1 dari 9

file:///tt/file_convert/557210d0497959fc0b8db5f9/document.xls

Program dan Rencana Tindak Pencapaian Target MDG

Kab/Kota: BerauPDAM: Berau

Kondisi Eksisting:1 Jumlah penduduk wilayah administratif 2010 174,997 jiwa2 Jumlah penduduk (perkotaan/wilayah pelayanan) : 87,585 jiwa

3 Jumlah penduduk terlayani : 66,465 4 Cakupan pelayanan : 75.89 %

5 Kapasitas terpasang : 402

6 Kapasitas produksi : 340

7 Kapasitas belum termanfaatkan : 62 8 Tingkat kehilangan air : 50.84 % (PDAM) 9 Jumlah SR : 13,293 unit (PDAM)

10 Tarif air : 812 (Rp) (PDAM)11 Biaya produksi : 2,800 (Rp) (PDAM)12 Kondisi PDAM : Kurang Sehat

Proyeksi 2015:1 Jumlah penduduk wilayah administratif : 200,810 jiwa2 Jumlah penduduk wilayah pelayanan : 126,000 jiwa3 Jumlah penduduk terlayani (rencana) 98,215 jiwa4 Cakupan pelayanan : 77.95 %

Catatan:1) berdasarkan rata-rata jumlah jiwa per SR (data BPS)2) sesuai kapasitas desain3) asumsi pemakaian air sesuai hasil audit BPKP tahun 2008 dan jumlah SR pada 20094) diisi dengan kapasitas yang bisa dioptimalkan untuk dimanfaatkan

jiwa 1)

L/d 2)

L/d 3)

L/d 4)

2 dari 9

file:///tt/file_convert/557210d0497959fc0b8db5f9/document.xls

Permasalahan:

ASPEK ISU ATAU MASALAH KETERANGANA. TEKNIS

1. UNIT AIR BAKU

2. UNIT PRODUKSI

± 3500 rencana sambungan baru

B. NONTEKNIS

1. KELEMBAGAAN

2. SDMPeningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan

2. KEUANGAN

Sering terjadinya kekurangan air karena pengaruh tidak optimalnya kerja pompa intake karena perfomance pompa yang sudah menurun, dan sering terjadinya endapan lumpur di depan bangunan intake sehingga mempengaruhi daya hisap pompa. Serta meningkatkan kekeruhan air dan limbah air sehingga berpengaruh terhadap penggunaan bahan kimia

Perlunya penambahan cakupan pelayanan untuk wilayah Tanjung Redeb dan sekitarnya kerna banyaknya gang dan jalan baru serta rumah yang belum mendapat air dari PDAM

Belum ada Jaringan Listrik di beberapa Unit (IKK)terutama di lokasi Merancang sehingga mempengaruhi terhadap biaya operasional yang sangat tinggi Sering terjadinya pemadaman listrik terutama di lokasi Tanjung Redeb dan sekitarnya sehingga mempengaruhi terhadap pendistribusian air.

3. UNIT DISTRIBUSI DAN PELAYANAN

- Jaringan pipa untuk di lokasi Tanjung Redeb, Teluk Bayur, Gunung Tabur dan Sambaliung masih di perlukan pemasangan pipa sepanjang 41.405 m

- ada beberapa pipa lama yang perlu harus di ganti karena dapat mempengaruhi terhadap pendistribusian air ke konsumen serta akan menambah kebocoran (NRW) dalam rangka menurunkan tingkat kebocoran

Piutang pelanggan yang cukup besar dan belum tertagih, kondisi tarif yang masih dibawah full cost recovery sehingga berpengaruh terhadap operasional dan maintenance

3 dari 9

file:///tt/file_convert/557210d0497959fc0b8db5f9/document.xls

I. Program Pencapaian Target MDGsTabel ini untuk diisi sesuai program PDAM

No. Kegiatan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.UNIT AIR BAKU:

L/d - - 500 - - - Peningkatan Kapasitas

2.

UNIT PRODUKSI:Kapasitas Terpasang*) L/d 402 402 402 402 402 402 kumulatifKapasitas Produksi*) L/d 340 345 356 415 428 441 kumulatifKapasitas belum termanfaatkan L/d 62 57 46 (13) (26) (39)Pemanfaatan Kapasitas L/d 5 11 59 13 14 16 Peningkatan Kapasitas Terpasang L/d - - - - - -

3.

UNIT DISTRIBUSI & PELAYANAN:Total Sambungan Rumah*) Unit 13,293 13,543 14,143 17,343 18,043 18,793 kumulatifPenambahan SR tahunan Unit 250 600 3,200 700 750 850 Cakupan Pelayanan % 75.89 77.95 kumulatif

4.KEHILANGAN AIR % 50.8 45.0 39.1 33.2 27.3 22.0

Rencana pemanfaatan NRW tahunan L/d - 20.00 20.00 20.00 20.00 18.00

5.

PROGRAM NON-FISIKBantuan Teknis Peny. PDAM y y y yBantuan Program Peny. PDAM y y y yBantuan Manajemen PDAM y y y yPenyesuaian Tarif y

*) merupakan kondisi pada awal tahun

SATUAN

4 dari 9

file:///tt/file_convert/557210d0497959fc0b8db5f9/document.xls

II. Rencana Tindak: No. Kegiatan SATUAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. UNIT AIR BAKU

a. Peningkatan kapasitas eksisting L/d 400 Raja Alam (Multi years)

b. Pembangunan baru intake L/d 100 Sungai Labanan c. Pembangunan pipa transmisi mm-km 400-7,8

d. Studi air baku/ studi DED Ada Total Kapasitas L/d - - 500 - - - Total Jaringan transmisi mm-Km

2. UNIT PRODUKSI (potensi kapasitas yang bisa dimanfaatkan)

a. Kap. belum termanfaatkan (idle) eksisting L/d

b.

Peningkatan kapasitas L/d - - - - - -

Lokasi , , , , , ,

- Up rating IPA L/d Lokasi IPA - Pembangunan IPA baru L/d Renc. Lokasi IPA

c. Insentif Pemerintah Pusat (diberikan kpd pemda/PDAM yg memiliki program pencapaian target MDGs dan memiliki komitmen dalam penyediaan DDUB) IKK belum memiliki sistem L/d

Lokasi Total Peningkatan Kapasitas Terpasang - - - - - -

3. UNIT DISTRIBUSI DAN PELAYANAN (dinyatakan dalam jumlah sambungan rumah baru yang direncanakan untuk dipasang)

a. Unit 1,000 1,000

b. Penurunan kehilangan air (Jumlah SR baru) Unit

c. Pembangunan baru (jumlah SR baru) Unit 2,348 600 3,200 700 750 850 d. Insentif: IKK belum punya sist (SR Baru) Unit e. Insentif: JDU untuk MBR (jumlah SR baru) Unit

TOTAL SR baru (tahunan) Unit 3,348 1,600 3,200 700 750 850

4. Penurunan Kehilangan Air

a. Penggantian Meter Induk Unit 3 2 1 b. Penggantian Meter Pelanggan Unit 1,500 3,000 250 300 350 400 c. Penggantian Pipa mm-km 31.40 51.35 7 7 7 7 d. Penyempurnaan Billing System

Penurunan Kehilangan Air (tahunan) L/d 20.00 20.00 20.00 20.00 18.00 % 5.9 5.9 5.9 5.9 5.3

2,8 (raja alam); 5 (Labanan)

Pemanfaatan kapasitas yang belum termanfaatkan (Jumlah SR baru)

5 dari 9

file:///tt/file_convert/557210d0497959fc0b8db5f9/document.xls

III. Sumber Pendanaan

No. KegiatanNILAI

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Keterangan(Rp juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. UNIT AIR BAKU

a. Peningkatan kapasitas eksisting 198,000 APBD/PDAM APBD Prov

b. Pembangunan baru intake dan transmisi 150,000 APBD/PDAM

c. Studi air baku/ studi DED

2. UNIT PRODUKSI

a.

b. Peningkatan kapasitas Up rating IPA

Pembangunan IPA baru

c.Insentif Pemerintah Pusat (diberikan kpd pemda/PDAM yg memiliki program pencapaian target MDGs dan memiliki komitmen dalam penyediaan DDUB)

IKK belum memiliki sistem 4,300 APBD Prov

3. UNIT DISTRIBUSI DAN PELAYANAN (dinyatakan dalam biaya pengembangan jaringan dalam rangka menyerap kapasitas yang dihasilkan dari kegiatan di bawah)

a.

b. 2,600 APBD/PDAM

c. Pembangunan baru (pengemb. Jaringan) 15,000 APBD Prov APBD/PDAM

d. Insentif: JDU untuk MBR (jumlah SR baru) APBD/PDAM APBD/PDAM

4. Penurunan Kehilangan air

Penurunan kehilangan air 1,650 APBD/PDAM APBD/PDAM APBD/PDAM APBD/PDAM APBD/PDAM APBD/PDAM

Keterangan1 Kolom 4 s/d kolom 9 diisi dengan sumber dana yang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab2 Jenis sumber dana: APBN (SDA atau CK), APBD, PDAM, PERBANKAN, PINJAMAN LN, KPS, HIBAH (KHUSUS MBR), atau lainnya jika ada3 *) biaya untuk pemanfaatan kapasitas hanya diisi apabila perlu kegiatan rehabilitasi atau perbaikan IPA

dalam rangka pengembalian kapasitas karena ada penurunan kapasitas

Pemanfaatan kapasitas yang belum termanfaatkan (rehab IPA)

Pemanfaatan kapasitas (pengemb. Jaringan)

Penurunan kehilangan air (pengemb. Jaringan)

FORM RTPTFormat Rencana Tindak Pencapaian Target MDGs Sektor Air MinumPDAM : KAB. BERAUKONDISI : TAHUN 2011

NO. Keterangan SATUAN

A. DATA PENDUDUK A.1 PENDUDUK WILAYAH ADMINISTRATIF - 2010 JIWAA.2 PENDUDUK WILAYAH PELAYANAN - 2010 JIWAA.3 PROYEKSI PENDUDUK WILAYAH ADMINISTRATIF - 2015 JIWAA.4 PROYEKSI PENDUDUK WILAYAH PELAYANAN - 2015 JIWA

B DATA EKSISTINGB.1 JUMLAH SL UNITB.2 PERSENTASE PELAYANAN %B.3 KAPASITAS TERPASANG LPDB.4 KAPASITAS TERPAKAI LPDB.5 KEBOCORAN/ NRW %B.6 TARIF RATA-RATA Rp./ m3B.7 BIAYA PRODUKSI/ HPP Rp./ m3

C TARGET PELAYANAN 2015C.1 JUMLAH SL UNITC.2 PERSENTASE PELAYANAN %C.3 SELISIH JUMLAH SL UNIT

D PERTAMBAHAN SL PERTAHUND.1 - 2011 UNITD.2 - 2012 UNITD.3 - 2013 UNITD.4 - 2014 UNITD.5 - 2015 UNITD.6 UNIT

E. PROGRAM PENGEMBANGANE.1 OPTIMALISASI PRODUKSI LPDE.2 PROGRAM PENURUNAN NRW %E.3 PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI/ UPRATING LPDE.4 PEMBANGUNAN UNIT PRODUKSI BARU LPDE.5 PERLUASAN JARINGAN DISTRIBUSI LPD

F. SUMBER DANAF.1 DANA PDAM/ APBD Rp.F.2 PINJAMAN PERBANKAN (PERPRES 29/ 2009) Rp.F.3 PINJAMAN LUAR NEGERI Rp.F.4 KPS Rp.

F.5 APBN ( JARINGAN PERPIPAAN ) Rp.

G. TAMBAHAN DUKUNGAN AIR BAKUG.1 AIR BAKU EKSISTING

G.1.1 KETERSEDIAAN AIR BAKU EKSISTING LPDG.1.2 KEBUTUHAN AIR BAKU LPDG.1.3 SELISIH/ PENINGKATAN KAPASITAS INTAKE LPDG.2 PEMBANGUNAN INTAKE BARU LPD

H PROGRAM LAIN LAINH.1 BANTUAN MANAJEMEN PENYEHATAN *H.2 BANTUAN TEKNIK PENYEHATAN PDAM **H.3 BANTUAN PROGRAM PENYEHATAN PDAM **H.4 BANTUAN MANAJEMEN **

* UNTUK PDAM DENGAN KONDISI KURANG SEHAT** UNTUK PDAM DENGAN KONDISI SAKIT

CATATAN- Rencana peningkatan air baku s/d 2015 akan dibuatkan Waduk Teritip dengan Kapasitas 220 L/det s/d 250 L/det- Peningkatan Kapasitas Produksi akan dibuat Instalasi : IPA Waduk manggar 100 L/det, IPA Korpri 10 L/det , ( IPA Kariangau 50 l/d , IPA Tritip Kapasitas 100 L/det ) - Perluasan jaringan pipa distribusi di lokasi Kecamatan Balikpapan Utara dan Timur dengan kapasitas 150 L/det- Rencana pembuatan waduk dikecamatan balikpapan timur , waduk sungan wain /Bugis dengan kapasitas 150 l/det ( dalam tahap kajian )- Rencana tahun 2012 Pembuatan sumur pompa kapasitas 20 L/det lokasi Kecamatan Balikpapan barat ( Kp. Baru )--

Format Rencana Tindak Pencapaian Target MDGs Sektor Air Minum

UNIT/ CABANG1 2 3 4 dst… TOTAL

626,975 626,975 438,882 438,882 678,657 678,657 488,633 488,633

75,544 75,544 71 71

1,135 1,135 1,067 1,067 30 30 5,932 5,932 3,377 3,377

100,303 100,303 74.2

24,759 24,759

4,959 4,950 4,950 4,950 4,950 -

810.5/tahun

0150150

23,000,000,000 96,000,000,000 - -

15,000,000,000

1,280 1,530 250 250

0000

Rencana peningkatan air baku s/d 2015 akan dibuatkan Waduk Teritip dengan Kapasitas 220 L/det s/d 250 L/detPeningkatan Kapasitas Produksi akan dibuat Instalasi : IPA Waduk manggar 100 L/det, IPA Korpri 10 L/det , ( IPA Kariangau 50 l/d , IPA Tritip Kapasitas 100 L/det ) Perluasan jaringan pipa distribusi di lokasi Kecamatan Balikpapan Utara dan Timur dengan kapasitas 150 L/detRencana pembuatan waduk dikecamatan balikpapan timur , waduk sungan wain /Bugis dengan kapasitas 150 l/det ( dalam tahap kajian )Rencana tahun 2012 Pembuatan sumur pompa kapasitas 20 L/det lokasi Kecamatan Balikpapan barat ( Kp. Baru )