BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN … Kirim... · Raya No. 3 B 11-590591; 59 AN KEUAN ... SPM pada 200...

LapbPerw

NomLamH a

Ythdi

03 F

RKT

Perw

stru

ini k

Rea

bula

1.

2.

3.

4.

Ting

Non

bul – RKT Desemwakilan BPKP Pr

mor : mpiran : l :

. SekretarisJakarta

Menind

Februari 20

T, bersama

wakilan BP

ktur Renca

kami lakuka

alisasi penu

an Desembe

Penugasan

rencana se

PKPT dan

Realisasi H

sebesar 88

Realisasi L

Realisasi D

Rp129.197

gginya real

n PKPT.

1

mber 2013 rovinsi Sulsel

LAKRKT-Satu BerLaporan PerwakilaBulan De

s Utama B

aklanjuti S

009 hal For

a ini kam

PKP Provins

ana Strategi

an penyesua

ugasan bul

er 2013 seb

n Pengawa

ebanyak 12

63 PP penu

Hari Penug

89 HP.

LHP sebany

Dana sebes

.000,00.

isasi penug

BADAN PEP

Jln TamalanreaTelepon 04

ENGAWASPERWAKILa Raya No. 3 B411-590591; 59

AN KEUANLAN PROVIumi Tamalanrea

90592, Fax :041

NGAN DANINSI SULAWa Permai ( BTP1-590595 Ema

N PEMBANGWESI SELA ) MakassarKot

ail : sulsel@bpkp

-047/PW21kas Bulanan Ran BPKP Pesember 20

PKP

Surat Sek

rmat dan Pe

i sampaika

si Sulawesi

s (Renstra)

aian seperlu

lan Desem

bagai beriku

asan tereal

2 PP. Dari

ugasan Non

gasan seba

yak 287 LHP

ar Rp500.6

gasan bula

/1/2014

ealisasi PeProvinsi Su13

kretaris Ut

enyampaian

an Laporan

i Selatan B

) BPKP Tah

unya denga

ber tahun

ut:

isasi seba

total 64 P

n PKPT.

anyak 1.034

P atau menc

687.000,00 a

an ini dikare

R

elaksanaan ulawesi Sel

tama Nom

n Laporan

n Bulanan

Bulan Desem

hun 2010-20

an uraian se

2013 jika

nyak 64 P

PP tersebut

4 HP atau

capai 522%

atau menca

enakan ad

REALISAS

RKT latan

mor S-95/S

Bulanan Re

Realisasi

mber 2013.

014, maka

ebagai berik

dibandingk

PP atau m

t, 1 PP me

mencapai

% dari renca

apai 388% d

anya bebe

SI PENUGA(B

GUNANATAN ak Pos :176 p.go.id

6 Jannuari 2014

SU/01/2009

ealisasi Pel

Pelaksan

. Dengan p

format lapo

kut:

9 tanggal

aksanaan

aan RKT

perubahan

oran bulan

ASAN BUBulan Pel

LAN INI laporan)

kan dengann rencana

mencapai 5

erupakan p

533% dari

enugasan

116% darri rencana

ana sebesarr 55 LHP.

dari rencana sebesar

rapa PP penugasan

1

mailto:[email protected]

Realisasi penugasan sampai dengan bulan Desember tahun 2013 jika dibandingkan

dengan rencana sampai dengan bulan Desember tahun 2013 sebagai berikut:

1. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 864 PP atau mencapai 192% dari

rencana sebanyak 450 PP.

2. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 27.375 HP atau mencapai 114% dari rencana

sebesar 24.070 HP.

3. Realisasi LHP sebanyak 1.034 LHP atau mencapai 230% dari rencana sebesar 449

LHP.

4. Realisasi Dana sebesar Rp4.601.768.000,00 atau mencapai 100% dari rencana sebesar Rp4.588.596.000,00.

Tingginya realisasi PP, HP dan LHP dibandingkan rencana dikarenakan adanya beberapa penugasan non PKPT yang harus dilaksanakan.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKPT s.d. bulan

Desember 2013 sebanyak 436 PP atau 97% dari rencana 450 PP atau 50% dari total

realisasi penugasan sebanyak 864 PP, dengan 428 PP merupakan realisasi penugasan

Non PKPT atau 50% dari total realisasi penugasan s.d. bulan Desember 2013.

Total realisasi penugasan s.d. bulan Desember dirinci berdasarkan indikator output per

sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis IKU

SatuanTarget 1 Tahun (PP)

Output (PP)

Capaian (%) Indikator Output

1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 90% LKKL, dan 90% LKPD

1.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian

Laporan 3 9 300

1.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam

Laporan 11 30 273

1.3 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD

Laporan 12 105 875

3 REALISASI PENUGASAN PKPT dan NON PKPT s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)

2 REALISASI PENUGASAN s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)

2 Lapbul – RKT Desember 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

1.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN

Laporan 62 59 95

1.5 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian

Laporan 15 31 207

1.6 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam

Laporan 47 64 136

1.7 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah

Laporan 4 18 450

1.8 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam

Laporan 10 10 100

1.9 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah

Laporan 22 34 155

1.10 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Perekonomian

Laporan 1 6 600

1.11 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Polsoskam

Laporan 0 49 -

1.12 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Keuangan Daerah

Laporan 0 8 -

1.13 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK BUMD

Laporan 9 34 378

SUBTOTAL 1 Laporan 196 457 233

2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 80%

2.1 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Perekonomian Laporan 1 2 200

2.2 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Polsoskam

Laporan 9 20 222

2.3 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah

Laporan 66 68 103

2.4 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Akuntan Negara

Laporan 0 0 -

2.5 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara

Laporan 1 1 100


Bidang Perekonomian 2.6 Laporan Hasil

Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam

Laporan 1 1 100

2.7 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Sektor Korporat

Laporan 0 0 -


3 Terselenggaranya SPM pada 200 IPD dan Terselenggaranya 65% GG pada BUMN/D

3.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat

Laporan 10 25 250

3.2 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah

Laporan 18 52 289

3.3 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja PSO BUMN

Laporan 0 0 -

3.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD

Laporan 27 29 107


4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 77%

4.1 Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi

Laporan 7 12 171

4.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Implementasi FCP

Laporan 4 6 150

4.3 Laporan Hasil Kajian Pengawasan Laporan 1 2 200

4.4 Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim

Laporan 6 9 150

4.5 Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik

Laporan 69 121 175

4.6 Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya

Laporan 4 3 75


5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L dan Pemda Sebesar 60%

5.1 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Perekonomian

Laporan 0 0 -

5.2 Laporan Hasil Pembinaan Laporan 0 0 -


Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam

5.3 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah

Laporan 25 38 152


6 Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%

6.1 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah

Kegiatan 10 14 140

6.2 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah

Kegiatan 2 2 100

6.3 Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah

Laporan 2 2 100

SUBTOTAL 6 14 18 129

TOTAL 459 864 188

Realisasi PKAU sampai dengan bulan Desember 2013 jika dibandingkan dengan rencana selama tahun 2013 sebagai berikut: a. Laporan dukungan manajemen terealisasi sebanyak 73 laporan atau mencapai 122%

dari rencana setahun sebanyak 60 laporan. b. Jumlah sarana dan prasarana terealisasi sebanyak 94 unit atau mencapai 102% dari

rencana setahun sebanyak 92 unit. c. Gedung bangunan berupa rehabilitasi rumah jabatan Kepala Perwakilan telah

terealisasi 100% dari rencana setahun sebanyak 100 m2. d. Gedung bangunan berupa rehabilitasi atap kantor telah terealisasi 98,95% dari

rencana kontrak.

