BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOTOGI NOTA DINAS

YthDariHa lTangga ILamptran

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOTOGI

NOTA DINASNomor:B- J3 / INSP/N D/1/2016

Kepala Biro Perencanaan & KeuanganInspekturLa poran Akhir 2015lS Ja n uar i 20161 Dokumen Laporan Tahunan (buku dan softcopy) danform A dan form B untuk 18 kegiatan (soft copy)

Dalam rangka menindaklanjut i Nota Dinas Kepala Biro perencanaan No B-374/REN/X|I /2015tanggal 14 Desember 2015 per ihal Laporan Akhir 2015, maka dengan ini kamimenyampaikan satu buah laporan akhir tahun dan cD yang ber is i softcopy laporan akhirtahun dan form A dan B dar i 18 kegiatan Inspektorat, yai tu:

Demikian disampaikan, atas perhat ian yang diber ikan diucapkan ter ima kasih.

lnspektur,

}fTembusan:

1. Kepala BPPT (sebagai Iaporan)

NO LAPORAN KEGIATAN

dan Ins tans i La innya1

2 Pen i l a ran Angka K red t Jaba tan Tungs io l a l Aud i t o r (PAKJFA)

3 Penye lengga raan Pen i l a i an Mand i r j pe laksanaan Re fo rmas i B i rok ras i ( pMpRB)

4Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Strategi NasionalAksi pencegahaan dan pemberantasanKorupsi di Lingkungan BPPT {tnpres 02l2014}Pemantauan T indak Lan ju t Has i l pengawasan Fungs iona l5

5 Penyusunan Program Kerja Pemeriksaaan Tahunan (pKpT) Inspektorat Iahun 20141 Penyusunan LAKIP InsDektorat8 Laporan Evaluasi LAKIP Unit Kerja/ Satuan Kerja di Lingkungan BppT9 Kordinasi dan Konsolidasi U nit Kerja Insp ektorat Tahu n 201410 Rev iu Laporan Keuangan BPPT1 1 Sos ra l i sas i D ib i dang P engawasan

12 Peman tauan Capa ian Sasa ran Keg ia tan dan p rog ram Kedepu t i an BppT

Koordinasi Inspektur Dengan Un;t Kerja/ Satuan Kerja di Lingkungan BppT dan Instansi LainnyaLapo ran Penye lengga raan S j s tem Pengenda l i an I n te rna l pemer in tah (Sp lp )Pend id i kan dan Pe la t i han l aba tan Fungs iona l Aud i t o r ( JFA)Audit Dengan Tujuan Tertentu

77 Penyusunan Laporan Tahu nan Inspek tora t BppT Tahun 201418 Pemantauan dan Eva luas i Pe laksanaan Reformas i B i rokras i

LAPORAN TAHUNAN 2015

MENUJU BPPT AKUNTABEL, BERINTEGRITAS DAN BERKINERJA TINGGI

INSPEKTORAT BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

TAHUN 2015

lrcpektordBadan P gkajian dan Penenryn TeknolqiTahun Anggann 2015

Kata Pengantar/,') ,.-)

."/" uji dan syukur hanya milik Allah, Tuhan yang

telah memberikan limpahan anugerah, berkat dan

rahmatNya sehingga laporan akhir (annual repoft)

Inspektorat tahun 201 5 ini dapat tersusun dan tersaji di

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja kepadapublik,sfakeholder Inspektorat BPPT pada umumnya dan kepada atasan langsung kami,Kepala BPPT pada khususnya. Selain itu, laporan tahunan ini juga dapat dimanfaatkansebagai bahan pengambil keputusan dan mendorong peningkatan kinerja Inspektorat dimasa yang akan datang.

Berikut kilasan kinerja kami sepanjang tahun 2015:

Januari - Februari

Kami memberikan layanan Reviu LaporanKeuangan, Koordinasi Penilaian MandiriPelaksanaan Reformasi Birokrasi

Maret - Mei

Kami memberikan layanan Reviu LaporanKinerja BPPT, Pemantauan RealisasiAnggaran, Pemantauan Tindak Lanjut HasilPemerikasaan, Pemantauan Aksi PPK B-03,Pendampingan lmplementasi SistemPengendalian lntern

InspeKotalBadan Pengkajian dan Penenwn TeknologiTahun Anggatan 2015

Juni - Agustus

Kami memberikan layanan PemantauanRealiasasi Anggaran, Pemantauan TindakLanjut Hasil Pemerikasaan, PemantauanAksi PPK B-09

September * Desember

Kami memberikan layanan Reviu RKA-I(L,Pemantauan Realiasasi Anggaran,Pemantauan Tindak Lanjut HasilPemerikasaan, de bottle necking aksi PPK,Pemantauan Aksi PPK B-12

Laporan tahunan ini tidak akan tersusun tanpa bantuan dan kerjasama yang baik antara

rekan-rekan kerja di lingkungan Inspektorat maupun mitra kerja di luar Inspektorat. Oleh

karena itu kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi,

tingginya atas kerjasama yang baik ini semoga komitmen dan kehangatan ini dapat lebihditingkatkan pada waktu yang akan datang.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Tahunan ini masih jauh darikesempurnaan, baik dari segi kelengkapan, akurasi informasi, ketepatan waktu maupunpenyajiannya. Untuk itu guna meningkatkan kualitas laporan di masa yang akan datangkami mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca budiman.

Harapan kami, adanya laporan tahunan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang

peduli dalam usaha-usaha perbaikan sistem pengawasan, peningkatan implementasipengawasan dan internalisasi nilai-nilai pengawasan hingga berdampak pada

terwujudnya budaya pengawasan di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi Jakarta, Januari 2016

Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015

Daftar Isi

Kata Pengantar .......................................................................................................................................................... i

Daftar Tabel .............................................................................................................................................................. iv

Daftar Gambar ........................................................................................................................................................... v

Abstrak ...................................................................................................................................................................... vi

I. Pendahuluan ................................................................................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ....................................................................................................................................... 1

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Kewenangan ............................................................................. 2

1.3. Kewenangan .......................................................................................................................................... 3

1.4. Transformasi Inspektorat................................................................................................................... 3

1.5. Layanan Inspektorat ............................................................................................................................ 4

1.6. Visi-Misi dan Nilai ................................................................................................................................ 5

1.7. Struktur Organisasi ............................................................................................................................. 5

1.8. Sumber Daya Dan Fasilitas ............................................................................................................... 6

II. Tujuan dan Sasaran ................................................................................................................................... 15

2.1. Tujuan Strategis .................................................................................................................................. 15

2.2. Sasaran Strategis ................................................................................................................................ 15

2.3. Perjanjian Kinerja ................................................................................................................................ 17

III. KegiatanProgram ........................................................................................................................................ 18

3.1. Manajemen Kinerja ............................................................................................................................. 18

3.2. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) ............................................................................. 19

IV. Hasil Kegiatan Program &Pembahasan ........................................................................................ 22

4.1. Hasil Kegiatan Dan Pembahasan ................................................................................................... 22

4.2. Hasil Evaluasi Kegiatan dengan Capaian Sasaran Akhir Tahun ........................................... 57

V. Rekomendasi ................................................................................................................................................ 61

5.1. Tinjauan Umum ................................................................................................................................... 61

5.2. Tinjauan Khusus ................................................................................................................................ 62

VI. Kesimpulan dan Saran ........................................................................................................................ 64

VII. Isian Form A dan B ................................................................................................................................ 69

iiiINSPEKTORAT - LAPORAN TAHUNAN 2015


Daftar Tabel

Tabel1. Komposisi SDM Inspektorat ................................................................................................................ 7 Tabel 2.Komposisi SDM Yang Diperbantukan/Dipekerjakan ........................................................................... 8 Tabel 3.Proyeksi SDM Inspektorat .................................................................................................................. 9 Tabel 4. Kebutuhan SDM Berdasarkan Pendekatan Gugus Tugas ................................................................. 9 Tabel 5. Jumlah SDM Ideal Inspektorat ......................................................................................................... 10 Tabel 6.Status Perkembangan Anggaran Inspektorat ................................................................................... 11 Tabel 7. Alokasi Anggaran Pada Kegiatan Pengawasan ............................................................................... 11 Tabel 8.Barang Inventaris Kantor .................................................................................................................. 14 Tabel 9.Keterkaitan Antara Tujuan Dengan Sasaran .................................................................................... 16 Tabel 10.Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 .................................................................... 17 Tabel 11.Manajemen Kinerja Inspektorat ...................................................................................................... 18 Tabel 12. Pelaksanaan Diklat Pengawasan SDM Inspektorat ....................................................................... 24 Tabel 13. Daftar Penetapan Angka Kredit Auditor Tahun 2015 ..................................................................... 27 Tabel 14. Penerapan SPIP di Unit Kerja/ Satuan Kerja di BPPT ................................................................... 29 Tabel 15.Daftar Rekapitulasi Pelaksanaan SPIP di BPPT ............................................................................. 29 Tabel 16. Perbandingan Nilai PMPRB ........................................................................................................... 30 Tabel 17. Daftar Hasil Audit Tujuan Tertentu ................................................................................................. 37 Tabel 18. Pelaksanaan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi BPK..................................................................... 38 Tabel 19. Daftar Satuan Kerja Dilingkungan BPPT Yang Dievaluasi ............................................................. 40 Tabel 20. Daftar Rincian Penilaian AKIP Unit Kerja Eselon I di Lingkungan BPPT ....................................... 41 Tabel 21. Pelaksanaan Stranas Aksi PPK BPPT........................................................................................... 49 Tabel 22. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan BPPT .............................................................................. 50 Tabel 23. Ikhtisar Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun 2015 ..................................................... 54 Tabel 24. Evaluasi Perjanjian Kinerja ............................................................................................................ 58

ivINSPEKTORAT - LAPORAN TAHUNAN 2015


Daftar Gambar Gambar 1. Transformasi APIP ............................................................................................. 4

Gambar 2. Visi-Misi dan Nilai ............................................................................................... 5

Gambar 3. Struktur Organisasi Inspektorat ....................................................................... 6

Gambar 4. Sistem Bisnis Intelijen Inspektorat– Halaman Log in .................................. 12

Gambar 5. Sistem Bisnis Intijen Inspektorat – Halaman Desktop ................................. 13

Gambar 6. Website Inspektorat BPPT ............................................................................... 13

Gambar 7. PKPT Inspektorat Tahun 2015 ....................................................................... 20

vINSPEKTORAT - LAPORAN TAHUNAN 2015


Abstrak

Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat merupakan kegiatan

dipenghujung tahun yang sengaja disusun sebagai sarana pertanggungjawaban

kepada publik atas penggunaan seluruh sumberdaya yang dikelola untuk

menghasilkan suatu keluaran (output) yang telah dijanjikan dalam Penetapan Kinerja

Tahun Anggaran 2015.

Laporan tahunan ini disusun mengacu kepada Nota Dinas No.

374/REN/ND/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihal Laporan Akhir 2015.

Secara garis besar laporan ini berisikan:

• Pendahuluan, mencakup tentang latar belakang, Kedudukan, Tugas Pokok,

Fungsi dan Kewenangan,

• Tujuan dan sasaran, mencakup tujuan dan sasaran strategis serta

Penetapan Kinerja Inspektorat Tahun 2015

• Kegiatan Program mencakup manajemen anggaran dan Program Kerja

Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat BPPT beserta jadwal kegiatan;

• Hasil Kegiatan, berisikan tentang hasil atau keluaran yang dicapai, manfaat,

kontribusi terhadap pencapaian kinerja; serta

• Rekomendasi

• Kesimpulan dan Saran.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan laporan ini dimulai dari inventarisasi

laporan dari delapan belas kegiatan Inspektorat Tahun Anggaran 2015, antara lain:

(1) Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA);

(2) Sosialisasi Dalam Rangka Peningkatan Kapabilitas dan Kompetensi SDM;

(3) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAKJFA);

(4) Pembinaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);

(5) Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(PMPRB);

viINSPEKTORAT - LAPORAN TAHUNAN 2015


(6) Penyusunan Program Kerja Pemeriksaaan Tahunan (PKPT) Inspektorat

Tahun 2015;

(7) Kordinasi dan Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat Tahun 2015;

(8) Audit Dengan Tujuan Tertentu;

(9) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;

(10) Laporan Evaluasi LAKIP Unit Kerja/ Satuan Kerja di Lingkungan BPPT;

(11) Koordinasi Inspektur Dengan Unit Kerja/ Satuan Kerja di Lingkungan

BPPT dan Instansi Lainnya;

(12) Koordinasi dan Konsultasi Personil Inspektorat Dengan Unit Kerja/ Satuan

Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya;

(13) Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat BPPT Tahun 2015;

(14) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Strategi Nasional Aksi

Pencegahaan dan pemberantasan Korupsi di Lingkungan BPPT (Inpres

7/2015);

(15) Reviu Laporan Keuangan BPPT;

(16) Pemantauan Capaian Sasaran Kegiatan dan Program Kedeputian BPPT;

(17) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

2015 Unit Kerja Inspektorat;

(18) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dari delapan belas laporan tersebut diperoleh data dan informasi yang kemudian

diolah dan dianalisis sebagai bahan masukan (input) bagi penyusunan laporan

tahunan. Laporan tahunan tidak hanya semata-mata menyajikan pencapaian kinerja

berdasarkan perspektif anggaran melainkan juga harus dapat menyajikan kinerja

dan evaluasi berdasarkan perspektif Penetapan Kinerja (PK) dan Program Kerja

Pengawasan Tahunan (PKPT). Dengan demikian, laporan tahunan ini memiliki

fungsi ganda yaitu:

1. sebagai media pertanggungjawaban yang bersifat internal kepada Kepala

BPPT atas pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam PKPT,

dan

viiINSPEKTORAT - LAPORAN TAHUNAN 2015


2. sebagai media pertanggungjawaban yang bersifat eksternal kepada publik

melalui pencapaian output (kinerja) yang telah ditetapkan dalam PK dan

anggaran.

Selanjutnya, hasil kegiatanpenyusunan laporan tahunan disajikan dalam bentuk

rekomendasi yang diharapkan mampu memberikan dukungan kepada Kepala BPPT

dalam pelaksanaan pengawasan seluruh program/kegiatan dilingkungan BPPT,

sehingga kinerja Inspektorat turut memacu dan mempercepat kinerja lembaga yang

bersih, transparan, akuntabel dan pro terhadap pelayanan publik.

viiiINSPEKTORAT - LAPORAN TAHUNAN 2015


I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang senantiasa

berkembang, maka organisasi BPPT pun mengalami perubahan yang selalu

menyesuaikan dengan masa dan zamannya menuju kesempurnaan.

Reorganisasi pertama terjadi pada tahun 1982 berdasarkan SK Presiden RI No.

31 tahun 1982, struktur organisasi BPPT disempurnakan dan ditingkatkan

kewenangannya. Berdasarkan Keppres RI No. 47 tahun 1991 tentang Badan

Pengkajian dan Penerapan Teknologi reorganisasi dilakukan lagi terutama untuk

menjawab tantangan yang semakin besar dewasa ini. Reorganisasi yang

dilakukan sampai dengan tahun 1991 pada dasarnya berupa pengembangan dan

penyempurnaan dari organisasi yang ditetapkan pada saat BPPT didirikan.

Kemudian pada tahun 1998 terdapat reorganisasi kembali sesuai Keppres RI No.

117 tahun 1998, dimana reorganisasi yang dilakukan berupa perubahan yang

mendasar yakni dalam rangka revitalisasi BPPT. Reorganisasi BPPT berikutnya

dilakukan melalui Keppres RI No. 166 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi

dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen yang diperbaharui dengan

Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001, yang ditindaklanjuti dengan

Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor

021/Kp/KA/III/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi dan terakhir kalinya ditindaklanjuti dengan Peraturan

Kepala BPPT Nomor 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Tanggal 21 April

2006.Penyesuaian organisasi BPPT terhadap perkembangan lingkungan

eksternal dan lingkungan internal terkini, terjadi pada tahun 2015. Berdasarkan

Surat Keputusan Kepala Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Nomor

009 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

BadanPengkajiandanPenerapan Teknologi, tidak hanya BPPT secara

kelembagaan yang mengalami perubahan, fungsi Inspektorat juga mengalami

INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 1


revisi menyesuaikan dengan peran dan fungsi Aparat Pengawas Intern

Pemerintah yang tertera dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Kewenangan

Berdasarkan SKKepala BPPT Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja BadanPengkajiandanPenerapanTeknologi, tanggal 14 September

2015,khususnya bab X, pasal 178 s.d 182 terkait kedudukan, tugas dan fungsi

Inspektorat adalah sebagai berikut :

1.2.1. Kedudukan

a. Inspektorat merupakan unsur pengawasan intern yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala;

b. Inspektorat secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama;

c. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

1.2.2. Tugas Pokok

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di

lingkungan BPPT.

1.2.3. Fungsi Inspektorat

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern; b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan

Kepala; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.



1.3. Kewenangan

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat diberikan

wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi,

aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan

fungsi audit intern;

2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan

kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan

dalam rangka pelaksanaan audit intern;

3. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan

konsultansi dengan Pimpinan Lembaga dan berkoordinasi dengan

pimpinan lainnya;

4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;

5. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat BPPT serta menetapkan

frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;

6. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit

intern;

7. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan,

baik yang berasal dari internal maupun eksternal BPPT dalam rangka

pelaksanaan fungsi audit intern.

1.4. Transformasi Inspektorat

Dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan eksternal dan

lingkungan internal, Inspektorat BPPT mereposisi peran strategisnya dari

pengawasan yang berorientasi watch dog menjadi pengawasan yang

berorientasi percepatan pencapaian tujuan auditee (katalis) dan dari layanan

yang menitikberatkan pada jasa penjaminan menjadi jasa konsultansi dan

asistensi pendampingan. Perubahan peran tersebut dapat di lihat sebagaimana

gambar berikut ini:



Gambar 1. Transformasi APIP

1.5. Layanan Inspektorat

Produk hasil pelaksanaan tatalaksana pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat

adalah layanan dibidang pengawasan berupa:

1. Audit, terdiri dari:

1.1. Audit Kinerja;

1.2. Audit Tujuan Tertentu/Audit Khusus;

1.3. Audit Investigatif;

1.4. Audit BMN.

2. Reviu, terdiri dari:

2.1. Reviu Laporan Keuangan Lembaga;

2.2. Reviu Laporan Realisasi Anggaran;

2.3. Reviu RKAKL;

2.4. Reviu Atas Laporan Kinerja.

3. Evaluasi, terdiri dari:

3.1. Evaluasi SPIP;

3.2. Evaluasi AKIP.

4. Pemantauan, terdiri dari:

5.1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;



5.2. Pemantauan Capaian Kegiatan Program Kedeputian.

5. Kegiatan Pengawasan lainnya, terdiri dari:

5.1. Konsultasi dan Asistensi;

5.2. Supervisi dan Pendampingan;

5.3. Sosialisasi.

6. Telaahan Teman Sejawat, terdiri dari:

6.1. Penelaahan Teman Sejawat (Peer Review).

1.6. Visi-Misi dan Nilai

Visi-Misi dan Nilai Inspektorat diilustrasikan seperti gambar di bawah ini: Gambar 2. Visi-Misi dan Nilai

1.7. Struktur Organisasi Berdasarkan SK Kepala BPPT Nomor 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006, Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Tanggal

21 April 2006, maka struktur organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut :



Gambar 3. Struktur Organisasi Inspektorat

(SK Ka.Kepala BPPT Nomor 009 Tahun 2015)

Sesuai dengan gambar 3 diatas, Inspektur dalam melaksanakan tugasnya

membawahi :

1. Sub. Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi di lingkungan

Inspektorat

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan

fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku

1.8. Sumber Daya Dan Fasilitas

Sumber daya dan fasilitas yang dikelola Inspektorat terdiri dari:

1.8.1. Sumber Daya Manusia

Inspektorat memiliki jumlah SDM yang memadai dan memiliki disiplin ilmu

yang bervariasi dengan kualitas yang cukup tinggi. Sebagai gambaran

tentang kekuatan SDM Inspektorat posisi bulan Januari 2016 dapat

disampaikan sebagai berikut:

a. Komposisi SDM berdasarkan strata pendidikan dan jabatandalam

perspektif sebaran usia

INSPEKTUR

Sub. Bag.Tata Usaha

Kelompok Jabatan Fungsional



Tabel1. Komposisi SDM Inspektorat

USIA

Jumlah 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60

Kate

gori

Pend

idik

an, J

abat

an &

Usi

a Strata Pendidikan

S3 0 S2 1 3 4 S1 23 23 SO/D3/SMA/SMP 2 2

Jumlah 7 9 0 13 29

Jabatan

Struktural 2 2 Auditor Utama 1 1 Auditor Madya 5 5 Auditor Muda 1 1 2 Auditor Pertama 7 5 12 Auditor Penyelia 2 2 Arsiparis 1 1 Fungsional Umum 4 4

Jumlah 7 9 0 13 29

Berdasarkan data sebaran usia, SDM Inspektorat mengalami kelangkaan

pada rentang usia 40-50 tahun.Adanya gap personil Inspektorat dari

rentang usia 40 tahun ke bawah ke rentang usia 50 tahun ke atas.

Kondisi seperti ini tidak hanya menimbulkan adanya risiko terjadinya

putus generasi khususnya untuk mengisi jabatan fungsional auditor

madya yang berperan sebagai pengendali teknis melainkan juga

memberikan peluang bagi auditor muda untuk segera meningkatkan

kapasitas dan berperan sebagai pengendali teknis pada penugasan

dalam tim mandiri.

b. Komposisi SDM berdasarkan jabatan



Diagram 1. Komposisi SDM berdasarkan Jabatan

Dari komposisi tersebut, 22 orang (76%)

SDM Inspektorat memilih Jabatan

Fungsional Auditor. Adapun 4 orang

Jabatan Fungsional Umum (14%) akan

diarahkan ke dalam Jabatan Fungsional

Auditor.

c. Komposisi SDM Inspektorat yang diperbantukan/dipekerjakan Tabel 2.Komposisi SDM Yang Diperbantukan/Dipekerjakan

NO NAMA INSTANSI PERBANTUAN JUMLAH (ORANG)

1 Pemda Bangka Belitung 1

TOTAL 1

Data lengkap terkait SDM Inspektorat tersaji sebagaimana diagram berikut

ini: Diagram 2. Komposisi SDM Inspektorat

2

22

1

4

0 5 10 15 20 25

Struktural

Auditor

Arsiparis

Fungsional Umum

0102030

4

23

1 1

Pendidikan Terakhir

13

34

21

33

Personil Menurut GolonganGol 3 A

Gol 3 B

Gol 3 C

Gol 3 D

Gol 4 B

Gol 4 C

Gol 4 D

10

613

Personil Berdasarkan Usia

20-30

31-40

51-60

1 115

2210

1

6

Personil Berdasarkan Jabatan Inspektur

Ka. Subbag TUAuditor UtamaAuditor MadyaAuditor PenyeliaAuditor MudaAuditor PertamaAuditor PelaksanaStaf



d. Proyeksi SDM Inspektorat Apabila Tidak Dilakukan Proses Rekruitmen

Pegawai Baru (asumsi data dihitung per Januari) Tabel 3.Proyeksi SDM Inspektorat

NO TAHUN STRKTURAL JFA JF ARSIPARIS

JF UMUM

TOTAL (Orang)

1 2015 2 17 1 9 29 2 2016 2 22 1 4 29 3 2017 2 22 1 2 27 4 2018 2 21 1 2 26 5 2019 2 19 1 2 24



Tabel 4. Kebutuhan SDM Berdasarkan Pendekatan Gugus Tugas

KEBUTUHAN AUDITOR DAN KEGIATAN PENGAWASAN 2015-2019

NO PERAN JABATAN 2015 2016 2017 2018 2019 KEB EXS GAP KEB EXS GAP KEB EXS GAP KEB EXS GAP KEB EXS GAP

1 Pengendali Mutu Auditor Utama 0 0 0 1 1 0 0 2 2 1 2 1 1 1 0

2 Pengendali Teknis Auditor Madya 6 6 0 5 5 0 6 3 -3 5 2 -3 5 1 -4

3 Ketua Tim Auditor Muda 6 1 -5 6 2 -4 6 2 -4 6 7 1 6 9 3

4 Anggota Tim Auditor Pertama/ Penyelia 14 10 -4 14 14 0 14 16 2 14 11 -3 14 11 -3

JUMLAH 26 17 -9 26 22 -4 26 23 -3 26 22 -4 26 22 -4

Asumsi: 1. Tidak ada penambahan SDM karena moratorium 2. Eksisting SDM dihitung setiap awal tahun

Penambahan SDM: 1. 2016 : Pengajuan permohonan penambahan 2 SDM yang pensiun

(Harry Poerwanto, 1 Des 2016 dan Marsudi, 1 Februari 2017) 2. 2017 : Pengajuan permohonan penambahan 2 SDM yang pensiun

(Roso Warcito, 1 Januari 2018 dan Ramses Sianipar, 1 Sep 2017) 3. 2018 : Pengajuan permohonan penambahan 2 SDM yang pensiun

( Nanan Gandana, 1 Sep 2018 dan Edry Faidillah, 1 Nov 2018)



Berdasarkan gambaran kondisi pegawai Inspektorat diatas, terlihat

bahwa komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang dimiliki oleh

Inspektorat pada saat ini menunjukkan bahwa telah terjadi kekurangan

untuk jabatan Auditor Ahli Muda yang berperan sebagai Ketua Tim.

Untuk mengisi kekurangan tersebut diambil kebijakan dengan

memberdayakan Jabatan Auditor Pertama untuk berperan limpah ke

atas sebagai Ketua Tim.

Dalam rangka pengembangan SDM Inspektorat, dilakukan berdasarkan

program diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA), diklat teknis substansi

pengawasan, dan kegiatan workshop/seminar di bidang pengawasan.

e. Jumlah SDM Ideal

Jumlah SDM Ideal yang dibutuhkan Inspektorat berdasarkan analisis

beban kerja setahun sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 5. Jumlah SDM Ideal Inspektorat

No. Jumlah SDM APIP Kondisi Saat Ini

Jumlah Ideal

Sesuai Kebutuhan 1) SDM Pengawasan a. Jabatan Struktural 2 2

b. Jabatan Fungsional Auditor 22 45 c. Jabatan Fungsional Tertentu 1 2 d. Pegawai Pelaksana Pengawasan

bukan Auditor

2) SDM Penunjang (ketatausahaan) a. Jabatan Fungsional Pranata

Komputer 0 0

b. Jabatan Fungsional Umum 4 4 Jumlah 29 53

1.8.2. Anggaran

Dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan, Inspektorat hanya

mempunyai satu sumber dana, yaitu anggaran yang berasal dari anggaran

rutin (DIPA). Tren anggaran Inspektorat dari tahun 2012 s.d 2015

sebagaimana tabel berikut:



Tabel 6.Status Perkembangan Anggaran Inspektorat (T.A 2012 s.d T.A 2015)

K Keterangan: * . Pemotongan Anggaran TA. 2015 sejumlahRp. 597.804.000,-(24,88%)

Idealnya, untuk mendukung aktivitas pengawasan dan dalam rangka

meningkatkan obyektivitas dan independensi Inspektorat sebagai lembaga

pengawas,dana yang dikelola Inspektorat seharusnya sebesar Rp. 9 Milyar

(1 % dari total DIPA BPPT = Rp.900 Milyar)

Dari total anggaran 2015 tersebut, dialokasikan untuk belanja sebagaimana

tabel berikut: Tabel 7. Alokasi Anggaran Pada Kegiatan Pengawasan

No. Uraian Jumlah Persentase 1. Audit 335.508.000 13,97% 2. Evaluasi 189.926.000 7.90%

3. Reviu 93.002.000 3,87% 4. Monitoring/Pemantauan 372.105.000 15,49% 5. BimbinganTeknis/Asistensi/Sosialisasi 95.225,000 3,96% 6. Penilaianterhadap: - Tata Kelola (governance) 302.100.000 12,58%

- ManajemenRisiko (risk management) 152.654.000 6,35% - PengendalianOrganisasi (control) 333.874.000 13,90%

7. Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi

40.346.000 1,68%

8. Kegiatan Penegakan Disiplin PNS 0 0% 9. Pembinaan SDM Pengawasan

(al:Pelatihan diKantor Sendiri (in house training, diklat, seminar)

87.796.000 3,65%

10. Kegiatan Pengawasan Lainnya 399.660.000 16,64% Jumlah 2.402.196.000 100%

NO

TAHUN ANGGARAN

PAGU ANGGARAN PAGU REVISI

REALISASI ANGGARAN ANGGARAN TDK

MENGIKAT TOTAL TOTAL PERSEN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2012 Rp.2.500.000.000 Rp.2.500.000.000 Rp.2.096.888.000 Rp.1.966.569.550 94 %

2 2013 Rp.2.500.000.000 Rp.2.500.000.000 Rp.2.313.211.000 Rp 2.313.211.000 100%

3 2014 Rp.3.000.000.000 Rp.3.000.000.000 Rp.2.212.000.000 Rp.2.212.000.000 100%

4 2015 Rp.3.000.000.000

Rp.3.000.000.000 Rp.2.402.196.000* Rp.2.168.315.500 90,26%



1.8.3. Fasilitas Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang merupakan salah satu aspek yang sangat

berpengaruh dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Inspektorat

secara umum dapat dikatakan bahwa saat ini sudah cukup memadai dalam

menunjang kegiatan Inspektorat. Berdasarkan perolehan anggaran setiap

tahunnya, khusus peralatan komputer yang sebagain merupakan produk

lama yang sudah tidak memadai lagi dalam menunjang tugas-tugas yang

ada, maka secara bertahap telah dilaksanakan perbaikan dan peningkatan

kemampuan (up-grade) agar peralatan komputer tersebut dapat

didayagunakan seoptimal mungkin serta dilakukan pula penambahan

peralatan komputer dan printer baru dalam rangka untuk mendukung

kelancaran tugas-tugas di Inspektorat.

Pada tahun 2015, Inspektorat telah meningkatkan kualitas pengolahan data

dan informasi dalam bentuk sistem bisnis intelijen yang diberi nama

SIMomOD (Sistem Informasi Manajemen Operasi dan Data) dan dapat

dikunjungi secara terbatas pada alamat server 10.2.41.120. Hal ini dianggap

perlu dalam rangka mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan

akurat serta menjamin penyajian informasi secara cepat, tepat dan akurat.

Gambar 4. Sistem Bisnis Intelijen Inspektorat– Halaman Log in



Gambar 5. Sistem Bisnis Intijen Inspektorat – Halaman Desktop

Sebagai organisasi publik dan bertanggung jawab kepada publik, Inspektorat

juga memandang perlu peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan

pertanggungjawaban penggunaan sumber daya yang digunakan kepada

seluruh pemangku kepentingan Inspektorat.Untuk itu, sejak tahun 2014

Inspektorat telah me launching situs resminya pada alamat

http://inspektorat.bppt.go.id/.

Gambar 6. Website Inspektorat BPPT

Dalam rangka melaksanakan fungsi audit, khususnya pengawasan terhadap

seluruh aset BPPT yang tersebar diseluruh unit/satuan kerja di lingkungan

BPPT kami juga telah melakukan penambahan peralatan pendukung dalam


http://inspektorat.bppt.go.id/


rangka mendokumentasikan seluruh aset BPPT yang ada. Peralatan

dokumentasi tersebut antara lain: handy cam, camera digital dan voice tape

recorder serta scanner, dimana peralatan tersebut sangat berguna dalam

rangka menginventarisasi baik secara fisik maupun dalam bentuk rekaman

secara visual maupun dalam bentuk soft ware.

Adapun peralatan yang dimiliki Inspektorat sampai dengan saat ini, dapat

dilihat pada tabelberikut ini:

Tabel 8.Barang Inventaris Kantor

(Posisi Sampai Dengan Akhir Desember 2015)

NO JENIS PERALATAN JUMLAH KONDISI

KETERANGAN Baru Rusak Rusak

Berat (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Personal Computer 51 Buah 43 Bh 8 Bh - - 2 Laptop 28 Buah 26 Bh 2 Bh - - 3 Printer 15 Buah 15 Bh - - - 4 L C D 6 Buah 5 Bh 1 Bh Lampu Putus 5 Screen 2 Buah 2 Bh - - - 6 Scanner 4 Buah 4 Bh - - - 7 Server 2 Buah 2 Bh - - - 8 Camera Digital 6 Buah 6 Bh - - - 9 Handycam 3 Buah 3 Bh - - - 10 Digital Voice Recorder 3 Buah 3 Bh - - - 11 Wireless Microphone

System (TOA) 1 Set 1 Set - - -

12 Panaboard Panasonic 1 Buah 1 Bh - - - 13 White Board 4 Buah 4 Bh - - - 14 Kendaraan Operasional 1 Buah 1 Bh - - Toyota Kijang (B 1650

EQ) Th 1997 15 Mesin Fax 3 Buah 2 Bh 1 Bh - - 16 Vacum Cleaner 1 Buah 1 Bh - - - 17 Kursi Lipat Hitam Citos 40 Buah 40 Bh - - - 18 HUB internet 2 Buah 2 Bh - - 19 Meja Computer 4 Buah 3 Bh 1 Bh - - 20 Lemari Server 1 Buah 1 Bh - - Dihibahkan ke

PDIS 21 TV Samsung 60” 1 Buah 1 Bh - -



II. Tujuan dan Sasaran

2.1. Tujuan Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat ke dalam program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan maka Inspektorat menetapkan tujuan strategis

sebagai berikut :

1. Mendorong terwujudnya BPPT yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi

dan nepotisme (KKN) dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang

baik;

2. Mendorong terwujudnya BPPT yang berkinerja tinggi serta peduli terhadap

kemajuan, kesejahteraan dan kemandirian bangsa melalui pelayanan

teknologi prima;

3. Mewujudkan pengawasan yang bermutu untuk menghasilkan rekomendasi

yang bermanfaat bagi pelangggan dan pemangku kepentingan;

4. Mewujudkan APIP yang profesional, independen dan modern.

2.2. Sasaran Strategis

Sesuai dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan tersebut, sasaran strategis

yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

audit sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran dengan

mengacu peraturan perundang-undangan;

2. Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan

memenuhi harapan pemangku kepentingan;

3. Meningkatkan budaya pengawasan di lingkungan BPPT;

4. Mengawal reformasi birokrasi melalui monitoring-evaluasi dan quality

assurance pelaksanaan reformasi birokrasi;

5. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan seluruh aparat

pengawasan;



6. Membangun layanan konsultasi dan asistensi terpadu;

7. Membangun sistem manajemen kinerja terpadu (Integrasi Manajemen

Strategi, PKPT, PK, SKP dan SKI);

8. Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;

9. Membangun situs web Inspektorat, Sistem Pengelolaan Pengetahuan

(Knowledge Management System), dan Business Intelligence System;

10. Meningkatkan kajian dan rumusan kebijakan pengawasan yang selaras

dengan kebijakan pengawasan nasional;

11. Meningkatkan jumlah dan mutu SDM yang berintegritas, independen dan

berkompetensi tinggi;

12. Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana;

13. Meningkatan pemanfaatan anggaran secara ekonomis, efisien dan efektif.

Adapun keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada

tabelberikut ini: Tabel 9.Keterkaitan Antara Tujuan Dengan Sasaran

Sasaran Strategis

• Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi APIP sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran dengan mengacu peraturan perundang-undangan

• Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan

• Meningkatkan budaya pengawasan di lingkungan BPPT • Mendorong percepatan PMPRB dan memenuhi harapan pemangku

kepentingan; • Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan seluruh aparat

pengawasan • Membangun layanan konsultasi dan asistensi terpadu • Meningkatkan indeks kepuasan pelanggan

• Membangun sistem manajemen kinerja terpadu (Integrasi Manajemen Strategi, PKPT, PK, SKP / SKI)

• Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan • Membangun situs web Inspektorat, Sistem Pengelolaan Pengetahuan

(Knowledge Management System), dan Business Intelligence System • Meningkatkan kajian dan rumusan kebijakan pengawasan yang selaras

dengan kebijakan pengawasan nasional

• Meningkatkan jumlah dan mutu SDM yang berintegritas, independen dan berkompetensi tinggi

• Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana • Meningkatan pemanfaatan anggaran secara ekonomis, efisien dan efektif • Meningkatkan profesionalisme dan indepedensi aparat pengawasan dalam mewujudkan good governance

“Mendorong terwujudnya BPPT yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik”

“Mewujudkan APIP yang profesional, independen dan modern”

“Mendorong terwujudnya BPPT yang berkinerja tinggi serta peduli terhadap kemajuan, kesejahteraan dan kemandirian bangsa melalui pelayanan teknologi prima”

“Mewujudkan pengawasan yang bermutu untuk menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pelangggan dan pemangku kepentingan”

Tujuan Strategis



2.3. Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Inspektorat telah menyusun dan

menetapkan kinerja yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat

2015 sebagaimana tabeldi bawah ini:

Tabel 10.Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015

No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

(1) (2) (3)

1. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi audit sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran dengan mengacu peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan BPPT telah direviu dan disajikan sesuai Standar Akuntasi Instansi (SAI) dan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP).

Jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu.

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap LAKIP Unit Kerja/Satker di Lingkungan BPPT.

Laporan Kinerja BPPT telah direviu dan disajikan mengacu pada Kemen PAN & RB No. 53 Tahun 2015.

2. Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Persentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh Satker dilingkungan BPPT terhadap jumlah rekomendasi

3. Meningkatkanbudaya pengawasan di lingkungan BPPT.

Jumlah unit kerja yang menerapkan SPIP pada tahapan Penilaian Risiko.

4. Mendorong percepatan PMPRB dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Jumlah laporan asessmen PMPRB BPPT tepat waktu

Nilai asesmen PMPRB BPPT..

Jumlah Total Anggaran : Rp.3.000.000.000,-

Pemotongan : Rp.597.804.000,-(24,88%).

Pagu setelah pemotongan : Rp. 2.402.196.000,-

Nama Kegiatan : Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas

Aparatur BPPT.



III. KegiatanProgram

3.1. Manajemen Kinerja

Manajemen kinerja adalah aktivitas untuk memastikan bahwa tujuan dan

sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif

dan efisien.Peranan manajemen kinerja dalam mendukung pencapaian strategi

organisasi adalah dengan cara mengintegrasikan sasaran secara veritikal dan

juga sasaran secara horizontal di seluruh tubuh organisasi.Sebagai salah satu

unit kerja pemerintah, Inspektorat telah menerapkan sistem manajemen kinerja

sektor publik di mana anggaran difokuskan pada hasil (output) yang akan

dicapai. Implementasi manajemen kinerja dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Manajemen Kinerja Inspektorat

Output Sub Output Komponen Keluaran

Laporan Pengawasan dan Akuntabilitas

Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Profesionalisme APIP (Learning& Growth)

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

12 Sertifikat

Sosialisasi di bidang pengawasan 1 Laporan

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAK JFA)

1 Laporan

Pembinaan SPIP dan PMPRB serta Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan (Customer)

Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

1 Laporan

Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi(PMPRB)

1 Laporan

Penyusunan PKPT Inspektorat Tahun 2015 1 PKPT Koordinasi Dan Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat Tahun 2015

1 Laporan

Pelaksanaan Pengawasan pada Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT (Stakeholder)

Audit Dengan Tujuan Tertentu 1 LHA Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional

1 Laporan


http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi



Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Unit Kerja / Satuan kerja di Lingkungan BPPT (Stakeholder)

Evaluasi LAKIP Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT

6 LHE

Koordinasi Inspektur dengan Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya

1 Laporan

Koordinasi dan Konsultasi Personil Inspektorat Dengan Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya

1 Laporan

Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat BPPT Tahun 2015

1 Laporan

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Strategi Nasional Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan BPPT (Inpres 07/2015).

1 Laporan

Reviu Laporan Keuangan BPPT 1 Laporan

Pemantauan Capaian Sasaran Kegiatan dan Program Kedeputian BPPT

1 Laporan

Penyusunan LAKIP Inspektorat 1 Laporan

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1 Laporan

3.2. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, setelah ditetapkan Perjanjian Kinerja

Inspektorat telah menyusun dan menetapkan Program Kerja Pengawasan

Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2015 yang berisi sasaran pengawasan,

kegiatan pengawasan, alokasi sumber daya dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Dokumen PKPT merupakan landasan kegiatan pengawasan Inspektorat yang

ditandatangani oleh Kepala BPPT yang digunakan sebagai rujukan bagi seluruh

APIP dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pengawasan di lingkungan

BPPT.

Adapun PKPT berisi jadwal pelaksanaan kegiatan, jenis kegiatan, SDM yang

terlibat maupun hasil (deliverables) yang ingin dicapai untuk masing-masing

kegiatan dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 7. PKPT Inspektorat Tahun 2015



IV. Hasil Kegiatan Program &Pembahasan

4.1. Hasil Kegiatan Dan Pembahasan

Berbeda dengan laporan akuntabilitas kinerja yang disajikan berdasarkan

Perjanjian Kinerja, Laporan Tahunan disajikan mengikuti alur output dan sub

output yang telah direncanakan dalam dokumen Perencanaan Kinerja (Renja).

Bila laporan akuntabilitas mengikut pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian

PAN & RB, maka laporan tahunan ini tunduk dan patuh berdasarkan format

laporan akhir yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan sesuai dengan Nota Dinas

374/REN/ND/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihal Laporan Akhir 2015.

Sesuai dengan Renja, Inspektorat memiliki satu output yaitu Laporan

Pengawasan dan Akuntabilitas yang didukung oleh 4 sub output sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Profesionalisme APIP;

2. Pembinaan SPIP dan PMPRB serta Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan;

3. PelaksanaanPengawasan pada Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan

BPPT; dan

4. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka Peningkatan

Akuntabilitas Unit Kerja / Satuan kerja di Lingkungan BPPT.

4.1.1. Hasil Sub Output ”Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan

Profesionalisme APIP”

Hasil sub output kegiatan pengembangan dan peningkatan profesionalisme APIP

dapat di sampaikan sebagaimana tabel berikut:

Output Sub Output Komponen Keluaran 2014 2015




1 Laporan dan 12 Sertifikat

1 Laporan dan 8 Sertifikat

Sosialisasi di bidang pengawasan 1 Laporan 1 Laporan


1 Laporan 1 Laporan



1. Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

1. Tujuan :

Tujuan kegiatan adalah pembinaan karir Pejabat Fungsional Auditor

(PFA) maupun Non-PFA, serta untuk meningkatkan profesionalisme

Auditor maupun non Auditor dalam rangka pelaksanaan tugas

pengawasan atas penyelenggaraan pelaksanaan tugas umum

pemerintahan dan pembangunan agar terlaksana secara efisien dan

efektif serta sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-

undangan.

Sasaran kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut diatas adalah:

a. Meningkatkan profesionalisme Auditor dan Non Auditor dalam rangka

pelaksanaan tugas pengawasan dan pendukungnya di lingkungan

BPPT.

b. Peningkatan prinsip Efektif, Efisien, dan Ekonomis (3E) dalam

penggunaan waktu dan biaya yang diperlukan dalam melaksanakan

pengawasan di lingkungan BPPT.

c. Memberikan informasi berupa rekomendasi yang dibutuhkan sebagai

bahan masukan bagi pimpinan dalam rangka menetapkan kebijakan.

d. Sebagai salah satu program dalam pembinaan karir dan

pengembangan Auditor maupun non Auditor di lingkungan Inspektorat

BPPT.

2. Hasil yang dicapai

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan, keterampilan

dan profesionalitas Auditor dalam rangka menunjang tugas

audit/pengawasan yang memerlukan keahlian atau keterampilan di

bidang teknis tertentu. Selama tahun 2015, kegiatan pendidikan dan

pelatihan pengawasan telah menghasilkan 8 sertifikat yang terdiri dari:

(1) 6 sertifikat penjenjangan JFA, dan

(2) 2 sertifikat teknis substantif.



Tabel 12.Pelaksanaan Diklat Pengawasan SDM Inspektorat

NO JENIS DIKLAT JUMLAH PESERTA

INSTANSI PELAKSANA TANGGAL SATUAN

HASIL

I. DIKLAT FUNGSIONAL AUDITOR 1 Pembentukan Auditor Ahli 2 BPKP 16 Februari – 11

Maret Sertifikat

2 Pembentukan Auditor Ahli 3 BPKP 4 - 25 Mei Sertifikat 3 Pembentukan Auditor Utama 1 BPKP 12 - 27 April Sertifikat

II. DIKLAT TEKNIS SUBSTANSI

1 Audit Pengadaan Barang dan Jasa

2 BPKP 6 – 10 April Sertifikat

JUMLAH / KETERANGAN 8 BPKP Sertifikat

Diharapkan dari pelaksanaan program kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Pengawasan bagi Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat

BPPT dapat memberikan kontribusi kepada BPPT pada umumnya dan

Inspektorat BPPT khususnya, untuk saling membantu, bersinergi dan

berkolaborasi dalam memperbaiki kinerja para pelaksana kegiatan di

BPPT.

3. Foto Kegiatan



2. Sosialisasi Dibidang Pengawasan

1. Tujuan

Meningkatkan profesionalisme bagi auditor di lingkungan Inspektorat

BPPT melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang

berkompeten di bidang pengawasan.


Jadwal pelaksanaan kegiatan Sosialisasi sistem pengawasan di

lingkungan Inspektorat BPPT selama tahun 2015 dilakukan sebanyak 5

kali penyelenggaraan dan dalam 6 hari Kerja, yakni:

No Materi Sosialisasi Jadwal Pelaksanaan Sosialisasi

Hari Tempat Tgl Jam Kegiatan

1

Sosialisasi ttg“Profil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di BPPT” *) Pemrasaran :Didid Noordiatmoko

Moderator : Drs Edry Faidillah, MSi Notulis : Yuli Puspita Sari, SE *) Pemrasaran adalahAsdep Kemen PAN & RB

Kamis R.Komisi Utama, BPPT

16 April 2015

09.00 s/d Selesai

2

Sosialisasi ttg“Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPT ” *) Pemrasaran : 1. Nasfimida 2. Sabar Kita Bangun 3. Heru Mutiyono

Moderator : Roso Warcito, SE Notulis : Ario Dipoyono, SE *) Pemrasaran adalah Satgas SPIP pada Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, BPKP

Rabu R.Komisi Utama, BPPT

5 Mei 2015

09.00 s/d Selesai

3

Sosialisasi ttg“Mekanisme Pengajuan Kenaikan Tunjangan Kinerja dan Profil Pelaksanaan RB dan Pembangunan Zona Integritas di BPPT” *)Pemrasaran : 1. Gatot Sugiharto

2. Agus Harsono Moderator : Drs. Edry Faidillah, MSi Notulis : Hentje Fember, SE

*) Pemrasaran adalahAsdep Kemen PAN&RB

Kamis BPPT 13

Agustus 2015

09.00 s/d Selesai

4

Workshop ttg“Identifikasi Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian dalam Kegiatan Pengawasan” *)Pemrasaran :1. Sabar Kita Bangun

2. Heru Mutiyono Moderator : Nanan Gandana, SE, MM Notulis : Nurlinda Dewi Kusumah, ST *) Pemrasaran adalah Auditor BPKP

Rabu& Kamis BPPT 27& 28 Oktober

2015 08.30 s/d

15.30



3. Foto Kegiatan

3. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAKJFA)

1. Tujuan

Terwujudnya penetapan angka kredit (PAK) secara tepat waktu, sebagai

dasar untuk kenaikan pangkat, bahan perencanaan kepesertaan diklat,

penjenjangan dan pengembangan karier Auditor.


Periode Penilaian 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 Pejabat Fungsional Auditor(PFA) dimonitor dan diusulkan naik Pangkat dan Jabatan ke Tim Penilai Pusat /Instansi (BPKP):

5

Sosialisasi ttg“Peraturan Kepala BPKP No.6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2015-2019” *)Pemrasaran: 1. Sabar Kita Bangun

2. Heru Mutiyono 3. Yusniar Y. Wardani

Moderator : Roso Warcito, SE Notulis : Riski Suprana, SE

*) Pemrasaran adalah Tim Satgas Peningkatan Kapasitas APIP BPKP

Senin BPPT 21

Desember 2015

10.00 s/d Selesai



Pengajuan Kenaikan Pangkat/Golongan yang diajukan sebanyak 4 orang

PFA, namun belum dapat dipertimbangkan untuk naik Pangkat/Golongan

maupun Jabatan karena angka kredit yang diperoleh belum mencukupi

Pejabat Fungsional Auditor yang mengajukan naik Pangkat dan Jabatan ke Tim Penilai BBPT

11 orang PFA yang mengajukan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit

(DUPAK), namun 9 orang PFA belum dapat dipertimbangkan untuk

kenaikan Pangkat/Golongan maupun Jabatan karena angka kredit yang

diperoleh belum mencukupidan 2 orang PFA dapat dipertimbangkan

untuk kenaikan Pangkat/Golongan maupun Jabatan, selanjutnya 1 orang

PFA tidak mengajukan DUPAK

PFA yang diangkat kedalam JFA

Pengangkatan kembali 2 orang PFA kedalam JFA karena telah selesai

menduduki jabatan struktural oleh Ka. BPPT berdasakan Keputusan

Persetujuan dari Instansi Pembina JFA, BPKP.

Tabel 13. Daftar Penetapan Angka Kredit Auditor Tahun 2015

3. Foto Kegiatan

Pendidikan PengawasanPengembangan

ProfesiJumlah

8 Robin Sihombing, SE KEP-014/Insp/JF/2015 100.000 9.000 120.608 11.660 141.268 9.120 150.388 250.3889 Sulaeman SH, Macc KEP-03/Insp/JF/2015 150.000 5.000 81.452 12.700 99.152 4.000 103.152 253.15210 Devi Aina Zuhria, SE KEP-11/Insp/JF/2015 100.000 5.000 46.446 12.400 63.846 5.000 68.846 168.84611 Dimas Indra Prasetyo, SE KEP-09/Insp/JF/2015 100.000 5.000 42.035 8.350 55.385 3.000 58.385 158.38512 Dian Juliana Caroline, SE KEP-06/Insp/JF/2015 100.000 5.000 28.925 10.500 44.425 3.000 47.425 147.42513 Sinta Pratiwi, S.Kom KEP-13/Insp/JF/2015 100.000 5.000 41.795 14.205 61.000 2.000 63.000 163.00014 Bona Ernest, SE KEP-12/Insp/JF/2015 100.000 5.000 39.975 10.855 55.830 3.000 36.36 136.36015 Rita Nur Pratiwi, ST KEP-14/Insp/JF/2015 100.000 5.000 29.185 9.900 44.085 2.500 46.585 146.58516 Yadika Primasatya Kurniawan, SH KEP-10/Insp/JF/2015 100.000 5.000 39.585 12.500 57.085 6.500 63.585 163.58517 Ramses Sianipar, BA KEP-05/Insp/JF/2015 60.000 0.000 195.766 13.282 209.048 15.900 224.948 284.94818 Sanwani KEP-01/Insp/JF/2015 25.000 1.000 190.817 15.172 206.989 19.100 226.089 251.08919 Ditya Gumilar, S.Kom S-714/K/JF/2015 100.000 5.000 17.660 3.450 26.110 3.000 29.110 129.11020 Nurlinda Dewi Kusumah, ST S-267/K/JF/2015 100.000 5.000 10.275 2.800 18.075 5.000 23.075 123.07521 Yuli Puspita Sari, SE S-267/K/JF/2015 100.000 5.000 11.415 2.950 19.365 0.000 19.365 119.36522 Riski Suprana, SE S-714/K/JF/2015 100.000 5.000 15.245 2.550 22.795 2.000 24.795 124.79523 Fakhrina Amalia, S.Kom S-714/K/JF/2015 100.000 5.000 14.800 3.400 23.200 2.000 25.200 125.200

PENETAPAN ANGKA KREDIT JFA

JUMLAH (I+II)

No. SKNo. NAMA PENDIDIKAN SEKOLAH (I)

ANGKA KREDIT PENJENJANGAN (II)A. UNSUR UTAMA B. UNSUR

PENUNJANG

JUMLAH ANGKA KREDIT

PENJENJANGAN



4.1.2. Hasil Sub Output ”Kegiatan Pembinaan SPIP dan PMPRB serta

Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan”

Hasil sub output kegiatan Pembinaan SPIP dan PMPRB serta Koordinasi

Pelaksanaan Pengawasan dapat di sampaikan sebagaimana tabel berikut:





1 Laporan dan 4 Satker

1 Laporan dan 4 Satker

Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

1 Laporan 1 Laporan

Penyusunan PKPT Inspektorat Tahun 2015

1 Laporan & 1 PKPT

1 Laporan & 1 PKPT

Koordinasi Dan Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat Tahun 2015

1 Laporan

1 Laporan

4. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

1. Tujuan

Untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance)

bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan

penyelenggaraan pemerintahan negara melalui SPIP adalah:

1) Keandalan pelaporan keuangan;

2) Pengamanan aset Negara;

3) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4) Pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan

akuntabel.

2. Hasil yang dicapai 1) Pada semester I Tahun 2015 telah dilakukan kegiatan Sosialisasi

SPIP kepada Satuan Tugas (Satgas) SPIP di Unit Kerja/Satker

dilingkungan BPPT.

2) Pada Semester II Tahun 2015 telah dilakukan kegiatan Penilaian

Risiko kepada Satker IPTEKNET, Balai Besar Teknologi Pati

(B2TP), Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika (BPPH),

Balai Pengkajian Dinamika Pantai (BPDP).



Tabel 14. Penerapan SPIP di Unit Kerja/ Satuan Kerja di BPPT

NO PENERAPAN PENILAIAN RISIKO

UNIT KERJA/SATKER BPPT (%) TAHUN TARGET REALISASI

1 2013 4 4 100

2. 2014 2 2 100

3. 2015 2 4 200

Adapun Rekapitulasi pelaksanaan SPIP dimulai tahun 2012 sampai

dengan 2015 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 15.Daftar Rekapitulasi Pelaksanaan SPIP di BPPT

No Tahap Unit Kerja Satuan Kerja

Keterangan Target Realisasi % Target Realisasi %

1 Sosialisasi 26 26 100 19 19 100

2 Self Assessment 2 2 100 0 0 0 SETAMA & TPSA

3 Bimtek Penilaian Risiko 0 0 0 13 13 100 Satker yang belum: LAGG, BTL, MEPPO, PSTKP

4 Evaluasi Maturitas 0 0 0 1 1 100 Hujan Buatan

3. Foto Kegiatan



5. Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

1. Tujuan

Tujuan dari kegiatan penyelenggaraan PMPRB selain dari diperolehnya

nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari para asesor di lingkungan

BPPT juga untuk:

1) meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja;

2) mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; serta

3) meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan BPPT.

2. Hasil yang dicapai Tabel 16. Perbandingan Nilai PMPRB

3. Foto Kegiatan

No Komponen Penilaian Asesor BPPT Verifikator

Men.Pan & RB Nilai

Capaian %

Capaian Nilai

Capaian %

Capaian A Pengungkit 1. Manajemen Perubahan 4,65 92,94% 3,53 70,66% 2. Penataan Peraturan Per-UU 1,88 37,50% 2,71 54,25% 3. Penataan&Penguatan Organisasi 6,00 100% 4,18 69,61% 4. Penataan Tata Laksana 4,59 91,70% 3.47 69,35% 5. Penataan Sistem Manajemen SDM 13,81 92,04% 12,36 82,40% 6. Penguatan Pengawasan 6,29 52,40% 6,50 54,13% 7. Penguatan Akuntabilitas 4,74 78,93% 3,53 58,87% 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 5,52 91,98% 3,89 64,90% Sub Total Komponen Pengungkit 47,46 79,09% 40,17 65,52%

B Hasil 1. Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 13,55 96,73% 13,91 69,56% 2. Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN 6,25 65,00% 5,50 55,00% 3. Kualitas Pelayanan Publik 8 80% 8 80,00% Sub Total Komponen Hasil 28,05 93,51% 27,41 68,18% Indeks Reformasi Birokrasi 75,51 75,51% 67,58 67,58%



6. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)Inspektorat

Tahun 2015 1. Tujuan

Tujuan dari kegiatan adalah Tersusunnya Program Kerja Pengawasan

Tahunan (PKPT) tahun 2015, sebagai dasar dan acuan bagi

Penanggungjawab Pengawasan dan para Pejabat Fungsional Auditor

dalam perencanaan penugasan dan pelaksanaan pengawasan agar

sasaran kegiatan pengawasan dapat dicapai sesuai dengan target yang

telah direncanakan.


Telah diselesaikan sebuah pedoman pelaksanaan pengawasan berupa

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2015 yang telah

syahkan dan ditandatangani oleh Kepala BPPT sebagai acuan

pelaksanaan kegiatan pengawsan Inspektorat tahun anggaran 2015.



3. FotoKegiatan PKPT TA.2015



7. Koordinasi dan Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat Tahun 2015 1. Tujuan

Kegiatan Koordinasi dan Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat Tahun 2015

diselenggarakan dengan tujuanmenyediakan acuan resmi bagi Aparat

Inspektorat untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun

waktu 2016.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka tujuan kegiatan sebagai berikut:

1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh Aparatur Inspektorat dalam

menyusun program dan kegiatan selama kurun waktu 1 tahun, yang

dilakukan secara berjenjang

2. Memudahkan seluruh jajaran Inspektorat dalam mencapai tujuan

dengan melaksanakan program dan kegiatan

3. Memudahkan seluruh jajaran Aparat Inspektorat memahami dan menilai

kegiatan untuk penilaian angka kredit

2. Hasil yang dicapai.

Hasil Kualitatif Kegiatan Koordinasi dan Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat

diselenggarakan pada hari Rabu s.d Jumat, tanggal 25 s.d 27Maret 2015

Indie Resto di Jl. Lawang Sewu Golf 2-18 Kota Araya, Malang– Jawa

Timur dengan jumlah peserta sebanyak 28 orang.

Adapun tema kegiatan koordinasi dan konsolidasi yang ditentukan adalah:

”Penajaman Rencana Strategis dan Program Pengawasan dalam Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik guna Mendukung Program

Inovasi dan Layanan Teknologi BPPT”

Adapun hasil-hasil yang dicapai melalui Koordinasi dan Konsolidasi

Inspektorat 2015ini yaitu dalam bentuk:

Bersama ini kami sampaikan simpulan hasil kegiatan sebagai berikut:



1. berdasarkan amanah dari Kepala BPPT, Inspektorat sebagai APIP

harus melakukan pengawalan dan pencegahan dini atau early warning.

Inspektorat adalah penjaga terdepan internal dalam pencegahan

penyimpangan di lingkungan BPPT agar tidak segan segan untuk

memberikan peringatan bila diketahui adanya penyimpangan dalam

pengelolaan anggaran

2. berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 tentang peran

SPIP yaitu mencakup tiga hal yaitu Assurance, Consulting dan Early

Warning maka perlu meningkatkan kompetensi SDM APIP BPPT

ditunjang dengan peningkatan anggaran pendidikan dan pelatihan

3. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP yang

berkualitas dan auditor yang profesional diperlukan suatu budaya etis

dalam profesi APIP sehingga perlu ditetapkan Kode Etik APIP BPPT

4. perlu ada perbaikan didalam Rencana Strategis Inspektorat 2015 –

2019 terutama dalam Sasaran Strategis dan diselaraskan dengan

Arsitektur Dan Informasi Kinerja (ADIK)

5. program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2015 digunakan sebagai

rujukan atas kegiatan dan beban kerja bagi setiap personil

Inspektorat,sehingga seluruh beban kerja di lingkungan Inspektorat

dapat dibagi habis kepada masing-masing SDM di Inspektorat BPPT

untuk periode tahun 2015

6. perlu adanya harmonisasi antara Renstra, PKPT dan Anggaran,

sehingga penyerapan anggaran dapat terelasisasi dengan baik

7. perlu dibentuk tim mentoring yang terdiri dari Auditor Madya guna

membantu pelatihan dan pembimbingan terhadap Auditor pada jenjang

dibawahnya, untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi

pekerjaannya

8. anggaran/ RKAKL agar dapat disosialisasikan kepada seluruh personil

Inspektorat

9. perludijaga independensi dari Top Manajemen atas alokasi anggaran

Inspektorat, sehingga pelaksanaan tugas pengawasan dapat didukung

dengan anggaran yang memadai sesuai dengan program yang

direncanakan.



Hasil Kuantitatif Hasil Koordinasi dan Konsolidasi Inspektorat yang berupa penetapan hasil

rumusan rapat kerja dalam bentuk rekomendasi dan usulan yang

dituangkan dalam 1 (satu) buah Laporan kegiatan Koordinasi dan

Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat 2015.

3. Foto Kegiatan



4.1.3. Hasil Sub Output ”PelaksanaanPengawasan pada Unit Kerja / Satuan

Kerja di Lingkungan BPPT”

Hasil sub output kegiatan PelaksanaanPengawasan pada Unit Kerja / Satuan

Kerja di Lingkungan BPPTdapat di sampaikan sebagaimana tabel berikut:

8. Audit Dengan Tujuan Tertentu 1. Tujuan

Pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu memiliki beberapa tujuan, antara

lain:

1) Memperoleh keyakinan bahwa sistem pengendalian intern masing-

masing satker telah handal;

2) Memperoleh keyakinan bahwa seluruh risiko-risiko kegiatan yang

berdampak besar telah dikelola dengan baik;

3) Memperoleh keyakinan bahwa seluruh penatausahaan keuangan baik

dari Rupiah Murni maupun dari PNBP telah dikelola dengan baik;

4) Memperoleh keyakinan bahwa pelaksanaan pengelolaan PNBP

terhadap seluruh penerimaanyang tidak berasal dari penerimaan

perpajakanpada Tahun Anggaran 2015(01 Januari 2015 sampai

dengan 31Juli 2015) pada masing-masing satker dikelola secara baik,

adil dan sesuai dengan fungsinya, baik itu merupakan fungsi pelayanan

pada kementerian/ lembaga maupun fungsi pelayanan;

5) Memperoleh kepastian apakah ada PNBP yang tidak disetorkan, tidak

dilaporkan, disetorkan tapi terlambat, atau disetorkan namun jumlahnya

tidak tepat;



PelaksanaanPengawasan pada Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT

Audit Dengan Tujuan Tertentu

1 Laporan & 4 LHA

1 Laporan & 6 LHA

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional

1 Laporan 1 Laporan



6) Memperoleh keyajinan atas pengelolaan Barang Milik Negara dan

Persediaan di masing-masing satker dikelola dengan baik.


Audit dilaksanakan pada bulan Juli s.d September 2015 atas tiga

aspek/ruang lingkup audit meliputi: (1) pengelolaan keuangan, (2)

pengelolaan Barang Milik Negara, dan (3) Pengelolaan Persediaan.

Laporan hasil audit tujuan tertentu merupakan kompilasi dari 6 (enam)

satuan kerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 17. Daftar Hasil Audit Tujuan Tertentu

No. Unit Kerja Hasil

1 B2TE 1 Laporan 2 B2TKS 1 Laporan 3 BTMP 1 Laporan 4 BTSK 1 Laporan 5 UPT – HB 1 Laporan 6 UPT – LAGG 1 Laporan

Total 6 Laporan

3. Foto Kegiatan



9. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional

1. Tujuan

Menyusun dan mengkordinasikan laporan pemantauan tindak lanjut dan

hasil pemeriksaan/ pengawasan fungsional Intern dan ekstern kepada

Kepala Instansi.

2. Hasil yang dicapai Hasil kegiatan yang telah dicapai dari kegiatan penyusunan laporan dan

koodinasi Hasil Pengawasan dapat disampaikan sebagai berikut:

1) Laporan Hasil Pengawasan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan/Pengawasan Fungsional Tahun 2015;

2) Rekonsiliasi saldo temuan hasil Pemeriksaan/ Pengawasan

Fungsional dan telah dituangkan dalam laporan pemantauan hasil

pengawasan.

Tabel 18. Pelaksanaan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi BPK Tahun

Pemeriksaan

Jenis Pemeriksaan

Jumlah Temuan/Rekomenda

si

Tindak Lanjut Belum Tindak Lanjut

Target (%)

Capaian (%) Status

Selesai Belum Selesai

2015 LK BPPT 2014 21 / 52 0 51 1 76 98 2014 PDTT Pengelolaan

PNBP 2013 - 2014 11 / 26 0 26 0 75 100

2014 LK BPPT 2013 17 / 48 38 10 0 75 100

2013 LK BPPT 2012 12 / 24 22 2 0 75 100



3. Foto Kegiatan

4.1.4. Hasil Sub Output ”Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka

Peningkatan Akuntabilitas Unit Kerja / Satuan kerja di Lingkungan BPPT”

Hasil sub output kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka

Peningkatan Akuntabilitas Unit Kerja / Satuan kerja di Lingkungan BPPTdapat di

sampaikan sebagaimana tabel berikut:



Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Unit Kerja / Satuan kerja di Lingkungan BPPT


1 Laporan & 6 LHE

1 Laporan & 6 LHE


1 Laporan 1 Laporan


1 Laporan 1 Laporan


1 Laporan 1 Laporan


1 Laporan 1 Laporan

Reviu Laporan Keuangan BPPT 1 Laporan 1 Laporan Pemantauan Capaian Sasaran Kegiatan dan Program Kedeputian BPPT

1 Laporan 1 Laporan

Penyusunan LAKIP Inspektorat 1 Laporan 1 Laporan


1 Laporan 1 Laporan



10. Evaluasi Lakip Unit/Satker dilingkungan BPPT

1. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah telaksananya Evaluasi AKIP unit/satuan

kerja di lingkungan BPPT, ditujukan terhadap penerapan sistem AKIP dan

capaian kinerja Satker Kedeputian (eselon 1). Selain itu, kegiatan ini

bertujuan untuk:

1) memberikan penilaian terhadap penerapan terhadap Sistem AKIP,

2) memberikan saran perbaikan terhadap penerapan Sistem AKIP, dan

3) memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan

akuntabilitas unit kerja dimasa datang.


Hasil kegiatan yang dicapai pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 19.Daftar Satuan Kerja Dilingkungan BPPT Yang Dievaluasi

No. UNIT KERJA SKOR /NILAI PREDIKAT (1) (2) (3) (4)

1 Deputi Bidang TIEM 67,28 B / Baik

2 Deputi Bidang TIRBR 68,34 B / Baik

3 Deputi Bidang TPSA 68,04 B / Baik

4 Deputi Bidang TAB 67,18 B / Baik

5 Deputi Bidang PKT 70,97 B / Baik

6 Sekretariat Utama 69,95 B / Baik

Nilai Rata-rata 68,62 B / Baik



Tabel 20. Daftar Rincian Penilaian AKIP Unit Kerja Eselon I di Lingkungan BPPT

Unit Organisasi

Perencanaan Kinerja

Pengukuran Kinerja

Pelaporan Kinerja

Evaluasi Kinerja

Pencapaian Kinerja Nilai Total

Kategori

Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai

Deputi Bidang TIEM 35 25,54 20 16,35 15 11,48 10 7,92 20 6,00 100 67,28 B/Baik

Deputi Bidang TIRBR 35 27,08 20 14,26 15 10,64 10 5,58 20 10,78 100 68,34 B/Baik

Deputi Bidang TPSA 35 28,52 20 15,53 15 11,20 10 7,67 20 5,13 100 68,04 B/Baik

Deputi Bidang TAB 35 27,76 20 15,61 15 11,69 10 7,21 20 12,17 100 67,18 B/Baik

Deputi Bidang PKT 35 26,29 20 13,50 15 10,64 10 5,67 20 14,88 100 70,97 B/Baik

Setama 35 24,11 20 13,28 15 10,42 10 8,71 20 13,43 100 69,95 B/Baik



3. Foto Kegiatan

11. Koordinasi Inspektur Dengan Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi lainnya. 1. Tujuan

Untuk meningkatkan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat

agar terlaksana secara efisien dan efektif serta sesuai dengan

kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan tujuan Koordinasi Inspektur Dengan Unit Kerja/Satuan

Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya itu adalah untuk

meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan

tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju

terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean

government).



2. Hasil yg dicapai

Koordinasi Inspektur Dengan Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan

BPPT menghasilkan satu laporan kegiatan.

3. Foto Kegiatan

12. Koordinasi dan Konsultasi Personil Inspektorat Dengan Unit

Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya.

1. Tujuan

1) Sebagai sistem peringatan dini (early warning system) dalam

pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berjalan (2015).

2) Meminimalkan terjadinya penyimpangan baik admistrasi, capaian

kinerja dan sistem pencataatan BMN dan pelaporannya

3) Agar output/outcome kegiatan dapat tercapai

4) Memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana

2. Hasil Yang Dicapai

Hasil kegiatan yang telah dicapai dari kegiatan Koordinasi dan

konsultasi personil Inspektorat dengan unitkerja/Satker dan Instansi

lainnya antara lain sebagai berikut::

1) Konsultasi dengan Pihak Badan Pengawasan Pembangunan dan

Keuangan terkait dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 53/PMK.02 tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 (PMK.02) Tahun 2015

tentang Standar Biaya Masukan (SBM) terkait pembayan Honor



Kegiatan Bulanan (OB) dan honor Jam (OJ) pada Tahun Anggaran

2015. Hal ini terkait dengan Rekomendasi BPK-RI tahun anggaran

2014 yang banyak menyoroti tentang penerimaan honor Bulanan

yang menghendaki agar data pendukung dan Norma hasil agar di

lengkapi.

2) Beberapa Unit kerja yang telah melakukan konsultasi ke

Inspektorat terkait dengan rekomendasi BPK tahun anggaran 2014

seperti UPT-Hujan Buatan, Balai teksurla, Balai Motor

Thermodinamika ,Motor dan Propulsi serta unit Satuan kerja

lainnya di lingkungan BPPT. Konsultasi tsb dilakukan untuk

menghindari terjadinya temuan berulang yang nantinya dilakukan

pemeriksaan oleh BPK-RI.

3) Melakukan Kordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang Pemerintah terkait dengan Usulan Dari Balai

Thermodinamika , Motor dan Propulsi agar PT Thermocool selaku

kontraktor Pelaksana Pengadaan dan Pemasangan peralatan

Chiller pada Satker BTMP yang melakukan cedera janji

(Wanprestasi) atas penyelesaian pekerjaan tersebut pada tahun

Anggaran 2014. Hasil Konsultasi dengan LKPP meminta agar

penetapan Perusahaan yang masuk dalam daftar hitam Rekanan

Nasional (Black list) , melalui proses pemeriksaan Inspektorat, hasil

pemeriksaan Inspektorat terhadap semua pihak terkait menetapkan

Bahwa PT Thermocool terbuksi melakukan Wanprestasi.

4) Telah dilakukan Koordinasi dengan Pihak PT Dirgantara Indonesia

(PT DI) terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI

tahun 2014, yang menyoroti rencana pemasangan atas 3 (tiga)

Unit mesin Pesawat Casa 212 yang dilaksanakan oleh PT

Dirgantara Indonesia. Koordinasi ini dilaksanakan untuk

menindaklanjuti rekomendasi BPK yang menyebukan bahwa mesin

pesawat tersebut harus sudah terpasang dalam Tahun anggaran

2014,namun karena permasalahan operator Pesawat ketiga unit

mesin pesawat tsb belum terpasang sehinnga perlu pemeriksaan



ulang atas kelayakan dan kondisi pewat oleh PT DI sebelum

dilaksanakan pemasangan.

5) Koordinasi Biro umum dengan Inspektorat terkait tindak lanjut hasil

pemeriksaan BPK-RI tahun 2014 terhadap beberapa aset BMN

yang belum ditemukan. Hasil koordinasi telah ditindak lanjuti

dengan membentuk tim yang menelusuri keberadaan sejumlah

BMN yang Belum ditemukan tersebut Hasil penelusuran sejumlah

aset tersebut selanjutnya diverifikasi Inspektorat untuk selanjutnya

dituangkan dalam BA hasil Verifikasi yang selanjutnya dilaporkan

Kepada BPK-RI.

6) Pendampingan dan supervisi atas pelaksanaan program/kegiatan

technopark yang merupakan program nasional yang

dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh BPPT. Pada tahun

Anggaran 2015 prioritas pelaksanaan kegiatan technopark pada 8

lokasi kegiatan pada beberapa daerah Tk II /Provinsi antara lain di

Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulsel, Kota Cimahi di provinsi jawa

Barat, Kabupaten Pekalongan di jawa tengah, Kabupaten Paser

Penajam Provinsi Kalimantan Timur, Technopark Kabupaten

Lampung selatan di Provinsi Lampung, Technopark Baron di

Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Jogyakarta,

STP Serpong Kota tangerang selatan Provinsi Banten dan

technopark Kabupaten Pelalawan di Provinsi Riau.

7) Secara sampling kegiatan Pendampingan dan supervisi untuk

seluruh aktifitas pelaksanaan Anggaran TA 2015 mencakup

pemantauan dan supervisi atas realisasi: belanja Barang,

Persediaan, belanja Barang Modal, belanja Perjalanan dinas,

belanja jasa Konsultasi, penata usahaan aset BMN Dan

Penatausahan persediaan meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Inovasi Daerah di

Technopark,

b. Kegiatan Pengembangan Industri Agro Pengelolaan Hasil

Perikanan,



c. Kegiatan Pengembangan dan Pemasyarakatan Teknologi

Budidaya Ikan Nila Unggul dan Rumput Laut Berbasis Sato-

Umi untuk Mendukung Program TechnoparkKabupaten

Bantaeng,

d. Kegiatan Peningkatan Ecosystem Inovasi di kawasan

Technopark Kabupaten Bantaeng,

e. Kegiatan Pengembangan Klaster Industri Benih Tanaman

Pangan di Technopark Kabupaten Bantaeng,

f. Kegiatan Pengembangan Varietas untuk mendukung

Penyediaan Benih Komoditas Tanaman Unggulan di

Kabupaten Bantaeng,

g. Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kawasan Techno

Park Kabupaten Bantaeng,

h. Kegiatan Implementasi Pupuk berimbang ( SRF dan Hayati)

Dalam Mendukung Pengembangan Teknologi Benih,

i. Kegiatan Pengembangan Teknoprener di Kawasan

Technopark Kabupaten Bantaeng.

8) Pendampingan dan supervisi atas pengintegrasian pupuk SRF Dan

Pupuk Hayati yang saat ini sudah ditempatkan dilokasi pabrik di

Desa pajjukukang Kabupaten Bantaeng .salah satu komponen

Pabrik yang dilengkapi dan diadakan dalam tahun anggaran 2015

adalah pengadaan 2 (dua) unit burner Rotary Dryer dalam rangka

otomasi proses produksi Pupuk slow Reales Fertilizer (SRF). Satu

kegiatan pendampingan yang dilakukan adalah pengintergrasian

peralatan Pupuk hayati yang cukup lam terbengkalai dan saat ini

dalam proses integrasi, pemeliharaan/ perawatan Yang dilakukan

oleh Rekanan Pengadaan.



3. Foto Kegiatan

13. Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat BPPT Tahun 2015

1. Tujuan

Menciptakan suatu mekanisme pengumpulan dan pengolahan data

yang didukung oleh suatu sistem informasi manajemen yang tepat dan

mudah diimplementasikan dalam rangka penyusunan laporan tahunan

Inspektorat yang komprehensif.


1 buah laporan tahunan Inspektorat yang memuat data dan informasi

terkait penggunaan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam rangka

menghasilkan keluaran (output) kegiatan beserta capaian kinerja pada



tahun anggaran 2015. Selain itu, informasi yang tersedia juga dapat

dijadikan sebagai input bagi penyusunan RKA-K/L dan Rencana

Kinerja Tahun berikutnya.

3. Foto Pengelola Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat

BPPT Tahun 2015

14. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Strategi Nasional Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di lingkungan BPPT (Inpres 07/2015)

1. Tujuan

Tujuan dari kegiatan Pemantauan dan Evaluasi PPK Tahun 2015

adalah Terwujudnya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan

tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung

jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, serta bersih dan

bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan sasaran sebagai

berikut :

1) Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat

beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap

aspirasi masyarakat dan lingkungannya;

2) Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;

3) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan nasional;

4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.




Berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 2015 tentang Strategi Nasional Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) di

Lingkungan BPPT, BPPT mempunyai tanggung jawab untuk

pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme

pengadaan barang dan jasa. Hasil dari aksi PPK tahun 2015 tersebut

sebagaimana tabel berikut: Tabel 21.Pelaksanaan Stranas Aksi PPK BPPT

No. Periode Laporan Capaian Keterangan

1 B-07 100% ULP, LPSE, Inspektorat



3. Foto Kegiatan

15. Reviu Laporan Keuangan BPPT

1. Tujuan

Paling tidak ada dua tujuan dari pelaksanaan reviu laporan keuangan

BPPT yaitu untuk:



1) Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan

penyajian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga.

2) Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi,keandalan,dan

keabsahan informasi Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga

serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai

dengan SAP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga dapat

menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas.


Hasil kegiatan yang telah dicapai dari pelaksanaan reviu laporan

keuangan dapat disampaikan sebagai berikut:

1) Laporan hasil reviu laporan keuangan pada tahap-I telah

direalisasikan sesuai dengan target yang direncanakan yaitu

sebanyak 1(satu) laporan yaitu Laporan Hasil Reviu Laporan

Keuangan SMT II Tahun 2014.

2) Laporan hasil reviu laporan keuangan pada tahap-II telah

direalisasikan sesuai dengan target yang direncanakan yaitu

sebanyak 1(satu) laporan yaitu Laporan Hasil Reviu Laporan

Keuangan SMT I Tahun 2015.

Tabel 22. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan BPPT

NO REVIU LAPORAN KEUANGAN SATKER BPPT

TAHUN JUMLAH SATUAN

1. 2013 1 LAPORAN

2. 2014 1 LAPORAN

3 2015 1 LAPORAN



3. Foto Kegiatan

16. Pemantauan Capaian Sasaran Kegiatan dan Program Kedeputian BPPT.

1. Tujuan

Ada beberapa tujuan dari adanya technopark. Berikut ini beberapa

tujuan technopark yang dikumpulkan dari berbagai sumber :

• Meningkatkan daya saing bisnis perusahaan local dengan

menggunakan fasilitas Techno Park untuk melakukan R&D. banyka

perusahaan local yang tidak mampu melakukan R&D sendiri

karena keterbatasan dana, SDM dan peralatan. Techno Park

biasanya memiliki SDM dan peralatan. Masalah dana bisa



ditanggung bersama-sama oleh beberapa perusahaan dan/atau

oleh pemerintah.

• Sebagai sarana untuk mengembangkan dan mengkomersialkan

ide-ide kreatif atau temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian.

Techno Park tertarik untuk mendapatkan keuntungan financial dari

riset yang telah dikembangkannya.

• Sebagai sarana untuk mengembangkan perusahaan bermuatan

teknologi, atau dengan kata lain sebagai tempat inkubator bisnis.

Balai Diklat umumnya memiliki laboratorium untuk mempraktekkan

teori yang diberikan di kelas. Namun, untuk teori “entrepreneurship”

atau bisnis tidak ada laboratoriumnya. Technopark (dalam

fungsinya sebagai inkubator) dapat digunakan sebagai

laboratorium.

2. Hasil yg dicapai

Hasil kegiatan yang telah dicapai dari Pelaksanaan Kegiatan

Pemantauan Capaian Sasaran Kegiatan dan Program Kedeputian

BPPTadalah telah diselesaikannya Laporan hasil Pemantauan

Capaian Sasaran Kegiatan dan Program Kedeputian BPPT

3. Foto Kegiatan



17. Penyusunan LAKIP Inspektorat.

1. Tujuan

Penyusunan LAKIP Inspektorat bertujuan untuk:

1) Meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas Inspektorat di mata

pemangku kepentingan dan akhirnya meningkatkan kepercayaan

para pemangku kepentingan terhadap Inspektorat;

2) Umpan balik untuk peningkatan kinerja Inspektorat, antara lain

melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara

benar, mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi

kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan

Inspektorat;

3) Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawab Inspektorat;

4) Mendorong Inspektoratuntuk menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang

transparan dan dapat dipertanggungjwabkan kepada masyarakat;

5) Menjadikan Inspektorat yang akuntabel, sehingga dapat

beroperasi secara efisien, efektif, dan resposif terhadap aspirasi

masyarakat dan lingkungannya.


Luaran atau output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 1 buah

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Unit Kerja Inspektorat Tahun

Anggaran 2015 yang merupakan pelaksanaan pencapaian target

Sasaran Strategis yang ditentukan dalam Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat. Adapun ikhtisar LAK

Inspektorat sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:



Tabel 23. Ikhtisar Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun 2015

No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA HASIL (%)

(1) (2) (3)

1. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi audit sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran dengan mengacu peraturan perundang-undangan.


100


100


100


100

2. Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Persentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh Satker dilingkungan BPPT terhadap jumlah rekomendasi

130,6

3. Meningkatkanbudaya pengawasan di lingkungan BPPT.

Jumlah unit kerja yang menerapkan SPIP pada tahapan Penilaian Risiko.

200

4. Mendorong percepatan PMPRB dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.


100

Nilai asesmen PMPRB BPPT. 100

Selain satu buah laporan akuntabilitas kinerja, pelaksanaan kegiatan ini

juga menghasilkan: (1) Rencana Kinerja Tahunan 2016 dan (2)

Perjanjian Kinerja 2016.

3. Foto Kegiatan

18. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 54


1. Tujuan :

1) Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja 2) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik


1) Kegiatan Zona Integritas Zona Integritas adalah Predikat yang diberikan kepada Instansi

Pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk

mewujudkan WBK / WBBM melalui Reformasi Birokrasi, khususnya

dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan

public

Penunjukan unit kerja yang berpredikat sebagai Wilayah Bebas

Korupsi (WBK) di lingkungan BPPT sesuai adalah :

1. Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan (UPT-HB)

2. Balai Pengkajian Teknologi Polimer (BPTP)

3. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Aerodinamika Gas dan

Getaran (LAGG)

2) KEGIATAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN (LHKASN) Jumlah rekapitulasi hasil pengisian LHKASN di lingkungan BPPT

adalah sebagai berikut :

No. Nama Unit/Satuan Kerja Jumlah Data SDM

Pengisian LHKASN

Jumlah % 1 SETAMA 478 225 47.07 2 TIRBR 725 662 91.31 3 TAB 480 405 84.38 4 PKT 241 194 80.50 5 TIEM 580 380 65.52 6 TPSA 444 305 68.69 7 BE 38 27 71.05 8 INSPEKTORAT 29 22 75.86

T O T A L 3015 2220 73.63

3) PROGRAM RE-ORGANISASI



Capaian kegiatan Reorganisasi di lingkungan BPPT adalah sebagai

berikut :

1. Telah dilakukannya seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama BPPT dengan tahapan Seleksi Administrasi, Asesmen

Psikologi, Asesmen Kompetesi Bidang, Asesmen Kompetensi

Manajerial, Wawancara Panel.

2. Dilakukannya reorganisasi dengan membentuk struktur

organisasi baru melalui Penetapan Peraturan Kepala BPPT

Nomor 09 Tahun 2015 tentang Tugas Organisasi dan Tata Kerja

BPPT

4) PENYESUAIAN TUNJANGAN KINERJA 1. Pengajuan permohonan Usulan Penyesuaian Tunjangan Kinerja

BPPT berdasarkan surat Kepala BPPT Nomor B-

518/KA.BPPT/SD/KP00.01/11/2015 tanggal 16 Nopember 2015

kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN)

2. Berdasarkan usulan tersebut telah ditindak lanjuti oleh Kementerian

PAN&RB dengan nomor B/3845.I/M.PAN-RB/11/2015 tanggal 30

November 2015 tentang Permohonan Ijin Prinsip Tunjangan Kinerja INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 56


3. Sehubungan dengan hal tersebut telah disetujui oleh Kementerian

Keuangan berdasarkan surat nomor SR-2498/MK.02/2015 tanggal

22 Desember 2015

3. Foto Kegiatan

4.2. Hasil Evaluasi Kegiatan dengan Capaian Sasaran Akhir Tahun

Pada tahun anggaran 2015, Inspektorat memperoleh anggaran definitif

sebesar Rp. 3 Milyar. Dalam perjalanannya, terjadi pemotongan anggaran

sebesar Rp.597.804.000,- (24,88%). Meskipun demikian, Inspektorat tetap

mempertahankan kinerja yang diperjanjikan baik yang ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2015 maupun yang tertera dalam

Perencanaan Kinerja (Renja) 2015. Dengan demikian, seluruh sasaran yang

ditargetkan dapat terpenuhi. Berikut hasil evaluasi atas capaian kinerja kami

sepanjang tahun 2015 sebagaimana tabel berikut:



Tabel 24. Evaluasi Perjanjian Kinerja

Tingkat Unit Organisasi / Eselon II BPPT

Unit Organisasi / Eselon II : Inspektorat Tahun Anggaran : 2015

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KENDALA/ PENDUKUNG CAPAIAN

(1) (2) (3) (4) (5)

Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi audit sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran dengan mengacu peraturan perundang-undangan.


1 Laporan Reviu

Realisasi Capaian = 1 LHR (100%) berupa Laporan Reviu LK BPPT Semester II/2015

Pelaksanaan reviu secara parallel dengan keterlibatan mekanisme two partied antara Biro Keuangan selaku penyusun Laporan Keuangan dengan Inspektorat selaku Tim Reviu Laporan Keuangan


6 LHA Realisasi Capaian = 6 LHA (100%)

1. Kesiapan 6 Tim dalam pelaksanaan

2. 6 satker auditee cukup responsif


6 LHE Realisasi Capaian = 6 LHE (100%):

1. Tools Evaluasi dari KemenPAN&RB sudah jelas dan siap digunakan.

2. Adanya supervisi Evaluasi AKIP oleh KemenPAN&RB.


1 LHR Realisasi Capaian = 1 LHR (100%)

1. Koordinasi dan konsolidasi antara Biro Perencanaan selaku kordinator Manajemen Kinerja sekaligus Tim Penyusun LAK BPPT dan Inspektorat selaku Tim Reviu LAK BPPT;

2. Adanya pedoman reviu LAK lembaga yang cukup operasional diterbitkan oleh Kemen PAN & RB




(1) (2) (3) (4) (5)

Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Persentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh Satker dilingkungan BPPT terhadapjumlah rekomendasi.

75% Realisasi capaian atas Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebesar 98% (130,6%)

1. Respon dari pihak Unit/Satuan Kerja terhadap rekomendasi BPK sudah cepat namun perlu ditingkatkan kesesuaian dengan permintaan BPK

2. Inspektoratperlu menyusun Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMonev) untuk memantau tindak lanjut temuan/rekomendasi dari pemeriksaan internal

Meningkatkanbudaya pengawasan di lingkungan BPPT

Jumlah unit / satuan kerja yang menerapkan SPIP pada tahapan Penilaian Risiko

4 unit/satuan kerja

Realisasi capaian = 4 Satuan Kerja (100%)

1. Koordinasi dan konsolidasi yang cukup erat antara Tim Pendamping SPIP BPPT, Pembina SPIP dan Satuan Kerja pelaksana pembangun SPIP

2. Kesediaan Tim BPKP selaku Pembina SPIP

3. Peserta dan Satuan Tugas dari Satker yg bersedia mengikuti workshop




(1) (2) (3) (4) (5)

Mendorong percepatan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.


1 Laporan Asesmen

Realisasi capaian = 1 Laporan Asesmen (100%)

1. Koordinasi dan Konsolidasi antara Ketua Tim Penilai dalam hal ini Inspektorat dengan para asesor di lingkungan BPPT

2. Tools penilaian pelaksanaan RB yang cukup operasional

3. Adanya supervisi oleh KemenPAN&RB

Nilai asesmen PMPRB BPPT.. 75 Realisasi capaian = 75 (100%)

1. Tools penilaian pelaksanaan RB yang cukup operasional

2. Eviden RB yang cukup valid dan akuntabel



V. Rekomendasi

5.1. Tinjauan Umum a. Keberadaan Inspektorat memiliki posisi yang sangat penting dan

strategis. Keberadaanya berfungsi selaku pengawas intern dalam

rangka mengontrol seluruh program/kegiatan riset di lingkungan

BPPT mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pasca

pelaksanaan sehingga diharapkan dapat dideteksi sedini mungkin

ketidaksesuaian antara tahap perencanaan dengan tahap

pelaksanaan.

b. Berpangkal dari paradigma baru, Inspektorat diharapkan tidak saja

melakukan fungsi pengawasan, namun dapat menjadi memberikan

jasa konsultasi dan sebagai mitra kerja bagi unit/satuan kerja di

lingkungan BPPT yang membutuhkan dengan menggunakan “pola

kemitraan”.

c. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat tahun 2015-2019 disusun

dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPPT

tahun 2015-2019 dan tupoksi Inspektorat, serta telah

mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, analisa

SWOT dan telah mengidentifikasi stakeholder dan customer

Inspektorat.

d. Perumusan visi, misi, tujuan strategis, dan sasaran strategis yang

disusun dalam dokumen ini merupakan harapan dan cita-cita yang

akan dicapai oleh unit kerja Inspektorat dalam 5 (lima) tahun

kedepan. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat tahun 2015-2019

merupakan acuan dalam menyusun program, kegiatan, dan anggaran

serta indikator kinerja berikut targetnya. Renstra ini selanjutnya akan

digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja unit kerja Inspektorat kepada stakeholders dan customers

dalam perencanaan program, perencanaan sumberdaya,

perencanaan kelembagaan dan pengendalian pelaksanaan program



serta pengawasan agar lebih berhasil dan berdaya guna dalam

menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenang Inspektorat.

e. Renstra Inspektorat tahun 2015-2019dijadikan acuan dalam

penyusunan anggaran RKA-K/L Inspektorat dan akan ditindak-lanjuti

dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang merupakan

cerminan dari program, kegiatan, anggaran, indikator kinerja, dan

target yang lebih operasional yang disusun. Setelah munculnya DIPA

definitif maka RKT disesuaikan dan diselaraskan kembali sampai

ditetapkannya Perjanjian Kinerja.

f. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka dalam rangka

pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan,

disusun program kerja yang secara garis besar dibagi menjadi: (1)

Kegiatan Tupoksi (PKPT), (b) Kegiatan Tupoksi (Non PKPT), (c)

Tugas Tambahan (ad hoc), dan (d) Kegiatan Penunjang Pengawasan

g. Inspektorat telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2015-

2019. Dengan adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat

tahun 2015-2019 maka keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran

strategis unit kerja Inspektorat dapat terukur yang digunakan untuk

perbaikkan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

5.2. Tinjauan Khusus a. Dalam rangka peningkatan profesionalisme Auditor Inspektorat telah

dilakukan melalui diklat JFA, diklat peningkatan kompetensi, Pelatihan

di Kantor Sendiri (PKS) dan program sertifikasi serta penerapan

proses learning organization.

b. Total anggaran DIPA Inspektorat tahun 2015 sebesar Rp.

3.000.000.000,-Namun dikarenakan adanya pemotongan sebesar

Rp.597.804.000,- sehingga total dana Inspektorat

menjadiRp.2.402.196.000,-.Dari anggaran tersebut direalisasikan

untuk melaksanakan 18 Group MAK, yaitu :

1) Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA);

2) Sosialisasi Dibidang Pengawasan;

3) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAK JFA);



4) Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP);

5) Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB);

6) Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)

Inspektorat Tahun 2014;

7) Koordinasi dan Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat Tahun 2015;

8) Audit dengan Tujuan Tertentu;

9) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;

10) Laporan Evaluasi LAKIP unit/satuan kerja di lingkungan BPPT;

11) Koordinasi Inspektur Dengan Unit Kerja/Satuan Kerja di

lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya;

12) Koordinasi dan Konsultasi Personil Inspektorat Dengan Unit

Kerja/Satuan Kerja di lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya;

13) Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat BPPT Tahun 2015;

14) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Strategi Nasional Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan BPPT

(Inpres 07/2015);

15) Reviu Laporan Keuangan BPPT;

16) Pemantauan Capaian Sasaran Kegiatan dan Program Kedeputian

BPPT;

17) Penyusunan LAKIP Inspektorat; dan

18) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

c. Berdasarkan total anggaran DIPA Inspektorat tahun 2015 sebesar

Rp.2.402.196.000,-. telah terserap sebesar Rp.2.168.315.500,-

(90,26%),

d. Berdasarkan perolehan anggaran setiap tahunnya, secara bertahap

Inspektorat terus melakukan peningkatan kuantitas maupun kualitas

sarana dan prasarana yang ada dalam rangka untuk mendukung

kelancaran tugas-tugas di Inspektorat.



VI. Kesimpulan dan Saran

Sesuai dengan Renja, Inspektorat memiliki satu kegiatan yaitu kegiatan

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur BPPT. Dapat

disimpulkan bahwa keluaran (hasil) kegiatan secara keseluruhan telah sesuai

dengan target yang direncanakan.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan berupa satu output, Laporan Pengawasan dan

Akuntabilitas yang didukung oleh 4 sub output sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Profesionalisme APIP. Hasil sub

output kegiatan pengembangan dan peningkatan profesionalisme APIP dapat

di sampaikan sebagaimana tabel berikut:





1 Laporan & 8 Sertifikat

Sosialisasi di bidang pengawasan 1 Laporan


1 Laporan

Saran pada Sub Output Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan

Profesionalisme APIP sebagai berikut:

a. Perlunya peningkatan anggaran guna dapat mengikutsertakan seluruh

APIP dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) baik diklat

penjenjangan, teknis substansi maupun diklat non substansi minimal 1

kali diklat dalam setahun;

b. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pada

kegiatan sosialisasi agar diperoleh pengetahuan dan pemahaman yang

mutaakhir di bidang pengawasan;

c. Perlunya peningkatan kuantitas pelaksanaan PAK JFA dari setahun

sekali menjadi setahun dua kali (per semesteran) yang didukung dengan

kesiapan Tim Penilaian JFA.



2. Pembinaan SPIP dan PMPRB serta Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan.

Hasil sub output kegiatan Pembinaan SPIP dan PMPRB serta Koordinasi

Pelaksanaan Pengawasan dapat di sampaikan sebagaimana tabel berikut:





1 Laporan & 4 Satker

Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

1 Laporan

Penyusunan PKPT Inspektorat Tahun 2015 1 Laporan dan 1 PKPT

Koordinasi Dan Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat Tahun 2015

1 Laporan

Saran pada Sub Output Pembinaan SPIP dan PMRBP serta Koordinasi

Pelaksanaan Pengawasan sebagai berikut:

a. Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP melalui

pendekatan three lines of defence di mana Satuan Tugas diaktiviasi

menjadi Unit Kepatuhan Internal yang bertanggung jawab untuk menguji

sistem pengendalian intern yang telah dibangun oleh unit/satuan kerja;

b. Perlunya peningkatan kegiatan sosialisasi pemahaman SPIP sehingga

unit/satuan kerja menjadi lebih aktif dan bertanggung jawab dalam

membangun sistem pengendalian intern yang handal;

c. Perlunya peningkatan peran mitra asesor yang berasal dari Inspektorat

dalam rangka penjamin dan menguji eviden pelaksanaan reformasi

birokrasi;

d. Perlunya memperkaya pendekatan pelaksanaan PMPRB, tidak hanya

dari pendekatan kelembagaan melainkan juga melalui pendekatan

PMPRB pada unit kerja eselon 1;

e. Perlunya melibatkan stakeholder utama Inspektorat, Kepala BPPT dan

kepala unit kerja eselon 1 dalam rangka menentukan auditee berbasis

klien dan risiko sebelum pengesahan PKPT;

f. Perlunya peningkatan kualitas perumusan hasil kegiatan koordinasi dan

konsolidasi unit kerja Inspektorat;



3. Hasil Sub Output ”PelaksanaanPengawasan pada Unit Kerja / Satuan Kerja di

Lingkungan BPPT. Hasil sub output kegiatan PelaksanaanPengawasan pada

Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPTdapat di sampaikan

sebagaimana tabel berikut:

Saran pada Sub Output Pelaksanaan Pengawasan Pada Unit Kerja/Satuan

kerja di Lingkungan BPPT sebagai berikut:

a. Perlunya peningkatan ketaatan dalam penyampaian laporan hasil audit

sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam surat tugas audit;

b. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan audit melalui penyusunan

Program Kerja Audit dan pelaksanaan audit melalui Kertas Kerja Audit;

c. Perlunya peningkatan kualitas audit melalui penerapan kendali mutu

audit;

d. Perlunya membangun sistem monitoring dan evaluasi secara elektronik

untuk memantau tindak lanjut hasil pengawasan fungsional baik yang

berasal dari rekomendasi pemeriksa eksternal maupun yang berasal

dari pengawas internal (APIP).

e. Hasil Sub Output ”Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka

Peningkatan Akuntabilitas Unit Kerja / Satuan kerja di Lingkungan BPPT”. Hasil

sub output kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka

Peningkatan Akuntabilitas Unit Kerja / Satuan kerja di Lingkungan BPPT dapat

di sampaikan sebagaimana tabel berikut:



PelaksanaanPengawasan pada Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT

Audit Dengan Tujuan Tertentu 1 Laporan dan 6 LHA

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional

1 Laporan





Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Unit Kerja / Satuan kerja di Lingkungan BPPT


1 Laporan dan 6 LHE


1 Laporan


1 Laporan


1 Laporan


1 Laporan

Reviu Laporan Keuangan BPPT 1 Laporan

Pemantauan Capaian Sasaran Kegiatan dan Program Kedeputian BPPT

1 Laporan

Penyusunan LAKIP Inspektorat 1 Laporan


1 Laporan

Saran pada Sub Output Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Dalam

Rangka Peningkatan Akuntabilitas Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan

Lingkungan BPPT sebagai berikut:

a. Perlunya peningkatan kualitas evaluasi SAKIP melalui pembentukan tim

reviu hasil evaluasi SAKIP unit kerja eselon 1 di lingkungan BPPT;

b. Perlunya peningkatan efektivitas tindak lanjut rekomendasi evaluasi

SAKIP melalui pembentukan Tim Pemantau Tindak Lanjut Evaluasi

SAKIP;

c. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pada

kegiatan koordinasi Inspektur dengan Unit Kerja / Satuan Kerja di

lingkungan BPPT dan Instansi lainnya dan kegiatan Koordinasi dan

Konsultasi Personil Inspektorat Dengan Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan

BPPT dan Instansi Lainnya; d. Perlunya peningkatan kualitas laporan kegiatan yang sesuai dengan

format yang sampaikan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;

e. Perlunya pemisahan tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Strategi

Nasional Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan



BPPT dengan tim pelaksana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi dari Inspektorat;

f. Perlunya dukungan anggaran internal APIP dalam pelaksanaan

pemantauan capaian sasaran kegiatan dan program kedeputian,

terutama program teknopark di lingkungan BPPT;

g. Perlunya peningkatan koordinasi dan konsolidasi dalam penyusunan

LAKIP Inspektorat;

h. Perlu peningkatan persamaan persepsi antara pelaksana RB dengan tim

pemantau dan evaluasi pelaksanaan RB.



VII. Isian Form A dan B

FORM A dan B


LAPORAN AKHIR

(3451.01.002.011) PELAKSANAAN KEGIATAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT BPPT


2015

Form A HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

DEPUTI/SETAMA : SETAMA PUSAT/UPT/BALAI/BIRO : INSPEKTORAT

No KODE DAN NAMA KEGIATAN

ANGGARAN (dlm ribuan) SDM (org)

LUARAN KETERANGAN

Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

3451.01.002.011 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

DIPA

74.086

35.300

48

8

1. Pembentukan

Auditor Ahli, jumlah peserta 5 orang.

2. Diklat Penjenjangan Auditor Utama, jumlah peserta 1 orang

3. Diklat Teknis Substansi Audit Pengadaan Barang dan Jasa jumlah peserta 2 orang

PNBP

0 0

PHLN

0 0

KETERANGAN : Kolom 1-11 adalah sebagai berikut: 1. Rekomendasi 5. Pengujian 9. Prototype 2. Advokasi 6. Jasa Operasional 10. Survey 3. Alih teknologi 7. Pilot Project 11. Sertifikat 4. Konsultasi 8. Pilot Plant

Form B FORMAT LAPORAN RINGKAS KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2015

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

TUJUAN KEGIATAN: Tujuan kegiatan adalah pembinaan karir Pejabat Fungsional Auditor (PFA) maupun Non-PFA, serta untuk meningkatkan profesionalisme Auditor maupun non Auditor dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Sasaran kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut diatas adalah: a. Meningkatkan profesionalisme Auditor dan Non Auditor dalam rangka

pelaksanaan tugas pengawasan dan pendukungnya di lingkungan BPPT. b. Peningkatan prinsip Efektif, Efisien, dan Ekonomis (3E) dalam

penggunaan waktu dan biaya yang diperlukan dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan BPPT.

c. Memberikan informasi berupa rekomendasi yang dibutuhkan sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam rangka menetapkan kebijakan.

d. Sebagai salah satu program dalam pembinaan karir dan pengembangan Auditor maupun non Auditor di lingkungan Inspektorat BPPT.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN: A. Diklat Sertifikasi JFA:

1. Pembentukan Auditor Ahli, jumlah peserta 5 orang. 2. Diklat Penjenjangan Audtor Utama, 1 orang

B. Diklat Teknis Substansi: 1. Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa jumlah peserta 2 orang.

HASIL KEGIATAN: Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan profesionalitas Auditor dalam rangka menunjang tugas audit/pengawasan yang memerlukan keahlian atau keterampilan di bidang teknis tertentu. Diharapkan dari pelaksanaan program kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan bagi Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat BPPT dapat memberikan kontribusi kepada BPPT pada umumnya dan Inspektorat BPPT khususnya, untuk saling membantu, bersinergi dan berkolaborasi dalam memperbaiki kinerja para pelaksana kegiatan di BPPT.

Bidang : Pendidikan dan Pelatihan

Fungsional Lokasi : Jakarta dan Ciawi Durasi : 2015 Tahun ke : 1 dari 1

Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Drs.Edry Faidillah Ketua : Drs. Hjalmar Sihombing Sekretaris : Rita Nur Pratiwi Anggota : Yadika P Kurniawan Alamat : BPPT, Gd.2 Lt.9 Telp/Fax : 3169306 / 31922366

Dana DIPA : Rp.74.086.000,- Dana Mitra : -- Nama mitra kerja : Pusdiklatwas BPKP Pengguna : Auditor & Non Auditor

LPNK

LAPORAN AKHIR

KEGIATAN SOSIALISASI DALAM RANGKA KAPABILITAS

& KOMPETENSI SDM

(3451.001.002.012)


2015

DEPUTI /SETAMA : Setama BPPTPUSAT/UPT/BALAI/BIRO : 01.01.01/Inspektorat

Realisasi (Rp.) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

DIPA 95,225 52,225 55Meningkatkan profesionalisme auditor berdasarkan sosialisasi

PNBP 0 0 0

dan penyuluhan dari pihak yang berkompeten

PHLN 0 0 0

Keterangan nomor 1-24 adalah sebagai berikut : 1. Model 5. Rekomendasi 9. Kajian Teknologi 13. Demo Plant 17. Sarana/Prasarana 21. Jumlah Kontrak/Kerjasama 2. Desain 6. Konsep 10. Model Fisik 14. Haki 18. Sistem dan Prosedur 22. Dana (pola DIKS) 3. Database 7. Optimasi 11. Prototipe 15. Maintenance/Perawatan 19. Laporan Pemeriksaan 23. Jabatan Fungsional 4. Formula 8. Paper/Karya Ilmiah 12. Pilot Plant 16. Penyelenggaraan Diklat 20. Akreditasi/Sertifikasi 24. Sertifikasi Profesional/Keahlian

SDM (org,)

ANGGARAN (dlm ribuan)

KETERANGAN

LUARAN

3

1 3451.001.002.012 Sosialisasi Dalam Rangka Kapabilitas & Kompentensi SDM

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015FORM A

1

No. KODE DAN NAMA KEGIATAN (lampiran 5 electronic file) Pagu (Rp.)

BIDANG

Form B

FORMAT LAPORAN RINGKAS KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2015

KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM PENGAWASAN

TUJUAN KEGIATAN : Dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme bagi auditor di lingkungan Inspektorat BPPT melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten di bidang pengawasan. SASARAN : a. Terinventarisasikannya permasalahan di bidang pengawasan b. Terlaksananya sosialisasi berupa penyuluhan di bidang pengawasan c. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan

Inspektorat BPPT HASIL KEGIATAN :

No Materi JadwalPelaksanaan Hari Tempat Tgl Waktu

1

Sosialisasittg“Profil Pelaksanaan RB tahun 2015-2019 & PMPRB” Pemrasaran : NaptaliaSipayung, SH Moderator :Ir.Burhanuddin Guntur Notulis :

MC :DrsHjalmarSihombing

Jum’at BPPT 28

Februari 2015

10.00 s/d

Selesai

2

Sosialisasittg“Pengendalian Intern Dalam Pengelolaan Bantuan Luar Negeri” Pemrasaran : RatihKusmartini Mochammad Muslih

Moderator :Ir.Burhanuddin Guntur Notulis :FakhrinaAmalia,S.Kom MC : YuliPuspita Sari, SE

Selasa BPPT 8 April 2015

08.00 s/d

Selesai

Bidang : lampiran 4 Lokasi : Jakarta Durasi : 2015 Tahunke : -

Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Robin Sihombing, SE Alamat : BPPT Gd. 2 Lt. 9 Telepon/fax : 3169312 E-mail :[email protected]

Dana DIPA :Rp.95.225.000,- Dana mitra : Rp. - Nama mitra Kerja : BPPT, BPKP,

MENPAN & RB Pengguna : Pejabat Fungsional

Auditor

mailto:[email protected]

LAPORAN AKHIR

KEGIATAN PENYELENGGARAAN TIM PENILAI JFA

TAHUN ANGGARAN 2015

(3451.001.002.013)


2015

VII. FORM A dan FORM B 1. FORM A


Realisasi (Rp.) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DIPA 13,710 13,650 1001. Merekomendasi Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional A dit

PNBP 0 0 0

sebagai dasar Kenaikan Pangkat Auditor

PHLN 0 0 0

Keterangan nomor 1-10 adalah sebagai berikut : 1. Rekomendasi 5. Pengujian 9. Prototype 2. Advokasi 6. Jasa Operasional 10. Survey 3. Alih Teknologi 7. Pilot Project 4. Konsultasi 8. Pilot Plant

KETERANGAN

LUARAN

3451.001.002.013. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor


HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

6 X

No. KODE DAN NAMA KEGIATAN (lampiran 5 electronic file) Pagu (Rp.)

SDM (org,)

1

2. Form B FORMAT LAPORAN RINGKAS KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2015

TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR (JFA) INSPEKTORAT

TUJUAN KEGIATAN : Terwujudnya penetapan angka kredit (PAK) secara tepat waktu, sebagai dasar untuk kenaikan pangkat, bahan perencanaan kepesertaan diklat, penjenjangan dan pengembangan karier Auditor. SASARAN KEGIATAN : Dapat termonitornya PAK yang diajukan PFA ke Tim Penilai Pusat, ditetapkannya sejumlah PAK yang diajukan oleh 22 (dua puluh dua) PFA dan memotivasi peminat yang baru akan menjadi PFA di lingkungan Inspektorat BPPTi RUANG LINGKUP: Monitoring pengajuan UPAK ke Tim Penilai Pusat, PAK sementara bagi calon PFA baru untuk diajukan dan ditetapkan oleh Tim Penilai Pusat (BPKP), PAK regular bagi PFA yang dinilai pada Tim Penilai Instansi yang mengacu pada Peraturan Mentari PAN & RB Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permenpan Nomor:PER/220/M.PAN/7/2008 tentang JFA dan AK-nya HASIL KEGIATAN : Periode Penilaian 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 - PFA dimonitor dan diusulkan naik Pangkat dan Jabatan ke T.P Pusat /Instansi (BPKP):

Pengajuan Kenaikan Pangkat/Golongan yang diajukan sebanyak 4 orang PFA, namun belum dapat dipertimbangkan untuk naik Pangkat/Golongan maupun Jabatan karena angka kredit yang diperoleh belum mencukupi

- PFA yang mengajukan naik Pangkat dan Jabatan ke T.P BBPT 11 orang PFA yang mengajukan UPAK, namun 9 orang PFA belum dapat dipertimbangkan untuk kenaikan Pangkat/Golongan maupun Jabatan karena angka kredit yang diperoleh belum mencukupi dan 2 orang PFA dapat dipertimbangkan untuk kenaikan Pangkat/Golongan maupun Jabatan, selanjutnya 1 orang PFA tidak mengajukan UPAK

- PFA yang diangkat kedalam JFA Pengangkatan kembali 2 orang PFA kedalam JFA karena telah selesai menduduki jabatan struktural oleh Ka. BPPT berdasakan Keputusan Persetujuan dari Instansi Pembina JFA, BPKP

Bidang : lampiran 4 Lokasi : Jakarta Durasi : 2015 Tahun ke : -

Unit Kerja : Inspektorat Kepala Program : Nanan Gandana, SE.MM Alamat : BPPT Gd. 2 Lt.9 Telepon/fax : 3169311 E-mail : [email protected] nanan.gandana.ng

@gmai.com

Dana DIPA : Rp. 13.710.000,- Dana mitra : Rp. 0,- Nama mitra kerja : Biro SDM&O BPPT, BPKP, BKN Pengguna : PFA(Auditor)

LAPORAN AKHIR

( 3451.01.003.011 ) KEGIATAN PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)


2015

DEPUTI /SETAMA : Setama BPPT FORM - APUSAT/UPT/BALAI/BIRO : Inspektorat

Realisasi (Rp.) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

DIPA 152,654 143,850 94

PNBP - - -

PHLN - - -


No. KODE DAN NAMA KEGIATANPagu (Rp.)

1

KETERANGAN

LUARAN

3451.01.003.011 Penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah)


Jumlah Laporan kegiatan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan BPPT.

BIDANGSDM (org,)


101

Form B Laporan Ringkas

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BPPT TAHUN 2015

TUJUAN KEGIATAN : Untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara melalui SPIP adalah : 1. Keandalan pelaporan keuangan. 2. Pengamanan aset Negara. 3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel..

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN :

NO FASE KEBUTUHAN KEGIATAN PRODUK PENANGGUNG JAWAB

1 Knowing/ Pengetahuan

•Pemahaman, •Penyamaan persepsi

Sosialisasi Laporan pelaksanaan

•Pimpinan APIP •BPKP •Pihak lain

2 Mapping/ Pemetaan

Kondisi, Tujuan, Gap

Diagnostic assessment

IC Map •Pimpinan APIP •BPKP

3 Norming/ Norma

Membangun fondasi / infrastruktur sistem

•Membuat Kebijakan sd SOP •Workshop •Pengembangan Kompetensi

Aturan-aturan intern •Lap pelaks. •Diklat

•Pimpinan K/L •BPKP selaku Pembina SPIP

4 Forming/ Pembentukan

Membangun unsur-unsur SPI

•Implementasi •Internalisasi

Laporan pengembangan per unsur

•Pimpinan K/L •BPKP selaku Pembina SPIP

5 Performing/ Penyelenggara

an

Pemanfaatan SPI K/L (memetik kegunaan)

•Monitoring •Evaluasi

Laporan Hasil Evaluasi

•Pimpinan APIP •BPKP •Pihak lain

HASIL KEGIATAN : 1. Pada semester I Tahun 2015 telah dilakukan kegiatan Sosialisasi SPIP kepada Satuan Tugas

(Satgas) SPIP di Unit Kerja/Satker dilingkungan BPPT. 2. Pada Semester II Tahun 2015 telah dilakukan kegiatan Penilaian Risiko kepada Satker IPTEKNET,

Balai Besar Teknologi Pati (B2TP), Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika (BPPH), Balai Pengkajian Dinamika Pantai (BPDP).

Bidang : Lokasi : BPPT Durasi : 2015 Tahun ke :

Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Bona Ernest,SE. Peneliti Utama : Auditor Ahli Pertama Peneliti : - Alamat : BPPT Gd. 2 Lt.9. Telepon/fax : 3169310 E-mail : [email protected]

Dana DIPA : Rp.152.654.000,- Dana mitra : Nama mitra kerja : Pengguna : Ka. BPPT, BPK , BPKP,

MENPAN

Penilaian Risiko oleh tim satgas SPIP BPKP bersinergi dengan tim satgas SPIP Inspektorat dan tim satgas Satker

LAPORAN AKHIR

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

(3451.001.003.012)


2015

1. FORM A


Realisasi (Rp.) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DIPA 399,660 385,275 96

PNBP 0 0 0

PHLN 0 0 0



28

Menguji secara mandiri hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPPT sebelum dinilai oleh pihak lain (MEN-PAN&RB) yang berkompeten

VII. FORM A dan FORM B

KODE DAN NAMA KEGIATAN (lampiran 5 electronic file) Pagu (Rp.)

SDM (org,) KETERANGAN

LUARAN

1 3451.01.003.012. Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)


No.

X


KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)

Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka usaha untuk dapat mengumpulkan bukti-bukti pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada seluruh unit/satuan kerja di lingkungan BPPT. 1. Tujuan

− untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, − mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta − meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan BPPT.

2. Sasaran kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut diatas adalah: − Mendorong transparansi proses pelaksanaan program RB. − Untuk menjaga agar seluruh komponen pelaksanaan program RB bekerja sesuai dengan

rencana yang sudah diagendakan HASIL KEGIATAN :

No Komponen Penilaian Asesor BPPT Verifikator

Men.Pan & RB Nilai

Capaian %

Capaian Nilai

Capaian %

Capaian A Pengungkit 1. Manajemen Perubahan 4,65 92,94% 3,53 70,66% 2. Penataan Peraturan Per-UU 1,88 37,50% 2,71 54,25% 3. Penataan&Penguatan Organisasi 6,00 100% 4,18 69,61% 4. Penataan Tata Laksana 4,59 91,70% 3.47 69,35% 5. Penataan Sistem Manajemen SDM 13,81 92,04% 12,36 82,40% 6. Penguatan Pengawasan 6,29 52,40% 6,50 54,13% 7. Penguatan Akuntabilitas 4,74 78,93% 3,53 58,87% 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 5,52 91,98% 3,89 64,90% Sub Total Komponen Pengungkit 47,46 79,09% 40,17 65,52%

B Hasil 1. Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 13,55 96,73% 13,91 69,56% 2. Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN 6,25 65,00% 5,50 55,00% 3. Kualitas Pelayanan Publik 8 80% 8 80,00% Sub Total Komponen Hasil 28,05 93,51% 27,41 68,18% Indeks Reformasi Birokrasi 75,51 75,51% 67,58 67,58%


Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Drs Edry Faidillah,MSi Alamat : BPPT Gd. 2 Lt. 9 Telepon/fax : 3169311 E-mail : [email protected] [email protected]

Dana DIPA : Rp. 399.660.000,- Dana mitra : Rp. - Nama mitra Kerja : BPPT, Men-PAN&RB Pengguna : Asesor & Pejabat

Struktural pada Unit/satuan kerjar



LAPORAN AKHIR

(3451.003.013) PELAKSANAAN KEGIATAN

PENYUSUN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2016

INSPEKTORAT BPPT


2016

FORM A


No. KODE KEGIATAN DAN NAMA KEGIATAN

ANGGARAN (dlmribuan) SDM (org.) BIDANG

LUARAN KETERANGAN

Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 3451.01.003.13 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2016.

DIPA 57.542, 36.840, 64 Program kerjapengawasantahunan (PKPT) merupakanupayauntukmeningkatkanefisiensidanefektivitaspelaksanaanpengawasandalamrangkamendukungcapaiankinerjaInspektoratsertasebagaidasaruntukmenilai/mengevaluasikinerjaPejabatFungsional Auditor dalampelaksanaankegiatanpengawasan.

Hasil yang diharapkandaripenerapan PKPT adalahinformasihasilpengawasan yang dapatdigunakansebagaiumpanbalikbagipeningkatankinerjapelaksanaankegiatan Unit Kerja/Satkerdilingkungan BPPT.

PNBP - - -

5 13 1

PHLN - - -

Keterangan nomor 1-10 adalah sebagai berikut :

1. Rekomendasi 2. Advokasi 3. AlihTeknologi 4. Konsultasi

5. Pengujian 6. Jasaoperasional 7. Pilot project 8. Pilot plant

9. Prototype 10. Survey

FORM B 3451.01.003.013 KEGIATAN PENYUSUNANPROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2016

TAHUN ANGGARAN 2015

Tujuan Kegiatan Tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2016, sebagaidasar dan acuan bagi Penanggungjawab Pengawasan dan para Pejabat Fungsional Auditor dalam perencanaan penugasan dan pelaksanaan pengawasan agar sasaran kegiatan pengawasan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Sasaran Kegiatan Penetapan jenis dan jumlah kegiatan pengawasan, penetapan Satker sebagai Auditan, sasaran dan ruang lingkup pengawasan, penetapan Tim Mandiri, waktu pelaksanaan dan penerbitan laporan hasil pengawasan dalam satu tahun anggaran serta tema pengembangan profesi Auditor yang dituangkan dalam bentuk PKPT tahun 2016.

Kegiatan Yang Dilaksanakan Pelaksanaan kegiatan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2016 melalui tahapan sebagai berikut : 1. Pengumpulan dan penelaahan data; 2. Pembuatan program kerja penyusunan PKPT; 3. Penentuan krieteria dalam pemilihan Auditan; 4. Pelaksanaan seleksi Auditan sesuai kriteria; 5. Evaluasi dan pembuatanikhtisar Auditan terpilih; 6. Penetapanjenis audit danpenetapanAuditandenganmempertimbangkanrisiko yang

mungkintimbuldalampencapaiantujuanyaknididasarkanpadatingkatkerawanannya/permasalahan, sehinggatidakharusmelakukanpemeriksaanterhadapseluruhSatker/UnittKerja;

7. Penentuansasarandanruanglingkup audit; 8. Penetapanwaktuaudit dan penerbitan LHA 9. Penetapan Tim Mandiriberdasarkanjumlahdankualifikasi Auditor.

Bidang : Pendukung Lokasi : DKI Jakarta Durasi : 2015 Tahun ke :

Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : R. Warcito, SE Jabatan : Auditor AhliMadya Peneliti : - Alamat : BPPT Gd. 2 Lt.9 Telepon/fax : 316.9311 E-mail :

Dana DIPA : Rp.57.542.000,- Dana mitra : Rp.0,- Nama mitra kerja : Satker BPPT Pengguna : Inspektorat

BPPT

10. LaporanhasilpenyusunanUPKPT 11. Pengesahan dan Penandatangan PKPT oleh Ka. BPPT

HasilKegiatan Hasil yang telahdicapaidarikegiataniniadalahtelahdiselesaikansesuaidengan target yang direncanakanyakniProgram KerjaPengawasanTahunan (PKPT) Tahun 2016 yang telahdisyahkandanditandatanganiolehKa. BPPT sebagaidasardanacuandalamtugaspengawasanterhadappelaksanaan program/kegiatan BPPT tahunanggaran 2015.

LAPORAN AKHIR (3451.01.003.014)

KOORDINASI DAN KONSOLIDASI UNIT KERJA INSPEKTORAT BPPT

TAHUN ANGGARAN 2015


TAHUN 2015

HASIL PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2015


Form A

No NAMA PROGRAM ANGGARAN (dlm ribuan) SDM

(org) LUARAN

KETERANGAN Pagu (Rp) Realisasi

(Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

03451.01.003.014. KOORDINASI DAN KONSOLIDASI UNIT KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2015 (INSPEKTORAT-SETAMA)

DIPA

179.710

179.710

100

29

1

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur BPPT

PNBP

0 0

PHLN

0 0

KETERANGAN : Kolom 1-11 adalah sebagai berikut: 1. Rekomendasi 5. Pengujian 9. Prototype 2. Advokasi 6. Jasa Operasional 10. Survey 3. Alih teknologi 7. Pilot Project 11. Laporan 4. Konsultasi 8. Pilot Plant

FORMAT LAPORAN RINGKAS KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2015 KOORDINASI DAN KONSOLIDASI UNIT KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2015

TUJUAN Kegiatan Koordinasi dan Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat Tahun 2015 diselenggarakan dengan tujuan menyediakan acuan resmi bagi Aparat Inspektorat untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 2016.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka tujuan kegiatan sebagai berikut : 1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh Aparatur Inspektorat dalam menyusun program

dan kegiatan selama kurun waktu 1 tahun, yang dilakukan secara berjenjang 2. Memudahkan seluruh jajaran Inspektorat dalam mencapai tujuan dengan melaksanakan

program dan kegiatan 3. Memudahkan seluruh jajaran Aparat Inspektorat memahami dan menilai kegiatan untuk

penilaian angka kredit 4. SASARAN Guna mencapai tujuan tersebut, maka sasaran kegiatan dalam Koordinasi dan Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat Tahun 2015 diarahkan sebagai berikut : 1. Melakukan konsolidasi terhadap seluruh program dan kegiatan Inspektorat yang telah

ditetapkan dan yang sedang berjalan (on going) untuk dibagi habis dengan seluruh sumber daya manusia atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) BPPT;

2. Menyusun Sasaran Kerja Pegawai secara berjenjang di mulai dari Pejabat Struktural kemudian di lanjutkan dengan Pejabat Fungsional di lingkungan Inspektorat BPPT; dan

3. Simulasi Penetapan Sasaran Kerja Pegawai seluruh APIP BPPT Tahun 2015. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN: Kegiatan pelaksanaan dalam rangka rapat koordinasi dan konsolidasi sebagai berikut : 1. Pembentukan tim kerja pelaksana kegiatan koordinasi dan konsolidasi. 2. Penyiapan materi 3. Pembentukan Komisi-Komisi, Rapat Komisi/Bidang 4. Pelaksanaan Raker, Rapat Pleno 5. Perumusan hasil Rapat Kerja, Penetapan Hasil Kegiatan 6. Penyerahan hasil rapat koordinasi dan konsolidasi kepada kepala BPPT. 7. Pelaporan kegiatan rapat kerja.

HASIL KEGIATAN: Koordinasi dan Konsolidasi Inspektorat 2015 ini menghasilkan penajaman terhadap Rencana Strategis Inspektorat 2015 – 2019 serta mendistribusikan seluruh Sumberdaya Inspektorat kedalam program pengawasan agar seluruh kegiatan pengawasan dapat berjalan optimal dibahas pula Perencanaan Anggaran Tahun 2016

Bidang : Koordinasi dan Konsolidasi Inspektorat Tahun 2014

Lokasi : Malang, Surabaya Durasi : 2015 Tahun ke : 1 dari 1

Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Wawas Swathatafrijiah Ketua : Ditya Gumilar Alamat : BPPT, Gd.2 Lt.9 Telp/Fax : 3169305 / 31922366

Dana DIPA : Rp. 179.710.000,- Dana Mitra : -- Nama mitra kerja : -- Pengguna : Auditor & Non Auditor

LPNK

LAPORAN AKHIR

(3451.001.004.011)

AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU


2015

FORM A



ANGGARAN (dlm ribuan) SDM (org.) BIDANG

LUARAN KETERANGAN


1.

3451.01.004.011 Audit Tujuan Tertentu Tahun 2015

DIPA 235.260 235.245 100

PNBP - - -

PHLN - - -

Keterangan nomor 1-10 adalah sebagai berikut : 1. Rekomendasi 2. Advokasi 3. Alih Teknologi 4. Konsultasi

5. Pengujian 6. Jasa operasional 7. Pilot project 8. Pilot plant


FORM B

PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2015

TUJUAN KEGIATAN : Audit Operasional terhadap Unit/Satuan Kerja meliputi aspek, yaitu :

1. Memperoleh keyakinan bahwa sistem pengendalian intern masing-masing satker telah handal;

2. Memperoleh keyakinan bahwa seluruh risiko-risiko kegiatan yang berdampak besar telah dikelola dengan baik;

3. Memperoleh keyakinan bahwa seluruh penatausahaan keuangan baik dari Rupiah Murni maupun dari PNBP telah dikelola dengan baik;

4. Memperoleh keyakinan bahwa pelaksanaan pengelolaan PNBP terhadap seluruh penerimaanyang tidak berasal dari penerimaan perpajakanpada Tahun Anggaran 2015(01 Januari 2015 sampai dengan 31Juli 2015) pada masing-masing satker dikelola secara baik, adil dan sesuai dengan fungsinya, baik itu merupakan fungsi pelayanan pada kementerian/ lembaga maupun fungsi pelayanan;

5. Memperoleh kepastian apakah ada PNBP yang tidak disetorkan, tidak dilaporkan, disetorkan tapi terlambat, atau disetorkan namun jumlahnya tidak tepat;

6. Memperoleh keyajinan atas pengelolaan Barang Milik Negara dan Persediaan di masing-masing satker dikelola dengan baik.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN : 1. Penyusunan/penerbitan surat tugas pelaksanaan Audit Operasional; 2. Penyampaian surat tugas kepada auditan; 3. Pelaksanaan Audit Operasional; 4. Penyampaian butir-butir temuan dan rekomendasi kepada auditan; 5. Verifikasi butir-butir temuan dan rekomendasi oleh auditan; 6. Pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Operasional, dan 7. Pelaporan pelaksanaan Operasional.

Pelaksanaan Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu Tahun Anggaran 2015

Bidang : Pendukung Lokasi : Jakarta,

Serpong Durasi : 2015 Tahun ke :

Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Yadika P. Kurniawan,

SH Jabatan : Auditor Alamat : BPPT Gd. II Lt. 9 Telepon/fax : 3169313 E-mail :

Dana DIPA : Rp. 235.260.000,- Dana mitra : Rp.0,- Nama mitra : Satker BPPT Pengguna : Inspektorat

BPPT

HASIL KEGIATAN:

1. Laporan Hasil Audit Operasional B2TE Tahun 2015; 2. Laporan Hasil Audit Operasional B2TKS Tahun 2015; 3. Laporan Hasil Audit Operasional BTMP Tahun 2015, 4. Laporan Hasil Audit Operasional BTSK Tahun 2015 5. Laporan Hasil Audit Operasional UPT – HB Tahun 2015 6. Laporan Hasil Audit Operasional UPT – LAGG Tahun 2105

LAPORAN AKHIR

(3451.001.004.012) PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

HASIL PENGAWASAN FUNGSIONAL


2015

FORM A

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015



LUARAN KETERANGAN


DIPA

85.188

85.188

100

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Negara Pendayaguna-an Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB) No. Per/35/M.PAN/10/-2006 tentang Pelaksaaan Penyusunan Laporan Pemantauan Hasil Pengawasan APIP dan Surat Meneg PAN & RB nomor: B/02/M.PAN/2/2005 yang intinya menginstruksikan pimpinan instansi untuk melaksanakan intensifikasi penanganan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional.

1. 3451.001.004.012. Penyusunan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional Tahun 2014.

PNBP - - -

6 Pendu-kung

√

PHLN - - -


1. Rekomendasi 2. Advokasi 3. Alih Teknologi 4. Konsultasi



FORM B KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN FUNGSIONAL

TAHUN ANGGARAN 2015

TUJUAN KEGIATAN : Menyusun dan mengkordinasikan laporan pemantauan tindak lanjut dan hasil pemeriksaan/ pengawasan fungsional Intern dan ekstern kepada Kepala Instansi

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN : Pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Fungsional melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Mandiri penyusunan laporan hasil pengawasan fungsional atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

2. Pembuatan program kerja penyusunan laporan hasil pengawasan. 3. Pengumpulan dan penelaahan data laporan hasil pemeriksaan APIP dan BPK. 4. Melakukan rekapitulasi, klasifikasi dan kompilasi jenis temuan hasil pemeriksaan sesuai dengan

kode temuan kedalam format Kertas Kerja Pemantauan;. 5. PenyampaianKertas kerja Pemantauan/daftar temuan hasil pemeriksaan kepada Satker terkait

untuk dimintakan Klarifikasi atas realisasi pelaksanaan tindaklanjut terhadap rekomendasi laporan hasil pengawasan Intern dan Ekstern.

6. Evaluasi terhadap laporan realisasi pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan oleh masing-masing Satker terkait.

7. Membuat kesimpulan hasil pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. 8. Penyusunan Konsep laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan untuk dilakukan reviu

oleh penanggung jawab pemberi tugas. 9. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut kepada Kepala Instansi dengan tembusan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

HASIL KEGIATAN : Hasil kegiatan yang telah dicapai dari kegiatan penyusunan laporan dan koodinasi Hasil Pengawasan dapat disampaikan sbb : 1. Laporan Hasil Pengawasan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan

Fungsional Tahun 2015.

2. Rekonsiliasi saldo temuan hasil Pemeriksaan/ Pengawasan Fungsional dan telah dituangkan dalam laporan pemantauan hasil pengawasan


Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Nanan Gandana,

SE.MM Jabatan : Auditor Ahli MADYA Peneliti : - Alamat : BPPT Gd. II Lt. 9 Telepon/fax : 316.9310 E-mail :

Dana DIPA : Rp. 85.188.000,- Dana mitra : Rp.0,- Nama mitra kerja : Satker BPPT Pengguna : Inspektorat

BPPT

LAPORAN AKHIR

( 3451.001.005.011 ) KEGIATAN EVALUASI LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) UNIT/ SATUAN KERJA

DI LINGKUNGAN BPPT


2015

DEPUTI /SETAMA : Setama BPPT FORM - APUSAT/UPT/BALAI/BIRO : Inspektorat

Realisasi (Rp.) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

DIPA 189,926 189,926 100

PNBP - - -

PHLN - - -



251

3451.001.005.011 Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi LAKIP Unit Kerja/ Satuan Kerja dilingkungan BPPT


Jumlah Laporan Evaluasi Lakip Unit/Satker di lingkungan BPPT.

BIDANGSDM (org,) KETERANGAN

LUARAN

No. KODE DAN NAMA KEGIATANPagu (Rp.)

6

Form B Laporan Ringkas

EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH UNIT/ SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BPPT TAHUN 2015

TUJUAN KEGIATAN : Tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya Evaluasi Lakip unit/ satuan kerja di lingkungan BPPT, ditujukan terhadap pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2015 pada Satker Kedeputian untuk Memberikan penilaian terhadap penerapan terhadap Sistem AKIP, Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan Sistem AKIP, Memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas unit kerja dimasa datang.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN : I. Persiapan dan koordinasi Evaluasi

1.Pengumpulan bahan referensi 2.Pemahaman SAKIP 3.Pembuatan Program Kerja Evaluasi

II.Pelaksanaan Evaluasi 1.Berdasarkan Program Kerja

a. Melakukan analisa dan desain, serta mendiskripsikan dan menganalisa prosedur yang ada pada kegiatan evaluasi kinerja dan mengkompilasi data , b. Merumuskan model formulir yang akan digunakan, aspek yang dievaluasi,formulasi outline sistem pelaporan dan format pelaporan evaluasi,dsb

2.Analisa dan menyusun daftar hasil Evaluasi Penuangan hasil evaluasi dan analisa kinerja dalam format laporan kinerja laporan evaluasi Lakip

3.Pengisian ke Kertas Kerja Evaluasi /KKE (template) AKIP Pusat terhadap Unit Kerja/Satker.

III.Pelaporan Hasil Evaluasi Penyusunan dan penerbitan laporan hasil Evaluasi Lakip unit/ satker ditempuh langkah sebagai berikut : 1.Pembuatan draft Laporan Hasil Evaluasi yaitu menjelaskan mengenai hasil temuan Evaluasi kinerja unit/ satker yang dievaluasi, 2.Finalisasi Laporan Hasil Evaluasi dengan mendiskusikan perbaikan-perbaikan atas sistem kinerja SAKIP yang direkomendasikan dalam Laporan Evaluasi Lakip unit/ satker yang dievaluasi, 3. Penerbitan penggandaan dan distribusi laporan hasil Evaluasi Lakip unit/ satker yang dievaluasi.

HASIL KEGIATAN : Hasil kegiatan yang dicapai pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.Laporan Hasil Evaluasi Lakip Kedeputian TPSA. 2.Laporan Hasil Evaluasi Lakip Kedeputian TAB. 3.Laporan Hasil Evaluasi Lakip Setama. 4.Laporan Hasil Evaluasi Lakip Kedeputian TIRBR. 5. Laporan Hasil Evaluasi Lakip Kedeputian TIEM. 6. Laporan Hasil Evaluasi Lakip Kedeputian PKT

Bidang : Lokasi : BPPT Durasi : 2015 Tahun ke :

Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Robin Sihombing,SE Peneliti Utama : Auditor Muda Peneliti : - Alamat : BPPT Gd. 2 Lt.9. Telepon/fax : 3169312 E-mail : [email protected]

Dana DIPA : Rp.189.926.000,- Dana mitra : Nama mitra kerja : Pengguna : Ka. BPPT dan

MENPAN

Kordinasi dan persiapan pembuatan Laporan Hasil Evaluasi Lakip unit /satuan kerja

LAPORAN AKHIR

(3451.01.005.012) KOORDINASI INSPEKTUR DENGAN UNIT KERJA/

SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BPPT DAN INSTANSI LAINNYA


2015

FORM A




LUARAN KETERANGAN


1.

3451.01.005.012 Koordinasi Inspektur Dengan Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan BPPT

DIPA 146.932 131.867 90

12

PNBP - - -

PHLN - - -




Form B

FORMAT LAPORAN RINGKAS KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2015 KOORDINASI INSPEKTUR DENGAN UNIT KERJA/SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BPPT

DAN INSTANSI LAINNYA

INTI KEGIATAN : Untuk meningkatkan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat agar terlaksana secara efisien dan efektif serta sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tujuan Koordinasi Inspektur Dengan Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government) TUJUAN PROGRAM : Tujuan kegiatan untuk tahun anggaran 2015 guna mencapai inti program tersebut adalah sbb : 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana yang tersedia 2. Melaksanakan Koordinasi Inspektur Dengan Unit Kerja/Satuan Kerja di

Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya 3. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara

efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; PROGRAM YANG DILAKSANAKAN: Program yang dilaksanakan adalah sbb :

1. Pemantauan Pelaksanaan Teknopark di kabupaten Bantaeng, Panajam, Grobokan, Pekalongan, Cimahi dan Lampung.

2. Pendampingan Penyelenggaraan SPIP dalam Pelaksanaan Bimtek Penerapan Penilaian Risiko di Satker Balai Besar Teknologi Pati (B2TP), UPT Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika (UPT BPPH) dan Balai Pengkajian Dinamika Pantai (BPDP).

3. Pemantauan Tindak Lanjut atas temuan BPK.

KOORDINASI INSPEKTUR DENGAN UNIT KERJA/ SATUAN KERJA

Bidang :Pengawasan Lokasi :Jakarta Durasi : 2015 Tahun ke : -

Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Wawas

Swathatafrijiah Alamat : BPPT Gd. 2 Lt. 9 Telepon/fax : E-mail :

Dana DIPA: Rp. 146.932.000,- Dana mitra : Rp.---

4. Konsultasi beberapa unit Kerja di lingkungan BPPT diantaranya BE, BPDP, B2TP dan PSTKP.

5. Koordinasi kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan BPPT sesuai Permenpan RB nomor 14 tahun dan Pendampingan Evaluator PMPRB ke Kemenpan RB.

6. Reviu atas Laporan Keuangan BPPT Semester-II Tahun 2014 dan Semester-I Tahun 2015 yang mencakup Laporan Keuangan 19 Satker selaku KPA dan KPB.

7. Pengkoordinasian Pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ke seluruh Unit Kerja di Lingkungan BPPT.

8. Koordinasi Reviu RKA-KL Tahun Anggaran 2016. 9. Berkoordinasi dengan APIP LPNK RISTEK pada Forum Inspektorat Lembaga

RISTEK/DIKTI (FILI). 10. Pemantauan Zona Integritas Lembaga, penanganan pengaduan internal (WBS)

dan eksternal (masyarakat) dan pelaksanaan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK).

11. Pemantauan Pelaksanaan TP-TGR. 12. Pelatihan dan Workshop Revolusi Mental untuk aplikasi pada lembaga. 13. Reviu LAKIP Lembaga dan evaluasi LAKIP Kedeputian Eselon I. 14. Koordinasi Pelaksanaan Audit Operasional Unit Kerja di lingkungan BPPT.

HASIL PROGRAM : Terlaksananya Koordinasi Inspektur Dengan Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan BPPT sesuai yang direncanakan.

LAPORAN AKHIR

(3451.01.005.013)

KOORDINASI DAN KONSULTASI PERSONIL INSPEKTORAT DENGAN UNIT KERJA /SATKER DI LINGKUNGAN BPPT DAN INSTANSI LAIN TAHUN

ANGGARAN 2015


2015

FORM A

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015



LUARAN KETERANGAN


DIPA 186.942

181.842

97 Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan pihak pelaksana kegiatan unit dan satuan kerja dilingkungan BPPT dan konsultasi dengan instansi luar dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan seperti BPKP dan permasalahan atas kontak dengan pihak LKPP dan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan peralatan dengan mitra kerja di daerah

1. 3451.01.005.013 Koordinasi dan Konsultasi Personil Inspektorat dengan Unit Kerja/Satuan kerja di lingkungan BPPT dan Instansi lainnya

PNBP - - -

10 Pendu-kung

√

PHLN - - -


1. Rekomendasi 2. Advokasi 3. Alih Teknologi 4. Konsultasi



FORM B Koordinasi dan Konsultasi Personil Inspektorat dengan Unit Kerja/Satker di lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya

TAHUN ANGGARAN 2015

TUJUAN KEGIATAN : 1. Sebagai eraly warning system dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berjalan

(2015).

2. Meminimalkan terjadinya penyimpangan baik admistrasi, capaian kinerja dan sistem

pencataatan BBMN dan pelaporan

3. Agar outcome kegiatan dapat tercapai

4. Memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN : Pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Fungsional melalui tahapan sebagai berikut : 1. Menerima surat penugasan danPembentukan Tim Mandiri 2. Pembuatan program kerja dalam rangka koordinasi dan konsultasi dengan instansi lainnya. 3. Pengumpulan dan penelaahan data laporan hasil pengawasan dan konsultasi. 4. Melakukan inventarisasi permasalahan dan telahaan masalah 5. Penyampaian inventarisasi dan rekomendasi hasil pengawasan untuk ditindaklanjuti 6. Menindaklanjuti saran untuk pelaksanaan kontrak tahun berjalan termasuk . 7. Penyusunan laporan hasil koordinasi dan konsultasi personil dengan satker dan instansi lain

HASIL KEGIATAN : Hasil kegiatan yang telah dicapai dari kegiatan koordinasi dan Konsultasi sebagai berikut : 1. Tindaklanjut hasil pengawasan BPKP atas proyek Baron Technopark. 2. Tindak lanjut rekomendasi LKPP atas penyelesaian kontrak pengadaan mesin pesawat UPT Hujan Buatan untuk diselesaiakan sampai tuntas dan pengenaan Denda keterlambatan 3. Pemantauan dan pemeriksaan fisik proyek PLBT untuk pembangunan ged kantor UPT HB dan pembangunan turap . 4. Koordinasi dengan BTMP dalam rangka pemuttusan kontak pengadaan chiller yg tdk terealisir 5. .koordinasi dengan mitra kerja BPPT (Pemkab bantaeng) dalam rangka optimalisasi pemanfaatan peralatan pupuk SRF dan hayati


Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Burhanuddin Guntur Jabatan : Auditor Ahli Madya Peneliti : - Alamat : BPPT Gd. II Lt. 9 Telepon/fax : 316.9310 E-mail :

Dana DIPA : Rp. 186.942.000,- Dana mitra : Rp.0,- Nama mitra kerja : Satker BPPT Pengguna : Inspektorat

BPPT

LAPORAN AKHIR

KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

INSPEKTORAT BPPT 2015

(3451.001.005.014)


2015

DEPUTI /SETAMA :BPPTPUSAT/UPT/BALAI/BIRO : 7.1.01 - Inspektorat

Realisasi (Rp.) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

DIPA 11.060.000 11.060.000. 100% -

PNBP - - - -

PHLN - - - -



No.

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015FORM A

5

1 Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat BPPT Tahun 2015


1

SDM (org,) KETERANGANBIDANG

LUARAN

FORM-B

TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN INSPEKTORAT BPPT TAHUN 2015

TUJUAN KEGIATAN : Menciptakan suatu mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang didukung oleh suatu sistem informasi manajemen yang tepat dan mudah diimplementasikan dalam rangka penyusunan laporan tahunan Inspektorat yang komprehensif KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN : 1. Melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam rangka pembuatan

laporan oleh masing-masing koordinator kegiatan di lingkungan Inspektorat 2. Pembuatan konsep laporan tahunan Inspektorat BPPT dengan

mengintegrasikan laporan kegiatan dari masing-masing koordinator kegiatan 3. Melakukan evaluasi dan analisa dari data yang diperoleh 4. Pembuatan laporan tahunan Inspektorat BPPT 2015 yang komprehensif HASIL KEGIATAN : 1 buah laporan


Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Sanwani Peneliti Utama : - Peneliti : - Alamat : BPPT Gd. II Lt. 9 Telepon/fax : 316.8137 E-mail : [email protected]

Dana DIPA : Rp 11.060.000 Dana mitra : Rp.0,- Nama mitra kerja : - Pengguna : Inspektorat

Tim Pengelola Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat BPPT Tahun Anggaran 2015


LAPORAN AKHIR (3451.001.005.015)

LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

(INPRES NOMOR 7 TAHUN 2015) TAHUN ANGGARAN 2015

INSPEKTORAT

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TAHUN 2015

FORM A




LUARAN KETERANGAN


1.

3451.01.005.015. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan BPPT Tahun 2015 (Inpres No. 7Tahun 2015)

DIPA 40.346 34.850

11

1

Kegiatan PemantauandanEvaluasiAksiPencegahandanPemberantasanKorupsiBPPTdiharapkandapatmewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

PNBP - - -

PHLN - - -

Keterangannomor 1-10 adalahsebagaiberikut : 1. Rekomendasi 2. Advokasi 3. AlihTeknologi 4. Konsultasi



FORM B KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN AKSI PPK BPPT

TAHUN ANGGARAN 2015

TUJUAN KEGIATAN : Tujuan dari kegiatan Pemantauan dan Evaluasi PPK Tahun 2015 adalah Terwujudnya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan sasaran sbb : 1. Menjadikaninstansipemerintah yang akuntabelsehinggadapatberoperasisecaraefisien,

efektifdan responsive terhadapaspirasimasyarakatdanlingkungannya; 2. Terwujudnyatransparansiinstansipemerintah; 3. Terwujudnyapartisipasimasyarakatdalampelaksanaanpembangunannasional; 4. Terpeliharanyakepercayaanmasyarakatkepadapemerintah.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN : Secara garis besar Kegiatan Pemantauan dan Eavaluasi Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di lingkungan BPPT, terdiri dari : 1. Identifikasi kebutuhan regulasi dan dasar kegiatan, melalui : (a) Inpres tentang Aksi PPK dan

peraturan lainnya, (b) Profil BPPT (Struktur Organisasi, Tupoksi, Renstra, dll) 2. Langkah berikutnya adalah penyusunan strategi pelaksanaan, meliputi : (a) mekanisme

pelaksanaan kegiatan, (b) tahapan pelaksanaan kegiatan, dan (c) persiapan-persiapan lainnya;

3. Menyusunmetodologipelaksanaan, meliputi : a. PembentukkantimPemantaudanEvaluasi. b. Penyusunan program kerja, meliputi :

jadwalpelaksanaankegiatandanpengaturansumberdayamanusia, dan lain sebagainya c. PenyusunaninstrumenpelaksanaanPemantauandanEvaluasiAksi PPK di lingkungan

BPPT d. Klarifikasi dan koordinasi denganKemen PPN/Bappenas dan LKPP

4. PelaksanaanPemantauandanEvaluasiAksi PPK di lingkungan BPPT 5. Penyusunan draft laporan (per triwulan) 6. Melakukanpenyajian draft laporan 7. FinalisasilaporanTriwulanan

PendistribusianlaporanHASIL KEGIATAN : Hasil kegiatan yang telah dicapai dari Pemantauan dan EvaluasiAksi PPKadalah telah diselesaikannya Laporan hasil Pemantauan dan EvaluasiAksi PPK BPPT.


Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Marsudi Jabatan : Auditor Alamat : BPPT Gd. II Lt. 9 Telepon/fax : 3169310 E-mail :

Dana DIPA: Rp 40.346.000 Dana mitra : Rp.0,- Nama mitra kerja : Biro

Perencanaan (focal Point), Biru Umum & Humas (ULP, LPSE) BPPT

Pengguna : Inspektorat BPPT

TIM KERJA KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI DALAM PELAKSANAAN INPRES 7 TAHUN 2015

LAPORAN AKHIR

(3451.005.016)

PELAKSANAAN KEGIATAN REVIU LAPORAN KEUANGAN

INSPEKTORAT BPPT


2015

FORM A




LUARAN KETERANGAN


DIPA 93.002.000 90.625.000 97

1. 3451.01.005.016 Reviu Laporan Keuangan PNBP - - -

13 10 1 1. Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan..

PHLN - - -




FORM B KEGIATAN REVIU LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015

TUJUAN KEGIATAN : Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Reviu Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga.

2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi,keandalan,dan keabsahan informasi Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga serta pengakuan,pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN : Dalam hal pelaksanaan reviu secara efektif dan terpadu, perlu dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Reviu Dalam pelaksanaan reviu diperlukan persiapan yang memadai untuk pembentukan tim reviu. Tim reviu secara kolektif harus mempunyai kemampuan teknis yang memadai di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan reviu disesuaikan dengan kebutuhan dan batas waktu penyelesaian dan penyampaian laporan keuangan dilingkungan BPPT.

2. Pengumpulan Informasi Keuangan

Perlu diperoleh informasi keuangan seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan serta kebijakan akuntansi dan keuangan yang telah ditetapkan. Informasi ini diperlukan untuk memperoleh informasi awal tentang laporan keuangan Satker yang bersangkutan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam akuntansi dan pelaporan keuangan.

3. Penyusunan Program Kerja Reviu

Tim yang mendapat tugas untuk melaksanakan reviu perlu menyusun program kerja yang berisi langkah-langkah kerja reviu yang akan dilakukan selama proses reviu.

4. Pelaksanaan Reviu

Dilakukan dengan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut : Memperhatikan Sistematika Isi Laporan Keuangan Penelusuran angka-angka dalam Laporan Keuangan Permintaan Keterangan

(3451.01.005) KEGIATAN REVIU LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015

5. Pelaporan Hasil Reviu Setiap semesteran tim reviu akan menyusun laporan hasil reviu, yang beriksikan telaahan atas laporan keuangan kelembagaan termasuk saran perbaikan terhadap kesalahan yang terdapat diseluruh satker sebagai pendukung terselenggaranya laporan keuangan instansi/kelembagaan (BPPT).

HASIL KEGIATAN :

Hasil kegiatan yang telah dicapai dari pelaksanaan reviu laporan keuangan dapat disampaikan sbb :

1. Laporan hasil reviu laporan keuangan pada tahap-I telah direalisasikan sesuai dengan target yang direncanakan yaitu sebanyak 1(satu) laporan yaitu Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan SMT II Tahun 2014.

2. Laporan hasil reviu laporan keuangan pada tahap-II telah direalisasikan sesuai dengan target yang direncanakan yaitu sebanyak 1(satu) laporan yaitu Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan SMT I Tahun 2015.

Bidang : Pendukung Lokasi : Hotel Ibis Yogyakarta Durasi : 2015 Tahun ke :

Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Devi Aina Z.D

Jabatan : Auditor Pertama Peneliti : -

Alamat : BPPT Gd. 2 Lt. 9 Telepon/fax : 316.9306 E-mail :

Dana DIPA : Rp.93.002.000,- Dana mitra : Rp.0,- Nama mitra kerja : Satker BPPT Pengguna : Inspektorat dan Satker BPPT

LAPORAN AKHIR

(3451.01.005.017) PEMANTAUAN CAPAIAN SASARAN KEGIATAN DAN

PROGRAM KEDEPUTIAN BPPT


2015

FORM A




LUARAN KETERANGAN


DIPA 140.698 97.175 69

1. 3451.01.005.017 Pemantauan Capaian Sasaran Kegiatan dan Program Kedeputian BPPT PNBP - - -

Laporan hasil kegiatan pemantauan capaiansasarankegiatandan program kedeputianBPPT bisa menjadiacuanperbaikankinerjaprogram yang akandatang.

PHLN - - -

Keterangannomor 1-10 adalahsebagaiberikut : 1. Rekomendasi 2. Advokasi 3. AlihTeknologi 4. Konsultasi



FORM B

KEGIATAN PEMANTAUAN CAPAIAN SASARAN KEGIATAN DAN PROGRAM KEDEPUTIAN BPPT TAHUN ANGGARAN 2015

TUJUAN KEGIATAN : Tujuan dari kegiatan pemantauan capaiansasarankegiatandan program kedeputian BPPT antara lain adalah sbb: 1. Mendapatkan gambaran yang sesungguhnya mengenai keadaan dan kemajuan pelaksanaan

program/kegiatan; 2. Mengetahui permasalahan dan hambatan yang timbul dilapangan dalam pelaksanaan kegiatan; 3. Mengetahui tercapainya kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah

ditentukan oleh pihak pelaksana; 4. Melihat tingkat keberhasilan dan kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan, penyerapan

anggaran dan upaya mencari solusi pemecahannya. 5. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan memberikan rekomendasi pada pelaksana

kegiatan sebagai bahan masukkan dalam rangka perbaikan program/kegiatan dimasa mendatang. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN : Secara garis besar Pedoman Kegiatan Pemantauan Capaian Sasaran Kegiatan dan Program KedeputianBPPTaktifitas pelaksanaannya mencakup : a. Penyusunan dan pembuatan daftar program dan kegiatan yang akan dipantau dan dievaluasi

mencakup: (1). Nama program/kegiatan; (2). Tujuanakhir program/kegiatan; (3). Sasaranakhirtahunan (milestones); (4). Strukturorganisasipelaksana; (5). Jumlah dan rincian alokasi anggaran kegiatan.

b. Pendalaman program/kegiatan yang akan dipantau berupa capaian tujuan dan sasaran kegiatan, cara dan tahapan pelaksanaan kegiatan sampai dihasilkan laporan pemantauan dan evaluasi;

TIM KERJA KEGIATAN PEMANTAUAN CAPAIAN SASARAN KEGIATAN DAN PROGRAM KEDEPUTIAN

BPPT TAHUN ANGGARAN 2015


Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Dian Juliana Caroline,

SE Jabatan : Auditor Alamat : BPPT Gd. II Lt. 9 Telepon/fax : 3169305 E-mail :

Dana DIPA: Rp.140.698.000,- Dana mitra : Rp.0,- Nama mitra kerja : Satker BPPT Pengguna : Inspektorat

BPPT

c. Verifikasidokumendilakukanmelaluicara-carasebagaiberikut: (1). TelaahDokumenLaporan Adalahupayauntukmendapatkaninformasipelaksanaankegiatanhasil program/kegiatantim

yang berasaldaridokumenlaporankegiatanhasilpelaksanaan program/kegiatantim. (2). Kuesioner Upayauntukmelacakinformasitingkatkemajuanhasilpelaksanaan program/

kegiatantimberupaisian yang diinformasikansecaralangsungolehnarasumber. Narasumbertersebutadalahpihak-pihak yang terlibatdalam proses danpengendalikegiatanpelaksanaan program/kegiatanInspektorat yang memangkredibeluntukmemberikaninformasi.

(3). Observasi Kegiatanobservasiadalahupayamemantau agenda kegiatanhasilpelaksanaan

program/kegiatanInspektoratdenganmengikutidanmemantausecaralangsung. Observasiinidilakukandenganmerekam proses aktifitas, melihatdokumenpendukung, pihak-pihak yang terlibatdanwaktupelaksanaannya.

(4). Wawancara Upayamelacak proses kegiatan agenda hasilpelaksanaan

program/kegiatanyimmelaluiwawancaralangsungdengannarasumber. d. Laporan Pemantauan kegiatan hasil pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat disusun sebagai

hasil evaluasi kegiatan hasil pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat. Laporan evaluasi dilengkapi dengan rekomendasi yang berisi saran-saran yang diperlukan untuk penyempurnaan kegiatan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan tim kerja.

HASIL KEGIATAN : Hasil kegiatan yang telah dicapai dari Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan CapaianSasaranKegiatandan Program KedeputianBPPTadalah telah diselesaikannya Laporan hasil Pemantauan CapaianSasaranKegiatandan Program Kedeputian BPPT

LAPORAN AKHIR

KEGIATAN PENYUSUNAN LAKIP

INSPEKTORAT

(3451.001.005.018)


2015

Form A HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015


No KODE DAN NAMA KEGIATAN

ANGGARAN (dlm ribuan) SDM (org)

LUARAN KETERANGAN Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

3451.01.005.018 PENYUSUNAN LAPORAN AKIP INSPEKTORAT TA.2015

DIPA

53.788

53.788

100

5 1 - - - - - - - - - -

Tahapan pelaksanaan: 1.Pengumpulan data dan

bahan laporan. 2.Pemahaman & penyelarasan

terhadap peraturan terkait yg terbaru.

3. Pengukuran Data realisasi capaian.

4.Evaluasi dan analisa realisasi capaian/ target.

5. Penyusunan Laporan. 6.Penyampaian Laporan.

PNBP 0 0

PHLN 0 0

KETERANGAN : Kolom 1-11 adalah sebagai berikut: 1. Rekomendasi 5. Pengujian 9. Prototype 2. Advokasi 6. Jasa Operasional 10. Survey 3. Alih Teknologi 7. Pilot Project 11. Sertifikat 4. Konsultasi 8. Pilot Plant

Form B FORMAT LAPORAN RINGKAS KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2015

PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2015

TUJUAN KEGIATAN: LAKIP yang disampaikan oleh instansi pemerintah antara lain bermanfaat untuk : a. Meningkatkan akuntabilitas dan Kredibilitas instansi di mata instansi yang

lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;

b. Umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah, antara lain melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas di lingkungn instansi tersebut;

c. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;

d. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjwabkan kepada masyarakat;

e. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan resposif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN: A. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja 2015 B. Pengumpulan data realisasi kegiatan, pengukuran data, evaluasi dan

analisa capaian target. C. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat. D. Penyampaian Laporan AKIP kpd unit kerja Biro Perencanaan untuk

Kompilasi LAKIP BPPT

HASIL KEGIATAN: Luaran atau output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 1 buah Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Unit Kerja Inspektorat Tahun Anggaran 2014 yang merupakan pelaksanaan pencapaian target Sasaran Strategis yang ditentukan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat.

Bidang:Penyusunan LAKIP Unit

Kerja Inspektorat TA.2014 Lokasi : Jakarta Durasi : 2015 Tahun ke : 1 dari 1

Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Drs.Hjalmar S. Alamat : BPPT, Gd.2 Lt.9 Telp/Fax : 3169305/31922366

Dana DIPA : Rp.53.788.000,- Dana Mitra : -- Nama mitra kerja : Kementerian PAN dan RB. Pengguna : Auditor & Non Auditor

LPNK

LAPORAN AKHIR

(3451.005.019)

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI


2015

1. FORM A


Realisasi (Rp.) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DIPA 58,664 51,150 87

PNBP 0 0 0

PHLN 0 0 0


LUARAN

1 3451.001.005.019. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi


No.

X

VII. FORM A dan FORM B


SDM (org,) KETERANGAN


29

Menguji hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPPT


KEGIATAN PEMANTAUAN dan EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2015

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi nomor 029 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tim Kerja Kerekayasaan Program Penggerak Reformasi Birokrasi BPPT Tahun 2015. 1. Tujuan

− Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja − Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN − Meningkatkan kualitas pelayanan publik

2. Sasaran kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut diatas adalah: Mengubah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) serta system manajemen pemerintahan yang mencakup pada 9 area perubahan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi yang sudah diagendakan

HASIL KEGIATAN : 1. Kegiatan Zona Integritas

Penunjukan unit kerja yang berpredikat sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan BPPT sesuai adalah : 1. Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan (UPT-HB) 2. Balai Pengkajian Teknologi Polimer (BPTP) 3. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Aerodinamika Gas dan Getaran (LAGG)

2. Kegiatan Pelaporan Harta Kekayaan (LHKASN) Hasil pengisian LHKASN di lingkungan BPPT

No Nama Unit/Satuan Kerja Jumlah Data SDM

PengisianLHKASN Jumlah %

1 SETAMA 478 225 47,70 2 TIRBR 725 662 91,31 3 TAB 480 405 84,38 4 PKT 241 194 80,50 5 TIEM 580 380 65,52 6 TPSA 444 305 68,69 7 BE 38 27 71,05 8 INSPEKTORAT 29 22 75,86 TOTAL 3015 2220 73,63

3. Program RE-Organisasi Telah terbentuk struktur organisasi baru melalui Penetapan Peraturan Kepala BPPT Nomor 09 Tahun 2015 tentang Tugas Organisasi dan Tata Kerja BPPT

4. Penyesuaian Tunjangan Kinerja Persetujuan izin prinsip dari Kementerian Keuangan Nomor SR-2498/MK.02/2015 tanggal 22 Desember 2015


Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Drs Edry Faidillah,MSi Alamat : BPPT Gd. 2 Lt. 9 Telepon/fax : 3169311 E-mail : [email protected] [email protected]

Dana DIPA : Rp. 58.664.000,- Dana mitra : Rp. - Nama mitra Kerja : BPPT, Men-PAN&RB Pengguna : Asesor & Pejabat

Struktural pada Unit/satuan kerjar



BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOTOGI NOTA DINAS

Documents

Transcript of BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOTOGI NOTA DINAS