BUPATI BALANGAN

Paringin, 20 Juli 2018 Nomor : 900/ /DPMD/2018 Sifat : Segera Kepada

Lamp : 2 (dua) berkas Yth. 1. Kepala BKD Perihal : Permintaan Data 2. Kepala Dinas PMD 3. Kepala Bappeda

4. Inspektur 5. Kabag Adm. Pemerintahan

6. Seluruh Camat 7. Seluruh Kepala Desa di-

Tempat

Sehubungan dengan Surat Ketua Tim Pemeriksa dari BPK

Perwakilan Prov. Kal-Sel terkait Pemeriksaan Kinerja Pembinaan dan

Pengawasan atas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2015 s/d

Semester I TA. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Balangan, maka

dimintakan kepada Saudara untuk menyiapkan data sebagaimana

daftar lampiran berikut.

Data tersebut agar disampaikan ke Tim Pemeriksa BPK pada

Selasa, 23 Juli 2018.

Demikian disampaikan, untuk segera ditindaklanjuti.

BUPATI BALANGAN,

Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si

Tembusan : 1. Kepala BPK Perwakilan Prov. Kal-Sel di Banjarbaru

Lampiran I

NO URAIAN INSTANSI/UNIT PENYEDIA DATA KET

1 RPJMD, APBD TA 2015 s.d TA 2018, dan DPA OPD (BKD, Bappeda, Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Inspektorat, Bagian Adm Pemerintahan Setda

dan Kecamatan) TA 2015 s.d TA 2018;

BKD, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Inspektorat, Bagian Adm Pemerintahan Setda dan

Kecamatan

2 Peraturan Bupati Tusi untuk Badan Keuangan Daerah (BKD), Bappeda, Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Inspektorat, Bagian Adm Pemerintahan Setda

dan Kecamatan;

BKD, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Inspektorat, Bagian Adm Pemerintahan Setda dan

Kecamatan

3 Laporan Monev DD dan ADD oleh OPD terkait yaitu BKD, Bappeda, Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Inspektorat, Bagian Adm Pemerintahan Setda

dan Kecamatan tahun 2015 s.d 2018;

BKD, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Inspektorat, Bagian Adm Pemerintahan Setda dan

Kecamatan

4 Anggaran dan realisasi Pembinaan oleh OPD terkait yaitu BKD, Bappeda,

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Inspektorat, Bagian Adm

Pemerintahan Setda dan Kecamatan tahun 2015 s.d 2018;

BKD, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Inspektorat, Bagian Adm Pemerintahan Setda dan

Kecamatan

5 Peraturan Bupati terkait alokasi DD dan ADD TA 2015 s.d TA 2018 (Semester

I);

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

6 Peraturan Bupati terkait tata cara perhitungan, penyaluran, dan

pertanggungjawban dana desa, pedoman penggunaan dana desa;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

7 Regulasi atau kebijakan atau Keputusan Bupati yang diterbitkan untuk

pencairan, pengelolaan dan pelaporan DD dan ADD;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

8 Laporan Rekapitulasi/Ikhtisar Realisasi DD dan ADD TA 2015 s.d TA 2018

(Semester I);

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

9 Laporan fasilitasi, konsultasi, dan atau diklat yang diselenggarakan oleh OPD

terkait pengelolaan DD dan ADD;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

10 Daftar Pembentukan/pemekaran desa, penghapusan, penggabungan,

perubahan status desa selama kurun waktu 2015 s.d 2018;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

11 Peraturan Standar Harga Barang/Jasa untuk pengadaan di Desa; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

DAFTAR PERMINTAAN DATA TERKAIT PEMERIKSAAN KINERA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

TA.2015 s/d SEMESTER I TA. 2018 OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) PERWAKILAN PROV. KAL-SEL

NO URAIAN INSTANSI/UNIT PENYEDIA DATA KET

12 Laporan Bupati kepada Menteri Keuangan terkait realisasi penyaluran dan

konsolidasi penggunaan Dana Desa;

BKD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

13 Rekap data jumlah dan waktu penerimaan dan penyaluran DD dan ADD dari

RKUD ke Rekening Desa untuk tahun 2015 s.d Semester I 2018;

BKD

14 Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Inspektorat atas DD dan ADD Tahun

2015 s.d 2018;

Inspektorat

15 Buku Balangan dalam angka untuk tahun 2015 s.d 2018; Bappeda

16 Profil desa tahun 2015 s.d 2018 yang memuat data jumlah penduduk, jumlah

penduduk miskin/angka kemiskinan,luas wilayah kesulitan geografis;

Seluruh Desa

17 RPJMDes, APBdes/ RKPDes Tahun 2015 s.d 2018; Seluruh Desa

18 SK Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa, SK Tim Pengelola kegiatan untuk

pengadaan barang dan jasa;

Seluruh Desa

19 Daftar nama serta Pendidikan dan kompetensi perangkat desa; Seluruh Desa

20 Laporan Penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati setiap semester untuk

tahun 2015 s.d 2018.

Seluruh Desa

21 Formulir Isian Desa (Terlampir) Seluruh Desa

BUPATI BALANGAN,

Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si

FORMULIR ISIAN DESA

A. DATA UMUM DESA

1. Nama Desa (Kecamatan, kabupaten, provinsi)

:

2. Umur Desa : Tahun berdirinya desa ………..

< 5 tahun

5-10 tahun

> 10 tahun

3. Lokasi : Pantai

Dataran rendah

Dataran tinggi

Rawa

Perbukitan 4. Jarak desa ke ibukota

kecamatan/kabupaten :

5. Status desa sesuai IDM

a. Awal tahun 2015 :

b. Status desa tahun 2018 (terakhir)

6. Data Desa(Tahun.......) (diambil data tahun terakhir)

Jumlah penduduk : ................. orang ................KK

Angka Kemiskinan : ............ (tahun 20....)

Luas wilayah : .....................km2

Indeks kesulitan geografis : ............

7. Data Anggaran :

a. Sebelum penyaluran dana desa

(diisi realisasi APBDes 2015, jika ada)

b. Periode penyaluran dana desa (diisi realisasi APBDes 2016,2017,2018)

2015 (Rp) 2016 (Rp) 2017 (Rp)

Pendapatan Asli Desa (PAD)

PDRB

ADD Rp)

DD

Bantuan keuangan dari APBD

Hibah dari pihak ketiga

Lain-lain pendapatan yang sah

Jumlah

8. Sarana dan Prasarana

a. Sarana dan prasarana yang dimiliki sebelum penyaluran dana desa

(Uraikan data sarana prasarana desa awal untuk mengetahui kondisi eksisting desa sebelum penyaluran dana desa)

Lampiran II

b. Sarana dan prasarana yang dibangun dari penyaluran dana desa dan ADD

1) Jalan desa : ...................km 2) Jembatan : ...................buah 3) Unit embung:...................buah 4) Unit drainase dan irigasi:..…..………….buah 5) MCK : .……………….buah 6) Air bersih:…..………….buah 7) Posyandu, polindes,pasar desa, PAUd:……….buah 8) Lainnya..........

9. Pendidikan Perangkat Desa

a. Pendidikan minimal perangkat desa

a) SD sebanyak...............orang b) SMP sebanyak ............orang c) S1sebanyak …….……….orang d) S2 sebanyak.................orang

b. e)

9. Lain-lain

a.Jumlah BUMDes a. Awal.................sebanyak............Jenis usaha....................................

b. Tahun.................sebanyak....................Jenis Usaha....................

c. Nilai Penyertaan Desa ke BUMDes

d. Nilai Aktiva Bersih BUMDes

b.Listrik Desa ada seluruhnya

belum seluruhnya

tidak tersedia

e. Jalan akses/desa sudah terhubung seluruh dusun

belum terhubung seluruh dusun

belum terhubung

B. Data Pembinaan dan Pengawasan

I. Pembinaan Pemerintah Desa

1. Kegiatan Fasilitasi

a. Terdapat kegiatan fasilitasi yang diterima oleh desa:

Dari Kementerian terkait

YA, yaitu Kementerian.............................................................................................(uraian kegiatan, tahun, dsb)

TIDAK ada kegiatan fasilitasi

Dari Pemerintah Provinsi

YA (Jika ya jelaskan, bentuk kegiatan, berapa seringnya, substansinya, dsb?) .............................................................................................................................

TIDAK

Dari Pemerintah Kabupaten

YA

(Jika ya jelaskan, bentuk kegiatan, berapa seringnya, substansi dsb? .............................................................................................................................

TIDAK

Dari kecamatan

YA (Jika ya jelaskan, bentuk kegiatan, berapa seringnya, substansi, dsb?) .............................................................................................................................

TIDAK

b. Apakah ada dukungan pembangunan sarana dan prasarana

Kantor desa

YA, sumber dana......................................

TIDAK

Komputer

YA, sumber dana......................................

TIDAK

Sistem aplikasi komputer

YA, sumber dana......................................

TIDAK

Lainnya

YA, sumber dana......................................, berupa.........................................

TIDAK

Saat ini kendala, sarana dan prasarana yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam melaksaksanakan fungsi yaitu..................

c. Pendampingan

Apakah tersedia tenaga pendamping desa

Dari Kemendes (Ya/Tidak) (jika ya, jelaskan jumlah , tugas dsb).............................................................

Dari provinsi (Ya/Tidak) (jika ya, jelaskan jumlah , tugas dsb).............................................................

Dari Kabupaten (Ya/Tidak) (jika ya, jelaskan jumlah , tugas dsb).............................................................

Dari kementerian lain (Ya/Tidak) (jika ya, jelaskan instansi, jumlah pendamping , tugas dsb)........................................

Apakah tenaga pendamping tersebut aktif melakukan pendampingan?

YA,..................................................................(uraikan kegiatan yang pendampingan yang telah dilakukan, berapa sering pendamping tersebut)

TIDAK

d. Konsultansi

Apakah pemerintah desa melakukan konsultansi ke pemerintah kabupaten?

YA Jika ya, Jelaskan seberapa sering dan untuk keperluan?............................................ ......................................................................................................................................

TIDAK

2. Peningkatan Kelembagaan dan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Desa

a. Pendidikan dan Pelatihan

Apakah aparatur desa telah menerima pendidikan dan pelatihan dari pemerintah kabupaten?

No. Nama Kegiatan

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Jumlah Peserta (orang)

Jumlah Peserta (orang)

Jumlah Peserta (orang)

Jumlah Peserta (orang)

1. Manajemen pemerintahan desa

2. Perencanaan Pembangunan desa

3. Pengelolaan keuangan desa

4. Penyusunan produk hukum desa

5. Lainnya

Apakah terdapat pendidikan dan pelatihan yang diterima pemerintah desa selain dari yang diterima dari pemerintah kabupaten?

YA sebanyak...............(Jika ya, jelaskan jenis pelatihan yang diberikan, kapan, dsb)

TIDAK

b. Kelembagaan

Apakah terdapat pembinaan kelembagaan pemerintah desa?

Pembinaan kepada BPD (Ya/Tidak)

PKK (Ya/Tidak)

Musrenbangdes dalam penyusunan APBD (Ya/Tidak)

Lainnya.............................

3. Penerapan sistem informasi desa:

Apakah terdapat sistem informasi desa yang diterapkan? (misal aplikasi keuangan,aset, SisKeuDes, dsb)

YA , berupa..........................................................................................................................

TIDAK

Apakah sistem aplikasi tersebut digunakan dalam pengelolaan dana desa?

YA

TIDAK, alasannya....................................................................... 4. Program Prioritas/Sektoral di Desa

Apakah pada desa terdapat program-program prioritas/sektoral dari kementerian/instansi terkait lainnya? (Di luar dana desa)

YA, yaitu kementerian/Instansi..................................untuk kegiatan/pembangunan ................... sebesar Rp..................tahun.........................

TIDAK

II Pengawasan Dana Desa

a. Apakah telah dilakukan pengawasan oleh APIP atas pengelolaan dana desa?

YA Jika ya, uraian kapan dilakukan ........................................................................................

TIDAK

b. Bagaimana peran APIP yang dilakukan terkait dana desa?

Pemeriksaan/audit yaitu tahun.........................................................................................

Pendampingan yaitu.........................................................................................................

Monitoring...............................................

Lainnya, yaitu................................................................

c. Apakah ada pengawasan instansi terkait lainnya diluar APIP?

YA, yaitu.................Kepolisian/kejaksaan/KPK/lainnya dalam bentuk.......................

TIDAK

III. Pelaksanaan kegiatan di desa

Penggunaan dana desa (DD) tahun 2015 sd. Semester I 2018 a. Pembangunan sebesar Rp………………................atau.........% dari anggaran

b. Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp….................... atau ......% berupa kegiatan...............................

c. Penyelenggaraan pemerintahan............... % dalam bentuk...................................

d. Kegiatan kemasyarakatan..............% dalam bentuk............................... (Catatan: Jika data tersedia, mohon dirinci per tahun)

Dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan dilakukan melalui kegiatan padat karya/swakelola

YA

TIDAK seluruhnya, alasannya............................................................................

IV Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah desa dalam rangka memastikan keberhasilan pencapaian tujuan penyaluran dana desa a.............................................. b............................................ c. dst.................................. (catatan: upaya tersebut merupakan terobosan/inovasi/praktik-praktik yang bisa menjadi benchmark/praktik terbaik bagi pengelolaan dana desa)

KepalaDesa ……

(…………………………..)