BAPPEDA Kabupaten Lamongan · BAPPEDA Kabupaten Lamongan ... (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah...

BAPPEDA Kabupaten Lamongan

Perubahan Renja Bappeda Tahun 2018 ii

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT sehingga penyusunan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda tahun 2018 dapat diselesaikan.

Sebagai implementasi dari Undang‐Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah

membuat Renja, dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan tahun 2018.

Perubahan Renja ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi personil

di Bappeda Kabupaten Lamongan dalam menyusun prioritas‐prioritas program

dan kegiatan pada tahun 2018, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam

Renja ini dapat terpenuhi seluruhnya.

Selanjutnya kepada Sekretaris dan Kepala Bidang beserta jajarannya

yang telah bekerja keras menyusun dokumen Renja ini, saya ucapkan terima

kasih dan penghargaan yang tulus.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita dalam

melanjutkan pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Lamongan yang

sejahtera dan lebih baik.

Lamongan, Agustus 2018

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN LAMONGAN

Drs. MURSYID, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19590517 198701 1 003


Perubahan Renja Bappeda Tahun 2018 i

Halaman

Daftar Isi ...................................................................................................... i

Kata Pengantar ............................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... I

1.1 Latar Belakang .................................................................. 1

1.2 Landasan Hukum .............................................................. 2

1.3 Maksud Dan Tujuan ......................................................... 5

1.4 Sistematika Penulisan ...................................................... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU ................. II

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan II

Tahun 2018 dan Capaian Renstra PD ............................... 1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD .......................................... 18

2.3 Isu‐isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah ............................................................. 20

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat ....................................................................... . 21

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN ..................... III

3.1 Telahaan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional

Dan Provinsi ..................................................................... 1

3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2018 .............. 8

3.3 Perubahan Program Dan Kegiatan PD Tahun 2018………… 12

BAB IV PENUTUP ................................................................................... IV

4.1 Kaidah‐Kaidah Pelaksanaan ............................................. 2

4.2 Rencana Tindak Lanjut ..................................................... 3


Perubahan Renja Bappeda 2018 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan

penjabaran Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah yang mengacu pada

Perubahan RKPD. Perubahan Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran

tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat daerah dalam

satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran

peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian

program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan

strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka

menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan

untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonrsia Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pem,erintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1312), Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :



a. Persiapan penyusunan;

b. Penyusunan rancangan awal;

c. Penyusunan rancangan;

d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. Perumusan rancangan akhir; dan

f. Penetapan.

Selanjutnya Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamongan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana

Kerja Anggaran (RKA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2018 sebagai tahapan penyusunan Rancangan P-APBD Kabupaten

Lamongan Tahun 2018.

1.2 Landasan Hukum

Landasan operasional dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018

adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

langsung dengan pembangunan Kabupaten Lamongan bidang Perencanaan

diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Derah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Nefara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pem,erintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Perencanaan Pembangunan daerah dan Pelaksanaan Musyawarah



Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten

lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Perubahan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 –

2021;

13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan

Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Dan Fungsi serta tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018;

15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018;

16. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/44.1/Kep/413.013/2018 tentang

Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2016 – 2021.



1.3 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 dimaksudkan sebagai

upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci

keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan

pembangunan serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi lembaga Bappeda Kabupaten Lamongan tahun 2018.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Renja adalah sebagai pedoman :

1) Pelaksanaan Perangkat Daerah;

2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;

3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah Bappeda

Kabupaten Lamongan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

Bab ini memuat :

1.1 Latar belakang;

1.2 Landasan Hukum;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Bab ini memuat :

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Derah;

2.5 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat :

3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Propinsi;

3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2018;

3.3 Perubahan Program Dan Kegiatan PD Tahun 2018

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat :

a. Kesimpulan

b. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

c. Kaidah-kaidah pelaksanaan

d. Rencana Tindak Lanjut



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Tahun Anggaran 2017, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi

program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan,;

2) mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi

target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan

evaluasi dapat diketahui :

a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja

program/kegiatan;

b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi fahtor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2018

dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Lamongan selama tahun 2017 dan tahun

2018 s/d triwulan II.

Pada Tahun 2017 total anggaran Bappeda Kabupaten Lamongan sebesar

10.448.668.000,- dengan rincian Belanja Langsung sebesar Rp. 7.097.438.000,- dan

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.351.230.000,- yang dialokasikan untuk



pelaksanaan 11 program dan 80 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi

belanja langsung sebesar Rp. 6.878.203.209,- dengan capaian kinerja keuangan

sebesar 97%.

Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu tahun 2018 s/d

triwulan II kami perkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai

dengan target rencana. Pencapaian kinerja tahun 2018 belum dapat dikaitkan dengan

pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Bappeda

Periode 2016-2021, dikarenakan Rencana Kerja 2018 masih dalam tahun berjalan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat daerah tahun 2017 dan pencapaian Renstra

Bappeda Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2018 triwulan II adalah

sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2018

Kabupaten Lamongan

(terlampir)



Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja diatas, disimpulkan sebagai berikut :

Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2017

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah didukung oleh 11 program, dimana di dalamnya terdiri dari 5 program

pendukung dan 6 program utama yang mana target kinerjanya telah tercapai

sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target kinerja program yang telah

tercapai, meliputi :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

f. Program Pengembangan Data atau Informasi

g. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

i. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

j. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

k. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

2. Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Bappeda memiliki 80 kegiatan yang terdiri dari 25 kegiatan

pendukung dan 55 kegiatan utama yang mana target kinerja dari semua kegiatan

tersebut telah teralisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2018 Triwulan II

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah didukung oleh 11 program, dimana di dalamnya terdiri dari 5 program

pendukung dan 6 program utama yang mana target kinerjanya telah tercapai

melebihi target yang telah ditetapkan. Target kinerja program yang telah

tercapai, meliputi :

a. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Indikator :

Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Ekonomi

dengan target kinerja sebesar 90% telah terealisasi sebesar 100%

yang mana melebihi target yang telah ditetapkan sehingga capaian

kinerjanya sebesar 111%.

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerja baik (Realisasi

Kinerja Utama 75%) Lingkup Bidang Ekonomi dengan target kinerja

sebesar 90% telah terealisasi sebesar 100% yang mana melebihi

target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerjanya sebesar

111%.

b. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Indikator :

Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Dan Pemerintahan dengan target kinerja sebesar 83% telah

terealisasi sebesar 100% yang mana melebihi target yang telah

ditetapkan sehingga capaian kinerjanya sebesar 120%.


Kinerja Utama 75%) Lingkup Bidang Sosial Dan Pemerintahan



dengan target kinerja sebesar 98% telah terealisasi sebesar 100%

yang mana melebihi target yang telah ditetapkan sehingga capaian


c. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Indikator :

Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Fisik Dan

Prasarana dengan target kinerja sebesar 89% telah terealisasi

sebesar 100% yang mana melebihi target yang telah ditetapkan

sehingga capaian kinerjanya sebesar 112%.


Kinerja Utama 75%) Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana dengan

target kinerja sebesar 100% telah terealisasi sebesar 100% yang

mana melebihi target yang telah ditetapkan sehingga capaian


2. Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda memiliki 48 kegiatan yang

terdiri dari 12 kegiatan pendukung dan 46 kegiatan utama yang mana sampai

dengan tribulan II ada beberapa target kinerja dari kegiatan tersebut telah

teralisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai

dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah :

a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga

realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;



b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam

pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan

pagu anggaran yang tersedia.

c. Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber

dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017

dan Tahun Anggaran 2018 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing

kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai

indicator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel,

sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamongan

(terlampir)



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan

dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi

tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan

bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat

dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat

dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam

pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena

dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak

diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam

hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan

kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu-isu penting dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten

Lamongan adalah :

1. Peraturan perundangan, peraturan perundangan dan pertentangan kepentingan

peraturan perundangan sektoral berpengaruh besar terhadap dokumen

perencanaan yang telah disusun dan berpotensi adanya ketidak konsistenan

perencanaan dan mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan evaluasi

program/kegiatan;

2. Integrasi perencanaan dan penganggaran, belum optimalnya implementasi

integrasi perencanaan dan perencanaan berdampak pada tidak tercapainya

target indikator kinerja program/kegiatan;



3. Ketersediaan data terkini yang kurang memadai, ketersediaan data sering

menjadi permasalahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, hal ini

dikarenakan masih lemahnya manajemen data dan belum optimalnya

pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan;

4. Monitoring dan evaluasi yang belum optimal, belum optimalnya fungsi monitoring

dan evaluasi dikarenakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum

terfasilitasi infrastruktur teknologi informasi yang terintegrasi antara perencanaan

dan pengendalian;

5. Kapasitas aparatur perencana, kapasitas sumber daya perencana, kapasitas

sumber daya perencana yang berkompeten menjadi permasalahan serius dalam

peningkatan kualitas perencanaan sebagai akibat promosi jabatan dan aparatur

purna tugas yang tidak diimbangi dengan kaderisasi serta adanya moratorium

penerimaan pegawai baru;

6. Kurang antusiasnya masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

terutama dalam MUSRENBANG baik mulai dari tingkat desa sampai tingkat

kabupaten;

7. Harapan masyarakat terhadap target kinerja pemerintah daerah sangat optimis,

sehingga peran perencanaan dan evaluasi sangat vital untuk mencapai target

tersebut.

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program Kegiatan masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil

kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik



dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM,

asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota

yang langsung ditujuakan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan

hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan

dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan

kepada Perangkat Daerah.

Bappeda sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah

dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang

Perencanaan dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua

program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Bappeda dalam hal ini

mengkoordinasikan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan

yang nantinya ditujukan langsung kepada Perangkat Daerah terkait.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 = (9/8) 11 12 131 4 1 PERENCANAAN

PEMBANGUNAN4 1 1 Program Pelayanan

Administrasi PerkantoranProsentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik

100% 100% 100% 100% 100% - -

4 1 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Benda Pos Yang Tersedia

Materai @6000 310 buah Materai @3000 290 buah

perangko 35 buah


perangko 35 buah


perangko 35 buah


perangko 35 buah

100% - -

2 4 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Jumlah rekening Listrik, Air dan Telepon yang

3 rekening 3 rekening 3 rekening 3 rekening 100% - -

4 1 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah surat kendaraan yang terbayarkan

7 unit roda 4 dan 10 unit roda 2




100% - -

4 1 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Jasa Kebersihan Kantor

4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 100% - -

4 1 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 25 item ATK 25 item ATK 25 item ATK 25 item ATK 100% - -4 1 1 11 Penyediaan Barang Cetakan

Dan PenggandaanJumlah barang Cetak dan Penggandaan

13 jenis cetakan dan 3 jenis foto copy




100% - -

4 1 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

9 jenis alat listrik 9 jenis alat listrik 9 jenis alat listrik 9 jenis alat listrik 100% - -

4 1 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan bacaan dan ucapan iklan

4 jenis surat kabar dan 20 ucapan iklan




100% - -

4 1 1 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman

Jumlah Makanan dan minuman ringan rapat yang

5.500 Makanan & Minuman Ringan




100% - -

4 1 1 19 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan

Jumlah tenaga administrasi/teknis kegiatan


4 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik

100% 100% 100% 100% 100% - -

4 1 2 6 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

10 kursi 7 almari 4 AC ruangan




100% - -

4 1 2 8 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1 komputer 2 printer




100% - -

4 1 2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Jumlah mobil jabatan yang dipelihara dengan baik

1 unit roda 4 1 unit roda 4 1 unit roda 4 1 unit roda 4 100% - -

4 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara dengan baik





100% - -

4 1 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara dengan Baik

5 item 5 item 5 item 5 item 100% - -

4 1 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dengan baik

30 unit komputer, 20 printer dan 10 laptop




100% - -

Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA

Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2018 s/d Triwulan

II

Target Realisasi

No Kode

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras Dan Berorientasi Hasil

3

Sasaran Renja

Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Lamongan

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2017 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)

Catatan/Keterangan

Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (akhir

periode Renstra PD)

Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program Kegiatan

1 2 4 5 6 7 8 9 10 = (9/8) 11 12 13



II

Target Realisasi

No Kode

3

Sasaran Renja



Catatan/Keterangan


periode Renstra PD)



Program Kegiatan

4 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Prosentase dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% - -

4 1 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Perangkat Daerah

12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% - -

4 1 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah Laporan Semesteran yang diselesaikan

1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% - -

4 1 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang diselesaikan


4 1 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Prosentase Informasi Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Yang Ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100% - -

4 1 18 1 Review Rencana Tata Ruang Wilayah Hasil dari Peninjauan Kembali (PK) RTRW

Jumlah Dokumen Tindaklanjut PK RTRW

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% - -

4 1 18 7 Penyusunan Dokumen Perhubungan Dalam Angka

Jumlah Dokumen Data Base Perhubungan


4 1 18 8 Penyusunan Masterplan Transportasi

Jumlah Dokumen Perencanaan Transportasi


4 1 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Tepat Waktu

100% 100% 100% 100% 100% - -

Prosentase Pelaporan Hasil Pembangunan Tepat Waktu

100% 100% 100% 100% 100% - -

4 1 21 5 Penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 (Review)

Jumlah dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun


4 1 21 14 Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Lamongan yang disusun


4 1 21 16 Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten

Jumlah Dokumen KUPA dan PPAS-P yang disusun


4 1 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomipembangunan ekonomi

Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD Lingkup Bidang Ekonomi

85% 86% 85% 86% - -

Prosentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja Lingkup Bidang Ekonomi

90% 90% 90% 90% - -

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Ekonomi

90% 100% 90% 100% - -

1 2 4 5 6 7 8 9 10 = (9/8) 11 12 13



II

Target Realisasi

No Kode

3

Sasaran Renja



Catatan/Keterangan


periode Renstra PD)



Program Kegiatan

4 1 22 2 Monitoring dan evaluasi program pertanian

Jumlah kawasan yang dimonitoring dalam program minapolitan dan agropolitan

3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan 100% - -

jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi program pertanian


4 1 22 5 Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan pertanian

Jumlah peserta Koordinasi dan sinkronisasi program pertanian

110 Orang 110 Orang 110 Orang 110 Orang 100% - -

4 1 22 11 Penyusunan Rencana Pengembangan Perekonomian

Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Perekonomian


4 1 22 7 Pengembangan kawasan pertanian

Jumlah Dokumen pengembangan sentra pertanian


4 1 22 12 FGD Pengembangan Kawasan Industri Kabupaten Lamongan

Jumlah peserta FGD Pengembangan Kawasan Industri


4 1 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten yang Diakomodir Pada RKPD Lingkup Bidang Sosial Dan Pemerintahan

86% 87% 86% 87% - -

Prosentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja Lingkup Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan

89% 91% 89% 91% - -

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Sosial Dan Pemerintahan

98% 100% 98% 100% - -

4 1 23 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan

Jumlah peserta Koordinasi dan sinkronisasi program pendidikan


4 1 23 5 FGD Kesehatan dan Sosial Jumlah peserta FGD kesehatan dan sosial


4 1 23 7 Monitoring Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Jumlah kecamatan yang dimonitoring dan evaluasi

27 Kecamatan 27 Kecamatan 27 Kecamatan 27 Kecamatan 100% - -

4 1 23 9 FGD Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah peserta FGD urusan pendidikan dan kebudayaan


1 2 4 5 6 7 8 9 10 = (9/8) 11 12 13



II

Target Realisasi

No Kode

3

Sasaran Renja



Catatan/Keterangan


periode Renstra PD)



Program Kegiatan

4 1 23 20 Evaluasi Pembangunan desa tentang implementasi dana desa

Jumalah laporan Evaluasi Pembangunan tentang implementasi dana desa


4 1 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana

71% 72% 71% 72% - -

Prosentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana

89% 89% 89% 89% - -

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana

89% 100% 89% 100% - -

4 1 24 9 Penyusunan Dokumen Jakstrada Air Bersih

Jumlah Dokumen kebijakan bidang Air Bersih


4 1 24 13 Koordinasi Dan Sinkronisasi Kegiatan Proyek Pemerintah daerah Dan Desentralisasi (P2D2)

Jumlah peserta Koordinasi Dan Sinkronisasi Kegiatan Proyek Pemerintah daerah Dan Desentralisasi (P2D2)


3 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik

100% 100% 100% 100% 100% 100% -

3 1 1 1 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah surat yang terkirim, benda pos dan materai yang tersedia

Materai @6000 1.440 BuahMaterai @3000 2.400 Buah dan perangko 2.040 buah

- - - - Materai @6000 360 BuahMaterai @3000 600 Buah

Perangko 260 Buah

-

Jumlah rekening yang terbayarkan

3 rekening - - - - 3 rekening 3 rekening

Jumlah pajak surat kendaraan yang terbayarkan


- - - - 7 unit roda 4 dan 16 unit roda 2

-

Jumlah Jasa/tenaga Kebersihan Kantor

4 orang - - - - 4 orang -

Jumlah tenaga administrasi/teknis kegiatan

11 orang - - - - 11 orang 11 orang

3 1 1 2 Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran

Jumlah ATK 20 Jenis ATK dan 5 jenis perlengkapan printer

- - - - 20 Jenis ATK dan 5 jenis perlengkapan printer

20 Jenis ATK

Jumlah barang Cetak dan Penggandaan


- - - - 12 jenis cetakan dan 3 jenis foto copy


Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan

9 jenis alat listrik - - - - 9 jenis alat listrik 9 jenis alat listrik

Jumlah Bahan bacaan dan iklan/ucapan


- - - - 5 jenis surat kabar dan 22 ucapan iklan

5 jenis surat kabar

Jumlah Makanan dan minuman rapat yang disediakan

22.000 Makanan & Minuman rapat

- - - - 5.500 Makanan & Minuman rapat


1 2 4 5 6 7 8 9 10 = (9/8) 11 12 13



II

Target Realisasi

No Kode

3

Sasaran Renja



Catatan/Keterangan


periode Renstra PD)



Program Kegiatan

3 1 1 3 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri

2.040 kali perjalan dinas dan 6 kali luar negeri

410 kali perjalanan dinas dan 1 kali luar negeri



100% 510 kali perjalan dinas -

3 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik

100% 100% 100% 100% 100% 100% -

3 1 2 3 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor

2 Unit Kursi Tamu, lemari buku 13 unit, meja dan

eselon 21 unit, 2 set meja dan kursi rapat, 2 unit sound system, 4 unit

microfon, 8 unit AC, 70 unit kursi staf

- - - - 4 Almari4 AC ruangan

-

Jumlah Peralatan Gedung Kantor

6 unit komputer, 2 unit note book, 10 unit printer, 4 unit scanner, 3 unit LCD, 1 unit handycam,laptop 2 unit dan

- - - - 2 unit komputer, 2 unit note book, 5 unit printer, 3 unit

scanner, I unit LCD

-

3 1 2 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang terawat

1 Gedung kantor 1 Gedung kantor 1 Gedung kantor 1 Gedung kantor 100% 1 gedung 1 gedung

3 1 2 5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan

Jumlah Perlengkapan Kantor yang Dipelihara dengan Baik

3 Item - - - - 3 item 3 item

Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dengan baik


- - - - 30 unit komputer, 22 printer dan 10 laptop, 4 kamera

dan 2 mesin ketik


3 1 2 7 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah mobil jabatan yang dipelihara

1 unit roda 4 - - - - 1 unit roda 4 -

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara


- - - - 7 unit roda 4 dan 16 unit roda 2

-

3 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase Aparatur yang disiplin

100% 100% 100% 100% 100% 100% -

3 1 3 2 Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas yang diadakan

240 stel 60 stel 60 stel 60 stel 100% 60 stel -

1 2 4 5 6 7 8 9 10 = (9/8) 11 12 13



II

Target Realisasi

No Kode

3

Sasaran Renja



Catatan/Keterangan


periode Renstra PD)



Program Kegiatan

3 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase Peserta Yang Mendapatkan Sertifikat Dalam Mengikuti Bimtek

100% 100% 100% 100% 100% 100% -

3 1 5 5 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah peserta pelatihan dan bimbingan teknis yang diikuti

51 orang 4 orang 4 orang 4 orang 100% 7 orang 2 orang

3 1 5 18 Peningkatan Kapasitas Perencana Pembangunan Daerah

Jumlah peserta pelatihan peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

460 orang 210 orang 210 orang 210 orang 100% 50 orang

3 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Prosentase dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu

100% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100% -

3 1 6 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala

Jumlah Laporan Keuangan Dan Capaian Kinerja

48 laporan - - - - 12 laporan 6 laporan

Jumlah Laporan semesteran 4 Laporan - - - - 1 Laporan -Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

12 Laporan - - - - 3 Laporan -

3 1 6 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun

30 Dokumen 6 laporan 6 laporan 6 laporan 100% 6 Dokumen 6 Dokumen

3 1 15 Program Pengembangan Data/Informasi

Prosentase Data/Informasi Yang Dihasilkan

100% 100% 100% 100% 100% 100% -

3 1 15 7 Data dan Informasi Kinerja hasil - Hasil pembangunan

Jumlah Dokumen Hasil - hasil Pembangunan Kab. Lamongan

5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen -

3 1 15 10 Sistem Informasi Pembangunan Daerah

prosentase Keterisian Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah

90% 85% 85% 85% 100% 90% 35%

3 1 15 49 Penyusunan Profil Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen Profil Kab. Lamongan


3 1 15 50 Penyusunan Profil Kecamatan Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen Profil Kecamatan Kabupaten Lamongan


3 1 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


100% 100% 100% 100% 100% 100% -

3 1 18 1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah Dokumen Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


3 1 18 2 Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategisa dan Cepat Tumbuh

1 Dokumen - - - - 1 Dokumen -

1 2 4 5 6 7 8 9 10 = (9/8) 11 12 13



II

Target Realisasi

No Kode

3

Sasaran Renja



Catatan/Keterangan


periode Renstra PD)



Program Kegiatan

3 1 18 7 Penyusunan Masterplan Drainase IKK

Jumlah Dokumen Perencanaan Drainase IKK


3 1 18 13 Koordinasi Perencanaan penanganan perumahan

Jumlah Desa Yang Difasilitasi Dalam Penanganan Perumahan

10 Desa 5 Desa 5 Desa 5 Desa 100% 5 Desa 4 Desa

3 1 18 14 Koordinasi pendampingan Penanganan Air Bersih

Jumlah Desa Yang Didampingi dalam Penanganan Air Bersih berbasis masyarakat

60 desa 20 Desa 20 Desa 20 Desa 100% 10 desa 22 desa

3 1 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah


100% 100% 100% 100% 100% 100% -


100% 100% 100% 100% 100% 100% -

3 1 21 13 Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah


Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

16 laporan (evaluasi Renja, Evaluasi RKPD, Dana TP,

Dekon & DAK)

- - - - 4 laporan (evaluasi Renja, Evaluasi RKPD, Dana TP,

Dekon & DAK)

3 Laporan (Evalusi Renja, Dana TP, Dekon&DAK)

3 01 21 19 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Jumlah kecamatan yang melaksanakan musrenbang tepat waktu

27 Kecamatan 27 Kecamatan 27 Kecamatan 27 Kecamatan 100% 27 Kecamatan 27 Kecamatan

3 01 21 20 Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen RKPD yang diselesaiakan tepat waktu

9 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 2 Dokumen 1 Dokumen

3 1 21 21 Koordinasi Penyusunan LKPJ (Penyusunan LKPJ)

Jumlah Dokumen LKPJ Akhir Tahun

5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen

3 01 21 40 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah sistem informasi yang mendukung data Musrenbang RKPD

1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100% 1 aplikasi 1 aplikasi

3 1 21 41 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Pra Musrenbang, Musrenbang propinsi dan musrenbang nasional

15 dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 dokumen 3 dokumen

3 1 21 43 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan

750 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100% 200 orang -

1 2 4 5 6 7 8 9 10 = (9/8) 11 12 13



II

Target Realisasi

No Kode

3

Sasaran Renja



Catatan/Keterangan


periode Renstra PD)



Program Kegiatan

3 1 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomipembangunan ekonomi


95% - - - - 90% 100%

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capain Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Ekonomi

96% 90% 90% 90% 100% 90% 100%

3 1 22 11 Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)

Jumlah kelompok yang diMonitoring Dan Evaluasi Program Pengutan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)

260 kelompok 52 kelompok 52 kelompok 52 kelompok 100% 52 kelompok 52 kelompok

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)

5 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan -

Jumlah Pendamping Yang Mendampingi Kegiatan Gemerlap

24 Pendamping - - - - 6 Pendamping 6 Pendamping

3 1 22 24 Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ekonomi

Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ekonomi


Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ekonomi


3 1 22 28 Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan pertanian


430 orang - - - - 80 orang 40 orang

Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan pertanian

4 laporan - - - - 1 laporan -

3 1 22 32 Jumlah dokumen pengembangan CSR

5 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Laporan -

Jumlah Perusahaan Peserta FGD CSR

200 Perusahaan - - - - 50 Perusahaan -

3 1 22 36 Perencanaan Pengembangan Ketenagakerjaan

Jumlah Dokumen analisa ketenagakerjaan


3 1 22 37 Monitoring dan evaluasi lingkup bidang ekonomi

jumlah PD yang dimonitoring dan evaluasi lingkup bidang ekonomi

13 skpd - - - - 13 skpd 13 skpd

Jumlah laporan kegiatan Monitoring dan evaluasi lingkup bidang ekonomi

5 laporan - - - - 1 laporan -

Koordinasi Dan Sinkronisasi Corporate Social Responsibility (CSR)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 = (9/8) 11 12 13



II

Target Realisasi

No Kode

3

Sasaran Renja



Catatan/Keterangan


periode Renstra PD)



Program Kegiatan

3 1 22 38 fasilitasi program pemberdayaan masyarakat kurang sejahtera (MASKUS)

jumlah laporan program pemberdayaan masyarakat kurang sejahtera (MASKUS)


Jumlah Pendamping Yang Mendampingi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kurang Sejahtera

19 Orang - - - - 1 Orang 1 Orang

3 1 22 39 Penyusunan indikator makro ekonomi

Jumlah Dokumen PDRB, Incremental Capital Output Ratio/ICOR, Makro Ekonomi

13 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 3 dokumen -

Jumlah Peserta sosialisasi makro ekonomi kab. Lamongan

410 orang 70 orang 70 orang 70 orang 100% 100 Orang -

3 1 22 40 Penyusunan rencana Pengembangan kawasan pertanian

Jumlah Dokumen pengembangan kawasan pertanian (action plan)

5 dokumen - - - - 1 dokumen -

3 1 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Dan Pemerintahan

94% - - - - 83% 100%

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capain Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan

98% 100% 98% 100% 102% 98% 100%

3 1 23 16 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan

Jumlah peserta Koordinasi Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan

265 orang 135 orang 135 orang 135 orang 100% 60 orang -

3 1 23 20 Pemantapan SDG'S Kabupaten Lamongan

Jumlah peserta Sosialisasi SDG'S

640 orang 160 Orang 160 Orang 160 Orang 100% 120 orang 60 orang

3 1 23 22 FGD Peningkatan Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan

Jumlah peserta Sosialisasi Indeks Pembangunan Manusia


3 1 23 24 Koordinasi Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jumlah peserta koordinasi pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


3 1 23 26 Korsin Pengembangan Perpustakaan dan Arsip

Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pengembangan Perpustakaan dan Arsip

100 orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang 100% 40 orang -

3 1 23 28 Koordinasi dan sinkronisasi program kesehatan

Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi urusan kesehatan


1 2 4 5 6 7 8 9 10 = (9/8) 11 12 13



II

Target Realisasi

No Kode

3

Sasaran Renja



Catatan/Keterangan


periode Renstra PD)



Program Kegiatan

3 1 23 29 Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB

Jumlah peserta Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB

200 orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100% 100 Orang -

3 1 23 31 pengembangan program pemberdayaan masyarakat

Jumlah Dokumen Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat


3 1 23 37 Penguatan Aparatur Desa dalam Bidang Perencanaan pembangunan Desa

Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Aparatur Desa dalam Bidang Perencanaan pembangunan Desa


jumlah kecamatan yang mengikuti sosialisasi penguatan aparatur desa yang berkualitas

20 kecamatan - - - - 5 kecamatan -

3 1 23 39 Koordinasi dan sinkronisasi Program pemerintahan

Jumlah peserta Koordinasi dan sinkronisasi Program pemerintahan

550 orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100% 150 orang -

Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Program pemerintahan


3 1 23 40 Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Pendidikan Dan Kebudayaan

Jumlah peserta Koordinasi Program Pendidikan dan kebudayaan

1000 Orang - - - - 700 orang 450 Orang

3 1 23 41 Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Jumlah peserta Koordinasi dan sinkronisasi Kesejahteraan masyarakat

215 orang - - - - 65 orang -

Jumlah aplikasi yang dimutahirkan

1 aplikasi - - - - 1 aplikasi -

3 1 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Fisik Dan Prasarana

95% - - - - 89% 100%

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capain Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana

96% 100% 89% 100% 112% 100% 100%

3 1 24 2 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

Jumlah dokumen Lingkungan Hidup

6 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 2 dokumen -

3 1 24 5 FGD Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

Jumlah peserta FGD prasarana wilayah dan sumber daya alam di kab. Lamongan


3 1 24 6 Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Prasarana Wilayah

Jumlah OPD yang dikoordinir dalam bidang prasarana wilayah

9 PD 9 OPD 9 OPD 9 OPD 100% 9 OPD 9 OPD

1 2 4 5 6 7 8 9 10 = (9/8) 11 12 13



II

Target Realisasi

No Kode

3

Sasaran Renja



Catatan/Keterangan


periode Renstra PD)



Program Kegiatan

3 1 24 7 Penyusunan Dokumen Prasarana Wilayah Dalam Angka

Jumlah Dokumen Prasarana Wilayah (per WP)


3 1 24 8 Penguatan Manajemen Kelembagaan Pengelola Air

Jumlah Kelembagaan HIPPA yang berkualitas

25 HIPPA 5 HIPPA 5 HIPPA 5 HIPPA 100% 5 HIPPA -

3 1 24 10 Fasilitasi Pendampingan Program Air Bersih dan Sanitasi

Jumlah Peserta Koordinasi Percepatan Pencapaian Universal Acces 100 - 0 - 100

175 Orang 35 Orang 35 Orang 35 Orang 100% 35 Orang 45 Orang

Jumlah Dokumen Review MP 4 Dokumen - - - - 1 Dokumen -

3 1 24 14 Fasilitasi Program Bidang Sumberdaya Air

Jumlah PD Yang Dikoordinasi Bidang Sumberdaya Air

3 Perangkat Darah - - - - 3 Perangkat Darah 3 Perangkat Darah

3 1 24 15 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perhubungan

Jumlah Dokumen Perencanaan Perhubungan


3 1 24 16 Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan

Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Bidang Keciptakaryaan

2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen -

Lamongan , Agustus 2018

Kepala Bappeda

Kabupaten Lamongan

Pembina Utama Muda

NIP. 19590517 198701 1 003

Drs. MURSYID, Msi

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

1 ‐Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terpenuhi

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 ‐ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terpenuhi

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamongan

Penjabaran Program RPJMD Ke Dalam RKPD

Catatan Analisis

Persentase Dokumen Perencanaan Yang Dipublikasikan

Persentase Jumlah Program Di RKPD Yang Sesuai Dengan RPJMD

No IndikatorSPM/Standar Nasional

Realisasi Capaian ProyeksiTarget Renstra Perangkat DaerahIKK

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 201918



BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan

penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Propinsi

A. Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018, adalah :

1. Prioritas Nasional 1 : Pendidikan

Arah Kebijakan :

a. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan

keterampilan kerja;

b. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaaan, dan penempatan

guru yang merata;

c. Mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dengan meningkatkan

pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas,

meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan penanganan anak

tidak sekolah, dan memberikan peluang lebih besar kepada anak dari

keluarga kurang mampu, anak berkebutuhan khusus dan anak di daerah

pasckonflik, daerah bencana dan daerah 3T (tertinggal, tertular,

terdepan);



d. Meningktakan pemerataan layanan pendidikan tinggi berkualitas dan

meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi;

e. Meningkatkan kapasitas pendidikan tinggi sebagai pusat ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta pusat pengembangan inovasi dalam

mendorong pembangunan;

f. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat;

g. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter dan budi pekerti, pendidikan

kewarganegaraan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamanaan;

2. Prioritas Nasional 2 : Kesehatan

Arah Kebijakan :

a. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak;

b. Memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;

c. Mempercepat pelaksanaan upaya promotif dan preventif dengan Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat;

d. Meningkatkan perluasan akses, kepesertaan, dan pengeloalaan system

pembayaran Jmainan Kesehatan Nasional (JKN) terutama bagi peserta

Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Penerima Upah (PPU), dan

Peserta Pekerja BUkan Penerima Upah (PBNU);

e. Meningkatkan akses layanan kesehatan dasar dan rujukan yang

berkualitas termasuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan

swasta;

f. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia

kesehatan terutama di daerah tertinggal dan daerah perbatasan;



g. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas

sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta memperkuat pengawasan obat

dan makanan termasuk penguatan regulasi dan kelembagaan.

3. Prioritas Nasional 3 : Perumahan dan Permukiman

Arah Kebijakan :

a. Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian

layak, aman dan terrjangkau;

b. Meningkatkan kualitas dan penyediaan infrastruktur dasar permukiman;

c. Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak;

d. Menjamin ketahanan air untuk menjamin ketersediaan air baku untuk

kebutuhan domestik.

4. Prioritas Nasional 4 : Pengembangan Dunia Usaha Dan Pariwisata

Arah Kebijakan :

a. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata, peningkatan daya saing tiga

kasawan pariwisata, dan peningkatan kesiapan destinasi wisata prioritas

lainnya;

b. Percepatan pengembangan lima Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

prioritas berbasiskan potensi ekonomi wilayah;

c. Percepatan pembangunan tiga Kawasan Industri (KI) dan peningkatan

kesiapan KI lainnya, terutama di luar Jawa berdasarkan keunggulan

wilayah yang didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur,

dan energy serta pengembangan SDM;

d. Pembenahan iklim investasi di pusat dan di daerah;



e. Penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya yang didorong dengan

peningkatan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial;

f. Pengembangan keahlian tenaga kerja;

g. Peningkatan populasi dan daya saing industri, serta penguatan

pertumbuhan ekonomi kreatif yang didukung perbaikan ekosistem,

kualitas SDM, kualitas produk, penguatan rantai pasok dan penerapan

teknologi;

h. Peningkatan perdagangan luar negeri.

5. Prioritas Nasional 5 : Ketahanan Energi

Arah Kebijakan :

a. Meningkatkan produksi energi primer;

b. Meningkatakan cadangan energi;

c. Meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi;

d. Meningkatkan aksesbilitas energi;

e. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi.

6. Prioritas Nasional 6 : Ketahanan Pangan

Arah Kebijakan :

a. Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan keragaman komoditas pangan

terutama dari produksi dalam negeri;

b. Memperlancar sistem distribusi pangan antarwilayah dan antarwaktu;

c. Menjaga aksesbilitas pangan dan mengembangkan pola konsumsi

pangan sehat;

d. Memperbaiki data statistik pangan dan pertanian, termasuk perikanan;



e. Meningkatkan dan menjaga kehandalan jaringan irigasi baik kewenangan

pusat maupun kewenangan daerah dan mensinergikan jaringan irigasi

dengan rencana cetak sawah.

7. Prioritas Nasional 7 : Penanggulangan Kemiskinan

Arah Kebijakan :

a. Jaminan dan bantuan social tepat sasaran;

b. Pemenuhan kebutuhan dasar;

c. Perluasan akses usaha mikro, kecil dan koperasi.

8. Prioritas Nasional 8 : Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman

Arah Kebijakan :

a. Pengembangan aksesbilitas pada kawasan perbatasan dan tertinggal

melalui penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi;

b. Pengembangan konektivitas untuk mendukung pusat pertumbuhan

ekonomi, jalur utama logistic dan integrasi antarmoda dalam rangka

mendorong pengembangan wilayah strategis;

c. Infrastruktur mendukung sector unggulan, melalui pembangunan

konektivitas dengan tol laut sebagai tulang punggung, untuk mendukung

kawasanpertanian, industri dan pariwisata;

d. Pemeliharaan infrasruktur transportasi untuk menjaga kondisi dan kualitas

layanan transportasi;

e. Pengembangan transportasi perkotaan untuk mendorong efisiensi

mobilitas perkotaan dan mengurangi berbagai eksternalitas negatif;



f. Pemerataan pembangunan infrastruktur TIK khususnya di daerah

perbatasan dan tertinggal, serta memastikan utilasi TIK di sector e-

Government, e-Kesehatan, e-Pendidikan, e-Logistik dan e-Commerce.

9. Prioritas Nasional 9 : Pembangunan Wilayah

Arah Kebijakan :

a. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan;

b. Pembangunan perdesaan;

c. Pencegahan dan penanggulangan bencana;

d. Reforma Agraria.

B. Kebijakan Propinsi

Mengacu pada Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019,

visi, misi, tujuan dan sasaran target kinerja Propvinsi, yaitu :

visi :

“Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Partisipatif,

Profesional, Inovatif dan Bertanggungjawab“

yang maknanya adalah :

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif adalah proses

perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir secara obyektif berbagai

kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama

menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Partisipasi aktif

masyarakat dalam proses pembangunan, baik secara langsung maupun tidak

langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan.

Sebaliknya, pembangunan yang mengabaikan partisipasi masyarakat, maka



proses keberlanjutan pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami

kegagalan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan pada semua tahapan

pembangunan, dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap evaluasi,

harus bersifat terbuka terhadap partisipasi aktif atau keterlibatan masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional adalah sebuah sistem

perencanaan, dimana semua input SDM aparatur dalam pembangunan memiliki

keahlian dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta keahlian dalam

bidang dukungan administrasi ketatausahaan.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif adalah proses perencanaan

pembangunan yang berkenaan dengan penetapan prosedur atau cara-cara baru

hingga tercapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam koridor

perundangan yang berlaku.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Bertanggungjawab adalah proses

perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas

maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian.

Adapun misi Bappeda Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya

Manusia;

2. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

yang partisipatif dan inovatif;

3. Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan

Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Tujuan 1 :

Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, penyelenggaraan pemerintahan daerah,

kualitas pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan



Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dengan sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja Perangkat Daerah.”

Tujuan 2 :

Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program

serta kegiatan pembangunan, dengan sasaran “Perencanaan dan Evaluasi

Pembangunan Daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi

perencanaan yang akurat dan tepat waktu.

Sejalan dengan visi, misi dan tujuan Renstra Kementrian PPN, tujuan

Renstra Bappeda Kabupaten Lamongan adalah Mewujudkan perencanaan

pembangunan yang berkualitas.

3.2 Perubahan Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2018

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih

pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015. Sebagaimana

disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang

DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam

tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031,

Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan

harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun

2016-2021, adalah:

”Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera

dan Berdaya Saing”



Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya

sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh

stakeholder’s dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan

Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang

terkandung di dalamnya, yaitu :

1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam

mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.

2) Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan

sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan.

3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan

lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan

yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu

tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama masyarakat dan

kearifan lokal Kabupaten Lamongan.

4) Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut

keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara

optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang

dimiliki dalam persaingan ditingkat Global.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021,

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” ditempuh melalui

lima misi sebagai berikut.



Misi 1.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas

pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan

akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan

kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan

pembangunan di masa yang akan datang.

Misi 2.

Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan

potensi daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Lamongan

menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan

semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi daerah sebagai penggerak

perekonomian diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri

dan pariwisata.

Misi 3.

Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian

lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa

jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang

produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses

perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap



memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan

kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Misi 4.

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik, dengan

penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) danpelayanan publik yang profesional.Prinsip tersebut dilaksanakan

mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan

evaluasipenyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan

aspirasi masyarakat.

Misi 5.

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan

menjunjung tinggi budaya lokal, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan

kebutuhan dasar pangan, sandang dan papandengan didukung kondisi stabiltas

politik dan pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai

agama, sosial dan budaya.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke

dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai

dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 4 (empat) dan Tujuan 1

(satu) dari RPJMD Kabupaten Lamongan.



Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta mengacu pada tujuan dan

sasaran target kinerja Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016 – 2016, yaitu :

Tujuan

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas

Indikator : Pangripta/Penghargaan Pembangunan Daerah

Sasaran

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras Dan Berorientasi Hasil

Indikator :

a. Prosentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas

Baik

b. Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi

Kinerja Utama ≥ 75%)

3.3 Perubahan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1

Rumusan Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2018

(terlampir)



Kegiatan Bappeda tahun 2018 yang sedang berjalan ini terjadi perubahan baik

berupa penambahan kegiatan baru, indikator baru dan target kegiatan. Perubahan

target kegiatan pada kegiatan rutin Bappeda dilakukan untuk mendukung pencapaian

tujuan dari Bappeda, sedangkan untuk penambahan kegiatan baru di tahun 2018

dilakukan untuk mendukung prioritas Nasional dan Kabupaten. Dengan adanya hal

tersebut maka secara tidak langsung, Bappeda mendapatkan penambahan anggaran

dari anggaran yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan

target kegiatan adalah :

Tabel 3.2

Perubahan Indikator dan Target Kegiatan Tahun 2018

(terlampir)

NAMA PD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /

Berkurang

2 63 01 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranProsentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik

100% Prosentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik

100% BAPPEDA BAPPEDA 790.699.000,00 970.999.000,00 180.300.000,00

3 01 02 01 01 001 Penyediaan jasa Perkantoran Jumlah surat yang terkirim, benda pos dan materai yang tersedia

Materai @6000 360 BuahMaterai @3000 600 Buah

Perangko 260 Buah

Jumlah surat yang terkirim, benda pos dan materai yang tersedia

Materai @6000 360 BuahMaterai @3000 600 Buah

Perangko 260 Buah

BAPPEDA BAPPEDA 325.699.000,00 345.999.000,00 20.300.000,00 APBD

Jumlah rekening yang terbayarkan 3 rekening Jumlah rekening yang terbayarkan 2 rekening BAPPEDA BAPPEDA





BAPPEDA BAPPEDA

Jumlah Jasa/tenaga Kebersihan Kantor 4 orang Jumlah Jasa/tenaga Kebersihan Kantor 6 orang BAPPEDA BAPPEDA

Jumlah tenaga administrasi/teknis kegiatan 11 orang Jumlah tenaga administrasi/teknis kegiatan 11 orang BAPPEDA BAPPEDA

3 01 02 01 01 002 Penyediaan Barang pakai Habis Perkantoran



BAPPEDA BAPPEDA 265.000.000,00 370.000.000,00 105.000.000,00 APBD

Jumlah barang Cetak dan Penggandaan 12 jenis cetakan dan 3 jenis foto copy

Jumlah barang Cetak dan Penggandaan 12 jenis cetakan, 3 jenis foto copy, 100 buku saku

dan 600 kalender

BAPPEDA BAPPEDA

Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

9 jenis alat listrik Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

9 jenis alat listrik BAPPEDA BAPPEDA

Jumlah Bahan bacaan dan iklan/ucapan 5 jenis surat kabar dan 22 ucapan iklan

Jumlah Bahan bacaan dan iklan/ucapan 5 jenis surat kabar dan 22 ucapan iklan

BAPPEDA BAPPEDA





BAPPEDA BAPPEDA

3 01 02 01 01 003 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Jumlah perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri

510 kali perjalan dinas Jumlah perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri

510 kali perjalan dinas BAPPEDA BAPPEDA 200.000.000,00 255.000.000,00 55.000.000,00 APBD

3 01 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Sarana Prasarana Aparatur Dengan Kondisi Baik

100% Prosentase Sarana Prasarana Aparatur Dengan Kondisi Baik

100% BAPPEDA BAPPEDA 448.750.000,00 448.750.000,00 - APBD

3 01 02 01 02 003 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor 4 Almari4 AC ruangan

Jumlah perlengkapan gedung kantor 4 Almari4 AC ruangan

BAPPEDA BAPPEDA 170.000.000,00 170.000.000,00 - APBD

Jumlah Peralatan Gedung Kantor 2 unit komputer, 2 unit note book, 5 unit printer, 3

unit scanner, I unit LCD

Jumlah Peralatan Gedung Kantor 2 unit komputer, 2 unit note book, 5 unit printer, 3

unit scanner, I unit LCD

BAPPEDA BAPPEDA

3 01 02 01 02 004 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terawat 1 gedung Jumlah gedung kantor yang terawat 1 gedung BAPPEDA BAPPEDA 98.750.000,00 98.750.000,00 - APBD

3 01 02 01 02 005 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Perlengkapan Kantor yang Dipelihara dengan Baik

3 item Jumlah Perlengkapan Kantor yang Dipelihara dengan Baik

3 item BAPPEDA BAPPEDA 50.000.000,00 50.000.000,00 - APBD


30 unit komputer, 22 printer dan 10 laptop, 4

kamera dan 2 mesin ketik


30 unit komputer, 22 printer dan 10 laptop, 4

kamera dan 2 mesin ketik

BAPPEDA BAPPEDA

3 01 02 01 02 007 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah mobil jabatan yang dipelihara 1 unit roda 4 Jumlah mobil jabatan yang dipelihara 1 unit roda 4 BAPPEDA BAPPEDA 130.000.000,00 130.000.000,00 - APBD





BAPPEDA BAPPEDA

Tabel 3.1 RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Lokasi Kegiatan Perubahan/Pergeseran Alokasi AnggaranKeterangan

1 3 4 5



Berkurang

2 6



1 3 4 53 01 02 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase Aparatur yang disiplin 100% Prosentase Aparatur yang disiplin 100% BAPPEDA BAPPEDA 60.000.000,00 60.000.000,00 - APBD

3 01 02 01 03 002 Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas yang diadakan 60 stel Jumlah pakaian dinas yang diadakan 60 stel BAPPEDA BAPPEDA 60.000.000,00 60.000.000,00 - APBD

3 01 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase Peserta Yang Mendapatkan Sertifikat Dalam Mengikuti Bimtek

100% Prosentase Peserta Yang Mendapatkan Sertifikat Dalam Mengikuti Bimtek

100% BAPPEDA BAPPEDA 88.800.000,00 88.800.000,00 - APBD

3 01 02 01 05 005 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peserta pelatihan yang diikuti 7 orang Jumlah peserta pelatihan yang diikuti 7 orang BAPPEDA BAPPEDA 88.800.000,00 88.800.000,00 - APBD

3 01 02 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Prosentase Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja Dan Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu

100% Prosentase Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja Dan Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu

100% BAPPEDA BAPPEDA 85.000.000,00 90.000.000,00 5.000.000,00 APBD

3 01 02 01 06 001 Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala

Jumlah Laporan Keuangan Dan Capaian Kinerja

12 laporan Jumlah Laporan Keuangan Dan Capaian Kinerja

12 laporan BAPPEDA BAPPEDA 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 APBD

Jumlah Laporan semesteran 1 Laporan Jumlah Laporan semesteran 1 Laporan BAPPEDA BAPPEDA

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 3 Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 3 Laporan BAPPEDA BAPPEDA

3 01 02 01 06 002 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun

6 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun

6 Dokumen BAPPEDA BAPPEDA 80.000.000,00 80.000.000,00 - APBD

3 01 02 01 15 Program Pengembangan Data atau Informasi

Prosentase Data/Informasi Yang Dihasilkan

100% Prosentase Data/Informasi Yang Dihasilkan

100% BAPPEDA BAPPEDA 460.000.000,00 520.000.000,00 60.000.000,00 APBD

3 01 02 01 15 007 Data dan Informasi Kinerja hasil -hasil pembangunan

Jumlah Dokumen Hasil - hasil Pembangunan Kab. Lamongan

1 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil - hasil Pembangunan Kab. Lamongan

1 Dokumen KAB. LAMONGAN

KAB. LAMONGAN

80.000.000,00 80.000.000,00 - APBD

3 01 02 01 15 010 Sistem Informasi Pembangunan Daerah

% Keterisian Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah

90% % Keterisian Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah

90% KAB. LAMONGAN

KAB. LAMONGAN

65.000.000,00 125.000.000,00 60.000.000,00 APBD

3 01 02 01 15 049 Penyusunan Profil Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen Profil Kabupaten Lamongan

1 Dokumen Jumlah Dokumen Profil Kabupaten Lamongan


KAB. LAMONGAN

145.000.000,00 145.000.000,00 - APBD

3 01 02 01 15 050 Penyusunan Profil Kecamatan Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen Profil Kecamatan kabupaten Lamongan

1 Dokumen Jumlah Dokumen Profil Kecamatan kabupaten Lamongan


KAB. LAMONGAN

170.000.000,00 170.000.000,00 - APBD

3 01 02 01 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


100% Prosentase Informasi Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Yang Ditindaklanjuti

100% 795.000.000,00 914.900.000,00 119.900.000,00 APBD

3 01 02 01 18 001 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah Dokumen Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

3 Dokumen Jumlah Dokumen Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


KAB. LAMONGAN

355.000.000,00 465.000.000,00 110.000.000,00 APBD

3 01 02 01 18 002 Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategisa dan Cepat Tumbuh

Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategisa dan Cepat Tumbuh

1 Dokumen Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategisa dan Cepat Tumbuh


KAB. LAMONGAN

65.000.000,00 65.000.000,00 - APBD

3 01 02 01 18 007 Penyusunan Masterplan Drainase IKK Jumlah Dokumen Perencanaan Drainase IKK

1 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Drainase IKK


KAB. LAMONGAN

215.000.000,00 215.000.000,00 - APBD

3 01 02 01 18 013 Koordinasi Perencanaan penanganan perumahan

Jumlah Desa Yang Difasilitasi Dalam Penanganan Perumahan

5 Desa Jumlah Desa Yang Difasilitasi Dalam Penanganan Perumahan

5 Desa KAB. LAMONGAN

KAB. LAMONGAN

85.000.000,00 62.600.000,00 (22.400.000,00) APBD

3 01 02 01 18 014 Koordinasi pendampingan Penanganan Air Bersih

Jumlah Desa Yang Didampingi dalam Penanganan Air Bersih berbasis masyarakat

10 desa Jumlah Desa Yang Didampingi dalam Penanganan Air Bersih berbasis masyarakat

10 desa KAB. LAMONGAN

KAB. LAMONGAN

75.000.000,00 107.300.000,00 32.300.000,00 APBD

3 01 02 01 20 Program Peningkatan kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase Aparat Yang Memahami Perencanaan Pembangunan daerah

100% Prosentase Aparat Yang Memahami Perencanaan Pembangunan daerah

100% 131.250.000,00 151.250.000,00 20.000.000,00 APBD

3 01 02 01 20 004 Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah peserta pelatihan peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

50 orang Jumlah peserta pelatihan peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

50 orang KAB. LAMONGAN

KAB. LAMONGAN

131.250.000,00 151.250.000,00 20.000.000,00 APBD



Berkurang

2 6



1 3 4 5

3 01 02 01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah


100% Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Tepat Waktu

100% 1.170.000.000,00 1.245.000.000,00 75.000.000,00 APBD


100% Prosentase Pelaporan Hasil Pembangunan Tepat Waktu

100%

3 01 02 01 21 013 Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah


4 (laporan (evaluasi Renja, Evaluasi RKPD,

Dana TP, Dekon & DAK)


4 laporan (evaluasi Renja, Evaluasi RKPD,

Dana TP, Dekon & DAK)

KAB. LAMONGAN

KAB. LAMONGAN

200.000.000,00 200.000.000,00 - APBD

3 01 02 01 21 019 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah Kecamatan Yang Melaksanakan Musrenbang Tepat Waktu

27 Kecamatan Jumlah Kecamatan Yang Melaksanakan Musrenbang Tepat Waktu

27 Kecamatan KAB. LAMONGAN

KAB. LAMONGAN

160.000.000,00 160.000.000,00 - APBD

3 01 02 01 17 020 Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen RKPD yang diselesaiakan tepat waktu

2 Dokumen Jumlah Dokumen RKPD yang diselesaiakan tepat waktu


KAB. LAMONGAN

215.000.000,00 250.000.000,00 35.000.000,00 APBD

3 01 02 01 17 021 Koordinasi Penyusunan LKPJ (Penyusunan LKPJ)

Jumlah Dokumen LKPJ Akhir Tahun 1 Dokumen Jumlah Dokumen LKPJ Akhir Tahun 1 Dokumen KAB. LAMONGAN

KAB. LAMONGAN

200.000.000,00 200.000.000,00 - APBD

3 01 02 01 17 040 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah sistem informasi yang mendukung data Musrenbang RKPD

1 aplikasi Jumlah sistem informasi yang mendukung data Musrenbang RKPD

1 aplikasi KAB. LAMONGAN

KAB. LAMONGAN

190.000.000,00 230.000.000,00 40.000.000,00 APBD

3 01 02 01 17 041 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen (Pra Musrenbang, Musrenbang propinsi dan musrenbang nasional)

3 Dokumen Jumlah Dokumen (Pra Musrenbang, Musrenbang propinsi dan musrenbang nasional)


KAB. LAMONGAN

85.000.000,00 85.000.000,00 - APBD

3 01 02 01 17 043 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan

200 orang Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan


KAB. LAMONGAN

120.000.000,00 120.000.000,00 - APBD

3 01 02 01 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi


90% Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Ekonomi

90% 928.000.000,00 954.000.000,00 26.000.000,00 APBD

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerja baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Ekonomi

90% Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerja baik (Realisasi Kinerja Utama ≥75%) Lingkup Bidang Ekonomi

90%

3 01 02 01 22 011 Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)

Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Gemerlap Yang Dimonitoring

52 kelompok Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Gemerlap Yang Dimonitoring

52 kelompok KAB. LAMONGAN

KAB. LAMONGAN

125.000.000,00 125.000.000,00 - APBD

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)

1 laporan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)

1 laporan

3 01 02 01 22 024 Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ekonomi

Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ekonomi

80 orang Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ekonomi


KAB. LAMONGAN

40.000.000,00 40.000.000,00 - APBD

Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ekonomi

1 laporan Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ekonomi

1 laporan

3 01 02 01 22 028 Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan pertanian


80 orang Jumlah peserta Koordinasi dan sinkronisasi program pertanian


KAB. LAMONGAN

40.000.000,00 40.000.000,00 - APBD

Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan pertanian

1 laporan Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan pertanian

1 laporan



Berkurang

2 6



1 3 4 5

3 01 02 01 22 032 Koordinasi Dan Sinkronisasi Corporate Social Responsibility (CSR)

Jumlah Perusahaan Peserta FGD CSR 50 Perusahaan Jumlah Perusahaan Peserta FGD CSR 50 Perusahaan KAB. LAMONGAN

KAB. LAMONGAN

40.000.000,00 40.000.000,00 - APBD

Jumlah Laporan Pengembangan CSR 1 Laporan Jumlah Laporan Pengembangan CSR 1 Laporan

3 01 02 01 22 036 Perencanaan Pengembangan Ketenagakerjaan

Jumlah Dokumen analisa ketenagakerjaan 1 Dokumen Jumlah Dokumen analisa ketenagakerjaan 1 Dokumen KAB. LAMONGAN

KAB. LAMONGAN

120.000.000,00 120.000.000,00 - APBD

3 01 02 01 22 037 Monitoring dan evaluasi lingkup bidang ekonomi

jumlah PD yang dimonitoring dan evaluasi lingkup bidang ekonomi

13 skpd jumlah PD yang dimonitoring dan evaluasi lingkup bidang ekonomi

13 skpd KAB. LAMONGAN

KAB. LAMONGAN

38.000.000,00 38.000.000,00 - APBD

Jumlah laporan kegiatan Monitoring dan evaluasi lingkup bidang ekonomi

1 laporan Jumlah laporan kegiatan Monitoring dan evaluasi lingkup bidang ekonomi

1 laporan

3 01 02 01 22 038 fasilitasi program pemberdayaan masyarakat kurang sejahtera (MASKUS)

jumlah laporan program pemberdayaan masyarakat kurang sejahtera (MASKUS)

1 laporan jumlah laporan program pemberdayaan masyarakat kurang sejahtera (MASKUS)

1 laporan KAB. LAMONGAN

KAB. LAMONGAN

215.000.000,00 131.000.000,00 (84.000.000,00) APBD

Jumlah Pendamping Yang Mendampingi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kurang Sejahtera

1 Orang Jumlah Pendamping Yang Mendampingi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kurang Sejahtera

1 Orang

3 01 02 01 22 039 Penyusunan indikator makro ekonomi Jumlah Dokumen (PDRB, Incremental Capital Output Ratio/ICOR, Makro Ekonomi)

3 dokumen Jumlah Dokumen (PDRB, Incremental Capital Output Ratio/ICOR, Makro Ekonomi)

3 dokumen KAB. LAMONGAN

KAB. LAMONGAN

145.000.000,00 145.000.000,00 - APBD

Jumlah Peserta sosialisasi makro ekonomi kab. Lamongan

100 Orang Jumlah Peserta sosialisasi makro ekonomi kab. Lamongan

100 Orang

3 01 02 01 22 040 Penyusunan rencana Pengembangan kawasan pertanian

Jumlah Dokumen pengembangan kawasan pertanian (action plan)

1 dokumen Jumlah Dokumen pengembangan kawasan pertanian (action plan)


KAB. LAMONGAN

165.000.000,00 275.000.000,00 110.000.000,00 APBD

Jumlah Dokumen Strategi Pembiayaan Pengembangan Jagung Modern

- Jumlah Dokumen Strategi Pembiayaan Pengembangan Jagung Modern

1 Dokumen

3 01 02 01 23 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan

Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Dan Pemerintahan

83% Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Dan Pemerintahan

83% 891.000.000,00 873.500.000,00 (17.500.000,00) APBD

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerja baik (Realisasi Kinerja Utama 75%) Lingkup Bidang Sosial Dan Pemerintahan

98% Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerja baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Sosial Dan Pemerintahan

98%

3 01 02 01 23 016 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan

Jumlah peserta Koordinasi Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan

60 orang Jumlah peserta Koordinasi Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan


KAB. LAMONGAN

45.000.000,00 45.000.000,00 - APBD

3 01 02 01 23 020 Pemantapan SDG'S Kabupaten Lamongan Jumlah peserta Sosialisasi SDG'S 120 orang Jumlah peserta Sosialisasi SDG'S 120 orang KAB. LAMONGAN

KAB. LAMONGAN

160.000.000,00 142.500.000,00 (17.500.000,00) APBD

3 01 02 01 23 022 FGD Peningkatan Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan

Jumlah peserta Sosialisasi Indeks Pembangunan Manusia

140 orang Jumlah peserta Sosialisasi Indeks Pembangunan Manusia


KAB. LAMONGAN

52.000.000,00 52.000.000,00 - APBD

3 01 02 01 23 024 Koordinasi Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jumlah peserta koordinasi pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

150 orang Jumlah peserta koordinasi pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


KAB. LAMONGAN

60.000.000,00 60.000.000,00 - APBD

3 01 02 01 23 026 Korsin Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan

Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pengembangan Perpustakaan dan Arsip

40 orang Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pengembangan Perpustakaan dan Arsip


KAB. LAMONGAN

37.000.000,00 37.000.000,00 - APBD

3 01 02 01 23 028 Koordinasi dan sinkronisasi program kesehatan

Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi urusan kesehatan

120 orang Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi urusan kesehatan


KAB. LAMONGAN

55.000.000,00 55.000.000,00 - APBD



Berkurang

2 6



1 3 4 5

3 01 02 01 23 029 Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB

Jumlah peserta Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB

100 orang Jumlah peserta Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB


KAB. LAMONGAN

48.000.000,00 48.000.000,00 - APBD

3 01 02 01 23 031 pengembangan program pemberdayaan masyarakat

Jumlah Dokumen Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat

1 Dokumen Jumlah Dokumen Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat


KAB. LAMONGAN

40.000.000,00 40.000.000,00 - APBD

3 01 02 01 23 037 Penguatan Aparatur Desa dalam Bidang Perencanaan pembangunan Desa

jumlah kecamatan yang mengikuti sosialisasi penguatan aparatur desa yang berkualitas

5 kecamatan jumlah kecamatan yang mengikuti sosialisasi penguatan aparatur desa yang berkualitas

5 kecamatan KAB. LAMONGAN

KAB. LAMONGAN

47.000.000,00 47.000.000,00 - APBD

3 01 02 01 23 039 Koordinasi dan sinkronisasi Program pemerintahan

Jumlah peserta Koordinasi dan sinkronisasi Program pemerintahan

150 orang Jumlah peserta Koordinasi dan sinkronisasi Program pemerintahan


KAB. LAMONGAN

90.000.000,00 90.000.000,00 - APBD

Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Program pemerintahan

1 laporan Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Program pemerintahan

1 laporan

3 01 02 01 23 040 Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Pendidikan Dan Kebudayaan

Jumlah peserta Koordinasi Program Pendidikan dan kebudayaan

700 orang Jumlah peserta Koordinasi Program Pendidikan dan kebudayaan


KAB. LAMONGAN

77.000.000,00 77.000.000,00 - APBD

3 01 02 01 23 041 Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Jumlah peserta Koordinasi dan sinkronisasi Kesejahteraan masyarakat

65 orang Jumlah peserta Koordinasi dan sinkronisasi Kesejahteraan masyarakat


KAB. LAMONGAN

180.000.000,00 180.000.000,00 - APBD

Jumlah aplikasi yang dimutahirkan 1 aplikasi Jumlah aplikasi yang dimutahirkan 1 aplikasi

3 01 02 01 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam


89% Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Fisik Dan Prasarana

89% 1.060.000.000,00 1.273.400.000,00 213.400.000,00 APBD

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerja baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana

100% Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerja baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana

100%

3 01 02 01 24 002 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

Jumlah dokumen Lingkungan Hidup 2 dokumen Jumlah dokumen Lingkungan Hidup 2 dokumen KAB. LAMONGAN

KAB. LAMONGAN

290.000.000,00 290.000.000,00 - APBD

3 01 02 01 24 005 FGD Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

Jumlah peserta FGD prasarana wilayah dan sumber daya alam di kab. Lamongan

30 orang Jumlah peserta FGD prasarana wilayah dan sumber daya alam di kab. Lamongan


KAB. LAMONGAN

50.000.000,00 50.000.000,00 - APBD

3 01 02 01 24 006 Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Prasarana Wilayah

Jumlah PD yang dikoordinir dalam bidang prasarana wilayah

9 Perangkat Daerah Jumlah PD yang dikoordinir dalam bidang prasarana wilayah

9 Perangkat Daerah KAB. LAMONGAN

KAB. LAMONGAN

90.000.000,00 80.100.000,00 (9.900.000,00) APBD

3 01 02 01 24 007 Penyusunan Dokumen Prasarana Wilayah Dalam Angka

Jumlah Dokumen Prasarana Wilayah (per WP)

2 Dokumen Jumlah Dokumen Prasarana Wilayah (per WP)


KAB. LAMONGAN

150.000.000,00 150.000.000,00 - APBD

3 01 02 01 24 008 Penguatan Manajemen Kelembagaan Pengelola Air

Jumlah Kelembagaan HIPPA yang berkualitas

5 HIPPA Jumlah Kelembagaan HIPPA yang berkualitas

5 HIPPA KAB. LAMONGAN

KAB. LAMONGAN

150.000.000,00 150.000.000,00 - APBD

3 01 02 01 24 010 Fasilitasi Pendampingan Program Air Bersih dan Sanitasi

Jumlah Peserta Koordinasi Percepatan Pencapaian Universal Acces 100 - 0 - 100

35 Orang Jumlah Peserta Koordinasi Percepatan Pencapaian Universal Acces 100 - 0 - 100

35 Orang KAB. LAMONGAN

KAB. LAMONGAN

80.000.000,00 80.000.000,00 - APBD

Jumlah Dokumen Review MP 1 Dokumen Jumlah Dokumen Review MP 1 Dokumen

3 01 02 01 24 014 Fasilitasi Program Bidang Sumberdaya Air Jumlah peserta FGD prasarana wilayah dan sumber daya alam di kab. Lamongan

- Jumlah peserta FGD prasarana wilayah dan sumber daya alam di kab. Lamongan

- KAB. LAMONGAN

KAB. LAMONGAN

50.000.000,00 110.000.000,00 60.000.000,00 APBD


3 Perangkat Darah Jumlah PD Yang Dikoordinasi Bidang Sumberdaya Air

3 Perangkat Darah

- Jumlah Dokumen Sumber Daya Air 1 Dokumen



Berkurang

2 6



1 3 4 5

3 01 02 01 24 015 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perhubungan

Jumlah Dokumen Perencanaan Perhubungan

2 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perhubungan


KAB. LAMONGAN

135.000.000,00 135.000.000,00 - APBD

3 01 02 01 24 016 Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan

Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Bidang Keciptakaryaan

1 dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Bidang Keciptakaryaan


KAB. LAMONGAN

65.000.000,00 65.000.000,00 - APBD

3 01 02 01 24 017 Integrated Participatory Development And Management Of Irigation Program (IPDMIP)

Jumlah Dokumen Pengkajian Aspek Teknis (Infrastruktur Dan Pertanian) Sosial, Ekonomi, Perubahan Iklim Dan Kelembagaan Di Tingkat Daerah Irigasi

- Jumlah Dokumen Pengkajian Aspek Teknis (Infrastruktur Dan Pertanian) Sosial, Ekonomi, Perubahan Iklim Dan Kelembagaan Di Tingkat Daerah Irigasi


KAB. LAMONGAN

- 88.300.000Rp 88.300.000,00 APBD

3 01 02 01 24 018 koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

- - Jumlah Perangkat Daerah Yang Dikoordinir

15 Perangkat Daerah KAB. LAMONGAN

KAB. LAMONGAN

- 75.000.000Rp 75.000.000,00 APBD

6.908.499.000,00 7.590.599.000,00 682.100.000,00 JUMLAH

NAMA PD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target

3 01 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik

100% Prosentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik

100%

3 01 02 01 01 001 Penyediaan jasa Perkantoran Jumlah rekening yang terbayarkan 3 rekening Jumlah rekening yang terbayarkan 2 rekeningJumlah pajak surat kendaraan yang terbayarkan




Jumlah Jasa/tenaga Kebersihan Kantor 4 orang Jumlah Jasa/tenaga Kebersihan Kantor 6 orang

3 01 02 01 01 002 Penyediaan Barang pakai Habis Perkantoran

Jumlah barang Cetak dan Penggandaan 12 jenis cetakan dan 3 jenis foto copy

Jumlah barang Cetak dan Penggandaan 12 jenis cetakan, 3 jenis foto copy, 100 buku saku

dan 600 kalender3 01 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana AparaturProsentase Sarana Prasarana Aparatur Dengan Kondisi Baik

100% Prosentase Sarana Prasarana Aparatur Dengan Kondisi Baik

100%

3 01 02 01 02 007 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional





3 01 02 01 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam


89% Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Fisik Dan Prasarana

89%

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerja baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana

100% Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerja baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana

100%

3 01 02 01 24 014 Fasilitasi Program Bidang Sumberdaya Air Jumlah peserta FGD prasarana wilayah dan sumber daya alam di kab. Lamongan

- Jumlah peserta FGD prasarana wilayah dan sumber daya alam di kab. Lamongan

-


3 Perangkat Darah Jumlah PD Yang Dikoordinasi Bidang Sumberdaya Air

3 Perangkat Darah

‐ - Jumlah Dokumen Sumber Daya Air 1 Dokumen

Tabel 3.2 PERUBAHAN INDIKATOR DAN TARGET KEGIATAN TAHUN 2018


Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Indikator Kinerja Program/Kegiatan TargetKode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah Program Kegiatan

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

3 01 02 01 24 017 Integrated Participatory Development And Management Of Irigation Program (IPDMIP)

Jumlah Dokumen Pengkajian Aspek Teknis (Infrastruktur Dan Pertanian) Sosial, Ekonomi, Perubahan Iklim Dan Kelembagaan Di Tingkat Daerah Irigasi

- Jumlah Dokumen Pengkajian Aspek Teknis (Infrastruktur Dan Pertanian) Sosial, Ekonomi, Perubahan Iklim Dan Kelembagaan Di Tingkat Daerah Irigasi

1 dokumen

3 01 02 01 24 018 koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

- - Jumlah Perangkat Daerah Yang Dikoordinir

15 Perangkat Daerah



BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam

mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan

pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam

mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan

pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD)

dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan

Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamongan adalah Program Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan.

Perubahan RENJA Bappeda Kabupaten Lamongan selain menjadi pelaksanaan

kegiatan selama Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda

serta sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018, Perubahan RENJA juga

dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu

tahun bagi seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Lamongan. RENJA juga memberikan

umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan

rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bappeda

Kabupaten Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih

baik dimasa datang.



4.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten LamonganTahun

2018, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan

mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat

Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi

pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat

Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan

sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Lamongan

secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :

a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2018 dengan sebaik-baiknya sesuai

tugas dan kewenangannya;

b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran.

2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan

evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun

2018.



4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2018, selanjutnya Perubahan

Renja Tahun 2018 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana

Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran

Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Lamongan, Agustus 2018

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN

Drs. MURSYID, M.Si Pembina Utama Muda

Nip. 19590517 198701 1 003

BAPPEDA Kabupaten Lamongan · BAPPEDA Kabupaten Lamongan ... (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah...

Documents

Transcript of BAPPEDA Kabupaten Lamongan · BAPPEDA Kabupaten Lamongan ... (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah...