Bela International Hotel, Jl. Jati Raya No. 500, Ternate ...

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Serpong, Tangerang Selatan 15313 INDONESIATelp. 021-7562345 Fax. 021-7562345Website www.globalresource.co.idEmail [email protected]

Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan IIIPT. Bela Berkat Anugerah

Ternate, Maluku Utara

I. Identitas LP-PHPL :a. Nama LP-PHPL : PT. Global Resource Sertifikasib. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDNc. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan,

Setu, Serpong, Tangerang Selatand. Telp./Fax : 021-7562345e. Website dan Email : Website: www.global-resource.co.id

Email : [email protected]. Direktur : Ir. Hari Purnomo, MMg. Tim Auditor : 1. Kamni, S.Hut (Prasyarat)

2. Ir. Indarjo (Produksi dan Lead)3. Uhan Suhanda, S.Hut (Ekologi)4. Ahmad Kosasih, S.P. (Sosial)5. Lusi Nogoladjar, S.Si.,M.Si.(VLK)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Hari Purnomo, MM2. Bambang Satya Budi

II. Identitas Auditee :a. Nama IUPHHK-HA : PT. Bela Berkat Anugerah (PT. BBA)b. SK IUPHHK-HA : SK.389/Menhut-II/2006c. Luas Areal : + 33.880 Had. Alamat Kantor : 1. Pusat :

Bela International Hotel, Jl. Jati Raya No. 500,Ternate, Maluku Utara.

2. Cabang :MD Place Tower Lantai 2, Jl. Setiabudi Selatan No. 7,Jakarta Selatan

e. Waktu Pelaksanaan : 22 Februari – 02 Maret 2016

III. Tahapan Kegiatan:

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1. Koordinasidengan InstansiKehutanan

23 Februari 2016Dinas KehutananProvinsi MalukuUtara

Menyampaikan Surat Tugas dari Direktur BinaUsaha Hutan Alam

2. PertemuanPembukaan

24 Februari 2016Base Camp Rijang

1. Dihadiri oleh seluruh auditor, seluruhjajaran manajemen lapangan

2. Perkenalan Tim Auditor PT. GlobalResource Sertifikasi (GRS) dan UnitManajemen PT. BBA.

3. Penjelasan dan kesepakatan mengenaimaksud, tujuan, ruang lingkup, metode,standar/acuan yang dipergunakan dan tatawaktu proses sertifikasi PT. BBA.


4. Penyiapan data dan informasi terkaitdengan PT. BBA.

5. Penandatanganan berita acara EntryMeeting,

3. VerifikasiDokumen danObservasiLapangan

23-29 Februari 2016Base Camp Rijang

1. Verifikasi dokumen, tambahan dokumenbaru

2. Pengamatan kesesuaian dokumen danlapangan untuk masing-masing bidang(prasyarat, produksi, ekologi, sosial danVLK). Verifikasi lapangan dilaksanakanterhadap seluruh kegiatan PT. BBAteruatama 5 (lima) tahun terakhir, yaknikegiatan produksi, RIL (pembalakanramah lingkungan), pembinaan hutan(TPTI dan non TPTI), persemaian,perlindungan hutan, batas areal kerja,seluruh kawasan lindung, PWH, sarana danprasarana.

4. PertemuanPenutup

29 Februari 2016Base Camp Rijang

1. Dihadiri oleh seluruh auditor, seluruhjajaran manajemen lapangan PT. BBA.

2. Proses kegiatan Penilikan III PT. BBA telahdilaksanakan sesuai dengan standar yangdipergunakan serta tata waktuyang telahdisepakati bersama dan berjalan denganlancar.

3. Konfirmasi dan klarifikasi beberapa datadan informasi.

4. Penandatanganan lembar audit lapangan.5. Penandatanganan berita acara penilaian.

5. Koordinasidengan InstansiKehutanan

01 Maret 2016Dinas KehutananProvinsi MalukuUtara

Penyampaian informasi hasil kegiatan auditlapangan.

6. PengambilanKeputusan

18 Maret 2016Kantor PT.GRS

1. Dilaksanakan setelah hasil penilaian selesai2. Dilaksanakan oleh pengambil keputusan

dan dilakukan pleno dengan seluruhauditor.

3. Diputuskan : PT. BBA memenuhi syarat(lulus) PHPL dan untuk VLK adalahmemenuhi.

IV. Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan III:

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

1. PRASYARAT1.1 Kepastian Kawasan

Pemegang Izin/Hak1.1.1 Ketersediaan dokumen legal dan

administrasi tata batas lengkap sesuaiBAIK


Pengelolaan dengan tingkat realisasi pelaksanaantata batas yang telah dilakukan, makanilai aktual verifier 1.1.1 adalah Baik(3).

1.1.2 Realisasi tata batas < 100% tetapi adabukti upaya pemegang izin untukmerealisasikan tata batas temugelang, maka nilai aktual verifier 1.1.2adalah Sedang (2).

1.1.3 Tidak terdapat konflik batas denganpara pihak. Namun kecenderunganmasyarakat sekitar masih terusmeningkat untuk menambah luasankebun/ladang di dalam areal kerja PT.BBA terutama dengan terbukanyaakses jalan ke dalam areal kerja baikakibat pembuatan jalan buka RKTmaupun karena adanya jalan transDesa Sayoang menuju Desa Yaba yangmelewati areal kerja PT. BBA. Upayayang dilakukan PT. BBA adalahdengan pendekatan persuasif dansosialisasi batas areal kerja kepadamasyarakat desa sekitar dan berupayauntuk merealisasikan tata batassampai temu gelang sertapemasangan papan nama kegitanlarangan berkebun/berladang yangdipasang dibeberapa titik pinggirjalan, maka nilai aktual verifier 1.1.3adalah Sedang (2).

1.1.4 Terdapat perubahan fungsi kawasandan telah ada perubahan perencanaanyang disahkan, maka nilai aktualverifier 1.1.4 adalah Baik (3).

1.1.5 Terdapat bukti upaya pemegang izinuntuk mendata & melaporkan seluruhpenggunaan kawasan di luar sektorkehutanan kepada instansi yangberwenang dan upaya pemegang izinuntuk mencegah penggunaankawasan di luar sektor kehutanantanpa izin, maka nilai aktual verifier1.1.5 adalah Baik (3).

1.2 Komitmen PemegangIzin/Hak Pengelolaan

1.2.1 Dokumen visi dan misi tersedia, legaldan sesuai dengan kerangka PHL,maka nilai aktual verifier 1.2.1 adalahBaik (3).

SEDANG

1.2.2 Sosialisasi visi dan misi perusahaan


masih dilakukan baik secara formalmaupun informal kepada internalkaryawan camp dan masyarakat desasekitar yaitu Desa Yaba dan DesaSayoang yang dibuktikan denganberita acara, notulen dan daftar hadirsosialisasi kegiatan. Namun, jumlahmasyarakat sekitar yang hadir saatsosialisasi visi & misi yang dilakukanmanajemen PT. BBA masih sangatsedikit, sehingga belum bisa dianggapmewakili para pihak dalammasyarakat desa sekitar, maka nilaiaktual verifier 1.2.2 adalah Sedang (2).

1.2.3 Implementasi PHL hanya sebagiansesuai dengan visi dan misi, maka nilaiaktual verifier 1.2.3 adalah sedang (2).

1.3 Jumlah dan kecukupantenaga profesional terlatihdan tenaga teknis padaseluruh tingkatn untukmendukung

1.3.1 Keberadaan tenaga profesionalbidang kehutanan di lapangan hanyatersedia pada sebagian bidangkegiatan pengelolaan hutan, makanilai aktual verifier 1.3.1 adalah Buruk(1).

BAIK

1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensiSDM >70% dari rencana sesuaikebutuhan, maka nilai aktual verifier1.3.2 adalah Baik (3).

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan tersedialengkap, maka nilai aktual verifier 1.3.3adalah Baik (3).

1.4 Kapasitas dan Mekanismeuntuk perencanaanPelaksanaan PemantauanPeriodik, Evaluasi danPenyajian Umpan BalikMengenai KemajuanPencapaian (Kegiatan)IUPHHK-HA/RE/HT/Pemegang HakPengelolaan

1.4.1 Tersedia struktur organisasi dan jobdeskripsi PT. BBA yang telah disahkanoleh Direksi tetapi struktur organsiasimasih kurang berjalan dengan baiksesuai dengan job deskripsi yang adasehingga kurang berjalan efektif padapelaksanaan sebagian besar kegiatanpengelolaah hutan sesuai denganrencana jangka panjang (RKUPHHK-HA) dan jangka pendek (RKTUPHHK-HA) serta RO-RO masing-masingkegiatan, maka nilai aktual verifier1.4.1 adalah Sedang (2).

SEDANG

1.4.2 Perangkat SIM dan tenaga pelaksanatersedia, namun belum memadaisecara keseluruhan kebutuhanpelaksanaan tahapan kegiatan PHPL,maka nilai aktual verifier 1.4.2 adalahSedang (2).


1.4.3 Tersedia unit SPI dan dilengkapitenaga pelaksana, namun hasiltemuan audit SPI hanya menyentuhsebagian permasalahan di lapangandan belum dilakukan secara periodik(rutin/berkala), sehingga peranan SPImasih belum berjalan efektif untukmengontrol seluruh tahapankegiatan, maka nilai aktual verifier1.4.3 adalah Sedang (2).

1.4.4 Terdapat keterlaksanaan sebagiantindak koreksi manajemen berbasishasil monitoring dan evaluasi, makanilai aktual verifier 1.4.4 adalahSedang (2).

1.5 Persetujuan atas dasarinformasi awal tanpapaksaan (Padiatapa)

1.5.1 Kegiatan RKT yang akanmempengaruhi kepentingan hak-hakmasyarakat setempat telahdikonsultasikan dan disosialisasikanatas dasar informasi awal yangmemadai, maka nilai aktual verifier1.5.1 adalah Sedang (2).

SEDANG

1.5.2 PT. BBA masih memiliki persetujuandalam proses tata batas sebagian daripara pihak (lebih 50%) karena prosesdan pelaksanaan tata batas belumselesai sampai temu gelang, makanilai aktual verifier 1.5.3 adalahSedang (2).

1.5.3 Proses penyusunan rencana danpelaksanaan kelola sosial/PMDH PT.BBA masih diterima dan disetujui olehmasyarakat, namun baru sebagianmengakomodir usulan masyarakat(lebih dari 50%) Desa Yaba dan DesaSayoang, maka nilai aktual verifier1.5.2 adalah Sedang (2).

1.5.4 Terdapat persetujuan dalam prosespenetapan kawasan lindung darisebagian kecil para pihak (lebih dari50%), maka nilai aktual verifier 1.5.4adalah Sedang (2).

2 PRODUKSI2.1 Penataan areal kerja

Jangka panjang dalampengelolaan hutan lestari

2.1.1 Tersedia dokumen RKUPHHK yangtelah disetujui oleh pejabat yangberwenang dan disusun berdasarkanhasil IHMB/surveipotensi/risalah/landscaping arealproduksi efektif yang realistis dan

BAIK


benar, maka nilai aktual verifier 2.1.1adalah Baik(3).

2.1.2 Penataan areal kerja di lapangan (blokRKT dan compartment/petak) sesuaidengan RKUPHHK/RPKH, maka nilaiaktual verifier 2.1.2 adalah Baik (3).

2.1.3 Tanda batas blok dan petak kerjahanya sebagian (minimal 50%) yangterlihat dengan jelas di lapangan,maka nilai aktual verifier 2.1.3 adalahSedang (2).

2.2 Tingkat pemanenan lestariuntuk setiap jenis hasilhutan kayu utama dan nirkayu pada setiap tipeekosistem*)

2.2.1 Memiliki data potensi tegakan pertipe ekosistem dari hasil IHMB/surveipotensi /risalah /hasil ITSP 3 tahunterakhir beserta kelengkapan petapendukungnya (jalur survei, petapohon, peta kelas hutan dll.),makanilai aktual verifier 2.2.1 adalah Baik(3).

SEDANG

2.2.2 Hanya memiliki data pengukuran riaptegakan / PUP untuk sebagian tipeekosistem yang ada dan belumdianalisis, maka nilai aktual verifier2.2.2 adalah Buruk (1).

2.2.3 Tidak terdapat bukti upaya melakukananalisis data potensi dan riap tegakan,maka nilai aktual verifier 2.2.3 adalahBuruk (1).

2.3 Pelaksanaan penerapantahapan sistem silvikulturuntuk menjaminregenerasi hutan

2.3.1 SOP seluruh tahapan kegiatan sistemsilvikultur tersedia dengan lengkap,dan isinya sesuai dengan pedomanpelaksanaan atau ketentuan teknis,maka nilai aktual verifier 2.3.1 adalahBaik (3).

BAIK

2.3.2 Terdapat implementasi sebagian SOPtahapan system silvikultur, maka nilaiaktual verifier 2.3.2 adalah Sedang(2).

2.3.3 Terdapat pohon inti dan pohon yangdisisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar meratadalam jumlah yang (denganmempertimbangkan kemampuan riappertumbuhan tegakan setempat)mampu menjamin terjadinyakelestarian pemanenan hasil padarotasi ke-2 (> 25 batang/Ha), makanilai aktual verifier 2.3.3 adalah Baik(3).

2.3.4 Terdapat pohon induk jenis komersial


yang menjamin ketersediaanpermudaan tingkat semai danterdapat permudaan tingkat tiangdan/atau pancang dari jenis- jeniskomersial yang tersebar meratadalam jumlah yang mampu menjaminterjadinya kelestarian pemanenanhasil pada rotasi ke -3 (≥ 100 batangtiang/Ha atau jumlah kesetaraannya400 batang pancang/ha),maka nilaiaktual verifier 2.3.4 adalah Baik(3).

2.4 Ketersediaan danpenerapan teknologiramah lingkungan untukpemanfaatan hutan

2.4.1 Tersedia SOP pemanfaatan hutanramah lingkungan, dan isinya sesuaiuntuk karakteristik kondisi setempat,maka nilai aktual verifier 2.4.1 adalahBaik (3).

BAIK

2.4.2 Terdapat penerapan teknologi ramahlingkungan pada 1-2 tahapan kegiatanpemanenan hasil atau pengelolaanhutan, maka nilai aktual verifier 2.4.2adalah sedang (2).

2.4.3 Tingkat kerusakan tegakan tinggalrata- rata untuk semua tingkatanpermudaan (semai, pancang, tiang,pohon) 16 % - 30%, maka nilai aktualverifier 2.4.3 adalah Sedang (2).

2.4.4 Faktor Eksploitasi (FE) ≥ 0,70, makanilai aktual verifier 2.4.4 adalah Baik(3).

2.5 Realisasi penebangansesuai dengan rencanakerja penebangan /pemanenan / pemanfaatanpada areal kerjanya*)

2.5.1 Terdapat dokumen RKT secaralengkap (selama periode waktupenilaian) yang disusun berdasarkanRKU dan disahkan oleh pejabat yangberwenang atau yang disahkan secaraself approval., maka nilai aktualverifier 2.5.1 adalah Baik (3).

BAIK

2.5.2 Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKUyang disahkan oleh pejabat yangberwenang yang menggambarkanareal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yangditetapkan sebagai kawasan lindung,maka nilai aktual verifier 2.5.2 adalahbaik (3).

2.5.3 Terdapat implementasi peta kerjaberupa penandaan pada sebagian(minimal 50%) batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/


dipelihara beserta areal yangditetapkan sebagai kawasan lindung,maka nilai aktual verifier 2.5.3 adalahSedang (2).

2.5.4 Realisasi volume tebangan total, danper kelompok jenis kurang dari 70%dari rencana tebangan tahunan padalokasi yang sesuai dengan RKT yangdisahkan serta tidak melebihi luasyang direncanakan, maka nilai aktualverifier 2.5.4 adalah Sedang (2).

2.6 Tingkat investasi danreinvestasi yang memadaidan memenuhi kebutuhandalam pengelolaanhutan,administrasi,penelitian dan pengembangan,serta peningkatankemampuansumber daya manusia

2.6.1 Likuiditas >150%,Solvabilitas >150%,Rentabilitas : positif, dan CatatanKantor Akuntan Publik terhadapLaporan Keuangan tahun bukuterakhir Wajar Tanpa Pengecualian,maka nilai aktual verifier 2.6.1 adalahBaik (3).

SEDANG

2.6.2 Realisasi alokasi dana hanyamencukupi < 59% dari kelola hutanyang seharusnya, maka nilai aktualverifier 2.6.2 adalah Buruk (1).

2.6.3 Alokasi dana untuk seluruh bidangkegiatan kurang proporsional(perbedaan = 20-50%), maka nilaiaktual verifier 2.6.3 adalah Sedang (2).

2.6.4 Realisasi pendanaan untuk kegiatanteknis kehutanan tidak lancar, makanilai aktual verifier 2.6.4 adalah buruk(1).

2.6.5 Realisasi modal kegiatan pembinaanhutan, perlindungan hutan danpenanaman tanah kosong di arealpemegang izin oleh IUPHHK-HA 60% -80%, maka nilai aktual verifier 2.6.5adalah Sedang (2).

2.6.6 Realisasi pelaksanaan kegiatanpembinaan hutan (luas dan kualitastegakan) 60-80% dari yangdirencanakan, maka nilai aktualverifier 2.6.6 adalah Sedang (2).

3 EKOLOGI3.1 Keberadaan, kemantapan

dan kondisi kawasandilindungi pada setiap tipehutan

3.1.1 PT BBA telah mengalokasikansebagian arealnya sebagai kawasanlindung yang luasan dan kondisibiofisiknya telah sesuai dengandokumen perencanaannya

SEDANG


(RKUPHHK-HA), dengan demikianmaka nilai aktual verifier 3.1.1 adalahBaik (3).

3.1.2 Kawasan lindung yang telah ditata dilapangan telah mencapai 80,90 % dariyang seharusnya, namun tanda batasdi lapangan tidak mudah dikenali,maka nilai aktual verifier 3.1.2 adalahSedang (2).

3.1.3 Kondisi kawasan dilindungi yangberhutan mencapai 92,07 %.dari totalluas kawasan lindung, maka nilaiaktual verifier 3.1.3 adalah Baik (3).

3.1.4 Terdapat pengakuan kawasan lindungdari sebagian besar para pihak , makanilai aktual verifier 3.1.4 adalahSedang (2).

3.1.5 Terdapat laporan kegiatanpengelolaan untuk seluruh kawasandilindungi namun hanya sebagianyang sesuai ketentuan, maka nilaiaktual verifier 3.1.5 adalah Sedang (2).

3.2 Perlindungan danpengamanan hutan

3.2.1 Tersedia prosedur tetapi tidakmencakup seluruh jenis gangguanyang ada, maka nilai aktual verifier3.2.1 adalah Sedang (2).

SEDANG

3.2.2 Tersedia sarana prasaranaperlindungan hutan yang jenis, jumlahdan fungsinya sebagian besar telahsesuai dengan ketentuan, maka nilaiaktual verifier 3.2.2 adalah Sedang (2).

3.2.3 Tersedia SDM perlindungan hutandengan jumlah sesuai ketentuannamun kualifikasi personil tidakmemadai. Maka nilai aktual verifier3.2.3 adalah Sedang (2).

3.2.4 Kegiatan perlindungan hutan telahdilakukan dengan cara preemptifmaupun preventif, tetapi gangguanhutan tetap terjadi, maka nilai aktualverifier 3.2.4 adalah Sedang (2).

3.3 Pengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan airakibat pemanfaatan hutan

3.3.1 Tersedia prosedur pengelolaan yangmencakup seluruh dampak terhadaptanah dan air akibat pemanfaatanhutan, maka nilai aktual verifier 3.3.1adalah Baik (3).

SEDANG

3.3.2 Jumlah sarana pengelolaan danpemantauan tidak sesuai (kurang dari50%) dengan ketentuan dokumen


perencanaan lingkungan (RKL/RPL)tetapi berfungsi dengan baik., makanilai aktual verifier 3.3.2 adalahSedang (2).

3.3.3 Tersedia SDM pengelolaan danpemantauan dengan jumlah dankualifikasi personil (50 %) memadai.Maka nilai aktual verifier 3.3.3 adalahSedang (2).

3.3.4 Terdapat dokumen perencanaanpengelolaan dampak terhadap tanahdan air, dan sebagian besar telahdiimplementasikan, maka nilai aktualverifier 3.3.4 adalah Sedang (2).

3.3.5 Terdapat dokumen perencanaanpemantauan dampak terhadap tanahdan air, dan sebagian (50 %) telahdiimplementasikan. maka nilai aktualverifier 3.3.5 adalah Sedang (2).

3.3.6 Terdapat indikasi terjadinya dampakyang besar dan penting terhadaptanah dan air, tetapi telah ada upayapengelolaan dampak sesuaiketentuan. maka nilai aktual verifier3.3.6 adalah Sedang (2).

3.4 Identifikasi spesies floradan fauna yang dilindungidan/atau langka(endangered), jarang(rare), terancam(threatened) dan endemik

3.4.1 Tersedia prosedur identifikasi tetapitidak mencakup seluruh jenis yangdilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik yangterdapat di areal PT BBA, maka nilaiaktual verifier 3.4.1 adalah Sedang (2).

BAIK

3.4.2 Terdapat implementasi kegiatanidentifikasi untuk seluruh jenis floradan fauna yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah danendemik yang terdapat di areal PTBBA, maka nilai aktual verifier 3.4.2adalah Baik (3).

3.5 Pengelolaan flora untuk:1. Luasan tertentu darihutan produksi yang tidakterganggu dan bagianyang tidak rusak2.Perlindungan terhadapspesies flora dilindungidan/atau jarang,langka danterancam punah danendemik

3.5.1 Tersedia prosedur pengelolaan floradilindungi namun belum mencakupseluruh jenis dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah danendemik, maka nilai aktual verifier3.5.1 adalah Sedang (2).

SEDANG

3.5.2 Terdapat implementasi pengelolaan


flora tetapi tidak mencakup seluruhjenis yang dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah dan endemikyang terdapat di areal PT BBA, makanilai aktual verifier 3.5.2 adalahSedang (2).

3.5.3 Terdapat gangguan terhadapsebagian spesies flora dilindungidan/atau langka, jarang, terancampunah dan endemik yang terdapat diareal pemegang izin, maka nilai aktualverifier 3.5.3 adalah Sedang (2).

3.6 Pengelolaan fauna untuk:1. Luasan tertentu darihutan produksi yang tidakterganggu dan bagianyang tidak rusak2.Perlindungan terhadapspesies fauna dilindungidan/atau jarang,langka danterancam punah danendemik

3.6.1 Tersedia prosedur pengelolaan faunadilindungi namun belum mencakupseluruh jenis dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah danendemik, maka nilai aktual verifier3.6.1 adalah Sedang (2).

SEDANG

3.6.2 Terdapat implementasi pengelolaanfauna tetapi tidak mencakup seluruhjenis yang dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah dan endemik,maka nilai aktual verifier 3.6.2 adalahSedang (2).

3.6.3 Terdapat gangguan terhadap jenis-jenis fauna dilindungi, jarang, langkadan terancam punah serta endemik,tetapi PT BBA telah melakukan upaya-upaya penanggulangan, maka nilaiaktual verifier 3.6.3 adalah Sedang (2).

4 SOSIAL4.1 Kejelasan deliniasi

kawasan operasionalperusahaan/pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat

4.1.1 Terdapat dokumen perencanaanlegal yang memuat rencana denganmempertimbangkan keberadaansebagian masyarakat desa setempatdi sekitar area kerja PT. BBA, terdapatlaporan hasil identifikasi hak-haktradisional masyarakat denganmenjelaskan kondisi aktualmasyarakat sekitar areal, maka nilaiaktual verifier 4.1.1 adalah Baik (3).

BAIK

4.1.2 PT. BBA meiliki mekanisme penataanbatas secara partisipatif, namunpenataan batas luar saja belum temugelang dan memiliki mekanisme


penyelesaian konflik yang disusunsecara sepihak serta masih adapotensi konflik berupa perladanganbaru dan ilegal loging, maka nilaiaktual verifier 4.1.2 adalah Sedang (2).

4.1.3 PT BBA memiliki mekanisme terkaitpengakuan hak-hak dasar masyarakatsetempat/adat dalam perencanaanpengelolaan hutan dalam bentuk SOPdan dokumen perencanaan, makanilai aktual verifier 4.1.3 adalah Baik(3)

4.1.4 Luas dan batas areal PT BBA dengankawasawan kehidupan masyarakatbelum dideliniasi/dibatasi di lapangan,walaupun secara peta sudahdideliniasi dan terdapat laporanidentifikasi perladangan kebun/ladangmasyarakat pada area kerja PT. BBAsetiap tahun bertambah luas.Penataan batas terluar belum temugelang, maka nilai aktual verifier 4.1.4adalah Sedang (2).

4.1.5 PT BBA telah mendapatkanpersetujuan dari berbagai pihaktermasuk dari sebagian masyarakatterkait luas dan batas areal serta RKTtahun 2015-2016, walaupunmasyarakat secara umum tidakmengetahui secara pasti letak batasareal di lapangan. Potensi konflikterkait perladangan dan ilegal logingsemakin meningkat, maka nilai aktualverifier 4.1.5 adalah Sedang (2).

4.2 Implementasitanggungjawab sosialperusahaan sesuai denganperaturan perundanganyang berlaku

4.2.1 Di PT BBA tersedia dokumenmenyangkut tanggung jawab sosialsejumlah 86%, maka nilai aktualverifier 4.2.1 adalah Sedang (2).

BAIK

4.2.2 PT. BBA memiliki mekanisme terkaitpemenuhan kewajiban sosial kepadamasyarakat dalam bentuk SOP,dokumen perencanaan,implementasi, dan laporan denganpencapaian sejumlah 87%, maka nilaiaktual verifier 4.2.2 adalah Baik (2).

4.2.3 PT BBA memiliki bukti lengkappelaksanaan kegiatan sosialisasikepada seluruh masyarakat mengenai


hak dan kewajiban pemegang izinterhadap masyarakat dalammengelola SDH, maka nilai aktualverifier 4.2.3 adalah Baik (3)

4.2.4 Terdapat bukti yang lengkap tentangrealisasi pemenuhan tanggung jawabsosial terhadap seluruh masyarakat,maka nilai aktual verifier 4.2.4 adalahBaik (3).

4.2.5 Di PT.BBA tersedia laporan/dokumenterkait pelaksanaan tanggung jawabsosial pemegang izin termasuk gantirugi namun tidak lengkap (mencapai90%), maka nilai aktual verifier 4.2.5adalah Sedang (2)

4.3 Ketersediaan mekanismedan implementasidistribusi manfaat yangadil antar para pihak

4.3.1 PT.BBA telah memiliki data daninformasi tentang masyarakat sekitaryang terlibat, tergantung danterpengaruh oleh aktivitaspengelolaan sumber daya hutan yanglengkap, jelas dan faktual, maka nilaiaktual verifier 4.3.1 adalah Baik (3)

BAIK

4.3.2 Terdapat mekanisme yang legalmengenai peningkatan peran sertadan aktivitas ekonomi masyarakatyang berbasis hutan, maka nilaiaktual verifier 4.3.2 adalah Baik (3)

4.3.3 PT. BBA telah menyusun rencanadalam upaya peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomimasyarakat, maka nilai aktual verifier4.3.3 adalah Baik (3).

4.3.4 PT BBA telahmerealisasikan/Implementasipeningkatan peran serta dan aktivitasekonomi kepada masyarakat berupakegiatan PMDH, penerimaan tenagakerja lokal, dan belanja kebutuhandapur Camp dengan total mencapaiansebesar 82 persen (>50%). Untuk itumaka nilai aktual verifier 4.3.4 adalahBaik (3)

4.3.5 PT BBA memiliki buktidokumen/laporan pelaksanaandistribusi manfaat ke berbagai pihak(kepada pemerintah, kepadamasyarakat, dan kepada karyawan),maka nilai aktual verifier 4.3.5 adalahBaik (3).


4.4 Keberadaan mekanismeresolusi konflik yanghandal

4.4.1 Mekanisme resolusi konflik yangtertuang dalam dokumen PSO telahcukup jelas dan lengkap, dan dapatdiimplementasikan dalampenanganan konflik yang ada, makanilai aktual verifier 4.4.1 adalah Baik(3)

BAIK

4.4.2 Di dalam areal terdapat perladanganyang terus meningkat (konflik areal)dan illegal loging akibat terbukanyaakses (jalan negara), namun PT BBAtelah mengidentifikasi danmemetakan lokasinya, maka nilaiaktual verifier 4.4.2 adalah Baik (3).

4.4.3 Tersedia organisasi/struktur resolusikonflik, tersedia SDM, tersedia danawalaupun belum memadai dengankondisi areal yang memiliki banyakpotensi rawan konfilk perladangandan illegal loging, maka nilai aktualverifier 4.4.3 adalah Sedang (2)

4.4.4 Di PT BBA terdapat proses/upayapenyelesaian permasalahan/konflikterkait ganti rugi tanaman masyarakatyang terganggu, illegal logging, danperladangan yang semakinmeningkat, maka nilai aktual verifier4.4.4 adalah Baik (3)

4.5 Perlindungan,Pengembangan danPeningkatan KesejahteraanTenaga Kerja

4.5.1 PT BBA memiliki dokumen hubunganindustrial dan sebagian besar sudahdirealisasikan, maka nilai aktualverifier 4.5.1 adalah Sedang (2)

SEDANG

4.5.2 PT. BBA telah mereallisasikanpengembangan kompetensikaryawan (pelatihan dan Diklat)sebesar 100 % dari rencana, namunkeberadaan Ganis belum terealisasisesuai standar, maka nilai aktualverifier 4.5.2 adalah Sedang (2).

4.5.3 PT BBA telah memiliki dokumenjenjang karir karyawan yang dimuat diperaturan perusahaan dan SOP,namun implementasinya belumberdasarkan analisis penilaian kinerjakaryawan, karena tidak tersediadokumen hasil penilaian kinerjaseluruh karyawan, maka nilai aktualverifier 4.5.3 adalah Sedang (2).

4.5.4 Di PT BBA terdapat dokumen terkait


dengan tunjangan kesejahteraaankaryawan dan sebagian barudirealisasikan, karena telahterdokumentasi mekanismenya sertatelah terimplementasi sebagian, makanilai aktual verifier 4.5.4 adalahSedang (2)

V. Resume Hasil Penilaian Kinerja Verifikasi Legalitas Kayu

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI1 Kepastian areal dan hak pemanfaatan

1.1 Areal unit manajemenhutan terletak dikawasanhutan produksi1.1.1 Pemegang izin mampumenunjukkan keabsahanIzin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu (IUPHHK)

1.1.1 a IUPHHK-HA PT BBA telah memilikikeabsahan dan kelengkapan SKMenteri Kehutanan No SK.389/Menhut-II/2006 tanggal 12 Juli2006, seluas + 33.880 Ha sertatambahan Akta Perubahan Akta No.07 tanggal 01 Mei 2013 di KantorNotaris Irma Devita Purnamasari, SH,MKn JL. Pulau Singkep E.3 No.6Kelapa Gading Barat Jakarta Utara14240 tentang Pernyataan Keputusandiluar rapat tentang perubahansusunan dewan Direksi dan KomisarisPerseroan dimana PT BBA menerimadan menyetujui pengunduran diriTuan Hanny Katili Sitaba danmenyetujui Perubahan SusunanDireksi (Dewan Direksi: Ir SuryoServianto selaku Direktur Utama danSimon Tandean selaku Direktur) dan IrH Erwansyah selaku komisaris, makaverifier 1.1.1a adalah MEMENUHI

1.1.1 b PT. BBA telah memenuhi SPP IuranIUPHHK SPP IUPHHK-HA No. S.655/VI-BIKPHH/2006 tanggal 14Agustus 2006 senilai Rp1.694.000.000,-; Bukti Setor IuranIUPHHK kepada BNI Kantor CabangTernate Nomor Rekening 7-1- 2002,dengan setoran sejumlah Rp.1.221.360.000 dan Bank MandiriNomor Rekening 22-8-2006 senilai Rp.472.640.000, maka verifier 1.1.1badalah MEMENUHI


1.1.1 c Pada areal kerja PT BBA terdapatpenggunaan lain yang memiliki izinyang sah, namun masa berlaku ketigaSK izin eksplorasi tersebut berlaku 2(dua) tahun semenjak tanggalditetapkan 13 Januari 2014 dan 18Februari 2014. Total areal yangmenjadi areal eksplorasi seluas 15.551Ha dan untuk luas penggunaan izineksplorasi yang berada di dalam arealPT BBA seluas 4.786 Ha. Pada saatpenilikan III tahun 2016, terdapat datadan informasi penggunaan kawasanyang sah diluar kegiatan IUPHHK,maka verifier 1.1.1c adalah MEMENUHI

2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah2.1 Pemegang izin memiliki

rencana penebangan padaareal tebangan yangdisahkan oleh pejabat yangberwenang2.1.1 RKUPHHK/RKPH danRencana Kerja Tahunan(RKT/Bagan Kerja/RTT)disahkan oleh yangberwenang

2.1.1 a Revisi RKUPHHK-HA pada HutanProduksi berbasis IHMB Periode 2011s/d 2020 PT BBA disahkan oleh SuratKeputusan Menteri Kehutanan No SK.23/ UHP-1/2015 pada tanggal 10November 2015 yang ditandatanganioleh Ir. Herry Priyono, MM. (PetaLampiran RKU); RKTUPHHK-HA 2016PT BBA disahkan di Sofifi oleh KepalaDinas Kehutanan Provinsi MalukuUtara, H. M. Syukur Lila, S.Hut., M.Siberdasarkan SK Nomor522.1/Kpts/19/2015 pada tanggal 31Desember 2015 beserta lampirannyalengkap dan sah, maka verifier 2.1.1aadalah MEMENUHI

2.1.1 b Pada RKT 2016 terdapat areal yangtidak boleh ditebang sebagaiKawasan Lindung berupa (SempadanSungai Gilalang S 00 28’ 08,4” E 1270

31’ 49,8” dan Sungai Coro S 00 28’09,0” E 1270 31’ 52,1”). Terdapat PlankSempadan Sungai namun tidakterdapat tanda batas sempadansungai. Terdapat kesesuaian berupatanda batas, koordinat, plank lokasidilapangan, maka verifier 2.1.1b adalahMEMENUHI


2.1.1 c Terdapat peta lampiran RKT 2015 danRKT 2016, menunjukkan bahwapenandaan lokasi blok tebangan jelasdan telah disahkan/dicap oleh pihakyang berwenang. RKTUPHHK-HAtahun 2015 PT BBA disahkan olehKepala Dinas Kehutanan ProvinsiMaluku Utara, berdasarkan SK Nomor522.1/Kpts/19/2015 pada tanggal 12Januari 2015 dan RKT tahun 2016berdasarkan SK Nomor522.1/Kpts/39/2015 tanggal 31Desember 2015. Posisi batas blok danpetak tebangan di lapangan sudahsesuai dengan kordinat GPS denganPeta RKT 2015 dan RKT 2016 yangdisahkan dan ditandatangani olehpejabat berwenang, maka verifier2.1.1c adalah MEMENUHI

2.2 Adanya rencana kerja yangsah2.2.1 Pemegang izinmempunyai rencana kerjayang sah sesuai denganperaturan yang berlaku

2.2.1 a SK, Dokumen dan Peta RevisiRKUPHHK-HA pada Hutan Produksiberbasis IHMB Periode 2011 s/d 2020PT BBA disahkan berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kehutanan No SK.23/ UHP-1/2015 pada tanggal 10November 2015 yang ditandatanganioleh Ir. Herry Priyono, MM, makanorma penilaian verifier 2.2.1a adalahMEMENUHI

2.2.1 b PT BBA tidak untuk pembangunanhutan tanaman industri sehinggaverifier 2.2.1b tidak dilakukanpenilaian (NA).

3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat3.1 Pemegang izin menjamin

bahwa semua kayu yangdiangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK)hutan ke TPK Antara dandari TPK Antara ke industriprimer hasil hutan(IPHH)/pasar, mempunyaiidentitas fisik dan dokumenyang sah3.1.1 Seluruh kayu bulatyang ditebang/dipanenatau yang

3.1.1.1 Tersedia Buku Ukur, dokumen LHP,Petugas Pembuat LHP, SK PembuatLHP (Nama dan No Register) serta


dipanen/dimanfaatkantelah di-LHP-kan

Pengesah P2LHP, SK Petugas P2LHP(Nama dan No Register) PT BBAPeriode Bulan Mei 2015 s.d. Januari2016. Dokumen dibuat dan disahkanoleh petugas yang berwenangdengan kondisi fisik kayu, nomorbatang di dokumen LHP dan dilapangan sesuai, maka verifier 3.1.1.1adalah MEMENUHI

3.1.2 Seluruh kayu yangdiangkut keluar areal izindilindungi dengan suratketerangan sahnya hasilhutan

3.1.2.1 Kayu yang diangkut dari TPn ke TPKHutan selanjutnya ke TPK Logponddilindungi dengan surat keterangansahnya kayu bulat, maka normapenilaian verifier 3.1.2.1 adalahMEMENUHI

3.1.3 Pembuktian asal usulkayu bulat (KB) daripemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/pemegang hakpengelolaan

3.1.3 a Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayutelah sesuai dengan dokumen, makaverifier 3.1.3a adalah MEMENUHI

3.1.3 b Terdapat sistem yang dapat ditelusuridan identitas kayu diterapkan secarakonsisten, maka verifier 3.1.3b adalahMEMENUHI

3.1.4 Pemegang izin mampumembuktikan adanyacatatan angkutan kayukeluar TPK

3.1.4.1 Terdapat Dokumen SKSKB,lampirannya (DKB) serta Berita AcaraPemeriksaan selama periode 1 tahunterakhir (Maret s.d. Desember 2015)diterbitkan dan disahkan oleh PetugasPenerbit SKSKB (P2SKSKB) yangberwenang, maka verifier 3.1.4.1adalah MEMENUHI

3.2 Pemegang izin telahmelunasi kewajibanpungutan pemerintah yangterkait dengan kayu3.2.1 Pemegang izinmenunjukkan buktipelunasan Dana Reboisasi(DR) dan/atau ProvisiSumber Daya Hutan (PSDH)

3.2.1 a Dokumen SPP (kelompok jenis,volume dan tarif) sesuai dengan LHPyang disahkan, maka verifier 3.2.1aadalah MEMENUHI

3.2.1 b DR dan/atau PSDH telah dibayarkanlunas dan sesuai dengan dokumenSPP, maka verifier 3.2.1b adalahMEMENUHI

3.2.1 c Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuaidengan persyaratan dan dibayarsesuai dengan tarif, maka verifier


3.2.1c adalah MEMENUHI3.3 Pengangkutan dan

perdagangan antar pulau3.3.1 Pemegang izin yangmengirim kayu bulat antarpulau memiliki pengakuansebagai Pedagang KayuAntar Pulau Terdaftar(PKAPT)

3.3.1.1 Terdapat dokumen PKAPT No:27.02.1.00960 atas nama IUPHHK PTBBA berlaku sampai dengan tanggal13 April 2013 (Masa berlaku telahberakhir). Surat pengajuanperpanjangan diterima oleh DinasPerindustrian dan Perdagangan KotaTernate pada tanggal 28 Maret 2016(masih dalam proses perpanjangan),maka verifier 3.3.1.1 adalahMEMENUHI

3.3.2 Pengangkutan kayubulat yang menggunakankapal harus kapal yangberbendera Indonesia danmemiliki izin yang sah

3.3.2.1 Identitas kapal TK Putera Wijayadengan surat persetujuan berlayarNo. AA.3/KM.63/261/III/2015 adalahKapal yang berbendera Indonesia,maka verifier 3.3.2.1 adalahMEMENUHI

3.4 Pemenuhan penggunaanTanda V-Legal3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal

3.4.1.1 Tanda V-Legal sudah dibubuhkandibontos, maka verifier 3.4.1.1 adalahMemenuhi.

4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan4.1 Pemegang izin telah

memiliki Analisa MengenaiDampak Lingkungan(AMDAL)/DokumenPengelolaan danPemantauan Lingkungan(DPPL)/Upaya PengelolaanLingkungan (UKL) danUpaya PemantauanLingkungan (UPL) danmelaksanakan kewajibanyang dipersyaratkan dalamdokumen lingkungantersebut4.1.1 Pemegang izin telahmemiliki dokumenAMDAL/DPPL/UKL-UPLmeliputi Analisa DampakLingkungan (ANDAL),Rencana Kelola Lingkungan(RKL), dan RencanaPemantauan Lingkungan(RPL) yang telah disahkan

4.1.1.1 Tersedia Dokumen AMDAL, RKL, danRPL yang lengkap dan telah disahkan,maka verifier 4.1.1.1 adalahMEMENUHI


sesuai peraturan yangberlaku meliputi seluruhareal kerjanya4.1.2 Pemegang izinmemiliki laporanpelaksanaan RKL dan RPLyang menunjukkanpenerapan tindakan untukmengatasi dampaklingkungan danmenyediakan manfaatsosial

4.1.2 a Tersedia dokumen RKL dan RPL yangdisusun mengacu pada dokumenAMDAL yang telah disahkan, makaverifier 4.1.2a adalah MEMENUHI

4.1.2 b Pengelolaan dan pemantauanlingkungan dilaksanakan sesuaidengan rencana dan dampak pentingyang terjadi di lapangan, maka verifier4.1.2b adalah MEMENUHI

5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan5.1 Pemenuhan ketentuan

Keselamatan danKesehatan Kerja (K3)5.1.1 Prosedur danimplementasi K3

5.1.1 a Terdapat prosedur K3 dalam kegiatanoperasional lapangan, maka verifier5.1.1a adalah MEMENUHI

5.1.1 b Tersedia peralatan K3 yang sesuaidengan kebutuhan, namun peralatanK3 tersebut belum seluruhnyadigunakan oleh staf dan pekerjalapangan, ketersediaan rambu-rambuK3 dan spanduk K3 sudah terpasangdilokasi yang telah ditentukan, makaverifier 5.1.1b adalah MEMENUHI

5.1.1 c PT BBA memiliki catatan kecelakaankerja berupa Daftar LaporanKecelakaan Tenaga Kerja selamaperiode Januari 2015- Januari 2016,dan ada upaya menekan tingkatkecelakaan kerja, maka verifier 5.1.1cadalah MEMENUHI

5.2 Pemenuhan hak-haktenaga kerja5.2.1 Kebebasan berserikatbagi pekerja

5.2.1.1 Terdapat dokumen Organisasi SerikatPekerja Dir-1/SK-010/XI/2015 tentangPenetapan struktur organisasi SPSIdan Pengumuman atas KebebasanBerserikat bagi karyawan PT BBA No.PH/SK-002/INT-BBA/V/2015 yangditandatangani oleh Direktur PT BBAtanggal 18 Mei 2015, maka verifier


5.2.1.1 adalah MEMENUHI5.2.2 Adanya KesepakatanKerja Bersama (KKB) atauPeraturan Perusahaan (PP)

5.2.2.1 Tedapat Draft Peraturan Perusahaan(PP) periode 2016-2018 yang telahdisahkan oleh Kepala Dinas TenagaKerja dan Sosial Pemerintahan KotaTernate namun Draft PeraturanPerusahaan (PP) tersebut masihdalam proses pengesahan olehKepala Dinas Tenaga Kerja dan SosialPemerintahan Kota Ternate.Terlampir SK No.560/192/II/2016tanggal 22 Februari 2016 atas namaJamrud Lahabato SE NIP196907272001121008 selaku KepalaBidang Pengawasan Tenaga Kerja danPHI Dinas Tenaga Kerja dan SosialKota Ternate yang menerangkanbahwa PP PT BBA masih dalam prosesverifikasi dan pemeriksaan di DinasTenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate,maka verifier 5.2.2.1 adalahMEMENUHI

5.2.3 Perusahaan tidakmemperkerjakan anak dibawah umur

5.2.3.1 Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur, maka verifier 5.2.3.1adalah MEMENUHI

Bela International Hotel, Jl. Jati Raya No. 500, Ternate ...

Documents

Transcript of Bela International Hotel, Jl. Jati Raya No. 500, Ternate ...