BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN … Kirim... · Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam...

LapbPerw

NomLamH a

Ythdi

03 F

RKT

Perw

Ren

laku

Rea

201

1.

2.

3.

4.

Rea

renc

1.

bul – RKT Juli 2wakilan BPKP Pr

mor : mpiran : l :

. SekretarisJakarta

Menind

Februari 20

T, bersama

wakilan BP

ncana Strate

ukan penyes

alisasi penu

3 sebagai b

Penugasan

rencana se

PKP2T dan

Realisasi H

sebesar 2.

Realisasi L

Realisasi D

Rp579.249

alisasi penu

cana sampa

Penugasan

rencana se

1

2

2013 rovinsi Sulsel

LAP- 158Satu BerLaporan PerwakilaBulan Ju

s Utama B

aklanjuti S

009 hal For

a ini kam

PKP Provins

egis (Renst

suaian sepe

ugasan bula

berikut:

n Pengawa

ebanyak 64

n 35 PP pen

Hari Penug

.758 HP.

LHP sebany

Dana sebes

.000,00.

ugasan sam

ai dengan b

n Pengawa

ebanyak 314

BADAN PEP

Jln TamalanreaTelepon 04

ENGAWASPERWAKILa Raya No. 3 B411-590591; 59

84/PW21/1/kas Bulanan Ran BPKP Pli 2013

PKP

Surat Sek

rmat dan Pe

i sampaika

si Sulawesi

tra) BPKP T

erlunya den

an Juli tahu

asan tereal

4 PP. Dari

nugasan No

gasan seba

yak 181 LHP

ar Rp662.4

mpai denga

bulan Juli ta

asan tereal

4 PP.

AN KEUANLAN PROVIumi Tamalanrea

90592, Fax :041

/2013

ealisasi PeProvinsi Su

kretaris Ut

enyampaian

an Laporan

Selatan Bu

Tahun 2010

ngan uraian

un 2013 jika

isasi seba

total 70 PP

on PKP2T.

anyak 1.61

P atau menc

52.000,00 a

an bulan J

ahun 2013 s

isasi seban

R

REAL

NGAN DANINSI SULAWa Permai ( BTP1-590595 Ema

elaksanaan ulawesi Sel

tama Nom

n Laporan

n Bulanan

ulan Juli 20

0-2014, mak

n sebagai be

a dibanding

nyak 70 P

P tersebut,

9 HP atau

capai 431%

atau menca

uli tahun 2

sebagai ber

nyak 475 P

REALISAS

LISASI PE

N PEMBANGWESI SELA ) MakassarKot

ail : sulsel@bpkp

RKT latan

mor S-95/S

Bulanan Re

Realisasi

013. Denga

ka format la

erikut:

gkan denga

PP atau m

35 PP me

u mencapa

% dari renca

apai 114% d

2013 jika d

ikut:

PP atau m

SI PENUGA(B

ENUGASA(s.d. B

GUNANATAN ak Pos :176 p.go.id

15 Agusstus 2013

SU/01/2009

ealisasi Pel

Pelaksan

n perubaha

aporan bula

9 tanggal

aksanaan

aan RKT

an struktur

an ini kami

ASAN BUBulan Pel

LAN INI laporan)

n rencana bulan Juli

mencapai 1

erupakan p

09% dari

enugasan

i 59% dari rencana

ana sebesarr 42 LHP.

dari rencana sebesar

AN s.d. BUBulan Pel

LAN INI laporan)

ibandingkan dengan

mencapai 151% dari

1

mailto:[email protected]

2. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 13.640 HP atau mencapai 87% dari rencana

sebesar 15.733 HP.

3. Realisasi LHP sebanyak 496 LHP atau mencapai 224% dari rencana sebesar 221

LHP.

4. Realisasi Dana sebesar Rp2.853.074.000,00 atau mencapai 93% dari rencana sebesar Rp3.068.854.000,00.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKP2T s.d. bulan

Juli 2013 sebanyak 283 PP atau 90% dari rencana 314 PP atau 59,58% dari total realisasi

penugasan sebanyak 475 PP, dengan 192 PP merupakan realisasi penugasan Non

PKP2T atau 40,42% dari total realisasi penugasan s.d. bulan Juli 2013.

Total realisasi penugasan s.d. bulan Juli dirinci berdasarkan indikator output per sasaran

strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis IKU

SatuanTarget 1 Tahun (PP)

Output (PP)

Capaian (%) Indikator Output

1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 90% LKKL, dan 90% LKPD

1.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian

Laporan 3 10 267

1.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam

Laporan 11 26 236

1.3 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD

Laporan 12 59 492

1.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN

Laporan 62 58 94

1.5 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian

Laporan 15 11 73

1.6 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam

Laporan 47 15 32

1.7 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah

Laporan 4 14 350

1.8 Laporan Hasil Pengawasan atas Laporan 10 5 50

3 REALISASI PENUGASAN PKP2T dan NON PKP2T s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)

2 Lapbul – RKT Juli 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

Permintaan Presiden Bidang Polsoskam

1.9 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah

Laporan 22 9 41

1.10 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Perekonomian

Laporan 1 1 100

1.11 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Polsoskam

Laporan 0 0 -

1.12 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Keuangan Daerah

Laporan 0 0 -

1.13 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK BUMD

Laporan 9 11 122

SUBTOTAL 1 Laporan 196 219 112

2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 80%

2.1 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Perekonomian Laporan 1 2 200

2.2 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Polsoskam

Laporan 9 18 200

2.3 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah

Laporan 66 0 0

2.4 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Akuntan Negara

Laporan 0 0 -

2.5 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Perekonomian

Laporan 1 1 100

2.6 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam

Laporan 1 0 0

2.7 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Sektor Korporat

Laporan 0 0 -



3 Terselenggaranya SPM pada 200 IPD dan Terselenggaranya 65% GG pada BUMN/D

3.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat

Laporan 10 14 140

3.2 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah

Laporan 18 55 305

3.3 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja PSO BUMN

Laporan 0 2 -

3.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD

Laporan 27 34 126


4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 77%

4.1 Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi

Laporan 7 5 71

4.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Implementasi FCP

Laporan 4 1 25

4.3 Laporan Hasil Kajian Pengawasan Laporan 1 0 0

4.4 Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim

Laporan 6 6 100

4.5 Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik

Laporan 69 77 112

4.6 Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya

Laporan 4 3 75


5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L dan Pemda Sebesar 60%

5.1 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Perekonomian

Laporan 0 0 -

5.2 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam

Laporan 0 0 -

5.3 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah

Laporan 25 24 96



6 Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%

6.1 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah

Kegiatan 10 10 100

6.2 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah

Kegiatan 2 2 100

6.3 Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah

Laporan 2 2 100

SUBTOTAL 6 14 14 100

TOTAL 459 475 103

Realisasi PKAU sampai dengan bulan Juli 2013 jika dibandingkan dengan rencana selama tahun 2013 sebagai berikut: a. Laporan dukungan manajemen terealisasi sebanyak 45 laporan atau mencapai 75%

dari rencana setahun sebanyak 60 laporan. b. Jumlah sarana dan prasarana terealisasi sebanyak 93 unit atau mencapai 101% dari

rencana setahun sebanyak 92 unit. c. Gedung bangunan berupa rehab rumah jabatan Kepala Perwakilan belum terealisasi

dari rencana setahun sebanyak 100 m2 (dalam proses desain).

