BALAI DIKLAT APARATUR SUKAMANDI - brsdm.kkp.go.idbrsdm.kkp.go.id/__pub/files5526726. LKJ BDA...

BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN

BALAI DIKLAT APARATUR SUKAMANDIJl. Raya 2 Sukamandi Ciasem, Subang Jawa Barat

Telp/Fax (0260) 520996,523364www.bdasukamandi.kkp.go.id

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV 2016BALAI DIKLAT APARATUR SUKAMANDI

i

LaporanKinerjaTriwulan IV

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Triwulan IV Balai Diklat Aparatur (BDA) Sukamandi

merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan

misi Balai Diklat Aparatur (BDA) Sukamandi Tahun 2016. Laporan Kinerja

Triwulan IV BDA Sukamandi Tahun 2016 merupakan Laporan Kinerja tahun

keenam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2010 – 2016. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV BDA

Sukamandi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Triwulan IV mempunyai beberapa fungsi, antara lain

merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas

pelaksanaan tugas dan fungsi BDA Sukamandi menuju terwujudnya good

governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban

kepada masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain, Laporan Kinerja Triwulan IV

merupakan alat kendali, pemacu, dan umpan balik peningkatan kinerja setiap

unit organisasi di lingkungan BDA Sukamandi.

Selanjutnya sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi,

Kementerian Kelautan dan Perikanan secara umum dan khususnya BDA

Sukamandi telah menerapkan metode Balance Scorecard (BSC) sebagai alat

manajemen kinerja. Performance BDA Sukamandi diukur atas dasar penelitian

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan

pencapaian sasaran-sasaran strategis (SS/KK) sebagaimana telah ditetapkan

pada Peta Strategis BDA Sukamandi tahun 2016 sebagai kontrak kinerja BDA

Sukamandi Tahun 2016.

ii


Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai

capaian kinerja yang telah dicapai pada bidang pelatihan dan dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BDA Sukamandi melalui

hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan BDA Sukamandi serta

hambatan atau kendala yang dihadapi dalam Triwulan IV Tahun 2016. Sangat

disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip

transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan, namun setidaknya berbagai

pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil

program atau kegiatan yang telah dilakukan oleh BDA Sukamandi.

Dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya

sehingga laporan ini dapat disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat

untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus sebagai bahan

masukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada yang

berkepentingan.

Sukamandi, Desember 2016

Kepala Balai,

Ir. Hasrat AS, M.Si

iii

LaporanKinerjaTriwulan III

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR………………………………………………………………………… i

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………… iii

DAFTAR TABEL……………………………………………………………………………… v

DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………………………. vi

RINGKASAN EKSEKUTIF………………………………………………………………. vii

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………… 1

A. Latar Belakang………………………………………………………….. 1

B. Tujuan……………………………………………………………………… 1

C. Tugas dan Fungsi……………………………………………………… 2

D. Keragaan SDM BDA Sukamandi………………………………….. 4

E. Sistematika Laporan Kinerja………………………………………. 5

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA……………… 7

A. Rencana Strategis…………………………………………………….. 7

B. Penetapan Kinerja (PK).……………………………………………. 12

C. Pengukuran Kinerja……………….…………………………………. 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA……………………………………….. 18

A. Prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015..….. 18

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja….…………………………………. 19

C. Pelatihan Aparatur..................................................... 20

D. Sertifikasi Kompetensi Teknis...................................... 20

E. Pelatihan Asesor Kompetensi...................................... 21

F. Pendirian LSP KP dan LSP........................................... 23

G. Prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Triwulan III Tahun 2016............................................ 24

iv

LaporanKinerjaTriwulan III

H. Evaluasi dan Analisis Kinerja....................................... 25

1. Capaian Kinerja pada Perspektif Pelanggan

(Customer Perspektive)………………………………………. 26

a. Sasaran Strategis 1 ……………………………………….. 26

2. Capaian Kinerja pada Perspektif Internal

(Internal Proses Perspektive)………………………………. 29

a. Sasaran Strategis 2………………………………………… 29

b. Sasaran Strategis 3…………………………………………. 31

c. Sasaran Strategis 4…………………………………………. 32

3. Capaian Kinerja pada Perspektif Pembelajaran dan

Pertumbuhan (Learn and Growth)………………………… 34

a. Sasaran Strategis 5..………………………………………. 34

b. Sasaran Strategis 6………………………………………… 36

c. Sasaran Strategis 7….……………………………………. 36

I. Akuntabilitas Keuangan……………………………………………. 39

BAB IV PENUTUP........………………………………………………………….. 43

A. Capaian Kinerja Utama…….………………………………………. 43

B. Permasalahan dan Rekomendasi……………..……………….. 43

v


DAFTAR TABEL

HalamanTabel 1.1 Distribusi Pegawai Lingkup BDA Sukamandi TA.2016……………..... 4

Tabel 2.1 Penetapan Kinerja ( PK ) BDA Sukamandi Tahun 2016……………… 12

Tabel 2.2 Sasaran Strategi Pusat Pelatihan KP..........................................16

Tabel 3.1 Penetapan Kinerja (PK) BDA Sukamandi Tahun 2016………………... 19

Tabel 3.2 Rekaptulasi Diklat Tahun 2016………………………………………………… 20

Tabel 3.3 Capaian Kinerja pada Perspektif Pelanggan (CustomerPerspective)………………………………………………………………………….. 26

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama……………………………………………. 26

Tabel 3.5 Capaian Kinerja pada Perspektif Internal (Internal ProsesPerspective)…………………………………………………………………………..

29

Tabel 3.6 Capaian Kinerja pada Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan(Learn and Growth).………………………………………………………………. 34

Tabel 3.7 Pagu dan Realisisasi Penggunaan Anggaran BDA Sukamandi……… 40

Tabel 3.8 Realisisasi Anggran BDA Sukamandi………………………………………… 41

Tabel 3.9 Realisisasi Keuangan dan Fisik BDA Sukamandi………………………… 41

vi


DAFTAR GAMBAR

HalamanGambar 1 Hasil capaian Kinerja BDA Sukamandi pada tampilan web:

kinerjaku.kkp.go.id……………………………………………..……………..... viiiGambar 1.1Gambar 1.2

Gambar 1.3

Struktur Organisasi BDA Sukamandi………………………………………..Pegawai Lingkup BDA Sukamandi Tahun 2016 BerdasarkanPendidikan…………………………………………………………………………….Pegawai Lingkup BDA Sukamandi Tahun 2016 Berdasarkan Usia..

3

45

Gambar 3.1 Hasil capaian Kinerja BDA Sukamandi pada tampilan web:kinerjaku.kkp.go.id……………………………………………..……………...... 25

vii


RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk

meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM KP dengan sasaran para

pelaku utama dan pelaku usaha serta aparatur. pelaksanaan program

dilakukan melalui upaya peningkatan kualifikasi pendidikan dan

pengetahuan para pelaku utama dan keluarganya serta para aparatur KP,

peningkatan kinerja aparatur dan masyarakat melalui pelatihan KP,

peningkatan produktivitas para pelaku utama dan pelaku usaha serta

hasil produksi kelautan dan perikanan, dan peningkatan kualitas

manajemen penyelenggaraan pengembangan SDM KP. Pengukuran

kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced

scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada

http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut,

diperoleh data capaian kinerja BDA Sukamandi di tingkat korporat tahun

2016 sebesar 102.66%, yang berasal dari capaian kinerja masing-masing

perspektif sebagai berikut:

a. Perspektif Masyarakat KP (Costumer) dengan bobot %, capaian

kinerja %;

b. Perspektif Internal (Internal Process) dengan bobot %, capaian

kinerja %; dan

c. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth)

dengan bobot %,capaian kinerja %.

viii


Gambar 1. Hasil capaian Kinerja BDA Sukamandi pada Triwulan IV Tahun

2016 tampilan web: kinerjaku.kkp.go.id

Penyelenggaraan Program Pengembangan SDMKP telah terlaksana

dengan baik dan menghasilkan tingkat capaian sasaran sesuai target,

BDA Sukamandi untuk kedepannya ada beberapa permasalahan yang

perlu mendapatkan perhatian untuk menjadi bahan pertimbangan

perencanaan serta pelaksanaan kedepan seperti :

1. Belum konkritnya bentuk dukungan BDA Sukamandi dalam

sasaran strategis tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi

BDA Sukamandi melalui kegiatan pelatihan kelautan dan

perikanan. Sehingga dalam pencapaian masih menggunakan

hasil capaian secara keseluruhan dari IKU level yang diatas

di setiap Indikator kinerja utama dari sasaran strategis

tersebut.

ix


2. Tidak optimalnya penyerapan belanja pegawai secara umum

kinerja BDA Sukamandi tahun 2016 telah dilaksanakan dan

capaian kinerja yang dihasil tercapai secara optimal. Namun

demikian secara teknis masih tetap perlu dilakukan optimasi

pelaksanaan kegiatan seperti :

a. Perlu dilakukan penyesuaian kembali bentuk dukungan

konkrit BDA Sukamandi atas sasaran strategis tersebut

dalam masing-masing IKU yang belum menyeluruhnya

kontribusi langsung BDA Sukamandi terhadap sasaran

strategis sesuai dengan visi, misi, tugas, dan fungsi

Puslat KP.

b. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam

menyusun penganggaran belanja pegawai.

1


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Triwulan IV Balai Diklat Aparatur Sukamandi

merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (SAKIP) yang memberikan informasi mengenai kinerja yang

telah dicapai diperhitungkan atas dasar rencana kinerja yang telah

disusun sebelumnya. Laporan Kinerja ini merupakan wujud

pertanggungjawaban terhadap keberhasilan tingkat kinerja yang dicapai

Balai Diklat Aparatur Sukamandi serta sebagai sarana evaluasi atas

pencapaian kinerja BDA Sukamandi untuk memperbaiki kinerja di masa

mendatang.

Dasar pelaksanaan kegiatan BDA Sukamandi tahun 2016, mengacu

kepada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang

terdiri dari kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

(Renstra) Puslat KP 2015-2019, Indikator Kinerja Utama BDA Sukamandi

tahun 2016, Rencana Stratejik (Renstra) BDA Sukamandi 2015-2019,

Rencana Kerja Tahunan (RKT) BDA Sukamandi tahun 2016, Penetapan

Kinerja (PK) Kepala BDA Sukamandi, berbagai Petunjuk Pelaksanaan dan

Petunjuk Teknis yang dikeluarkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BDA

Sukamandi dan PPK lingkup BDA Sukamandi.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV BDA SUKAMANDIadalah :

1. Sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud

akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BDA Sukamandi

menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud

2


transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu

sisi, dan di sisi lain;

2. Sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap

unit organisasi di lingkungan BDA Sukamandi.

3. Sebagai umpan balik (Feedback) untuk perbaikan kinerja di

triwulan berikutnya.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor KEP.48/MEN/2011 tanggal 30 September 2011 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Diklat

Aparatur Sukamandi adalah salah satu unit pelaksana teknis yang berada

di bawah BPSDM KP dan bertanggungjawab kepada Puslat KP.

BDA Sukamandi mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan

Pelatihan Teknis dan Manajerial di Bidang Pengembangan Aparatur.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud BDA Sukamandi menyelenggarakan

fungsi:

1. Penyusunan program, metoda, evaluasi pendidikan dan pelatihan

serta pelaporan

2. Pelaksanaan pelatihan teknis dan manajerial dibidang aparatur

3. Penyusunan dan pengembangan materi, metodologi dan

penyelenggaraan pelatihan

4. Pelayanan administrasi dan penyediaan sarana pendidikan dan

pelatihan

5. Pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan, dan

6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Dokumen rencana kinerja BDA Sukamandi tahun 2016 merupakan

penjabaran rencana stratejik dan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi yang telah diamanatkan pada BDA Sukamandi. Kegiatan-

kegiatan yang dilakukan di lingkungan BDA Sukamandi adalah

3


penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur, penyelenggaraan

administrasi dan rumah tangga perkantoran, pelayanan sarana dan

prasarana diklat, pembinaan tata tertib kehidupan kampus dan

pengembangan kegiatan pemeliharaan / pembangunan bangunan

kegiatan optimalisasi fungsi sarana dan prasarana perwujudan BDA

sebagai miniatur KKP dalam rangka menunjang program Industrialisasi

Kelautan dan Perikanan yang merupakan rencana kerja KKP.

Adapun struktur organisasi BDA Sukamandi sesuai dengan Surat

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.48 / MEN /

2011 tanggal 30 September 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan, adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BDA Sukamandi

KEPALA BALAI

SUBBAGIANTATA USAHA

TATA USAHASEKSI PROGRAMDAN EVALUASI

SEKSISARANA DIKLAT

SARANA DIKLAT

KELOMPOKFUNGSIONAL

FUNGSIONAL

4


D. Keragaan SDM BDA Sukamandi

Balai Diklat Aparatur Sukamandi didukung pegawai struktural dan

fungsional seperti tersaji pada tabel berikut ini :Tabel 1. Distribusi Pegawai Lingkup BDA Sukamandi s.d Triwulan IV Tahun 2016

No. Unit Kerja Jumlah(Orang) %

1 Subbag Tata Usaha 21 27,272 Seksi Sarana Diklat 11 14,293 Seksi Program dan Evaluasi 6 7,794 Kelompok Fungsional 10 12,995 Tenaga Kontrak 18 23,386 Outsourcing 11 14,29

Jumlah 77 100,00

Sumber Data : Kepegawaian, BDA Sukamandi

Gambar 1.2 Pegawai Lingkup BDA Sukamandi Tahun 2016 Berdasarkan Pendidikan

5


Gambar 1.3 Pegawai Lingkup BDA Sukamandi Tahun 2016 Berdasarkan Usia

E. Sistematika Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Triwulan IV BDA Sukamandi Tahun 2016 disusun

dengan dasar hukum :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akutabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

6


Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) triwulan IV BDA Sukamandi merupakan

perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan

misi BDA Sukamandi Tahun 2016. Adapun sistematika penyajian

laporan sebagai berikut:

1) Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini berisi ringkasan dari

laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan,

sasaran, capaian kinerja dan kendala selama tahun 2016 per

Desember triwulan IV;

2) Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang

BDA Sukamandi seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta

keragaan pegawai di BDA Sukamandi;

3) Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, pada bab ini

uraian singkat tentang Rencana Strategis BDA Sukamandi 2015-

2019, Rencana Kerja Tahunan, dan Penetapan kinerja BDA

Sukamandi Tahun 2016 serta Pengukuran Kinerja;

4) Bab III Akuntabilitas Kinerja, bab ini dijelaskan hasil capaian

kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada

bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya

dan

5) Bab IV Penutup, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan,

Pemasalahan dan Rekomendasi.

7


BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Balai Diklat Aparatur (BDA) Sukamandi merupakan salah satu

UPT pusat pelatihan kelautan dan perikanan. Untuk melaksanakan

tugasnya dengan baik secara terencana dan bisa mencapai target yang

terukur maka BDA Sukamandi perlu menyusun rencana strategi untuk

memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang

dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian

berlandaskan keunggulan sumber daya manusia berkualitas serta

mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus

meningkat.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 disebutkan

bahwa perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi

pada hasil, potensi, peluang, kendala dan tantangan.

Rencana Strategik mengandung visi, misi, tujuan, sasaran,

program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi

perkembangan dimasa depan. Dengan penetapan visi dan misi serta

strategi yang jelas maka BDA Sukamandi dapat menyelaraskan dengan

potensi, peluang, kendala dan tantangan yang dihadapi.

1. Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan tentang kemana

organisasi akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Sesuai

dengan visi Pusat Pengembangan Aparatur Kementerian Kelautan

dan Perikanan, maka Visi BDA Sukamandi adalah :

8


Dengan visi ini diharapkan dapat terlaksananya penyelenggaraan

diklat yang berkualitas dalam upaya pengembangan aparatur

dilingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mampu

mengemban tugas pemerintah serta dapat secara efektip dan efesien

melaksanakan pembangunan fisik dan non fisik di BDA Sukamandi

dengan didukung oleh penyelenggaraan kegiatan yang produktif,

transparan, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, BDA Sukamandi memiliki

Misi yang jelas untuk mencapai tujuan organisasi dengan baik.

Pernyataan Misi merupakan hal yang sangat penting untuk

mengarahkan kegiatan organisasi, sehingga dapat terus eksis dan

mengikuti irama perubahan zaman. Bertolak dari misi, ditetapkan

sasaran utama yang harus dicapai oleh organisasi, sehingga tidak

ada keraguan bagi segenap komponen organisasi. pernyataan Misi

BDA Sukamandi adalah sebagai berikut :

Dengan Misi ini BDA Sukamandi diarahkan kepada peningkatan

penyelenggaraan diklat sesuai dengan standar diklat yang

dipersyaratkan.

3. Tujuan

Untuk menjabarkan misi dalam bentuk yang lebih rinci maka

perlu ditetapkan tujuan sebagai dasar penentuan arah strategik dan

perubahan serta perbaikan yang ingin dicapai dimasa yang akan

datang. Tujuan yang ditetapkan akan menggambarkan hasil dan

waktu pencapaian setiap program BDA Sukamandi setiap tahunnya

selama lima tahun mendatang. Misi Balai Diklat Aparatur Sukamandi

9


“Penyelenggaraan Diklat yang Berstandar” dijabarkan ke dalam 4

(empat) tujuan sebagai berikut:

- Menyelenggaraan diklat yang berkualitas;

- Memenuhi kebutuhan kompetensi pegawai KKP;

- Mengembangkan sarana dan prasarana diklat sesuai standar

dan

- Meningkatkan kepuasan pelanggan.

4. Sasaran

Dari tujuan yang telah ditetapkan dijabarkan kembali dalam

bentuk sasaran yang menggambarkan apa yang akan dicapai dari

berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sasaran

yang jelas akan memudahkan dalam pengendalian dan menentukan

skala prioritas program dan kegiatan sesuai dengan perkembangan

situasi yang ada. Dari 4 (empat) tujuan misi BDA Sukamandi

merumuskan 14 (empat belas) sasaran, sebagai berikut :

Tujuan 1. “Menyelenggaraan diklat yang berkualitas” ditetapkan 4

(empat) sasaran :

- Terciptanya tenaga kediklatan yang sesuai dengan

persyaratan jabatan;

- Tersedianya bahan diklat yang sesuai dengan kebutuhan;

- Tersedianya metode diklat yang sesuai dan efektif dan

- Tersedianya sistem mutu manajemen diklat

Tujuan 2.“Memenuhi kebutuhan kompetensi pegawai KKP ”

ditetapkan 4 (empat) sasaran :

- Terpenuhinya kompetensi dasar CPNS lingkup KKP;

- Terpenuhinya kompetensi teknis pegawai lingkup KKP;

- Terpenuhinya kompetensi pejabat fungsional lingkup KKP

dan

10


- Terpenuhinya kompetensi kepemimpinan pegawai lingkup

KKP

Tujuan 3.“Mengembangkan sarana dan prasarana diklat sesuai

standar ” ditetapkan 3 (tiga) sasaran :

- Tersedianya sarana dan prasarana diklat teknis, fungsional

dan struktural sesuai standar;

- Tersedianya perpustakaan terbuka dan

- Tersedianya asrama representatif

Tujuan 4.“Meningkatkan kepuasan pelanggan” ditetapkan 3 (tiga)

sasaran :

- Terciptanya lingkungan kampus yang bersih, aman, dan

nyaman;

- Tersedianya informasi diklat yang akurat, terkini dan dapat

dipertanggung jawabkan dan

- Terwujudnya pengembangan fungsi balai untuk melayani

masyarakat

1. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

1). Strength (kekuatan) yaitu;

- Terakreditasinya Balai Diklat Aparatur Sukamandi;

- Sarana dan prasarana yang tersedia dapat menunjang

penyelenggaraan Diklat;

- Tersedianya SDM (Struktural, fungsional, tenaga teknis

dan administrasi) yang berlatar belakang pendidikan

formal yang cukup memadai (SMU, S1, S2 dan sertifikat

keahlian tentang penyelenggaraan kediklatan) yang

berdedikasi dan dapat diandalkan; dan

- Tersedianya akses Internet di lingkungan kampus BDA

Sukamand.

11


2). Opportunities (peluang ) yaitu :

- Adanya jejaring kerjasama dengan Lembaga Diklat lain;

- Adanya tuntutan dunia kerja yang mempersyaratkan

sertifikasi kompetensi kerja;

- Adanya peningkatan profesionalisme bagi tenaga

kediklatan;

- Adanya peningkatan jumlah pegawai KKP setiap tahunnya;

- Adanya pembinaan diklat dari Puslat KP dan LAN-RI;

- Terbatasnya jumlah Lembaga diklat yang memiliki

kewenangan untuk melaksanakan diklat fungsional dan

diklat teknis subtantif perikanan

b. Permasalahan

1). Weakness (kelemahan) yaitu;

- Sarana dan prasarana diklat yang tersedia belum

sepenuhnya sesuai standar;

- Widyaiswara yang mengampu mata diklat tertentu belum

mempunyai sertifikat;

- Sistem mutu penyelenggaraan diklat belum tersedia;

- Kurikulum dan modul diklat teknis dan fungsional belum

terstandar yang dapat mengakibatkan gagalnya program

standarisasi pelaksanaan diklat;

- Belum adanya payung hukum yang mengatur tentang

mekanisme pengelolaan keuangan kerjasama diklat yang

menyebabkan hilangnya kesempatan kerjasama diklat;

- Data calon peserta latih diklat teknis dan fungsional belum

semuanya tersedia akibatnya sebelum pelaksanaan diklat

pada rapat persiapan salah satu topik yang di bahas

kepanitiaan dan calon peserta;

12


2). Threats (ancaman/tantangan) yaitu ;

- Adanya perubahan nomenklatur dan penambahan fungsi

yang tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang

memadai akan berakibat balai tidak dapat melaksanakan

fungsinya;

- Adanya Lembaga diklat yang menyelenggarakan diklat

sejenis;

- Akreditasi penyelenggaraan diklat prajabatan dan

struktural masa berlakunya telah habis pada tahun 2014,

untuk di reakreditasi kembali;

2. Rencana Capaian Program dan Kegiatan

A. Tahapan pencapaian tujuan BDA Sukamandi untuk Triwulan IV

Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Penyusunan TOR, RAB, dan RKKAL 2017

- Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan Tahun 2017

- Penyusunan laporan SAI dan BMN

- Penyelenggaraan perpustakaan

- Operasional asrama, laboraturium dan kepesertaan

- Administrasi kepegawaian

- Penyusunan SPIP

- Penyusunan laporan bulanan / triwulan

- Penyusunan laporan tahunan

- Penyusunan laporan LKJ

- Penyusunan MR

- Penyusunan BSC

- Penyusunan laporan monitoring pelatihan

- Pelayanan publik

- Gaji dan tunjangan

13


B. Penetapan Kinerja (PK) BDA Sukamandi

Dalam upaya untuk menjamin tercapainya sasaran dan

target tercapai secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi

BPSDMP KP harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan

strategi. Berdasarkan visi dan misi tersebut selanjutnya

dirumuskan sasaran strategi BDA Sukamandi.

Sasaran strategi (SS/KK) BDA Sukamandi tahun 2016 telah

ditetapkan dan dikelompokan sebagai tertuang dalam peta

strategi BDA Sukamandi. Sasaran tersebut adalah sebagai

berikut:

14


Tabel 2.1. Penetapan Kinerja (PK) BDA Sukamandi tahun 2016

NoKode

SSNama SS

KodeIKU

Nama IKU Satuan

Target Target

2016Desember

- 2016

COSTUMER PERSPEKTIVE

1 SS1

Terwujudnyakompetensi SDM KP

yang mendukungpeningkatan

produktivitas usahadan pendapatan

negara dari sektor KP

IK1

Jumlah aparatur KP yangmeningkat

kompetensinya melaluipendidikan dan

pelatihan kelautan danperikanan (orang)

ORANG 4,995.00 2,774.00

INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE

2 SS2

Terselenggaranyapengembangan SDMdan pemberdayaan

masyarakat KP melaluipelatihan kelautan

dan perikanan

IK2Tersedianya Taman

Teknologi Kelautan danPerikanan

Unit 1.00 0.00

3 SS2


masyarakat KP melaluipelatihan kelautan

dan perikanan

IK3

Jumlah SDM KP yangdilatih untuk mendukungtata kelola pemanfaatan

sumber daya kelautandan perikanan yang adil

berdaya saing danberkelanjutan

orang 4,995.00 2,774.00

4 SS3

Terselenggaranyapengendalian dan

monitoringpelaksanaan kegiatan

pelatihan kelautandan perikanan

IK4

Deviasiketepatan/kesesuaian

sasaran programpengembangan SDM

kelautan dan perikananmelalui kegiatan

pelatihan kelautan danperikanan

% 15.00 00.00

15


5 SS4

Terwujudnya aparatursipil negara BDASukamandi yang

kompeten,profesional, danberkepribadian

IK5Indeks Kompetensi danIntegritas Aparatur SipilNegara BDA Sukamandi

Indeks 77.00 60.00

LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE

6 SS5

Tersedianyamanajemen

pengetahuan BDASukamandi yang

handal dan mudahdiakses

IK6

Persentase unit kerjaBDA Sukamandi yangmenerapkan sistem

manajemenpengetahuan yang

terstandar

% 50.00 35.00

7 SS6

Terwujudnya birokrasiBDA Sukamandi yang

efektif, efisien danberorientasi pada

layanan prima

IK7Nilai Kinerja Reformasi

Birokrasi BDA SukamandiAngka 85.00 85.00

8 SS7

Terkelolanyaanggaran

pembangunan BDASukamandi secara

efisien dan akuntabel

IK8Nilai kinerja anggaran

BDA Sukamandi% 83.00 55.00

9 SS7

Terkelolanyaanggaran

pembangunan BDASukamandi secara


IK9Persentase Kepatuhanterhadap SAP lingkup

BDA Sukamandiskala 100.00 100.00

16


Peta Strategi (Strategy Map) BDA Sukamandi

Tabel 2.2. Sasaran Strategis Pusat Pelatihan KP

C. Pengukuran Kinerja

1. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja Triwulan IV BDA Sukamandi

Tahun 2016, dilakukan dengan membandingkan antara target

(rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU

pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen Balanced

Scores Card (BSC).

2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja BDA Sukamandi dilakukan

secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan), yaitu pada

bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09), Desember

(B012). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran

telah ditugaskan kepada Tim SAKIP dan Laporan Kinerja BDA

Sukamandi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai

Diklat Aparatur Sukamandi Nomor : KEP.12 A/BDA/DL.130/I/2016

tanggal 4 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana

17


Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan

Laporan Kinerja (LKj) BDA Sukamandi. Keanggotaan Tim SAKIP

dan Laporan Kinerja (LKj) terdiri dari pejabat dan staf yang

mewakili masing-masing seksi lingkup BDA Sukamandi. Dalam

pelaksanaannya, Laporan Kinerja menjadi penanggung jawab

kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya

kepada Kabalai. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab

kegiatan, Kepala Balai c.q. Kepala Seksi Program dan Evaluasi

merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi

untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program / kegiatan

secara keseluruhan.

18

BAB IIIBAB III


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kegiatan Prioritas BDA Sukamandi Triwulan IV

Tahun 2016

BDA Sukamandi pada Triwulan IV Tahun 2016 memiliki beberapa

kegiatan prioritas dengan capaian kinerja atas kegiatan prioritas tersebut

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No KodeSS Nama SS Kode

IKU Nama IKU SatuanTarget Target Pencapaian

Ket2016 Desember

- 2016Desember -

2016COSTUMER PERSPEKTIVE

1 SS1

Terwujudnyakompetensi SDM KP

yang mendukungpeningkatan

produktivitas usahadan pendapatan

negara dari sektor KP

IK1

Jumlah aparatur KPyang meningkatkompetensinya

melalui pendidikandan pelatihankelautan dan

perikanan (orang)

Orang 4,995.00 2,774.00 2,774.00

INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE

2 SS2


masyarakat KP melaluipelatihan kelautan dan

perikanan

IK2Tersedianya TamanTeknologi Kelautan

dan PerikananUnit 1.00 0.00 n/a

3 SS2


masyarakat KP melaluipelatihan kelautan dan

perikanan

IK3

Jumlah SDM KP yangdilatih untuk

mendukung tatakelola pemanfaatan

sumber dayakelautan dan

perikanan yang adilberdaya saing dan

berkelanjutan

orang 4,995.00 2,774.00 2,774.00

4 SS3

Terselenggaranyapengendalian dan

monitoringpelaksanaan kegiatan

pelatihan kelautan danperikanan

IK4

Deviasiketepatan/kesesuaian sasaran program

pengembangan SDMkelautan dan

perikanan melaluikegiatan pelatihan

kelautan danperikanan

% 15.00 0.00 15.00

19

BAB IIIBAB III


5 SS4

Terwujudnya aparatursipil negara BDASukamandi yang

kompeten, profesional,dan berkepribadian

IK5

Indeks Kompetensidan Integritas

Aparatur Sipil NegaraBDA Sukamandi

Indeks 77.00 60.00 63.02

LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE

6 SS5

Tersedianyamanajemen

pengetahuan BDASukamandi yang

handal dan mudahdiakses

IK6

Persentase unit kerjaBDA Sukamandi yangmenerapkan sistem

manajemenpengetahuan yang

terstandar

% 50.00 35.00 38.44

7 SS6

Terwujudnya birokrasiBDA Sukamandi yang

efektif, efisien danberorientasi pada

layanan prima

IK7Nilai Kinerja

Reformasi BirokrasiBDA Sukamandi

Angka 85.00 85.00 90.00

8 SS7

Terkelolanya anggaranpembangunan BDASukamandi secara


IK8 Nilai kinerja anggaranBDA Sukamandi % 83.00 55.00 57.30

9 SS7

Terkelolanya anggaranpembangunan BDASukamandi secara


IK9

PersentaseKepatuhan terhadap

SAP lingkup BDASukamandi

skala 100.00 100.00 100.00

Tabel.3.1 Penetapan Kinerja (PK) BDA Sukamandi tahun 2016

B. Pelatihan Aparatur

Sesuai tupoksi, BDA Sukamandi memberikan pelatihan – pelatihan

bagi aparatur yang meliputi :

1. Diklat dasar fungsional penyuluh perikanan

2. Pelatihan teknis dibidang perikanan

RINCIANTRIWULAN I TRIWULAN II

PIM PRA TEK FUNG PIM PRA TEK FUNGANGKATAN 0 8 15 1 2 5 20 13

JUMLAHPESERTA 0 273 494 29 60 174 1111 403

TOTAL 796 1748

Tabel.3.2 Rekaptulasi Diklat tahun 2016

TRIWULAN III TRIWULAN IV

PIM PRA TEK FUNG PIM PRA TEK FUNG0 0 0 8 0 0 0 00 0 0 230 0 0 0 0

230 0

20

BAB IIIBAB III


C. Prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016

Pengukuran capaian kinerja BDA Sukamandi tahun 2016 dilakukan

dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi

indikator kinerja utama (keyperfomance indicator, disingkat KPI) pada

masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan

dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari

Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada http://kinerjaku.kkp.go.id.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja

BDA Sukamandi Triwulan IV per Desember tahun 2016 sebesar 102.66%,

yang berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagai

berikut :

D. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui

pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja

sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Gambar 3.1. Capaian Kinerja BDA Sukamandi web kinerjaku.kkp.go.id

21

BAB IIIBAB III


Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai

dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan

misi BDA Sukamandi. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari

suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang

telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis

sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi BDA Sukamandi yang

menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2016 dapat tercapai.

1. Capaian Kinerja pada Perspektif Pelanggan (CustomerPerspective)

Tabel 3.3. Capaian Kinerja pada Perspektif Pelanggan (Customer Perspective)

a. Sasaran Strategis 1

Terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan

usaha dan pendapatan negara dari sektor KP adalah sasaran strategis

yang diemban BDA Sukamandi atas sasaran strategis Puslat KP dari sudut

pandang pengembangan SDM aparatur KKP dengan meningkatkan jumlah

kompetensinya melalui pelatihan aparatur KKP. Berdasarkan sasaran

strategis ini, dari target yang ada perolehan nilai BDA Sukamandi telah

tercapai sebesar 100.00%. Hasil tersebut diperoleh dari capaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Sasaran Strategis IKU Triwulan IVTarget Realisasi

COSTOMER PERSPECTIVE

SS1 Terwujudnya kompetensiSDMKP yang mendukungpeningkatan produktivitasusaha dan pendapatan negaradari sektor KP

1 Jumlah aparatur KP yangMeningkat kompetensinyamelaluli pendidikan danpelatihan Kelautan danPerikanan

2,774.00 2,774.00

22

BAB IIIBAB III


Indikator Kinerja Utama 1

Jumlah aparatur KP yang meningkat kompetensinya melalui

pendidikan dan pelatihan KP dapat dilihat pada tabel berikut :Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Utama 1

Sasaran Strategis IKU Triwulan IIITarget Realisasi

SS1 Terwujudnya kompetensiSDMKP yang mendukungpeningkatan produktivitasusaha dan pendapatan negaradari sektor KP

1 Jumlah aparatur KP yangMeningkat kompetensinyamelaluli pendidikan danpelatihan Kelautan danPerikanan

2,774.00 2,774.00

Dari tabel tersebut, diketahui bahwa indikator jumlah aparatur KP

yang meningkat kompetensinya melalui pelatihan KP telah mencapai

target yang telah ditetapkan dengan target 2,774.00 orang dan capaian

per triwulan III 2,774.00 orang. Hal ini diperoleh dari data jumlah

aparatur KP yang meningkat kompetensinya melalui pelatihan KP,

Peningkatan kompetensi SDMKP dengan adanya pelatihan sesuai dengan

kompetensinya hal ini disebabkan untuk pelatihan aparatur KP bagi

aparatur lingkup KKP yang telah mengikuti diklat sesuai standar

kompetensi kurikulum, modul dan bahan ajar dan pengajar / widyaiswara

yang telah mengikuti ToT diklat Pim, Prajabatan dan Teknis. Sedangkan

untuk Triwulan IV tidak ada pelatihan karena adanya penghematan

anggaran (Sesf Blocking)

Diklat yang dilaksanakan di BDA Sukamandi melalui kerjasama

pelatihan dengan LAN RI, Pusdiklat Anggaran, BPS dan Instansi lainnya.

Rincian nama dan UPT pengirim peserta diklat dikompilasi dalam laporan

database.

Adapun penyebab kenaikan realisasi dari target disebabkan karena

adanya kegiatan kompetensi yang sumber dananya dari Balai Diklat

Aparatur (BDA) Sukamandi serta keinginan peserta latih untuk mengikuti

kompetensi yang dilaksanakan oleh BDA Sukamandi.

23

BAB IIIBAB III


Berdasarkan hasil pemetaan, dipilih kegiatan pelatihan yang sesuai

dengan kebutuhan yang nantinya dapat meningkatkan kompetensi

masyarakat KP. Perbandingan hasil peserta Diklat pada Triwulan I,

Triwulan II dan Triwulan III dapat dilihat dari output Diklat sebagai

berikut : Triwulan I Diklat Prajabatan dengan 8 angkatan yang berjumlah

273 peserta, Diklat Fungsional dengan 1 angkatan yang berjumlah 29

peserta, Diklat Teknis dengan 15 angkatan yang berjumlah 494 peserta.

Triwulan II Diklat Pim dengan 2 angkatan yang berjumlah peserta 60

peserta, Diklat Prajabatan dengan 5 angkatan yang berjumlah 174

peserta, Diklat Fungsional dengan 13 angkatan yang berjumlah 403

peserta, Diklat teknis dengan 20 angkatan yang berjumlah 1111 peserta.

Sedngakan untuk Triwulan III Diklat PIM, Prajabatan dan Teknis tidak

ada hal ini dikarenakan adanya penghematan anggaran (Self Blocking),

Diklat Fungsional dengan 8 angkatan yang berjumlah 230 peserta.

Pada Triwulan I, target peserta pelatihan sebanyak 720 orang

(B01=120 org, B02=380 org, B03=340 org), dimana capaiannya 796

orang (110,55 %), capaian pada B01 dan B02 belum terpenuhi

disebabkan rencana kegiatan B01 dan B02 adalah diklat prajabatan,

kendala peserta belum memiliki NIP dan instruksi dari Biro Kepegawaian,

upaya BDA Sukamandi secara kontinu melakukan konsultasi ke Puslat KP

dan koordinasi dengan instansi terkait (kerjasama penyelenggaran diklat).

Pada Triwulan II, target peserta pelatihan sebanyak 2.200 orang

(B04=430 org, B05=650 org, B06=400 org), dimana capaiannya 2.471

orang (112,31 %), capaian melebihi target disebabkan kegiatan

kediklatan dilaksanakan di BDA Sukamandi, Cikarang Technopark dan

BPTIK Bekasi, (kapasitas kamar di BDA Sukamandi maksimal 138

org/hari).

Pada Triwulan III, target peserta pelatihan sebanyak 2.774 orang

(B07=103 org, B08=127 org, B09= - , ), dimana capaiannya 2.774 orang

24

BAB IIIBAB III


(100.00%), capaian melebihi target disebabkan kegiatan kediklatan

dilaksanakan di BDA Sukamandi dan BBPBAT Sukabumi, (kapasitas kamar

di BDA Sukamandi maksimal 138 org/hari). Pada B09 tidak dilaksanakan

kediklatan karena adanya Self Blocking (penghematan anggaran).

Pada Triwulan IV tidak dilaksanakan kediklatan karena adanya Self

Blocking (penghematan anggaran).

2. Capaian Kinerja pada Perspektif Internal (Internal ProsesPerspective)

SASARAN STRATEGIS IKUTriwulan III

Target RealisasiINTERNAL PROSESPERSPECTIVESS2

SS2

SS3

SS4

Terselenggaranyapengembangan SDM danpemberdayaan masyarakat KPmelalui pelatihan kelautan danperikanan

Terselenggaranyapengembangan SDM danpemberdayaan masyarakat KPmelalui pelatihan kelautan danperikanan

Terselenggaranya pengendaliandan monitoring pelaksanaankegiatan pelatihan kelautan danperikanan

Terwujudnya aparatur sipilNegara BDA Sukamandi yangkompeten, professional, danberkepribaduan

2

3

4

5

Tersedianya Taman TeknologiKelautan dan Perikanan

Jumlah SDM KP yang dilatihuntuk mendukung tata kelolapemanfaatan sumber dayakelautan dan perikanan yang adilberdaya saing dan berkelanjutan

Deviasi ketetapan / kesesuaiansasaran program pengembanganSDM kelautan dan perikananmelalui kegiatan pelatihankelautan dan perikanan

Indeks kompetensi dan itregritasAparatur Sipil Negara BDASukamandi

0.00

2,774.00

0.00

60.00

n/a

2,774.00

15.00

63.02

Tabel 3.5.Capaian Kinerja pada Perspektif Internal (Internal Proses Perspective)

25

BAB IIIBAB III



Terselengaranya pengembangan SDM dan pemberdayaan

masyarakat KP melalui pelatihan kelautan dan perikanan merupakan

proses untuk masyarakat KP agar lebih memahami dan menambah

wawasan masyarakat tentang kelautan dan perikanan. Pencapaian pada

sasaran strategi ini didukung dengan adanya 2 indikator berikut :


Dari tabel tersebut Tersedianya Taman Teknologi Kelautan dan

Perikanan mempunyai tujuan dalam meningkatkan informasi dan

teknologi dengan menghasilkan pengusaha perikanan yang dapat

menciptakan dan memberdayakan masyarakat, pendekatan kemampuan

dan dukungan Pemda bersinergi, metode kediklatan dapat mengadopsi

dari Technopark yang ada dan berhasil.

Pada IKU ini BDA Sukamandi telah melaksanakan koordinasi

dengan Pemda Kab. Subang (cq. Dinas Perikanan), aksi tidak dapat

dilaksanakan mengingat instruksi dan arahan dari Puslat KP untuk

menghemat anggaran (Self Blocking).


Dari tabel tersebut jumlah SDM KP yang dilatih untuk mendukung

tata kelola pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang adil

dan berdaya saing dan berkelanjutan telah mencapai target yang telah

ditetapkan dengan target 2,774.00 orang dengan capaian sebesar

2,774.00. Hal ini diperoleh dari data jumlah peserta didik yang kompeten,

jumlah SDM KP yang dilatih untuk mendukung tata kelola pemanfaatan

sumber daya kelautan dan perikanan yang adil berdaya saing dan

berkelanjutan.

Dengan adanya penghematan anggaran (Self Blocking), maka

kegiatan Diklat pada Triwulan IV tidak ada.

26

BAB IIIBAB III


Perbandingan triwulan I, triwulan II dan triwulan III memiliki

target dan capaian yang berbeda, target pada triwulan I yaitu 720

dengan capaian 796, triwulan II target 2,200.00 dengan capain 2,471.00,

sedangkan triwulan III yaitu dengan target 2,774.00 dengan capaian

2,774.00. pada IKU ini dinyatakan berhasil karena mencapai target yang

telah ditetapkan Triwulan IV nol (O).

b. Sasaran Strategis 3

Terselenggaranya pengendalian dan monitoring pelaksanaan

kegiatan pelatihan kelautan dan perikanan, dimana untuk mengevaluasi

semua kegiatan pelatihan kelautan dan perikanan yang telah

dilaksanakan. Sasaran strategi ini dikatakan berhasil karena mencapai

nilai persentase dengan indikator sebagai berikut.


Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa deviasi ketepatan /

kesesuaian sasaran program pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan

melalui kegiatan pelatihan Kelautan dan Perikanan telah mencapai target

yang telah ditetapkan dengan target sebesar 0.00% dengan capaian

sebesar 15.00%.

Pada IKU ini dapat perubahan target dan capaian dibandingakan

dengan IKU pada Triwulan I dan Triwulan II, pada Triwulan III dinyatakan

berhasil karena meningkatnya capaian yang telah di tentukan oleh target.

Pelaksanaan IKU 4 di BDA Sukamandi pada kegiatan perencanaan, data

informasi dan evaluasi serta pelaporan, aksi yang dilakukan pada

Triwulan IV antara lain : revisi POK, rencana usulan refining

(penghematan) I dan II, usulan kegiatan dan anggaran Tahun 2017

dengan pagu indikatif (disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya

BDA), evaluasi penyelenggaraan kediklatan / pelayanan publik,

manajemen resiko dan SPIP, kinerjaku, laporan bulanan, informasi

27

BAB IIIBAB III


kediklatan dalam website, laporan triwulan serta target dan capaian

anggaran dan kegiatan.

c. Sasaran Strategis 4

Terwujudnya aparatur sipil Negara BDA Sukamandi yang

kompeten, profesional, dan berkepribadian. Untuk menciptakan aparatur

sipil yang kompeten, profesional dan berkripadian maka dilakukan

pelatihan kelautan dan perikanan untuk para pegawai BDA Sukamandi

agar lebih berintregritas.


Berdasarkan tabel tersebut bahwa indikator Indeks Kompetensi

dan Intregritas Aparatur Sipil Negara BDA Sukamandi telah mencapai

target yang telah ditetapkan. Indeks kompetensi dan intregritas Aparatur

Sipil Negara BDA Sukamandi pada Triwulan III adalah sebesar 60.00, dan

capaian hasil pengukuran pada Triwulan III sebesar 63.02 (mengadopsi

dari level Eselon II).

Kompetensi terdiri dari kompetensi manajerial dan kompetensi

teknis Badan Pengambangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat KP

dalam mengukur indeks kompetensi dan intregritas mengacu pada

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

3A/KEPMEN-KP/2014 tentang Standar Kompetensi Manajerial di Lingkup

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam keputusan tersebut setiap

jabatan struktural telah ditetapkan standar kompetensi manajerialnya.

Dalam mengukur indeks kompetensi dan intregritas dilakukan

dengan membandingkan antara jumlah pejabat yang kompeten dengan

jumlah pejabat yang ada, sedangkan pejabat yang kompeten dihitung

dengan membandingkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat dengan

standar kompetensi manajerial yang telah ditetapkan. Untuk mengukur

kompetensi pejabat dilakukan dengan metode asesmen center. Dari hasil

28

BAB IIIBAB III


asesmen diperoleh tiga kategori pejabat yaitu : 1) Kurang Potensial 2)

Potensial dengan catatan dan 3) Potensial.

Beberapa faktor yang mempengaruhi nilai indeks kompetensi dan

intregritas Aparatur Sipil Negara BDA Sukamandi pada Triwulan III yaitu

sebagian pejabat struktural, fungsional dan staf yang dinilai telah

mengikuti program pengembangan kompetensi yang dibutuhkan.

Peningkatan kompetensi berupa diklat, ToT, kursus, magang, izin belajar

dan tugas belajar, sedangkan pelatihan yang sesuai kompetensinya yaitu

pelatihan penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan.

Pada Triwulan III tidak ada penyelenggaraan ASN namun Jumlah

ASN BDA Sukamandi yang mengikuti peningkatan kompetensinya pada

Triwulan II sebanyak 46 Orang, sedangkan untuk Triwulan I sebanyak 23

Orang. Pada Triwulan II mengalami peningkatan jumlah ASN BDA

Sukamandi yang mengikuti peningkatan kompetensinya dibandingkan

dengan Triwulan I sebanyak 33%. Peningkatan jumlah ASN disebabkan

karena adanya pelatihan yang dibutuhkan oleh pegawai BDA Sukamandi

dan pelatihan yang terstandar.

3. Capaian Kinerja pada Perspektif Pembelajaran dan

Pertumbuhan (Learn and Growth)

Sasaran Strategis IKUTriwulan III

Target RealisasiLEARN & GROWTHSS5 Tersedianya manajemen

pengetahuan BDA Sukamandiyang handal dan mudah diakses

6 Persentase unit kerja BDASukamandi yangmenerapkan systemmanajemen pengetahuanyang tersetandar

35.00 38.44

SS6

SS7

Terwujudnya birokrasi BDASukamandi yang efektif,efesiendan berorientasi pada layananprima

Terkelolanya anggaranpembangunan BDA Sukamandisecara efisien dan akuntabel

7

8

Nilai kinerja ReformasiBirokrasi BDA Sukamandi

Nilai kinerja anggaran BDA

Sukamandi

85.00

55.00

90.00

57.30

29

BAB IIIBAB III


Sasaran Strategis IKUTriwulan III

Target Realisasi

SS7 Terkelolanya anggaranpembangunan BDA Sukamandisecara efisien dan akuntabel

9 Persentase kepatuhanterhadap SAP lingkup BDASukamandi

100.00 100.00

Tabel 3.6. Capaian Kinerja pada Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learn and Growth)


Tersedianya manajemen pengetahuan BDA Sukamandi yang handal

dan mudah diakses. Sasaran strategis tersebut adalah aset awal yang

harus dimiliki BDA Sukamandi dalam menjalankan program

pengembangan SDM KP dalam rangka mendukung program

pengembangan SDM KP. Diharapkan pelaksanaan program

pengembangan SDM KP dapat berjalan sesuai dengan target yang

diharapkan pada keseluruhan sasaran strategis yang dimiliki.

Berdasarkan sasaran strategi ini, dari target yang ada perolehan

nilai BDA Sukamandi telah tercapai. Hasil tersebut diperoleh dari capaian

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :


Capaian indikator kinerja utama Persentase unit kerja BDA

Sukamandi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang

terstandar merupakan bagian dari reformasi birokrasi mendorong

terwujudnya organisasi BDA Sukamandi yang efektif dan efisien. Melalui

Knowledge management organisasi BDA Sukamandi meningkatkan

kemampuan dalam mengelola aset intelektual pengetahuan dan

pengalaman yang ada sehingga mampu mencapai kinerja yang lebih baik

dan mempercepat pencapaian tujuan pengembangan SDM kelautan dan

perikanan. Sistem yang dibangun mengantisipasi kemungkinan adanya

30

BAB IIIBAB III


kendala pengetahuan dan pengalaman dalam organisasi BDA Sukamandi

yang tersebar, dan tidak terdokumentasi.

Dalam rangka mengukur pencapaian penerapan sistem manajemen

pengetahuan di unit BDA Sukamandi, perlu ditetapkan target capaian

sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk perbaikan berikutnya. Pada

Triwulan III target yang telah ditetapkan adalah 35.00 BDA Sukamandi

menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar. Ruang

lingkup manajemen pengetahuan yang terstandar pada Triwulan III di

tentukan terbatas pada status aktif on line dan ter – update nya website

dan atau aplikasi yang telah digunakan dalam mendukung kinerja BDA

Sukamandi. Adapun parameter sistem manajemen pengetahuan secara

komprehensif. Berdasarkan ruang lingkup BDA Sukamandi terdapat 1

website www.bdasukamandi.kkp.go.id dan 12 aplikasi yang mendukung

kinerja BDA Sukamandi maka pencapain target Triwulan III 35.00%

dengan capaian 38.44%.

31

BAB IIIBAB III


b. Sasaran Strategis 6

Terwujudnya birokrasi BDA Sukamandi yang efektif, efisien dan

beorientasi pada layanan prima, sesuai hasil pengukuran kinerja

berdasarkan balanced score card (BSC) pada sasaran strategi ini, BDA

Sukamandi dinyatakan berhasil karena memperoleh capaiaan diatas dari

yang ditargetkan. Adapun capaian tersebut dapat diraih dari indikator

berikut :


Pada Triwulan III dan Triwulan II BDA Sukamandi dinyatakan

berhasil dibandingkan dengan triwulan I yang target dan capaiannya

hanya 0, sedangkan triwulan II dan triwulan III telah ditentukan target

yaitu 85.00% dengan capaian 90.00%, Kategori penilaian tersebut telah

mengacu kepada peraturan PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang

pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintahan. Nilai akhri

tersebut merupakan nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen –

komponen yang ada dalam lembar evaluasi pelaksanaan reformasi

birokrasi. Hasil penilaian RB diperoleh karena BDA Sukamandi telah

melakukan beberapa perubahan pada setiap reformasi birokrasi,

perubahan dimaksud meliputi : bidang penataan sistem manajemen SDM

Aparatur, bidang penguatan pengawasan, bidang penguatan akuntabilitas

kinerja, bidang peningkatan kualitas pelayanan publik.

c. Sasaran Strategis 7

Terkelolanya anggaran pembangunan BDA Sukamandi secara

efisien dan akuntabel, karena dengan adanya anggaran yang terkelola

dengan efisien maka penyelenggaraan pelatihan di BDA Sukamandi akan

berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dengan anggaran yang

akan dikelola sesuai Rencana Kerja Tahun (RKT) 2016 maka diharapkan

32

BAB IIIBAB III


pencapaian program pengembangan SDM KP juga akan tercapai sesuai

target yang diharapkan.


Setiap akhir periode BDA Sukamandi melakukan pengukuran

pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen

penetapan kinerja. Pengukuran pencapain target kinerja dilakukan

dengan membandingkan antar target kinerja dan realisasi kinerja. Data-

data yang diperlukan dalam pengukuran kinerja adalah dokumen

penetapan kinerja, realisasi capaian output / outcome, pagu anggran, dan

realisasi anggaran.

Pada indikator ini Nilai kinerja anggaran BDA Sukamandi telah

mencapai target yang ditetapkan dengan target 55.00 dengan hasil

capaian 57.300, Pada IKU ini terdapat perubahan target dan capaian

dengan triwulan I dan Triwulan II, dengan target dan capaiannya 0 pada

triwulan I dan target 40.00 dengan capaian 45.27 pada triwulan II. Dalam

pelaksanaannya data yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja

adalah data realisasi dari aplikasi monitoring dan aplikasi SMART.

Tercapainya nilai kinerja sesuai target yang ditetapkan merupakan

keberhasilan dari pengelolaan keuangan dan kegiatan yang dilaksanakan

secara sinergi. Perencanaan kegiatan dan RKT yang disusun awal tahun,

dievalusi setiap bulan dan direvisi seperlunya menjadi solusi pencapaian

apabila terdapat nilai kinerja pada periode tertentu yang tidak mencapai

target. Pecepatan realisasi melalui berbagai mekanisme keuangan dan

realisasi fisik dilakukan secara menyeluruh.

33

BAB IIIBAB III



Persentase kegiatan perpustakan pada Triwulan III dari

pengunjung (peserta diklat, pegawai dan umum) sebanyak 78

pengunjung dengan rincian B07=27 orang, B08=33 orang B09=18 orang,

sedangkan Triwulan II sebanyak 96 pengunjung dengan rincian B04=58

orang, B05=27 orang, B06=11 orang, Triwulan I sebanyak 199 orang

dengan rincian B01=80 orang, B02=76 orang, B03=45 orang. Untuk

jumlah pinjaman buku pada Triwulan III sebanyak 35 dengan rincian

B07=6 orang, B08=16 orang, B09=13 orang, sedangkan Triwulan II

sebanyak 14 orang dengan rincian B04=6 orang, B05=4 orang, B06=4

orang, dan Triwulan I sebanyak 83 orang dengan rincian B01=33 orang,

B02=27 orang, B03=23 orang. Faktor yang mempengaruhi penurunan

pengunjung dan pinjaman buku di perpustakaan dikarenakan adanya

perubahan peraturan jumlah maksimal pinjam dan lama pinjam,

terbatasnya fasilitas perpustakaan, jumlah koleksi buku yang tidak

update, mudahnya akses internet.

Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup BDA Sukamandi

adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan pemerintahan, yang mengakui

pendapatan,beban,aset,utang,dan ekuitas dalam pelaporan finansial

berbasis akural, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiyaan

dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penerapan kepatuhan SAP berbasis akural disajikan dalam laporan

keuangan tingkat. Laporan keuangan tersebut telah melalui verifikasi dan

reviu tim Inspektorat Jenderal (ITJEN) KKP, dengan keluaran berupa

berkas verfikasi dan Rekonsiliasi satker dengan lampiran Kertas Kerja

Rekonsiliasi. Pencapaian hasil yang maksimal atas pelaksanaan SAP

tercermin dalam perbaikan catatan hasil reviu ITJEN KKP. Perbaikan atas

34

BAB IIIBAB III


koreksi tersebut diharpkan dapat diikuti dengan pemahaman secara

menyeluruh atas pelaksanaan Akuntansi berbasis akrual, baik keuangan,

pencatatan persediaan maupun BMN, serta pengungkapan yang cukup

agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang andal bagi

pengambilan kebijakan maupun dalam pemeriksaan APIP.

Sumberdaya yang mendukung berupa sumberdaya manusia dan

alat pengolah data. Dengan sumberdaya manusia yang terampil dan

kompeten menghasilkan substansi output pekerjaan yang berkualitas.

Demikian pula dengan alat pengolah data dengan spesifikasi memadai

dan ditunjang dengan kemudahan akses informasi, output yang

dihasilkan dapat diselesaikan sesuai aturan yang update dan

penyampaian laporan yang tepat waktu.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah penyampaian

laporan yang telah divalidasi melalui proses rekonsiliasi dengan

KPPN/KPKNL stempat yang dilakukan tepat waktu. Disamping hal

tersebut koordinasi dengan isntansi yang kompeten dalam rangka

problem solving merupakan kegiatan yang mnunjang pencapaian hasil

yang optimsl.

E. Akuntabilitas Keuangan

Pagu anggaran BDA Sukamandi triwulan III tahun 2016 berjumlah

45.389.747.000, dengan realisasi anggaran 18.331.137.015 sebagai mana

tersaji pada Tabel 3.7, (sumber laporan keuangan / SAI BDA Sukamandi

2016). Dalam perjalananya terdapat beberapa permasalahan dalam

pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Penyerapan angaran dalam Triwulan II belum optimal, disebabkan

pembangunan gedung asrama (diblokir / *), renovasi gedung

kantor tidak jadi dilaksanakan, pengadaan alat dan mesin

dilaksanakan melalui e cataloque (waktu yang lama).

35

BAB IIIBAB III


2. Pembentukan technopark KP tidak dapat dilaksanakan dikarenakan

adanya penghematan anggaran (Self Blocking).

Secara umum kinerja BDA Sukamandi pada Triwulan III Tahun

2016 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasil tercapai secara

optimal. Namun demikian secara teknis masih tetap perlu dilakukan

optimasi pelaksanaan kegiatan seperti :

1. Melakukan dan melaksanakan penyusunan rencana aksi

penyerapan anggaran berdasarkan Rencana Operasional Kegiatan

(ROK) yang telah ditetapkan, agar realisasi anggaran yang terjadi

tetap berdasarkan ROK tersebut di setiap bulannya.

2. Koordinasi dan konsultasi dengan Puslat KP dan instansi terkait

lebih ditingkatkan.

Dalam Tahun Anggaran 2016, sesuai DIPA BDA Sukamandi Nomor

SP-DIPA-032.12.2.653526.00/A6/2015 tanggal 14 November 2015

adalah sebesar Rp. 45.389.747.000,-. Berdasarkan alokasi anggaran

tahun 2016, pagu, target dan realisasi pengguna anggaran dapat dirinci

sebagai berikut :

Tabel.3.7.Pagu dan Realisasi Penggunaan Anggaran BDA Sukamandi

No PROGRAMPAGU AWAL

(Rp)

TARGET

(RP)

REALISASI

(Rp)

PERSENTASE

(%)

1.

ProgramPengembanganSDM Kelautandan Perikanan

Rp. 45,389,747,000 Rp. 22,496,003,812 Rp.18,331,137,015 40.39%

JUMLAH Rp.45,389,747,000 Rp.22,496,003,812 Rp. 18,331,137,015 40.39%

36

BAB IIIBAB III


Realisasi penggunaan anggaran pada Triwulan III Tahun 2016

menunjukan adanya penyerapan anggaran sebesar 40.39%.

REALISASI ANGGARAN TRIWULAN III 2016

JENIS BELANJA ANGGARAN (Rp) TARGET (RP) REALISASI (Rp) PERSENTASE (%)

BELANJA PEGAWAI 6,759,469,000 3,717,152,000 3,685,336,867 54.52

BELANJA BARANG 34,330,278,000 14,198,000,000 13,466,444,148 39.23

BELANJA MODAL 4,300,000,000 3,610,000,000 1,179,356,000 27.43

JUMLAH 45,389,747,000 21,525,152,000 18,331,137,015 40.39

Tabel 3.8.Realisisasi Anggaran BDA Sukamandi

REALISASI KEUANGAN DAN FISIK TRIWULAN IIITAHUN 2016

Tabel 3.9. Realisisasi Keuangan dan Fisik BDA Sukamandi

Dalam pelaksanaan kegiatan Triwulan III Tahun anggaran 2016,

BDA Sukamandi melakukan berbagai strategi dengan berkonsultasi

kepada Puslat KP dalam membuat langkah-langkah atau rencana aksi

secara bulanan dalam mencapai target baik berupa keuangan dan fisik.

Untuk penyerapan anggaran sesuai ROK, aksi yang akan

dilaksanakan pada Triwulan IV antara lain evaluasi Triwulan III dengan

berkoordinasi di interen BDA Sukamandi dan konsultasi dengan Puslat KP.

PAGU DALAM DIPA Rp. 54,889,747,000REALISASI KEUANGAN Rp. 18,331,137,015REALISASI FISIK 100 %

42

BAB IV


BAB IV

PENUTUP

A. Capaian Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja BDA Sukamandi tahun 2016

dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan

realisasi indikator kinerja utama (key perfomance indicator, disingkat

KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja

dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard

dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada

http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut,

diperoleh data capaian kinerja BDA Sukamandi di tingkat korporat

Triwulan IV tahun 2016 sebesar %, yang berasal dari capaian kinerja

masing-masing perspektif sebagai berikut:

a. Perspektif Masyarakat KP (Costumer) dengan bobot %, capaian

kinerja %;

b. Perspektif Internal (Internal Process) dengan bobot %, capaian

kinerja %; dan

c. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth)

dengan bobot %, capaian kinerja %.

B. Permasalahan dan Rekomendasi

Meskipun secara umum kinerja BDA Sukamandi baik, namun masih

terdapat permasalahan dalam mewujudkan sasaran strategis selama tahun

2016, secara umum yaitu :

43

BAB IV


Tabel 4.1. Permasalahan dan Rekomendasi Capaian Sasaran Strategis BDA Sukamandi.

No. Permasalahan Rekomendasi1. Belum konkritnya bentuk dukungan BDA

Sukamandi dalam sasaran strategis tersebutsesuai dengan tugas dan fungsi BDASukamandi melalui kegiatan pelatihankelautan dan perikanan. Sehingga dalampencapaian masih menggunakan hasilcapaian secara keseluruhan dari IKU levelyang diatas di setiap Indikator kinerjautama dari sasaran strategis tersebut.

Perlu dilakukanpenyesuaian kembalibentuk dukungan konkritBDA Sukamandi atassasaran strategis tersebutdalam masing-masing IKUyang belum menyeluruhnyakontribusi langsung BDASukamandi terhadapsasaran strategis sesuaidengan visi, misi, tugas,dan fungsi Puslat KP.

2. Tidak optimalnya penyerapan belanjapegawai

Mengidentifikasipermasalahan yang terjadidalam menyusunpenganggaran belanjapegawai

BALAI DIKLAT APARATUR SUKAMANDI - brsdm.kkp.go.idbrsdm.kkp.go.id/__pub/files5526726. LKJ BDA...

Documents

Transcript of BALAI DIKLAT APARATUR SUKAMANDI - brsdm.kkp.go.idbrsdm.kkp.go.id/__pub/files5526726. LKJ BDA...