DAFTAR ISI -...

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kota Surabaya

i

Tahun 2018

Daftar Isi .............................................................................................. i

Daftar Tabel ........................................................................................ ii

Bab 1 Pendahuluan ......................................................................... I - 1

1.1. Latar Belakang ..................................................................I - 1

1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) ............................................................I - 2

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) ...........................................I - 2

Bab 2 Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan

Daerah.................................................................................... II - 1

2.1. Target Pendapatan Daerah ................................................II - 2

2.2. Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan............II - 6

Bab 3 Prioritas Belanja Daerah ...................................................... III - 1

Bab 4 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

Pemerintahan Dan Program/Kegiatan ................................. IV - 1

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

Pemerintahan ................................................................... IV - 1

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan

Program/Kegiatan ............................................................ IV - 1

4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,

Hibah, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan

Belanja Tidak Terduga ..................................................... IV - 1

Bab 5 Rencana Pembiayaan Daerah .............................................. V - 1

Bab 6 Penutup ................................................................................. VI - 1

Lampiran

DAFTAR ISI

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Pemerintah Kota Surabaya

ii

Tahun 2018

2.1. Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah

Kota Surabaya Tahun 2016 - 2018 ..................................... II - 6

2.2 Realisasi, Target dan Proyeksi Penerimaan Dan

Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2016 - 2018 ................... II - 7

4.1. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,

Hibah, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018 ................... IV - 2

5.1. Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun

Anggaran 2018 ................................................................... V - 2

DAFTAR TABEL


Pendahuluan Bab I - 1

Tahun 2018

1.1. Latar Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018

merupakan tahapan lanjutan dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 sebagaimana Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, yang disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas

pembangunan daerah, menentukan prioritas program untuk masing-masing

urusan dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing

program/kegiatan.

PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran

yang diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program sebagai

acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perangkat Daerah (RKA-PD)

setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota

Surabaya. PPAS merupakan kerangka akhir yang menjaga pelaksanaan

program dan kegiatan pembangunan daerah dalam tahun 2018 sebelum

dituangkan dalam formulasi pengganggaran yang lebih rinci pada Rancangan

APBD Tahun Anggaran 2018.

Sebagai bagian dari dokumen penganggaran tahun 2018, PPAS ini

menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja

daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah, yang tidak terlepas dari

prospek perekonomian Kota Surabaya ke depan. Ketersediaan dana yang

dirumuskan dalam APBD, nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya

PENDAHULUAN




Tahun 2018

fungsi pemerintahan dan fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat

sebagaimana yang selama ini terselenggara.

1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS)

Tujuan disusunnya prioritas dan plafon anggaran sementara Kota

Surabaya tahun 2018 adalah untuk :

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tentang prioritas

pembangunan daerah yang dijabarkan dalam prioritas program tiap urusan

serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan;

2. Sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD).

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS)

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan

Plafon Anggaran Kota Surabaya Tahun 2018 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Keuangan Negara/Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



Tahun 2018

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006;


Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2018;


Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa

Timur Tahun 2014-2019;

15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kota Surabaya Tahun

2016-2021;

16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009;




Tahun 2018

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;

18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2018.


Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Bab II - 1

Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018, maka Pemerintah Kota Surabaya menetapkan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu (i) Pendapatan

Asli Daerah (PAD), (ii) Dana Perimbangan dan (iii) Lain-Lain Pendapatan

Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan

dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi

kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka

ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang.

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal

dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah

dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan bagi hasil dari

pemerintah daerah lainnya dan pendapatan dari pengelolaan aset yang dimiliki

pemerintah Surabaya.

Berikut adalah uraian tentang rincian pendapatan dan penerimaan

pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota

Surabaya Tahun Anggaran 2018:

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH



Bab II - 2 Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Tahun 2018

2.1. Target Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun 2016 sebesar

Rp6.825.754.275.892,- sedangkan target tahun 2017 sebesar

Rp7.582.087.098.432,-, maka proyeksi pada tahun 2018 sebesar

Rp8.119.196.512.149,- atau meningkat sebesar Rp537.109.413.717,- (7,08%)

dapat dijelaskan dalam rincian sebagai berikut:

2.1.1. Pendapatan Asli Derah (PAD)

Berdasarkan realisasi pada Tahun 2016 sebesar

Rp4.090.206.769.388,- sedangkan target tahun 2017 sebesar

Rp4.212.569.176.921,- maka Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 diperkirakan

sebesar Rp4.707.545.274.254,- meningkat sebesar Rp494.976.097.333,- atau

11,75%.

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya

diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Surabaya

terdiri dari 9 jenis yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak

reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), pajak parkir, pajak air tanah, Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB).

Pemungutan jenis pajak tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Online terhadap Pajak

Daerah di Kota Surabaya, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kota Surabaya

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan serta

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan realisasi Pajak Daerah pada Tahun 2016 sebesar

Rp3.000.152.384.487,- sedangkan target pada tahun 2017 sebesar



Tahun 2018

Rp3.127.522.197.439,-, maka proyeksi tahun 2018 sebesar

Rp3.512.731.272.026,-.

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah pada Tahun 2016 sebesar

sebesar Rp339.453.230.306,-, sedangkan target tahun 2017 sebesar

Rp318.061.505.925,- maka proyeksi tahun 2018 sebesar

Rp347.310.753.611,-.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan pada tahun 2016 sebesar Rp131.847.096.407,- sedangkan

target pada tahun 2017 sebesar Rp166.311.576.799,- maka proyeksi tahun

2018 sebesar Rp150.679.645.942,- penurunan proyeksi pada tahun 2018

dikarenakan adanya penyesuaian PAK pada tahun 2017 sebesar

Rp137.981.858.739,- atau berkurang sebesar Rp28.329.718.060,-.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Berdasarkan realisasi pada tahun 2016 sebesar

Rp618.754.058.188,- sedangkan target pada tahun 2017 sebesar

Rp600.673.896.758,- maka proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Yang sah pada tahun 2018 sebesar Rp696.823.602.675,-.

2.1.2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan perumusan dasar alokasi pembagiannya sesuai

dengan Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55

Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Realisasi pada tahun 2016 sebesar

Rp1.941.019.526.654,- sedangkan target pada tahun 2017 sebesar

Rp2.267.796.097.195,- maka pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar

Rp2.200.611.081.799,- terjadi penurunan sebesar Rp67.185.015.396,- atau

-2,96% dari tahun 2017.

Adapun rincian dana perimbangan menurut obyek pendapatan sebagai

berikut :




Tahun 2018

1. Dana Bagi Hasil Pajak

Berdasarkan realisasi pada tahun 2016 sebesar Rp393.908.771.611,-

sedangkan target pada tahun 2017 sebesar Rp436.222.686.000,- maka

proyeksi pada tahun 2018 sebesar Rp509.643.429.800,-.

2. Bagi Hasil Bukan Pajak


sedangkan target pada tahun 2017 sebesar Rp27.543.339.103,- maka

proyeksi tahun 2018 sebesar Rp38.534.465.999,-.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan realisasi pada tahun 2016 sebesar Rp1.233.380.404.000,-

sedangkan target pada tahun 2017 sebesar Rp1.345.040.944.092,-, maka

tahun 2018 sebesar Rp1.211.713.876.000,-

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)


sedangkan target pada tahun 2017 sebesar Rp458.989.128.000,-, maka

proyeksi tahun 2018 sebesar Rp440.719.310.000,-.

2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah realisasi

pada tahun 2016 sebesar Rp794.527.979.850,- sedangkan target pada tahun

2017 sebesar Rp1.101.721.824.316,-, maka tahun 2018 diproyeksikan sebesar

Rp1.211.040.156.096,- atau mengalami peningkatan sebesar

Rp109.318.331.780,- (9,92%).

Sumber-sumber pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

meliputi:

1. Perolehan pendapatan dari bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah

daerah lainnya, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Bagi Hasil Pajak

dari Provinsi dan Pemerintah Daerah berdasarkan realisasi pada tahun

2016 sebesar Rp786.702.579.850,- dan target pada tahun 2017 sebesar



Tahun 2018

Rp1.051.700.059.316,- maka tahun 2018 diproyeksikan sebesar

Rp961.378.947.887,- .

2. Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah berdasarkan realisasi pada tahun

2016 sebesar Rp5.000.000.000,- dan target tahun 2017 sebesar

Rp50.021.765.000,- maka proyeksi tahun 2018 diproyeksikan sebesar

Rp249.661.208.209,- yaitu dari :

a. Dana Insentif Daerah realisasi pada tahun 2016 sebesar

Rp5.000.000.000,- target pada tahun 2017 sebesar Rp50.021.765.000,-

maka tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp48.750.000.000,- karena

Kota Surabaya berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian.

b. Dana Bos pada Masing-Masing Satuan Pendidikan Negeri untuk target

tahun 2017 sebesar Rp200.911.208.209,- maka tahun 2018

diproyeksikan sebesar Rp200.911.208.209,-

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap

tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis

dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan

ke dalam tabel 2.1.




Tahun 2018

Tabel 2.1 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya

Tahun 2016 – 2018

1 4,090,206,769,388 4,212,569,176,921 4,707,545,274,254

a. Pajak Daerah 3,000,152,384,487 3,127,522,197,439 3,512,731,272,026

b. Retribusi Daerah 339,453,230,306 318,061,505,925 347,310,753,611

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan

131,847,096,407 166,311,576,799 150,679,645,942

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang

Sah

618,754,058,188 600,673,896,758 696,823,602,675

2 1,941,019,526,654 2,267,796,097,195 2,200,611,081,799

a. Bagi Hasil Pajak 393,908,771,611 436,222,686,000 509,643,429,800

b. Bagi Hasil Bukan Pajak 18,880,139,043 27,543,339,103 38,534,465,999 c. Dana Alokasi Umum 1,233,380,404,000 1,345,040,944,092 1,211,713,876,000

d. Dana Alokasi Khusus 294,850,212,000 458,989,128,000 440,719,310,000

3 794,527,979,850 1,101,721,824,316 1,211,040,156,096

a. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari

Pemerintah Daerah Lainnya

786,702,579,850 1,051,700,059,316 961,378,947,887

b. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 5,000,000,000 50,021,765,000 249,661,208,209

6,825,754,275,892 7,582,087,098,432 8,119,196,512,149

Dana Perimbangan

No Uraian Realisasi 2016 Target 2017 Proyeksi 2018

Pendapatan Asli Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang

Sah

JUMLAH PENDAPATAN

Sumber: BPKPD, Bappeko dan Perangkat Daerah Penghasil, diolah 2017 .

2.2. Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Sesuai penerimaan dan target, penerimaan pembiayaan pada Tahun

2018 diperkirakan sebesar Rp998.989.831.871,- sedangkan pengeluaran

pembiayaan pada tahun 2018 diperkirakan Rp10.000.000.000,- untuk

penyertaan modal Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang

Surabaya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebelumnya (SiLPA) sebagaimana tersaji pada tabel 2.2



Tahun 2018

Tabel 2.2 Realisasi, Target dan Proyeksi Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan

Tahun 2016 – 2018

1

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Sebelumnya (SILPA) 1,414,929,806,905 998,767,926,303 998,989,831,871

b. Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman 13,183,336.00

1,414,942,990,241 998,767,926,303 998,989,831,871

2

a. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 20,000,000,000 19,006,877,335 10,000,000,000

20,000,000,000 19,006,877,335 10,000,000,000

1,394,942,990,241 979,761,048,968 988,989,831,871

Proyeksi 2018 No Uraian Realisasi 2016 Target 2017

Penerimaan Pembiayaan

TOTAL PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan

TOTAL PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan Neto

Sumber: BPKPD, Bappeko, diolah 2017


Prioritas Belanja Daerah Bab III - 1

Tahun 2018

Prioritas belanja daerah berisikan prioritas pembangunan yang akan

dituangkan dalam anggaran belanja daerah. Prioritas pembangunan tersebut

mengacu pada tingkat urgensi dari usulan Musrenbang, isu dan masalah

mendesak, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 dan

target capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2017.

Tema pembangunan Kota Surabaya tahun 2018 adalah:

“Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal dan Kemudahan

Berusaha untuk Menghadapi Persaingan Global dengan Dukungan

Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dalam Bingkai Penguatan SDM

Berkarakter Pancasila”

dengan sasaran yang menjadi prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan serta

kesehatan;

2. Mengembangkan jaringan jalan dan sistem transportasi dan angkutan

masal cepat yang terintegrasi intermoda dan antarmoda;

3. Membangun jaringan drainase dan jaringan utilitas kota secara terpadu

dan merata;

4. Memantapkan Pelayanan Publik dan Kemandirian Keuangan Daerah

dalam penyelenggaraan Pemerintahan;

PRIORITAS BELANJA DAERAH



Bab III – 2 Prioritas Belanja Daerah

Tahun 2018

5. Mewujudkan sistem pengelolaan pertanahan, aset, penataan ruang dan

ketahanan bencana yang terintegrasi;

6. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya peningkatan

kebersihan;

7. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dengan

pembangunan sarana prasarana lingkungan dan pengembangan energi

alternatif;

8. Meningkatkan penanganan dan pemberdayaan PMKS;

9. Meningkatkan kualitas generasi muda dan kompetensi angkatan kerja;

10. Meningkatkan kinerja investasi dan pariwisata serta produktivitas pada

sektor industri kreatif dan pertanian;

11. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum;

12. Mengembangkan wawasan kebangsaan dan budaya lokal yang

berlandaskan nilai-nilai pancasila;

13. Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan, serta

perlindungan perempuan dan anak;

14. Meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan;

15. Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau.

Selengkapnya prioritas pembangunan Kota Surabaya tahun 2018 dijabarkan

dalam lampiran 1.


Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Bab IV - 1 Dan Program/Kegiatan

Tahun 2018

Berikut adalah plafon anggaran sementara berdasarkan urusan

pemerintahan dan program/kegiatan pembangunan Kota Surabaya Tahun 2018

yang telah mempertimbangkan rencana pendapatan dan penerimaan

pembiayaan daerah serta prioritas pembangunan.

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan urusan pemerintahan yang diselenggarakan di Kota

Surabaya, plafon anggaran sementara pada Tahun Anggaran 2018 tersaji

dalam lampiran 2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

Pemerintahan.

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan

Berdasarkan program kegiatan yang diselenggarakan di Kota Surabaya,

plafon anggaran sementara pada Tahun Anggaran 2018 tersaji dalam lampiran

3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan.

4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Hibah, Belanja

Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Garis besar plafon anggaran sementara Tahun Anggaran 2018 untuk

belanja pegawai, hibah, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak

terduga, selengkapnya tersaji pada tabel 4.1.

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM/KEGIATAN



Bab IV – 2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan

Tahun 2018

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Hibah, Belanja Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018

NO URAIAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

1 Belanja Pegawai 2.154.203.040.522

2 Belanja Hibah 275.001.686.715

3 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

750.000.000

4 Belanja Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota

2.300.000.000

5 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000

TOTAL 2.442.254.727.237

Sumber: BPKPD, diolah 2017


Rencana Pembiayaan Daerah Bab V - 1

Tahun 2018

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

pembiayaan daerah menempati posisi yang sangat strategis sebagai transaksi

untuk mencapai keseimbangan anggaran dengan tetap memperhatikan misi

untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembiayaan daerah meliputi

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan

pembiayaan daerah timbul karena jumlah belanja daerah lebih besar dari

pendapatan daerah, sehingga menimbulkan defisit.

APBD pada Tahun 2018 diproyeksikan mengalami defisit sebesar

Rp998.989.831.871-. Upaya untuk menutup defisit anggaran tersebut,

diutamakan berasal dari penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan

menjadi beban bagi daerah di masa mendatang yang bersumber dari Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya pada tahun 2017,

diproyeksikan sebesar Rp998.767.926.303,-. Di samping penerimaan

pembiayaan, terdapat pula pengeluaran pembiayaan daerah, yang pada tahun

2018 diproyeksikan sebesar Rp10.000.000.000,-. Pengeluaran pembiayaan

daerah tersebut digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah kepada

Kebun Binatang Surabaya.

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH



Bab V – 2 Rencana Pembiayaan Daerah

Tahun 2018

Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018

1

a. Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Sebelumnya

(SILPA)

1,414,929,806,905 998,767,926,303 998,989,831,871

b. Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman 13,183,336.00

1,414,942,990,241 998,767,926,303 998,989,831,871

2

a. Penyertaan Modal (Investasi)

Daerah 20,000,000,000 19,006,877,335 10,000,000,000

20,000,000,000 19,006,877,335 10,000,000,000

Penerimaan Pembiayaan

TOTAL PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan

TOTAL PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Realisasi 2016 Target 2017 Proyeksi 2018 No Uraian

Sumber: BPKPD, diolah 2017

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Pemerintah Kota Surabaya

Penutup Bab VI - 1

Tahun 2018

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penetapan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018 akibat :

1. adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan

Pemerintah Kota Surabaya;

2. adanya penambahan atau pengurangan belanja daerah, pembiayaan dan

sumber pendapatan daerah;

maka dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan

serta plafon anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Demikianlah Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dibuat untuk

menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Surabaya,

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA SURABAYA

………………………….. KETUA

WALIKOTA SURABAYA

TRI RISMAHARINI

PENUTUP

DAFTAR ISI -...

Documents

Transcript of DAFTAR ISI -...