4 REALISASI PKAU s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)

REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) 5

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak

224 PP atau 47,16% dari total realisasi penugasan sebanyak 475 PP dengan penugasan

Audit Investigasi, Audit Dukungan atas Laporan Keuangan, Audit PHLN, dan Perhitungan

Kerugian Keuangan Negara sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan penugasan non

audit sebanyak 251 PP atau 52,84% dari total realisasi penugasan sebanyak 475 PP,

dengan penugasan Evaluasi/Bimtek/Konsultansi/Asistensi/Pendampingan pada

Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal atas permintaan.

6

REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKAN PERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA s.d. BULAN INI

(s.d -Bulan Pelaporan)

5

1.. Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target

Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP, adalah:

1

Lapbul – RKT Juli 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

1) Program Pengawasan Polsoskam: kegiatan non audit berupa sosialisasi,

bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan laporan keuangan instansi vertikal,

evaluasi tunggakan bahan makanan. Kegiatan audit keuangan atas PHLN, audit

BMN, serta QA atas audit PNPM dan evaluasi penyerapan DIPA pada

Kementerian/Lembaga.

2) Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah: kegiatan audit kinerja pelayanan

pemerintah daerah. Sedangkan kegiatan non auditnya meliputi penugasan

sosialisasi, evaluasi, dan bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan pengelolaan

keuangan daerah dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan pada

pemerintah daerah, evaluasi LAKIP, Bimtek JFA, pendampingan SIMDA, Bimtek

SPIP, dan Evaluasi Penyerapan APBD.

3) Bidang Akuntan Negara: kegiatan audit kinerja PDAM, evaluasi kinerja BLUD,

sosialisasi GCG, bimtek penerapan SAK ETAP, Billing System pada PDAM, evaluasi

manajemen risiko, dan Bimtek penyusunan laporan keuangan PDAM.

4) Bidang Investigasi: kegiatan audit investigatif atas kasus berindikasi TPK dan

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, pemberian keterangan ahli untuk

keperluan Instansi Penegak Hukum, sedangkan kegiatan non auditnya berupa

Bimtek FCP, reviu QA audit penyesuaian harga, dan koordinasi hasil pengawasan.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian realisasi tersebut adalah karena

kepercayaan stakeholders (Pemerintah Pusat/Daerah serta Instansi Penegak Hukum)

yang semakin meningkat dengan banyaknya kegiatan pengawasan dan non

pengawasan baik berdasarkan PKP2T maupun Non PKP2T.

6

2.. Penugasan Pengawasan (PP) yang tidak mencapai target mencapai targePenugasan Pengawasan (PP) yang tidak t

Secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup memadai, namun masih

terdapat rencana penugasan dengan RMP sampai dengan bulan Juli 2013 yang belum

dapat direalisasikan, yaitu:

2

1) Bidang IPP sebanyak 18 PP terdiri dari:

(1) Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional per 30 Juni 2013 sebanyak 5 PP.

(2) Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Water Resources Irrigation Sector

Management Project (WISMP) Phase II IBRD No. 8027 ID sebanyak 8 PP.

(3) Audit Interim PPIP Provinsi Sulawesi Selatan dan Kompilasi hasil auditnya

sebanyak 5 PP.

2) Bidang APD sebanyak 6 PP, yaitu:

(1) Bimtek SPIP pada K/L/Pemda sebanyak 1 PP.

(2) Monitoring Perbaikan SPI Berbasis Risiko pada Pemda Triwulan III sebanyak 1

PP.


(3) Monitoring Lanjutan Perbaikan SPI Instansi Pemerintah Triwulan III sebanyak 1

PP.

(4) Bimtek Penyusunan Juklak/Dokumen Penyelenggaraan SPIP Instansi Pemda

Triwulan III sebanyak 2 PP.

(5) Pendidikan dan Pelatihan SPIP sebanyak 1 PP.

4) Bidang Akuntan Negara sebanyak 4 PP, yaitu:

(1) Bimtek Penerapan GCG pada PDAM Kabupaten/Kota sebanyak 3 PP.

(2) Bimtek SAK ETAP pada PDAM sebanyak 1 PP.

Meskipun terdapat PP yang tidak mencapai target s.d. bulan Juli yaitu sebanyak 28 PP, tetapi terdapat juga PP yang mendahului RMP s.d. bulan Juli 2013 sebanyak 3 PP.

7 REALISASI ANGGARAN DIPA

Dari lampiran 1a dan 4c, penyerapan dana mencapai Rp12.293.742.000,00 atau 101,77%

dari rencana penyerapan dana menurut RKT sebesar Rp12.079.381.000,00. Realisasi

penyerapan anggaran dana ini telah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran bulan Juli

2013.

Realisasi s.d. bulan Juli 2013 sebesar Rp12.293.742.000,00 diperoleh dari:

- Realisasi s.d. bulan Juni 2013 Rp 9.564.732.000,00 - Realisasi Pengawasan bulan Juli 2013 Rp 662.452.000,00 - Realisasi PKAU bulan Juli 2013 Rp 2.066.558.000,00

Jumlah Rp12.293.742.000,00

8 BEBAN KERJA

7

a.a. Beban Kerja per PFA (Pengawasan) Beban Kerja per PFA (Pengawasan)Perbandingan realisasi HP dengan potensi HP Juli 2013, sebagai berikut:

Potensi HP s.d. bulan Juli 2013 per PFA sebanyak 138 HP (n/12 x 237)

Realisasi HP per PFA s.d. bulan Juli 2013 sebanyak 121 HP atau 88% dari potensi

HP/PFA maksimal sebesar 138 HP, dengan rincian :

HP PKP2T & Non PKP2T

(PFA) HP PKAU

(PFA) Jumlah HP PFA

Jumlah PFA HP / PFA

Potensi HP / PFA

13.640 1.380 15.020 124 121 138

b.b. Beban Kerja per pegawai (non Pengawasan/PKAU) Beban Kerja per pegawai (non Pengawasan/PKAU)

Potensi HK s.d. Juli 2013 per Pegawai Non PFA sebanyak 138 HK(n/12 x 237).

Realisasi HK per Pegawai s.d. Juni 2013 sebanyak = 96 HK per Non PFA (5.315

HK/55 Non PFA ).


Demlkian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan ibu, kami ucaikan terima kasih.

-- - c a m -.. -

Ternbusan: Deputi Kepala Pem bina).

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN

Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun

: 459: 19,913: 459: 4,588,596

PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN JULI TAHUN 2013

Lampiran 1a: 1/1

HP LHPPP Dana % % %PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %%URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT

BULAN INI S.D. BULAN INIRencana Realisasi Rencana Realisasi

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah

1

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan internakuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraanSPIP

1.1

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor 380 19 84,630 45 12 3 300 31,830 384 33 1,378 20 313,810 40 121 1,484 108 34 170 293,912 94441.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN 211 17 74,648 281 133 110 000 95,740 12817 7 211 1 74,648 20 286 391 185 127 700 129,980 1742431.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden 348 1414 125,125 376 108 1 7 98,132 789 19 498 19 159,750 14 74 472 95 6 32 129,628 81641.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD 30 11 10,664 143 477 12 200 78,717 7388 24 819 18 234,095 95 396 2,151 263 77 428 358,497 1538001.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara - -- - - - 1 - - -- - - - - 1 - 18 - 1 - 17,479 --1.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - -- - - - - - - -- 1 53 1 10,680 1 100 50 94 5 500 11,070 104-1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 640 -9 85,440 241 38 6 - 97,691 1149 62 3,970 53 854,400 58 94 1,840 46 64 121 492,551 581001.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah- 4- - 31 - 4 100 56,849 -3 16 608 10 171,160 55 344 1,406 231 45 450 288,584 169-

