Bahan expose 2012 dprd final final........................

West Java Cyber Province

CENTRE OF EXCELENCE

Terakreditasi LAN RICentre of Excelence ISO 9001:2008

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2011(BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT)

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2011(BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT)

www.themegallery.com

KAMPUS I BADIKLATDAJL. WINDU NO. 26 BANDUNG

ISO 9001:2008 Terakreditasi “A” LAN RI

KAMPUS II BADIKLATDAJl. Kolonel Masturi Km.3 Cipageran Kota Cimahi

(Proyeksi )

BADIKLATDA MEMILIKI TUGAS POKOK :

MENYELENGGARAKAN PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH DI

BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

(PERGUB NOMOR 48 TAHUN 2009)

Pilar 2:Pilar 2:

Strategi Strategi DiferensiDiferensi

asi asi KompeteKompetensi SDMnsi SDM

Pilar 1:Pilar 1:


asi asi Kualitas Kualitas ManajemManajemen Diklaten Diklat

Pilar 3:Pilar 3:


asi asi PengembPengemb

angan angan InfrastruInfrastru

kturktur

Pilar 3:Pilar 3:


asi asi PengembPengemb

angan angan InfrastruInfrastru

kturktur

Pilar 4:Pilar 4:

Strategi Strategi DiferensiasDiferensias

i i PengembaPengemba

ngan ngan NetworkingNetworking

4 Pilar Pengembangan Kapasitas Badiklatda melalui

Strategi Diferensiasi

KEGIATAN

TEMATIK 1 :PROFESIONALISME APARATUR

UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG

BERSIH DAN AKUNTABEL

CG 5PENINGKATAN

KINERJA APARATUR

MISI KE-5PEMPROV JABAR

Meningkatkan efektivitas pemerintah daerah dan

kualitas demokrasi

ISU STRATEGIS

SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN BADIKLATDA

<<

B. Visi, Misi Badiklatda Prov. Jawa Barat

>>

VISI :

Unggul Dan Profesional Di Bidang Pelayanan Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Teknologi Informasi Tahun

2013

MISI :

1. Meningkatkan penyelenggaraan manajemen diklat yang professional;

2. Meningkatkan kompetensi SDM Badiklatda di bidang manajemen diklat;

3. Mengembangkan Infrastruktur Diklat Berbasis Teknologi Informasi;

4. Mengoptimalkan Jejaring Kerja secara proporsional dengan seluruh stakeholders;

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARATBADAN DIKLAT DAERAH JL. WINDU NO. 26 BANDUNG

6

<<PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARATBADAN DIKLAT DAERAH JL. WINDU NO. 26 BANDUNG

>>7

Rekapitulasi Belanja Tahun 2011

URAIAN ANGGARAN(Rp)

REALISASI(Rp)

% ALASAN SILVA

BELANJA 36,231,710,446.35 32.353.928.668,00 89,30

• BELANJA LANGSUNG

19,135,182,863.35 16.752.147.316.00 87,55 EFISIENSI SISA LELANG

• BELANJA TIDAK LANGSUNG

17,096,527,583.00 15,601,781,352.00 91,26 ANTISIPASI TERJADINYA MUTASI PEGAWAI TERUTAMA WIDISWARA

Belanja Badiklatda pada tahun 2011 terealisasi 89,30 %, yaitu dari anggaran Rp. 36,231,710,446.35 terealisasi sebesar Rp. 32.353.928.668,00. Sisa anggaran sebesar 10,7 % disebabkan oleh efisiensi sisa lelang dan antisipasi mutasi pegawai


>> 8

REKAPITULASI PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2011

Sumber Pendapatan

Target Realisasi %

Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

400,000,000 5,627,586,020

1406.90

Penerimaan Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

1.815.660.000 1,815,660,000

100.00Jumlah 2,215,660,000 7,443,246,02

0 335.94

Pencapaian target PAD Badiklatda pada tahun 2011 mencapai 335,94 %, yaitu dari target Rp. 2,215,660,000 terealisasi sebesar Rp. 7,443,246,020

EVALUASI UMUM KEGIATAN BADIKLATDA JABARTAHUN 2011

2011

www.themegallery.com

URAIAN CAPAIAN

JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN 7 Prog dan 19 Keg

LULUSAN DIKLAT 1523 orang

JENIS DIKLAT YANG TERSELENGGARA 7 Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan4 diklat fungsional9 diklat teknis

KAPASITAS KELEMBAGAAN ISO 9001:2000 (Persiapan ISO 9001: 2008)

Akreditasi A Diklat Prajabatan, Pim Tk IV, III dan II dan Akreditasi Diklat Barang dan Jasa

DUKUNGAN APLIKASI “IT” DIKLAT Perpustakaan On-Line, Rintisan e-Learning , Website

UPAYA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DIKLAT

DED Rencana Pembangunan Tahap I Gedung Kampus II Cipageran Rp. 1,5 M


>>

Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

10

Kegiatan/ Sub

KegiatanInput Output

Target/ sasaran Realisasi Anggaran

Realisasi fisikSatuan Lokasi

Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan

3,612,772,400Tersedianya pegawai yang memiliki kpmtenesi bidang kepemimpinan

827 orang Bandung 3.122.589.400( 86,43 %)

809 orang(97,82%)

alasan:-Sakit

-mengundurkan diri

Diklat Prajabatan CPNS Golongan I dan II ( Eks. TKK )

296 orang

Diklat Prajabatan CPNS Golongan II (pelamar Umum)

110 orang

Diklat Prajabatan CPNS Golongan III ( Eks TKK)

137 orang

Diklat Prajabatan CPNS Golongan III (pelamar umum)

134 orang

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

60 orang

Diklat Kepemimpinan Tingkat III

30 orang

Diklat Kepemimpinan TK II

60 orang


>>


11

Kegiatan/ Sub




Penyelenggaraan Diklat Fungsional

1.808,665,780 Tersedianya pegawai yang memiliki kompetensi di bidang fungsional Instruktur Kejuruan Teknis dan Metodologi Ketenagakerjaan, Pengawas benih Ikan, Alih Jenjang Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil ke Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli, dan Pengendalian Hama tanaman Tingkat Lanjutan

106 orang

Bandung

1.697.899.535

(93,88 %)

97 orang

(91,51%)

Diklat Fungsional Instruktur Kejuruan Teknis dan Metodologi Ketenagakerjaan

16 orang

Diklat Fungsional Pengawas benih Ikan

20 orang

Diklat Fungsional Alih Jenjang Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil ke Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli

50 orang

Diklat Fungsional Pengendalian Hama tanaman Tingkat Lanjutan

20 orang


>>


12

Kegiatan/ Sub




Penyelenggaraan Diklat Teknis Substantif

800,000,000 Tersedianya pegawai yang memiliki kompetensi di bidang Pertanian Tanaman Pangan Bidang Palawija, Pemerintahan Bidang Kependudukan, pendapatan, dan peternakan

120 orang Bandung 725.720.000

(90,72%)

120 orang

(100%)

DTS Pertanian Tanaman Pangan Bidang Palawija

30 orang

DTS Pemerintahan Bidang Kependudukan

30 orang

DTS Bidang Pendapatan

30 orang

DTS Bidang Peternakan

30 orang


>>


13

Kegiatan/ Sub




Penyelenggaraan Diklat Teknis Umum

1.200,000,000 Tersedianya pegawai yang memiliki kompetensi di bidang Pelayanan Prima, Kepala Desa, Pengelolaan Keuangan, Pengadaan Barang Jasa dan Pengadaan Barang Jasa bagi Struktural

500 orangBandung 1.117.355.000

(93,11%)

497 orang

(99,40%)

Diklat Teknis Pelayanan Prima

40 orang

Diklat Teknis Kepala Desa

60 orang

Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan

80 orang

Diklat Teknis Pengadaan Barang Jasa

80 orang

Diklat Teknis Pengadaan Barang Jasa bagi Struktural

240 orang

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARATBADAN DIKLAT DAERAH JL. WINDU NO. 26 BANDUNG

>>


14

Kegiatan Input Output Target/ sasaran

Realisasi Anggaran


Peningkatan kualitas Sumber Daya aparatur Badan Diklat

130,000,000.00

Jumlah WI dan WI OPD lain yang tersosialisasi Juklak jafung WI dan angka kredet

Jumlah WI dan WI OPD lain yang tersosialisasi akreditasi jafung WI

Jumlah WI dan WI OPD lain yang melaksanakan bedah buku dan mengikuti acara bedah buku

Jumlah WI yang terfasilitasi pengiriman diklat

150 orang

150 orang

150 orang

4 orang

Bandung 129,652,000( 99,73 % )

150 orang(100%)

150 orang(100%)

150 orang(100%)

4 orang(100%)

Kegiatan Perencanaan Kediklatan

634,955,083.35

Terselenggaranya rapat koordinasi perencanaan diklat aparatur Provinsi Jawa Barat

5 kali BKPPBandung

610,625,000( 96,17 % )

5 kali(100%)


>>


15

Kegiatan/ Sub




Analisis Kebutuhan Diklat

273,400,000.00 Tersusunnya pemetaan kebutuhan diklat pemerintah provinsi dan kab/ kota

Tersusunnya pedoman AKD

1 dokumen

1 dokumen

Bandung272,518,000( 99,68 %)

1 dokumen(100%)

1 dokumen(100%)

Pengembangan Sistem Diklat

330,299,000.00 Terkajinya Kurikulum, silabi diklat teknis Sekretaris Desa.

Grand Design Badiklatda menjadi Centre of Excellence

Jurnal Inspirasi

1 dokumen

1 dokumen

50 eksemplar

Bandung 320,049,000( 96,90 %)

1 dokumen(100%)

1 dokumen(100%)

1 dokumen(100%)

Pemeliharaan SMM ISO 9001:2000

200,000,000 Sertifikat ISO 9001:2000

1 buah Bandung 200.000.000(100%)

1 buah(100%)


>>

Program : Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

16

No.

Kegiatan Input Output

Target/ sasaran Realisasi

AnggaranRealisas

i fisikSatuan

Lokasi

1. Pengembangan SIM Diklat

779,500,000

Tersedianya aplikasi SIM Diklat

2 aplikas

i

Bandung

774,816,500

(99,40 %)

2 aplikasi(100%)

REALISASI KEGIATAN BADAN DIKLAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011


>>

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

17

Kegiatan Input Output Target/ sasaran Realisasi Anggaran


Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur

724,125,000 Terpenuhinya kebutuhan bimbingan rohani dan jasmani, pakaian dinas

137 orang Bandung

564,378,600(77,94%)

130 orang(94,89%)



Penyelenggaraan administrasi perkantoran

2,285,503,000

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

12 bulan Bandung

2,275,524,381( 99,56 %)

100 %

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran


>> 18

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Input Output Target/ sasaran Realisasi %

Satuan Lokasi

Perencanaan Pembangunan Gedung Diklat Cipageran

1,500,000,000

Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran

12 bulan Bandung 984.737.000 65,65

Pengadaan perlengkapan kantor Kampus II Badiklatda

800,000,000

Tersedianya perlengkapan kantor kampus II Badiklatda

1 paket Cipageran 409,550,000 51,19

Renovasi lanjutan aula Badan Diklat

600,000,000

Terenovasinya aula badan diklat

1 unit Bandung 476,538,000 79,42

Pengadaan peralatan kantor

61,500,000 Tersedianya perlengkapan kantor

1 paket Bandung 59,000,000 95,93


>> 19

Program : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Input Output Target/ sasaran Realisasi %

Satuan Lokasi

Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

1,844,462,600

Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran

12 bulan Bandung 1,699,262,000

92,13

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kampus II Badiklatda Cipageran

1,500,000,000

Terpeliharanya sarana dan prasarana Kampus II Cipageran

12 bulan Cipageran 1,263,099,000

84,21


>> 20


Realisasi Fisik

Satuan Lokasi

Perencanaan, evaluasi dan pelaporan internal

50,000,000 Tersedianya dokumen Renja 2011, LAKIP, RKA 2012, Laporan bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Semesteran

6 dokumen

Bandung

48.833.900(97,67 %)

6 dokumen(100%)

Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

arsitektur

arsitektur

View area 6

arsitektur

View area 1

arsitektur

View area 5

interior

Function Hallkemegahannya membangun citra kampus centre of exellence

interior

Terimakasih…………

Bahan expose 2012 dprd final final........................

Documents

Transcript of Bahan expose 2012 dprd final final........................