BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A....

II - 1

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Organisasi

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang

berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan

sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis

usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui

umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Dalam sistem akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggung-jawaban,

perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran

kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian

sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan

perkembangan lingkungan strategis, serta tetap berada dalam tatanan sistem

manajemen nasional. Dengan demikian rencana strategis Bapppeda Kota

Surakarta merupakan Rencana Induk (master plan) yang komprehensif tentang

bagaimana Bapppeda akan mencapai misi dan tujuannya

Rencana Strategis Bapppeda Kota Surakarta merupakan dokumen

perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kaota Surakarta 2016 - 2021 yang disusun sebagai pedoman

dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun ke depan

berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai

dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Surakarta 2016 - 2021

adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang selanjutnya

diinternalisasi menjadi visi dan misi Badan Perencanaan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kota Surakarta. Visi Bapppeda Kota Surakarta adalah

menjadi institusi peneliti dan perencana pengembangan pembangunan daerah

yang inovatif dan akuntabel.

Lebih lanjut, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi

tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai. Misi Bapppeda Kota

Surakarta adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas hasil kajian dan perencanaan untuk menghasilkan

kebijakan, pengembangan sarana prasarana wilayah dan lingkungan hidup

teknis yang berkualitas di bidang Pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya,

pengembangan sarana prasarana wilayah dan lingkungan hidup.

b. Menguatkan kapasitas institusi kelitbangan dan masyarakat untuk

meningkatkan kuantitas dan kualitas penerapan inovasi daerah.

II - 2

B. Tujuan dan Sasaran

Dukungan Misi Renstra Bapppeda Kota Surakarta terhadap Misi

Pembangunan Kota Surakarta adalah :

1. Meningkatkan kualitas hasil kajian dan perencanaan untuk menghasilkan

kebijakan, pengembangan sarana prasarana wilayah dan lingkungan hidup.

teknis yang berkualitas di bidang Pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya,

pengembangan sarana prasarana wilayah dan lingkungan hidup

Tujuan yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas implementasi

perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan.

Sedangkan sasarannya meliputi ;

a. Terpenuhinya dokumen teknis perencanaan pembangunan kota yang

berbasis pada kebijakan perencanaan tata ruang, lingkungan, dan

sarana prasarana kota yang implementatif;

b. Terpenuhinya kebutuhan dokuen perencanaan bidang pengembangan

sumberdaya ekonomi, dunia usaha, dan investasi yag dapat

diimplementasikan;

c. Terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan bidang social budaya

dan pemerintahan yang dapat diimplementasikan

d. Peningkatan kualitas perenncanaan pembangunan dengan

pemanfaatan dokumen kajian dan pengembangan;

e. Terwujudnya perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah yang

konsisten dan sinergis antar sektor dan antar wilayah secara partisipatif;

f. Meningkatnya proporsi SDM yang memiliki kompetensi perencana;

g. Meningkatnya serapan aspirasi public dan partisipasi stakeholder dalam

perencanaan pembangunan;

h. Meningkatnya capaian kinerja sasaran pembangunan daerah;

i. Meningkatkan konsistensi antar dokumen perencanaan untuk

pencapaian tujuan dan sasaran yang akuntabel;

j. Meningkatkan kualitas dan kapasitas system informasi perencanaan dan

pengendalian pembangunan daerah.

2. Menguatkan kapasitas institusi dan masyarakat untuk meningkatkan

kuantitas dan kualitas Penerapan inovasi daerah. Tujuan yang akan dicapai

adalah berkembangnya ekonomi kreatif dan kota tujuan wisata seni dan

budaya. Sedangkan sasarannya adalah peningkatan jumlah kreatifitas

inovasi yang diimplementasikan.