1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat 270 -3 15,996 8 3 3 - 41,876 262- 6 465 3 30,004 14 233 1,065 229 10 333 47,541 158-1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD - -- - 5 - 13 - 27,965 -1 27 2,121 27 154,494 34 126 1,267 60 33 122 197,932 128-1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD 201 -3 29,100 17 8 4 - 10,104 351 9 1,011 2 87,300 11 122 241 24 10 500 29,084 33331.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - -- - - - - - - -- - - - - 2 - 54 - 2 - - --1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 6 -1 - 44 733 5 - 17,419 -3 2 12 1 - 5 250 63 525 6 600 30,713 -3001.1.16 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP - -- - - - - - - -- 1 45 1 10,664 1 100 20 44 1 100 9,355 88-1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim 60 -1 12,286 54 90 - - - -1 4 240 2 49,144 6 150 270 113 2 100 61,057 1241001.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik280 124 34,096 312 111 17 142 96,854 28411 64 2,820 30 513,758 77 120 1,898 67 39 130 479,176 93275

1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya - -- - - - - - 9,275 -- 2 240 1 24,572 3 150 148 62 1 100 45,445 185-1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah - 2- - - - 2 100 - -- 10 320 10 92,500 10 100 156 49 10 100 77,261 84-1.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 2 34 2 18,500 2 100 48 141 2 100 7,940 43-1.1.25 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 2 108 2 20,000 2 100 67 62 2 100 19,590 98-

Sub total OC 1.1 2,426 35 471,985 67 1,557 64 181 517 662,452 140 291 14,953 203 2,819,479 451 155 13,109 88 477 235 2,726,79552 97129

Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIPsesuai Ketentuan yang Berlaku

1.2

1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi danbimbingan teknis penyelenggaraan SPIP

- -- - - - - - - -- - - - - 1 - 31 - - - 10,830 --

1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP 332 712 107,264 62 19 - - - -3 23 780 18 249,375 23 100 500 64 19 106 115,449 4625Sub total OC 1.2 332 7 107,264 3 62 19 - - - - 23 780 18 249,375 24 104 531 68 19 106 126,27912 5125Sub total PROGRAM 1 2,758 4264 579,249 70 1,619 59 181 431 662,452 114 314 15,733 221 3,068,854 475 151 13,640 87 496 224 2,853,074109 93

2,758 42 579,249 70 1,619 59 181 431 662,452 114 314 15,733 221 3,068,854 475 151 13,640 87 496 224 2,853,07464 93109Total renstra 2010

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT

Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun

: 459: 19,913: 459: 4,588,596

PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN JULI TAHUN 2013

Lampiran 2c: 1/1

HP LHPPP Dana % % %PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %%URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT

BULAN INI S.D. BULAN INIRencana Realisasi Rencana Realisasi


1


1.1

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor 380 19 84,630 - - - - - -- 33 1,378 20 313,810 23 70 825 60 21 105 228,152 73-1.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN 211 17 74,648 177 84 77 700 71,711 969 7 211 1 74,648 9 129 177 84 77 700 71,711 961291.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden 348 1414 125,125 376 108 1 7 98,132 789 19 498 19 159,750 14 74 472 95 6 32 129,628 81641.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD 30 11 10,664 17 57 6 600 9,370 881 24 819 18 234,095 24 100 719 88 20 111 100,985 431001.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - -- - - - - - - -- 1 53 1 10,680 1 100 50 94 5 500 11,070 104-1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 640 -9 85,440 241 38 6 - 97,691 1149 62 3,970 53 854,400 54 87 1,762 44 62 117 482,306 561001.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah- 4- - - - 4 100 44,990 -- 16 608 10 171,160 15 94 496 82 12 120 104,602 61-

1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat 270 -3 15,996 - - 2 - - -- 6 465 3 30,004 3 50 196 42 3 100 5,665 19-1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD - -- - - - 10 - 5,500 -- 27 2,121 27 154,494 27 100 1,050 50 27 100 171,607 111-1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD 201 -3 29,100 17 8 4 - 10,104 351 9 1,011 2 87,300 8 89 191 19 7 350 29,084 33331.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 6 -1 - 34 567 - - 11,600 -1 2 12 1 - 2 100 44 367 1 100 19,100 -1001.1.16 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP - -- - - - - - - -- 1 45 1 10,664 1 100 20 44 1 100 9,355 88-1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim 60 -1 12,286 54 90 - - - -1 4 240 2 49,144 4 100 220 92 2 100 30,867 631001.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik280 124 34,096 156 56 15 125 58,032 1703 64 2,820 30 513,758 65 102 1,617 57 33 110 419,287 8275

1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya - -- - - - - - - -- 2 240 1 24,572 2 100 113 47 1 100 36,170 147-1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah - 2- - - - 2 100 - -- 10 320 10 92,500 10 100 156 49 10 100 77,261 84-1.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 2 34 2 18,500 2 100 48 141 2 100 7,940 43-1.1.25 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 2 108 2 20,000 2 100 67 62 2 100 19,590 98-

Sub total OC 1.1 2,426 35 471,985 34 1,072 44 127 363 407,130 86 291 14,953 203 2,819,479 266 91 8,223 55 292 144 1,954,38052 6965


1.2

1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP 332 712 107,264 25 8 - - - -1 23 780 18 249,375 17 74 414 53 16 89 96,254 398Sub total OC 1.2 332 7 107,264 1 25 8 - - - - 23 780 18 249,375 17 74 414 53 16 89 96,25412 398Sub total PROGRAM 1 2,758 4264 579,249 35 1,097 40 127 302 407,130 70 314 15,733 221 3,068,854 283 90 8,637 55 308 139 2,050,63455 67

2,758 42 579,249 35 1,097 40 127 302 407,130 70 314 15,733 221 3,068,854 283 90 8,637 55 308 139 2,050,63464 6755Total renstra 2010

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPTPERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN JULI TAHUN 2013

Lampiran 3c: 1/1

S.D. BULAN INIURAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUTDana HP LHP DanaPP

BULAN INIPP HP LHP


1


1.1

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor 31,830 17 659 13 65,7604 45 31.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 22,465 7 217 6 26,3251 5 31.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN 24,029 11 214 50 58,2698 104 331.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - 4 78 2 10,245- - -1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah11,859 40 910 33 183,9823 31 -

1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunanLKKL/LKPD

69,347 71 1,432 57 257,5127 126 6

1.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara - 1 18 1 17,479- - 11.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - 3 50 3 -- - -1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - 2 54 2 -- - -1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 5,819 3 19 5 11,6132 10 51.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim - 2 50 - 30,190- - -1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik38,822 12 281 6 59,8898 156 2

1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya 9,275 1 35 - 9,275- - -1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat 41,876 11 869 7 41,876- 8 1

Sub total OC 1.1 33 485 54 255,322 185 4,886 185 772,415


1.2

1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi danbimbingan teknis penyelenggaraan SPIP

- 1 31 - 10,830- - -

1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP - 6 86 3 19,1952 37 -Sub total OC 1.2 2 37 - - 7 117 3 30,025

Sub total program 1 35 522 54 255,322 192 5,003 188 802,440Total renstra 2010 35 522 54 255,322 192 5,003 188 802,440

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASANPERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN JULI TAHUN 2013

: 8,185Rencana OH SetahunAnggaran Dana Setahun : 15,223,641

Lampiran 4c: 1/1

URAIAN PROGRAM, SASARAN, DAN INDIKATOR OUTPUTOH

RencanaDana OH % Dana %

BULAN INIRealisasi Rencana

OH Dana

S.D. BULAN INIRealisasi

Dana %%OH

2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP2.1 Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas

penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negaradan pembinaan penyelenggaraan SPIP

1552.1.76 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 101 92 28,351 359 390 79,618 281 644 198,457 307,2223952,5442162.1.82 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 102 247 56,001 152 62 100,710 180 919 244,507 528,3051261,1581032.1.83 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 103 177 901,497 40 23 1,654,277 184 1,183 6,310,485 6,468,49671844932.1.85 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 105 280 265,351 89 32 231,953 87 2,060 2,057,078 1,923,197901,850

105Sub total OC 2.1 796 1,251,200 640 80 2,066,558 165 4,806 8,810,527 9,227,2201336,396105Sub total program 2 796 1,251,200 640 80 2,066,558 165 4,806 8,810,527 9,227,2201336,396

3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP3.1 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP

1073.1.1 Jumlah Sarana Prasarana 50 100,000 - - - - 88 200,000 213,448340299

107Sub total OC 3.1 50 100,000 - 0 - 0 88 200,000 213,448340299107Sub total program 3 50 100,000 - 0 - 0 88 200,000 213,448340299

105Total renstra 2010 846 1,351,200 640 76 2,066,558 153 4,894 9,010,527 9,440,6681376,695

SD BLN LLBLN INIRENCANASETAHUN

JMLORANG

PERAN REALISASI OHSD BLN INI

REKAPITULASI PENGGUNAAN OH Lampiran 10: 1/1

PERIODE: BULAN JULI TAHUN 2013PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

1 - PENGENDALI MUTU 6 1,478 150 854 1,0042 - PENGENDALI TEKNIS 20 2,738 270 1,684 1,9543 - KETUA TIM 34 5,337 470 3,821 4,2914 - ANGGOTA TIM 93 10,360 729 5,662 6,3915 - Non-PFA 37 8,185 640 6,055 6,695

190 28,098 2,259 18,076 20,335

DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN

No. ID RKT Nama Penugasan Rendal RPLMRMP Keterangan

Lampiran 12: 1/3

PERIODE: S.D. BULAN JULI TAHUN 2013PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bidang: 225/2

1. 113.225/2:0011 Audit Interim Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan (PPIP)Kab/Kota A Provinsi Sulawesi Selatan

113 2013.082013.07.1

2. 113.225/2:0012 Audit Interim Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan (PPIP)Kab/Kota B Provinsi Sulawesi Selatan

113 2013.082013.07.1

3. 113.225/2:0013 Audit Interim Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan (PPIP)Kab/Kota C Provinsi Sulawesi Selatan

113 2013.082013.07.1

4. 113.225/2:0014 Audit Interim Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan (PPIP) ProvinsiSulawesi Selatan

113 2013.082013.07.1

5. 113.225/2:0015 Audit Interim Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan (PPIP)Kompilasi Provinsi Sulawesi Selatan

113 2013.082013.07.1

6. 122.225/2:0006 Monitoring Prioritas PembangunanNasional A per 30 Juni 2013

122 2013.072013.07.2

7. 122.225/2:0015 Monitoring Prioritas PembangunanNasional B per 30 Juni 2013

122 2013.072013.07.2

8. 122.225/2:0016 Monitoring Prioritas PembangunanNasional C per 30 Juni 2013

122 2013.072013.07.2

9. 122.225/2:0017 Monitoring Prioritas PembangunanNasional D per 30 Juni 2013

122 2013.072013.07.2

10. 122.225/2:0018 Monitoring Prioritas PembangunanNasional E per 30 Juni 2013

122 2013.072013.07.2

11. 123.225/2:0007 Sosialisasi Pedomand Audit/Evaluasi diLingkungan Kemenag RI Tahun 2012

123 2013.072013.06.1 Batal ,Diganti dengan SosialisasiPedoman Audit Kinerja ProgramRaskin di Lingkungan KementerianSosial RI Tahun 2012(S-269/D2/03/2013 tgl 6 Mei 2013)

12. 123.225/2:0011 Audit Operasional atas ProgramPeningkatan Akses MutuKesejahteraan dan Subsidi RA/BA danMadrasah Tahun 2013 A

123 2013.082013.07.1 Batal, Diganti dengan Audit KinerjaProgram Raskin di LingkunganKementerian Sosial RI Tahun 2012(S-269/D2/03/2013 tgl 6 Mei 2013

13. 123.225/2:0012 Audit Operasional atas ProgramPeningkatan Akses MutuKesejahteraan dan Subsidi RA/BA danMadrasah Tahun 2013 B


14. 123.225/2:0013 Audit Operasional atas ProgramPeningkatan Akses MutuKesejahteraan dan Subsidi RA/BA danMadrasah Tahun 2013 C


15. 123.225/2:0014 Audit Operasional atas ProgramPeningkatan Akses MutuKesejahteraan dan Subsidi RA/BA danMadrasah Tahun 2013 D


16. 211.225/2:0005 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PSDA Kab.GowaTA yg berakhir 31 Des '2012

114 2013.042013.03.1

Hal 1/3



Lampiran 12: 2/3


Bidang: 225/2

17. 211.225/2:0009 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PSDAKab.Sindereng Rappang yg berakhir 31Des '2012

114 2013.042013.03.1

18. 211.225/2:0010 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU dan TataRuang Kab.Pangkajene Kep.TA per 31Des '2012

114 2013.042013.03.1

19. 211.225/2:0011 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PSDAKab.Soppeng TA yg berakhir 31 Des'2012

114 2013.042013.03.1

20. 211.225/2:0013 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU Kab.LuwuUtara TA yg berakhir 31 Des '2012

114 2013.042013.03.1

21. 211.225/2:0014 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU Kab.BantaengTA yg berakhir 31 Des '2012

114 2013.042013.03.1

22. 211.225/2:0015 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PU Kab.TakalarTA yg berakhir 31 Des '2012

114 2013.042013.03.1

23. 211.225/2:0017 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd PSDA Pinrang TA yangberakhir 31 Des '2012

114 2013.042013.03.1

Bidang: 225/3

1. 143.225/3:0005 Survey Outcome atas LHE LPPD 143 2013.032013.03.1 Batal2. 143.225/3:0006 Survey Outcome atas LHE AKIP 143 2013.032013.03.1 Batal3. 143.225/3:0097 Bimtek SPIP: pada K/L/Pemda C 143 2013.092013.07.14. 143.225/3:0099 Monitoring Perbaikan SPI Berbasis

Risiko pada Pemda Triwulan III143 2013.092013.07.1

5. 143.225/3:0102 Monitoring Lanjutan Perbaikan SPIInstansi Pemerintah Triwulan IV

143 2013.092013.07.1

6. 143.225/3:0124 Bimtek Penyusunan Juklak/DokumenPenyelenggaraan SPIP InstansiPemerintah Triwulan III Pemda

143 2013.092013.07.2

7. 143.225/3:0145 Bimtek Penyusunan Juklak/DokumenPenyelenggaraan SPIP InstansiPemerintah Triwulan III Pemda B

143 2013.092013.07.2

Hal 2/3



Lampiran 12: 3/3


Bidang: 225/3

8. 143.225/3:0147 Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)SPIP

143 2013.042013.03.4

Bidang: 225/4

1. 155.225/4:0001 Bimtek Penerapan GCG pada PDAMKota Palopo

155 2013.082013.07.1

2. 155.225/4:0002 Bimtek Penerapan GCG pada PDAMKab Gowa

155 2013.082013.07.1

3. 155.225/4:0003 Bimtek Penerapan GCG pada PDAMKota Pare-Pare

155 2013.082013.07.2

4. 155.225/4:0040 Bimtek PDAM (SAK ETAP) pada PDAMKabupaten Buulukumba

155 2013.092013.07.1

Hal 3/3

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN … Kirim... · Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam...

Documents

Transcript of BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN … Kirim... · Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam...