BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN...

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kota Mataram 2018

9

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

RENSTRA SKPD


Kota Mataram tahun 2018 adalah penjabaran perencanaan tahunan dari

Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

periode tahun 2016-2021. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan

atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan suatu bentuk

perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang

dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja

(RENJA) Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota

Mataram ini menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran

Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas

Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Mataram selama tahun


Kota Mataram 2018

10

2017 dan perkiraan target tahun 2018. Pengukuran kinerja kegiatan dan

Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran Kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan

antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Sasaran kinerja

dinyatakan dalam indikator-indikator sasaran. Dalam pencapaian kinerja

sasaran tersebut masih dijumpai beberapa hambatan. Untuk lebih jelasnya

pengukuran kinerja sasaran dapat dilihat pada lampiran 1.

Pengukuran Kinerja Kegiatan.

Seperti halnya pengukuran kinerja sasaran, pengukuran kinerja kegiatan

dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kegiatan yang telah

ditetapkan dengan realisasinya.

Kinerja kegiatan ditandai dengan capaian indikator kegiatan yang terdiri

dari:

Masukan (input)

Keluaran (output)

Hasil (Outcome)

Rincian program-program maupun kegiatan-kegiatan untuk belanja

langsung baik pada urusan wajib koperasi maupun urusan pilihan perindustrian

dan perdagangan sebagai berikut:


Kota Mataram 2018

11

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1. Masukan : Tersedia dana Rp. 1.800.000,- dengan realisasi

Rp. 1.314.000,- (73%).

2. Keluaran : Terlaksananya penyediaan materai 3000 & 6000.

3. Hasil : Tersedianya materai 3000 & 6000

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.


Rp. 57.625.080,- (47.08%).

2. Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumber daya

air dan listrik.

3. Hasil : Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.


Rp. 10.522.300,- (66.29%).

2. Keluaran : Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas/operasional.

3. Hasil : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasianal.

d. Penyediaan alat tulis kantor.


Kota Mataram 2018

12


Rp. 9.390.000,- (83.06%)

2. Keluaran : Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor.

3. Hasil : Tersedianya alat tulis kantor.

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Rp. 6.835.000,- (51.15%)

2. Keluaran : Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan

penggandaan.

3. Hasil : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.

f. Penyediaan Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor.


Rp. 2.095.500,- (96.70%).

2. Keluaran : Terlaksananya penyediaan alat listrik dan penerangan

kantor.

3. Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat listrik dan penerangan

kantor.

g. Penyediaan peralatan rumah tangga.


Rp. 1.663.500,- (83.15%)


Kota Mataram 2018

13

2. Keluaran : Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan dan

bahan pembersih kantor.

3. Hasil : Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan dan

bahan pembersih kantor.

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

1. Masukan : Tersedianya dana Rp. 6.960.000,- dengan realisasi

Rp. 6.960.000,- (100%).

2. Keluaran : Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan dan

bahan pembersih kantor

3. Hasil : Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan dan

bahan pembersih kantor

i. Penyediaan makanan dan minuman.


Rp. 7.357.500,- (94.63%).

2. Keluaran : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

rapat.

3. Hasil : Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum tamu.

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.


Rp. 57.270.364,- (99.93%).


Kota Mataram 2018

14

2. Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah.

3. Hasil : Keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian program Dinas Koperindag Kota Mataram

k. Penyusunan dokumen perencanaan.


Rp. 24.797.800,- (100%).

2. Keluaran : Tersusunnya dokumen perencanaan.

3. Hasil : Tersedianya Renja SKPD, Pra RKA, RKA SKPD, DPA

SKPD, RKAP SKPD dan DPAP SKPD.

l. Penyusunan Data Base Potensi Informasi Bidang Teknis SKPD


Rp. 114.506.250,- (93.93%).

2. Keluaran : Tersusunnya data base potensi informasi bidang teknis

SKPD

3. Hasil : Tersusunnya data base potensi informasi bidang teknis

SKPD

m. Penyediaan Administrasi Keuangan


Rp. 118.365.000,- (100%).


Kota Mataram 2018

15

2. Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan

dan kegiatan.

3. Hasil : Tersedianya jasa administrasi keuangan dan kegiatan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


Rp. 26.500.000,- (100%).

2. Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor.

3. Hasil : Terpenuhinya peralatan gedung kantor.

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1. Masukan : Tersedia dana Rp. 192.594.600,- dengan realisasi Rp.

191.653.000,- (99.51%).

2. Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor.

3. Hasil : Tertatanya Ruang Kerja Lingkup Dinas Koperindag Kota

Mataram.

c. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


Rp. 54.996.930,- (84.12%)

2. Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional.


Kota Mataram 2018

16

3. Hasil : Terpeliharanya 20 unit kendaraan dinas/operasional

Roda 2, 3 kendaraan dinas/operasional Roda 4 dan 1

kendaraan dinas/operasional Roda 3 di lingkup

Diskoperindag Kota Mataram.

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


Rp. 11.265.000,- (62.67%).

2. Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor.

3. Hasil : Terpeliharanya peralatan gedung kantor lingkup

Diskoperindag Kota Mataram.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD

1. Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 12.361.850,- dengan realisasi

Rp. 12.360.000,- (99.99%).

2. Keluaran : Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Realisasi

Kinerja SKPD.

3. Hasil : Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD.

b. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran


Kota Mataram 2018

17


Rp. 1.000.000,- (100%).

2. Keluaran : Tersusunnya laporan proknosisi realisasi anggaran.

3. Hasil : Tersedianya laporan prognosisi realisasi anggaran.

c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.


Rp. 2.900.000,- (100%).

2. Keluaran : Terpenuhi Laporan Kinerja dan Keuangan.

3. Hasil : Tersedianya laporan keuangan akhir tahun anggaran

SKPD sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan

anggaran dalam 1 tahun.

d. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


Rp. 10.778.350,- (100%).

2. Keluaran : Terlaksananya LAKIP, LPPD, dan PROFIL DINAS.

3. Hasil : Tersedianya LAKIP, LPPD, dan PROFIL DINAS.

e. Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Realisasi PAD

1. Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 934.840.000,- dengan

realisasi Rp. 894.580.675,- (95.69%).

2. Keluaran : Realisasi PAD tahun 2015

3. Hasil : Tercapainya Realisasi PAD sesuai Target tahun 2015.


Kota Mataram 2018

18

4. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif :

a. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan


Rp. 169.444.630,- (97.38%).

2. Keluaran : Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

koperasi.

3. Hasil : Terpantaunya perkembangan koperasi dan UKM.

b. Peningkatan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah


Rp. 169.444.630,- (97.38%).

2. Keluaran : Tercapainya bimtek akses permodalan melalui perbankan

dan bimtek kerjasama antar koperasi dengan BUMN.

3. Hasil : Tercapainya SDM Pengurus/pengawas yang meningkat.

5. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

a. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa


Rp. 34.599.750,- (90.81%).

2. Keluaran : Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap

barang dan jasa.

3. Hasil : Terpantaunya barang dan jasa yang beredar.

b. Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah


Kota Mataram 2018

19


Rp. 678.465.590,- (97.28%).

2. Keluaran : meningkatnya SDM kemetrologian dan terpenuhinya

penilaian UPT kemetrologian Daerah.

3. Hasil : Bertambahnya SDM yang professional dan sarana di

bidang kemetrologian.

c. Pembinaan dan Pengendalian Perlindungan Konsumen.


Rp. 93.115.000,- (91.84%).

2. Keluaran : Terlaksananya pembinaan, pengendalian dan

pemberdayaan konsumen.

3. Hasil : Terwujudnya pemahaman konsumen dan pelaku usaha

dalam menggunakan dan menyediakan produk sesuai

standar.

d. Pembinaan dan Pengawasan Metrologi Legal.


Rp. 91.408.850,- (91.80%).

2. Keluaran : Terlaksananya sosialisasi meterologi legal dan pengawasan

kemetrologian.

3. Hasil : Terwujudnya tertib ukur pada lingkungan meterologi

legal.


Kota Mataram 2018

20

e. Pemantauan Penggunaan Bahan Berbahaya Dalam Produk Pangan.

1. Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 56.314.500- dengan realisasi Rp.

50.870.000,- (90.33%).

2. Keluaran : Terlaksananya penyuluhan dan pembinaan terakait bahan

berbahaya dalam produk pangan.

3. Hasil : Minimnya penggunaan bahan bebahaya dalam produk

pangan oleh pelaku usaha.

f. Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

1. Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 216.810.000- dengan realisasi

Rp. 200.150.000,- (93.32%).

2. Keluaran : Terlaksananya keterpaduan pengawasan barang dan jasa.

3. Hasil : Meningkatnya sasaran pengawasan peredaran barang dan

jasa.

g. Pembinaan dan Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen.

1. Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 324.654.000 dengan realisasi

Rp. 290.505.600,- (89.48%).

2. Keluaran : Terlaksananya keberadaan BPSK.

3. Hasil : Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK.

6. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah :


Kota Mataram 2018

21

a. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan

Klaster Industri.


realisasi Rp. 292.506.142,- (97.50%).

2. Keluaran : Terlaksananya pembinaan manajemen dan teknis bagi

pelaku IKM.

3. Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan

pengrajin/pengusaha IKM.

b. Pembinaan Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan

Sumber Daya.

1. Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 229.850.000,- dengan

realisasi Rp. 229.282.000,- (99.75%)

2. Keluaran : Terlaksananya pelatihan, pembinaan, dan

berkembangnya industry pangan di Kota Mataram.

3. Hasil : Membuka peluang usaha baru di bidang pengolahan

pangan.

7. Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah:

a. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah


Kota Mataram 2018

22

1. Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 641.765.000,- dengan

realisasi sebesar Rp. 603.139.700,- (93.98%)

2. Keluaran : Terlaksananya program peningkatan usaha wira usaha

baru.

3. Hasil : Meningkatkan Akses Pasar Mikro Kecil dan Menengah.

8. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

a. Pengembangan data base informasi potensi unggulan



2. Keluaran : Terlaksananya promosi pengembangan potensi

perdagangan.

3. Hasil : Film Dokumen profil Perdagangan Kota Mataram.

b. Pembangunan promosi perdagangan internasional



2. Keluaran : Terlaksananya promosi/pameran dagang.

3. Hasil : Terjadinya kontak dagang antara pengusaha dan

pembeli.

9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pendataan dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Pasar


Kota Mataram 2018

23


realisasi Rp. 200.883.000,- (98.12%)

2. Keluaran : Terlaksananya Pendataan dan Evaluasi Realisasi

Pendapatan Pasar.

3. Hasil : Tercapainya realisasi pendapatan pasar sesuai target.

b. Peningkatan Sarana/Prasarana Pasar

1. Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 1.412.474.000,- dengan

realisasi Rp. 1.402.418.000,- (99.29%)

2. Keluaran : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pasar.

3. Hasil : Terpenuhinya sarana dan prasarana pasar yang

memadai.

c. Pembinaan Penataan Pedagang Pasar

1. Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 3.034.480.000,- dengan

realisasi Rp. 3.011.704.000,- (99.25%)

2. Keluaran : Terciptanya pasar yang aman nyaman dan bersih.

3. Hasil : Meningkatnya Kenyamanan Pasar jual Beli di pasar.

d. Peningkatan Pengelolaan Pasar


realisasi Rp. 280.819.115,- (93.98%)

2. Keluaran : Terlaksananya peningkatan pengelolaan pasar.

3. Hasil : Terciptanya pasar dengan system pengelolaan yang baik.


Kota Mataram 2018

24

10. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Pengembangan dan pelayanan teknologi industri


realisasi sebesar Rp. 338.859.150,- (97.10%).

2. Keluaran : Terlaksanaya pembinaan bagi pelaku industry kimia,

logam dan mesin.

3. Hasil : Meningkatnya Kualitas Produk dan Sumber Daya

Manusia IKM Kota Mataram.

11. Program Penataan Struktur Industri

Pemberian bantuan peralatan bagi industri kecil



2. Keluaran : Terlaksananya pemberian bantuan peralatan bagi

pengrajin.

3. Hasil : Meningkatnya volume produksi dan kualitas produk.

12. Program Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

a. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang Produk

1. Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.967.740.400,- dengan


2. Keluaran : Terlaksananya pengembangan pasar dan pendistribusian

baramg/produk.


Kota Mataram 2018

25

3. Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana pengembangan pasar

serta pendistribusian barang/produk.

b. Pengawasan dan Pembinaan Perijinan Di Bidang Perdagangan

1. Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.245.525.396,- dengan


2. Keluaran : Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

koprasi.

3. Hasil : Terpantaunya perkembangan koprasi dan UKM.

c. Monitoring persediaan dan perkembangan harga kebutuhan pokok

masyarakat dan komoditi dan strategis lainnya.



2. Keluaran : Terlaksananya monitoring perkembangan harga

sembako dan komoditi strategis lainnya.

3. Hasil : Tersedianya data perkembangan harga kebutuhan pokok

masyarakat dan barang strategis lainnya.

d. Penyelenggaraan pasar rakyat.



2. Keluaran : Terselenggaranya Pasar Rakyat.


Kota Mataram 2018

26

3. Hasil : Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat

dengan harga wajar.

e. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (DAK)

1. Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 3.132.515.000,- dengan

realisasi sebesar Rp. 3.131.515.000,- (99.97%).

2. Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Pasar dan pendistribusian

barang/produk.

3. Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana pengembangan

pasar serta pendistribusian barang/produk.

13. Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi

a. Peningkatan sarana dan prasarana diklat pelatihan perkoperasian.


realisasi sebesar Rp. 279.461.000,- (100%).

2. Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan koperasi

sebanyak 175 koperasi.

3. Hasil : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manuasia (SDM)

Koperasi.

b. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi.




Kota Mataram 2018

27

2. Keluaran : Terlaksananya Penyuluhan tentang Perkoperasian dan

Peniliaian Koperasi Berprestasi.

3. Hasil : Terbentuknya Koperasi Yang Berbadan Hukum dan

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang

Perkoperasian.

c. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi.



2. Keluaran : Terlaksananya pengembangan usaha koperasi.

3. Hasil : Terciptanya pengembangan usaha koperasi.

d. Peningkatan Penataan Data Koperasi



2. Keluaran : Tersusunnya Profil Koperasi dan Tertatanya Data

Koperasi.

3. Hasil : Tersedianya Data Perkoperasian Yang Lengkap dan

Tertata.

14. Program Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan

a. Penataan tempat berusaha bagi pedgang kakilima dan asongan

1. Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 1.621.020.000,- dengan

realisasi sebesar Rp. 1.369.396.000,- (84.48%).


Kota Mataram 2018

28

2. Keluaran : Terlaksananya tempat berusaha para PKL.

3. Hasil : Tersedianya tempat berusaha bagi PKL.

b. Pelatihan Manajemen Usaha Kecil


realisasi sebesar Rp. 23.580.000,- (100%).

2. Keluaran : Terlaksananya pelatihan manajemen pedagang kecil bagi

PKL dan asongan.

3. Hasil : Tercapainya kemampuan mengelola usaha bagi PKL dan

asongan.

Pengukuran Realisasi Keuangan

Analisa pengukuran realisasi keuangan didasari atas pengukuran program

yang telah ditetapkan, pada tahun 2016 dialokasikan dana dari APBD Kota

Mataram sebesar Rp. 23.483.994.519,- (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus

Delapan puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus

Sembilan Belas Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 22.450.527.972,- (Dua

Puluh Dua Miliyar Empat Ratus Lima puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh

Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) atau 95.60% yang dipergunakan

untuk membiayai kegiatan aparatur dan kegiatan Pelayanan Publik dengan

rincian adalah sebagai berikut :


Kota Mataram 2018

29

Tabel 1

Realisasi Anggaran APBD Tahun 2016

No Bagian/

Kelompok/ Jenis

Belanja

Alokasi

Anggaran (Rp)

Realisasi Sisa

Rp % Rp %

A Belanja Tidak

Langsung

5.284.550.519 5.084.835.884 96.22% 199.715.035 3.78%

Belanja

Pegawai/Gaji

5.284.550.519 5.084.835.884 96.22% 199.715.035 3.78%

B Belanja

Langsung

18.199.443.600 17.365.692.088 95.42% 833.751.5112 4.58%

Urusan Koperasi

& UKM

3.836.710.466 3.508.991.339 91.46% 327.719.127 8.59%

Belanja Pegawai 1.621.200.000 1.547.090.675 95.43% 74.109.325 4.57%

Belanja Barang

dan Jasa

2.189.010.466 1.935.400.664 88.41% 253.609.802 11.59%

Belanja Modal 26.500.000 26.500.000 100% - -

Urusan Otda,

Pem. Umum,

Adm Keuda,

Perangkat

Daerah &

Persandian

4.952.431.000 4.895.824.115 98.86% 56.606.885 1.14%

Belanja Pegawai 3.101.320.000 3.076.850.000 99.21% 24.470.000 0.79%

Belanja Barang

dan Jasa

572.387.000 550.201.115 96.12% 22.185.885 3.88%

Belanja Modal 1.278.724.000 1.268.773.000 99.22% 9.951.000 0.78%

Urusan

Perdagangan

8.210.882.434 7.783.318.842 94.79% 427.563.592 5.27%

Belanja Pegawai 819.000.000 778.330.000 95.03% 40.670.000 4.97%

Belanja Barang

dan Jasa

2.682.527.034 2.336.593.048 87.10% 345.933.986 12.9%

Belanja Modal 4.709.355.400 4.668.395.794 99.13% 40.959.606 0.87%

Urusan

Perindustrian

1.199.419.700 1.177.557.792 98.18% 21.861.908 1.82%

Belanja Pegawai 126.500.000 126.500.000 100% - -

Belanja Barang

dan Jasa

1.072.919.700 1.051.057.792 97.96% 21.861.908 2.04%

Belanja Modal - - -

Jumlah 23.483.994.519 22.450.527.972 95.60% 1.033.466.547 4.40%


Kota Mataram 2018

30

Dari uraian hasil realisasi kegiatan diatas secara total mencapai 95.60%

yang artinya bila ditinjau dari sudut kinerja kedinasan masih belum berhasil

karena belum sesuai dengan target, bila dilihat per kegiatan masih ada beberapa

yang masih belum mencapai target seperti : kegiatan Peningkatan Penataan

Data Koperasi dengan realisasi 34.47% ini disebabkan tidak terselesainya audit

yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2017

Anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 19.315.138.225,-dengan rincian : Belanja

tidak langsung sebesar Rp. 4.384.723.975,- dan belanja langsung sebesar Rp.

14.930.414.250,- terurai dalam 9 program dan 41 kegiatan, diharapkan

keberhasilan kinerja mencapai 96.50% baik realisasi keuangan maupun realisasi

fisik.

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan keluaran pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja keuangan

tersebut diatas maka Dinas Perdagangan Kota Mataram dalam upaya

membina dan mengembangkan sektor koperasi, sektor industri dan

perdagangan selama kurun waktu 1(satu) tahun periode tahun 2016 telah dapat

mencapai keluaran berikut:

SASARAN STRATEGIS I

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN USAHA


Kota Mataram 2018

31

1. Rasio izin usaha yang diterbitkan

Tabel 3.2

Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Yang Diterbitkan Periode Tahun 2012 s/d 2016

Indikator Kinerja

2012 2013 2014 2015 2016

Target

Realisasi

% Targ

et Realisasi

% Targ

et Realisasi

% Targ

et Realisasi

% Targ

et Realisasi

%

a. IUTS 100% 100% 100% b. IUPP 100% 0% 0% c. IUPR 100% 0% 0% d. SIUP MB 100% 100% 100%

Izin usaha yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ada

4 (Empat) jenis, yaitu:

a. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)

b. Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

c. Ijin Usaha pengelolaan Pasar Rakyat(IUPPR)

d. SIUP Minuman Beralkohol (SIUP MB)

Dalam rangka mengevaluasi keempat ijin yang dimaksud masing-masing

dengan perhitungannya diuraikan dibawah, pengukuran Rasio penerbitan izin

usaha dengan menggunakan rumus Jumlah izin yang diterbitkan pada tahun

yang bersangkutan / target ijin usaha x 100%.

Untuk menjelaskan table diatas dapat diuraikan sebagai berikut:


Kota Mataram 2018

32

a. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS).

Pada tahun 2016 target penerbitan IUTS sejumlah 23 izin, dan realisasi

IUTS yang diterbitkan adalah sebanyak 23 izin atau 100% dari target yang

ditetapkan, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.

b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP).

Target penerbitan IUPP pada tahun 2016 sebanyak 1 izin , realisasi

sebanyak 0 izin, sehingga persentase realisasi yang diperoleh sebanyak 0% dari

target yang ditetapkan, yang artinya tidak berkinerja (sangat tidak memuaskan).

c. Ijin Usaha pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR)

Target penerbitan IUPPR pada tahun 2016 adalah sebanyak 1 izin dengan

realisasi sebanyak 0 izin, sehingga persentase realisasi yang diperoleh adalah

sebanyak 0% dari target yang ditetapkan, yang artinya tidak berkinerja (sangat

tidak memuaskan).

d. SIUP Minuman Beralkohol (SIUP MB)

Target penerbitan SIUP MB pada tahun 2016 adalah sebanyak 2 izin

dengan realisasi sebesar 2 izin, sehingga persentase yang diperoleh hanya

sebesar 100% dari target yang tetapkan, yang artinya berkinerja sangat

memuaskan.


Kota Mataram 2018

33

2. Rasio Wira Usaha Baru

Tabel 3.3 Evaluasi Perkembangan Wira Usaha Baru

Periode 2012 s/d 2016

Indikator Kinerja

2012 2013 2014 2015 2016

Target

Realisasi

% Targe

t Realis

asi %

Target

Realisasi

% Targe

t Realis

asi %

Target

Realisasi

%

Rasio WUB Jumlah realisasi WUB dibagi target WUB yang terbentuk

1840

2453

133.3

2%

2760

778

28.19

%

1840

2082

113.1

5%

1925

4767

247.6

4%

539

2

528

8

98.07

%

Untuk mengetahui rasio WUB yang terbentuk, pengukuran IKU

menggunakan rumus: Jumlah WUB thn tsb/jumlah target WUB tahun tsb x 100%.

Pada tahun 2012 target WUB sebanyak 1840 WUB. Namun realisasinya

mencapai 2453 Wira Usaha Baru. Sehingga realisasi terbentuknya WUB

dibanding targetnya adalah sebesar 133.32% yang artinya berkinerja sangat

memuaskan.

Pada tahun 2013 target WUB sebanyak 2760 WUB, namun realisasinya

mencapai 778 Wira Usaha Baru. Sehingga realisasi terbentuknya WUB dibanding

targetnya adalah sebesar 28.19% yang artinya berkinerja tidak memuaskan.

Pada tahun 2014 target WUB sebanyak 1840 WUB, namun realisasinya



Kota Mataram 2018

34


memuaskan.




memuaskan.




memuaskan.

Bila dilihat uraian diatas maka capaian kinerja rata-rata selama lima

tahun mencapai 124.06% yang artinya berkinerja sangat memuaskan namun bila

dilihat secara tahunan, pada tahun 2013 berkinerja tidak memuaskan disebabkan

oleh faktor penetapan target yang terlalu besar sementara keinginan wira usaha

baru pada saat itu berkurang.

3. Rasio Koperasi Aktif

Tabel 3.4 Evaluasi Perkembangan Koperasi Aktif

Periode Tahun 2012 s/d 2016

Indikator Kinerja

2012 2013 2014 2015 2016

Target

Koperasi

aktif % target

Koperasi

aktif % target

Koper

asi

aktif % target

Koper

asi

aktif % target

Koper

asi

aktif %

Rasio Koperasi Aktif

Jumlah

571

345

60.42%

588

345

58.67%

594

355

59.76

%

596

386

64.77%

391

396

101.28%


Kota Mataram 2018

35

Koperasi Aktif dibagi Jumlah Seluruh Koperasi

Untuk menjelaskan tabel diatas dapat diuraikan bahwa pencapaian

kinerja ratio koperasi aktif dengan membandingkan jumlah koperasi aktif pada

setiap tahun dibagi total koperasi x 100%.

Pada tahun 2012 jumlah koperasi di Kota Mataram sebanyak 574

koperasi, sementara koperasi aktif sebanyak 315 koperasi, sehingga kinerjanya

mencapai 60.42%, yang artinya berkinerja kurang memuaskan.






mencapai 59,76%, yang artinya berkinerja kurang memuaskan.




Pada tahun 2016 jumlah koperasi koperasi seluruhnya 602 koperasi

target kinerja 65% ( 391 koperasi), sementara koperasi aktif sebanyak 396

koperasi (65,78%), sehingga kinerjanya mencapai 101,28%, yang artinya

berkinerja memuaskan.


Kota Mataram 2018

36

Dari uraian diatas dapat disimpulkan berkinerja kurang memuaskan

karena rata-rata capaian kinerja selama lima tahun mencapai diatas 68,98%.

4. Ratio UMKM yang Terbentuk

Pada poin ini rumus yang digunakan adalah dengan membandingkan realisasi UMKM tehadap jumlah target UMKM pada tahun yang bersangkutan.

Tabel 3.5

Evaluasi Perkembangan UMKM Periode Tahun 2012 s/d 2016

Indikator Kinerja

2012 2013 2014 2015 2016

Target Realisa

si % Target

Realisasi

% Target Realisas

i % Target

Realisasi

% Target Realisas

i %

Ratio UMKM yang terbentuk Jumlah

UMKM yang terbentuk dibagi target UMKM

2500

2453

98,12%

2500

778

31.1

2%

2500

2082

83,28%

1942

4767

245.47

%

550

521

94.73%

Pada tahun 2012 target terbentuknya UMKM sebanyak 2500

UMKM, realisasi terciptanya UMKM sebanyak 2453 UMKM. Jadi capaian

kinerjanya 98,12%, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.

Pada tahun 2013 target terbentuknya UMKM sebanyak 2500 UMKM,

realisasi terciptanya UMKM sebanyak 778 UMKM. Jadi capaian kinerjanya

31,12%, yang artinya berkinerja tidak memuaskan.



83,28%, yang artinya berkinerja memuaskan.


Kota Mataram 2018

37



245,47%, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.



94.73%, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.

Dari uraian kinerja lima tahun tersebut dapat disimpulkan bahwa rata –

rata kinerja mencapai 110.54% berarti berkinerja sangat memuaskan, tapi kalau

dilihat secara tahunan hanya pada tahun 2013 berkinerja tidak memuaskan

disebabkan penetapan target pembentukan WUB yang terlalu besar

berpengaruh langsung terhadap pencapaian kinerja UMKM, sementara

pertumbuhan WUB pada tahun tersebut juga sangat tidak memuaskan.

5. Rasio Koperasi Yang Berkualitas

Cara Pengukuran IKU pada poin ini adalah membandingkan seberapa

banyak KUMKM yang mendapatkan bantuan dengan jumlah target KUMKM yang

akan mendapat bantuan.

Tabel 3.6

Evaluasi Kinerja Koperasi Yang Berkualitas Periode 2012 s/d 2016

Indikator Kinerja

2012 2013 2014 2015 2016

Target

Realisasi

% Targ

et Realisasi

% Targ

et Realisasi

% Targ

et Realisasi

% Targ

et Realisasi

%

Ratio koperasi yang berkualitas


Kota Mataram 2018

38

Jumlah koperasi yang berkualitas dibagi jumlah seluruh koperasi

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

1,34%

1,34%

100%

Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 tidak pernah dihitung capaian

kinerja koperasi yang berkualitas disebabkan pada tahun-tahun tersebut tidak menjadi

indicator kinerja dinas sehingga kosong tapi sampai dengan tahun 2015 jumlah kopeasi

yang berkualitas adalah 45 koperasi atau 7,48% , sementara pada tahun 2016 target

kinerjanya adalah 8 koperasi dari 602 koperasi (1,34%), realisasi koperassi berkualitas

8 % berkinerja 100% artinya berkinerja sangat memuaskan.

6. Persentase KUMKM yang mendapat bantuan/difasilitasi

Cara Pengukuran IKU pada poin ini adalah membandingkan seberapa

banyak KUMKM yang mendapatkan bantuan dengan jumlah target KUMKM yang

akan mendapat bantuan.

Tabel 3.7

Evaluasi Kinerja KUMKM Yang Mendapat Bantuan/Difasilitasi Periode 2012 s/d 2016

Indikator Kinerja

2012 2013 2014 2015 2016

Target

Realisasi

% Targ

et Realisasi

% Targ

et Realisasi

% Targ

et Realisasi

% Targ

et Realisasi

%

Persentase KUMKM yang mendapat bantuan/difasilitasi Jumlah

KUMKM yang mendapat

70

70

100%

99

79

80%

432

95

21.86%

595

366

61.40%

450

428

95.11%


Kota Mataram 2018

39

bantuan dibagi target KUMKM yang akan mendapat bantuan

Pada tahun 2012 jumlah KUMKM yang mendapat bantuan/difasilitasi

sebanyak 70 KUMKM, sementara target KUMKM yang akan diberikan bantuan

70 KUMKM, maka capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2012 adalah 100

% , yang artinya berkinerja sangat memuaskan.


sebanyak 79 KUMKM, sementara target KUMKM yang akan mendapat bantuan

sebanyak 99 KUMKM, maka capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2013

adalah 80 % , yang artinya berkinerja memuaskan.




adalah 21.86 % , yang artinya berkinerja tidak memuaskan.




adalah 61.40% , yang artinya berkinerja kurang memuaskan.




Kota Mataram 2018

40


adalah 95.11% , yang artinya berkinerja sangat memuaskan.

Dari uraian diatas rata-rata kinerja selama lima tahun mencapai

71.67% yang artinya berkinerja memuaskan, tapi bila dilihat secara tahunan

terjadi kinerja yang tidak memuaskan pada tahun 2014 dan tahun 2015

disebabkan oleh factor: penetapan target yang terlalu besar, dan sebaran

anggaran yang relative kecil .

7. Rasio Koperasi Yang Berpredikat Sehat

Cara Pengukuran IKU pada poin ini adalah membandingkan jumlah koperasi yang

berpredikat sehat dibandingkan dengan jumlah koperasi seluruhnya.

Tabel 3.8

Evaluasi Kinerja Koperasi Yang Berpredikat Sehat Periode 2012 s/d 2016

Indikator Kinerja

2012 2013 2014 2015 2016

Target

Realisasi

% Targ

et Realisasi

% Targ

et Realisasi

% Targ

et Realisasi

% Targ

et Realisasi

%

Ratio koperasi yang berkualitas Jumlah

koperasi yang berkualitas dibagi jumlah seluruh koperasi

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

10%

12,96%

129,6%

Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 tidak pernah dihitung capaian kinerja

koperasi yang berpredikat sehat disebabkan pada tahun-tahun tersebut tidak menjadi


Kota Mataram 2018

41

indicator kinerja dinas sehingga kosong. Koperasi yang berpredikat sehat berfluktuasi

setiap tahun, sementara pada tahun 2016 target kinerjanya adalah 60 koperasi(10%),

realisasi koperasi berpredikat sehat 78n koperasi (12,96%) artinya berkinerja sangat

memuaskan karena pencapaian kinerjanya 129,6%.

SASARAN STRATEGIS 2 MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN

DAERAH BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

Indikator kinerja utama pada sasaran strategis kedua dimana

sasarannya adalah meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah

berbasis sumber daya lokal. Pada sasaran strategis kedua ada dua indicator yang

digunakan yaitu: 1). Ratio KUMKM yang dilatih, dan 2). Ratio UMKM yang difasilitasi

pameran, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rasio KUMKM Yang Dilatih

Cara Pengukuran IKU pada poin ini adalah membandingkan antara

KUMKM yang dilatih terhadap target SDM KUMKM yang akan dilatih. Dinas

Koperindag Kota Mataram telah melaksanakan berbagai jenis pelatihan yang

diberikan kepada pengurus koperasi,pengrajin, pelaku usaha maupun pedagang.

Untuk menjelaskan tabel diatas dapat diuaraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Evaluasi Kinerja KUMKM Yang Dilatih


Indikator Kinerja 2012 2013 2014 2015 2016


Kota Mataram 2018

42

Target

Realisasi

% Targ

et Realisasi

% Targ

et Realisasi

% Targ

et Realisasi

% Targ

et Realisasi

%

Rasio SDM KUMKM yang dilatih SDM KUMKM

yang dilatih dibagi target SDM KUMKM yang akan dilatih

530

742

140.22%

1035

834

81.50%

1260

1230

97.68%

3439

3115

83.41%

2100

204

0

97.41%

Tahun 2012 peserta yang ditargetkan untuk mengikuti pelatihan

sebanyak 530 peserta namun peserta yang dilatih terealisasi sebanyak 742

peserta, Sehingga capaian kinerja yang diperoleh adalah 140,22%, yang artinya

berkinerja sangat memuaskan.

Tahun 2013 peserta yang ditargetkan untuk mengikuti pelatihan

sebanyak 1035 peserta namun peserta yang dilatih terealisasi sebanyak 834

peserta, Sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 81,50%, yang artinya


Tahun 2014 peserta yang ditargetkan untuk mengikuti pelatihan sebanyak

1260 peserta namun peserta yang dilatih terealisasi sebanyak 1230 peserta.

Sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 97,68%, yang artinya berkinerja

sangat memuaskan.


3439 peserta namun peserta yang dilatih terealisasi sebanyak 3115 peserta,

Sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 83,41%, yang artinya berkinerja

sangat memuaskan.


Kota Mataram 2018

43


2100 peserta namun peserta yang dilatih terealisasi sebanyak 2040 peserta.

Sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 97.14%, yang artinya berkinerja

sangat memuaskan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja selama lima tahun

berkinerja sangat memuaskan karena capaian rata-rata mencapai 99.99%,

dengan sebaran capaian kinerja setiap tahun sangat memuaskan kecuali capaian

kinerja tahun 2013 berpredikat memuaskan.

8. Rasio UMKM yang difasilitasi pameran

Cara Pengukuran IKU pada poin ini adalah jumlah UMKM yang mengikuti

pameran dibagi target KUMKM yasng akan mengikuti pameran.

Tabel 3.10 Evaluasi Ratio UMKM yang difasilitasi pameran


Indikator Kinerja

2012 2013 2014 2015 2016

Target

Realisasi

% Targ

et Realisasi

% Targ

et Realisasi

% Targ

et Realisasi

% Targ

et Realisasi

%

Ratio koperasi yang berkualitas Jumlah

koperasi yang berkualitas dibagi jumlah seluruh koperasi

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

100%

100%

100%


kinerja UMKM yang difasilitasi pameran disebabkan pada tahun-tahun tersebut tidak


Kota Mataram 2018

44

menjadi indicator kinerja dinas sehingga kosong. Pada tahun 2016 target kinerjanya

adalah 23 KUMKM yang difasilitasi mengikuti pameran sasma dengan targer kinerja

sehingga pencapaian kinerjanya adalah 100% artinya berkinerja sangat memuaskan.

SASARAN STRATEGIS 3 : MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN

PENGAMANAN PERDAGANGAN

Indikator kinerja utama pada sasaran strategis ketiga adalah meningkatnya

efektivitas perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dengan

menggunakan lima indicator yaitu: 1(. Jumlah UTTP yang ditera, 2). Ratio produk yang

diawasi, 3). SPBU yang ditera, 4). Penyelesaian sengketa konsumen, dan 5) Ratio BDKT

yang diawasi, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ratio UTTP yang ditera

Pengukuran kinerja pada indikator ini adalah membandingkan antara realisasi

dengan target, untuk pemaparan tabel dapat diuraikan sebagai berikut dibawah:

Tabel 3.11 Evaluasi Kinerja Jumlah UTTP Yang Ditera


Indikator Kinerja

2012 2013 2014 2015 2016

Target

Realisasi

% Target Realisasi

% Target Realisasi

% Target Realisasi

% Targ

et Realis

asi %

Jumlah UTTP yang ditera Cukup Jelas

10214

9056

88,66

9783

4733

48,38

9783

6483

66,27

6300

8029

127,4

4

6900

8029

116,36

Tahun 2012 telah melakukan pendataan/pemutakhiran data alat ukur, takar,

timbang dan perlengkapan (UTTP) di 15 pasar se- Kota Mataram dan diperoleh data


Kota Mataram 2018

45

17023, target perjanjian kinerjanya adalah 60% sehingga target kinerja pada tahun ini,

alat UTTP yang akan ditera sebanyak 10214 UTTP, sementara realisasi alat UTTP yang

ditera/tera ulang sebanyak 9056 UTTP. Sehingga capaian kinerja pada tahun 2012

adalah 88,66%, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.



16305, target perjanjian kinerjanya adalah 60% sehingga target kinerja pada tahun ini,

alat UTTP yang akan ditera sebanyak 9783 UTTP, sementara realisasi alat UTTP yang

ditera/tera ulang sebanyak 4733 UTTP. Sehingga capaian kinerja pada tahun 2013

adalah 43.38%, yang artinya berkinerja tidak memuaskan.



16305 alat UTTP, target perjanjian kinerjanya adalah 60% sehingga target kinerja pada

tahun ini, alat UTTP yang akan ditera sebanyak 9783 UTTP, sementara realisasi alat

UTTP yang ditera/tera ulang sebanyak 6483 UTTP. Sehingga capaian kinerja pada tahun

2014 adalah 66.27%, yang artinya berkinerja tidak memuaskan.





UTTP yang ditera/tera ulang sebanyak 8029 UTTP. Sehinngga capaian kinerja pada

tahun 2015 adalah 127.44%, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.


Kota Mataram 2018

46





UTTP yang ditera/tera ulang sebanyak 8029. Sehinngga capaian kinerja pada tahun

2016 adalah 116.36%, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.

Dari uraian diatas rata-rata capaian kinerja selama lima tahun mencapai 89,42%

yang artinya pencapaian kinerjanya sangat memuaskan.

2. Rasio Produk Yang Diawasi

Cara pengukuran IKU untuk poin ini adalah dengan membandingkan antara

jumlah produk SNI yang diawasi pada tahun tersebut terhadap jumlah produk SNI

yang wajib diawasi x 100%. Jumlah produk SNI yang wajib diawasi sebanyak 89

produk. Angka pada setiap kolom diatas dapat dijelaskan bahwa pada kolom target

dengan membandingkan target produk SNI yang akan diawasi terhadap jumlah

produk wajib SNI, sementara pada kolom realisasi adalah dengan membandingkan

realisasi produk SNI yang diawasi terhadap jumlah produk wajib SNI dan realisasi

capaian kinerjanya adalah dengan membandingkan antara prosentase realisasi

terhadap prosentase target. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan dibawah sebagai

berikut:


Kota Mataram 2018

47

Tabel 3.12 Evaluasi Kinerja Produk Yang Diawasi


Indikator Kinerja

2012 2013 2014 2015 2016

Target

Realisasi

% Targ

et Realisasi

% Targ

et Realisasi

% Targ

et Realisasi

% Targ

et Realisasi

%

Rasio Produk yang diawasi Jumlah

produk yang diawasi dibagi produk yang wajib diawasi

26,97%

11.23%

41,64%

22,47 %

11.23%

49.97%

26,97 %

17,98%

66,67%

26,97%

100%

370,78%

25%

10%

40%


kinerja UMKM yang difasilitasi pameran disebabkan pada tahun-tahun tersebut tidak

menjadi indicator kinerja dinas sehingga kosong. Pada tahun 2016 target kinerjanya

adalah 23 KUMKM yang difasilitasi mengikuti pameran sasma dengan targer kinerja

sehingga pencapaian kinerjanya adalah 100% artinya berkinerja sangat memuaskan.

Pada Tahun 2012 jumlah Produk yang diawasi ditargetkan sebanyak 24 produk

atau 26,97% dari 89 produk yang harus diawasi, dan yang terealisasi sebanyak 10

produk atau 11,23%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja yang diperoleh

oleh Dinas Koperindag pada tahun 2012 adalah 41,64%, yang artinya berkinerja

tidak memuaskan.


(22,47%) dari 89 produk yang harus diawasi, dan yang terealisasi sebanyak 10

produk atau 11,23%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja yang diperoleh


Kota Mataram 2018

48

oleh Dinas Koperindag pada tahun 2013 adalah 49,97%, yang artinya berkinerja

tidak memuaskan.


atau 26,97% dari 89 produk yang harus diawasi, sedangkan yang terealisasi

sebanyak 16 produk atau 17,98%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja yang

diperoleh oleh Dinas Koperindag pada tahun 2014 adalah 66,67%, yang artinya

berkinerja kurang memuaskan.


atau 26,97% dari 89 produk yang harus diawasi, sedangkan yang terealisasi

sebanyak 100 produk dari 100 produk yang ber SNI atau 100%. Hal ini

menunjukkan bahwa capaian kinerja yang diperoleh oleh Dinas Koperindag pada

tahun 2015 adalah 370,78%, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.


atau 25% dari 89 produk yang harus diawasi, sedangkan yang terealisasi sebanyak

10 produk dari 100 produk yang ber SNI atau 10%. Hal ini menunjukkan bahwa

capaian kinerja yang diperoleh oleh Dinas Koperindag pada tahun 2016 adalah 40%,

yang artinya berkinerja kurang memuaskan.

Dari uraian diatas rata-rata capaian kinerja selama lima tahun mencapai 113,81%

yang artinya pencapaian kinerjanya sangat memuaskan yang disebabkan oleh

tingginya pencapaian kinerja pada tahun 2015 disebabkan prioritas anggaran

ditujukan pada kegiatan ini semantara pada tahun-tahun yang lain capaiannya


Kota Mataram 2018

49

kurang memuaskan,selain disebabkan oleh penyebaran anggaran juga kurangnya

tenaga tera dan penetapan target yang tidak cermat.

3. Ratio SPBU Yang Ditera

Pengukuran kinerja pada poin ini adalah dengan membandingkan realisasi SPBU

yang ditera terhadap target SPBU yang akan ditera, dimana total SPBU yang ada di kota

Mataram yang menjadi target kinerja sejumlah 12 buah, dapat diuraikan dibawah

sebagai berikut:

Tabel 3.13 Evaluasi Kinerja SPBU Yang Ditera


Indikator Kinerja

2012 2013 2014 2015 2016

Target

Realisasi

% Targe

t Realis

asi %

Target

Realisasi

% Targe

t Realisasi

% Targe

t Realisasi

%

SPBU yang ditera Cukup

jelas

12 12 100 % 12 12 100% 12 12 100% 12 13 108.33%

11 11 100%

SPBU yang ditera oleh Bidang Metrologi Dinas Koperindag Kota Mataram selama

4 (Empat) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 baik target

maupun realisasi adalah sebanyak 12 unit, sehingga capaian kinerjanya selama empat

tahun adalah 100% sementara pada tahun 2015 target SPBU yang mau ditera sebanyak

12 unit dengan realisasi SPBU yang ditera sebanyak 13 unit, pencapaian kinerja sebesar

108,33%. Pada tahun 2016 target SPBU yang ditera sebanyak 11 SPBU, realisasi yang

dicapai adalah sebanyak 11 SPBU sehingga pencapaian kinerja yang dicapai sebesar

100%.


Kota Mataram 2018

50

Dari uraian kinerja lima tahun diatas dapat disimpulkan berkinerja sangat

memuaskan Karena mencapai 101,67%.

4. Ratio Penyelesaian Sengeketa Konsumen

Pengukuran kinerja pada poin ini dengan membandingkan antara jumlah kasus

yang terselesaikan terhadap jumlah kasus yang diterima. Pada kolom target

membandingkan target kasus yang akan diselesaikan terhadap jumlah kasus yang

diterima, sementara pada kolom realisasi membandingkan jumlah kasus yang diterima

yang terselesaikan terhadap jumlah kasus yang diterima dan capaian kinerjanya adalah

membandingkan prosentase realisasi terhadap prosentase target. Untuk lebih jelasnya

dapat diuraikandibawah sebagai berikut :

Tabel 3.14 Evaluasi Kinerja Penyelesaian Sengketa Konsumen


Indikator Kinerja

2012 2013 2014 2015 2016

Target

Realisasi

% Targ

et Realisasi

% Targ

et Realisasi

% Targ

et Realisasi

% Targ

et Realisasi

%

Penyelesaian Sengketa Konsumen Jumlah kasus

yang terselesaikan dibagi jumlah kasus yang diterima

100%

76.19%

76.19%

85 %

76.19%

89.63%

85 %

79.17%

93.14%

85%

100%

117.65%

100%

83.78%

83.78%

Pada tahun 2012 target penyelesaian kasus sebesar 100%, jumlah kasus yang

diterima pada tahun 2012 yaitu sebesar 21 kasus akan tetapi jumlah kasus yang

terselesaikan sebanyak 16 kasus atau sebesar 76,19% dari jumlah kasus yang


Kota Mataram 2018

51

masuk. Sehingga capaian kinerja yang dicapai adalah sebesar 76,19%, yang artinya


pada tahun 2013 target penyelesaian kasus sebesar 85% dari jumlah kasus yang

diterima sebanyak 25 kasus, akan tetapi jumlah kasus yang terselesaikan sebanyak

16 kasus atau sebesar 76,19%. Sehingga capaian kinerja yang dicapai pada tahun

2013 adalah sebesar 89,63%, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.

Pada tahun 2014 target penyelesaian kasus sebesar 85% dari jumlah kasus yang

diterima sebanyak 28 kasus, dan yang telah terselesaikan sebanyak 19 kasus atau

sebesar 79,17%. Sehingga capaian kinerja yang dicapai pada tahun 2014 adalah

sebesar 93,14%, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.



sebesar 100%. Sehingga capaian kinerja yang dicapai pada tahun 2015 adalah

sebesar 117,65% yang artinya berkinerja sangat memuaskan.



sebesar 83.78%. Sehingga capaian kinerja yang dicapai pada tahun 2016 adalah

sebesar 83.78% yang artinya berkinerja sangat memuaskan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan selama empat tahun berkinerja sangat

memuaskan karena rata-rata pencapaian kinerja sebesar 92.08 %.

5. Ratio BDKT yang diawasi


Kota Mataram 2018

52

Pengukuran kinerja pada poin ini dengan membandingkan antara jumlah BDKT yang

terawasi dibagi target BDKT.

Tabel 3.15 Evaluasi Kinerja Barang Dalam Keadaan Terbungkus Yang Diawasi


Indikator Kinerja

2012 2013 2014 2015 2016

Target

Realisasi

% Targ

et Realisasi

% Targ

et Realisasi

% Targ

et Realisasi

% Targ

et Realisasi

%

Penyelesaian Sengketa Konsumen Jumlah kasus

yang terselesaikan dibagi jumlah kasus yang diterima

0%

0%

0%

0 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%


kinerja BDKTyang diawasi disebabkan pada tahun-tahun tersebut tidak menjadi

indicator kinerja dinas sehingga kosong. Pada tahun 2016 target kinerjanya adalah 1000

item BDKT sama dengan targer kinerja sehingga pencapaian kinerjanya adalah 100%

artinya berkinerja sangat memuaskan.

SASARAN STRATEGIS 4 :

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAD DAN KENYAMANAN PROSES JUAL BELI DI PASAR

Indikator kinerja utama pada sasaran strategis keempat dimana sasarannya

adalah meningkatnya efektivitas penerimaan PAD dan kenyamanan proses jual beli

dipasar , ada tiga indicator yang digunakan yaitu : 1). Kapasitas pasar, 2). Penerimaan

PAD pasar, dan 3). Jumlah sarana dan prasarana yang ada.


Kota Mataram 2018

53

1. Kapasitas Pasar

Kapasitas pasar diperoleh dengan cara membandingkan luas los pasar dengan

banyaknya pedagang yang ditampung, dimana daya tampung masing-masing pasar

seperti yang tertera pada kolom target. Untuk melihat lebih jauh kapasitas 19 buah pasar

dapat ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.16

Jumlah Pedagang Pasar Tahun 2014 s/d 2016

No Nama Pasar Target Jumlah

Pedagang

Jumlah Pedagang Yang Ada

2014 2015 2016

1 Pasar Mandalika 1146 1765 1789 1395

2 Pasar Cakranegara 1443 508 547 549

3 Pasar Kr. Lelede 114 151 269 266

4 Pasar Sindu 191 272 381 391

5 Pasar Sayang-Sayang 225 494 563 562

6 Pasar Karang Seraya 111 144 163 163

7 Pasar Selagalas 250 70 65 65

8 Pasar Paglima 121 65 55 60

9 Pasar Abian Tubuh 242 185 229 261

10 Pasar Karang Sukun 104 185 228 236

11 Pasar Pagesangan 1376 576 635 635

12 Pasar Pagutan 228 287 297 310

13 Pasar Perumnas 119 165 183 185

14 Pasar Dasan Agung 376 399 442 441

15 Pasar Rembiga 105 55 75 73

16 Pasar Cemara 555 250 305 323

17 Pasar Karang Medain 33 27 27 27

18 Pasar Kebon Roek 1250 843 1001 1070

19 Pasar Ampenan/ACC 257 359 411 393


Kota Mataram 2018

54

Jumlah Total Pedagang 8246 6542 6800 7655

Dari tabel diatas terlihat ada beberapa pasar yang sudah melebihi

kapasitas tapi secara total dapat dijelaskan sebagai berikuta;

Pada tahun 2013 untuk daya tampung terhadap 19 pasar di kota

Mataram adalah sebanyak 8246 pedagang pasar sementara jumlah pedagang yang

ada di pasar se-kota Mataram adalah sebanyak 6542 atau 79,34% dari jumlah

seluruh pedagang pasar yang ada di kota Mataram.


Mataram adalah sebanyak 8246 pedagang pasar sementara jumlah pedagang yang

ada di pasar se-kota Mataram adalah sebanyak 6800 atau 82,46% dari jumlah

seluruh pedagang pasar yang ada di kota Mataram.


Mataram adalah sebanyak 8246 pedagang pasar sementara jumlah pedagang yang ada di

pasar se-kota Mataram adalah sebanyak 6800 atau 82.46% dari jumlah seluruh

pedagang pasar yang ada di kota Mataram.


Mataram adalah sebanyak 8246 pedagang pasar sementara jumlah pedagang yang ada di

pasar se-kota Mataram adalah sebanyak 7665 atau 92,95% dari jumlah seluruh

pedagang pasar yang ada di kota Mataram.

Dari uraian diatas tetap terjadi kenaikan peminat pedagang untuk

menempati los pasar, secara keseluruhan bahwa kesedian los pasar masih tersedia


Kota Mataram 2018

55

untuk menampung pedagang namun secara sebarannya tidak merata karena ada

beberapa pasar yang sudah melampaui kapasitas artinya melampaui daya tampung

seperti halnya pada pasar: mandalika, karang lelede, sindu, sayang-sayang, karang

seraya, karang sukun, pagutan, perumnas, dasan agung dan ACC, sehingga diperlukan

penambahan los pasar.

2. Penerimaan PAD Pasar

Tabel 3.17 Jumlah Penerimaan PAD

Tahun 2014 s/d 2016

Indikator Kinerja 2014 2015 2016

Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Penerimaan PAD Pasar Realisasi dibagi

target PAD

2.850.000.000 2.909.273.650 102,08 %

3.755.000.000 3.870.292.200 103.0

7% 3.000.000.000 2.965.803.350 98.86%

Penerimaan PAD Pasar untuk tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp. 2.850.000.000,.

realisasinya Rp. 2.909.273.650,-. Atau sebesar 102,08% dari target yang ditetapkan yang

artinya berkinerja sangat memuaskan.

Penerimaan PAD Pasar untuk tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 3.755.000.000,-

realisasinya Rp. 3.870.292.200,-. Atau sebesar 103.07% dari target yang ditetapkan yang

artinya berkinerja sangat memuaskan

Penerimaan PAD Pasar untuk tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 3.000.000.000,.

Realisasinya Rp. 2.965.803.350,-. Atau sebesar 98.86% dari target yang ditetapkan yang

artinya berkinerja sangat memuaskan


Kota Mataram 2018

56

Dari uraian diatas , dengan capaian rata-rata selama tiga tahun sebesar 101.33%

dikategorikan berkinerja sangat memuaskan.

3. Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Ada

Sebuah pasar, dikatakan nyaman apabila memiliki 13 sarana dan prasarana,

adapun sarana yang harus dimiliki oleh sebuah pasar adalah :

1. kantor pengelola,

2. area parkir,

3. TPS/kontainer sampah,

4. air bersih/PDAM,

5. sanitasi/Drainase,

6. tempat ibadah,

7. Toilet umum/MCK,

8. Pos keamanan,

9. Tempat pengelola limbah/IPAL,

10. Hidran/fasilitas pemadam kebakaran,

11. Penteraan,

12. Sarana komunikasi

13. area bangunan muat ruang.

Dari 19 unit pasar yang ada di Kota Mataram, prasarana dan sarana yang dimiliki

sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :


Kota Mataram 2018

57

Tabel 3.18 Sarana dan Prasarana Pasar Yang Dimiliki

No Nama Pasar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Pasar Kebon roek. √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X √ √

2 Pasar ACC/Ampenan √ √ √ √ √ √ √ √ X X X X √

3 Pasar Perumnas √ √ √ √ √ X X X X X X X √

4 Pasar Pagesangan √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X √ √

5 Pasar Pagutan √ √ √ √ √ √ √ X X X X X X

6 Pasar Dasan Agung √ √ √ √ √ √ X √ X √ X √ √

7 Pasar Rembiga √ √ √ √ √ √ √ √ X X X X √

8 Pasar Cemara √ √ √ √ √ √ √ √ X X X X √

9 Pasar Kr. Sukun √ √ √ √ √ √ √ X X X X X √

10 Pasar Lelede √ √ √ √ √ X √ √ X X X X X

11 Pasar Sayang-sayang √ √ √ √ √ √ √ X X X X X √

12 Pasar Cakranegara √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X X √

13 Pasar Abian Tubuh √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X X √

14 Pasar Kr. Seraya √ √ √ √ √ X √ X X X X X X

15 Pasar Mandalika √ √ √ √ √ √ √ √ X X √ X X

16 Pasar Kr. Medain X X X X X X X X X X X X X

17 Pasara Panglima X X √ X √ X X X X X X X X

18 Pasar Selagalas X √ X X √ X X X X X X X √

19 Pasar Sindu √ √ √ √ √ X √ X X X X X X

Keterangan gambar :

Keterangan gambar :


Kota Mataram 2018

58

Dari tampilan tabel diatas terlihat semua pasar di Kota Mataram tidak memiliki

tempat pengelolaan limbah/PAL/sampah, hanya pasar mandalika yang memiliki alat

peneraan ulang, yang memiliki sarana komunikasi hanya pasar kebun roek, pasar

pagesangan dan pasar dasan agung , dan hanya lima pasar yang memiliki alat hidran/

fasilitas pemadam kebakaran yaitu pasar kebun roek, pasar pagesangan, pasar dasan

agung, pasar cakra Negara dan pasar abian tubuh, dan yang lebih tragis lagi ada pasar

yang sama sekali tidak memiliki sarana dan prasarana apapun yaitu pasar karang

medain dan yang hanya memiliki sedikit sarana dan prasarana yaitu pasar panglima,

pasar sindu dan pasar selagalas.

: Ada 7 : Toilet Umum

X : Tidak Ada 8 : Pos Keamanan

1 : Kantor Pengelola 9 : Tempat Pengelolaan Limbah

2 : Area Parkir 10 : Hidran / Fasilitas Pemadam Kebakaran

3 : TPS / Kontainer 11 : Penteraan

4 : Air Bersih / PAM 12 : Sarana Komunikasi

5 : Sanitasi / Drainase 13 : Area Bangunan Muat Ruang

6 : Tempat Ibadah

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN...

Documents

Transcript of BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN...