BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA … · dan Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( LKj )

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KOTA JAMBI TAHUN 2017

PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI

LAPORAN KINERJA BPPRD KOTA JAMBI 2017 2

DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN

DAFTAR ISI ........................................................................................................................2

BAB I………………………………………….……………………………………………………..3

PENDAHULUAN ................................................................................................................3

A. LATAR BELAKANG ..................................................................................... 3

B. GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KOTA JAMBI ........................................................................................................4

C. VISI ...................................................................................................................19

D. MISI...................................................................................................................19

E. LANDASAN HUKUM .........................................................................................21

F. SISTEMATIKA PENULISAN ..............................................................................22

BAB II……………………………………………………………………………………………….24

PERENCANAAN KINERJA ..............................................................................................24

A. RENCANA STRATEGIS PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) ......24

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ..........................................................................24

C. PERJANJIAN KINERJA.....................................................................................25

BAB III………………………………………………………………………………………………26

AKUNTABILITAS KINERJA ..............................................................................................26

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ..........................................................26

B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA ......................................30

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN ...........................................................................48

BAB IV………………………………………………………………………………………………49

PENUTUP ........................................................................................................................49


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Diantara berbagai upaya perbaikan dalam perkembangan

penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia salah satu yang sangat krusial adalah

upaya perwujudan pinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good

governance). Upaya perwujudan tersebut antara lain dilaksanakan melalui

perbaikan sistem transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

mulai dari level pemerintah pusat hingga ke daerah. Upaya perwujudan

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih di Indonesia telah menjadi

semangat dan harapan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kehidupan

bernegara yang lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban, sehingga

penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) merupakan suatu bentuk

formal laporan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi

seputar pencapaian pelaksanaan Rencana Kerja. Secara umum Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKj) bermanfaat untuk :

1. Mendorong Instansi Pemerintah melaksanakan good governance, karena Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengukur kerja Instansi Pemerintah

secara transparan, sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan;

2. Memberikan masukan bagi pihak – pihak yang berkepentingan (stakeholders)

dengan kinerja Instansi Pemerintah;

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Instansi Pemerintah;

4. Sebagai koreksi dan motivasi bagi pelaksana instansi dalam melakukan

kegiatan yang lalu maupun yang akan datang.

Uraian diatas melatar belakangi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah Kota Jambi untuk menyusun Laporan Kinerja Badan Pengelola Pajak dan


Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2017, dengan demikian dapat diukur dan

diketahui sejauh mana pencapaian sasaran dan kualitas kinerja Badan Pengelola

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dimaksud.

B. GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KOTA JAMBI

Adapun tugas pokok Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota

Jambi adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan

pajak daerah dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah Kota Jambi mempunyai fungsi yaitu :

a. Perumusan kebijakan dibidang pengelolaan pendapatan perpajakan daerah dan

retribusi daerah;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan

pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;

c. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan pajak daerah;

d. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan penyelesaian piutang, keberatan,

pemeriksaan pajak daerah, pengendalian dan penindakan;

e. Pelaksanaan pembukuan, pelaporan, pengolahan data dan informasi pajak daerah

dan retribusi daerah berbasis sistem;

f. Pelaksanaan pengembangan dan perencanaan program pajak daerah dan

pengkajian peraturan perpajakan daerah, pembinaan terhadap wajib pajak daerah,

evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;

g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk peningkatan pajak daerah dan

retribusi daerah;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinya


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Pajak

dan Retribusi Daerah Kota Jambi didukung oleh :

a. Kepala Badan ;

b. Sekretariat,

Tugas Pokok

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan umum, kepegawaian

dan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum ;

2. Sub Bagian Keuangan ;

3. Sub Bagian Kepegawaian ;

c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan,

Tugas Pokok

Membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan layanan pendaftaran,

pendataan dan penilaian dan penetapan pajak daerah serta melaksanakan

tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

terdiri dari :

1. Sub Bidang Layanan Pendaftaran ;

2. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian ;

3. Sub Bidang Penetapan ;

d. Bidang Penagihan dan Keberatan,

Tugas Pokok

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan penagihan dan

Penyelesaian Piutang, keberatan dan pemeriksaan dan penindakan serta

melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.


terdiri dari :

1. Sub Bidang Penagihan ;

2. Sub Bidang Keberatan ;

3. Sub Bidang Pemeriksaan ;

e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan,

Tugas Pokok

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan Pembukuan, Pelaporan

dan Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah serta

melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

terdiri dari :

1. Sub Bidang Pembukuan ;

2. Sub Bidang Pelaporan ;

3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi ;

f. Bidang Pengembangan dan Evaluasi

Tugas Pokok

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan program perencanaan,

pengkajian pajak daerah, penyuluhan dan evaluasi serta melaksanakan tugas

lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengembangan ;

2. Sub Bidang Pengkajian ;

3. Sub Bidang Evaluasi ;

g. Unit Pelaksana Teknis Badan ;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.


Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Pajak

dan Retribusi Daerah Kota Jambi didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri

dari :

PEGAWAI POSISI PER 31/12/2016

TAMBAH KURANG POSISI PER 31/12/2017

Pejabat Struktural 21 - - 21

Staf 50 - 6 44

Staf Non PNS 46 7 - 53

Satpam 4 - - 4

Cleaning Service 3 - 1 2

Jumlah 124 7 7 124

Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dilihat pada Daftar Lampiran Aset Milik

Pemerintah Kota Jambi yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2017.

SARANA DAN PRASARANA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

No. Urut

SPESIFIKASI BARANG Tahun

Perolehan Jumlah Barang

Keadaan Barang

JUMLAH

Nama/Jenis Barang Merk/Tipe Baik Rusak Barang

1 2 3 7 9 10 11 9

1 Gedung Kantor 1992 1 1 - 1

2 Meja 1/2 Biro 2005 1 1 - 28

3 Meja 1/2 Biro 2006 11

4 Meja sebiro 2005 27 27 - 16

5 Meja sebiro 2005 11 11 -

6 Meja sebiro 2003 5

7 Meja Tamu 2005 1

8 Meja Tamu 2000 2 2 -

9 Brankas 2001 1 1 - 1

10 Brankas Chubb Safes 1998 1

11 Kursi Stenlis 2002 14 14 - 16

12 Kursi Stenlis 2002

13 Kursi Stenlis 2005 77

14 Kursi Stenlis 2006 1 1 - 21

15 Kursi Stenlis 2006 17 17 - 10

16 Lemari Arsip 2005 50 50 - 11

17 Meja Komputer 2003 11

18 Meja Komputer 2005 20 20 -

19 AC 2004 20 20 -

20 AC 2004 26 26 - 2

21 AC 2005 1

22 AC Panasonic 2006 9

23 AC Panasonic 2006 2

24 Lemari Kayu 2005 2




27 Tabung Pemadam Kebakaran 1994 2

28 Tabung Pemadam Kebakaran 2003 1 1 - 1

29 Kursi Putar 2003 4


31 Lemari Gantung 1997 15

32 Printer Canon LBP 2004 2

33 Printer HP 1160 2005 1

34 Bufet Kayu 1997 1



37 Meja Kadipenda 2003 1

38 Televisi 1997 1

39 Televisi 2002 1

40 Telepon PABX Panasonic 2003 3 3 - 7

41 Telepon 1994 2

42 Ambal 2005 1

43 Gerden 2005

44 Kursi Tunggu 2005 1

45 Kalkulator Citizen 2003 5

46 Kalkulator 2005 1 1 - 10

47 Kalkulator 2005 3 3 -

48 Kalkulator Citizen 2006 1 1 - 13

49 Jam Dinding 2006 3

50 Lampu Ultra Violet 1994 1 1 - 1

51 Whiteboard 2005 1

52 Whiteboard 2006 2 2 - 4

53 Mesin Tik 1994 13

54 Mesin Tik Olympia 2005 6 6 - 3

55 Mesin Tik Olympia 2006 2 2 - 3

56 Mesin Tik 1994 8 8 -

57 Mesin Tik 2005 2 -

58 Meja Rapat 1994 2 2 19

59 Lemari Besi Unital 2002 2

60 Filling Kabinet 2005 1 1 - 6

61 Filling Kabinet Unital 2006 2

62 Filling Kabinet 2006 9 9 - 2

63 Kipas Angin GMC 1994 10

64 Lemari Kaca / Bufet 1997 3 3 - 2

65 Lemari Kaca / Bufet 2006 2

66 Mesin Potong Rumput 2005 2 2 - 1

67 Trolly 2005 1 1 - 1

68 Karpet dan Kaca Meja 2005 1 1 -

69 Note Book Coolpix P2 2003 1

70 Note Book Toshiba 2005 7 7 - 1

71 Note Book Toshiba 2006 2 2 - 1

72 Camera Digital Coolpix P2 2006 1

73 Handycam Sony 2005 1 1 - 1

74 LCD Proyektor 2004 4 3 1 1

75 Screen With Tripod Toshiba 2004 1

76 Scanner Canon S200F Canon 2004 1

77 Warless TOA 2006 5 5 - 1

78 Rak Kartu 2005 9 4 5 2

79 Kendaraan Roda 2 (Dua) Honda 1994 1

80 Kendaraan Roda 2 (Dua) Astrea 1994 1

81 Kendaraan Roda 2 (Dua) Astrea Star 1995 1

82 Kendaraan Roda 2 (Dua) Astrea 1999 2 2 - 1


83 Kendaraan Roda 2 (Dua) Legenda 2001 1

84 Kendaraan Roda 2 (Dua) Legenda 2001 10 4 6 1

85 Kendaraan Roda 2 (Dua) Kimco 2006 4 4 - 1

86 Kendaraan Roda 2 (Dua) Kimco 2006 1

87 Kendaraan Roda 4 (Empat) Daihatsu / Xenia 2006 1

88 Kendaraan Roda 4 (Empat) Toyota / Kijang 2005 1

89 Kendaraan Roda 4 (Empat) Daihatsu / Xenia 2005 4 4 - 1

90 Overhead Proyector 2002 1 - 1 1

91 Mesin Kas Register 1996 1 1 - 4

92 Komputer Lengkap/PC 2000

93 Komputer Lengkap/PC 2006 1

94 Komputer P III 800 2001

95 Printer 2001 1 1 -

96 Komputer + Printer 2002

97 Komputer Server 2002 1 1 -

98 Mesin Perforasi 2002 1 1 -

99 Server 2003 1 1 -

100 Workstation 2003 1 1 -

101 Printer LQ 2004 1 1 -

102 Printer LQ 2006 1 1 - 1

103 Lemari Kaca / Arsip 2005

104 Lemari Kaca / Arsip 2006 1 1 - 2

105 Komputer + Printer 2005 1 1 -

106 Printer Laserjet 2006 2

107 Tangga Lipat 2006 1

108 Tangga Sorong 2006 1 1 - 1

109 Hand Sprayer 2006 1

110 Kembang + Pot 2006 15

111 Neon Box 2006 1

112 Umbul - umbul 2006 20

113 Camera Digital Coolpix P4 Nicon 2007 1

114 Printer HP.P 2015 D HP Laserjet 2007 1

115 Printer Komputer LQ 2180 Epson 2007 1

116 Kursi Lipat Chitose 2007 2


118 Televisi 21 Inchi F40 Sony 2007 1

119 Mesin Hitung 14 Digit Casio 2007 2 2 - 8

120 Mesin Hitung 12 Digit Casio 2007 9

121 Mesin Hitung 12 Digit Citrizen 2007 3

122 Rak Gantung 2007 4

123 Mesin Tik "18 Olympia 2007 5

124 Almari Buku 2007 2

125 UPS Prolink 2007 12


126 Komputer PC Acer 2007 1

127 Komputer PC Acer 2007 2

128 Kursi Futura Futura 2007 50

129 Hordeng 2007 7

130 Notebook Toshiba 2007 1

131 Printer LG 2180 Epson 2007 1

132 Printer HP Laserjet HP Laserjet 2007 1



135 Kendaraan Roda 4 (Empat) Isuzu / Panther 2007 1 1 - 1

136 Tempat Parkir Kendaraan Roda 2 2008 1

137 Tungku Pembakaran Sampah 2008 1

138 Tempat Parkir Kendaraan Roda 2

2008 1

139 Mesin Hitung Citizen 2008 1 1 - 3

140 Kursi Kerja 2008 1 1 - 1

141 Sound System Pioneer 2008 15 15 - 1

142 Mesin Tik "18 Olympia 2008 1 1 - 3

143 Komputer PC Acer 2008 20 20 - 2

144 Komputer PC Samsung 2008 3 3 - 1

145 Mesin Tik Nica-Nica 2008 12 12 - 2

146 Almari 2008 1 1 - 2

147 Kursi Puter 2008 1 1 - 4

148 Notebook Toshiba 2008 1 1 - 1

149 Pompa Air / Penyaring Air Panasonic 2008 1 1 - 1

150 Notebook Toshiba 2008 1 1 - 1

151 CPU Komputer 2008 1 1 - 1

152 Keyboard Komputer 2008 1 1 - 1

153 Kendaraan Roda 2 (Dua) Honda Fit-X 2008 1 1 - 1




157 Kendaraan Roda 2 (Dua) Honda Fit-X 2008 1

158 Kendaraan Roda 4 (Empat) Toyota Kijang Innova 2009 1 1 1

159 Hordeng 2009 1 1 - 1

160 Kursi Putar Frontline 2009 1 1 2

161 Mesin Hitung 14 Digit Casio 2009 1 1 - 3

162 Mesin Hitung 14 Digit Casio 2009 4

163 Mesin Hitung Citizen 2009 1 1 - 2

164 Meja 1/2 Biro 2009 1 1 - 1

165 Bufet Arsip 2009 1 1 - 2

166 Tikar 2009 1 1 - 2

167 Lemari kaca 2009 1 1 - 2

168 Notebook Compaq 2009 1 1 - 1


169 Filling Kabinet TOP 2009 1 1 - 2

170 Billboard Pajak 2009 1 1 - 5

171 Billboard Pajak 2009 1 1 - 1

172 Tempat kedudukan brosur Pajak

2009 80

173 Buku Perundang Undangan 2009 2

174 Kalkulator Casio 2010 12

175 Mesin Hitung Standing 2010 1

176 Komputer/Pc Compaq 2010 2

177 Printer 3 in 1 HP Deskjet F 2476 2010 2

178 Printer Kecil Canon IP 1980 2010 3

179 Printer Besar Epson LQ 2180 2010 1

180 Note Book/Laptop Toshiba 2010 2

181 UPS CE-1200 KVA CE 1200 KVA 2010 2

182 Stavol SCV-500N Komsan II 2010 3

183 Mouse Wireless X-Tech 2010 4

184 Flashdisk Visipro 2010 20

185 Layar Anti Radiasi Lokal 2010 4

186 Modem Advan 7,2 MBPS 2010 1

187 Filling Kabinet TOP 2010 3

188 Kursi Sandaran Tinggi Ichiko 2010 1

189 Kursi Sandaran Rendah Ichiko 2010 3

190 Kursi Putar Hidrolix Ichiko 2010 3

191 Dispenser Sanken 2010 1

192 Billboard Pajak Lokal 2010 1

193 Kendaraan Roda 2 (Dua) 2010 1





198 Rak Buku Sekretariat Lokal 2010 1

199 Rak Buku Ruang Rapat Lokal 2010 1

200 Tempat Koran / Majalah Lokal 2010

201 Hordeng Hamburg 2010

202 Komputer / PC Acer 2010

203 Kursi Tamu Lokal 2010

204 Meja Rapat + Kursi Lokal 2010

205 Laptop Toshiba 2010

206 Filling Kabinet Top 2010

207 Modem Speed Up Hadpa 2010

208 Calculator Casio 2011

209 Printer + Tabung Infus Tinta Printer Canon 2011


210 Kursi Sandaran Tinggi Ichiko 2011

211 Kursi Sandaran Rendah Ichiko 2011

212 Televisi Sharp 2011

213 Meja Televisi Activ 2011

214 Breket/Kedudukan Televisi Piaggio 2011

215 Komputer / PC Lenovo 2011

216 Laptop Toshiba Intel Core 2011

217 Laptop Toshiba 2011

218 Laptop Toshiba Satelite L 2011 1

219 Camera Sony 2011 1

220 Meja Rreceptionis 2011 1

221 Panggung Spanduk 2011 2

222 AC Split 1 PK Panasonic 2011 1

223 Mesin Tik Olympia 2012 5

224 Komputer / PC Intel Corei3-2100 Samsung 2012 1

225 Printer Samsung 2012 2

226 Printer Kecil Canon IP 2770 2012 1

227 Panggung Spanduk Lokal 2012 3

228 Lemari Arsip Lokal 2012 1

229 Meja 1/2 Biro Lokal 2012 5

230 Rak Buku Lokal 2012 1


232 AC LG 2012 2

233 Hordeng Lokal 2012 1

234 Komputer / PC Samsung 2012 2

235 Laptop Sony 2012 1


237 Filling Kabinet 2012 3

238 Televisi LG 2012 1

239 Hordeng lokal 2012 1

240 Kendaraan Roda 4 2012 1

241 Kamera Canon 2012 1

242 AC LG 2012 4

243 AC LG 2012 2

244 Meja Receptionis Lokal 2012 1

245 Bendera / Umbul-umbul Lokal 2012 16

246 Gudang Kantor 2012 1

247 Gedung Kantor 2012 1

248 Instlasi Listrik 2012 1

249 Kendaraan Roda 2 Verza 150 CW 2013 1

250 Kendaraan Roda 2 Yamaha Soul GT 2013 2

251 Kendaraan Roda 6 Isuzu 2013 1


252 UPS/Stabilizer Prolink 2013 2

253 Ipad/Tablet Samsung 2 2013 8

254 Bendera/Umbul-umbul Lokal 2013 132M

255 Filling kabinet Lion 2013 4

256 Wireless Xelucon-t 2013 1

257 Laptop Asus 2013 7

258 Komputer Acer 2013 4

259 Laptop Toshiba 2013 2

260 U P S Eaton 2013 2

261 Mesin Pemotong Kertas Secure 2013 2




265 Printer LQ2190 Epson 2013 2

266 Printer Deskjet HP 2013 2

267 Printer Printronix P7010 Canon 2013 1

268 Printer Dot Matrix 24 pin Epson 2013 3

269 Printer Dot Matrix 9 pin Epson 2013 4

270 Printer prinkjet Canon Pixma 2013 8

271 Lemari Arsip 2013 2

272 Lemari Peralatan Kantor 2013 1

273 Meja Kerja 1/2 Biro 2013 15


275 Komputer Server Database IBM System 2013 1

276 Komputer Server Aplikasi IBM System 2013 1

277 Rak server ABBA Rackmoun 2013 2

278 Printer Plotter Canon iPF 825 2013 1

279 Genset Krisbow 2013 1

280 Komputer PC Accer 2013 4

281 Komputer PC Accer 2013 11

282 Printer Printronix 2013 2

283 Hordeng Ruang PBB Baru 2013 1

284 Filing Kabinet 2013 3

285 Projector/Infokus Ben Q 2013 1

286 Roll Meter 2013 10

287 E D M (Total Station) Nicon 2013 1

288 Komputer PC Inspiron One 2013 16

289 Mesin Tik Royal 13" 2013 4

290 Laptop Acer 2013 1

291 Printer Canon 2013 4

292 Kursi Ruang Rapat Futura 2013 36

293 Kursi Kabid Brother 2013 1

294 Kursi Kasi Front Line 2013 3


295 Meja Ruang Rapat 2013 1

296 Rak Besi Ruang PBB 2013 1

297 A C L G 2013 3

298 Camera SLR Canon 2013 1

299 Camera Potret Pocket 2013 1

300 Panggung Spanduk 2013 1

301 Pembangunan Ruang PBB (Lanjutan)

2013 1

302 Canopy Ruang PBB 2013 1

303 Pembuatan Ruang Perforasi, Conopi, Teralis Gedung PBB dan Kedudukan Genset

2013 1

304 Pengecatan, Pembuatan Taman, Papan Merek, Talang dan Pintu Gedung PBB

2013 1

305 Pengecatan gedung Kantor, Perbaikan Parit Depan Gedung Kantor

2013 1

306 Pembuatan Tempat Pembuangan WC 2013 1

307 Pagar 2013 1

308 Garasi Mobil Sky Life/Elevator 2013 1

309 Sumur Bor dan Tower Air 2013 1

310 Instalasi Listrik 2013 1

311 Peralatan Jaringan Komputer ( Data Storage dan Peralatan Jaringan Komputer -Pedukung)

2013 1

312 Internet 2013 1

313 Buku LPPN-RI lembaga Pemantau Penyelenggaraan NRI

2013

1

314 Oracle Pocket 2013 1

315 Mapinfo Propesional 12 2013 1

316 Software Pembayaran PBB 2013 1

317 Software operating systim Microsof windows 2013 2

318 Kendaraan Roda 2 Yamaha Soul 2014 5 5 5

319 Kendaraan Roda 4 Toyota New Kijang Innova GA/T Gasoline 2.0

2014 1 1 1

320 Kendaraan Oprasional Roda 4 Isuzu NHR 55 C/O 2014 1 1 1

321 A C Sharp 2014 4 4 4

322 Kipas Angin Sedang Regency 2014 2 2 2

323 Kipas Angin Kecil Regency 2014 1 1 1

324 Tangga Lipat/Stelling Fortuna 2 M 2014 1 1 1

325 Laptop Acer As Pire I e 2014 4 4 4

326 Printer Canon Pixma IP3680 2014 3 3 3

327 Printer Photo Copy Canon Pixma MX397 2014 1 1 1

328 Scaner Canon Canoscan Ude 110 2014 1 1 1

329 Stabilizer Takeda 2014 8 8 8

330 Bendera/Umbul-umbul 2014 50 50 50

331 Komputer PC H P 20WD Monitor 2014 2 2 2

332 Komputer Note Book Apple 2014 1 1 1


333 Printer Multifunction

Brother MFC-95910 DW 2014 1 1 1

334 Printer LX-310 Epson LX-310 2014 2 2 2

335 Kelengkapan Komputer/Hardisk Eksternal

500 GB 2014 2 2 2

336 Scanner

Alfalink Include Bag dan Scandisk Micro SD 16 GB

2014 1 1 1

337 Komputer Note Book Apple 2014 1 1 1

338 Laptop Assus 2014 2 2 2

339 Meja Kerja Hydrolic 2014 7 7 7

340 Kursi Kerja 2014 7 7 7

341 Lemari Arsip 2014 2 2 2

342 Meja Kabid 2014 1 1 1

343 Meja Kasi 2014 5 5 5

344 Kursi kasi Brother 2014 12 12 12

345 Kursi Kabid Brother 2014 1 1 1

346 Kursi Rapat Futura 2014 34 34 34

347 Kursi Tamu 2014 1 1 1

348 Disto Meter 2014 2 2 2

349 Kursi Ruang Tunggu 4 Kursi 2014 6 6 6

350 Laptop Aspire S5-391 2014 1 1 1

351 Laptop

Assus A455LD-WX104D 2014 20 20 20


353 Lemari Laci Laci untuk STTS 2014 1 1 1

354 Mesin Antri 2014 1 1 1

355 Komputer PC

HP.Intel Core i3-3240T 2014 8 8 8

356 Printer LX-310 2014 8 8 8

357 Mobile Printer 2014 2 2 2

358 Panggung Spanduk 2014 1 1 1

359 Gergaji Besi 2014 6 6 6

360 Tang Potong 2014 6 6 6

361 AC 2014 1 1 1

362 Bell Apel 2014 1 1 1

363 Papan Struktur 2014 4 4 4

364 HDD Exsternal 2014 1 1 1

365 Helm Penyelamat 2014 16 16 16

366 Lampu Sirene Bulat 2014 2 2 2

367 Senter Sorot 2014 2 2 2

368 Televisi Flat + Briket LG 22 Inci 2014 1 1 1

369 Kamera Besar Canon 2014 2 2 2

370 Kamera Kecil Canon 2014 1 1 1

371 Kamera Nikon Coolpix P330 2014 1 1 1

372 Proyektor/Infocus Sony VPL-EX226 2014 1 1 1

373 Faximili Canon Pixma MX397 2014 1 1 1


374 Radio HF/FM (Handy Talkie) 2014 6 6 6

375 Mic Conference 2014 10 10 10

376 Pembuatan Pembatas Ruang Kabid 2014 1 1 1

377 Rehab Teras Depan 2014 1 1 1

378 Rehab Pelayanan SIMPATDA 2014 1 1 1

379 Rehab Ruang Sekretariat/Sekretaris 2014 1 1 1

380 Perencanaan Rehab Gedung Pelayanan PBB

2014 1 1 1

381 Instalasi Listrik 2014 1 1 1

382 Buku Aparatur Sipil Negara 2014 7 7 7

383 Buku Pengelola Barang 2014 1 1 1

384 Buku Pedoman Penyusunan Standar Kompentensi Pegawai

2014 1 1 1

385 Kendaraan Roda 4 (Empat) Suzuku Rrtiga GX 2015 2 2 - 2

386 Sumur Pompa Shimizu PS 128 BIT 2015 1 1 - 1

387 UPS/Stabilizer AVAPRO 2015 2 2 - 2

388 AC Shap/AH-A9NCY 2015 1 1 1

389 Komputer PC Acer/ATC60513 2015 1 1 1

390 Komputer Not Book /Laptop Thisiba/C40 A106/08R 2015

2 2

2

391 Printer Canon/Pixma E510 2015 2 2 2

392 Printer Epson/LX 310 2015 1 1 1

393 Printer Canon IP 110 2015 1 1 1

394 Kamera Soni/DSC WX 220 2015 1 1 1

395 Kompas DC-27T 2015 3 3 3

396 Tabung Racun Api MAXIN/MFZL9E-4 2015 2 2 2

397 Breket 2015 2 2 2

398 Pengecatan Kendaraan Roda 4 Daihatsu/Senia 2015 3 3 3

399 Printer EPSON LX 310 2015 8 8 8

400 OPtiPlex 9030

DELL/C0re 15-4590S All-in-one 2015

12 12

12

401 System IBM/X3650MS-ILA 2015 1 1 1

402 APC SURT 10000XLI 2015 1 1 1

403 Starding Heavy Duly Close Rack INDORACK19 PRO11532 2015

1 1

1

404 APC SMC 10001 2015 12 12 12

405 TV LG Smart/40 Inch(40UF770T) 2015

2 2

2

406 Printer EPSON LQ-2190 2015 4 4 4

407 Eternal Potable SEAGATE Expansion /USB 3.0 1 TB (STBX1000301) 2015

4 4

4

408 Laser Distance Meter Krisbon /KW06-825 2015 1 1 1

409 OS Server/Operating Sistem Microsor, Win Server 201

2015 1 1

1

410 KVM Slideway LCD 17 KLB-116 2015 1 1 1

411 Printer multifungsi Brother MFC-J5910 DW

2015 3 3

3

412 Perangkat jaringan & Peripheeral

Kabel beldem,Up Catsf non

2015 1 1

1

413 Komputer Desktop PC PC HP 251-014L 2015 1 1 1

414 Tiang Umbul-Umbul 2015 25 25 25


415 Panggung Spanduk 2015 2 2 2

416 Pengecatan Kedaraan Roda 4 Daihatsu Senia 2015 1 1 1

417 Pengecatan Kedaraan Roda 4 Izuzu Panther 2015 1 1 1

418

Sistem Komputerisasi Pajak Daerah

-Sistem informasi pengelolaan pendapatan pajak daerah

2015 1 1 1

-Sistem informasi pelayanan pajak

-Sistem analisa potensi pajak daerah

-Sistem management report

419 Tv LED + Breket LED LG 43 Lf5 Bulilif In Games USB Movis 2.0

2015 1 1 1

420 AC Dalikin 2015 1 1 1

421 Jasa Konsultasi Perencanaan 2015 1 1 1

422 Rehab ruang gedung kantor 2015 1 1 1

423 Keramik 2015 1 1 1

424 Pintu depan kaca temperet 2015 1 1 1

425 Vidiotron/Megatron 2015 1 1 1

426 Jasa Konsultasi Pengawasan 2015 1 1 1

427 Printer HP Laser jet P1102 2015 1 1 1

428 - Kendaraan Roda 4(Empat) Suzuki 2017 1 1 1

429 - Kendaraan Roda 4(Empat) Suzuki 2017 1 1 1

430 -Laser Distance Meter Krissbow 2017 1 1 1

431 ,-Mesin Absen Scan Wajah Muncen 2017 1 1 1

432 ,-Mesin Penghancur Kertas/Peper Shedder

Krissbow 2017 1 1 1

433 ,-Brangkas Krissbow 2017 1 1 1

434 -Meja 1 Biro 2017 5 5 5

435 -Meja 1/2 Biro 2017 7 7 7

436 -Meja 1 Biro Besar 2017 1 1 1

437 -Rak Arsip 2017 2 2 2

438 ,-Printer HP. Laserjet 1102 2017 2 2 2

439 ,-Kompas Eiger/IRG0024D/140915

2017 1 1 1

440 ,-Kompas Eiger/IRG0023C/110116

2017 2 2 2




444 Kursi Tamu 2017 2 2 2

445 Laptop Asus/A455L 2017 2 2 2

446 Printer Multi Fungsi Epson L Series/L 565 2017 3 3 3

447 Printer Epson/L X310 2017 3 3 3

448 Printer Multi Fungsi HP. Laserjet/Pro MFP

2017 1 1 1

449 - AC Mobil BH.8179 HZ Sanden/Singel Blawer 24 Vol

2017 1 1 1


450 Filling Kabinet Lion 2017 2 2 2

451 Kursi Staf Futura 2017 9 9 9

452 Kursi Putar/Kabit Eresco 2017 1 1 1

453 Kursi Putar/Kasi Eresco 2017 3 3 3

454 Komputer Pc Asus 2017 1 1 1

455 Monitor/Display Asus 2017 1 1 1

456 Hardisk Eksternal Pc HDD EXT SEGATE

BACK UP PLUS SLIM 1 TB

2017 5 5 5

457 Keyboard Logitech K 120 2017 3 3 3

458 Mouse USB LOGITECH

M105 2017 11 11 11

459 Speker Aktif Logitekh Z120 2017 1 1 1

460 Scaner HP Scanjer G4010 2017 1 1 1

461 UPS/ Stabillezer CT 1082 B 2017 2 2 2

462 AC Polytron 2017 1 1 1

463 AC Aqua 2017 1 1 1

464 AC Aqua 2017 2 2 2

465 Mesin Anjungan (Kiosk) DELL/Epson 2017 1 1 1

466 Lemari Arsip Gantung Lokal 2017 2 2 2

467 Hardisk Eksternal HDD EXT SEGATE

BACK UP PLUS SLIM 1 TB

2017 2 2 2

468 Router Board 2011 Mikrotik Routerboard 2011iAS-RM,

2017 1 1 1

469 Switch 24 Port 24 Port 10/100/1000

Destop Tp-Link 2017 2 2 2

470 Mini Pc Intel MC Intel Celeron,Gbe 2017 1 1 1

471 PC Clien Linovo 2017 1 1 1

472 Printer HP Laser Jet HP Lasel Jet Pro

P1102 2017 3 3 3

473 TV + Bracket Toshiba 2017 1 1 1

474 SMS Modem OEM Wavecom

Fastrack 2017 1 1 1

475 SERVER HP,Proliant DL20G9-

82a 2017 1 1 1

476 UPS EATIN 5L 2017 1 1 1

477 PC Server CPU Rack Serve,

Intel Xeon Six Core 2017 1 1 1

478 PC Server Backup Xeon E3-1220v5 2017 1 1 1

479 PC Server Xeon E3-1220v5 2017 1 1 1

480 -Kamera CANON

PAWERSHOT SX 420 IS

2017 2 2 2

481 -Billboard Backlite(Light Box) 2017 1 1 1

482 Software Komputer 2017 7 7 7


C. VISI

Visi (vision) adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang

berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan.Visi berkaitan dengan pandangan

kedepan menyangkut kemana Instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan

agar dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan

produktif.

Adapun Visi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun

2013-2018 adalah “Profesional dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah

sebagai sumber pendapatan utama pembangunan Kota Jambi”.

D. MISI

Misi (Mission) adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh

Instansi Pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan

pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak Stakeholders

dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran Instansi pemerintah

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah Kota Jambi adalah :

a. Meningkatkan pelayanan yang transparan.

b. Meningkatkan sistem pengolah data dan pelayanan pajak dan retribusi

yang terintegrasi, akurat berbasis teknologi informasi.

c. Meningkatkan sumber daya aparatur yang handal dan berintegritas,

berdedikasi, serta amanah.

d. Menumbuh kembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam

membayar pajak dan retribusi daerah.

Nilai organisasi menjelaskan bagaimana para aparatur seharusnya

bersikap dalam menjalankan tugas dalam rangka mencapai visi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

telah merumuskan nilai-nilai organisasi, yang merupakan akronim dari PASTI,


sebagai berikut :

Profesional

Akuntabel

Sinergi

Transparan

Inovatif

Adapun yang dimaksud dengan nilai-nilai organisasi tersebut adalah

diharapkan kepada seluruh pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kota Jambi dapat memiliki sifat dan sikap Profesional (mengutamakan

kepentingan tugas diatas kepentingan pribadi dan golongan), Akuntabel (dapat

mempertanggungjawabkan tugas dan kinerjanya), Sinergi (membangun dan

memastikan hubungan kerjasama yang produktif), Transparan dalam

melaksanakan pekerjaan sehari-hari, Inovatif (menumbuh kembangkan pola pikir

yang inovatif ketika menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi yang diembannya).

Setelah ditetapkannya rumusan visi dan misi, Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah Kota Jambi menjabarkan pernyataan visi dan misi kedalam

suatu tujuan (goals) yang harus dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam perencanaan strategis

2013 – 2018 adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan

Retribusi Daerah.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Instansi pemerintah dalam waktu

yang ditetapkan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah Kota Jambi dalam perencanaan strategis 2013 – 2018 adalah Tercapainya

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah.

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Pajak

dan Retribusi Daerah Kota Jambi dengan target sasaran 2013-2018 secara

tampilan tabel sebagai berikut :


Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPPRD

Tujuan Sasaran

1 2

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah

Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah

E. LANDASAN HUKUM

Yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2017 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi

Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 33);

6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5587)

Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005–2025;

11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005–2025

(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009);

12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-

2018;

13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan

Organisasi Dinas- Dinas Daerah Kota Jambi;

14. Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelola Pajak

dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun

2017 melaporkan capaian kinerja selama tahun 2017. Capaian kinerja 2017 diukur

dan dinilai berdasarkan perjanjian kinerja 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan


tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja sendiri merupakan penjabaran Renstra

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi tahun 2013-2018. Berikut

sistematika Laporan Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota

Jambi Tahun 2017 :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Gambaran Umum Dinas Pendapatn Kota Jambi

C. Visi

D. Misi

E. Landasan Hukum

F. Sistematika Penulisan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

B. Indikator Kinerja Utama

C. Perjanjian Kinerja 2017

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV : PENUTUP


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 ini, mengacu pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kota Jambi Tahun 2013–2018 adalah dengan maksud untuk memberikan arah dan

pedoman perencanaan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2013–2018

dan melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah Kota Jambi yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk

periode 1 tahun. Didalam Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota

Jambi dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada

satu tahun mendatang dimana tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, adalah :

- Menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan bagi seluruh

aparat dilingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

- Terciptanya pertanggung jawaban atas keberhasilan kinerja Badan Pengelola

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebagai akumulasi dari pelaksanaan

tugas dan fungsi pada yang dijalankan oleh Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah Kota Jambi.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam sebuah proses pengukuran kinerja diperlukan pemilihan indikator kinerja.

Dalam konteks ini Pemerintah Daerah Kota Jambi sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,


Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, perlu ditetapkan adanya Indikator Kinerja Daerah.

Selain Indikator Kinerja perlu juga dipertimbangkan adanya ketersediaan data

terutama data statistic yang akurat. Ketidaktepatan daya yang digunakan akan

menggagalkan pengukuran kinerja pemerintah dalam menjalankan fungsinya.

Kelemahan yang sering terjadi dalam pemilihan indikator kinerja adalah tidak

konsisten karena tidak jelasnya dimensi yang hendak diukur.

Oleh karena itu, dalam penyusunan Rencana Strategis diperlukan Penetapan

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dipergunakan dalam pengukuran Capaian

Kinerja secara periodik dan sebagai cerminan efektifitas sasaran dan program serta

anggaran yang akan dilaksanakan setiap tahun yaitu “Realisasi Penerimaan Pajak

dan Retribusi Daerah Per Tahun”.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami berharap bahwa

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Kota

Jambi tahun 2017 ini dapat digunakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kota Jambi

tahun 2013-2018 yaitu “Terwujudnya Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan

Jasa Berbasis Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya”, dengan slogan “JAMBI

BANGKIT”.

C. PERJANJIAN KINERJA 2017

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang perlu dilakukan oleh pimpinan

instansi dilingkungan pemerintah karena merupakan wahana proses yang akan

memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian

Kinerja yang dilakukan oleh istansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas

kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja

tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan

instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak

terarah.


Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota

Jambi Tahun 2017 mengacu pada Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2018, dokumen Rencan Kerja Tahun 2017 dan

dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017. Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah Kota Jambi telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan

uraian sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN TARGET

1 2 3 4

1 Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah

Terlaksananya Penyuluhan Pajak Daerah dan Tersusunnya Peraturan Pajak Daerah

100%

Terwujudnya Penertiban, Reklame dan Pengawasan Terhadap Objek Pajak Daerah

12 Bulan

Terlaksananya Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah

1 Tahun

Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah 12 Bulan

Terwujudnya Sistem Informasi yang memadai

1 Tahun

2 Tersedianya Jasa Pengiriman dan Pencatatan Surat Menyurat Kantor

1 Tahun

Tersedianya Pembayaran rekening telepon listrik, internet dan air

1 Tahun

Tersedianya Jasa Pengelolaan Keuangan SKPD

1 Tahun

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan PeralatanSerta Bahan Pembersih

1 Tahun

Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

1 Tahun

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

1 Tahun

Tersedianya bahan bacaan dan informasi (Surat Kabar dan Buku Peraturan)

25 Batang

Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman

1 Tahun

Terwujudnya Tenaga Pengamanan dan Pengemudi kantor

1 Tahun

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

1 Tahun

3 Tersedianya Kendaraan Operasional yang Memadai

1 Tahun

Terpenuhinya Pengadaan Mebeleur Kantor

1 Tahun

Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 Tahun

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

48 Unit

Tersedianya Jasa Servis Peralatan Kerja 1 Tahun


Tersedianya rehab gedung kantor yang memadai

1 Tahun

4 Tersedianya Kebutuhan Pakaian Dinas 257 Stel

5 Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur

1 Tahun

6 Tersusunnya Lakip, Tapkin dan IKU 40 Buku

Tersusunnya Data Penerimaan Pajak Daerah

12 Kali

Tersusunnya Laporan Penerimaan Pajak Daerah

12 Kali

Tersusunnya laporan piutang pajak daerah

1 Tahun

Terlaksananya Kordinasi dan Rapat Evaluasi, Tersusunnya Buku Profil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

12 Kali

7 Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja SKPD

1 Tahun

NO

PROGRAM ANGGARAN (Rp.)

1 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.753.293.000,- 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.997.148.000,- 3 Program peningkatan disiplin aparatur 110.900.000,- 4 Program Peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur 35.000.000,-

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

448.150.000,-

6 Program perencanaan SKPD 23.742.000,- 7 Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah 4.038.767.000,-


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Rencana kerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam

satu tahun pelaksanaan. Rencana kinerja tahun 2017 merupakan komitmen organisasi

untuk mencapai kinerja yang sebaik - baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi misi

organisasi. Untuk dapat mengukur keberhasilan dari pelaksanaan implementasi rencana

kinerja tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi menetapkan

target untuk masing – masing sasaran yang harus dicapai.

Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat

sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan yaitu input, output, dan outcome.

Adapun Ikhtisar Rencana Kinerja 2017 dapat dijabarkan sebagai berikut :

TABEL TARGET SASARAN

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN

(Rp)

1.

2.

Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah

- Terlaksananya Penyuluhan Pajak Daerah dan Tersusunnya Peraturan Pajak Daerah

- Terwujudnya Penertiban, Reklame dan Pengawasan Terhadap Objek Pajak Daerah

- Terlaksananya Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah

- Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah

- Terwujudnya Sistem Informasi yang memadai

- Tersedianya Jasa Pengiriman dan Pencatatan Surat Menyurat Kantor

- Tersedianya Pembayaran rekening telepon listrik, internet dan air

- Tersedianya Jasa Pengelolaan Keuangan SKPD

- Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan PeralatanSerta Bahan Pembersih

- Tersedianya Alat Tulis Kantor

- Tersedianya Barang Cetakan dan

5 kegiatan

11 kegiatan

4.038.767.000

1.753.293.000


3.

4.

5.

6

7

Penggandaan

- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

- Tersedianya bahan bacaan dan informasi (Surat Kabar dan Buku Peraturan)

- Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman

- Terwujudnya Tenaga Pengamanan dan Pengemudi kantor

- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

- Tersedianya Kendaraan Operasional yang Memadai

- Terpenuhinya Pengadaan Mebeleur Kantor

- Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

- Tersedianya Jasa Servis Peralatan Kerja

- Tersedianya rehab gedung kantor yang memadai

- Tersedianya Kebutuhan Pakaian Dinas

- Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur

- Tersusunnya Lakip, Tapkin dan IKU

- Tersusunnya Data Penerimaan Pajak Daerah

- Tersusunnya Laporan Penerimaan Pajak Daerah

- Tersusunnya laporan piutang pajak daerah

- Terlaksananya Kordinasi dan Rapat Evaluasi, Tersusunnya Buku Profil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja SKPD

6 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

3 kegiatan

1 kegiatan

1.997.148.000

110.900.000

35.000.000

448.150.000

23.742.000

JUMLAH 29 Kegiatan 8.407.000.000


INDIKATOR KINERJA DAN PENCAPAIAN SASARAN

Capaian Kinerja BPPRD Kota Jambi

2011 s/d 2017

No TAHUN

TARGET DAN REALISASI

2011-2017

TARGET (Rp) REALISASI (Rp) (%)

1 2 3 4 5

1 2011 49.623.280.000,00 59.570.219.207,90 120,04%

2 2012 64.280.581.332,00 73.344.781.706,56 114,10%

3 2013 81.317.140.000,00 91.476.549.341,38 112,49%

4 2014 112.472.000.000,00 128.824.086.122,82 114,54%

5 2015 190.882.000.000,00 147.889.448.423,30 77,48%

6 2016 187.252.000.000,00 158.740.884.098,89 84,77%

7 2017 198.940.000.000,00 201.429.750.673,90 101,25%

B. PENGUKURAN,EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

TABEL TARGET KEGIATAN

No. KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

(Rp)

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Input : Dana Rp. 9.500.000

Output : Tersedianya jasa pengiriman dan pencatatan surat menyurat kantor

Tahun 1

Outcome : Terselenggaranya kegiatan surat menyurat selama 1 tahun

% 100

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Input : Dana Rp. 396.000.000

Output : Pembayaran rekening telepon, listrik, internet dan air Tahun 1

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor

% 100

3. Penyediaan Jasa Administarsi Keuangan

Input : Dana Rp. 305.840.000

Output : Tersedianya jasa pengelolaan keuangan SKPD Tahun 1

Outcome : Terlaksananya kelancaran administrasi keuangan SKPD

% 100

4. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor


Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor dan peralatan serta ahan pembersih

Tahun 1

Outcome : Terjaganya kebersihan kantor % 100


5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Input : Dana Rp. 213.128.000

Output : Tersedianya penyediaan alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi kantor

Tahun 1

Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis kantor % 100

6. Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

Input : Dana Rp 64.120.000

Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tahun 1

Outcome : Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran administrasi

% 100

7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor


Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor

Tahun 1

Outcome : Terpenuhinya penerangan kantor yang cukup % 100

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU


Output : Tersedianya surat kabar dan buku peraturan Per UU Tahun 1

Outcome : Terpenuhinya surat kabar dan buku peraturan Per UU % 100

9. Penyediaan Makanan dan Minuman


Output : Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman Tahun 1

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman % 100

10. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam


Output : Terwujudnya tenaga pengaman dan pengemudi kantor Tahun 1

Outcome : Terwujudnya tenaga pengaman dan pengemudi kantor % 100

11. Perjalanan Dinas

Input : Dana Rp. 520.000.000

Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tahun 1

Outcome : Terwujudnya hubungan kerja sama yang baik antar instansi

% 100

12. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Input : Dana Rp. 489.000.000

Output : Tersedianya kendaraan operasional yang memadai Unit 1

Outcome : Terselenggaranya dengan baik kegiatan operasional kantor

% 100

13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai

Lembar 25

Outcome : Meningkatnya perlengkapan gedung kantor yang memadai

% 100


14. Pengadaan Mebeleur

Input : Dana Rp. 264.700.000

Output : Terpenuhinya pengadaan mebeleur kantor Tahun 1

Outcome : Tersedianya mebeleur kantor % 100

15. Pengadaan Peralatan Perkantoran

Input : Dana Rp. 467.456.000

Output : Terlaksananya peralatan perkantoran Tahun 1

Outcome : Tersedianya peralatan perkantoran % 100

16. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Input : Dana Rp. 464.150.000

Output : Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional Tahun 1

Outcome : Terjaganya mobilitas pelaksanaan tugas % 100

17. Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat – Alat Kantor

Input : Dana Rp. 113.600.000

Output : Tersedianya jasa service peralatan kerja Tahun 1

Outcome : Terjaganya fungsi alat-alat kantor % 100

18. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Input : Dana Rp. 190.742.000

Output : Tersedianya rehab gedung kantor yang memadai % 100

Outcome : Meningkatnya fungsi gedung kantor % 100

19. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Input : Dana Rp. 110.900.000

Output : Tersedianya kebutuhan pakaian dinas Stel 257

Outcome : Terwujudnya keseragaman pakaian dinas % 100

20. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerUU


Output : Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Tahun 1

Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur % 100

21. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Output : Tersusunnya LKj, RKT, Tapkin, IKU dan LPPD Tahun 1

Outcome : Terciptanya rumusan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

% 100

22. Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah

Input : Dana Rp. 172.275.000

Output : - Tersusunnya data penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah

- Tersusunnya laporan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah


Tahun 1

Outcome : Terciptanya laporan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dan laporan piutang pajak daerah

% 100


23. Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah

Input : Dana Rp. 262.025.000

Output : - Terlaksananya evaluasi terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah

- Terlaksananya koordinasi dan rapat evaluasi - Tersusunnya buku profil pajak daerah dan retibusi

daerah

Bulan 9

Outcome : - Evaluasi penerimaan pajak dan retribusi daerah - Tersedianya buku profil pajak daerah dan retribusi

daerah

% 100

24. Penyusunan Rencana Kerja SKPD


Output : Tersusunnya dokumen dan rencana kerja SKPD Tahun 1

Outcome : Meningkatnya kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan

% 100

25. Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Input : Dana Rp. 371.069.000

Output : Terlaksananya penyuluhan pajak daerah dan tersusunnya peraturan pajak daerah

Tahun 1

Outcome : Terwujudnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak

% 100

26 Pengendalian Pajak Daerah

Input : Dana Rp. 854.400.000

Output : Terwujudnya pemeriksaan, penertiban reklame dan pengawasan terhadap objek pajak daerah

Tahun 1

Outcome : - Terciptanya tertib reklame - Terciptanya estetika kota

% 100

27. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Input : Dana Rp. 1.519.348.000

Output : Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah

Tahun 1

Outcome : Terwujudnya peningkatan penerimaan PAD % 100

28. Penagihan Pajak Daerah

Input : Dana Rp. 938.250.000

Output : - Terealisasinya jumlah surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT-PBB) yang terkirim

- Terealisasinya jumlah tagihan dan tunggakan pajak daerah yang terkirim selama 1 tahun

Tahun 1

Outcome : Terwujudnya pembayaran pajak tepat waktu serta peringatan penerimaan pajak daerah

% 100

29. Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah

Input : Dana Rp. 355.700.000

Output : Terwujudnya sistem informasi yang memadai Tahun 1

Outcome : Meningkatnya kapasitas sistem informasi pajak daerah % 100


Kelompok Indikator Kinerja yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah adalah Indikator Kinerja, Input, Output dan Outcome. Keseluruhan

kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan walaupun untuk indikator

kinerja belum seluruhnya dapat diukur tingkat pencapaiannya.

Dalam kerangka pengukuran kinerja digunakan penetapan indikator kinerja,

penetapan capaian kinerja pada pengukuran kinerja yang digunakan untuk

mengidentifikasi indikator kinerja dan nilai capaiannya sebagai dasar penilaian kinerja

kegiatan / program / kebijakan dengan indikator sebagai berikut :

1. Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan

kegiatan dapat menghasilkan keluaran (output);

2. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari

suatu kegiatan dapat berupa fisik maupun non fisik;

3. Indikator hasil (outcome) adalah tingkat capaian kinerja yang diharapkan terwujud

berdasarkan keluaran yang dihasilkan.

Secara umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi memiliki

Indikator Kinerja Utama (IKU) “Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Per

Tahun” dan telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan, hal ini tercermin

dari tercapainya Target Pajak Daerah Kota Jambi Tahun 2017 sebesar Rp.

200.024.060.000,00 terealisasi sebesar Rp. 202.865.713.413,15 atau sebesar 101,42 %.


Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017

NO Uraian Penerimaan Target Realisasi %

1.

2.

3.

4.

5.

6

7.

8.

9.

10.

11.

Pajak Hotel

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Parkir

Pajak Air Tanah

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Bumi dan Bangunan

BPHTB

Jumlah Pajak Daerah

Retribusi Jasa Usaha

Jumlah Retribusi Daerah

Denda Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang

Sah

11.800.000.000,00

22.700.000.000,00

9.200.000.000,00

10.200.000.000,00

56.000.000.000,00

4.000.000.000,00

500.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

34.000.000.000,00

50.500.000.000

198.940.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

-

-

1.054.060.000,00

10.067.000.681,00

25.867.583.862,00

10.519.180.288,00

9.803.137.274,00

60.820.100.911,00

4.231.641.422,00

200.076.856,00

-

-

21.980.028.497,50

57.941.000.882,40

201.429.750.673,90

5.000.000,00

5.000.000,00

-

-

1.430.962.739,25

85,31

113,95

114,34

96,11

108,61

105,79

40,02

0

0

64,65

114,73

101,25

16,67

16,67

-

-

135,76

Jumlah Seluruh Penerimaan 200.024.060.000 202.865.713.413,15 101,42

Secara umum Pajak Daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah Kota Jambi mengalami peningkatan penerimaan dari tahun 2016 ke tahun 2017

sebesar 101,42 %.

Permasalahan/kendala yang dihadapi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah Kota Jambi dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah yaitu :

1. Persepsi Wajib Pajak terhadap penggunaan uang pajak.

2. Kurangnya SDM berkualitas yang memahami masalah perpajakan.

3. Penegakan hukum (Low Infocement) yang lemah.

4. Data Base Pajak belum sepenuhnya berbasis komputerisasi.

5. Sarana dan prasarana masih kurang.

6. Tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak (WP) masih rendah.

7. Penerapan sanksi bagi wajib pajak (WP) yang menunggak belum tegas.

8. Sistem perpajakan daerah masih bersifat manual (belum computerized).


Upaya yang dilaksanakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota

Jambi dalam mengatasi permasalahan yang ada antara lain :

1. Peningkatan kemampuan SDM aparatur dengan mengikut sertaan pegawai Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi untuk mengikuti Diklat / Bimbingan

Teknis yang berkaitan dengan masalah perpajakan.

2. Melaksanakan sosialisasi tentang Pajak Daerah kepada WP/WR agar dapat

ditingkatkan secara optimal.

3. Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana kerja.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak (WP) melalui kegiatan

sosialisasi/penyuluhan.

5. Peninjauan kembali/merevisi Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwal)

tentang Pajak Daerah yang disesuaikan dengan kondisi fiskal keuangan maupun

kondisi pertumbuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

6. Memaksimalkan sistem computerized pajak daerah.

Sedangkan ikhtisar pencapaian masing – masing sasaran kegiatan pada tahun

2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO SASARAN TARGET REALISASI NILAI CAPAIAN

(%)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Guna Peningkatan Kinerja Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur Meningkatnya Kapasitas Aparatur Terwujudnya Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Terwujudnya Kesesuaian Perencanaan Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah

11 kegiatan

7 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

3 kegiatan

1 kegiatan

5 kegiatan

11 kegiatan

7 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

3 kegiatan

1 kegiatan

5 kegiatan

100

100

100

100

100

100

100


Selanjutnya untuk capaian masing – masing sasaran dan kegiatan dapat diuraikan

sebagai berikut :

Capaian kinerja kegiatan untuk sasaran Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah :

NO KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI

2016

TARGET

2017

REALISASI

2017

NILAI CAPAIA

N (%)

1. Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Input : Dana Rp

229.530.000,- 371.069.000,- 347.324.600,- 93,60%

Output : Terlaksananya

penyuluhan pajak daerah dan tersusunnya peraturan pajak daerah

Tahun 1 1 1 100%

Outcome : Terwujudnya

kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak

% 100 100 100 100%

2. Pengendalian Pajak Daerah

Input : Dana Rp 503.654.000,- 854.400.000,- 713.646.775,- 83,53%

Output : Terwujudnya pemeriksaan, penertiban reklame dan pengawasan terhadap objek pajak daerah

Tahun 1 1 1 100%

Outcome : - Terciptanya tertib reklame

- Terciptanya estetika kota

% 100 100 100 100%

3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Input : Dana Rp. 0,- 1.519.348.000,- 1.417.766.500,- 93,31%

Output : Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah

Tahun 1 1 1 100%

Outcome : Terwujudnya peningkatan penerimaan PAD

% 100 100 100 100%

4. Penagihan Pajak Daerah

Input : Dana Rp. 0,- 938.250.000,- 516.099.225,- 55,01

%


Output : - Terealisasinya

jumlah surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT-PBB) yang terkirim

- Terealisasinya jumlah tagihan dan tunggakan pajak daerah yang terkirim selama 1 tahun

Tahun 1 1 1 100%

Outcome : Terwujudnya

pembayaran pajak tepat waktu serta peringatan penerimaan pajak daerah

% 100 100 100 100%

5. Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah

Input : Dana Rp 0,- 355.700.000,- 334.239.500,- 93,97

%

Output : Terwujudnya sistem

informasi yang memadai

Tahun 1 1 1 100%

Outcome : Meningkatnya

kapasitas sistem informasi pajak daerah

% 100 100 100 100%

Dari kegiatan yang dilakukan diatas, dapat dianalisis sebagai berikut :

a. Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 371.069.000,- terealisasi Rp. 347.324.600,- atau

93,60 %.

b. Pengendalian Pajak Daerah


83,53 %

c. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 1.519.348.000,- terealisasi Rp. 1.417.766.500,-

atau 93,31 %


d. Penagihan Pajak Daerah.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 938.250.000,- terealisasi Rp. 516.099.225,-

atau 55,01 %.

e. Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 355.700.000,- terealisasi Rp. 334.239.500,-

atau 93,97 %.

Capaian Kinerja kegiatan untuk sasaran Terwujudnya Kesesuaian Perencanaan :


2016 TARGET

2017 REALISASI

2017

NILAI CAPAIAN

(%)

1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Input : Dana Rp. 7.225.000,- 23.742.000,- 17.715.000,- 74,61%

Output : Tersusunnya dokumen dan rencana kerja SKPD

Tahun 1 1 1 100%

Outcome : Meningkatnya kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan

% 100 100 100 100%

Dari kegiatan diatas, dapat dianalisis sebagai berikut :

Penyusunan rencana kerja SKPD.


sebesar 74,61 %.

Capaian kinerja kegiatan untuk sasaran Terwujudnya Peningkatan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Dapat Dipertanggungjawabkan :


2016

TARGET

2017

REALISASI

2017

NILAI CAPAIAN

(%)

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Input : Dana Rp 3.850.000,- 13.850.000,- 9.000.000,- 64,98%

Output : Tersusunnya LKj, RKT,

Tapkin, IKU dan LPPD Tahun 1 1 1 100%

Outcome : Terciptanya rumusan

laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

% 100 100 91,67 91,67%


2. Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah

Input : Dana Rp 89.400.000,- 172.275.000,- 57.267..075,- 33,24%

Output : - Tersusunnya data

penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah

- Tersusunnya laporan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah


Tahun 1 1 1 100%

Outcome : Terciptanya laporan

penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dan laporan piutang pajak daerah

% 100 100 100 100%

3. Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah

Input : Dana Rp 0,- 262.025.000,- 134.055.000,- 51,16%

Output : - Terlaksananya evaluasi

terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah

- Terlaksananya koordinasi dan rapat evaluasi

- Tersusunnya buku profil pajak daerah dan retibusi daerah

Tahun - 1 1 100%

Outcome : - Evaluasi penerimaan

pajak dan retribusi daerah

- Tersedianya buku profil pajak daerah dan retribusi daerah

% - 100 90,01 90,01%


a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


64,98%

b. Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 172.275.000,- terealisasi Rp. 57.267..075,- atau

33,24 %


c. Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah


51,16 %

Capaian Kinerja kegiatan untuk sasaran Meningkatnya Kapasitas Aparatur :


2016 TARGET

2017 REALISASI

2017

NILAI CAPAIAN

(%)

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per Undang-Undangan

Input : Dana Rp. 11.750.000,- 35.000.000,- 0,- 0%

Output : Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur

Tahun 1 1 1 0%

Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur

% 33,33 100 0 0%


Penyusunan rencana kerja SKPD.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 35.000.000,- terealisasi Rp. 0,- atau sebesar 0%.

Capaian Kinerja kegiatan untuk sasaran Meningkatnya Disiplin Aparatur :


2016 TARGET

2017 REALISASI

2017

NILAI CAPAIAN

(%)

1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Input : Dana Rp. 88.080.000,- 110.900.000,- 103.886.300,- 93,68%

Output : Tersedianya kebutuhan pakaian dinas

Stel 244 257 241 100%

Outcome : Terwujudnya keseragaman pakaian dinas

% 100 100 100 100%


Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya.


sebesar 93,68 %.


Capaian kinerja kegiatan untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana

Guna Peningkatan Kinerja Aparatur :


2016

TARGET

2017

REALISASI

2017

NILAI CAPAIAN

(%)

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Input : Dana Rp 357.280.000,- 489.000.000,- 433.256.400,- 88.60%

Output : Tersedianya kendaraan

operasional yang memadai Unit 2 1 1 100%

Outcome : Terselenggaranya dengan

baik kegiatan operasional kantor

% 100 100 100 100%

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor

Input : Dana Rp 0,- 7.500.000,- 5.750.000,- 33,24%

Output : Tersedianya perlengkapan

gedung kantor yang memadai

Lembar 0 25 25 100%

Outcome : Meningkatnya

perlengkapan gedung kantor yang memadai

% 0 100 100 100%

3. Pengadaan Mebeleur

Input : Dana Rp 111.180.000,- 264.700.000,- 240.377.500,- 90,81%

Output : Terpenuhinya pengadaan

mebeleur kantor Tahun 1 1 1 100%

Outcome : Tersedianya mebeleur

kantor % 100 100 100 100%

4. Pengadaan Peralatan Perkantoran

Input : Dana Rp 106.933.225,- 467.456.000,- 439.115.400,- 93,94%

Output : Terlaksananya peralatan

perkantoran Tahun 1 1 1 100%

Outcome : Tersedianya peralatan

perkantoran % 100 100 100 100%

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Input : Dana Rp 301.204.235,- 464.150.000,- 341.589.045,- 73,59%

Output : Terpeliharanya kendaraan

dinas / operasional Tahun 48 1 1 100%

Outcome : Terjaganya mobilitas

pelaksanaan tugas % 100 100 100 100%


6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor

Input : Dana Rp 34.314.000,- 113.600.000,- 57.272.034,- 50,42%

Output : Tersedianya jasa service

peralatan kerja Tahun 1 1 1 100%

Outcome : Terjaganya fungsi alat-alat

kantor % 87,12 100 100 100%

7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Input : Dana Rp 0,- 190.742.000,- 189.026.000,- 99,10%

Output : Tersedianya rehab gedung

kantor yang memadai Tahun 0 1 1 100%

Outcome : Meningkatnya fungsi

gedung kantor % 0 100 100 100%


a. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional


88,60 %

b. Pengadaan Perlengkapan Kantor

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 7.500.000,- terealisasi Rp. 5.750.000,- atau 77 %

c. Pengadaan Mebeleur


90,81 %

d. Pengadaan Peralatan Perkantoran


93,94 %

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kedaraan Dinas/Operasional


73,59 %


f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor


50,42 %

g. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor


99,10 %

Capaian kinerja kegiatan untuk sasaran Terwujudnya Pelayanan Administrasi

Perkantoran :

No. KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI

2016 TARGET

2017 REALISASI

2017

NILAI CAPAIAN

(%)

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Input : Dana Rp. 7.409.090,- 9.500.000,- 9.284.400,- 97,73%

Output : Tersedianya jasa pengiriman dan pencatatan surat menyurat kantor

Tahun 1 1 1 100%

Outcome : Terselenggaranya kegiatan surat menyurat selama 1 tahun

% 100 100 100 100%

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Input : Dana Rp. 224.301.315,- 396.000.000,- 268.763.330,- 67,87%

Output : Pembayaran rekening telepon, listrik, internet dan air

Tahun 1 1 1 100%

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor

% 93,97 100 100 100%

3. Penyediaan Jasa Administarsi Keuangan

Input : Dana Rp. 228.800.00,- 305.840.000,- 262.952.000,- 85,98%

Output : Tersedianya jasa pengadaan barang dan jasa pengelolaan keuangan

Tahun 1 1 1 100%

Outcome : Terselenggaranya pengelolaan keuangan SKPD selama 1 tahun

% 94,60 100 100 100%

4. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Input : Dana Rp. 56.566.140,- 61.900.000,- 48.997.040,- 79,16%

Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor dan peralatan serta ahan pembersih

Tahun 1 1 1 100%


Outcome : Terjaganya kebersihan kantor

% 100 100 100 100%

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Input : Dana Rp. 148.631.000,- 213.128.000,- 199.966.700,- 93.82%

Output : Tersedianya penyediaan alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi kantor

Tahun 1 1 1 100%

Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis kantor

% 95,00 100 100 100%

6. Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

Input : Dana Rp 65.317.500,- 64.120.000,- 53.049.875,- 82,74%

Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Tahun 1 1 1 100%

Outcome : Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran administrasi

% 100 100 100 100%

7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Input : Dana Rp 12.705.000,- 55.705.000,- 54.569.600,- 97.96%

Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor

Tahun 1 1 1 100%

Outcome : Terpenuhinya penerangan kantor yang cukup

% 100 100 100 100%

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU

Input : Dana Rp 18.285.000,- 23.700.000,- 3.375.000,- 14,24%

Output : Tersedianya surat kabar dan buku peraturan Per UU

Tahun 1 1 1 100%

Outcome : Terpenuhinya surat kabar dan buku peraturan Per UU

% 91,58 100 50,00 50%

9. Penyediaan Makanan dan Minuman

Input : Dana Rp. 17.977.000,- 11.000.000,- 5.653.400,- 51,39%

Output : Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman

Tahun 1 1 1 100%

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman

% 100 100 100 100%

10. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam

Input : Dana Rp. 73.700.000,- 92.400.000,- 80.300.000,- 86,90%

Output : Terwujudnya tenaga pengaman dan pengemudi kantor

Tahun 1 1 1 100%


Outcome : Terwujudnya tenaga pengaman dan pengemudi kantor

% 100 100 100 100%

11. Perjalanan Dinas

Input : Dana Rp. 411.011.958,- 520.000.000,- 461.518.988,- 88,75%

Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tahun 1 1 1 100%

Outcome : Terwujudnya hubungan kerja sama yang baik antar instansi

% 100 100 100 100%


a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 9.500.000,- terealisasi Rp. 9.284.400,- atau 97,73%

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


67,87 %

c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


85,98 %

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


79,16 %

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor


93,82 %

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


82.74 %

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


97.96 %


h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan


14,24 %

i. Penyediaan Makanan dan Minuman


51,39 %

j. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam


86,90 %

k. Perjalanan Dinas


88,75 %

Dari 29 kegiatan tersebut diatas, dana yang dianggarkan tidak terserap habis

100% tetapi output / realisasi fisik mencapai 100% (telah dilaksanakan, dikarenakan

efisiensi anggaran).


C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dana yang dianggarkan dalam masing – masing kegiatan dan realisasinya adalah

untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Adapun target sasaran dan

realisasi anggaran untuk masing-masing sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

No. SASARAN TARGET

ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp) %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tercapainya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah Terwujudnya kesesuaian perencanaan Terwujudnya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan Meningkatnya kapasitas aparatur Meningkatnya disiplin aparatur Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana guna peningkatan kinerja aparatur Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

4.038.767.000,-

23.742.000,-

448.150.000,-

35.000.000,-

110.900.000,-

1.997.148.000,-

1.753.293.000,-

3.329.076.600,-

17.715.000,-

200.322.075,-

0,-

103.886.300,-

1.706.386.379,-

1.448.430.333,-

82,43

74,61

44,70

0

93,68

85,44

82,61

JUMLAH 8.407.000.000,- 6.805.816.687,- 80,95

Dari tabel diatas total target anggaran dari masing-masing sasaran sebesar

Rp. 8.407.000.000,- mencapai realisasi Rp. 6.805.816.687,- atau sebesar 80,95%.


BAB IV

PENUTUP

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dibangun dan dikembangkan dalam

rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

pengelolaan sumber daya pelaksanaan program dan kebijakan yang dipercayakan kepada

setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Setiap Instansi Pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian

tujuan dan sasaran stategis organisasi kepada stakeholder, yang dituangkan melalui

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj ).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2017 yang merupakan Implementasi Instruksi

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang

bertujuan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan rencana dan program kerja

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2017.

Selanjutnya kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak untuk

peningkatan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi selanjutnya

sangat diharapkan.

Jambi, 2018

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KOTA JAMBI

SUBHI, S.Sos, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19630820 198603 1 009

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA … · dan Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan...

Documents

Transcript of BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA … · dan Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan...