Hal : Permintaan data dan informasi 16 Maret 2015Lampiran : -

Yth. Kepala Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Kota DenpasarDi Denpasar

Sesuai surat tugas Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Perwakilan Provinsi Bali Nomor ST-472/PW22/2/2015 tanggal 12 Maret 2015, kami akan

melakukan Audit Keuangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan

(PNPM-MP) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2014. Sehubungan dengan hal tersebut kami

memerlukan data/informasi untuk disiapkan sebagai berikut :

1. SK Tim Koordinasi PNPM Perkotaan Kota Denpasar tahun 2014

2. SK Pengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat –Mandiri Perkotaan (PNPM-

MP) Kota Denpasar Tahun 2014 (Kasatker, Bendahara,PPK, Pembuat SPM, dll)

3. SK Penetapan Penanggungjawab Kegiatan Operasional Kegiatan (PJOK)

4. SK Penetapan Koordinator Kota, Asisten Korkot, dan Fasilitator Kota

5. SK Penetapan BKM/LKM dan KSM

6. SK Menkokesra tentang Penetapan lokasi sasaran dan alokasi BLM PNPM Perkotaan

Tahun 2014

7. Struktur Organisasi dan Uraian Tugasnya untuk kegiatan PNPM-MP Tahun 2014

8. DIPA dan RAK/LProgram PNPM-MP Tahun 2014 (beserta revisinya)

9. Dokumen usulan kegiatan pembangunan terkait dengan penanggulangan kemiskinan yang

dibuat KSM

10. Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB)

11. Daftar SPM dan SP2D Tahun 2014 (termasuk rekapitulasinya & rekonsiliasi dengan KPPN)

12. Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD)

13. Buku Kas dan Buku Pembantu lainnya

14. PJM Pronangkis setiap Kelurahan/desa

15. Daftar Warga Miskin yang terdaftar dalam data Pemetaan Swadaya (PS2 terkini)

16. Laporan Satker PNPM Perkotaan terkait pelaksanaan kegiatan PNPM-MP Kota Denpasar

1

17. Laporan bulanan pelaksanaan tugas PJOK terkait kegiatan PNPM-MP di Kecamatan

18. Laporan pengaduan masyarakat dan laporan tindaklanjut atas laporan pengaduan

19. Daftar Kontrak/Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB)

20. Laporan kegiatan sosialisasi oleh Satker PNPM Perkotaan, maupun oleh Pelaku

Kecamatan

21. Laporan Berkala Satker PNPM Perkotaan Kota Denpasar kepada Satker PNPM Perkotaan

Provinsi

22. Laporan/hasil monitoring dan evaluasi PNPM-MP dari Tim Koordinasi Kabupaten

23. Laporan KSM terkait kegiatan dan keuangan pembangunan

24. Bukti tindak lanjut atas rekomendasi temuan audit BPKP tahun sebelumnya.

25. Dokumen berkaitan dengan Dana Pinjaman Bergulir

26. Petunjuk Teknis/ Petunjuk Pelaksanaan

27. Dokumen dan informasi lainnya yang berkaitan dengan PNPM Perkotaan Kota Denpasar

Tahun 2014.

Demikian kami sampaikan permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan PNPM

Mandiri Perkotaan tahun 2014 agar dapat dipenuhi dalam kesempatan pertama, atas

kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Denpasar, 16 Maret 2015

Ketua Tim Audit,

I Putu Alit PutrawanNIP 19710330 199303 1 001

2