BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 · dan perilaku aparatur negara serta pengawasan dan...

LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 | 37

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan

sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan,

perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan

perundang-undangan bidang pelayanan kehidupan beragama termasuk pembinaan terhadap akhlak

dan perilaku aparatur negara serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai

efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pelayanan publik dan birokrasi.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja

dalam pelaksanaan pembangunan kehidupan beragama yang diselaraskan dengan arah kebijakan

dan program dan rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun

2015 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan

pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2010-2014.

SASARAN STRATEGIS I

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian

dukungan administrasi kepada semua unit organisasi

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

Lembaga KUB yang terberdayakan 1 Lembaga 1 Lembaga 100%

Umat beragama yang terbina 300 Orang 240 Orang 80,56%

SDM di bidang Hukum dan KLN yang terbina 890 Orang 615 Orang 69,74%

Perangkat pengolah data dan komunikasi

yang tersedia 30 Unit 30 Unit 75,89%

Laporan keuangan dan BMN yang tersedia 333 Laporan 333 Laporan 73,16%

Tersajinya Laporan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan 333 Laporan 333 Laporan 94,91%

Tersedianya Sistem dan Data Perencanaan 6 Data 6 Data 79,16%

Administrasi yang terbina 240 Orang 240 Orang 64%


Tersedianya peralatan dan fasilitas

perkantoran 5 Unit 5 Unit 87,94%

Terrealisasinya Gedung / Bangunan 54.639 m² 54.639 m² 77,21%

Pengelolaan Humas dan Layanan Publik 1 Layanan 1 Layanan 80,73%

Pengelolaan Data dan layanan e-Data 1 Dokumen 1 Dokumen 47,40%

Pengelolaan jaringan dan situs web 1 Lokasi 1 Lokasi 97,99%

Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I 79,13%

SASARAN STRATEGIS II

Meningkatnya kualitas kinerja aparatur Kementerian Agama


Assesmen dan pengembangan pegawai 820 Orang 820 Orang 85,22%

Jumlah masyarakat yang mengikuti

penerimaan CPNS 100 Orang 100 Orang 66,16%

Tersedianya Data PNS 2500 Orang 2500 Orang 75,65%

Jumlah kegiatan SDM dan Layanan

Kesejahteraan Sosial 20 Kegiatan 20 Kegiatan 54,05%

Tersajinya Laporan Kinerja 6 laporan 6 laporan 37,40%

Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II 63,69%

SASARAN STRATEGIS III

Meningkatnya akses, mutu dan daya saing Pendidikan Islam


Jumlah Madrasah yang terakreditasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 44,47%

Jumlah siswa yang mengikuti training center

aksioma dan KSM tingkat nasional 100 siswa 100 siswa 100%

Terselenggaranya workshop peningkatan

kualitas KKG RA/BA 80 OK 80 OK 100%

Terselenggaranya workshop

pengembangan dan penilaian mutu spras

RA/BA

80 OK 80 OK 100%


manajemen RA/BA 3 Kegiatan 1 Kegiatan 75,95%


Terselenggaranya ajang kreatifitas siswa

RA/BA 160 Orang 0 Orang 0%

Terselenggaranya sosialisasi Ujian Nasional

dan UAMBN 50 OK 50 OK 17,88%


Manajemen MI dan MTs 160 OK 160 OK 100%

Terlaksananya rapat koordinasi penguatan

tenaga pengelola data PTK 300 Orang 300 OK 57,95%

Terlaksananya Ujian Calon Kepala Madrasah

dan Pengawas Madrasah 300 Orang 300 Orang 100%

Terlaksananya bintek operator aplikasi

NUPTK/NRG 50 OK 50 OK 100%

Terselenggaranya KSM tingkat Provinsi 480 Orang 480 Orang 100%

Terselenggaranya rapat koordinasi bantuan

BOP RA/BA 50 OK 50 OK 100%

Manajemen bantuan BOP RA/BA 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Rehabilitasi ruang kelas RA/BA 40 LKS 40 LKS 100%

Pemberdayaan unit kesehatan

sekolah/madrasah 140 Orang 140 Orang 78,79%

Terselenggaranya sosialisasi dan koordinasi 150 OK 90 OK 35,34%

Terlaksananya bintek kurikulum 2013 mapel

PAI tingkat Provinsi 420 OK 280 OK 81,57%

Terlaksananya Bintek kurikulum 2013 mapel

Umum tingkat provinsi 120 OK 120 OK 57,81%

Manajemen bintek kurikulum 2013 60 OH 60 OH 72,57%

Terselenggaranya jamboree kepramukaan

tingkat nasional 1 Kegiatan 1 Kegiatan 76,33%

Terselenggaranya workshop penyusunan

instrument pembelajaran RA/BA 50 OK 50 OK 69,04%

Jumlah siswa yang menerima BOS MI 524.910 Siswa 519.660 Siswa 99,95%

Jumlah siswa yang menerima BOS MTs 360.440 Siswa 267.650 Siswa 99,93%

Jumlah siswa yang menerima BOS MA 99.839 Siswa 49.920 Siswa 50%

Pengolahan SIM BOS bagi operator

Kab/Kota 40 Orang 40 Orang 100%

Terlaksananya koordinasi BOS Madrasah

tingkat Provinsi 60 Orang 60 Orang 100%

Pemberian Tunjangan Fungsional Guru non

PNS 891 OT 891 OT 4,25%

Pemberian Tunjangan Profesi Guru Non PNS 1.027 OT 1.027 OT 91,13%

Pembangunan MA Insan Cendekia PMU 1 Paket 1 Paket 78,26%


Tercapainya Pendidikan Agama Islam yang

bermutu 20 Dokumen 20 Dokumen 100%

Santri Pendidikan Diniyah dan Pontren yang

berdaya saing 7.560 Santri 7.560 Santri 100%

Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang

bermutu 1.000 Lembaga 1.000 Lembaga 100%

Terlaksananya layanan Manajemen

Pendidikan Keagamaan Islam 4 Dokumen 4 Dokumen 100%

Terselenggaranya Wajardikdas dan

Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C)

pada Pontren

194 Dokumen 194 Dokumen 100%

Pendidikan Life Skill dan Short Course

Pontren yang bermutu 90 Dokumen 90 Dokumen 100%

Santri Miskin penerima beasiswa 1.157 Santri 1.157 Santri 100%

Santri berprestasi penerima beasiswa 725 Santri 725 Santri 100%

Subsidi pendidikan terpadu anak harapan 1.500 Santri 1.500 Santri 100%

Terselenggaranya layanan manajemen dan

administrasi BOS Ula, Wustha dan Ulya 21.551 Kegiatan 21.551 Kegiatan 100%

Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III 95,8%

SASARAN STRATEGIS IV

Meningkatnya dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas lainnya Pendidikan Islam


Tersusunnya anggaran pagu sementara

bidang Pendidikan Madrasah Tahun 2016 40 OK 33 OK 80,63%

Tersusunnya anggaran pagu definitif bidang

Pendidikan Madrasah Tahun 2016 93 Orang 77 OK 82,29%

Terwujudnya peningkatan kapasitas

perencanaan program Pendidikan Islam 80 OK 80 OK 100%

Terwujudnya penguatan tenaga pengelola

e-MPA 40 OK 40 OK 100%

Terlaksananya monitoring dan evaluasi

pelaksanaan program Pendidikan Islam 93 Orang 93 Orang 100%

Tersusunnya Laporan akhir tahun dan

pembuatan CALK pada satker madrasah 304 OK 0 OK 0%

Tersedianya peralatan dan perlengkapan

kantor 12 Bulan 12 Bulan 100%


Terlaksananya kompetensi guru, kepala dan

pengawas madrasah 1 Kegiatan 1 Kegiatan 85,66%

Terselenggaranya aksioma tingkat provinsi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 83,31%

Sosialisasi penilaian angka kredit bagi guru

non PNS 80 OK 80 OK 100%

Pengiriman kontingen aksioma dan KSM

tingkat Nasional 1 Kegiatan 1 Kegiatan 57.83%

Terlaksananya Bintek Supervisi akademik

bagi pengawas 80 OK 80 OK 100%

Koordinasi dan validasi data pendidikan

islam TP 2014/2015 50 OK 50 OK 100%

Koordinasi dan verifikasi awal data

pendidikan islam TP 2015/2016 50 OK 22 OK 43,75%

Penguatan tenaga pengelola pendidikan

islam 50 OK 27 OK 53,79%

Tersedianya dana operasional pendataan 1 Tahun 1 Tahun 73,23%

Tersedianya honor tim pengelola EMIS

Kanwil 10 OB 9 OB 88,68%


islam semester ganjil 40 OK 40 OK 100%


islam semester genap 40 OK 40 OK 100%

Pengelolaan pendataan EMIS 440 Expl 440 Expl 100%

Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV

SASARAN STRATEGIS V

Meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan potensi umat


Tersedianya dokumen layanan bidang

urusan agama islam dan pembinaan syariáh 4 Dokumen 4 Dokumen 100%

Lembaga urusan agama islam yang terbina 1.281 Lembaga 1.281 Lembaga 100%

Terselenggaranya Lomba/Musabaqoh 4 Event 4 Event 100%

Terselenggaranya pelayanan nikah 7 KUA 7 KUA 100%

Tersedianya alat transportasi (kendaraan

bermotor) 1 Unit 1 Unit 100%

Tersedianya perangkat pengolah data dan

komunikasi 10 Unit 10 Unit 100%

Tersedianya peralatan dan fasilitas

perkantoran 4 Unit 4 Unit 100%


Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis V

SASARAN STRATEGIS VI

Meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan, pembinaan serta pengelolaan sistem informasi di bidang

Penaiszawa


Tenaga pendidik dan kependidikan agama

Kristen yang terbina 1 Lembaga 1 Lembaga 100%

Penyuluh non PNS yang terbina 8.186 Orang 8.186 Orang 100%

Terbentuknya BAZNAS yang memadai 35 Kab/Kota 35 Kab/Kota 100%

Terbentuknya UPZ pada masing-masing

tingkatan 130 Unit 130 Unit 100%

Terbentuknya perwakilan badan wakaf

Indonesia Kab/Kota 35 Kab/Kota 35 Kab/Kota 100%

Tersertifikasinya tanah wakaf di Jawa

Tengah 100 Lokasi 100 Lokasi 100%

Terbinanya nadzir wakaf yang berkualitas 35 Kab/Kota 35 Kab/Kota 100%

Terselenggaranya MTQ yang memadai 5 kegiatan 5 kegiatan 100%

Terbinanya Qori/Qoriáh yang berkualitas 2.450 Lembaga 2.450 Lembaga 100%

Terbinanya majelis taklim di Jawa Tengah 350 Lembaga 350 Lembaga 100%

Terjalinnya kemitraan antar lembaga

dakwah yang harmonis 105 Lembaga 105 Lembaga 100%

Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VI

SASARAN STRATEGIS VII

Meningkatnya kualitas pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji


Jamaah Haji yang terlayani secara prima 23.717 Orang 23.535 Orang 99,23%

Dokumen standard an prosedur pembinaan

haji dan umroh 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Petugas haji yang professional 632 Orang 335 Orang 53,01%

Penyuluh Haji dan pembimbing manasik haji

di Provinsi Jawa Tengah yang terbina 400 Orang 400 Orang 100%

Jamaah Haji mandiri 23.717 Orang 23.535 Orang 99,23%

Tersedianya dokumen pengelolaan dana haji 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Tersedianya dokumen penerimaan aset haji 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Tersedianya dokumen administrasi 5 Dokumen 5 Dokumen 100%


Terselenggaranya layanan system informasi

haji terpadu 2 Kegiatan 1 Kegiatan 50%



Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VII

SASARAN STRATEGIS VIII

Meningkatnya kualitas pelayanan, bimbingan masyarakat dan pendidikan Kristen



Kristen yang terbina 1 Lembaga 1 Lembaga 100%

Guru PA non PNS penerima tunjangan

profesi 113 Orang 113 Orang 100%

Guru PA non PNS penerima tunjangan

fungsional 20 Orang 20 Orang 100%

Lembaga agama dan keagamaan Kristen

yang terbina 2 lembaga 2 lembaga 100%

Terlaksananya Event/Budaya keagamaan

Kristen 1 Event 1 Event 100%

Penyuluh non PNS yang menerima bantuan 30 Orang 30 Orang 100%

Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VIII

SASARAN STRATEGIS IX

Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, kualitas pendidikan agama

dan keagamaan Katolik serta kualitas tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa pada

Bimas Katolik


Terlaksananya kegiatan pembinaan guru

agama Katolik 3 Kegiatan 3 Kegiatan 100%

Tersalurkannya bantuan insentif guru

agama katolik tidak tetap 70 Orang 43 Orang 61%

Tersalurkannya bantuan kelompok kerja

guru (KKG) pendidikan agama Katolik 25 Orang 25 Orang 100%

Tersalurkannya bantuan musyawarah guru

mata pelajaran (MGMP) pendidikan agama

Katolik

10 Orang 10 Orang 100%

Tersalurkannya bantuan pengembangan

bantuan PAUD 15 Lokasi 15 Lokasi 100%

Terselenggaranya kegiatan pengawas

pendidikan agama Katolik 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%


Terlaksananya bimbingan tehnis kurikulum

2013 guru agama Katolik 3 Kegiatan 3 Kegiatan 100%

Terbinanya keluarga bahagia sejahtera dan

pembinaan kerasulan awam 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%

Tersedianya alat misa dan alat �usic gereja 10 Unit 10 Unit 100%

Tersalurkannya bantuan lembaga

keagamaan Katolik yang bermutu 4 Lokasi 4 Lokasi 100%

Tersalurkannya bantuan rumah ibadah yang

berkualitas 5 Lokasi 5 Lokasi 100%

Tersalurnya honorarium Penyuluh Non PNS 146 Orang 144 Orang 98,6%

Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IX

SASARAN STRATEGIS X

Meningkatnya kualitas pelayanan, bimbingan masyarakat dan pendidikan Hindu



yang berkualitas 80 Orang 80 Orang 100%

Peserta didik yang terbina 40 Orang 40 Orang 100%

Lembaga pendidikan agama dan keagamaan

yang terbina 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Lembaga Keagamaan yang terbina 2 Lembaga 2 Lembaga 100%

Penyuluh/Pembina agama yang terbina 200 Orang 200 Orang 100%

Penyuluh agama Hindu non PNS yang

menerima tunjangan 200 Orang 200 Orang 100%

Pemberdayaan umat 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%

Rumah ibadah yang berkualitas 4 Lokasi 4 Lokasi 100%

Tersedianya perangkat data dan komunikasi 2 Unit 2 Unit 100%

Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis X

SASARAN STRATEGIS XI

Meningkatnya kualitas pelayanan, bimbingan masyarakat dan pendidikan Budha


Lembaga keagamaan yang menerima

bantuan 42 LKS 42 LKS 100%

Event/Budaya keagamaan yang terbina 1 Event 1 Event 100%

Lembaga keagamaan Budha yang bermutu 1 Lembaga 1 Lembaga 100%

Penyuluh agama Budha non PNS yang

menerima tunjangan 282 Orang 282 Orang 100%


Tersedianya kendaraan bermotor 1 Unit 1 Unit 100%



Tenaga pendidik dan kependidikan yang

terbina 2.148 Orang 2.148 Orang 100%

Guru pendidikan agama non PNS yang

menerima tunjangan profesi 21 Orang 21 Orang 100%

Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis XI

Pengukuran Kinerja terdiri dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.

1. Sasaran Strategis Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam

rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Untuk

mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja

kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outputs, benefits dan impacts; menentukan satuan

setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi

indikator kinerja kegiatan;menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya.

Pada Tahun 2015 satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah mempunyai

139 (seratus tiga puluh sembilan) kegiatan, yaitu :

1.

2.

Lembaga KUB yang terberdayakan, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan

pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 100,00%

Umat beragama yang terbina, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan


3. SDM di bidang Hukum dan KLN yang terbina, kegiatan tersebut telah dilaksanakan

dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 69,74%

4. Perangkat pengolah data dan komunikasi yang tersedia, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


5.

6.

Laporan keuangan dan BMN yang tersedia, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


Tersajinya laporan tindak lanjut hasil pemerikasaan, kegiatan tersebut telah

dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output

94,91%


7. Tersedianya sistem dan data perencanaan, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


8. Administrasi yang terbina, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian

rencana tingkat capaian kelompok indikator output 83,90%

9. Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


10. Terrealisasinya Gedung/Bangunan, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan


11.

12.

Pengelolaan humas dan layanan publik, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan


Pengelolaan data dan layanan e-data, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan


13. Pengelolaan jaringan dan situs web, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan


14 Assesmen dan pengembangan pegawai, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


15. Jumlah masyarakat yang mengikuti penerimaan CPNS, kegiatan tersebut telah


66,16 %

16. Data PNS yang tersedia, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian


17. Jumlah kegiatan SDM dan layanan kesejahteraan sosial, kegiatan tersebut telah


54,05%

18. Tersajinya laporan kinerja, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian


19. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan islam,

kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian

kelompok indikator output 100,00%

20. Tersusunnya laporan akhir tahun dan pembuatan CALK pada satker madrasah,



21. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, kegiatan tersebut telah


87,94%


22. Terlaksananya kompetisi guru, kepala dan pengawas madrasah berprestasi, kegiatan

tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok

indikator output 91,69%

23.

24.

Terselenggaranya aksioma tingkat provinsi, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


Sosialisasi penilaian angka kredit bagi guru non PNS, kegiatan tersebut telah


94,67%

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Pengiriman kontingen aksioma dan KSM tingkat nasional, kegiatan tersebut telah


91,50%

Terlaksananya bintek supervise akademik bagi pengawas, kegiatan tersebut telah


100,00%

Koordinasi dan validasi awal data pendidikan islam TP 2014/2015, kegiatan tersebut

telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator

output 100,00%

Koordinasi dan verifikasi awal data pendidikan islam TP 2015/2016, kegiatan tersebut


output 100,00%

Penguatan tenaga pengelola pendidikan islam, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


Tersedianya dana operasional pendataan, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


31. Tersedianya honor tim pengelola EMIS Kanwil, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


32. Koordinasi dan validasi data pendidikan islam semester ganjil, kegiatan tersebut telah


100,00%

33. Koordinasi dan validasi data pendidikan islam semester genap, kegiatan tersebut


output 100,00%

34. Pengelolaan pendataan EMIS, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan



35. Terselenggaranya sosialisasi dan koordinasi, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


36. Terlaksananya bintek kurikulum 2013 mapel PAI tingkat provinsi, kegiatan tersebut


output 90,70%

37. Terlaksananya bintek kurikulum 2013 mapel umum tingkat provinsi, kegiatan tersebut


output 77,82%

38. Manajemen bintek kurikulum 2013, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan


39. Terselenggaranya jambore kepramukaan tingkat nasional, kegiatan tersebut telah

dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 93,63%

40. Terselenggaranya workshop penyusunan instrument pembelajaran RA/BA, kegiatan



41. Jumlah siswa yang menerima BOS MI, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan


42. Jumlah siswa yang menerima BOS MTs, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan

pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 86.29%

43. Jumlah siswa yang menerima BOS MA, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan


44. Pengolahan SIM BOS bagi operator KAB/Kota, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


45. Terlaksananya koordinasi BOS madrasah tingkat provinsi, kegiatan tersebut telah


97,81%

46. Pemberian tunjangan fungsional guru non PNS, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


47. Pemberian tunjangan profesi guru non PNS, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


48.

Pembangunan MA Insan Cendekia PMU, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


49.

Tercapainya Pendidikan Agama Islam yang bermutu, kegiatan tersebut telah


90,97%


50. Lembaga pendidikan keagamaan islam yang bermutu, kegiatan tersebut telah


95,80%

51. Terlaksananya layanan manajemen pendidikan keagamaan islam, kegiatan tersebut


output 99,93%

52.

53.

54.

Terselenggaranya wajardikdas dan pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C) pada

Pontren, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat

capaian kelompok indikator output 100,00%

Pendidikan life skill dan short course pontren yang bermutu, kegiatan tersebut telah


100,00%

Santri miskin penerima beasiswa, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan


55. Santri berprestasi penerima beasiswa, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan


56. Subsidi pendidikan terpadu anak harapan, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


57. Terselenggaranya layanan manajemen dan administrasi BOS Ula, Wustha dan Ulya,



58.

59.

Tercapainya pendidikan agama islam yang bermutu, kegiatan tersebut telah


100,00%

Tersusunnya anggaran pagu sementara bidang pendidikan madrasah tahun 2016,



60. Tersusunnya anggaran pagu definitif bidang pendidikan madrasah tahun 2016,



61. Terwujudnya peningkatan kapasitas perencanaan program pendidikan islam,



62. Terwujudnya penguatan tenaga pengelola e-MPA, kegiatan tersebut telah dilaksanakan



63. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan islam,



64. Tersusunnya laporan akhir tahun dan pembuatan CALK pada satker madrasah,



65. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, kegiatan tersebut telah


100,00%

66. Terlaksananya kompetisi guru, kepala dan pengawas madrasah berprestasi, kegiatan



67. Terselenggaranya aksioma tingkat provinsi, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


68.

Sosialisasi penilaian angka kredit bagi guru non PNS, kegiatan tersebut telah


94.74%

69.

70.

Pengiriman kontingen aksioma dan KSM tingkat nasional, kegiatan tersebut telah

dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 100,00%

Terlaksananya bintek supervise akademik bagi pengawas, kegiatan tersebut telah


96,75%

71. Koordinasi dan validasi data pendidikan islam TP 2014/2015, kegiatan tersebut telah


100,00%

72. Koordinasi dan verifikasi awal data pendidikan islam pendidikan islam TP 2015/2016,



73. Penguatan tenaga pengelola pendidikan islam, kegiatan tersebut telah dilaksanakan

dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator output 93.75%

74. Tersedianya honor tim pengelola EMIS Kanwil, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


75. Koordinasi dan validasi data pendidikan islam semester ganjil, kegiatan tersebut telah


100,00%


76. Koordinasi dan validasi data pendidikan islam semester genap, kegiatan tersebut


output 100,00%

77. Pengelolaan pendataan EMIS, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan


78. Tersedianya dokumen layanan bidang urusan agama islam dan pembinaan syari’ah,



79. Lembaga urusan agama islam yang terbina, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


80.

81.

Terselenggaranya lomba/musabaqoh, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan


Terselenggaranya pelayanan nikah, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan


82. Tersedianya alat transportasi, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan


83. Tersedianya perangkat pengolah data dan komunikasi, kegiatan tersebut telah


97,92%

84. Tersedianya peralatan dan fasiitas perkantoran, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


85. Penyuluh PNS yang terbina, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian


86. Penyuluh non PNS yang terbina, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan


87. Terbentuknya BAZNAS yang memadai, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan


88. Terbentuknya UPZ pada masing-masing tingkatan, kegiatan tersebut telah


96,75%

89. Terbentuknya perwakilan badan wakaf Indonesia Kab/Kota, kegiatan tersebut telah


100,00%

90. Tersertifikasinya tanah wakaf di Jawa Tengah, kegiatan tersebut telah dilaksanakan



91. Terbinanya nadzir wakaf yang berkualitas, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


92. Terselenggaranya MTQ yang memadai, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan


93. Terbinanya Qori/ Qori’ah yang berkualitas, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


94. Terbinanya majelis taklim di Jawa Tengah, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


95. Terjalinnya kemitraan antar lembaga dakwah yang harmonis, kegiatan tersebut telah


96,75%

96. Jamaah haji yang terlayani secara prima, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan


97. Dokumen standard dan prosedur pembinaan haji dan umroh, kegiatan tersebut telah


100,00%

98. Petugas haji yang profesional, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan


99. Penyuluh haji dan pembimbing manasik haji di provinsi Jawa Tengah yang terbina,



100. Jamaah haji mandiri, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian


101. Tersedianya dokumen pengelolaan dana haji, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


102. Tersedianya dokumen penerbitan aset haji, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


103. Tersedianya dokumen administrasi, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan


104. Terselenggaranya layanan system informasi haji terpadu, kegiatan tersebut telah


50,00%



100,00%


106. Tenaga pendidik dan kependidikan agama kristen yang Terbina, kegiatan tersebut


output 96,75%

107. Guru PA non PNS penerima tunjangan profesi, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


108. Guru PA non PNS penerima tunjangan fungsional, kegiatan tersebut telah


100,00%

109. Lembaga agama dan keagamaan Kristen yang terbina, kegiatan tersebut telah


100,00%

110. Terlaksananya even/budaya keagamaan kristen, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


111. Penyuluh non PNS yang menerima bantuan, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


112. Terlaksananya kegiatan pembinaan guru agama Katolik, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


113. Tersalurkannya bantuan insentif guru agama Katolik tidak tetap, kegiatan tersebut


output 100,00%

114. Tersalurkannya bantuan kelompok kerja guru (KKG) pendidikan agama Katolik,


kelompok indikator output 93.75%

115. Tersalurkannya bantuan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) pendidikan agama

Katolik, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat

capaian kelompok indikator output 100,00%

116. Tersalurkannya bantuan pengembangan pendidikan PAUD, kegiatan tersebut telah


100,00%

117. Terselenggaranya kegiatan pengawas pendidikan agama Katolik, kegiatan tersebut


output 100,00%

118. Terlaksananya bimbingan tehnis kurikulum 2013 guru agama Katolik, kegiatan




119. Terlaksananya keluarga bahagia sejahtera dan pembinaan kerasulan awam, kegiatan



120. Tersedianya alat misa dan alat music gereja, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


121. Tersalurkannya bantuan lembaga keagamaan Katolik yang bermutu, kegiatan


indikator output 93.75%

122. Tersalurkannya bantuan rumah ibadah yang berkualitas, kegiatan tersebut telah


100,00%

123. Tenaga pendidik dan kependidikan agama yang berkualitas, kegiatan tersebut telah


93.75%

124. Peserta didik yang terbina, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian


125. Lembaga pendidikan agama dan keagamaan yang terbina, kegiatan tersebut telah


100,00%

126. Lembaga keagamaan yang terbina, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan


127. Penyuluh/Pembina agama yang terbina, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan


128. Penyuluh Agama Hindu non PNS yang menerima tunjangan, kegiatan tersebut telah


100,00%

129. Pemberdayaan umat, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian


130. Rumah ibadah yang berkualitas, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan


131. Tersedianya perangkat data dan komunikasi, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


132. Lembaga keagamaan yang menerima bantuan, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


133. Event/Budaya keagamaan yang terbina, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan



134. Lembaga keagamaan budha yang bermutu, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


135. Penyuluh agama budha non PNS yang menerima tunjangan, kegiatan tersebut telah


100,00%

136. Tersedianya kendaraan bermotor, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan




100,00%

138. Tenaga pendidik dan kependidikan yang terbina, kegiatan tersebut telah dilaksanakan


139 Guru PA non PNS yang menerima tunjangan profesi, kegiatan tersebut telah


100,00%

2. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, meliputi: menetapkan indikator sasaran;

menetapkan rencana tingkat capaian (target); mengetahui realisasi indikator sasaran; menghitung

rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya.

Pada Tahun 2015 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah menetapkan 8

(delapan) sasaran. Kesebelas sasaran tersebut telah direalisasikan dan memperoleh tingkat capaian

(target) rata-rata sebesar 76,79%.

Berdasarkan Formulir realisasi anggaran Tahun 2015 maka tingkat capaian dari masing-masing

program dapat dilaporkan sebagai berikut :

a. Meningkatnya akses dan mutu Pendidikan Agama Islam pada sekolahan, Sasaran

tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 88,35%.

b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan haji dan umrah,

Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 75,91%.


c. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang dapat mendukung fungsi pelayanan

bagi unit - unit organisasi Kementerian Agama, Sasaran tersebut dilaksanakan dengan

pencapaian tingkat capaian 46,72 %.

d. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, Sasaran tersebut dilaksanakan dengan

pencapaian tingkat capaian 77,59%.

e. Terbinanya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen, Sasaran tersebut

dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 74,44.%.

f. Terbinanya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik, Sasaran tersebut

dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 81,17%.

g. Terbinanya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Hindu, Sasaran tersebut

dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 91,93%.

h. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Buddha,

Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 78,%.

Semua Rencana Kinerja Hampir seluruhnya dapat dicapai, namun demikian perlu mendapat

dukungan dari semua pihak.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan

visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut

ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis

pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-

kegiatan yang telah ditetapkan.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun

perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat

prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya

melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja

terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan

dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa

Tengah dapat meningkat.


Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unit organisasi

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

% TW I TW II TW III TW IV

Lembaga KUB yang

terberdayakan 1 Lembaga 0 0 1 0 100%

Umat beragama yang terbina 300 Orang 0 100 200 0 80,56%

SDM di bidang Hukum dan KLN

yang terbina 890 Orang 0 0 445 445 69,74%

Perangkat pengolah data dan

komunikasi yang tersedia 30 Unit 0 0 0 30 100%

Laporan keuangan dan BMN yang

tersedia 333 Laporan 0 0 0 333 22%

Tersajinya Laporan Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan 333 Laporan 0 0 0 333 67%

Tersedianya Sistem dan Data

Perencanaan 6 Data 0 3 1 2 100%

Administrasi yang terbina 240 Orang 0 0 141 99 100%

Tersedianya peralatan dan

fasilitas perkantoran 5 Unit 0 0 1 4 100%

Terrealisasinya Gedung /

Bangunan 54.639 m² 0 0 27.000 27.639 100%

Pengelolaan Humas dan Layanan

Publik 1 Layanan 0 0 0 1 100%

Pengelolaan Data dan layanan e-

Data 1 Dokumen 0 0 0 1 100%

Pengelolaan jaringan dan situs

web 1 Lokasi 0 0 0 1 98%

Rata - rata capaian kinerja pada Sasaran

Strategis I 89,5%


Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas kinerja aparatur Kementerian Agama



Assesmen dan pengembangan

pegawai 820 Orang 0 246 0 574 85,22%

Jumlah masyarakat yang

mengikuti penerimaan CPNS 100 Orang 0 100 0 0 66,16%

Tersedianya Data PNS 2500 Orang 700 700 600 500 75,65%

Jumlah kegiatan SDM dan

Layanan Kesejahteraan Sosial 20 Kegiatan 0 14 0 6 54,05%

Tersajinya Laporan Kinerja 6 laporan 0 0 0 6 37,40%


Strategis II 63,69%

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses, mutu dan daya saing Pendidikan Islam



Jumlah Madrasah yang

terakreditasi 200 Madrasah 0 100 100 0 100%

Jumlah siswa yang mengikuti

training center aksioma dan KSM

tingkat nasional

100 siswa 0 100 0 0 100%


peningkatan kualitas KKG RA/BA 80 OK 0 40 40 0 100%


pengembangan dan penilaian

mutu spras RA/BA

80 OK 0 0 40 40 100%


peningkatan manajemen RA/BA 80 OK 0 40 40 0 100%

Terselenggaranya ajang

kreatifitas siswa RA/BA 102 Orang 0 51 51 0 100%

Terselenggaranya sosialisasi

Ujian Nasional dan UAMBN 59 Orang 0 0 59 0 100%



peningkatan Manajemen MI

dan MTs

160 OK 40 40 40 40 100%

Terlaksananya rapat koordinasi

penguatan tenaga pengelola

data PTK

80 OK 0 0 0 80 57,83%

Terlaksananya Ujian Calon

Kepala Madrasah dan

Pengawas Madrasah

300 Orang 0 300 0 0 100%

Terlaksananya bintek operator

aplikasi NUPTK/NRG 50 OK 0 0 50 0 100%

Terselenggaranya KSM tingkat

Provinsi 480 Orang 0 480 0 0 100%

Terselenggaranya rapat

koordinasi bantuan BOP RA/BA 50 OK 0 0 50 0 100%

Manajemen bantuan BOP

RA/BA 1 Kegiatan 0 0 1 0 100%

Rehabilitasi ruang kelas RA/BA 40 LKS 0 20 20 0 100%

Pemberdayaan unit kesehatan

sekolah/madrasah 140 Orang 0 70 70 0 100%

Terselenggaranya sosialisasi

dan koordinasi 150 OK 0 0 150 0 100%

Terlaksananya bintek

kurikulum 2013 mapel PAI

tingkat Provinsi

420 OK 0 0 420 0 100%

Terlaksananya Bintek

kurikulum 2013 mapel Umum

tingkat provinsi

120 OK 0 0 0 120 100%

Manajemen bintek kurikulum

2013 60 OH 0 0 60 0 100%

Terselenggaranya jamboree

kepramukaan tingkat nasional 1 Kegiatan 0 0 1 0 100%


penyusunan instrument

pembelajaran RA/BA

50 OK 0 0 50 0 100%

Jumlah siswa yang menerima

BOS MI

524.910

Siswa 0 250.000 0 274.910 100%


BOS MTs

360.440

Siswa 0 180.000 0 180.440 100%



BOS MA 99.839 Siswa 0 50.000 0 49.839 100%

Pengolahan SIM BOS bagi

operator Kab/Kota 40 Orang 0 0 40 0 100%

Terlaksananya koordinasi BOS

Madrasah tingkat Provinsi 60 Orang 0 0 60 0 100%

Pemberian Tunjangan

Fungsional Guru non PNS 891 OT 0 445 0 446 100%

Pemberian Tunjangan Profesi

Guru Non PNS 1.027 OT 0 500 0 527 100%

Pembangunan MA Insan

Cendekia PMU 1 Paket 1 0 0 0 100%

Tercapainya Pendidikan Agama

Islam yang bermutu 20 Dokumen 5 5 5 5 83,90%

Santri Pendidikan Diniyah dan

Pontren yang berdaya saing 7.560 Santri 0 0 0 7.560 100%

Lembaga Pendidikan

Keagamaan Islam yang

bermutu

1.000

Lembaga 250 250 250 250 100%

Terlaksananya layanan

Manajemen Pendidikan

Keagamaan Islam

4 Dokumen 0 0 0 4 100%

Terselenggaranya Wajardikdas

dan Pendidikan Kesetaraan

(Paket A, B dan C) pada

Pontren

194

Dokumen 0 50 75 74 100%

Pendidikan Life Skill dan Short

Course Pontren yang bermutu 90 Dokumen 0 0 0 90 100%

Santri Miskin penerima

beasiswa 1.157 Santri 0 550 0 607 100%

Santri berprestasi penerima

beasiswa 725 Santri 0 365 0 360 100%

Subsidi pendidikan terpadu

anak harapan 1.500 Santri 0 750 0 750 100%

Terselenggaranya layanan

manajemen dan administrasi

BOS Ula, Wustha dan Ulya

21.551

Kegiatan 500 1.000 1.000 1.151 100%


Strategis III 95,8%


Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas lainnya

Pendidikan Islam



Tersusunnya anggaran pagu

sementara bidang Pendidikan

Madrasah Tahun 2016

80 OK 0 0 0 0 100%

Tersusunnya anggaran pagu

definitif bidang Pendidikan

Madrasah Tahun 2016

80 OK 0 0 0 0 100%

Terwujudnya peningkatan

kapasitas perencanaan

program Pendidikan Islam

80 OK 0 0 0 0 100%

Terwujudnya penguatan

tenaga pengelola e-MPA 40 OK 0 0 0 0 100%

Terlaksananya monitoring dan

evaluasi pelaksanaan program

Pendidikan Islam

93 Orang 0 0 0 0 100%

Tersusunnya Laporan akhir

tahun dan pembuatan CALK

pada satker madrasah

304 OK 0 0 0 0 100%


perlengkapan kantor 8 Unit 0 0 0 0 100%

Terlaksananya kompetensi

guru, kepala dan pengawas

madrasah

1 Kegiatan 0 0 0 0 100%

Terselenggaranya aksioma

tingkat provinsi 1 Kegiatan 0 0 0 0 100%

Sosialisasi penilaian angka

kredit bagi guru non PNS 80 OK 0 0 0 0 100%

Pengiriman kontingen aksioma

dan KSM tingkat Nasional 1 Kegiatan 0 0 0 0 100%

Terlaksananya Bintek Supervisi

akademik bagi pengawas 80 OK 0 0 0 0 100%

Koordinasi dan validasi data

pendidikan islam TP 2014/2015 50 OK 0 0 0 0 100%

Koordinasi dan verifikasi awal

data pendidikan islam TP

2015/2016

50 OK 0 0 0 0 100%


Penguatan tenaga pengelola

pendidikan islam 50 OK 0 0 0 0 100%

Tersedianya dana operasional

pendataan 1 Tahun 0 0 0 0 100%

Tersedianya honor tim

pengelola EMIS Kanwil 10 OB 0 0 0 0 100%


pendidikan islam semester

ganjil

40 OK 0 0 0 0 100%


pendidikan islam semester

genap

40 OK 0 0 0 0 100%

Pengelolaan pendataan EMIS 440 Expl 0 0 0 0 100%


Strategis IV 88,35%

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan, pemberdayaan dan

pengembangan potensi umat



Tersedianya dokumen layanan

bidang urusan agama islam

dan pembinaan syariáh

4 Dokumen 0 1 3 0 92,88%

Lembaga urusan agama islam

yang terbina

1.281

Lembaga 0 400 400 481 95,35%

Terselenggaranya

Lomba/Musabaqoh 4 Event 0 0 3 1 92,90%

Terselenggaranya pelayanan

nikah 7 KUA 0 3 4 0 91,32%

Tersedianya alat transportasi

(kendaraan bermotor) 1 Unit 0 1 0 0 96,47%


Tersedianya perangkat

pengolah data dan komunikasi 10 Unit 0 0 0 10 92,55%


fasilitas perkantoran 4 Unit 2 2 0 0 96,55%


Strategis V 94%

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan, pembinaan serta pengelolaan

sistem informasi di bidang Penaiszawa



Penyuluh non PNS yang

terbina 8.186 Orang 0 0 8.186 0 86,44%

Terbentuknya BAZNAS yang

memadai 35 Kab/Kota 0 0 35 0 0%

Terbentuknya UPZ pada

masing-masing tingkatan 130 Unit 0 80 50 0 93,51%

Terbentuknya perwakilan

badan wakaf Indonesia

Kab/Kota

35 Kab/Kota 0 0 0 35 94,79%

Tersertifikasinya tanah wakaf

di Jawa Tengah 100 Lokasi 25 25 50 0 83,27%

Terbinanya nadzir wakaf yang

berkualitas 35 Kab/Kota 0 0 0 35 96,14%

Terselenggaranya MTQ yang

memadai 5 kegiatan 0 0 5 0 74,86%

Terbinanya Qori/Qoriáh yang

berkualitas

2.450

Lembaga 0 1.225 1.225 0 73,48%

Terbinanya majelis taklim di

Jawa Tengah

350

Lembaga 100 100 150 0 99,80%

Terjalinnya kemitraan antar

lembaga dakwah yang

harmonis

105 Lembaga 0 50 55 0 99,01%


Strategis VI 80,13%

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya kualitas pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji




Jamaah Haji yang terlayani

secara prima 23.717 Orang 0 0 23.535 0 77,37%

Dokumen standard an prosedur

pembinaan haji dan umroh 1 Dokumen 0 0 0 1 46,94%

Petugas haji yang professional 632 Orang 0 0 335 0 79,92%

Penyuluh Haji dan pembimbing

manasik haji di Provinsi Jawa

Tengah yang terbina

400 Orang 0 400 0 0 85,30%

Jamaah Haji mandiri 23.717 Orang 0 0 23.535 0 56,55%

Tersedianya dokumen

pengelolaan dana haji 1 Dokumen 0 0 0 1 34,42%

Tersedianya dokumen

penerimaan aset haji 1 Dokumen 0 0 0 1 65,57%

Tersedianya dokumen

administrasi 5 Dokumen 0 0 0 0 0%

Terselenggaranya layanan

system informasi haji terpadu 2 Kegiatan 0 0 0 1 89,76%




Strategis VII 75,91

Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya kualitas pelayanan, bimbingan masyarakat dan pendidikan

Kristen



Tenaga pendidik dan

kependidikan agama Kristen yang

terbina

1 Lembaga 0 1 0 0 96,95%

Guru PA non PNS penerima

tunjangan profesi 113 Orang 0 0 0 113 79,82%

Guru PA non PNS penerima

tunjangan fungsional 20 Orang 0 0 0 20 99,10%

Lembaga agama dan

keagamaan Kristen yang

terbina

2 lembaga 0 0 0 2 100%

Terlaksananya Event/Budaya 1 Event 0 0 1 0 96,78%


keagamaan Kristen

Penyuluh non PNS yang

menerima bantuan 30 Orang 0 0 0 30 100%


Strategis VIII 74,44%

Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, kerukunan umat beragama,

kualitas pendidikan agama dan keagamaan Katolik serta kualitas tata kelola kepemerintahan yang

bersih dan berwibawa pada Bimas Katolik



Terlaksananya kegiatan

pembinaan guru agama Katolik 3 Kegiatan 0 1 2 0 100%

Tersalurkannya bantuan

insentif guru agama katolik

tidak tetap

70 Orang 0 35 0 8 100%


kelompok kerja guru (KKG)

pendidikan agama Katolik

25 Orang 0 0 25 0 100%


musyawarah guru mata

pelajaran (MGMP) pendidikan

agama Katolik

10 Orang 0 0 10 0 100%


pengembangan bantuan PAUD 15 Lokasi 0 0 0 15 100%

Terselenggaranya kegiatan

pengawas pendidikan agama

Katolik

1 Kegiatan 0 0 0 1 100%

Terlaksananya bimbingan

tehnis kurikulum 2013 guru

agama Katolik

3 Kegiatan 0 0 1 2 100%

Terbinanya keluarga bahagia

sejahtera dan pembinaan

kerasulan awam

2 Kegiatan 0 0 0 2 100%

Tersedianya alat misa dan alat

music gereja 10 Unit 0 0 10 0 100%


lembaga keagamaan Katolik 4 Lokasi 0 0 0 4 100%


yang bermutu

Tersalurkannya bantuan rumah

ibadah yang berkualitas 5 Lokasi 0 0 0 5 100%


Strategis IX 81,17%

Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya kualitas pelayanan, bimbingan masyarakat dan pendidikan Hindu



Tenaga pendidik dan

kependidikan agama yang

berkualitas

80 Orang 0 40 40 0 97,78%

Peserta didik yang terbina 40 Orang 0 40 0 0 100%

Lembaga pendidikan agama

dan keagamaan yang terbina 1 Kegiatan 0 0 1 0 99,73%

Lembaga Keagamaan yang

terbina 2 Lembaga 0 0 0 2 98,56%

Penyuluh/Pembina agama

yang terbina 200 Orang 0 100 100 0 96,45%

Penyuluh agama Hindu non

PNS yang menerima tunjangan 200 Orang 0 100 0 100 99,75%

Pemberdayaan umat 2 Kegiatan 0 0 2 0 100%

Rumah ibadah yang

berkualitas 4 Lokasi 0 0 4 0 99,46%

Tersedianya perangkat data

dan komunikasi 2 Unit 0 2 0 0 88,07%


Strategis X 91,93%

Sasaran Strategis 11 : Meningkatnya kualitas pelayanan, bimbingan masyarakat dan pendidikan

Budha



Lembaga keagamaan yang

menerima bantuan 42 LKS 0 20 22 0 92,19%


Event/Budaya keagamaan yang

terbina 1 Event 0 0 1 0 100%

Lembaga keagamaan Budha

yang bermutu 1 Lembaga 0 0 1 0 76,63%

Penyuluh agama Budha non

PNS yang menerima tunjangan 282 Orang 0 100 182 0 98,58%

Tersedianya kendaraan

bermotor 1 Unit 0 0 1 0 81,79%



Tenaga pendidik dan

kependidikan yang terbina 2.148 Orang 500 500 500 648 71,97%

Guru pendidikan agama non

PNS yang menerima tunjangan

profesi

21 Orang 0 10 0 11 50%


Strategis XI 78,26%

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan alokasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2015, pagu dan realisasi anggaran per program dapat dirinci sebagai berikut :

NO PROGRAM ALOKASI REALISASI

s.d. 31 D E S 2015

1. Program Pendidikan Islam Rp. 362.947.370.000,- Rp. 320.674.708.767,-

(88%)

2. Program Penyelenggaraan Haji dan

Umroh Rp. 12.550.444.000,-

Rp. 9.527.301.433,- (76%)

3. Program Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Tehnis

lainnya di Kemeneterian Agama

Rp. 38.776.913.000,- Rp. 18.115.677.427 ,-

(47%)

4. Program Bimbingan Masyarakat

Islam Rp. 19.481.801.000,-

Rp. 15.116.553.230 ,- (78%)


Kristen Rp. 8.481.567.000,-

Rp. 6.313.325.392 ,- (74%)


Katolik Rp. 5.190.983.000,-

Rp. 4.213.275.415 ,- (81%)



Hindu Rp. 4.915.404.000,-

Rp. 4.518.757.850 ,- (92%)


Buddha Rp. 13.972.319.000,-

Rp. 15.116.553.230,- (78%)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 · dan perilaku aparatur negara serta pengawasan dan...

Documents

Transcript of BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 · dan perilaku aparatur negara serta pengawasan dan...