BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN … BAPPEDA 2016... · dimiliki untuk peningkatan...

Phone: 0739-61061

Fax: 0739-61061

E-mail: [email protected]

Alamat: Jl. Ki Hajar Dewantara Kompleks

Perkantoran Padang Kempas Bintuhan

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2016

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DAN LITBANG KABUPATEN KAUR DAN LITBANG KABUPATEN KAUR DAN LITBANG KABUPATEN KAUR

TAHUN 2016TAHUN 2016TAHUN 2016---202120212021


Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Renstra-BAPPEDA) Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021

1




2

A. Latar Belakang

embangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang

dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata,

baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan

berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan merupakan suatu tahapan awal menentukan tindakan atau

langkah ke depan dengan melihat segala potensi sumberdaya yang tersedia untuk

dapat dimanfaatkan secara baik dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

Perencanaan pembangunan adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan

secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan

memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan

teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Pemahaman persoalan yang

benar-benar nyata dan menyeluruh melalui penyajian data dan informasi yang

memenuhi syarat keabsahan dan konsistensi, pada akhirnya mampu untuk mencapai

kinerja pembangunan.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, perencanaan pembangunan daerah

adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai

unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian

sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu

lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan

peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan,

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Adapun

penyusunan perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparansi,

responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan

lingkungan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat

dengan BAPPEDA atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan

pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan,

P




3

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD

adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kaur sesuai dengan bidang tugasnya membantu

Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan

pembangunan, berkewajiban menyusun Rencana Strategis atau disingkat Renstra.

Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renstra BAPPEDA)

merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat rencana pembangunan Satuan

Kerja Perangkat Daerag dengan berbagai tahapan/langkah-langkah yang sistematis.

Penyusunan Renstra BAPPEDA perlu melaksanakan analisis terhadap

lingkungan, baik internal maupun eksternal dengan memperhatikan

/memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang

(oppurtunities), dan tantangan (threats) yang ada. Penyusunan Rencana Strategis

juga harus berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu

lima tahun ke depan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya

manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan

yang dihadapi.

1.1. Proses Penyusunan Rencana Strategis-SKPD

Penyusunan Renstra-BAPPEDA Kabupaten Kaur, mempedomani pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku saat ini. berikut disajikan bagan alir/proses

penyusunan Renstra-SKPD pada tingkatan Kabupaten/Kota di bawah ini:

Gambar 1

Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota




4

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

1.2. Keterkaitan Renstra BAPPEDA dengan RPJMD Kabupaten Kaur Tahun

2016-2021

Perencanaan strategis BAPPEDA Kabupaten Kaur sekaligus dimaksudkan untuk

menerjemahkan visi dan misi Bupati Kaur dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2016-2021.

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan

sasaran RPJMD Kabupaten Kaur tahun 2016-2021, maka dianggap strategis. Hal inilah

yang dimaksud dengan keterhubungan rencana strategis. Berikut disajikan visual

keterhubungan dokumen Renstra BAPPEDA dengan RPJMD Kabupaten Kaur Tahun

2016-2021.

Gambar 2 Keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD

PENYUSUNAN RPJMD

Persiapan Penyusunan

Renstra-SKPD

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Perumusan Isu-isu

strategis berdasarkan

tusi

Perumusan Strategi dan

kebijakan

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif berdasarkan

rencana program prioritas RPJMD

Pengolahan data dan informasi

Perumusan visi dan misi

SKPD

Perumusan Tujuan

Perumusan sasaran

Rancangan Renstra-SKPD

· Pendahuluan· Gambaran pelayanan SKPD· isu-isu strategis berdasarkan

tugas pokok dan fungsi· visi, misi, tujuan dan sasaran,

strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

· indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja

SKPD yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD

SPM

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD dilampiri dengan indikator

keluaran program dan PAGU per SKPD

Penelaahan RTRW

VerifikasiRancangan

Renstra SKPD dgn Rancangan Awal

RPJMD

Rancangan Renstra-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD

kepada Bappeda

sesuai

Tidak sesuai

Penyusunan Rancangan

RPJMD

Pelaksanaan Musrenbang

RPJMD

Perumusan Rancangan

Akhir RPJMD

Penyempurnaan Rancangan

Renstra-SKPD

Penetapan Renstra-

SKPD

RENSTRA-SKPD

Penyesuaian Rancangan

Renstra-SKPD berdasarkan

hasil verifikasi

PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PENETAPAN

Verifikasi Rancangan

Akhir Renstra SKPD

Rancangan Akhir Renstra

SKPD

sesuai

Tidaksesuai

PERDA ttg RPJMD

Penelaahan KLHS

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

Renstra-KLdan Renstra SKPD Prov




5

Perencanaan Strategik

Perencanaan Operasional

RPJMD

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

- Program Prioritas

- Visi dan Misi- Tujuan dan Sasaran- Strategi dan Arah kebijakan

- Program Pembangunan Daerah

- Program Prioritas

- Visi dan Misi- Tujuan dan Sasaran- Strategi dan Arah kebijakan

- Program Pembangunan Daerah

- Program Prioritas

- Kegiatan Prioritas

Renstra SKPD

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

- Program Prioritas

- Kegiatan Prioritas


Berdasarkan pada gambar di atas, perencanaan pembangunan daerah dibagi

menjadi 2 (dua) perencanaan strategis dan opersional. Maka BAPPEDA Kabupaten

Kaur diharapkan dalam merencanakan progam dan kegiatannya dapat memecahkan

permasalahan pembangunan daerah (visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD) dan

permasalahan urusan pemerintah daerah (indikator kinerja daerah), seperti dijelaskan

pada kerangka fikir pada gambar di bawah ini:

Gambar 3

Kerangka Fikir Keterhubungan Antarkinerja

Visi/Misi SKPDTujuan dan Sasaran

Indikator Kinerja Daerah (terkait)

Keterhub. dg Penyelenggaraan

Program Pemb.Daerah

Penyelenggaraan Tugas & Fungsi SKPD

Program/Kegiatan Prioritas



Lima prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam menjadikan strategi

sebagai basis perencanaan pembangunan adalah:

1. Menerjemahkan strategi kedalam bentuk yang operasional;




6

2. Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategi jangka menengah;

3. Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi;

4. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan; dan

5. Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik.

Suatu strategi, dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok

sasaran.

B. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Kaur Tahun 2016-

2021, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan, yaitu:

1. Landasan idiil Pancasila;

2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;

3. Landasan operasional:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Muko-muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3455);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan




7

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4664);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah, (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741) sebagaimana




8

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2016 Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

……);

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kaur 2006-2025;

17. Peraturan Bupati Kaur Nomor … Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2016-2021;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) BAPPEDA Kabupaten Kaur

Tahun 2011-2016 adalah untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin

dicapai di lingkungan Bappeda serta kondisi yang diinginkan dalam kurun waktu lima

tahun ke depan sebagai wujud pencapaian visi dan misi Pemerintahan Daerah

Kabupaten Kaur yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2011-2016.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021 adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas

dan fungsi BAPPEDA dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta

sinergitas perencanaan pembangunan;

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan;

3. Untuk memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan

pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efektif, efisien dan rasional.

Di samping itu juga memudahkan pelaksanaan evaluasi program yang sangat

penting dan mendesak dalam rangka pengendalian program pembangunan.




9

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Kaur

Tahun 2016-2021 menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta

susunan garis besar isi dokumen. sistematika yang termuat adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

B. Sumber Daya SKPD

C. Kinerja Pelayanan SKPD

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah

Terpilih

C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Kaur

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

E. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi SKPD

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

C. Strategi dan Kebijakan SKPD




10

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BABVI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD




11

elayanan Bappeda menekankan pada peran (tugas dan fungsi)

penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan daerah dan

kelitbangan. Kedua urusan ini menjadikan Bappeda-litbang sebagai

organisasi perankat daerah yang strategis terhadap kemajuan suatu daerah.

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Kepala Bappeda-Litbang

Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dan strategi bidang perencanaan pembangunan

dan LITBANG;

b. pelaksanaan bimbingan konsultasi dan koordinasi penyusunan perencanaan

pembangunan dan LITBANG;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan

daerah dan LITBANG;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

skala kabupaten;

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Di samping itu, Kepala Badan sebagai unsur perencana pemerintah daerah berada di

bawah dan bertangggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretaris Bappeda-Litbang

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang mempunyai

tugas melaksanakan Urusan Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan,

pemantauan, pengendalian dan Pelaporan serta melaksanakan kegiatan lain yang

P




12

diberikan oleh atasan langsung. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Litbang dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana/program kegiatan Sekretariat;

b. pembagian tugas kepada bawahan;

c. pemeriksaan, pembinaan dan penilaian kinerja bawahan;

d. pengkoordinasian bidang-bidang dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan

pembangunan daerah dan sekretariat Badan;

e. pengkoordinasian Kepala Sub Bagian dalam pelaksanaan kegiatan

kesekretariatan;

f. pemberian bimbingan dan petunjuk secara teknis administrasi kepada bawahan

pada satuan organisasi;

g. penyusunan rencana kegiatan tahunan;

h. penyelenggaraan urusan Keuangan;

i. penyelenggaraan urusan Umum dan Kepegawaian;

j. penyelenggaraan pemantauan, pengendalian dan pelaporan;

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Di samping itu, sekretaris sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, berada di

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

B. Sumber Daya SKPD

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur yang dimiliki Bappeda Kabupaten Kabupaten Kaur

dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai institusi

perencanaan pembangunan daerah per Desember 2016 sebanyak 44 orang. Kondisi

pegawai BAPPEDA Kabupaten Kaur sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO KLASIFIKASI PENDIDIKAN

JUMLAH (%)

1. IV/a s.d. IV/e 2 5 2. III/a s.d. III/d 40 90

3. II/a s.d II/d 2 5 4. I/a s.d. I/d 0 0

TOTAL 44 100

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kaur, Tahun 2016




13

Pegawai menurut klasifikasi pendidikan:

Tabel 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal

NO KLASIFIKASI

PENDIDIKAN JUMLAH (%)

1. Doktor (S3) 0 0

2. Magister (S2) 2 5 3. Strata 1 (S1) / D4 41 93

4. Diploma 3 (D3) 0 0 5. SLTA 1 2 6. SLTP - -

TOTAL 44 100


Pegawai menurut pendidikan perjenjangan:

Tabel 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Pelatihan

Kepemimpinan

NO PENDIDIKAN

PERJENJANGAN JUMLAH (%)

1. ADUM/ADUMLA 4 9 2. SPAMA 2 5

3. SPAMEN 1 2 TOTAL 4 16


Pegawai menurut jenis kelamin:

Tabel 4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Laki-Laki dan Perempuan

NO JENIS KELAMIN JUMLAH (%)

1. Laki-laki 28 64 2. Perempuan 16 36

TOTAL 44 100





14

2. Sarana dan Prasarana

Jumlah ruang di lingkungan Bappeda Kabupaten Kaur terdiri dari 19 ruang

meliputi 15 ruang kerja, 1 ruang aula, 1 ruang tamu dan 2 gudang. Luasan gedung

Bappeda seluruhnya seluas 600 m2. Belum adanya sarana dan prasarana yang

memadai belum sepenuhnya mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Bappeda.

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda menurut data inventaris

barang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5

Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Kaur Tahun 2016

NO NAMA BARANG JUMLAH

BARANG YANG ADA

1 2 3

1.

2.

3.

Alat-alat Angkutan: a. Kendaraan Dinas Rota Empat b. Kendaraan Dinas Roda Dua

Alat Bengkel: a. Mesin Air b. Mesin Rumput

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

1) Laptop 2) Printer

3) Kabel UPT 4) Konektor 5) Jaringan Internet

6) Switch 7) Land Card 8) Komputer 9) Meja 1 Biro

10) Meja Rapat 11) Meja ½ Biro 12) Meja Kerja 13) Kursi Kerja

14) Kursi Staf 15) Kursi Rapat Plastik 16) Gorden

17) Karpet 18) Kelengkapan Komputer 19) Kabel Adaptor 20) Auto Mounting Bracket

21) Wireless 22) Indoor Wireless 23) Kabel Jaringan

24) Sofa Kursi Tamu 25) Micro SD 26) Mic Wireless 27) Air Conditioner (AC)

28) Tower 29) Antena Sektoral 30) Acces Point

31) Grounding 32) Box 33) POE 34) Speker Tiang

4 7

1 1

5 5

1 2 1

2 1 9 5

21 7

11 16

10 200

1

1 4 1 1

2 1 1

1 2 2 3

3 3 3

2 3 3 4




15

NO NAMA BARANG JUMLAH

BARANG YANG ADA

1 2 3

4.

35) Kursi Manajer 36) Kursi Sekretaris 37) Note Book 38) Dispenser

39) Kompor Gas dan Tabung Gas 40) Perlengkapan Kantor 41) Brankas

42) Teralis 43) Peta 44) Motherboat 45) Komputer Server

46) UPS/Stabilizer 47) Power Suplay 48) Kulkas Panasonic

49) Papan Whiteboard 50) Kipas Angin 51) Kursi Rapat 52) Almari Arsip

53) Peralatan Jaringan Komputer 54) Adaptor 55) Plash disk

56) Memori 57) Hardisk 58) Mouse USB 59) Keyboard

60) Catrige Printer

Alat Studio dan Alat Komunikasi 1) Parabola/Digital

2) Televisi 3) Kamera Digital 4) Proyektor

5) Layat Tiang 6) Sound Sistem Player 7) Ampliter 8) Microfon

5 10 7 2

1 2 1

1 1 2 1

8 4 2

2 2

20 5

1 2 5

4 4 4 4

1

2

2 1 1

1 1 1 3

Sumber: *Data Awal, perkiraan sementara, 2016

C. Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda yang merupakan unsur

perencana penyelengaraan pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang

diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan

pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik

secara kualitatif maupun kuantitatif. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang

Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan

dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan

partisipatif (participatory planning). Mengacu pada Undang-Undang Republik




16

Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, sistem Perencanaan Pembangunan

mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

1. Politik;

2. Teknokratik;

3. Partisipatif;

4. Atas-bawah (top-down); dan

5. Bawah-atas (bottom-up).

Berdasarkan pendekatan politik, telah dilakukan Pemilihan Kepala Daerah

secara langsung dan damai. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala

Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan

pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-

masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah

penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada

saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Bappeda selaku

institusi perencana menyiapkan dokumen RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi

dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dan program prioritas

daerah, yang kemudian akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Melalui pendekatan teknokratik, Bappeda melakukan kajian atau studi

perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan seperti

RPJPD, RPJMD, penyusunan dokumen tata ruang, dan lain-lain. Perencanaan dengan

pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir

ilmiah oleh satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan

semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan.

Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa

memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan

dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan

bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di

tingkat kabupaten maupun kecamatan, dan desa yang lebih dikenal dengan

Musrenbang Daerah.

Pendekatan Top Down-Bottom Up dilakukan menurut jenjang pemerintahan.

Perencanaan dari bawah ke atas (bottom up) merupakan pendekatan perencanaan

yang mengikuti kebutuhan nyata, sementara dari atas ke bawah (top down)




17

menerapkan penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang

berada “di bawah“ adalah penjabaran rencana induk yang berada “diatas“. Proses

berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis di berbagai tingkat musyawarah

perencanaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan dari “atas ke bawah“

memberikan gambaran tentang perkiraan dan kemungkinan yang ada dan

diinformasikan secara berjenjang sehingga proses perencanaan “dari bawah ke atas“

diharapkan sejalan dengan “dari atas ke bawah“, begitu pula sebaliknya, perencanaan

“dari atas ke bawah“ juga harus memperhatikan perencanaan “dari bawah ke atas“

yang merupakan identifikasi kebutuhan riil masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud, disusun oleh

pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah

juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan pembangunan daerah

terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni:

1. Penyusunan rencana;

2. Penetapan rencana;

3. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan

4. Evaluasi pelaksanaan rencana;

Keempat tahapan ini diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara

keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan

rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk

ditetapkan yang terdiri dari empat (4) langkah.

Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat

teknokratik, menyeluruh, dan terukur.

Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana

kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana

pembangunan yang telah disiapkan.




18

Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan

rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang

pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga

mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan

dengan Peraturan Kepala Daerah. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan

dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang

tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama

pelaksanaan rencana tersebut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya

Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan

rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah

sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan

pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan

informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan.

Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum

dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup

masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak

(impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah

berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan

dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Pada lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan

perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa

indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan

perencanaan tersebut adalah:




19

1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan

pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan

tinggi, dan sektor swasta;

2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme

perencanaan partisipatif;

3) Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD;

4) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme

penyusunan anggaran;

5) Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh

Bappeda dan SKPD terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari

meningkatnya kapasitas kelembagaan BAPPEDA meliputi kapasitas SDM, sarana dan

prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku, meliputi:

1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat

fungsional;

2) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi: master plan, RTRW, data

base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;

3) Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan

perumusan kebijakan pembangunan lainnya;

4) Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu

antara lain melalui Focussed Group Discussion (FGD);

5) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

2. Jenis Pelayanan

Jenis pelayanan yang diberikan oleh Bappeda Kabupaten Kaur dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah mempersiapkan rumusan kebijakan

teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan

daerah baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kabupaten

Kaur maupun dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Bengkulu,

memberikan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan

daerah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan




20

pembangunan. daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat/lembaga

dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappeda adalah pemberian

informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi:

a. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan

terukur;

b. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

c. Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan daerah;

d. Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana;

e. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara

vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun

horizontal yakni antar SKPD;

f. Meningkatkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan

terkoordinasi;

g. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi

pembangunan.

3. Kelompok sasaran

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Bappeda, maka yang menjadi

target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu :

a. Unsur Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) dalam hal memberikan

pemikiran strategis di bidang perencanaan.

b. SKPD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi

sinkronisasi dan integrasi program.

c. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam

perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai

tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat

strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang




21

diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu:

a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar daerah,

antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara Pusat dan Daerah;

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan;

d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan, dan berkelanjutan. Mengacu pada hal tersebut di atas, pelaksanaan tugas

Bappeda mengerucut menjadi 4 peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai:

1) Pengambil kebijakan/keputusan teknis di bidang perencanaan

· Penyusunan rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang (RPJPD),

jangka menengah (RPJMD), maupun tahunan (RKPD);

· Penganggaran, yaitu penyusunan alokasi pendanaan (indikatif) sebagai bahan

penyusunan RAPBD bersama DPPKAD;

· Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;

· Pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan yang mendesak

dan berskala besar sesuai penugasan.

2) Think Tank

· Pengkajian kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan

lainnya;

· Kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.

3) Koordinator

· Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan;

· Koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan pencarian sumber-sumber

pembiayaan dari provinsi dan pusat;

· Koordinasi kegiatan strategi penanganan permasalahan mendesak dan

berskala besar, sesuai penugasan.




22

4) Administrator

· Pengelolaan dokumen perencanaan;

· Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan dan evaluai terhadap

pelaksanaan rencana pembangunan;

· Pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan pengembangan pelayanan Bappeda

harus mengacu pada 4 peran tersebut. Perencanaan pembangunan daerah ke depan

ditujukan untuk mewujudkan lembaga perencanaan pembangunan yang mampu

melaksanakan perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,

menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Terkait dengan hal tersebut pelayanan

di Bappeda harus dapat menjawab peluang dan tantangan yang muncul:

a. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang

semuanya harus ditampung dan diperhatikan;

b. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat;

c. Munculnya berbagai kebijakan daerah yang berdampak pada perubahan kebijakan

daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan

pembangunan di daerah;

d. Terdapatnya pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang

mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan

lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan

pembangunan daerah;

e. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana

sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat.

Untuk dapat menjawab tantangan dan peluang tersebut, dengan

mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda Kabupaten Kaur

diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan

lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas. Pendekatan

yang diambil adalah melalui perencanaan partisipatif yang diawali dengan

meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan

komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat

basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.




23

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD

nalisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan

daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan

sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan

akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta

etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain

dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan

lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah kondisi atau

hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan

karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa depan. Suatu kondisi/kejadian

yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak

dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada

masyarakat dalam jangka panjang.

Berbagai permasalahan-permasalahan pelayanan berdasarkan tugas pokok dan

fungsi Bappeda Kabupaten Kaur pada dasarnya sejalan dengan prioritas pelaksanaan

pembangunan yang terurai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021.

Adapun permasalahan yang diidentifikasi dan dianalisis adalah sebagai berikut:

1. Kurang tersedianya data-data dan informasi sebagai bahan dan analisis proses

perencanaan Bappeda;

A




24

2. Kurang tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pendukung berbasis inovasi

teknologi yang memadai dalam melaksanakan pelayanan perencanaan

pembangunan daerah;

3. Kualitas sumberdaya aparatur penyelengggara perencanaan pembangunan

daerah yang memiliki kompetensi masih relatif rendah;

4. Terbatasnya alokasi anggaran peningkatan kualitas sumberdaya manusia

terutama dalam penciptaan tenaga perencana yang handal dan profesional;

5. Peran masing-masing bidang dalam Kelembagaan masih tumpang tindih yang

ditandai dengan belum sesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan tupoksi yang

dimiliki;

6. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang,

antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah masih

belum optimal,

7. Belum sinerginya setiap dokumen perencanaan pembangunan Bappeda baik

pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang;

8. Belum membudayakan transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas dalam

pemberian pelayanan dan melayani pengaduan atas kualitas perencanaan;

9. Lemahnya pengawasan atas perencanaan yang disusun;

10. peran serta masyarakat, dunia usaha, akademisi dalam proses perencanaan

pembangunan masih rendah;

11. Pelaksanaan evaluasi yang sulit terukur akibat perencanaan yang tidak baik;

12. Masih adanya intervensi pihak-pihak tertentu atas perencanaan pembangunan

yang disusun;

13. Belum optimalnya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;

14. Komunikasi antara perencanaan dan penganggaran tidak tepat guna dan

berdaya guna.

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Dengan memperhatikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama tahun

2010 – 2015, dan berbagai permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis

baik dalam skala lokal, regional, nasional maupun global, maka visi pembangunan

Kabupaten Kaur untuk tahun 2016–2021 adalah:




25

KAUR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA

Visi Pembangunan Kabupaten Kaur ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan

amanat masyarakat Kabupaten Kaur dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan

nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur

keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Kaur sebagai kabupaten yang mandiri

dan sejahtera, dalam kerangka tujuan jangka panjang Kabupaten Kaur. Makna yang

terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagaiberikut:

Tabel 6 Penjelasan Visi

UNSUR VISI PENJELASAN

MANDIRI Berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dengan daerah

lain menggunakan kemampuan dan kekuatan sendiri dengan

mengandalkan dan mengoptimalkan seluruh potensi yang

dimiliki oleh daerah

SEJAHTERA Mengandung arti terwujudnya peningkatan kesejahteraan

seluruh rakyat melalui peningkatan pembangunan ekonomi,

peningkatan IPM yang berlandaskan pada keunggulan

kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, IPTEK,

dan kebudayaan daerah.

Misi KAUR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA akan dicapai melalui 5 (lima)

misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung

jawab

2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas

pada wilayah-wilayah pedesaan secara seimbang, selaras dan serasi

3. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, agamis

dan beradab

4. Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, unggul dan berdaya saing

5. Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan

pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui




26

pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan

pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan.

Menelaah visi, misi, program Bupati Kaur dan wakil Wakil Bupati Kaur (RPJMD

Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021) ditujukan untuk memahami arah pembangunan

yang akan dilaksanakan selama kepemimpinannya untuk mengidentifikasi faktor-faktor

penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian

visi dan misi Bupati Kaur dan Wakil Bupati kaur.

Adapun hal-hal dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan

bertanggung jawab diterjemahkan bahwa misi 1 (pertama) ingin mencapai

pemerintahan yang jujur, bersih, dan pro rakyat sebagai pengimplementasian prinsip-

prinsip dasar good governance. Jika prinsip-prinsip dasar good governance dapat

diimplementasikan dengan baik, maka indikasinya minimal adalah; 1) meningkatnya

kapasitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan 2)

meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Sebagai organisasi perangkat daerah terdepan pembangunan daerah,

Bappeda-Litbang memiliki peran penting mewujudkan misi pertama melalui:

1. Mewujudkan sumber daya organisasi yang efektif dan efisien;

2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras, mulai dari RPJPD, RPJMD,

Renstra-SKPD dan Renja SKPD;

3. Mewujudkan perencanaan anggaran berbasis kinerja;

4. Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan terlaksana dengan baik;

5. Mewujudkan data dan informasi perencanaan yang lengkap, terbarukan, dan

konsisten.

Kelima peran penting di atas, merupakan penjabatan atau telaah Renstra-SKPD

terhadap RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021. Birokrasi pemerintahan daerah

tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada

kelembagaan dan ketatalaksanaan. Era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan

pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah

daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan

pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan

tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam




27

menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan

akuntabilitas publik.

Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat,

peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Dalam melakukan reformasi birokrasi,

pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan

kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi,

serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi

dan efektivitas. Di samping itu, pembenahan dan penataan manajemen kepegawaian

juga perlu dilakukan, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas,

mutu, dan kinerja aparatur pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk mengawal

pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas

pelayanan publik.

C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Kawasan strategis kabupaten (RTRW Kabupaten Kaur) adalah wilayah yang

penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam

lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan (UU No.

26/2007). Dalam konteks rencana pengembangan wilayah Kabupaten Kaur, kawasan

strategis di dalam penanganannya diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan yang

merata di seluruh wilayah Kabupaten Kaur dan mendorong percepatan

pengembangan wilayah.

Selain itu, dalam konteks efisiensi pemanfaatan sumber daya yang diukur dari

besarnya nilai manfaat, kelestarian sumber daya dan dampaknya terhadap lingkungan

serta mengingat kondisi yang berbeda untuk setiap wilayah, pembangunan wilayah

tidak dapat dilakukan serentak dan sama besarnya setiap wilayah dan setiap kegiatan.

Perlu terlebih dahulu ditentukan titik-titik pertumbuhan dan kegiatan-kegiatan yang

sifatnya strategis yang mampu membangkitkan putaran kegiatan lebih besar di

masing-masing wilayah. Titik-titik tersebut akan diikuti oleh terbentuknya kawasan-

kawasan strategis yang diandalkan daerah karena pengaruhnya terhadap

perekonomian wilayah.

Dari uraian di atas, dijelaskan lebih lanjut mengenai hubungan kondisi geografi

daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya yang berpedoman pada




28

rencana tata ruang wilayah yang ada. Adapun prioritas pemanfaatan ruang meliputi:

1. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten;

2. Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kaur;

3. Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kaur.

Ketiga prioritas pemanfaatan ruang ini membutuhkan komitmen dan konsisten dari

semua pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan atas apa

yang menjadi rencana pembangunan, khususnya tata ruang dan wilayah Kabupaten

Kaur.

Kecenderungan kondisi saat ini upaya melaksanakan proritas tersebut belum

efektif, terutama yang menjadi permasalahn antara lain:

1. Pembukaan beberapa tambak udang di sepanjang wilayah pesisir pantai

Kabupaten Kaur

2. Pembukaan tambang galian C di beberapa wilayah aliran sungai;

3. Pembukaan lahan penanaman sawit oleh perusahaan besar di wilayah hulu;

Masalah-masalah di atas, perlu pengelolaan wilayah yang baik untuk terus menjaga

ekosistem alam. Rencana tata ruang dan wilayah disusun untuk menjawab,

memberikan arah kebijakan, dan menjaga kelestarian lingkungan dan alam yang

semakin terabaikan.

A. Tinjauan terhadap kawasan pondok pusaka techno park

Kawasan Pondok Pusaka Techno Park merupakan konsep gagasan Pemerintah

Kabupaten Kaur untuk membangun peradaban masyakat Kaur. Pembangunan Pondok

Pusaka Techno Park, bertujuan meningkatkan nilai Ekonomi Sosio Kultural di

Kabupaten Kaur. Fungsi utama pondok pusaka, yakni (1) sebagai inkubator agribisnis,

agroindustri; (2) Industri kerajinan bagi masyarakat. Kedua fungsi utama tersebut,

perlu dibangun melalui ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi.

Pondok Pusaka Techno Park diharapkan menjadi pusat pendidikan, pelatihan

dan transfer teknologi bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan

keterampilan tentang tata cara melakukan pengolahan yang baik dan berkualitas

terhadap produk-produk pasca panen dan kerajinan, mulai dari penyiapan bahan

baku, sortasi, granding, pengolahan, quality control, dan pengemasannya. Produk-

produk yang dihasilkan dari pondok pusaka siap dipasarkan melalui pusat pemasaran

produk unggulan Kabupaten Kaur di Taman Bineka.




29

Berdasarkan laporan akhir Master Plan Pembangunan Pondok Pusaka (2016),

secara menyeluruh perencanaan yang disusun adalah sebagai berikut:

1. Visi, Misi dan Tiga Pilar Pembangunan Pondok Pusaka

a. Visi Jangka Panjang sampai dengan Tahun 2025 adalah Pondok Pusaka

Berkembang, Kaur Mandiri dan Sejahtera tahun 2025:

· Program pondok pusaka diarahkan untuk mendukung percepatan

terwujudnya Kaur Mandiri dan Sejahtera Tahun 2025 sebagaimana

tercantum dalam RPJPD Kabupaten Kaur Tahun 2006-2025.

· Agar dukungan percepatan tersebut terwujud dalam tahun 2025, maka

program pondok pusaka harus sudah beroperasi dan berfungsi sebagai

model pembangunan terpadu berbasis IPTEK pada tahun 2015.

b. Visi Jangka Menengah sampai dengan tahun 2015 adalah menjadi model

pembangunan untuk kemandirian dana kesejahteraan masyarakat tahun 2015:

· Menyediakan sarana dan prasarana pemukiman yang terjangkau, koeksi

untuk produktivitas pertanian dan rekreasi (misi Pondok Pusaka dalam

pemenuhan kebutuhan dasar manusia);

· Mengembangkan dan menerapkan IPTEK untuk kreativitas generasi muda

menuju kemandirian masyarakat (misi Pondok Pusaka dalam

pengembangan dan penerapan IPTEK);

· Meningkatkan nilai tambah ekonomi sumber daya lokal melalui

pengembangan agribisnis dan agroindustry (misi Pondok Pusaka dalam

industrialisasi sumber daya lokal).

Sumber daya manusia (SDM) berperan sebagai pengungkit utama

pembangunan dan merupakan dimensi yang paling penting dalam meningkatkan

kualitas kehidupan. Rendahnya produktivitas SDM mengakibatkan rendahnya

produktivitas kerja. Semakin cepat hasil kerja yang diperoleh pada suatu unit tugas,

maka akan semakin produktif tenaga kerja tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kaur telah merancang lokasi pembangunan SDM yang

serasi dan seimbang yang berlandaskan 4 dimensi utama terdiri dari (1) Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK); (2) Sosial Budaya; (3) Seni dan Fisik; (4) Agama

dan Kebangsaan). Lokasi pembangunan SDM terpadu dinamakan Pondok Pusaka

(Pondok Pembangunan untuk Kesejahteraan Kaur). Areal Pondok Pusaka dibangun




30

pada lahan seluas 700 Ha yang terletak 2 Km di sebelah Timur Kantor Pemerintahan

Kabupaten Kaur. Pondok PUSAKA berfungsi sebagai kawasan terpadu Kawan

Candradimuka, guna meningkatkan kualitas kehidupan yang serasi dan seimbang.

Dari keempat dimensi yang ada, dimensi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

sebagai fokus pelaksanaan peran dan fungsi pengelola pondok Pusaka Techno Park

Kabupaten Kaur pada saat inidi bagi ke dalam 3 Zona, yaitu Zona Primer, Sekunder

dan Tersier.

1. Zona Primer, terdiri atas:

· Pembibitan tanaman;

· Peternakan;

· Pertanian;

· Perikanan;

· Kehutanan;

· Energi;

· Pertambangan.

2. Zona sekunder merupakan zona industri, terdiri atas:

· Industri pangan, meliputi: Umbi-umbian, buah-buahan, biji-bijian dan

minuman;

· Industri non-pangan, meliputi: industri batuan, kayu/pertukangan, pakaian

dan perbengkelan.

3. Zona Tersier, yaitu industri kreatif, meliputi: anyam-anyaman, Nano Teknologi,

Seni, Budaya, Film, Desainer dan Informatika.

Ketiga zona di atas, merupakan suatu sistem yang dibangun untuk

mengoptimalkan peran dan fungsi kawasan Pondok Pusaka Techno Park, sehingga

diharapkan mampu menjadi pengungkit dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat

Kaur menuju Pembangunan yang berperadaban.

Menyikapi hal tersebut konsep yang perlu dilaksanakan pada Kawasan Pondok

Pusaka Techno Park Kabupaten Kaur adalah KOLABORASI. Beberapa pendapat yang

memberikan pandangannya terhadap definisi kolaborasi. Namun secara umum

kolaborasi merupakan bentuk kerjasama atau patisipasi beberapa orang atau

kelompok organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dan mengoptimalkan seluruh




31

potensi sumber daya sekaligus menghasilkan nilai-nilai (kepercayaan/trust) dari pihak-

pihak terkait.

Sebagai contoh perlunya Kolaborasi yakni: Pengelolaan indsutri KOPI. Dari sisi

hulu: memperhatikan budidaya tanaman kopi, meliputi: tenaga penyuluh yang aktif

memberikan penyuluhan pembudidayaan tanaman kopi yang baik mulai dari cara

tanam, pemeliharaan, sampai dengan cara memanen biji kualitas terbaik. Dari sisi

Proses: memperhatikan pengelolaan produksi menjaga kualitas pasca panen.

Bagaimana melaksanakan sortasi biji yang baik, didukung inovasi teknologi,

pengawasan kualitas, pengemasan, pemenuhan standar jual. Selanjutnya dari sisi

Hilir: bagimana membangun jaringan guna memasarkan produksi dalam skala kecil,

hingga besar. Kolaborasi dibangun untuk memberikan warna pemikiran/gagasan yang

efektif dan efisien, sehingga proses yang dilaksanakan memberikan hasil yang

maksimal.

Kerangka pengembangan techno park Kabupaten Kaur merupakan kerangka

strategis sebagai acuan penyusunan rencana aksi techno park Kabupaten Kaur yang

terdiri atas:

· Visi dan misi

· Fokus kegiatan dan kegiatan penunjang

· Sasaran jangka menengah dan sasaran jangka panjang

· Strategi pengembangan

· Pokok-pokok rencana aksi, dan

· Unsur penunjang.

Berikut kerangka pengembangan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 7

Kerangka Pengembangan Techno Park Di Kabupaten Kaur

Visi:

“Menjadi lembaga inkubator usaha industri agro berbasis teknologi yang

dapat melahirkan wirausaha berdaya saing tinggi berdasarkan keunggulan ekonomi lokal”

Misi:

1. Menumbuhkembangkan wirausaha industri bidang agro melalui




32

inkubasi bisnis berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Menyediakan berbagai layanan terbaik dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha industri bidang agro di Kabupaten Kaur.

3. Menciptakan kemitraan dan koordinasi yang intensif antara dunia usaha, akademisi dan pemerintah dalam mendukung pengembangan IKM agro.

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer teknologi dan pengetahuan.

Fokus Kegiatan

Inkubator usaha industri agro berbasis

teknologi

Kegiatan Penunjang

· Pelatihan kewirausahaan

· Pelatihan teknis industri agro

· Pelayanan bisnis · Laboratorium pengujian kualitas

bahan dan produk · Pelatihan teknis pemasaran

Sasaran Jangka Menengah (2016-2020):

1. Terbentuknya organisasi dan

kelembagaan yang kuat dan sesuai dengan tugas dan fungsi techno park Kabupaten Kaur.

2. Terbangunnya SDM techno park

Kabupaten Kaur yang berdedikasi tinggi dan professional.

3. Terjalinnya kerjasama dengan lembaga riset atau perguruan tinggi

untuk mendukung proses transfer teknologi dan inkubasi bisnis.

4. Terjalinnya kerjasama dengan industri jangkar (anchor industry)

maupun lembaga keuangan untuk mendukung proses inkubasi

5. Terselenggaranya proses inkubasi bisnis, minimal merekrut 5 start-up setiap tahun

6. Menghasilkan pengusaha baru yang dapat melakukan spint-off minimal 1 pengusaha setiap tahun setelah tahun ke-4.

7. Terselenggaranya pelatihan teknis, manajerial dan kewirausahaan bidang

Sasaran Jangka Panjang

(2021-2036):

1. Meningkatnya jumlah

inkubasi bisnis yang dapat melakukan spint-off.

2. Terselenggaranya proses

penelitian dan pengembangan produk unggulan yang sesuai dengan

potensi sumber daya yang dimiliki serta permintaan pasar.

3. Terwujudnya techno park Kaupaten Kaur sebagai

lembaga yang mandiri dan professional.

4. Proses inkubasi di techno park Kabupaten Kaur telah

memberikan kontribusi pada PDRB Kabupaten Kaur.




33

industri agro.

8. Terselenggaranya layanan pengembangan usaha berupa bantuan hukum (HAKI), akses

permodalan, pengendalian kualitas dan pemasaran.

9. Terwujudnya pengembangan sarana

dan prasarana techno park sesuai kebutuhan.

Strategi:

1. Membentuk kelembagaan dan organisasi techno park yang kuat dan professional.

2. Merekrut SDM professional yang didedikasikan khusus untuk pengembangan techo park.

3. Fokus kegiatan awal pada inkubasi bidang agri bisnis.

4. Melakukan kerjasama dengan lembaga riset dan perguruan tinggi, lembaga keuangan dan industri jangkar (anchor industry).

5. Memiliki atau mengembangkan jenis produk yang berbasis potensi

lokal dan berdaya saing tinggi untuk dijadikan produk unggulan pada proses inkubasi dan pelatihan.

6. Melakukan penyesuaian fasilitas yang dibutuhkan untuk proses inkubasi bisnis.

7. Memperluas sumber pendanaan techno park.

8. Melakukan sosialisasi techno park untuk menjaring tenant/start-up yang potensial.

Unsur Penunjang:

Teknologi:

· Dengan memperhatikan potensi sumber daya alam, potensi pasar

dan sumber daya manusia yang ada, maka fokus teknologi techno

park Kabupaten Kaur adalah: teknologi bidang agro industri.

· Universitas Bengkulu, Kemenristekdikti, LIPI, STP, STP-

Nasional, dan Lembaga Riset lainnya, merupakan Mitra

penunjang teknologi bagi techno park di Kabupaten Kaur

Kelembagaan:

· Pembentukan dan penguatan lembaga techno

park Kabupaten Kaur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.

· Perumusan pola kerjsama

dengan berbagai pihak (sumber teknologi, lembaga

keuangan, asosiasi industri dan lain-lain.




34

Pasar:

· Membantu memperluas pasar bagi produk/jasa yang dihasilkan oleh

tenant dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak.

· Sasaran pasar, meliputi: pasar

lokal, regional maupun internasional.

Sumber Pembiayaan:

· Pemerintah dan BUMN/BUMD: APBN, APBD, CSR.

· Lembaga Pembiayaan: Perbankan, Venture Capital

dan Investor lainnya, seperti Seed Capital atau Angel Capital.

· Pendapatan dari Tenant:

Sewa Fasilitas/peralatan, pembayaran jasa layanan

tertentu,”royalty”, dividen dari saham.

SDM: Penguatan kompetensi SUMBER

DAYA MANUSIA pengelola techno park Kabupaten Kaur, tenant dan calon technopreneur di Kabupaten

Kaur

Sarana Penunjang: Sarana Pondok PUSAKA dan

sarana lainnya di Kabupaten Kaur.

D. Penentuan Isu-isu strategis

Mempedomani dari uraian di atas, isu-isu strategis yang ditentukan melalui

mekanisme skoring atas rumusan yang disusun antara lain:

1. RPJMD tidak selaras dengan RPJPD dan RTRW;

2. Renstra SKPD tidak selaras dengan RPJMD Kabupaten;

3. Penyusunan anggaran program SKPD belum berbasis kinerja;

4. Kapasitas Sumber Daya Organisasi yang terbatas;

5. Data dan informasi yang tersedia tidak lengkap, utuh, dan konsisten;

6. Sistem perencanaan belum berjalan efektif;

7. Lemahnya inovasi berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pelaksanaan

program dan kegiatan.




35

B. Visi dan Misi BAPPEDA-LITBANG

isi Bappeda-Litbang Kabupaten Kaur merupakan gambaran arah

pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui

penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun yang akan datang yang telah dirumuskan dengan memperhatikan Visi Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021.

Berdasarkan pada visi Bupati Kaur dan Wakil Bupati Kaur yang telah di uraikan

pada bab sebelunya, maka visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian

dan Pengembangan (BAPPEDA-LITBANG) Kabupaten Kaur dalam Rencana Strategis

BAPPEDA Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

”MEWUJUDKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KAUR DI TAHUN 2021”

Adapun Misi Bappeda-Litbang adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujdkan visi di atas. Rumusan misi yang baik

membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai, serta menguraikan

upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh Bappeda-Litbang. Pernyataan misi

diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat

mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam

menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, Misi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kabupaten

Kaur dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Organisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Litbang;

V




36

2. Meningkatkan pengelolaan Data dan Informasi yang dibutuhkan

dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang;

3. Memantapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

4. Membangun inovasi berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

dalam perencanaan pembangunan daerah dan litbang;

5. Memperkuat koordinasi antar stakeholders dalam proses

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

6. Mewujudkan perencanaan tata ruang wilayah sebagai mitra dari

pembangunan daerah.

Berdasarkan pada visi dan misi Bappeda-Litbang, dipandang perlu memberikan

penjelasan mengenai kualitas perencanaan pembangunan daerah dan litbang.

Perencanaan pembangunan daerah dan litbang dapat dikatakan berkualitas apabila

memenuhi beberapa kriteria, dalam kerangka visi tersebut di atas ditetapkan tiga

kriteria sebagai berikut:

1. Berbasis kondisi lokal: Perencanaan pembangunan didasarkan pada

potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan

permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan

pembangunan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi

masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi

daerah yaitu mewujudkan masyarakat mandiri dan kompetitif.

2. Mendukung perencanaan pembangunan nasional: Perencanaan

pembangunan daerah harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan

pembangunan nasional untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan

nasional.

3. Akomodatif terhadap dinamika global: Perencanaan pembangunan

daerah dilandaskan pada kerangka berfikir global dan bertindak untuk

kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini dimaksudkan bahwa

perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi

proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas

daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi.

Dalam upaya mencapai misi pertama RPJDM Kabupaten Kaur Tahun 2016-

2021: “MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DAN




37

BERTANGGUNG JAWAB”, beberapa indikator pendukung yang perlu dilaksanakan

oleh Bappeda-Litbang sebagai organisasi perangkat daerah terdepan membangun

daerah, yaitu:

1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Transparan:

Proses perencanaan dilaksanakan menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan

prinsip keadilan, dapat pula diartikan pelaksanaan proses perencanaan

pembangunan harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi-

informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat secara langsung

diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

· Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif:

Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara obyektif

berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus

bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh

karena itu, setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat.

Partisipatif aktif secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan

dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila

partisipatif masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang

dikembangkan akan menghambat bahkan menggagalkan proses pembangunan

karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan.

· Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akuntabel:

Dalam melaksanakan proses perencanaan dilakukan dengan terukur, baik secara

kualitas maupun kuantitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian.

Akuntabiltas juga berarti menyelenggarakan perhitungan (account) terhadap

sumber daya yang digunakan dan adanya konsistensi terhadap hasil-hasil

perencanaan yang sudah disepakati dengan pelaksanaan bersama harus dijaga

dan dipelihara.

Selain itu, Bappeda-Litbang juga berperan sebagai pelaksana fungsi-fungsi

manajemen pembangunan daerah yang harus memiliki kemampuan

mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara intensif dan

menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka




38

mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dilaksanakan. Bappeda-litbang Kabupaten

Kaur tidak hanya bertindak sebagai “penampung” berbagai usulan rencana dari

SKPD/stakeholders lainnya, tetapi harus mampu bertindak tegas sebagai “motor

penggerak” yang dapat mengakomodir, menganalisis, mengkaji secara ilmiah dan

menjabarkan permasalahan pembangunan melalui indikator kinerja yang jelas.

Penjelasan Masing-masing Misi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Misi Kesatu:

Organisasi perencanaan pembangunan daerah dan litbang harus berperan

sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan dan litbang.

Organisasi perangkat daerah ini harus mampu mengkoordinasikan proses

perencanaan pembangunan daerah secara intensif, berkesinambungan serta

menyeluruh dalam merumuskan hingga menetapkan arah kebijakan, strategi, program

dan kegiatan pembangunan daerah yang menyangkut sumber daya manusia, sarana

dan prasarana, metode/mekanisme, anggaran di bidang infrastruktur dan

pengembangan wilayah, ekonomi dan sumber daya alam, sosial dan budaya,

kelitbangan dan taman teknologi.

Sebagai ”motor” penggerak perencanaan, Sumberdaya Manusia Perencana

Pembangunan dan Litbang menjadi KUNCI Keberhasilan Proses Perencanaan

Pembangunan Di Daerah. Kualitas perencanaan sangat tergantung ada

kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain

yang bersifat intersektoral, multidisipliner, dan berfikir komprehensif. Peningkatan

kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam

mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan

profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja terkait dengan kesetiaan,

logika dan etika.

Di samping itu, ketersediaan fasilitas pendukung menjadi pengungkit yang

tidak terpisahkan dalam membangun kualitas perencanaan pembangunan daerah dan

litbang di era berbasis teknologi.

Misi Kedua:

Bappeda-litbang perlu meningkatkan kemampuan dalam mengkoordinasikan

ketersediaan data atau informasi pembangunan daerah kepada seluruh stakeholders.




39

Ketersediaan data dan informasi yang akurat, baru dan konsisten sangat membantu

melaksanakan kajian/analisa potensi daerah dan ketepatan menyusun rencana

program dan kegiatan. Data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat akan

mendekatkan pada kesesuaian rencana dan capaian/kinerja pembangunan daerah

menuju puncak kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaur.

Misi Ketiga:

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub-sistem dari sistem

perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan

mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada

prinsip keterbukaan dan partisipatif aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholder)

dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem

perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif

stakeholders agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat

komprehensif dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah

kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif

stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan daerah.

Misi Keempat:

Tuntutan global pembangunan reformasi birokrasi saat ini membutuhkan

adanya sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis pada e-government. Peran

lembaga penelitian dan pengembangan baik dari akademisi maupun lembaga lainnya

mengharuskan tumbuh kembangnya inovasi yang berbasis pada Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi (IPTEK). Kajian-kajian yang dihasilkan membutuhkan aksi nyata yang

secara efektif dan efisien, sehingga mampu mengakomodasi/memfasilitasi para

peneliti-peneliti yang ada dalam setiap bidang pembangunan.

Misi Kelima:

Terdapat beberapa pendekatan yang dilaksanakan dalam proses

pembangunan. Pendekatan-pendekatan tersebut juga melibatkan beberapa pihak

terkait sebagai bagian dari penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Keterlibatan stakehoders (pihak berkepentingan/terkait) dapat memperkaya dan

mempermudah dalam mencari solusi terhadap permasalahan dan prioritas




40

pembangunan yang akan dilaksanakan. Kerjasama unsur daerah menjadi pendekatan

yang efektif untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Misi Keenam:

Pembangunan yang bermartabat dan berkesinambungan merupakan cerminan

keberhasilan suatu proses perencanaan yang baik. Dokumen perencanaan

pembangunan yang selaras dengan dokumen rencana tata ruang tidak dapat

terpisahkan saat ini. pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam

rencana pembangunan. Penegakan peraturan perundang-undangan terkait tata ruang

harus segera diterapkan, mengingat tekanan alih fungsi lahan, perambahan hutan

akan menimbulkan dampak pada kelestarian lingkungan. Optimalisasi upaya

pengelolaan limbah, penanggulangan bencana menjadi tumpuan atas pembangunan

daerah yang ada.

Misi yang diuraikan di atas, merupakan upaya mewujudkan kualitas

perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan Kabupaten Kaur

Tahun 2021 serta upaya peningkatan pelayanan prima terkhusus pada urusan

perencanaan pembangunan dan litbang yang akan diwujudkan dalam jangka waktu 5

tahun ke depan.

C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan

tujuan sebagai hasil akhir tang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5

(lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan kepada pernyataan visi dan misi sehingga

rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa

mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang

ingin diraih dari masing-masing misi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik,

terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambangan sejalan dengan tujuan

yang ditetepkan.




41

Tabel 8 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran pada Tahun

Ke-

2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya

Organisasi Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Litbang

Meningkatkan Kualitas SDM Perencana

Pembangunan Daerah

Meningkatnya Kapasitas SDM Perencana

Pembangunan Daerah

Persentase SKPD yang memiliki SDM

yang berkualitas

- - √ √ √

Persentase SDM Bappeda-

Litbang yang telah mengikuti diklat

perencanaan

- - √ √ √

Persentase pejabat

struktural yang telah mengikuti diklat

kepemimpinan

- - √ √ √

Memantapkan

Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah

Meningkatkan

kualitas perencanaan

pembangunan daerah dan penataan ruang

Meningkatnya

kesesuaian muatan antar

dokumen perencanaan pembangunan

daerah

Persentase

kesesuaian antara RPJMD

dengan RKPD

- √ √ √ √

Persentase kesesuaian

antara RPJMD dengan RTRW

√ √ √ √ √

Persentase

kesesuaian antara RPJMD dengan KLHS

√ √ √ √ √

Meningkatnya kesesuaian

muatan antara dokumen

perencanaan pembangunan daerah dengan

dokumen perencanaan SKPD


antara RPJMD Dengan

RENSTRA SKPD

- √ √ √ √


- - √ √ √




42

Misi Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-

2017 2018 2019 2020 2021

antara RKPD dengan RENJA

SKPD


antara RTRW dengan RENSTRA SKPD

- - √ √ √

Mewujudkan perencanaan

tata ruang wilayah sebagai mitra dari

pembangunan daerah

Meningkatnya tertib

pemanfaatan ruang wilayah

Persentase luas wilayah yang

peruntukkannya telah sesuai dengan RDTR

dan Peraturan Zonasi

- - - - √

Membangun inovasi berbasis

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

dalam perencanaan pembangunan

daerah dan litbang

Meningkatkan kualitas hasil

penelitian dan pengembangan serta terciptanya

kerjasama pembangunan daerah

Meningkatnya ketersediaan

hasil penelitian dan pengembangan

pembangunan daerah

Jumlah hasil penelitian dan

pengembangan pembangunan daerah

√ √ √ √ √

Memperkuat

koordinasi antar stakeholders dalam proses

perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah

Jumlah

kerjasama pembangunan dengan

pemerintah daerah lain, instansi vertikal

dan pihak swasta baik dari

dalam maupun luar negeri

Jumlah

kerjasama pembangunan dengan

pemerintah daerah lain, instansi vertikal

dan pihak swasta baik dari

dalam maupun luar negeri

√ √ √ √ √

Jumlah

kesepakatan tentang program

pembangunan di daerah perbatasan

Jumlah

kesepakatan tentang program

pembangunan di daerah perbatasan

- √ √ √ √

Meningkatkan peran serta

stakeholders

Meningkatkan partisipasi

stakeholders

Jumlah stakeholders

yang

√ √ √ √ √




43


Sasaran


2017 2018 2019 2020 2021

dalam perencanaan

pembangunan daerah

dalam setiap tahapan

perencanaan pembangunan daerah

menyampaikan usulan

Persentase kehadiran stakeholders

dalam MUSRENBANG

√ √ √ √ √

Meningkatkan pengelolaan Data dan

Informasi yang dibutuhkan dalam Dokumen

Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Litbang

Meningkatnya kesesuaian antara

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

daerah

Meningkatnya kesesuaian target

perencanaan terhadap pelaksanaan

pembangunan daerah

Persentase capaian target kinerja yang

100% ke atas

√ √ √ √ √

Persentase

capaian target kegiatan yang 100% ke atas

√ √ √ √ √

Terwujudnya optimalisasi

proses penyusunan program

pembangunan yang sistematika,

efektif dan efisien

Terwujudnya perumusuan

program prioritas pembangunan

yang sistematika, efektif dan

efisien.

Persentase anggaran

pembangunan untuk masyarakat/publ

ik dalam APBD

√ √ √ √ √

Persentase Anggaran untuk Pencapaian

Sustainable Development Goal (SDG’s)

- √ √ √ √

Persentase Anggaran untuk Penanggulangan

Kemiskinan

- √ √ √ √

Persentase Belanja

pembangunan

√ √ √ √ √




44


Sasaran


2017 2018 2019 2020 2021

sektor pendidikan

Terwujudnya

dokumen berisi data-data dan informasi yang

dibutuhkan dalam proses perencanaan

pembangunan

Terwujudnya

dokumen data dan informasi yang valid

sebagai input dalam proses penyusunan

perencanaan pembangunan

Persentase

kecamatan, kelurahan/desa yang telah

memiliki peta digital

- - - √ √

D. Strategi dan Kebijakan

Stategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti

untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih

bersifat makro dibandingkan dengan ”teknik” yang lebih sempit, dan merupakan

rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasran

yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

TABEL 9

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021:

KAUR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA

Misi Yang Pertama:

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DAN BERTANGGUNG JAWAB

VISI DAN MISI BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KAUR TAHUN 2016-2021

VISI:

MEWUJUDKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KAUR DI TAHUN 2021

MISI KE-1:

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Organisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan Kualitas SDM Meningkatnya Kapasitas Peningkatan Meningkatkan




45

Perencana Pembangunan Daerah

SDM Perencana Pembangunan Daerah

kualitas dan profesionalisme

SDM melalui pendidikan dan pelatihan

pendidikan dan pelatihan bagi SDM

Perencana secara bertahap dan berkesinambungan

Peningkatan peralatan kerja dan

perlengkapan perkantoran

Meningkatkan penyediaan peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran

yang baik dan layak

MISI KE-2:

Meningkatkan pengelolaan Data dan Informasi yang dibutuhkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang


Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan daerah

Meningkatnya kesesuaian target

perencanaan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah

Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Akselerasi

pelaksanaan pembangunan daerah dan litbang

1. Meningkatkan koordinasi antar SKPD,

baik secara vertical maupun horizontal dalam melaksanakan

kegiatan pembangunan daerah

2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi,

pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan

pemerintah pusat dalam melaksanakan

pembangunan terintegrasi

Terwujudnya optimalisasi proses penyusunan program pembangunan

yang sistematika, efektif dan efisien

Terwujudnya perumusan program prioritas pembangunan

yang sistematika, efektif dan efisien.

Terwujudnya dokumen

berisi data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan

pembangunan

Terwujudnya dokumen

data dan informasi yang valid sebagai input dalam proses

penyusunan perencanaan

pembangunan

MISI KE-3:

Memantapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan kualitas

perencanaan pembangunan daerah dan penataan ruang

Meningkatnya

kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan

pembangunan daerah

Peningkatan Koordinasi,

Sinkronisasi, Akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah

dan litbang

1. Meningkatkan

koordinasi antar SKPD, baik secara vertical maupun horizontal

dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah

2. Meningkatkan koordinasi dengan

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain

maupun dengan pemerintah pusat dalam melaksanakan

pembangunan terintegrasi

Meningkatnya kesesuaian muatan

antara dokumen perencanaan

pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD

MISI KE-4:




46

Membangun Inovasi Berbasis Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Litbang

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan

pengembangan serta terciptanya kerjasama pembangunan daerah

Meningkatnya ketersediaan hasil

penelitian dan pengembangan pembangunan daerah






2. Meningkatkan

koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah

kabupaten/kota lain maupun dengan

pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan

terintegrasi 3. Meningkatkan

pembangunan yang

seimbang antar sektor dan antar wilayah sesuai dengan potensi

dan daya dukung lingkungan

Jumlah kerjasama pembangunan dengan pemerintah daerah lain,

instansi vertikal dan pihak swasta baik dari dalam maupun luar

negeri

Jumlah kesepakatan

tentang program pembangunan di daerah perbatasan

MISI KE-5:

Memperkuat Koordinasi Antar Stakeholders Dalam Proses Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan peran serta stakeholders dalam

perencanaan pembangunan daerah

Meningkatkan partisipasi stakeholders dalam

setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah






2. Meningkatkan

koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah

kabupaten/kota lain maupun dengan

pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan

terintegrasi 3. Meningkatkan

partisipasi masyarakat

dalam perencanaan pembangunan agar sesuai dengan kondisi

setempat dan




47

kebutuhan masyarakat setempat

MISI KE-6: Mewujudkan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Sebagai Mitra Dari Pembangunan Daerah


Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan penataan ruang

Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang wilayah

1. Peningkatan

pembangunan yang

seimbang antar

wilayah sesuai

dengan RTRW

Kabupaten Kaur

2. Peningkatan

pembangunan

infrastruktur

berdasarkan RTRW

Kabupaten Kaur

1. Meningkatkan

pembangunan yang

seimbang antar sektor

dan antar wilayah

sesuai dengan potensi

dan daya dukung

lingkungan

2. Meningkatkan mutu

infrastruktur secara

bertahap baik di

kawasab perkotaan

maupun perdesaaan

3. Memelihara

infrastruktur yang telah

dibangun secara

berkesinambungan

serta mengembangkan

jaringan infrastruktur

yang terpadu antar

sistem dan terintegrasi

antar wilayah serta

ramah lingkungan




48

ebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai visi dan misi yang telah

ditetapkan, maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam

program dan kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan

kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh

instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisifasi aktif

masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan

kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari

pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi organisasi.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka

mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan

ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan

dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Kaur.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Kaur tahun 2016-2021 dan sebagai langkah dalam mewujudkan visi dan

misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kaur, maka program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu lima Tahun ke depan (2017-

2021) adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

s




49

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

6. Program Perencanaan Target Kinerja/Capaian Kinerja dan Keuangan.

7. Program Perencanaan Tata Ruang.

8. Program Pengembangan Data/Informasi.

9. Program Kerjasama Pembangunan.

10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

11. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.

12. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Besar dan Menengah.

13. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

14. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

15. Program Perencanaan Sosial dan Budaya.

16. Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

17. Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.

18. Pengembangan Data Informasi/Statistik Daerah.

19. Program Pusaka Bicara, Pusaka Sakti.

Kebutuhan alokasi pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan di atas,

mempedomani pagu indikatif dalam kerangka pendanaan selama 5 tahun mendatang

yang terdapat di dokumen RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021. Adapun indikasi

kebutuhan pendanaan terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10

Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Pendanaan Sesuai Dengan Bidang Urusan Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021

Urusan Pemerintahan

Daerah

Kerangka Pendanaan KET.

Tahun 2017* Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2017-2021

1 2 3 4 5 6 7 8

FUNGSI PENUNJANG

Fungsi Penunjang

Perencanaan dan

Fungsi Penelitian dan

Pengembangan

5.768.243.159,00 6.633.479.632,85 7.628.501.577,78 8.772.776.814,44 10.088.693.336,61 38.891.694.520,68

Bappeda dan Litbang 5.768.243.159,00 6.633.479.632,85 7.628.501.577,78 8.772.776.814,44 10.088.693.336,61 38.891.694.520,68




50

Berawal dari pagu indikatif di atas, program kegiatan disusun harus

memperdomani prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten Kaur yang akan

mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2016-2021.

Terkait dengan hal tersebut, rencana strategis yang ditetapkan juga diurai melalui

program dan kegiatan yang mengacu pada capaian kinerja visi dan misi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (BAPPEDA-

LITBANG Kabupaten Kaur tahun 2016-2021.

Sedangkan rincian program dan kegiatan Bappeda-Litbang Kabupaten Kaur

Tahun 2016-2021, dapat dilihat pada lampiran Renstra berikut:




51

Penetapan Indikator Kinerja (IKD) daerah bertujuan untuk memberikan

gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dari sisi

keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada akhir periode masa jabatan.

Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program

pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri

setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD

dapat dicapai. Penentuan target IKD dilakukan dengan estimasi IKD, dimulai dengan

mengestimasi variabel-variabel yang secara teori mempunyai IKD. Veriabel estimasi

tersebut adalah variabel makro Kabupaten Kaur.

Selanjutkan IKD diuraikan dalam Penetapan indikator kinerja SKPD dirumuskan

berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja

program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja SKPD. Penetapan

indikator kinerja SKPD harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang

memadai sebagai alat/instrument pengukuran kinerja SKPD. Adapun syarat Kriteria

indikator tersebut dikenal dengan istilah SMART-C yaitu:

a. Specific (spesifik), yakni:

Sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas, indikator

kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga

mempunyai suatu persepsi yang sama.

b. Measurable (dapat diukur), yakni:

Target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur. Indikator kinerja

harus dapat diukur secara obyektif baik bersifat kuantitatif maupun

kualitatif.




52

c. Achievable (dapat dicapai), yakni:

Target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya

yang ada. Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan

datanya oleh organisasi.

d. Relevant (relevan), yakni:

Mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan.

Indikator kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan

sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

e. Timelines (batas waktu), yakni:

Periode pencapaian sasaran ditetapkan. indikator kinerja yang ditetapkan

menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu

tertentu. Sedapat mungkin indikator kinerja juga fleksibel apabila

dikemudian hari terjadi perubahan.

f. Continously improve (perbaikan berkelanjutan), yakni:

Sasaran dapat dicapai secara bertahap. Indikator kinerja yang ditetapkan

melihat pada perubahan dan perkembangan global dalam kurun waktu

tertentu.

Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan

sasaran, program dan kegaiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja

pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4

Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah





53

Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka

perencanaan SKPD pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana

pembangunan SKPD lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil,

maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dan

sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi landasan

perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Kuatnya hubungan kedua lembaga antara Kepala Daerah dan SKPD dalam perumusan

tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan

berikut ini:

Gambar 5

Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

Kepala Daerah

Tujuan/Sasaran

Visi/Misi

Program Pembangunan Daerah

Program Prioritas

Tujuan/Sasaran

Visi/Misi

Kepala SKPD


Visi/misi SKPD dibuat untuk secara langsung maupun tidak

langsung untuk mendukung atau mewujudkan visi misi

Kepala Daerah

Program Pembangunan Daerah berisi program-program

prioritas terpilih yang menjadi “top priority” untuk

mewujudkan visi/misi Kepala Daerah (RPJMD)

RPJMD RENSTRA SKPD

Program Penyelengaraan Urusan Pem.Daerah

Program Prioritas


Dari kedua gambar (4 dan 5) jelas bahwa tujuan dan sasaran mempunyai

peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan SKPD secara keseluruhan.

Adapun penetapan indikator kinerja SKPD terhadap capaian kinerja penyelenggaraan

urusan Perencanaan Pembangunan dan Litbang dapat di lihat pada tabel berikut ini:




54

Tabel 11

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD

NO. INDIKATOR SASARAN

Kondisi

Kinerja Pada Awal RPJMD

TARGET

Kondisi

Kinerja Pada Akhir

Periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Persentase SKPD yang memiliki SDM yang

berkualitas

50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 75%

2. Persentase SDM Bappeda-Litbang yang telah mengikuti

diklat perencanaan

- Diklat Penyusunan

RPJMD

50% 50% 60% 61-70%

71-80%

81-90%

91-100%

100%

- Diklat Penyusunan

RENSTRA SKPD

50% 50% 60% 61-70%

71-80%

81-90%

91-100%

100%

- Diklat Penyusunan

RKPD

60% 65% 70% 76-80%

85% 86-95%

96-100%

100%

- Diklat Penyusunan

KUA dan PPAS

60% 65% 70% 76-80%

85% 86-95%

96-100%

100%

- Diklat Penyusunan

RENJA SKPD

60% 65% 70% 76-

80%

85% 86-

95%

96-

100%

100%

- Diklat KLHS dan

RTRW

30% 30% 40% 45% 50% 60% 70% 70%

3. Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat

kepemimpinan

- Eselon II 29,63% 37,03%

37,03-44,44

%

44,44-

59,25%

59,25-74,07

%

74,07-88,89

%

88,89-100%

100%

- Eselon III 60,29% 69,11

%

69,11-

76,47%

76,4

7-83,82%

83,82-

90,44%

90,44-

95,58%

95,58-

100%

100%

- Eselon IV 23% 23,30%

23,30-41,60

%

41,60-

63,30%

63,30-81,60

81,60-90%

90-100%

100%

4. Persentase kesesuaian antara

RPJMD dengan RKPD

50% 55% 65% 70% 80% 85% 95-

100%

100%

5. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RTRW

40% 60% 70% 80% 90% 91-98%

100% 100%

6. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan KLHS

30% 40% 55% 60% 70% 80% 90% 90%




55


Kondisi Kinerja Pada

Awal RPJMD

TARGET

Kondisi Kinerja

Pada Akhir

Periode

RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


RPJMD Dengan RENSTRA SKPD

50% 60% 65% 70% 75% 80% 95% 95%


RKPD dengan RENJA SKPD

50% 50% 70% 80% 90% 100% 100% 100%


RTRW dengan RENSTRA SKPD

50% 55% 60% 70% 75% 80% 90% 90%

10. Persentase luas wilayah yang

peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi

40% 41-

45%

46-

50%

50-

55%

56-

60%

65% 70% 70%

11. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

- Produk Unggulan

Daerah (kopi,

singkong, pisang,

aren, jahe,

tumbuhan herbal,

akik, gurita, ikan)

9 9 12 14 15 18 20 20

- Teknologi Tepat

Guna

0 0 0 1 1 2 3 3

12. Jumlah kerjasama pembangunan baik dalam

negeri maupun luar negeri dengan:

- Pemerintah daerah

lain

20 20 23 25 30 35 40 40

- Instansi vertikal

(BPN, BPS,

TNI,POLRI, KPK,

Kejaksaan, KPU, dan

Lembaga lainnya)

10 10 12 13 14 15 16 16

- Universitas/Politeknik 10 10 12 14 15 18 20 20

- BUMD 0 0 0 1 2 2 3 3

- BUMDes 0 0 0 2 4 6 8 8

- Perbankan 2 2 3 3 4 4 5 5

- Perusahaan 2 3 3 4 4 5 5 5

13. Jumlah kesepakatan tentang program pembangunan di

daerah perbatasan

1 2 2 4 4 4 4 4




56



Awal RPJMD

TARGET

Kondisi Kinerja

Pada Akhir

Periode

RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

14. Jumlah stakeholders yang

menyampaikan usulan - Pemerintah Provinsi,

- DPRD/DPR/DPD,

- Masyarakat,

- Swasta/Perusahaan,

- Desa,

- LSM dan/Wartawan,

- Universitas,

- Pemerintah Daerah

Perbatasan,

- OPD

- Polri/TNI/Kejaksaan,

- Instansi Vertikal,

8 8 10 12 14 15 16 16

15. Persentase kehadiran stakeholders dalam

MUSRENBANG

70% 70% 70-75%

75-80%

85-90%%

90-100%

100% 100%

16. Persentase capaian target kinerja yang 100% ke atas

30% 30% 40% 50% 55% 60% 70% 70%

17. Persentase capaian target kegiatan yang 100% ke atas

60% 60% 65% 70-75%

75-80%

80-85%

85-90%

90%

18. Persentase anggaran

pembangunan untuk masyarakat/publik dalam APBD

40% 40% 45% 50% 50% 60% 65% 65%

19. Persentase Anggaran untuk Pencapaian Sustainable Development Goal (SDG’s)

30% 30% 40% 45% 50% 55% 60% 60%

20. Persentase Anggaran untuk Penanggulangan Kemiskinan

30% 30% 35% 50% 65% 75% 85% 85%

21. Persentase Belanja pembangunan sektor pendidikan

80% 80% 85% 85% 90% 95% 100% 100%

22. Persentase kecamatan, kelurahan/desa yang telah memiliki peta digital

5% 5% 10% 10% 10% 15% 15% 15%

23. Jumlah penjabaran Peraturan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Tata Cara Perencanaan Pembangunan

0

0

0

1 2 2 2 2

24. Kesesuaian data dan

informasi yang valid dalam dokumen perencanaan

60%

60% 70% 75% 80% 95% 100% 100%




57



Awal RPJMD

TARGET

Kondisi Kinerja

Pada Akhir

Periode

RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

25. Penerapan perencanaan

daerah berbasis teknologi

20% 30% 50% 60% 70% 80% 85% 85%




58

encana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)

BAPPEDA-LITBANG Tahun 2016-2021 merupakan dokumen

perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi,

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun

sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman

kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur

Tahun 2016-2021. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)

BAPPEDA-LITBANG Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

kabupaten Kaur ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah. Apabila di dalam perencanaan pembangunan yang

dilakukan di luar tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Kaur atau perencanaan

yang bersifat kebijakan daerah pada pertengahan pelaksanaan RENSTRA akan

dilakukan kajian terlebih dahulu sebelum dilakukan revisi terhadap RENSTRA itu

sendiri sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk mewujudkan visinya, dibutuhkan peran aktif para stakeholder sehingga

tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat

sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan

diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan

pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan SKPD. Dengan adanya Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) BAPPEDA-LITBANG

Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap

pejabat di lingkungan BAPPEDA dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Hal ini mengingat bahwa keberhasilan setiap pelaksanaan kegiatan sangat

dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak. Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi

dan komitmen untuk melaksanakan Renstra ini dengan sebaik-baiknya dengan

R




59

menjabarkannya lebih lanjut ke dalam rencana tindak operasional bagi setiap

bidang/subbidang di lingkungan BAPEDA Kabupaten Kaur.

Bintuhan, 2016

Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kaur,

Drs. EDI SUARDI, B.

Pembina TK.I NIP. 19580727 198303 1 013




60

TARGET (Rp) TARGET (Rp) TARGET (Rp) TARGET (Rp) TARGET (Rp) TARGET (Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Mengoptimalkan pelayanan

kantor dan kinerja organisasi

secara efektif dan efisien

pelayanan administrasi

perkantoran dalam satu

periode (5 tahun)

Tata kelola administrasi


periode (5 tahun)

Persentase dan Jumlah

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Sekretariat Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase surat yang terkirim

dan diterima oleh petugas

kompeten

60% 60-62% 499,000 63-65% 508,980 66-68% 519,160 69-71% 529,543 72-75% 540,134 75-77% 550,936 77% Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

optimalnya fungsi pemanfaatan

komunikasi, air dan listrik

kantor

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase Jasa Telepon dan Fax

3 unit, Mesin Air 2 Unit, AC 28

unit, Wifi 9 unit, penambahan

daya Listrik dan dayanya

80% 82-84% 159,200,000 85-87% 162,384,000 88-90% 165,631,680 91-93% 168,944,314 94-96% 172,323,200 97-99% 175,769,664 99% Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Adanya buku persediaan

barang, buku inventaris barang,

& laporan bulanan pengadaan

dan mutasi barang

- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Yang disusun 3 3 13,208,000 3 13,472,160 3 13,741,603 3 14,016,435 3 14,296,764 3 14,582,699 3 Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

meningkatnya kondisi

kendaraan dinas/operasional

yang baik dan layak

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang dirawat

dan terpelihara

13 Kendaraan 13 44,500,000 15 48,950,000 17 53,845,000 18 59,229,500 19 65,152,450 20 71,667,695 20 Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

meningkatnya tata kelola

administrasi keuangan kantor

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah honorarium Administrasi

Keuangan yang ditata kelola

dengan baik dan tepat

12 bulan 12 31,080,000 12 34,188,000 12 37,606,800 12 41,367,480 12 45,504,228 12 50,054,651 12 Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB


kebersihan kantor yang sehat

dan ramah lingkungan

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah sumber daya kebersihan

Kantor

12 bulan 12 71,572,000 12 78,729,200 12 86,602,120 12 95,262,332 12 104,788,565 12 115,267,422 12 Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

meningkatnya kemampuan

pegawai yang didukung alat tulis

yang baik

- Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah sumber daya Alat Tulis

Kantor yang dibutuhkan

12 bulan 12 40,718,000 12 44,789,800 12 49,268,780 12 54,195,658 12 59,615,224 12 65,576,746 12 Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

meningkatnya kebutuhan

informasi pegawai

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan

penggandaan yang dibutuhkan

12 bulan 12 20,485,500 12 22,534,050 12 24,787,455 12 27,266,201 12 29,992,821 12 32,992,103 12 Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

optimalnya penerangan kantor - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Jumlah instalasi dan daya energi

listrik & fasilitas perlengkapan

penerangan yang disediakan

12 Bulan 12 14,475,000 12 15,922,500 12 17,514,750 12 19,266,225 12 21,192,848 12 23,312,132 12 Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

optimalnya fungsi fasilitas

dukungan organisasi pada

pegawai

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Persentase penggunaan Kain Pel

Lantai, Sapu dalam/luar Kantor,

Ember/Gayung, Keset Kain,

Karpet Sholat, Keset Karet,

pembersih toilet, pembersih

lantai, pembersih kaca, palu,

mesin rumput, gunting bunga,

selang air, keran air, mesin air

80% 83% 3,750,000 85% 4,125,000 88% 4,537,500 90% 4,991,250 93% 5,490,375 95% 6,039,413 95% Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB


memahami aturan dan referensi

lainnya

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

yang disediakan

16 Bacaan dan

Peraturan

16 24,072,000 26 26,479,200 29 27,273,576 - - - - 30 28,637,254.80 30 Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

meningkatnya rasa memiliki dan

perhatian pegawai pada

organisasi

- Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah makanan dan minuman

kantor yang dikonsumsi

1008 1008 170,000,000 1010 187,000,000 1020 175,610,000 1025 175,268,300 1030 175,258,049 1035 175,257,741.47 1050 Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

meningkatnya keamanan

lingkungan kantor

- Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Persentase tenaga operasional

keamanan Kantor

90% 90% 23,200,000 90% 25,520,000 100% 23,965,600 100% 23,918,968 100% 23,917,569 100% 23,917,527.07 100% Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

meningkatnya tata kelola arsip

kantor

- Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor Jumlah kebutuhan sumber daya

Dokumentasi Kantor

70% 70% 2,858,100 73% 3,143,910 75% 2,952,417 75% 2,946,673 76% 2,946,500.18 78% 2,946,495.01 78% Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Meningkatkan sinkronisasi program

dan kegiatan pemerintah pusat,

provinsi dan kabupaten

Pelaksanaan Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi

dalam dan luar daerah

program dan kegiatan yang

memiliki hubungan mendukung

visi dan misi daerah/renstra

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah Rapat Koordinasi &

Konsulatasi luar daerah

mendukung TUPOKSI

12 bulan 12 1,237,584,459 12 1,299,463,681.95 12 1,367,530,827 12 1,374,337,541.72 12 1,375,018,213.17 12 1,375,086,280.32 12 Bulan Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan dalam Daerah Rapat Koordinasi & Konsulatasi

dalam daerah yang diikuti

mendukung TUPOKSI

12 Bulan 12 222,000,000 12 233,100,000.00 12 245,310,000 12 246,531,000 12 246,653,100.00 12 246,665,310.00 12 Bulan Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Jumlah sarana dan

prasarana pendukung utama

kinerja Pelayanan

Perkantoran


dan UPTB

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDA-LITBANG)

KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU

TAHUN 2016-2021

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME ) DAN KEGIATAN

(OUTPUT )

LOKASI

2016 2017 2018 2019 2020DATA CAPAIAN

PADA TAHUN AWAL

PERENCANAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE

UNIT KERJA

PENANGGUNG JAWAB

2021

5

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Matrik RENSTRA BAPPEDA KAB. KAUR


1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22




(OUTPUT )

LOKASI

2016 2017 2018 2019 2020DATA CAPAIAN

PADA TAHUN AWAL

PERENCANAAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE

UNIT KERJA

PENANGGUNG JAWAB

2021

5

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah AC, Komputer/Laptop,

Printer, CCTV, Kamera Digital,

Alat Survey/ukur, Alat studio

dan Proyektor, kulkas, Televisi,

jam dinding, kipas angin

15 jenis 15 63,000,000 15 69,300,000 15 76,230,000 15 83,853,000 15 92,238,300 15 101,462,130 15 Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Pengadaan meubeler kantor Jumlah sofa, kursi kerja, kursi

tamu, meja dan kursi

rapat/tamu, lemari arsip/kerja,

8 Jenis 8 13,700,000 8 15,070,000 8 16,577,000 - - 8 18,234,700 8 20,058,170 8 Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Peningkatan daya Listrik Gedung Kantor Persentase Kapasitas daya listrik

kantor

60% 60% 25,000,000 85% 30,000,000 90% 33,000,000 - - 95% 36,300,000 100% 43,560,000 100% Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Pengadaan alat-alat perbengkelan Jumlah mesin Ginset 1 1 20,000,000 2 100,000,000 - - - - 2 100,000,000 3 150,000,000 3 Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Persentase kondisi layak huni

rumah Dinas

70% - - - - 85% 60,000,000 - - - - 95% 80,000,000 95% Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Persentase kondisi layak huni

dan baik gedung kantor

80% 80% 56,572,000 85% 62,229,200 85% 68,452,120 - - 90% 75,297,332 90% 82,827,065.20 95% Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Persentase kondisi layak dan

baik Kendaraan

Dinas/operasional sebanyak 5

Mobil, 8 Motor

80% 80% 252,580,000 85% 277,838,000 85% 305,621,800 85% 336,183,980 90% 339,240,198 90% 373,164,217.80 95% Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Persentase kondisi layak dan

baik sumber daya dan peralatan

Gedung kantor

70% 70% 27,350,000 75% 28,717,500 75% 30,727,725 - - 80% 33,493,220.25 90% 36,842,542.28 90% Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

meningkatnya ketepatan

w aktu bekerja pegaw ai


dan UPTB

- Pengadaan Mesin/Kartu Absensi berbasis teknologi Jumlah absensi elektronik - - - 1 25,000,000 2 50,000,000 3 75,000,000 - - - - 3 Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Pengadaan Mesin ID Card Pegawai Elektronik (Kartu ASN Smart) Jumlah Kartu ID Card PNS

elektronik

- - - - - - - - - 50 22,500,000 55 19,250,000 55 Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Mengoptimalkan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

laporan kinerja dan

keuangan

tertib dan taat aturan yang

berlaku

nilai pencapaian laporan

keuangan memenuhi syarat

w ajar tanpa pengecualian


dan UPTB

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Dokumen LAKIP, TAPKIN dan

ikhtisar kinerja, SAKIP, LPPD,

LKPD

3 3 6,175,000 3 6,792,500 5 7,471,750 5 8,218,925 5 9,040,818 6 9,944,899 6 Perencanaan dan

Pelaporan

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Penyusunan Laporan Keuangan Per-semester 2 buah dokumen laporan

keuangan terkait DPA dan DPPA

2 2 4,500,000 2 4,950,000 2 5,445,000 2 5,989,500 2 6,588,450 2 7,247,295 2 Keuangan Bappeda-Litbang

dan UPTB

Penyusunan Pelaporan Keuangan Per-triwulan 4 buah dokumen laporan

keuangan pertriwulan


dan UPTB

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 buah dokumen laporan akhir

tahun


dan UPTB


pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

laporan kinerja dan

keuangan

tertib dan taat aturan yang

berlaku

Memenuhi dan kesesuaian

target kinerja/keuangan

organisasi


dan UPTB

- Penyusunan RKA dan Penyusunan RKPA jumlah dokumen RKA-SKPD dan

RKPA-SKPD yang ditetapkan

2 2 - 1 5,000,000 2 30,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 2 Perencanaan dan

Pelaporan

- Penyusunan DPA dan Penyusunan DPPA jumlah dokumen DPA-SKPD dan

DPPA-SKPD yang ditetapkan

2 2 - 1 5,000,000 2 30,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 2 Perencanaan dan

Pelaporan

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Penyusunan RENSTRA-SKPD Jumlah dokumen Renstra-SKPD

yang ditetapkan

1 1 6,800,000 - - - - - - - - 1 50,000,000 1 Perencanaan dan

Pelaporan

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Penyusunan RENJA-SKPD Jumlah dokumen Renja-SKPD

yang ditetapkan

1 1 6,000,000 1 26,700,000 1 29,370,000 1 38,448,000 1 44,749,200 1 56,347,680 1 Perencanaan dan

Pelaporan

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Evaluasi capaian target kinerja RENSTRA-SKPD Jumlah dokumen Evaluasi

capaian kinerja RENSTRA-SKPD

- - - - - - - - - - - 1 50,000,000 1 Perencanaan dan

Pelaporan

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Evaluasi capaian target kinerja RENJA-SKPD Jumlah dokumen Evaluasi

capaian kinerja RENJA-SKPD

- - - 1 15,000,000 1 16,500,000 1 16,650,000 1 18,165,000 1 23,916,000 1 Perencanaan dan

Pelaporan

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Mengoptimalkan ketersediaan

data dan informasi

pembangunan daerah

sumber analisis

perencanaan

pembangunan daerah

data yang valid pemanfaatan data dan

informasi pembangunan

daerah yang valid


dan UPTB

- Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi kebutuhan

Penyusunan Dokumen Perencanaan

menyediakan data dukung

urusan (1) ekonomi dan SDA; (2)

sosial dan budaya; (3)

infrastuktur; (4) litbang dan (5)

techno park

- - 10,000,000 2 12,005,000 5 65,000,000 5 45,000,000 5 50,000,000 5 50,000,000 5 Balitbang Bappeda-Litbang

dan UPTB

Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja

dan keuangan

Perencanaan Target Kinerja/Capaian Kinerja dan Keuangan

Pengembangan Data/Informasi



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22




(OUTPUT )

LOKASI

2016 2017 2018 2019 2020DATA CAPAIAN

PADA TAHUN AWAL

PERENCANAAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE

UNIT KERJA

PENANGGUNG JAWAB

2021

5

- Koordinasi Pembangunan Bidang Peta Ruang dan SDA Jumlah pelaksanaan rapat

koordinasi Kerja sama

pembangunan peta ruang dan

SDA

- - - 4 36,080,000 - - - - - 4 infrastruktur dan

pengembangan

Wilayah

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Jumlah dokumen rencana

strategi, rencana tindakan

kinerja, rencana pendukung

Bidang peta ruang dan SDA

- - - - - 1 58,300,400 3 40,150,000 - 44,165,000 - 48,581,500 3 infrastruktur dan

pengembangan

Wilayah

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Dokumen laporan capaian kinerja

koordinasi pembangunan bidang

peta ruang dan SDA

- - - 1 18,900,000 1 19,845,000 - 20,837,250 - 21,879,113 1 22,973,068 1 infrastruktur dan

pengembangan

Wilayah

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Optimalisasi pengolahan data berbasis teknologi Jumlah software aplikasi

pengolahan dan basis data

sesuai 5 urusan di perencanaan

pembangunan

- - - - - 2 87,500,000 2 91,875,000 2 96,468,750 - 101,292,188 2 Balitbang Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Evaluasi capaian kinerja pengolahan data berbasis teknologi Dokumen capaian kinerja

pengolahan data berbasis

teknologi dalam 1 periode

- - - - - 1 19,750,000 1 20,737,500 1 21,774,375 1 22,863,094 1 Balitbang Bappeda-Litbang

dan UPTB

Menjalin hubungan kerja

pemerintah daerah dengan

lembaga lainnya yang efektif

Kerja sama pemerintah

daerah dengan perguruan

tinggi, perusahaan, BUMD,

KADIN, Kelompok

Masyarakat, IMKM

harmonisasi pemerintah dan

lembaga/individu di dalam

dan luar daerah

Peningkatan ekonomi, daya

saing dan kualitas hubungan

antar lembaga/individu

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Koordinasi kerjasama Pembangunan Antar Daerah Jumlah pelaksanaan rapat


pembangunan antar daerah

1 1 8,600,000 4 34,400,000 - - - - - - - - 4 Balitbang Bappeda-Litbang

dan UPTB

Jumlah Dokumen laporan

kerjasama pembangunan daerah

per semester

- - - 1 38,990,000 1 46,788,000 1 56,145,600 1 67,374,720 1 80,849,664 1 Balitbang Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga lainnya Jumlah kerjasama pengelola

Pondok Pusaka Techno Park

dengan Pelaku Usaha (tenant)

yang diinkubasi

- - - 1 100,000,000 1 150,000,000 1 195,000,000 1 253,500,000 1 304,200,000 1 UPT-Pondok Pusaka

Techno Park

Kawasan Techno

Park

- Penyusunan sistem kerjasama berbasis teknologi antar SKPD Jumlah aplikasi (sotfware) bidang

kerjasama yang memanfaatkan

jaringan internet

- - - - - - - - - 1 150,000,000 1 150,000,000 1 Balitbang Bappeda-Litbang

dan UPTB

Efektivitas pengembangan

w ilayah strategis dan cepat

tumbuh

peningkatan w ilayah

strategis dan cepat

tumbuh

peningkatan ekonomi dan

infrastruktur

Berkembangnya ekonomi dan

pembangunan infrastruktur di

w ilayah strategis dan cepat

tumbuh

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Persentase capaian target

kinerja pembangunan sanitasi

kabupaten

70% 60-70% 62,082,000 71-79% 63,323,640 80-89% 64,590,113 90-95% 65,881,915 90-95% 67,199,553 95% 68,543,544 95% infrastruktur dan

pengembangan

Wilayah

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Validasi PNPM-PISEW Persentase pemanfaatan

program PISEW

80% 80-85% 75,506,500 86-90% 77,016,630 90-95% 78,556,963 - - - - - 80,128,101.85 95% Ekonomi dan SDA Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Penyusunan Masterplan Jumlah Dokumen Masterplan

Pengembangan Kawasan

Pertanian Kab. Kaur

- - - 1 249,421,000 - - - - - - - - 1 Ekonomi dan SDA Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen laporan capaian

kinerja pelaksanaan Percepatan

Pembangunan Kabupaten Kaur

1 1 423,715,250 1 323,715,250 1 356,086,775 1 363,208,510.50 1 374,104,765.82 1 381,586,861.13 1 Ekonomi dan SDA Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Penyusunan Perencanaan dan Monev Pengembangan

Penghidupan Berkelanjutan (P2B)

Jumlah Dokumen penunjang

Pengembangan Penghidupan

Berkelanjutan (P2B)

- - 48,176,250 1 49,139,775 1 54,053,752.50 1 59,459,127.75 1 65,405,040.53 - 71,945,544.58 1 Ekonomi dan SDA Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Optimalisasi penyampaian informasi berbasis inovasi dan

teknologi

Jumlah Audio Visual (video atau

animasi) wilayah strategis dan

cepat tumbuh

- - - - - 1 25,000,000 - - - - 1 25,000,000 1 Balitbang Bappeda-Litbang

dan UPTB

Berkembangnya ekonomi dan

pembangunan infrastruktur di

kota menengah dan besar

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perumahan dan

Pemukiman

Jumlah Dokumen laporan capaian

kinerja bidang perumahan dan

pemukiman

- 1 32,640,000 1 35,904,000 1 36,622,080 1 37,354,522 1 38,101,612 1 38,863,644 1 infrastruktur dan

pengembangan

Wilayah

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Menciptakan pedoman yang

baku terhadap pelaksanaan

pembangunan daerah

pedoman pelaksanaan

pembangunan

penyusunan dokumen

perencanaan dan pelaporan

Optimalnya pelaksanaan

sistem perencanaan

pembangunan daerah

berbasis teknologi

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen Tahunan yang

konsisten dan sesuai dengan tata

aturan berkalu

1 1 245,651,250 1 250,564,275 1 255,575,561 1 260,687,072 1 265,900,813 1 271,218,829 1 Perencanaan dan

Pelaporan

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Kerjasama Pembangunan

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

tumbuh

Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Perencanaan Pembangunan Daerah



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22




(OUTPUT )

LOKASI

2016 2017 2018 2019 2020DATA CAPAIAN

PADA TAHUN AWAL

PERENCANAAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE

UNIT KERJA

PENANGGUNG JAWAB

2021

5

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Laporan Target

dan Realisasi Pencapaian Kinerja

Pertriwulan

1 1 245,651,250 1 250,564,275 1 255,575,561 1 260,687,072 1 265,900,813 1 271,218,829.41 1 Perencanaan dan

Pelaporan

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA & PPAS 1 1 172,624,000 1 176,076,480 1 179,598,010 1 183,189,970 1 186,853,769 1 190,590,844.57 Perencanaan dan

Pelaporan

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Penyusunan Regulasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah

Jumlah regulasi Penjabaran atas

Permendagri 54/2010

- - - - - 1 165,000,000 - - - - 1 80,000,000 1 Perencanaan dan

Pelaporan

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Pengadaan software perencanaan pembangunan daerah Jumlah aplikasi sistem

perencanaan berbasis teknologi

- - - - - - - 1 56,900,000 - - - - 1 Perencanaan dan

Pelaporan

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Evaluasi dan Review Pelaksanaan RPJMD 2016-2021 Jumlah Dokumen Laporan

Evaluasi dan Review Pelaksanaan

RPJMD 2016-2021

- - - 1 29,500,000 - - - - - - - - 1 Perencanaan dan

Pelaporan

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Penyusunan SIDa bidang Pariwisata Jumlah Dokumen SIDa bidang

pariwisata

- - - - - 1 100,000,000 - - - - - - 1 Bidang Ekonomi dan

SDA

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Penyusunan SIDa bidang Industri Kecil dan Kreatif Jumlah Dokumen SIDa bidang

Industri kecil dan kreatif

- - - - - - - 1 100,000,000 - - - - 1 Bidang Ekonomi dan

SDA

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Penyusunan RENSTRA PONDOK PUSAKA TECHNO PARK Jumlah Dokumen pedoman

pengembangan Pondok Pusaka

Techno Park selama 1 periode (5

tahun)

- - - 1 65,000,000 - - - - - - - - 1 Pengelolan Techno

Park

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Penyusunan Kajian Organisasi BAPPEDA-LITBANG Dokumen Kondisi Ideal Organisasi

dalam fungsi-fungsi manajemen

- - - 1 74,000,000 - - - - - - - - 1 Balitbang Bappeda-Litbang

dan UPTB

Peningkatan kualitas dan

kuantitas ekonomi daerah

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Jumlah Dokumen laporan capaian

kinerja tahunan bidang Ekonomi

daerah

1 - 43,000,000 1 18,347,500 1 16,500,000 - 18,150,000 1 19,965,000 1 21,961,500 1 Bidang Ekonomi dan

SDA

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Jumlah Dokumen rencana

strategis dan rencana tindakan

peningkatan ekonomi daerah

- - - 1 - 1 22,500,000 1 24,750,000 1 27,225,000 1 29,947,500 1 Bidang Ekonomi dan

SDA

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Jumlah Dokumen laporan capaian

kinerja tahunan bidang

kemiskinan daerah

- - 143,000,000 1 50,400,000 1 18,900,000 1 20,790,000 1 22,869,000 1 25,155,900 1 Bidang Ekonomi dan

SDA

Bappeda-Litbang

dan UPTB


strategis dan tindakan



SDA

Bappeda-Litbang

dan UPTB


kuantitas Sosial dan Budaya

di Daerah

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan dan KB Jumlah Dokumen data Grand

Design Pembangunan

Kependudukan dan KB

- - - 1 36,091,000 - - - - - - - - 1 Sosial dan Budaya Bappeda-Litbang

dan UPTB

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Jumlah Dokumen laporan capaian

kinerja tahunan bidang Sosial dan

Budaya

- 1 43,000,000 1 26,713,000 1 17,500,000 1 18,375,000 1 19,293,750 1 20,258,438 1 Bidang Sosial dan

Budaya

Bappeda-Litbang

dan UPTB



peningkatan kehidupan sosial dan

nilai budaya daerah

- - - - - 1 22,500,000 1 24,750,000 1 27,225,000 1 29,947,500 1 Bidang Sosial dan

Budaya

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya Jumlah Dokumen laporan capaian

kinerja tahunan bidang Budaya

- 1 34,000,000 1 27,338,000 1 17,500,000 1 18,375,000 1 19,293,750 1 20,258,437.50 1 Bidang Sosial dan

Budaya

Bappeda-Litbang

dan UPTB


strategis tindakan peningkatan

nilai budaya daerah


Budaya

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Penyusunan Profil Ketenagakerjaan Jumlah Dokumen Profil

Ketenagakerjaan

- - - 1 83,312,000 - - - - - - - - 1 Bidang Sosial dan

Budaya

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Penguatan Bidang Litbang

berbasis Inovasi dan

Teknologi

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Penguatan dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah Difasilitasinya kegiatan SIDA Kab.

Kaur


dan UPTB

Dokumen capaian kinerja SIDa - - - - - 1 22,304,000 1 24,534,400 1 26,987,840 1 29,686,624 1

- Koordinasi Pengembangan Pondok Pusaka Techno Park Jumlah dokumen laporan capaian

knerja pengembangan Pondok

Pusaka Techo Park

- - - 1 60,224,950 2 66,247,445 3 72,872,190 4 80,159,408 5 88,175,349 5 Pengelola Pondok

Pusaka Techno Park

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Pemanfataan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Produk Jumlah dokumen laporan

pemanfaatan teknologi yang

mendukung pengembangan

produk-produk utama Pondok

Pusaka


dan UPTB

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya

Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi

(IPTEK)



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22




(OUTPUT )

LOKASI

2016 2017 2018 2019 2020DATA CAPAIAN

PADA TAHUN AWAL

PERENCANAAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE

UNIT KERJA

PENANGGUNG JAWAB

2021

5

- Analisa Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam dalam

Mendukung Ketahanan Pangan


strategis pengembangan Potensi

Sumber daya Alam

- - - - - - - 1 72,000,000 - - - - 1 Infrastuktur dan

Pengembangan

Wilayah

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Kajian Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Jumlah Dokumen rencana

strategis Pengembangan

Kawasan Industri Terpadu

- - - - - 1 23,000,000 - - - - - - 1 Balitbang Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Jumlah Dokumen laporan capaian

kinerja Pengembangan Kawasan

Industri Terpadu


dan UPTB

- Diseminasi kelitbangan Jumlah dokumen rencana

desiminas ikelitbangan


dan UPTB

- Optimalisasi pembuatan reflikasi mesin produksi berbasis inovasi

danteknologi

Jumlah jenis peralatan mesin

produksi yang sudah di beri

inovasi teknologi


dan UPTB

Menciptakan Kelestarian dan

keberlangsungan ekosistem

dan kingkungan hidup

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Operasional SANIMAS Adanya kebutuhan dasar

masyarakat dalam pelayanan

sanitasi

- 1 49,000,000 1 47,300,000 1 35,700,000 1 39,270,000 1 43,197,000 1 47,516,700 1 Infrastruktur dan

Pengembangan

Wilayah

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Operasional PAMSIMAS Adanya kebutuhan dasar

masyarakat dalam pelayanan air

minum dan sanitasi


Pengembangan

Wilayah

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Penyusunan Kajian Instalasi Pengelolaan Limbah Kawasan

PondokPusaka Techno Park

Jumlah dokumen strategis

pengelolaan limbah produksi di

kawasan techno park

- - - - - - - 1 85,000,000 - - 1 120,000,000 1 Balitbang Bappeda-Litbang

dan UPTB

Menciptakan

keberlangsungan ekonomi

dan sosial Faki miskin, KAT

dan PMKS Lainnya

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial Jumlah Dokumen data valid

Masalah PMKS

- - - 1 60,186,250 - 45,800,000 - 49,464,000 - 53,421,120 - 57,694,810 1 Sosial dan Budaya Bappeda-Litbang

dan UPTB


strategsi pemberantasan

masalah fakir miskin, KAT, PMKS

Lainnya

- - - - - 1 24,500,000 - - - - - - 1 Sosial dan Budaya Bappeda-Litbang

dan UPTB

kondisi kenyamanan dan

kesehatan lingkungan

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah Jumlah kegiatan Perencanaan

Teknis dan Manajemen

Persampahan Kab. Kaur

- - - 1 220,000,000 - - - - - - 1 55,000,000 1 Balitbang Bappeda-Litbang

dan UPTB

Meningkatnya kualitas data

dan informasi daerah

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Koordinas Pembangunan Data Informasi dan Statistik Daerah Jumlah dokumen Data informasi

dan statistik daerah dari Desa,

Kecamatan dan

Kabupaten/Provinsi yang

update/valid


dan UPTB

- Penyusunan dan pengumpulan data sistem informasi

pembangunan daerah

Jumlah dokumen data yang

digunakan untuk publikasi dan


daerah


dan UPTB

- Pengelolaan Website Bappeda Kaur Persentase kualitas data dan

informasi yang tersedia dalam

website

1 1 62,300,000 1 42,031,500 2 54,640,950 2 71,033,235 2 92,343,206 2 120,046,167 2 Balitbang Bappeda-Litbang

dan UPTB

Optimalisasi pengelolaan

destinasi w isata alam,

laut/bahari, teknologi, agro

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Pengembangan Objek Wisata Unggulan Jumlah Dokumen Masterplan

Objek wisata potensial

- - - 1 275,000,000 - - - - - - - - 1 Infrastruktur dan

Pengembangan

Wilayah

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Optimalisasi penerapan dan

pemanfaatan teknologi pasca

panen

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian teknologi perkebunan

tepat guna

Jumlah Pelaku usaha yang

memiliki kompetensi pengolahan

kopi dan Mocaf serta produk

pasca panen lainnya

- - - 3 82,000,000 3 90,200,000 - - - - - - 3 Pengelola Pondok

Pusaka Techno Park

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Optimalisasi penerapan

pengaw asan internal dan

pengendalian kebijakan KDH

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Aksi Daerah Pencegah dan Pemberantasan Korupsi Jumlah dokumen RAD-PPK

periode tertentu

1 1 28,000,000 1 15,000,000 1 22,500,000 1 27,000,000 1 32,400,000 1 38,880,000 1 Perencanaan dan

Pelaporan

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Pemberdayaan Fakir Miskn, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah

Pengembangan Destinasi Wisata

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

Peningkatan Sistem Pengaw asan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22




(OUTPUT )

LOKASI

2016 2017 2018 2019 2020DATA CAPAIAN

PADA TAHUN AWAL

PERENCANAAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE

UNIT KERJA

PENANGGUNG JAWAB

2021

5

4,340,805,559 6,062,424,707 6,073,014,322 5,845,398,130 6,155,680,279 7,099,653,996



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Mengoptimalkan

pelayanan kantor dan

kinerja organisasi

secara efektif dan

efisien

pelayanan

administrasi

perkantoran dalam

satu periode (5 tahun)

Tata kelola administrasi


periode (5 tahun)

Persentase dan Jumlah

Pelayanan Administrasi

Perkantoran


dan UPTB

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase surat yang

terkirim dan diterima oleh

petugas kompeten

60% 60-62% 499,000 63-65% 508,980 66-68% 519,160 69-71% 529,543 72-75% 540,134 75-77% 550,936 77% Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

optimalnya fungsi

pemanfaatan komunikasi,

air dan listrik kantor

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Persentase Jasa Telepon dan

Fax 3 unit, Mesin Air 2 Unit,

AC 28 unit, Wifi 9 unit,

penambahan daya Listrik dan

dayanya

80% 82-84% 159,200,000 85-87% 162,384,000 88-90% 165,631,680 91-93% 168,944,314 94-96% 172,323,200 97-99% 175,769,664 99% Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Adanya buku persediaan

barang, buku inventaris

barang, & laporan bulanan

pengadaan dan mutasi

barang

- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Yang

disusun

3 3 13,208,000 3 13,472,160 3 13,741,603 3 14,016,435 3 14,296,764 3 14,582,699 3 Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB


kendaraan

dinas/operasional yang

baik dan layak

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

dirawat dan terpelihara

13 Kendaraan 13 44,500,000 15 48,950,000 17 53,845,000 18 59,229,500 19 65,152,450 20 71,667,695 20 Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB


administrasi keuangan

kantor

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah honorarium

Administrasi Keuangan yang

ditata kelola dengan baik dan

tepat

12 bulan 12 31,080,000 12 34,188,000 12 37,606,800 12 41,367,480 12 45,504,228 12 50,054,651 12 Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB


kebersihan kantor yang

sehat dan ramah

lingkungan

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah sumber daya

kebersihan Kantor

12 bulan 12 71,572,000 12 78,729,200 12 86,602,120 12 95,262,332 12 104,788,565 12 115,267,422 12 Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB


pegawai yang didukung

alat tulis yang baik

- Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah sumber daya Alat

Tulis Kantor yang dibutuhkan

12 bulan 12 40,718,000 12 44,789,800 12 49,268,780 12 54,195,658 12 59,615,224 12 65,576,746 12 Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

meningkatnya kebutuhan

informasi pegawai

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan

penggandaan yang

dibutuhkan

12 bulan 12 20,485,500 12 22,534,050 12 24,787,455 12 27,266,201 12 29,992,821 12 32,992,103 12 Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

optimalnya penerangan

kantor

- Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah instalasi dan daya

energi listrik & fasilitas

perlengkapan penerangan

yang disediakan

12 Bulan 12 14,475,000 12 15,922,500 12 17,514,750 12 19,266,225 12 21,192,848 12 23,312,132 12 Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

optimalnya fungsi fasilitas

dukungan organisasi pada

pegawai

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Persentase penggunaan Kain

Pel Lantai, Sapu dalam/luar

Kantor, Ember/Gayung,

Keset Kain, Karpet Sholat,

Keset Karet, pembersih toilet,

pembersih lantai, pembersih

kaca, palu, mesin rumput,

gunting bunga, selang air,

keran air, mesin air

80% 83% 3,750,000 85% 4,125,000 88% 4,537,500 90% 4,991,250 93% 5,490,375 95% 6,039,413 95% Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDA-LITBANG)

KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU

TAHUN 2016-2021




(OUTPUT )

LOKASI2016 2017 2018 2019 2020

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

PERENCANAAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE

UNIT KERJA

PENANGGUNG JAWAB

2021

5

Pelayanan Administrasi Perkantoran



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22




(OUTPUT )

LOKASI2016 2017 2018 2019 2020

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

PERENCANAAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE

UNIT KERJA

PENANGGUNG JAWAB

2021

5


memahami aturan dan

referensi lainnya

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan yang disediakan

16 Bacaan dan

Peraturan

16 24,072,000 26 26,479,200 29 27,273,576 - - - - 30 28,637,254.80 30 Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

meningkatnya rasa

memiliki dan perhatian

pegawai pada organisasi

- Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah makanan dan

minuman kantor yang

dikonsumsi

1008 1008 170,000,000 1010 187,000,000 1020 175,610,000 1025 175,268,300 1030 175,258,049 1035 175,257,741.47 1050 Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

meningkatnya keamanan

lingkungan kantor

- Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Persentase tenaga

operasional keamanan Kantor

90% 90% 23,200,000 90% 25,520,000 100% 23,965,600 100% 23,918,968 100% 23,917,569 100% 23,917,527.07 100% Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB


arsip kantor

- Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor Jumlah kebutuhan sumber

daya Dokumentasi Kantor

70% 70% 2,858,100 73% 3,143,910 75% 2,952,417 75% 2,946,673 76% 2,946,500.18 78% 2,946,495.01 78% Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Meningkatkan sinkronisasi

program dan kegiatan

pemerintah pusat, provinsi

dan kabupaten

Pelaksanaan Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi


program dan kegiatan

yang memiliki hubungan

mendukung visi dan misi

daerah/renstra

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Jumlah Rapat Koordinasi &

Konsulatasi luar daerah

mendukung TUPOKSI

12 bulan 12 1,237,584,459 12 1,299,463,681.95 12 1,367,530,827 12 1,374,337,541.72 12 1,375,018,213.17 12 1,375,086,280.32 12 Bulan Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan

Pembinaan dalam Daerah

Rapat Koordinasi &

Konsulatasi dalam daerah

yang diikuti mendukung

TUPOKSI

12 Bulan 12 222,000,000 12 233,100,000.00 12 245,310,000 12 246,531,000 12 246,653,100.00 12 246,665,310.00 12 Bulan Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Jumlah sarana dan

prasarana pendukung

utama kinerja Pelayanan

Perkantoran


dan UPTB

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah AC,

Komputer/Laptop, Printer,

CCTV, Kamera Digital, Alat

Survey/ukur, Alat studio dan

Proyektor, kulkas, Televisi,

jam dinding, kipas angin

15 jenis 15 63,000,000 15 69,300,000 15 76,230,000 15 83,853,000 15 92,238,300 15 101,462,130 15 Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Pengadaan meubeler kantor Jumlah sofa, kursi kerja,

kursi tamu, meja dan kursi

rapat/tamu, lemari

arsip/kerja,

8 Jenis 8 13,700,000 8 15,070,000 8 16,577,000 - - 8 18,234,700 8 20,058,170 8 Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Peningkatan daya Listrik Gedung Kantor Persentase Kapasitas daya

listrik kantor

60% 60% 25,000,000 85% 30,000,000 90% 33,000,000 - - 95% 36,300,000 100% 43,560,000 100% Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Pengadaan alat-alat perbengkelan Jumlah mesin Ginset 1 1 20,000,000 2 100,000,000 - - - - 2 100,000,000 3 150,000,000 3 Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Persentase kondisi layak

huni rumah Dinas

70% - - - - 85% 60,000,000 - - - - 95% 80,000,000 95% Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Persentase kondisi layak

huni dan baik gedung kantor

80% 80% 56,572,000 85% 62,229,200 85% 68,452,120 - - 90% 75,297,332 90% 82,827,065.20 95% Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional

Persentase kondisi layak dan

baik Kendaraan

Dinas/operasional sebanyak

5 Mobil, 8 Motor

80% 80% 252,580,000 85% 277,838,000 85% 305,621,800 85% 336,183,980 90% 339,240,198 90% 373,164,217.80 95% Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22




(OUTPUT )

LOKASI2016 2017 2018 2019 2020

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

PERENCANAAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE

UNIT KERJA

PENANGGUNG JAWAB

2021

5

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Persentase kondisi layak dan

baik sumber daya dan

peralatan Gedung kantor

70% 70% 27,350,000 75% 28,717,500 75% 30,727,725 - - 80% 33,493,220.25 90% 36,842,542.28 90% Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

meningkatnya ketepatan

w aktu bekerja pegaw ai


dan UPTB

- Pengadaan Mesin/Kartu Absensi berbasis

teknologi

Jumlah absensi elektronik - - - 1 25,000,000 2 50,000,000 3 75,000,000 - - - - 3 Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Pengadaan Mesin ID Card Pegawai Elektronik

(Kartu ASN Smart)

Jumlah Kartu ID Card PNS

elektronik

- - - - - - - - - 50 22,500,000 55 19,250,000 55 Umum dan

Kepegawaian

Bappeda-Litbang

dan UPTB


pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

laporan kinerja dan

keuangan

tertib dan taat aturan

yang berlaku

nilai pencapaian laporan

keuangan memenuhi

syarat w ajar tanpa

pengecualian


dan UPTB

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Dokumen LAKIP, TAPKIN dan

ikhtisar kinerja, SAKIP, LPPD,

LKPD

3 3 6,175,000 3 6,792,500 5 7,471,750 5 8,218,925 5 9,040,818 6 9,944,899 6 Perencanaan dan

Pelaporan

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Penyusunan Laporan Keuangan Per-semester 2 buah dokumen laporan

keuangan terkait DPA dan

DPPA


dan UPTB

Penyusunan Pelaporan Keuangan Per-triwulan 4 buah dokumen laporan

keuangan pertriwulan


dan UPTB

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 buah dokumen laporan

akhir tahun


dan UPTB


pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

laporan kinerja dan

keuangan

tertib dan taat aturan

yang berlaku

Memenuhi dan kesesuaian

target kinerja/keuangan

organisasi


dan UPTB

- Penyusunan RKA dan Penyusunan RKPA jumlah dokumen RKA-SKPD

dan RKPA-SKPD yang

ditetapkan

2 2 - 1 5,000,000 2 30,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 2 Perencanaan dan

Pelaporan

- Penyusunan DPA dan Penyusunan DPPA jumlah dokumen DPA-SKPD

dan DPPA-SKPD yang

ditetapkan

2 2 - 1 5,000,000 2 30,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 2 Perencanaan dan

Pelaporan

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Penyusunan RENSTRA-SKPD Jumlah dokumen Renstra-

SKPD yang ditetapkan

1 1 6,800,000 - - - - - - - - 1 50,000,000 1 Perencanaan dan

Pelaporan

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Penyusunan RENJA-SKPD Jumlah dokumen Renja-SKPD

yang ditetapkan

1 1 6,000,000 1 26,700,000 1 29,370,000 1 38,448,000 1 44,749,200 1 56,347,680 1 Perencanaan dan

Pelaporan

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Evaluasi capaian target kinerja RENSTRA-SKPD Jumlah dokumen Evaluasi

capaian kinerja RENSTRA-

SKPD

- - - - - - - - - - - 1 50,000,000 1 Perencanaan dan

Pelaporan

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Evaluasi capaian target kinerja RENJA-SKPD Jumlah dokumen Evaluasi

capaian kinerja RENJA-SKPD

- - - 1 15,000,000 1 16,500,000 1 16,650,000 1 18,165,000 1 23,916,000 1 Perencanaan dan

Pelaporan

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan pengembangan sistem laporan

capaian kinerja dan keuangan

Perencanaan Target Kinerja/Capaian Kinerja

dan Keuangan



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22




(OUTPUT )

LOKASI2016 2017 2018 2019 2020

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

PERENCANAAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE

UNIT KERJA

PENANGGUNG JAWAB

2021

5

Mengoptimalkan

ketersediaan data dan


daerah

sumber analisis

perencanaan

pembangunan daerah

data yang valid pemanfaatan data dan


daerah yang valid


dan UPTB

- Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi

kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

menyediakan data dukung

urusan (1) ekonomi dan SDA;

(2) sosial dan budaya; (3)

infrastuktur; (4) litbang dan

(5) techno park

- - 10,000,000 2 12,005,000 5 65,000,000 5 45,000,000 5 50,000,000 5 50,000,000 5 Balitbang Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Koordinasi Pembangunan Bidang Peta Ruang dan

SDA

Jumlah pelaksanaan rapat


pembangunan peta ruang dan

SDA

- - - 4 36,080,000 - - - - - 4 infrastruktur dan

pengembangan

Wilayah

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Jumlah dokumen rencana

strategi, rencana tindakan

kinerja, rencana pendukung

Bidang peta ruang dan SDA

- - - - - 1 58,300,400 3 40,150,000 - 44,165,000 - 48,581,500 3 infrastruktur dan

pengembangan

Wilayah

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Dokumen laporan capaian

kinerja koordinasi

pembangunan bidang peta

ruang dan SDA

- - - 1 18,900,000 1 19,845,000 - 20,837,250 - 21,879,113 1 22,973,068 1 infrastruktur dan

pengembangan

Wilayah

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Optimalisasi pengolahan data berbasis teknologi Jumlah software aplikasi

pengolahan dan basis data

sesuai 5 urusan di


- - - - - 2 87,500,000 2 91,875,000 2 96,468,750 - 101,292,188 2 Balitbang Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Evaluasi capaian kinerja pengolahan data berbasis

teknologi

Dokumen capaian kinerja

pengolahan data berbasis

teknologi dalam 1 periode


dan UPTB

Menjalin hubungan kerja

pemerintah daerah

dengan lembaga lainnya

yang efektif

Kerja sama

pemerintah daerah

dengan perguruan

tinggi, perusahaan,

BUMD, KADIN,

Kelompok Masyarakat,

IMKM

harmonisasi pemerintah

dan lembaga/individu di


Peningkatan ekonomi,

daya saing dan kualitas

hubungan antar

lembaga/individu

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Koordinasi kerjasama Pembangunan Antar Daerah Jumlah pelaksanaan rapat


pembangunan antar daerah

1 1 8,600,000 4 34,400,000 - - - - - - - - 4 Balitbang Bappeda-Litbang

dan UPTB


kerjasama pembangunan

daerah per semester


dan UPTB

Pengembangan Data/Informasi

Kerjasama Pembangunan



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22




(OUTPUT )

LOKASI2016 2017 2018 2019 2020

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

PERENCANAAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE

UNIT KERJA

PENANGGUNG JAWAB

2021

5

- Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia

Usaha/Lembaga lainnya

Jumlah kerjasama pengelola

Pondok Pusaka Techno Park

dengan Pelaku Usaha

(tenant) yang diinkubasi

- - - 1 100,000,000 1 150,000,000 1 195,000,000 1 253,500,000 1 304,200,000 1 UPT-Pondok Pusaka

Techno Park

Kawasan Techno

Park

- Penyusunan sistem kerjasama berbasis teknologi

antar SKPD

Jumlah aplikasi (sotfware)

bidang kerjasama yang

memanfaatkan jaringan

internet

- - - - - - - - - 1 150,000,000 1 150,000,000 1 Balitbang Bappeda-Litbang

dan UPTB

Efektivitas

pengembangan w ilayah

strategis dan cepat

tumbuh

peningkatan w ilayah

strategis dan cepat

tumbuh

peningkatan ekonomi

dan infrastruktur

Berkembangnya ekonomi

dan pembangunan

infrastruktur di w ilayah

strategis dan cepat

tumbuh

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Persentase capaian target

kinerja pembangunan sanitasi

kabupaten

70% 60-70% 62,082,000 71-79% 63,323,640 80-89% 64,590,113 90-95% 65,881,915 90-95% 67,199,553 95% 68,543,544 95% infrastruktur dan

pengembangan

Wilayah

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Validasi

PNPM-PISEW

Persentase pemanfaatan

program PISEW

80% 80-85% 75,506,500 86-90% 77,016,630 90-95% 78,556,963 - - - - - 80,128,101.85 95% Ekonomi dan SDA Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Penyusunan Masterplan Jumlah Dokumen Masterplan


Pertanian Kab. Kaur

- - - 1 249,421,000 - - - - - - - - 1 Ekonomi dan SDA Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen laporan

capaian kinerja pelaksanaan

Percepatan Pembangunan

Kabupaten Kaur

1 1 423,715,250 1 323,715,250 1 356,086,775 1 363,208,510.50 1 374,104,765.82 1 381,586,861.13 1 Ekonomi dan SDA Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Penyusunan Perencanaan dan Monev

Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)

Jumlah Dokumen penunjang

Pengembangan Penghidupan

Berkelanjutan (P2B)

- - 48,176,250 1 49,139,775 1 54,053,752.50 1 59,459,127.75 1 65,405,040.53 - 71,945,544.58 1 Ekonomi dan SDA Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Optimalisasi penyampaian informasi berbasis

inovasi dan teknologi

Jumlah Audio Visual (video

atau animasi) wilayah

strategis dan cepat tumbuh

- - - - - 1 25,000,000 - - - - 1 25,000,000 1 Balitbang Bappeda-Litbang

dan UPTB

Berkembangnya ekonomi

dan pembangunan

infrastruktur di kota

menengah dan besar

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Perumahan dan Pemukiman


capaian kinerja bidang

perumahan dan pemukiman

- 1 32,640,000 1 35,904,000 1 36,622,080 1 37,354,522 1 38,101,612 1 38,863,644 1 infrastruktur dan

pengembangan

Wilayah

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Menciptakan pedoman

yang baku terhadap

pelaksanaan

pembangunan daerah

pedoman pelaksanaan

pembangunan

penyusunan dokumen

perencanaan dan

pelaporan

Optimalnya pelaksanaan

sistem perencanaan

pembangunan daerah

berbasis teknologi

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis

dan Cepat tumbuh

Perencanaan Pengembangan Kota-kota

Menengah dan Besar




1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22




(OUTPUT )

LOKASI2016 2017 2018 2019 2020

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

PERENCANAAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE

UNIT KERJA

PENANGGUNG JAWAB

2021

5

- Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen Tahunan

yang konsisten dan sesuai

dengan tata aturan berkalu

1 1 245,651,250 1 250,564,275 1 255,575,561 1 260,687,072 1 265,900,813 1 271,218,829 1 Perencanaan dan

Pelaporan

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Laporan

Target dan Realisasi

Pencapaian Kinerja

Pertriwulan

1 1 245,651,250 1 250,564,275 1 255,575,561 1 260,687,072 1 265,900,813 1 271,218,829.41 1 Perencanaan dan

Pelaporan

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA & PPAS 1 1 172,624,000 1 176,076,480 1 179,598,010 1 183,189,970 1 186,853,769 1 190,590,844.57 Perencanaan dan

Pelaporan

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Penyusunan Regulasi tentang Sistem


Jumlah regulasi Penjabaran

atas Permendagri 54/2010

- - - - - 1 165,000,000 - - - - 1 80,000,000 1 Perencanaan dan

Pelaporan

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Pengadaan software perencanaan pembangunan

daerah

Jumlah aplikasi sistem

perencanaan berbasis

teknologi

- - - - - - - 1 56,900,000 - - - - 1 Perencanaan dan

Pelaporan

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Evaluasi dan Review Pelaksanaan RPJMD 2016-

2021

Jumlah Dokumen Laporan

Evaluasi dan Review

Pelaksanaan RPJMD 2016-

2021

- - - 1 29,500,000 - - - - - - - - 1 Perencanaan dan

Pelaporan

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Penyusunan SIDa bidang Pariwisata Jumlah Dokumen SIDa bidang

pariwisata

- - - - - 1 100,000,000 - - - - - - 1 Bidang Ekonomi dan

SDA

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Penyusunan SIDa bidang Industri Kecil dan Kreatif Jumlah Dokumen SIDa bidang

Industri kecil dan kreatif

- - - - - - - 1 100,000,000 - - - - 1 Bidang Ekonomi dan

SDA

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Penyusunan RENSTRA PONDOK PUSAKA TECHNO

PARK

Jumlah Dokumen pedoman

pengembangan Pondok

Pusaka Techno Park selama

1 periode (5 tahun)

- - - 1 65,000,000 - - - - - - - - 1 Pengelolan Techno

Park

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Penyusunan Kajian Organisasi BAPPEDA-LITBANG Dokumen Kondisi Ideal

Organisasi dalam fungsi-

fungsi manajemen

- - - 1 74,000,000 - - - - - - - - 1 Balitbang Bappeda-Litbang

dan UPTB


kuantitas ekonomi daerah

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Ekonomi


capaian kinerja tahunan

bidang Ekonomi daerah

1 - 43,000,000 1 18,347,500 1 16,500,000 - 18,150,000 1 19,965,000 1 21,961,500 1 Bidang Ekonomi dan

SDA

Bappeda-Litbang

dan UPTB


strategis dan rencana

tindakan peningkatan

ekonomi daerah


SDA

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Jumlah Dokumen laporan


bidang kemiskinan daerah

- - 143,000,000 1 50,400,000 1 18,900,000 1 20,790,000 1 22,869,000 1 25,155,900 1 Bidang Ekonomi dan

SDA

Bappeda-Litbang

dan UPTB





SDA

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Perencanaan Pembangunan Ekonomi



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22




(OUTPUT )

LOKASI2016 2017 2018 2019 2020

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

PERENCANAAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE

UNIT KERJA

PENANGGUNG JAWAB

2021

5


kuantitas Sosial dan

Budaya di Daerah

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Penyusunan Grand Design Pembangunan

Kependudukan dan KB

Jumlah Dokumen data Grand

Design Pembangunan

Kependudukan dan KB

- - - 1 36,091,000 - - - - - - - - 1 Sosial dan Budaya Bappeda-Litbang

dan UPTB

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Sosial



bidang Sosial dan Budaya

- 1 43,000,000 1 26,713,000 1 17,500,000 1 18,375,000 1 19,293,750 1 20,258,438 1 Bidang Sosial dan

Budaya

Bappeda-Litbang

dan UPTB



peningkatan kehidupan sosial

dan nilai budaya daerah


Budaya

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Budaya



bidang Budaya

- 1 34,000,000 1 27,338,000 1 17,500,000 1 18,375,000 1 19,293,750 1 20,258,437.50 1 Bidang Sosial dan

Budaya

Bappeda-Litbang

dan UPTB


strategis tindakan

peningkatan nilai budaya

daerah


Budaya

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Penyusunan Profil Ketenagakerjaan Jumlah Dokumen Profil

Ketenagakerjaan

- - - 1 83,312,000 - - - - - - - - 1 Bidang Sosial dan

Budaya

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Penguatan Bidang Litbang

berbasis Inovasi dan

Teknologi

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Penguatan dan Pengembangan Sistem Inovasi

Daerah

Difasilitasinya kegiatan SIDA

Kab. Kaur


dan UPTB

Dokumen capaian kinerja

SIDa

- - - - - 1 22,304,000 1 24,534,400 1 26,987,840 1 29,686,624 1

- Koordinasi Pengembangan Pondok Pusaka Techno

Park

Jumlah dokumen laporan

capaian knerja

pengembangan Pondok

Pusaka Techo Park

- - - 1 60,224,950 2 66,247,445 3 72,872,190 4 80,159,408 5 88,175,349 5 Pengelola Pondok

Pusaka Techno Park

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Pemanfataan Teknologi Tepat Guna Untuk

Pengembangan Produk

Jumlah dokumen laporan

pemanfaatan teknologi yang

mendukung pengembangan

produk-produk utama

Pondok Pusaka


dan UPTB

- Analisa Pengembangan Potensi Sumber Daya

Alam dalam Mendukung Ketahanan Pangan


strategis pengembangan

Potensi Sumber daya Alam

- - - - - - - 1 72,000,000 - - - - 1 Infrastuktur dan

Pengembangan

Wilayah

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Kajian Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Jumlah Dokumen rencana

strategis Pengembangan

Kawasan Industri Terpadu


dan UPTB

Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya

Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

dan Teknolgi (IPTEK)



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22




(OUTPUT )

LOKASI2016 2017 2018 2019 2020

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

PERENCANAAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE

UNIT KERJA

PENANGGUNG JAWAB

2021

5

- Jumlah Dokumen laporan

capaian kinerja


Industri Terpadu


dan UPTB

- Diseminasi kelitbangan Jumlah dokumen rencana

desiminas ikelitbangan


dan UPTB

- Optimalisasi pembuatan reflikasi mesin produksi

berbasis inovasi danteknologi

Jumlah jenis peralatan mesin

produksi yang sudah di beri

inovasi teknologi


dan UPTB

Menciptakan Kelestarian

dan keberlangsungan

ekosistem dan

kingkungan hidup

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Operasional SANIMAS Adanya kebutuhan dasar


sanitasi


Pengembangan

Wilayah

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Operasional PAMSIMAS Adanya kebutuhan dasar


air minum dan sanitasi


Pengembangan

Wilayah

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Penyusunan Kajian Instalasi Pengelolaan Limbah

Kawasan PondokPusaka Techno Park

Jumlah dokumen strategis

pengelolaan limbah produksi

di kawasan techno park

- - - - - - - 1 85,000,000 - - 1 120,000,000 1 Balitbang Bappeda-Litbang

dan UPTB

Menciptakan

keberlangsungan ekonomi

dan sosial Faki miskin,

KAT dan PMKS Lainnya

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Pendataan penyandang masalah kesejahteraan

sosial

Jumlah Dokumen data valid

Masalah PMKS

- - - 1 60,186,250 - 45,800,000 - 49,464,000 - 53,421,120 - 57,694,810 1 Sosial dan Budaya Bappeda-Litbang

dan UPTB


strategsi pemberantasan

masalah fakir miskin, KAT,

PMKS Lainnya

- - - - - 1 24,500,000 - - - - - - 1 Sosial dan Budaya Bappeda-Litbang

dan UPTB

kondisi kenyamanan dan

kesehatan lingkungan

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan

Sampah

Jumlah kegiatan

Perencanaan Teknis dan

Manajemen Persampahan

Kab. Kaur

- - - 1 220,000,000 - - - - - - 1 55,000,000 1 Balitbang Bappeda-Litbang

dan UPTB

Meningkatnya kualitas

data dan informasi daerah

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Pemberdayaan Fakir Miskn, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

dan Limbah

Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Pengembangan Data dan Informasi Statistik

Daerah



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22




(OUTPUT )

LOKASI2016 2017 2018 2019 2020

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

PERENCANAAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE

UNIT KERJA

PENANGGUNG JAWAB

2021

5

- Koordinas Pembangunan Data Informasi dan

Statistik Daerah

Jumlah dokumen Data

informasi dan statistik daerah

dari Desa, Kecamatan dan

Kabupaten/Provinsi yang

update/valid


dan UPTB

- Penyusunan dan pengumpulan data sistem

informasi pembangunan daerah

Jumlah dokumen data yang

digunakan untuk publikasi dan


daerah


dan UPTB

- Pengelolaan Website Bappeda Kaur Persentase kualitas data dan

informasi yang tersedia

dalam website

1 1 62,300,000 1 42,031,500 2 54,640,950 2 71,033,235 2 92,343,206 2 120,046,167 2 Balitbang Bappeda-Litbang

dan UPTB

Optimalisasi pengelolaan

destinasi w isata alam,

laut/bahari, teknologi,

agro

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Pengembangan Objek Wisata Unggulan Jumlah Dokumen Masterplan

Objek wisata potensial

- - - 1 275,000,000 - - - - - - - - 1 Infrastruktur dan

Pengembangan

Wilayah

Bappeda-Litbang

dan UPTB


dan pemanfaatan

teknologi pasca panen

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian teknologi

perkebunan tepat guna

Jumlah Pelaku usaha yang

memiliki kompetensi

pengolahan kopi dan Mocaf

serta produk pasca panen

lainnya

- - - 3 82,000,000 3 90,200,000 - - - - - - 3 Pengelola Pondok

Pusaka Techno Park

Bappeda-Litbang

dan UPTB


pengaw asan internal dan

pengendalian kebijakan

KDH

Bappeda-Litbang

dan UPTB

- Aksi Daerah Pencegah dan Pemberantasan

Korupsi

Jumlah dokumen RAD-PPK

periode tertentu

1 1 28,000,000 1 15,000,000 1 22,500,000 1 27,000,000 1 32,400,000 1 38,880,000 1 Perencanaan dan

Pelaporan

Bappeda-Litbang

dan UPTB

Pengembangan Destinasi Wisata

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/

Perkebunan

Peningkatan Sistem Pengaw asan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22




(OUTPUT )

LOKASI2016 2017 2018 2019 2020

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

PERENCANAAN


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE

UNIT KERJA

PENANGGUNG JAWAB

2021

5

4,340,805,559 6,062,424,707 6,073,014,322 5,845,398,130 6,155,680,279 7,099,653,996


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN … BAPPEDA 2016... · dimiliki untuk peningkatan...

Documents

Transcript of BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN … BAPPEDA 2016... · dimiliki untuk peningkatan...