DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir BADAN...

APBD:Sumber Dana

Kota Surabaya:Lokasi kegiatan

31 December 2018s/d02 January 2018:Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran( xxx01019 ):Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran( xxx01 ):Program

Meningkatnya transparansi, akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan PemerintahProvinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur

( 40106 ):Sasaran RPJMD

MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK( 4 ):Misi RPJMD

Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya( 0200 ):Organisasi

Kesehatan( 1.02 ):Urusan Pemerintahan

Tahun Anggaran 2018

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

DPA-BLUD 2.2.1250190102001.02BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

FormulirKODE KEGIATAN BLUDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai RSUD Dr. Soetomo

%APredikat evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerahHasil

%85.00persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoranKeluaran

Rupiah2,058,000,000Rp.Jumlah DanaMasukan

%85Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantorCapaian Program

SatuanNilaiTolak Ukur KinerjaIndikator

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

6=(3x5)54321

(Rp)Harga SatuanSatuanVolume

JumlahRincian PerhitunganUraianKode Rekening

2,058,000,000BELANJA DAERAH5

2,058,000,000BELANJA LANGSUNG25

2,058,000,000BELANJA PEGAWAI125

1,531,800,000Honorarium PNS01125

119,400,000Honorarium Tim Pengadaan/Penerima Hasil PekerjaanBarang/Jasa PNS

0201125

KEG : 019PROG : 01 Halaman : 1/4

APBD:Sumber Dana



Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana( xxx02012 ):Kegiatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur( xxx02 ):Program






Tahun Anggaran 2018






Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasien RSUD Dr. Soetomo

APredikat evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerahHasil

paket3.00Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana prasarana yang tersediaKeluaran


%95Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsiCapaian Program



6=(3x5)54321





16,279,524,000BELANJA BARANG DAN JASA225

16,051,524,000Belanja Jasa03225

703,850,000Belanja Telepon/Faksimili0103225


APBD:Sumber Dana



Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana( xxx02031 ):Kegiatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur( xxx02 ):Program






Tahun Anggaran 2018








paket2Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana prasarana yang terpeliharaKeluaran


%95Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsiCapaian Program



6=(3x5)54321





135,100,000BELANJA PEGAWAI125

135,100,000Honorarium PNS01125

135,100,000Honorarium Kegiatan PNS0101125


APBD:Sumber Dana

Luar Provinsi:Lokasi kegiatan


Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah( xxx07001 ):Kegiatan

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah( xxx07 ):Program






Tahun Anggaran 2018






Kelompok Sasaran Kegiatan : pegawai RSUD Dr. Soetomo


kali150Jumlah KonsultasiKeluaran

Rupiah225,000,000Rp.Jumlah DanaMasukan

%75Prosentase kelembagaan yang tepat fungsiCapaian Program



6=(3x5)54321



225,000,000BELANJA DAERAH5

225,000,000BELANJA LANGSUNG25

225,000,000BELANJA BARANG DAN JASA225

1,050,000Belanja Bahan Pakai Habis01225

1,050,000Belanja Alat Tulis Kantor0101225


APBD:Sumber Dana

Luar Provinsi:Lokasi kegiatan


Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah( xxx07002 ):Kegiatan

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah( xxx07 ):Program






Tahun Anggaran 2018






Kelompok Sasaran Kegiatan : pegawai RSUD Dr. Soetomo


orang20.00Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formalKeluaran


75%Prosentase kelembagaan yang tepat fungsiCapaian Program



6=(3x5)54321






3,000,000Belanja Jasa03225

3,000,000Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli2703225


APBD:Sumber Dana



Penyusunan Dokumen Perencanaan( xxx08001 ):Kegiatan

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan( xxx08 ):Program






Tahun Anggaran 2018






Kelompok Sasaran Kegiatan : Unit kerja RSUD Dr. Soetomo


dokumen6.00Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusunKeluaran


%75Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktuCapaian Program



6=(3x5)54321







43,200,000Belanja Alat Tulis Kantor0101225


APBD:Sumber Dana



Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran( xxx08002 ):Kegiatan







Tahun Anggaran 2018






Kelompok Sasaran Kegiatan : .


dokumen7.00Jumlah dokumen pelaporan yang tersusunKeluaran





6=(3x5)54321









APBD:Sumber Dana



Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan( xxx08004 ):Kegiatan







Tahun Anggaran 2018






Kelompok Sasaran Kegiatan :


dokumen1.00Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusunKeluaran





6=(3x5)54321









DBHCHT:Sumber Dana

Jawa Timur:Lokasi kegiatan


penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokokdan penyakit lainnya

( 10643001 ):Kegiatan

Program Pembinaan Lingkungan Sosial( 10643 ):Program

Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan minimal( 10107 ):Sasaran RPJMD

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN( 1 ):Misi RPJMD



Tahun Anggaran 2018






Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasien Rumah Sakit

%100.00CRRHasil

paket-1.00

Jumlah Bangunan GedungJumlah Alat Kesehatan

Keluaran


%100Persentase pemenuhan sarana prasarana, peralatan dan operasionalCapaian Program



6=(3x5)54321





22,152,441,800BELANJA MODAL325

22,152,441,800Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran15325



Dana Alokasi Khusus:Sumber Dana



Pelayanan Kesehatan (DAK)( 10247016 ):Kegiatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)( 10247 ):Program





Tahun Anggaran 2018







%100CRRHasil

paket

1---

Jumlah alat kesehatanJumlah sarana kesehatanJumlah pembangunanJumlah rehabilitasi RS Provinsi

Keluaran

Rp36,240,007,105Rp.Jumlah danaMasukan

%100Persentase pemenuhan sarana prasarana dan peralatan BLUDCapaian Program



6=(3x5)54321





36,240,007,105BELANJA MODAL325



Pajak Rokok:Sumber Dana



Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok)( 10247020 ):Kegiatan






Tahun Anggaran 2018






Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai dan Pasien RSUD Dr. Soetomo

%100.00CRRHasil

paket

paket

1-1-

Jumlah kegiatan promotif preventif dalam dan luar gedungJumlah pembangunan gedungJumlah pengadaan alat kesehatanJumlah alat yang terpelihara

Keluaran


%100persentase pemenuhan sarana prasarana dan peralatan BLUDCapaian Program



6=(3x5)54321








APBD:Sumber Dana



Pelayanan Kesehatan( 10247030 ):Kegiatan






Tahun Anggaran 2018







%100CRRHasil

paket

---1---

Jumlah pengadaan ambulanceJumlah rehabilitasi gedungJumlah pengadaan lahanJumlah pengadaan alat kesehatanJumlah pembangunan gedungJumlah alat yang terpeliharaJumlah pengadaan perlengkapan rumah tangga

Keluaran

Rp11,550,000,000Rp.Jumlah danaMasukan

%100Persentase pemenuhan sarana prasarana dan peralatan BLUDCapaian Program



6=(3x5)54321






Fungsional:Sumber Dana

Jawa Timur:Lokasi kegiatan


Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus( 10248001 ):Kegiatan

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)( 10248 ):Program





Tahun Anggaran 2018






Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasien Rumah Sakit

%%%%%%%

8090601006080100

IKMProsentase capaian indikator yang memenuhi targetPresentase tenaga kesehatan yang bersertifikat klinik dari RSUD Dr. SoetomoPrentase kelulusan PPDS I tepat waktuPresentase penelitian klinik yang dimuat di jurnal ilmiahPresentase kesesuaian terhadap standar akreditasi JCICRR

Hasil

100 %prosentase pemenuhan kebutuhan operasionalKeluaran

Rupiah1,163,963,000,000Rp.Jumlah DanaMasukan

persentasepersentase

80 %65 %80 %

% pencapaian indikator Pelayanan RS% pegawai RS yang mengikuti pelatihan% kelulusan peserta didik yang menyelesaikan pendidikan tepat waktu di RS

Capaian Program



6=(3x5)54321



1,163,963,000,000BELANJA DAERAH5


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir BADAN...

Documents

Transcript of DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir BADAN...