II - 3

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan

Bapppeda Kota Surakarta Tahun 2018

NO SASARAN STRATEGIS

IKU PROGRAM KEGIATAN

1. Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan

Persentase keselaran RPJMD dengan RPJPD

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan public

2. Penetapan RPJPD

3. Penyusunan Rancangan RKPD

4. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

5. Penetapan RKPD

Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD

6. Monev Pelaporan

7. Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD

2. Berkembangnya ekonomi kreatif dan kota tujuan wisata seni dan budaya

Persentase Penerapan Inovasi

Program Pengembangan Iptek dan Inovasi daerah

1. Fasilitasi hilirisasi riset

2. Peningkatan kapasitas kelembagaan SIDa

3. Fasilitasi Pengembangan dan penerapan hasil penelitian

4. Pengembangan SIDa

5. Pengembangan Smart City

C. Program dan Kegiatan

Dalam upaya pencapaian target pada Rencana Strategis di tahun 2018,

Bapppeda Kota Surakarta didukung oleh 25 program dan 64 kegiatan. Program

dan kegiatan tersebut tampak pada tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.2. Program dan Kegiatan Bapppeda Kota Surakarta Tahun 2018

Sasaran Program Kegiatan

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

1. Program Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah

1. Fasilitasi hilirisasi riset

2. Peningkatan kapasitas kelembagaan

SIDa

3. Fasilitasi Pengembangan dan

penerapan hasil penelitian

4. PengembanganSIDa

5. Pengembangan Smart City

Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan

2. Program perencanaan pembangunan daerah

6. Pengembangan Partisipasi

Masyarakatdalam perumusan

program dan kebijakan layanan

public

7. Penyelenggaraan musrenbang RPJPD

8. Penetapan RPJPD

9. Penyusunan Rancangan RKPD

II - 4


10. Penyelenggaran musrenbang RKPD

11. Penetapan RKPD

12. Monev dan Pelaporan

3. Program Pengembangan data/informasi

13. Pengumpulan,updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

14. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

15. Penyusunan Profil Daerah

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

16. Penyediaan jasa surat menyurat

17. Penyediaan jasa kebersihan kantor

18. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

19. Penyediaan alat tulis kantor

20. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

21. Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor

22. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

23. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

24. Penyediaan makanan dan minuman

25. Rapar-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah

26. Penyediaan jasa tenaga kontrak

5. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

27. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

28. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

29. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7. Program kerjasama pembangunan

30. Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan

31. Fasilitas kerjasama dengan dunia usaha/lmbaga

32. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

33. Fasilitasi kerjasama dunia usaha/lembaga (Bantuan Keuangan Provinsi)

8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

34. Pembangunan gedung kantor

35. Pengadaan mbeleur

36. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

37. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

38. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

39. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

II - 5


9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

40. Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

10. Program perencanaan sosial budaya

41. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

42. Forum pendidikan untuk semua/PUS (Bantuan Keuangan Propinsi)

11. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

43. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

44. Evaluasi pelaksanaan PUG

12. Program penataan administrasi kependudukan

45. Penyusunan kebijakan kependudukan

13. Program perbaikan gizi masyarakat

46. 50.Pengawasan peredaran garam tidak beryodium dalam rangka penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) (Bantuan keuangan propinsi)

14. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

47. Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

15. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

48. Pengembangan model kelembagaan perlindungan social

16. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

49. Pembangunan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

17. Program perencanaan pembangunan ekonomi

50. Penyusunan indikator ekonomi daerah

51. Penyusunan Pemecahan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

52. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

53. Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

18. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

54. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayahan strategis dan cempat tumbuh

19. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

55. Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial

56. Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan

57. Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

58. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

20. Program Perencanaan Tata Ruang

59. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Survey dan pemetaan

21. Program pengendalian pemanfaatan ruang

60. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

22. Program peningkatan kesempatan kerja

61. Penyiapan tenaga kerja siap pakai

23. Program pengembangan 62. Penelitian dan pengkajian kebijakan-

II - 6


dan keserasian kebijakan pemuda

kebijakan pembangunan kepemudaan

24. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

63. Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana

25. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

64. Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan

komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang

jelas dan terukur dalam waktu 1 tahun. PK merupakan kesepakatan antara

pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah).

Tujuan PK ini adalah untuk mendorong komitmen penerima amanah untuk

melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya. PK

juga berfungsi untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai alat untuk

menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Berikut adalah tabel Perjanjian Kinerja Bapppeda Kota SurakartaTahun

2018 sebagai berikut :

II - 7

Tabel.2.3. Perjanjian Kinerja Bapppeda Kota Surakarta Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1

Terpenuhinya dokumen teknis perencanaan pembangunan kota yag berbasis pada kebijakan perencanaan tata ruang, lingkungan, dan sarana prasarana kota yang implementatif

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah

14,29 %

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital

20,00 %

2

Terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan bidang pengembangan sumber daya ekonomi, dunia usaha, dan investasi yang dapat diimplementasikan

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah

15.25 %

3

Terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan bidang sosial budaya dan pemerintahan yang dapat diimplementasikan.

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya dan pemerintahan sesuai amanat pemerintah

16,67 %

4

Peningkatan kualitas perencanaan pembanguan dengan pemanfaatan dokumen kajian dan pengembangan

Persentase ketersediaan dokumen IPTEK sesuai amanat pemerintah 17,39 %

5

Terwujudnya perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah yang konsisten dan sinergis antar sektor dan antar wilayah secara partisipatif

Persentase kegiatan hasil kesepakatan pengembangan wilayah perbatasan yang terakomodir dalam RKPD

15,38 %

Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005

16,67 %

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya dan pemerintahan yang disusun secara partisipatif

16,67 %

6 Meningkatnya proporsi SDM yang memiliki kompetensi perencana

Persentase SDM yang memiliki kompetensi perencana 100 %

7

Meningkatnya serapan aspirasi publik dan partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan.

Persentase serapan aspirasi hasil musrenbang dalam RKPD

60,00 %

8

Meningkatnya capaian kinerja sasaran pembangunan daerah

Persentase ketersediaan dokumen evaluasi perencanaan sesuai amanat pemerintah

17,81 %

9

Meningkatkan konsistensi antar dokumen perencanaan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang akuntabel

Persentase ketersediaan dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA 0 %

II - 8

10

Meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

Persentase ketersediaan data perencanaan sesuai standar kebutuhan layanan data 13,33 %

11

Optimalisasi pemanfaatan kawasan STP sebagai pusat penerapan teknologi dan pusat pelatihan

Cakupan serapan tenaga kerja terampil

75 %

12

Peningkatan jumlah kreatifitas inovasi yang diimplementasikan

Persentase Penerapan inovasi

24,29 %

13

Meningkatnya jumlah wirausaha baru yang berkembang yang dihasilkan

Persentase wirausaha baru

5 %

Tabel.2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Bapppeda Kota Surakarta Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1

Tersedianya dokumen teknis perencanaan pembangunan kota yang berbasis pada kebijakan perencanaan tata ruang Tersedianya dokumen teknis perencanaan

Tersedianya dokumen perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

20,00 %

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital

20,00 %

2

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sebagai acuan dalam pembangunan kota Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sebagai acuan dalam pembangunan kota Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sebagai acuan dalam pembangunan kota Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sebagai acuan dalam pembangunan kota

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah

15.25 %

persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah

16,67 %

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah rawan bencana sesuai amanat pemerintah

28,57 %

Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005

16.67 %

% kecukupan sarana untuk administrasi perkantoran

100.00 %

% kecukupan sarana aparatur 100.00 %

3

Terwujudnya perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah yang konsisten dan sinergis antar sektor dan antar wilayah Terwujudnya perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah perencanaan

Persentase kegiatan hasil kesepakatan pengembangan wilayah perbatasan yang terakomodir dalam RKPD

7.69 %

persentase ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah

14,29 %

Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

13,33 %

II - 9

Prosentase serapan aspirasi hasil Musrenbang dalam RKPD

60,00 %

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

66,67 %

4

Meningkatnya capaian kinerja sasaran pembangunan Meningkatnya capaian kinerja sasaran pembangunan

Persentase ketersediaan dokumen evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai amanat pemerintah

13.70 %

Persentase keselarasan RPJMD dengan RPJPD

80 %

Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD

70 %

Persentase Ketersediaan dokumen evaluasi perencanaan sesuai amanat pemerintah

13.70 %

5


Persentase ketersediaan data perencanaan sesuai standar kebutuhan layanan data

13,33 %

6


Persentase ketersediaan dokumen perencanaan IPTEK sesuai amanat pemerintah

34.78 %

7 Berkembangnya ekonomi kreatif dan kota tujuan wisata seni dan budaya

Persentase penerapan inovasi 24,29 %

8 Terwujudnya masyarakat dan angkatan kerja yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing

Cakupan serapan tenaga kerja terampil 70.69 %

Tabel 2. 4. Perjanjian Kinerja UPT. Solo Technopark Kota Surakarta Tahun 2018

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5)

Mengembangkan

Iptek di Kota

Surakarta

Jumlah

Pengunjung Solo

Science Center 14000 Org

Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah

Strategis dan cepat tumbuh 429.537.000

Persentase

keikutsertaan

siswa

8 %

Penyusunan perencanaan


Strategis dan cepat tumbuh

429.537.000

Meningkatnya

sarpras di Solo

Technopark

Proporsi

Ketersediaan

Infrastruktur

sesuai

Masterplan

100 %

Program Pengembangan

Wilayah Strategis dan cepat

tumbuh

1.350.000.000

Pembangunan/Peningkatan

Infrastruktur 1.350.000.000

Meningkatnya

pelayanan BLUD

STP

Persentase

Penerima Jasa

Layanan

90

%

Program Peningkatan

Pelayanan BLUD 6.932.500.000


II - 10

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR


ANGGARAN

(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5)

Meningkatnya

pertumbuhan

investasi

perdagangan dan

ekonomi kreatif

Kota Surakarta

Persentase

Penerapan

Inovasi

10

%

Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi

Industri

950.000.000

Pembinaan Kemampuan

Teknologi Industri 950.000.000

Cakupan

Serapan Tenaga

Kerja Terampil

75 % Program Peningkatan

Kualitas dan Produktifitas

Tenaga Kerja

500.000.000

Pendidikan dan Pelatihan

Ketrampilan Bagi Pencari Kerja 500.000.000

Persentase

Wirausaha Baru

15 % Program Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

450.000.000

Fasilitasi pengembangan

inkubator bisnis dan teknologi 450.000.000

Meningkatnya

utilitas gedung

kawasan Solo

Technopark

% Kecukupan

Sarana Aparatur

100 % Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 200.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor 200.000.000

% Kecukupan

sarana untuk

administrasi

perkantoran

100 % Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 2.300.000.000

Penyediaan jasa komunikasi,

sumberdaya air dan listrik 600.000.000

Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor 60.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor 750.000.000

Penyediaan Makan dan

Minuman 40.000.000

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah 100.000.000

Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor 750.000.000

Jumlah Anggaran: Rp. 13.112.037.000,- (Tiga Belas Milyar Seratus Dua Belas Juta Tiga

Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

II - 11

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Perubahan UPT Solo Technopark Kota Surakarta

Tahun Anggaran 2018

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR


ANGGARAN

(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5)

Mengembangkan

Iptek di Kota

Surakarta

Jumlah

Pengunjung Solo

Science Center

14000 Org Program Perencanaan



429.537.000

Persentase

keikutsertaan

siswa

8 % Penyusunan perencanaan



429.537.000

Meningkatnya

sarpras di Solo

Technopark

Proporsi

Ketersediaan

Infrastruktur

sesuai

Masterplan


Wilayah Strategis dan cepat

tumbuh

1.450.000.000



Meningkatnya

pelayanan BLUD

STP

Persentase

Penerima Jasa

Layanan

90

%

Program Peningkatan



Meningkatnya

pertumbuhan

investasi

perdagangan dan

ekonomi kreatif

Kota Surakarta

Persentase

Penerapan

Inovasi

10

%

Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi

Industri

950.000.000

Pembinaan Kemampuan


Cakupan

Serapan Tenaga

Kerja Terampil



Tenaga Kerja

500.000.000


Ketrampilan Bagi Pencari

Kerja

500.000.000

Persentase

Wirausaha Baru


Kewirausahaan dan



450.000.000


inkubator bisnis dan teknologi 450.000.000

Meningkatnya

utilitas gedung

kawasan Solo

Technopark

% Kecukupan

Sarana Aparatur


Sarana dan Prasarana

Aparatur

200.000.000



% Kecukupan

sarana untuk

administrasi

perkantoran

100 % Program Pelayanan


Penyediaan jasa komunikasi,

sumberdaya air dan listrik 600.000.000

Penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor

60.000.000

II - 12

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR


ANGGARAN

(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5)

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

750.000.000


Minuman

40.000.000


konsultasi ke luar daerah

100.000.000

Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor

750.000.000

Jumlah Anggaran Perubahan: Rp. 13.200.327.122,- (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Juta

Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah)

II - 13

Tabel 2.6. Perbandingan PK 2018 dan PK perubahan 2018 UPT. Solo Technopark

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR


ANGGARAN

(Rp)

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR


ANGGARAN

(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

Mengembangkan

Iptek di Kota

Surakarta

Jumlah

Pengunjung

Solo Science

Center

14000 Org

Program Perencanaan


Strategis dan cepat

tumbuh

429.537.000

Mengembangkan

Iptek di Kota

Surakarta

Jumlah

Pengunjung

Solo Science

Center

14000 Org

Program Perencanaan


Strategis dan cepat

tumbuh

429.537.000

Persentase

keikutsertaan

siswa

8 %




429.537.000

Persentase

keikutsertaan

siswa

8 %




429.537.000

Meningkatnya

sarpras di Solo

Technopark

Proporsi

Ketersediaan

Infrastruktur

sesuai

100 %


Wilayah Strategis dan

cepat tumbuh

1.350.000.000

Meningkatnya

sarpras di Solo

Technopark

Proporsi

Ketersediaan

Infrastruktur

sesuai

100 %


Wilayah Strategis dan

cepat tumbuh 1.450.000.000

Masterplan

Masterplan





Meningkatnya

pelayanan BLUD

STP

Persentase

Penerima

Jasa

Layanan

90

%

Program Peningkatan


Meningkatnya

pelayanan BLUD

STP

Persentase

Penerima

Jasa Layanan

90

%

Program Peningkatan


Pelayanan BLUD 6.932.500.000 Pelayanan BLUD 6.920.790.122

Meningkatnya

pertumbuhan

investasi

perdagangan

dan ekonomi

kreatif Kota

Surakarta

Persentase

Penerapan

Inovasi

10

%

Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi

Industri

950.000.000

Meningkatnya

pertumbuhan

investasi

perdagangan

dan ekonomi

kreatif Kota

Surakarta

Persentase

Penerapan

Inovasi

10

%

Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi

Industri 950.000.000

II - 14

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR


ANGGARAN

(Rp)

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR


ANGGARAN

(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

Pembinaan Kemampuan


Pembinaan Kemampuan


Cakupan

Serapan

Tenaga

Kerja

Terampil



Tenaga Kerja

500.000.000

Cakupan

Serapan

Tenaga Kerja

Terampil



Tenaga Kerja

500.000.000



Kerja

500.000.000



Kerja

500.000.000

Persentase

Wirausaha

Baru


Kewirausahaan dan



450.000.000

Persentase

Wirausaha

Baru


Kewirausahaan dan



450.000.000


incubator bisnis dan

teknologi

450.000.000

Pembinaan Kemampuan


Meningkatnya

utilitas gedung

kawasan Solo

Technopark

%

Kecukupan

Sarana

Aparatur



Aparatur

200.000.000

Meningkatnya

utilitas gedung

kawasan Solo

Technopark

% Kecukupan

Sarana

Aparatur



Aparatur

200.000.000





%

Kecukupan

sarana untuk

administrasi

perkantoran

100 %

Program Pelayanan


% Kecukupan

sarana untuk

administrasi

perkantoran

100 %

Program Pelayanan


Penyediaan jasa

komunikasi, sumberdaya

air dan listrik

600.000.000

Penyediaan jasa

komunikasi, sumberdaya

air dan listrik

600.000.000

II - 15

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR


ANGGARAN

(Rp)

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR


ANGGARAN

(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)


dan perlengkapan kantor 60.000.000


dan perlengkapan kantor 60.000.000

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor 750.000.000

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor 750.000.000


Minuman 40.000.000


Minuman 40.000.000





Penyediaan Jasa

Keamanan Kantor 750.000.000

Penyediaan Jasa

Keamanan Kantor 750.000.000

Total Anggaran Penetapan Kinerja UPT. Solo Technopark 2018 : Rp 13.112.037.000

Total Anggaran Perubahan Penetapan Kinerja UPT. Solo Technopark 2018 : Rp 13.200.327.122

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A....

Documents

Transcript of BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A....