,000.00 100,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 36,755,000.001. 2 GerobakPasir 250,000.00 500,000.002. 10 BuahDrum bekas 300,000.00 3,000,000.003. 10 BuahBan bekas 70,000.00 700,000.004. 3 RollPita Fire Line 250,000.00 750,000.005. 9 BuahSmoke signal 500,000.00 4,500,000.006. 150 LiterFoam liquid 50,000.00 7,500,000.007. 10 BuahPetasan 100,000.00 1,000,000.008. 10 KgKawat Beton 33,000.00 330,000.009. 120 KgBesi Beton 10 " 20,000.00 2,400,000.0010. 160 BuahFilter Masker 25,000.00 4,000,000.0011. 1 BuahPapan White Board & Tripod 1,575,000.00 1,575,000.0012. 3 Buahsimulasi bangunan 3,500,000.00 10,500,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 80,000.001. 4 BundelPenjilidan 20,000.00 80,000.00








VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 30,240,000.001. 12 BuahKaos Lengan Panjang Pelaksana 120,000.00 1,440,000.002. 156 BuahKaos Lengan Panjang Peserta 120,000.00 18,720,000.003. 12 BuahTopi Pelaksana 60,000.00 720,000.004. 156 BuahTopi Peserta 60,000.00 9,360,000.00




100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

100,000,000.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Latihan Penyelamatan Pada Traffic AccidentSasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 028 Latihan Pemadaman dan Penyelamatan Pada Traffic Accident




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 3,780,000.00




5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,635,000.001. Kertas HVS (80 gr) 1 Rim 40,000.00 40,000.002. 1 DusSpidol White Board 65,000.00 65,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. 170 BuahBlock note 4,000.00 680,000.004. 170 BuahPulpen 5,000.00 850,000.00


5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 100,000.001. 50 LembarCetak Foto 2,000.00 100,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 20,670,000.001. 3 BuahMobil Bekas 3,500,000.00 10,500,000.002. 6 IkatKayu Balok 70,000.00 420,000.003. 10 BuahPetasan 100,000.00 1,000,000.004. 1 BuahHummy Dummy 2,000,000.00 2,000,000.005. 9 BoxMasker kesehatan 3M 250,000.00 2,250,000.006. 4 Rollfire line 250,000.00 1,000,000.007. 10 BuahKarung goni 50,000.00 500,000.008. 6 BuahSmooke Signal 500,000.00 3,000,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 80,000.001. 4 BundelPenjilidan SPJ 20,000.00 80,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 99,000.001. 660 lembarFoto Copy (Undangan, Makalah, Surat, SPJ, dll) 150.00 99,000.00







5.2.3 BELANJA MODAL 55,810,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n



1. 18 BuahPulley Tandem [02060207013] 900,000.00 16,200,000.002. 18 BuahPulley [02060207013] 600,000.00 10,800,000.003. 18 BuahPulley Triple [02060207013] 1,500,000.00 27,000,000.00


1. 1 OHHonorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 250,000.00 250,000.002. 6 OHHonorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 260,000.00 1,560,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

100,000,000.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Latihan P3K ( Basic Life Support )Sasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 029 Latihan P3K ( Basic Life Support )




VolumeSatuan

U r a i a n

1 75,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 3,780,000.00



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 36,000,000.001. 60 OJHonorarium Narasumber 600,000.00 36,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 749,000.001. 1 RIMKertas HVS 40,000.00 40,000.002. 1 DUSPulpen 29,000.00 29,000.003. 170 BuahBlock Note 4,000.00 680,000.00



5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 3,400,000.001. 5 DusMasker 50,000.00 250,000.002. 5 BoxAlkohol swap 75,000.00 375,000.003. 10 BoxSarung Tangan 40,000.00 400,000.004. 5 DusKasa Steril 25,000.00 125,000.005. 5 RollKasa Hydrofile 30,000.00 150,000.006. 5 BuahSpalk Bidai 185,000.00 925,000.007. 10 BuahMitella 50,000.00 500,000.008. 5 BoxVerban / Kassa Gulung (10 cm) 35,000.00 175,000.009. 5 BoxVerban / Kassa Steril 60,000.00 300,000.0010. Kapas Steril ( lokal, putih) 4 Buah 50,000.00 200,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 6,400,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 6,400,000.001. 160 LembarSertifikat Peserta 40,000.00 6,400,000.00


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 850,000.001. 170 BundelPenjilidan Materi Latihan 5,000.00 850,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,335,000.001. 8,500 Lembaroto Copy (Draft Makalah, Diktat, dll) 150.00 1,275,000.002. 400 LembarFoto Copy (Undangan, Surat, SPJ, dll) 150.00 60,000.00






VolumeSatuan

U r a i a n



75,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

75,000,000.00

0.00

75,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Petugas pada Penyelamatan Korban BanjirSasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 030 Bimbingan Teknis Petugas pada Penyelamatan Korban Banjir




VolumeSatuan

U r a i a n

1 75,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 20,482,500.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,682,500.001. Pengarah (1 orang x 15 hari ) 15 Hok 60,000.00 900,000.002. Penanggung Jawab (1 orang x 15 hari) 15 hok 55,000.00 825,000.003. Ketua (1 orang x 15 hari) 15 Hok 52,500.00 787,500.004. Wakil Ketua (1 orang x 15 hari) 15 Hok 52,500.00 787,500.005. Sekretaris (1 orang x 15 hari) 15 Hok 47,500.00 712,500.006. Anggota (4 Orang x 15 hari) 60 Hok 44,500.00 2,670,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 13,800,000.001. Eselon III (2 orang x 3 jam) 6 OJ 700,000.00 4,200,000.002. Eselon IV ke bawah (4 orang x 4 jam) 16 OJ 600,000.00 9,600,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9,374,000.001. 10 rimKertas HVS (panitia) 35,000.00 350,000.002. 3 dusBallpoint (panitia) 53,000.00 159,000.003. 15 BuahNota book (panitia) 10,000.00 150,000.004. 3 dusPensil 2b (panitia) 25,000.00 75,000.005. 55 buahNote book (peserta) 10,000.00 550,000.006. 5 dusballpoint (peserta) 53,000.00 265,000.007. 55 buahTas (peserta) 130,000.00 7,150,000.008. 55 buahPenghapus (peserta) 1,000.00 55,000.009. 55 buahRautan (peserta) 2,000.00 110,000.0010. 5 dusPensil (peserta) 25,000.00 125,000.0011. 55 buahtempat pensil (peserta) 7,000.00 385,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1,470,500.001. 2 buahTinta Printer / Black 280,000.00 560,000.002. 2 buahtinta Printer / Color 330,000.00 660,000.003. 2 dusDVD kosong 125,250.00 250,500.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3,000,000.001. 1 kegiatanAlbum photo digital dan edit video 1,500,000.00 1,500,000.002. 2 buahSpanduk 750,000.00 1,500,000.00


5.2.2.03.56 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) 26,500,000.001. 1 kegiatanBelanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) 26,500,000.00 26,500,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 275,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 275,000.001. 55 buahTanda Pengenal Peserta 5,000.00 275,000.00


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 1,925,000.001. 55 bukuPenjilidan Buku 35,000.00 1,925,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,443,000.001. 7,215 lembarBiaya foto copy 200.00 1,443,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,280,000.001. 60 boxmakan dan minuman rapat 25,000.00 1,500,000.002. 60 boxsnack rapat 13,000.00 780,000.00



5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport 8,250,000.001. 110 orangBiaya uang saku (55 orang x 2 hari) 75,000.00 8,250,000.00

75,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

75,000,000.00

0.00

0.00

0.00

75,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Petugas pada Penyelamatan Korban B3Sasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 031 Bimbingan Teknis Petugas pada Penyelamatan Korban B3




VolumeSatuan

U r a i a n

1 75,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 20,482,500.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,682,500.001. Pengarah (1 orang x 15 hari) 15 HOK 60,000.00 900,000.002. Penanggung jawab (1 orang x 15 hari) 15 HOK 55,000.00 825,000.003. ketua (1 orang x 15 hari) 15 HOK 52,500.00 787,500.004. wakil ketua (1 orang x 15 hari) 15 HOK 52,500.00 787,500.005. sekretaris (1 orang x 15 hari) 15 HOK 47,500.00 712,500.006. Anggota (4 orang x 15 hari) 60 HOK 44,500.00 2,670,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 13,800,000.001. Eselom III (2 Orang x 3 Jam) 6 OJ 700,000.00 4,200,000.002. Eselon IV ke bawah (4 orang x 4 Jam) 16 OJ 600,000.00 9,600,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9,374,000.001. Kertas HVS (Panitia) 10 RIM 35,000.00 350,000.002. Ballpoint (Panitia) 3 Dus 53,000.00 159,000.003. Note Book (Panitia) 15 Buku 10,000.00 150,000.004. Pensil 2B (Panitia) 3 Dus 25,000.00 75,000.005. Note Book (Peserta) 55 Buku 10,000.00 550,000.006. 5 DusBallpoint 53,000.00 265,000.007. Tas (Peserta) 55 Buah 130,000.00 7,150,000.008. Penghapus (Peserta) 55 Buah 1,000.00 55,000.009. 55 BuahRautan 2,000.00 110,000.0010. Pensil 2B (Peserta) 5 Dus 25,000.00 125,000.0011. 55 BuahTempat Pensil 7,000.00 385,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1,470,500.001. Tinta Printer (Hitam (Black)) 2 Catrdige 280,000.00 560,000.002. Tinta Printer (Warna (Colour)) 2 Catrdige 330,000.00 660,000.003. 2 DusDVD Kosong 125,250.00 250,500.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3,000,000.001. 1 PaketAlbum Photo Digital dan Edit Video 1,500,000.00 1,500,000.002. 2 BuahSpanduk 750,000.00 1,500,000.00


5.2.2.03.56 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) 26,500,000.001. 1 KegiatanBelanja 1 Paket Jasa Penyelenggaraan Acara 26,500,000.00 26,500,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 275,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 275,000.001. 55 BuahTanda Pengenal Peserta 5,000.00 275,000.00


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 1,925,000.001. 55 BukuPenjilidan Buku Materi Bintek 35,000.00 1,925,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,280,000.001. 60 BoxMakan dan minum rapat 25,000.00 1,500,000.002. 60 BoxSnack Rapat 13,000.00 780,000.00



5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport 8,250,000.001. Biaya Uang Saku (55 orang x 2 hari) 110 orang 75,000.00 8,250,000.00

75,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

75,000,000.00

0.00

0.00

75,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Petugas pada Penyelamatan Korban Bangunan RuntuhSasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 032 Bimbingan Teknis Petugas pada Penyelamatan Korban Bangunan Runtuh




VolumeSatuan

U r a i a n

1 75,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 20,482,500.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,682,500.001. Pengarah (1 orang x 15 hari) 15 HOK 60,000.00 900,000.002. Penanggung Jawab (1 orang x 15 hari) 15 HOK 55,000.00 825,000.003. Ketua (1 orang x 15 hari) 15 HOK 52,500.00 787,500.004. Wakil Ketua (1 Orang x 15 hari) 15 HOK 52,500.00 787,500.005. Sekretaris (1 Orang x 15 Hari) 15 HOK 47,500.00 712,500.006. Anggota (4 orang x 15 hari) 60 HOK 44,500.00 2,670,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 13,800,000.001. Eselon III (2 Orang x 3 Jam) 6 OJ 700,000.00 4,200,000.002. Eselon IV ke bawah (4 Orang x 4 Jam) 16 OJ 600,000.00 9,600,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9,374,000.001. Kertas HVS (Panitia) 10 RIM 35,000.00 350,000.002. Ballpoint (Panitia) 3 Dus 53,000.00 159,000.003. Note Book (Panitia) 15 Buku 10,000.00 150,000.004. Pensil 2 B (Panitia) 3 Dus 25,000.00 75,000.005. Note Book (Peserta) 55 Buku 10,000.00 550,000.006. Ballpoint (Peserta) 5 Dus 53,000.00 265,000.007. Tas (Peserta) 55 Buah 130,000.00 7,150,000.008. Penghapus (Peserta) 55 Buah 1,000.00 55,000.009. Penghapus (Peserta) 55 Buah 2,000.00 110,000.0010. Pensil (Peserta) 5 Dus 25,000.00 125,000.0011. Tempat Pensil (Peserta) 55 Buah 7,000.00 385,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1,470,500.001. Tinta Printer (HItam (Black)) 2 Catridge 280,000.00 560,000.002. Tinta Printer (Warna (Colour)) 2 Catrdige 330,000.00 660,000.003. 2 DusDVD Kosong 125,250.00 250,500.00



5.2.2.03.56 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) 26,500,000.001. 1 KegiatanBelanja 1 Paket Jasa Penyelenggaraan acara 26,500,000.00 26,500,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 275,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 275,000.001. 55 BuahTanda Pengenal peserta 5,000.00 275,000.00


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 1,925,000.001. 55 BukuPenjilidan Buku Materi Bintek 35,000.00 1,925,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,280,000.001. 60 BoxMakan dan Minum Rapat 25,000.00 1,500,000.002. 60 BoxSnack Rapat 13,000.00 780,000.00



5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport 8,250,000.001. Biaya Uang Saku (55 Orang x 2 hari) 110 Orang 75,000.00 8,250,000.00

75,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

75,000,000.00

0.00

0.00

0.00

75,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Petugas pada Penyelamatan Korban Kecelakaan Lalu LintasSasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 033 Bimbingan Teknis Petugas Penyelamatan Korban Kecelakaan Lalu Lintas




VolumeSatuan

U r a i a n

1 75,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 20,482,500.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,682,500.001. Pengarah (1 Orang x 15 hari) 15 HOK 60,000.00 900,000.002. Penanggung jawab (1 Orang x 15 Hari) 15 HOK 55,000.00 825,000.003. Ketua (1 oarng x 15 hari) 15 HOK 52,500.00 787,500.004. Wakil Ketua (1 Orang x 15 Hari) 15 HOK 52,500.00 787,500.005. Sekretaris (1 Orang x 15 hari) 15 HOK 47,500.00 712,500.006. Anggota (4 Orang x 15 Hari) 60 HOK 44,500.00 2,670,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9,374,000.001. Kertas HVS (Panitia) 10 RIM 35,000.00 350,000.002. Ballpoint (Panitia) 3 Dus 53,000.00 159,000.003. Note Book (Panitia) 15 Buku 10,000.00 150,000.004. Pensil 2B (Panitia) 3 Dus 25,000.00 75,000.005. Note Book (Peserta) 55 Buku 10,000.00 550,000.006. Ballpoint (Peserta) 5 Dus 53,000.00 265,000.007. Tas (Peserta) 55 Buah 130,000.00 7,150,000.008. Penghapus (Peserta) 55 Buah 1,000.00 55,000.009. Rautan (Peserta) 55 Buah 2,000.00 110,000.0010. Pensil 2B (Peserta) 5 Dus 25,000.00 125,000.0011. Tempat Pensil (Peserta) 55 Buah 7,000.00 385,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1,470,500.001. Tinta Printer (Hitam (Black)) 2 Catridge 280,000.00 560,000.002. Tinta Printer (Warna (Colour)) 2 Catridge 33,000.00 66,000.003. 2 DusDVD Kosong 125,250.00 250,500.004. 1 BuahToner Printer 594,000.00 594,000.00





5.2.2.06.01 Belanja Cetak 275,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 1,925,000.001. 55 BukuPenijilidan Buku Materi Bintek 35,000.00 1,925,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,280,000.001. 60 BoxMakan dan minum rapat 25,000.00 1,500,000.002. 60 BoxSnack Rapat 13,000.00 780,000.00



5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport 8,250,000.001. Biaya uang saku peserta (55 orang x 2 hari) 110 orang 75,000.00 8,250,000.00

75,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

75,000,000.00

0.00

0.00

75,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Petugas pada Penyelamatan pada Gedung TinggiSasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 034 Bimbingan Teknis Petugas Penyelamatan pada Gedung Tinggi




VolumeSatuan

U r a i a n

1 75,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 20,482,500.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,682,500.001. Pengarah (1 Orang x 15 hari) 15 HOK 60,000.00 900,000.002. Penanggung Jawab (1 Orang x 15 Hari) 15 HOK 55,000.00 825,000.003. Ketua (1 orang x 15 Hari) 15 HOK 52,500.00 787,500.004. Wakil Ketua (1 Orang x 15 Hari) 15 HOK 52,500.00 787,500.005. Sekretaris (1 Orang x 15 Hari) 15 HOK 47,500.00 712,500.006. Anggota (4 orang x 15 Hari) 60 HOK 44,500.00 2,670,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9,374,000.001. Kertas HVS (Panitia) 10 Rim 35,000.00 350,000.002. Ballpoint (Panitia) 3 Dus 53,000.00 159,000.003. Note Book (Panitia) 15 Buku 10,000.00 150,000.004. Pensil 2B (Panitia) 3 Dus 25,000.00 75,000.005. Note Book (Peserta) 55 Buku 10,000.00 550,000.006. Ballpoint (Peserta) 5 Dus 53,000.00 265,000.007. Tas (Peserta) 55 Buah 130,000.00 7,150,000.008. Penghapus (Peserta) 55 Buah 1,000.00 55,000.009. Rautan (Peserta) 55 Buah 2,000.00 110,000.0010. Pensil 2B (Peserta) 5 Dus 25,000.00 125,000.0011. Tempat pensil (Peserta) 55 Buah 7,000.00 385,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1,470,500.001. Tinta Printer (Hitam (Black)) 2 Catridge 280,000.00 560,000.002. Tinta Printer (Warna (Colour)) 2 Catridge 330,000.00 660,000.003. 2 DusDVD Kosong 125,250.00 250,500.00



5.2.2.03.56 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) 26,500,000.001. 1 KegiatanBelanja 1 Paket jasa Penyelenggaraan Acara 26,500,000.00 26,500,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 275,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 1,925,000.001. 55 BukuBiaya Penjilidan Buku materi Bintek 35,000.00 1,925,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,280,000.001. 60 BoxMakan dan minum Rapat 25,000.00 1,500,000.002. 60 BoxSnack rapat 13,000.00 780,000.00



5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport 8,250,000.001. Biaya Uang Saku Peserta (55 orang x 2 hari) 110 Orang 75,000.00 8,250,000.00

75,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

75,000,000.00

0.00

0.00

75,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Petugas pada Penyelamatan Korban Ledakan BomSasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 035 Bimbingan Teknis Petugas Penyelamatan Korban Ledakan Bom (Terorisme)




VolumeSatuan

U r a i a n

1 75,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 20,482,500.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,682,500.001. Pengarah (1 orang x 15 hari) 15 Hok 60,000.00 900,000.002. Penanggung Jawab (1 orang x 15 hari) 15 Hok 55,000.00 825,000.003. Ketua (1 orang x 15 hari) 15 Hok 52,500.00 787,500.004. Wakil Ketua (1 orang x 15 hari) 15 Hok 52,500.00 787,500.005. Sekretaris (1 orang x 15 hari) 15 Hok 47,500.00 712,500.006. Anggota (4 orang x 15 hari) 60 Hok 44,500.00 2,670,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 13,800,000.001. Eselon III (2 orang x 3 jam) 6 OJ 700,000.00 4,200,000.002. Eselon IV (4 orang x 4 jam) 16 OJ 600,000.00 9,600,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9,374,000.001. 10 RimKertas HVS (panitia) 35,000.00 350,000.002. 3 dusBallpoint (panitia) 53,000.00 159,000.003. Note Book (Panitia) 15 Buku 10,000.00 150,000.004. Pensil 2B (Panitia) 3 Dus 25,000.00 75,000.005. Note Book (Peserta) 55 Buah 10,000.00 550,000.006. Ballpoint (Peserta) 5 Dus 53,000.00 265,000.007. Tas (Peserta) 55 Buah 130,000.00 7,150,000.008. Penghapus (Peserta) 55 Buah 1,000.00 55,000.009. Rautan (Peserta) 55 Buah 2,000.00 110,000.0010. Pensil 2B (Peserta) 5 Dus 25,000.00 125,000.0011. Tempat pensil (Peserta) 55 Buah 7,000.00 385,000.00


5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3,000,000.001. 1 PaketAlbum Photo Digital dan edit video 1,500,000.00 1,500,000.002. 2 BuahSpanduk 750,000.00 1,500,000.00




5.2.2.06.01 Belanja Cetak 275,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 275,000.001. 55 BuahTanda Pengenal Peserta 5,000.00 275,000.00


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 1,925,000.001. 55 BukuBiaya Penjilidan Buku Materi Bintek 35,000.00 1,925,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,443,000.001. 7,215 LembarBiaya foto copy 200.00 1,443,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,280,000.001. 60 BoxMakan dan Minum Rapat 25,000.00 1,500,000.002. 60 BoxSnack Rapat 13,000.00 780,000.00



5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport 8,250,000.001. Biaya Uang Saku Peserta (55 orang x 2 Hari) 110 Orang 75,000.00 8,250,000.00

75,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

75,000,000.00

0.00

0.00

75,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Bintek dan Outbound Spiritual LeadershipSasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 036 Bintek dan Outbound Spiritual Leadership




VolumeSatuan

U r a i a n

1 300,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 43,820,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30,000,000.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan) 2 kali 15,000,000.00 30,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 12,000,000.001. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa) 2 kali 6,000,000.00 12,000,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,820,000.001. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan) 2 kali 910,000.00 1,820,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,000,000.001. Belanja Alat Tulis Kantor (Notes Book (50 buah x 2 kali kegiatan)) 100 buah 5,000.00 500,000.002. Belanja Alat Tulis Kantor (Ballpoint (50 buah x 2 kali kegiatan)) 100 buah 5,000.00 500,000.00





5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 600,000.001. Belanja Fotocopy (1500 lembar x 2 kali kegiatan) 3,000 lembar 200.00 600,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 50,000,000.001. Belanja Sewa Tempat (Belanja Sewa Tempat ) 2 kali 25,000,000.00 50,000,000.00




5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,280,000.001. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (snack 15 orang x 2 kali rapat x 2 kali kegiatan) 60 hok 38,000.00 2,280,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 22,800,000.001. Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (makan 50 orang x 2 hari x 3 kali x 2 kali kegiatan) 600 orang 38,000.00 22,800,000.00



5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport 16,000,000.001. Uang Saku / Transport ((50 orang x 2 kali Pelaksanaan) x (2 hari)) 200 hok 80,000.00 16,000,000.00

300,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

300,000,000.00

0.00

0.00

300,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Koordinasi dan Bintek Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan JiwaSasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 037 Rakor dan Bintek Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jiwa




VolumeSatuan

U r a i a n

1 50,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 5,100,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,100,000.001. 6 OJNarasumber 850,000.00 5,100,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 2,800,000.001. 2 OJNarasumber 1,400,000.00 2,800,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,590,000.001. 10 RimKertas HVS 37,000.00 370,000.002. 3 DusBalliner 120,000.00 360,000.003. 10 BuahPensil Mekanik 5,000.00 50,000.004. 8 BuahIsi Pensil Mekanik 2,800.00 22,400.005. 10 BuahPenghapus Pensil 5,000.00 50,000.006. 2 LusinSpidol 84,000.00 168,000.007. 3 BuahHecmachine 26,500.00 79,500.008. 8 BuahIsi Hecmachine 5,000.00 40,000.009. 83 BuahMap 2,000.00 166,000.0010. 2 PackKarbon 36,800.00 73,600.0011. 3 PackBinder Clip 68,500.00 205,500.0012. 5 BoxContinuous Form 1,000.00 5,000.00

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 450,000.001. 60 PcsMaterai Rp.6000,- 6,000.00 360,000.002. 30 PcsMaterai Rp.3000,- 3,000.00 90,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 3,000,000.001. 8 PcsTinta Printer 375,000.00 3,000,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 10,560,000.001. 352 ExpPenjilidan Materi 30,000.00 10,560,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 3,700,000.001. 18,500 LembarFoto Copy Surat-Surat, SPJ, Bahan dll 200.00 3,700,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22,800,000.001. 600 BoxMakan dan Minum Rapat 38,000.00 22,800,000.00

50,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

12,500,000.00

12,500,000.00

12,500,000.00

12,500,000.00

50,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Refreshing keahlian Petugas Pemeriksaan KebakaranSasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 038 Refreshing keahlian Petugas Pemeriksaan Kebakaran




VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 1,700,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 1,700,000.001. Narasumber PNS (1 orang ) 2 OJ 850,000.00 1,700,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 8,400,000.001. Narasumber Non PNS Ahli Profesional (Fire Investigator) 6 OJ 1,400,000.00 8,400,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,265,000.001. Tas ATK Peserta (-) 45 Buah 25,000.00 1,125,000.002. Block Note (-) 45 Buah 8,000.00 360,000.003. Tanda Pengenal Peserta (-) 45 Buah 5,000.00 225,000.004. Ballpoint (-) 7 Lusin 67,000.00 469,000.005. Kertas HVS (A4 80 gsm) 20 Rim 36,000.00 720,000.006. Spidol White board (-) 2 Lusin 65,000.00 130,000.007. Stabilo (-) 2 Set 38,000.00 76,000.008. Pensil Hitam (-) 5 Lusin 32,000.00 160,000.00


5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 900,000.001. CD-RW untuk Peserta (-) 45 Buah 20,000.00 900,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2,000,000.001. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan (-) 1 Kegiatan 1,000,000.00 1,000,000.002. Spanduk Kegiatan (-) 2 Buah 500,000.00 1,000,000.00


5.2.2.03.51 Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan 8,500,000.001. Tenaga Ahli Penterjemah Bahasa Asing (-) 1 Dokumen 7,000,000.00 7,000,000.002. Tenaga Ahli Editor Buku dan Editing File (-) 1 Kegiatan 1,500,000.00 1,500,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 1,250,000.001. Jilid Materi yang digandakan (-) 45 Buku 25,000.00 1,125,000.002. Jilid Berkas Kegiatan (1 Laporan/Buku x 5 rangkap) 5 Buku 25,000.00 125,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 825,000.001. Foto copy Materi (-) 4,500 Lembar 150.00 675,000.002. Foto copy berkas kegiatan (-) 1,000 Lembar 150.00 150,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 48,420,000.001. Sewa tempat penginapan (45 orang x 2 hari) 90 OH 538,000.00 48,420,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9,000,000.001. Sewa Kendaraan (-) 3 Hari 3,000,000.00 9,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,900,000.001. Makan dan Snack Peserta Rapat (25 orang x 2 kali) 50 Box 38,000.00 1,900,000.00



5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport 6,750,000.001. Uang saku peserta (45 orang x 2 hari) 90 OH 75,000.00 6,750,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 7,000,000.00


5.2.3.27.29 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 7,000,000.00


1. Buku-buku Referensi Internasional (-) [05170107000] 1 Set 7,000,000.00 7,000,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

100,000,000.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya kegiatan Peningkatan Keterampilan bagi Petugas Tingkat SKPD Provinsi DKI Jakarta terkait padaSasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 039 Peningkatan Keterampilan bagi Petugas Tingkat SKPD Provinsi DKI Jakarta terkait pada penyelamatan korban banjir

( Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 582,491,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 120,675,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 92,675,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,055,000.001. Pengarah (1 orang x 1 bulan) 1 BOK 915,000.00 915,000.002. Penanggung Jawab (1 orang x 1 bulan) 1 BOK 870,000.00 870,000.003. Ketua (1 orang x 1 bulan) 1 BOK 810,000.00 810,000.004. Wakil Ketua (1 orang x 1 bulan) 1 BOK 810,000.00 810,000.005. Sekretaris (1 orang x 1 bulan) 1 BOK 750,000.00 750,000.006. Anggota (7 orang x 1 bulan) 7 BOK 700,000.00 4,900,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500,000.001. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 orang x paket pekerjaan) 2 Paket 250,000.00 500,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 3,120,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. Pejabat/Panitia Serah Terima Barang (6 orang x paket pekerjaan) 12 orang/paket 260,000.00 3,120,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 80,000,000.001. Eselon III (2 orang x 10 Jam) 20 OJ 700,000.00 14,000,000.002. Eselon IV ke bawah (5 Orang x 22 JAM) 110 OJ 600,000.00 66,000,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 28,000,000.001. Honor Pengajar Profesional (2 oarng x 5 OJ x 2 hari) 20 OJ 1,400,000.00 28,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 26,366,000.001. Kertas HVS (Panitia) 10 RIM 35,000.00 350,000.002. Ballpoint (Panitia) 5 Dus 53,000.00 265,000.003. Note Book (Panitia) 30 Buku 10,000.00 300,000.004. Pensil 2B (Panitia) 5 Dus 25,000.00 125,000.005. Note Book (Peserta) 200 Buku 10,000.00 2,000,000.006. Ballpoint (Peserta) 17 Dus 53,000.00 901,000.007. Tas (Peserta) 200 Buah 100,000.00 20,000,000.008. Penghapus (Peserta) 200 Buah 1,000.00 200,000.009. Rautan (Peserta) 200 Buah 2,000.00 400,000.0010. Pensil 2B (Peserta) 17 Dus 25,000.00 425,000.0011. Tempat Pensil (Peserta) 200 Buah 7,000.00 1,400,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1,470,000.001. Tinta Printer (Hitam (Black)) 2 Catridge 280,000.00 560,000.002. Tinta Printer (Warna (colour)) 2 Catridge 330,000.00 660,000.003. 2 DusDVD Kosong 125,000.00 250,000.00


5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 40,000,000.001. 5 BonekaBoneka Korban 1,000,000.00 5,000,000.002. 27 BatangKaso Borneo 5/7 70,000.00 1,890,000.003. 27 BatangBalok Borneo 8/12 120,000.00 3,240,000.004. Asbes gelombang (240 Cm x 105 Cm tebal 4 mm) 7 Lembar 130,000.00 910,000.005. 40 KgCat Kayu Kualitas Baik 75,000.00 3,000,000.006. 12 BuahKuas cat 2" 19,000.00 228,000.007. 12 BuahKuas cat 3" 28,000.00 336,000.008. 38 LiterMinyak cat thinner 32,000.00 1,216,000.009. 75 KgPaku 38,000.00 2,850,000.0010. Triplek tebal 3mm (120 x 240 cm) 60 Lembar 80,000.00 4,800,000.0011. Triplek tebal 4mm (120 x240 cm) 16 Lembar 105,000.00 1,680,000.0012. 6 Lembartriplek tebal 4mm ukuran pintu 75,000.00 450,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

13. 20 BuahBan Bekas 160,000.00 3,200,000.0014. 32 BuahDrum Besi 350,000.00 11,200,000.00




5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,000,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 1,000,000.001. 200 BuahTanda Pengenal Peserta 5,000.00 1,000,000.00


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 10,000,000.001. 400 BukuPenjilidan Buku Materi dan Panduan Penyelamatan 25,000.00 10,000,000.00





5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 123,760,000.001. Pakaian Olah raga (Kaos Berkerah dan celana training) 221 Buah 150,000.00 33,150,000.002. 221 BuahSepatu Olah raga 250,000.00 55,250,000.003. 221 BuahKaos Kaki 20,000.00 4,420,000.004. 221 BuahTopi 35,000.00 7,735,000.005. 221 BuahCelana Renang 70,000.00 15,470,000.006. 221 BuahKacamata Renang 35,000.00 7,735,000.00



5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 45,000,000.001. Biay Uang Saku (200 orang x 3 Hari) 600 Orang 75,000.00 45,000,000.00

582,491,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

582,491,000.00

0.00

0.00

582,491,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Peningkatan keterampilan bagi petugas tingkat SKPD Proivinsi DKI Jakarta terkait pada penyelamatanSasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 040 Peningkatan keterampilan bagi petugas tingkat SKPD Proivinsi DKI Jakarta terkait pada penyelamatan korban B3

( Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 552,491,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 120,675,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 92,675,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,055,000.001. Pengarah (1 orang x 1 bulan) 1 BOK 915,000.00 915,000.002. Penanggung Jawab (1 orang x 1 Bulan) 1 BOK 870,000.00 870,000.003. Ketua (1 orang x 1bulan) 1 BOK 810,000.00 810,000.004. Wakil Ketua (1 orang x 1bulan) 1 BOK 810,000.00 810,000.005. Sekretaris (1 orang x 1 Bulan) 1 BOK 750,000.00 750,000.006. Anggota (7 orang x 1 bulan) 7 BOK 700,000.00 4,900,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500,000.001. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 orang x 2 paket) 2 Paket 250,000.00 500,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

1. Pejabat/Panitia serah terima pekerjaan (6 orang x 2 paket) 12 Orang Paket 260,000.00 3,120,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 80,000,000.001. Eselon III (2 orang x 10 Jam) 20 OJ 700,000.00 14,000,000.002. 110 OJEselon IV ke bawah 600,000.00 66,000,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 28,000,000.001. 20 OJHonorarium Pengajar Profesional 1,400,000.00 28,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 26,366,000.001. Kertas HVS (Panitia) 10 RIM 35,000.00 350,000.002. Ballpoint (Panitia) 5 Dus 53,000.00 265,000.003. Note Book (Panitia) 30 Buku 10,000.00 300,000.004. Pensil 2B (Panitia) 5 Dus 25,000.00 125,000.005. Note Book (Peserta) 200 Buku 10,000.00 2,000,000.006. Ballpoint (Peserta) 17 Dus 53,000.00 901,000.007. Tas (Peserta) 200 Buah 100,000.00 20,000,000.008. Rautan (Peserta) 200 Buah 2,000.00 400,000.009. Penghapus (Peserta) 200 Buah 1,000.00 200,000.0010. Pensil 2B (Peserta) 17 Dus 25,000.00 425,000.0011. Tempat Pensil (Peserta) 200 Buah 7,000.00 1,400,000.00



5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 37,000,000.001. H2SO4 (2 Botol x 2,5 liter) 2 Botol 650,000.00 1,300,000.002. HNO3 ((Pro Analyst)) 2 Botol 1,000,000.00 2,000,000.003. HCL (Pro Analyst) 2 Botol 750,000.00 1,500,000.004. NaODH (Pro Analyst) 2 Botol 650,000.00 1,300,000.005. Hidrogen Peroksida (Pro Analyst) 2 Botol 1,250,000.00 2,500,000.006. 3 BotolGliserin 750,000.00 2,250,000.007. 1 BotolSerbuk Logam Besi 2,500,000.00 2,500,000.008. 1 BotolLogam Natrium 1,000,000.00 1,000,000.009. 1 BotolPotassium 1,250,000.00 1,250,000.0010. 1 BotolSerbuk Logam Alumunium 2,000,000.00 2,000,000.0011. 1 BotolSulfur 750,000.00 750,000.0012. 10 DusMasker Biasa 65,000.00 650,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

13. 2 BuahRespirator Half Mask 1,500,000.00 3,000,000.0014. 100 BuahSarung Tangan Pengaman 25,000.00 2,500,000.0015. 6 BuahKacamata Pengaman 300,000.00 1,800,000.0016. 1 SetGas Kalibrasi Detektor 10,700,000.00 10,700,000.00


5.2.2.03.56 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) 194,255,000.001. 1 KegiatanBelanja 1 paket Jasa Penyelenggaraan Acara 194,255,000.00 194,255,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,000,000.00








5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 100,555,000.001. Pakaian Olah raga (Kaos Berkerah dan celana traing) 221 Buah 150,000.00 33,150,000.002. 221 BuahSepatu Olah raga 250,000.00 55,250,000.003. 221 BuahKaos Kaki 20,000.00 4,420,000.004. 221 BuahTopi 35,000.00 7,735,000.00



5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 45,000,000.001. BIaya uang saku (200 orang x 3 hari) 600 orang 75,000.00 45,000,000.00

552,491,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

552,491,000.00

0.00

0.00

552,491,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Peningkatan keterampilan bagi petugas SKPD Provinsi DKI Jakarta terkait pada penyelamatan korbanSasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 041 Peningkatan keterampilan bagi petugas tingkat SKPD Provinsi DKI Jakarta terkait pada penyelamatan korban bangunan tinggi




VolumeSatuan

U r a i a n

1 552,491,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 120,675,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 92,675,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,055,000.001. Pengarah (1 orang x 1 bulan) 1 BOK 915,000.00 915,000.002. Penanggung Jawab (1 Orang x 1 Bulan) 1 BOK 870,000.00 870,000.003. Ketua (1 orang x 1 Bulan) 1 BOK 810,000.00 810,000.004. Wakil Ketua (1 Orang x 1 Bulan) 1 BOK 810,000.00 810,000.005. Sekretaris (1 Orang x 1Bulan) 1 BOK 750,000.00 750,000.006. Anggota (7 Orang x 1 Bulan) 7 BOK 700,000.00 4,900,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500,000.001. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (1 Orang x 2 Paket) 2 Paket 250,000.00 500,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

1. Pejabat/Panitia serah terima pekerjaan (6 Orang x 2 Paket) 12 Orang Paket 260,000.00 3,120,000.00



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 28,000,000.001. Honor Pengajar Profesional (2 Orang x 5 OJ x 2 Hari) 20 OJ 1,400,000.00 28,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 26,366,000.001. Kertas HVS (Panitia) 10 Rim 35,000.00 350,000.002. Ballpoint (Panitia) 5 Dus 53,000.00 265,000.003. Note Book (Panitia) 30 Buah 10,000.00 300,000.004. Ballpoint (Peserta) 17 Dus 53,000.00 901,000.005. Tas (Peserta) 200 Buah 100,000.00 20,000,000.006. Penghapus (Peserta) 200 Buah 1,000.00 200,000.007. Rautan (Peserta) 200 Buah 2,000.00 400,000.008. Pensil (Peserta) 17 Dus 25,000.00 425,000.009. Tempat Pensil (Peserta) 200 Buah 7,000.00 1,400,000.0010. Pensil 2B (Panitia) 5 Dus 25,000.00 125,000.0011. Note Book (Peserta) 200 Buku 10,000.00 2,000,000.00



5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 37,000,000.001. 22 BatangKaso Borneo 5/7 70,000.00 1,540,000.002. 22 BatangBalok Borneo 8/12 120,000.00 2,640,000.003. Asbes Gelombang (240 cm x 105 cm tebal 4 mm) 6 Lembar 132,500.00 795,000.004. 24 KgBesi C (lip channel)/besi strip 22,000.00 528,000.005. 24 KgBesi siku (L) 22,000.00 528,000.006. 42 kgCat Kayu kualitas baik 75,000.00 3,150,000.007. 8 BuahKuas cat 2" 19,000.00 152,000.008. 8 BuahKuas cat 3" 28,500.00 228,000.009. 32 LiterMinyak cat (thinner) 34,500.00 1,104,000.0010. 60 KgPaku 38,000.00 2,280,000.0011. triplek tebal 3mm (120 x 240 cm) 50 Lembar 80,000.00 4,000,000.0012. Triplek tebal 4 mm (120 x 240 cm) 35 Lembar 105,000.00 3,675,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

13. 42 SetScafolding/steger untuk perancah 390,000.00 16,380,000.00




5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,000,000.00








5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 100,555,000.001. Pakaian Olah raga (Kaos Berkerah dan Celana Training) 221 Buah 150,000.00 33,150,000.002. 221 BuahSepatu Olah raga 250,000.00 55,250,000.003. 221 BuahKaos Kaki 20,000.00 4,420,000.004. 221 BuahTopi 35,000.00 7,735,000.00



5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 45,000,000.001. Biaya Uang Saku (200 Orang x 3 Hari) 600 Orang 75,000.00 45,000,000.00

552,491,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

552,491,000.00

0.00

552,491,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Peningkatan keterampilan bagi petugas tingkat SKPD Provinsi DKI Jakarta terkait pada penyelamatan korbanSasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 042 Peningkatan keterampilan bagi petugas tingkat SKPD Provinsi DKI Jakarta terkait pada penyelamatan korban bangunan runtuh




VolumeSatuan

U r a i a n

1 552,491,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 120,675,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 92,675,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,055,000.001. Pengarah (1 orang x 1 Bulan) 1 BOK 915,000.00 915,000.002. Penanggung Jawab (1 orang x 1 Bulan) 1 BOK 870,000.00 870,000.003. Ketua (1 orang x 1 Bulan) 1 BOK 810,000.00 810,000.004. Wakil Ketua (1 orang x 1 Bulan) 1 BOK 810,000.00 810,000.005. Sekretaris (1 orang x 1 Bulan) 1 BOK 750,000.00 750,000.006. Anggota (7 orang x 1 Bulan) 7 BOK 700,000.00 4,900,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500,000.001. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (1 orang x 2 paket) 2 Paket 250,000.00 500,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

1. Pejabat/Panitia serah terima pekerjaan (6 orang x 2 paket) 12 Paket 260,000.00 3,120,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 80,000,000.001. Eselon III (Nara Sumber/Pengajar 2 orang x 10 Jam) 20 OJ 700,000.00 14,000,000.002. Eselon IV ke bawah (Nara Sumber/Pengajar/Instruktur 5 Orang x 22 Jam) 110 OJ 600,000.00 66,000,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 28,000,000.001. Honor Pengajar Profesional (2 orang x 5 OJ x 2 Hari) 20 OJ 1,400,000.00 28,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 26,366,000.001. Kertas HVS (Panitia) 10 RIM 35,000.00 350,000.002. Ballpoint (Panitia) 5 Dus 53,000.00 265,000.003. Note Book (Panitia) 30 Buku 10,000.00 300,000.004. Pensil 2B (Panitia) 5 Dus 25,000.00 125,000.005. Note Book (Peserta) 200 Buku 10,000.00 2,000,000.006. Ballpoint (Peserta) 17 Dus 53,000.00 901,000.007. Tas (Peserta) 200 Buah 100,000.00 20,000,000.008. Penghapus (Peserta) 200 Buah 1,000.00 200,000.009. Rautan (Peserta) 200 Buah 2,000.00 400,000.0010. Pensil 2B (Peserta) 17 Dus 25,000.00 425,000.0011. Tempat Pensil (Peserta) 200 Buah 7,000.00 1,400,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1,470,000.001. Tinta Printer (Hitam (Black)) 2 Catrdige 280,000.00 560,000.002. Tinta Printer (Warna (Colour)) 2 Catridge 330,000.00 660,000.003. 2 DusDVD Kosong 125,000.00 250,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3,750,000.001. 1 PaketAlnum Photo Digital dan Edit Video 1,500,000.00 1,500,000.002. 3 BuahSpanduk 750,000.00 2,250,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 37,000,000.001. 18 BatangReng Kayu 2/3 40,000.00 720,000.002. 18 BatangKaso Borneo 5/7 70,000.00 1,260,000.003. 18 BatangBalok Borneo 8/12 120,000.00 2,160,000.004. 13 LembarAmpelas (kertas pasir) 7,500.00 97,500.005. Asbes Gelombang (240 Cm x 105 cm tebal 4 mm) 5 Lembar 132,500.00 662,500.006. 20 kgBesi C (lip channel)/besi strip 22,000.00 440,000.007. 20 KgBesi Siku (L) 22,000.00 440,000.008. 35 KgCat Kayu Kualitas Baik 75,000.00 2,625,000.009. 6 BuahKuas cat 2" 19,000.00 114,000.0010. 6 BuahKuas cat 3" 28,500.00 171,000.0011. 30 LiterMinyak cat (thinner) 34,500.00 1,035,000.0012. 50 KgPaku 38,000.00 1,900,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

13. Triplek Tebal 3mm (120 x 240 cm) 40 Lembar 80,000.00 3,200,000.0014. Triplek tebal 4 mm (120 x 240 cm) 10 Lembar 105,000.00 1,050,000.0015. 10 SetScafolding/steger untuk perancah 390,000.00 3,900,000.0016. 5 m3Beton bertulang (berikut pengerjaan) 3,400,000.00 17,000,000.0017. 3 LembarTriplek tebal 4mm ukuran pintu 75,000.00 225,000.00


5.2.2.03.56 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) 194,255,000.001. 1 KegiatanBelanja 1 Paket Jasa Penyelnggaraan Acara 194,255,000.00 194,255,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,000,000.00






5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,420,000.001. 90 BoxMakan dan Minum rapat 25,000.00 2,250,000.002. 90 BoxSnack Rapat 13,000.00 1,170,000.00


5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 100,555,000.001. Pakaian Olah raga (Kaos Berkerah dan celana training) 221 Buah 150,000.00 33,150,000.002. 221 BuahSepatu Olah raga 250,000.00 55,250,000.003. 221 BuahKaos Kaki 20,000.00 4,420,000.004. 221 BuahTopi 35,000.00 7,735,000.00



5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 45,000,000.001. Biaya uang saku (200 orang x 3 hari) 600 Orang 75,000.00 45,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

552,491,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

552,491,000.00

0.00

552,491,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembinaan Khusus Kepala Peleton, Kepala Regu dan AnggotaSasaran : Aparatur di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan PB




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 043 Pembinaan Khusus Kepala Peleton, Kepala Regu dan Anggota




VolumeSatuan

U r a i a n

1 300,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 8,800,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,000,000.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan) 2 paket 3,000,000.00 6,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,800,000.001. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa) 2 paket 1,400,000.00 2,800,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,000,000.001. Belanja Alat Tulis Kantor (Notes Book (50 Buah x 2 kali kegiatan)) 100 buah 5,000.00 500,000.002. Belanja Alat Tulis Kantor (Pena (50 buah x 2 kali kegiatan)) 100 buah 7,500.00 750,000.003. Belanja Alat Tulis Kantor (Pensil (50 Buah x 2 kali kegiatan)) 100 buah 5,000.00 500,000.004. Belanja Alat Tulis Kantor (Kertas HVS 5 rim) 5 rim 50,000.00 250,000.00


5.2.2.03.56 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) 129,480,000.001. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) (Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer)) 2 kegiatan 64,740,000.00 129,480,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 600,000.001. Belanja Fotocopy (1500 lembar x 2 kali kegiatan) 3,000 lembar 200.00 600,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 75,000,000.001. Belanja Sewa Tempat (Belanja Sewa Tempat ) 2 kali 37,500,000.00 75,000,000.00




5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,420,000.001. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (snack 45 orang x 2 kali rapat x 2 kali kegiatan) 90 orang 38,000.00 3,420,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 34,200,000.001. Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (konsumsi 75 orang x 2 hari x 3 kali x 2 kali kegiatan) 900 orang 38,000.00 34,200,000.00



5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport 22,500,000.001. Uang Saku / Transport ((50 orang x 2 kali pelaksanaan) x (2 hari)) 300 hok 75,000.00 22,500,000.00

300,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

300,000,000.00

0.00

0.00

300,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Mobil Light RescueSasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 044 Pengadaan Mobil Light Rescue dan Kelengkapannya

( Tiga Puluh Milyar Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 30,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 30,000,000,000.00



Persiapan 11,465,000.00


Pelaksanaan 29,692,525,000.00

1. 1 KegiatanPengadaan Mobil Light Rescue dan Kelengkapannya [02030104004] 29,692,525,000.00 29,692,525,000.00


1. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid (Panitia Pelaksana Kegiatan PPK/PPTK) 1,000,000.00 1,000,000.002. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) 1,000,000.00 1,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. 1 KegiatanBiaya Fotocopy (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) 500,000.00 500,000.004. 9 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 390,000.00 3,510,000.005. 1 KegiatanBiaya Pengendalian Teknis 290,000,000.00 290,000,000.00

30,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

30,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Mobil Lighting UnitSasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 045 Pengadaan Mobil Lighting Unit dan Kelengkapannya




VolumeSatuan

U r a i a n

1 9,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 9,000,000,000.00




1. 1 KegiatanBiaya Survey (PPK/PPTK) 500,000.00 500,000.002. 1 KegiatanBiaya Survey Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 500,000.00 500,000.003. 7 opHonor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1,120,000.00 7,840,000.00

Pelaksanaan 8,900,150,000.00

1. 1 KegiatanPengadaan Mobil Lighting Unit dan Kelengkapannya [02030104004] 8,900,150,000.00 8,900,150,000.00


1. 1 KegiatanBiaya Pengendalian Teknis 85,000,000.00 85,000,000.002. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid (Panitia Pelaksana Kegiatan PPK/PPTK) 1,000,000.00 1,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) 1,000,000.00 1,000,000.004. 1 KegiatanBiaya Fotocopy Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 500,000.00 500,000.005. 9 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 390,000.00 3,510,000.00

9,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

9,000,000,000.00

0.00

0.00

9,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Mobil Pompa Ringan (Light Duty)Sasaran : Sarana dan prasarana




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 046 Pengadaan Mobil Pompa Ringan 2.500 liter ( Light Pressure) dan Kelengkapannya

( Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 30,500,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 30,500,000,000.00



Persiapan 11,465,000.00


Pelaksanaan 30,182,525,000.00

1. 1 KegiatanPengadaan Mobil Pompa Ringan 2.500 liter ( Light Pressure) dan Kelengkapannya [02030104004] 30,182,525,000.00 30,182,525,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n


30,500,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

30,500,000,000.00

0.00

0.00

0.00

30,500,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaaan unit Heavy Duty Crane dan KelengkapannyaSasaran : Sarana dan prasarana




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 047 Pengadaaan unit Heavy Duty Crane dan Kelengkapannya

( Sepuluh Milyar Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 10,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 10,000,000,000.00





Pelaksanaan 9,887,150,000.00

1. 1 KegiatanPengadaaan unit Heavy Duty Crane dan Kelengkapannya [02030104004] 9,887,150,000.00 9,887,150,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n


10,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

10,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Unit Pengendalian dan Komunikasi BergerakSasaran : Sarana dan Prasarana




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 048 Pengadaan Unit Pengendalian Operasi dan Kelengkapannya

( Lima Milyar Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 5,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 5,000,000,000.00





Pelaksanaan 4,938,025,000.00

1. 1 KegiatanPengadaan Unit Pengendalian Operasi dan Kelengkapannya [02030104004] 4,938,025,000.00 4,938,025,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

3. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) 1,000,000.00 1,000,000.004. 1 KegiatanBiaya Fotocopy Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 500,000.00 500,000.005. 9 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 390,000.00 3,510,000.00

5,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

5,000,000,000.00

0.00

0.00

5,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Mobil Unit Pemeriksa KebakaranSasaran : Aparatur




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 049 Pengadaan Mobil Unit Pemeriksa Kebakaran dan Kelengkapannya




VolumeSatuan

U r a i a n

1 1,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 1,000,000,000.00






1. 1 KegiatanPengadaan Mobil Unit Pemeriksa Kebakaran dan Kelengkapannya [02030104004] 966,900,000.00 966,900,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

3. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK/PPTK) 1,000,000.00 1,000,000.004. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1,000,000.00 1,000,000.005. 1 KegiatanBiaya Fotocopy Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 500,000.00 500,000.006. 9 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 390,000.00 3,510,000.007. 1 KegiatanBiaya Pengendalian Teknis 10,000,000.00 10,000,000.00

1,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

1,000,000,000.00

0.00

0.00

1,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Mobil Pompa Medium (4000 L)Sasaran : Sarana dan Prasarana




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 050 Pengadaan Mobil Pompa Medium (4000 L) dan Kelengkapannya

( Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 27,755,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 27,755,000,000.00



Persiapan 11,465,000.00

1. 1 KegiatanBiaya Survey (PPK/PPTK) 500,000.00 500,000.002. 1 KegiatanBiaya Survey (PPK/PPTK) 500,000.00 500,000.003. 7 OPHonor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1,495,000.00 10,465,000.00

Pelaksanaan 27,467,525,000.00






VolumeSatuan

U r a i a n


27,755,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

27,755,000,000.00

0.00

0.00

27,755,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Mobil Heavy Duty Rescue TruckSasaran : Sarana dan Prasarana




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 051 Pengadaan Mobil Heavy Duty Rescue Truck

( Empat Belas Milyar Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 14,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 14,000,000,000.00



Persiapan 10,590,000.00


Pelaksanaan 13,843,400,000.00

1. 1 KegiatanPengadaan Mobil Heavy Duty Rescue Truck [02030104004] 13,843,400,000.00 13,843,400,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n


14,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

14,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

14,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : tersedianya Command Control Vehicle dan KelengkapannyaSasaran : bertambahnya sarana dan parasarana Dinas pemadam kebakaran




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 052 Command Control Vehicle dan Kelengkapannya

( Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 5,500,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 5,500,000,000.00




2. 1 KegiatanBiaya Survey Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 500,000.00 500,000.003. 7 OPHonor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1,120,000.00 7,840,000.004. 1 KegiatanBiaya Survey (PPK/PPTK) 500,000.00 500,000.00

Pelaksanaan 5,431,150,000.00






VolumeSatuan

U r a i a n


5,500,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

5,500,000,000.00

0.00

0.00

0.00

5,500,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : terpenuhinya kebutuhan Ambulance ParamedikSasaran : sarana dan prasarana asset SKPD




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 053 Pengadaan Ambulance Paramedik

( Dua Milyar Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 2,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 2,000,000,000.00


5.2.3.03.10 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans 2,000,000,000.00



Pelaksanaan 1,966,900,000.00

1. 1 KegiatanPengadaan Ambulance Paramedik [02030104001] 1,966,900,000.00 1,966,900,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n


2,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

2,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Aerial Fire Fighting and Rescue Hydrolic PlatformSasaran : Sarana Prasarana




::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 055 Aerial Fire Fighting and Rescue Hydrolic Platform

( Delapan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 82,500,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 82,500,000,000.00



Persiapan 13,215,000.00


Pelaksanaan 81,680,775,000.00






VolumeSatuan

U r a i a n


82,500,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

82,500,000,000.00

0.00

0.00

82,500,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1







::



Kegiatan : 1.20 . 41 . 060 Pengadaan Breathing Air System Vehicle

( Delapan Milyar Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 8,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 8,000,000,000.00





Pelaksanaan 7,906,000,000.00

1. 1 UnitPengadaan Breathing Air System Vehicle [02030104004] 7,906,000,000.00 7,906,000,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

3. 1 KegiatanBiaya Fotocopy dan Jilid Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 500,000.00 500,000.004. 9 OPHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 390,000.00 3,510,000.005. 1 KegiatanBiaya Pengendalian Teknis 79,150,000.00 79,150,000.00

8,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

093/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

8,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

8,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA …ahok.org/apbd/2013/DINAS PEMADAM KEBAKARAN Dan... ·...

Documents

Transcript of DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA …ahok.org/apbd/2013/DINAS PEMADAM KEBAKARAN Dan... ·...