DAFTAR ISI PENDAHULUAN - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja...

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI …………… i

BAB I PENDAHULUAN

1.1

1.2

1.1

1.1

Latar Belakang

Landasan Hukum

Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

……………

……………

……………

……………

1

2

4

4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA

KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT

DAERAH (RENJA-SKPD) TAHUN 2012

2.1

2.2

2.3

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun

2012

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi SKPD

……………

……………

……………

6

23

26

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD …………… 27

2.5 Penelaahan Usulan Program dan

Kegiatan Masyarakat

…………… 34

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN

KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

dan Propinsi

…………… 39

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD …………… 40

3.3 Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013. ……………

42

BAB IV PENUTUP …………… 47

1

Lampiran Keputusan Direktur RSUD Cibinong Nomor : 050.3 / 2255 – Keu

Tanggal : 28 Juni 2013

RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBINONG

TAHUN 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu kepada

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra)

SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode

sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan

yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong

tahun 2014 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun-tahun

sebelumnya, dimana renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra

terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun

2008-2013 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil

Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen RKPD tahun 2014

yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada RPJMD tahun

2008-2013, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Renstra RSUD

Cibinong masih tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014.

Dokumen Renja RSUD Cibinong tahun 2014 akan dijadikan landasan

awal dalam penyusunan Renstra RSUD Cibinong periode tahun 2013-2018.

Disamping itu, Renja RSUD Cibinong harus terintegrasi dengan prioritas

dan fokus pembangunan daerah tahun 2014, bersinergi dengan prioritas

2

pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta harus menjadikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan

program dan kegiatan di lingkup RSUD Cibinong.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja RSUD Cibinong Kabupaten Bogor tahun 2014

didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4484); (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2851);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan

3

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah

Daerah (Lembran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor

Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tahun 2008-2013

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16);


Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 37);

4

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya pedoman ini adalah sebagai salah satu fasilitas

dan panduan kepada SKPD Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Sedangkan tujuan yang ingin

dicapai adalah untuk mewujudkan Renja-SKPD yang bermutu dan

akuntabel, yaitu dengan :

1. Tersedianya pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) oleh SKPD;

2. Terfasilitasinya SKPD dalam menyusun RKA dan DPA SKPD sebagai

bagian dari Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;

3. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan

daerah antara RENJA-SKPD Tahun 2014 dengan RPJM Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renja RSUD Cibinong Kabupaten Bogor dilakukan

oleh Tim Penyusun Renja RSUD Cibinong. Dalam proses Renja juga

melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta

melibatkan Stakeholders RSUD Cibinong dalam rapat koordinasi.

Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama

untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusun Renstra.

Sistematika penulisan Penyusunan Renja RSUD Cibinong Kabupaten

Bogor tahun 2014 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar

belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum,

dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-

SKPD) TAHUN LALU

Pada bab ini menjelaskan mengenai

5

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan

Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja

Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review

Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab ini menjelaskan Telaahan terhadap

kebijakan Nasional dan Propinsi, Tujuan dan

Sasaran Renja SKPD dan Program dan Kegiatan

SKPD Tahun 2014.

BAB IV PENUTUP

35

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN

KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) TAHUN 2012

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012

Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong sebagai Rumah Sakit Kelas B,

harus meningkatkan mutu layanan kesehatan prima yang dituntut oleh

masyarakat, secara pasti harus mampu diberikan oleh Rumah Sakit Umum

Daerah Cibinong.

Dengan perkembangan Kabupaten Bogor yang demikian pesat, pola

hidup dan perilaku masyarakat awam dan pendatang ikut mengalami

perubahan perkembangan. Kesadaran akan pentingnya kesehatan secara

perlahan terus meningkat dikehidupan sehari-hari. Rumah Sakit Umum

Daerah Cibinong sebagai intansi yang bertanggungjawab memberikan

pelayanan kesehatan berupaya terus untuk meningkatkan kualitas dan

kuantitas Sumber daya Manusia serta sarana dan Prasarana yang

seharusnya dimiliki oleh Rumah Sakit Rujukan.

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan terus ditekankan pada setiap

sektor yang ada, dimulai dari Peningkatan mutu Administrasi Umum,

Keuangan dan perlengkapan Rumah Sakit, Peningkatan mutu pelayanan

medis, Peningkatan mutu penunjang medis dan Non Medis, Peningkatan

Mutu Pelayanan Keperawatan serta peningkatan Profesionalisme Sumber

Daya Manusia. Dengan melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana secara

bertahap dan terkontrol sehingga dihasilkan mutu layanan prima yang

sesuai dan sertifikasi akreditasi 16 pelayanan dari Komisi Akreditasi Rumah

Sakit (KARS). Kajian (Review) terhadap pelaksanaan RENJA SKPD tahun

lalu diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 5 kegiatan

sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

anggaran Rp. 1,691,200,000 terserap Rp. 1,368,004,640 atau 80.89%

dengan keluaran terpenuhinya kebutuhan sarana komunikasi, air dan

listrik selama 12 bulan.

35

b. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar

daerah anggaran Rp. 200,000,000 terserap Rp. 194,865,500 atau

97.43% dengan keluaran terpenuhinya perjalanan dinas dalam daerah

sebanyak 136 kali dan luar daerah sebanyak 240 kali.

c. Kegiatan Penyedia Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis

Perkantoran anggaran Rp. 2,578,050,000 terserap Rp. 2,545,150,000

atau 98.72% dengan keluaran terbayarnya 166 orang tenaga kontrak

selama 12 bulan.

d. Kegiatan Penyedia Jasa Kebersihan Kantor dengan rencana anggaran

Rp. 440,622,000 terealisasi Rp. 393,320,800 atau 89.26% dengan

keluaran terbayarnya jasa tenaga kebersihan sebanyak 30 orang

selama 12 bulan.

e. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor dengan rencana

anggaran Rp. 173,378,000 terealisasi Rp. 165,836,220 atau 95.65%

dengan keluaran terbayarnya jas tenaga keamanan sebanyak 15 orang

selama 12 bulan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Kegiatan Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor

Rp.161.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 159.650.000,- atau sekitar

99,16% dengan keluaran tersedianya Jumlah Kendaraan yang dibeli 1

Buah.

b. Kegiatan Pengadaan Mebeleur dari target rencana biaya sebesar

Rp.150.000.000,- realisasinya sebesar Rp.137.225.000,- atau sekitar

91,48% dengan keluaran tersedianya kebutuhan mebeleur RS

sebanyak 43 buah.

c. Kegiatan Pengadaan peralatan kantor dari target rencana biaya

sebesar Rp.80.000.000,- realisasinya sebesar Rp.77.590.000,- atau

sekitar 96,99% dengan keluaran tersedianya kebutuhan peralatan

kantor sebanyak 2 buah mesin tik, 4 buah Komputer, 2 buah Laptop,8

buah Printer, dan 1 set infocus dan layar.

35

d. Kegiatan Pengadaan Jaringan Air Bersih dari target rencana biaya

sebesar Rp.150.000.000,- realisasinya sebesar Rp.136.615.000.,- atau

sekitar 91,08 % dengan keluaran tersedianya 1 instalasi PDAM.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan beserta perlengkapannya

dari target rencana biaya sebesar Rp.31.540.000 realisasinya sebesar

Rp. 28.888.000,- atau sekitar 91,59% dengan keluaran tersedianya

kebutuhan Pakaian Korpri pegawai RSUD Cibinong sebanyak 332

buah.

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

a. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal dari target rencana biaya

sebesar Rp.150.000.000 realisasinya sebesar Rp. 148.995.000,- atau

sekitar 99,33% dengan keluaran diklat kepesertaan sebanyak 44

orang.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

a. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja dari target rencana biaya sebesar Rp.20.000.000 realisasinya

sebesar Rp.19.979.400 atau sekitar 99,90% dengan keluaran

tersedianya dokumen laporan lakip dan LKPJ RSUD Cibinong

sebanyak 2 dokumen.

b. Kegiatan Penyusunan pelaporan keungan semesteran dari target

rencana biaya sebesar Rp.15.000.000 realisasinya sebesar

Rp.15.000.000 atau sekitar 100% dengan keluaran tersedianya

dokumen laporan keuangan semesteran sebanyak 1 dokumen.

c. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dari target

rencana biaya sebesar Rp.20.000.000 realisasinya sebesar Rp.

20.000.000,- atau sekitar 100% dengan keluaran tersusunnya

laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen.

35

d. Kegiatan Penyusunan perencanaan anggaran dari target rencana

biaya sebesar Rp.50.000.000 realisasinya sebesar Rp.49.829.000 atau

sekitar 99,66% dengan keluaran tersusunnya dokumen perencanaan

anggaran sebanyak 4 dokumen.

e. Kegiatan Penatausahaan keuangan SKPD dari target rencana biaya

sebesar Rp.80.000.000,- realisasinya sebesar Rp.80.000.000,- atau

sekitar 100% dengan keluaran tersedianya dokumen penatausahaan

keuangan sebanyak 12 dokumen.

f. Kegiatan Penyusuann Renstra dan Renja SKPD dari target rencana

biaya sebesar Rp.15.000.000 realisasinya sebesar Rp.14.817.500 atau

sekitar 98,78% dengan keluaran tersedianya dokumen renja tahun

2012 sebanyak 1 dokumen.

g. Kegiatan Publikasi Kinerja SKPD dari target rencana biaya sebesar

Rp.25.000.000,- realisasinya sebesar Rp.25.000.000,- atau sekitar

100% dengan keluaran publikasi kinerja RSUD Cibinong sebanyak 4

kali terbit.

6. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

a. Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit dari target rencana biaya

sebesar Rp.4.465.120.000,- realisasinya sebesar Rp.4.340.895.000,-

atau sekitar 97,22% dengan keluaran Gedung Rumah Sakit yang

dibangun sebanyak 1 buah.

b. Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit dari target rencana

biaya sebesar Rp.5.900.000.000,- realisasinya sebesar

Rp.5.841.075.599,- atau sekitar 99,00% dengan keluaran Gedung

Rumah Sakit yang direhabilitasi sebanyak 1 buah.

c. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit dari target rencana biaya

sebesar Rp.694.299.000,- realisasinya sebesar Rp. 677.270.000,- atau

sekitar 97,55% dengan keluaran Jumlah Alat Kedokteran yang dibeli

sebanyak 6 buah.

d. Kegiatan Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien dan Tenaga

Medis Rumah Sakit dari target rencana biaya sebesar

Rp.653.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 644.722.700,- atau sekitar

35

98,73% dengan keluaran Terpenuhinya Kebutuhan bahan makanan

kering rumah sakit yang dibeli sebanyak 31 jenis.

e. Kegiatan Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Pakai Habis dari target

rencana biaya sebesar Rp.406.753.000,- realisasinya sebesar Rp.

386.908.000,- atau sekitar 95,12% dengan keluaran Jumlah Alat

Kesehatan pakai habis yang dibeli sebanyak 22 buah.

f. Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Ponek

( Bantuan Gubernur ) dari target rencana biaya sebesar

Rp.4.000.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 3.979.592.000,-

atau sekitar 99,49% dengan keluaran Jumlah Alat Kedokteran yang

dibeli sebanyak 13 jenis.

g. Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Instalasi Radiologi ( Bantuan

Gubernur ) dari target rencana biaya sebesar Rp. 6.600.000.000,-

realisasinya sebesar Rp. 6.410.550.000,- atau sekitar 97,13% dengan

keluaran Jumlah Alat Kedokteran yang dibeli sebanyak 1 set.

h. Kegiatan Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Rawat Inap Bedah dari

target rencana biaya sebesar Rp.1.710.000.000,- realisasinya sebesar

Rp. 1.690.583.000,- atau sekitar 98,86% dengan keluaran Jumlah

Alat Kedokteran yang dibeli sebanyak 12 Jenis.

7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan anggaran Rp.

52.057.240.000 terserap Rp. 51.383.124.296,- atau 98,71 % dengan

keluaran terpenuhinya kebutuhan kebersihan dan bahan pembersih

96 jenis, terpenuhinya kebutuhan gas logistik rumah sakit sebanyak

332 tabung, terpenuhinya kebutuhan laboratorium Reagen dan alkes

sebanyak 126 jenis, terpenuhinya alat kesehatan pakai habis

sebanyak 143 jenis, terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga pakai

habis sebanyak 225 jenis, terpenuhinya kebutuhan pengisian tabung

gas medis Gas O2,uk.6M sebanyak 3.200 tabung, Gas O2 kecil

sebanyak 165 tabung, Gas O2 Cair sebanyak 60 tabung , Gas N2O isi

25 kg sebanyak 6 tabung, terpenuhinya kebutuhan obat-obatan

sebanyak 540 jenis obat,terpenuhinya kebutuhan menu makanan gizi

35

pasien rawat inap dan tenaga medis sebanyak 200 jenis, terpenuhi

nya belanja cetak kantor, terpenuhinya jasa pelayanan rumah sakit,

terpenuhinya jasa penguburan pasien tidak mampu, terpenuhinya

pemeliharaan alat - alat rumah tangga , pemeliharaan alat – alat

kedokteran ruang rawat inap, pemeliharaan alat - alat IBS,

pemeliharaan alat – alat radiologi, pemeliharaan alat – alat kamar

operasi, pemeliharaan alat – alat ruang ICU, pemeliharaan alat – alat

poli syaraf, terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga sebanyak 35

jenis, terpenuhinya alat kedokteran umum sebanyak 69 jenis

b. Kegiatan Penyediaan Pendukung Pelayanan Kesehatan anggaran Rp.

6.587.567.000,- terserap Rp. 6.346.319.934,- atau 96,34% dengan

keluaran terpenuhinya materai dan perangko selama satu tahun,

tersedianya BBM kendaraan operasional selama satu tahun, surat

kabar dan majalah selama satu tahun, retribusi sampah dan

pembuangan abu limbah selama satu tahun, promosi dan iklan

selama satu tahun, biaya stnk selama satu tahun, pemeliharaan

kendaraan operasional, ambulance dan jenazah, pemeliharaan gedung

rumah sakit selama satu tahun, pemeliharaan taman dan halaman

kantor selama satu tahun, pemeliharaan instalasi air bersih selama

satu tahun, pemeliharaan jaringan listrik selama satu tahun,

pemeliharaan alat CSSD dan incenerator selama satu tahun,

pemeliharaan meja dan kursi selama satu tahun, pemeliharaan genset

selama satu tahun, pemeliharaan alat studio dan komunikasi selama

satu tahun, pemeliharaan IPAL selama satu tahun, pemeliharaan

komputer, pemeliharaan jaringan komputer, terpenuhinya

perlengkapan kantor, 15 buah AC 1 PK dan 1 buah AC cassete 3 PK, 1

unit TV, 4 komputer, 7 printer, 1 set infocus dan layar, 1 unit UPS, 1

paket konstruksi kusen gedung anggrek, 5 tabung pemadam

kebakaran, terpenuhinya kebutuhan mebeleur , 1 buah meja dokter,

2 buah meja farmasi, 100 buah kursi ruang aula, 3 buah kursi ruang

informasi, 4 buah kursi panjang ruang tunggu, 28 buah kursi tunggu,

1 set sofa farmasi, 1 set sofa ruang menyusui, 2 buah sofa sit jok, 1

buah lemari gantung , 1 buah lemari baju, 1 buah lemari arsip, 4

35

buah rak status, 6 buah kursi tunggu, terpenuhinya jasa administrasi

kearsipan sebanyak satu tahun, terpenuhinya alat tulis kantor selama

satu tahun, terpenuhinya honorarium pegawai honorer/ tidak tetap ,

terpenuhinya honorarium tenaga ahli / instruktur/ narasumber ,

honor tim persiapan hemodialisa, honor tim penyuluhan kesehatan,

honor tim monitoring TB, honor tim In House Training, honor tim

pelaksana kegiatan selama satu tahun, terpenuhinya makan dan

minum rapat dan kegiatan selama satu tahun, terpenuhinya belanja

cetak dan penggandaan selama satu tahun, terpenuhinya pakaian

kerja lapangan sebanyak 23 jenis dengan jumlah 598 orang.

Terdapat berbagai permasalahan pada Rumah Sakit Umum Daerah

Cibinong Kab. Bogor sebagai berikut :

1. Belum memadainya fasilitas sarana dan prasarana Rumah Sakit yang

berhubungan dengan daya tampung pasien, hal ini dapat dilihat dari

masih banyaknya pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit lain dengan

alasan penuhnya tempat perawatan.

2. Penambahan kuantitas tenaga medis dan paramedis tidak diimbagi

dengan kualitas SDM sehingga diperlukan peningkatan kualitas SDM

baik melalui pendidikan formal, diklat maupun seminar. Dan peserta

diklat dalam jangka waktu yang lama (lebih dari 1 minggu) masih

terkendala kurangnya biaya akomodasi.

3. Tidak terpenuhinya kelengkapan persyaratan pengajuan penggunaan

jamkesmas selama waktu yang di tentukan (3x24 jam).

4. Jumlah pasien miskin lebih banyak dari pada yang memiliki kartu

jamkesmas.

Dalam rangka menanggulangi permasalahan pada Rumah Sakit

Umum Daerah Cibinong berbagai upaya atau solusi yang telah dilakukan

adalah :

35

1. Meningkatkan jumlah daya tampung pasien dengan Penyelesaian

Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit terutama untuk

rawat inap kelas 3.

2. Pelayanan bagi yang tidak lengkap persyaratannya tetap dilakukan

dengan rekomendasi khusus dari tim pengendali

Askeskin/Jamkesmas RSUD Cibinong.

3. Pemberlakuan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang

dikeluarkan oleh desa, untuk mengantisipasi masyarakat miskin

yang tidak memiliki jamkesmas.

4. Merencanakan dan mengevaluasi penerimaan tenaga paramedis

BLUD dan menyertakan pegawai pada diklat-diklat yang kompeten.