4 REALISASI PKAU s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)

REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) 5

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak

323 PP atau 37% dari total realisasi penugasan sebanyak 864 PP dengan penugasan

Audit Investigasi, Audit Dukungan atas Laporan Keuangan, Audit PHLN, dan Perhitungan

Kerugian Keuangan Negara sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan penugasan non

audit sebanyak 541 PP atau 63% dari total realisasi penugasan sebanyak 864 PP,

dengan penugasan Evaluasi/Bimtek/Konsultansi/Asistensi/Pendampingan/Sosialisasi pada

Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal atas permintaan sebagai penyumbang terbesar. 5 Lapbul – RKT Desember 2013

Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

6

REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKAN PERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA s.d. BULAN INI

(s.d -Bulan Pelaporan)

6

1.1. Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target

Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP, adalah:

1) Program Pengawasan Polsoskam: kegiatan audit interim PPIP, audit keuangan

IMHERE, audit PNPM. Sedangkan kegiatan non audit berupa sosialisasi,

bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan laporan keuangan instansi vertikal,

evaluasi tunggakan bahan makanan. Kegiatan audit keuangan atas PHLN, audit

BMN, QA atas audit PNPM dan evaluasi penyerapan DIPA pada

Kementerian/Lembaga, monitoring prioritas pembangunan nasional, pengawasan

seleksi CPNS K2 dan CPNSD, evaluasi program BSPS.

2) Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah: kegiatan audit kinerja pelayanan

pemerintah daerah. Sedangkan kegiatan non auditnya meliputi penugasan

sosialisasi, evaluasi, dan bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan pengelolaan

keuangan daerah dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan pada

pemerintah daerah, evaluasi LAKIP, Bimtek JFA, pendampingan SIMDA, Bimtek

SPIP, evaluasi Penyerapan APBD, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah

daerah (EKPPD), sosialisasi penyusunan LAKIP, dan reviu laporan keuangan

Pemerintah Daerah.

3) Bidang Akuntan Negara: kegiatan audit kinerja PDAM, evaluasi kinerja BLUD,

sosialisasi GCG, bimtek penerapan SAK ETAP, Billing System pada PDAM, evaluasi

manajemen risiko, dan Bimtek penyusunan laporan keuangan PDAM.

4) Bidang Investigasi: kegiatan audit investigatif atas kasus berindikasi TPK dan

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, pemberian keterangan ahli untuk

keperluan Instansi Penegak Hukum, audit penyesuaian harga kontrak. Sedangkan

kegiatan non auditnya berupa Bimtek FCP, reviu QA audit penyesuaian harga,

koordinasi hasil pengawasan, dan sosialisasi program anti korupsi.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian realisasi tersebut adalah kepercayaan

stakeholders (Pemerintah Pusat/Daerah serta Instansi Penegak Hukum) yang semakin

meningkat dengan banyaknya kegiatan pengawasan dan non pengawasan baik

berdasarkan PKPT maupun Non PKPT.

Lapbul – RKT Desember 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

7

2.. Penugasan Pengawasan (PP) yang tidak mencapai target 2 Penugasan Pengawasan (PP) yang tidak mencapai target

Secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup memadai, namun masih

terdapat rencana penugasan dengan RMP sampai dengan bulan Desember 2013 yang

belum dapat direalisasikan, yaitu:

1) Bidang IPP sebanyak 9 PP terdiri dari:

(1) Audit Operasional PNBP Kementerian Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

sebanyak 1 PP batal.

(2) Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Water Resources Irrigation Sector

Management Project (WISMP) Phase II IBRD No. 8027 ID sebanyak 8 PP batal

berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Nomor

159/PW09/2/2013 tanggal 13 Februari 2013.

2) Bidang Investigasi sebanyak 6 PP terdiri dari:

(1) Audit Investigatif atas Kasus Berindikasi TPK pada BUMN/D sebanyak 2 PP.

(2) Pemberian Keterangan Ahli atas Kasus pada BUMN/D sebanyak 1 PP.

(3) Audit Investigatif atas Permintaan Instansi sebanyak 2 PP.

(4) Audit Investigasi HKP.

7 REALISASI ANGGARAN DIPA

Dari lampiran 1a dan 4c, penyerapan dana mencapai Rp20.266.684.000,00 atau 99% dari

rencana penyerapan dana menurut RKT sebesar Rp20.449.397.000,00. Realisasi

penyerapan anggaran dana ini telah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran bulan

Desember 2013.

Realisasi s.d. bulan Desember 2013 sebesar Rp20.266.684.000,00 diperoleh dari:

- Realisasi s.d. bulan November 2013 Rp18.318.430.000,00 - Realisasi Pengawasan bulan Desember 2013 Rp 500.687.000,00 - Realisasi PKAU bulan Desember 2013 Rp 1.447.567.000,00

Jumlah Rp20.266.684.000,00

Lapbul – RKT Desember 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

IN KERJA

a. Beban Kerja per PFA (Pengawasrn)

Perbandingan realisasi HP dengan potensi HP Desember 201 3, sebagai berikut:

Potensi HP s.d. bulan Desemtser 201 3 per PFA sebanyak 237 HP (dl2 x 237)

Realisasi HP per PFA s,d, bulan Desember 2013 sebanyak 191 HP atau 80% dari potensi HPIPFA maksimal sebesar 237 HP, dsngan rincian.

b. Ge~n-hr j . per peg mi (non FengawasadFRXUj Potensi HK s.d. Desember 201 3 per Pegawai Non PFA sebanyak 237 HK(nll2 x

Realisasi HK per Pegawai s.d. Desember 2013 sebanyak = I70 HK per Non PFA

(7 313 HW43 Non PFA ). - l . ' + y m ~ - ; ~ = --

m a- ,' . - - la perhatian dan perkenan I bu, kami ucapkan terima kasih

:

PJ RepaJa Perwakilan, /

Tern busan: Oeputi Kepala BPKP Bidang Investigasi (selaku Deputi Pembina).

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN

Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun

: 450: 24,070: 449: 4,588,596

PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN DESEMBER TAHUN 2013

Lampiran 1a: 1/1

HP LHPPP Dana % % %PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %%URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT

BULAN INI S.D. BULAN INIRencana Realisasi Rencana Realisasi

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah

1

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan internakuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraanSPIP

1.1

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor - 1- - 117 - 55 500 251,960 -8 59 4,188 59 736,975 113 192 3,664 87 140 237 913,492 124-1.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN - -- - - - 9 - 11,689 -- 74 3,179 74 760,498 90 122 6,478 204 197 266 407,868 54-1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden - -- - 1 - 25 - 440 -1 33 1,727 33 320,518 44 133 959 56 44 133 324,544 101-1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD - 5- - 90 - 38 760 6,280 -8 26 2,186 26 302,591 144 554 3,269 150 153 588 452,573 150-1.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara - -- - - - 2 - 40,332 -- 2 136 2 45,070 2 100 137 101 2 100 63,323 140-1.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - -- - 236 - 29 - 41,305 -13 1 50 1 11,070 63 300 984 968 66 600 87,783 793-1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - -- - - - 3 - - -- 62 3,010 62 762,785 59 95 1,868 62 78 126 506,419 66-1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah- 6- - 134 - 22 367 53,770 -7 16 1,425 16 241,292 52 325 1,494 105 54 338 317,689 132-

1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - -- - - - 6 - 6,025 -- 10 1,630 10 82,287 25 250 1,600 98 25 250 112,109 136-1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD - -- - - - 1 - - -- 27 1,262 27 169,967 29 107 1,094 87 29 107 194,072 114-1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - -- - 81 - 14 - 12,360 -4 9 296 9 40,872 34 378 1,098 371 35 389 53,204 130-1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - -- - - - - - - -- - 110 - - - - - - - - - --1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 14 31 9,745 - - 5 167 - -- 7 164 7 80,161 12 171 191 116 14 200 54,376 68-1.1.16 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP 20 31 10,806 9 45 4 133 2,330 222 4 130 4 45,249 6 150 149 115 5 125 25,011 552001.1.17 Laporan hasil kajian pengawasan - 1- - - - 2 200 - -- 1 60 1 9,745 2 200 73 122 2 200 - --1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim 160 42 22,289 - - 7 175 - -- 6 436 6 95,890 9 150 341 78 10 167 94,294 98-1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik455 286 64,068 271 60 47 168 35,810 5611 70 2,338 69 477,264 121 173 2,687 115 122 177 640,113 134183

1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya 240 22 22,289 - - - - - -- 4 388 4 58,459 3 75 148 38 2 50 45,445 78-1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah - -- - 27 - 4 - 17,130 -4 10 156 10 77,261 14 140 207 133 14 140 94,391 122-1.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 2 48 2 7,940 2 100 48 100 2 100 7,940 100-1.1.25 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 2 67 2 19,590 2 100 67 100 2 100 19,590 100-

Sub total OC 1.1 889 53 129,197 58 966 109 273 515 479,431 371 425 22,986 424 4,345,484 826 194 26,556 116 996 235 4,414,23612 102483

Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIPsesuai Ketentuan yang Berlaku

1.2

1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi danbimbingan teknis penyelenggaraan SPIP

- -- - - - - - - -- - 31 - 10,830 - - - - - - - --

1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP - 2- - 68 - 14 700 21,256 -6 25 1,053 25 232,282 38 152 819 78 38 152 187,532 81-Sub total OC 1.2 - 2 - 6 68 - 14 700 21,256 - 25 1,084 25 243,112 38 152 819 76 38 152 187,532- 77-Sub total PROGRAM 1 889 5512 129,197 64 1,034 116 287 522 500,687 388 450 24,070 449 4,588,596 864 192 27,375 114 1,034 230 4,601,768533 100

889 55 129,197 64 1,034 116 287 522 500,687 388 450 24,070 449 4,588,596 864 192 27,375 114 1,034 230 4,601,76812 100533Total renstra 2010

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT

Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun

: 450: 24,070: 449: 4,588,596

PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN DESEMBER TAHUN 2013

Lampiran 2c: 1/1

HP LHPPP Dana % % %PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %%URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT

BULAN INI S.D. BULAN INIRencana Realisasi Rencana Realisasi


1


1.1

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor - 1- - - - 18 800 160,819 -- 59 4,188 59 736,975 59 100 2,005 48 61 103 609,569 83-1.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN - -- - - - 6 - - -- 74 3,179 74 760,498 74 100 6,218 196 133 180 321,521 42-1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden - -- - - - 14 - - -- 33 1,727 33 320,518 33 100 847 49 33 100 287,062 90-1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD - 5- - - - - - - -- 26 2,186 26 302,591 26 100 928 42 26 100 114,935 38-1.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara - -- - - - 1 - 23,916 -- 2 136 2 45,070 1 50 49 36 1 50 23,916 53-1.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - -- - - - - - - -- 1 50 1 11,070 1 100 50 100 5 500 11,070 100-1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - -- - - - - - - -- 62 3,010 62 762,785 54 87 1,780 59 73 118 496,174 65-1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah- 6- - - - 8 133 12,070 -- 16 1,425 16 241,292 16 100 548 38 17 106 126,862 53-

1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - -- - - - 1 - 6,025 -- 10 1,630 10 82,287 10 100 442 27 10 100 62,313 76-1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD - -- - - - - - - -- 27 1,262 27 169,967 27 100 1,051 83 27 100 171,607 101-1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - -- - - - 1 - 12,360 -- 9 296 9 40,872 9 100 232 78 9 100 49,344 121-1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - -- - - - - - - -- - 110 - - - - - - - - - --1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 14 31 9,745 - - 3 100 - -- 7 164 7 80,161 7 100 160 98 7 100 38,753 48-1.1.16 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP 20 31 10,806 6 30 3 100 - -1 4 130 4 45,249 4 100 100 77 4 100 22,681 501001.1.17 Laporan hasil kajian pengawasan - 1- - - - 1 100 - -- 1 60 1 9,745 1 100 35 58 1 100 - --1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim 160 42 22,289 - - 4 100 - -- 6 436 6 95,890 5 83 253 58 6 100 38,507 40-1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik455 286 64,068 52 11 18 64 - -- 70 2,338 69 477,264 67 96 1,914 82 71 103 474,687 99-

1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya 240 22 22,289 - - - - - -- 4 388 4 58,459 2 50 113 29 2 50 36,170 62-1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah - -- - - - - - - -- 10 156 10 77,261 10 100 180 115 10 100 77,261 100-1.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 2 48 2 7,940 2 100 48 100 2 100 7,940 100-1.1.25 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 2 67 2 19,590 2 100 67 100 2 100 19,590 100-

Sub total OC 1.1 889 53 129,197 1 58 7 78 147 215,190 167 425 22,986 424 4,345,484 410 96 17,020 74 500 118 2,989,96212 698


1.2

1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi danbimbingan teknis penyelenggaraan SPIP

- -- - - - - - - -- - 31 - 10,830 - - - - - - - --

1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP - 2- - - - 4 200 - -- 25 1,053 25 232,282 25 100 662 63 25 100 149,161 64-Sub total OC 1.2 - 2 - - - - 4 200 - - 25 1,084 25 243,112 25 100 662 61 25 100 149,161- 61-Sub total PROGRAM 1 889 5512 129,197 1 58 7 82 149 215,190 167 450 24,070 449 4,588,596 435 97 17,682 73 525 117 3,139,1238 68

889 55 129,197 1 58 7 82 149 215,190 167 450 24,070 449 4,588,596 435 97 17,682 73 525 117 3,139,12312 688Total renstra 2010

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPTPERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN DESEMBER TAHUN 2013

Lampiran 3c: 1/1

S.D. BULAN INIURAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUTDana HP LHP DanaPP

BULAN INIPP HP LHP


1


1.1

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor 91,141 54 1,659 79 303,9238 117 371.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden 440 11 112 11 37,4821 1 111.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN 11,689 16 260 64 86,347- - 31.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara 16,416 1 88 1 39,407- - 11.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder 41,305 62 934 61 76,71313 236 291.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - 5 88 5 10,245- - 31.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah41,700 36 946 37 190,8277 134 14

1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunanLKKL/LKPD

6,280 118 2,341 127 337,6388 90 38

1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD - 2 43 2 22,465- - 11.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - 25 866 26 3,8604 81 131.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi - 5 31 7 15,623- - 21.1.16 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP 2,330 2 49 1 2,3301 3 11.1.17 Laporan hasil kajian pengawasan - 1 38 1 -- - 11.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim - 4 88 4 55,787- - 31.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik35,810 54 773 51 165,42611 219 29

1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya - 1 35 - 9,275- - -1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah 17,130 4 27 4 17,1304 27 41.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - 15 1,158 15 49,796- - 5

Sub total OC 1.1 57 908 195 264,241 416 9,536 496 1,424,274


1.2

1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP 21,256 13 157 13 38,3716 68 10Sub total OC 1.2 6 68 10 21,256 13 157 13 38,371

Sub total program 1 63 976 205 285,497 429 9,693 509 1,462,645Total renstra 2010 63 976 205 285,497 429 9,693 509 1,462,645

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASANPERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN DESEMBER TAHUN 2013

: 8,184Rencana OH SetahunAnggaran Dana Setahun : 15,860,801

Lampiran 4c: 1/1

URAIAN PROGRAM, SASARAN, DAN INDIKATOR OUTPUTOH

RencanaDana OH % Dana %

BULAN INIRealisasi Rencana

OH Dana

S.D. BULAN INIRealisasi

Dana %%OH

2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP2.1 Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas

penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negaradan pembinaan penyelenggaraan SPIP

702.1.76 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 101 68 23,600 342 503 20,720 88 820 283,210 198,9342502,04802.1.77 Laporan Dukungan Pengawasan - 101 27 4,484 - - - - 315 53,790 -0-02.1.78 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 002 - - - - - - 84 - -383202.1.80 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 004 20 - - - - - 120 - 276,5555301,836

1892.1.82 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 102 77 20,737 304 395 9,034 44 1,389 352,880 666,2931251,732992.1.83 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 103 137 893,829 40 29 858,482 96 1,718 10,725,967 10,649,539671,15602.1.84 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 104 40 - - - - - 160 - 20,97084135

832.1.85 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 105 230 152,270 140 61 206,281 135 3,440 3,266,434 2,716,175742,530

99Sub total OC 2.1 599 1,094,920 826 138 1,094,517 100 8,046 14,682,281 14,528,4661189,46999Sub total program 2 599 1,094,920 826 138 1,094,517 100 8,046 14,682,281 14,528,4661189,469

3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP3.1 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP

953.1.1 Jumlah Sarana Prasarana - - - - - - 100 200,000 190,268236236973.1.2 Gedung/Bangunan - - 30 - 353,050 - 38 978,520 946,183626238

96Sub total OC 3.1 - - 30 0 353,050 0 138 1,178,520 1,136,45134347496Sub total program 3 - - 30 0 353,050 0 138 1,178,520 1,136,451343474

99Total renstra 2010 599 1,094,920 856 143 1,447,567 132 8,184 15,860,801 15,664,9171219,943

SD BLN LLBLN INIRENCANASETAHUN

JMLORANG

PERAN REALISASI OHSD BLN INI

REKAPITULASI PENGGUNAAN OH Lampiran 10: 1/1

PERIODE: BULAN DESEMBER TAHUN 2013PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

1 - PENGENDALI MUTU 6 1,440 103 1,708 1,8112 - PENGENDALI TEKNIS 20 2,934 189 3,471 3,6603 - KETUA TIM 34 7,183 321 7,467 7,7884 - ANGGOTA TIM 93 12,513 472 13,730 14,2025 - Non-PFA 37 8,184 805 9,052 9,857

190 32,254 1,890 35,428 37,318

DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN

No. ID RKT Nama Penugasan Rendal RPLMRMP Keterangan

Lampiran 12: 1/2

PERIODE: S.D. BULAN DESEMBER TAHUN 2013PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bidang: 225/2

1. 113.225/2:0016 Audit Operasional PNBP KementerianPerhubungan Provinsi SulawesiSelatan

113 2013.112013.08.1

2. 211.225/2:0005 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PSDA Kab.GowaTA yg berakhir 31 Des '2012

114 2013.042013.03.1 BATAL SESUAI SURAT BPKPPERWAKILAN PROVINSI DKIJAKARTA NO 159/PW.09/2/2013TGL 13 FEBRUARI 2013

3. 211.225/2:0009 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PSDAKab.Sindereng Rappang yg berakhir 31Des '2012


4. 211.225/2:0010 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU dan TataRuang Kab.Pangkajene Kep.TA per 31Des '2012


5. 211.225/2:0011 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PSDAKab.Soppeng TA yg berakhir 31 Des'2012


6. 211.225/2:0013 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU Kab.LuwuUtara TA yg berakhir 31 Des '2012


7. 211.225/2:0014 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU Kab.BantaengTA yg berakhir 31 Des '2012


8. 211.225/2:0015 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PU Kab.TakalarTA yg berakhir 31 Des '2012


9. 211.225/2:0017 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd PSDA Pinrang TA yangberakhir 31 Des '2012


Bidang: 225/5

1. 162.225/5:0001 Audit Investigatif atas kasus berindikasiTPK pada BUMN/BUMD A

162 2013.992013.99.9

2. 162.225/5:0002 Audit Investigatif atas kasus berindikasiTPK pada BUMN/BUMD B

162 2013.992013.99.9

3. 162.225/5:0010 Pemberian Keterangan Ahli atas kasuspada BUMN/BUMD E

162 2013.992013.99.9

Hal 1/2

DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN

No. ID RKT Nama Penugasan Rendal RPLMRMP Keterangan

Lampiran 12: 2/2

PERIODE: S.D. BULAN DESEMBER TAHUN 2013PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bidang: 225/5

4. 162.225/5:0011 Audit Investigatif atas PermintaanInstansi A

162 2013.992013.99.9

5. 162.225/5:0012 Audit Investigatif atas PermintaanInstansi B

162 2013.992013.99.9

6. 163.225/5:0002 Audit Investigasi HKP 2 163 2013.992013.99.9

Hal 2/2

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN … Kirim... · Raya No. 3 B 11-590591; 59 AN KEUAN ... SPM pada 200...

Documents

Transcript of BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN … Kirim... · Raya No. 3 B 11-590591; 59 AN KEUAN ... SPM pada 200...