1

KATA PENGANTAR

Dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka

diperlukan suatu perencanaan secara bertahap. Demikian pula dengan

visi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar yang tertuang dalam

Renstra 2011-2015 yakni ” Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang

Berkualitas dan Berbasis Kompetensi Sebagai Pilar Pembangunan

Ekonomi Kerakyatan ” maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Dinas

Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar Tahun 2016 ini yang merupakan

rangkaian perencanaan periodik, lanjutan dari hasil capaian kerja tahun

yang lalu dan perencanaan selama satu tahun ke depan.

Renja Tahun 2016 memaparkan evaluasi kinerja Dinas Koperasi

dan UKM Daerah Kota Blitar di tahun 2015 serta program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan di tahun 2016 sehingga diharapkan dapat

dijadikan pedoman bagi aparatur dalam menentukan prioritas-prioritas

pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Di sisi lain Renja ini juga

berisikan indikator-indikator kinerja sehingga dapat dijadikan evaluasi

atau tolok ukur kinerja di akhir tahun yang sangat bermanfaat untuk

mengetahui sejauh mana capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM

Daerah Kota Blitar dalam mewujudkan visi dan misi yang telah

ditetapkan.

Blitar, 17 Juni 2015KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM

DAERAH KOTA BLITAR

Drs. Ec. TETENG RUKMOCONDRONOPembina Utama Madya

NIP. 19590811 198603 1 017

2

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR ……………………………………………………... 1

DAFTAR ISI ............................................................................ 2

DAFTAR TABEL ...................................................................... 3

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang ......................................................... 4

1.2 Landasan Hukum ....................................................... 5

1.3 Maksud dan Tujuan ................................................... 5

1.4 Sistematika Penulisan................................................. 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD .............................................. 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ............................... 11

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD

14

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 14

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN .......................... 16

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ....................... 16

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .............................. 16

3.3 Program dan Kegiatan ............................................... 17

BAB IV PENUTUP .................................................................. 26

3

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas

Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar Tahun 2015 9

Tabel 2.2 Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Koperasi dan

UKM Daerah Kota Blitar ..................................... 12

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun

2016 Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar

13.

1

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas

Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar Tahun 2016

dan Prakiraan Maju Tahun 2016 ……………………... 21

4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangPerkembangan koperasi dan usaha kecil menengah yang pesat

di Kota Blitar perlu diakomodasikan oleh suatu lembaga yang dapat

melakukan fungsi pengawasan, pembinaan dan pemberdayaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 yang

merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun

2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka ditetapkan Dinas

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar sebagai unsur

pelaksana Pemerintah Kota Blitar yang membantu Walikota dalam

melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UKM

Daerah Kota Blitar perlu menyusun suatu perencanaan pelaksanaan

pembangunan yang merupakan suatu proses berkesinambungan dan

menyeluruh dari awal sampai dengan monitoring dan evaluasi

kegiatan. Untuk itu Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar telah

merumuskan perencanaan pembangunan jangka panjang dalam

bentuk Renstra tahun 2012 – 2015 yang secara periodik diturunkan

atau dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja ini

selain memperhatikan renstra dari tingkat nasional, propinsi maupun

pemerintah Kota Blitar juga memperhatikan kekurangan serta

kelebihan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM

Daerah Kota Blitar selama Tahun 2015, sehingga dengan demikian

terdapat kesinambungan proses pembangunan antara Tahun 2015

dengan 2016.

Dengan tetap mengacu pada Rencana Strategis, Rencana Kerja

Tahun 2016 ini merupakan pedoman kerja bagi Dinas Koperasi dan

UKM Daerah Kota Blitar di Tahun 2016 yang disamping tercakup

kegiatan-kegiatan baru namun juga tercakup untuk memperbaiki

kegiatan yang belum memuaskan di tahun sebelumnya.

5

1.2 Landasan HukumPenyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Daerah

Kota Blitar Kota Blitar Tahun 2016 berdasarkan pada ketentuan-

ketentuan sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN);

b. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang RPJP Nasional dan

SE Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ tahun 2005 tentang

Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM

Kabupaten/Kota;

d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

f. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang

Perencanaan Strategis Daerah Kota Blitar Tahun 2011 – 2015;

g. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Organisasi Dinas Daerah Kota Blitar;

h. Peraturan Walikota Blitar Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Kerja

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar;

i. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun

2005 – 2025;

j. Peraturan Walikota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar

Tahun 2012 – 2015;

1.3 Maksud dan TujuanMaksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM

Daerah Kota Blitar Tahun 2016 adalah sebagai pedoman bagi

pelaksanaan tugas-tugas perangkat dan pelaksanaan pembangunan

di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar selama 1 (satu)

tahun agar tetap terkonsentrasi pada tugas utama. Sedangkan

tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai dokumen

6

perencanaan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar

Tahun 2016.

1.4 Sistematika PenulisanSistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM

Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB

III

TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB

IV

PENUTUP

7

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan CapaianRenstra SKPD

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau

program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan

Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang

menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang

disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka

pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari

kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan

penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan

konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan

indikator-indikator sebagai berikut :

- Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya

seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan

lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau

distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi

sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis

yang ditetapkan.

- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang

diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa

fisik maupun berupa non fisik.

- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang

menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari

kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau

indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada

jangka menengah.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung

jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran,neraca,

laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan

8

mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP

No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi dan UKM

Daerah Kota Blitar pada tahun 2015, dari sisi Pendapatan Asli Daerah

yang dikelola Dinas Koperasi dan UKM Daerah tercapai

Rp.128.283.764,00 dari target sebesar Rp. 247.496.822,00 atau

51,83%. PAD ini berupa pendapatan bunga dari pengelolaan dana

bergulir kepada koperasi maupun UKM. Pencapaian PAD yang masih

jauh dari target ini terutama disebabkan oleh rendahnya kemampuan

peminjam untuk mengembalikan pinjaman walaupun sudah

dilakukan penagihan secara intensif.

Dari sisi belanja, ada dua pembelanjaan yaitu belanja tidak

langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari gaji

pegawai dan tambahan penghasilan lain bagi pegawai sedangkan

belanja langsung terdiri dari anggaran operasional dan untuk

pencapaian visi dan misi dinas. Pada belanja tidak langsung pada

tahun 2015 terealisasi sebesar 85,02 % atau Rp. 1.280.686.503,00

dari jumlah anggaran sebesar Rp.1.506.326.576,08. Sedangkan

realisasi belanja langsung mencapai Rp.2.207.240.102,00 dari

ketersediaan anggaran belanja sebesar Rp.2.419.389.990,00 atau

sebesar 91,233%. Total realisasi belanja langsung ditambah belanja

tidak langsung mencapai Rp. 3.359.642.841,00 atau

91,34% dari anggaran sebesar Rp.3.678.219.744,00.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

9

TABEL 2.1REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015

Kode Program dan KegiatanTarget 2015 Realisasi 2015

Rp. Rp. %

1.15 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH:

1.15 00 00 4 1 Pendapatan AsliDaerah 247.496.822 128.283.764 51,83

TOTALPENDAPATAN 247.496.822 128.283.764 51,83

1.15 00 00 5 BELANJA DAERAH :

1.15 00 00 5 1 BELANJA TIDAKLANGSUNG 1.506.326.576 1.280.686.503 85.02

1.15 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG :

1.15 01 00 5 2PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

340.567.214 331.610.932 97,37

1.15 01 01 5 2 Penyediaan Jasa SuratMenyurat 4.050.000 4.050.000 100,00

1.15 01 02 5 2Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

43.800.000 37.244.579 85,03

1.15 01 10 5 2 Penyediaan Alat TulisKantor 23.467.239 23.458.700 99,96

1.15 01 11 5 2Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan

22.167.500 22.167.500 100,00

1.15 01 12 5 2

Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

6.872.375 6.872.375 100,00

1.15 01 14 5 2 Penyediaan PeralatanRumah Tangga 9.638.400 9.634.850 99,96

1.15 01 15 5 2Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan

3.840.000 3.840.000 100,00

1.15 01 17 5 2 Penyediaan Makanandan Minuman 5.095.000 5.017.500 98,48

1.15 01 18 5 2

Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi Dalam danLuar daerah

221.636.700 219.325.428 99,12

1.15 02 00 5 2PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASANA APARATUR

100.387.820 100.009.820 98,96

1.15 02 10 5 2 Pengadaan Meubelair 375.000 0,00 0,00

1.15 02 11 5 2Pengadaan Peralatandan PerlengkapanKantor

37.140.250 35.662.250 96,02

1.15 02 22 5 2PemeliharaanRutin/Berkala GedungKntr

7.968.450 7.968.450 100,00

1.15 02 24 5 2

PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraan DinasOperasional

85.439.900 85.370.150 99,92

10

Kode Program dan KegiatanTarget 2015 Realisasi 2015

Rp. Rp. %

1.15 02 30 5 2

PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan danPerlengkapan Kantor

24.435.600 23.086.600 94,48

1.15 06 00 5 2

PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

25.070.100 24.346.800 97,11

1.15 06 01 5 2

Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD

18.558.100 18.120.400 97,64

1.15 06 05 5 2PenyusunanPerencanaan Programdan Kegiatan

6.512.000 6.226.400 95,61

1.15 15 00 5 2

PROGRAMPENCIPTAAN IKLIMUSAHA KECILMENENGAH YANGKONDUSIF

73.288.150 72.011.600 98,26

1.15 15 06 5 2

Perencanaan,koordinasi danpengembangan usahakecil menengah

73.288.150 72.011.600 98,26

1.15 16 00 5 2

PROGRAMPENGEMBANGANKEWIRAUSAHAANDAN KEUNGGULANKOMPETITIF UKM

78.478.200 75.218.200 95,85

1.15 16 05 5 2FasilitasiPengembangan SaranaPromosi Hasil produksi

78.478.200 75.218.200 95,85

1.15 17 00 5 2

PROGRAMPENGEMBANGANSISTEM PENDUKUNGBAGI USAHA MIKROKECIL DANMENENGAH

233.728.148 226.172.990 96,77

1.15 17 09 5 2Penyelenggaraanpromosi produk usahamikro kecil menengah

177.946.098 173.803.940 97,67

1.15 17 12 5 2Fasilitasi PenyaluranDana Bergulir BagiUMKM

10.160.700 7.257.700 71,43

1.15 17 13 5 2

Fasilitasi Pembentukandan PengembanganLembaga KeuanganMikro

45.621.350 45.111.350 98,88

1.15 18 00 5 2

PROGRAMPENINGKATANKUALITASKELEMBAGAANKOPERASI

500.888.128 492.229.680 98,27

1.15 18 03 5 2

Pembangunan sisteminformasi perencanaanpengembanganperkoperasian

46.629.450 44.433.700 95,29

1.15 18 04 5 2Sosialisasi prinsip-prinsip pemahamanperkoperasian

47.867.200 47.867.200 100,00

1.15 18 05 5 2

Pembinaan,pengawasan danpenghargaan koperasiberprestasi

74.579.450 74.168.200 99,45

11

1.15 18 06 5 2

Peningkatan danpengembanganjaringan kerjasamausaha koperasi

121.449.550 121.054.700 99,67

1.15 18 07 5 2

Penyebaran model-model polapengembangankoperasi

86.256.950 85.981.950 99,68

1.15 18 13 5 2Peningkatan SumberDaya Manusia BagiPengurus Koperasi

124.105.528 118.723.930 95,66

1.15 18 00 5 2

PROGRAMKEMITRAANPENGEMBANGANWAWASANKEBANGSAAN

46.872.000 45.948.500 98,03

1.15 18 10 5 2

FasilitasiKeperansertaan PadaEvent Daerah dan HariBesar Nasional

46.872.000 45.948.500 98,03

1.15 19 00 5 2

PROGRAMPEMBINAANLINGKUNGAN SOSIAL(BIDANG KOPERASIDAN USAHA KECILMENENGAH)

965.138.850 787.613.950 81,61

1.15 19 01 5 2

PembinaanKemampuan danKetrampilan kerjamasyarakat diLingkungan industrihasil tembakau dibidang koperasi danUKM

400.348.650 339.550.600 84,81

1.15.01 19 02 5 2

Penguatan ekonomimasyarakat dilingkungan industrihasil tembakau dalamrangka pengentasankemiskinan danpengangguran dibidang Koperasi danUKM

564.790.200 448.063.350 79,33

JUMLAH BELANJALANGSUNG 2.419.389.990 2.207.240.102 91,23

TOTAL BELANJA 3.925.716.566,08 3.487.926.605 91,34

12

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan

dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau

perwujudan dari misi organisasi.

1. Faktor Pendorong :a. Tersedianya aparatur pembina KUKM ;

b. Tersedianya sarana dan prasarana ;

c. Adanya struktur organisasi koperasi mulai dari tingkat Daerah

sampai Pusat ;

d. Adanya perangkat hukum yang jelas terkait dengan tugas-tugas

pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM ;

e. Komitmen Kepala Daerah dalam pembangunan dan pengembangan

Koperasi dan UMKM di Kota Blitar.

2.Faktor Penghambat :a. Kompetensi aparatur pembina yang kurang merata ;

b. Belum adanya data base Koperasi dan UMKM yang akurat ;

c. Kualitas SDM pengelola Koperasi dan UMKM yang kurang merata

;

d. Program dan kegiatan belum mampu mengatasi permasalahan di

lapangan secara tuntas.

Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan

keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang

telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renja SKPD) tahun 2015 dapat dikatakan sangat berhasil

walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam

pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di masa

mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil

yang lebih baik. Pencapaian pelayanan kinerja Dinas Koperasi dan

UKM Daerah Kota Blitar sebagai berikut :

13

Tabel. 2.2Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Koperasi dam UKM Daerah

Kota Blitar

No. Indikator IKK (PP-6/2008)

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Standar IPM (PP 6/2008)

I. Aspek PelayananUmum

1 Prosentase KoperasiAktif 75,88 76,05 77,66 77,71 75,08 75,39 76,11 76,65

2 Jumlah UKM 7.010 7.360 7.580 7.655 9.436 11.924 12.989 13.009

3 Jumlah LKM Aktif 116 127 139 174 98 321 359 394

Kinerja Dinas Koperasi dam UKM Daerah

14

Tabel. 2.2Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Koperasi dam UKM Daerah

Kota Blitar

Tabel. 2.2Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Koperasi dam UKM Daerah

Kota Blitar

15

Tabel. 2.2Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Koperasi dam UKM Daerah

Kota Blitar

Tabel. 2.2Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Koperasi dam UKM Daerah

Kota Blitar

16

Tabel. 2.2Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Koperasi dam UKM Daerah

Kota Blitar

17

18

19

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu – isu penting yang berpengaruh terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar

Kota Blitar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis

antara lain :

a. Sumberdaya manusia aparatur dan peran KUKM belum optimal

untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;

b. Belum adanya data base Koperasi dan UMKM yang akurat ,

sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan

pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan ;

c. Belum meratanya Kompetensi aparatur pembina ;

d. Perubahan peraturan Perundang – undangan sehingga belum

sepenuhnya dapat terintegrasi sacara baik yang dapat

menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan

daerah ;

e. Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk

mendukung peningkatan kinerja Dinas Koperasi dan UKM

Daerah Kota Blitar.

f. Perluasan akses ekonomi dan fasilitasi permodalan untuk

sektor koperasi, UKM serta pelaku usaha informal.

20

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Kota Blitar dalam pelaksanaan pembangunan

menggunakan suatu model yang disebut Sistem Manajemen

Pembangunan Partisipatif (SMPP) yang bermakna bahwa ide

pembangunan tidak an sich dari pemerintah kepada masyarakat

(top down) tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat untuk

memberikan usulan-usulan pembangunan kepada pemerintah

(buttom up) dalam suatu wadah kegiatan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat

RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota. Segaimana

tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2015 Dinas Koperasi dan

UKM Daerah Kota Blitar telah berpartisipasi dalam Musrenbang

untuk menjaring usulan-usulan pembangunan di tahun 2016

yang secara garis besar terdiri dari :

a. Penambahan bantuan modal bagi koperasi dan usaha kecil.b. Pengembangan kapasitas SDM berupa : pelatihan, advokasi,

infrastruktur, pengembangan produk, pendampingan teknis,teknologi serta akses pasar.

c. Bantuan pemasaran produk dengan promosi berupa

keikutsertaan pameran.

d. Kemudahan memperoleh aspek legal bagi usaha dan koperasi.

e. Adanya tindaklanjut dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan

oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar.

21

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan tema Pembangunan tahun 2016 yaitu

“Penguatan Ekonomi Kreatif Menuju Pencapaian Kesejahteraan

Masyarakat pada Tahun 2016,’’ dengan tetap menjalankan

empat strategi pembangunan yaitu mendorong pertumbuhan

(pro-growth), memperluas kesempatan kerja (pro-job),

menanggulangi kemiskinan (pro-poor), serta merespon persoalan-

persoalan perubahan iklim (pro-environment), peranan Dinas

Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar sangatlah besar. hal ini

tercermin dengan adanya kebijakan – kebijakan pemerintah

pusat melalui pengembangan ekonomi masyarakat melalui KUR

dan UKM. Selanjutnya pemerintah menetapkan kebijakan –

kebijakan di bidang Koperasi dan UKM sebagai berikut :

1. Pengembangan KUR untuk KUKM dengan meningkatkan

penyaluran KUR melalui pola linkage dengan koperasi dan

lembaga keuangan mikro (LKM) lainnya

2. Konsolidasi program – program kewirausahaan dari berbagai

kementerian/lembaga

3. Pengembangan UMKM dengan peningkatan iklim usaha,

peningkatan SDM, dan pemberian dukungan pembiayaan,

produksi dan pemasaran

22

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPDTujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan

UKM Daerah Kota Blitar adalah :

1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia

koperasi dan UMKM

2. Meningkatkan skala usaha / optimalisasi pengelolaan

koperasi dan UMKM

3. Peningkatan kemampuan kelembagaan Koperasi dan UMKM.

4. Membangun citra koperasi dan UMKM sebagai lembaga yang

memiliki struktur kelembagaan yang baik (best practice)

5. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kantor

6. Peningkatan kualitas SDM aparatur

SasaranSasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan

UKM Daerah Kota Blitar adalah :

1. Meningkatnya kapasitas SDM Koperasi dan UMKM sesuai

dengan standar kompetensi yang berlaku serta berpegang

pada prinsip manajemen aplikatif;

2. Pengembangan sistem pendukung untuk menunjang

terciptanya iklim usaha yang sehat berbasis jaringan usaha;

3. Fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan secara

manajerial;

4. Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi

badan hukum koperasi;

5. Terwujudnya pengelolaan koperasi dan UKM sesuai dengan

prosedur standar dan norma-norma;

6. Meningkatnya standarisasi pelayanan jasa keuangan

koperasi;

7. Tersedianya data dan informasi koperasi dan UMKM sebagai

dasar penyusunan perencanaan;

8. Meningkatnya pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana

23

perkantoran secara memadai;

9. Meningkatnya rasio SDM aparatur yang memiliki kompetensi

terhadap KUMKM.

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi

dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka

langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program

dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan

mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM

Daerah Kota Blitar. Di tahun 2016 pada Dinas Koperasi dan

UKM Daerah Kota Blitar terdapat Sembilan program dan 30

kegiatan

Dalam rangka pelaksanaannya maka program, kegiatan

dan pendanaan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

ProgramProgram yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM

Daerah Kota Blitar adalah :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan;

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang

Kondusif

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah

Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha

Mikro Kecil

24

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

KegiatanAdapun kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2016

adalah :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan alat tulis kantor

4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

6. Penyediaan peralatan rumah tangga

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

8. Penyediaan makanan dan minuman

9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar

daerah

10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur1. Pengadaan meubelair

2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3. Pengadaan peralatan gedung kantor

4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

25

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan1. Penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ, SPP, IKM, Evaluasi Renja,

Evaluasi Renstra, SPIP, SPM (SKPD) dan Profil SKPD

2. Penyusunan Laporan Keuanga akhir tahun

3. Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

1. Penyusunan Renja, Renstra, RKA, DPA, P-RKA dan DPPA

d. Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur1. Fasilitasi keperansertaan pada event daerah & hari besar

nasional

e. Program Pengembangan Kewirausahaan dan KeunggulanKompetitif Usaha Kecil dan Menengah1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD

2. Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi

3. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

f. Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikrokecil1. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

2. Pengembangan sarana pemasaran Produk UMKM

3. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil dan

Menengah

4. Fasilitasi Penyaluran Dana Bergulir bagi UMKM

g. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi1. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha

koperasi

2. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

3. Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi

4. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi

berprestasi

26

h. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yangKondusif

1. Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

2. Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil

menengah

3. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat

di lingkungan industri hasil tembakau di bidang UKM

4. Penguatan Ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil

tembakaudalam rangka pengentasan kemiskinan dan

pengangguran di bidang UKM

Rumusan rencana program dan kegiatan pada Dinas Koperasi

dan UKM Daerah Kota Blitar tahun 2016 dan proyeksi tahun 2017

adalah sebagaimana tabel berikut :

27

TABEL 3.1RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Kode Program danKegiatan Indikator Kinerja Lokasi

Rencana Tahun 2016CatatanPenting

Rencana Tahun 2017Target

CapaianKinerja

PaguIndikatif

TargetCapaianKinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.15 01 Dinas Koperasidan Usaha KecilMenengah Daerah

1.15 01 01 PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

Prosentasepemenuhankebutuhanadministrasiperkantoran

1.15 01 01 01 Penyediaan JasaSurat Menyurat

Prosentase jasasurat menyuratterkirim dalam 1tahun

80 % 3.267.000 80 % 3.600.000

1.15 01 01 02 Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik

Frekuensipembayaran jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

85 % 56.760.000 12bulan

62.436.000

1.15 01 01 10 Penyediaan AlatTulis Kantor

Prosentasepemenuhan alattulis kantor

90 %25.749.300

90 % 28.450.000

28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3

1.15 01 01 11 Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan

Prosentasepemenuhan barangcetakan danpenggandaan

85 %39.697.350

85 % 43.800.000

1.15 01 01 12 PenyediaanKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

Prosentasepemenuhankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

85 %8.128.200

85 % 10.780.800

1.15 01 01 14 PenyediaanPeralatan RumahTangga

Prosentasepemenuhanperalatan rumahtangga

80 %41.500.000

80 % 42.000.000

1.15 01 01 15 Penyediaan BahanBacaan danPeraturanPerundang-undangan

Jumlah bahanbacaan danperaturanperundang-undangan

2 jenis x12 bln

4.752.000 100 % 5.200.000

1.15 01 01 17 PenyediaanMakanan danMinuman

Prosentasepenyediaanmakanan danminuman rapat,penjaga malam dantamu VIP

95 %7.500.000

95 % 8.500.000

29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 31.15 01 01 18 Rapat-Rapat

Koordinasi danKonsultasi Dalamdan Luar daerah

Prosentaseperjalanan dinasdalam daerah danluar daerah

90 % 139.202.800 90 % 154.460.000

1.15 01 1 6 Penyediaan JasaPemeliharaan danperizinanKendaran Dinas /Operasional

PemenuhanHerregestrasiKendaraanDinas/Operasional

100% 20.000.000 100 % 20.000.000

1.15 01 02 PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASANAAPARATUR

Prosentasepemenuhan saranadan prasaranaaparatur

1.15 01 02 10 PengadaanMeubelair

Tersedianya saranakantor berupameubelair 85% 4.653.000 85% 5.800.000

1.15 01 PengadaanPerlengkapanGedunga Kantor

TersedianyaPerlengkapanGedung Kantor 80% 35.000.000 80% 38.350.000

1.15 01 PengadaanPeralatan GedungKantor

TerpenuhinyaPeralatan Kantor 80% 51.550.000 80% 55.600.000

1.15 01 PemeliharaanRutin / BerkalaKendaraan Dinas /Operasional

Pemenuhan saranadan prasaranaaparatur

2 mobildinas

56.785.000

2 Mobildinas 59.000.000

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 31.15 01 Pemeliharaan

Rutin / BerkalaGedung Kantor

TerpeliharanyaGedung Kantor YangMemadai dan bersih

2 kali25.500.000

2 kali 27.700.000

1.15 01 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanGedung Kantor

TerpenuhinyaPemeliharaanBerkalaPerlengkapangedung kantor 3 jenis 8.000.000

3 Jenis 9.000.000

1.15 01 PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan GedungKantor

TerpenuhinyaPemeliraraan Rutin /berkala PerlatanGedung Kantor

10 Jenis 12.600.000

10 Jenis 13.800.000

1.15 01 06 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEMPELAPORANCAPAIANKINERJA DANKEUANGAN

Prosentaseketersediaandokumenperencanaan danpelaporan sesuaiperaturanperundang-undangan

1.15 01 06 01 PenyusunanLaporan CapaianKinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD

TersusunnyaDokumen PelaporanLAKIP, LPPD, LKPJ,SPIP, EvaluasiRenja, EvaluasiRenstra, Profil SKPD

7 JenisLaporan

29.500.000 7 jenis 35.000.000

31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.15 01 06 ... PenyusunanLaporan PrognosisRealisasi Anggaran

Penyusunan Neraca,LRA, CaLK

3 Jenis6.000.000

3 jenis 7.500.000

1.15 01 06 05 PenyusunanPerencanaanKegiatan danAnggaran

TerpenuhinyaDokumenpenyusunan Renja,Renstra, RKA, DPA,P-RKA dan DPPA

6 Jenis11.025.500

6 Jenis 13.500.000

PROGRAMPENINGKATANSUMBER DAYAAPARATUR

1.15 01 15 11 FasilitasiKeperansertaanpada event daerahdan hari besarnasional

PeningkatanKesadaran nilai-nilaikebangsaan

5 Keg50.000.000

5 Keg 52.550.190

1.15 01 16 PROGRAMPENGEMBANGANKEWIRAUSAHAANDAN KEUNGGULANKOMPETITIF USAHAKECIL DANMENENGAH

Meningkatnyaincome usaha kecildan menengah

1.15 01 16 7 PelatihanManajemenPengelolaanKoperasi/KUD

PeningkatanKemampuan dalamPengelolaan danPengembangan UsahaKoperasi

3 Kegiatan50 peserta 160.000.000

3Kegiatan50 psrt

175.000.000

32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.15 01 .... ... FasilitasiPengembanganSarana PromosiHasil Produksi

PeningkatanJaringan PemasaranProduk UKM

1 Kegiatan75.000.000

1 Keg 85.000.000

1.15 01 ... .... PenyelenggaraanPelatihanKewirausahaan

TerlaksananyaPelatihan ManajerialPelaku UKM

1 Kegiatan 40.000.000 1 Keg 45.000.000

1.15 01 17 PROGRAMPENGEMBANGANSISTEM PENDUKUNGBAGI USAHA MIKROKECIL DANMENENGAH

Meningkatnyaincome usaha kecildan menengah

1.15 01 17 1 Sosialisasidukunganinformasipenyediaanpermodalan

Peningkataninformasi tentangpenyediaan modalbagi Koperasi

2 Keg 90.000.000 2 Keg 110.000.000

1.15 01 17 6 PengembanganSarana PemasaranProduk UMKM

Meningkatnya aksesdan JaringanPemasaran ProdukUKM Tingkat JawaTimur

2 Keg 180.000.000 2 Keg 195.000.000

1.15 01 17 9 PenyelenggaranPromosi ProdukUMKM

PeningkatanJaringan PemasaranProduk UMKM

4 Keg 180.000.000 4 Keg 195.000.000

1.15 01 17 12 Fasilitasi PenyaluranDana BergulirbagiUMKM

PeningkatanPengembalianPinjaman Dalir

2Keg 7.000.000 2 Keg 7.000.000

33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.15 01 18 PROGRAM

PENINGKATANKUALITASKELEMBAGAANKOPERASI

Meningkatnyapermodalankoperasi

1.15 01 18 6 Peningkatan danPengembanganJaringanKerjasama UsahaKoperasi

PeningkatanKerjasama antarKoperasi danPemasaran baikyang Berskala lokalmaupun Nasional

1 Kegiatan140.000.000

1 Keg 160.000.000

1.15 01 18 4 Sosialisasi Prinsip-PrinsipPemahamanPerkoperasian

PeningkatanPemahaman,Pengetahuan tentangKelembagaanKoperasi

3 Kegiatan60.000.000

3 Keg 75.000.000

1.15 01 18 7 Penyebaran Model-model PolaPengembanganKoperasi

Peningkatan KinerjaPengurus Koperasidan PeningkatanKualitasKelembagaanKoperasi

1 Kegiatan95.000.000

1 Keg 105.000.000

1.15 01 18 5 Pembinaan,Pengawasan danPenghargaanKoperasiBerprestasi

PelaksanaanPeringatan HariKoperasi TingkatKota Blitar danPropinsi

3 Kegiatan75.000.000

3 Keg 90.000.000

34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.15 01 ProgramPenciptaan IklimUsaha KecilMenengah YangKondusif

1.15 01 15 2 SosialisasiKebijakan TentangUsaha KecilMenengah

Terlaksananyasosialisasi aturantentang Usaha KecilMenengah

1 Keg50.000.000

1kegiatan

60.000.000

1.15 01 15 6 Perencanaan,Koordinasi danPengembanganUsaha KecilMenengah

Peningkatan Updatedata UKM/LKMtingkat Kelurahansekota Blitar

2 Kegiatan55.000.000

2 Keg 65.000.000

1.15 01 15 13 PembinaanKemampuan danKetrampilan Kerjamasyarakat dilingkunganindustri hasiltembakau dibidang UKM

PeningkatanKemampuan UKM

3 Kegiatan260.000.000

3 Keg 275.000.000

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.15 01 15 14 Penguatanekonomimasyarakat dilingkunganindustri hasiltembakau dalamrangkapengentasankemiskinan danpengangguran danpengangguranbidang UKM

PeningkatanFasilitas bagi PelakuUKM di sekitarindustri hasiltembakau

2 Kegiatan560.000.000

2 Keg 576.000.000

36

BAB IVPENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota

Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar tahun 2016

sebagai penjabaran Renstra Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota

Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Blitar 2016. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan

dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

tahun 2015.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang

sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun

waktu berlakunya Renja tahun 2016 ini, dapat dilakukan upaya

kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Koperasi

dan UKM Daerah Kota Blitar Kota Blitar tahun 2016. Rencana Kerja

(Renja) Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar ini dapat

tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras

oleh sumber daya manusia di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota

Blitar sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi

positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan

visi dan misinya.

Blitar, 17 Juni 2015KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM

DAERAH KOTA BLITAR

Drs. Ec. TETENG RUKMOCONDRONOPembina Utama Muda

NIP. 19590811 198603 1 017

37

RENCANA KERJATAHUN ANGGARAN 2016

DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAHKOTA BLITAR

38