35

Tabel 2.1......

35

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Dengan cakupan wilayah pelayanan yang cukup luas, pembangunan

gedung-gedung pelayanan pasien terus dilaksanakan, sampai dengan akhir

tahun ini tersedia 9 jenis gedung perawatan inap pasien diantaranya

Gedung Perawatan Anak, Gedung Perawatan Penyakit Dalam, Gedung

Perawatan Bedah, Gedung Perawatan kebidanan, Gedung Perawatan

Umum, Gedung Perawatan VIP. Gedung Perawatan Bayi, dan Gedung

Perawatan Intensif dengan total layanan 233 tempat tidur.

Diakhir tahun 2012 ini Rumah Sakit memiliki 18 jenis pelayanan

spesialis antara lain : Spesialis anak, Spesialis Bedah, Spesialis Kebidanan

dan Kandungan, Spesialis penyakit dalam, Spesialis Paru, Spesialis mata,

Spesialis THT, Spesialis Saraf, Spesialis Kulit dan Kelamin, Spesialis Rehab

Medik, Gigi, Spesialis Patologi Klinik, Spesialis Bedah Orthopedi, bedah

urologi, spesialis Radiologi, Anaesthesi, Orthodensia, Konsulen Ginjal

Hipertensi dan Spesialis Patologi Anatomi. Kekuatan 35 orang dokter

spesialis untuk 18 jenis spesialistik ini berupaya memberikan pelayanan

yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk berbagai jenis dan kasus penyakit.

Penambahan sarana alat-alat medis secara bertahap ikut berperan dalam

mendukung program peningkatan mutu pelayanan yang sedang digalakan,

diantaranya : guna peningkatan pelayanan poliklinik tersedia USG 3

Dimensi, EEG 3 Chanel, Treadmil, Endoscopy, Dental unit, Elektrocutter

Unit dan lain-lain. Peningkatan pelayanan OK tersedia Ventilator dan

Anaesthesi unit. Peningkatan pelayanan bayi atau NICU tersedia Vantilator

Bayi> 200 Gram berat badan, Infant warmer dan Incubator baby (Servo

System). Peningkatan pelayanan penunjang tersedia Rontgen 500 mA dan

CT Scan Unit untuk Radiologi dan Blood Gas Analizer untuk Laboratorium

Peningkatan instalasi bertambah dengan ditetapkannya instalasi

hemodialisa. Jumlah ketenagaan PNS pada rumah sakit Umum Daerah

Cibinong sampai akhir Tahun 2012 adalah 622 orang dengan 17 pejabat

esselon, 73 orang tenaga medis, 272 Orang tenaga perawat, 90 orang tenaga

non medis serta 187 orang tenaga non kesehatan. Dan jika menurut status

dimiliki 338 Orang PNS dan 284 orang Non PNS.

35

RSUD Cibinong telah memiliki sertifikasi pelayanan kesehatan dari

KARS dengan jenis 16 Pelayanan Lengkap guna meningkatkan kualitas dan

kuantitas jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat luas.

Sertifikasi ini meliputi jenis-jenis pelayanan seperti : Administrasi,

Pelayanan Medik, Keperawatan, Rekam Medik, Radiologi, Laboratorium,

Kamar Operasi (IBS OK), Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Gizi, Instalasi

Farmasi, Keselamatan Kerja Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana (K3),

Infeksi Nosokimial, Rehabilitasi Medik, Perinatal, Intensive Care Unit (ICU)

dan Bank Darah.

35

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Perumusan isu-isu penting didasarkan analisis terhadap lingkungan

internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan

kekuatan dan kelemahan pada RSUD Cibinong Kabupaten Bogor dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga

perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan

dalami UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ,

maka isu-isu yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program

dan kegiatan yang diprioritaskan pada tahun 2014 untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O

a. Dengan adanya peraturan yang mengatur RSUD Cibinong

sebagai sebuah SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), maka

RSUD Cibinong diharapkan dapat meningkatkan pelayanan

kesehatan di Kabupaten Bogor ;

b. Dengan Kepercayaan yang diberikan oleh Pimpinan Dearah

terhadap RSUD Cibinong maka diharapkan mampu untuk

dipertahankan dan ditingkatkan kualitas dan kuantitas

pelayanannya.

2. Strategi W-O

a. Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran sebagai perwujudan

dari manajemen keuangan BLUD yang akuntabel.

b. Pendidikan dan Pelatihan secara intensif bagi tenaga medis

dan non medis untuk meningkatkan profesionalisme dan jenis

pelayanan kesehatan Rumah Sakit.

3. Strategi S-T

a. Meningkatkan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah

Sakit.

b. Mengembangkan kapasitas instalasi-instalasi Revenue Center

di Rumah Sakit

35

4. Strategi W-T

a. Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana Rumah Sakit.

b. Meningkatkan profesionalisme SDM Rumah Sakit.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014

KABUPATEN BOGOR

Prioritas pembangunan Kabupaten Bogor pada tahun 2014

merupakan upaya pencapaian program pembangunan yang tertuang dalam

Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008 –

2013. Keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD

dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014.

Secara lengkap capaian indikator kinerja sasaran pada 2012 sebagai

berikut:

Terdapat beberapa rumusan program dan kegiatan baru yang tidak

terdapat pada rancangan awal RKPD, diantaranya :

1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas sebanyak 3 unit dengan

peruntukkan kendaraan operasional

2. Kebutuhan sarana pendukung yang memiliki tingkat urgensi tinggi

seperti Jaringan penangkal petir dan Instalasi Pemadam

Kebakaran.

Sedangkan besaran pagu indikatif untuk program dan kegiatan yang

mengalami peningkatan signifikan, diantaranya :

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, mengalami kenaikan

besaran karena tingginya biaya kepesertaan terhadap diklat-diklat

fungsional.

2. Pembangunan Rumah Sakit, terdapat kenaikan besaran pagu

karena akan dibangunnya ruang rawat inap 4 lantai berikut

selasar.

3. Pengadaaan Alat-alat Rumah Sakit, terdapat kenaikan besaran

pagu sehubungan dengan operasionalnya IGD Ponek dan

operasional Ruang Rawat Inap Bougenville.

4. Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien dan Tenaga Medis,

Obat-obatan dan Alat Rumah Tangga Rumah Sakit juga mengalami

35

kenaikan karena besarnya kebutuhan biaya pelayanan kesehatan

untuk pasien kelas III.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD akan disajikan secara

lengkap sebagai berikut :

35

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan Kegiatan RSUD Cibinong tahun 2014 pada urusan

kesehatan lingkup rumah sakit diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja

sebagai berikut :

1. Terlaksananya tata kelola manajemen administrasi Rumah Sakit

sesuai dengan yang diharapkan.

2. Tercapainya stabilitas kinerja pelayanan kesehatan yang sesuai

standar pelayanan minimal Rumah Sakit.

3. Bertambahnya jenis pelayanan ruang rawat jalan (poliklinik), jumlah

gedung rawat inap dan jenis instalasi di Rumah Sakit.

4. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi SDM medis dan non

medis,

5. Terlaksananya seminar-seminar sesuai kebutuhan SDM Rumah Sakit.

6. Terlaksananya Bimbingan Teknis Ilmu Kedokteran dan Ilmu

Keperawatan di Rumah Sakit,

7. Bertambahnya alat-alat kedokteran canggih,

8. Terpenuhinya tenaga dan jenis pelayanan medik fungsional sesuai

standar,

9. Terlaksananya pelayanan keperawatan sesuai dengan standar asuhan

keperawatan.

Pencapaian sasaran diatas dikontribusikan oleh kinerja dari 6 progam

dan 24 kegiatan di lingkup wilayah Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong

pada RENJA SKPD RSUD Cibinong Tahun 2014, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

c. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran

d. Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

35


a. Pengadaan Mebeleur

b. Pengadaan Perlengkapan Kantor

c. Pengadaan Jaringan Penangkal Petir


a. Pendidikan dan pelatihan formal

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD

b. Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran

c. Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun

d. Penyusunan Perencanaan Anggaran

e. Penata usahaan keuangan SKPD

f. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

g. Publikasi kinerja SKPD


a. Pembangunan Rumah Sakit

b. Pengadaan alat-alat rumah sakit

c. Pengadaan makanan dan minuman pasien dan tenaga medis

rumah sakit

d. Pengadaan Alat Kedokteran Pakai Habis

e. Pengadaan obat-obatan rumah sakit

f. Pengadaan modal alat rumah tangga rumah sakit


a. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

b. Penyelenggaraan Pendukung Pelayanan Kesehatan

43

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROPINSI

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan

dan sumber dayanya, harus dilakukan secara terpadu dan

berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Upaya kesehatan

yang semula dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita secara

berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang

menyeluruh. Oleh karena itu, Sistem Kesehatan Nasional memuat upaya

peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif),

penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif)

harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan,

dan dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan masyarakat . Peran serta

aktif masyarakat termasuk swasta perlu di arahkan, dibina, dan

dikembangkan sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab

sosialnya sebagai mitra Pemerintah. Peran Pemerintah lebih dititikberatkan

pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya

pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan

seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah dan

masyarakat termasuk swasta. Upaya tersebut tentunya didukung pula oleh

sistem surveilans kesehatan dan monitoring informasi kesehatan secara dua

arah, dari pusat dan daerah.

Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Bogor

No Kebijakan Nasional /

Provinsi Sumber Keterangan

(1) (2) (3) (4)

A Nasional

1 Jamkesmas APBN

2 Jampersal APBN

B Provinsi

43

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan

dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada

isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan

strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan

Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, RSUD Cibinong

Kabupaten Bogor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun

waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan

sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang

mempengaruhinya.

Perumusan tujuan dan sasaran Renja RSUD Cibinong Kabupaten

Bogor tahun 2014 sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah tahun

2014 yang pertama, yaitu : Peningkatan akses serta pelayanan pendidikan

dan kesehatan, dengan fokus pembangunan, yaitu : peningkatan layanan

kesehatan dasar dan rujukan. Sejalan dengan isi prioritas dan fokus

pembangunan daerah tahun 2014 maka misi, tujuan, porogram dan

kegiatan RSUD Cibinong sebagai berikut

Misi I :

”Meningkatkan performa rumah sakit”

Tujuan :

1. Peningkatan Manajemen administrasi umum dan keuangan yang

akuntabel

2. Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan sesuai Standar

Pelayanan

3. Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit

Sasaran :

1. Terlaksananya tata kelola manajemen administrasi Rumah Sakit

sesuai dengan yang diharapkan.

2. Tercapainya stabilitas kinerja pelayanan kesehatan yang sesuai

standar pelayanan minimal Rumah Sakit.

43

3. Bertambahnya jenis pelayanan ruang rawat jalan (poliklinik),

jumlah gedung rawat inap dan jenis instalasi di Rumah Sakit.

Misi II :

”Meningkatkan kualitas sumber daya manusia”

Tujuan :

1. Peningkatan Keterampilan SDM medis dan non medis

2. Peningkatan profesionalisme SDM medis dan non medis

Sasaran :

1. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi SDM medis dan non

medis,

2. Terlaksananya seminar-seminar sesuai kebutuhan SDM Rumah

Sakit.

3. Terlaksananya Bimbingan Teknis Ilmu Kedokteran dan Ilmu

Keperawatan di Rumah Sakit.

Misi III :

”Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit”

Tujuan :

1. Meningkatkan sarana kedokteran sesuai standar dan

perkembangan teknologi

2. Meningkatkan jumlah dan jenis dokter spesialis sesuai standar dan

kebutuhan pelayanan medik

3. Meningkatkan jumlah dan keterampilan perawat sesuai standar

asuhan keperawatan

Sasaran :

1. Bertambahnya alat-alat kedokteran canggih

2. Terpenuhinya tenaga dan jenis pelayanan medik fungsional sesuai

standar

3. Terlaksananya pelayanan keperawatan sesuai dengan standar

asuhan keperawatan

43

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Perumusan program dan kegiatan RENJA RSUD Cibinong tahun 2014

direncanakan sesuai dengan prioritas dan sasaran, berdasarkan tingkat

urgensi dan relevansinya. Program dan Kegiatan yang direncanakan pun

dianalisa menurut tingkat pencapaian dan kondisi penganggaran RSUD

Cibinong yang telah memiliki status sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah

Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah (PPK-BLUD) Secara penuh. Dalam tabel lampiran berikut akan

diuraikan lebih lanjut mengenai Program kegiatan serta pagu indikatif yang

dapat menjadi acuan bagi penentu kebijakan anggaran SKPD di Kabupaten

Bogor pada tahun 2014.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 4 kegiatan

sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

c. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran

d. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor


a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

b. Pengadaan Mebeleur

c. Pengadaan Perlengkapan Kantor

d. Pengadaan Jaringan Penangkal Petir


a. Pendidikan dan pelatihan formal

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD

b. Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran

c. Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun

43

d. Penyusunan Perencanaan Anggaran

e. Penata usahaan keuangan SKPD

f. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

g. Publikasi kinerja SKPD


a. Pembangunan Rumah Sakit

b. Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)

c. Pengadaan alat-alat rumah sakit (TP)

d. Pengadaan makanan dan minuman pasien dan tenaga medis

rumah sakit

e. Pengadaan Alat kedokteran pakai habis

f. Pengadaan Modal alat-alat Rumah Tangga Rumah Sakit


a. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

b. Penyelenggaraan Pendukung Pelayanan Kesehatan

43

Tabel 3.2......

1

BAB IV

PENUTUP

Renja RSUD Cibinong tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan

yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan

program dan kegiatan tahun 2014 di lingkup RSUD Cibinong, guna

mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2014. Renja

RSUD Cibinong tahun 2014 masih mengacu kepada Renstra RSUD

Cibinong 2008 – 2013, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang

dihadapi oleh RSUD Cibinong dalam pelaksanaan program dan kegiatan,

serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari

masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting

yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan

urusan kesehatan yang diemban oleh RSUD Cibinong sebagai salah satu

SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sangat

diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan

pelaksanaan isi Renja RSUD Cibinong.

Semoga Renja RSUD Cibinong tahun 2014 ini dapat dijadikan acuan

bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat

tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2014.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang

terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Ditetapkan di : Cibinong

Tanggal : 28 Juni 2013

DIREKTUR RSUD CIBINONG KAB. BOGOR

drg. TRI WAHYU HARINI, MM, M.Kes Pembina Utama Muda

NIP.19590414198410 2 001

22

8=(7/6) 11=(10/4)

URUSAN WAJIB

BIDANG URUSAN

KESEHATAN

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

201 1 2 1 Penyedia jasa Komunikasi Jumlah kebutuhan sarana 96 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 Bulan 60 Bulan 62,5

Sumber daya air dan Listrik Komunikasi dan Listrik

201 1 8 2 Penyediaan Jasa Kebersihan jasa kebersihan RS 36 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 0 Bulan 36 Bulan 100

kantor

201 1 18 2 Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah perjalanan Dinas yang 975 kali 699 kali 224 bulan 224 kali 100 0 kali 923 94,67%

konsultasi dalam dan luar dilaksanakan

Daerah

201 1 19 3 Penyediaan jasa tenaga Jumlah honor bulanan bagi 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 60 bulan 100

pendukung adminitrasi/ pegawai kontrak dan arsiparis

teknis perkantoran

4 Pelayanan Dokumentasi Jumlah dokumen arsip 24 buku 12 buku 12 buku 12 buku 100 0 buku 24 buku 100

dan Arsip SKPD Pengelolaan barang

5 Penyediaan pelayanan Jumlah dokumen pengelolaan 36 dok 24 dok 12 Dok 12 Dok 100 0 Dok 36 Dok 100

adminitrasi kepegawaian Administrasi kepegawaian

201 1 24 7 Penyediaan pelayanan Jumlah jasa keamanan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 0 bulan 24 bulan 100

keamanan kantor kantor yang tersedia (145 orang)

8 Penyediaan pelayanan Jumlah kebutuhan 4 kegiatan 4 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 0 bulan 4 bulan 100

adminitrasi rekam medis Administrasi rekam medik

2 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

2 102 5 1 Pengadaan perlengkapan Jumlah Pengadaan genset 3 unit 2 unit 1 unit 1 unit 100 0 unit 3 unit 100

Gedung Kantor jumlah Pengadaan Sumur air bersih

2 102 10 2 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur gedung baru 290 unit 247 unit 43 unit 43 unit 100 70 unit 360 unit 124,14

2 102 13 3 Pengadaan peralatan kantor Bertambahnya jumlah komputer, 42 unit 30 unit 21 unit 21 unit 100 0 unit 51 unit 121,43%

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012

dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Bogor

SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBINONG

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome) / Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)Tahun

2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (2012)

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD

Tahun 2013)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target Renja SKPD

Tahun 2012

Realisasi Renja SKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan (2013)

7 9 10=(5+7+9)

Tingkat Capaian

Realisasi target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6

22

8=(7/6) 11=(10/4)

Kode



Program/Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)Tahun

2013

Realisasi Target


dan Keluaran

Kegiatan s/d Tahun

2011


Lalu (2012)

Target Program dan


Tahun 2013)



Target Renja SKPD

Tahun 2012


Tahun 2012

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan (2013)

7 9 10=(5+7+9)

Tingkat Capaian

Realisasi target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6

laptop dan printer

2 102 14 4 Pengadaan perlengkapan Bertambahnya Jumlah AC 85 unit 43 unit 34 unit 34 unit 100 0 unit 77 unit 90,59%

Kantor

2 102 2 5 Pengadaan intalasi jaringan jumlah Pengadaan jaringan 3 jaringan 3 jaringan 0 jaringan 0 jaringan 100 0 jaringan 3 jaringan 100

listrik dan telekomunikasi listrik dan telekomunikasi

6 Pembangunan power house jumlah Pengadaan power house 1 bangunan 1 bangunan 0 bangunan 0 bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100

genset

7 Pengadaan perlengkapan Jumlah Pengadaan runing text 1 unit 1 unit 0 Unit 0 unit 100 0 unit 1 unit 100

kantor bantuan Gubernur display

tahun anggaran.2010

2 102 82 8 Pengadaan intalasi jaringan Jumlah Pengadaan jaringan 2 instalasi 1 instalasi 1 instalasi 1 instalasi 100 0 instalasi 2 instalasi 100

air bersih air bersih

2 102 5 9 Pengadaan Kendaraan Jumlah kendaraan yang di beli 6 unit 5 unit 1 unit 1 unit 100 0 unit 6 unit 100

Dinas/ Operasional

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

1 Pengadaan pakaian Dinas Jumlah Pengadaan pakaian Dinas 2349 stel 1363 stel 322 stel 322 stel 100 664 stel 2349 stel 100

beserta perlengkapannya


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

2 15 1 1 Pendidikan dan pelatihan Jumlah pegawai yang di 260 orang 113 orang 60 orang 60 orang 100 60 orang 233 orang 89,62%

formal kirim diklat


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

201 6 1 1 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Dokumen LAKIP 10 dokumen 6 dokumen 2 dok 2 Dok 100 2 Dok 10 Dok 100

Kinerja dan Ihtisar Realisasi dan LKPJ

Kinerja SKPD

201 6 2 2 Penyusunan pelaporan Jumlah Dokumen laporan 5 dok 3 dokumen 1 Dok 1 Dok 100 1 Dok 5 Dok 100

keuangan semesteran semesteran

201 6 4 3 Penyusunan pelaporan Jumlah Dokumen laporan 5 dok 3 dokumen 1 dok 1 Dok 100 1 Dok 5 Dok 100

keuangan akhir tahun akhir tahun

201 6 5 4 Penyusunan perencanaan Jumlah Dokumen Anggaran 20 dok 12 dokumen 4 dok 4 Dok 100 4 Dok 20 Dok 100%

anggaran

22

8=(7/6) 11=(10/4)

Kode



Program/Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)Tahun

2013

Realisasi Target


dan Keluaran

Kegiatan s/d Tahun

2011


Lalu (2012)

Target Program dan


Tahun 2013)



Target Renja SKPD

Tahun 2012


Tahun 2012

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan (2013)

7 9 10=(5+7+9)

Tingkat Capaian

Realisasi target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6

201 6 6 5 Penata usahaan keuangan Jumlah Dokumen Penatausahaan 60 dok 36 dokumen 12 dok 12 Dok 100 12 dok 60 dok 100

SKPD keuangan

201 6 7 6 Penyusunan Renstra dan Jumlah Dokumen Renja SKPD 10 dok 6 dokumen 2 dok 2 Dok 100 2 dok 10 dok 90

Renja SKPD

201 6 13 7 Publikasi kinerja SKPD Jumlah Redaksional Kinerja SKPD 3 redaksional 1 redaksional 1 redaksional 1 redaksional 100 1 redaksional 3 redaksional 100

26 Program Pengadaan - Cakupan tingkat hunian rumah 83 % 82 % 82 % 82,01 % 100 83 % 82,01 % 100

Peningkatan Sarana sakit/ Bed Occupancy Ratio

dan Prasarana Rumah (BOR)

Sakit/Rumah Sakit Jiwa - Peningkatan ketersediaan 50 % 38 % 50 % 51,5 % 103 50 % 51,5 % 103

Rumah Sakit Paru- tempat tidur kelas III Rumah

Paru/Rumah Sakit Mata Sakit

2 126 1 1 Pembangunan Rumah Sakit Jumlah bangunan yang tersedia 5 gedung 4 gedung 1 gdg 1 gdg 100 5 gdg 5 gdg 100

di rawat inap, administrasi

dan poliklinik

2 Pembangunan Intalasi Jumlah sarana pengolah 1 intalasi 1 intalasi 0 inst 0 inst 100 0 inst 1 inst 100

pengolahan limbah rumah sakit limbah di Rumah Sakit

3 Rehabilitasi Bangunan Jumlah Rehabilitasi bangunan 4 gedung 1 gedung 2 gdg 2 gdg 100 1 gdg 4 gdg 100

Rumah Sakit Rumah Sakit

2 126 18 4 Pengadaan alat-alat rumah Jumlah Tersedianya peralatan 130 jenis 84 jenis 40 jenis 40 jenis 100 2 jenis 126 jenis 96,92%

sakit kedokteran

2 126 19 5 Pengadaan obat-obatan Jumlah Tersedianya obat-obatan 420 jenis 188 jenis 56 jenis 56 jenis 100 162 jenis 406 jenis 96,67%

rumah sakit

6 Pengadaan perlengkapan Jumlah tersedianya alat Rumah 100 jenis 72 jenis 28 jenis 28 jenis 0 0 jenis 100 jenis 100

Rumah Tangga Rumah Sakit Tangga RS

(Dapur,ruang pasen,laundry,

ruang tunggu dan lain-lain

7 Pengadaan pencetakan Tersedianya cetakan (rekam 484 jenis 359 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 359 74,17

adminitrasi dan surat medik) Administrasi RS

menyurat rumah sakit

2 126 20 8 Pengadaan makanan dan Jumlah tersedianya bahan 680 jenis 544 jenis 31 jenis 31 jenis 100 105 jenis 680 100

minuman pasien dan tenaga makanan bagi Pasien rawat 100

medis rumah sakit inap dan pegawai

2 126 28 9 Pengadaan alat-alat Jumlah Tersedianya alat 830 jenis 680 jenis 150 jenis 130 jenis 100 48 jenis 858 jenis 103,37

kedokteran pakai habis kedokteran pakai habis 100

2 126 24 10 Pembuatan lahan parkir Jumlah tersedianya lahan parkir 7000 m2 3500 m2 0 m2 0 m2 100 3500 m2 7000 m2 100

di area Rumah Sakit 0

11 Pengadaan alat medis rumah Jumlah peralatan 3 jenis 3 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 jenis 3 jenis 100

22

8=(7/6) 11=(10/4)

Kode



Program/Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)Tahun

2013

Realisasi Target


dan Keluaran

Kegiatan s/d Tahun

2011


Lalu (2012)

Target Program dan


Tahun 2013)



Target Renja SKPD

Tahun 2012


Tahun 2012

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan (2013)

7 9 10=(5+7+9)

Tingkat Capaian

Realisasi target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6

sakit (Bantuan Gubernur ) kedokteran yang tersedia

12 Pengadaan alat medis rumah Jumlah peralatan 132 unit 132 unit 0 unit 0 unit 0 0 unit 132 unit 100

sakit ( DAK ) kedokteran yang tersedia

13 Peningkatan mutu pelayanan Jumlah Pengadaan Alat Kedokteran 15 unit 0 unit 15 unit 15 unit 100 0 unit 15 unit 100

IGD (ponek) BAN GUB

14 Peningkatan mutu pelayanan Jumlah Pengadaan Alat Kedokteran 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100 0 unit 1 unit unit 100

Instalasi Radiologi(BAN GUB)

15 Pengadaan Alat Kedokteran Jumlah Pengadaan Alat Kedokteran 5 unit 0 unit 5 unit 5 unit 100 0 unit 5 unit unit 100

rawat inap bedah

Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit

Paru-Paru/ Rumah Sakit

Mata

Pemeliharaan Rutin/ Jumlah 45 jenis 45 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 45 100

Berkala Rumah Sakit pekerjaan pemeliharaan

rumah sakit yang terselesaikan

Pemeliharaan Rutin/ Jumlah jasa pemeliharaan 20 jenis 20 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 20 100

Berkala Instalasi alat pemeriksaan air

Pengolahan Limbah dan bahan pendukung

Rumah Sakit yang tersedia

Pemeliharaan Rutin/ Jumlah tersedianya jasa 33 jenis 33 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 33 100

Berkala Alat-alat pemeliharaan alat

Kesehatan Rumah Sakit kedokteran


Berkala Ambulance/ perbaikan perlengkapan

Mobil Jenazah rumah sakit


Berkala Perlengkapan perbaikan perlengkapan

Rumah Sakit rumah sakit

Pemeliharaan rutin berkala Jumlah yang Terselesaikan 12 jenis 12 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 12 100

ruang Poilinik RS pekerjaan pemeliharaan

Poliklinik RS


gudang obat/Apotik RS pekerjaan pemeliharaan

Poliklinik RS

22

8=(7/6) 11=(10/4)

Kode



Program/Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)Tahun

2013

Realisasi Target


dan Keluaran

Kegiatan s/d Tahun

2011


Lalu (2012)

Target Program dan


Tahun 2013)



Target Renja SKPD

Tahun 2012


Tahun 2012

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan (2013)

7 9 10=(5+7+9)

Tingkat Capaian

Realisasi target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6

Pemeliharaan rutin Ruang Jumlah yang Terselesaikan 14 jenis 14 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 14 100

Rawat Inap( VVIP,Vip, Kelas pekerjaan pemeliharaan

( I,II,III) Ruang Rawat RS

Pemeliharaan rutin Ruang IGD Jumlah yang Terselesaikan 6 jenis 6 jenis 0 jenis 0 jenis 0 0 6 100

pekerjaan pemeliharaan

Ruang IGD RS


ruang ICU,ICCU,NICU pekerjaan pemeliharaan

Ruang ICU,ICCU,NICU. RS


ruang Bersalin pekerjaan pemeliharaan

Ruang Bersalin RS


ruang Rontgen pekerjaan pemeliharaan

Ruang Rontgen RS


Ruang Laboratorium pekerjaan pemeliharaan

Ruang Laboratorium RS


Kamar Jenazah pekerjaan pemeliharaan

Ruang Laboratorium RS

Pemeliharaan Rutin/ Jumlah jasa pemeliharaan 20 jenis 20 jenis 0 jenis 0 jenis 0 20 100

Berkala Mebeler RS mebeler RS yang tersedia


Berkala Air Bersih pemeliharaan air bersih RS

Program Pelayanan Cakupan Pelayanan 100 % 100 % 0 0 0 0 0 -

Kesehatan Penduduk Kesehatan rujukan pasien

Miskin masyarakat miskin;

Pelayanan Keluarga Jumlah terpenuhinya pendukung 100 % 100 % 0 Keg 0 Keg 0 0 100 100

Miskin Rumah Sakit dan biaya pelayanan masyarakat

miskin

- Bahan Laboratorium 45 jenis

- Alat Kedokteran 37 jenis

- Obat 119 jenis

- Biaya Pelayanan 12 jenis

- 1 kegiatan

Program Pengadaan - Meningkatnya jumlah layanan 19 jenis 16 jenis 18 jenis 17 jenis 94,44% 19 jenis 18 jenis 94,74%

Standarisasi Pelayanan spesialis

22

8=(7/6) 11=(10/4)

Kode



Program/Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)Tahun

2013

Realisasi Target


dan Keluaran

Kegiatan s/d Tahun

2011


Lalu (2012)

Target Program dan


Tahun 2013)



Target Renja SKPD

Tahun 2012


Tahun 2012

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan (2013)

7 9 10=(5+7+9)

Tingkat Capaian

Realisasi target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6

Kesehatan - Meningkatnya jumlah 16 jenis 13 jenis 15 jenis 17 jenis 113,33% 15 jenis 17 jenis 106,25%

layanan instalasi

Persiapan Rumah Sakit Standar penerapan 5 dokumen 5 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 0 dokumen 5 dokumen 100

menjadi BLUD PPK - BLUD

Akreditasi pelayanan Dokumen Akreditasi 16 dokumen 16 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 0 16 dok 100

rumah sakit 0

Program Pelayanan - Rasio tenaga dokter spesialis 1:04 1 : 3.4 1 : 3,8 1 : 4 105 1 : 4 1 : 4 105

Kesehatan BLUD dasar setiap layanan medik

fungsional ( Staf Medik

Fungsional/ 5 spesialis Dasar/

Anak Sp. Dalam, Sp Bedah,

Sp Kebidanan, Sp Anastesi)

- Rasio Perawat per Tempat 1: 0,85 1 : 0.73 1 : 0,82 1 : 0,85 103,65 1 : 0,85 1 : 0,85 103,65

Tidur

1 Penyelenggaraan pelayanan Tersedianya jumlah barang 63 jenis 21 jenis 21 Jenis 21 Jenis 100 21 jenis 63 Jenis 100

Kesehatan dan jasa pelayanan medis pelayanan pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan

2 Penyediaan Pendukung Tersedianya jumlah barang 69 jenis 23 jenis 23 jenis 23 jenis 100 23 jenis 69 jenis 100

pelayanan Kesehatan dan jasa pendukung pelayanan pendukung pendukung pendukung pendukung pendukung pendukung

pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan

25

Proyeksi

2011 2012 2013 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Cakupan tingkat hunian

rumah sakit / Bed occupation 65 % - 85 % 83% 82,00 82,00 83,00 79,15 82,01 83,00%

Rate (BOR)

2 Peningkatan Ketersediaan 50% 38 50 50 38 51,50 50%

tempat tidur kelas III RS

3 Cakupan Pelayanan Kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

rujukan pasien masyarakat

Miskin

4 Peningkatan Layanan Spesialis 19 16 18 19 16 18 19%

5 Peningkatan Jumlah Instalasi 15 13 14 15 12 17 15,00%

6 Rasio tenaga dokter spesialis 1:04 01:02,8 01:03,8 1:04 1 : 3.4 1:04 1:04

dasar setiap layanan medik

fungsional

7 Rasio Perawat per Tempat 1:01 1 : 0,85 1 : 0,85 1 : 0,85 1 : 0.79 1 : 0.82 1 : 0,85

Tidur

TABEL 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN RSUD CIBINONG KABUPATEN BOGOR

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi SKPD Target SPM Target IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian

Tahun ke-Catatan

Analisis

33

Indikator Target Pagu Indikator Target Kebutuhan

Kinerja Capaian Indikatif Kinerja Capaian Dana

URUSAN WAJIB

BIDANG URUSAN

KESEHATAN

1

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

6.362.136.000

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

6.434.670.000

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

RS Cibinong

Jumlah

sarana

komunikasi

dan listrik

yang

6 saluran 2.029.440.000

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

RS Cibinong

Jumlah

sarana

komunikasi

dan listrik

yang

6 saluran 2.040.000.000

dibayar dibayar

Penyediaan Jasa

Kebersihan KantorRS Cibinong

Jasa

kebersihan

rumah sakit

12155 m2 678.516.000Penyediaan Jasa

Kebersihan KantorRS Cibinong

Jasa

kebersihan

rumah sakit

12155 m2 682.000.000

Rapat- rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Dalam

dan Luar

RS Cibinong

Jumlah

koordinasi

dan

konsultasi

yang

224 kali 240.000.000

Daerah dilaksanakan

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/ Teknis

'Perkantoran

Jumlah

tenaga

kontrak dan

petugas

pengelola

166 orang 3.093.660.000

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/ Teknis

'Perkantoran

RS Cibinong

Jumlah

tenaga

kontrak dan

petugas

pengelola

166 orang 3.382.150.000

arsip yang

diberi honor

arsip yang

diberi honor

Penyediaan Pelayanan

Keamanan Kantor

Jasa

keamanan

kantor

15 orang 320.520.000Penyediaan Pelayanan

Keamanan Kantor

Jasa

keamanan

kantor

15 orang 330.520.000

Lokasi

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 RSUD Cibinong Kabupaten Bogor

SKPD : RSUD CIBINONG

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

PentingNo Program/Kegiatan Lokasi Program/Kegiatan

33


Kinerja Capaian Indikatif Kinerja Capaian DanaLokasi


Catatan


2

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

600.000.000

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

RS Cibinong 1.298.269.000

Pengadaan Mebeleur RS Cibinong

Jumlah

mebeleur

yang di beli

43 'buah 200.000.000 Pengadaan Mebeleur RS Cibinong

Jumlah

mebeleur

yang di beli

43 'buah 550.000.000

Pengadaan Peralatan

KantorRS Cibinong

Jumlah

peralatan

kantor yang

dibeli

5 'jenis 250.000.000Pengadaan

Perlengkapan KantorRS Cibinong

Jumlah

yang di beli3 'jenis 598.269.000

Pengadaan

Perlengkapan KantorRS Cibinong

Jumlah yang

di beli34 'buah 150.000.000

Pengadaan Jaringan

Penangkal PetirRS Cibinong

Jumlah

yang di beli1 jaringan 150.000.000

3

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

300.000.000

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

150.000.000

Pendidikan dan

Pelatihan FormalRS Cibinong

Jumlah

pegawai yang

dikirim diklat

60 'orang 300.000.000Pendidikan dan

Pelatihan FormalRS Cibinong

Jumlah

pegawai

yang

dikirim

diklat

70 'orang 150.000.000

4

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

390.000.000

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

375.000.000

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

RS Cibinong

Jumlah

dokumen

LAKIP dan

LKPJ yang

2 'dokumen 25.000.000

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

RS Cibinong

Jumlah

dokumen

LAKIP dan

LKPJ yang

2 'dokumen 25.000.000

Kinerja SKPD disusun Kinerja SKPD disusun

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Semesteran

RS Cibinong

Jumlah

dokumen

laporan

keuangan

1 'dokumen 20.000.000

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Semesteran

RS Cibinong

Jumlah

dokumen

laporan

keuangan

1 'dokumen 15.000.000

semesteran

yang disusun

semesteran

yang

disusun

33




Catatan


Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

RS Cibinong

Jumlah

dokumen

laporan akhir

tahun yang

1 'dokumen 25.000.000

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

RS Cibinong

Jumlah

dokumen

laporan

akhir tahun

yang

1 'dokumen 20.000.000

disusun disusun

Penyusunan

Perencanaan

Anggaran

RS Cibinong

Jumlah

dokumen

perencanaan

anggaran

yang

4 'dokumen 80.000.000

Penyusunan

Perencanaan

Anggaran

RS Cibinong

Jumlah

dokumen

perencanaa

n anggaran

yang

4 'dokumen 75.000.000

disusun disusun

Penatausahaan

Keuangan SKPDRS Cibinong

Jumlah

dokumen

penatausaha

an keuangan

12 bulan 120.000.000Penatausahaan

Keuangan SKPDRS Cibinong

Jumlah

dokumen

penatausah

aan

keuangan

12 bulan 120.000.000

yang disusunyang

disusun

Penyusunan Renstra

dan Renja SKPDRS Cibinong

Jumlah

dokumen

renja rumah

sakit yang

1 dokumen 20.000.000Penyusunan Renstra

dan Renja SKPDRS Cibinong

Jumlah

dokumen

renja rumah

sakit yang

1 dokumen 20.000.000

disusun disusun

Publikasi Kinerja

SKPDRS Cibinong

Jumlah

Redaksional

kinerja

Rumah Sakit

1 dokumen 100.000.000Publikasi Kinerja

SKPDRS Cibinong

Jumlah

Redaksional

kinerja

Rumah

Sakit

1 dokumen 100.000.000

5

Program pengadaan,

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

29.000.000.000

Program pengadaan,

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

65.533.204.000

Rumah Sakit/

Rumah Sakit jiwa/

Rumah Sakit Paru-

paru/Rumah Sakit

Mata

Rumah Sakit/

Rumah Sakit jiwa/

Rumah Sakit Paru-

paru/Rumah Sakit

Mata

Pembangunan Rumah

SakitRS Cibinong

Gedung

rumah sakit

yang

dibangun

1 gedung 16.000.000.000Pembangunan Rumah

SakitRS Cibinong

Gedung

rumah sakit

yang

dibangun

1 gedung 31.950.000.000 Bangub

33




Catatan


Pengadaan Alat- Alat

Rumah SakitRS Cibinong

Jumlah alat

kedokteran

yang dibeli

3 kelompok 10.500.000.000Pengadaan Alat- Alat


Jumlah alat

kedokteran

yang dibeli

40 jenis 11.834.989.000 DAK

Pengadaan Alat- Alat


Jumlah alat

kedokteran

yang dibeli

9 jenis 16.298.215.000 TP

Pengadaan Makanan

dan Minuman Pasien

dan Tenaga Medis

RS Cibinong

Jumlah

bahan

makanan

yang dibeli

30 jenis 1.000.000.000

Pengadaan Makanan

dan Minuman Pasien

dan Tenaga Medis

RS Cibinong

Jumlah

bahan

makanan

yang dibeli

30 jenis 2.500.000.000

Rumah Sakit Rumah Sakit

Pengadaan Alat-alat

Kedokteran Pakai

Habis

RS Cibinong

Jumlah alat

kesehatan

pakai habis

yang di beli

50 jenis 1.500.000.000

Pengadaan Alat-alat

Kedokteran Pakai

Habis

RS Cibinong

Jumlah alat

kesehatan

pakai habis

yang di beli

50 jenis 750.000.000

Pengadaan Obat-

obatanRS Cibinong

Jumlah obat

yang di beli0 jenis

Pengadaan Modal Alat-

alat Rumah Tangga

Rumah Sakit

RS Cibinong

Jumlah Alat

Rumah

Tangga yang

di beli

18 jenis 2.200.000.000

Pengadaan Modal Alat-

alat Rumah Tangga

Rumah Sakit

RS Cibinong

Jumlah Alat

Rumah

Tangga yang

di beli

0 jenis

6Program Pelayanan

Kesehatan BLUD64.704.219.000

Program Pelayanan

Kesehatan BLUD65.000.000.000

Penyelenggaraan

Pelayanan KesehatanRS Cibinong

Tersedianya

barang dan

jasa

pelayanan

medis

21 jenis 54.420.829.000Penyelenggaraan

Pelayanan KesehatanRS Cibinong

Tersedianya

barang dan

jasa

pelayanan

medis

21 jenis 56.499.687.000

Penyediaan

Pendukung Pelayanan

Kesehatan

RS Cibinong

Tersedianya

barang jasa

pendukung

pelayanan

23 jenis 10.283.390.000

Penyediaan

Pendukung Pelayanan

Kesehatan

RS Cibinong

Tersedianya

barang jasa

pendukung

pelayanan

23 jenis 8.500.313.000

38

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran6.434.670.000

1Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

RS

Cibinong

Jumlah sarana komunikasi

dan listrik yang diayar2.040.000.000

2Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

RS

CibinongJasa kebersihan rumah sakit 682.000.000

3

Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/ Teknis

'Perkantoran

RS

Cibinong

Jumlah tenaga kontrak dan

petugas pengelola arsip yang

diberi honor

3.382.150.000

4Penyediaan Pelayanan

Keamanan Kantor

RS

CibinongJasa keamanan kantor 330.520.000

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur1.298.269.000

1 Pengadaan MebeleurRS

CibinongJumlah mebeleur yang di beli 550.000.000

2 Pengadaan Perlengkapan KantorRS

CibinongJumlah yang di beli 598.269.000

3Pengadaan Jaringan Penangkal

Petir

RS

CibinongJumlah yang di beli 150.000.000

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

150.000.000

1 Pendidikan dan Pelatihan FormalRS

Cibinong

Jumlah pegawai yang dikirim

diklat150.000.000

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

375.000.000

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014

RSUD Cibinong Kabupaten Bogor

38


1

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

RS

Cibinong

Jumlah dokumen LAKIP dan

LKPJ yang disusun25.000.000

2Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran

RS

Cibinong

Jumlah dokumen laporan

keuangan semesteran yang

disusun

15.000.000

3Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

RS

Cibinong

Jumlah dokumen laporan

akhir tahun yang disusun20.000.000

4Penyusunan Perencanaan

Anggaran

RS

Cibinong

Jumlah dokumen perencanaan

anggaran yang disusun75.000.000

5 Penatausahaan Keuangan SKPDRS

Cibinong

Jumlah dokumen

penatausahaan keuangan

disusun

120.000.000

6Penyusunan Renstra dan Renja

SKPD

RS

Cibinong

Jumlah dokumen renja rumah

sakit yang disusun20.000.000

7 Publikasi Kinerja SKPDRS

Cibinong

Jumlah Redaksional kinerja

Rumah Sakit100.000.000

Program pengadaan,

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/

Rumah Sakit jiwa/ Rumah

Sakit Paru-paru/Rumah Sakit

Mata

65.533.204.000

1 Pembangunan Rumah SakitRS

Cibinong

Gedung rumah sakit yang

dibangun, selasar dan atap

IPAL

31.950.000.000

2Pengadaan Alat- Alat Rumah

Sakit

RS

Cibinong

Jumlah alat kedokteran yang

dibeli28.987.275.000


Sakit

RS

Cibinong


dibeli11.834.989.000 DAK


Sakit

RS

Cibinong


dibeli16.298.215.000 TP

38


5

Pengadaan Makanan dan

Minuman Pasien dan Tenaga

Medis Rumah Sakit

RS

Cibinong

Jumlah bahan makanan yang

dibeli2.500.000.000

6Pengadaan Alat-alat Kedokteran

Pakai Habis

RS

Cibinong

Jumlah alat kesehatan pakai

habis yang di beli750.000.000

7Pengadaan Modal Alat-alat

Rumah Tangga Rumah Sakit

RS

Cibinong

Jumlah Alat Rumah Tangga

yang di beli2.200.000.000

Program Pelayanan Kesehatan

BLUD65.000.000.000

1Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan

RS

Cibinong

Tersedianya barang dan jasa

pelayanan medis56.499.687.000

2Penyediaan Pendukung

Pelayanan Kesehatan

RS

Cibinong

Tersedianya barang jasa

pendukung pelayanan8.500.313.000

TOTAL 138.791.143.000

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19

1 URUSAN WAJIB

1 2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

1 2 1 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100% - - 6,434,670,000 6,434,670,000 8,524,230,000

Administrasi Perkantoran akses serta layanan kebutuhan

pelayanan kesehatan dasar pelayanan

pendidikan dan dan rujukan administrasi

kesehatan perkantoran

1 2 1 2 Penyediaan jasa Komunikasi, RSUD Cibinong Jumlah sarana Terwujudnya 1 tahun 2,040,000,000 2,040,000,000 2,500,000,000 sedang RSUD

Sumber Daya Air dan Listrik kebutuhan kelancaran dan berjalan Cibinong

komunikasi, air dan kenyamanan

listrik pelaksanaan tugas

Line telepon 5 jaringanaparatur

PDAM 1 jaringan

Litrik 5 jaringan

1 2 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan RSUD Cibinong Jumlah jasa Terwujudnya 1 tahun 682,000,000 682,000,000 1,023,000,000 RSUD

Kantor kebersihan kantor lingkungan yang Cibinong

nyaman

1 2 1 Rapat- rapat koordinasi dan RSUD Cibinong Jumlah perjalanan Terciptanya 1 tahun 400,000,000 RSUD

konsultasi ke dalam dan ke luar dinas dalam dan luar koordinasi antar Cibinong

daerah daerah SKPD

1 2 1 19 Penyediaan jasa tenaga RSUD Cibinong Jumlah tenaga Meningkatnya 1 tahun 3,382,150,000 3,382,150,000 4,105,450,000 sedang RSUD

Pendukung Administrasi / kontrak dan petugas motivasi tenaga berjalan Cibinong

Teknis Perkantoran pengelola arsip yang kontrak dan pengelola

diberi honor arsip

- tenaga honorer 179 orang

Pemda

- petugas arsip 15 orang

1 2 1 24 Penyediaan pelayanan RSUD Cibinong Jumlah petugas .... OrangTerwujudnya 1 tahun 330,520,000 330,520,000 495,780,000 sedang RSUD

Keamanan pengamanan lingkungan yang aman berjalan Cibinong

1 2 3 Program Peningkatan Sarana Meningkatnya 100% - - 1,298,269,000 1,298,269,000 800,000,000

dan Prasarana Aparatur sarana dan

prasarana aparatur

1 2 3 Pengadaan Ambulance Lengkap Jumlah ambulan yang 1 unit Terpenuhinya 1 unit 800,000,000 baru RSUD

dibeli kebutuhan ambulan Cibinong

1 2 3 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeuleur yg 3 jenis Terpenuhinya 100 % 550,000,000 550,000,000 RSUD

dibeli kebutuhan Mebeuleur Cibinong

1 2 3 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jml Perlengkapan 3 jenis Terpenuhinya 100 % 598,269,000 598,269,000 RSUD

Kantor yg dibeli kebutuhan Cibinong

Perlengkapan Kantor

1 2 3 Pengadaan Jaringan Penangkal Jml penangkal petir 1 paketTerpenuhinya 100 % 150,000,000 150,000,000 baru RSUD

Petir kebutuhan Jaringan Cibinong

penangkal petir

1 2 5 Program Peningkatan Terpenuhinya - - 150,000,000 150,000,000 500,000,000

Kapasitas Sumberdaya kebutuhan tenaga

Aparatur aparatur Rumah

Sakit yang

berkualifikasi dan

kompeten di

bidangnya

TABEL 3.2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 RSUD CIBINONG KAB. BOGOR

Kode



Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

1


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19

Kode



Program/Kegiatan



Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab


1

1 2 5 1 Pendidikan dan pelatihan RSUD Cibinong Jumlah pegawai yang 70 orangMeningkatnya 70 orang 150,000,000 150,000,000 500,000,000 sedang RSUD

Formal dikirim diklat pengetahuan dan berjalan Cibinong

keterampilan aparatur

1 2 6 Program Peningkatan Tercapainya kinerja 100% - - 375,000,000 375,000,000 450,000,000

Pengembangan Sistem anggaran dan

Pelaporan Capaian Kinerja realisasi keuangan

dan Keuangan

1 2 6 1 Penyusunan laporan Capaian RSUD Cibinong Jumlah dokumen 2 DokumenTersedianya laporan 2 Dokumen 25,000,000 25,000,000 25,000,000 sedang RSUD

Kinerja dan Ikhtiar Realisasi laporan Capaian Rumah Sakit sebagai berjalan Cibinong

Kinerja SKPD Kinerja dan Keuangan bahan acuan/

RSUD pedoman evaluasi

kinerja

1 2 6 2 Penyusunan Pelaporan RSUD Cibinong Jumlah dokumen 1 DokumenTersedianya 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 25,000,000 sedang RSUD

Keuangan Semesteran laporan keuangan kebutuhan laporan berjalan Cibinong

semesteran semesteran Rumah

Sakit sebagai bahan

acuan/ pedoman

evaluasi kinerja

1 2 6 4 Penyusunan Pelaporan RSUD Cibinong Jumlah dokumen 1 DokumenTersedianya laporan 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 30,000,000 sedang RSUD

Keuangan Akhir Tahun laporan keuangan akhir tahun Rumah berjalan Cibinong

akhir tahun Sakit sebagai bahan

acuan/ pedoman

evaluasi kinerja

1 2 6 5 Penyusunan perencanaan RSUD Cibinong Jumlah dokumen 4 DokumenTersedianya dokumen 4 Dokumen 75,000,000 75,000,000 100,000,000 sedang RSUD

Anggaran perencanaan Anggaran Rumah berjalan Cibinong

anggaran yang Sakit sebagai

disusun pedoman pelaksanaan

kegiatan

1 2 6 6 Penatausahaan Keuangan SKPD RSUD Cibinong Jumlah dokumen 12 DokumenTerwujudnya tertib 100 % 120,000,000 120,000,000 120,000,000 sedang RSUD

penatausahaan administrasi berjalan Cibinong

keuangan yang keuangan SKPD

disusun

1 2 6 7 Penyusunan Renstra dan Renja RSUD Cibinong Jumlah dokumen 2 DokumenTersedianya dokumen 2 Dokumen 20,000,000 20,000,000 50,000,000 sedang RSUD

SKPD renja dan renstra Renja dan Renstra berjalan Cibinong

rumah sakit yang rumah sakit

disusun

1 2 6 13 Publikasi Kinerja SKPD RSUD Cibinong Jumlah Redaksional 1 redak-Terpublikasikannya 1 redak- 100,000,000 100,000,000 100,000,000 sedang RSUD

kinerja Rumah Sakit sional informasi kinerja sional berjalan Cibinong

pelayanan Rumah

Sakit

1 2 26 Program pengadaan, Terpenuhinya 100% 28,133,204,00031,950,000,0005,450,000,000 65,533,204,000 13,500,000,000

Peningkatan Sarana dan kebutuhan

Prasarana Rumah Sakit/ sarana prasarana

Rumah Sakit jiwa/Rumah rumah sakit

Sakit Paru-paru/Rumah Sakit

Mata

1 2 26 1 Pembangunan gedung Rawat RSUD Cibinong Tersedianya gedung 200 TTBertambahnya 200 TT 31,950,000,000 31,950,000,000 baru RSUD

Inap (BANGUB) rawat inap kelas III kapasitas pelayanan Cibinong

pasien kelas III

1 2 26 2 Pengadaan alat- alat kedokteran RSUD Cibinong Tersedianya alat- alat 40 jenisTerpenuhinya 40 jenis11,834,989,000 11,834,989,000 RSUD

(DAK) kedokteran kebutuhan alat- alat Cibinong

kedokteran

1 2 26 3 Pengadaan alat- alat kedokteran RSUD Cibinong Tersedianya alat- alat 9 jenis Terpenuhinya 9 jenis16,298,215,000 16,298,215,000 RSUD

(TP) kedokteran kebutuhan alat- alat Cibinong

kedokteran

1 2 26 Pengadaan alat- alat kedokteran RSUD Cibinong Tersedianya alat- alat Terpenuhinya 3,000,000,000 RSUD

kedokteran kebutuhan alat- alat Cibinong

kedokteran


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19

Kode



Program/Kegiatan



Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab


1

1 2 26 Pengadaan makanan dan RSUD Cibinong Jumlah bahan Terpenuhinya 2,500,000,000 2,500,000,000 3,500,000,000 RSUD

minuman pasien dan tenaga makanan yang di beli kebutuhan bahan Cibinong

medis rumah sakit makanan untuk

pasien

1 2 26 Pengadaan alat- alat kedokteran RSUD Cibinong Jumlah alat Terpenuhinya 750,000,000 750,000,000 2,000,000,000 RSUD

pakai habis kedokteran pakai kebutuhan alat Cibinong

habis yang dibeli kedokteran pakai

habis

1 2 26 Pengadaan obat- obatan RSUD Cibinong Jumlah obat- obatan Terpenuhinya - 5,000,000,000 RSUD

yang dibeli kebutuhan obat- Cibinong

obatan

1 2 26 Pengadaan Modal Alat-alat RSUD Cibinong 2,200,000,000 2,200,000,000

Rumah Tangga Rumah Sakit

1 2 33 Program Pelayanan Kesehatan - - 65,000,000,000 65,000,000,000 71,500,000,000

BLUD

1 2 33 1 Penyelenggaraan Pelayanan RSUD Cibinong Tersedianya barang 11 jenisTerlayaninya pasien 1 tahun 56,499,687,000 56,499,687,000 62,149,656,000 RSUD

kesehatan dan jasa pelayanan pelayanan rumah sakit Cibinong

medis

1 2 33 2 Penyediaan Pendukung RSUD Cibinong Tersedianya barang 34 jenisTerlayaninya pasien 1 tahun 8,500,313,000 8,500,313,000 9,350,344,000 RSUD

pelayanan kesehatan dan jasa pendukung rumah sakit Cibinong

pelayanan

28,133,204,00031,950,000,00078,707,939,000 138,791,143,000 95,274,230,000

31,950,000,00013,707,939,000 73,791,143,000 23,774,230,000

JUMLAH TOTAL

JUMLAH NON BLUD 28,133,204,000

DAFTAR ISI PENDAHULUAN - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja...

Documents

Transcript of DAFTAR ISI PENDAHULUAN - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja...