BUPATI GUNUNGKIDULe-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/113_dinas koperasi, usaha... · Tipe C...

- 1 -

BUPATI GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 151/KPTS/2017

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH TAHUN 2018

BUPATI GUNUNGKIDUL

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017;

c. bahwa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan direview oleh Inspektorat Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana KerjaDinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunugkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2005- 2025;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

- 3 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 151/KPTS/2017 TENTANG RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH TAHUN 2018

RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Perencanaan yang sistematis dan matang, baik dari perencanaan

jangka panjang, menengah maupun tahunan sangat menentukan

keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi Perangkat Daerah. RPJPD,

RPJMD, RKPD dan Renstra Perangkat Daerah yang telah tersusun

merupakan dasar untuk menyusun perencanaan tahap selanjutnya, yaitu

rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu

tahun anggaran yang berisi program dan kegiatan disertai pendanaan

indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka

regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan dan akan

dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 setiap Kepala

Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja PD sesuai dengan tugas

dan fungsinya, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan

mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana

kerja (Renja) PD ini merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen

Rencana Strategis (Renstra) PD yang disusun melalui mekanisme

perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan ketentuan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Rencana kerja (Renja) PD ini

harus segera ditetapkan setelah ditetapkannya Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) oleh Kepala Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah

selanjutnya akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

daerah di Kabupaten Gunungkidul, telah ditetapkan dokumen perencanaan

pembangunan jangka menengah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Dokumen tersebut ditetapkan sebelum

- 4 -

diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun

2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7

tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Gunungkidul, sehingga masih disusun berdasarkan urusan dan

susunan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku pada saat

ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi

perencanaan dan penganggaran pada tahun 2018 dengan urusan serta

susunan perangkat daerah, harus dilakukan perubahan dan penyesuaian

terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun dengan melaksanakan

Review RPJMD dan Review Renstra Perangkat Daerah yang harus

dilaksanakan pada Tahun 2017 ini.

Oleh karena pada tahun 2017 bersamaan dengan proses Review

RPJMD Tahun 2016-2021, proses Review Renstra Perangkat Daerah Tahun

2016-2021 yang telah memiliki dokumen Rencana Strategis dan proses

penyusunan Renstra pada beberapa perangkat daerah, maka Renja Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018

disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada Review Rancangan

RPJMD, Rancangan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Tahun 2018, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan

tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

merupakan dokumen perencanaan Dinas Koperasi UKM Kabupaten

Gunungkidul yang berjangka waktu 1 (satu) tahun dan berisi program dan

kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran yang telah

ditentukan, dengan memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah

pusat yang dilaksanakan di daerah. Renja PD juga disinergiskan dengan

Renja Kementerian/Lembaga serta Renja Provinsi. Rencana Kerja (Renja)

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2018 ini menjadi pedoman

serta rujukan dalam menyusun program dan kegiatan dalam RAPBD tahun

2018 yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan.

Adapun Fokus Prioritas Pengembangan Koperasi dan UMKM dari

Kementerian Koperasi dan UKM adalah :

a. Aspek Kebijakan

Dijabarkan melalui Program/Kegiatan Strategis, antara lain:

Pengembangan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL),

Pendampingan Pra-Koperasi dalam penguatan kelembagaan koperasi,

Bantuan modal awal bagi wirausaha pemula, sosialisasi dan

pendampingan KUR, Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi,

- 5 -

Penguatan pengawasan koperasi melalui pembentukan satgas koperasi

pusat dan daerah.

Program/KegiatanUnggulan, antara lain: Penataan data koperasi

melalui pemberian sertifikat NIK, Fasilitasi pemberian akta notaries bagi

pelaku usaha mikro dan kecil, fasilitasi ijin IUMK, Fasilitasi sertifikasi

dan standardisasi produk KUKM, Perluasan akses pembiayaan melalui

KUR, Penyediaan dana bergulir KUMKM, Fasilitasi pemasaran KUKM

tenant dan Penumbuhan serta pengembangan kewirausahaan.

b. AspekPelaksanaan Program/Kegiatan

Dilaksanakan, melalui beberapa mekanisme: 1). Anggaran Dekonsentrasi

diarahkan untuk kegiatan koordinasi, sosialisasi dan pendampingan ;2).

Anggaran Tugas Pembantuan (TP) diarahkan untuk kegiatan Revitalisasi

Pasar Rakyat melalui Koperasi dan Pengembangan PLUT; 3). DAK Non

Fisik yang diarahkan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dan

Pendampingan; dan 4). Bantuan pemerintah yang diarahkan pada

kegiatan Bantuan modal awal bagi wirausaha pemula dan penataan

Pedagang Kaki Lima (PKL).

c. Aspek Lintas Program K/L

Dimplementasikan melalui sinergi dengan beberapa K/L, antara lain:

a) Kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian

Perdagangan dalam Fasilitasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

b) Kerjasama dengan Kementerian Kelautan Perikanan dalam fasilitasi

sertifikasi NIK bagi koperasi untuk mengakses bantuan kapal;

c) Kerjasama dengan Kementerian BUMN oleh Telkom dalam fasilitasi

kampung digital bersinergi dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu

(PLUT);

d) Melakukan Nota kesepahaman dengan Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait antisipasi dampak bencana

bagi KUMKM terhadap keberlanjutan usaha;

Agar penyusunan Renja PD hingga pengamanan alokasinya di RAPBD

2018 dapat berjalan efektif, langkah-langkah sinkronisasi perencanaan dan

penganggaran perlu dilakukan, antara lain dengan :

1. Melanjutkan implementasi Money Follow Program

2. Memperkuat koordinasi antar K/L dan Pusat- Daerah

3. Memperkuat kendali program

- 6 -

1.2. LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Dinas Koperasi

Usaha Kecil, dan Menengah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2017;

7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2005 – 2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;


Urusan Pemerintahan Daerah;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha

Kecil, dan Menengah Tahun 2018 adalah untuk menetapkan dokumen

perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah

yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja instansi dalam melaksanakan

- 7 -

tugas dan fungsinya selama tahun 2018. Tujuan penyusunan Rencana Kerja

(Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2018 adalah :

1. menjadi acuan dalam mengoperasionalkan RKPD yang sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Gunungkidul;

2. merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2018;

3. Menjadi dasar penyusunan RKA Tahun 2018

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 ini menggunakan

sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI USAHA

KECIL, DAN MENENGAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil,

dan Menengah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan

Menengah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan

Menengah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

- 8 -

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,

DAN MENENGAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7

Tahun 2016, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah merupakan Dinas

Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha

kecil dan menengah. Perubahan Perangkat Daerah ini memunculkan Dinas

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang dulunya merupakan bagian dari

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan ESDM, sebagai Organisasi

Perangkat Daerah baru yang berdiri sendiri.

Evaluasi Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2017

ini memuat kajian (review) terhadap perkiraan capaian tahun berjalan (tahun

n-1/Tahun 2017), mengacu pada APBD tahun 2017. Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pada tahun berjalan. Namun demikian karena kebijakan Pemerintah

mengenai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Tahun

2015 yang berkonsekuensi pada mundurnya penyusunan dan penetapan

RPJMD Kabupaten Gunungkidul maka Tahun 2016 merupakan masa transisi

antara 2 (dua) dokumen perencanaan jangka menengah sehingga target dan

pencapaian kinerja PD pada tahun 2016 tidak berdasar pada Renstra SKPD

Tahun 2010-2015 maupun Renstra PD Tahun 2016-2021 melainkan mengacu

pada RPJP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025. Dengan demikian

Tahun Pertama penjabaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-

2021 dan Renstra PD Tahun 2016-2021 adalaha Tahun 2017.

Pada awal Tahun 2017 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang

didalamnya menetapkan perubahan susunan Perangkat Daerah sehingga

beberapa Perangkat Daerah harus mereview dokumen Rencana Strategis dan

beberapa Perangkat Daerah yang belum memiliki dokumen Rencana Strategis

harus melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Strategis. Dinas

Koperasi, Usaha kecil dan Menengah merupakan dinas baru. Pada Tahun

2016 urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah merupakan bagian dari

bidang tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan ESDM. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 maka sejak Tahun 2017 muncul Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai organisasi Perangkat Daerah

yang berdiri sendiri. Dengan kondisi tersebut untuk evaluasi pencapaian

- 9 -

target kinerja PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2016 tidak

dapat disajikan. Sedangkan untuk target kinerja PD Tahun 2017 berdasarkan

Renja PD Tahun 2017 yang telah disesuaikan dengan DPA. Perkiraan realisasi

pencapaian kinerja Renstra PD Tahun 2017 berdasarkan pada Rancangan

Review Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021 bagi PD yang telah memiliki

dokumen Rencana Strategis atau Rancangan Rencana Strategis PD Tahun

2016-2021 bagi PD baru.

Untuk tahun 2017 diharapkan seluruh program dan kegiatan dapat

terealisasi dengan tingkat capaian 100 %. Namun demikian dikarenakan Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan PD baru dan dalam DPA

masih terdapat hal-hal yang perlu direvisi terkait dengan program kegiatan

Tahun 2017, maka pada tahun ini harus dilakukan pencermatan ulang

terhadap DPA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sebagai bahan

dalam penyusunan perubahan Renja 2017 dan DPPA 2017. Faktor-faktor

pendorong upaya pencapaian target kinerja tahun 2017 adalah :

1) Komitmen, semangat, kerja keras, serta disiplin dalam pelaksanaan

kegiatan.

2) Monitoring dan evaluasi berkala terhadap perkembangan program

kegiatan.

3) Dukungan dari masyarakat pada umumnya maupun obyek sasaran

kegiatan pada khususnya.

Faktor yang diperkirakan akan menghambat pencapaian kinerja tahun

2017 adalah :

1) Masih kurangnya SDM yang dimiliki baik secara kualitas maupun

kuantitas ( jumlah PNS : 18 orang )

2) Pada saat penyusunan anggaran belum tersaji data yang akurat akan aset

maupun personil yang akan menjadi bagian dari Dinas Koperasi UKM

sehingga dokumen perencanaan masih belum sesuai dengan kondisi yang

ada di Dinas Koperasi UKM.

Untuk mengatasi hambatan tersebut perlu dilakukan langkah-langkah

sebagai berikut :

1) Mengupayakan adanya tambahan personil pada Dinas Koperasi UKM

dengan membuat usulan ke dinas/instansi terkait. Pada saat ini

diupayakan dengan memaksimalkan SDM yang ada agar tidak

menghambat pelaksanaan pekerjaan.

2) Melakukan review terhadap perencanaan yang telah disusun untuk

menyesuaikan dengan kondisi dan aset yang dimiliki oleh Dinas

Koperasi UKM pada saat ini.

- 10 -

Target pencapaian Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah

Tahun 2017 disajikan dalam tabel 1.

- 9 -

Tabel 1.

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI UKM TAHUN 2017

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja Renstra

PD Tahun 2021 (akhir

pereode Renstra

PD)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

PD Tahun 2016 Target

program/Kegiatan Renja Dinas

Koperasi UKM tahun berjalan (n-

1 tahun 2017)

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renja Dinas Koperasi UKM

tahun 2017 Catatan

Target Realisasi Tingkat

Realisasi (%)

Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkatan

Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

URUSAN

Semua Urusan 2 11 2 11 01 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat dan administrasi perkantoran

100 Dinas Koperasi UKM

2 11 2 11 01 01 01 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

Jumlah Surat yang dikirim 100% 600 buah 100% 100

Jumlah sarana jasa telepon,internet

100% 2 telepon (24 rekening telp), 1 rek internet

100% 100

Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya

100% Roda empat 2 unit, roda dua 4 unit

100% 100

Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer, printer, laptop, mesin ketik

100% komputer 5 unit, printer 5 unit, laptop 1 unit, LCD 1 unit, mesin ketik 2 unit, AC

100% 100

- 10 -

Jumlah alat tulis 100% 1 paket 100% 100

jumlah barang cetakan dan fotocopy

100% 1 paket 100% 100

komponen listrik tersedia 100% 1 paket 100% 100

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia

100% 1 paket 100% 100

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan

100% 1 paket 100% 100

Jumlah surat kabar 100% 2 surat kabar x 12 bulan

100% 100

2 11 2 11 01 01 02 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu

100% Makan Minum rapat 220 OS, minum snack rapat 230 OS, makan tamu 85 OS, minum snack tamu 120

100% 100

Frekuensi rapat, Konsultasi, dan Koordinasi

100% Luar daerah 9 OP, Dalam daerah 556 OP

100% 100

2 11 2 11 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur

2 11 2 11 01 02 01 Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana perkantoran

Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli

100% 2 lemari, 1 filing kabinet, 1 meja komputer , 3 rak arsip, 6 komputer, 9 printer, 2 lap top, 1 UPS, 1 kamera, 1 proyektor

100% 100

2 11 2 11 01 02 02 Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran

Jumlah dan jenis kendaraan Dinas yang dipelihara

100% 4 roda dua, 2 roda empat

100% 100

- 11 -

2 11 2 11 01 03 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Presentase Aparatur Sipil taat aturan

2 11 2 11 01 03 02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah ASN yang terfasilitasi 100% 20 orang 100% 100

2 11 2 11 01 03 03 Pengembangan Kapasitas Aparatur

Jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat

100% 3 orang 100% 100

2 11 2 11 01 04 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

2 11 2 11 01 04 01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

100% 1 dokumen 100% 100

Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

100% 1 dokumen 100% 100

Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Jumlah Petugas Penatausahaan Keuangan dan Aset yang terfasilitasi

100% 12 dokumen, 9 orang

100% 100

2 11 2 11 01 05 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

100

2 11 2 11 01 05 01 Perencanaan Kinerja Dinas Koperasi UKM

Dokumen LKJIP 100% 1 dokumen 100% 100

Jumlah Dokumen Renja, RKA, Perubahan Renja RKA, dan Review Renstra

100% 4 jenis dokumen 100% 100

Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum SKPD

100% 1 dokumen 100% 100

2 11 2 11 01 05 02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Jumlah dokumen pengendalian SKPD

100% 1 dokumen 100% 100

2 11 2 11 01 05 03 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Peragkat Daerah

Jumlah Buku Profil SKPD dan Partisipasi dalam pameran

100% 1 jenis dokumen dan partisipasi 1 kali pameran

100% 100

- 12 -

2 11 2 11 01 06

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

100

2 11 2 11 01 06 01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dokumen Pengukuran IKM 100% 2 dokumen 100% 100

KOPERASI DAN UKM

2 11 2 11 01 15 Program Peningkatan Kapasitas Koperasi

1 15 1 15 01 15 01 Pembinaan dan pengawasan koperasi

Jumlah koperasi yang terbina dan terawasi, lomba tangkas terampil perkoperasian bagi siswa, Jumlah SDM tenaga pendamping koperasi, Jumlah koperasi yang dibentuk (pilot project inovasi), Jumlah koperasi baru yang didampingi, jumlah koperasi yang dibubarkan, Jumlah ksp/USP yang dinilai kesehatannya, jumlah koperasi yang didampingi pra RAT, Jumlah SDM koperasi yang bersertifikat

100% 100 kop, 24 siswa, 8 pendamping, 3 siswa, 1 pendamping, 20 kop, 10 kop, 150 kop, 15 kop, 100 kop, 30 kop, 4 kop, 30 kop

100% 100

2 11 2 11 01 15 02 Pembinaan usaha koperasi Jumlah Koperasi yang mendapat informasi permodalan, jumlah koperasi Temu Usaha, Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan Bimtek, jumlah koperasi yang mengikuti orientasi lapangan, jumlah even upacara harkop, jumlah peserta harkop propinsi, penilaian koperasi berprestasi

100% 90 kop, 90 kop, 30 kop, 30 kop, 1 even, 6 orang, 170 orang, 10 kop

100% 100

- 13 -

2 11 2 11 01 16 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan UMKM

Dinas Koperasi UKM

2 11 2 11 01 16 01 Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan UMKM

Jumlah UMKM yang tersosialisasi IUMK, Jumlah IUMK yang tersosialisasi sertifikasi tanah, jumlah UMKM yg mengikuti kewirausahaan, jumlah UMKM yg mendapatkan permodalan, temu usaha UMKM

100% 540 UMKM, 200 UMKM, 100 UMKM, 60 UMKM, 75 UMKM

100% 100

2 11 2 11 01 16 02 Pembinaan, Promosi dan Pemasaran Produk UMKM

Jumlah UMKM yang memahami informasi promosi, jumlah UMKM yang memahami Pemasan produk

100% 50 UMKM, 50 UMKM

100% 100

Jumlah Even Pameran UMKM 100% 2 even 100% 100

- 14 -

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UKM Upaya meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan dunia usaha

dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dilaksanakan sinergis dengan

terwujudnya kemitraan pemerintah, dunia usaha, koperasi dan masyarakat

dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah, Kabupaten Gunungkidul

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas

pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Upaya

melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan, dilaksanakan

melalui serangkaian kegiatan pelayanan dengan indikator kinerja yang telah

ditetapkan terutama dalam indikator kinerja utama (IKU) PD.

Indikator yang ditetapkan belum seluruhnya dapat terukur baik disebabkan

belum adanya program/kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi

indikator tersebut maupun beberapa faktor operasional teknis yang menjadi

kendala. Sebanyak 2 indikator utama yang telah tercapai adalah sebagaimana

tersebut dalam tabel 2.

Bidang koperasi sebagai urusan wajib pemerintahan menekankan

upaya peningkatan kualitas koperasi dan UMKM melalui peningkatan peran

koperasi dan UKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Peningkatan peran koperasi dan UKM dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi daerah diukur dengan Pertumbuhan omset wirausaha UKM yang

dibina dan Pertumbuhan omset koperasi yang dibina. Target indikator kinerja

utama pada Tahun 2017 adalah 154 koperasi sehat dan 881 UMKM yang

dibina yang mampu mengimplementasikan pengelolaan UMKM.

Seluruh kinerja pelayanan tersebut didukung dengan kinerja

administrasi dan urusan rutin yang berjalan dengan baik. Capaian kinerja

pada Tahun 2017 sampai dengan Triwulan I adalah :

- Nilai IKM pada pada triwulan I belum dapat disajikan dikarenakan Survey

IKM dilaksanakan pada setiap semester.

- Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel

serta persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD

dapat terealisasi sesuai rencana pada Triwulan I ditunjukkan dengan

penyampaian laporan keuangan dan dokumen perencanaan yang tidak

terlambat.

- Jumlah koperasi sehat dan persentase UMKM yang dibina yang mampu

mengimplementasikan pengelolaan UMKM belum dapat disajikan

dikarenakan proses penilaian koperasi masih dalam proses secara bertahap

- 15 -

dan berkelanjutan. Demikian juga dengan data UMKM yang baru dapat

tersaji pada akhir tahun.

Mendasar dari hal tersebut, memang masih perlu dilakukan evaluasi

terhadap kinerja pelayanan PD antara lain dalam hal penyediaan data yang

akurat, dan peningkatan capaian kinerja terkait dengan PD Dinas Koperasi

UKM yang merupakan Perangkat Daerah yang memulai dari awal baik dalam

penyajian data, penyusunan perencanaan, penganggaran, maupun dalam

pengembangannya. Meskipun merupakan Perangkat Daerah baru, tetap

diupayakan pencapaian target dan sasaran, sehingga dapat mendukung

pencapaian visi misi Kepala Daerah khususnya di bidang koperasi dan UKM.

Misi Kepala Daerah yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Koperasi UKM adalah misi ke 1 (satu) : Meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik (Good Governance) dan misi ke 5 (lima ) :

Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang

kondusif. Sesuai dengan misi tersebut, maka perencanaan yang ada pada

Dinas Koperasi UKM harus selaras dan dapat mendukung pencapaian visi

misi Kepala Daerah.

Beberapa tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi

UKM antara lain :

1. Optimalisasi pengembangan usaha bidang koperasi dan UKM yang

berkesinambungan guna meningkatkan kualitas dan daya saing;

2. Persaingan global yang menuntut kesiapan seluruh stakeholder untuk

menghadapinya;

3. Pemahaman perundang-undangan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM) yang masih rendah;

4. Masih banyaknya peredaran barang kemasan produk makanan dan

minuman yang telah kadaluwarsa;

5. Keterbatasan kualitas SDM pelaku usaha bidang Koperasi dan UKM

6. Masih rendahnya daya saing serta manajemen pengelolaan usaha;

7. Kualitas kelembagaaan dan usaha mikro masih rendah;

Adapun peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi UKM antara lain

adalah :

1. Ketersediaan potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan;

2. Arah kebijakan serta program kegiatan K/L yang kondusif dan dapat

disinergiskan dengan pelayanan Dinas Koperasi UKM;

- 16 -

3. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Pusat,

Pemerintah Propinsi, BUMN maupun seluruh stakeholder;

4. Terbukanya pasar produk kerajinan, kesempatan promosi, dan pesatnya

perkembangan teknologi informasi;

5. Terbukanya peluang usaha bagi Koperasi dan Usaha mikro;

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan

Menengah sebagaimana paparan di atas terangkum secara lebih rinci dalam

tabel 2. sebagai berikut :

- 17 -

Tabel 2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI UKM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No. Indikator (IKU, SPM,IKK)

Angka/Nilai Target Sampai Akhir Periode

(IKU, SPM,IKK)

Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Capaian

CATATAN ANALISIS

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Nilai IKM PD 78,65 78,15 78,25 78,35 78,5 78,65 - - 78,15 78,25 karena

saat ini sedang proses reviu

RPJMD, maka target

renstra bisa

berubah

2 Persentase laporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel

100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% 100%

3 Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD, dan Renstra SKPD terhadap RPJMD

100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% 100%

4 Persentase pertumbuhan omzet wirausaha UKM yang dibina

11,76 7,74 8,38 9,94 11,06 11,76 - - 7,74 8,38

5 Persentase pertumbuhan omzet wirausaha UKM yang dibina

4 2 2.5 3 3,5 4 - - 2 2,5

- 18 -

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi UKM

Peran dan posisi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sangat

penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian

daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja

pelayanan, koordinasi, dan sinergi program dengan Perangkat Daerah dalam

lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta maupun kementerian dan lembaga di

tingkat pusat perlu ditingkatkan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan

fungsi, dibutuhkan sumber daya manusia yang semakin berperan aktif dan

profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan

sebagai fasilitator dan motivator bagi masyarakat. Selain itu dukungan dana

yang proporsional dan memadai sangat dibutuhkan untuk optimalisasi dan

peningkatan kinerja pelayanan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang

direncanakan. Kepastian regulasi dan aspek hukum baik dalam ranah

kebijakan maupun operasional teknis juga sangat diperlukan agar

pelaksanaan kinerja tidak terkendala. Pada ranah kebijakan, perumusan

integrasi pembinaan perindustrian dan perdagangan berbasis koperasi

merupakan inovasi upaya strategis mewujudkan tupoksi dengan lebih

terukur dan sinergis. Kebijakan ini diharapkan mampu mengakselerasi

upaya pencapaian visi misi kepala daerah sesuai dengan tupoksi PD.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan masih banyak

permasalahan dan hambatan lain yang akan dihadapi oleh Dinas Koperasi

Usaha Kecil dan Menengah. Perlu digaris bawahi pula berkaitan dengan

kondisi riil pelaku usaha bahwa kualitas SDM pelaku usaha bidang koperasi

dan UKM masih terbatas. Kebanyakan pelaku usaha tersebut berpendidikan

rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan, dan

manajemen yang seadanya sehingga pengelolaan usaha baik dari sisi

manajemen, teknis produksi, dan pemasaran pun masih lemah. Kemampuan

sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi

sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan juga masih lemah.

Kondisi lain yang dihadapi adalah terbatasnya akses koperasi dan

UKM kepada sumberdaya produktif terutama permodalan, teknologi, sarana

pemasaran serta informasi pasar. Pendanaan modal usaha yang dimiliki

sangat terbatas, tingkat pendapatan rendah, sedangkan aset jaminan dan

administrasi belum seluruhnya dapat memenuhi persyaratan perbankan.

Adapun berkaitan dengan akses teknologi, usaha dijalankan dengan

menerapkan teknologi yang masih sederhana, kurang memanfaatkan

teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk. Kondisi ini

- 19 -

berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas, daya saing, dan pangsa

pasar koperasi dan UMKM di Kabupaten Gunungkidul.

Begitupun peluang dari berbagai stakeholder yang lain. Dari aspek

pasar masih terbuka peluang khususnya bagi produk kerajinan. Kesempatan

promosi dapat dioptimalkan dengan berpartisipasi pada kegiatan pameran

baik skala lokal, nasional, maupun internasional. Dukungan dan

pendampingan usaha diharapkan dapat memacu peluang peningkatan

produktivitas usaha. Demikian pula adanya peluang untuk mengoptimalkan

kemitraan usaha antara pengusaha kecil dan pengusaha menengah/besar .

Pesatnya perkembangan informasi teknologi merupakan peluang yang

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing usaha. Kondisi ini

didukung oleh adanya minat investor di bidang koperasi dan UKM yang

cukup tinggi. Tentunya keselarasan program dan kerjasama lintas sektor

sangat membantu keberhasilan pelaksanaan program-program

pembangunan untuk tumbuh dan berkembangnya koperasi dan UKM di

Kabupaten Gunungkidul.

Rendahnya daya saing produk UKM Kabupaten Gunungkidul yang

semakin terhimpit dengan adanya kompetisi pasar yang sangat kuat dari

produk berbahan baku sintetis dan/atau produk impor memang masih

menjadi tantangan yang perlu dihadapi.

Beberapa isu penting yang dapat ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan prioritas tahun 2018 antara lain:

1. pengembangan ekonomi lokal dengan optimalisasi segenap potensi;

2. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi dan UKM;

3. peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM ;

4. penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan koperasi dan UKM ;

5. peningkatan daya saing koperasi dan UKM ;

6. peningkatan koordinasi dan sinergisitas program/kegiatan dan

pendanaan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;

7. peningkatan inovasi daerah serta integrasi pembinaan perindustrian dan

perdagangan berbasis koperasi.

8. Kerja sama yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dan

UMKM.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan untuk mengetahui

program kegiatan mana yang memang benar-benar dibutuhkan oleh PD

maupun masyarakat sehingga ada skala prioritas pada program kegiatan

- 20 -

terutama untuk mengantisipasi apabila ternyata ketersediaan anggaran tidak

mencukupi. Hal ini dilakukan dengan membandingkan Rancangan awal

RKPD dan hasil analisis kebutuhan. Dengan adanya analisis kebutuhan

maka diharapkan program kegiatan yang akan dilaksanakan benar-benar

tepat sasaran dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara

efektif dan efisien. Analisis kebutuhan juga dilakukan untuk

menyempurnakan rancangan akhir renja sehingga menjadi Rancangan Renja

Akhir yang tepat sasaran, program, kegiatan, target, lokasi maupun

penganggaran.

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun

2018 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari 8 program

yang dijabarkan dalam 15 (lima belas) kegiatan yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi 2 (dua) kegiatan

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran meliputi 2 (dua)

kegiatan

3. Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur meliputi 2 (dua)

kegiatan

4. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah meliputi

1 (satu) kegiatan

5. Peningkatan Kualitas Perencanaan meliputi 3 (tiga) kegiatan

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik meliputi 1 (satu) kegiatan

7. Pengembangan kewirausahaan, keunggulan kompetitif, dan sistem

pendukung Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah meliputi

2 (dua) kegiatan

8. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi meliputi 2 (dua) kegiatan

Pada dasarnya tidak terdapat banyak perubahan dalam nomenklatur

program kegiatan pada rancangan awal Renja. Jumlah program kegiatan

pada rancangan awal Renja dengan hasil analisis kebutuhan adalah sama.

Beberapa perubahan diantaranya adalah adanya rasionalisasi beberapa

program/kegiatan, penempatan kegiatan pada program yang tepat, serta

pelaksanaan sub kegiatan disesuaikan dengan nomenklatur kegiatan yang

benar. Dari 8 (delapan) program pada rancangan awal RPD terdapat 7

(tujuh) program kegiatan yang mengalami perubahan anggaran. Satu

program yang tidak mengalami perubahan anggaran adalah program

peningkatan kualitas pengelolaan UMKM.

Program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Koperasi dan UKM

berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 serta hasil analisis

kebutuhan secara rinci terlihat pada tabel 3. berikut ini :

- 21 -

TABEL 3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING

NO PROGRAM/KEGIA

TAN LOKASI INDIKATOR

KINERJA TARGET PAGU

INDIKATIF (Rp.000)

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR

KINERJA TARGET KEBUTUHA

N DANA (Rp. 000)

CAPAIAN CAPAIAN 1 (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) URUSAN URUSAN Semua Urusan Semua Urusan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

100% 303,499 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


100% 325,980 Jika ketersediaan anggaran tidak mencuku pi, diprioritaskan pada kebutuhan yang paling mendesak

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Dinas Koperasi UKM

Jumlah Surat yang dikirim

600 buah 182,849 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Dinas Koperasi UKM


600 buah 1,240

Dinas Koperasi UKM

Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air dan internet

12 rekening telepon, listrik, air dan internet

Dinas Koperasi UKM

Jumlah sarana jasa telepon, air, listrik, internet

4 rekening (telpon, air, listrik, internet)

22,000

Dinas Koperasi UKM


Roda empat 2 unit, roda dua 10 unit

Dinas Koperasi UKM



6,000

- 22 -

Dinas Koperasi UKM

Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara

komputer 12 unit, printer 12 unit, laptop 4 unit, LCD 1 unit, mesin ketik 4 unit, AC 2 unit

Dinas Koperasi UKM

Jumlah peralatan kerja terfasilitasi

1 handycame, 2 unit laptop , 1 unit mesin fax , 2 unit wireles, 1 server , 2 mesin tik

54,075

Dinas Koperasi UKM


12 komputer, 12 printer, 4 laptop, 1 LCD, 4 mesin ketik, 2 AC

12,000

Dinas Koperasi UKM

Jumlah alat tulis 12 paket Dinas Koperasi UKM

Jumlah alat tulis 12 paket 25,000

Dinas Koperasi UKM


12 paket Dinas Koperasi UKM


12 paket 26,190

Dinas Koperasi UKM

komponen listrik tersedia

lampu, stop kontak, jek, rol kabel, MCB, klem, Kabel, RJ line

Disperindagkop ESDM Kab. GK

komponen listrik tersedia

12 paket 6,000

Dinas Koperasi UKM


12 paket Dinas Koperasi UKM


12 paket 6,000

Dinas Koperasi UKM

Jumlah surat kabar

2 surat kabar Dinas Koperasi UKM

Jumlah surat kabar

2 x 365 hari 4,320

Dinas Koperasi UKM

Jumlah tenaga administrasi/teknik perkantoran

1 0rang Dinas Koperasi UKM

Jumlah tenaga jaga malam

1 orang 18,250

- 23 -

Dinas Koperasi UKM

perlengkapan rumah tangga tersedia

8 taplak, 3 vas bunga, 4 papan pengumuman, 3 dispenser

Dinas Koperasi UKM

Perlengkapan rumah tangga tersedia


3,000

Jumlah SDM administrasi

2 orang Dinas Koperasi UKM

Jumlah SDM tenaga administrasi

2 x 264 hr 36,960

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Dinas Koperasi UKM


Makan Minum 500 OS, Minum snack 600 OS

120,650 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Dinas Koperasi UKM


Makan Minum 550 OS, Minum snack 300 OS

104,945

Dinas Koperasi UKM


50 OP, Dalam daerah 556 OP

Dinas Koperasi UKM


Luar daerah 30 OP, Dlm daerah 520 OP

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur

100% 272,600 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur

100% 234,140 Sebagai OPD baru dengan sarana prasarana yang masih sangat terbatas, sangat memerlu kan penambahan fasilitas

Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Dinas Koperasi UKM

Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli

2 komputer, 4 printer, 2 lapotop, 1 mesin fax, 4 dispenser,, 2 wireles, 1 brankas

200,000 Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Dinas Koperasi UKM

Jumlah dan jenis mebelair kantor yang dibeli

6 almari, 3 etalase, 45 mejs, 67 kursi, 1 sofa, 4 rak arsip, 4 feling cabinet, 1 brankas

143,540

- 24 -

Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli

10 almari, 8 feling, 50 meja kursi, 2 rak arsip, 6 etalase

untuk menun jang pelaksanaan pekerjaan

Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana perkantoran

Dinas Koperasi UKM

Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dipelihara

10 roda dua, 4 roda empat

72,600 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana perkantoran

Dinas Koperasi UKM



90,600

Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara

10 unit meja kursi, 6 almari


10 unit meja kursi

Jumlah dan jenis bangunan gedung kantor yang dipelihara

1 unit gedung Jumlah dan jenis bangunan gedung kantor yang dipelihara

1 unit gedung

3 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Presentase aparatur sipil taat aturan

100% 23,000 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Presentase aparatur sipil taat aturan

100% 14,000

Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Dinas Koperasi UKM

Jumlah ASN yang terfasilitasi

28 orang 6,500 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Dinas Koperasi UKM


28 Orang 4,000

Pengembangan Kapasitas Aparatur

Dinas Koperasi UKM

Jumlah ASN yang dikirIm mengikuti Diklat

6 orang 16,500 Pengembangan Kapasitas Aparatur

Dinas Koperasi UKM

Jumlah ASN yang dikirm mengikuti Diklat

2 orang 10,000 Dipriori taskan untuk diklat yang paling diperlu kan oleh organisasi

- 25 -

4 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Persentase laporan Keuangan yang disusun tepat waktu

100% 38,250 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah


100% 36,812

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi UKM


1 dokumen 38,250 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi UKM


1 dokumen 36,812


1 dokumen Dinas Koperasi UKM


1 dokumen

Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi

12 dokumen, 4 orang

Dinas Koperasi UKM


12 dokumen, 9 orang x 12 bulan

5 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang disusun tepat waktu

100% 47,566 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang disusun tepat waktu

100% 53,291 Penyusu nan dokumen perencanaan merupa kan satu rangkaian yang wajib dilaksana kan oleh setiap PD

Perencanaan Kinerja PD

Dinas Koperasi UKM

Dokumen Laporan Kinerja PD

1 dokumen 28,148 Perencanaan Kinerja PD

Dinas Koperasi UKM

Dokumen Laporan Kinerja PD

1 dokumen 31,566

Jumlah dokumen Renja, RKA, perub.Renja,RKA, Review Renstra


Jumlah dokumen Renja, RKA, perub.renja RKA, Review Renstra

5 dokumen

- 26 -

dokumen hasil Pelaksanaan forum SKPD

1 dokumen

Dinas Koperasi UKM

dokumen hasil Pelaksanaan forum SKPD

1 dokumen

Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Dinas Koperasi UKM

Jumlah Dokumen pengendalian SKPD

12 dokumen 4,356 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Dinas Koperasi UKM

Jumlah Dokumen pengendalian SKPD

12 dokumen 4,060

Dokumen RTP 1 dokumen Dinas Koperasi UKM

Dokumen RTP 1 dokumen

Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

15,062 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

17,665

Dinas Koperasi UKM

Pengembangan Sistem Informasi Database UMKM

Jumlah buku profil SKPD dan partisipasi dalam pameran

15,062 Dinas Koperasi UKM

Jumlah buku profil SKPD dan partisipasi dalam pameran

1 jenis dokumen dan partisipasi 1 kali pameran

17,665

6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Nilai IKM SKPD 76,2 2,123


Nilai IKM PD 76,2 1,800

Penyusunan Standar Pelayanan Publik

Dinas Koperasi UKM

Dokumen Pengukuran IKM

2 dokumen 2,123 PenyelenPggaraan Pelayanan Publik

Dinas Koperasi UKM


2 dokumen 1,800

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dinas Koperasi UKM

Jumlah dokumen standar dan prosedur pelayanan


Jumlah dokumen standar dan prosedur pelayanan

1 dokumen

KOPERASI DAN UKM

KOPERASI DAN UKM

7 Program Peningkatan Kualitas Koperasi

Pertambahan Jumlah koperasi sehat

2 708,300 Program Peningkatan Kualitas Koperasi

Pertambahan Jumlah koperasi sehat

2 729,315.0

- 27 -

Pembinaan dan Bimbingan Kelembagaan Koperasi dan UMKM

Kabupaten Gunungki dul

Jumlah koperasi yang terbina terawasi, lomba tangkas terampil perkoperasian bagi siswa sma,jumlah SDM tenaga pendamping koperasi, jumlah koperasi baru yang dibentuk , jumlah kop baru yang didampingi, jumlah kop yg dibubarkan, jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatan, jumlah kop yang didampingi pra RAT,penilaian koperasi berprestasi

150 kop, 24 siswa 8 pendamping 3 siswa 2 pendamping, 1 orang, 15 koperasi, 10 koperasi, 10 koperasi,100 koperasi, 50 koperasi.,10 kop

405,300.0 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi

Kabupaten Gunungkidul

Jumlah koperasi yang terbina terawasi, lomba tangkas terampil perkoperasian bagi siswa sma,jumlah SDM tenaga pendamping koperasi, jumlah koperasi baru yang dibentuk , jumlah kop baru yang didampingi, jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatan, jumlah kop yang didampingi pra RAT,penilaian koperasi berprestasi

150 kop, 24 siswa 8 pendamping 3 siswa 2 pendamping, 1 orang, 15 koperasi, 15 koperasi, 150 koperasi, 50 koperasi.,10 kop

472,377.5

jumlah koperasi yang mengikuti diklat, jumlah orang yang mendapatkan sertifikat

120 kop,150 orang


120 kop,150 orang

jumlah orang yang meningkat ketrampilan di bidang komputerisasi akuntansi

15 orang jumlah orang yang meningkat ketrampilan di bidang komputerisasi akuntansi

15 orang

- 28 -

Pengawasan Kinerja Koperasi

kab.GK jumlah peserta temu usaha koperasi

90 kop 303,000 Pengawasan Kinerja Koperasi

kab.GK jumlah peserta temu usaha koperasi

60 orang 256,938

kab.GK jumlah pengurus koperasi yang memahami informasi dukungan permodalan, pembinaan usaha

90 kop kab.GK jumlah pengurus koperasi yang memahami informasi dukungan permodalan, pembinaan usaha

60 orang, 60 orang

jumlah peserta BIMTEk koperasi

110 orang

DIY,Luar jawa

Jumlah even upacara peringatan hari koperasi , Jumlah peserta yang dikirim pada upacara dalam rangka hari koperasi tingkat propinsi, Jumlah peserta yang dikirim pada upacara dalam rangka hari koperasi tingkat nasional

2 even, 150 orang, 20 org , 2 orang

DIY,Luar jawa


2 even, 10 org , 2 orang

jakarta Jumlah pengajuan perkuatan permodalan ke kemenkop/BUMN/LPDB

30 kop jakarta Jumlah peserta konsultasi dan koordinasi pembinaan usaha koperasi

4 orang

Jabar Jumlah peserta bimtek koperasi

40 kop Jateng jumlah peserta orientasi lapangan

40 kop, 40 orang

- 29 -

Jateng Jumlah peserta orientasi lapangan

40 kop

8 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan UMKM

Persentase UMKm dibina yang mampu mengimplementasikan pengelolaan UMKM

14,61% 1,416,971 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan UMKM

Persentase UMKm dibina yang mampu mengimplementasikan pengelolaan UMKM

14,61% 1,416,971

Pelatihan dan Pembinaan Kewirausahaan

Kabupaten Gunungki dul

jumlah UMKM yang tersosialisasi IUMK,Jumlah UMKM yang mendapatkan sosialisasi permodalan,jumlah UMKM yang mengikuti temu usaha

540 UMKM,90UMKM,60UMKM

695,279 Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan UMKM

kab.gunungkidul


540 UMKM,90UMKM,60UMKM

695,279 Diutamakan untuk pelaksanaan pengembangan UMKM di Kabupaten Gunungkidul

jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi PIRT,jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi produk halal,jumlah orang yang terlatih dalam manajeman usaha orientasi lapangan,jumlah orang yang terlatih bussines plan(UMKM Pemula)

30 UMKM,30 UMKM,30 UMKM,30 orang



- 30 -

jumlah UMKM yang mampu mengelola limbah produksi,

60 UMKM jumlah UMKM yang mampu mengelola limbah produksi,

60 UMKM

pesisir pantai kab. Gunungki dul

jumlah UMK yg mampu berkembang di daerah wisata

90 UMKM pesisir pantai kab.gunungkidul

jumlah UMK yg mampu berkembang di daerah wisata

90 UMKM

bandung Jumlah UKM yang mengikuti BIMTEK dan magang peningkatan kualitas produk

10 UMKM bandung Jumlah UKM yang mengikuti BIMTEK dan magang peningkatan kualitas produk

10 UMKM

kab gunungki dul

Jumlah peserta workshop pengembangan UMKM produk unggulan daerah

30 UMKM kab gunungkidul


30 UMKM

kabupaten gunungki dul

jumlah UMKM yang termonitoring data perkembangan usaha, jumlah SDM tenaga pendamping UKM

100UMKM, 1 orang

kabupaten gunungkidul


100UMKM, 1 orang

UKM Karang, Payaman dan Ngasem Karangsari, SeminKarangsari Semin

Jumlah orang yang terlatih kewirausahaan

30 orang 25,000 UKM Karang, Payaman dan Ngasem Karangsari, SeminKarangsari Semin


40 orang

- 31 -

Karanggu muk I dan Sulur I (Semin)


30 orang 25,000 Karanggumuk I dan Sulur I (Semin)


40 orang

Planjan, Saptosari


30 orang 25,000 Planjan, Saptosari


40 orang

Jetis saptosari


30 orang 25,000 Jetis saptosari


40 orang

Kepek, saptosari


30 orang 25,000 Kepek, saptosari


40 orang

Kec. Playen Jumlah orang yang terlatih kewirausahaan

30 orang 25,000 Kec. Playen Jumlah orang yang terlatih kewirausahaan

40 orang

Pembinaan promosi dan pemasaran produk UMKM

JATENG dan DIY

jumlah UMKM yang berpastisipasi dalam pameran produk UMKM

2 event,8 UMKM 721,692 Pembinaan Promosi dan Pemasaran Produk UMKM

JATENG dan DIY


2 event,8 UMKM

721,692

jakarta, P. jawa

jumlah event promosi produk UMKM

3 event jakarta, P. jawa


3 event

kab gunungki dul

jumlah peserta penyelenggaraan pameran produk UMKM dalam rangka harkop

100 UMKM,1 kali

kab gunungkidul


100 UMKM,1 kali

luar jawa jumlah UMKM yg mengikuti pameran harkop nasional

3 UMKM luar jawa jumlah UMKM yg mengikuti pameran harkop nasional

3 UMKM

kab gunungki dul

jumlah barang untuk showroom pameran

1 paket kab gunungkidul


1 paket

- 32 -

kab gunungki dul

Jumlah pelaksanaan kegiatan Sunday Moring

48 kali kab gunungkidul


48 kali

kab gunungki dul

jumlah UMKM yg terbina promosi dan pemasaran UMKM

100 UMKM kab gunungkidul


100 UMKM

JUMLAH 2,812,309 JUMLAH 2,812,309

- 33 -

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah disusun berdasarkan

analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia.

Selain itu, program kegiatan juga disusun dengan memperhatikan usulan

dari masyarakat. Melalui Musrenbang kecamatan dan Forum Gabungan

Perangkat Daerah, usulan dari masyarakat ditelaah dengan

mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain urgen tidaknya, dana yang

tersedia dan kemanfaatannya, maka berbagai aspirasi yang ada dapat

terserap demi penyempurnaan Renja yang diharapkan akan memberikan

output seperti yang diharapkan semua pihak.

Masukan masyarakat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

antara lain adanya usulan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan yang

merupakan bagian dari PIWK Kecamatan, dan masukan tentang perlunya

sinkronisasi program kegiatan antar instansi Perangkat Daerah. Dalam Renja

Tahun 2018 terdapat 6 paket pelatihan kewirausahaan UMKM yang diusulkan

oleh 3 kecamatan yaitu Kecamatan Saptosari, Semin dan Playen melalui dana

PIWK. Usulan dari kecamatan melalui PIWK secara keseluruhan telah

diakomodir dalam Renja 2018.

Selain melalui usulan masyarakat, juga dilakukan pencermatan dari

Instansi Perencanaan Kabupaten yang dilakukan melalui Desk dengan

Bappeda untuk meminimalisir kesalahan dan demi lebih sempurnanya Renja

yang disusun baik dalam kesesuaian nomenklatur kegiatan, rasionalisasi

anggaran maupun ketepatan penentuan indikator kinerja.

Data usulan program kegiatan Tahun 2018 dari para Pemangku

Kepentingan di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dalam tabel 4.

- 34 -

TABEL 4. USULAN PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja Besaran/ Volume Catatan

1 2 3 4 5 6 1. Program Peningkatan

Kualitas Pengelolaan UMKM

UKM Karang, Payaman dan Ngasem Karangsari, SeminKarangsari Semin


40 orang

Karanggumuk I dan Sulur I (Semin)


40 orang

Planjan, Saptosari


40 orang

Jetis saptosari Jumlah orang

yang terlatih kewirausahaan

40 orang

Kepek, saptosari Jumlah orang


40 orang

Kec. Playen Jumlah orang


40 orang

- 35 -

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI Program pembangunan bidang koperasi dan UMKM antara

pemerintah pusat dan daerah perlu disinergiskan. Hal ini dikarenakan

pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak. Stabilitas

dan pelaksanaan pembangunan secara merata untuk kepentingan rakyat

didukung oleh dokumen perencanaan yang mantap dan bersinergi dengan

dokumen yang sudah ada. Dokumen sebagai patokan pelaksanaan Tahun

2018 adalah RPJM Nasional Tahun 2015-2019 yang memuat visi :

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN

BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”. Adapun misi dari

Pembangunan Tahun 2015-2019 adalah :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan

sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai

negara kepulaun

2. Mewujudkan masyarakat yang maju, berkeseimbangan dan demokratis

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri

sebagai negara maritim

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan

sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudaya

Telaah terhadap kondisi perekonomian nasional pada tahun 2018

masih diselaraskan dengan Nawa Cita atau sembilan agenda nasional, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar

negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan

pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi

kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan

memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada

institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi

melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

- 36 -

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan

kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar";

serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia

Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan

program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung

deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial

untuk rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-

bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali

kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek

pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional

aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa,

nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan

budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan

menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Agenda nasional yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah adalah Nawacita ke-6 ( enam) dan 7

(tujuh).

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018 bertema “Memacu Investasi

dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan

Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”. Pemerintah juga telah

menetapkan 10 prioritas nasional dan 30 Program prioritas dalam RKP 2018.

Prioritas Nasional tersebut adalah :

1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Perumahan dan Permukiman 4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata 5. Ketahanan Energi 6. Ketahanan Pangan

- 37 -

7. Penanggulangan Kemiskinan 8. Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman 9. Pembangunan Wilayah 10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Prioritas Nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah adalah Prioritas ke-7 (tujuh)

Penanggulangan Kemiskinan dan program prioritas ke-19 (sembilan belas)

Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi. UMKM dan koperasi

merupakan salah satu penggerak ekonomi rakyat. Untuk mendukung

perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dapat ditempuh melalui :

1. Registrasi Usaha skala mikro dan kecil.

2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha bagi UMKM.

3. Fasilitasi sertifikasi, standardisasi, merek, dan pengemasan.

4. Akses UMKM untuk mendapatkan kredit.

5. Perbaikan tata kelola dan kelembagaan koperasi.

Berdasarkan visi dan misi Presiden, norma dan dimensi pembangunan

serta Nawa Cita, Kementerian Koperasi dan UKM telah menyusun tujuan

Kementerian Koperasi dan UKM yaitu : Mewujudkan Koperasi dan UMKM

yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian

nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha,

kemandirian koperasi dan keterpaduan. Tujuan tersebut menjadi landasan

bagi penetapan sasaran-sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM.

Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui upaya-upaya antara lain:

1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi,

teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan

luar negeri;

2. Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya;

3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung

layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan;

4. Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai

sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat;

5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan

kelompok produktif lainnya;

6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan

perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan, serta

peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha; dan

7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat-daerah

yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

- 38 -

Berdasarkan 10 prioritas nasional, Pemerintah Propinsi juga telah

menetapkan Tema pembangunan DIY dalam RKPD DIY 2018 yang

mengarah pada fokus dan tematik pembangunan yakni “ (1) Mengatasi

Ketimpangan Wilayah, (2) Mengatasi Kemiskinan Dan Ketimpangan

Pendapatan, (3) Tindak Lanjut/Antisipasi, Pembangunan New Yogyakarta

International Airport, dan (4) Dukungan Pembiayaan Pembangunan Melalui

Peran Swasta.” Dalam mengatasi kemiskinan Kepala Bappeda DIY

menyampaikan Pemda DIY akan berupaya dengan Quick Wins untuk

pengurangan kemiskinan sebesar 2,13% di DIY dengan fokus 3 kecamatan

sasaran (dari total 15 Kecamatan). Tiga kecamatan tersebut berada di

Gedangsari, Saptosari (Gunungkidul), dan Kokap (Kabupaten Kulon Progo)

dengan pendekatan program Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemenuhan

kebutuhan dasar.

Dalam bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, Pemerintah

Daerah Istimewa Yogyakarta menentukan kebijakan peningkatan peran

serta masyarakat untuk mendukung IKM yang berbasis kepariwisataan

yang kreatif dan inovatif, peningkatan peran koperasi serta UMKM,

mengutamakan pembinaan industri prioritas melalui klaster industri,

mengembangkan industri yang merupakan kompetensi inti yang menjadi

keunggulan daerah, serta meningkatkan daya saing industri daerah.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi PD dengan memperhatikan rumusan Rancangan Visi dan Misi

Kepala Daerah terpilih serta berpedoman pada sasaran daerah yang telah

disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan

dalam sasaran PD tahun 2018 sebagaimana telah disajikan dalam

rancangan RKPD tahun 2018. Selanjutnya rumusan rumusan tujuan dan

sasaran tersebut telah disempurnakan dan disajikan dalam Rencana Kerja

berikut.

Tujuan Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah adalah

Meningkatkan daya saing Koperasi dan UKM dalam rangka pengembangan perekonomian daerah. Adapun sasaran yang ingin dicapai

dalam Renja Dinas Koperasi UKM tahun 2018 adalah :

1. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat

- 39 -

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan PD Meningkat

3. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD)

4. Peran koperasi dan UKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

meningkat

Prioritas dan sasaran PD tersaji dalam tabel 5.

TABEL 5. PRIORITAS DAN SASARAN

NO PRIORITAS SASARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN DAERAH

(OUTCOME)

SASARAN PD INDIKATOR

SASARAN PD (OUTCOME)

1. Reformasi Birokrasi dan pelayanan Publik

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat

Nilai IKM PD

Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD)

Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan PD Meningkat

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)

2. Ekonomi dan Pariwisata

Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat

Angka Pertumbuhan

Ekonomi

Peran koperasi dan UKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah meningkat

Persentase Pertumbuhan omset wirausaha UKM yang dibina

Persentase Pertumbuhan omset koperasi yang dibina

Selanjutnya hubungan antara tujuan Dinas Koperasi UKM dengan sasaran Dinas Koperasi UKM sebagaimana dalam tabel 6.

- 40 -

TABEL 6. TUJUAN DAN SASARAN PD

NO TUJUAN dan SASARAN

PD INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PD

TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN TAHUN

2018 1 Tujuan : Meningkatkan daya saing

Koperasi dan UKM dalam rangka pengembangan perekonomian daerah

Persentase pertumbuhan omset wirausaha UKM dan Koperasi yang dibina

8,38 ( UKM) 2,5 (koperasi)

Sasaran Utama : Peran koperasi dan UKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah meningkat


8,38


2,5

Sasaran Pendukung : 1. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik PD meningkat

Nilai IKM PD 78,25

2. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD)

Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD

100%

3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan PD Meningkat

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)

100%

Perumusan Indikator Kinerja Utama PD disajikan dalam tabel 7. dan berikut.

TABEL 7. INDIKATOR KINERJA UTAMA PD

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA IKU TARGET KINERJA

IKU 1.

Peran koperasi dan UKM

dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi

daerah meningkat


8,38


2,5

- 41 -

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa

instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat

guna mencapai sasaran tertentu.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan pada Dinas Koperasi UKM adalah :

a. Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

b. Prioritas Pembangunan

c. Pengurangan kemiskinan

d. Pencapaian IKU

e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah,

pada dasarnya kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai “pengarah” setiap program

pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi

Perangkat Daerah untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan.

Program dan kegiatan ini adalah program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan sesuai kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan

Menengah Tahun 2018 terdiri dari 8 program dengan 15 kegiatan, meliputi :

Sekretariat

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : a. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran; dan

b. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dengan

kegiatan :

a. Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran; b. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana perkantoran.

3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur, dengan

kegiatan : a. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian

Perangkat Daerah; dan

b. Pengembangan Kapasitas Aparatur. 4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah,

dengan kegiatan : a. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, dengan kegiatan : a. Perencanaan Kinerja PD; b. Pengendalian Internal Perangkat Daerah; dan

c. Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah.

- 42 -

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan kegiatan :

a. Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Bidang Koperasi

1. Program Peningkatan Kapasitas Koperasi, dengan kegiatan :

a. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi

b. Pembinaan Usaha Koperasi

Bidang Usaha Kecil Menengah

1. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan UMKM:

a. Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan UMKM;

b. Pembinaan, Promosi, dan Pemasaran Produk UMKM

Untuk melaksanakna program kegiatan tersebut, telah ditetapkan

pagu indikatif untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu

sebesar Rp 2.812.309.000,00 dan prakiraan maju Tahun 2019 sebesar Rp

4.483.199.000,00. Lokasi sasaran pelaksanaan program kegiatan ini

menyebar pada wilayah-wilayah kecamatan dikarenakan di seluruh

kecamatan terdapat lembaga koperasi dan UMKM. Untuk kegiatan

pembinaan UMKM yang pelaksanaan kegiatannya bertempat di wilayah

kecamatan, difokuskan untuk kecamatan yang dekat daerah wisatadi

daerah wisata. Adapun sumber dana dalam pelaksanaan kegiatan ini

adalah berasal dari APBD murni yang sebagaian merupakan dana PIWK

yaitu sebesar Rp 150.000.000,00.

Perumusan program kegiatan PD disajikan dalam tabel 8. berikut.

- 43 -

TABEL 8. PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2018

NO SASARAN PD NAMA PROGRAM/KEGIATAN 1. kepuasan

masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Kegiatan : Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana perkantoran

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Pengembangan Kapasitas Aparatur

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kegiatan :

Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2. Kualitas Laporan

Keuangan Daerah Meningkat

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan :

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 3. Kesesuaian antar

lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Kegiatan :

Perencanaan Kinerja PD

Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah 4.

Peran koperasi

dan UKM dalam

mendorong

pertumbuhan

ekonomi daerah

meningkat

Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan UMKM

Kegiatan :

Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan UMKM

Pembinaan, Promosi, dan Pemasaran Produk UMKM

Program Peningkatan Kualitas Koperasi

Kegiatan :

Pembinaan dan Pengawasan Koperasi

Pembinaan Usaha Koperasi

- 44 -

Rekapitulasi program dan kegiatan tersebut apabila dikelompokkan

berdasarkan prioritas pembangunan, maka hasilnya sebagaimana disajikan dalam

table 9. berikut :

Tabel 9. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan 5 Prioritas Pembangunan Tahun 2018

No. Prioritas Pembangunan Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif Keterangan

1 2 3 4 5 1 Reformasi

Birokrasi dan Pelayanan publik

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

149.661.200

1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran;

98.046.200

2. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

51.615.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

141.100.000

1. Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran;

103.300.000

2. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana perkantoran

37.800.000

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

19.542.800

1. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

4.542.800

2. Pengembangan Kapasitas Aparatur

15.000.000

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

30.392.000

1. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

30.392.000

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

35.970.000

1. Perencanaan Kinerja PD 20.135.000

2. Pengendalian Internal Perangkat Daerah

3.960.000

3. Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

11.875.000

- 45 -


1.930.000

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

1.930.000

2. Ekonomi dan Pariwisata

Program Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan UMKM

582.937.500

1. Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan UMKM

333.650.000

2. Pembinaan, Promosi, dan Pemasaran Produk UMKM

249.287.500

Program Peningkatan Kualitas Koperasi

569.264,000

1. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi

199.426.500

2. Pembinaan Usaha Koperasi

162.215.000

Program kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Tahun 2018 terdiri atas 8 (delapan) program dan 15 (lima belas) kegiatan.

Uraian kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel 10.

berikut :

- 46 -

Tabel 10. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

(Rp)

Sumber Dana

Catatan penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu

indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

URUSAN Semua Urusan 2 11 2 11 01 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran


100% 325.980.000 APBD Kab.

100% 286.200.000

2 11 2 11 01 01 01 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. GK

221.035.000 145.550.000


600 buah 1.240.000 600 buah

Jumlah sarana jasa telepon, listrik dan air dan internet

4 rekening (listrik, air, telpon, internet) x 12 bln

22.000.000 4 rekening (listrik, air, telpon, internet) x 12 bln



6.000.000 Roda empat 3 unit, roda dua 12 unit

- 47 -

Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli

1 handycame, 2 unit laptop , 1 unit mesin fax , 2 unit wireles, 1 server , 2 mesin tik

54.075.000 1 unit genset, 2 laptop, 2 printer, 2 komputer, monitor display, 1 handycame, 10 unit tenda, 2 dispenser, 1 soundsistem


komputer 12 unit, printer 12 unit, laptop 4 unit, LCD 1 unit, mesin ketik 4 unit, 2 unit AC,

12.000.000 komputer 12 unit, printer 12 unit, laptop 4 unit, LCD 1 unit, mesin ketik 4 unit, 2 unit AC,

Jumlah alat tulis 12 paket 25.000.000 12 paket jumlah barang cetakan

dan fotocopy 12 paket 26.190.000 12 paket

komponen listrik tersedia 12 paket 6.000.000 12 paket


12 paket 6.000.000 12 paket

Jumlah surat kabar 2 x 12 bln 4.320.000 2 x 12 bln Jumlah tenaga jaga

malam 1 orang x 365 hr 18.250.000 1 orang x 365 hr

perlengkapan rumah tangga tersedia


3.000.000 2 dispenser , peralatan boga , kaca cermin

Jumlah SDM administrasi

2 orang x 264 hr 36.960.000 2 orang x 264 hr

2 11 2 11 01 01 02 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi


Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Gk

Makan Minum snack rapat 550 OS, makan Minum snack tamu 300 OS

104.945.000 300 os Makan rapat, 300 os minum snack, 150 os makan tamu, 200 minum snack tamu

140.650.000

- 48 -


Luar daerah 30 OP, Dalam daerah 520 OP

Luar daerah 53 OP, Dalam daerah 532 OP

2 11 2 11 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Perkantoran

100% 234.140.000 100% 235.830.000

2 11 2 11 01 02 01 Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli


6 buah lemari, 3 etalase, 45 meja, 67 kursi, 1 sofa, 4 rak arsip, 4 feling cabinet, 1 unit brankas,

143.540.000 10 feling cabinet, 2 rak buku, 4 meja komputer, 20 kursi rapat, 1 kotak saran, 1 tempat koran, 1 mimbar, 2 papan tulis, 3 etalase

149.230.000

2 11 2 11 01 02 02 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana perkantoran




90.600.000 12 roda dua, 3 roda empat

86.600.000


10 unit meja/kursi 10 unit meja/kursi

Jumlah dan jenis gedung bangunan kantor yang dipelihara

1 unit gedung 1 unit gedung

2 11 2 11 01 03 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas

100% 14.000.000 100% 24.250.000

- 49 -

2 11 2 11 01 03 02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah



28 Orang 4.000.000 34 Orang 7.750.000

2 11 2 11 01 03 03 Pengembangan Kapasitas Aparatur

Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Diklat


6 orang 10.000.000 2 orang 16.500.000

2 11 2 11 01 04 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah


100% 36.812.000 100% 47.500.000

2 11 2 11 01 04 01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah


36.812.000 47.500.000


1 dokumen 1 dokumen


1 dokumen 1 dokumen


12 dokumen, 9 orang x 12 bln

12 dokumen, 9 orang x 12 bln

2 11 2 11 01 05 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Persentase kesesuain program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD

Persentase kesesuain program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD

100% 53.291.000 100% 78.774.000

- 50 -

2 11 2 11 01 05 01 Perencanaan Kinerja PD

Dokumen LKJIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. GK

1 dokumen 31.566.000 1 dokumen 34.362.000

Jumlah dokumen Renja, RKA, perubahan Renja RKA, dan Review Renstra

5 dokumen 5 dokumen

dokumen hasil Pelaksanaan forum PD

1 dokumen 1 dokumen

Laporan hasil monev dan pengendalian

12 dokumen 12 dokumen

2 11 2 11 01 05 02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen pengendalian PD


1 dokumen 4.060.000 1 dokumen 5.350.000

2 11 2 11 01 05 03 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

Jumlah buku profil PD, partisipasi dalam pameran hari Jadi


1 jenis dokumen, 1 kali

17.665.000 1 jenis dokumen, 1 kali 39.062.000

2 11 2 11 01 06 Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik

Nilai IKM PD 78,25 1.800.000 78,25 2.735.000

2 11 2 11 01 06 01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik



2 dokumen 1.800.000 2 dokumen 2.735.000

Dokumen Standar Pelayanan (SP) dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)

2 dokumen 2 dokumen

- 51 -

2 11 2 11 01 15 Progam peningkatan kapasitas koperasi

Jumlah pertambahan koperasi sehat

2 729.315.000 2 971.198.400

2 11 2 11 01 15 01 pembinaan pengawasan koperasi

472.377.500 571.238.400

Jumlah koperasi yang terbina terawasi, lomba tangkas terampil perkoperasian bagi siswa sma,jumlah SDM tenaga pendamping koperasi, jumlah koperasi baru yang dibentuk , jumlah kop baru yang didampingi, jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatan, jumlah kop yang didampingi pra RAT,penilaian koperasi berprestasi

kab.GK 150 kop, 24 siswa 8 pendamping 3 siswa 2 pendamping, 1 orang, 15 koperasi, 15 koperasi, 150 koperasi, 50 koperasi.,10 kop

150 kop, 15 kop, 24 siswa 8 pendamping 3 siswa 2 pendampin, 2 orang, 10 kop, 5 kop, 150 kop, 60 kop, 10 kop, 20 buku profil kop


kab.GK 120 kop,150 orang 120 kop, 270 orang

jumlah orang yang meningkat ketrampilan di bidang komputerisasi akuntansi

kab.GK 15 orang 75 orang

2 11 2 11 01 15 02 pembinaan usaha koperasi

256.937.500 399.960.000

jumlah peserta temu usaha koperasi

kab.GK 60 orang 60 orang

jumlah pengurus koperasi yang memahami informasi dukungan permodalan, pembinaan usaha

kab.GK 60 orang, 60 orang 60 orang, 60 orang

- 52 -

jumlah peserta BIMTEk koperasi

110 orang 110 orang


DIY,Luar jawa 2 even, 10 org , 2 orang

2 even, 10 orang,2 orang, 3 kop

Jumlah peserta konsultasi dan koordinasi pembinaan usaha koperasi

jakarta 4 orang 4 orang

jumlah peserta orientasi lapangan

Jateng 40 kop, 40 orang 40 kop, 40 orang

2 11 1 11 01 16 Progam peningkatan kualitas pengelolaan UMKM

Persentase UMKM dibina yang mampu mengimplementasikan pengelolaan UMKM

21,91 1.416.971.000 21,91 2.836.712.000

2 11 2 11 01 16 01 pelatihan dan pembinaan kelembagaan UMKM

695.279.000 961.206.000


kab.gunungkidul 540 UMKM, 90UMKM, 60UMKM

0 UMKM,90UMKM, 90UMKM

- 53 -



80 UMKM,60 UMKM, 30 UMKM, 40 orang

jumlah UMKM yang mampu mengelola limbah produksi,

60 UMKM 30 UMKM

jumlah UMK yg mampu berkembang di daerah wisata - KSP II

pesisir pantai kab.gunungkidul

90 UMKM 90 UMKM

Jumlah UKM yang mengikuti BIMTEK dan magang peningkatan kualitas produk

bandung 10 UMKM 30 UMKM


kab gunungkidul 30 UMKM 30 UMKM


kabupaten gunungkidul

100UMKM, 1 orang 100UMKM, 1 orang

- 54 -


UKM Karang, Payaman dan Ngasem Karangsari, SeminKarangsa ri Semin

40 orang 25.000.000 40 orang 25.000.000


Karanggumuk I dan Sulur I (Semin)

40 orang 25.000.000 40 orang 25.000.000


Planjan, Saptosari

40 orang 25.000.000 40 orang 25.000.000


Jetis saptosari 40 orang 25.000.000 40 orang 25.000.000


Kepek, saptosari 40 orang 25.000.000 40 orang 25.000.000


Kec. Playen 40 orang 25.000.000 40 orang 25.000.000

2 11 2 11 01 16 02 pembinaan,promosi dan pemasaran produk UMKM

721.692.000 1.875.506.000


JATENG dan DIY

2 event,8 UMKM 1 event, 6 UMKM


jakarta, P. jawa

3 event 3 event


kab gunungkidul 100 UMKM,1 kali 100 UMKM,1 kali

- 55 -

jumlah UMKM yg mengikuti pameran harkop nasional

luar jawa 3 UMKM 4 UMKM


kab gunungkidul 1 paket 3 paket


kab gunungkidul 48 kali 48 kali


kab gunungkidul 100 UMKM 100 UMKM

JUMLAH

2.812.309.000 4.483.199.400

- 1 -

BAB IV PENUTUP

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan untuk

periode satu tahun anggaran yang berisi program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 dan merupakan dokumen

perencanaan satu tahunan yang selaras dengan Prioritas Pembangunan

Kabupaten Gunungkidul.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang

merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan

disusun dengan menyesuaikan masa transisi sebelum RPJMD yang baru

disusun, berdasar kebijakan pemerintah untuk menjalankan pemilukada

serentak yang berimplikasi pada penyusunan RPJMD dan dokumen

perencanaan lainnya termasuk Rencana Strategis PD yang tertunda.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun

2018 mencakup tiga bahasan, yaitu :

a. Catatan Penting

Kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung

keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah,

namun demikian sikap mental, tekad, semangat, kejujuran dan

disiplin para pelaku pembangunan(stakeholders) tetap harus

dikedepankan. Adanya perpaduan antara dua hal tersebut dapat

dijadikan modal dalam mendukung upaya pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai hasil yang

optimal.

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah akan selalu melibatkan peran

stakeholder atau pemangku kepentingan. Keterlibatan stakeholder

dalam proses perencanaan dapat dilihat dalam proses Murenbang

tingkat kecamatan hingga Musrenbang Kabupaten.

Rencana Kerja PD juga memuat rencana anggaran yang

diperlukan untuk pelaksanaan program kegiatan. Namun demikian

ketersediaan anggaran juga memegang peranan penting. Untuk

mengantisipasi apabila ketersediaan anggaran tidak mencukupi maka

ditetapkan skala prioritas mulai dari kebutuhan yang paling

mendesak, sangat dibutuhkan dan menyangkut kepentingan publik.

- 2 -

b. Kaidah Pelaksanaan

Keberhasilan program dan kegiatan dari tahun ke tahun

merupakan kesinambungan yang saling berkaitan dan apa yang

diperoleh tahun-tahun sebelumnya berpengaruh pada perencanaan

tahun berikutnya, sehingga benar-benar diperlukan perencanaanyang

matang melalui langkah evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

sebagai upaya penyempurnaan pada pelaksanaan program dan

kegiatan selanjutnya.

Perencanaan yang baik merupakan dasar pelaksanaan yang

menjadi salah satu kunci sukses pembangunan daerah. Perencanaan

ini dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan

pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini

ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan

konsistensi yang tinggi, sikap mental, semangat, kejujuran, dan

disiplin para pelaku pembangunan (stakeholders) dan menjadi acuan

dalam proses selanjutnya.

c. Rencana Tindak Lajut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang

dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dengan

memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada

kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan

pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana, maka

diperlukan instrument pengendalian yang berfungsi untuk memantau

dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar

pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program

kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target dan sasaran

tertentu, metode pelaksanaannya maupun hasil yang dicapai sehingga

mencerminkan ada tidaknya kesesuaian antara rencana dan

pelaksanaannya.

Selanjutnya dokumen perencanaan ini merupakan

landasan serta pedoman dalam perencanaan maupun pelaksanaan

program

- 3 -

dan kegiatan pada tahun anggaran 2018 nanti terutama kegiatan yang

merupakan skala prioritas, sehingga tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dapat tercapai.

Wonosari, 66 Juli 2017

BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH

BUPATI GUNUNGKIDULe-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/113_dinas koperasi, usaha... · Tipe C...

Documents

Transcript of BUPATI GUNUNGKIDULe-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/113_dinas koperasi, usaha... · Tipe C...