DAFTAR ISI -...
-
Upload
trankhuong -
Category
Documents
-
view
234 -
download
1
Transcript of DAFTAR ISI -...
Rancangan Renja Tahun 2019 RSUD Dr. Soetomo | i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI.................................................................................................................
DAFTAR TABEL ........................................................................................................
BAB 1 P E N D A H U L U A N .................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang .......................................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ....................................................................................... 1
1.3 Maksud dan Tujuan.................................................................................... 2
1.4 Sistematika Penulisan ................................................................................. 3
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU...
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah ........................................................... 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah........................................ 14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah . 17
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.............................................. 18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.......................... 26
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAHRENJA
PERANGKAT .............................................................................................. 30
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional................................................... 30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah............................................ 30
3.3 Program dan Kegiatan .............................................................................. 32
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DAERAH....................................................................................................... 39
4.1 Prioritas Perangkat Daerah...................................................................... 39
4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah................................... 39
BAB 5 PENUTUP..................................................................................................... 43
5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan..................................................................... 43
5.2 Rencana tindak lanjut. ............................................................................. 43
Rancangan Renja Tahun 2019 RSUD Dr. Soetomo | ii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian
Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2018....................................... 6
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur ............ 14
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Provinsi Jawa
Timur .................................................................................................... 19
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2019 Provinsi Jawa Timur .................................................................... 26
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 ......... 31
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020.................................................. 33
Tabel 4.1. Prioritas Perangkat Daerah ................................................................... 40
1
BAB I
1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) untuk periode jangka pendek satu tahun
ke depan yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerinta Daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat. . Fungsi Renja RSUD Dr. Soetomo adalah sebagai
acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam membangun daerah.
Renja RSUD Dr. Soetomo memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu dan beberapa tahun
sebelumnya, tujuan dan sasaran Renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu
tahun ke depan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra).
Penyusunan Renja OPD mengacu pada rancangan awal RKPD dan surat
edaran dari Kepala Daerah (KDH) perihal penyampaian rancangan awal RKPD
sebagai bahan penyusunan rancangan Renja OPD dengan berdasarkan review hasil
evaluasi Renja tahun lalu yang berdasarkan Restra OPD. Hasil dari rancangan Renja
OPD akan dilakukan sinkronisasi kebijakan Nasional sebagai bahan penyusunan
RKPD.
Rancangan awal Renja RSUD Dr Seotomo ini telah dikaitkan dengan Program
Prioritas RKPD Provinsi Jawa Timur
Adapun penyusunan Renja 2019 di RSUD Dr Soetomo meliputi :
a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan
RSUD Dr. Soetomo memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan
tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintah dalam bidang
pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah
Provinsi Jawa Timur yaitu “ Memajukan kesejahteraan umum dengan misi “Jawa
Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”
2
1.2 Landasan Hukum
Adapun yang menjadi landasan hukum RSUD Dr. Soetomo dalam menyusun
Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah
8. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun2014-2019.11. Peraturan Gubernur nomor 28 tahun 2017 Jawa Timur Tahun 2018 tentangRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 201812. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tetang Standar
Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
1.3 Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo adalah
sebagai dokumen perencanaan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran
3
dan mempunyai fungsi sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen
Perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo karena memuat arah
kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit yang merupakan
urusan wajib Pemerintah Daerah.
b. Tujuan
1. Menjabarkan Rencana Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo
2. Menjadi pedoman bagi pengelola (manajemen) Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Soetomo dalam melaksanakan seluruh kegiatan rumah sakit pada Tahun 2019
3. Menjadi acuan bagi unit-unit kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Soetomo dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2019 dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan
publik;
4. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan
pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat
pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan;
5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber
daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan
rumah sakit sebagai unit pelayanan public
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan
Rencana Kerja RSUD Dr.Soetomo Tahun 2019 dijabarkan sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Memuat tentang gambaran umum penyusunan rancangan Renja
RSUD Dr. Soetomo yang meliputi latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
Pada bab ini memuat tentang kajian (review)terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja RSUD Dr. Soetomo tahun lalu dan perkiraan
capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun beralan yang
seharusnya pada waktu penyusunan Renja RSUD Dr. Soetomo sudah
disahkan
4
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pada bab ini membahas tentang tujuan dan sasaran, program dan
kegiatan RSUD Dr. Soetomo dalam penyusunan Renja yang dikaitkan
dengan sasran target kinerja Renstra 2014-2019 RSUD Dr. Soetomo
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa :
a. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
c. Rencana tindak lanjut
:
5
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2017
Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja
instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi
target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga
atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:
1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja
program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi
faktor-faktor penyebab tersebut.
Evaluasi Renja RSUD Dr Soetomo tahun 2017 didasarkan dan merujuk pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Timur Tahun 2014-2019,
Renstra Perubahan RSUD Dr Soetomo Tahun 2014-2019.
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan
Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2017 dan pencapaian Renstra RSUD Dr
Soetomo sampai dengan tahun tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut:
6
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kode Usulan/Bidang urusan
pemerintahan daerah
dan program dan
kegiatan
indikator kinerja program
(outcome)/kegiatan output)
Target
capaian
kinerja
renstra
SKPD
tahun 2019
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2016
(tahun lalu/ n-
3)
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
SKPD tahun 2017 (tahun lalu n-2)
Target
program /
kegiatan
renja SKPD
tahun
berjalan
(tahun 2018)
Perkiraan realisai capaian
target program / kegiatan
renstra SKPD s/d dengan
tahun 2018 (tahun berjalan
Target Realisasi Tingkat
Realisas
i (%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 Urusan Pemerintahan
1 0
2
Bidang Urusan
Kesehatan
1 0
2
0
1
Program Pelayanan
Adminstrasi
Perkantoran
Indeks Kepuasan
Masyarakat/Aparatur terhadap
pelayanan administrasi
perkantoran dan kenyamanan
kantor
100% 82% 100% 87.40% 87.40% 100% 89.80% 89.80%
1 0
2
0
1
19 Pelaksanana
Administrasi
Perkantoran
Persentase pegawai yang puas
terhadap pelayanan perkantoran
85% 85%
1 0
2
0
2
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana
Aparatur yang layak fungsi
100% 90% 100% 100% 100% 100% 96.67% 96.67%
1 0
2
0
2
01
2
Penyediaan Peralatan
dan Kelengkapan Sarana
Jumlah peralatan dan
perlengkapan sarana prasarana
3
paket/unit
3
paket/uni
3
paket/uni
100% 3 paket 3 paket 100%
7
Kode Usulan/Bidang urusan
pemerintahan daerah
dan program dan
kegiatan
indikator kinerja program
(outcome)/kegiatan output)
Target
capaian
kinerja
renstra
SKPD
tahun 2019
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2016
(tahun lalu/ n-
3)
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
SKPD tahun 2017 (tahun lalu n-2)
Target
program /
kegiatan
renja SKPD
tahun
berjalan
(tahun 2018)
Perkiraan realisai capaian
target program / kegiatan
renstra SKPD s/d dengan
tahun 2018 (tahun berjalan
Target Realisasi Tingkat
Realisas
i (%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
dan Prasarana yang tersedia t t
1 0
2
0
2
03
1
Pemeliharaan Peralatan
dan Kelengkapan Sarana
dan Prasarana
Jumlah peralatan dan
perlengkapan sarana prasarana
yang terpelihara
2
paket/unit
- - - - 2 paket/unit 2 paket/unit 100%
1 0
2
0
7
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Perangkat daerah
Prosentase kelembagaan yang
tepat fungsi
100% 100% 100% 100%
Pengelolaan BLUD sesuai standar 75% 75%
1 0
2
0
7
00
1
Komsultasi kelembagaan
perangkat daerah
Jumlah konsultasi 15 kali 15 kali 15 kali 100% 150 kali 150 kali 100%
1 0
2
0
7
00
2
Pembinaan sumber daya
aparatur perangkat
daerah
Jumlah pegawai yang mengikuti
pendidikan / pelatihan formal
20
pegawai,
200
pegawai
20
pegawai
10
pegawai
50% 20 pegawai 20 pegawai 100%
1 0
2
0
8
Program Penyusunan
Pengendalian dan
Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan
Persentase Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
yang disusun tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8
Kode Usulan/Bidang urusan
pemerintahan daerah
dan program dan
kegiatan
indikator kinerja program
(outcome)/kegiatan output)
Target
capaian
kinerja
renstra
SKPD
tahun 2019
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2016
(tahun lalu/ n-
3)
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
SKPD tahun 2017 (tahun lalu n-2)
Target
program /
kegiatan
renja SKPD
tahun
berjalan
(tahun 2018)
Perkiraan realisai capaian
target program / kegiatan
renstra SKPD s/d dengan
tahun 2018 (tahun berjalan
Target Realisasi Tingkat
Realisas
i (%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pemerintaahan
1 0
2
0
8
00
1
Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Jumlah dokumen perencanaan
perangkat daerah yang tersusun
6 dokumen 4 dokumen 6
dokumen
6
dokumen
100% 6 dok 6 dok 100%
1 0
2
0
8
00
2
Penyusunan Laporan
Hasil Pelaksanaan
Rencana Program dan
Kegiatan
Jumlah dokumen pelaporan yang
tersusun
7 dokumen 4 dokumen 7 dok 7 dok 100% 7 dok 7 dok 100%
1 0
2
0
8
00
3
Penyusunan,
pengembangan
pemeliharaan dan
pelaksanaan sistem
informasi data
Jumlah update database
perangkat daerah
4 paket 1 paket 1 paket 100% 0 0%
1 0
2
0
8
00
4
Penyusunan Laporan
Pengelolaan Keuangan
Jumlah dokumen laporan
pengelolaan keuangan yang
tersusun
1 dokumen - - - - 1 dok 1 dok 100%
1 0
2
4
7
Progam Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Pelayanan Badan
Persentase pemenuhan sarana
dan prasarana dan peralatan
BLUD
- 100% 100% 100% 0 100% 100%
9
Kode Usulan/Bidang urusan
pemerintahan daerah
dan program dan
kegiatan
indikator kinerja program
(outcome)/kegiatan output)
Target
capaian
kinerja
renstra
SKPD
tahun 2019
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2016
(tahun lalu/ n-
3)
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
SKPD tahun 2017 (tahun lalu n-2)
Target
program /
kegiatan
renja SKPD
tahun
berjalan
(tahun 2018)
Perkiraan realisai capaian
target program / kegiatan
renstra SKPD s/d dengan
tahun 2018 (tahun berjalan
Target Realisasi Tingkat
Realisas
i (%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Layanan Umum Daerah
(BLUD)
1 0
2
4
7
01
6
Pelayanan Kesehatan
(DAK)
Jumlah alat kesehatan, jumlah
sarana kesehatan, jumlah
pembangunan, jumlah
rehabilitasi RS Provinsi
100% - - - - 100% 100% 100%
1 0
2
4
7
02
0
Pelayanan Kesehatan
(Pajak Rokok)
Jumlah kegiatan promotif
preventif dalam dan luar gedung
1 paket 1 paket 100%
1 0
2
4
7
03
0
Pelayanan Kesehataan Jumlah pengadaan ambulance,
jumlah rehabilitasi gedung,
jumlah pengadaan lahan, jumlah
pemngadaan alat kesehatan,
jumlah pembangunan gedung,
jumlah alat yang terpelihara,
jumlah pengadan perlengkapan
rumah tangga
1 paket 1 paket 100%
1 0
2
4
8
Program Peningkatan
Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat 82.26% 3,05 75.72% 100%
10
Kode Usulan/Bidang urusan
pemerintahan daerah
dan program dan
kegiatan
indikator kinerja program
(outcome)/kegiatan output)
Target
capaian
kinerja
renstra
SKPD
tahun 2019
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2016
(tahun lalu/ n-
3)
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
SKPD tahun 2017 (tahun lalu n-2)
Target
program /
kegiatan
renja SKPD
tahun
berjalan
(tahun 2018)
Perkiraan realisai capaian
target program / kegiatan
renstra SKPD s/d dengan
tahun 2018 (tahun berjalan
Target Realisasi Tingkat
Realisas
i (%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
(BLUD)
% pencapaian indikator
pelayanan RS
80% 80% 80% 100%
% pegawai RS yang mengikuti
pelatihan
65% 65% 65% 65%
% kelulusan peserta didik yang
menyelesaikan pendidikan tepat
waktu
80% 80% 80% 80%
1 0
2
4
8
00
1
Penguatan Pelayanan
RS/RS Khusus
Prosentase pemenuhan
kebutuhan operasional
100% 100% 100% 100%
1 0
2
4
3
Progam Pembinaan
Lingkungan Sosial
Persentase pemenuhan sarana
prasarana, peralatan dan
operasional
100% 100% 100% 100%
1 0
2
4
3
00
1
Penyediaan /
Pemeliharaan Sarana
Pelayanan Kesehatan
bagi Masyarakat yang
terkena Dampak
Jumlah bangunan gedung,
jumlah alat kesehatan
1 paket, 1
paket
1 paket, 1
paket
1 paket, 1
paket
100%
11
Kode Usulan/Bidang urusan
pemerintahan daerah
dan program dan
kegiatan
indikator kinerja program
(outcome)/kegiatan output)
Target
capaian
kinerja
renstra
SKPD
tahun 2019
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2016
(tahun lalu/ n-
3)
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
SKPD tahun 2017 (tahun lalu n-2)
Target
program /
kegiatan
renja SKPD
tahun
berjalan
(tahun 2018)
Perkiraan realisai capaian
target program / kegiatan
renstra SKPD s/d dengan
tahun 2018 (tahun berjalan
Target Realisasi Tingkat
Realisas
i (%)
Realisasi
capaian
Tingkat
capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Konsumsi Rokok dan
Penyakit Lainnya
12
Berdasarkan tabel diatas, program dan kegiatan tahun 2017 telah dilaksanakan sesuai
dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2018 dan perubahan Renstra Tahun
2014-2019 dengan realisasi mendekati rata-rata pencapaian 90,75% dari target yang telah
ditetapkan.
Dari analisa pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa hal :
1. Realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran
sebanyak 2 program dari yang direncanakan sebanyak 7 program/kegiatan yaitu
Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program Peningkatan
Pelayanan Badan Layanan Umum Daeah (BLUD) adalah indikator Program dari dana
Fungsional (BLUD) yang sangat banyak dipengaruhi faktor eksternal khususnya
terkait biaya dan klaim pelayanan pasien di RSUD Dr Soetomo
2. Dari 14 kegiatan yang direncanakan tahun 2017 semua target kinerjanyatercapaiRSUD Dr Soetomo adalah OPD yang melaksanakan BLUD sehingga mempunyai
flexiblitas terkait anggaran yang dilaksanakan sehingga terdapat indikator kegiatan yang
mencapai karna terkait output tetapi terdapat indikator program yang tidak tercapai karena
terkait outcome.
Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi
faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja pelaksanaan progam/kegiatan serta untuk
meminimalisir implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat
Daerah, sehingga dilakukan perubahan Rencana Strategis tahun 2014-2019 mengacu pada
perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur dengan tujuan target kinerja Renstra pada akhir
periode rencana dapat tercapai. Perubahan Renstra dimaksud meliputi:
1. Terhadap indikator program yang tidak tercapai karena
2. Penyesuaian nomenklatur program/kegiatan serta indikator dan target kinerja
menyesuaikan tugas pokok dan fungsi RSUD Dr Soetomo sebagai akibat:
a. Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait
pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
13
b. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
terkait penyesuaian Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK).
14
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan
Kinerja pelayanan yang diukur melalui indikator sasaran RSUD Dr. Soetomo telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun
2017. Analisa kinerja pelayanan RSUD Dr. Soetomo tahun 2017 dan tahun 2018 sampai dengan bulan Januari dapat dilihat dalam tabel dibawah
ini
Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
RSUD Dr. Soetomo
N
oIndikator
Target
SPM/Standar
Nasional
Target
IKK
Target Renstra SKPDRealisasi
CapaianProyeksi
Catatan Analisa
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
80% 80% 80% 80% 74,41% - 80% Berdasarkan indikator sasaran
Renstra (2014-2019). Capaian
2018 sebesar 74,41% tidak
memenuhi target Resntra tetapi
masih dalam kategori B
dikarenakan perbedaan metode
dan alat uktu IKM pada tahun
2017
2 Persentase nilai ideal
pelayanan RS tersier yang
sesuai standar
90% - - - 80% - Berdasarkan Indikator Sasaran
Renstra (2014-2019) tercapai 100
% dengan nilai sebagai berikut :
1. BOR : 85,51 % (standar 60-
15
N
oIndikator
Target
SPM/Standar
Nasional
Target
IKK
Target Renstra SKPDRealisasi
CapaianProyeksi
Catatan Analisa
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
85%)
2. ALOS: 7,68 (standar 6-9 hari)
3. BTO : 34,28 kali (standar 40-
50 kali)
4. TOI: 1,54 hari (standar 1-3
hari)
5. NDR : 21,8 (standar < 25
permil)
Pada tahun 2018, indikator ini
diturunkan menjadi indikator
program
3 Persentase capaian indikator
SPM yang memenuhi target
90% 90% 90% 86% - 91% Berdasarkan indikator sasaran
renstra (2014-2019) capaiannya
86%
4 Persentase kesesuaian
terhadap standar JCI
80% 90% 90% 86,36% - 90% Berdasarkan indikator sasaran
Renstra (2014-2019), capaian
2017 sudah mencapai 86,36%
16
N
oIndikator
Target
SPM/Standar
Nasional
Target
IKK
Target Renstra SKPDRealisasi
CapaianProyeksi
Catatan Analisa
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 Persentase tenaga kesehatan
yang difasilitassi di RSUD
Dr. Soetomo untuk menjadi
lebih terampil
60% 70% 80% 87,46 80% 81% Berdasarkan indikator sasaran
Renstra (2014-2019), capaian
2018 sudah memenuhi target
dari.... tenaga kesehatan eksternal
yang dilatih/total tenaga yang
mengajukan pelatihan
6 Persentase kelulusan peserta
didik PPDS I tepat waktu
80% 80% 80% 81,70% - 80% Berdasarkan indikator sasaran
Renstra (2014-2019), capaian
2018 sudah memenuhi target
7 Persentase penelitian klinik
yang dimuat di jurnal ilmiah
50% 50% 50% 53,30% 54% 55% Berdasarkan indikator sasaran
Renstra (2014-2019), capaian
2018 sudah memenuhi target
8 Cost Recovery Ratio (CRR) 80% 60% 60% 60% 69% 70% 71% Berdasarkan indikator sasaran
Renstra (2014-2019), capaian
2018 sudah memenuhi target
17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dari hasil identifikasi permasalahn yang ada di RSUD Dr. Soetomo, maka ada
beberapa yang berpengaruh terhadap kinerja RSUD Dr. Soetomo pada tahun 2017
meliputi :
1. Upaya Pencapaian Standar Pelayanan Minimal melalui evaluasi kepuasan pasien
terkait dengan respon time pelayanan
2. Kurang Optimalnya kinerja Information Technology (IT) di Rumah Sakit
Saat ini RSUD Dr Soetomo sedang mempersiapkan IT Mandiri, dimana saat ini
adanya upaya pengintegrasian sistem IT secara keseluruhan penambahan beberapa
modul terkait dengan sistem inventory, sistem kepegawaian, sehingga diharapkan
dapat lebih efisien dan efektif
3. Adanya pelayanan unggulan yaitu pelayanan Onkologi terpadu, pelayanan jantung
terpadu, pelayanan regenerative medicine, transplantasi organjaringan dan sel
4. Masih adanya piutang BPJS yang belum terbayar
a. Piutang Rumah sakit yang terbanyak dari klaim BPJS Provinsi dan Kab/Kota. Hal
ini terjadi karena masih banyaknya berkas rekam medik yang belum diisi secara
lengkap sesuai dengan persyaratan yang telah tertuang dalam BPJS oleh tenaga
medis yang memberikan pelayananbaik dirawat jalan maupun di rawat inap.
Dengan masih banyaknya piutang akan mempengaruhi pendapatan dan belanja
kebutuhan rumah sakit yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas
pelayanan rumah sakit.
b. piutang BPJS dan klaim Kabupaten/Kota yang masih belum terbayar
menyebabkan pendapatan RS tidak mencapai target. Upaya-upaya yang dilakukan
dalam pencapaian target pendapatan rumah sakit diantaranya adalah Revitalisasi
100 kamar rawat inap Graha Amerta (Presiden Suite, Premium Suite, VVIP A/B,
VIP dan HCU), melakukan marketing Steam Cell melalui kerjasana dengan Pihak
ke-3 serta dapat melakukan efisiensi dan efktifitas belanja operasional
5. Terbatasnya peralatan RS. Dengan adanya gedung-gedung pelayanan yang dibangun
di RSDS terdapat beberapa peralatan yang harus dipenuhi, termasuk juga penggantian
peralatan yang rusak
6. Belum standarnya jumlah SDM Pelayanan RS. Dengan adanya peningkatan gedung-
gedung baru maka perlu adanya penambahan jumlah SDM khususnya di pelayanan
7. Terdapat sistem rujukan yang belum optimal
18
Sistem rujukan dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
ternyata belum optimal. Hal ini bisa dilihat dari jumlah rujukan pada triwulan I sudah
sebesar 15 persen, idealnya tidak boleh lebih dari 10 persen. Hal ini sangat berdampak
kepada rumah sakit tipe A dalam hal ini RSUD Dr.Soetomo karena masih banyak
kasus-kasus penyakit yang sebetulnya bisa dilayani di FTKP (FasilitasKesehatan
Tingkat Pertama) seperti puskesmas, namun langsung dirujuk ke RSUD Dr.Soetomo
sebagai rumah sakit tipe A harus melayani kasus-kasus yang sebetulnya bisa ditangani
oleh fasilitas kesehatan yang lebih rendah. Diharapkan dari sistem rujukan yang sudah
berjalan secara optimal memberikan dampak positif ke rumah sakit tipe A yaitu
mengurangi antrian di rumah sakit tidak terjadi di Rumah Sakit rujukan tertinggi.
8. Belum optimalnya tugas pokok dan fungsi
Terdapat kurang efisiennya tugas pokok dan fungsi dari RS termasuk penataaan tata
hubungan kinerja, sehingga perlu ada penataan kembali tugas pokok dan fungsi RS
yang saat ini masih menunggu Peraturan Presiden RI terkait Juknis dari PP 19 tahun
2016 tentang Peangkat Daerah, dimana RS nantinya akan menjadi UPT Dinas
Kesehatan Provinsi
9. Melakukan kegiatan program prioritas IPSG (International Patient Safety Goals), Cost
Effectiveness, Peningkatan kompetensi SDM Cost Effectiveness melalui efisiensi
belanja prioitas untuk pelayanan, penetapan harga satuan sesuai harga pasar dan
optimalisasi proses pengadaan barang dan jasa.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas
pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif
Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan RSUD Dr Soetomo Tahun 2019, adalah
sebagaimana tabel berikut:
19
2.4 Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal Renja RSUD Dr. Soetomo Tahun 2019 dapat diihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.3Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
RSUD Dr. Soetomo
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Pagu Indikatif Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana CatatanPenting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program :PelayananAdminstrasiPerkantoran
Kegiatan :PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
Surabaya
Indeks KepuasanMasyarakat/Aparatur terhadappelayananadministrasiperkantoran dankenyamanan kantor
Output :Persentase pegawaiyang puas terhadappelayananperkantoran
Hasil :Predikat evaluasiimplementasiSAKIP perangkatdaerah
100%
85%
A
2.560.200.769
2.560.200.769
Program :PelayananAdminstrasiPerkantoran
Kegiatan :PelaksanaanAdministrasiPerkantoran
Surabaya
Indeks KepuasanMasyarakat/Aparatur terhadappelayananadministrasiperkantoran dankenyamanan kantor
Output :Persentase pegawaiyang puas terhadappelayananperkantoran
Hasil :Predikat evaluasiimplementasiSAKIP perangkatdaerah
80%
80%
A
2.263.800.000270.000.000
2.263.800.000
2 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Kegiatan:
Surabaya
Persentase Saranadan PrasaranaAparatur yanglayak fungsi
Output :
100% 9.000.000.000 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Kegiatan:
Surabaya
Persentase Saranadan PrasaranaAparatur yang layakfungsi
Output :
100% 35.000.000.000Penamb
ahanlistrikuntuk
gedung-gedung
baru
20
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Pagu Indikatif Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana CatatanPenting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.PenyediaanPeralatan danKelengkapanSarana danPrasarana
2.PemeliharaanPeralatan danKelengkapanSarana danPrasarana
1.Jumlah peralatandan perlengkapansarana prasaranayang tersedia
2.Jumlah peralatandan perlengkapansarana prasaranayang terpelihara
Hasil :Predikat evaluasiimplementasiSAKIP perangkatdaerah
3paket/un
it
2paket/un
it
A
6.000.000.000
3.000.000.000
1. PenyediaanPeralatan danKelengkapanSarana danPrasarana
2. PemeliharaanPeralatan danKelengkapanSarana danPrasarana
1, Jumlah peralatandan perlengkapansarana prasaranayang tersedia
2, Jumlah peralatandan perlengkapansarana prasaranayang terpelihara
Hasil :Predikat evaluasiimplementasiSAKIP perangkatdaerah
3paket/un
it
2paket/un
it
A
25.000.000.000
10.000.000.000
3 Program :PeningkatanKapasitasKelembagaanPerangkat daerah
Kegiatan :1.Konsultasi
KelembagaanPerangkatDaerah
2.PembinaanSumber DayaPerangkatDaerah
Surabaya
Persentase saranadan prasaranaparatur yang ayakfungsi
Output :1. JumlahKonsultasi
2. Jumlah pegawaiyang mengikutipendidikan/pelatihan formal
Hasil :Predikat evaluasi
100%
15 kali
20pegawai,
200pegawai
A
3.500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPerangkat daerah
Kegiatan :1. KonsultasiKelembagaanPerangkat Daerah
2. PembinaanSumber DayaPerangkat Daerah
Persentase saranadan prasaranaparatur yang ayakfungsi
Output :1. JumlahKonsultasi
2. Jumlah pegawaiyang mengikutipendidikan/pelatihan formal
Hasil :Predikat evaluasi
100%
15 kali
20pegawai
A
800.000.000
300.000.000
500.000.000
21
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Pagu Indikatif Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana CatatanPenting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
implementasiSAKIP perangkatdaerah
implementasiSAKIP perangkatdaerah
4 Program:PenyusunanPengendalian danEvaluasiDokumenPenyelenggaraanPemerintaahan
Kegiatan :1.Penyusunan
DokumenPerencanaan
2.PenyusunanLaporan HasilPelaksanaanRencanaProgram danKegiatan
3.Penyusunan,Pengembangan,Pemeliharaandan PelaksanaanSistemInformasi Data
4.PenyusunanLaporanPengelolaanKeuangan
Surabaya
Persentasedokumenpenyelenggaraanpemerintahan yangdisusun tepatwaktu
Output :1.Jumlah dokumen
perencanaanperangkat daerahyang tersusun
2.Jumlah dokumenpelaporan yangtersusun
3.Jumlah updatedatabaseperangkat daerah
4.Jumlah dokumenlaporanpengelolaankeuangan yang
100%
6dokume
n
7dokumen
4 paket
1laporan
1.025.000.000
500.000.000
150.000.000
225.000.000
150.000.000
ProgramPenyusunanPengendalian danEvaluasiDokumenPenyelenggaraanPemerintaahan
Kegiatan :1. Penyusunan
DokumenPerencanaan
2. PenyusunanLaporan HasilPelaksanaanRencanaProgram danKegiatan
3. PenyusunanLaporanPengelolaanKeuangan
Persentase dokumenpenyelenggaraanpemerintahan yangdisusun tepat waktu
Output :1. Jumlah dokumen
perencanaanperangkat daerahyang tersusun
2.Jumlah dokumenpelaporan yangtersusun
3.Jumlah dokumenlaporanpengelolaankeuangan yangtersusun
100%
6dokume
n
7dokumen
1laporan
1.025.000.000
750.000.000
200.000.000
75.000.000
Penyusunan
Renstra2019-2024
sudahtidakada FOdidlaamkegiatanKegiatanpenyusunanpengembangan,pemelih
22
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Pagu Indikatif Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana CatatanPenting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
tersusun
Hasil :Predikat evaluasiimplementasiSAKIP perangkatdaerah
AHasil :Predikat evaluasiimplementasiSAKIP perangkatdaerah
A
araandanpelaksaan sisteminformasi data
5 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaPelayanan BadanLayanan UmumDaerah (BLUD)
Kegiatan :1.Pelayanan
Kesehatan(DAK)
2.PelayananKesehatan(Pajak Rokok)
3.PelayananKesehatan
Surabaya
Persentasepemenuhan saranaprasarana danperalatan BLUD
Output :1. Jumlah alat
kesehatan,jumlah saranakesehatan,jumlahpembangunan,jumlahrehabilitasi RSProvinsi
2. Jumlahkegiatanpromotifpreventifdalam dan luargedung
3. Jumlahpengadaanambulance,
100% ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaPelayanan BadanLayanan UmumDaerah (BLUD)
Kegiatan :1.Pelayanan
Kesehatan(DAK)
2.PelayananKesehatan(Pajak Rokok)
PelayananKesehatan
Persentasepemenuhan saranaprasarana danperalatan BLUD
Output :1. Jumlah alat
kesehatan,jumlah saranakesehatan,jumlahpembangunan,jumlahrehabilitasi RSProvinsi
2. Jumlah kegiatanpromotifpreventif dalamdan luar gedung
3. Jumlahpengadaanambulance,jumlahrehabilitasi
100%
1 paket
1 paket
1 paket
138.713.560.000
117.113.560.000
6.600.000.000
15.000.000.000
UsulanDAKsesuaiapliksiPBEdan
Krisna
23
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Pagu Indikatif Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana CatatanPenting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
jumlahrehabilitasigedung, jumlahpengadaanlahan, jumlahpemngadaanalat kesehatan,jumlahpembangunangedung, jumlahalat yangterpelihara,jumlahpengadanperlengkapanrumah tangga
Hasil :CRR 100%
gedung, jumlahpengadaanlahan, jumlahpemngadaanalat kesehatan,jumlahpembangunangedung, jumlahalat yangterpelihara,jumlahpengadanperlengkapanrumah tangga
Hasil :Persentasekesesuaian terhadapstandar akreditasiRS
90%
6 Program:PeningkatanPelayanan BadanLayanan UmumDaerah (BLUD)
Kegiatan :Penguatan
Surabaya
% pencapaianindikatorpelayanan RS,% pegawai RS
yang mengikutipelatihan,% kelulusanpeserta didik yangmenyelesaikanpendidikan tepatwaktu di RS
Output ;Prosentase
80%,
65%,
80%
100%
1.200.000.000.000
1.200.000.000.000
ProgramPeningkatanPelayanan BadanLayanan UmumDaerah (BLUD)
Kegiatan :Penguatan
% pencapaianindikator pelayananRS,% pegawai RS yangmengikuti pelatihan,% kelulusan pesertadidik yangmenyelesaikanpendidikan tepatwaktu di RS
Output ;Prosentase
80 %;
65%;
80%
100%
1.100.000.000.000
1.100.000.000.000
24
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Pagu Indikatif Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana CatatanPenting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pelayanan RS?RSKhusus
pemenuhankebutuhanoperasional
Hasil :1.IKM;2.Persentase
capaian indikatorSPM yangmemenuhi target;
3.Persentase tenagakesehatan yangdifasilitasi diRSDS;
4.Persentasekelulusan PPDS Itepat waktu;
5.Persentasepenelitian klinikyang dimuat dijurnal ilmiah;
6.Persentasekesesuaianterhadap standarakreditasi RS;
7.CRR
80%;90%;
80%;
80%;
50%;
90%;
60%
Pelayanan RS?RSKhusus
pemenuhankebutuhanoperasional
Hasil :1. IKM;2.Persentase
capaian indikatorSPM yangmemenuhi target;
3.Persentase tenagakesehatan yangdifasilitasi diRSDS;
4.Persentasekelulusan PPDS Itepat waktu;
5.Persentasepenelitian klinikyang dimuat dijurnal ilmiah;
6.Persentasekesesuaianterhadap standarakreditasi RS;
7.CRR
80%;90%;
80%;
80%;
50%;
90%;
60%
7 Progam :PembinaanLingkungan Sosial
Kegiatan :Penyediaan /PemeliharaanSarana Pelayanan
Surabaya
Persentasepemenuhan saranaprasarana,peralatan danoperasional
Output :Jumlah bangunangedung, jumlahalat kesehatan
100%
1 paket,1 paket
49.840.000.000
49.840.000.000
ProgamPembinaanLingkunganSosial
Kegiatan :Penyediaan /PemeliharaanSarana Pelayanan
Persentasepemenuhan saranaprasarana, peralatandan operasional
Output :Jumlah bangunangedung, jumlah alatkesehatan
100%
1 paket;1 paket
106.000.000.000
106.000.000.000
Untukpenamb
ahangedung
Ongkologi tahapII danalat
Radiodiagnostik
25
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Pagu Indikatif Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana CatatanPenting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kesehatan bagiMasyarakat yangterkena DampakKonsumsi Rokokdan PenyakitLainnya
Hasil ;CRR 100%
Kesehatan bagiMasyarakat yangterkena DampakKonsumsi Rokokdan PenyakitLainnya
Hasil ;Persentasekesesuaian terhadapstandar akreditasiRS
90%
26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan
Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian
yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan
menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning)
Kegiatan perencanaan di RSUD Dr Soetomo menggunakan proses usulan per
instalasi masuk ke bidang/bagian dilakukan penelaahan dan diprioritaskan untuk
diusulkan oleh RSUD Dr Soetomo dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai
dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.
Bahwa dalam proses perencanaan RSUD Dr Soetomo sebagai BLUD yang
menggunakan dana fungsional sudah dilakukan upaya efisiensi dan efektifitas dengan
mengurangi belanja-belanja operasional diantaranya makan minum rapat, honor.
Dengan adanya pembayaran klaim BPJS yang tidak lancar, maka usulan program dan
kegiatan 2019 diusulkan terkait dengan biaya operasional rutin rumah sakit,
pemeliharaan gedung-gedung baru, penambahan peralatan termasuk investasi gedung
Berdasarkan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran dimaksud serta
memperhatikan kesesuaian program/kegiatan yang ada, maka usulan pemangku
kepentingan diakomodir sebagaimana table berikut:
Tabel 2.4Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangk7u Kepentingan Tahun 2019
RSUD Dr. Soetomo
N
o
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kInerja Besaran/Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Surabaya Indeks Kepuasan
Masyarakat/Aparatur
terhadap pelayanan
administrasi
perkantoran dan
kenyamanan kantor
2.263.800.000
27
N
o
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kInerja Besaran/Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
Pelaksanaan administrasi
perkantoran
Persentase pegawai yang
puas terhadap pelayanan
perkantoran
2.263.800.000
2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Surabaya Persentase Sarana dan
Prasarana Aparatur
yang layak fungsi
25.425.763.000
Penyediaan peralatan dan
kelengkapan sarana dan
prasarana
Jumlah peralatan dan
perlengkapan sarana
prasarana yang tersedia
17.907.476.400
Pemeliharaan peralatan dan
kelengkapan sarana dan
prasarana
Jumlah peralatan dan
perlengkapan sarana
prasarana yang
terpelihara
7.518.286.600
3 Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Perangkat Daerah
Surabaya Persentase sarana dan
prasaran aparatur
yang ayak fungsi
467.500.000
Koordinasi dan konsultasi
kelembagaan pemerintah
daerah
Jumlah Konsultasi 247.500.00
Pembinaan sumber daya
aparatur perangkat daerah
Jumlah pegawai yang
mengikuti
pendidikan/pelatihan
formal
220.000.000
4 Program Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen Penyelenggaraan
Pemerintahan
Surabaya Persentase dokumen
penyelenggaraan
pemerintahan yang
disusun tepat waktu
684.200.000
Penyusunan dokumen
perencanaan
Jumlah dokumen
perencanaan perangkat
daerah yang tersusun
464.200.000
Penyusunan laporan hasil
pelaksanaan rencana program
dan anggaran
Jumlah dokumen
pelaporan yang tersusun
165.000.000
Penyusunan laporan
pengelolaan keuangan
Jumlah dokumen laporan
pengelolaan keuangan
yang tersusun
55.000.000
28
N
o
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kInerja Besaran/Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
5 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Pelayanan
Badan Layaann Umum
daerah (BLUD)
Surabaya Persentase pemenuhan
sarana prasarana dan
peralatan BLUD
59.169.007.816
Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah alat kesehatan,
jumlah sarana kesehatan,
jumlah pembangunan,
jumlah rehabilitasi RS
Provinsi
39.864.007.816
Pelayanan Kesehatan (Pajak
Rokok)
Jumlah kegiatan
promotif preventif dalam
dan luar gedung
6.600.000.000
Pelayanan Kesehatan Jumlah pengadaan
ambulance, jumlah
rehabilitasi gedung,
jumlah pengadaan lahan,
jumlah pemngadaan alat
kesehatan, jumlah
pembangunan gedung,
jumlah alat yang
terpelihara, jumlah
pengadan perlengkapan
rumah tangga
12.705.000.000
6 Program Pembinaan
Lingkungan Sosial
Surabaya Persentase pemenuhan
sarana prasarana,
peralatan dan
operasional
24.367.685.980
Penyediaan/pemeliharaan
sarana pelayanan kesehatan
bagi masyarakat yang terkena
penyakit akibat dampak
konsumsi rokok dan penyakit
lainnya
Jumlah bangunan
gedung, jumlah alat
kesehatan
24.367.685.980
7 Program peningkatan
pelayanan BLUD
Surabaya Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM), %
pencapaian indikator
pelayanan RS, %
pegawai RS yang
mengikuti pelatihan, %
kelulusan peserta didik
1.100.000.000.000
29
N
o
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kInerja Besaran/Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
yang menyelesaikan
pendidikan tepat
waktu di RS
Penguatan pelayanan RS/RS
Khusus
Prosentase pemenuhan
kebutuhan operasional
1.100.000.000.000
30
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap
Kebijakan Nasional.
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) tahun 2019, maka RSUD Dr Soetomo mendukung Prioritas Nasional
1 yaitu Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan
Pelayanan Dasar. Dengan Arah Kebijakan :
a. Mempercepat pengurangan kemiskinan
b. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat
c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak
e. Meningkatkan tata kelola layanan dasar
RSUD Dr Soetomo adalah salah satu fasilitas kesehatan rujukan nasional di Provinsi
Jawa Timur yang menjadi rujukan pasien BPJS dengan kasus rujukan pada penyakit-penyakit
yang saat ini menghabiskan dana terbanyak (kanker, gagal ginjal, jantung) dan penyakit tidak
menular lainnya diantaranya TB dan HIV. RSUD Dr Soetomo juga mendukung indikator
penurunan kematian ibu dan bayi dengan menyediakan sarana prasarana rujukan untuk kasus
maternal neonatal
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2019
A. Tujuan
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sebagai RS Rujukan Nasional dan RS
pendidikan
B. Sasaran
1. Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit
2. Meningkatnya mutu pendidikan / pelatihan di rumah sakit.
3. Meningkatnya mutu penelitian kesehatan yang dilakukan di rumah sakit.
31
4. Meningkatnya tingkat kemandirian keuangan di rumah sakit.
Target tujuan dan sasaran RSUD Dr Soetomo tahun 2019, adalah sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran RSUD Dr Soetomo Tahun 2019
No TujuanIndikat
orTujuan
Target Tujuan Sasaran IndikatorSasaran
TargetSasaran
1 Meningkatnyamutupelayanan RSsebagai RSRujukanNasional danRS pendidikan
RSTerakreditasi
AkreditasiJCI danAkreditasiParipurna
Meningkatnya mutupelayanan RS
IKM 90%PersentaseCapaianIndikatorSPM yangmemenuhitarget
90%
PersentaekesesuaianterhadapStandarAkreditasiRS
90%
Meningkatnya mutupendidikan/pelatihan dirumah sakit
Persentasekelulusanpeserta didikPPDS 1tepat waktu
80%
Persentasetenagakesehatanyangtersertifikasiklinis dariRSDS
60%
Meningkatnya mutupenelitiankesehatanyangdilakukan dirumah sakit
Persentasepenelitianklinik yangdimuat dijurnal ilmiah
50%
Meningkatnya tingkatkemandiriankeuangan
CRR 60%
(Sumber: Perubahan Renstra RSUD Dr SoetomoTahun 2014 - 2019)
32
3.3 Program dan Kegiatan
Rancangan Renja tahun 2019 RSUD Dr. Soetomo tahun 2019 akan direncanakan 6
progrqam dan 10 kegiatan.dengan total belanja sebesar Rp. 1.265.925.200.769 dengan
rincian yang berdasarkan sumber dana sesuai rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun
2019 seperti tabel dibawah ini :
33
Tabel 3.2Rumusan Rencana Program dan Kegiatan tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
RSUD Dr. Seotomo
Kode Usulan/Bidang
urusan
pemerintahan
daerah dan
program dan
kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana /Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program
Pelayanan
Adminstrasi
Perkantoran
Indeks Kepuasan
Masyarakat/Aparatur
terhadap pelayanan
administrasi perkantoran dan
kenyamanan kantor
Surabaya 100% 2.560.200.769 APBD 100% 2.263.800.000
Pelaksanaan
Administrasi
Perkantoran
Persentase pegawai yang puas
terhadap pelayanan perkantoran
85% 2.560.200.769 85% 2.263.800.000
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Persentase Sarana dan
Prasarana Aparatur yang
layak fungsi
Surabaya 100% 9.000.000.000 APBD 100% 35.000.000.000
34
Kode Usulan/Bidang
urusan
pemerintahan
daerah dan
program dan
kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana /Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan
Peralatan dan
Kelengkapan
Sarana dan
Prasarana
Jumlah peralatan dan
perlengkapan sarana prasarana
yang tersedia
3 paket/unit 6.000.000.000 3
paket/unit
25.000.000.000
Pemeliharaan
Peralatan dan
Kelengkapan
Sarana dan
Prasarana
Jumlah peralatan dan
perlengkapan sarana prasarana
yang terpelihara
2 paket/unit 3.000.000.000 2
paket/unit
10.000.000.000
Program
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Perangkat daerah
Persentase sarana dan
prasaran aparatur yang layak
fungsi
Surabaya 100% 3.500.000.000 APBD 100% 800.000.000
Konsultasi
Kelembagaan
Perangkat Daerah
1. Jumlah Konsultasi 15 kali 2.000.000.000 15 kali 300.000.000
35
Kode Usulan/Bidang
urusan
pemerintahan
daerah dan
program dan
kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana /Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pembinaan Sumber
Daya Perangkat
Daerah
2. Jumlah pegawai yang
mengikuti pendidikan/pelatihan
formal
20 pegawai,
200 pegawai
1.500.000.000 20
pegawai,
200
pegawai
500.000.000
Program
Penyusunan
Pengendalian dan
Evaluasi
Dokumen
Penyelenggaraan
Pemerintaahan
Persentase dokumen
penyelenggaraan pemerintahan
yang disusun tepat waktu
Surabaya 100% 1.025.000.000 APBD 100% 1.025.000.000
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Jumlah dokumen perencanaan
perangkat daerah yang tersusun
6 dokumen 500.000.000 6
dokumen
750.000.000
Penyusunan
Laporan Hasil
Pelaksanaan
Rencana Program
dan Kegiatan
Jumlah dokumen pelaporan yang
tersusun
7 dokumen 150.000.000 7
dokumen
200.000.000
36
Kode Usulan/Bidang
urusan
pemerintahan
daerah dan
program dan
kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana /Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyusunan,
Pengembangan,
Pemeliharaan, dan
Pelaksanaan Sistem
Informasi Data
Jumlah update database
perangkat daerah
4 paket 225.000.000 4 paket 0
Penyusunan
Laporan
Pengelolaan
Keuangan
Jumlah dokumen laporan
pengelolaan keuangan yang
tersusun
1 dokumen 150.000.000 1
dokumen
75.000.000
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Pelayanan Badan
Layanan Umum
Daerah (BLUD)
Persentase pemenuhan sarana
prasarana dan peralatan
BLUD
Surabaya 100%
-
100% 138.713.560.000-
Pelayanan
Kesehatan (DAK)
Jumlah alat kesehatan, jumlah
sarana kesehatan, jumlah
pembangunan, jumlah
rehabilitasi RS Provinsi
100% DAK 100% 117.113.560.000
37
Kode Usulan/Bidang
urusan
pemerintahan
daerah dan
program dan
kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana /Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pelayanan
Kesehatan (Pajak
Rokok)
Jumlah kegiatan promotif
preventif dalam dan luar gedung
0 Pajak
Rokok
0 6.600.000.000
Pelayanan
Kesehatan
Jumlah pengadaan ambulance,
jumlah rehabilitasi gedung,
jumlah pengadaan lahan, jumlah
pemngadaan alat kesehatan,
jumlah pembangunan gedung,
jumlah alat yang terpelihara,
jumlah pengadan perlengkapan
rumah tangga
0 APBD 0 15.000.000.000
Program
Peningkatan
Pelayanan Badan
Layanan Umum
Daerah (BLUD)
% pencapaian indikator
pelayanan RS, % pegawai RS
yang mengikuti pelatihan, %
kelulusan peserta didik yang
menyelesaikan pendidikan
tepat waktu di RS
Surabaya 80%, 65%,
80%
1.200.000.000.000 Fungsional -, 80%,
65%,
80%
1.100.000.000.000
38
Kode Usulan/Bidang
urusan
pemerintahan
daerah dan
program dan
kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Indikator Kinerja Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana /Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penguatan
Pelayanan RS/RS
Khusus
Prosentase pemenuhan
kebutuhan operasional
100% 1.200.000.000.000 100% 1.100.000.000.000
Progam
Pembinaan
Lingkungan Sosial
Persentase pemenuhan sarana
prasarana, peralatan dan
operasional
Surabaya 100% 49.840.000.000 DBHCHT 100% 106.000.000.000
Penyediaan /
Pemeliharaan
Sarana Pelayanan
Kesehatan bagi
Masyarakat yang
terkena Dampak
Konsumsi Rokok
dan Penyakit
Lainnya
Jumlah bangunan gedung, jumlah
alat kesehatan
1 paket, 1
paket
49.840.000.000 1 paket, 1
paket
106.000.000.000
39
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana kerja dan pendanaan tahun 2019 berisi program dan kegiatan serta pagu
indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan
RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 dan untuk mendukung prioritas pembangunan
daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun
untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah
daerah.
RSUD Dr Soetomo dalam mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan
RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 yaitu mendukung terwujudnya capaian pada Misi 1:
“MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN
khususnya mendukung capaian pada Sasaran ke 6 (enam) yaitu Menurunnya angka kematian
bayi dan angka kematian ibu melahirkan dan Sasaran ke 7 (tujuh) yaitu Meningkatnya
pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal.
Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Kesehatan di Provinsi Jawa Timur
dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 adalah mendukung pada sisi pelayanan kepada
masyarakat
4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioirtas Provinsi
Prioritas -1 : Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan,
kesehatan, ketenaga kerjaan dna penanggulangan kemiskinan
Program Prioiritasnya :
1. Peningkatan kualitas pendidikan menengah, kompetensi guru dan sarana prasarana
2. Peningkatan kualitas kesehatan dalam penurunan AKI, stunting, pemberantasan
penyakit menular dan tidak menular serta penyediaan sarana sanitasi dan air bersih
3. Peningkatan kualitas produktifitas ketenagakerjaan serta “link and Match” antara
kebutuhan pasar kerja dengan rendahnya kompetensi angkatan kerja
4. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan luasan kawasan kumuh
4.2 Prioritas Perangkat Daerah
Rencana kerja dan kegiatan dan pendanaan perangkata daerah dapat dilihat tabel dibawah ini
40
Tabel 4.1Prioritas Perangkar Daerah
PrioritasPerangkatDaerah Target Lokasi KodeProg/Keg Program/KegiatanNomenklatur PaguDana KeteranganSurabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
1.02.01
1.02.01.0191.02.02
1.02.02.0121.02.02.031
1.02.07
1.02.07.011.02.07.021.02.08
1.02.08.01
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoranPelaksanaanadministrasiperkantoranProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparaturPenyediaanperalatan dankelengkapansarana danprasaranaPemeliharaanperalatan dankelengkapansarana danprasaranaProgramOeningkatanKapasitasKelembagaanPerangkatDaerahKonsultasikelembagaanperangkat daerahPembinaansumber dayaaparaturperangkat daerahProgramPenyusunan,Pengendaliandan EvaluasiDokumenPenyelenggaraanPemerintahanPenyusunan
41
PrioritasPerangkatDaerah Target Lokasi KodeProg/Keg Program/KegiatanNomenklatur PaguDana Keterangan
Surabaya
Surabaya
Surabaya
1.02.08.021.02.08.031.02.08.041.02.47
1.02.47.0161.02.47.0201.02.47.0301.02.48
1.02.48.0011.06.43
1.06.43.001
dokumenperencanaanPenyusunandokumen laporanhasil pelaksanaanrencana programdan anggaranPenyusunan,pengembangan,pemeliharaansistem informasidataPenyusunanlaporan keuanganProgramPeningkatanSarana danPrasaranaPelayanan BadanLayanan UmumDaerah (BLUD)Pelayanankesehatan (DAK)Pelayanankesehatan (pajakrokok)PelayanankesehatanProgramPeningkatanPelayanan BadanLayanan UmumDaerah (BLUD)Penguatanpelayanan RS/RSKhususProgramPembinaanLingkunganSosialPenyediaan /pemeliharaansarana pelayanankesehatan bagimasyarakat yangterkena penyakitakibat dampak
42
PrioritasPerangkatDaerah Target Lokasi KodeProg/Keg Program/KegiatanNomenklatur PaguDana Keterangankonsumsi rokokdan penyakirlainnya.
43
BAB V
PENUTUP
Rancangan Renja RSUD Dr. Soetomo Tahun 2019 merupakan hasil usaha para
pemangku kepentingan dalam hal ini Unit kerja Bidang dan Bagian. Rancangan Renja
inipun tidak luput dengan memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.
Penyusunan rancangan Renja dapat tersusun hasil dari monitoring dan evaluasi program
dan kegiatan dari unit kerja di lingkungan RSUD Dr. Soetomo.
Demikian Renja Tahun 2019 disusun, dengan harapan dapat lebih meningkatkan
mutu pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dibidang pelayanan
kesehatan. Peningkatan pendapatan bukan semata karena mencari keuntungan (jus for
profit), namun lebih menekankan bagaimana perbedaan mutu pelayanan sebelum dan
sesudah BLUD diterapkan.
5.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
5.2 Rencana Tindak Lanjut
Dengan disusunnya dan ditetapkannya Renja Tahun 2019 RSUD Dr. Soetomo,
selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Bisnis dan
Anggaran (RBA) yang kemudian dikonversi kedalam Rencana Kerja Anggaran (RKA),
dengan melihat KUAPPAS.
Surabaya,Direktur RSUD Dr. Soetomo
dr. H A R S O N O