BAITUL MAL ACEH - · 2015, sebagai bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola...

RENCANA KERJA (RENJA)

BAITUL MAL ACEH

TAHUN 2015

BAITUL MAL ACEH

PROVINSI ACEH

TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT. atas rahmat dan ridha-

Nya, Baitul Mal Aceh telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun

2015, sebagai bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang

baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean goverment).

RENJA bertujuan untuk menyajikan sasaran dan tujuan yang akan dicapai Baitul Mal

Aceh dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2015.

Dalam penyusunan RENJA tahun 2015 ini menganut prinsip transparansi dan

akuntabilitas yang secara substantif telah mengikuti norma-norma pelaporan kinerja sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk penilaian dan evaluasi terhadap

kesempurnaan materi dalam penyajian laporan ini diharapkan mendapat masukan dan saran

perbaikan.

Kiranya RENJA ini dapat bermanfaat sebagai informasi, referensi dan bahan evaluasi

kinerja Baitul Mal Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan, palaksanaan pembangunan

dan pelayanan sosial kemasyarakatan. Terima kasih.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ............................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ............................................................ 5

1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................ 5

1.4. Sistematika Penulisan ..................................................... 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2013 dan

Capaian Renstra SKPA ................................................... 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA ................................. 7

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi SKPA .................................................................. 7

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPA .................... 7

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat ..................................................................... 7

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran ......................................................... 8

3.2. Strategi dan Kebijakan Baitul Mal Aceh ....................... 9

3.3. Program dan Kegiatan (terlampir) ..................................

BAB IV PENUTUP ..............................................................................

LAMPIRAN I Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPA

LAMPIRAN II Analisis Kinerja Pelayanan SKPA

LAMPIRAN III Review Terhadap Rancangan Awal RKPA

LAMPIRAN IV Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

LAMPIRAN V Program dan Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai pasal 191 Undang-undang nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh,

Permendagri nomor 18 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga

Keistimewaan Prov. NAD dan Qanun Aceh nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal,

Baitul Mal Aceh merupakan salah satu lembaga daerah non struktural yang bersifat

independen dalam mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan

tujuan untuk kemashlahatan umat serta menjadi wali-wali pengawas terhadap anak

yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada

wali berdasarkan syariat Islam, yang pembiayaannya dilakukan oleh Pemerintah

Aceh.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, Peraturan

Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh dan Peraturan Gubernur Nanggroe

Aceh Darussalam Nomor 33 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Sekretariat BMA, susunan organisasi Baitul

Mal Aceh terdiri dari :

1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal berdasarkan

Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2008 terdiri dari:

1. Kepala Baitul Mal Aceh,

2. Sekretariat,

3. Bidang Pengawasan, terdiri dari 2 Sub Bidang:

a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi,

b. Sub Bidang Pengendalian dan Verifikasi.

4. Bidang Pengumpulan, terdiri dari 2 Sub Bidang:

a. Sub Bidang Inventarisasi dan Pendataan,

b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

5. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, terdiri dari 2 Sub Bidang:

a. Sub Bidang Pendistribusian,

b. Sub Bidang Pendayagunaan,

6. Bidang Sosialisasi dan Pengembangan, terdiri dari 2 sub bidang:

a. Sub Bidang Sosialisasi,

b. Sub Bidang Pengembangan.

7. Bidang Perwalian, terdiri dari 2 Sub Bidang:

a. Sub Bidang Hukum dan Advokasi,

b. Sub Bidang Sertifikasi dan Perwalian.

8. Bendahara, terdiri dari:

a. Bendahara Penerimaan,

b. Bendahara Penyaluran.

Dalam menjalankan Tupoksi, Kepala Badan Pelaksana (BAPEL) Baitul Mal

Aceh mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan,

pemberdayaan, sosialisai, pengembangan dan pengelolaan zakat, harta wakaf, harta

agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

Untuk melakasanakan tugas tersebut Kepala Bapel mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. Pelaksanaan Pendataan Muzakki dan Mustahik,

b. Pelaksanaan Pengumpulan zakat, harta wakaf dan harta agama,

c. Pelaksanaan Penyaluran dan pendistribusian zakat, harta wakaf dan harta

agama,

d. Pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan

harta agama produktif,

e. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta

agama produktif,

f. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi terhadap

pengelolaan zakat, harta wakaf, dan harta agama,

g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan

ketentuan Syariat Islam,

h. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama,

i. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya

dibidang pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama,

j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsinya Kepala Bapel mempunyai kewenangan

sebagai berikut:

a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama,

b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat,

c. Melakukan sosialisai kewajiban mengeluarkan zakat, wakaf dan harta

agama lainnya,

d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali

pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang

dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum,

e. Menerima dan menyimpan zakat, harta wakaf dan harta agama pada

rekening khusus Bendaharawan Umum Aceh,

f. Melaksanakan pengelolaan zakat dan menyalurkan kepada mustahik sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

g. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli

warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah,

h. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan

pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

2. Susunan organisasi Sekretariat BMA berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor

33 Tahun 2008, terdiri dari :

1. Kepala Sekretariat;

2. Bagian Umum; Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan

urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan,

kepegawaian,ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi di lingkungan

Sekretariat BMA, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

3. Bagian Keuangan; Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan

penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan anggaran, penatausahaan

administrasi keuangan dan menyusun laporan keuangan Sekretariat BMA,

terdiri dari:

a. Sub Bagian Anggaran; dan

b. Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan.

4. Bagian Persidangan dan Risalah; Bagian Persidangan dan Risalah

mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan sidang, pembuatan

risalah rapat, urusan administrasi persidangan BMA dan hubungan antar

lembaga, terdiri dari:

a. Sub Bagian Persidangan; dan

b. Sub Bagian Risalah.

5. Bagian Hukum dan Hubungan Ummat; Bagian Hukum dan Hubungan

Ummat mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka pembahasan

dan telaahan di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan,

pelaksanaan hubungan ummat/masyarakat, protokoler dan dokumentasi,

terdiri dari:

a. Sub Bagian Hukum; dan

b. Sub Bagian Hubungan Ummat.

6. Kelompok Jabatan Fungsional; Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian

dan kebutuhan.

Sekretariat Baitul Mal Aceh mempunyai tugas pokok yang diatur dalam pasal

74 Pergub nomor 33 Tahun 2008 yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan,

administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BMA dan

menyediakan serta mengordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh BMA sesuai

dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat BMA mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program Sekretariat Baitul Mal Aceh

b. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program pengembangan dan teknologi

informasi

c. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis dilingkungan

Sekretariat Baitul Mal Aceh

d. Pengelolaan administrasi keuangan , kepegawaian, perlengkapan Rumah

tangga dan ketata usahaan dilingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh

e. Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan teknis dibidang hukum dan hubungan

umat

f. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi

g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam

rangka mendukung TUPOKSI Sekretariat Baitul Mal Aceh

h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yng diberi oleh Pimpinan Baitul

Mal Aceh

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Sekretariat BMA mempunyai

kewenangan:

a. Melaksanakan koordinasi, untegrasi, dan singkronisasi seluruh

penyelenggaraan tugas Sekretariat BMA,

b. Menyusun rencana, menelaah dan mengordinasikan penyiapan perumusan

kebijakan Pimpinan BMA,

c. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hubungan

masyarakat, keprotokolan, hukum dan perundang-undangan, perbekalan

dan perlengkapan BMA,

d. Menyiapkan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat

yang diselenggarakan oleh BMA,

e. Memelihara dan membina keamanan serta ketertiban dalam lingkup

Sekretariat BMA.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum pembentukan Baitul Mal Aceh adalah:

1. Undang-undang Nomor 44 tahun 2004 tentang Keistimewaan Aceh,

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam Pasal

191 ayat (1) zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan

Baitul Mal Kab/Kota.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,

4. Undnag-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf,

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Prov. NAD,

6. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh

7. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 92 Tahun 2008 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh.

8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh

9. Pergub nomor 60 tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat sebagaimana

telah diubah dengan Pergub Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja SKPA) Baitul Mal Aceh

disusun untuk menjabarkan visi dan misi Baitul Mal Aceh dalam jangka waktu 1

(satu) tahun yang merupakan gambaran rencana pembangunan bidang pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Baitul Mal Aceh sehingga dapat terarah dan terukur dengan

memaksimalkan sumber daya yang ada.

Tujuan penyusunan Renja SKPA adalah sebagai landasan dan acuan bagi

rencana pembangunan yang dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah. Dokumen Renja SKPA Baitul Mal Aceh diharapkan

menjadi alat ukur pengendalian pelaksanaan pembangunan di bidang pengeloaan zakat,

harta waqaf dan harta agama lainya serta perwalian sesuai dengan ketentuan Syariat

Islam.

1.4. Sistematika Penulisan;

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2012

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2013 dan Capaian

Renstra SKPA (Tabel Terlampir)

2.2.Analisis Kinerja Pelayanan SKPA (Tabel Terlampir)

2.3.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPA

2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPA (tabel Terlampir)

2.5.Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel

Terlampir)

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

3.2. Strategi dan Kebijakan Baitul Mal

3.3. Program dan Kegiatan (Tabel Terlampir)

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

BAITUL MAL ACEH TAHUN 2013

2.1. Hasil Pelaksanaan Renja Baitul Mal Aceh Tahun 2013 dan Pencapaian

Renstra Baitul Mal Aceh s/d Tahun 2014 (Tabel Terlampir).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Baitul Mal Aceh (Tabel Terlampir).

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Baitul Mal Aceh.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun 2014 (tabel Terlampir).

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel Terlampir).

2.6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Baitul Mal Aceh Tahun 2014 dan

Prakiraan Maju Tahun 2015 (Tabel Terlampir)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

a. Mewujudkan masyarakat sadar zakat, infaq dan waqaf dalam rangka

menciptakan dhuafa bermartabat.

b. Meningkatkan jumlah muzakki dan munfiq yang signifikan dengan peningkatan

penerimaan zakat dan infaq.

c. Melakukan dakwah sadar zakat, harta waqaf dan harta agama lainnya.

d. Meningkatkan kapasitas pengelola zakat, harta waqaf dan harta gama lainnya

serta perwalian.

e. Melakukan penguatan kelembagaan Baitul Mal Kab/Kota seluruh Aceh.

2. Sasaran

a. Terwujudnya masyarakat sadar zakat, infaq dan waqaf dan meningkatnya

martabat dhuafa.

b. Meningkatnya jumlah muzakki dan munfiq dan meningkatnya jumlah

penerimaan zakat dan infaq.

c. Terwujudnya dakwah sadar zakat, harta waqaf dan harta agama lainnya.

d. Meningkatnya kapasitas pengelola zakat, harta waqaf dan harta agama lainnya

serta perwalian.

e. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Baitul Mal Kabupaten/Kota seluruh

Aceh.

3. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Baitul Mal Aceh

menerapkan beberapa cara melalui penetapan kebijakan dan program yaitu:

a. Melengkapi dan merevisi regulasi yang diperlukan.

b. Memperkuat kelembagaan dan personil (capacity building).

c. Memperluas sosialisasi tentang Tupoksi Baitul Mal, fikih zakat, dan perundang-

undangan zakat.

d. Meningkatkan distribusi dan pendayagunaan zakat.

e. Membangun kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

f. Meningkatkan kinerja Baitul Mal Kab/Kota.

3.2 Strategi dan Kebijakan Baitul Mal Aceh

Strategi dan kebijakan Baitul Mal Aceh ditujukan untuk mewujudkan misi

Baitul Mal Mal. Strategi untuk jangka pendek tersebut merupakan strategi prioritas

yang dipilih, dalam hal ini, strategi dan kebijakan yang menjadi prioritas tahun 2014

adalah:

a. Meningkatkan fungsi dan pemberdayaan zakat, harta waqaf dan harta agama

lainnya dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

- Menjemput zakat pada setiap UPZ sambil melakukan sosialisasi kepada

pimpinan UPZ/instansi, terutama instansi vertikal.

- Memperkuat kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan

program pendayagunaan infaq

b. Memberikan pelayanan berkualitas kepada muzzaki, mustahik dan masyarakat.

- Meningkatkan layanan di counter penerimaan zakat dan mustahik yang

mengajukan permohonan kepada Baitul Mal Aceh

- Mengefektifkan komunikasi dengan Baitul Mal Kab/Kota

- Meningkatkan pelayanan kepada stakeholders

- Melengkapi sarana dan prasarana

c. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta waqaf, harta agama

lainnya dan perwalian anak yatim/yatim piatu.

- Membentuk tim penyusun draft qanun waqaf

- Melakukan pendataan harta agama

- Melakukan pendataan muzakki

d. Meningkatkan kapasitas SDM dan kinerja manajemen kelembagaan Baitul Mal

Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota seluruh Aceh.

- Menyelenggarakan pelatihan, Bimtek dan Raker

- Mengirimkan peserta pada pendidikan formal dan informal

e. Melakukan pembinaan mustahik dan masyarakat sehingga dapat mandiri, taqwa

dan sejahtera.

- Melakukan lokakarya jurnalisme zakat

- Meningkatkan sosialisasi

3.3 Program dan Kegiatan (Tabel Terlampir)

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAITUL MAL ACEH DAN

PENCAPAIAN RENSTRA BAITUL MAL ACEH S.D TAHUN 2014

PROVINSI ACEH

NAMA SKPA : BAITUL MAL ACEH

Lembar: 1 dari 2

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan Indikator

Target

Kinerja

Realisasi

Target

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target

Program

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra s/d Tahun

Berjalan

Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program

Capaian

Program

Kinerja Hasil

Program

Target

Renja

Realiasasi

Renja

dan

Kegiatan

Realisasi

Capaian

Program Tingkat Capaian

Program/Kegiatan (Outcomes)/

(Renstra

SKPD)

dan Keluaran

Kegiatan

SKPD

Tahun

SKPD

Tahun

Tingkat

Realisasi

(Renja

SKPD

dan Kegiatan

s/d Tahun Realisasi Target

Kegiatan (Output) Tahun 2013 s/d Tahun 2013 2013 (%)

Tahun

2014

berjalan

(tahun 2014) Renstra (%)

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =(5+7+9) 11 =(10/4)

Urusan :

Bidang Urusan :

1 20 1 20 11 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% 100% 100% 90% 95% 100% 97% 98%

1 20 1 20 11 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat-

menyurat

100% 100% 100% 98% 99% 100% 99% 100%

1 20 1 20 11 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Tersalurnya pembiayaan

rekening dan surat kabar

100% 100% 100% 61% 81% 100% 87% 94%

1 20 1 20 11 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan

operasional

100% 100% 100% 94% 97% 100% 98% 99%

1 20 1 20 11 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya jasa kebersihan

kantor

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 1 20 11 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 1 20 11 01 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

100% 100% 100% 64% 82% 100% 88% 94%

1 20 1 20 11 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya alat listrik dan

elektronik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 1 20 11 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100%

1 20 1 20 11 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum 100% 100% 100% 94% 97% 100% 98% 99%

1 20 1 20 11 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Tersedianya biaya perjalanan

dinas

100% 100% 100% 94% 97% 100% 98% 99%

1 20 1 20 11 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

100% 94% 100% 94% 97% 100% 96% 98%

1 20 1 20 11 02 03 Pembangunan Gedung Kantor 100% 92% 100% 92% 96% 0%

1 20 1 20 11 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya barang kebutuhan

kantor

100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100%

1 20 1 20 11 02 10 Pengadaan Mobleur 100% 99% 100% 99% 100% 100% 99% 100%

1 20 1 20 11 02 12 Pengadaan Peralatan Studio dan

Komunikasi

100% 100% 100% 83% 92% 100% 94% 97%

1 20 1 20 11 02 13 Pengadaan Komputer 100% 99% 100% 84% 92% 100% 94% 97%

1 20 1 20 11 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan

kantor

100% 93% 100% 97% 99% 100% 97% 98%

1 20 1 20 11 02 31 Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan

komunikasi

Terpeliharanya alat studio dan

komunikasi kantor

100% 71% 100% 100% 100% 100% 90% 95%

1 20 1 20 11 02 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung

kantor

Terlaksananya rehabilitasi

gedung kantor

100% 98% 100% 98% 99% 100% 99% 99%

1 20 1 20 11 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 1 20 11 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta

kelengkapannya

Tersedianya pakaian harian

karyawan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 1 20 11 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

100% 43% 100% 92% 96% 100% 78% 89%

1 20 1 20 11 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya SDM yang

berkualitas

100% 43% 100% 92% 96% 100% 78% 89%

1 20 1 20 11 57 Program Pembinaan Syariat Islam 100% 100% 100% 93% 96% 100% 98% 99%

20 1 20 11 57 06

Sosialisasi kesadaran zakat Terlaksananya kegiatan

sosialisasi kesadaran zakat

100% 100% 100% 88% 94% 100% 96% 98%

1 20 1 20 11 57 12 Penyaluran zakat, infak dan shadaqah

(ZIS)

Terlaksananya penyaluran zakat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 1 20 11 57 24 Pendataan (Muzakki, Mustahik) dan

Penyaluran ZIS

100% 100% 100% 93% 97% 100% 98% 99%

1 20 1 20 11 57 25 Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal

Kab/Kota

100% 100% 100% 90% 95% 100% 97% 98%

1 20 1 20 11 58 Program Pembinaan Lembaga Sosial

Keagamaan

100% 100% 100% 85% 93% 100% 95% 98%

1 20 1 20 11 58 06 Bimtek Baitul Mal Terselenggaranya bimtek baitul

mal kab/kota

100% 100% 100% 79% 90% 100% 93% 97%

1 20 1 20 11 58 10 Rapat Kerja Baitul Mal Terselenggaranya rapat kerja

baitul mal

100% 100% 100% 83% 92% 100% 94% 97%

1 20 1 20 11 57 11 Pelatihan akuntasi zakat Terselenggaranya pelatihan

akuntansi zakat

100% 100% 100% 94% 97% 100% 100% 100%

TABEL 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAITUL MAL ACEH

PROVINSI ACEH

Lembar: 1 dari 3

NO INDIKATOR SPM/STANDAR

NASIONAL IKK

TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN

PROYEKSI

CAT ANALISIS

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 100% 100% 100% 100% 83% 84% 82% 100%

1 Penyediaan jasa surat menyurat Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 100% 98% 96% 100%

Keluaran : tersedianya jasa surat menyurat

Hasil : Meningkatnya informasi dan pelayanan

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 100% 81% 79% 100%

Keluaran : Tersalurkanya pembiayaan rekening dan surat kabar

Hasil : meningkatnya operasional kantor

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


Keluaran : Terpeliharanya kendaraan operasional

Hasil : Terpeliharanya peralatan kendaraan dinas

4 Penyediaan jasa kebersihan Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100%

kantor

Keluaran : Terciptanya jasa kebersihan kantor

Hasil : Terciptanya lingkungan kantor yang bersih

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100%

Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor

Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas kantor

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Hasil : Peningkatan kebutuhan peralatan kantor

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Keluaran : Tersedianya alat listrik dan elektronik

Hasil : Terpenuhinya peralatan elektronik

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Hasil : Kelancaran operasional kantor

9 Penyediaan makanan dan minuman


Keluaran : Tersedianya makan dan minum

Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Keluaran : Tersedianya biaya perjalanan dinas

Hasil : Peningkatan pelayanan perkantoran

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 100% 100% 100% 86% 87% 85%

100%

1 Pembangunan Gedung Kantor Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 92% 92% 90% 100%

Keluaran : Tersedianya barang kebutuhan kantor

Hasil : kelancaran administrasi kantor

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor




3 Pengadaan Meubileur Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 99% 99% 97% 100%



4 Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi




5 Pengadaan Komputer Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 99% 84% 82% 100%



6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Keluaran : Tersedianya biaya pemeliharaan kantor

Hasil : Terciptanya peralatan

kantor yang layak pakai

7 Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi


Keluaran : Terpeliharanya alat studio dan komunikasi kantor


8 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor


Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor

Hasil : Terpeliharanya

gedung kantor

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

100% 100% 100% 100% 75% 76% 74% 100%

1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya


Keluaran : Tersedianya pakaian

harian karyawan

Hasil : Meningkatnya disiplin

aparatur

D.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 100% 100% 100% 88% 89% 87% 100%

1 Pendidikan dan pelatihan formal Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 92% 93% 91% 100%

Keluaran : Terlaksananya SDM

yang berkualitas

Hasil : Peningkatan SDM

yang berkualitas

E. Program Pembinaan Syari'at Islam

100% 100% 100% 100% 97% 98% 96% 100%

1 Sosialisasi kesadaran zakat Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 88% 89% 87% 100%

Keluaran : Terlaksananya

kegiatan sosialisasi kesadaran zakat

Hasil : Meningkatnya jumlah

pengumpul zakat

2 Penyaluran zakat, infak dan shadaqah (ZIS)

Masukan : Jumlah dana

100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100%

Keluaran : Terlaksananya

penyaluran zakat

Hasil : Tersalurkannya hak mustahiq sesuai dengan ketentuan syari'at

3 Pendataan (Muzakki dan Mustahik) dan Penyaluran ZIS


100% 100% 100% 100% 93% 100% 98% 100%

Keluaran : Tersedianya tenaga

Penjemput Zakat

Hasil : Meningkatkan Pengumpulan Zakat

4 Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kab/Kota (Monitoring dan Evaluasi)


100% 100% 100% 100% 90% 100% 98% 100%

Keluaran : Meningkatkan Kinerja

Kelembagaan

F. Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan

100% 100% 100% 100% 90% 91% 89% 100%

1 Bimtek Baitul Mal Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 79% 80% 78% 100%

Keluaran : Terlaksanaya Bimtek

baitul mal kab/kota

Hasil : Meningkatnya kinerja baitul mal kab/kota

2 Rapat Kerja Baitul Mal Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 83% 84% 82% 100%

Keluaran : Terselenggaranya rapat kerja baitul mal

Hasil : Meningkatnya kinerja petugas baitul mal aceh dan baitul mal kab/kota

3 Pelatihan akuntasi zakat Masukan : Jumlah dana 100% 100% 0% - 94% 100% 100% 100%

Keluaran : Teselenggaranya pelatihan akuntansi zakat

Hasil : Meningkatnya kinerja

pengelolaan keuangan

TABEL 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2014 PROVINSI ACEH


Halaman 1 dari 6

No

RANCANGAN AWAL RKPA HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CAT

PENTING

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif

Program/Kegiatan Loka

si Indikator Kinerja

Target Kebutuhan

Capaian (Rp. 000) Capaian Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Aceh 2,892,521,500 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Aceh 2,892,521,500

1 Penyediaan jasa surat menyurat

Masukan : Jumlah dana 100% 18,000,000 Penyediaan jasa surat menyurat

Masukan : Jumlah dana 100% 18,000,000





2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Masukan : Jumlah dana 100% 230,440,000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik




Hasil : meningkatnya

operasional kantor

Hasil : meningkatnya

operasional kantor

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Masukan : Jumlah dana 100% 369,050,000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional






4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Masukan : Jumlah dana 100% 151,271,500 Penyediaan Alat Tulis Kantor






5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Masukan : Jumlah dana 100% 162,575,000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan






6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Masukan : Jumlah dana 100% 70,885,000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor




Hasil : Terpenuhinya

peralatan elektronik

Hasil : Terpenuhinya

peralatan elektronik

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Masukan : Jumlah dana 100% 735,800,000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Masukan : Jumlah dana 735,800,000

Keluaran : Tersedianya peralatan

Keluaran : Tersedianya peralatan

kantor kantor

Hasil : Kelancaran kinerja pegawai

Hasil : Kelancaran kinerja pegawai

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Masukan : Jumlah dana 100% 374,860,000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Keluaran : Tersedianya

bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Keluaran : Tersedianya

bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



9 Penyediaan makanan dan minuman

Masukan : Jumlah dana 100% 48,420,000 Penyediaan makanan dan minuman






10 Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah

Masukan : Jumlah dana 100% 393,620,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah






11 Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran

Masukan : Jumlah dana 100% 337,600,000 Penyediaan jasa keamanan kantor


Keluaran : Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran

Keluaran : Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran

Hasil : Tertibnya pelayanan administrasi perkantoran

Hasil : Tertibnya pelayanan administrasi perkantoran

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Aceh 12,651,140,531 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Aceh 12,593,900,531

1 Pembangunan Gedung Kantor

Masukan : Jumlah dana 100% 8,112,066,618 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Masukan : Jumlah dana 100% 8,112,066,618

Keluaran : Adanya sarana untuk bekerja

Keluaran : Adanya sarana untuk bekerja

Hasil : Adanya peningkatan kerja

Hasil : Adanya peningkatan kerja

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Masukan : Jumlah dana 100% 180,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Keluaran : Terpeliharanya geung kantor

Keluaran : Tersedianya biaya pemeliharaan kantor


Hasil : Terciptanya peralatan kantor yang layak pakai

3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Masukan : Jumlah dana 100% 57,240,000 57,240,000

Keluaran : Terpeliharanya peralatan kantor


4 Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi

Masukan : Jumlah dana 100% 8,100,000 Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi


Keluaran : Terpeliharanya alat studio dan komunikasi

kantor

Keluaran : Terpeliharanya alat studio dan

komunikasi kantor



5 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Masukan : Jumlah dana 100% 4,293,733,913 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor




Hasil : Terpeliharanya gedung kantor

Hasil : Terpeliharanya gedung kantor

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Aceh 76,500,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Aceh 76,500,000

1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Masukan : Jumlah dana 100% 76,500,000 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya


Keluaran : Tersedianya pakaian harian karyawan

Keluaran : Tersedianya pakaian harian

karyawan

Hasil : Meningkatnya disiplin aparatur

Hasil : Meningkatnya disiplin aparatur

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Aceh 512,680,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Aceh 512,680,000

Daya Aparatur Daya Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal

Masukan : Jumlah dana 100% 512,680,000 Pendidikan dan pelatihan formal


Keluaran : Terlaksananya SDM yang berkualitas

Keluaran : Terlaksananya SDM yang berkualitas

Hasil : Peningkatan SDM yang berkualitas

Hasil : Peningkatan SDM yang berkualitas

E. Program Pembinaan Syariat Islam

Aceh 14,465,540,000

Program Peningkatan ZIS

Aceh 17,317,940,000

1 Sosialisasi kesadaran zakat

Masukan : Jumlah dana 100% 1,663,440,000 Sosialisasi kesadaran zakat


Keluaran : Terlaksananya kegiatan sosialisasi kesadaran zakat

Keluaran : Terlaksananya kegiatan sosialisasi kesadaran zakat


pengumpul zakat


pengumpul zakat

2 Penyaluran zakat, infak dan shadaqah (ZIS)


Penyaluran zakat, infak dan shadaqah (ZIS)


Keluaran : Terlaksananya penyaluran zakat

Keluaran : Terlaksananya penyaluran zakat

Hasil : Tersalurkannya hak mustahiq sesuai dengan ketentuan

syari'at

Hasil : Tersalurkannya hak mustahiq sesuai

dengan ketentuan syari'at

3 Pendataan (Muzakki dan Mustahik) dan Penyaluran ZIS

Aceh Masukan : Jumlah dana 100% 316,250,000 Penjemputan Zakat pada Unit Pengumpul Zakat

Aceh Masukan : Jumlah dana 316,250,000


-


0 -

Penjemput Zakat

Penjemput Zakat



4 Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kab/Kota (Monitoring dan Evaluasi)

Masukan : Jumlah dana 100% 338,250,000 Evaluasi Kelembagaan Baitul Mal Kab/Kota


Keluaran : Meningkatkan Kinerja Kelembagaan

Keluaran : Meningkatkan Kinerja Kelembagaan



5

Implementasi zakat sebagai pengurang pajak


Keluaran :

Hasil : Meningkatkan Pengumpulan Zakat sebagai PAD

7

Rapat Koordinasi Pengumpulan ZIS dan Workshop dengan UPZ pada tk. Prov. Aceh


Keluaran : Meningkatkan kerjasama dengan UPZ

Hasil : Meningkatkan Pengumpulan Zakat dikalangan PNS

8

Bantuan Hukum (Advokasi Hukum) terhadap penyempurnaan regulasi Baitul Mal


Keluaran : Menguatkan Regulasi Kelembagaan Baitul Mal


F. Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan

Aceh 1,020,350,000 Program Pembinaan Lembaga Baitul Mal

Aceh 1,020,350,000

1 Bimtek Baitul Mal Masukan : Jumlah dana 100% 256,645,000 Bimtek Baitul Mal Masukan : Jumlah dana 100% 256,645,000

Keluaran : Terlaksanaya Bimtek baitul mal kab/kota

Keluaran : Terlaksanaya Bimtek baitul mal kab/kota



2 Rapat Kerja Baitul Mal Masukan : Jumlah dana 100% 464,770,000 Rapat Kerja Baitul Mal Masukan : Jumlah dana 100% 464,770,000





3 Pelatihan akuntasi zakat

Masukan : Jumlah dana 100% 298,935,000 Pelatihan akuntasi zakat

Masukan : Jumlah dana 298,935,000



Hasil : Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan

Hasil : Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan

4 Pelatihan Manajemen Zakat


Keluaran : Menciptakan keseragaman manajemen pengelolaan zakat seluruh aceh

Hasil : Meningkatnya kinerja pengelolaan Zakat

5 Penyusunan Draft Qanun Wakaf


Keluaran : Adanya kekuatan hukum sebagai

pedoman pengelolaan Waqaf di Aceh

hasil : Tertibnya Harta waqaf seluruh Aceh

6 Sistem Informasi Zakat Baitul Mal (SIMBAMAL)


Keluaran : Mengintegrasikan sistem untuk

pengelolaan zakat Baitul Mal se Aceh

Hasil : Menciptakan keseragaman manajemen pengelolaan

zakat seluruh aceh

7 Pendataan Harta Waqaf dan Harta Agama Lainnya (Harta korban Tsunami)


Keluaran : Terlaksanaya Pendataan harta waqaf seluruh Aceh

Hasil : Tertibnya pengelolaan waqaf

8 Sensus Mustahik (Penerima Manfaat)


Keluaran : Memperkuat data base mustahik di Aceh

Hasil : Terlaksananya pendistribusian zakat tepat sasaran

9 Pelatihan Nazier Masukan : Jumlah dana

Keluaran : Terlatihnya tenaga nazier yang terampil dan profesional

Hasil : Tertibnya pengelolaan waka

10 Pengawasan (Monitoring & Evaluasi) Pengelolaan Zakat Baitul Mal Aceh


Keluaran : Terlaksananya program pengelolaan

zakat yang efektif

Hasil : Meningkatnya Pelayanan kepada Mustahik

JUMLAH

31,618,732,031

34,413,892,031

TABEL 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN MASYARAKAT TAHUN 2015 PROVINSI ACEH

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME CATATAN

1 2 3 4 5 6

I Pembinaan Syariat Islam 3 Kegiatan

1. Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Aceh Melaksanakan perintah Ps. 192 UUPA Kegiatan baru

2. Rapat Koordinasi Pengumpulan ZIS dan Workshop dengan UPZ pada tingkat Prov. Aceh Aceh

Meningkatkan pemahaman dan kerjasama UPZ dalam pengelolaan Zakat Kegiatan baru

3.

Bantuan Hukum (Advokasi Hukum) terhadap

penyempurnaan regulasi Baitul Mal Aceh Aceh Menguatkan regulasi kelembagaan Baitul Mal Kegiatan baru

II Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan

7 Kegiatan

1 Program Sistem Informasi Zakat Baitul Mal (SIMBAMAL) Aceh Mengintegrasikan sistem untuk pengelolaan zakat Baitul Mal se Aceh Kegiatan baru

2 Penyusunan Draft Qanun Waqaf Aceh Penertiban harta waqaf seluruh Aceh Kegiatan baru

3 Pendataan Harta Wakaf dan harta agama lainnya (Harta korban Tsunami) Wil. Tsunami

Menertibkan harta wakaf dan harta korban tsunami yang belum mempunyai akte Kegiatan baru

4 Sensus Mustahik/Penerima Manfaat Se- Aceh

Memperkuat data base agar penyaluran zakat tepat sasaran sesuai dengan ketentuan Syariah. Kegiatan baru

5 Pelatihan Manajemen Zakat Se- Aceh Menciptakan keseragaman manajemen pengelolaan zakat seluruh kab/kota Kegiatan baru

6 Pelatihan Nazier Se- Aceh Terlatihnya tenaga nazier yang terampil dan profesional Kegiatan baru

7 Pengawasan (Monitoring dan Evaluasi) Pengelolaan Zakat Baitul Mal Aceh Aceh

Terlaksananya Program pengelolaan zakat yang efektif Kegiatan baru

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015

PROVINSI ACEH


Halaman 1 dari 3

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan Indikator RENCANA TAHUN 2014 Catat

an PRAKIRAAN MAJU RENC TAHUN 2015

Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program/

Lokasi

Target Kebutuhan Dana/ Sumber

Penting Target

Capaian

Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kegiatan Capai

an Pagu Indikatif Dana Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Urusan :

Bidang Urusan :

1 20 1 20 11 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya Kebutuhan Adm Kantor

Prov. Aceh

100% 2,892,521,500 APBA 100% 3,326,399,725

1 20 1 20 11 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat-menyurat 100% 18,000,000 100% 20,700,000

1 20 1 20 11 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan

Listrik

Tersalurnya pembiayaan rekening

dan surat kabar

100%

230,440,000

100% 265,006,000

1 20 1 20 11 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan operasional

100% 369,050,000 100% 424,407,500

1 20 1 20 11 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 100% 151,271,500 100% 173,962,225

1 20 1 20 11 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

100% 162,575,000 100% 186,961,250

1 20 1 20 11 01 12 Penyediaan Komponen Installasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik dan elektronik

100% 70,885,000 100% 81,517,750

1 20 1 20 11 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengakpan kantor

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

100% 735,800,000 100% 846,170,000

1 20 1 20 11 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100% 374,860,000 100% 431,089,000

1 20 1 20 11 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum 100% 48,420,000 100% 55,683,000

1 20 1 20 11 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas

100% 393,620,000 100% 452,663,000

1 20 1 20 11 01 22 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

100% 337,600,000 100% 388,240,000

1 20 1 20 11 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

Prov. Aceh 100% 12,651,140,531 APBA 100% 8,094,316,061

1 20 1 20 11 2 3 Pembangunan Gedung Kantor Terciptanya suasana kerja yang nyaman 8,112,066,618 100% 7,812,175,061

1 20 1 20 11 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor

100% 180,000,000 100% 207,000,000

1 20 1 20 11 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor 100% 57,240,000 100% 65,826,000

1 20 1 20 11 02 31 Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan

komunikasi

Terpeliharanya alat studio dan

komunikasi kantor 100% 8,100,000 100% 9,315,000

1 20 1 20 11 02 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor

100% 4,293,733,913 0% -

1 20 1 20 11 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prov. Aceh 100% 76,500,000 APBA 100% 95,625,000

1 20 1 20 11 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Tersedianya pakaian harian karyawan

100% 76,500,000 100% 95,625,000

1 20 1 20 11 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prov. Aceh 100% 512,680,000 APBA 100% 615,216,000

1 20 1 20 11 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya SDM yang berkualitas

100% 512,680,000 100% 615,216,000

1 20 1 20 11 57 Program Pembinaan Syariat Islam Terwujudnya pelaksanaan syariat Islam 14,465,540,000 100% 23,518,287,500

1 20 1 20 11 57 06 Sosialisasi Kesadaran Zakat Meningkatnya jumlah pengumpulan zakat Aceh 100% 1,663,440,000 100% 2,079,300,000

1 20 1 20 11 57 12 Penyaluran Zakat

Aceh 100% 12,147,600,000 100% 20,000,000,000

1 20 1 20 11 57 24 Pendataan (Muzakki, Mustahik) dan Penyaluran ZIS

Aceh 100% 316,250,000 100% 450,000,000

1 20 1 20 11 57 25 Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kab/Kota (Monitoring dan Evaluasi)

Aceh 100% 338,250,000 100% 388,987,500

Implementasi Zakat sebagai Pengurang Pajak

Terlaksananya Pasal 192 UUPA

Aceh 0% - 100% 200,000,000

Rapat Koordinasi Pengumpulan ZIS dan Workshop dengan UPZ pada tingkat Prov. Aceh

Meningkatkan pemahaman dan kerjasama UPZ dalam pengelolaan Zakat Aceh 0% - 100% 250,000,000

Bantuan Hukum (Advokasi Hukum) terhadap penyempurnaan regulasi Baitul

Menguatkan regulasi kelembagaan Baitul Mal Aceh 0% - 100% 150,000,000

Mal Aceh

1 20 1 20 11 57 Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Baitul Mal

Prov. Aceh 100% 1,020,350,000 APBA 100% 2,903,402,500

1 20 1 20 11 58 06 Bimtek Baitul Mal Terselenggaranya bimtek baitul mal kab/kota 100% 256,645,000 100% 295,141,750

1 20 1 20 11 58 10 Rapat Kerja Baitul Mal Terselenggaranya rapat kerja baitul mal 100% 464,770,000 100% 534,485,500

1 20 1 20 11 58 11 Pelatihan akuntasi zakat Terselenggaranya pelatihan akuntansi zakat 100% 298,935,000 100% 343,775,250

Pelatihan Manajemen Zakat Menciptakan keseragaman manajemen pengelolaan zakat seluruh Kab/Kota

Aceh 0% - 100% 250,000,000

Penyusunan Draft Qanun Wakaf Penertiban Harta Wakaf seluruh Aceh Aceh 0% - 100% 200,000,000

Sistem Informasi Zakat Baitul Mal (SIMBAMAL)

Mengintegrasikan sistem untuk pengelolaan zakat Baitul Mal se Aceh Aceh 0% - 100% 350,000,000

Pendatan Harta wakaf dan Harta Agama lainnya (Harta korban Tsunami)

Menertibkan harta wakaf dan harta korban tsunami yang belum mempunyai akta Aceh 0% - 100% 230,000,000

Sensus Mustahik/Penerima manfaat Memperkuat data base agar penyaluran zakat tepat sasaran sesuai dengan ketentuan Syariah Aceh 0% - 100% 300,000,000

Pelatihan Nazier Terlatihnya tenaga nazier yang terampil dan profesional Aceh 0% - 100% 200,000,000

Pengawasan (Monitoring dan Evaluasi) Pengelolaan Zakat Baitul Mal Aceh

Terlaksananya program pengelolaan zakat yang efektif

Aceh 0% - 100% 200,000,000

JUMLAH 31,618,732,031 38,553,246,786

BAITUL MAL ACEH - · 2015, sebagai bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola...

Documents

Transcript of BAITUL MAL ACEH - · 2015, sebagai bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola...