BNN PLANIntegrated System

• Dr. Agus Sudrajat, S.Sos, MA• Kepala Biro Perencanaan Settama BNN

Definisi :Sistem terintegrasi berbasis IT mulai dari proses perencanaan(jangka panjang [Grand Design], jangka menegah[Renstra], dan jangka pendek [Renja/RKAKL]), prosesimplementasi, hingga tahapan evaluasi dan pengendaliankinerja.

Tujuan BNN Plan :Terwujudnya proses perencanaan berbasis IT secaraterpadu sehingga implementasi dan kinerja yang dihasilkandapat dikontrol secara berkelanjutan supaya segalasesuatu yang dikerjakan individu/unit kerja dapat selarasdengan visi, misi, dan tujuan dari organisasi,memberikan improvement dan inovasi bagi organisasi, sertamenciptakan nilai bagi organisasi BNN.

BNN PLAN?

PROGRAM/KEGIATAN TEPAT

UKURAN DANSASARAN

INPUT GIAT DISEM

INPUT GIAT ADVO

INPUT GIAT PK

INPUT GIAT REHAB

INPUT GIAT

INPUT GIAT INTEL

INPUT GIAT SIDIK

INPUT GIATWASTAHTI/BB

OU

TPUT

INPU

T

OUTCOMECEGAH & DAYAMAS

OUTCOMECEGAH & DAYAMAS

TIDAK COBA PAKAI( + …. % )

TIDAK COBA PAKAI( + …. % )

OUTCOMEREHABILITASI

OUTCOMEREHABILITASITIDAK RELAPSE

( + …. % )TIDAK RELAPSE

( + …. % )

- JARINGANTERUNGKAP- SITA BBNARKOTIKA( + …. % )

- JARINGANTERUNGKAP- SITA BBNARKOTIKA( + …. % )

OUTCOMEPEMBERANTASAN

OUTCOMEPEMBERANTASAN

OUTCOMELEMBAGA BNN

OUTCOMELEMBAGA BNN

- TDK COBA NAIK(Demand Reduction)

- TDK RELAPS NAIK(Demand reduction)

- BB NARKT SITA NAIK(Supply reduction)

- TDK COBA NAIK(Demand Reduction)

- TDK RELAPS NAIK(Demand reduction)

- BB NARKT SITA NAIK(Supply reduction)

Evidence Based Approaches

34 PROPINSI34 PROPINSI

SUPPLAYREDUCTION

PREVALENSI0,05%

MEWUJUDKANMASYARAKAT

INDONESIAYANG SEHAT,BEBAS DARI

PENYALAHGUNAAN DAN

PEREDARANGELAP

NARKOBA

MEWUJUDKANMASYARAKAT

INDONESIAYANG SEHAT,BEBAS DARI

PENYALAHGUNAAN DAN

PEREDARANGELAP

NARKOBA

INPUT GIATTPPU

POHON KINERJA K/L

NASIONAL

SASARAN STRATEGIS(outcome - impact)

KEMENTERIAN/LEMBAGA

SASARAN PROGRAM(outcome)

SASARAN PROGRAM(outcome)

SASARAN KEGIATAN(IKK/Output)

SASARAN KEGIATAN(IKK/Output)

SASARAN KEGIATAN(IKK/Output)

SASARAN KEGIATAN(IKK/Output)

ProsesProses ProsesProses ProsesProses ProsesProses ProsesProses ProsesProses ProsesProses ProsesProses

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL(Impact)

SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL(Impact)

ProsesPencapaianOutput

SumberdayaYangDigunakan

KABINETPRESIDEN

PIMPINANK/L

ES. I

ES. II

Sistem telah berbasis pada STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA

FLOW CHART BNN PLAN

E-PLANNING E-BUDGETING E-IMPLEMENTATION E-MONEV

GRAND DESIGN RENSTRA SISTEM AKAN

DIBANGUN2017

RENJA RKAKL SISTEM

TERBANGUN2016

JAKNAS P4GN IMPLEMENTASI P4GN SISTEM TERBANGUN

2012

MONEVGAR (RPD, RUP, OUTPUT,ANGGARAN [PMK 249])

E-LKIP (IKU, IKP, IKK) DASHBOARD KINERJA SISTEM TERBANGUN 2012

DIRENCANAKAN TERINTEGRASI DENGAN SAKPA, SIMAK [ASET],SKP [INDIVIDU LINK KE DASHBOARD KINERJA DI E-MONEV]

Cascading dalam Perjanjian Kinerja

8

OUTCOME K/L BY INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

OUTCOME ESS I BY INDIKATOR KINERJA PROGRAM(IKP)

OUTPUT ESS I I BY INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

.. Dst s/d IKI (Individu)

IKP menjadi IK pada Target PKKa BNNP /BNNK

IKK Ess II Pusat menjadi TargetPK Ka Bidang/Ka Sie

.. Dst s/d IKI (Individu)

LOGIC MODEL INDIKATOR KINERJA BNN TA. 2016

9

OUTCOME K/L BY INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

OUTCOME ESS I BY INDIKATOR KINERJA PROGRAM(IKP)

OUTPUT ESS I I BY INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

.. Dst s/d IKI (Individu)

IKK Es II Pusat menjadi IK padaTarget PK Ka BNNP /BNNK

IKK dalam PK Ka BNNP/BNNKturun ke Ka Bidang/Ka Sie

.. Dst s/d IKI (Individu)

REVIEW LOGIC MODEL INDIKATOR KINERJA BNN TA. 2017

STRUKTURORGANISASI

STRUKTURKINERJA VOLUME & TARGET

CASCADING/DISTRIBUSI KINERJADIR (Es II) Ka BNNP (Es II) Ka BNNK (Es III)

LEMBAGA OUTCOME(Indikator)

• Target IndikatorOutcome - - -

ESELON I(PROGRAM)

OUTCOME(Indikator)

• Target IndikatorOutcome - ? ?

ESELON II(KEGIATAN)

OUTPUT(Indikator)

• Volume Ouput• Target Indikator

Ouput

OUTCOME + INDIKATOR OUTCOME TARGETDISTRIBUSI KINERJA

DIR (Es II) Ka BNNP (Es II) Ka BNNK (Es III)Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelapnarkotika dan prekursor narkotikaIndikator:• Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang

diungkap• Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU)

tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidananarkotika

20 JARINGAN

80 %

-

-

?

?

?

?

Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahayapenyalahgunaan narkobaIndikator:Indeks daya tangkal (imunitas) masyarakat terhadapbahaya penyalahgunaan narkoba

10 % - ? ?

STRUKTURORGANISASI

STRUKTURKINERJA VOLUME & TARGET

CASCADING/DISTRIBUSI KINERJADIR (Es II) Ka BNNP (Es II) Ka BNNK (Es III)

LEMBAGA OUTCOME(Indikator)

• Target IndikatorOutcome - - -

ESELON I(PROGRAM)

OUTCOME(Indikator)

• Target IndikatorOutcome - ? ?

ESELON II(KEGIATAN)

OUTPUT(Indikator)

• Volume Ouput• Target Indikator

Ouput

KEGIATAN OUTPUT + IKK VOLUME OUTPUT +TARGET IKK

DISTRIBUSI KINERJADIR (Es II) Ka BNNP (Es II) Ka BNNK (Es III)

Penyidikan JaringanPeredaran GelapNarkotika

Output:Kasus Tindak Pidana Narkotika

IKK:Jumlah Berkas Perkara Kasus TindakPidana Narkotika P-21

467 KASUS

308 KASUS

50 KSS

40 Kasus

33 x 5 = 165 KSS

@ 4 Kasus

126 X 2 = 252 KSS

@ 1 Kasus

PenyelenggaraanDesiminasi InformasiP4GN

Output:Informasi P4GN

IKK:Persentase Masyakat yang TerpaparInformasi P4GN

1.060 Informasi

10 %

100 Info

10 %

33 x 10 = 330 INFO

10 %

126 X 5 = 630 INFO

10 %

UNIT ORGANISASI KINERJA VOLUME OUTPUT +TARGET IKK

PERIODE PELAPORANTW 1 TW 2 TW 3 TW 4

DIREKTORATNARKOTIKA

Output:Kasus Tindak PidanaNarkotikaIKK:Jumlah Berkas PerkaraKasus Tindak PidanaNarkotika P-21

467 KASUS(10 KASUS)

308 KASUS80 KASUS

100 KASUS(2 KASUS)

90 KASUS20 KASUS

250 KASUS(5 KASUS)

175 KASUS40 KASUS

350 KASUS(8 KASUS)

250 KASUS70 KASUS

450 KASUS(10 KASUS)

308 KASUS80 KASUS

BNN PROV JABAR

Output:Kasus Tindak PidanaNarkotikaIKK:Jumlah Berkas PerkaraKasus Tindak PidanaNarkotika P-21

5 KASUS

4 KASUS

1 KASUS

1 KASUS

2 KASUS

1 KASUS

2 KASUS

2 KASUS

5 KASUS

4 KASUS

BNN KAB BOGOR

Output:Kasus Tindak PidanaNarkotikaIKK:Jumlah Berkas PerkaraKasus Tindak PidanaNarkotika P-21

2 KASUS

1 KASUS

0 KASUS

0 KASUS

1 KASUS

0 KASUS

1 KASUS

1 KASUS

2 KASUS

1 KASUS

PROGRESIF

KUM

ULA

TIF

BERJ

ENJA

NG

ANTA

R TI

NGK

AT U

NIT

KER

JA

DATA RKADIREKTORAT

DATA RKADIREKTORAT

DATA REKAPITULASIOUTPUT KEGIATANDATA REKAPITULASIOUTPUT KEGIATAN

DATA PERJANJIANKINERJA

DATA PERJANJIANKINERJA

E-LKIP DAN DASBOARD KINERJASEBAGAI TOOL PENGENDALIAN KINERJA

Posisi LKIP dalamSistem AKIP

RPJMN/DRPJMN/D

RencanaStrategisRencanaStrategis

Rencana KinerjaTahunanRencana KinerjaTahunan

LaporanPertanggungjawabanKeuangan

LaporanPertanggungjawabanKeuangan

Rencana Kerja &Anggaran (RKA)Rencana Kerja &Anggaran (RKA)

LKIPLKIP

Perjanjian Kinerja(PerformanceContract/Agreement)

Perjanjian Kinerja(PerformanceContract/Agreement)

KinerjaAktualKinerjaAktual

Terima KasihAny questions?Please sent to:◇ karorensettamabnn@gmail.com◇ bagpelaporan@yahoo.com