BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD : 1.26 01 01 01 01 5 2 SKPD/2015/Perubahan... · PEMERINTAH PROVINSI...
Transcript of BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD : 1.26 01 01 01 01 5 2 SKPD/2015/Perubahan... · PEMERINTAH PROVINSI...
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 01 01 5 21.26
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.26 Perpustakaan
UNIT ORGANISASI : 1.26 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
SUB UNIT ORGANISASI : 1.26 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
PROGRAM : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Seratus juta rupiah) 100.000.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Dra. ENONG SUHAETI, M.Si
19630503 199103 2 005
KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.26 01 01 01 01
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.26 Perpustakaan
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah1.26 . 1.26.01 . 01 . 01
Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 01
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Meningkatnya Rasio Ketersediaan Dokumen
Perencanaan
Meningkatnya Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan 100 % Dari Capaian Tahun 2015CAPAIAN PROGRAM 100 % Dari Capaian Tahun 2015
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 100.000.000MASUKAN Rp. 100.000.000
Sumber Daya ManusiaSumber Daya Manusia 6 OrangMASUKAN 6 Orang
DanaDana Rp. 100.000.000MASUKAN Rp. 100.000.000
WaktuWaktu 12 BulanMASUKAN 12 Bulan
1. Terselenggaranya Penyusunan Laporan Keuangan
BPAD TA. 2015
1. Terselenggaranya Penyusunan Laporan Keuangan BPAD TA. 2015 12 Dokumen Laporan Keuangan BulananKELUARAN 12 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
2. Terselenggaranya Penyusunan Laporan Akuntansi
BPAD TA. 2015
2. Terselenggaranya Penyusunan Laporan Akuntansi BPAD TA. 2015 2 Dokumen Laporan Akuntansi, Semesteran
dan 1 Dokumen Laporan Akuntansi Tahunan
KELUARAN 2 Dokumen Laporan Akuntansi, Semesteran
dan 1 Dokumen Laporan Akuntansi Tahunan
3. Terselenggaranya Penyusunan Laporan Aset BPAD
TA. 2015
3. Terselenggaranya Penyusunan Laporan Aset BPAD TA. 2015 4 Dokumen Laporan Aset Triwulanan, 2
Dokumen Laporan Aset Semester , 1
Dokumen Laporan Aset Tahunan
KELUARAN 4 Dokumen Laporan Aset Triwulanan, 2
Dokumen Laporan Aset Semester , 1
Dokumen Laporan Aset Tahunan
4. Terselenggaranya Pengelolaan SIMDA Keuangan
SKPD TA. 2015
4. Terselenggaranya Pengelolaan SIMDA Keuangan SKPD TA. 2015 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
5. Sensus Barang Milik Daerah (BMD) BPAD TA. 20155. Unit Penggerak Integritas 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 % Tahun 2015HASIL 100 % Tahun 2015
Cakupan Tindak Lanjut LHP ( % )Cakupan Tindak Lanjut LHP ( % ) 75,47 %MANFAAT 75,47 %
Opini Audit BPKOpini Audit BPK WTP Tahun 2015MANFAAT WTP Tahun 2015
Meningkatnya IPMMeningkatnya IPM 74,57 % Tahun 2015DAMPAK 74,57 % Tahun 2015
LPELPE 6,80 % Tahun 2015DAMPAK 6,80 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan :
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 01 02 5 21.26
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.26 Perpustakaan
UNIT ORGANISASI : 1.26 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
SUB UNIT ORGANISASI : 1.26 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
PROGRAM : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) 648.685.500,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Dra. ENONG SUHAETI, M.Si
19630503 199103 2 005
KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.26 01 01 01 02
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.26 Perpustakaan
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah1.26 . 1.26.01 . 01 . 01
Kegiatan : Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 02
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
IPM Banten 74,57 Tahun 2015DAMPAK
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 % dari capain 2015HASIL
Opini Audit BPK WTP Tahun 2015MANFAAT
Meningkatnya Rasio Ketersediaan Dokumen
Perencanaan
Meningkatnya Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan 100 % Dari Capaian Tahun 2015CAPAIAN PROGRAM 100 % Dari Capaian Tahun 2015
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 400.000.000MASUKAN Rp. 648.685.500
Jumlah DanaMASUKAN Rp. 648.685.500
Waktu PelaksanaanWaktu Pelaksanaan 12 BulanMASUKAN 12 Bulan
PersonilPersonil 5 OrangMASUKAN 5 Orang
1. Penyusunan RKA DPA BPAD TA. 20161.Penyusunan RKA DPA BPAD TA. 2016 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
2. Penyusunan RKA DPA Perubahan TA. 20152.Penyusunan RKA DPA Perubahan TA. 2015 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
3.Penyusunan RENJA BPAD TA. 20163.Penyusunan RENJA BPAD TA. 2016 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
4. Penyusunan LAKIP Tahun 2014 BPAD4.Penyusunan LAKIP Tahun 2014 BPAD 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
5. Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Bidang
Perpustakaan dan Arsip Daerah TA. 2015
5.Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah TA. 2015 2 DokumenKELUARAN 2 Dokumen
6. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Bidang
Perpustakaan dan Kearsipan
6.Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
7. Rapat Koordinasi Bidang Perpustakaan dan Arsip
Daerah (Forum Renja SKPD) Tahun 2016
7.Rapat Koordinasi Bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah (Forum Renja SKPD) Tahun 2016 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
8. Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan, Program
dan Pelaporan BPAD
8.Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan, Program dan Pelaporan BPAD 4 KegiatanKELUARAN 4 Kegiatan
9. Penyusunan LPPD BPAD Tahun 20149.Penyusunan LPPD BPAD Tahun 2014 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
10. Penyusunan LKPJ BPAD Tahun 201410.Penyusunan LKPJ BPAD Tahun 2014 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
11. Fasilitasi Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) SKPD/Unit Kerja
11.Fasilitasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SKPD/Unit Kerja 2 DokumenKELUARAN 2 Dokumen
12. Fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)
12.Fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 4 KegiatanKELUARAN 4 Kegiatan
13. Penyusunan DED R. Teater dan R. Display Depo
Arsip
13.Penyusunan DED Interior R. Teater dan R. Display Depo Arsip 1 KegiatanKELUARAN 1 Kegiatan
14. fORUM MPU (Mitra Praja Utama) Bidang
Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2015
14. Forum MPU (Mitra Praja Utama) Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2015 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
15. pengendalian Dan Evaluasi Renja SKPD Tahun
2015
15. Pengendalian Dan Evaluasi Renja SKPD Tahun 2015 2 DokumenKELUARAN 2 Dokumen
16. DED Ruang Layanan Lantai I PerpustakaanKELUARAN 1 Dokumen
17. DED Ruang Layanan Lantai II PerpustakaanKELUARAN 1 Dokumen
18. DED Halaman Gedung BPAD Prov. BantenKELUARAN 1 Dokumen
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan
HASIL 100 % dari Capaian 2015
Opini Audit BPKMANFAAT WTP Tahun 2015
IPM BantenDAMPAK 74,57 Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan :
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 02 01 5 21.26
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.26 Perpustakaan
UNIT ORGANISASI : 1.26 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
SUB UNIT ORGANISASI : 1.26 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
PROGRAM : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Tiga milyar empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah) 3.004.735.300,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Dra. ENONG SUHAETI, M.Si
19630503 199103 2 005
KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.26 01 01 02 01
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.26 Perpustakaan
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur1.26 . 1.26.01 . 01 . 02
Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 01
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Meningkatnya Pembinaan dan Peningkatan
Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
Meningkatnya Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 % Tahun 2015 (RPJMD)CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015 (RPJMD)
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 2.858.750.000MASUKAN Rp. 3.004.735.300
DanaDanaMASUKAN
Waktu PelaksanaanWaktu Pelaksanaan 12 BulanMASUKAN 12 Bulan
PersonilPersonil 80 OrangMASUKAN 80 Orang
Belanja Barang Peralatan Pelayanan PerpustakaanBelanja Barang Peralatan Pelayanan Perpustakaan 1 PaketKELUARAN 1 Paket ( Kursi Susun)
Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus Mobil PintarPengadaan Kendaraan Bermotor Khusus (Mobil Pintar) 1 paketKELUARAN 1 paket (Chasis Mobil Pintar)
Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus (MUPK +
Karoseri)
Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus (MUPK) 1 paketKELUARAN 1 Paket (1 Unit)
Belanja Modal Karoseri Mobil PintarBelanja Modal Karoseri Mobil Pintar & MUPK 1 paket, 2 UnitKELUARAN 1 Paket (1 Unit)
Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda DuaPengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1 PaketKELUARAN 1 Paket (5 Unit)
Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan KantorPengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 1 Paket (20 buah Lemari Filling Cabinet, 20
Buah Lemari Arsip)
KELUARAN 1 Paket (20 buah Lemari Filling Cabinet, 20
Buah Lemari Arsip, Pembuatan Papan
Nama/Reklame BPAD
Pengadaan Alat Kantor LainnyaPengadaan Alat Kantor Lainnya 1 Paket (1 Unit Mesin Cetak Kartu (Data
Card Printer) Anggota Perpustakaan)
KELUARAN 1 Paket (1 Unit Mesin Cetak Kartu (Data
Card Printer) Anggota Perpustakaan), Tiang
Antrian Stainless Steel + Frame, Locker Besi
12 Pintu, Brankas Keuangan, Pintu Gerbang
dan Penyangga Spanduk
Pengadaan MeubelairPengadaan Meubelair 1 Paket (10 Unit karpet Puzzle Anak, 10 Unit
Meja Baca Anak Non Pabrikan, 20 Unit
Bangku Anak Non Pabrikan,10 Rak buku
anak Non Pabrikan, 2 Unit Rak Display Kaca
Non Pabrikan)
KELUARAN 1 Paket (10 Unit karpet Puzzle Anak, 10 Unit
Meja Baca Anak Non Pabrikan, 20 Unit
Bangku Anak Non Pabrikan,10 Rak buku
anak Non Pabrikan, 2 Unit Rak Display Kaca
Non Pabrikan, Pengadaan Sofa 1 unit)
Personal KomputerPersonal Komputer 1 paket (20 Unit Komputer PC)KELUARAN 1 paket (10 Unit Komputer PC, 10 Unit
Laptop, 7 Unit Printer )
Pengadaan Meja Kerja Pejabat & Meja RapatPengadaan Meja Kerja Pejabat & Meja Rapat 1 Paket (20 Buah meja 1/2 Biro, 20 Buah
meja 1 Biro dan 1 Set Meja Rapat)
KELUARAN 1 Paket (20 Buah meja 1/2 Biro, 20 Buah
meja 1 Biro dan 1 Set Meja Rapat)
Pengadaan Peralatan Studio VisualPengadaan Peralatan Studio Visual 1 Paket (1 set Sound System )KELUARAN 1 Paket (1 set Sound System, Kamera
CCTV)
Pengadaan Bangunan Gedung KantorPengadaan Bangunan Gedung Kantor 5 paket Skat Partisi Ruang Kerja StafKELUARAN 2 Paket Skat Partisi Ruang Kerja Staf
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat PertemuanPengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1 Paket (1 Paket Skat Partisi Mini Theatre
dan Meubelair, 1 Paket Skat Partisi Ruang
Baca Anak - Anak)
KELUARAN 1 Paket (1 Paket Skat Partisi Ruang Baca
Anak - Anak)
Promosi dan PublikasiKELUARAN 1 Paket (Cutting Stiker Mbl MUPK)
Pengadaan SepedaKELUARAN 1 Pake (2 Unit)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Rumah TanggaKELUARAN 1 Paket ( Pengadaan Kulkas, Tempat Tidur,
Karpet)
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi dan Sarana Aparatur
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi dan Sarana Aparatur 100 % Tahun 2015HASIL 100 % Tahun 2015
Cakupan Tindak Lanjut LHPCakupan Tindak Lanjut LHP 75 % Tahun 2015MANFAAT 75 % Tahun 2015
Opini Audit BPKOpini Audit BPK WTP Tahun 2015MANFAAT WTP Tahun 2015
Meningkatnya IPM BantenMeningkatnya IPM Banten 74,02 % Tahun 2015DAMPAK 74,02 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 02 02 5 21.26
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.26 Perpustakaan
UNIT ORGANISASI : 1.26 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
SUB UNIT ORGANISASI : 1.26 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
PROGRAM : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) 1.243.200.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Dra. ENONG SUHAETI, M.Si
19630503 199103 2 005
KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.26 01 01 02 02
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.26 Perpustakaan
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur1.26 . 1.26.01 . 01 . 02
Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 02
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Meningkatnya Pembinaan dan Peningkatan
Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
Meningkatnya Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 % Tahun 2015 (RPJMD)CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015 (RPJMD)
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 1.243.600.000MASUKAN Rp. 1.243.200.000
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 1.243.600.000MASUKAN Rp. 1.243.600.000
Waktu PelaksanaanWaktu Pelaksanaan 12 BulanMASUKAN 12 Bulan
PersonilPersonil 8 OrangMASUKAN 8 Orang
Belanja Pemeliharaan GedungBelanja Pemeliharaan Gedung 3 PaketKELUARAN 3 Paket
Belanja pemeliharaan kendaraan angkutan darat
bermotor
Belanja pemeliharaan kendaraan angkutan darat bermotor 1 PaketKELUARAN 1 Paket
Belanja Pemeliharaan Peralatan KantorBelanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 2 PaketKELUARAN 2 Paket
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan, dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 % Dari Capaian Tahun 2015HASIL 100 % Dari Capaian Tahun 2015
Opini Audit BPKOpini Audit BPK WTP Tahun 2015MANFAAT WTP Tahun 2015
Meningkatnya IPM BantenMeningkatnya IPM Banten 74,57 Tahun 2015DAMPAK 74,57 Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan :
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 02 03 5 21.26
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.26 Perpustakaan
UNIT ORGANISASI : 1.26 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
SUB UNIT ORGANISASI : 1.26 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
PROGRAM : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Dua milyar seratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) 2.141.325.195,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Dra. ENONG SUHAETI, M.Si
19630503 199103 2 005
KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.26 01 01 02 03
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.26 Perpustakaan
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur1.26 . 1.26.01 . 01 . 02
Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 03
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Meningkatnya Pembinaan dan Peningkatan
Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
Meningkatnya Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 % Tahun 2015 (RPJMD)CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015 (RPJMD)
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 2.141.330.700MASUKAN Rp. 2.141.325.195
Waktu PelaksanaanWaktu Pelaksanaan 12 BulanMASUKAN 12 Bulan
PersonilPersonil 6 OrangMASUKAN 6 Orang
1. Belanja Pegawai1. Belanja Pegawai 47 OrangKELUARAN 47 Orang
2. Belanja Bahan Pakai Habis2. Belanja Bahan Pakai Habis 12 BulanKELUARAN 12 Bulan
3. Belanja Alat Listrik dan Elektronik3. Belanja Alat Listrik dan Elektronik 12 BulanKELUARAN 12 Bulan
4. Belanja Perangko, Materai dan Belanja4. Belanja Perangko, Materai dan Belanja 12 BulanKELUARAN 12 Bulan
5. Belanja Alat Kebersihan dan Alat Pembersih5. Belanja Alat Kebersihan dan Alat Pembersih 1 PaketKELUARAN 1 Paket
6. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas6. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 12 BulanKELUARAN 12 Bulan
7. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran7. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 10 BuahKELUARAN 10 Buah
8. Belanja Vandel, Plakat, Piala, dan Cinderamata8. Belanja Vandel, Plakat, Piala, dan Cinderamata 12 BulanKELUARAN 12 Bulan
9. Belanja Bendera dan Umbul Umbul9. Belanja Bendera dan Umbul Umbul 12 BulanKELUARAN 12 Bulan
10. Telephon/Faximili/Internet10. Telephon/Faximili/Internet 12 BulanKELUARAN 12 Bulan
11. Belanja Listrik11. Belanja Listrik 12 BulanKELUARAN 12 Bulan
12. Surat Kabar Majalah12. Surat Kabar Majalah 12 BulanKELUARAN 12 Bulan
13. Belanja Jasa Laundry13. Belanja Jasa Laundry 12 BulanKELUARAN 12 Bulan
14. Belanja Cetak Penggandaan14. Belanja Cetak Penggandaan 1 PaketKELUARAN 1 Paket
15. Belanja Makanan dan Minuman Rapat15. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12 BulanKELUARAN 12 Bulan
16. Belanja Pakaian Dinas PDH16. Belanja Pakaian Dinas PDH 90 stelKELUARAN 90 stel
17. Belanja Pakaian Linmas17. Belanja Pakaian Linmas 90 StelKELUARAN 90 Stel
18. Belanja Pakaian Batik18. Belanja Pakaian Batik 90 StelKELUARAN 90 Stel
19. Belanja Pakaian Korpri19. Belanja Pakaian Korpri 55 StelKELUARAN 55 Stel
20. Belanja Pakaian Tenaga Kerja Lapangan20. Belanja Pakaian Tenaga Kerja Lapangan 14 PaketKELUARAN 14 Paket
21. Belanja Pakaian Olah Raga21. Belanja Pakaian Olah Raga 104 StelKELUARAN 104 Stel
22. Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas22. Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas 12 BulanKELUARAN 12 Bulan
23. Belanja Promosi dan Publikasi23. Belanja Promosi dan Publikasi 12 BulanKELUARAN 12 Bulan
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi
Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100 % Tahun 2015HASIL 100 % Tahun 2015
Cakupan Tindak Lanjut LHPCakupan Tindak Lanjut LHP 75 % Tahun 2015MANFAAT 75 % Tahun 2015
Opini Audit BPKOpini Audit BPK WTP Tahun 2015MANFAAT WTP Tahun 2015
Meningkatnya IPM BantenMeningkatnya IPM Banten 74,57 % Tahun 2015DAMPAK 74,57 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 02 04 5 21.26
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.26 Perpustakaan
UNIT ORGANISASI : 1.26 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
SUB UNIT ORGANISASI : 1.26 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
PROGRAM : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Dua ratus lima puluh juta rupiah) 250.000.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Dra. ENONG SUHAETI, M.Si
19630503 199103 2 005
KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.26 01 01 02 04
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.26 Perpustakaan
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur1.26 . 1.26.01 . 01 . 02
Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Aparatur1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 04
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
2. Fasilitasi Bimbingan Teknis Internal Pegawai BPAD 3 Kegiatan, 3 OrangKELUARAN
Meningkatnya Pembinaan dan Peningkatan
Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
Meningkatnya Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 % Tahun 2015 (RPJMD)CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015 (RPJMD)
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 150.000.000MASUKAN Rp. 250.000.000
WaktuWaktu 2 HariMASUKAN 2 Hari
PersonilPersonil 6 OrangMASUKAN 6 Orang
1. Pembinaan Apartur BPAD1. Pembinaan Apartur BPAD 1 Kegiatan 45 OrangKELUARAN 1 Kegiatan 107 Orang
3. Fasilitasi Bimbingan Teknis Eksternal Pegawi BPAD3. Fasilitasi Bimbingan Teknis Eksternal Pegawi BPAD 3 Kegiatan, 3 OrangKELUARAN 1 Kegiatan, 3 Orang
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Tata
Usaha dan Administrasi Kepegawaian
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 % Tahun 2015HASIL 100 % Tahun 2015
Cakupan Tindak Lanjut LHPCakupan Tindak Lanjut LHP 75 % Tahun 2015MANFAAT 75 % Tahun 2015
Opini Audit BPKOpini Audit BPK WTP Tahun 2015MANFAAT WTP Tahun 2015
Meningkatnya IPMMeningkatnya IPM 74,57 Tahun 2015DAMPAK 74,57 Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur BPAD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 02 05 5 21.26
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.26 Perpustakaan
UNIT ORGANISASI : 1.26 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
SUB UNIT ORGANISASI : 1.26 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
PROGRAM : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) 401.500.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Dra. ENONG SUHAETI, M.Si
19630503 199103 2 005
KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.26 01 01 02 05
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.26 Perpustakaan
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur1.26 . 1.26.01 . 01 . 02
Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 05
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Meningkatnya Pembinaan dan Peningkatan
Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
Meningkatnya Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 % Tahun 2015 (RPJMD)CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015 (RPJMD)
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 401.500.000MASUKAN Rp. 401.500.000
SDMSDM 80 OrangMASUKAN 80 Orang
WaktuWaktu 12 BulanMASUKAN 12 Bulan
Belanja Perjalanan Dinas Dalam DaerahBelanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 BulanKELUARAN 12 Bulan
Belanja Perjalanan Dinas Luar DaerahBelanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 BulanKELUARAN 12 Bulan
Rasio Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan
Luar Daerah Provinsi
Rasio Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Provinsi 100 % Tahun 2015HASIL 100 % Tahun 2015
Rasio Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan
Luar Daerah
Rasio Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 100 % Tahun 2015HASIL 100 % Tahun 2015
Cakupan Tindak Lanjut LHPCakupan Tindak Lanjut LHP 75 % Tahun 2015MANFAAT 75 % Tahun 2015
Opini Audit BPKOpini Audit BPK WTP Tahun 2015MANFAAT WTP Tahun 2015
Meningkatnya IPM BantenMeningkatnya IPM Banten 74,57 % Tahun 2015DAMPAK 74,57 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 72 01 5 21.23
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.23 Statistik
UNIT ORGANISASI : 1.23 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
SUB UNIT ORGANISASI : 1.23 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
PROGRAM : 1.23 . 1.26.01 . 01 . 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah
KEGIATAN : 1.23 . 1.26.01 . 01 . 72 . 01 Penyediaan Data Pembangunan Daerah
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Lima puluh juta rupiah) 50.000.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Dra. ENONG SUHAETI, M.Si
19630503 199103 2 005
KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.26 01 01 72 01
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.23 Statistik
Unit Organisasi : 1.23 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.23 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program : Penyediaan Data Pembangunan Daerah1.23 . 1.26.01 . 01 . 72
Kegiatan : Penyediaan Data Pembangunan Daerah1.23 . 1.26.01 . 01 . 72 . 01
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Ketersedian Data Dan Informasi PembangunanCAPAIAN PROGRAM 100 % Dari Capaian Tahun 2015
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 50.000.000MASUKAN Rp. 50.000.000
Sumber Daya ManusiaSumber Daya Manusia 5 OrangMASUKAN 5 Orang
Waktu PelaksanaanWaktu Pelaksanaan 12 BulanMASUKAN 12 Bulan
BiayaBiaya Rp. 50.000.000MASUKAN Rp. 50.000.000
Penyediaan dan Penyusunan Data Perpustakaan dan
Kearsipan
Penyediaan dan Penyusunan Data Perpustakaan dan Kearsipan 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
Rasio Ketersediaan Data dan Informasi
Pembangunan
Rasio Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan 100 % Dari Capaian Tahun 2015HASIL 100 % Dari Capaian Tahun 2015
Cakupan TLHPCakupan TLHP 75,47 Tahun 2015MANFAAT 75,47 Tahun 2015
Meningkatnya IPMMeningkatnya IPM 74,57 %DAMPAK 74,57 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 73 01 5 21.24
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.24 Kearsipan
UNIT ORGANISASI : 1.24 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
SUB UNIT ORGANISASI : 1.24 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
PROGRAM : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 73 Pembinaan Kearsipan Daerah
KEGIATAN : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 73 . 01 Penataan, Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip Daerah
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Satu milyar seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus rupiah) 1.175.316.600,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Dra. ENONG SUHAETI, M.Si
19630503 199103 2 005
KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.26 01 01 73 01
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.24 Kearsipan
Unit Organisasi : 1.24 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.24 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program : Pembinaan Kearsipan Daerah1.24 . 1.26.01 . 01 . 73
Kegiatan : Penataan, Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip Daerah1.24 . 1.26.01 . 01 . 73 . 01
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Kearsipan Daerah
dan Penyelenggaraan Pemerintaha
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Kearsipan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintaha 74 %, 42 SKPD Tahun 2015 (RPJMD)CAPAIAN PROGRAM 74 %, 42 SKPD Tahun 2015 (RPJMD)
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 1.194.946.000MASUKAN Rp. 1.175.316.600
Waktu PelaksanaanWaktu Pelaksanaan 12 BulanMASUKAN 12 Bulan
PersonilPersonil 10 OrangMASUKAN 10 Orang
1. Pembenahan Arsip Pemerintah Provinsi Banten1. Pembenahan Arsip Pemerintah Provinsi Banten 4 Kegiatan, 4 DokumenKELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen
2. Penataan Record Center Arsip SKPD Provinsi
Banten
2. Penataan Record Center Arsip SKPD Provinsi Banten 4 Kegiatan, 4 DokumenKELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen
3. Pengelolaan Depo Arsip Daerah Provinsi Banten3. Pengelolaan Depo Arsip Daerah Provinsi Banten 4 Kegiatan, 4 DokumenKELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen
4. Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Konvensional
Pemerintah Provinsi Banten
4. Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Konvensional Pemerintah Provinsi Banten 4 Kegiatan, 4 DokumenKELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen
5. Updating Laporan Bulanan Pengelola Arsip SKPD
Pemerintah Provinsi Banten
5. Updating Laporan Bulanan Pengelola Arsip SKPD Pemerintah Provinsi Banten 4 Kegiatan, 4 DokumenKELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen
6. Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Pengelola
Arsip SKPD Provinsi Banten
6. Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Pengelola Arsip SKPD Provinsi Banten 2 Dokumen Rakor untuk 140 orang
Pengelola Arsip SKPD (2 angkatan)
KELUARAN 2 Dokumen Rakor untuk 140 orang
Pengelola Arsip SKPD (2 angkatan)
7. Penelusuran Arsip Banten7. Penelusuran Arsip Banten 4 Kegiatan, 4 DokumenKELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen
8. Akuisisi Arsip Statis8. Akuisisi Arsip Statis 4 Kegiatan, 4 DokumenKELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen
9. Pameran Arsip Statis9. Pameran Arsip Statis 2 Kegiatan, 2 DokiumenKELUARAN 2 Kegiatan, 2 Dokiumen
10. Penyusutan dan Pemusnahan Arsip SKPD
Pemprov. Banten
10. Penyusutan dan Pemusnahan Arsip SKPD Pemprov. Banten 4 Kegiatan, 4 DokumenKELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen
11. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kearsipan
Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten
11. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kearsipan Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten 1 Dokumen RakorKELUARAN 1 Dokumen Rakor
12. Gelar Informasi Arsip Keliling (SIPLING)12. Gelar Informasi Arsip Keliling (SIPLING) 4 Kegiatan, 4 DokumenKELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen
Prosentase SKPD Provinsi yang Pengelolaan Arsipnya
sesuai dengan ketentuan
Prosentase SKPD Provinsi yang Pengelolaan Arsipnya sesuai dengan ketentuan 32 SKPD / 74 % tahun 2015HASIL 32 SKPD / 74 % tahun 2015
Opini Audit BPKOpini Audit BPK WTP Tahun 2015MANFAAT WTP Tahun 2015
Indeks Pembangunan ManusiaIndeks Pembangunan Manusia 74,57 % Tahun 2015DAMPAK 74,57 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan Masyarakat
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 73 02 5 21.24
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.24 Kearsipan
UNIT ORGANISASI : 1.24 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
SUB UNIT ORGANISASI : 1.24 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
PROGRAM : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 73 Pembinaan Kearsipan Daerah
KEGIATAN : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 73 . 02 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kearsipan Provinsi Banten (SIKP)
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Satu milyar sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) 1.091.455.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Dra. ENONG SUHAETI, M.Si
19630503 199103 2 005
KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.26 01 01 73 02
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.24 Kearsipan
Unit Organisasi : 1.24 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.24 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program : Pembinaan Kearsipan Daerah1.24 . 1.26.01 . 01 . 73
Kegiatan : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kearsipan Provinsi Banten (SIKP)1.24 . 1.26.01 . 01 . 73 . 02
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
IPM Banten 74,57 % Tahun 2015DAMPAK
Persentase Cakupan Koneksi Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi (JIKP) dengan Seluruh SKPD, Kab/Kota (%) 74 %, 32 SKPD Tahun 2015 (RPJMD)HASIL
Opini Audit BPK WTP Tahun 2015MANFAAT
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Kearsipan Daerah
dan Penyelenggaraan Pemerintaha
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Kearsipan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintaha 74 %, 42 SKPD Tahun 2015 (RPJMD)CAPAIAN PROGRAM 74 %, 42 SKPD Tahun 2015 (RPJMD)
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 1.091.503.000MASUKAN Rp. 1.091.455.000
Waktu PelaksanaanWaktu Pelaksanaan 12 BulanMASUKAN 12 Bulan
PersonilPersonil 10 OrangMASUKAN 10 Orang
1. Updating Input Data Arsip Jaringan Informasi
Kearsipan Provinsi Banten (JIKP)
1. Updating Input Data Arsip Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi Banten (JIKP) 4 Kegiatan, 4 DokumenKELUARAN 1 Kegiatan Koordinasi
2. Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional
(SIKN-JIKN) Provinsi Banten
2. Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN-JIKN) Provinsi Banten 4 Kegiatan, 4 DokumenKELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen
3. Workshop Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan
SIKN-JIKN dan SIKD Pemerintah Provinsi Banten
3. Workshop Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan SIKN-JIKN dan SIKD Pemerintah Provinsi Banten 4 Kegiatan, 4 DokumenKELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen
4. Pendampingan Teknis Pengelolaan Sistem
Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) Provinsi Banten
4. Pendampingan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) Provinsi Banten 4 Kegiatan, 4 DokumenKELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen
5. Bantuan Teknis Implementasi Pengelolaan Sistem
Informasi Kearsipan Nasional (SIKN-JIKN) Provinsi
Banten
5. Bantuan Teknis Implementasi Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN-JIKN) Provinsi Banten 4 Kegiatan, 4 DokumenKELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen
6. Alih Media Arsip Statis Konvensional Pemerintah
Provinsi Banten
6. Alih Media Arsip Statis Konvensional Pemerintah Provinsi Banten 4 Kegiatan, 4 DokumenKELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen
7. Koordinasi Jaringan Komunikasi (JARKOM)
Kearsipan dengan Lembaga Kearsipan Pusat,
Kab/Kota, SKPD Se- Provinsi Banten dan Koordinasi
Jarkom Kearsipan dengan LKD Pusat, Kab/Kota,
SKPD dan Rapat Koordinasi JARKOM Sistem Informasi
Kearsipan Provinsi Banten
7. Koordinasi Jaringan Komunikasi (JARKOM) Kearsipan dengan Lembaga Kearsipan Pusat, Kab/Kota, SKPD Se- Provinsi Banten dan Koordinasi Jarkom Kearsipan dengan LKD Pusat, Kab/Kota, SKPD dan Rapat Koordinasi JARKOM Sistem Informasi Kearsipan Provinsi Banten4 Kegiatan, 4 Dokumen Koordinasi Jarkom
dgn 6 LKD dan 1 Dokumen Rakor untuk 58
orang Peserta
KELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen Koordinasi Jarkom
dgn 6 LKD dan 1 Dokumen Rakor untuk 58
orang Peserta
Jasa Konsultasi Pembuatan Website Jaringan
Informasi Kearsipan Provinsi Banten (JIKP) berbasis
online
KELUARAN 1 Paket Jasa Konsultasi Pembangunan
Website JIKP
Pengadaan Barang Jasa Optimalisasi Infrastruktur
Jaringan Intranet dan Internet di Gedung Depo BPAD
Provinsi Banten
KELUARAN 1 Paket Jasa Optimalisasi Infrastruktur
Jaringan
Persentase Cakupan Koneksi Jaringan Informasi
Kearsipan Provinsi (JIKP) dengan Seluruh SKPD,
Kab/Kota (%)
HASIL 74 %, 32 SKPD Tahun 2015 (RPJMD)
Opini Audit BPKMANFAAT WTP Tahun 2015
IPM BantenDAMPAK 74,57 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan Masyarakat
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 73 03 5 21.24
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.24 Kearsipan
UNIT ORGANISASI : 1.24 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
SUB UNIT ORGANISASI : 1.24 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
PROGRAM : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 73 Pembinaan Kearsipan Daerah
KEGIATAN : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 73 . 03 Pembinaan Aparatur Pengelola Kearsipan Daerah Provinsi Banten
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Lima milyar dua puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) 5.026.196.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Dra. ENONG SUHAETI, M.Si
19630503 199103 2 005
KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.26 01 01 73 03
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.24 Kearsipan
Unit Organisasi : 1.24 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.24 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program : Pembinaan Kearsipan Daerah1.24 . 1.26.01 . 01 . 73
Kegiatan : Pembinaan Aparatur Pengelola Kearsipan Daerah Provinsi Banten1.24 . 1.26.01 . 01 . 73 . 03
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Kearsipan Daerah
dan Penyelenggaraan Pemerintaha
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Kearsipan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintaha 74 %, 42 SKPD Tahun 2015 (RPJMD)CAPAIAN PROGRAM 74 %, 42 SKPD Tahun 2015 (RPJMD)
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 1.526.496.000MASUKAN Rp. 5.026.196.000
Waktu PelaksanaanWaktu Pelaksanaan 11 BulanMASUKAN 11 Bulan
SDMSDM 8 OrangKELUARAN 8 Orang
Pembinaan dan Pengembangan SDM Calon
Fungsional Arsiparis LKD Kab/Kota dan SKPD Provinsi
Banten
Pembinaan dan Pengembangan SDM Calon Fungsional Arsiparis LKD Kab/Kota dan SKPD Provinsi Banten 1 Kegiatan, 60 OrangKELUARAN 1 Kegiatan, 60 Orang
Bimbingan Teknis Pengelola Kearsipan
Desa/Kelurahan Se-Provinsi Banten
Bimbingan Teknis Pengelola Kearsipan Desa/Kelurahan Se-Provinsi Banten 3 Kegiatan, 80 OrangKELUARAN 6 Kegiatan, 80 Orang
Bimbingan Teknis Pengelola Kearsipan Kecamatan
Se-Provinsi Banten
Bimbingan Teknis Pengelola Kearsipan Kecamatan Se-Provinsi Banten 1 Kegiatan, 75 OrangKELUARAN 1 Kegiatan, 75 Orang
Sosialisasi Peran Pengelolaan Arsip Dinamis Dalam
Rangka implementasi UU Keterbukaan Informasi
Publik
Sosialisasi Peran Pengelolaan Arsip Dinamis Dalam Rangka implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik 1 Kegiatan, 80 OrangKELUARAN 1 Kegiatan, 80 Orang
Lomba Penataan dan Pengolahan Arsip
Desa/Kelurahan Tk. Provinsi Banten
Lomba Penataan dan Pengolahan Arsip Desa/Kelurahan Tk. Provinsi Banten 1 Kegiatan, 48 Desa/KelurahanKELUARAN 1 Kegiatan, 48 Desa/Kelurahan
Bimbingan Teknis Kearsipan bagi Kepala Desa
Wilayah Kabupaten Tangerang
KELUARAN 1 Kegiatan, 78 Orang
Bimbingan Teknis Kearsipan bagi Kepala Desa
Wilayah Kabupaten Serang
KELUARAN 2 Kegiatan, 110 Orang
Bimbingan Teknis Kearsipan bagi Kepala Desa
Wilayah Kabupaten Lebak
KELUARAN 2 Kegiatan, 110 Orang
Bimbingan Teknis Kearsipan bagi Kepala Desa
Wilayah Kabupaten Pandeglang
KELUARAN 2 Kegiatan, 120 Orang
Prosentase SKPD yang mengelola arsipProsentase SKPD yang mengelola arsip 74 % Tahun 2015HASIL 74 % Tahun 2015
Meningkatnya pelayanan administrasi kearsipan
susunan dengan skala kepuasan masyarakat
Meningkatnya pelayanan administrasi kearsipan susunan dengan skala kepuasan masyarakat 3,25 Tahun 2015MANFAAT 3,25 Tahun 2015
Meningkatnya IPMMeningkatnya IPM 74,57 Tahun 2015DAMPAK 74,57 Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola Kearsipan SKPD Provinsi dan LKD Kab/Kota
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 73 04 5 21.24
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.24 Kearsipan
UNIT ORGANISASI : 1.24 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
SUB UNIT ORGANISASI : 1.24 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
PROGRAM : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 73 Pembinaan Kearsipan Daerah
KEGIATAN : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 73 . 04 Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan Daerah
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah) 990.324.300,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Dra. ENONG SUHAETI, M.Si
19630503 199103 2 005
KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.26 01 01 73 04
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.24 Kearsipan
Unit Organisasi : 1.24 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.24 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program : Pembinaan Kearsipan Daerah1.24 . 1.26.01 . 01 . 73
Kegiatan : Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan Daerah1.24 . 1.26.01 . 01 . 73 . 04
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Kearsipan Daerah
dan Penyelenggaraan Pemerintaha
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Kearsipan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintaha 74 %, 42 SKPD Tahun 2015 (RPJMD)CAPAIAN PROGRAM 74 %, 42 SKPD Tahun 2015 (RPJMD)
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 1.004.224.300MASUKAN Rp. 990.324.300
SDMSDM 6 OrangMASUKAN 6 Orang
Waktu pelaksanaanWaktu pelaksanaan 11 BulanMASUKAN 11 Bulan
Penyusunan Draft Perubahan Regulasi Kearsipan di
Provinsi Banten
Penyusunan Draft Perubahan Regulasi Kearsipan di Provinsi Banten 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
Supervisi Implementasi Sistem KearsipanSupervisi Implementasi Sistem Kearsipan 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
Sosialisasi Regulasi Kearsipan ( JRA Kepegawaian &
Kepgub Tata Kearsipan Pemerintah Provinsi Banten )
Sosialisasi Regulasi Kearsipan ( JRA Kepegawaian & Kepgub Tata Kearsipan Pemerintah Provinsi Banten ) 2 Kegiatan, 60 OrangKELUARAN 2 Kegiatan, 60 Orang
Penyusunan Standard Operasional Prosedur ( SOP )
Bidang Kearsipan
Penyusunan Standard Operasional Prosedur ( SOP ) Bidang Kearsipan 2 DokumenKELUARAN 2 Dokumen
Prosentase SKPD yang mengelola arsipProsentase SKPD yang mengelola arsip 74 % Tahun 2015HASIL 74 % Tahun 2015
Meningkatnya pelayanan administrasi kearsipan
susunan dengan skala kepuasan masyarakat
Meningkatnya pelayanan administrasi kearsipan susunan dengan skala kepuasan masyarakat 3,25 Tahun 2015MANFAAT 3,25 Tahun 2015
Meningkatnya IPMMeningkatnya IPM 74,57 Tahun 2015DAMPAK 74,57 Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola Kearsipan SKPD Provinsi dan LKD Kab/Kota, Instansi Vertikal
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 75 01 5 21.26
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.26 Perpustakaan
UNIT ORGANISASI : 1.26 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
SUB UNIT ORGANISASI : 1.26 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
PROGRAM : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 75 Pengembangan Minat dan Budaya Baca
KEGIATAN : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 75 . 01 Peningkatan Kualitas Layanan dan Kerjasama Perpustakaan
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) 787.041.500,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Dra. ENONG SUHAETI, M.Si
19630503 199103 2 005
KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.26 01 01 75 01
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.26 Perpustakaan
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program : Pengembangan Minat dan Budaya Baca1.26 . 1.26.01 . 01 . 75
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Layanan dan Kerjasama Perpustakaan1.26 . 1.26.01 . 01 . 75 . 01
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Tingkat Kunjungan Perpustakaan PerhariTingkat Kunjungan Perpustakaan Perhari 100 % Tahun 2015CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 790.000.000MASUKAN Rp. 787.041.500
SDMSDM 12 OrangMASUKAN 12 Orang
Waktu PelaksanaanWaktu Pelaksanaan 12 BulanMASUKAN 12 Bulan
Pelayanan Prima dan Penataan Koleksi PerpustakaanPelayanan Prima dan Penataan Koleksi Perpustakaan 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
Pelayanan Perpustakaan KelilingPelayanan Perpustakaan Keliling 132 Keg Berkala dan 52 Keg RutinKELUARAN 132 Keg Berkala dan 52 Keg Rutin
Perawatan Bahan PustakaPerawatan Bahan Pustaka 2 KegKELUARAN 2 Keg
Hari Kunjung PerpustakaanHari Kunjung Perpustakaan 3 KegKELUARAN 3 Keg
Populasi KunjunganPopulasi Kunjungan 1 DokumenKELUARAN 1 Dokumen
Workshop Pelayanan Prima PerpustakaanWorkshop Pelayanan Prima Perpustakaan 1 Keg, 40 PesertaKELUARAN 1 Keg, 40 Peserta
Angka Melek HurufAngka Melek Huruf 96,52 % Tahun 2015HASIL 96,52 % Tahun 2015
Rata-Rata Lama SekolahRata-Rata Lama Sekolah 9,29 % Tahun 2015HASIL 9,29 % Tahun 2015
Meningkatnya Kunjungan ke Perpustakaan BPADMeningkatnya Kunjungan ke Perpustakaan BPAD 56 % Tahun 2015MANFAAT 56 % Tahun 2015
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Masyarakat Provinsi Banten
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Masyarakat Provinsi Banten 74,57 % Tahun 2015 (RPJMD)DAMPAK 74,57 % Tahun 2015 (RPJMD)
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 75 02 5 21.26
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.26 Perpustakaan
UNIT ORGANISASI : 1.26 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
SUB UNIT ORGANISASI : 1.26 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
PROGRAM : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 75 Pengembangan Minat dan Budaya Baca
KEGIATAN : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 75 . 02 Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) 1.349.472.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Dra. ENONG SUHAETI, M.Si
19630503 199103 2 005
KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.26 01 01 75 02
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.26 Perpustakaan
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program : Pengembangan Minat dan Budaya Baca1.26 . 1.26.01 . 01 . 75
Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat1.26 . 1.26.01 . 01 . 75 . 02
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Tingkat Kunjungan Perpustakaan PerhariTingkat Kunjungan Perpustakaan Perhari 100 % Tahun 2015CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 750.000.000MASUKAN Rp. 1.349.472.000
Pelaksana SDMPelaksana SDM 7 OrangMASUKAN 7 Orang
WaktuWaktu 10 BulanMASUKAN 10 Bulan
DanaDana Rp. 750.000.000MASUKAN Rp. 1.349.472.000
Seminar dan Lokakarya Peningkatan Minat Baca1. Seminar dan Lokakarya Peningkatan Minat Baca 50 PesertaKELUARAN 50 Peserta
Lomba Bercerita SD/MI Tingkat Provinsi Banten2. Lomba Bercerita SD/MI Tingkat Provinsi Banten 24 PesertaKELUARAN 24 Peserta
Lomba Bercerita SMP/MTs Tingkat Provinsi Banten3. Lomba Bercerita SMP/MTs Tingkat Provinsi Banten 24 PesertaKELUARAN 24 Peserta
Cerdas Cermat Sejarah Banten Tingkat SMA/SMK/MA4. Cerdas Cermat Sejarah Banten Tingkat SMA/SMK/MA 24 PesertaKELUARAN 24 Peserta
Rakorda Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca
(GPMB)
5. Rakorda Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) 50 PesertaKELUARAN 50 Peserta
Pembentukan Komunitas Literasi6. Pembentukan Komunitas Literasi 50 PesertaKELUARAN 50 Peserta
Bimbingan Teknis Menulis dan Membaca Cepat
SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi
7. Bimbingan Teknis Menulis dan Membaca Cepat SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi 40 PesertaKELUARAN 40 Peserta
KELUARAN
Bimbingan Teknis Menulis dan Membaca Cepat SD/MI
dan SMP/MTS
KELUARAN 80 Peserta
Meningkatnya Kunjungan Website BPADMeningkatnya Kunjungan Website BPAD 64 % Tahun 2015HASIL 64 % Tahun 2015
Angka Melek HurufAngka Melek Huruf 96,80 % Tahun 2015 (RPJMD)MANFAAT 96,80 % Tahun 2015 (RPJMD)
Angka rata-rata lama sekolahAngka rata-rata lama sekolah 9,29 % Tahun 2015MANFAAT 9,29 % Tahun 2015
Meningkatnya Indexs Pembangunan Manusia (IPM)
Banten
Meningkatnya Indexs Pembangunan Manusia (IPM) Banten 74,57 % Tahun 2015DAMPAK 74,57 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan :
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 75 03 5 21.26
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.26 Perpustakaan
UNIT ORGANISASI : 1.26 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
SUB UNIT ORGANISASI : 1.26 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
PROGRAM : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 75 Pengembangan Minat dan Budaya Baca
KEGIATAN : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 75 . 03 Pengembangan Layanan dan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informatika
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) 394.400.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Dra. ENONG SUHAETI, M.Si
19630503 199103 2 005
KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.26 01 01 75 03
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.26 Perpustakaan
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program : Pengembangan Minat dan Budaya Baca1.26 . 1.26.01 . 01 . 75
Kegiatan : Pengembangan Layanan dan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informatika1.26 . 1.26.01 . 01 . 75 . 03
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Tingkat Kunjungan Perpustakaan PerhariTingkat Kunjungan Perpustakaan Perhari 100 % Tahun 2015CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 400.000.000MASUKAN Rp. 394.400.000
Sumber Daya ManusiaSumber Daya Manusia 6 (enam) OrangMASUKAN 6 (enam) Orang
DanaDana Rp. 400.000.000MASUKAN Rp. 394.400.000
WaktuWaktu 12 BulanMASUKAN 12 Bulan
Layanan Audio Visual PerpustakaanLayanan Audio Visual Perpustakaan 75 Kali Pemutaran Film, 13 Kali Layanan
Multimedia Keliling
KELUARAN 70 Kali Pemutaran Film
Lomba Film Semi DokumenterLomba Film Semi Dokumenter 1 Kali Workshop Pemutaran Film, 1 Kali
Lomba dan Bedah Film
KELUARAN 1 Kali Workshop Pemutaran Film, 1 Kali
Lomba dan Bedah Film
Layanan Media Elektronik PerpustakaanLayanan Media Elektronik Perpustakaan 12 Bulan, 23 Kali layanan Internet KelilingKELUARAN 12 Bulan akses internet, 1 kali semi loka ICT
Pengelolaan Website BPADPengelolaan Website BPAD 12 BulanKELUARAN 12 Bulan
Meningkatnya Kunjungan ke Website BPADMeningkatnya Kunjungan ke Website BPAD 64 % Tahun 2015HASIL 64 % Tahun 2015
Rata-rata Lama SekolahRata-rata Lama Sekolah 9,29 % Tahun 2015HASIL 9,29 % Tahun 2015
Angka Melek HurufAngka Melek Huruf 96,68 % Tahun 2015MANFAAT 96,68 % Tahun 2015
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Banten
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten 74,57 % Tahun 2015DAMPAK 74,57 % Tahun 2015
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 76 01 5 21.26
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.26 Perpustakaan
UNIT ORGANISASI : 1.26 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
SUB UNIT ORGANISASI : 1.26 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
PROGRAM : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 76 Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
KEGIATAN : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 76 . 01 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Perpustakaan
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Satu milyar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) 1.570.986.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Dra. ENONG SUHAETI, M.Si
19630503 199103 2 005
KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.26 01 01 76 01
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.26 Perpustakaan
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program : Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan1.26 . 1.26.01 . 01 . 76
Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Perpustakaan1.26 . 1.26.01 . 01 . 76 . 01
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten 74,57 % Tahun2015DAMPAK
Peningkatan Jumlah Perpustakaan sesuai Standar 26 (62%) Tahun 2015HASIL
Angka Melek Huruf 96,68 Tahun 2015 (RPJMD)MANFAAT
Meningkatnya Jumlah Perpustakaan Sesuai StandarMeningkatnya Jumlah Perpustakaan Sesuai Standar 62 % (320 orang) Tahun 2015 (RPJMD)CAPAIAN PROGRAM 62 % (320 orang) Tahun 2015 (RPJMD)
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 1.200.000.000MASUKAN Rp. 1.570.986.000
Jumlah DanaPelaksana SDM 6 OrangMASUKAN Rp. 1.570.986.000
Pelaksana SDMWaktu 10 BulanMASUKAN 6 Orang
WaktuDana Rp. 1.200.000.000MASUKAN 10 Bulan
Musyawarah Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia
(IPI) Provinsi Banten
Akreditasi Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Khusus 1 KegiatanKELUARAN 80 Peserta
Penyusunan Data Perpustakaan Sekolah Se-Provinsi
Banten
Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan SD/ MI dan TIM PKK Desa/ Kelurahan 50 PesertaKELUARAN 1 Kegiatan
Akreditasi Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan
Khusus
Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan SMP/ MTs dan SMA/ MA 50 PesertaKELUARAN 1 Kegiatan
Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan
SD/MI dan Tim PKK Desa/Kelurahan
Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan Khusus SKPD Provinsi Banten 30 PesertaKELUARAN 100 Peserta
Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan
SMP/MTS dan SMA/MA
Fasilitasi Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Provinsi Banten 50 PesertaKELUARAN 100 Peserta
Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan
Khusus SKPD dan Perusahaan Provinsi Banten
Fasilitasi Lomba Tingkat Nasional 5 PemenangKELUARAN 100 Peserta
Peningkatan Jumlah Perpustakaan Sesuai StandarHASIL 26 (62%) Tahun 2015
Angka Melek HurufMANFAAT 96,68 Tahun 2015 (RPJMD)
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Banten
DAMPAK 74,57 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 76 02 5 21.26
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.26 Perpustakaan
UNIT ORGANISASI : 1.26 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
SUB UNIT ORGANISASI : 1.26 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
PROGRAM : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 76 Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
KEGIATAN : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 76 . 02 Pengelolaan Bahan Deposit, Otomasi Karya Cetak/Rekam dan Naskah Kuno Tentang Banten
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) 767.195.500,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Dra. ENONG SUHAETI, M.Si
19630503 199103 2 005
KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.26 01 01 76 02
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.26 Perpustakaan
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program : Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan1.26 . 1.26.01 . 01 . 76
Kegiatan : Pengelolaan Bahan Deposit, Otomasi Karya Cetak/Rekam dan Naskah Kuno Tentang Banten1.26 . 1.26.01 . 01 . 76 . 02
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Meningkatnya Jumlah Perpustakaan Sesuai StandarMeningkatnya Jumlah Perpustakaan Sesuai Standar 62 % (320 orang) Tahun 2015 (RPJMD)CAPAIAN PROGRAM 62 % (320 orang) Tahun 2015 (RPJMD)
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 780.000.000MASUKAN Rp. 767.195.500
PersonilPersonil 8 OrangMASUKAN 8 Orang
Waktu PelaksanaanWaktu Pelaksanaan 10 BulanMASUKAN 10 Bulan
1. Penelusuran dan Penyusunan Karya Cetak Karya
Rekam
1. Penelusuran dan Penyusunan Karya Cetak Karya Rekam 1 Kegiatan, 1 PaketKELUARAN 1 Kegiatan, 1 Paket
2. Penyusunan Literatur Sekunder2. Penyusunan Literatur Sekunder 1 Kegiatan, 1 Paket 50 Eks.KELUARAN 1 Kegiatan, 1 Paket 50 Eks.
3. Penanganan Koleksi3. Penanganan Koleksi 1 Kegiatan, 1 Paket 200 Eks.KELUARAN 1 Kegiatan, 1 Paket 200 Eks.
4. Otomasi Perpustakaan4. Otomasi Perpustakaan 1 Kegiatan, 1 PaketKELUARAN 1 Kegiatan, 1 Paket
Peningkatan Jumlah Perpustakaan Sesuai StandarPeningkatan Jumlah Perpustakaan Sesuai Standar 62 % Tahun 2015HASIL 62 % Tahun 2015
Rata rata masuk sekolahRata rata masuk sekolah 9,29 % Tahun 2015MANFAAT 9,29 % Tahun 2015
Meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM)
Banten
Meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) Banten 74,57 % Tahun 2015DAMPAK 74,57 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan Masyarakat
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:NO DPPA SKPD 01 01 76 03 5 21.26
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.26 Perpustakaan
UNIT ORGANISASI : 1.26 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
SUB UNIT ORGANISASI : 1.26 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
PROGRAM : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 76 Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
KEGIATAN : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 76 . 03 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan
LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : (Satu milyar empat belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) 1.014.357.500,00
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Dra. ENONG SUHAETI, M.Si
19630503 199103 2 005
KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 21.26 01 01 76 03
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.26 Perpustakaan
Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program : Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan1.26 . 1.26.01 . 01 . 76
Kegiatan : Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan1.26 . 1.26.01 . 01 . 76 . 03
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Meningkatnya Jumlah Perpustakaan Sesuai StandarMeningkatnya Jumlah Perpustakaan Sesuai Standar 62 % (320 orang) Tahun 2015 (RPJMD)CAPAIAN PROGRAM 62 % (320 orang) Tahun 2015 (RPJMD)
Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 1.020.000.000MASUKAN Rp. 1.014.357.500
PERSONILPERSONIL 6 OrangMASUKAN 6 Orang
WAKTU PELAKSANAANWAKTU PELAKSANAAN 10 BulanMASUKAN 10 Bulan
1. PENGADAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH
PROVINSI BANTEN
1. PENGADAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH PROVINSI BANTEN 2000 Judul/6000 Eksemplar, 1 Paket Koleksi
Multimedia (Audio Visual)
KELUARAN 2000 Judul/6000 Eksemplar, 1 Paket Koleksi
Multimedia (Audio Visual)
2. PENGADAAN KOLEKSI BUKU MOBIL UNIT
PERPUSTAKAAN KELILING (MUPK)
2. PENGADAAN KOLEKSI BUKU MOBIL UNIT PERPUSTAKAAN KELILING (MUPK) 1000 Judul/3000 EksemplarKELUARAN 1000 Judul/3000 Eksemplar
3. WORKSHOP PENGEMBANGAN KOLEKSI3. WORKSHOP PENGEMBANGAN KOLEKSI 1 Kegiatan 30 OrangKELUARAN 1 Kegiatan 30 Orang
PENINGKATAN JUMLAH PERPUSTAKAAN SESUAI
STANDAR
PENINGKATAN JUMLAH PERPUSTAKAAN SESUAI STANDAR 62 % Tahun 2015HASIL 62 % Tahun 2015
RATA - RATA LAMA SEKOLAHRATA - RATA LAMA SEKOLAH 9,29 % Tahun 2015MANFAAT 9,29 % Tahun 2015
ANGKA MELEK HURUFANGKA MELEK HURUF 96,68 Tahun 2015MANFAAT 96,68 Tahun 2015
MENINGKATNYA IPM BANTENMENINGKATNYA IPM BANTEN Indeks Keberdayaan Masyarakat 40 %
Tahun 2015
DAMPAK Indeks Keberdayaan Masyarakat 40 %
Tahun 2015
74,57 Tahun 2015DAMPAK 74,57 Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Umum, Aparatur